DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015 yang meliputi: Pendapatan Daerah sebesar Rp575.099.814.299,19; Belanja Daerah sebesar Rp648.293.107.987,19, Defisit sebesar Rp73.193.293.688,00; Pembiayaan Daerah sebesar Rp73.193.293.688,00 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp0,00.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Oanun Kota Sabang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015: c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758):

2.Undang: ... ! 2. « 4. 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569): x Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia iTahun 2003 Nomor 47,” Tambahan Lembaran NegaraT Republik Indonesia Nomor 4286): " N Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004: tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 5. "Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan " Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 9. Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 11, Undang-... s ui g 11, 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589): “13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang 14, 15. 16. 17. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun "2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4712): 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas da « 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran “Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan ' Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272): Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
27.Peraturan ei f
27.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539):
28.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):
29.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan “ Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keyangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
34.Oanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3):
35.Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 81 Tahun 2012 tentang... Ff tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG dan WALIKOTA SABANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : OANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN -« BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015. —

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: " .

1.Pendapatan Daerah Rp575.099.814.299,19
2.Belanja Daerah Rp648.293.107.987.19 Surplus/ (Defisit) (Rp73.193,293.688,00)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp73.193.293.688,00
b.Pengeluaran Rp0,00 Pembiayaan Netto Rp73.193.293.688,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ' Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp51.541.734.187,19
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp423.242.148.104,00 c, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp100.315.932.008,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp3.171.177.722,00
2. b.Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp10.857.983.647,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp1.823.152.766,00
4. d.Zakat Rp2.358.020.000,00
5. e.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp33.331.400.052,19
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak sejumlah Rp32.920.616.104,00
2. b.Dana... (2 4
3. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp332.562.082.000,00
4. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp49.401.760.000,00
5. d.Dana Alokasi Khusus Tambahan sejumlah Rp8.357.690.000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp0,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp17.937.451.745,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah “— Rp20.047.129.539,00 (2 2)
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.sejumlah Rp62.331.350.724,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal .1 terdiri dari:

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp289.324.487.725,19
b.Belanja Langsung sejumlah Rp358.968.620.262,00 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai sejumlah Rp248.207.778.186,19“
b.Belanja Bunga sejumlah Rp0,00 3)
c.Belanja Subsidi sejumlah Rp3.250,000.000,00
d.Belanja Hibah sejumlah Rp13.501.142.000,00
e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp9.841.032.000,00
f.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp0,00
g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan sejumlah Rp13.774.535.539,00 '
h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp750.000.000,00 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp54.613.867.745,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp157.583.828.626,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp146.770.923.891,00

Pasal 4

(l) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Penerimaan sejumlah Rp73.193.293.688,00
b.Pengeluaran. EA
b.Pengeluaran sejumlah Rp0,00

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ". huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp73.193.293.688,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp0,00 f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp0,00
(8)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00
2. b.Penyertaan Modal - "Pemerintah ' Daerah sejumlah Rp0,00 -
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp0, 00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00 h

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Oanun ini, terdiri dari: l, 2. 3. 10. 11. Lampiran 1 Ringkasan APBK, Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan, Lampiran VII Daftar Piutang Daerah, Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah: Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah: LampiranX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya: Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini: 4. 6. 7. 8 9.

12.Lampiran... |
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah, dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan « pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang. bang pa al 29 anu 2015 Una AN H. AD Diundangkan di Sabang pada tanggal 29 Januari 2015 “ SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, /J so N ADAM LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 1 1.01 101.01 101.02 1.02 1.02.01 1.02.02 1.03 1.03.01 1.06 1.06.01 1.07 107.01 1.08 1.08.02 1.08.03 1.10 110.01 1.13 113.01 1.17 11701 117.02 1.18 118.01 DAFTAR ISI LAMPIRAN | LAMPIRAN II LAMPIRAN III PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah KESEHATAN” « Dinas Kesehatan. " Rumah Sakit Umum Daerah PEKERJAAN UMUM - Dinas Pekerjaan umum PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informafika LINGKUNGAN HIDUP Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Badan Lingkungan Hidup KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SOSIAL Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk KEBUDAYAAN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekretariat Majelis Adat Aceh PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda Dan Olahraga Halaman 11 72 17 20 27 31 38 44 49 53 57 "60 64 68 7A 16 19 8 26 30 37 N. 43 48 52 56 59 63 67 70 74 f “ 11? 11901 1.19.02 L12703 1.20 1.20.01 1.20.02 1.20.03 1.20.04 1.20.05 120.05 120.06 1.20.07 120.08 1.20.09 1.20.10 120.11 120.12 120.13 120.14 1.22 12201 1,24 1.24.01 2.01 2.05.01 2.05 2.05.01 2.07 207.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Badan Penanggulangan Bencana Daerah PEMERINTAHAN UMUM Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kepala Daerah Sekretariat Daerah Kota Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pejabat Pengelala Keuangan Daerah (PPKD) Inspektorat 2 Kecamatan Sukakarya Kecamatan Sukajaya Kn . Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan : MPU Dinas Syariat Islam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Korpri Sekretariat Baitul Mal PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan KEARSIPAN Kantor Arsip Daerah, Dokumentasi dan Perpustakaan PERTANIAN Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan PERINDUSTRIAN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 75 79 82 86 87 88 97 101 107 169 112 16 19 123 126 129 132 135 138 143 146 152 158 78 81 85 86 87 96 100 106 108 111 115 18 122 125 128 131 134 137 142 145 151 157 162 LAMPIRAN IV LAMPIRAN V LAMPIRAN VI LAMPIRAN VII LAMPIRAN VIII LAMPIRAN IX LAMPIRAN X LAMPIRAN XI LAMPIRAN XII LAMPIRAN XIII - 163 216 215 217 218 219 220 221 222 223 224 225 “ Lampiran I Canun Kota Sabang Nomor Tanggal 1 Tahun 2015 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINGKASAN APBK TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN , 575.099.814.299,19 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 51,541,734.187,19 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 3.171.177.722,00 1.1,2 Hasil Retribusi Daerah 10,857.983.647,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.423.152.766,00 1.1.4 Zakat 2.358.020.000,00 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 33,331.400.052,19 1.2 DANA PERIMBANGAN 423.242.148,104,00 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 32.920.616.104,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum 332.562.082.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 49.401.760.000,00 1.2.4 Dana Alokasi Khusus - Tambahan — 8.357.690.000,00 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - : 100.315.932.008,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pafak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 17.937.451.745,00 1.3.4 Dana Penyesualan dan Otonomi Khusus 20.047.129.539,00 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 62.331.350.724,00 2 BELANJA 649,293.107.987,19 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 289.324.487.725,19 2.1.1 Belanja Pegawai 248.207.778.186,19 2.1.3 Belanja Subsidi 3.250.000.000,00 2.1.4 Befanja Hibah 13.501.142,000,00 2.1.5 Betanja Bantuan Sosial , 9.841.032.000,00 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 13.774.535.539,00 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 750.000.000,00 2.2 BELANJA LANGSUNG 358.968.620.262,00 2.2.1 Belanja Pegawai 54.613.86?.745,00 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.583.828.626,00 2.2.3 Belanja Modal 146.770.923.891,00 - SURPLUS / (DEFISIT) (73.193.293.688,00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 73.193,293.688,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 73.193.293.6R8,00 PEMBIAYAAN NETTO 73.193.293.688,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 ai 2 : Pa A ZULKIFLI H. ADAM RINGKASAN APBD Halaman 1 NOMOR URUT N| (5 Prirind By Sini Lampiran II Ganun Kota Sabang Nomar : 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Janyari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 | 2 » 3 AA s 6 1 Urusan Wajib . 575.017.144.299,19 276.807.055.346,19 310.298.666.529,00 587.105.732,875,19 1.01 Pendidikan 0,00 52.578.839.870,00 69.830.182.023,09 162.409.021.893,00 1.01. 1.01.01 Dinas Pendidikan 0,09 91.696.984.683,00 69,093.815.493,00 160.790.800.176,00 1.01. 101.02 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 0,00 881.855.187,00 685.602.313,00 1.56?.458.000,00 1.01 . 1.20.03 Sekretariat Daerah oo 0,60 0,00 58.763.717,00 50,763.717,00 1.02 Kesehatan 11.674.601.524,00 3?.123.411.081,00 40.571.820.333,00 77.695.301.414,00 1-02 , 1.02.01 Dinas Kesehatan 3.131.991.267,00 19.763.875.791,00 17.874.742.825,00 37.638.618.616,00 1.02. 1.02,02 Rumah Sakit Umum Daerah 8.542.610.257,00 17.359.535.290,00 22.697.147.508,00 40.056.682.798,00 1.03 Pekerjaan Umum 250.000.000,00 5.336.405.401,19 65.170.994.420,00 70,507.399.821,19 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 250.000.000,00” 5.336.405.401,19 64.722.984.875,00 70.059.390.2?6,19 1.03 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 0,09 - 0,00 208.010.000,00 208.010.000,00 1.03 . 1.20.03 Sekretariat Daerah ooo| » 0,00 239.999,545,00 239.999.545,00 14 Perumahan Ooo 0,00 16.881.313.500,00 16.881.313.500,00 14 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 , 0,00 16.881.313.500,00 16.881.313.500,00 1.05 Penataan Ruang 0,00 0,00 | 542.575.583,00 542.575.583,00 1.05 . 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 517.500.000,00 517.560.000,00 1.05. 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 25.075.583,00 25.075,583,00 1.06 Perencanaan Pembangunan 0,00 3.655.948.171,00 5.782.628.535,00 9.438.576.706,00 1.06. 1.01.02 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 990 0,00 2.995.202,00 2.995.202,00 1.06. 1.02.01 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 2.074.342,00 2.074.342,00 1.06 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.05. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 a 0,00 47.450.000,60 47.450.000,00 1.06. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Dasrah 0,00 3.655.948.171,00 5.332.772,000,00 8.988,720,171,00 1.06 . 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 13.880.000,00 13.680.000,00 1.06 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 0,00 0,00 2.213,000,00 2.213.000,00 . 1.06. 1.08.03 Badan Lingkungan Hidup " 0,00 0,00 2.500.060,00 2.500.000,00 1.06 . 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 0,00 0,00 2.653,300,00 2.653.300,00 1.06 .1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,0D 0,00 2.599.000,00 2.500.0D0,00 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHANDABRAH DAN ORGANISASI Halaman 2 Prisrd g-Sind3 f mi KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5 6 1.066 . 1.17.02 Sekretariat Majelis Adat Aceh 0,00 0,60 1.900.000,00 1.900.000,00 1.06 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.06. 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.06. 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.06 . 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.06 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 284.910.531,00 284.910.531,00 1.06. 1.20.04 Sekretariat DPRK . 0,00 A 0,00 32.900.000,00 32.900.000,00 1.06 . 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 0,00 0,00 2.420.000,00 2.420.000,00 1.06 . 1.20.06 Inspektorat 0,00 , 7 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.06 . 1.20.07 Kecamatan Sukakarya 0,00 i 0,00 2.027.250,00 2.027.250,00 1.06 . 1.20.08 Kecamatan Sukajaya 0,00 : 0,00 2.200.606,00 2.200.600,00 1.06. 1.20.09 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,09 2.500.000,00 2.500.000,00 1.06 . 1.20.10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama D,00 0,60 1.952.320,00 1.952.320,00 1.06. 1.20.11 Dinas Syariat Islam 0,00 0,00 1.910.000,00 1.910.000,00 1,06. 1.20.12 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.06 . 1.20.13 Sekretariat KORPRI 0,00 0,00 1.899.635,00 1.899.635,00 1.06 . 1.20.14 Sekretariat Baitul Mal 0,00 0,00 1,700.000,00 1.700.000,00 1.06. 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 0,00 0,00 1.844.500,00 1.844.500,00 1.06. 1.24.01 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan 0,00 9,00 2.170.000,00 2.170.000,00 1.05. 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 0,00 0,00 2.499.845,00 2.499.845,00 1.06 . 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 4.594.410,60 4.594.410,00 1.06. 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 0,00 : 0,00 10.961.600,00 10.961.600,00 . 1.07 Perhubungan 677.034,390,00 6.449.887.839 1,00 4.624.117.276,00 11.074.005.167,00 1.07. 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 677.034.390,00 6.449.887.891,00 4.624.117.276,00 11.074.005.167,00 1.08 Lingkungan Hidup 278.470.000,00 8.954.028.576,00 | 17.087.029.249,00 26.041.057.825,00 . 1.08 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 278.470.000,00 6.369.111.645,00 11.223.848.409,00 17.592.960.054,00 1.08 . 108.03 Badan Lingkungan Hidup 0,00 2.584.916.931,00 3.182.972.380,00 5.767.889.311,00 1.08 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 2.680.208.460,00 2.680.208.460,001 “1 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 2.311.220.321,00 1.302.428.706,00 3.613.649.027,00 1.10. 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 2.311.220.321,00 1.290.928.706,00 3.602.149.027,00 1.10. 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,69 6,00 340.736.744,00 340.736.744,00

111.106.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,20 1.11. 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 0,00 . 400 270.736.744,00 270.736.744,00 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 1.265.660.274,00 1.265.660.274,00 1.12. 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 0,00 0,00 1.265.660.274,00 1.265.660.274,00 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3 Prirme3.Oy Simbdi f TE KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANYA 1 2 3 4 5 6 1.13 Sosial | 0,00 | 3.782.042.204,00 | ”1.850.961.875,00 | — 5.633.004.079,00 | 1.13. 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 0,00 3.782.042.204,00 1.684.806.875,00 5.466.849.079,00 1,13. 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 166.155.000,00 166.155.000,00 1.14 Tenaga Kerja 0,00 0,00 1.514.443.275,00 1.514.443.275,00 1.14, 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 0,00 0,00 1,514.443.275,00 1.514.-443.275,00 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5 0,00 Aa 900 460.803.400,00 460.803.400,00 1.15 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagarigan, Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 450.803.400,00 460.803.400,00 1.17 Kebudayaan : | 570.000.000,00 3.802.484.716,00 4.154.632.961,00 7.457.017.677,00 1.17. 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 570.000.000,00 2.349.760.064,00 3.380.877.935,00 5.730.637.999,00 1.17. 1.17.02 Sekretariat Majelis Adat Aceh 0,00 952.624.652,00 742.500.000,00 1.695.124.652,00 1.17 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 f 0,00 31.255.026,00 31.255.026,00 1.18 Pemuda dan Olah Raga 0,00 2.417.780.817,00 4.375.384.921,00 6.793.165.738,00 1.18. 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 2.417.780.817,00 4.375.384.921,00 | 6.793.165.738,00 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 11.650.339.722,00 13.515.077.684,00 25.165.417.406,00 1.19. 1.01.01 Dinas Pendidikan 0,00 0,00 2.138.352.500,00 2.138.352.500,00 1.19, 1.01.02 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.19. 1.02.01 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 158.000.000,00 158.000.000,00 1.19. 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 0,00 68.250.000,00 68.250.000,0D 1.19. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.19, 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah odo 0,00 22.250.000,00 22.250.000,60 1.19. 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunjkasi dan Informatika 0,00 0,00 62.500.000,00 62.500.000,00 1.19 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 0,00 0,00 137.100.000,00 137.100.000,00 1.19. 1.08.03 Badan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.19. 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.19 . 1.17.02 Sekretariat Majelis Adat Aceh 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.19. 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0,09 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 1.19. 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik o,9g 2.276.602.795,00 1.592.441.500,00 3.869.044.295,00 1.19, 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 0,00 6.364.967.717,00 5.802.898.784,00 12.167.866.501,00 1.19. 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 3.008.769.210,00 2.256.704.900,00 5.265.474.110,00 1.19 , 1.20,03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 605.000.000,00 - 605.000.006,00 1.19 . 1.20.04 Sekretariat DPRK 0,00 0,00 229.750.000,00 229.750.000,00 1.19 , 1.20.07 Kecamatan Sukakarya 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.19. 1.20.08 Kecamatan Sukajaya 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 1.19. 1.20.09 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - 0,00 0,09 7.000.000,00 7.000.000,00 1.19. 1.20.10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 0,00 0,00 59.000.000,00 59.000.000,00 1.19. 1.20.11 Dinas Syariat Islam 6,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4 f KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIOAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5 6 1.19, 1.20.12 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 1.19. 1.20.13 Sekretariat KORPRI 0,00 0,09 2.500.000,00 2.500.000,00 1,19. 1.20.14 Sekretariat Baitul Mal 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.090,00 1.19. 1.24.01 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,001.19 . 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 0,00 0,00 11.750.000,00 11.750.000,00 1.19 . 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 184.080.000,00 184.080.000,00 1.19 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 0,00 A 0,00 38.200.000,00 38.200.006,00 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian . 561.567.038.385,19 93.004.326.149,00 54.854.978.827,00 147.859.304.976,00 1.20. 1.02.01 Dinas Kesehatan 0,00 1 0,00 28.567.210,00 28.567.210,00 1.20 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 « 0,00 1.935,061.800,00 1.935.061.800,00 1.20. 1.19.02 Satuan Polisi Parnong Praja dan Wilayatul Hisbah 0,00 0,00 1.252.050.000,00 1.252.050.000,001.20. 1.20.01 DPRK 0,00 4.572.753.200,00. 0,00 4.572.753.200,001.20. 1.20.02 Kepala Daerah 0,009 529.918.338,00 0,60 529.918.338,00 1.20 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 12.493.984.014,00 15.299,023.524,00 27.793.007.538,001.20 , 1.20.04 Sekretariat DPRK 0,00 3.344.504.639,00 10.232.495.258,00 13.576.999.897,001.20 . 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 559.057.543.385,19 51.455.445.661,00 7.108.565.784,00 58.564.011.445,001.20 . 1.20.06 Inspektorat 0,00 2.928.005.123,00 1.413.172.776,00 4.341.177.899,001.20 . 1.20.07 Kecamatan Sukakarya 0,00 2.372.505.824,00 1.198.583.786,00 3.571.089.610,001.20. 1.20.08 Kecamatan Sukajaya 0,00 ' 2.429.999.936,00 1.348.323.651,00 3.778.323.587,001.20 . 1.20.09 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,60 6.155.546.612,00 4.742.315.862,00 10.897.862.474,00 1.20 .1.20.10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 000 | , 879.078.345,00 899.316.860,00 1.778.395.205,00 1.20, 1.20.11 Dinas Syariat Islam 0,90 - 2.321.004.493,00 5.148.761.511,00 7.469.766.004,001.20. 1.20.12 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 151.475.000,00 1.569.393.822,00 557.227.053,00 2.126.620.875,00 1.20. 1.20.13 Sekretariat KORPRI 0,00 928.850.156,00 316.427.490,00 1.245.277.646,001.20. 1.20.14 Sekretariat Baitul Mal 2.358.020.000,00 1.023.335.986,00 3.363.086.262,00 4.386.422.248,00 1.20. 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 3.882.962.718,00 2.479.676.125,00 6.362.638.843,00 1.22. 12201 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 0,00 3.282.962.718,00 2.479.676.125,00 1 6.362.638.843,00 13 Statistik 0,09 0,00 37.520.320,00 1 37.520.320,00 1.23. 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 0,00 0,00 15.240.320,00 15.240.320,001.23. 205.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 22.280.000,00 22.280.000,00 | 1.24 Kearsipan 0,00 2.357.488.709,00 | 521.942.033,00 2.879.430.742,00 1.24.1.24.01 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan —“ 0,00 2.357.488.709,00 521.942.033,00 2.879.430.742,00 1.25 Komunikasi dan Informatika . 0,00 0,00 2.940.849.465,00 2.940.849,455,00 1.25. 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 1.650.500.000,00 1.650.500,000,00 15 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 1.290.349.465,00 1.290.349.465,00 RINGKASAN APBD MEMURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5 fr KODE URUSAN PEMERINYAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5 6 126 Perpustakaan “900 o,00. ”192839.000,00 | 192.839.000,00 1.26. 1.24.01 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan 0,00 0,00 | 192.839.000,00 | 192.839.000,00 2 Urusan Pilihan 82.670:000,00 12.517.421.379,00 48.669.953.733,00 61.187.375.112,00 2.01 Pertanian 15.000.000,00 , 5.726.254.336,00 10.019.551.031,00 15.745.805.367,00 | 2.01. 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 15.000.000,00 5.726.254.336,00 10.019.551.031,00 15.745.805.367,00 202 Kehutanan » Tao DK 000 1877.649.65400 1 — 1.877.649.654,00 2.02.2.01.01 Dinas Pertanian, Petemakan, Perkebunan dan Kehutanan 0,00 2.000 | 1.877.649.654,00 1.877.649.654,00 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral " 0,09 P1 00 424.000.000,00 424.000.000,00 2.03 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 0,00 | 0,00 | 424.000.000,00 | 424.000.000,00 20 Pariwisata 0,00 o,oo | 1.818.573.052,00 | 1.818.573.052,00 2.04.4.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 0,00 | 1.818.573.652,00 | 1.818.573.052,00 2-05 Kelautan dan Perikanan 0,00 3.027.127.984,00 24.924.703.161,00 | 27.951.831.145,00 2.05 . 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00 3.027.127.984,00 | 24.924.703.161,00 | 27.951.831.145,00 2.06 Perdagangan 0,00 0,00 3.547.933.225,00 3.547.933.225,00 2.06. 2.07-01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 0,00, 0,00 | 3.547.933.225,00 | 3.547.933.225,00 2.07 Perindustrian .. 67.670.000,00 3.764.039.059,00 .6.057.543.610,00 9.821.582.669,00 2.07 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | 67.676.000,00 3.764.039.059,00 6.057.543.610,00 | 9.821.582.669,00 JUMLAH 575.099.814.299,19” 289.324.487.725,19 358.968.620.262,00 648.293.107.987,19 SURPLUS / (DEFISIT) (73.193.293.688,00) KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN SILPA TAB PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO 1 2 3 4 s 6 1 Urusan Wajib 73.193.293.688,00 0,60 73.193.293.688,00 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 73.193.293.688,00 0,00 73.193.293.688,00 J 1.20. 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengefolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 73.193.293.688,00 0,00 73.193.293.688,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Hataman 6 SABANG, 29 Januari SULKIFLI H. ADAM ' Halaman 7 RINGKASANAPBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN ORGANISASI PriiTed By SimO3 TA SABANG . en ENG URAIAN JUMLH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01. 1.01.01.01.18.5.2.2 Belanja BarangdanJasa 000000 Po 200.000.000,00 101 10101 Oi 19 Penyediaan jasa tenaga pendudkung administrasi teknis perkantoran 774.360.000,60 | 101 10101 O1 19 5 2 1 Belanja Pegawai 774.360.000,00 1,01. 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.379.704.451,00 1.01. 1.01.01. 02.16 Pendamping dana otsus 155.390.000,00 1.01.1.01.01.02.16.5.2.1 Belanja Pegawai 97.420.000,00 1.01. 1.01.01.02.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa » . 57.970.600,00 1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.887.425,00 101 10101 902 22 5 2 1 Belanja Pegawat - | 4.2001000,60 101 10101 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.687.425,00 1.01. 1.01.01 . 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80.673.276,00 | 1.01. 1.01,01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa $0.673.276,00 1.01. 1.01.01.02. 28 Pemeliharaan rutinfberkala peralatan gedung kantor 14.446.000,00 1.01.1.01.01.02,28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.445.000,00 1.01 . 1.01.01 , 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.115,307.750,00 1.01. 1.01.01.02.42.5.2.1 Belanja Pegawai 7.860.000,00 1.01.1.01.01.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 455,270.000,00 1.01. 1.01.01.02.42.5.2.3 Belanja Modaj 642.177.750,0D “101 10101 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaftan kinerja dan 9,717.675,00 keuangan | 1,01. 1.01.01. 06. 01 Penyusunan laporan capalan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.717.675,00 101 10101 06 O1 5S 2 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 101 10101 06 Oi 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.317.675,00 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini « 3.693.730.157,00 1.01. 1.01.01 . 15.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir “ 198.000.000,00 1.01.1.01.01.15.09.5.2.3 Belanja Modai 198.000.000,00 1.01. 1.01.01 . 15, 16 Pengadan pakaian seragam sekolah “ 423.160.000,00 1.01.1.01.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawal 1.740.000,00 1.01.1.01001.15.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 421.420.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 20 Pengadain perlengkapan sekolah 50.000.000,00 | 101 10101 15 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01. 1.01.01 . 15 . 67 Bantuan Operasional Pendidikan TK/RA 384.135.024,00 1.01.1.01.01.15.67.5.2.1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 1.01.1.01.01,15.67.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 280.012.524,00 T RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 p rirtsd E4-Siml: Lampiran III Ganun Kota Sabang Nomor $ 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARA 2015 Urusan Pemerintahan 3: .01 Urusan Wajib Pendidikn Organisasi : 1.01.01 Dias Pendiikan Sub Unt Organisasi 1 .01.01.01 Dinas Pendidikan , REKERIN& URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 " ah 4
101.101.01. 00.00. 5 BELANJA 162.929.152.676,00 1.01. 1.0101.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 91.696.984.683,00| 1.01. 101.01.20.00.5.1.1 Belanja Pegawai | 01656:984.683,00
101.1.0101.01.02.5,2 BELANJA LANGSUNG 71.232.167.993,00 101 10101 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,881,579.037,00 101 10101 O1 02 Penyedisanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 286.000.000,00 101 10101 Ol 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | aa —— 2m.000.00000 1.01. 1.01.01.01.02.5.2.3 Belanja Modal 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 08 " Penyediaanjasa kebersihan kantor (—— 2 —— 68.638.505,00 101 10101 G1 08 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1” 68.683.505,00 1.01. 1.0101 . 01. 10 Penyedisan alat tulis kantor jo 16353.230,00 101.10101.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (1635323000
101.1.0101 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PT “arasz.00g,00 101 10101 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (T —— 127457.00,00 1.01. 1.01.01.01. 12 Penyediaan komponeninstalasi Estrik/penerangan bangunan kantor Nan 10.116.294,00 101.10101.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 1011620400 101 10101 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Po 235.060.000,00 101.10101.01.13.5.2.1 Belanja Pegawal PT 47.610.000,00 101 10101 Ot 13 5 2 3 Belanja Modal 187.450.090,00 101 10101 O1 15 Penyediaanbahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (TT 11.700.000,00 1.01. 10101.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PT 70000000) 101 10101 01.17 Penyediaan makanan dan minuman " NN 51.844.000,00| 101 10101 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa PT Si-844.000,00 101 10101 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah | 0n000.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 Pee KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01. 1.01.01.16.76.5.2. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01, 1.01.01.16.76.5.2. Belanja Barang dan Jasa 4,989.186,00 | 1.01. 1.01.01. 16.80 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 481.581.380,00 101 10101 16 80 5 2 Belanja Pegawai 26.575.000,00 101.1.01.01.16.80.5.2. Belanja Barang dan Jasa 455.0065.380,00 101 10101 16 84 Penyediaan Beasiswa Peringkat Kelas 536.580.000,00 1.01. 1.01.01.16.84,5,2.2 Betanja Barang dan Jasa, 536.580.900,00 1.01. 1.01.01. 16. 85 Pembinaan (Siswa/Sanin) 49.299.500,00 101 10101 16 85 5 2 Belanja Pegawai - 3.7501000,00 101 10101 16 85 5 2 2 Betanja Barang dan Jasa 45.549.500,00 101 10101 16.386 Pengayaan Siswa Kelas Akhir SD/MI dan SMP/MTS 205.835.000,00 101 10101 16 86 S 2 Belanja Pegawat 19.835.000,06 1G1 10101 16 86 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00 | 1.01. 101,01 . 16. 87 Pelaksanaan Ujian Nasfonal dan UAS SD/SMP 132.555.465,00 | 101 10101 16 87 5 2 Belanja Pegawai 57.770.250,00 101 10101 16 87 5 2 Belanja Barang dan Jasa 74.785.215,00 | 1.01. 101.01, 16. 88 Manajemen Belanja Operasional Sekolah (BOS) 15.115.865,00
101.1.01.01.16.88.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 L01.1.01.01.16.88.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.615.865,00 1.01. 1.01.01 . 16, 92 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah (CAK) Tahun 2014 3.584.094.746,00 101.1.01.01, 16.92.5.2. Belanja Pegawai 23.090.000,00 1.01.1.0101.16.92.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.336.024,00 1.01.1.01.01.16.92.5.2.3 Belanja Moda! 3.557.668.722,00 1.01. 1.01.01. 16. 100 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (DAK Lanjutan 2011) 8.913.959.320,00 1.01. 1.01.01. 16.100.5.2.1 Belanja Pegawai 42.390.000,00 1.01. 1.01.01.16.100.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.931.040,00 1.01. 101,01. 16. 100.5.2.3 Belanja Modal 8.869.638.280,00 101 10101 16 104 Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik untuk Siswa 12.239.691.010,00 SD/MN/SDLBdan SMP/MTS | 1.01.1.01.01.16.104.5.2.1 Belanja Pegawai 12.209.425.000,00 101 10101 16 104 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.266.010,00 1.01. 1.01.01 . 16 . 105 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah (Dana Otsus) 1.032.000.000,00 | 1.01. 1.01.01.16.105.5.2.3 Belanja Modal 1.032.000.000,00 ) 101 10101 16 106 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (Dana Otsus) “ 447.982.080,00 | 1.01. 101.01. 16. 106.5.2.3 Belanja Modal 447.982.080,00 | 1.01. 1.01.01. 16. 107 Pengadaan Mebeluer Sekolah (Dana Gisus) 668.510.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 2 1 2 1 1 1 2 1 rirted Bg Sini BEN NG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01. 1.01.01.15.67.5.2.3 Belanja Modal 99.472.500,00
101.101.01 .15.68 Pembangunan Gedung Sekolah (Dana Otsus) | '968.921.71200 1.01. 1.01.01.15.68.5.2.1 Belanja Pegawai 2.925.000,00 1.01. 1.01.01.15,68.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.625.000,00 1.01. 1.01.01.15.68.5.2.3 Belanja Modal 816.371.712,00 1.01. 1.01.01. 15, 69 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain (Dana Otsus) 300.000.000,00
101.101.01. 15,69.5.2.3 Belanja Modal 5 300.000.900,00 |
101.1.01.01.15.70 Pembangunan Yaman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Dana Otsus) 568.340.832,00 101 10101 15 70 5 2 3 Belanja Modal | 569.340/832,00 1.01. 1.01.01. 15. 72 Pengadaan Mebeluer Sekolah (Dana Otsus) 127.500.000,00 1.01.1.01.01.15'.72.5.2.3 Belanja Modal 127.500.000,00 | 1.01. 101.01. 15.73 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Dana Otsus) 598.672.589,00 | 101 10101 15-73 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 598.672.589,00 | 1.01. 1.01.01. 15.74 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana (Olsus) 75.000.000,00 101 10101 15 74 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Z5.000.000,00 101 10101 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 42.182,492,472,00
101.1.01.01.16. 20 Pengadaan perlengkapan sekolah : 209.000.000,60 1.01.1.01.01.16.20.5.2.1 Belanja Pegawai 330.000.060 | 1.01, 1.01.01.16.20.5.2-2 Belanja Barang dan Jasa . 199.670.000,00 1.01. 101.01, 16. 23 Pemeliharaan rutinfberkala bangunan sekolah (DAK Tahun 2012) 542.270.740,00 | 101.1.01.01.16.23.5.2.1 Belanja Pegawai 660.000,00 1.01. 1.01.01. 16.23.5.2,3 Belanja Modal 541.610.740,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 30 Pemeliharaan rutinfberkala taman, lapangan upacara dan fasilitasparkir ... 20.500.000,00
101.1.01.01. 16. 30.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa nd 20.500.000,00 1.01. 1.01.01 . 16. 40 Pemeliharaan rutinfberkala sarana mobilitas sekolah 21.307.880,00 | 1.01 .1.01.01. 16.40.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.307.880,00 1.01. 1.01.01 . 16. 63 Penyedisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)jenjang SD/MI/SDLBdan SMP/MTS 425.200.000,00 | Serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01. 101.01. 16.63.5.2.1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 1.01. 1.01.01. 16.63.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 420.550.000,00 101.1.01.01. 16.73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasipendidikan dasar 125,000.000,00 1.01.1.01.01.16,73.5.2.1 Belanja Pegawai | 5.000.000,00 1.01.1.01.01. 16.73.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1 1.01.1.01.01. 16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 9.189.186,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 r 0 NP Penataan& URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.1.01.01.16.107.5.2,3 Belanja Modal 668.510.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 108 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah (Dana Otsus) 350.000.000,00 1.01. 1.01.01.16.108.5.2.3 Belanja Modal 350.000.000,00 | 1.01.1.01.01. 16. 109 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Dana Otsus) | 816.152.000,00 1.01. 1.01.01.16.109.5.2.3 Belanja Modal 816.152.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 110 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Dana Otsus) .. 199.680.000,00 1.01. 1.0101.16.110,5.2.3 Belanja Modal : . .199.680.000,00 101.1.01.01. 16, 111 Pembangunan Gedung Serba Guna (Dana Otsus) 808.893.584,00 101.1,0101.16.111.5.2.3 Belanja Modal 808.893/584,00 | - 101 .1.01.01. 16.112 Pembinean Olimpiade Sains Siswa (Dana Otsus) 273.801.192,00 | 1.01. 1.01.01.16.112.5.2.1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 1.01.101.01.16.112.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 259.401.192,00 | 101 10101 16 113 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana (Dana Otsus) 100.000.009,00 | 1,01. 1.01,01.16.113.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 | 1.01. 101.01. 18, 114 Manajemen Bantuan Siswa Miskin 22.527.000,00 1.01. 1.01.01.15.114.5.2.1 Belanja Pegawai 6.825.000,00 1.01, 1.01.01.16.114.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | ' 15.702.000,00 1.01, 101.01. 16. 115 Perneliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah (DAK) 2015 9.960.766.524,00
1001.1.01.01,16.115.5.2.1 Belanja Pegawai Tana ! 74.360.000,00 1.01. 1.01.01, 16, 115.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.658.984,00 101.1.01.01.16.115.5,2,3 Belanja Modal 9.838.747.540,00 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 15.498.303.243,00 1.01. 1.01.01. 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia induti 0.94.500.000,00
101.101-01.17.66.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | sas00.000,00 | 101 10101 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasipendidikan menengah | 12.622.500,00 1.01.1.01.01.17.67.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa - 12.622.500,00 1.01, 1.01.01. 17,72 Lalihan Dasar Displin Korp (LDKK) Siswa NPL | 18.462.525,00 101.1.01.01.17.72.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.462.525,00 1.01.1.01,01. 17.73 Ui Kompetensi Produktif I 12.230.910,00 | 1.01.1.01.01.17.73.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,D0 1.01.1.01.01.17.73.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa | 10.580.910,00 1.01. 1.01.01. 17.74 Uji KompetensiAdaptif Kewirausahaan | 34.176.472,00 | 1.01.1.01.01.17.74.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 riiTed dy Sinlld REKAN& URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM | — 1 2 3 4 101 10101 17 74 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.976.-472,00 1,01, 101.01. 17 . 75 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) 29.196.842,00 | 1,01. 1.01.01.17.75.5.2.1 Belanja Pegawai 800.000,00 101 10101 17 75 5 2 Belanja Barang dan Jasa 28.396.842,00 1.01. 1.01.01. 17 . 80 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 289.602.261,00 1.01. 1.01.01.17.80.5.2.1 Belanja Pegawai | 32.150.000,00 1.01.1.01.01.17.80.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa, 257.452.261,00 | 1.01. 1.01.01. 17.81 Praktek Kerja Industri (Prakerin) 86.168.923,00 1.01.1.01.01.17.81.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 86,168:923,00 1.01. 1.01.01. 17 . 87 Beasiswa Sisiwa Peringkat Kelas | 221.280.000,00 1.01. 1.01.01.17:87.5.2.2 Befanja Barang dan Jasa 221.280.000,00 1.01. 1.01.01. 17.88 Pelaksanaan Ujian Nasiona! | 42.402.562,00 101 10101 17 88 5 2 1 Belanja Pegawai Kn | 12.960.000,00 101 10101 17 88 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 29.442.662,00 | 1.01. 1.01.01. 17.90 Pengayaan Siswa Kelas Akfir 14.500.000,00 1.01.1.01.01.17.90.5.2,1 Belanja Pegawat 1.150.000,00 1.01. 1.01.01.17.90.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 1 13.350.000,00 | 1.01, 1.01.01. 17 . 91 Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan Bagi Peserta Didik Untuk Siswa SMA/MA 2.681.299.020,00 1.01.1.01.01.17.91.5.2.1 ag Aoa Pegawai aa 2.678.975.000,00 101 10101 17 91 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.324.020,00 1.01. 1.01.01. 17.92 Pengadaan sarana pendidikan menengah (DAK 2013) 1.102.130,363,00 1.01. 1.01.01.17.92.5,2,1 Belanja Pegawai 6.915.000,00 1.01. 101.01. 17.92.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 1.525.000,00 1.01 .1.01.01,17.92.5.2.3 Belanja Modal 1.093.690.363,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 Pengadaan Mebeluer Sekolah (Dana Otsus) | 1.006.960.000,00 | 1.01.1.01.01.17.97.5.2.3 Belanja Modal |. 1.006.960.000,00 1.01. 1.01.01. 17 , 98 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Dana Otsus) 557.500.000,00 1,01. 1.01.01.17.98.5.2.3 Betanja Modal , 557.500.000,20 101, 101.01. 17 104 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Dane Otsus) 475.680.000,00
101.10101.17.104.5.2.3 Betanja Modal | 475.680.000,00 | 1.01. 1.01.01. 17 . 105 Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah (DAK Tahun 2014) 2.012.503.177,00 101.1.01.01.17.105.5.2.1 Belanja Pegawai 19.170.000,00 1.01.1.01.01.17.105.5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 222.000,00 f1.01. 1.01.01.17.105.5.2.3 Belanja Modal 1.993.111.177,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 Pririted By SimDd 2 a| Be BEN ODE& URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01. 1.01.01, 17. 106 Dana Bantuan Operasional (DBO) Sekolah Menengah (Dana Otsus) 515.000.000,00 1.01. 1.01.01, 17.106.5.2, 1 Belanja Pegawai | 9.840.000,00
101.101.01. 17.106.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 434.897.324,00 1.01. 1.01.01,17.106.5.2.3 Belanja Modal . 70.262.676,00 1.01. 101.01. 17. 107 Pembinaan Olimpiade Sains Siswa Nasional (Dana Otsus) 318.133.601,00 101.1.01.01.17.10?.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 308.776.601,00 1.01. 1.01.01.17.107.5,2.3 Belanja Modal 5, 9.357.900,00 1.01. 1.01.01. 17. 108 Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah (DAK Tahun 2015) 5.913.029.477,00 1.01.1.01,01,17.108.5.2,1 Belanja Pegawai 43.3151000,001.01. 1.01.01.17.108.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.206.270,00 1.01. 1.01.01.17.108.5.2.3 Belanja Modal 5.842.208.207,00 |
101.1.01.01. 17. 109 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana (Dana Otsus) 50.000.000,00 | 1.01.1.0101.17.109.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 | 101 10101 17 110 Manajemen Bantuan Siswa Miskin 4.738.050,00 1.01. 1.01.01.17.110.5.2.1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 | 1.01. 1.01.01. 17.110.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.413.050,00 |
101.1.01.01. 17. 111 Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) « 6.186.460,00 | 1.01.1.01.01.17.111,5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 101 10101 17.111.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.386.460,00 1.19, 1.01.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan aa f 2.138,352.500,00 119 10101 17 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 2.138.352.500,00
119.1.0101.17.05,5,2.1 Belanja Pegawai 2.115.527.500,00 119, 1.0101.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.825.000,00 1.01. 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal , 800.040.748,00 1.01. 1.01.01. 18 , 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal ” 102.925.000,00 | 1.01.1,01.01.18.02.5.2. Belanja Pegawai 2.925.000,00 1.01. 1.01.01.18.02.5.2, Belanja Barang dan Jasa 7. 100.000.000,00 | 1.01. 1.01.01. 18. 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 20.391.974,00 | 101 10101 18 OS S 2 Belanja Pegawai 975.000,00 1.01.1.01.01. 18. 05.5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.416.974,00 | 1.01. 1.01.01. 18. 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 75.644.854,00 | 1.01.1.01.01,18.12.5.2.1 Belanja Pegawai 550.000,00 1.01. 1.01.61.18.12,5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.094.854,00 1.01. 1.01.01 . 18. 14 Pelaksanaan ujian nasional paket 25.928.025,00 | f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 4 2 1 2 1p Prirmed By Siml3 REK eDENG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.1.01.01.18.14,5,2. Belanja Pegawai 4.350.000,00 1.01.1.01.01.18.14,5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.578.025,00 1.01. 1.01.01. 18.15 Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi | 210.204.325,00 101.1.01.01.18.15.5.2. Belanja Pegawai 1 2.025.000,00 | 101 10101 18 15 5 2 Belanja Barang dan Jasa 208.179.325,00 1.01. 1.01.01. 18.16 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Murid i 280.706.570,00 1.01. 101.01. 18.16, 5.2. Belanja Pegawai . 2.375.000,00 1.01.1.01.01.18.16.5.2. Belanja Barang dan Jasa | 278.331.570,00
101.1.01.01. 18.17 Rehabilitasi Berat Talud SKB (Dana Otsus) , 84.2402000,00 | 1.01.1.01.01.18.17.5.2. Belanja Modal 84.240.000,00
101.1.01.01. 20- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.756.958.698,00 1.01.1.01.01.20.01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 42.841.922,00 101.1.01.01,20.01.5.2, Belanja Pegawai 15.975.000,00 101 10101 20 01 5S 2 Belanja Barang dan Jasa 26.866.922,00 1.01. 1.01.01.20 .09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 28.404.747,60 | 101 10101 20 09 5 2 Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.01.1.01.01.20.09.5.2, Belanja Barang dan Jasa 25.704.747,00 101 10101 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesipendidik 88.493.872,00 101.1.01.01.20.10.5.2. Belanja Pegawai t 9.375.000,00 101 10101 20 10 5 2 Belanja Barang dan Jasa 79.118.872,00 101 10101 20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan 36.463.360,00 tenaga kependiaikan 1.01.1.01.01.20.11.5.2. Belanja Pegawai 975.000,00 1.01.1.01.01.20.11.5.2. Belanja Barang dan Jasa 35.488.860,00 | 1.01. 1.01.01. 20. 14 Pendataan pendidikan (Dapodik) kota sabang | 93.942.356,00 | 101.1.01.01.20.14.5.2, Belanja Pegawai 83.050.000,00 101 10101 20 14 5 2 Belanja Barang dan Jasa | 10.892.356,00 |
101.101.01 . 20.15 Penilaian Angka Kredit dan Pengawas Sekolah | 66.811.941,00 | 1.01. 1.01.01.20.15.5.2. Belanja Pegawal 41.950.000,00 101.1.01.01.20.15.5.2. Belanja Barang dan Jasa | 24.861.941,00
101.101.01. 20.16 Peningkatan Mutu Guru PAUD (Dana Otsus) | 200.000.000,00 1,01.1,0101.20.16.5.2. Belanja Barang dan Jasa | 200.600.000,00 | 1.01. 10101. 20.17 Peningkatan Mutu Guru SD (Dana Otsus) 1.000.000.000,00 | 101 10101 20 17 5 2 Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000.000,00 1.01. 1.01.01. 20.18 Peningkatan Mutu Guru SMP (Dana Otsus) 750.000.000,00 f Halaman 15 Os ipau Cin RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2 1 2 1 2 3 1 2 'p 1 2 1 42 1 2 1 2 Pe 1 2 2 2 uc penODE URAIAN JUMLAH DASAR HUUM 1 2 3 4
101.1.0101.20.18.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 1.01. 10101. 20.19 Peninkatan Mutu Guru MA (Dana Otsus) TT TT asn.o00.000,00 101 10101 20 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Po TT A50.000.000,00 101.1,01.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 26.668.530,00 1/01. 1.0101. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 26.668.530,0D 101.1.0101.21.21.5.2.1 Belanja Pegawai — 25.900.000,00 101 10101 21 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa» 768:530,00 1.01. 101.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 26.296.821,00 101.1.01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan“ - 19.006.000,00 101 10101 22 07 5 2 1 Belanja Pegawai Po r000.000,00 1.01.1.01.01.22.09 Monitoring, evaluasidan pelaporan NN 17.296.825,00 | 101 10101 22 09 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa PT aa55s2n,o0
101.10101. 27 Program Pendidikan Dayah 938.323.661,00 1.01, 1.01.01.27. 01 Pembangunan/Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dayah (Dana Otsus) 838.323.661,00 101 10101 27 o1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | TT888.323.661,001 SURPLUS / (DEFISIT) (162.929.152.676,00) | RINCIAN AP8D MENURUT URUSAN PEMERINYAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANIA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16 Pririted by Simlld KO A SABANG 4 LI H. ADAM —a A Lampiran III “Oanun Kota Sabang Nomor 1 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RNCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANSASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN " THUN ANGARAN 2015 Urusan Pemerinthan : 1, 01 Urusan Wajib Penidikan Orgaisasi 1.01.02 Sekretariat Majelis Penidikan aerah Sub Unit Organisasi # 1.01.02.01 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah , REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 " 3 4 1.01.1.01.02.00.00.5 BELANJA 1.575.453.202,00 1.01.1.01.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 881.355.187,00 101 10102 00 00 5 1 1 BelanjaPegawai PPT 881.855.187,00 1,01.1.01.02.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 693.598.015,00 |- 101 10102 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.726.430,00
101.1.01.02. 01, Ot Penyediaanjasa surat menyurat 380-000,00 1.01.1.01.02.01.01,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | an — “ 380.000,00 1,01. 1.01.02. 01. 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (— Nan 31.419.996,00
101.1.01.02.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa — — — 31.419.996,00 1.01. 1.01,02. O1 . 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor —— 3.645.800,00 1.01.1.01.02.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 3.646.800,00 1.01. 1.01.02 . 01. 10 Penyedisan alat tulis kantor Tea 13.191.290,00 101,101.02.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PT 13.191.290,00 101.101.002. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Nan 9.673.025,00 101 10102 o1 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Po meraansao 1.01.101.02. 01,12 Penyedizan komponen instolasi Ikstrik/penerangan bangunan kantor Do 3309154200 101 10102 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (TT 3,300.542,00 101 10102 O1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Nan 47.245.777,00
101.1,01.02.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai Nan “ 090.000,00 101 10102 01 13 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00 1.01.1.01.02.01.13.5.2.3 Belanja Modal 44.805.777,00 101 10102 Oi 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (TT 3.420.000,00 101.1.01.02.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po Rapoo0noo 1.01. 1.01.02. 01.17 Penyedisan makanan dan minuman | 0 0 8.000.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hataman 17 RENODE,& URAIAN JUMLAH DASAR HUUM 1 2 3 p 1.01.1102.01.17.5.2.2 Belanja arang an Jasa 8.000.000,00 101 10102 01 18 Rapa-rapet koorinasi dan konsltasike lar daeah Ken 74.440.000,00 101 10102 Ol 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Tn 74.440.000,0 1.01. 1.01.02 . 02 Program Peningktan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.930.481,60 1.0. 1.01.02. 02.05 pengadaan Kedaraan dinas/operasiona! 16.830.000,00 1.01.1.0102.02.05.5.2.1 Belanja Pegawai (TT “35000000 1.01.1.0102.02.05.5.2.3 Belanja Modal , Do 1650100100 1.01.1.0102.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gadung kantor 8.919.025,00 101 10102 02 2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | J9 2910.025,00 1.01, 1.01.02. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinasfoperasionsl 7.462.984,00 101.10102.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PT Tas2.s84,00 101 10102 02 28 Pemeliharaan rutin/berkals peralatan gedung kantor PTT 262125000 10x 10102 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa PT 2621.250,00 1.01. 10102. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor jo 76.097.222,00
101.101.02.02.42.5.2.1 Belanja Pegawai (TT 21255.000,00 101.10102.02,42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.842.222,00 1.01. 1.01.02 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 . 4.500.000,00 1.01.1.01.02. 03.02 Pengadaan pakaian dinasbesertaperlengkapannya 4.500.000,00 : 101 10102 03 02 5 2 2: Belanja Barang dan Jasa PA 4.s00.000,00 1.01. 1.01.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 22.000.000,00 1.01. 10102 . 05. 01 Pendidikandan pelatihan formal 22.010.000,00 1.01.1.01.02.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PT en00n.000,00 101 10102 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capatan Kinerja dan , 2.995.202,00 Keuangan 1.01 . 110102 .06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Po 250520200 1.01.1.01.62.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai Po Les0.000,00 101 10162 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.315.202,00 1.19. 1.01.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.000.000,00 1.19. 1.01.02.17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional Den Daerah 5.000.000,0D 119 10102 17 0S 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (TT 5.000.009,00| 106 10102 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.995.202,00 1.06. 1.01.02.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 2.995.202,00 106 10102 21 21 5 2 1 Belanja Pegawai PTT h680.000,00 f Pririted by Sing RINGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18 g | “ KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.061,01,02,21,21.52.2 Beanja Barang dan Jasa 1.315.202,00 1.01, 101.02. 24 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan 349.450.700,00 101 10102 24 o2 Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan 266.646.000,006 101 10102 24 02 5 2 1 Belanja Pegawai Po 201:750.000,00 1.01. 1,01,02.24.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.890.000,00 1.01. 101.02. 24. 05 Pemberdayaan Komite Sekolah Nan 41.405.350,00 101.101.02,24.05.5.2,1 Belanja Pegawai 3) DT r2Roon,oo 101.1.01.02.24.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.280.350,00 101.1.61,02, 24.08 Publikasi Pendidikan — A1.405.350,00 1.01,1.0102.24.08.5.2.1 Belanja Pegawai (TT S25.00000 1.01.1.01.02,24-08.:5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.280.350,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1-575.453.202,00) ! RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJADAN PEMBIAYAAN Halaman 19 Printed By Sim03 Pe 2015 OTA SABA ZULKIFLX H. ADAM SA —N. a” ". «" Lampiran 1II Ganun Kota Sabang Ncmor : 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA ABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN BELANJA AN PEMBIAYAN TAHN ANGGARAN 2015 Urusan Pemeritahan : 1.02 Urusan Wajib Keshatan Organiasi 2: 1.02.01 Dinas Keseatan Sub Unit Organisasi 1 1.02.01.01 Dinas Kesehatan . A emic URAIAN JUMLAH , DASAR HUKUM 1 2 3, 4 1.02. 1.02.01.00. 00. 4 PENDAPATAN 3.131,991.267,00 1.02.102.01.0D.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.131.991.267,00 102.1.02.01.00.00.4.1.5 Lain-lain Pendapatan Asti Daerah yang Sah (TT 3431.991.267,00 1.02.1.02.01 ,00.00.5 BELANJA 37.827.260.168,00 1.02. 1.02.01 . 00. 00.5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.763.875.791,00 102 10201 00 co 5 1 1 Belanja Pegawai Po 19763375.791,00 1.02, 1.02.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG $— 18.063.384.377,00 102 10201 OJ1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . 1.348.543.030,00
102.102.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat — 1.390,000,00 1.02.1.0201.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa jo 1300.000,00 102.10201. 01. 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan Istrik jo ease2.c00,00 1.02, 1.0201.01.02.5.2.2 Belanja Barangdan Jasa PT 242.562.600,00
102.1.02.01 . 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor PT 264.146.856,00 1.02.1.02.01.01.08.5.2.1 Belanja Pegawai jo “nage0000,00 102 10201 Gi 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.186.896,00 102.16201.01.08.5.2.3 Belanja Modal an 5.000.000,00
102.102.01. 01.10 Penyedizan alat tulis kantor | M0-255.068,00 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Anna | 025506800) 1.02.1.02.01 . 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 63.060.500,00 102.10201.01.11.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa (TT ea0s0.s00,oo| 1.02.1.02.01 . 01. 12 Penyediaan komponen instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor Pe 61670.570,00 102 10201 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (62670570001
102.10201. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga (TT 48750.000,001 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20 PrirTed Dy SinD3 KODE 1.02.1.02.01 . 05. 04 1.02.1.02.01.05.04.5.2.2 102 16201 06 1.02. 1.02.01 . 06. 01 1,02.1.02.01.05.01.5.2.2 1.02. 1.02.01 , 05. 05 Pendidikan dan Pelatihan Formel (Dana Otsus) Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capatan Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 1.120.600.000,09 1.120.000.000,00 14.965.738,00 2.537.202,00 2.537.202,00 12.428.536,00 REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1-02. 1.02.01.01.14.5.2.1 Belanja Pegawai 330.000,00 1.02.1.02.01.01.14.5.2.3 Belanja Modal 48.420.000,00 1.02.1.02.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 14.480.396,00 102 10201 01,15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.480.396,00 1.02. 1.02.01 . 01, 17 Penyediaan makanan daa P3 34.887.000,00 1.02.1.02.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | — 34.887.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan kopsultasi ke luar daerah .203.260.000,00 1.02.1.02.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Do 23.260.000,00 1.02. 102.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi Teknis Perkantoran 29g.080/bo0,o0 1.02.1.02.01.01.19,5.2.1 Belanja Pegawai 298.780.000,06 1.02. 1.02.01. 02” Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 819.193.929,00 1.02. 102.01 , 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 189.904.985,00 1.02.102.01.02.09.5.2. 1 Belanja Pegawai | 3.915.000,00 | 1.02.1.02.01.02.09.5.2.3 Belanja Modal 176.989.985,00 1.02.1.02.01. 02.15 Pendamping DAK 179.886.500,00 1.02,1.02.01.02.15.5.2.1 Belanja Pegawai 27.300.000,00 | 1.02. 10201.02.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa K 152.586.500,00 1.02. 102.01. 02. 16 Pendamping Dana Otsus . Tn 28.110.942,00 1.02.1.02.01.02.16.5.2.1 BelanjaPegawai 000000000 P3 2 Ana0.000,00 1.02. 1.02.01.02.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ' 16.770.942,00 102.1.0201.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 65.162.000,00 1.02.102.01.02.22.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa | 65.162.000,00 1.02. 102.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinagfoperasional 288.579.502,00 1.02.1.02.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | , 288.579.502,00 1.02.1.02.01. 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor | 76.550.000,00 1.02.1.02.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa |... 76.550.009,00 | 102 10201 OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.120.000.000,00 | RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMPIAYAAN Halaman 21ee “— RERODE & URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02. 1.02.01.06.05.5.2.1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 1.02.1.02.01.06.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.728.536,00 1.02. 1.02,01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.720.069.595,00 102 10201 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 11.277.555,00 102 10201 15 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 102 10201 15 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.952.955,00 102 10201 15 07 Sosialisasi Bahan Berbahaya ppda Makanan, Obat dan Kosmetik bagi Masyarakat 13.872.300,00 1.02.1.02.01.15.07.5.2.1 Belanja Pegawai 3.675.000,00 102 10201 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.197,500,00 1.02. 102.01 .15.08 Pelatihan Penggerakan Pemakaian Obat Rasional 21.400.000,00 102 10201 15.08.5.2.1 Belanja Pegawai 5.475.000,00 102 10201 15 08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.934.000,00 1.02.1.02.01. 15.09 Pengadasan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.439.100.000,00 | 1.02.1.02.01.15.09.5.2.1 Belanja Pegawai 23.025.000,00 102 10201 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.416.075.000,00 | 1.02.1.02.01. 15.10 Pengadaean Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Lanjutan Tahun 2014 234.410.140,00 1,02. 1.02.01.15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 234.410.140,00 102 10201 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.442.277.050,00 1.02. 1.02.01. 16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat ».266.000.000,00 1.02.1.02.01.16.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa "Ta 266.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16.10 Penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 84.862.300,00 1.02.1.02.01.16.10.5.2.1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 1.02. 1.02.01.16.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.212,300,00 1.02. 1.02.01. 16.17 Kegiatan Tim P3K Dinkes 47.048.000,00 1.02.1.02.01.16.17.5.2.1 Belanja Pegawai | 28.275.000,00 102 10201 16 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.773.000,00 1.02. 1.02.01. 16.18 Pelayanan CMAN (Community Mental Health Nursing) " 119.651.750,00 102 10201 16 18 5 2 1 Belanja Pegawai 75.275.900,00 1.02. 1.02.01.16,18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 44.376.750,00 1.02.1.02.01. 16.19 Pembinean Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi 52.143.100,00 1.02. 1.02.01.16.19.5.2.1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 102 10201 16 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.493.100,00 1.02. 1.02.01. 16.20 Peningkatan kesehatan masyarakat (Otsus) 295.920.000,00 102.1.0201.16.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 295.920.000,00 | 1.02. 1.02.01. 16. 21 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Otsus) 456.000,000,00 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22 K1 ee G URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.1.02.01. 16. 21.5. Belanja Barang dan Jasa 456.060.000,00 1.02. 1.02.01. 16, 24 Peningkatan Kesehatan ibu dan Anak 120.651.900,00 1.02. 1.02.01.16.24.5.2.1 Belanja Pegawai 13.080.000,00 1.02.1.02.01.16.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.571.900,00 1.02.1.02.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 213.162.500,00 1.02. 1.02.01. 17. 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 27.162.500,00 1.02.10201.17.01.5.2.1 Batanja Pegawai : 4.075.do0,00 102.1.02.01.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.087.500,00 1.02. 102.01 .17 . 06 Pengawasan Makanan dan Minuman Tingkat SD/MI (Oki) 186.000/000,00 1.02.1.0201.17.06.5. Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00 1.19. 1.02.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 158.000.000,00 1.19.1.02.01. 17. 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 158.600.000,00 119 10201 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai 137.250.000,00 1.19. 1.02.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.750.000,00 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 391.801.380,00 1.02.1.02.01. 19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 19.140.000,00 102 10201 19 01 S Belanja Barang. dan Jasa 19.140.000,00 | 1.02 . 1.02.01 . 19. 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 36.355.955,00 1.02.1.02.01.19,02.5.2.1 Belanja Pegawai 3.125.000,00 1.02.1.02.01.19.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.230.955,00 1.02.1.02.01,19. 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 32.018.500,00 1.02.1.02.01.19.03.5.2.1 Belanja Pegawai 6.575.000,00 1.02.1.02.01.19.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.443.500,00 1.02 .1.02.01. 19. 06 Pembentukan dan Pengembangan Desa Sisga Tiap Gampong 32.558.250,00 | 1.02.1.02.01.19.06.5.2.1 Belanja Pegawai 6.975.000,00 1.02.1.02.01.19.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.583.250,00 1.02. 1.02.01. 19 , 07 Pengembangan Tenaga Kesehatan 3?.728.675,00 J 1.02.1.02.01.19.07.5.2.1 Belanja Pegawai 4.575.000,00 1.02.1.02.01.19.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.153.675,00 1.02. 1.02.01. 19, 08 Survey PHBS Rumah Tangga (Otsus) 234.000.000,00 1.02.1.02.01.19.08.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 1.02.1.02.01.19.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 178.1325.000,00 102 10201 19 08 5 2 3 Belanja Modal 45.265.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 415.831.269,00 fr RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23 rirted Bu SimD3 22
1.Ia «“ “ ” “ a “ . » REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02. 1.02.01. 20, 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin | 125.370.000,00 1.02.1.02.01.20,02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.370.000,00 | 1.02.1.02.01. 20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang | . 30.680.269,00 Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | 102 10201 20.03.5.2.1 Belanja Pegawai 330.000,00 1.02.1.02.01.20.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.350.269,00 1.02. 1.02.01. 20. 07 Surveilans Gizi s | 8.400.900,00 1.02.1.02.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 1.02. 1.02.01. 20.08 Pemantauan Gizi Masyarakat . | 251.381000,00 102 10201 20 08 5 2 1 Belanja Pegawai 3.815.000,00 - 102 10201 20.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 247.466.000,00 1.02. 102.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 89.562.141,00 1.02. 102.01. 21, 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 32.828.665,00 | 1.02.1.0201.21.02.5.2.1 Belanja Pegawai | 2.900.000,00 1.02.1.02.01.21.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 29.928.665,00 | 1.02. 1.02.01. 21, 05 Penyuluhan lingkungan sehat 36.545.545,00 | 1.02.1.02.01.21.05.5.2.1 Belanja Pegawai ' 15.960.000,00 1.02, 1.02.01.21.05.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa | 20.585.545,00 1.02. 1.02,01. 21. 06 Sanitasi total berbasis masyarakat | 1 20.137.931,00 | 1.02.1.0201.21.06,5,2.1 Belanja Pegawai pn 4.350.000,00 1.02.1,02.01.21.06.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.837.931,00 1.06 ,1.02.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.074.342,00 1.06.1.02.01.21. 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 2.074.342,00 106.1.02.01.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | . 2.074.342,00 102 10201 22 Program Pencegahan dan Penanggutangan Penyakit Menular 1.615.761.035,00 1,02. 1.02.01. 22. Ol Penyemprotan/foggingsarang nyamuk 208.443.360,00 | 1.02.1.0201.22.01.5.2.1 Belanja Pegawai | 128.050.000,00 1.02.1.02.01.22.01.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 80.393.360,00 | 1.02. 1.02.01. 22 , 02 Pengadban alat fogging dan bahan-bahan fogging | 174.440.100,00 1.02.1.02.01.22.02.5.3.1 Belanja Pegawai | 14.160.000,00 102 10201 22 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 160.280.100,00 | 1.02. 1.02.01. 22. 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular . 165.035.260,00 | 1,02.1.02.01.22.05.5.2.1 Belanja Pegawai | 53.050.000,00 102 10201 2.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa - 111.985.260,00 1.02.1.0201.22.06 Peningkatan imuniasasi Ha 82.353.135,00 f Halaman 24 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAM PEMBIAYAAN 1» Am " . KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 102 10201 22 08 5 2 1 Belanja Pegawai 11.307.500,00 102 10201 22 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 71.045.635,00 102 10201 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan 21.600.000,00 | 102 10201 22 10 5 2 1 Dea Pegawai | 21.600.000,00 1.02.1.02.01. 22.12 Eliminasi Malara 261.443.680,00 1.02.1.02.01.22.12.5.2.1 Belanja Pegawai , 236.825.000,00 1.02.1.02.01.22.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.618.680,00 1.02. 1.02.01. 22.13 Surveilang, Epidemologi Wabah dan Penanggulangan Penyakit Menular 37.201,500,00 | 1.02. 1.02.01.22.13.5.2.1 Belanja Pegawai .905.000,00 102 10201 22.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.386.500,00 | 1,02. 1.02.01. 22. 14 Sosialisasidan Pelacakan Kasus HIV/AIDS (Otsus) I 336.000.000,00 | 1.02.1.02.01. 22.14.5.2.1 Belanja Pegawai 55.150.000,00 102 10201 22 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 280.850.000,00 1.02. 102.01. 22. 15 EliminasiTB Paru (Otsus) 329.154.000,00 | 1.02. 1.02.01.22.15.5.2.1 Belanja Pegawai 156.680.000,00 1.02. 1.02.01.22.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.474.000,00 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8.500.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 5.000.009,00 1.02.1.02.01.23.01.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.02. 1.92.01 , 23. 07 Penyusunan Profil Kesehatan 3.500,000,00 102 10201 23 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 102 10201 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 5.134.499.976,00 Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya . 1.02. 1.02.01. 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | 10.360.000,00 | 102 10201 25 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 10.360.000,00 | 1.02. 1.02.01. 25. 24 Lanjutan Pembangunan Labkesda (Otsus) 482.698.072,00 | 1.02.1.02.01.25.24.5.2.1 Belanja Pegawai | 11.340.000,09 1.02.1.02.01.25.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.160.000,00 1.02.1.02.01.25.24.5.2.3 Belanja Modal 1 468.198.072,00 | 1.02. 1.02.01. 25. 25 Pembangunan rumah dinas dokter (DAK) 1.084.260.000,00 | 192.1.02.01.25.25.5.2.3 Belanja Modal 1.084.260.000,00 | 102 10201 25 26 Penyediaan pengolah limbah padat (DAK) | | 593.369.500,00 | 102 10201 25 26 5 2 3 Belanja Modal 593.369.500,00 | 102 10201 25 27 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK) 2.334.400-000,00 | f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN apa Sisilia Halaman 25 t Fu "tr - Li Ha “ t L 1» “ REKENING URAIAN JUMLAH DASR HUKUM 1 2 3 4 21201 25 7 53 Belanja Modal 2.334.400.00000 102 10201 25 28 Rehabilitsi Sedang/Berat Rumah Dinas (DAK) Lanjutan Tahun 2014 0 ana300.000,00 102 10201 25 28 5 2 3 Belanja Moda 0 ana30n.o00,oo| 1.02.1.02.01.25.29 Rehabilitasi sedana/berat puskesmas (DAK) Lanjutan Tahun 2014 Po 2asanna0ao 1.02.1.02.01.25.29.5.2.3 Belanja Modal (0 asinan 1.02. 1.02.01. 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.540.575.182,00
102.1,02,01.28. 01 Kemitraan asuransi kesehatan Masyarakat 139.535913,00 102.102.01.28.01.5.2.1 Belanja Pegawai (TT TT @225.o00,00 1.02, 102.01, 28.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 120.3x9.913,00| 1.02. 102.01. 28.09 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) NN “340r-039.269,00 102.1.02.01.28.09.5.2.1 Belanja Pegawai Go 2687.415.750,00 1.02.1.02.01.28.09.5.2.2 Beliinja Barang dan Jasa 583.078.819,00 1.02.1.02.01.28.09.5.2.3 Belanja Modal 190.544.700,00 1.20 . 1.02.01.36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 28.567.210,00 120 10201 36 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 28.567.210,00 120 10201 36 04 5 2 1 Belanja Pegawai Po 6375.000,00 120 10201 36 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa n 22.192.210,00 f SURPLUS / (DEFISIT) (34.695.268.901,00) Halaman 26RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN tp A SABANG LI H. ADAM Pririted B4 SimN3 “ tr - nu Lampiran1I1 @Ganun Kota Sabang Nomor: 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJ DAN PEMBIAYAAN | AHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemeritahan : 1.0 Urusan ajib Kesehtan Organisas :1.02.02 Rumah Sakit Uum Daerah Sub Unit Organisasi 8 1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah . A REKENING URAIAN JUMLAH , DASAR HUKUM 2 3, 4
102.102.02. 00-00. 4 PENDAPATAN 8.542.610.257,00 1.02.102.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.542.610.257,00 1.02.102.02.00.00.4.1.2 Hasi Retribusi Daerah | 3542.610.257,001 1.02.1.02.02. 00.00. 5 BELANJA 40.127.432.798,00 102.1.02.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.359.535.290,00 102.1.02.02. 00.00. 5.1.1 Belanja Pegawai Po 17350.535.200,001 102.102.02.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG P— 2276789150800 102 10202 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.215.378.164,00 1.02. 102.02. 01. 01 Penyediaanjasa surat menyurat , eni 0 13.942.500,00| 102 10202 01 O01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.942.500,00 1.02.102.02 . Ol . u2 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan Istrik jo T Eb3.523.800,00 1.02.102.02.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | en3:523.500,00 1.02. 102.02 O1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jo 80.300.000,00 102.1.02.02.01.08.5.2.1 Belanja Pegawal (TT h0x:025.000,00 102 10202 o1 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 879.275.000,00 1.02.1.02.02 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Po Son 720, 1.02.10202.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT 2072780,00| 102.102.02,01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (TT Ang00.an0,oo 102.102.02.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PT 40.000.000,00 1.02.102.02. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor Po 301325.000,001 102 10202 01 12 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa Po 302325.080,00 1.02.1.02.02. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( 200.000.00n,oo| 102 10202 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai (TT 331500000 r RINCIAN WFED MENURUT URUSAN PEMERINYAHANDAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJADAN PEMBIAYAAN, Halaman 27 ririted D4 Yimlid 9 € 3» te - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.1.02.02.01.13.5.2.3 Belanja Modal 1965.685.000,00 1.02. 102.02. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.380.004,00 1.02, 1.02.02.01.15.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.380.004,00 1.02. 1.02.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 52.554.000,00 1.02.1.02.02.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.554.000,00 102 10202 01 18 Rapal-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 210.000.000,00 1.02.1.02.02.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.600,00 1.02. 1.02.02. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis. Perkantoran 38.880.000, 00 | 102 10202 O1 19 5 2 1 Belanja Pegawai 38.880.000,00 1.02. 1.02.02 , 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 626.843.739,00 1.02. 102.92 . 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 107.330.000,00 1.02.1.02.02.02.07.5.2.3 Belanja Modal 107.330.000,00 | 1.02. 1.02.02. 02, 22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 226.105.539,00 | 1.02 10202 02 22 5 2 1 Belanja Pegawal 3.585.000,00 1.02.1.0202.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.02.1.02.02.02.22.5.2.3 Belanja Modal 218.520.539,00 1.02. 1.02.02. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operesional 218.901.200,00 | 102.102.02.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 218.901.200,00 | 1.02.1.02.02 . 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kentor 74.507.000,00 1.02.1.02.02.02.28.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 74.507.000,00 1,02. 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 472.000.000,00 1.02.1.02.02 . 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 22.000.000,00 | 1.02.1.02.02.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.02.1.02.02. 05. 04 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Dana Otsus) “ 450.0n0.000,00 1.02.1.02.02.05.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 | 102 10202 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.200.000,00 Keuangan 4- 1-02. 102.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capelan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.200.000,00 1.02.102.02.06. 017.5. 2.1 Belanja Pegawai 1.409.000,00 | 1.02.1.02.02.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 791.000,00 1.02. 102.02. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan . 2.542.541.274,00 1.02.1-02.02. 15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.542.541.274,00 ) 1.02.10202.15.01.5.2.1 Belanja Pegawat 18.205.000,00 ' RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28 Pririted Be SmOd KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.1.02,02.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.487.836.274,00 1.02. 1.02.02.15.01.5.2.3 Belanja Modal 36.500.000,00 1.02. 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.306.253.002,09 1.02. 1.02.02. 16.08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 644.563.000,00 102 10202 16 08 5 2 1 Belanja Pegawai 9.795.000,00 1.02. 1.02.02.16.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 634.76B.000,00 1.02, 1.02.02.16. 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | 1.249.690.606,00 1.02.1.02.02.16.12.5.2.1 Belanja Pegawai 889.630.000,00 102 10202 16 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa s | 369.000”000,00 1.02 . 1.02.02. 16. 23 Peningkatan kesehatan pelayanan masyarakat (Pajak Rokok) 412.000.002,00 1,02.1.02.02.16.23.5.2.1 Belanja Pegawai 6.390.000,00 1.02.1.02.02.16.23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.002,00 102 10202 16 23 5 2 3 Belanja Modal 369.210.000,00 1.19. 1.02.02. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 68.250.000,00 1.19. 1.02.02. 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 68.250.000,00 119 10202 17 05 5S 2 1 Belanja Pegawai 63.250.000,00 1.19.1.02.02.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.06.1.02,02. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06.1.02.02.21. 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1 2.500.000,00 | 1.06. 1.02.02.21.21.5.2.1 Belanja Pegawai 1.580.000,00 1.06.1.02.02.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 920.000,00 1.02. 1.02.02. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 20.771.783,00 1.02.1.02.02. 23.07 Penyusunan Profil Kesehatan 3.900.000,00 1.02. 1.02.02.23.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2.835.000,00 1.02.1.02.02.23.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 1.065.000,00 | 1.02. 1.02.02. 23.108 Pelayanan sertifikasi dan kalibrasi peralatan kesehatan 16.371.783,00 102 10202 23 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa “ 16.871,783,00 102 10202 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah 4.921.188,500,00 Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | 1.02.1.02.02. 26.27 " Pengadaan alat keselratan tumah sakit (DAK) 2.075.858.750,00 | 1,02.1,02.02.26.27.5.2.1 Belanja Pegawai 13.550.600,00 1.02.1.02.02.26.27.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 74.175.750,00 102 10202 26 7 5 2 3 Belanja Modal 1.988.133.000,00 | 1.02. 1.02.02. 26. 28 Pengadaan ambulans rumah sakit (DAK) 417.525.750,00 | f1.02.1.02.02.26.28.5.2.1 Belanja Pegawai 13.550.000,00 RINCIAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29 prirtzd By SimOg /D 1: Kobe RAIA 3UMLAH DASAR HUKUM REKENING u N 1 2 3 4 1.02.1.02.02.26.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.175.750,00 1.02.1.02.02.26.28.5.2.3 Belanja Modal N 397.800.000,00 1.02. 1.02.02. 25.29 Pembangunan leboratorium RSU (Otsus) . 1.727.620.000,00 1.02.1.02.02.26.29.5.2.1 Belanja Pegawai 13.880.000,0D 1.02.1.02.02.26.29.5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.02.1.02.02.26.29.5.2.3 Belanja Modal 1.707.740.000,00 1.02. 102.02. 26.30 Pengadaan alat pengolah limbah padat (Otsus) 700.184.000,00 aenh 1,02. 1.02.02.26.30.5.2.1 Belanja Pegawai 13.125,000,00 102 10202 26 30.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.182.000,00 1.02. 1.02.02.26.30.5.2.3 Belanja Moda! 649.877.000,00 1.02.1.02.02.27 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah 229.971.046,00 Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 192 10202 27 01 Pemeliharaan nitinfberkala rumah sakit 170.524.333,00 1.02. 1,02.02.27.01.5.2.1 Belanja Pegawai 3.585.000,00 1.02.1.02.02.27.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.02.1.02.02.27.01.5.2.3 Belanja Modal 162,939.333,00 1.02 , 1.02.02. 27.17 Pemeliharaan rutinfberkala alat-alat kesehatan rumah sakit 59.446,713,00 1.02.1.02.02.27.17.5.2.1 Belanja Pegawai ' 2.100.000,0D 102.1.02.02.27.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 57.346.713,00 102 10202 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 9.360.000.000,09 LO2 10202 28 09 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (IKN) Ta 5.360.000.000,00 1.02.1.02.02.28.09.5.2.1 Belanja Pegawai 4.118.399.977,00 1.02. 1.02.02.28.09.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa " " 5.036.707.340,00 102 10202 28 09 5 2 3 Belanja Modal 204.892.683,00 SURPLUS / (DEFISIT) | , (31.584.822.541,00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANYA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30 29 Januari 2015 Printed By SimOd Lampiran III “Ganun Kota Sabang Nomor 1 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABAG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJ DAN PEMIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusn Wajib Pekrjaan Umm Organisasi 1.03.01 Dinas Pekerjan Umum Sub nit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum REKENING URAIAN JUMLAH | DASAR HUKUM 1 2 3. 4 1.03. 103.01. 00.00. 4 PENDAPATAN 250.000.000,00 1.03. 1.0301.00. 00.4, 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 250.000.000,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah fo sn.000.000,00 1,03, 1.03.01 .00.00.5 BELANJA B8.933.215.576,19
103.103.01. 00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.336.405.401,19 1.03. 1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai | $:336.405.401,19 1.03. 103.01. 01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG |”83.596.810.175,00 1.03, 1.03.01. Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.483.401.980,00 1,03. 1.03.01 . Ol. O1 Penyediaan jasa surat menyurat 3 | 165.000,0D 103 10301 01 01 S5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ( — 165.000,00 1.03. 103.01 . 01.02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik TT aandon.o09,oo 103.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 241.400.000,00 1.03. 103.01. 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor jo 218.975.000,00 103 10301 O1 08 5 2 1 Belanja Pegawai Co 215.700.000,00 103 10301 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.275.000,00 103 10301 O1 09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja Oo 30.800,000,00 103.1.03.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT 30.800.000,00 1.03. 103.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor CT 250200001 1.03, 1.03.01.01,10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Ne 22.159.700,00 | 1.03. 10301. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Po 32.500,000,00 1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa jo TT 32.500.000,00
103.103.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalesi Istrik/benerangan bangunan kantor PT 70028000 1.03. 103.01. 01.12.5.2.2 Belanja Barangdan Jasa Do 470028000 1.03. 103.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Po menasn.o00,00 II RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31 . «ae. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 A 1.03, 1.03.01.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai 12,390,000,00 1.03. 1.03.01.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.543.800,00 103 10301 01 13 $ 2 3 Belanja Modal 264.526.200,00 1.03, 1.03.01 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.562.000,00 103 10301 O1 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.562.000,00 103.1.03.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 220.000.000,00 1.03. 1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.400,00 1.03. 1.03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Iyar daerah 322.000.000,00 103 10301 Oi 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 322.000/000,00 | . 1,03. 1.03.01. 01. 19 Penyediaanjasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 55.480.000,00 | 1.03. 1.03.01. 01. 19.5.2.1 Belanja Pegawai 55.080.000,00 1.03. 103.01. 01. 20 Pengembangan website 39.000.000,00 103 10301 G1 20 5 2 1 Belanja Pegawai 18.150.000,00 103 10301 Oi 20 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00 103 10301 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.854,352.325,00 1.03. 1.03.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 289.216.500,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.1 Belanja Pegawai 9.410.000,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.806.500,00 1.03. 1.03.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal 180.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.05 pengadaar Kendaraan dinas/eperasional 43.760.000,00 | 1.03. 1.03.01.02.05.5.2.1 Belanja Pegawai 2.430.000,00 1.03.1.03.01.02.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.330.000,00 1.03, 1.93.01.02.05,5.2.3 Belanja Modal 40.000.0600,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 250.000.000,00 1.03. 1.03.01.02.09.5.2.1 Belanja Pegawai 2.430.000,00 1.03 . 1.03.01.02.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.570.000,00 103 10301 02 09 5 2 3 Belanja Modal 200.000.010,00 | 1.03. 1.03.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000,00 1.03. 1.03.01.02.22,5.2.1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 1.03. 1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.300.000,00 | 1.03. 1.03.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 210.600.000,00 1.03. 1.03.01.02. 4.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.600.000,00 1.03 . 1.03.01. 02 . 40 Rehebilitasi sedang/berat rumah jabatan 995.775.825,00 | 1.03.1.03.01.02.40.5.2.1 Belanja Pegawai 21.025.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32 Printed Bm Simdg g £ 9 | hj KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03. 1.03.01.02.40.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.740.825,00 1.03. 1.03.01.02.40.5.2.3 Belanja Modal 968.010.000,09 103 10301 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 990.000.000,00 103 10301 02 42 5 2 1 Belanja Pegawai 10.670.000,00 1,03. 1.03.01.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 389.330.000,00 1.03.1.03.01.02.42.5.2.3 Belanja Modal 590.000.000,00 1.03, 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000,00 1.03, 1.03.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 90.000.060,00 1.03. 1.03.01.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 50.000000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 7.486.500,00 , Keuangan 1 1.03. 1.03.01. 06, 01 Penyusunan laporan capalan kinerja dan ikhtisar resiisasi kinerja SKPD 7.486.500,00 | 103 10301 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00 103 10301 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.036.500,00 1.04. 1.03.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 13.366.942.500,00 1.04. 1.03.01. 15 , 06 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 513.056.500,00 | 14 10301 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 8.470.000,00 10 1.03.01.15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 504.586.500,00 1.04. 1.03.01. 15.09 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana (OTSUS) 12.853.886.000,00 1.04.1.03.01.15.09.5.2.1 Belanja Pegawai 136.620.000,00 10 1.03.01.15.09,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.717.266.000,00 104 10301 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3.404.371.000,00 14 1.03.01 . 16. 07 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK) 3.302.371.000,00 1.04.1.03.01.16.07.5.2.1 Belanja Pegawai 64.650.000,00 1.04.1.03.01.16.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.242.721.000,00 1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) 49.000.000,00 1,04.1.03.01.16.08.5.2.1 Belanja Pegawai 11.500.000,6D 10 1.03.01.16.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 | 14 193.01. 16.09 Fasilitasi Stimulan Perumahan Swadaya 52.000.000,00 1.04.1.03.01.16.09.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 1.04. 1.03.01. 16.09. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.850.000,00 103 10301 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 2.332.079.000,00 1.03. 1.03.01 . 16.03 Pembangunan saluran drainese/gorang-garong 2.332.079.000,00 1.03, 1.03.01.16.03.5.2.1 Belanja Pegawai 46.400.000,00 f1.03, 1.03.01. 16.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.789.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33 r 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 103 10301 16 03 S5 2 3 Belanja Modal 2.227.890.000,00 103 10301 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 2.610.540.000,00 1.03. 1.03.01. 17 . 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 2.690.540.000,00 1.03.1.03.01.17.03.5.2.1 Belanja Pegawai | — 62.220.000,00 103 10301 17 03 5 2 2 Belanja Baang dan Jasa 66.600.000,00 103 10301 17 03 5 2 3 Belanja Modal 2.561.720.000,00 104 10301 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 110.000.900,00 10 1.03.01. 17. 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasarpemukiman berbasis masyarakat 110.000.000,00 14 10301 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 23.70000,00 104 10301 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86.300.000,00 1.19, 1.03.01 . 17- Program pengembangan wawasan kebangsaan 10.000.000,00 1.19. 103.01. 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Deerah 12.060.000,00 119 10301 17 Os 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.125.000,00 119 10301 17 05 5 2 3 Belanja Modal 875.000,00 103 10301 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10.856.072.360,00
1103.1.03.01 . 18. 06 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan | 600.000.090,00 1.03. 1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai , 16.950.000,00 1.03. 1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 583.056.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 07 . Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) | 110.256.072.360,00 1,03. 1.03.01.18.07.5.2.1 Belanja Pegawai 1 83.685.000,60 1.03. 1.03.01.18.07.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 147.441.600,00 1,03. 1.03,01.18.07.5.2.3 Belanja Modal 10.024.945.760,00 1.03. 1.03.01. 20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 49.130.000,00 1.03. 1.03.01. 20. 01 Inspeksi kondisi jalan 49.130.000,00 1.03.1.03.01.20.01.5.2.1 Belanja Pegawai | 2.500.000,00 1.03. 1.03.01.20.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.630.000,09 1.06. 1.03.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah nd 47.450.000,0D 1.06.1.03.01. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 12.000.000,00 1.06.1.03.01.21.21.5.2.1 Belanja Pegawal he | 10.600.000,00 | 105 10301 21 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,06 1.06. 1.03.01. 21.22 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 000 P3 3 5.450.000,00 106 10301 2 22 5 2 1 Belanja Pegawal | — 17.800.000,00 105 10301 21 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.650.000,00 1.03 .1.03.01. 21 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 109.670.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03, 1.03.01. 21. 04 Penanggulangan Bencana Alam .109.670.000,00 1.03. 1.03.01.21.04.5,2.1 Belanja Pegawai 23.220.000,00 1.03. 1.03.01.21.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.450.000,00 103 10301 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2.230.000.000,09
103.1.03.01 . 23. 10 Rehabilitasipemeliharaan alat-alot berat 260.000.000,00 103 10301 23 10 5 2 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00
103.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 167.800.600,00 1.03. 1.03.01.23.10.5.2.3 Belanja Modal 32,200.000,00 1.03. 1.03.01. 23, 14 Pengadaan Alat-alat Berat (Dana OTSUS) 2.639.0001900,00 | 103.1.03.01.23.14.5.2.1 Belanja Pegawai 11.25.000,00 1.03. 1.03.01. 23-.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.175.000,00 1.03. 103.01. 23.14.5.2.3 Belanja Modal 2.000.060.060,00 103 10301 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 260.130.000,00 “ 1,03. 103.01 . 25 . 08 Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi Penyediaan Air baku 260.130.000,00 | 1.03. 1.03.01.25.08.5.2.1 Belanja Pegawai 19.790.000,00 1.03.1.03.01.25.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.925,000,00 1.03.1.03.01. 25.08.5.2.3 Belanja Modal 117.415.000,00 1.03. 1.03.01. 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 512.455.800,00 1.03. 103.01. 27.02 Penyediaan prasarana den sarana air mbah 1 226.455.800,00 1.03.1.03.01,27.02.5-2.1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 1.03 , 103.01, 27. 02.5. Belanja Barang dan Jasa 215.205.800,00 1.03. 1.03.01 . 27 . 06 Pengembangan sistem distribusi air minum 286.000.000,00 103 10301 27 06 5 2 1 Belanja Pegawai 10.170.000,00 103 10301 27 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 275.830.000,00 1.03. 103.01. 28 Program Pengendalian Banjir “ 678.160.000,00 1.03. 1.03.01. 28. 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai 92.900.000,00 1.03.103.01.28.09.5.2.1 Belanja Pegawal 5.460.000,09 1.03. 103.01. 28.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.-440.000,00 1.03. 103.01 . 28 . 14 Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir 585.260.000,00 1.03. 1.03.01.28.14.5.2.1 Belanja Pegawai 11.840.000,60 103 10301 28 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162.420.000,00 1.03. 1003.01.28.14.5.2.3 Belanja Modal 411.000.009,00 1,03 . 103.01. 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 40.420.466.910,00 1.03. 1.03.01. 30. 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 3.171.084.000,00 f RINCIAN AP9D MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35 “b KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03.1.03.01.30.02.5.2.1 Belanja Pegawai 71.550.000,00 1.03.1.03.01.30.02.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 146.670.000,00 103 10301 30 02 5 2 3 Belanja Modal 2.952.864.000,00 1.03. 1.03.01. 30. 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 680.230.500,00 1.03.1.03.01.30.03.5.2.1 Belanja Pegawai 13.460.000,00 1.03.1.03.01.30.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.560.500,00 1.03. 1.03.01.30,03.5.2.3 Belanja Modal 657.210.000,00 P . 1.03. 1.03.01 . 30. 09 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) 3.430.863.400,00 1.03.1.03.01.30.09.5.2.1 Belanja Pegawai 52.790,000,00 1.03.1.03.01.30.09.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.122.400,00 1.03.1.03.01.30.09.5.2.3 Belanja Modal 3.332.951.000,00 10 1.03.01. 30. 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum 8.614.528.600,00 1.03.1.03.01.30.12.5.2.1 Belaniz Pegawai 157.950.000,00 1.03.1.03.01.30.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.053.628.600,00 103.103.01.30.12.5.2.3 Belanja Modal 3.402.950.000,00 103.1.03.01 . 30. 14 Pernbangunan Sarana dan Prasarana Gedung (OTSUS) 15.155.400.000,00 |
103.1.03.01.30.14.5.2.1 Belanja Pegawai 100.240.000,00 1.03. 1.03.01.30.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa s 5.355.160.000,00 103.1.03.01. 30, 14.5.2.3 Belanja Modal . 9.700.000.000,00 1.03. 103.01 . 30. 15 Pembangunan Jalan Lingkungan (“OtsusJ —.. 540.000.000,00 103.1.03.01. 30. 15.5.2.1 Belanja Pegawai | 9.225.000,00 1.03.1.03.01. 30. 15.5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00 1.03.1.03.01.30.15.5.2.3 Belanja Modal 525.000.000,00 1.03.1.93.01. 30. 16 Fasilitasi Pembangunan Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya (DAK Transportasi 5.002.147.230,00 Pedesaan) 1.03.1-03.01.30.16.5.2.1 Belanja Pegawai . 57.925.000,00 1.03.1.03.01. 30.16. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.164.330,00 103 10301 30 16 5 2 3 Belanja Modal 4.854.057.900,00 103 10301 30 17 Fasilitasi Pembangunan Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya (DAK Perumahan dan 3:826.213.180,00 Kawasan Permukiman) | 1.03.1.03.01. 30. 17.5.2.1 Belanja Pegawai 70.150.000,00 103.1.03.01.30.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92,564.330,00 1.03. 103.01. 30. 17.5. 2:3 Belanja Modal 3.663.498.850,00 103.103.001. 33 Program Pengaturan Jasa Kontruksi 89.040.000,00 1103.110301. 33. 08 Unit Layanan Pengadaan - ULP 89.040.000,00 j 103.19301. 33.08. 5.2.1 Belanja Pegawai 24.300.000,00 1.03.10301.33.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.740.000,00 f RINCDAMAFED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36 » w - La ea PALaa TNTag MPN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 1.20. 1.03,01 . 43 Program Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum 1.935.061.800,00 1.20. 1.03.01 . 43. 01 Pembebasan Lahan 1.935.061.800,00 1.20.1.03.01.43.01.5.2.1 Belanja Pegawai 13.100.000,00 120 10301 43 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 799.961.800,00 1.20. 1.03.01.43.01.5.2.3 Belanja Modal 1.122.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (88.683.215.576,19) om . A 2gp MEKIFLI H. ADAM .. 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37 29 Januari 2015 ABANG L “ pririted By SimD3 : Lampiran III “Ganun Kota Sabang Nomor 1 1 Tahur 215 Tanggal : 29 Janyari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PEDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAA TAHUN ANGGARAN 2015 Urusn Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencnaan Perrbagunan Oranisasi " 1.06.D1 Badan erencanaan Pembangunan Daerah Sub Unit Organisasi » 1.06.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , REKAMAN & URAIAN | | JUMLAH | DASAR HUKUM 1 2 37 4 1.06, 106,01. 00. 00.5 BELANJA ' 9,598.470.171,00 1.06.1.06.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.655.948.171,00 106.1.06.01.00.00.5. 1.1 Belanja Pegawai (TT Tess9as.i71,00| 1.06. 106.01.01.01,5.2 BELANJA LANGSUNG 5.942.522,000,00 1.05. 1.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.073.999.000,00 1.06. 1.05.01. 01, O1 Penyediaanjasa surat menyurat 11.300.000,00 106.10601.01.01.5.2.1 Belanja Pegawai Po TT 10.020.000,00 1.06. 1.06.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . Tn 0... 386.000,00 1.06. 106.01. O1 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik TN 1 | 312.120.000,00
106.10601.01.02.5.2.1 Belanja Pegawai PT r0n20.000,00 1.96.1.06.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 301.200.000,00 1.06. 1.06.01, 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor ar.gen.000,00| 1.06.1.06:01.01.08.5,2.1 Belanja Pegawai (TT 38.960.000,00 1.06. 1.06.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . « 1.800.060,00 1.06. 1.06.01 . O1 . 09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja Ne 35.120.000,00 106.106.01.01.09.5.2.1 Belanja Pegawat | PT 330.000,00 1.06.1.06.01.01.09.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa sd 34.790.000,00 1.06. 105.01 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor (TT 2200000001 166 10601 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (TT 23700000001 1.06. 1.06.01. O1. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Ne 20.227.000,00 |
105.106.01. 01.11.5.2.1 Belanja Pegawai Po 230.000,00 1.06. 1,06-01.01.11,5,2.2 Belanja Barang dan Jasa . : 20.597.000,00 106, 106.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor Po In.oo0.oo0,oo| 1.06.106.01.01.12.5.2.1 Belanja Pegawai jo TT 330,000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38 Prirtod By Sima KODE HUKUM REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUK 1 2 3 4
106.1.06.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2... 11670.009,00 1.06. 1.06.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 334.010.000,00 1.06.1.06.01.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 1.06.1.06.01.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.018.000,00 1.06.1.06.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 300.492.000,00 1.06 . 1.06.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 30.622.000,00 1.06.1.06.01.01,14,5,2.1 Belanja Pegawai . 330.400,00 1.06. 1.06.01.01.14.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.792.000,00 1.06. 1.06.01.01.14.5.2.3 Belanja Modal . 4.500,900,00 ' | 1-06. 106.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 1.06. 1:06.01.01-15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .6.000.000,00 | 1.06.1.06.01. 01.17 Penyedizan makanan dan minuman 35.000.000,00 1.06.1.05.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 | 1.06 .1.06.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 208.200.000,00 | 106 10601 O1 18 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 1.06.1.06.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 202.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01.19 Penyediaanjasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 3.240.000,00 | 1.06. 1.06.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 3.240.000,00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 293,669,000,00 1.06. 1.06.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 155.585.000,00 | 1.06.1.06.01.02.03.5,2.1 Belanja Pegawai 5.220.000,00 1.06.1.06.01.02.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.065.000,00 1.065. 1.06.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal 105.300.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinasfoperasional 20.330.000,00 | 1.06. 1.06.01.02.05.5.2.1 Belanja Pegawai 330.000,00 1.06. 1.06.01.02.05.5,2.3 Belanja Modal 20.000.000,00 | 1.06. 1.06.01. 02.22 Perneliharaan rutinfberkala gedung kantor 61.754.000,60 | 1.06.1.06.01.02,22.5.2.1 Belanja Pegawal 22.170.000,00 1.06.1.06.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.584.000,00 |., 1.06. 1.06.01. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkela kendaraan dinas/foperesional 55.000.000,60 | 1.06.1.06.01.02.24,5.2.1 Belanja Pegawai 330.000,00 1.06.1.06.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa: 54.670.000,00 1.06 . 106.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 1.06 .1.06.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 39 REKAN& URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06, 1,065.01.05.01.5.2.2 Befanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 08 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 5.000.000,00 Keuangan 1.06. 1.06.01 . 06. O1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 1.06.1.06.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 2.375.000, 1.06.1.05.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.625.000,00 1.06. 1.06.01. 15 Program Pengembangan Data/Informasi 532.000.000,00 1.06. 1.05.01. 15. 06 Forum Geospatial Information System (GIS) Kota Sabang 113,000.600,00 1.06. 1.06.01.15.06.5.2.1 Belanja Pegawai - . 52.800,900,001.06. 1.06.01.15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.200.000,00 1.06. 1.06.D1. 15. 07 Penyusunan Sistem Informasi Perencansan Pembangunan Daerah 108.000.000,00 1.06.1.06.01.15.07.5.2.1 Belanja Pegawai 15.075.000,00 1.065. 1.06.01.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.925.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 Penyusunan Publikasi Statistik Daerah 201.000.090,00 1.06.1.06.01.15.08.5.2.1 Belanja Pegawai 68.800.000,00 1.06. 1.06.01, 15.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.200.000,00 1.06. 106.01, 15, 10 Sistem Informasi Pembanguhan Daerah (SIPD) —. S5.000.000,00 1.06. 1.06.01,15.10.5.2.1 Belanja Pegawai 15.435.000,00 1.06. 1.06.01.15.10.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 39.565.000,00 1.06.1.06.01. 15.11 Publikasi Informasi Berbasis Web 21 55.000.600,00 1.06. 1.06.01.15.11,5.2.1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.06. 1.06.01.15.11.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 41.950.000,00 1.06. 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01. 16. 07 Perencansan Program Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 50.000.900,00 1.065. 1.06.01.16.07.5.2.1 Belanja Pegawai - 16.800.000,00 1.06.1.06.01.16.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00 1.19, 1.06.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 22.250.000,00 1.19. 1.06.01. 17 . OS Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional Dan Daerah 22.250.000,00 1.19.1.06.01.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 119.1.06,01.17. OS. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.065. 1.06.01 . 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 140.000.000,00 1.06 . 1.06.01. 17 . 06 Penyusunan rencana dan evaluasipembangunan kawasan perbatasan negara 140.000.000,00 1106.1.06.01.17.06.5.2.1 Belanja Pegawai 15.225.000,00 1.06.1.06.01.17.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.775.000,00 1.05. 1.06.01. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 517.500.000,00 f RINCIAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Ipa huSim NA Halaman 40 Ga lan - em aa IG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.05, 1.06.01. 17 . 10 Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah . 167.500.000,00 105 10601 17 10 5 2 1 Belanja Pegawai 34.300.000,00 105 10601 17 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133.200.000,09 1.05. 1.06.01. 17. 11 Penyusunan Rancangan Ganun RDTR | 350.000.000,00 105 10601 17 11 5 2 1 Belanja Pegawai 7.940.000,00 1.05.1.06501.17.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 342.060.000,00 Lil. 1.06.01.18 Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 70.000.600,00 1.11. 1.06.01.18. 10 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 70.000.000,00 | 111 10601 18 10 5 2 1 Belanja Pegawai 27.300!000,00 1.11,1.065.01.18.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.700.000,00 1.06. 1.06.01. 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 290.456.060,00 1.06, 1.06.01. 18. 0S Perencanaen Program dan Tata Kelala Pembangunan Kawasen Strategis | 290.456.060,00 | 106 10601 18 05 5 2 1 Belanja Pegawai 39.695.000,00 106 10601 18 05 5 2 2 Betanja Barang dan Jasa 250.761.000,00 1.06 . 106.01. 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 140.000.000,00 1.06.1.06.01. 19.12 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Sumber Dana Tambahan Bagi Hasil Migas 140.000.000,00 | 106 10601 19 12 5 2 1 Ba pegawai 96.150.000,00 . 106.1.06.01.19.12,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.850.000,00 106 10601 20 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan , 150.000.000,00 Daera 1.06. 1.06.01 . 20. 04 Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah f 95,000.000,00 1.06.1.06.01.20.04.5.2.1 Belanja Pegawai : | 9.675.000,00 1.06. 1.06.01.20.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa NN85.325.000,00 | 1,06. 1.065.01. 20. 05 PengembanganSister Inovasi Daerah (SIDa) | 55.000.000,00 | 106 10601 20 OS 5 2 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 1.06. 1.06.01.20.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .. 45.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.963.045.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 08 Penyusunan rancangan RKPK 334.000.000,00 | 106 10601 21 08 5 2 1 Belanja Pegawai 218.700.000,00 1.06. 1.06.01.21.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.300.000,00 | 1.06. 1.06.01. 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPK 210.200.000,00 l 106.1.06.01.21.09.5.2.1 Belanja Pegawai 40.300.000,00 1.06. 1.065.01.21.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 169.900.000,00 | 106 10601 21 13 Monitoring, Evaluesi, Pengendaliandan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan 239.000.000,00 |FDaerah RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 41 W « -D KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06.1.06.01.21.13.5.2.1 Belanja Pegawai 128.150.000,00 1.06.1.06.01.21.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.850.000,00 1.06. 1.06.01. 21, 14 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS 374.500.000,00 1.06.1.06.01.21.14.5.2.1 Belanja Pegawai 226.925.000,00 106 10601 2i 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147.575.000,00 1.06. 1.06.01. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 5.500,009,009 1.06.1.06.01.21.21,5.2.1 Belanja Pegawai 2.375.000,00 1.06.1.06.01.21.21.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.125,000,00 1.06. 1.06.01.21. 23 Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/PLPBK 84.656,000,00 106 10601 21 23 5 2 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00 106 10601 21 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.256.000,00 1.06. 1.065.601. 21. 24 Sinkronisasi RKA/OPA dan RKA/DPA Perubahan 210.600.000,00 | 1.06. 1.05D1.21.24.5.2.1 Belanja Pegawai 158.525.000,00 1.06.1.06.01.21.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.075.000,00 | 1.06. 1.06.01. 21. 25 Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 204.589.000,00 106 10601 21 25 5 2 i Belanja Pegawai 90.800.000,00 1.06.1.06.01.21.25.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.789.000,00 1.06. 1.06.01. 21.27 Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong 300.000.000,00 1.06.1.065.01.21.27.5.2.1 Belanja Pegawai 165.900.000,00 1.06. 1.06.01.21.27.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1 134.100.000,00 1.06. 1.66.01. 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 240.550.000,00 1.06. 1.065.01. 22, 09 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 240.550.000,00 1.06 .1.06.01.22.09.5.2.1 Belanja Pegawai 18,075.000,00 1.06 .1.06.01.22.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 222.475.000,00 1.06. 1.06.01 . 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya - 204.053.000,00 1.06. 1.06.01. 23.03 Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 204.053.000,00 1.06. 1.06,01.23.03.5.2.1 Belanja Pegawai 70.000.000,00 1.06. 1.06.01.23.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.053.000,00 1.06. 1.06.01. 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 200.000.000,00 1.06. 1.06.01. 24.04 Perencanaan pembangunan bidangfisik dan prasarana 150.000.000,00 106 10601 24 04 5 2 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00 1.06.1.06.01.24.04.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.250.000,00 | 106 10601 24 OS Evaluesi dan Pengendalian Pelaksanaan Percepatan Pembangunan SanitasiPemukiman 50.000.000,00 | 1.06. 1.06.01.24.05.5,.2.1 Panja Pegawai 28,125.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1P NE Halaman 42 Priritrd By SimOd penODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06. 1.06.01. 24.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.875.000,09 SURPLUS / (DEFISIT) (9.598.470.171,00) - f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 43 pririted By Simbd 29 Janyari 2015 SABANG t 4 LampiranIII Ganun Kota Sabang Nomor £ 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Janyari 2015 PEMERINTAH KOTA SABAG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PEDAPATAN, BELANA DAN PEMBIAYAN TAHUN ANGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.07 Urusan Wajib Perhubngan Organisasi 1: 1.07.01 Dinas erhubungan Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi 2 1.07.01.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika REK NE« URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 31” 4 1.07. 1.07.01.00.00.4 PENDAPATAN 677.034.390,001.07. 1.07.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 677.034,390,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah Tn — em.osa.300,001.07 . 1.07.01 . 00. 00.5 BELANJA 12.800,885,167,001.07. 1.07.01. 00.00,5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.449,887,891,00107 10701 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai Do 6449857.801,00 107.1.07.01.01.01.5,2 BELANJA LANGSUNG r 6.350.997.276,00 .1.07. 107.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.201.146.777,00 107 10701 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat ! 1.750.000,00 1.07.1.07.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PT TT 175000000 1.07.1.07.01. 01. 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan ketrik NAN “128.200.000,00107 10701 D1 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ( ““139.200.000,001.07, 107.01, 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Na ” 295.881.195,00107.107.01,01.08.5.2.1 Belanja Pegawsi Se 259.525.000,001,07. 1.07.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.055.570,001.07. 1.07.01.01.08.5,2.3 Belanja Modal | 14.300.625,001.07. 1.07.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dn 30.250.000,00 | 107.1.07.01.01.09.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa PT 202sn.000,00
107.107,01 . 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor OT Sisas7a7.00 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT sroasz57ool "
107.1.07.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan TT 222100000 107 10701 01 11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa NN 83.271.000,00|1.07.1.07.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor (— 0 017.548,740,00 fRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAM, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44 Printed Bu Sir 1 REKORG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.07. 1.07.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.548.740,00 1.07.1.07.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 339.856.605,00 1.07.1.07.01.01,13,5.2.1 Belanja Pegawai | 3.975.000,00 1.07.1.07.01.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.235.120,00 107 10701 01.13.5.2.3 Belanja Modal . 334.646.485,00 1,07 .1.07.01 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13.560.000,00 1.07.1.07.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa » . 13.560,900,00 1:07. 1.07.01, 01. 17 Penyediaan mekanan dan minuman 00000 34.203.500,00 107.107.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Na 34.204.500,00 | 1.07. 1.07.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar | 171.600.000,00 | 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 171.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 19 Penyediaanjasa tenaga pendukung administrasi teknisperkantoran 22.680.000,00 | 1.07.1.07.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 22.680,000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.573.615.657,00 1.07. 1.07.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.548.615.657,00 1.07.1.07.01.02.24.5.2.1 Belanja Pegawai | 19.500.000,00 | 1.07. 1.07.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 1.529.115.657,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 46 Pemeliharaan Rutin Berkala Rutin Kapal Ex Sobang Regatta 25.000.000,60 1.07. 1.07.01.02.46.5.2.1 Belanja Pegawai -1 8.175.000,00 1.07.1.07.01. 02.46.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ) 16.825.000,00 1.07 , 1.07.01 . 03 Program Peningkatan Disip!in Aparatur 40.000.000,00 1.07 .1.07.01. 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.000.002,00 1.07.1.07.01.03.02.5.2.1 Belanja Pegawai , 2.655.000,00 1.07.1.07.01.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 37.345.000,00 1.67 . 1.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00 1.07. 1.07.01. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal .. 60.000.000,00 | 107 10701 05 01 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 107 10701 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 7.605.000,00 - Keuangan 1 1.07. 1.07.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.605.000,00 107 10701 06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 4.385.000,00 107 10701 06 D1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.220.000,00 107 10701 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.009.798.860,00 1.07. 1.07.01. 15 . 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 231.500.000,00 r RINCIAN AP3D MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 45 Prirtad Bu Simdo | ” .u - - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.07.1.07.01.15.06.5.2.1 Belanja Pegawai 192.136.000,60 1.07. 1.07.01.15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.364.000,00 1.07. 1.07.01 . 15 . 09 Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat (DAK) 694.023.000,00 | 1.07.1.07.01.15.09.5.2.1 Belanja Pegawai 9.945.000,00 1.07. 1.07.01.15.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.292.200,00 1.07.1.07.01.15.09.5.2.3 Belanja Modal 668.785.800,60 1.07.1.07.01. 15.10 Pendataan den penertiban kapal di bawah 7 GT 19.275,861,00 1.0?.1.0701.15.10.5.2.1 Belanja Pegawai 4.125.000,00 1.97. 1.07.01.15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.19P.860,00 1.07. 1.07.01. 15. 14 Pelaksangan Peringatan Hari Perhubungan Nasional 35.000.000,00 1.07. 1.07.01.15.14.5.2.1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 1.07. 107.01 .15.14.5.2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.675.000,00 1.07 . 107.01 . 15 . 15 Penunjang operasional bandar udara Maimun Saleh 30.000.000,00 | 1.07.1.07.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawal 14.421.000,00 107 10701 15 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.579.000,00 125 10701 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.479.500.000,00 1.25.1.07.01.15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi x 142.500.000,00 125 10701 15 02 5 2 1 Belanja Pegawai 77.500.000,00 15 1.07.01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 1.25. 1.0701.15.02.5.2.3 Belanja Modal Ma 38.000.000,00 1.25, 1.07.01.15. 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 57.000.000,00 | 1.25.1.07.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 30.575.000,00 1,25, 1.07.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.425.000,00 1.25.1.07.01. 15. 08 Pelayanan Informasi dan Kamunikasi Melalui Internet Naa 210.000.000,00 1,25. 1.0701.15.08.5.2.1 Belanja Pegawai 11.205.000,00 1.25,1.0701.15.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.200,000,00 125.1.0701 15 08 5 2 3 Belanja Modal . 127.595.000,00 1.25. 107.01. 15. 14 Sosialisasi Kegiatan Pelaksanean Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 30.000.000,00 125 10701 15 14 5 2 1 Belanja Pegawai 10.675.000,00 125 10701 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.325.000,00 125.107.001. 15. 15 Optimalisasi Peran Media Center Pemerintah Daerah (Dana Otsus) 1.040.0D0.000,00 1.25.100701.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 8.730.000,00 1.25.1.0701.15.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa “ 11.870.000,00 1.25,1.0701.15.15.5.2.3 Belanja Modat 1.019.400.000,00 1.07 . 1.07.91 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 90.000.000,00 r RINCIAN APBD MEMURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hataman 46 Prirmd Bu SinOe KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.07 . 1.07.D1 . 16 . 04 Rehabilitasi/pemeliharsan termtinal/pelabuhan 90.000.000,00 1.07. 1.07.01.16.04.5.2.1 Belanja Pegawai 8.325.000,0D 1.07. 1.07.01. 16.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.675.000,00 1.0? , 1,07.01. 1? Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 316.560.000,00 1.07. 1.07-01. 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplinpengoperasianangkutan umum dijalan raya 316.560.000,00 1.07.1.07.01.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 267.243.000,00 1.07. 1.07.01.17.05.5.2 Belanja Barang dan Jasa 8 49.317.600,00 1.19. 1.07.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan “ 62.500.000,00 1.19. 1.07.01. 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Dderah 62.500.000,00 1.19.1.07.01.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 30,325.000,00 1.19, 1.07.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.175.000,00 1.25 . 167.01. 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 171.090.600,00 1.25. 1.07.01. 18. O1 Penyebariuasaninformasi pembangunan daerah 76.000,000,00 15 1.07.01.18.01.5.2.1 Belanja Pegawai 4.980.000,00 1.25.1.07.01.18.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.020.000,00 1.25. 1,07.01. 18 . 02 Penyebartuasan informasipenyelenggaraan pemerintahan daerah 95.000.000,00 | 15 1.07.01.18.02.5.2.1 Belanja Pegawai : 10.125.000,00 1,25. 1.07.01.18.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.875.000,00 107 10701 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 8247.390.982,00 1.07. 1.07.01. 18 . 02 Pembangunan Halte bus, taxigedung terminal ' 65.952.232,00 1.07. 1,07.01.18.02.5.2.1 Belanja Pegawai 3.330.000,00 107 10701 18 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.119.532,00 1.07, 1.07.01.18.02.5.2.3 Betanja Modal 59.502,700,00 1.07 . 1.07.01. 18 . 04 Pengecatan median dan trotoar " « 181.438.750,00 1.07.1.0701.18.04.5.2.1 Belanja Pegawai 3.330.000,00 1.07.1.0701.18. 04. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.108.750,00 1.07. 1.0701.18.04.5.2.3 Belanja Modal “ 175.000.000,00 1.07 .1.07-01.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Sermotor 78.000.000,00 1.07 . 1.07.D1 . 20. 04 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 78.000.000,00 1.07.1.07.01.20.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9.525.000,00 1.07.1.0701.20.04.5. 2. Belanja Barang dan Jasa 68.475.000,00 106 10701 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.880.000,00 1.05. 1.0701.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.000.000,00 1.06.1.0701.21.13.5.2.1 Belanja Pegawai 4.425.000,00 f RINCIAN APBD MEMUPIT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 47 Pein Bu Siri 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH ASAR HUKUM 1 2 4 1.06. 1.07.01,21.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.575.000,00 1.06. 107.01. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK Vo TT 7.8280.000,00 106 10701 21 21 5 2 1 Belanja Pegawai PT 4.660.000,00 106 10701 21 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.220.000,00 : SURPLUS / (DEFISIT) (12.123.850.777,00) f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 48 Printed By SinOd - 29 KA A SABANG . ADAM t PET '. - Lampiran III (Ganun Kota Sabang Nomor £ 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan emerintahan : 1.08 Uruan Wajib Lingkugan Hidup # Organisasi » .08.02 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kata Sub Unit Organisasi » 1.08.02.01 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota » ten URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2» 3 | N g 4 1.08. 1.08.02. 00 .00.4 PENDAPATAN 278.470.000,00 1.08. 1.08.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 278.476.000,00 1.08.1.08.02.00.00.4. 1.2 Hasil Retribusi Daerah mamoa00,0o 108 10802 00 00 5 BELANJA 18.364.283.054,00 1.08. 1.08.02. 00.00. 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.369.111.645,00 1.08.1.08.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai |“ 636s.111.645,00 108.1.08.02.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG $——11995.171.409,00 1.08. 1.08.02 . D1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . 487.771.331,00
108.1.08.02 . 01. O1 Penyediaanjasa surat menyurat ya 210.000,00 1.08.1.08.02.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | —— “2000000 108 10802 01 02 Penyedizanjasa komunikasi, sumberdaya air dan Istrik (TT eaoon.oo0,oo 1.08.1.08.02.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po TT en.000.000,00 1.08. 1.08.02 . 01, 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor . — Tg “350072500 1.08. 1.08.02.01,08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa « 3.590,725,00 108.1.08.02. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor fo 19016.335,00 1.08.1.08.02.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa : jos 18.006.835,00 1.08. 108.02 . 01, 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jo 235155000 168 10802 01 11 $ 2 2 Belanja Barang dan Jasa “ CT 1233195000 1.08. 1.08.02 . 01. 12 Penyedisan komponen instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor jo TT 31272.506,00 108.1.08.02,01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT 3a7as06,00 1.08. 1.08.02 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor MP 22620731500 1.08.1.08.02.01.13.5.2.1 Belanja Pegawat jo TT 2:885.000,00 108 10802 o1 13 5 2 3 Belanja Modal . 223.222.315,00 1.08. 1.08.02. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Po #oomong,o0 f RINCIAN APBD MENURUTURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN . Halaman 49 ke , 8 .. ar . yo. | ag URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM |1 2 3 ni 4 | 1.08. 1.08.02.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 6.000.000,00 i |
108.108.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.150.000,00 108 10802 O1 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . .8.150.000,00 1.08. 1.08.02, 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ..140.000.000,00 | 1.08. 1.08.02.01.18.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 1.08 . 1.08.02. 02 Program Peningkatan Saraga dan Prasarana Aparatur 118.795,032,00 1.08. 1.08.02. 02. 22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantar .12.802.640,00 1.08.1.08.02.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.802.640,00 108 10802 02 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasional 102:264.392,00 1 1.08. 1.08.02.02.24.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,09 1.08. 1.08.02.02.24.5.2. Belanja Barang dan Jasa 100.164.392,00 | 1.08. 1.08,02.02. 28 Pemeliharaan rutinfberkala peralatan gedung kantor 3.728.000,00 | 1.08.1.08.02.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.728.000,00 108 10802 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 2.047.000,00 keuangan n 1.08 . 1.08.02. 05. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.047.000,00 1.08.1.08.02.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 1.275.000,00 | 1.08. 1.08.02.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 772.000,00 108 10802 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ! 4,356.285.865,00 1.08. 1.08.02. 15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolsaan persampahan 564.225.000,00 108 10802 15 02 5 2 1 Belanja Pegawai 15.225.000,00 1.08. 1.08.02.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 463.270.000,00 1.08. 1.08.02.15.02.5.2.3 Belanja Modal 85.730.000,00 1.08. 108.02. 15. 04 Peningkatan operasi dan perneliharaan prasarana dan sarana persampahan " 1.961.305.865,00 | 108 10802 15 04 5 2 1 Belanja Pegawai 6.075.000,00 1.08.1.08.02.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 1.955.230.865,00 | 1.08. 1.08.02. 15. 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 31.970.000,00 | 108 10802 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,90 1.08. 1.08.02.15.11,5.2.2 Belanja Sarang dan Jasa 26.570.000,00 | 108 10802 15 13 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan (OYSUS) 156.000.000,00 1.08.1.08.02.15.13.5.2.1 Belanja Pegawai | ' 2.905.000,00 1.08. 1.08.02.15.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 153.095.000,00 | 1.08. 1,03.02. 15. 16 Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan . 1.482.800.000,00 | 1.08. 1.08.02.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 1.482.800.000,00 1.08 . 1.08.02. 15.17 Pembersihan Drainase dan Selokan 63.285.000,00 I RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA OAN PEMBIAYAAN Halaman S0 2 REKODE i URAIAN JUMLAH ! DASAR HUKUM 1 2 3 j 4 | 1,08, 1.08.02.15.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2.325,000,00 1.08. 1.08.02.15.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.960.000,00 1.08 . 1.08.02 . 15, 18 Pembersihan Birem Jalan 96.700.000,00 108 10802 15.18.5.2.1 Belanja Pegawai P 2.100.000,00 1.08. 1.08.02.15,18, 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.600.000,00| 2.03.108.02, 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 424.000.000,00 2.03. 1.08.02.17.03 Pengembangan ketenaga Iistrikan (OTSUS) 424.000.000,00 2.03.1.08.02.17,03.5.2.1 Belanja Pegawai -285.000,002.03.1.08.02.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.715.000,00 2.03.1.08.02.17.03.5.2.3 Belanja Modat 408.000.000,00 1.19. 1.08.02 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 137.100.000,00 1.19.1.08.02. 17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 137.100.000,00 1 1.19. 1.08.02.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 132.000.000,00 1.19, 1.08.02.17.05.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 1.06 .1.08.02. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.213.000,00 1.06. 1.08.02. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK . 2.213.000,00 | 1.06.1.08.02.21.21.5,2.1 Belanja Pegawai — 1.275.000,00 1.06. 1.08.02.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 938.000,00 1.08 . 1.08.02. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijay (RTH) 3.476.657.790,00 1.08. 1.08.02. 24. 0S Penataan RTH 2.873.070.000,00 | 1.08. 1.08.02.24.05.5.2.1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 1.08.1.08.02.24.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 199.020.000,00 1.08. 1.08.02, 24.05.5.2.3 Belanja Modal . 2.670.000.009,00 1.08 . 1.08.02 . 24.06 Pemeliharaan RTH 127.105.375,00 108 10802 24,06.5.2.1 Belanja Pegawai 52.100.000,00 | 1.08. 1.08.02.24.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 0.75.005.375,00 1.08 .1.08.02.24 11 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertamanan dan Lampu 174.777.049,00 , 1.08. 1.08.02.24.11.5.2.1 TA mtnja Pegawai 2.100,000,00 “ 1.08.1.08.02.24.11,.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.677.049,00 1.08 . 1.08.02. 24. 12 Penyediaan Sarana dan Prasarana RTH 301.705.375,00 | 108 10802 24.12.5.2.1 Belanja Pegawai La 4.080.000,00 1.08. 1.08.02.24.12,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.625.375,00 1.08. 1.08.02.24.12.5.2.3 Belanja Modat . 237.000.000,00 1.08 . 1.083.092 . 25 Program Penunjang Sarana dan Prasarana 2.782.291.382,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN . Halaman S1 5. Be Prirted By SinOd KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 A 108 10802 25 02 Opersionelisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 2.782.291.382,00 1.08. 1.08.02.25.02.5.2.1 Belanja Pegawai 52.405.000,00 108 10802 25 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.653,886.382,00 1.08. 1.08.02.25,02.5.2.3 Belanja Modal 76.000.000,00 1,03. 1.08.02 . 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 208.010.000,00 1.03. 1.08.02 . 30. 14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (OTSUS) 208.010.090,00 1.03. 1.08,02.30.14.5.2.1 Belanja Pegawat 3 4.519.000,00
103.1.08.02.30,14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.03. 1.08.02.30.14.5.2.3 Belanja Modal |200.007.000,09 SURPLUS / (DEFISIT) (18.085813.054,00) c RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52 KOTA SABANG 4 LI H. ADAM Lampiran II Ganun Kota Sabang Nomor £ 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK ENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN AGGARAN 2015 Urusan Pemerinahan : 1.08 rusan Wajib Lingkungn Hidup 3 Organsasi : 1.08.0 Badan Lingkngan Hidup Sub Unit Organisai 3 1.08.03.01 Bdan Lingkungan Hidup Pn A REKENING URAIAN JUMLAH , DASAR HUKUM 1 2 3 ' £ 4 1.08 . 1.98.03. 00.60. 5 BELANJA 5,785.389,311,00
1108.1.08,03. 00.00. 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.584.916.931,00 108 10803 00 00 5 1 1 Belanja Pegawal |“ 2584016931,00 108 10803 O1 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 3.200.472.380,00 |. 108 10803 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.664.915,00 1.08. 1.08.03. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.460.000,00 1.08. 1.08.03.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Nan 1.460.000,00| 1.08. 1,08.03. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Nan 70.800.000,00 1.08.1.09.03, 01. 02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa NN 3 — 70.800.000,00 1.08. 1.08.03 . 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.152.875,00 108 10803 O1 08 5 2 1 Belanja Pegawal TT Iea00.000,00 108.1.08.03.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.752.875,00 1.08. 108,03. O1 . 10 Penyediaan alat tulis kantor (1548677500 1.08, 1.08.03.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 15486.775,00 1.08.1.08,03. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PT 2057.700,00 1.08.1.08,03.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Pe 7057700,00 108 10803 01 12 Penyediaan komponen instalasiIistrik/penerangan bangunan kentor Nan 1.853.865,00 108 10803 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa GT TT 11853.865,00 1.08 . 1.08.03. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor an 98.853.700,00 108 10803 o1 13 5 2 1 Belanja Pegawai Po “2.305.000,00 108 10803 Oi 13 5 2 3 Belanja Modal . 94.548.700,0D 1.08 . 1.08.03. O1 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan PT '4200.000,00 108 10803 O1 15 5 2 2? Belanja Barang dan Jasa so PT A20000000 108 10803 Oi 17 Penyediaan makanan dan minuman —— NN 010.800.000,00 | f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN . Halaman 53 Bem Ic URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.08.1.08.03.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.800-000,00 108.1.08.03, 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah 130.000.000,00 1.08. 1.08.03.01.18.5, 2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.08. 1.08.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.430.900,00 1.08. 1.08,03.02. 11 Pendamping DAK " 58.418.650,00 1.08. 1.08.03.02.11.5.2.1 Belanja Pegawai 26.530.000,00
108.1.08.03.02.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.888:550,00 1.08. 1.08.03.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.480.700,00 L08 10803 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa “ b.a86.700,00 1.08. 1.08.03. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operssional 82.823.05 0,20 108 10303 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 1.08. 1.08.03.02.24.5.2.2 Belania Barang dan Jasa 80.498.050,00 l 1.08. 1,08.03. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkals peralatan gedung kantor 5.708.500,00 j 1.08, 1.08.03.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.708.500,00 108 10803 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.000.000,00 | 1.08. 1.08.03 . 05 . O1 Pendidikan dan pelatihan formal 24.000.000,00 1.08. 1.08.03.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 1.08 . 1.08.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sister Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.500.000,00 Keuangan 1.08. 1.08.03. 06. O1 Penyusunan laporan capalan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 108 10803 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 108 10803 06 01 S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.08. 1.08.03. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 489.500.000,00 1.09 . 108.03. 15. 14 Pembuatan Laporan Periode Perbulan Terhadap Volume Sampah Harian 11.000.000,00 | 1.08. 1.0803.15.14.5.2.1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 1,08.1.0803.15.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.650.000,00 | 1.08 . 1.08.03. 15. 15 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah (DAK) 478.500.000,00 | 1.08. 1.08.03.15.15.5.2.3 Belanja Modal | 478.500.000,00 108 10803 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 395.812.185,00 108 10803 16 17 Koordinasi Penilaian Kota Sehay/Adipura 34.000.000,00 1.08 .1.0803.16.17.5. 2.1 Belanja Pegawai 10.350.000,00 1.08. 1.0803.16.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.650.000,00 1.08 . 1.08.03. 16. 18 Penerapan Amdal dan UKU/UPL 35.000.000,00 1.08. 1.08.03.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 54 rinTad Diy Simle naa rta Naa SN NN Ga abDaan31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.08. 1.08.03. 16. 18.5. 2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 1.08. 1.08.03 . 16. 19 Pembuatan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah | 18.400.000,00 1.08. 108.03. 16.19.5.2.1 Belanja Pegawai | 8.675.000,00 1.08. 1.08.03.16.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.725.000,00 1.08. 1.08.03. 16. 20 Pembuatan Laporan KualitasMutu Air | — 32.000.000,00 1.08.1.08.03.16.20.5,2.1 Belanja Pegawai — 4875.000,00 1.08. 1.08.03.16.20.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa , 27.125,700,00 | 1.08. 1.08.03. 16. 21 Koordinasi Penilai Arndal dan UKL/UPL 70.000.000,00 1.08 .1:08,03.16.21.5.2.1 Belanja Pegawai | 19.800000,00 108 10803 16 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.200.000,00 1.08 . 1.08.03 . 16. 22 Pembersihan Gulma dan Perairan | 70.754.875,00 | 1.08. 108.03.16.22.5.2.1 Belanja Pegawai | 9.750.000,00 | 1.08. 108.03. 16.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.004.875,00 1.08. 1.08.03 . 16. 23 Inventaris dan Monitoring Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3 | 35.000.000,00 | 1.08.1.08.03.16.23.5.2.1 Belanja Pegawai | 6.300.000,00 1.08. 1.08.03. 16.23,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 | 1.08. 1.08.03 . 16. 24 Pos Sengketa Lingkungan | 0 13.050.000,00 1.08.1.08.03.16.24.5.2.1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 1.08 .1.08.03.16.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.08. 1.08.03 . 16. 25 Pembinaan Lingkungan Sehat Adiwiyata mandi 32.500.000,00 1.08. 108.03. 16.25.5.2.1 Belanja Pegawai | 8.450.000,00 1.08.1.08.03. 16.25.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.050.000,00 1.08 . 1.08.03 . 16 . 26 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup | 55.107.310,00 1.08.1.08.03.16.26.5.2.1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 1.08. 108.03. 16. 26.5. 2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.557.310,00 1.08. 1.08.03. 16. 26.5,2.3 Belanja Modal 5.000.000,00 1.19. 1,08.03 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan .. 15.000.000,00 1.19.1.08.03. 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Mari-Hsri Besar Nasional Dan Daerah 15.000.000,00 k 1.19.108.03.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai | 1.250.000,00 1.19.1.08.03.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 Ni 1.08 . 1.68.03. 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 44.000.000,00 1.08. 1.08.03 . 17 . Oi Konservasi Sumber DayaAir dan Pengendalian Kerusakan Sumber-SumberAir 44.000.000,00 1.08. 108.03.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 9.575.600,00 | 1.08. 1.08.03.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 34.425.000,00 1.08. 108.03 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan | 172.100.000,00 fLingkungan Hidup RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55 ni EN18 L Tana .. KODE REKENING URIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.08. 1.08.03. 19. 06 Peringatan Hari Lingkungan Hidup DT T2.s00.000,00 1.08. 1.08.03.19.06.5.2.1 Belanja Pegawai 9.475.000,00 1.08. 1.08.03. 19.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.025,000,00 1.08 . 1.08.03 . 19 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana SILHD (DAK) 98.600.000,00 1.08. 1.08.03, 19.07.5.2.3 Belanja Modal , 98.600.000,00 1.08. 1.08.03. 21 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan 538.492.380,00 Konservasi Laut dan Hutan Aam 1.08. 1.08.03. 21 , 04 Identifikasi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 25.050.000,00 108 10803 21 M4 5 2 1 Belanja Pegawai - | 4.425.200,0D 1.68. 1.08.03, 21.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.575.000,00 1.08 . 1.08.03. 21. 05 Sarana dan prasarana untuk mendukung miticasi dan adaptasi perubahan iklim (DAK) 513.442.380,00 1.08. 1.08.03.21.05,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 196.500.000,00 1.08. 1.098,03.21.05.5.2.3 Belanja Modal 316.542.380,00 106 10803 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06. 1.03.03. 21. 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 2.500.000,00 106 10803 21 21 5 2 1 Belanja Pegawal 1.325.000,00 106 10803 21 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa , 1.175.000,00 .1.08. 1.08.03. 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.004.472.000,00 1.08. 1.08.03. 26. 01 Pengadaan sarana dan prasarana adiwiyata (DAK) 1.004.472.000,00 108 10803 26 OI 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1 149.472.000,00 1.08. 1.08.03.26.01.5,2.3 Belanja Modal 855.00D.060,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.785.389.311,00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56 W KO 15 /v SABAN ol H. ADAM Pririmd By SimO3 Lampiran III “Ganun Kota Sabang Nomor Tanggal $ 1 Tahun 2015 £ 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 1.10. 1.10.0.00.00.5.1 1.10. 1.10.01.00.00.5.1.1 1.10. 1.10.01.01.01,5.2 1.10. 110,01. O1 1.10.1,10,01. 01. O1 1.10. 1.1001.01.01.5.2.2 1.10. 110.01. 01, 02
110.1.10.01,01.02.5.2,2 1.10. 110,01. 01. 08 1.10. 1.10.01.01.08.5.2.1 110.1.10.01.01.08.5.2,2 1.10. 110,01. 01.10 10 .1.10.01.01.10.5.2.2
110.11001, 01.11 110.11001.01.11.5.2.2
110.2.10.01. 01.12
110.11001.01.12.5,2.2 1.10. 1.10.01. O1 . 13 110 11001 O1 13 5 2 1 1.10. 1.10.01.01.13.5.2.3 1.10. 110,01. 01. 15 110 11001 01 15.5.2.2 1.10. 1.10.01.01. 17 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaanjasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikesi, sumber daya air dan kistrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaanjasa kebersihan kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyediaan alat tulis kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen Instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai Belanja Modal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan makanan dan minuman 2.311.220.321,00 2.311.220.321,00 1.290.928.706,00 654.535.443,00 665.000,00 1 6ss.c00,00 ( 85.200.000,00 : 85.200.000,00 —-A — —— 20m 000 47.780.290,00 35.880.000,00 11.900.290,00 35.904.567,00 gt LAMA LM ana 35.904.567,00 La 26.888.500,00 8.200.060,00 8.200.000,09 ng 275.739.586,00 1.635.000,00 274.104.586,00 6.099.000,00 6.099.000,00 25.000.000,00 Urusan Pemerintahan 3: 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi 8» 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Unit Organisasi : 1.10.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipit A KODE RAIA JUMLAH DASAR HUKUMREKENING v N , 4 I1 2 3 4 1.10. 110,01 .00..00. 5 BELANJA 3.602.149.027,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAMAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 57 26.888.500,00 ata DI Aa Pa b mani) -. REKENING URAIAN JUMLAH DSAR HUKUM 1 2 3 4 1.10, 1.10.01.01.7.5.2.2 elanja Barng dan Jasa ka 25.000.000,00 1.1. 110.01. 01, 18 Rapat-rapat koordinasi dan onsultasike luar daerah Tn — 143.058.500,00
110.1.10.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 143.058.500,00 1,10. 1.10.01 , 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.624.000,00 110 11001 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendiraan dinas/operasional Po 51,624,000,00
110.1.10.01.02,24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa aan 51.624.000,00 1.10. 1.10,01, 02.28 Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan gedung kantor NN 43.000'000,00 1.10. 1.10.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 110 11001 OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.009,000,00 1.10. 110.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal - Aan 30.000.010,00 1.10. 110.01. 05. o1 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 110 11001 os Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.900.943,00 110 11001 og 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Po 11900,943,00 110 11001 06 Ot 5 ? 1 Belanja Pegawai 1.212.000,00
110.1.10.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 688.943,00 110 11001 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan ' 491.765.460,00 1.10. 1.10.01. 15. 03
110.1.10.01. 15.03.5.2,1
110.1.10.01, 15.03.5.2.2
110.1.10.01.15. 11 1.10.1.10.01.15.11.5.2.1 1.10. 110.01,15.11.5.2.2 110 11001 15 11 5 2 3
110.1.10.01. 15. 17 110 11001 15 17 5 2 1 1.10. 1.10.01, 15.17.5.2.2 1.10. 110.01. 15. 21 110 11001 15 21 5 2 1 1.10. 1.10,01.15.21.5.2.2 1.10. 110.01. 17 1.10. 1.10.01. 17, 05 1.10.1.10.01,17.05.5.2.1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Sosialisasi kebijakan kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Pencatatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wawasan kebangsaan Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah Belanja Pegawai 113.001.210,00 ! 74.565.000,00 38.436.210,0D 211.815.600,00 3.580.000,09 138,235.600,00 70.000.000,00 . 24.765.000,00 31.263.650,00 110.920.000,00 24.540,000,00 86.380.000,00 16.232.000,00 16.232.000,00 11.250.000,00 r RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 58 56.028.650.00 rda ema ag URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.10. 1.1001.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.982.0C0,00 1.10. 1.10.01. 21 Program Perencanaaan Pembangunan Daerah 1.870.860,00 1.10, 110.01. 21.21 Penyusunan Rencana Kerja SKPK 1.870.860,00 1.10. 1.10.01.21,21.5.2.1 Belanja Pegawai 1.443.110,00 1.10, 110.01. 21,21,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 427.750,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.602.149.027,00) f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59 Prinpd Bu Sis HN |BANG4 I SezZUL 1 .. ra 7 “ - “ 17 O Kata Sab Nomor 1 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT UUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHN ANGGARAN 2015 Urusan Pmerintahan : 1.13 Uruan Wajib Sosial P Organisasi 2113.01 Dinas Sosial, Tnaga Kerja dan Moilitas Pendudu Sub Unit Organisasi : 1.13.01.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk R REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3! " 4
113.1.13,01 00. 00.5 BELANJA 7.008.945.654,00 113, 1.13.01.00.00, 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.782.042.204,00 1.13,11301.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai ( “378204220400 1.13.1.13,01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG “3.226.903-450,00 113 11301 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 479.072.700,00 1.13, 1130101. 01 Penyediaanjasa surat menyurat 1.100,000,00
113.11301.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 100.000 1.13. 1.13.01. 01. 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber Gaya air dan listrik | ( — 139.999.200,00 113.113.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa LA 250.990.200,00
113.113.01. 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor Po 3531270000
113.11301. 01.08.5.2. 1 Belanja Pegawat Po I32000.000,00 113 11301 O1 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.312.700,00 113 113.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor (TT 18.500.000,00
113.11301,01.10,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Ko Ies00.000,00 1.13, 113.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Nan 12.000.200,00 113.11301.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa |. 2 — 12.000.200,00 113 11301 01 12 Penyediaan kompaneninstalasi Istrik/penerangan bangunan kantor 5.105.600,00 1.13.11301.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT a05.c00,00 1.13. 1.13.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ( '5.430.000,00 1.13.11301.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PT TT .7a0000,00
113.11301.01.15.,5,2,3 Belanja Modat 690.000,00 1.13.113.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman op TT Cesongoo 113 11301 ot 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (TT 6625.000,00
113.113.01. 01, 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 0 155.000.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANYA DAN PEMBIAYAAN . Halaman 60 HIH Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya -» Pl rp. un“ , ..» REM NEN c URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 113 11301 O1 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 1.13, 1.13.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 484.822.550,00 1,13, 1.13.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 79.000.000,00
113.113.01.02.07.5.2.1 Belanja Pegawai 3.915.000,00 113 11301 02 07 5 2 3 Belanja Modal , 75.085.000,00 | 1.13, 1.13.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000,00 1.13, 1.13.01.02.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.200,00 1.13, 113,01. 02. 16 Pendamping dana otsus dan tambahan bagi hasil migas f 42.322.550,00 113 11301 02 16 5 2 1 Belanja Pegawai — 5.796.000,0c 1.13. 1.13.01. 02.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.532.550,00 1.13, 1.13.01.02.16.5.2.3 Belanja Modal 21.000.000,00 1.13, 113.01.02. 22 Perneliharaan rutinfberkala gedung kantor | 30.000.000,20 | 1.13. 113.01. 02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 1,13. 1.13.01. 02. 24 . Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasional | 60.000,000,00 113 11301 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 60.000.0090,00 | 1.13, 1.13.01, 02. 28 Perneliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.500.000,00
113.1.13.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 13,500.000,00
113.1.1301,02,42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor DT 120.000.000,00 | 1.13.1.13.01.02.42.5.2.1 Belanja Pegawai Do 4.260.000,00
113.1.13.01,02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 7409.000,00 1.13.1.13.01.02.42.5.2.3 Belanja Modal 115,000.000,00 1.13, 113.01. 02 . 45 Rehabilitasisedang/berat workshop UPTD BLKMaritim 125.0 00.000,00 1.13.113.01.02.45.5.2.1 Belanja Pegawai 4.260.000,00 1.13. 1.13.01.02.45.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa " 1.739.740,00 113 11301 02 45 5 2 3 Belanja Modal 119.000.260,00 1.13. 113.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,00
113.1.13,01.05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal “ 40.000.000,00 | 113 11301 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 40.000.900,00 1.13, 1.13.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 5.000.120,00 Keuangan 1.13. 1.13.01. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , 5.000.100,00 | 1.13.1.13.01.06.01.5.2-1 Belanja Pegawai . 2.964.000,00 ' 1.13. 1.13.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.036.100,00 1.13, 1,13.01. 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 140.937.950,00 r prirtnd By SimDd RIHCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hataman 61 ..»&z--7.2& KODE DASAR HUKUM REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 4 1.13. 1.13.01. 15. 07 Pemberdayaan usaha ekanomi produktif (UEP) bagi keluarga rentan dan wanita rawan 103,068.450,00 sosial ekonomi (WRSE) " “ 1.13. 113.01.15.07.5.2.1 Belanja Pegawai 3.955.000,00 1.13. 1.1301.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.113.450,00 1.13, 1.13.01. 15.08 Program keluarga harapan, 37.869.500,00 1.13.1.13.01.15.08.5.2.1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 1.13, 1.1301.15.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa F 36.294.500,00 1.14, 113.01. 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.454.848.300,00 1.14. 11301 . 15 . 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi percari kerja. 383.8824300,00 1.14. 1.13.61.15.06.5.2. 1 Belanja Pegawai 6.235.000,00 114 11301 15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 377.148.300,00 1.14. 1.13.01. 15. 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 120.000-000,00 | 1.14. 1.13.01.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.14.1.1301.15.11 Pengadaan tanah untuk kawasan BLK (Dana Olsus) 950.965.000,00 1.14.1.1301.15.11.5.2.1 Belanja Pegawai 7.725.000,00 114.113.001. 15.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.240.000,00 114 11301 15 11 5 2 3 Belanja Modal 916.0009.000,00 1,13, 1.13.01. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 455.960.575,00 1.13. 113.01. 16. 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial £ 194.960.575,00 bagi PMKS 1.13.1.13.01.16.07.5.2.1 Belanja Pegawai 87.790.000,00 113 11301 16 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.170.575,00 1.13. 113.01. 16.17 Pengadaan Alat Bantu Cacat (Dana Otsus) 100.000.000,00 | 1.13. 1.13.01.16.17.5,.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,06 1.13. 1.13.01. 16. 18 Rehabilitasi Rumah Singgah (Dana Otsus) 161.000.000,00 1.13. 1.13.01. 16.18.5.2.3 Belanja Modal 161.000.000,00 1.14. 1.13.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 32.595.100,00 1.14. 1.13.0t. 16. 02 Penyebariuasan informasi bursa tenaga kerja 32.595.100,00 1.14. 1.13.01.16.02.5.2.1 Belanja Pegawai 18.890.000,00 1.14.1.13.01.16.02,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.705.100,00 " 119 11301 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 25.000.000,00 1.19. 1.13.01. 17.05 . Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 25.000.000,00 119 11301 17 05 5 ? 1 Belanja Pegawai | 15.000.000,00 1.19. 1.13.01. 17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 114 11301 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 26.992.875,00 f RINCIAN APBD MEMURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62 Pririted By Simll3 DASAR HUKUM REKENING UAIAN JUMLAH 1 2 3 4 114 11301 17 4 Sesialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan TT 16.99,875,00
114.11301.17.04,5.2.1 Belanja Pegawai — 3.750.000,00 1.14. 72.13.01.17.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.249.875,00 114.1.13.01.17.10 Pembentukan lembaga kerjasama tripartit dan Fasilitas prosedur penyelesaian hubungan Na 10.000.000,00industria P 5 kaan Taman mna aah 114.1.1301.17.10.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 114,113.01.17.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00 113 11301 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 79.013.000,00 113 11301 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. 79.013.000,90 113.11301.21.03.5.2.1 Belanja Pegawai (2250 113.113.01.21.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.738.000,00
105.1.13,01. 21 Prograim Perencanaan Pembangunan Daerah 2.653.300,00 T06 11301 21 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 2.653,300,00
106.113.01.21.21.5,2.1 Belanja Pegawai PT 1776000,00 106 11301 21 21 5 2 2? Belanja Barang dan Jasa 877.300,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.008.945.654,00) r RINCIANAPBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 63 bi p MA ari 2015 WA t SA Printp Ba Sinlld Lampiran III Ganun Kota Sabang Namor $ 1 Tahun 2015 1 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Peerintahan: .17 Urusan Wajb Kebudayaan i Organisasi : 1.1701 Dias Kebudayaan dan Pariwisata Sub Unit Organisasi 21.17.0101 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , A REKENING URAIAN JUMLAH p DASAR HUKUM 1 2 3 P 4 117.1.17.01.00.00-4 PENDAPATAN 570.000.000,00 1.17.1.17.01,00.00,4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 570.000.000,00 1.17.117.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah Po s70.000.000,00 117.117.01.00.00.5 BELANJA 7.563.211.051,00 1.17.117.01.00.00.5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.349.760.064,00 117 11701 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai Po 2.349.760.064,00 1.17.147.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG ' 5.213.450.987,00 1.17. 117.01. O1 Program Pefayanan Administrasi Perkantoran 504.169.935,00 " 117.11701 01.01 Penyediaanjasa surat menyurat Lg 666000100 117.117.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 666.000,00 117.1.17.01.01. 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Ne —— 109600.000,00 1.17.1-17,01,01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa T ——ho60n.o00,00 1.17. 117.01. 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor TT es.eso.o00,00 117.117.01.01,08.5.2.1 Belanja Pegawai DT zena30.000,00 117 11701 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.220.000,00 117 11701 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Ne 10.210.680,00 117.117.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa f (TT 10.2101680,00 117 11701 O1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( 8.327.50000 117 11701 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa PT 8.327.500,00 1.17. 117.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor | Ne 6.829.911,00 117.117.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa MP Em0g1,00 1.17.1.17.01.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Nan 95:885.844,00 117.117.01.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai (TT A.ran.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBJAYAAN Halaman 64 ke -... " . REKENEN & URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 117.1.17.01.01,13.5.2.3 Belanja Modal 91.745.844,00 1.1?.1.17.01.01, 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.000.020,00 117.1.17.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.620,00
117.117.01.01,17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000,00 117 11701 O1 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa” » , 10.000.000,00
117.1.17.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dberah 170.000.000,00 117.1.17.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa» 170.000.600,00
117.1.17.01 .02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 136.000.000,00 1.17. 1.17.01.02.24 Pemeliharaan rutinfberkals kendaraan dinas/operasional' 130.000.000,00 117.117.01.02.24.5.2.1 Belanja Pegawai 24.d009.000,00 1.17. 1.17.01. 02”, 4.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 106.000.000,00 | 1.17.117.01.02. 28 Pemeliharaan rutinfberkala peralatan gedung kantor 6.000.000,00 | 1.17. 1.17.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.17. 1.17.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 1.17. 117.01. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 117.1.17.01.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.060.000,00 |. 1.17. 1.17.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 2.500.000,00 keuangan . 1.17. 1.17.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD ! 2.500.000,00 1.17.117.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.17, 117,01. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 123.000.000,00 117.1.17.01. 15. 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budayadaerah 123.009.000,00 1.17. 117.01. 15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 43.585.000,00 1.17.1.17.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 70.415.000,00 24 .1.17.01. 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata . 758.573.052,00 24 1.17.01. 15, 05 Pelaksanaan promosipariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 345.700.000,00 2.04.1.17.01, 15.05.5. 2.1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 2.04.1.17.01.15,05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 339.400.000,00 2.04.1.17.01 , 15 , 08 Pelatihan pemandu wisata terpadu 60.000.000,00 2.04.1.17,01.15.08.5.2.1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 2.04.1.17.01.15,08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.350.000,00 24 11701 15 10 Pameran Festival Sabang Fair 152.873.052,00 | 204.117.01.15.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21.425.000,00 f 2.04. 1.17.01.15,10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.448.052,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65 g PririTed By SimD3! REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.04. 117.01. 15. 11 Lomba Foto Bawah Laut “200.000.000,00 204 11701 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 8.665.000,00 2.04.1.17.01, 15.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 191.335.000,00 1.17.1.17.01, 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2?3.400.000,00 117 11701 16 01 Fasilitasipartisipasimasyarakat dalampengelolaan kekayaan budaya . 138.000.000,00 1.17.1.17.01.16.01.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa ..138.000.000,00 1.17. 1.17.01. 16. 0S Pengeloisan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum | 135.400.600,00 dan peninggalan bawah air 1.17.1.17.01.16.05.5.2.1 Betanja Pegawai 119.925/000,00 117 11701 16 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.475.000,00 24 1.17.01. 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 900.000.000,00 24 1.17.01. 16. 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 753.000.000,00 2.04.117.01.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai | 10.710.000,00 204 11701 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 532.390.000,00 2.04.1.17.01,16.01.5.2.3 Belanja Modal 209.900.000,00 2.04. 117.01. 16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 147.000.000,00 2.04.1.17.01.16.02.5.2,1 Belanja Pegawai | n 3.930.000,00 2.04.1.17.01.16.02.5.2.2 - Belanja Barang dan Jasa 143.070.000,00 1.17 .1.17.01. 17 Pragram Pengelolaan Keragaman Budaya 1 2.311.808.009,00 1.17.1.17.01. 17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 3 " 727,400.000,00 | 1.17.1.17.01.17,01.5.2.1 Belanja Pegawai 11.925.000,00 1.17.1.17.01.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 522.475.000,00 1.17 .1.17,01.17.01.5.2.3 Belanja Modal 193.000.000,00 1.17.1.17.01. 17.04 Fasilitasiperkembangan keragaman budaya daerah | . 560.573.000,00 1.17.1.17.01,17.04,5.2.1 Belanja Pegawai 74.950.000,00 1.17.1.17.01.17.04.5.2-2 Belanja Barang dan Jasa | 4185.623.000,00 | 1.17. 1.17.01. 17. 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah . 273.835.000,00 | 117 11701 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai 37.560.000,00 117 11701 17 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.275.000,00 | 1.17.1.17.01. 17.11 FestivalSeni Sabang Fair (FS2F) 750.000.000,00 117.1.17.01.17.11.5.2.1 Belanja Pegawai 52.365.000,00 117.1.17.01.17,11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 697.635.000,00 24 1.17.01.17 Program pengembangan Kemitraan | 160.000.000,00 2.04.1.17.01. 17. 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | 160.000.000,00 | 2.04.1.17.01.17.08.5.2.1 Belanja Pegawai 22.455.000,00 I RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66 At Printed Bu SimOd KE NNG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 204 11701 17 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.545.000,00 1.06. 1.17.01. 21 Pragram perencanaan pembangunan daerah 2.500.000,00
106.1.17.01.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK Na 2.500.000,00
108.117.01.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.10. 1.17.01. 36 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 11.500.000,00 1.10. 1.17.01. 36. 01 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah . 11.500.000,00 110 11701 36 O1 5 2 1 Belanja Pegawai ' 6.500.000,00 110 11701 36 Ol 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.903.2r1.051,00) f RINCIAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67 GABIN OTASABANG Rkbam eriitad By Sind Lampiran III (“Ganun Kota Sabang Nomor » 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABAG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHA DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATA, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHU ANGGARAN 2015 Uusan Pemeintahan 3 1.17 Urusan Wajib Kebudaaan hd Organisasi 211.17.02 Sekretariat ajelis Adat Ach Sub Unit Oranisasi 8 1.1.02.01 Sekreariat Majelis Adat Aceh P A REKENING URAIAN JUMLAH , DASAR HUKUM 1 2 3 , 4 1.17. 1,17.02. 00.00. 5 BELANJA 1.703.024.652,00 117 11702 00 00 S5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG PEN 0 952.624.652,00 117 11702 00 00 S 1 1 Belanja Pegawai 952.624.652,00 117 11702 G1 Oi 5 2 BELANJA LANGSUNG 750.460.000,00 117 11702 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.328.430,00 1.17. 117.02, 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat IM KAM,L0| 117 11702 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa : On. 000.000,00 1.17.1.17.02. 01.02 Penyedisan jasa komunikasi, sumber daya air danIisirik Y " an 19.501.200,00 117 11702 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa IP 2 0. 19.501-200,00 1.17. 1.17.02 . 01. 07 Penyediaanjasa administrasi kevengan MAN an 400.000,00 11? 11702 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa MEA ..00.000,00 1.17. 1.17.02. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor mm 3555.930,00 1.17. 1.17.02.01.08,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa NN 3.555.930,00 117.117.02. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor ANN 0 4.904.985,00 117 11702 01 10 5 2 2 Befanja Barang dan Jasa NN 4.901.985,00
117.117.02. 01.11 Penyedisan barang cetakan dan penggandaan Ted 0. 567155000 117 11702 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (0 587755000 117 11702 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor nan 2.844.985,00 117 11702 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Maan 2.844.985,00 1.17, 117.02. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (—— Maan 32.995.780,00 1.17.1.17.02,01.13.5.2.1 Belanja Pegawai " 1.000.020,00 117 11702 01.13.5.2.3 Belanja Modal mn OS 000 117 11702 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pn 5 3-348.000,00 r RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68 Printed By SisOd 31 1.17,1.17.02.01.18.5.2.2 1.17, 1.7,02. 02 Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.100.000,00 37.19.900,00 REKENING URAIAN JUMLAH ASAR HUKUM 1 2 3 4 1.17, 1.1702.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa en 3.348.000,00 1.17.1.17.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0 I600.000,00) 117.1172.01.17.5.2.2 Belanja Barang dn Jasa Po me0n.oonoo 1.17. 117.02. 01. 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dserah | . 69.100.000,00 117 11702 02 OS pengadaan Kendaraan dinas/aperasional | 17.000.000,00 117.1.1702.02.05.5.2.1 Belanja Pegawai TS 830.000,00 117 11702 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa " 1 351.345,00 1.17.117.02.02.05.5.2.3 Belanja Modal 00 19818.655,00
117.117.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor — 0 658446000 1.17.117.02.02.22.5.2.1 Betanja Pegawai 2.835.000,00 11? 11702 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Maan 3-749.460,00
117.1.17.02, 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 7192.440,00 117.1.17.02.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 2 0 119244000 1.17. 117.02. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ng 0. 6:333.000,00 117.11702.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa NN 6.333.000,00 1.17. 117.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 117 11702 05 D1 Pendidikan dan pelatihan formal — - 0. 20.000.020,00 1.17.1.17.02.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 117 11702 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan keuangan 1.900.000,00 117 11702 06 O1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tn — 0 1.900.000,00 117 11702 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ro 1.900.000,00
117.117.02. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 53.199.480,00 117 11702 15 08 Pelatihan tentang Peradilan Adat |00 531195.480,00 117 11702 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 15.050.000,00 117.1.17.02 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.149.480,00 1.17, 117.02. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 200.500.000,00
117.117.02, 16.14 Pengadaan Peralatan Adat Perkawinan Io. 148.000.000,00 117 11702 16 14 5 2 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 L17.117.02.16.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Dl 65700.000,00 1.17. 1.17.02, 16,22 Pelatihan Seumapa dan ProsesAdat Perkawinan 0 521500.000,00 f117. 117.02.16.22.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 RINCIAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN P Halaman 69 Print By SirOl “. s' y » y REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4
11.1.17.02.16.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jsa 37.500.000,00
119.117.02, 17 Program penembangan wawasan kebangsaan 6.00.000,00 1.19. 117.02. 17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-HariBesar Nasional Dan Daerah 6.060.009,00 119.1.17.02.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai Po TT “a83.oo0,00 1.19, 1.17.02.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa '”—“ 5.517.000,00 117, 117.02. 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 13.000.000,00 1.17.1.17.02. 18 . 05 Penyambutan tamu dan Peusijlk Pejabat Dalam dan Luar Negeri 13.00b.000,00 117.117.02.18.05.5.2.1 Belanja Pegawai DT TT Spnooo0oo 117.117.02.18.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa i s.obo.co0,0o 117 11702 19 Program Peningkatan Kapasitas Kebudayaan dan Adat Istiadat 266.462.190,00
117.1.17,02. 19.01 Peningkatan Kapasitas MajelisAdat Aceh 265.462.190,00 117 11702 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai Po 258.000.000,00 117.1.17.02,19.01.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 8.462.190,00 106 11702 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.900.000,00 1.06.1.17.02.21. 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.900.000,00 1.06. 1.17.02.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa NN 11900,000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.703.024.652,00) " f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 70 29) t SABANG x | | H. ADAM A8 Printed Bu SimDa Lampiran IN “Ganun Kota Sabang Nomor 1 1 Tahwn 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerinthan : 1.18 Urusan Wajib Peuda dan Olh Raga Organiasi " 1,18 01 Dinas Pemuda dan Oahraga Sub Unit Organisasi : 1.18.01,01 Dinas Pemuda dan Otahraga . : es NG URAIAN JUMLAH | DASAR HUKUM f— 1 2 3? 4 1.18. 1.18.01.00.0D.5 BELANJA .6.808.055.738,00 1.18.118.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.417.780.817,00 118 .11801.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai ( “2M17.700.217,00 118, 1.1601, 01. 01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.390.284.921,00 1.18. 118.01, 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 680.615.312,00 118, 1.18.01. 01. Ol Penyediaanjasa surat menyurat 1.119.000,00
118.11801.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa f (— Largoon,oo 1.18. 11801. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik "TT Taap0.000,00 118.118.01.01.02.5.2.2 Belanja Barangdan Jasa OA raonooog,oo 1.18 118.01, 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor (oh 285.208235,00 1.18. 11801.01.08.5.2.1 Belanja Pegawai PT pen.s0n.000,00 1.18 .1.18.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 5.708.233,00 1.18, 118.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | TT 2687074400 118 11801 Or 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Do 267074400 118 11801 OL 10 Penyediaan alat tulis kantor (TT 15611085100 1.18. 118.01. 01. 10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Krn 15.611.085,00 1.18, 118,01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan . TT 700475000 1.18. 118.01, 01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PT 7004.750,00 118 11801 O1 12 Penyedizan komponenInstalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor Po hese000,00 1.18. LI8O1 .01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT Le56000,00 1.18. 118.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor jo TT pas1o.s00,00 118 11801 01.13.5.2.1 Belanja Pegawai (TT 3.915.000,00 118 11801 Ol 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.043.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71 oi Bu Siri REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.1. 1.18.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 114.552,500,00 1.18. 1.18.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.30.400,00 | 118 11801 Ot 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0000 6:540.000,00 118.11801.01.17 Penyediaan makanan dan minuman DA5.oooo00,oo 1.18.1.1801.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.600,00 1.18. 1.18.01, 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Ta 141.695.009.00 1.18, 1.18.01.01.18.5, 2, 2 Belanja Barang dan Jasa 141.695.690,60 118 11801 o2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 136.5(4.950.00 1.18.1.18.01.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantar 14.400.000,00 118 11801 02-.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 14.400.000,00 1.18. 1.18.01. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasional | . 122.404.950,00 | 118.1.18.01,02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 122.404.950,00 118 11801 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 118.1.18.01. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 5.000.000,00 1.18.1.18.01.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 118 11801 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan : 1.990.000,00 keuangan . Nan 1.18. 1.18.01. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | : 1.900.000,00 | 1.18, 1.18.01.06.01.5.2.2 Belanfa Barang dan Jasa aamn 1.900.000,00 1.18. 1.18.01 , 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 165.618.555,00 118, LI8.01 16.10 Penyelenggaraan Upacara Hari Sumpah Pemuda 71.054.543,00 1.18.1.18,01.16.10.5.2.1 Belanja Pegawai 20.825.000,00 1.18. 1.18.01.16.10.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa ' " 50.229.543,00 1.18. 1.18.01. 16, 11 Seleksi Peserta PASKIBRAKA || 31.400.359,00 1.18. 11801.16.11.5.2.1 Belanja Pegawai Ka 15.725.000,00 1.18.1.18.01.16.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Hadi 15.675.359,00 1.18. 1.18.01. 16.12 Seleksi dan Pengiriman Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN) 35.685.233,00 | 1.18. 1.18.01, 16.12,5.2.1 Belanja Pegawai - | 7.525.000,00 1.18, 1,18.01.16.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.160.233,00
118.118.01.16.13 Seleksi dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) | 27.478.420,00
118.118.01.16.13.5.2.1 Belanja Pegawai . TI 6.525.000,00 1.18. 1.18.01.16.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.953.420,00 1.19. 1.18.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan : 12.400.000,60 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72 P, MADE DASAR HUKUM REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 4 1.19, 118.01. 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah | — 12.400.000,00 119 11801 17 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 1.18. 118.01. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.632.283.639,00 1.18. 1.18.01. 20.03 Pembibitan dan pembinaan olajragawan berbakat . 701.595.085,00 1.18.1.18.01.20,03.5.2.1 Belanja Pegawai 176.625.000,00 1.18.1.18.01.20.03.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 524.970.085,00 1.18. 118.01, 20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 37.713.940,00 1.18.1.18.01.20.05.5.2.1 Belanja Pegawai 9.009,000,00 1.18. 1.18.01.20.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.713.540,00 |. 118 11801 20.08 Pemberian penghargaanbagi insan olahraga yang berdedikasidan berprestasi 104.874.914,00 118 11801 20 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00 118 11801 20 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.949.914,C0 | 1.18. 1.18.01. 20. 18 Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional dan Senam Masal 76.624.775,00 | 1.18.1.18.01.20.18.5.2.1 Belanja Pegawai 10.425.000,00 118 11801 20 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.199.775,00
118.118.01. 20.21 Penyelenggaraan Pekan Olahraga PelajarKota Sabang 60.625.566,00| 118 11801 20 21 5 2 1 Belanja Pegawai 27.075.000,00 1.18.1.18.01.20.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.550.566,00 | 1.18. 1.18.01. 20. 24 Sabang Happy Sport | 262.620.200,00| 1.18.3.18.01.20.24.5.2.1 Belanja Pegawai " Ni 18.750.000,00 118 11801 20 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . 243.870.200,00 1.18. 118.01. 20.26 Kejuaraen/Even Olahraga Terbuka ( Tk. Aceh, Nasional, dan Daerah) 388.229.559,00 118 11801 20 26 5 2 1 Belanja Pegawai 26.455.000,00 1.18 ,1.18.01,20.26.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 361.774.559,00 1.18. 1.18.01. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.712.471.130,00 1.18, 118.01. 21, 07 Pemeliharsan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga .. 1.361.414.180,00 1.18.1.18.01.21.07.5.2.1 Belanja Pegawai 14.220.000,00 1.18 ,1.18.01.21.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 302.524.180,00 118 11801 21 07 5 2 3 Belanja Modal 1.044.670.000,00 1.18, 1.18.01. 21.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Binapora 351.056.950,00 | 118 11801 21 10 5 2 1 Belanja Pegawal 6.390.000,00 1.18. 1.18.01.21.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 344.666.950,00 1.06, 118.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06.1.18.01. 21,21 Penyusunan rencana kerja SKPK 2.500.000,00 f — Halaman 73 RINCIAN APBD MEMURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 2 106.1.18.01.21.21.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.18. 1.18.01. 23 Program Peningkatan Peran Serta Kepramukaan 40.691.335,00 1.18. 1.18.01. 23.03 Pembinaan Kepramukaan 40.691.335,00 1.18.118.01.23.03.5.2.1 Belanja Pegawai "— 7-125.000,00 1.18. 1.18.01,23.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7 33,566.335,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.808.065.738,00) 7 A 4 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBJAYAAN Halaman 74 Printed by SimOd 29J SABANG Pa 2ULKIFLTH: ADAM »B » .. r“ 3 —aerp 1 LUNLi PA AE Ea HAN Maen Lampiran IN “Ganun Kota Sabang ' Nomor 1 1 Tahun 2015 Tangyal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELNJA DAN PEBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Uusan Pemerintahan : 119 Urusan Wajb Kesatuan Bansa dan Pblitik Dalam Negeri rganisasi 1 1.19,01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi 8 1.19.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , A REKENING URAIAN JUMLAH | DASAR HUKUM -' 1 2 3 | “ 4 1.19. 1.19.01.09. 00.5 BELANJA 3.871.544.295,00 119.11901.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.276.602.735,00 1.19.1.19.01.00.00.5.1.4 Betanja Pegawai Po 21276.602.705,00
119.11901.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.594.941.500,00 119 11901 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 377.041.500,00 1.19. 1.1501.01.01 Penyediaanjasa surat menyurat 726.000,00 119 11901 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa PT Ts 000,00 1.19. 11901. 01, 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan Istrik OT 4522.00,0 119 11901 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Ing Da 46:221.900,00 1.19, 119.01. 01.03 Penyediaanjasa peralatan dan perlengkapan kantor 7.260.000,00 1.19.1.19,01.01.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa nama 7.260.009,00 1.19. 119,01, 01.08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor PT a57s0.000,00
119.119.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa MT 25750.000,00 119, 119.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor (FT 20305.00000
119.119.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 20395.000,00 1.19. 119,01, 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (TT 7378.000,00
119.11901.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT 737600000 1.19. 1.19.01. 01. 12 Penyedisan komponen Instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor Nan 3.412,600,00 119 11901 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa LT TT 3412.600,00 1.19. 119,01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantar PP” 2390000000 119 11901 O1 13 5 2 1 Belanja Pegawai InDena 3.240.000,00
119.119.01.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.037.500,00 119 11901 01 13 5 2 3 Belanja Modal 84.622.500,00 1.19. 1.19.01. 01, 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ia — —— 7.500.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75 ar anu si . KODE 75.000.000,00 REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19. 1.19.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.19.1,19.01.01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.500.000,00 119 11901 O1 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . 4.5S00.000,00 1.19. 1.i9.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 160.000.000,00 1.19.1,19,01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 1.19. 1.19,01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300.400.000,00 1.19, 1.19.01 , 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 40.000.500,00 119 11901 02 05 S 2 1 Belanja Pegawai 3.180,900,00 1.19. 119.01. 02.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.820.000,00 1.19.119.01.02.05.5.2.3 Belanja Modal 35.500.000,00 | 1.19. 119.01. 02.22 Pemeliharean rutin/berkaja gedung kantor 5.000.000,00 119 11901 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 119 11901 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 | 1.19. 1.19.01. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasional 40.400.000,00 | 1.19. 1.19.01.02.24.5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00 1.19, 1.19.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralalan gedung kantor 15.000.000,00 1.19.1.19.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Nd 15.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor 200.000.000,00 | 119.119.01.02.42.5.2.1 Belanja Pegawai Ta 3.915.000,00 119.1.19.01.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 1.19. 1.19.01.02.42.5.2.3 Belanja Modal 190.450.000,00 1.19. 1.19.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42.000.000,00 1.19, 1.19.01.05. 01 Pendidikan dan pelatihan format , 42.000.000,00 1.19, 1.19.01,.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | | 42.000.000,09 1.19. 1.19.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 8.000.000,00 keuangan gx . 1.19. 1.19.01. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.000.000,00 119,1.19.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 119 11901 06 O1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.19, 119.01. 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 320.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.000.000,09 | 119 11901 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 6.600.090,00 1.19. 1.19.01.15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 1.19. 1.19.01. 15.10 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Sabang f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76 Pririted By SimDz KODE RINCIAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SAR HUKUM REKENING URAIAN JUMLAH DASAR H 1 2 3 4 1.19, 1.19.01.15.10,5.2.1 Belanja Pegawai 46.225.000,00 1.19. 1.19.01.15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Panam. 28.775.000,00 1.19. 1.19.01.15.11 | Operasional KOMINDA 90.000.000,00 | 1.19.1.19.01.15.11.5.2.1 Belanja Pegawai 69.925.000,00 1.19. 1.19.01.15.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa” « 20.075.000,00 1.19. 119.01. 15.12 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 65.000.000,00 1.19, 1.19.01.15.12.5.2.1 Belanja Pegawai n 20.200.009),01 1.19. 1.19.01.15.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42,6800.000,00 1.19. 119.01. 15. 13 Pemantauan Orang Asingt dan Tenaga Kerja Asing 20.000.200,00 1.19, 1.19.01.15.13.5.2.1 Belanja Pegawai 19.425.000,00 119 11901 15-13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.875.000,00 | 1.19. 1.19.01. 15. 14 Monitoring Pos Kamling 25.000.000, 119 11901 15 14 5 2 1 Belanja Pegawai 16.875.000,00 119 11901 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.125.000,00 1.19. 1.19.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 245.000.000,00 1.19.1019.01. 17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 55.000.000,00 1.19. 1.19.01.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 5 8.125.000,00 1.19.1.19.01.17:01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.875.000,00 1.19, 119.01, 17.03 Peningkatan kesadaran masyarakatakan nilai-nilai luhur budaya bangsa . 35.000.000,00 | 1.19.1.19.01.17.03,5.2.1 Belanja Pegawai po 8.700.000,00 1.19. 1.19.01.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 1.19. 119,01. 17 , 04 Dialog Tentang Pembauran Kebangsaan 35.000.000,00 1.19. 1.19.01.17.04.5.2.1 Belanja Pegawai 17.375.000,00 1.19. 1.19.01.17.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 17.625.000,00 1.19. 1.19.01. 17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah | 10.000.000,00 | 1.13. 1.19.01.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 1.530.000,00 1.19. 1.19.01.17.05.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa ” 8.470.000,00 1.19, 1.19.01. 17 . 07 Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembaruan Kebangsaan 75.000.000,00 | 1.19.1.19.01.17.07.5.2.1 Belanja Pegawai 21.300.000,00 1.19. 1.19.01.17.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.700.000,00 1.19. 1.19.01. 17.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Wawasan 35.000.000,00 Kebangsaan 1 119.1.19.01.17.08.5.2.1 Belanja Pegawai 7.450.000,00 1.19. 1.19.01.17,08.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.550.000,00 - 1.19. 119.01. 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 170.000.000,00 Halaman 77 /D prismd By Sima ». E, KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 4 119 11901 16 O2 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan an 45.000.000,00 1.19.1190118.02.5.2.1 Belanja Peawal: 1.500.000,00 1.19.-1.19.01.18.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa f f27.500.00,00 1.19. 1.19.01. 18, 05 Dialog Tentang Peningatan dan Perkuatan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama Ne 70.000.000,00 1.19. 119.01.18.05.5.2.1 Belanja Pegawai : 8.125.000,00 1.19.1.19.01.18.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.875.000,00 1.19, 1.19,01. 18, 07 Penataran Bela Negara Bagi Sista dan Masyarakat — 55,090x000,00 1.19.1.1901.18,07.5.2.1 Belanja Pegawai | Ta 10.325.000,00 1.19. 1.19.01.18.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.675.000,00 119 11901 21 Program pendidikan politik masyarakat 130:600.000,00 119.1.1901. 21.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Parpol, Ormas dan LSM dalam Kota Sabang 30.C020.000,00 119 11901 21 05 5 2 1 Belanja Pegawai ( 12075.000,00 119 11901 21 0S 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.925.060,00
119.11901.21.16 Verifikasi Bantuan Keuangan Untuk Parpol CT TT 30.000.000,00
119.11901.21.16.5,2.1 Belanja Pegawai (TT 7.350.000,00 119 11901 21 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000,00 119 11901 21 18 Pendataan dan Penetapan SKT LSM, Yayasan dan OKP | a — 25.000.000,00 119 11901 21 18 5 2 1 Belanja Pegawai | PT 270000000 119 11901 21 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 1.19. 1.19.01.21.19 Pembinaan Ormas, OKP, LSM dan Yayasan jo” as.000.000,00| 119, 11901.21.19.5.2.1 Belanja Pegawai (TT B200.000,00 119 11901 21 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.200,000,00 106 11901 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.500.000,00 1.06. 1.1901.21. 21 Penyusunan rencana kerja SKPK ' 4 2.500.000,70 106 11901 21 21 5 2 1 Belanja Pegawai jo Tano.oo0,oo 106 11901 21 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) | (3.871.544.295,00) RINCIAN APRD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78 Printed B4 SimD3 Januari 2015 Din ol FLI H. ADAM 2 &. Lampiran I1 Ganun Kota Sabang Nomor 1 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DERAH, ORGANISASI, PENDAPATA, BELANJA DAN PEMBIAYAAN AHUN ANGARAN 2015 Uusan Pemerintahan : 1. Urusan Wajb Kesatuan Bangsa dan Pofitik Dalam Negeri Organisai 81. Satuan Polisi Pamong raja dan Wilayatul Hisbah Sub Unit Organisasi 2 1.19.02.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah . REKENING URAIAN JUMLAH | DASAR HUKUM 1 2 3! 4 1.19. 119.02. 00. 00.5 BELANJA 13.421.816.501,00 1.19, 1,19.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Aa . 6:364.967.717,00 119 11902 00 00 5 i 1 Belanja Pegawal 6.364.967.717,00 119, 1.19.02.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.056,848.784,00 1.19. 119.02. Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.661.143.625,00 119, 119.02. 01.01 Penyedisanjasa surat menyurat Mean .228.000,00 1.19. 1.19.02.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . . NN 228.000,00 1.19. 1.19,02. 01. 02 Penyediaan jasa komunikesi, Sumber daya air dan listrik | INN 30.000.000,00 | 119.1.19.02.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Oo ' 0. 30.002.000,00 1.19. 1.19.02. O1. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 " NN 10.000.000,00
119.1.19.02.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Do . 10000-000,00
119.1.19.02. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor mn 21,194.000,00
119.1,19.02. 01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Maa aa 21.194.000,00 119.119.002. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ISA 7.620.000,00
119.11902. 01.11.5.2.2 ” Belanja Barang dan Jasa Po eonoonoo 1.19, 119.02. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Istrikfpenerangan bangunan kantor On 4.747.625,00 119 11902 O1 12 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00 119 11902 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa mmm 3.997.625,00 1.19. 1,19.02. 01. 13 Penyedisan peralatan dan perdengkapan kantor AN 50.000.000,00 1.19.1.1902.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai 3.330.000,00 1.19. 1.1902.01.13.5.2.3 Belanja Modal. . AN 46-670.000,00 1.19. 1.19.02. 01. 15 Penyedizan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ANN 2.850.000,00 1.19.1.19,02.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . Ha — 7850.000,00 1.19. 119.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 1.424.524.000,00 | RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN - Halaman 79 19 19 nu 4 " »ai s aer . URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 119.1.19.02.01.17.5.2.1 Belanja Pegaai 13.100.000,00 1.19 119.02.1.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 411.424.00,00 1.19. 1.19.02. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar serah TN , 2 —. 110.000.000,00 119 11902 01 18 5 2 2 Befanja Barang dan Jasa GG 110.000.000,00 1.19, 1.19.02, 02 Program Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur 578.935.000,00 1.19. 1.19.02. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/foperasianal 0... 397-030.00,00 119 11902 02 05 s 2 1 Belanja Pegawai : | 9.874.000,00 1.19. 119.02. 02.05.5.2.3 Belanja Modal - In ......17:160.000,00 119, 119.02,02.22 Pemeliharaan nutin/berkala gedung kantor Po 10.000.009,00 1.19.1.19.02.02.22.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa
21.10.000.000,0 1.19. 119.02, 02. 24 Pemeliharaan nutin/berkala kendaraan dinas/operasional | TN 0 331-905.000,00 | 119, 1.19.02 .02.24.5.2.2 Belanja BarangdanJasa Pe 231.905.000,00 119 11902 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantar PEN 10.000.000,00 119 11902 02 28 5 2 1 Belanja Pegawai | 10.000.000,00 119 11902 03 Program peningkatan disiplin aparatur 68.045.000,00 119, 119.02. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Po 88045.000,00 1.19. 1.19,02.03.02.5.2.1 Belanja Pegawai 3.990.000,00 1.19. 1.19.02.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.055.000,09 1.19. 119.02. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1” 12.000.000,00 1.19. 1.19.02 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Po 12000100000) 119 11902 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 119 11902 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.900.000,00 119 11902 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD — — — 1:900.000,00 119 11902 96 O1 5 2 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 119 11902 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan “ 109.095.159,00 119 11902 15 04 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat 0. 109.095. 159,00
119.1.19.02.15.04.5.2,1 Belanja Pegawai . | 3.600.000,00 - 1.19.1.19.02.15.04,5:2.2 Belanja Barang dan Jasa . 14.814.000,00 1.19.1.19.02,15.04.5.2.3 Belanja Modal 90.681.159,00 119 11902 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminat 3.371.780.000,00 1.19 . 119.02. 16. 05 Monitoring, evaluasidan pelaporan 0 2500000000) 1.19, 1.19.02.16.05.5.2.1 Belanja Pegawai 24.525.000,00 f
119.1.19.02.16.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 475.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTANAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN g | Halaman 80 PriiTed by SimDd 3 SURPLUS / (DEFISIT) MEN ENG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19 1.19.02. 16. 06 Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah — Ti '3.318280.000,00 , 1.19. 1.19.02.16.06..2.1 Belanja Pegawai | “3.179.055.000,00
119.119.02.16.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ...138.325.000,060 1.19. 1.19.02. 16.07 Pemeliharaan Sel Hewan dan Hewan Tangkapan (TT 28.500.000,00 119.1.1902.16.07.5.2.1 Belanja Pegawai " DT I225co000 1.19.1019.02.16. 07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa '25.575.000,00 1.06. 119.02. 21 Pragram Perencanaan Pembariyunan Daerah 1.9001000,00 1.06. 1.19.02. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK Dn an11900.000,00 106 11902 21 21 5 2 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.20.119.02.33 | Pragram Pembinaan Syariat Islam 946.050.000,00 120 11902 33 » Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam 922.300.000,00 120.1.19.02.33.01.5.2.1 Belanja Pegawai | 000.375.000,00 120 11902 33 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa EN 21,925.000,00 1,20. 1,19,02 . 33, 30 Sosialisasi Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Peserta Didik 23.750.000,00 120.119,02,33.30.5.2,1 Belanja Pegawai (TT 2875.000,00 120.1.19.02.33.30.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 20.775.000,00 1.20. 1.19.02. 39 Program pengembangan wawasan kebangsaan “0 306.000.000,00 1.20.1.19.02. 39. 01 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah ..306.000.000,60 | 120.11902.39.01.5.2.1 Belanja Pegawai De armosao00,00 120 11902 39 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.950.000,00 (13.421.816.501,00) | RINGIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 81 29 Ja A SABANG H. ADA Ad Prirte3 By SimDI ba 4 ma He ateon ak Ka LampiranIT 9 Kota Sab Nomor 1 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DA PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Ursan Pemerinahan : 1.19 Urusan Wajib esatua Bangsa dan olitk Dalam Negeri Organisasi 1 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi 1 1.19.03.01 Badan Penanggulangan Bencana Dgerah 4 . eNaE Ia URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 | F 4 1.19, 1.19.03.00.00.5 BELANJA 5.267.474.110,00 1.19. 1.19.03.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,008.769.210,00 1.19. 119.08.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai | 2.008.769.210,00 1.19. 119.03, 01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.258.704.900,00
119.1.19.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 602.231.855,00 1.19.1.19,03. 01. Ol Penyediaan jasa surat menyurat 549.000,00 1.19.1.19.03.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Nan “ sas.co0,c0 1.19. 1.19.03. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik — — 41.845.160,00 119.1.19.03.01.02,5.2,2 Belanja Barang dan Jasa ea ——an8a5.160,00 1.19. 1.19.03. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.090.425,00 119 11903 O1 08 5 2 1 Belanja Pegawai PT TT 2520000000 119 11903 O1 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.890.425,00 1.19. 1.19.03. 01. 10 Penyediaan atat tulis kantor (TT 12618.150,00 1.19.119.03.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po mengas9,00 1.19, 119.03, 01. 11 Penyedisan barang cetakan dan penggandaan | Borsonooo 119.1.19.03.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . | oe @075.000,00 1.19. 1.19.03, 01. 12 Penyediaan komponen instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor Nan 9.297.220,00 1.19.119.03.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT 02972000 1.19. 1.19.03.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Ne 52.467.400,00 1.19.119.03.01.13.5,2,1 Belanja Pegawai PTT 2.410.000,00 119 11903 Oi 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.857.400,00 119.1.1903.01,13.5.2,3 Belanja Modal 0 26.200.000,00 1.19. 113,03 , OL . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan —— — 0... 3612.000,00 ( RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 82 Printed By SimO3 ALT TN LA - - - , liaa . KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 1.19.1.19.03.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.612.000,00 1.19. 1.19.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 210.477.500,00 1.19. 1.19.03.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | | |
0.'210.477.500,00 1.19. 1.19.03. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah — '216.000.000,00 119, 1.19.03.01.18,5.2, 2 Belanja Barang dan Jasa " — 216.000.000,00 1.19, 1.19.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 303.737.570,00 1.19. 1.19.03.02. 22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 39.250b09,00 119 11903 02 2 5 2 1 Belanja Pegawai . . 2.200.000,00 1.19. 1.19.03.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.050.000,00 |
119.1.19.03. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dines/operasional i f 258.737.570,00 l 119 11903 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 258.737.570,00 1.19. 1.19.03 .02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.750.000,00 119 11903 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 5.750.000,00 1.19. 119.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.958.875,00 1.19. 1.19.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29.958.875,00 1.19.1.19.03.03.02.5.2.1 Belanja Pegawai | , 990.000,00 1.19. 1.19.03.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.968.875,00 1.19. 1.19.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , 54.000.000,00 1.19. 1.19.03. 0S. O1 Pendidikan dan pelatihan formal 1” | 54.000.000,00 119 11903 05 Oo1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 54.000.000,00 1.19. 1.19.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 2.500.000,00 keuangan 1 | 1.19, 1,19.03 . 06 . O1 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ga 2.500.000,00 1.19.1.1903.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 0 1.206.000,00 1.19. 1.1903.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.294.000,00 1.19. 1.19.03. 17 Program pengambangan wawasan kebangsaan .. 30.750.000,00 1.19. 1.19.03. 17 . 05 . Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 30.750.000,00 119 11903 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai TI 23.750.000,00 119.119.03.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 6.125.000,00 119 11903 17 05 5 2 3 Belanja Modal 875.000,00 1.05. 1.19.03. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah . 2.000.000,00 1.06. 1.19.03.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK | .2.000.000,00 106.1.1903.21.21.5.2.1 Belanja Pegawai TAN 1.474.000,00 1.06. 1.19.03.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 526.000,00 1.19. 119,03. 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 269.440.000,00 I . Halaman 83 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ”. ig Ba y. " “ . . REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19. 119.03. 22. 06 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana | 25.800.000,00 1.19. 1.1903.22.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5.900.000,00
119.1.19.03.22.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 19.900.000,00 1.19, 119.03. 22 . 07 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | . f 28.120.000,00 1.19. 1.19.03.22.07.5.2.1 Belanja Pegawai 14.100.000,00 1.19. 1.19.03.22.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.020.000,00 1.19. 1.19.03. 22.08 Pembangunan Pos Pengaman pantai (Otsus) 215.520/000,00 1.19, 1.19.03.22.08.5.2.1 Belanja Pegawai . 4.265,000,00 119 11903 22 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.077.000,00 119 11903 22 08 5 2 3 Belanja Moda! 207.178.000,00 119 11903 2 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan 894.086.600,00 1.19, 1.19.03. 24. 03 Operasional Posko Siaga Bencana 491.705.300,00 |
119.1.1903 24 03 5 2 1 Belanja Pegawai 489.675,000,00 119 11903 24 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.034.300,00 1.19.1.19.03. 24. 04 Pelatihan Satgas Penanggulangan | 54.375.000,00 | 1.19. 11903. 24.04.5.2.1 Belanja Pegawai | 7.900.000,00 119 11903 24 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.475.000,00 119, 11903. 24. 05 Operasional Penanganan Bencana | 35 .000.000,00 119, 1.1903.24.05.5.2.1 Belanja Pegawai .6 10.800.000,00 119, 1.1903.24.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.200.600,00 | 1.19. 1.19.03. 24. 07 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 313.002.300,00 1.19..1.19.03.24.07.5.2.1 Belanja Pegawai 3.735.000,00 119.1.1903.24.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.267.300,00 119.1.198.24.07.5.2.3 Belanja Modal 212.000.000,00 119 11903 25 Program Pengembangan Data dan Informasi Kebencanaan 70.000.000,00 1.19 , 1.1903.25. 02 Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan | 20.000.000,00 1.19.1.1903.25.02.5.2.1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 1.19.1.1993.25.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.950.000,00 | 119 11903 25 03 Pengadaan Peralatan Sarana Komunikasi Kebencanaan | 50.000.000,00 1.19.1.1993.25.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2.430.000,00 " 1.19 . 1.1918.25.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.770.000,00 1.19.1.1903.25.03.5.2.3 Belanja Modal . 43.800,000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.267.474.110,00) f RINCIAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84 Ai Pi 4 “ 3 “ru , ) »x , un “ m “ KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMSIAYAAN Halaman 85 Pririmed By SimD3 ja SABANG 1197 ol ADAM SAB -. ? - Pa tan La Lampiran1II Ganun Kota Sabang Romor 1 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RNCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonorni Daerah, Perngrintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 2 1.20.01 DPRK Sub Unit Organisasi 3 1.20.01.01 DPRK , A REKENING URAIAN . JOMLAN | DASAR HUKUM 1 2 3. 4 1.20.1.20.01. 00 /00.5 BELANJA 4.572.753.200,00 1.20.1.20.01, 00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.572.753.200,00 120 12001 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai DT 4.572.753.200,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.572.753.200,00) f RINGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINYAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86 «0 Uari 201 AN KOTA SABANG 4 KIFLI H. ADAM 2 Lampiran II Ganun Kota Sabang Nomor 1 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Janvari 2015 Tan PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 81.20.02 Kepala Daerah Sub Unit Organisasi 1 1.20.02.01 Kepala Daerah A REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 s 4 1.20. 1.20.02. 00.00. 5 BELANJA 529.918.338,00 120.1.20.02.00.00.5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 529.918.338,00 1.20.1,20,02.00.00.5. 4.1 Belanja Pegawal | 5201518.338,001 SURPLUS / (DEFISIT) (529.918.338,00) .. RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87 OTA SABANG t FLI H. ADAM (wa 3 » » Tg) Lampiran YII “Ganun Kota Sabang Nomor 2 1 Tahun 2015 . Tanggal : 29 Janyari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PMBIAYAA TAHUN ANGGARAN 205 Urusan Pemerintahan : 1.20 Uruan Wajib Otonomi Darah, Pegrintahan Umum, Am KeuDa, Peangkat Daerah, Kepegawaian | Organisasi # 1.20.03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 5 » REKEING URAIAN JUMLAH , DASAR HUKUM 1 2 3 . ta 1.20, 120.03. 00: 00. 5 BELANJA 30.486.516.-405,00 1.20.1.20.03.00.190.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.493.984.014,00 1.20.1.20.03.00.00.5.4.1 Belanja Pegawat Po anugas04.014,00 1.20.1.20.03.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 17.992.532.391,00 120 12003 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.362.975.769,00 1.20.1.20.03. 01, O1 Penyedisan Jasa Surat Menyurat 33.335.500,00 120 12003 01 O1 5 2 1 Belanja Pegawai . Nan 11.735.509,00 | . 1.20.1.20.03.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa —..21.600.060,00 120 12003 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik NP 2 — sonovo.ooo,o0 1.20.1.20.03.01.02.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 1.20. 1.20.03. 01. 06 Penyediaanjasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Naa — anto.oo0,00 1.20.1.20.03.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 727ro.0ng,oo| . 120.1.20.03. OL. 07 Penyediaanjasa administrasi keuangan PT me1231200 120.120.003. 01.07.5.2.1 Belanja Pegawai PT 26761718,00 1.20.1.20.03. 01.07.5.2,2 Befanja Barang dan Jasa 52.351.094,00 1.20.1.20.03, 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor | oee” 626.482.653,00 120 12003 o1 08 5 2 1 Belanja Pegawai (TT 2730000,oo| 1.20. 1.20.03.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 617.752.653,00 120.1.20.03. 01. 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor PT S0.000.000,00 1.20.1.20.03.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PT 50.000.000,00 1.20.1.20.03. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Ko 8302412000 120.1.20.03.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po e3un2a.12000 1.20. 1.20,03. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | es oono00,oo I RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINYAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 88 Pririted By SimUgi EM he ii. 8 vr. a42 tg . " “« REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.03.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00 120 12003 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 62.700.000,00 j 1.20.1.20.03.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00 1.20. 1.20.03 . 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 887.212.095,00 1.20.1.20.03.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai " 13.335.000,00 1.20. 1.20.03.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.955.000,00 1.20.1.20.03.01.13.5.2,3 Belanja Modal 5 847.922.095,00 1.20, 1,20.03 . 01, 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 97.850.000,00 1.20.1.2003.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.850.000,00 n 1.20. 1.20,03 . O1. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan -96.103.036,00 1 120 12003 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai 4.935.000,00 120 12003 01 15 5 2 Belanja Barang dan Jasa 91.168.036,00 1.20.1,20.03. 01, 17 Penyediaan makanan dan minuman 464.650.000,00 | 1.20.1.20.03.01.17.5.2.1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 1.20.1.20.03.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 1.20. 1,20.03 , O1 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.222.450.553,00 1.20. 1.20.03,01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 1.222.450.553,00 | 1.20. 1.20.03.01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 1.463.345.000,00 1.20, 1.20.03.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai » 1 1403.345.000,00 1.20.1.20.03.01.19.5.2.2 Befanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20. 1.20.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.670.291.483,00 1.20. 1.20.03. 02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jabatan 66.435.075,00 1.20.1.20.03.02.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1 66.435.075,00 1.20.1.20.03. 02.22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor ' 181.150.625,00 120 12003 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .. 176.350.625,00 1.20.1.20.03. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan 95.000.000,00 1.20.1.20.03.02.23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.20.1.20.03. 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 585.738.178,00 1.20.1.20.03,02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 585.738.178,00 | 1.20.1.20.03.02. 27 Permeliharaan rutin/berkala peralatan rumahjabatanjdinas 19.220.000,00 120 12003 02 27 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.220.000,00 1.20. 1.20.03.02. 28 Pemeliharaan rutinfberkala peralatan gedung kantor 25.000.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89 2 g 4 hj PrinT2d By Simld KERENc URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.03.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 25.000.000,00 1.20. 1.20.03. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 235.295.730,00 120 12003 02 42 5 2 1 Belanja Pegawai 6.865.000,00 1.20.1.20.03.02.42.5.2.2 Befanja Barang dan Jasa 228.430.730,00 1.20. 1.20.03 . 02. 48 Penataan Interior Ruang Kerja" 462.451.875,00 1.20.1.20.03.02.48.5.2.1 Belanja Pegawai —7.195.000,00 120 12003 02 48 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8 415,161.:675,00 1.20. 1.20.03.02.48.5.2.3 Belanja Modal 40.095.200,00 120 12003 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 60.006.000,00 1.20, 1.20.03 . 03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 60.000.000,00 | 120 12003 0J 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.585.000,00 | 1.20.1.20.03.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.415.000,00 1.20. 1.20.03 . OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 175.325.876,00 120 12003 05 1i Penyusunan Laporan, Penerepan dan Pencapaian SPM 46.653.020,00 120 12003 05 11 S 2 1 Belanja Pegawai 23.325.000,00 1.20.1.20.03.05.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.328.020,00 | 1.20. 1.20.03 . OS. 12 Penyusunan SOP SKPK 50.682.366,00 1.20.1.20.03.05.12.5.2.1 Belanja Pegawai 17.025.000,00 1.20.1.20.03.05.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa kh. 33.657.366,00 1.20. 1.20.03 , 05. 13 Pengelolaan Pelayanan Informasidan Dokumen Cavaian Kinerja 39.060.000,69 120 12003 OS 13 5 2 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00 120 12003 05 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.075.000,00 1.20. 1.20.03 . 05 . 14 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 38.990.490,00 120 12003 05 14 5 2 1 Belanja Pegawai 7.775.000,00 120 12003 05 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.215.490,00 120 12003 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 97.464.102,00 keuangan | 1.20. 1.20.03 , 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.300.000,00 | 120.1.20.03.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,09 120 12003 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 1.20. 120.03 . 06.06 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 84.164.102,00 | 120 12003 05 06 5 ? 1 Belanja Pegawai 14,475.000,00 1.20 .1.20.03.06.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.689.102,00 1.06. 1.20.03 . 15 Program pengembangan data/informasi 22.070.608,00 f RINCTAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90 g | 0 Ka Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah RENENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06. 1,20.03. 15. Ol Pengumpulan, updsting, dan analisis data informasi capaian target kineda program dan | 22.070.608,00 106 12003 15 Oi 5S 2 1 arora Pegawai 2.925.000,00 1.06. 1.20.03.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.145.608,00 125 12003 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 233.349.465,00 1.25, 1.20.03. 15.09 Penyediaan Media Informasi Pemerintah Kota Sabang 147.349.465,00 1.25.1,20,03.15.09.5.2.1 Belanja Pegawai P 29.175,000,00 1.25. 1.20.03.15.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118,174.465,00 1.25. 1.20.03. 15. 13 Pengelolaan Sistem Komunikasi dalam negeri (siskomdagii) 86.009.000,00 125.1.20.03.15,.13.5.2.1 Belanja Pegawai 22.275.000,00 12 12003 15 13 5 2 Belanja Barang dan Jasa 63.725.000,00 1.20. 1.20.03 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 20.000.000,00 1.20. 1.20.03 . 15.12 Pendataan PMDN dan PMA yang Melakukan Investasi dfSabang 20.000.000,00 | 120 12003 15 12 5 2 1 Belanja Pegawai 6.975.000,00 120 12003 15 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.025.000,00 1,20. 1.20.03. 15. 13 Penyelenggaraan Pameran Potensi Daerah 60.000.000,00 120 12003 15 13 5 2 1 Belanja Pegawai h 2.925,000,00 120 12003 15 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa. 57.075.000,00 1.13. 120.03 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 166.155.000,00 113 12003 15.13 Peningkatan pelayanan kegiatan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, 1. Ni 83.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan | 113 12003 16 13 5 2 1 Belanja Pegawai 12.825.000,00 113 12003 16 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . 70.175.000,00 1.13. 1.20.03. 16. 15 Pengelolaan bantuan untuk keluarga pasien rujukan yang kurang mampu 35.700.000,00 113 12003 16 15 5 2 1 Belanja Pegawai " , 9.675.000,00 1.13. 1.20.03. 16. 15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.025.000,00 1.13. 1.20.03 . 16 . 16 Penyaluran Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan (Dana Kematian) 47.455.000,00 1.13. 1.20.03.16.16.5.2.1 Belanja Pegawai 29.925.000,00 1.13. 1.20.03.16.16.5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.530.000,00 117 12003 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 31.255.026,00 1.17. 1.20.03. 16, 17 Penyaluran bantuan pembinaan adat dan kebudayaan 31.255.026,00 117 12003 16 17 5 2 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 117 12003 16 17 5 2 ? Belanja Barang dan Jasa 21.055.026,00 120 12003 16 2.869.450.000,00 i RINCIAN AP8D MERURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91 2 2 Prisitad By SimDgi 3 Gepertemen/luar negeri Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa » 1.20.1.20.03.16.02.5.2. 1.20.1.20.03.16.02.5.2.2 1.20. 1.20.03 . 16. 05 1.20.1.20.03.16.05.5.2.1 1.20.1.20.03.16.05.5.2.2 1.20. 120.03 . 16. 07 1.20.1.20.03.16.07.5.2.1 1.20. 1.20.03.16.07.5.2.2 1.20, 120.03. 6. 08 120 12003 16 08 5 2 120 12003 16 08 5 2 2 1.19 , 1-20.-03 . 17 1.19. 1,20.03. 17 . 05 105 12003 17 1.05, 1.2003. 17 . 09 1.05.1.2003.17.09.5.2.1 1.05 .1.2003.17.09.5.2.2 1.25. 1.2093. 18 1.25.1.20.03.18. 01 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Belanja Pegawai “ Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penerimaan Silaturrahmi Pada Hari Raya dan Hari-hari Tertentu Belanja Pegawal Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wawasan kebangsaan Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional Dan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Kegiatan Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebariuasan informasipembangunan daerah 125.1.2003.18.01.5.2.1 Belanja Pegawai 1.25.1.2003.18.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.25. 12003. 18.05 Pembuatan Buku Agenda dan Kalender Kota Sabang 1.25.1.2003.18.05.5.2.1 Belanja Pegawai 1.25. 12003.18.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.06. 1.20.03. 21 1.06.1.2003.21. 18 1.06.1.2003.21.18.5.2.1 Program perencanaan pembangunan daerah Pengawasan DAK Belanja Pegawai 17.650,000,00 438.800.900,00 916.000.000,00 13.000:000,00 903.800.000,00 | 407.000.000,00 357.000.000,00 50.000.000,00 | 860.000.000,09 | 42.900.000,00 757.100.000,00 605.000.000,00 t 106.554.000,00 605.000.000,00 498.446.000,00 25.075.583,00 25.075.583,00 6.300.000,00 18.775.583,00 1.057.000.009,00 972.000.000,00 | 42.225.000,00 929.775.000,00 | 85.000.000,00 | 3.000.090,00 82.000.060,00 67.600.000,00 50.000.000,00 14.700.000,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.03 .16. 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 290.600.000,00 dan kemasyarakatan pandaan 120 12003 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 231.525.000,00 1.20. 1.20.03.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58:475.009,00 1.20. 120.03 . 16 . 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non — 456.450.000,00 r RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92 1 1 11.49. 120.03. 17 1.19. 1.20.03. 17 KODE DASAR HUKUM REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 4
106.1.20.03.21.18, 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.300.000,60 1.06. 1.20.03. 21. 21 Penyusunan rencana kera SKPK 7.606.000,00 | 1.06. 1.20.03.21.21,5.2.1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 1.06. 1.20.03.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.66, 1.20.03. 21.22 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 19.000.000,00 1.06. 1.20.03.21.22.5.2.1 Betanja Pegawai 6.090.000,00 106 12003 21 2 S5 2 2 Betanja Barang dan Jasa " 3.910.900,00 1.06. 1.20.03. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 195.239.923,00 1.06. 1.20.03. 22. 11 Pengembangan Perekonomian Daerah 11/.000.000,00 x 106 12003 2 f1 5 21 Belanja Pegawai 2.925.000,00 1.06. 1.20.03.22.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.075.000,00 | 106.1.20.03. 22.12 Pengembangan Aparatur Pemerintah Bidang ESDM 24.827.150,00 106 12003 22 12 5 2 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00 106 12003 22 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.902.150,00 | 1.06. 1.20.03. 22. 13 Pengendalian Inflasi Daerah 18.289.977,60 1.06. 1.20.03.22.13.5.2.1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.06. 1.20.03. 22.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.864.977,00 1.06. 1.20.03 . 22. 14 Updating Data dan Evaluasi Dana Bantuan Pemerintah 41.122.796,00 1 1.06.1.20.03.22.14.5.2.1 Belanja Pegawai | 11.925.000,00 1.06.1.20.03.22.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ! 29.197.796,00 1.01. 1.20.03 . 23 Program Peningkatan Prestasi Bagi Mahasiswa 50.763.717,00 1.01. 1.20,03. 23. 02 Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa dan Santri 50.763.717,00 101 12003 23 02 5 2 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 101.1.20.03.23.02.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa .. 40.563.717,00 1.20. 1.20.03. 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 813.167.946,00 1.20. 1.20.03. 26. 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan .. 160.366.491,00 120 12003 26 03 5 2 1 Belanja Pegawai 45.600.000,00 120 12003 26 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.766.491,00 120 12003 26 03 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000,00 1.20. 1.20.03 , 26. 07 Rencana Aksi Nastonal Hak Asasi Manusia Kota Sabang 51.939.499,00 ! 1.20.1.20.03.26.07.5.2.1 Belanja Pegawai 28.525.000,00 120.1.20.03.26.07.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.414.499,00 | 1.20. 1.20.03. 26. 08 Bantuan Hukum 400.000.000,00 1.20.1.20.03.26.08.5.2.1 Belanja Pegawai 147.975.000,00 f Printed by Simbd RINCIAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93 £ 81 REK ENAN c URAIAN JUMLAH "DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.03.26.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 252.025.000,00 1.20. 1.20.03. 26.12 Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum 89,691.997,00 | 120 12003 26 12 5 1 Belanja Pegawai | 27.300.000,00 1.20. 1.20.03.26.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.391.997,00 1.20. 1.20.03. 26. 14 Publikasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 111.169.959, 00 1.20.1.20.03.26.14.5.2.1 Belanja Pegawai | 9.705.000,00 120 12003 26 14 5S 2 Belanja Barang dan Jasa ? 101.464:959,00 1.20. 1.20.03. 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pa 318.085.040,00 1.20. 1.20.03. 27. 01 Fasilitasipenyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah ———— |...318.085.040,00 120 12003 27 01 5 1 Belanja Pegawai” PT 26.280.000,06 120 12003 27 O1 S 2 Belanja Barang dan Jasa 291.805.040,00 1.20. 1.20.03. 28 Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 416,415.929,00 1.20. 1,20.03. 28. D1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sabang dan Evaluasi 188.383.479,00 Pelsksanaan Tugas Walikota | 120 12003 28 O1 5 1 Belanja Pegawai 98.925.000,00 1.20.1.20.03.28.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.458.479,00 | 1,20. 1.20.03. 28. 08 Audit Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang (PDPS) 5 113.617.090,00 1.20.1.20.03.28.08.5.2.1 Belanja Pegawai 8.025.000,00 1.20. 1.20.03.28.08.5, 2.2 Belanja Barang danJasa 000000000000 ag. 105.592.090,00
120.1.20.03. 28.11 Revitalisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang 1 114.415.360,00 | 1.20.1.20.03.28,11.5.2,1 Belanja Pegawal 12.225,000,00 1.20,1.20.03.28.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.190.360,00 120 12003 29 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Bawahan 240.282.560,00 120 12003 29 O1 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Bawahan 240.282.560,00 1.20.1.20.03.29.01.5.2.1 Belanja Pegawai 85.405.000,00 120 12003 29 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 154.877.560,00 1.20, 1.26.03 . 30 Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah bi 567.127.409,00 1.20. 1.20.03 . 30. 05 Koordinasi dan Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum/Swasta 96.275.339,06 120 12003 30 0s S5 1 Belanja Pegawai 24.675.000,06 120 12003 30 OS 5 2 Belanja Barang dan Jasa 71.600.339,00 120 12003 30 18 Forum Koordinasi Rapat Pimpinan Daerah Kota Sabang | 470.852.070,00 120 12003 30 18 5 1 Belanja Pegawai | . | 307.980.000,00 120 12003 30 18 5 2 Belanja Barang dan Jasa 162.872.070,00 1.20. 1.20.03. 33 Program Pembinaan Syariat Islam . 488.535.956,00 | Printed By SimOd RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 uh La ».. «5. , 1. “ Li “ RANAKs URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.03. 33. 03 Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Mesjid dan Meunasah 70.030.570,00 1.20. 1.20.03.33.03.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 1.20.1.20.03. 33.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59,830.570,00 1.20. 1.20.03. 33. 05 Masjid Agung Babussalam 418.505.386,00 120.1.2003.33.05.5.2.1 Belanja Pegawai ' | — 247.050.000,00 1.20.1.20.03.33.05.5.2, Belanja Barang dan Jasa 171.455.386,00 1.03. 1.20.03 . 33 Program Pengaturan Jasa Kentruksi 222.933.105,00 1.03. 1.20.03. 33. 05 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 153.166.000,00 | 1.03.1.20.03.33.05.5.2.1 Belanja Pegawai 64.485.000,00 1.03.1.20.03.33.05.5.2.2 .. Belanja Barang dan Jasa | 88.681.000,00 1.03. 1.20.03 . 33 . 09 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 69.767.105,00 1.03.1.20,03.33.09.5.2.1 Belanja Pegawai | 18.730.000,00 1.03. 1.20.03.33.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.037.105,00 1.03 . 1.20.03 . 34 Pengawasan Jasa Konstruksi 17.066.440,00 1.03. 1.20.03. 34.01 Pengawasan Tertib PenyelenggaraanJasa Kontruksi 17.066.440,00 1.03,1.20.03.34.01.5.2.1 Belanja Pegawai | 10.575.000,00 1.03. 1.20.03.34.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 6.491.440,00 1.20. 1.20.03. 34 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin 1.006.660.875,00 1.20. 1.20.03. 34.01 Pengelolaan Pembagian Beras Miskin 1 -' 946.869.110,00 1.20.1.20.03.34.01.5.2.1 Belanja Pegawai 148.275.000,00 1.20.1.20.03,34.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 798.594.110,00 1.20. 1.20.03 . 34. 02 Evaluasi Belanja Hibah dan Bansos 59.791.765,00 1.20.1.20.03.34.02.5.2.1 Belanja Pegawai 56.475.000,00 1.20.1.20.03.34.02.5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.316.765,00 1.20. 1.20,03 . 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 133.240.579,00 1:20.1,20,03 . 36. 19 Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD .: 51,374.983,00 | 120 12003 36.19.5.2.1 Belanja Pegawai | 11.350.000,00 1.20.1.20.03,36.19,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.024.983,00 1.20. 1.20.03 , 36. 43 Penyusunan Rancangan GanunyPeraturan Walikota tentang SOTK, Tupoksi dan Uralan | 81.865.596,00 120 12003 36.43.5.2.1 Teatamya Pegawai 29.625.000,00 1.20. 1.20.03.36.43.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 52.240.596,00 SURPLUS / (PEFISIT) (30.486.516.405,00) r RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95 2 r Pririted By Simda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 r RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96 Op zy Pririted By SimDd .a z ” Lampiran III “Ganun Kota Sabang Nomor $ I Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGAISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerinthan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemdkinahan Umurn, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 81.20. 04 Sekretariat DPRK Sub Unit Organisasi » 1.20.04.01 Sekretariat DPRK 3 4 RENODE c | URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 8. 4 1.20. 1.20.04. 00.00. 5 BELANJA 13.839.649.897,00 1.20. 1.20.04, 00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.244,504.620,09 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai jo 3344,504.639,00
120.1.20.04.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 10.495.145.258,00 1.20. 1.20.04. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.927.157.958,00 1.20.1.20.04. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.135.000,00 1.20.1.20.04.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po TT Sass.c00oo| . 1.20. 1.20.04 , 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nasa —— 257400.000,001 120 12004 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Ip - 2. 257.400.000,00 | 1.20. 1.20.04. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 624.000.060,00 120 12004 O1 08 5 2 t Belanja Pegawai Dean 11.025.000,00 120.1.2004.01.08.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 612.975.000,00 1.20.1.20.04. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor (— TG —— 64.276.500,00 1.20.1.20.04.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa " e4276.s00,00 1.20.1.20.04. 01,11 Penyedisan barang cetakan dan penggandaan PT 28.310.000,00 120.1.20.04,01.11.5.2.2 Belanja Barang dar Jasa | 28310.000,00 120.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi Istril/penerangan bangunan kantor Po TT 14420.500,00 120.120.04.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . Pe 14.430.900,00 1.20, 1.20.04. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor“ jo 1253.222.000,001 120.1.20.04. 01.13.5,2.1 Belanja Pegawai PT 10.920.000,00 | 120.1.20.04.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.392.000,00 1.20. 1.20.04.01.13.5.2.3 Belanja Modal 1.216.916.000,00
120.1.20.04. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan — 0 —— 28.160.000,00 | f RINCIAN AP3D MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97 EM Prirted By Simdd KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20,1.20.04. 01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.160.000,00 1.20. 1.20.04. 01. 15.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000,00 1.20. 1.20.04. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 712.875.000,00 1.20.1.20.04.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 712875.000,00 1.20.1.20.04. 01.18 Rapet-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.624.708.558,00 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1624.708.558,00 1.20. 1.20.04, 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 316.640.000,00 1.20.1.20.04.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 316.640.000,00 1.20. 1.20.04. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 766.934.500,00 1.20. 1.20.04. 02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 80.621.000,00 1.20. 1.20.04. 02. 05.5.2.1 Belanja Pegawai 2.280.000,00 1.20.1,20.04.02.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.341.000,00 1.20.1.20.04.02.05.5.2.3 Belanja Modal 76.000.000,00 1.20.1.20.04.02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan 41.363.000,00 | 1.20.1.20.04.02.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.363,000,00 1.20. 1.20.04. 02. 22 Perneliharaan rutinfberkala gedung kantor 31.350.000,00 | 1.20.1.20.04.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.360.000,00 1.20. 1.20.04. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinasfoperasional | 569.375.500,00 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 569.375.500,00 1.20. 1.20.04. 02.28 Perneliharaan rutinfberkala peralatan gedung kantor ”44.225.000,09 1.20. 1.20.04.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.225.000,00 1.20. 1.20.04. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 223.062.000,00 1.20. 1.20.04. 03. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 223.062.000,00 | 120 12004 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5,640.000,00 1.20.1.20.04, 03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 217.422.000,00 120 12004 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 271.220.000,00 1.20.1.20.04. 05, 01 Pendidikan dan pelatihan formal 19.000.000,00 120 12004 05 O1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 19.000.000,00 1.20.1.20.04. 05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 252.220.000,00 120 12004 05 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252.220.000,00 1.20. 1.20.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan - 31.000.000,00 keuangan 120 12004 Os Ol Penyusunan laporan capalan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 31.000.000,00 | | Printed B4 SimD3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 98 r . - - » - Hi manga La » nan n ma " 7 CI desain Kena itsati KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM P3 2 3 4 1.2.1.20.04.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.600,00 120.1.20.04.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.20. 1.20.04. 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 4.013.120.800,00 120.1.20.04. 15, O1 Pembahasan rancangan peraturan daerah 364.026.800,00 1.20.1.20.04.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai " 2.925.000,00 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 361.101.800,00 1.20. 1.20.04. 15.02 Heaning/ais!og dan koordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dan tokah 19.604.000,00 masyarakav/tokoh agama an 120.12004 15 0? 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.604e000,00 1.20. 1.20.04. 15.03 Rapat-rapatalat kelengkapan dewan 170.150.000,00 1.20.1.20.04.15-.03.5.2.1 Belanja Pegawai 102.900.000,06 1.20. 1.20.04.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .67.250.000,00 | 1.20. 1.20.04. 15.04 Rapat-rapat paripurna 75.125.000,00 1.20.1.20.04.15.04.5.2.1 Belanja Pegawai 74.375.000,06 1.20. 1.20.04.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 1.20. 1.20.04. 15. 05 Kegiatan Reses 813.930.000,00 1.20. 1.20.04.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 281.650.000,00 1.20. 1.20.04.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 532.280.000,00 .
120.1.20.04 . 15. 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah , 785.260.000,00 | 1.20. 1.20.04.15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ! 785.260.000,00 1.20. 1.20.04. 15.07 Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggota DPRD | 1.686.400.000,00 | 1,20. 1.20.04.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.686.400.000,00 1.20. 1.20.04. 15. 08 Sosialisasi pereturan perundang-undangan 98.625.000,00 1.20. 1.20.04.15.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.625.000,00 1.19. 1.20.04. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 229.750.000,00 1.19. 1.20.04. 17. 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Beser Nasional Dan Daerah .. 229.750.000,00 1.19.1.20.04.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 219.750.000,00 1.19.1,20.04.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.06. 1.20.04. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 32.900.000,00 1.06.1.20.04.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 32.900.000,00 1.06.1.20.04.21.21.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 1.06.1.20.04.21.21.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa " 30.450.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (13.839.649.897,00) | Pririted By SimUd RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 99 “..i KODE REKENING URAXAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 : ' RINGIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 100 N 29Ja TA SABANG ZULKEFUKI H. ADAM SA t PrirTed B4 SimOd : Lampiran III Ganun Kota Sabang Nomor 2 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURU URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATA, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 Uusan Wajib Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kevangan dan Kekayaan Daerah Sub Unit Organisasi : 1.20.05.01 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah a Kek ODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 I 3, 4 1.20.1.20.05 . 00, 00.. 4 PENDAPATAN 35.499.463.273,19 1.20.1.20.05. 00. 00.4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.499.463.273,19 1.20.1,20.05.00.00.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah On La nnoo 120 12005 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 317.224.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.823.152.766,00 1.20.1.20.05.09.060.4,1.5 Lain-lain Pendapatan Asti Daerah yang Sah 30.187.908.785,19 1,20.1.20.05. 00.00. 5 BELANJA 4 17.449.721.906,00 1.20.1.20.05, 00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG N 10.338.736.122,00 1.20.12005.00.00.5.1.1 "Belanja Pegawai 1 101338.736.122,001 1.20.1.20,05. O1. 01. 5.2 BELANJA LANGSUNG Po 7110.985.784,00 1.20.1.20,05. Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,543.095.975,00 1.20.1.20.05. 01.01 Penyediaanjasa surat menyurat 479.000,00 120.1.20.05.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PT “A70.000,001 1.20.120.05 . 01.02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan Istrik PT 103.200.000,00) 1.20.1.20.05. 01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Pe 103-200.000,001 1.20.1.2005. 01.07 Penyediaanjasa administrasi keuangan | 35000.000,001 1.20.12005.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai PT 20.250.000,001 1.20.1.20.05.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 1.20.12005. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor (TT 146.318:326,001 1.20.12005.01.08. 5.2.1 Belanja Pegawai PT 87.360.000,001 1,20.1.20.05.01,08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 58.958,326,00 1.20.1.2005. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kp 1253634001 120.120.05.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa OP n253engon) f 1.20.1.20.05. OL. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan TN — | 15017485000) RINCIANWSO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAFRAM, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 101 W KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.201.20.05.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .150.174.850,00 1.20.1.20.05 . 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 48.081.615,00 120 12005 01 12 5 2 ? Belanja Barang dan Jasa 36.081.615,00 1.20.1.20.05.01.12.5,2.3 Belanja Modal NN 12.000.000,00 1.20, 1.20.05 01.13 Penyedisan peralatan dan perlengkapan kantor Tn 585.904.250,00 120 12005 Ol 13 5 2 1 Belanja Pegawai 13.590.000,00 120 12005 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.306.375,00 1.20.1.20.05.01.13.5.2.3 Belanja Modal 563.007.875,00 1.20. 1.20.05. 01, 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 9.728400,00 | 1.20.1.20.05.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.228.400,00 1.20. 1.20.05 .01- 17 Penyediaan makanan dan minuman 104.955.400,00 | 120.1.20.05.01.17.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.955.400,00 | 120 12005 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke fuar daerah 250.000.000,00 1.20.1,20.05.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 | 120 12005 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 467.380.000,00 1.20. 1.20.05.02.22 Pemeliharean rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00 1.20.1.20.05.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ' 30.000.000,00 | 1.20. 1.20.05. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasiona! f 93.215.000,00 120.1.20.05.02.24.5.2.-2 Belanja Barang dan Jasa 21 93215.000,00 1.20. 1.20.05.02.28 Perneliharean rutin/berkala peralatan gedung kantor ' 55.000.000,00 | 1.20.1.20.05.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000,000,09 1.20. 1.20.05. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 000000229.165.000,00 1.20.1.20.05.02.42.5.2.1 Belanja Pegawai 7.965.000,00 1.20. 1.20.05.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 120 12005 02.42.5.2.3 Belanja Modal 218.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .. 258.814.000,00 1.20. 1.20.05. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 258.814.000,00 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 258.814.000,00 | 120 12005 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6.760.000,00 Keuangan 1.20. 1.20.05. 06, O1 Penyusunan laporan capalan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.760.000,00 | 1.20.1.20.05,06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 6.168.000,00 1.20. 1.20.05.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 592.000,60 f1.20. 1.20.05 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.537.407.151,900 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Priripd By SimD3 Halaman 102 DASAR HUKUM KoDe . REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 4 1.20. 1.20.05. 17.01 Penyusunan standar belanja 222411.675,00 | 1.20.1.20.05.17.01.5.2.1 Belanja Pegawai 114.975.000,00 1.20. 1.20.05.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.436.675,00 1.20, 1.20.05.17 , 02 Penyusunan standar saluan harga 112.420.203,00 1.20,1.20.05.17,02.5.2.1 Belanja Pegawai ' - 51.425.000,00 1.20.1.20.05.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.995.203,00 1.20.1.20.05. 17.05 Penyusunan rancangan @anuA tentang pajak daerah dan restribusi an 64.078.286,00 1.20.1.20.05.17.05.5.2,1 Belanja Pegawai 16.425.000,00 1.29.1.20.05. 17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.653”286,00 1.20. 1.20.05 . 17.06 Penyusunan rancangan Ganun tentang APBK Tahun 2016 159.550.822,00 1-20.1.20.05.17.06.5.2.1 Belanja Pegawai 86.950.000,00 1.20.1.20.05,17.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.600.822,00 120 12005 17 07 Penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK Tahun 2016 182.417.490,00 | 120 12005 17 07 5 2 i Belanja Pegawai " 39.525.000,00 1.20.1.20.05.17.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.892.490,00 1.20. 1.20.05. 17.68 Penyusunan rancangan @anun tentang perubahan APBK Tahun 2015 269.375.800,00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1 Belanja Pegawai 103.810.000,00 1.20.1.20.05.17.08,5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa 165.565.800,00 1.20. 1.20.05. 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBK Tahun r 347.650.550,00 2015 : ! 120 12005 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 97.350.000,00 1:20.1.20.05.17.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.300.550,00 1.20, 120.05. 17. 10 Penyusunan rancangan Ganun tentang pertanggunajawaban pelaksanaan APBD Tahun 224.751.272,00 | 2014 f 120 12005 17 10 5 2 1 Belanja Pegawai 103.625.000,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.126.272,00 | 1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran Pertanggungjawaban 73.132.086,00 | pelaksanaanAPBK Tahun 2014 “: | 1.20.1.20.05.17,11.5.2.1 Belanja Pegawai 19.175.000,00 1.20.1.20.05.17,11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.957.086,00 | 1.20. 1.20.05. 17, 14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 120.000.000,00 | 1.20.1,20.05.17,14.5.2.1 Belanja Pegawai 15.350.000,00 1.20.1.20.05.17.14.5.2.2 "Belanja Barang dan Jasa 104.650.000,00 | 120 12005 17.16 —— Peningkatan manajemen asal/barang daerah 341.875.380,00 | 120.1.20.05.17.16,5.2.1 Belanja Pegawai 167.400.000,00 |1.20.1.20.05.17.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 174.475.380,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 103 PrirTed By Sinlid 7 HaAAA REKENING URATAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.05 . 17. 18 Reraluasifappraisal asel/barang daerah 179,703.359,00 1.20.1.20.05.17.18.5,2.1 Belanja Pegawai 2.925.000,00 120.1.20.05.17.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 176.778.359,00 1.20.1.20.05.17. 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 89.304.640,00 1.20,1.20.05.17.19.5.2. 1 Belanja Pegawai ' 24.450.000,00 1.20.1.20.05.17.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.854.640,00 1.20.1.20.05. 17. 21 Pengurusan Adminstrasi Belahja Pegawai 101.523.112,00 120 12005 17 21 5 2 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 1.20.1.20.05.17.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.323.112,00 1.20.1.20.05. 17.22 Pengendalian Anggaran 109.129.850,00 | 120 12005 17 22 5 2 1 Belanja Pegawai 31.625.000,00 1.20. 1.20.05.17.22.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.504.856,00 1.20. 1.20.05. 17. 24 Pemetaan Aset Daerah 204.028.439,00 | 1.20.1.20.05.17,24,5.2.1 Belanja Pegawai 68.550.000,00 | 1.20.1.20.05.17.24.5,.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.478.439,00 1.20. 1.20.05. 17.30 Penyusunan Laporan Semesteran Konsolidasi 31.053.225,00 | 1.20.1,20.05.17.30.5.2,1 Belanja Pegawai 2.925.000,00 120 12005 17.30.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.128.225,00 1.20. 1.20.05, 17.32 . Pendampingan Pengelaisan Keuangan Daerah dengan BPKP 100.000.000,00 1.20,1.20.05.17.32.5.2.1 Belanja Pegawai 2.925.000,00 1.20.1.20.05.17.32.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.075.000,00 | 1.20.1.20.05. 17 , 36 Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah 133.110.706,00 1.20.1.20.05.17.36.5.2.1 Belanja Pegawai 31.415.000,00 1.20.1.20.05.17.36.5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 101.695.706,00 1.20. 1.20.05. 17. 39 Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Subsidi, Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan 310.176.125,00 | dan belanja tidak terduga 1.20.1.20.05, 17.39.5.2.1 Belanja Pegawai 152.258.000,00 1.20.1.20.05.17.39.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.918.125,00 | 120 12005 17 41 Sosialisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang 92.661.041,00 1 120.1,20.05.1?.41.5.2.1 Belanja Pegawai 22.925.000,00 1.20. 1.20.05.17.41.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.736.041,00 | 1.20.1.20.05. 17.42 Pengembangan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah 131.627.750,00 | 1.20.1.20.05,17.42.5.2.1 Belanja Pegawai 61.425.000,00 1.20.1.20.05.17.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.202.750,00 | I 1.20. 1.20.05 , 17.43 Pengelolaan Administrasi KasDaerah 304.786.730,00 | Prorited By SimD3 RIKCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINYAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMSIAYAAN Halaman 104 RE ODEN & URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.05.17.43.5.2.1 Belanja Pegawai 47.800.000,00 1.20.1.20.05.17.43.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 256.986.730,00 | 1.20. 1.20.05 . 17 . 46 Peningkatan Investasi Keuangan Daerah | 45.602.215,00 1.20. 1.20.05.17.46.5.2.1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 1.20, 1.20.05.17,46.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa”, |39.302.215,00 1.20. 1.20.05. 17.48 Penyusunan neraca aset daerah kota Sabang | 115.000.000,00 1.20.12005.17.48.5.2.1 Belanja Pegawai . 69.675.900,00 1.20.1.20.05.17.48.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.325.000,00 120 12005 17 S1 Pengelolaan, Pengawasan,Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerafi | 133.148:374,60 1.20.1.20.05.17.51.5.2.1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 120 12005 17 51 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.798.374,00 | 1.20. 1.20.05, 17.52 Monitoring dan evaluasipenerimaan dan pengeluaran anggaran 1 103.268.307,00 120.1.20.05.17.52.5.2.1 Belanja Pegawai 1 25.800.000,00 1.20. 1.20.05.17.52.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.468.307,00 | 1.20.1.20.05. 17. 53 Penyusunan laporan keuangan gabungan dana tugaspembantuan 106.219.938,00 | 120 12005 17 53 5 2 1 Belanja Pegawai 66.225.000,00 1.20. 1.20.05.17,53.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.994.938,00 | 1.20. 1.20.05 . 17 . 54 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrual Pada | 129.399.776, og 120 12005 17 54 S 2 1 Tmtanja Pegawai 15.800.000,00 120.1.20.05.17.54.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ! 113.599.776,00 120 12005 18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 321.358.658,00 1.20. 1.20.05.18. 11 Pemutahiran, konsultasi dan Verifikasi Data PBB 176.713.073,00 1.20.1.20.05.18.11.5.2.1 Belanja Pegawai 68.075.000,00 1.20.1.20.05.18.11.,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108,638.073,00 1.20. 1.20.05.18.12 Perhitungan potensi Pajak daerah dalam wilayah Kota Sabang 144.645.585,00 1 1.20.1.20.05.18.12.5.2.1 Belanja Pegawai 1 —. 18.350.000,00 1.20.1.20.05,18,12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.295.585,00 1.06. 1.20.05. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.420.000,00 1.06. 1.20.05, 21. 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 2.420.000,00 106 12005 21 21 5 2 1 Belanja Pegawai | 2.100.000,00 1.06.1.20.05,21.21,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 1.20. 1.20.05.39 Program pengembangan wawasan kebangsaan - 33.750.000,00 1.20.1,20.05.39.01 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah | 33.750.000,00 | r120 12005 39 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 105 Printed By SimOI KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.05.39.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 18.049,741.367,19 | RINCIAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 106 Prirted B4 SinD3 E G.29 OTA SABANG C 4 ALLKIFLT H. ADAM A t Lampiran III Ganun Kota Sabang Nomor 3 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1,20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Sub Unit Organisasi 2 1.20.05 O2 Pejabat Pengelofa Keuangan Daerah (PPKD) . KODE REKENING URAIAN JUMLAH , DASAR HUKUM 1 2 3, 4 1.20. 1.20.05. 00. 00.4 PENDAPATAN 523.558.080.112,00 1.20. 1.20.05.00.00.4.2 DANA PERIMBANGAN 423.242.148. 104,00 120 12005 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 32.920.616.104,60 1.20.1.20.05.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum 332.562.082.000,00 1.20.120.05.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 49.401.760.000,00 120 12005 00 00 4 2 4 Dana Alokasi Khusus - Tambahan 8.357.690.000,00 1.20. 1.20.05.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH —— 100.315.932.008,00 1.20.1.20.05.00.00.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 17.937.451.745,00 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 20.047.129.539,00 1.20. 1.20.05.00.00.4.3.5 - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya » 1 62,331.350.724,00 1.20.1.20.05.00. 00.5 BELANJA 41.116.709,539,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 41,116,709.539,00 120 12005 09 00 5 1 3 Belanja Subsidi 3.250.000.000,00 120 12005 09 00 5 1 4 Belanja Hibah 13.501.142.000,00 120 12005 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial . 9.841.032.000,60 120 12005 00 00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 13.774.535.539,00 120 12005 00 00 S 1 8 Belanja Tidak Terduga 750.000.060,00 SURPLUS / (DEFISIT) 482.441.370.573,00 1.20. 1.20.05 , 00. 00.6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,20. 1.20,05.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 73.193.293.688,00 120 12005 00 00 61 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 73.193.293.688,00 PEMBIAYAAN NETTO 73.193.293.688,00 RINGIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 107 5. f Pritited By SinOd KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 | RINCIANAPBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 108 A SABANG H. ADAM W Kanan nia Lampiran IH Ganun Kota Sabang Nomor 1 4 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN THUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemeritahan : 1.20 rusan Wajib Otenomi Daerah, emefintaan Umum, dm KeuDa, Peangkat Daerah, Kepegawaan Organisasi 8 1.20. 06 Inspektorat Sub Unit Organisasi $ 1.20.06.01 Inspektorat 2 a REKODE G' URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 " R 4 1.20.1.20.06.00.00. 5 BELANJA 4.343.077.899,00 120.120.068 .00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.928.005.123,00 120 12006 00 00 5 1 1 Belanja Pegawal |“ 2528.005.123,00 120.1,2006.01.01,5.2 BELANJA LANGSUNG 1.415.072.776,00 120 12006 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 262.028.720,00
120.120.06. 01. O1 Penyediaan jasa surat menyurat 598.500,00 120 12006 O1 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | TT“ Son.son,g0|
120.1.20.06. 01. 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan Ikstrik TT salzaso0oo 120 12006 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1DA sarirasongo 120 12006 Ot 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.595.803,00 120 12006 O1 08 5 2 1 Belanja Pegawai (TT 00000000 120.120.06.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.595.803,00 120.1.20.06 01.10 Penyediaan alat tuls kantor OT 21.006.22000 si 120 12006 01 10 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa DT 00822000 120 12006 01 11 Penyedisan barang cetakan dan penggandaan PT ea04as0,00 120 12006 01 11 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa Pee e204a5000 120 12006 01 12 Penyediaan komponen Instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor (TT TT Tasa.za000 120.1.20.06.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | PT 3.854.340,00 120.12006.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (TT 27.345.625,00 120 12006 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai PTT 4480.000,00 120 12006 O1 13 5 2 3 Belanja Modal . 82.865.625,00
120.120.06. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan PT 4.500. 000,001 120 12006 01 15 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa JP 500000001 120 12005 o1 17 Penyediaan makanan dan minuman KP TT Ezen000,00 ( RINGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN id Halaman 109 Peran — | "7 ” e' " - v , - - “ KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.06.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.280.000,00 1.20. 1.20.06 . O1 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar dserah 58.469.282,00 1.20.1.20.06.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.469.282,00 1.20. 1.20.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85.430.161,00 1.20. 1.20.06. 02, 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 49.028.661,00 1.20.1.20.06.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 9.480.000,00 1.20.1.20.06.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.820.231,00 1.20.1.20.06.02.22.5,2.3 Belanja Modal . 26.728.430,00 1.20. 1.20.06. 02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinasfoperasional" 26.470.000,00 - 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.470.000,00 1.20.1.20.06. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9.931,500,C9 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.931.500,00 1.20. 1.20.06 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.431.506,00 Keuangan 1.20. 1.20.06 . 06. O1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.450.000,00 120 12006 06 Oi 5 2 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.20. 1.20.06.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1 350.000,00 | 1.20.1.20.06 . 06 . 05 Penyediaan Jasa Pembuatan RKA dan DPA 981.506,00 120 .1.20.06.06.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1 981.506,00 1.20. 1.20.06. 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 872.036.969,00 pelaksanaan kebijakan KDH . 1.20. 1.20.06 . 20. 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala . 582.340.070,00 1.20.1.2006.20.01.5,2.1 Belanja Pegawai 11.775.000,00 1.20.1.20.06.20.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ' 570.565.070,00 1.20.1.20.06. 20, 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 74.919.303,00 120 12006 20.03.5.2.1 Belanja Pegawai 21.225.000,00 1.20.1.20.06.20,03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa “ 53.694.303,00 1.20. 1.20.06 . 20. 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 54.991.340,00 1.20.1.20.06.20.06,5.2.1 Belanja Pegawai 6.925.000,00 1.20.1.20.06.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 48.066.340,00 1.20. 1.20.06. 20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 69.768.659,00 1.20.1.20.06.20.07.5.2.2 Belanja Sarang dan Jasa 69.768.659,00 120 12005 20 10 Pengumpulan, Penyusunan dan Pengiriman LP2P 30.853.197,00 1.20.1.20.06.20.10.5.2.1 Befanja Pegawai 8.175.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 110 Pririmd Ds SinOd 'p ys ig » . . - “ h . REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 120 12006 20 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.678.197,00 1.20.1.20.06. 20. 11 Penyelesaan tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah 2 — 41.216.00,00 1.20.120.06.20.11.5.2.1 Betanja Pegawai HP 2r20000,00 1.20.1.20.06.20.11.5.2.2 Befanja Barang dan Jasa ...... 10.016.400,00 1.20, 1.20.06. 20.12 Pelaksanaan Review LKPD Kota Sabang TT asasc00,o0 1.20. 1.20.06.20.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Kan 17.948.000,00 1.20. 1.20.06, 21 Program peningkatan profesidhalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 150.298.660,00 120 12006 21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Jan.408.600,00 120 12006 21 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa jo arasa.eonool " 120 12006 21 “02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja (TT SBro0o0oo 120 12006 21 02 5 2 1 Belanja Pegawai PT
2225.009e 120 12006 21 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.485.000,00 1.05, 1.20.065. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.900.000,00 1.06. 1.20.06.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.900.000,00 106 12006 21 2» 5 2 1 Belanja Pegawal Pn 1.100,000,00 1.06, 1.20.06.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 800.000,00 1.20, 1.20.06. 22 | Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 33.859.320,00 — —-A aa 120 12006 22 01 Penyusunan naskah akadernik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan po 33.859.320,00 120 12005 2 O1 5 2 1 Belanja Pegawat Po 2325.000,00 120 12006 22 Di S 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.534.320,00 120 12006 39 Program pengembangan wawasan kebangsaan 7.087.500,00 1,20. 1.20.05. 39. O1 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah . : 7.08?.500,00 120 12006 39 01 5 2 1 Belanja Pegawai PT 1750.000,00 120 12006 39 01 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa 5.337.500,00 SURPLUS / (DEFISIn) |“ (4.343.077.899,00) . wa BA 2015 4 ag an SARANA | tg | / 3 r RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA OAN PEMBIAYAAN TP Halaman 111 Pp rp FLI H. AD Pririted by SimDd li TT 1... -“ » - " . anni ane EA IKEA NBA Kota Sabam Nomor 3 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 Lampiran 11 “Yanun PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAEAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusa Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi aerah, Pemefinahan Umu, Adm KeDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 2: 1.20.07 Kecamatan Sukakarya Sub Unit Organisasi » 1.20.07.01 Kecamatan Sukakarya . A Bem ayc URAIAN JUMLAH , DASAR HUKUM 1 2 3, 4 120.1.2007.00.00.5 BELANJA 3.584.116.860,00 |. 120.1.20.07.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.372.505.824,00 120 12007 00 0 51 1 Belanja Pegawai | 2372.505,824,00 120 12007 01 O1 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.211.611.036,00 120 12007 O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 391.012.713,00 1.20.1.20.07. O1 .01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 306.000,09 120 12007 01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa TN ”396.000,00 120 12007 D1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Na 76.933.902,00 120.1.20.07.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Ng 1 esnas5n00 1.20.1.20.07. 1.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 46.800.000,00
120.12007 O1 08 5 2 1 Belanja Pegawai jo TT 31.255.000,00 120 12007 O1 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.20. 120.07. 01.08.5.2.3 Belanja Modal 13.745.000,00 120 12007 OL 10 Penyediaan alat tulis kantor Ken 28.135.801,00 120 12007 M4 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 2san5e01,o0 120 12007 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Done 15:235.500,00 120 12007 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa — 15.235.500,00 120 12007 01 12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/oenerangan bangunan kantor Po sones2nc0 120 12007 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . jo 10.184.020,00 1.20.1.20.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | sno0n.o00,00 120 12007 01.13.5.2.1 Belanja Pegawal PT 1:255.000,00 120 12007 O1 13.5.2.3 Belanja Modal
2.48:745.000,00 1.20. 120.07. OL. 14 Penyedisan peralatan rumah tangga — Tn 046.518.900,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMELAYAAN Halaman 112 Printed By SimD3 PN . ».. , . . mL LL LE AAN MN2Mega ANA ANT nye an REKEKINc URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 120 12007 Di 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.255.000,00 1.20. 1.20.07.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.113.900,00 1.20.1.20.07.01.14.5.2.3 Belanja Moda! 40.150.000,00 1.20. 1.20.07 . 01, 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 6.300.000,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa”? 6.300.000,00 1.20. 1.20.07. 01.17 Penyediaan makanan dan minumen 30.000.000,00 120 12007 O1 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ? 30.000.600,00 1.20. 1.20.07. 01. 18 Rapat-rapet koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.507.600,00 120.1.20.07.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa " D1 Bnso7600,00 120 12007 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.364.911,00 1.29. 1.20.07.02. 10 Pengadaan mebeleur 25.000.000,00 1.20. 1.20.07.02.10.5.2.1 Belanja Pegawai 1.055.000,00 120 12007 02 10 5 2 3 Belanja Modal 23.945.000,00 1.20.1.20.07. 02. 20 Pemeliharaan rutinfberkala rumah jabatan 12.783.650,00 120 12007 02 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | 12.783.650,00 1.20. 1.20.07.02. 22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantar | 59.990.450,00 1.20.1.20.07.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai ' - 3.765.000,00 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.957.410,00 1.20.1.20.07.02.22,5.2.3 Belanja Modal -. 3 .. 44.268.040,00 1.20.1.20.07. 02.23 Pemeliharaan rutinjberkala mobil jabatan . 33.115.000,00 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 33.115.000,00 120 12007 02 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendargan dinas/foperasional | 22.358.100,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.358.100,00 1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 14.036.000,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 14.036.000,00 | 120 12007 02 4 Rehabiltasi sedang/berat gedung kantor .. 69.081.711,00 120 12007 02 42 5 2 1 Belanja Pegawai 3.765.000,00 1.20. 1.20.07.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 566.731,00 1.20.1.20.07.02.42.5.2.3 Belanja Modal 64.749.980,00 1.20. 1.20.07 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.999.980,00 1.20. 1.20.07. 03. 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 14.999,980,00 120.1.20.07.03.05.5.2-1 Belanja Pegawai | 330.000,00 1.20.1.20.07.03.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.669.980,00 120 12007 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Printed By Sim03 Halaman 113 REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.07. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000,00 1.20.1.20.07.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20. 1.20.07 . 06 . Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.097.500,00 Keuangan . am 1.20. 1.20.07. 06. 01 Penyusunan laporan capalan kirterja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.097.500,00 1.20.1.20.07.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 1.764.000,00 1.20, 1.20.07.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 333.500,00 1.19, 1.20.07. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 11.000.000,00 1.19. 1.20.07. 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 14.000:000,00 1.19.1.20.07.17.05.5.2.1 Belanja Pegawal 3.500.000,00 1.19. 1.20.07, 17 .05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.06 .1.20.07. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.027.250,00 1.06.1.20.07. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 2.027.250,00 106 12007 21 21 5 2 1 Belanja Pegawai 777.000,00 1.06.1.20.07.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.250,00 120 12007 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 13.863.240,00 1.20.1.20.07. 24.01 Unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 13.863.240,00 | 1.20.1.20.07.24.01.5.2.1 Belanja Pegawai 9,225.000,00 1.20.1.20.07.24.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0. 4.638.240,00 1.20. 1.20.07 . 31 Program Peningkatan Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan 525.245.442,00 1.20. 1.20.07. 31 . Ot Musrenbang Tingkat Kecamatan 55.286.174,00 1.20.1.20.07.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.20.1.20.07.31.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.436.174,00 1.20. 1.20.07. 31.02 Dana Pendamping P2KP dan PNPM Kecamatan 15.703.582,00 | 1.20.1.20.07.31.02.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 1.20.1.20.07.31.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.553.582,00 1.20. 1.20.07 . 31 . 03 Pembinaan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong 356.875.686,00 | 1.20.1.20.07.31,03.5.2.1 Belanja Pegawat 238.650.000,00 1.20. 1.20.07.31.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118,.225,686,00 1.20. 1.20.07. 31 . 04 Pembinaan Kegiatan Keagamaan 81.380.000,00 1.20.1.20.07.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.20.1.20.07.31.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.030.000,00 | 1.20.1.20.07 . 31 . 05 Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka 8.000.000,00 1.20.1.20,07.31.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 | 1.20.1.20.07. 31 . 06 Monitoring Ke Tlap-Tiap Gampong 8.009.000,00 | RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 114 31 u " -. " . n “ “ REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.07.31.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.090,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.584.116.860,00) | RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJADAN PEMBIAYAAN Halaman 115 printed By SinD «0 9 Januari 2015 H. ADAM " z . “ “ - » - LampiranTII Gahun Kota Sabang Nomor » 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGARAN 2015 Urusan Pemerintaan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemrintahan Umrn, Adm KuDa, Perangat Daerah Kepegawian Organsasi 11.20. Kecarnatan Sukajaya Sub Unit Organisasi : 1.20.08.01 Kecamatan Sukajaya REKELING — URATAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 ' 35 4 120.1.20.03.00.00.5 BELANJA 3.788.224.187,00
120.120.03.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.429.999.936,00 120 12008 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai Po 21429,9991936,00 1.20.1.2008.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.358,924.251,00 1.20, 1-20.08 . Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.671.780,00 | 1,20. 1.20.03. 01. O1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 396.000,00 1.20 12008 Ol Di 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa | . 0 356.000,00 1.20. 1.20.08 . 01 . 02 Penyedizan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik 49.200.000,00 120 12008 O1 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa PG 48:200.000,00 1.20, 1.20.08- O1 . 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor TT 1000.000,00 120 12008 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa aa 1.800.000,00: 1.20. 1.2008- 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor — 3rarees000 120 12068 Ol 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa en 31.478.650,00
129.1.2008.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( T panaa25,00 1120.12008.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 121404-425,00 1.20, 12008.01.12 Penyediaan komponen Instalasi Istrik/penerangan banguran kantor jo 6.137.705,00 120.12008.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa DT TT €137.705,00 120 12008 O1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.Po — ea2s000000 1.20.12008-01.13.5.2.3 Belanja Modal " (0 s4.250.000,00 1.20. 1.2008.01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (TT 2880.000,00 1.20.1.2008.01.15.5.2.2 1 Belanja Barang dan Jasa Ko PT B80.000,00 1.20. 12008.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Po moono0o,oo| 1.20.1.2008.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 0 PT 2200000000 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 116 printed By SimU: - La AAA NA AA NAN AN AA Petrac URAIAN JUMLAH DSAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 120.08. 01. 18 Rapat-rapat kordinasidan konsultsike luar daerah ( L.r25.000,00 1.0.1.20.0,01.185.2.2 Belanja Barang dan Jaa PT ati25.000,00 120 12008 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 384.53.966,00 1.20. 1.20.08 . 02.03 Pembangunan gedng kontor 27033000000 1.20..20.08.02.03.5.2.1 Belanja Pegawai 330.000,00 120 12008 02 03 5 2 3 Betanja Modal 270.000.0009,00 1.20. 1.20.08, 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor CT 3349823000 120.120.08.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . ” | 33.49p.23000 120 12008 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Do 129.165:654,00 -. 120 12008 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Po 28.165.654,00 1.20. 1.20.08. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | as417.580,00 120.120.08.02.24.5.2.2 Belanja Barang danlasa PTT 45.117.580,00 1.20.1.20.08, 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantar Do 6301.50200 120.1.20.08.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Na 6.391.502,00 | 120 12008 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.830.000,00 1.20.1.20,08. 03. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya F 17.830.009,00 1.20.1.20.03.03.02.5.2.1 Belanja Pegawai (TT 330.000,00 1.20.12008.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa po17.500.000,00 1.20. 1.20.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur po 25.000.000,00 1.20.120.08 05. O1 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00 120.1.20.08.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 25.000.000,00 1.20. 1.20.08 , 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan keuangan 2.172.600,00 120.120.083. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | CT 2netaoo 120 12008 06 o1 5 2 1 Belanja Pegawai (TT 1236:000,001 120 12008 06 o1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 936.600,00 119 12008 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 8.400.000,00 1.19.1.20.08. 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 8.400.000,00 119.120.08.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ! PT 2400.000,00 1.06. 1.20.08 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah : 2.200.600,00 106.1.20,08. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK . 2.200.600,00 1-06.120.08.21.21.5.2.2 Belanja Barangdan Jasa PT 220n.s00,00
120.120.08. 24 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat , " 27.520.720,00 f Prima B3 Sin RINCIAMAPBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENGAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 117 EM REKENIN s URAIAN JUMLA DASAR HUKUM 1 2 3 2 1.20. 120.08. 24 01 Uit khusus penanganan pengaduan mayarakat (TT 52072000 1.20..20.8.24.01.5,2.1 Belanja Peawai 14625.000,00 1.20.1.20.08.24,0.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.895.720,00 1.20. 1.20.08, 31 Program Peningkatan Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan 589.624.585,00 120.1.20.08. 31. 01 Musrenbang Tingkat Kecamatan 79.287.000,00 1.20.12008.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai TT 3s0.000,00 1.20 .1.20.08.31.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa”, 78.937.000,00 1.20. 1.20.08. 31. 02 Dana Pendamping P2KP dan PNPM Kecamatan DT 15340900,00 120 12008 31 02 5 2 1 Belanja Pegawai (CT asn 120 12008 31 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.874.900,00
120.1.20.08 . 31. 03 Pembinaan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong Po 349.788.600,0D 1.20.1.20.08,31.03.5.2.1 Belanja Pegawai Po aa5.450.000,00 120 12008 ?1 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.338.600,00 1.20. 120.08 , 31. 04 Pembinaan Kegiatan Keagamaan PA 114.006.800,00 1.20.12008,31.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 114.006.800,00 1.20. 120.08. 31 . 06 Monitoring Ke Tlap-Yiap Gampong jo TT 85581485,001 1.20.1.20.08.31.06.5.2.2 Belanja Barangdan Jasa Do 8.556.485,00 120.120.008 .31.07 Pendampingan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (TT 22e35.s00,00 . 120 12008 31 07 5 2 1 Belanja Pegawai Pa 700000,00 1.20, 1.20.08,31,07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa : 16.933.800,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.788.924.187,00) " .. I RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBJAYAAN Halaman 118 uh 9 Januari 2015 4 ADAM rinted By Sina Lampiran III Ganun Kota Sabang Nomor » 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusn Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perngkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1.206.909 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sub Unit Organisasi 8 1.20.09.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan . REKODE c URAIAN JUMLAH | DASAR HUKUM 1 2 3' 4 120 12009 00 00 5 BELANJA 10.907.362.474,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.155.546.612,00 1.20.1,20.09.00,00.5.2.1 Belanja Pegawai ( 6155.546.612,00 120.1.20.09.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.751.815.862,00 120 12009 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 817.959.825,00 1.20. 1.20.09. 01. Ol Penyedisan Jasa Surat Menyurat 3.110.000,00 120 12009 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ”— | Sano.oo0,eo 1.20. 1.20.09. 01.02 Penyedisan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik ( 160.011.480,00 120 12009 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (TN 100011.480,00 1.20, 120.09. 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor (TT 5808.745,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | TT S808745,00 1.20.120.09. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Po TT 21.198.200,00 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PT 21.198.200,00 120.120.09. 01. 11 Penyediaanbarang cetakan dan penggandaan TT TT 20700000,00 120 12009 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa PT 30.700.000,00 1.20.1.20,09.01.12 Penyediaan komponeninstalasi Istrik/penerangan bangunan kantor Pee rmo00000,00| 120 12009 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai Po 6.500.000,00 120 12009 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa : 6.500.009,00 1.20, 120.09 .01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor KP a30x108.400,00 1.20, 12009.01,13.5.2.1 Belanja Pegawai (TT 4810.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Ta 1.306,850,00 120.1.20.09.01.13.5.2.3 Belanja Modal 432.961.550,00
120.1.20.09 , O1 . 15 Penyediaanbahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | — — 0. 8.400.000,00 f RINCIANAPBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHANDAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 119 EM printed BY Simld ”“ - -“ .— , .mah "' en DE " URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.09.01.15,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 1.20, 1.20.09. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 7.600.000,0D 120 12009 O1 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . 7.600.000,00 1.20.1,20.09, 01. 18 Rapat-rapet koordinasi dan konsultasike luar daerah 129.023.900,00 1.20. 1.20.09.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 129.023.000,00 1.20. 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 214.528,670,00 1.20. 1.20.09, 02. 03 Pembangunan gedung kantor" 152.244.470,00 120.1.20.09.02.03.5.2. 1 Belanja Pegawai 1 3.505.000,00 1.20.1.20.09.02.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.539.470,00 1.20.1.20.09.02.03.5.2.3 Belanja Modal 146.200.000,00 | 1.20. 120.09, 02. 22 Pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor 15.498.950,00 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.496.950,99 1.20. 1.20.09 . 02 , 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/foperasional 29.898.000,00 1.20. 1.20.09.02.24.5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 29.898.000,00 | 1.20. 1.20.09. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16.887.250,00 1.20.1.20.09.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.887.250,00 1.20. 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 1.20. 1.20.09. 05. O1 Pendidikan dan pelatihan formal | , 30.000.000,00 1.20.1.20.09.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 120 12009 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.100.000,00 Keuangan . 1.20. 1.20.09 . 06 . 01 Penyusunan laporan capeian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.100.000,00 1.20.1.20.09.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.19. 1.20.09. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 7.000.600,00 1.19. 1.20.09. 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-HariBesar Nasional Dan Daerah 7.000.000,90 | 1.19.1.20.09.17.05.5.2.1 Betanja Pegawai 600.000,60 1.19.1.20.09. 17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 1.06. 1.20.09. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06. 1.20.09. 21. 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 2.500.000,00 1.06.1.20.09.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 120 12009 35 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.329.980.900,00 1.20.1.20.09. 3S, D1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNSDaerah 720.000.000,00 1.20.1.20.09.35.01.5.2.1 Belanja Pegawai 141.400.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 120 g | ,, a11 “1 ” Peneteta& URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1,20.1.20.09.35.01.5.2, Belanja Barang dan Jasa 578.600.000,00 1.20, 1.20.09 35. 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah '1.540.320.009,00 1.20. 1.20.09.35.02.5.2. Belanja Pegawai 248.595.000,00 120 12009 35 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1.291.725.060,00 1.20. 1.20.09 . 35. 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah . 69.660.900,00 1.20 .1.20.09.35.03.5.2. Belanja Pegawai 19.275.000,00 1,20.1.20.09,35.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3 50.385.900,00 1.20. 1.20.09 . 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.254.513.367,00 1.20. 1.20.09. 36. 02 Penyelesaian Administrasi CPNS bagi Tenaga Honorer - 166.5101000,00 | 120 12009 36 02 5 2 Belanja Pegawai 14.775.000,00 120 12009 36.02.5.2. Belanja Barang dan Jasa 151.735.060,00 | 1.20. 1.20.09 . 36.03 Penempatan PNS 36.800.000,00 1.20. 1.20.09.36.03.5.2, Belanja Pegawai 11.200.000,00 1,20.1.29.09. 36.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 | 1.20. 1.20.09 . 36. 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 166.508.060,00 120 12009 36 04 S 2 Belanja Pegawai 46.485.000,00 1.20. 1.20.09.36.04.5.2, Belanja Barang dan Jasa 5 120.023.000,00 1.20. 1.20.09. 36.07 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belafar 226.641.467,00 120.1.20,09.36.07.5.2. Belanja Pegawai Do 181250.000,00 120 12009 36 07 5 2 Belanja Barang dan Jasa di 208.391.467,00 1.20. 1.20,09. 36 . 08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 209.544.750,00 1.20. 1.20.09.36.08.5.2. Belanja Pegawai 18.000.060,00 1.20.1.20.09 ,36.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 191.544.750,00 1.20. 1.20.09 . 36 . 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS : | 47.900.000,00 120 12009 36 09 5 2 Belanja Pegawai “ 3.525.000,00 1.20. 1.20.09.36,09.5.2. Belanja Barang dan, Jasa 44.375.000,00 1.20.1.20.09. 36. 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN “ 88.787.500,06 1.20.1.20.09.36.12.5.2, Belanja Pegawai 5.650.000,00 1 1.20. 1.20.09.36.12.5.2, Belanja Barang dan Jasa . 83.137.500,00" 120.1.2009.36. 16 Koordinasi Penyelenggaraan Diktst .40.481.850,00 | 1.20. 1.20.09:. 36. 16.5, 2. Belanja Pegawai 2.925.000,00 1.20. 1.20.09. 36. 16.5. 2, Belanja Barang dan Jasa . 37.556.850,00 | 1.20. 1,20.09. 36, 23 Penyusunan Formasi Pegawal Negeri Sipil 32.146.800,00 1.20.1.20.09.36.23.5.2. Belanja Pegawai 9.450.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 121 | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 rirted By Simtid ng " “. » -. L - " KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 1.20.09.36.23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.6965.800,00 1.20. 120.09. 36. 26 Pembuatan dan Perbaikan NIP ru dan KPE PNS 20.234.750,00 1.20. 1.20.09.36.26.5.2.1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.20.1.20,09.36.26,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.809.750,00 1.20, 1.20,09 , 36. 27 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Kepegawaian 66.086.400,00 120.1.20.09.36.27.5.2.1 Belanja Pegawai 17.900.000,00 1.20. 120.09. 36.27.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3 48.186.400,00 1.20. 1.20.09 . 36. 39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Absensi PNS, CPNS, Tenaga Honorer dan Sejenisnya 25.527.200,00 120 12009 36 3" 5 2 1 Belanja Pegawai - | 19.725.000,00 1.20.1.20.09.36.39.5.2.2 Belanja Barang dan Yasa 5.802.200,00 1.20. 1.20.09. 36 . 40 Rapat Koordinasi Kepegawaian £7.344.650,00
120.1,20.09.36.40.5.2.1 Belanja Pegawai 8.200.000.00 1.26. 1.20.09. 36.40.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.144.650,00 1.20. 1.20.09 , 36. 41 Penataan dan Penyelesaian Administrasi CPNS/PNS Meninggal Dunis/Mencapai Balas Pensiun 80.000.000,00 serta Pengurusan Pensiun MD “AI 1.20.120.09.36.41.5.2.1 Belanja Pegawai 3.525.000,00
120.1.20.09.36.41.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 76.475.000,00 1.20. 1.20.09. 41 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur La 93.233.100,00 1.20.1.20.09. 41. 38 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 93.233.100,00 1.20. 1,20.09.41.38.5.2.1 120 12009 41 38 5 2 2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa SURPLUS/ (DEFISIT) “1 23:850.000,00 , 69.383.100,00 (10.907,362.474,00) f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 122 Printed By SimDI ABANG H. ADAM Lampiran 2 mn Ganun Kota Sabang Nomor ! 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MNURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN NGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajb Otonomi Daerah, Pemerinthan Uum, Adm KeuDa, Perangkat aerah, Kepegawaia Organisasi 8 120.10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Utama Sub Unit Organisasi 2 1.20.10.01 Sekretariat Majelis PermusyawarataM Ulama “ Ken E IG URAIAN JUMLAH , DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20. 120.10.00.90. 5 BELANJA 1.839.347.525,00 1.20.120.10.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 879.078.345,00 120 12010 00 005 1 1 Betanja Pegawai jo 879.078.345,00 120.120.10.01.02,5.2 BELANJA LANGSUNG 960.269.180,00 120 12010 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 210.029.250,00 1.20. 1.20.10. O1. 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya sir dan Istrik 34.240.020,00 120 12010 Di 02 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa : | —— 3n2100200020,60 1.20. 1.20.10.01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor | Naa 32975.000,00 | 120.120.10 OL 08 5 2 1 Belanja Pegawai 17 30.000.000,00 1.20.1.20.10.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.975.000,00 1.20. 1.2010.01. 10 Penyediaan alat tulis kantor (TT 5744.380,00 120 12010 01 10 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa | TT 5.744.380,00 | 120. 12010.01.1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (TT e9e4350,00. 120.12010.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT G9sa3s000 120 12010 01 12 Penyedisan komponen instalesi Istrik/penerangan bangunan kantor jo Ss0n.o00,0o| 120 12010 01 12 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa PT 5500.000,00 120 12010 61 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 28.800.000,00 1.20.120.10.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai (320. 000,00120 12010 0113 5 2 3 Belanja Modal 26.470.000,00 120 12010 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan PT 21820.000,00 120.12010.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 2-820.000,00 120 12010 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 1 948150000120 12010 D1 17 5 2 2 Belanja Barangdan Jasa Do ama.s00001.20. 120.10.01, 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Ae 85.504.000,00 f RINCIAN APBD MENURIT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 123ANN SAN NOT 1 KODE 1.20. 1.20.10. 06. O1 120 12010 06 01 5 2 2 119 12010 17 1.19. 1.20.10. 17 . 05 1.06. 1.20.10. 21 1.06. 1.20.10.21.21 1.06.1.20.10.21.21.5.2.2 1.20. 1.20.10. 31 120 12010 31 04 1.20 12010 31 04 120 12010 31 04 1.20. 1.20.10 . 32 120 12010 32 01 120 12010 32 0 120 12010 32 O 1.20. 12019. 24 1.20. 1.2010.32. 04. 1.20. 1.20.19.32. 4. 1.20. 120.10. 32 .05 1.201.2010.32.05.5.2.1 1.20. 1.20.10.32.05.5.2.2 521 52 2 5 5 l .2 2 2 Penyusunan Japoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wawasan kebangsaan Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program perencanaan pembangunan daerah " Penyusunan rencana kerja SKPK Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan Pembinaan Kegiatan Keagamaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas Ulama Pembinaan dan Pengkederan Ulama Belanja Pegawai Belanja Sarang dan Jasa SafariJumat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembinaan MentalKeagamaan bagi Remaja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 1.963.200,09 1.863.200,00 59.000.000,00 59.000.000,00 52.250.000,00 , 6.750.000,00 1.952.320,00 1 1.952.320,00 — —- -— 1.952.320,00 39.332.250,00 39,332.250,00 17.700.000,00 21.632.250,00 616.242.635,00 bd 544.610.415,00 499.075.000,00 45.535.415,00 23.050.000,00 4.050.000,00 19.000.000,00 48.582.220,00 9.250.000,00 39.332.220,00 REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 120 12010 O1.18.5.2.2 Belanfa Barang dan Jasa 85.504.000,00 1.20. 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.359.525,00 1.20. 1.20.10. 02 . 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinasfaperasional 15.204.275,00 1.20.1.20.10.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT 15.204.275,00 1.20. 120.10. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peraldtan gedung kantor 215525000 120 12010 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa — | 2.155.250,00 1.20. 1,20.10 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.497:000,00 1.20.1.20.10.05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 14,490.000,00 1.20.1.20.10.05.01,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Ne 14.490.000,00 1,20. 1.20.10.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.863.200,00 I RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANTSASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 124 Printed By Simde 1.19. 120.10. 17 19.1.20.10. 17 11 521 1 52 2 5 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 7 - SURPLUS / (DEFISIT) (1.839.347.525,00) r RINCIANAPBD MENURUT URUSAN PEMERINTAMAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125 ari 2015 ABANG KF H. ADAM rirtbd Bu SimD3 ”. ” LN " Ka 1. n bad LampiranXX “Ganun Kota Sabang Nomor £ 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, ENDAPATAN, BELANJA AN PEBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 215 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Derah, Pemeginthan Umum, Am KeuD, Perangkat Daerah, Kepegawaian Oganisasi 1.20.11 Dinas Syariat Islam . Sub Unit Organisasi » 1.20.11.01 Dinas Syariat Islam MEN ENG URAIAN . JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 31 4 1.290.120.112. 00.00. 5 BELANJA 7.478.426.004,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.321.004.493,00 120 12011 00 00 5 1 1 Belanja Pegawal Po 2321.004.453,00 120 12011 01 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 5.157.421.511,00 120 12011 O1 Pragram Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.107.190,00 1.20. 1.20.11. O1. 01 Penyedisan jasa surat menyurat 1.425.000,00 120 12011 O1 Ot 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Po razsoo0poo| 120.1.20.11. 01.02 Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (TT oe200.009,00 120.1.20.11.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa — — —— 28.800.000,00 1.20.1.20.11. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor Nee agan 18.674.000,00| 120.12011.01.08.5.2.1 Belanja Pegawai PT 15.000.000,00 120 12011 Ol 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.674.000,00 1.20. 120.11. O1. 10 Penyediaan alat tulis kantor (TT esa.000,00 120 12011 Ol 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Tn Tn 14.639.000,00 120.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tn 6.705.190,00 120 12011 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Po 6705.190,00 120.12011, 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor (0 anaong,c0 120 12011 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (0 2:984.000,00) 1.20. 1,2011. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 55:590.000,00 1.20.1.2011.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai | PT 2.000.000,00 120 12011 O1 13 5 2 Belanja Modal 152.500.000,00 1.20.1.20.11. 01. 15 Penyediaan behan bacaan dan peraturan perundang-undangan (— 2 —— '6.060.000,00 120.1.20.11.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa — Ik... 6:060.000,00| 120.1.20.11, 01.17 Penyediaan makanan dan minuman | 10800,000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126 3 - LN 0 NN, REKANc URAIAN JUMLAH DASAR HUUM 1 2 3 4 120.1.20.1.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.800.00000 1.20.1.20.11. 01. 18 Rapt-rapa koordinasi dan konsultasi ke lur dseah — . Nana 95.000.000,00 1.20.120.11.01.18.5.2.2 Belanja Barang.dan Jasa (TT @5.000.000,00 1.20.1.20.11.01.19 Pnyediaan Jasa Tenag Pendukung Administrasi Tenis Perkantoran | Tn 6.-480.000,00
120.1.20.11.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai |) Kena '6.480.009,00 120.1.20.11. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , 35.710.000,00 120, 1.20.11, 02, 22 Pemeliharaan rutin/berkala geddng kantor 8.420x000,00 120.12011.02.22.5,2.2 Belanja Barang dian Jasa (TT 2420.000,00 1.20.120.11. 02, 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 (TT paasn.o00,0o 120 12011 02 4 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (TT aaragn,000,00 1.20. 1.20.11, 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (TT 2e00.000,00 120.1.20.11.02,28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PTT 2:800.000,00 120 12011 06 Program peningkatan pengembangan sistem petaporan capaian kinerja dan keuangan 1.957.000,00 1.20. 120.11. 06. 01 Penyusunan laparan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Nan 1.957.000,00 120.1.2011.06.01.5,2.1 Belanja Pegawai (TT “X305.000,00 1.20. 1.20.11.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , , 652.000,00 1.19. 1.20.11. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 6.750.000,00 119.1,20.11. 17. 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-hariBesar Nasional Dan Daerah 1 6.750.000,00 1.19.1.2011.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai DT TT 25000000 1.19. 120.11.17.05. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.08, 1.20.11. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.910.000,00 1.06.1.20.11, 21, 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.910.000,00 106 12011 21.21.5.2.1 Belanja Pegawai | NN ag “ 750.000,00
106.120.11. 21,.21,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ' 1,160.000,00
120.1.20.11. 33 Program Pembinaan Syariat Islam .. 4.763.987.321,00
120.1.20.11. 33. 02 Peringatan Hari-hari Besar Islam 978.688.500,00 1.20.1.20.11,33.02.5.2.1 Belanja Pegawai PT 187.555.000,00| 1.20.1.20.11.33.02.5.2.2 - Belanja Barang dan Jasa 791.133.500,00 1.20. 1.20,11, 33, 04 Musabagah Tilawalil Guran (MTO) Nan —1067.804.440,00| 1.20.12011.33.04.5.2.1 Belanja Pegawal : Po 26655.000,00
120.1020.11.33.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa « .741.149.440,00 120.12011.38. 12 Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Nan —nsanoracol f 120.1-20.11.33.12.5.2.1 Belanja Pegawai GP seagnooooo RINCIAN APSD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN CAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 127 LI “LN " | 3 " 7 REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.11.33.12,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 370.368.014,00 1.201.20.11. 33.16 Peningkatan dan Pembinaan Gari Garish | 229.820.000,00 1.20. 1.20.11.33.16.5.2.1 Belanja Pegawai (TT g0772.000,00 120.1.20.11.33.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.050.000,00 1.20.1.20.11. 33.23 Biaya Pendidikan bagi Santi Pesantren di Sabang dan Luar Sabang . 983.939.748,00 1.20.1.20.11.33,23.5.2.1 Belanja Pegawai " " 8s6.850.000,00 1.20.1.20.11,33.23,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa”, 17.089,748,00 1.20.1.20.11. 33, 24 Pengajian Al Guran Ba'd3 Magrib 495.568.675,00 120.12011.33.24.5.2.1 Belanja Pegawai : . “1111925.000,00 120.1.20.11.33. 4.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 383.643.675,00 1.20.1.20.11. 33. 34 Pembangunan/Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Ibadah ( — 579317.544,00| 120.12011.33.34.5,2.1 Belanja Pegawat Po 4080.000,00 120.1.20.11.33, 34.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 575.227.944,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.478.426.004,00) r RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 128 SABANG, 29 Januari 2015 TA SABAN UL ADAM LL " “1 Lampiran III Ganun Kota Sabang Nomor 1 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MEURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wjib Otonomi Darah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 1 1.20.12 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi 3 1.20.12.01 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu . REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 120.1.2012.00,00.4 PENDAPATAN 151.475.000,00 1.20. 120.12. 00.09. 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 151.475.000,00 120 12012 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah Po 49.975.000,00 1.20. 1,20.12.00.00.4.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.500.000,00 1.20.120.12. 00.00. 5 BELANJA 2.132.270.875,00 1.20.1.20.12, 00. 00.5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.569,393.822,00 120 12012 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai | 1.560.393,822,00 120.1.20.12.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG . 562.877.053,00 1.20. 1.20.12. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .3 298.151.213,00 1.20,1.20.12. 01. 01 Penyediaanjasa surat menyurat ' 765.000,00 1.20.1.20,12.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Nasa “705.000 1.20.120.12. 01.02 Penyedisan jasa komunikasi, sumber daya air dan Istrik Po enroo00go 1.20.1.20.12.01.02.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.220.000,00 1.20. 1.20.12. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Po Ng 17.842.615,00 120.120.12.01.08.5.2.1 Belanja Pegawai Po TT Iee00.000,001 120 12012 O1 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Ka 3.242.615,00 1.20.1.20.12. 01.10 Penyedisan alat tulis kantor Po anaragan,e0 120 12012 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa PTT rn37a.9A8,00 120.1.2012. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (OTT 1.860.650,00 1.20.1.20.12.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa jo TT 13:860.650,00
120.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen Instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor Po TT 2068:755,00 120.12012.01,12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 2068:755,00 1.20.120.12 .01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Po 0011376500 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINYAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 129 W - Am ae REKENNG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 amanat tma —— 5 . 1.2. 1.20.12.01.13.5.2.1 elanja Pgawai 2.760.000,00 1.20”. 120.12.01.13.5,23 Belanja odal 97.35.745,0 1.20. 1.20.12. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kana | 370500000 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2 Belanja Baran dan Jasa Nang 3.705.000,00 120 12012 Ol 17 Penyediaan maanan dan minuman TT 7.360.500,00 1.20.12012.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa " 0 masoso9oo 1.20. 1.20,12. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah nga 66.502009,00 1.20.120.12.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , (TT esono00,oo 1.20. 1.20.12. 02 Program Penlagkatan Sarana dan Prasarana Aparatur “ 45.3465.700,00 Sau 1.20. 1.20.12.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.315.000,00 1.20.12012.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai PT 2282.s000o| 120.1.20.12.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.532.500,00 1.20. 126.12, 02, 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Na 24.857,450,0D | 1.20. 1.20.12.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Nan 24.857.450,00| 1.20. 1,20,12. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PT 12.174.250,00 1.20.120.12.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 1217425000 1.20. 1.20.12 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : 1.900.000,00 1.20.1.20.12. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD — —. —— 1.900.000,00 120 12012 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai ! 1.084.000,00 120 12012 06 O1 5S 2 2 Belanja Barang dan Jasa : 816.000,00 119 12012 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.750.000,00
119.120.12. 17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 3.750-000,00 1.19.1.20.12.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai Kuda NN '1.250.000,00 119 12012 1? 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . . 2.500.000,00 1.06. 1.20.12.21 Program perencanaan pembangunan daerah . 1.900.000,00 1.06.1.20.12. 21, 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.900.000,00 106 12012 21 21 5 2 1 Belanja Pegawai Ne 1.420.000,00 1.06.1.20.12,21,21.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 120 12012 37 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 211.829.140,60 1.20.1.20.12.37 01 Koordinasi Pengendalian Dan Pengelolaan Perizinan 3.865.000,00 | 120 12012 37 O1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (— —— —— 3.365.000,00 | 1.20.1.20.12. 37.03 Penyusunan Laporan Realisasi Perizinan |
0.11900.000,00| f 1.20.1.20.12.37.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 1.900.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 130 Pririted Bu Sisalld t - “ th KODE REKENING URAIN JUMLAH DASAR HUKUM A1 2 3 4 1.20. 120.12. 37.06 Peninjauan Lapangan (Tim Teknis) TT s8914.500,00 1.20. 1.20,12. 37.06. 5.2.1 Belanja Pegawai 23.650.000,00 1.20. 1.20.12. 37.06. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.264.500,00 1.20. 1.20.12. 37 . 09 Pengelolaan Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik | 80.155.930,00 1.20.1.20.12.37.09.5.2.1 Belanja Pegawai , 14.040.000,00 1,20.1,20.12. 37.09, 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.115.930,00 120 12012 37 11 Pelaksanaan Kegiatan IKM (Indaks Kepuasan Masyarakat) Perizinan 17.090.460,00 1.20.1.20.12.37.11.5,2,1 Belanja Pegawai — 8.325.000,00 1.20. 1.20.12.37.11.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa “ 1 8-765.460,00 1.20. 1.20.12. 37.12 Penyusunan Standar Pelayanan (SP) 51:903.250,00 120, 1.20.12.37.12.5.2.1 Belanja Pegawat 14.100.006,00 1.20. 1.20.12.37.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.803.250,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.980.795.875,00) NINA | 3 1 OTA SABANG .. i RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBJAYAAN Halaman 131 W H. ADAM Lampiran III (anun Kota Sabang ne Komor t Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG | RNCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANA DAN PEMBIAAAN TAHUN ANGGARA 2015 Urusan Pemerintahan: .20 Urusa Waji Otonomi Daerah, Pemerjnahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi 2 1.20.13 Sekretariat KORPRI ' Sub Unit Organisasi ”—”: 1.20.13.01 Sekretariat KORPRI , . peobc URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM , 1 2 3! , 4 120.120.130. 00.5 BELANJA 1.249.677.281,00 1.20.1.20.13.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 928.850.156,00 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai Do 028850.156,00 120.1.20.13.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 320.827.125,00 1.20. 1.20,13. O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.183.538,00 1.20. 120.13. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000,00 120.1.2013.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | ““as0.000,00 120 12013 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PT te 00.o00,00 1.20, 1.20.13.01.02.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa | Na po 16.200.000,00 12012013 M4 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor (TT 3325050,00 120.12013.01.08,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa PTT TT 3325.050,00 1.20, 120.13. 01. 10 Penyediaan alst tulis kantor (TT Eaar.d00,00 1.20.120.13.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po Ganra0g,00 1,20.1.20.13.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan en 10.767.200,00 120.12013.01.11.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa PT TT 10767.200,00 1.20.120.13.01.12 Penyediaan komponenInstalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor (or Y839888,00 120.1:2013.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT Y8391888,00 1.20.1.20.13.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor PT n.oon.d00,0n 1.20.12013.01.13.5.2.1 Belanja Pagawai PTT T550.000,00 120.12013.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 996.960,00 1.20.1.2013.01.13.5.2.3 Belanja Modal : 17.453.040,00 120.120.13.01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan PT 3325.00000 120 12013 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa : . Pe '3.325,000,00
120.120,13.01. 17 Penyediaan makanan dan minuman (TT e0no00,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, CRGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halarnan 132 Ma EM ” LaAI METER DASAR HUKUM REKENING URAIAN JUMLH .1 2 3 4 1.29.1.20.13.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,001.20, 12013. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konultasi ke luar daerah 58.235.000,001.20.1.20.13.01.18.5.2.2 Belana Barang dan Jasa PT 2223500000 1.20. 1.20,13. 02 Proram Peningatan Sarana dan Praarana paratur 25.597.000,001.20. 1.20.13. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/opedasionel 17.000,000,001.20.1.2013.02.05.5.2.1 Belanja Pegawai " 1.330.000,00120 12013 02.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa” 3 120.000,001.20. 1.20.13,02.05,5.2,3 Belanja Modal 0 15.550.000,001.20. 12013. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional " — 0 — , 5-000.000,001.20.1.20.13.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,001.20. 1.20.13. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Nan 3.597.000,C0120 12013 02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po Sesor.co0o,oo120 12013 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dar keuangan 1,500.000,00 1.20. 1.20.13 , 06, 01 Penyusunan laparan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Po 1.900.000,001.20.1.2013.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai ( Th100.000,00120.1.20.13.06.01.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa , 800.000,001,19. 1.20.13. 1? Program pengembangan wawasan kebangsaan 2.500.000,00119. 1.20.13. 17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-HariBesar Nasional Dan Daerah” | 250000000 119,120.13.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17 2.500.600,00 1.06. 1.20,13. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.899.635,001.06. 120.13 21. 21 Penyusunan rencana kerja SKPK. 1.899.635,001.06.120.13.21.21,5.2.1 Belanja Pegawai PT “0n.ooo,00106.1.20.13.21.21.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa , 999.635,001.20.1:20.13. 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur "160.746.952,00 1.20. 1.20.13. 36, 35 Pelaksanaan Peringatan HUT KORPRI 55.252.715,00 120.120.13.36.35.5.2.1 Belanja Pegawai PT 18750.000,001.20.1.20.13.36.35,5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 36.502.715,00120 12013 36.38 Seleksi dan Pelaksanaan MTO Korpri DT TT mo0a.oo0,oo1.20. 1:20.13.36. 38, 5.2.1 Belanja Pegawai - Nan 1-000.000,001.20.1.20.13.36.38,5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,001.20. 1.20.13. 36, 42 Pekan Olahraga KORPRI KotaSabang Tn Tn83.494.237,00 120.1.2013.36.42.5.2.1 Belanja Pegawai (TT Ses00n,oo120 12013 36.42,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa - 77.869.237,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.249.677.281,00) fRINCIAN APSD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DANPEMBIAYAAN Halaman 133 2, ea — ”. “ . "8 “ “.. Kn Maung in Naa ena abaNaR Da KODE RAL DA:REKENING , v AN JUMLAH SAR HUKUM 1 2 3 4 ') : r RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 134 KEREN NG, 29 K/os OTA SABANG LI H. ADAM 1 Lampiran III Ganun Kota Sabang Namer £ 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK |MENURUT URUSAN PEMERINAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BLANJA DAN PEMBAYAAN TAUN ANGGARAN 015 Urusan Pemerintahan : 1.20 rusan Wajib Otenoni Daerah, Pemrirltaha Umum, Adm KeuDa, Perangkat aerah, Kepegawaian rganisasi $1.20.14 Sekretariat Baitul Mal Sub Unit Organisasi 8 1.20.14.01 Sekretariat Baitul Mal 5 “ REKONENG URAIAN f . JUMLAH .. DASARHUKUM 1 2 . 5 4 - 1,20. 1.20.14. 00 . 00”. 4 PENDAPATAN 2.358.020.000,00 1.20. 1.20.14.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.358.020.000,00 1.20. 120.14. 00.00.4.1.4 Zakat | 2358.020.000,001 1.20. 1,20.14. 00.00. 5 BELANJA 4415.622.248,00 1.20.1,20.14.00.00. 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.023.335.986,00 120 12014 00 00.5.1.1 Belanja Pegawai Dena —11023335.986,00| 1.20, 120.14.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG " 3.392.286.262,00 . 1.20. 1.20.14. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 279.562.975,00 1.20.1.20.14. OL , O1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Na 150.000,00 120.1.20.14.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Nan “15.000,o00| 1.20. 120.14, 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik PTT 35600.001,0o| 1.20. 1.20.14.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Nan 33.600.009,00 | 1.20. 120.14. 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor Nan '8.250.500,00| 120.120.14.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Na 8:250.500,00 | 1.20. 1.20.14. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor | Tn ra00-40000) 1.20. 1.20.14.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ( 14.994.400,00| 1:20.1.20.14. 01. 11 Penyedisan barang cetakan dan penggandaan PT 25.000.000,00| 1.20, 1.2014.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00| 12012014 01 12 Penyediaan komponeninstalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor (TT 2045.200,00| 1.20.1.2014.01.12.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa . DN — '2.025.200,00| 120.120.14. 01,13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor LP — — 104372875,00| 120 12014 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai Po Tag0s.o00,o0 1.20.1.20.14.01.13.5.2.3 Belanja Modal 2 100.067.875,00| 1.20. 120.14 , 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan —— pn 3-240,000,00| Halaman 135 DEMAK ADLN MEA DIP DIAN DEMEOTNTAMAN NACOA NO ANISASI DENNADATAN RI ANYA AKI DEMDIAVAAN K Kk s1 dea RERE PING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1,20.1.20.14, 01.15.5.2, Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00 1,20.1.20.14 01.17 Penyedisan makanan dan minuman 12.850.000,00 1.20.1.20.14.01.17.5.2, Belanja Barang dan Jasa. 12.850.000,00 1.20.1.20.14. 01.18 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75.000.000,00 1.20.1.20.14.01.18. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.20. 1.20.14.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Aparatur 77.316.000,00 1.20. 120.14, 02.05 pengadaan Kendaraan dinas/aperasional 36.000.000,00 1.20.1.20.14.02.05,5.2. Belanja Modal - 36.000,000,00 | 1.20. 1.20.14. 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.990.000,00 | 1.20.1.20.14.02.09.5.2, Belanja Barang dan Jasa 1.890.000,00 1.20. 1,20,14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinjberkala gedung kantor 15.000.000,00 1.20.1.20.14.02. 22, 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,60 | 1.20.1.20.14.02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/foperasional 14.640.000,00 | 1.20.1.20.14.02,24.5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.640.000,00 | 1.20. 1.20.14. 02, 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9.786.000,00 | 1.20. 1.20.14.02.28.5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.786.000,00 1.20. 1.20.14. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ! 13.000.000,00 1.20. 1.20.14. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan format
01.19.000.000,00 |
120.1.20.14.05.01.5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1,20. 1.20.14 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.800.000,00 keuangan 1.20. 1.20.14. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD . 1.800.000,00 1.20. 1.20.14.06.01.5.2. Belanja Pegawai 924.000,00 1.20. 1.20.14.06.01.5.2. « Belanja Barang dan Jasa 876.000,00 1.19. 1.20.14 , 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 27.500.000,00 119 12014 17,05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 27.500.000,00 119 12014 17.05.5,2. Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 1.06, 120.14, 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.700.000,00 1.06. 1.20.14. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.700.000,00 | 106 12014 21.21.5.2. Belanja Pegawai 924.000,00 106 12014 21 21 5 2 Belanja Barang dan Jasa 776.000,00 120 12014 33 Program Pembinaan Syariat Islam 2.985.467.287,00 1.20. 120.14, 33, 13 Penyaluran Zakat, Infag, dan Sadagah 2.856.150.087,00 | 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 136 2 2 LAI 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 Printed Bu SimD3 KODE | JUMLAH DASAR HUKUMREKENING URAIAN .1 2 3 4 120.1.20.14.33.13.5.2. Belanja Pegawai 173.250.000,00 1.20. 1.20.14.33,13.5.2, Belanja Barang dan Jasa 2.682.900.087,00. | 1.20. 1.20.14, 33.31 Sosialisasi kepada UPZ, Dinas, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan Swasta 57.118.460,00 1.20. 1.20.14.33.31.5.2. Belanja Pegawai 15.225.000,60 120.1020.14.33.31,5.2. Belanja Barang dan Jasa”, 41.893.460,00
120.1.20.14.33, 32 Pelatihan Baitul Mal Gampong" . 36.942.300,00 1.20.1.20.14,33.32.5.2, Belanja Pegawai 5 9.750.000,001.20.1.20.14. 33,32.5.2, Belanja Barang dan Jasa 27.192.300,00 1.20. 120.14. 33, 33 Pelatihan Nazir Harta Agama 35.256440,00 | 1.20.1.20.14.33.33.5.2., Belanja Pegawai 8.725.000,00 " 1.20.1.20.14. 33, 33.5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.531.440,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.057.602.248,00) 9 Januari 2015 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 137 1 2 ht 1 2 1 2 1 2 LGA K W VT SABANG ADAM N S - “1 » Lampiran III @Ganun Kota Sibang Nomor? 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Peerintahan : 1.22 Urusan Waib Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Oganisasi 8 1.22.0 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanSub Unit Organisasi 81.2.01.01 Badan Pernberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pa REKENING URAIAN JUMLAH | DASAR HUKUM1 2 3' 4122.12201.00.00.5 BELANJA 7.500.259,361,001.22.1.22.01,00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.882.962.718,00 1.22.1.2201.00.00.5.1.1 Belanja Pegawal| ““Rago9e2.7ra,0012 12201 01 Di 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.017.917.643,00122 12201 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 268.013,011,001.22.1022.01, 01. Oi Penyediaan jasa surat menyurat .516.600,00 1,22.1.22.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Near ...516.000,00 1.22.1.22.01.01.02 s Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan Istrik Nana 51.000.000,0 01.22.1.2201.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa N .! .-. ' — 51.000.000,00 122 12201 Ot 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.010470,00 122.122.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5:010.470,00 122.1.2201. 01,10 Penyediaan alat tulis kantor| 2073667500 1.22.12201.01,10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ON z07s6er5a0 1.22, 1.22.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |Ka 3-520.100,00 12212201 0111 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa(———— 3.520.100,00 1.22. 122.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor Nan an nan 4.211.500,00 12 1201 01 12 52 1 Belanja Pegawai(TT TT 2.00n.000,00 172 12201 01 12 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2.211.800,00 122,122.01.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | notsngoo 12 12201 01 13 5 2 1 Belanja Pegawal - DT TT 4245.000,00 122.12201.01.13.5.2.3 Belanja Modal Po 662798500,00 122.1.22.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan — PE 3.300.000,00 12 12201 Ot 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 122.12201.01.17 Penyedizan makanan dan minuman Tg aa NN 2.000.000,00 ! RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hataman 138 aya —— 2 “1. rinTed By Sing REKEMIN s URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.22,1.22.01.01.17.5. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.22. 1.22.01.01. 18 Rapat-apat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1100.193.366,00 1.22.12201.01.18.5. Belanja Barang dan Jasa . —100.193.365,00 1.22. 122.01. 01.19 Penyedisan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran | 6.480.000,00 1.22.122.01.01.19.5. Belanja Pegawai N, 6:480.000,00 122 12201 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.471.630,00 1.22.1.22.01.02. 11 Pendamping DAK , 32.935.630,00 122.122.01.02.11.5. Belanja Pegawai 11.685.900,00 122 12201 02.11.5. Belanja Barang dan Jasa .. 21,250.630,00 - 1,22.1.22,01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.851.000,00 12 1201 02 22 5 Belanja Barang dan Jasa f 2.851,000,00 | 1.22.1.22.01.02. 24 Pemeliharsan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 79.510.000,00 1.22.1.22.01.02.24,5. Belanja Barang dan Jasa 79.510.000,00 1.22.1.22.01.02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 6.050.000,00 | 122 12201 02 28 5 Belanja Barang dan Jasa | 6.050.000,00 12 12201 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 4.875.000,00 | 122.1.22.01.02.42.5. Belanja Barang dan Jasa 4.875,000,00 | 1:22.1.22.01.02.45 Pembualan/Penyusunan DED Rehab Berat Kantor |... 29.250.000,00 | 122 12201 02.45.5. Belanja Barang dan Jasa — 29.250.000,00 1.22.1,22,01 , 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.090.000,00 1.22.1.22.01. 05. Ol Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 1.22.1.22.01.05.01.5. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 122 12201 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.844.500,00 keuangan ' 1 12 12201 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1,844.500,00 | 122 1201 06 O1 5 Belanja Pegawai | 1.010.640,00 122 12201 06 Oi 5 Belanja Barang dan Jasa 833.860,00 112 12201 15 Program Keluarga Berencana 1.240.686.260,00 1.12.1.22.01.15.01 “ Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 65.044.490,00 | 112 12201 15 Ol 5 Belanja Pegawai 825.000,00 112 12201 15 Ol 5 Belanja Barang dan Jasa 64.219.490,00 . 1.12. 1.22.01, 15. 05 Pembinaan Keluarga Berencana | 46.015.000,00 . 1.12.1.22.01.15.05.5. Belanja Pegawai | 3.575.000,00 f RINCIAN APBD MENURUTURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 139 22 22 4 12 22 12 22 Lagi “ " - "n 8 » .. “ “ REKOIN& URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.12.1.2201.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa. 1 42.440.000,00 1.12.1.22.01. 15. 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK) 1.078.963.370,00 1.12.1.22.01.15,07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ” 134756.000,00 112.1.2201.15.07.5.2.3 Belanja Modal 944.207.370,00 112.12201.15. 08 Pendataan Keluarga , D s0.ee3.a00,00 1.12. 1.22.01.15,08,5.2.1 Belanja Pegawai | 47.825.000,00 1.12. 1.22.01.15.08.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa» 2.838.400,00 1.22.1.22.01 , 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 229.481.364,0D 1.22.1.2201. 15.05 Pemberdayaan Teknologi tepat Guna (TTG) 110.913”174,00 1.22.1.2201.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai | 2.925.002,00 1.22.1.2201.15-.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.9898.174,00 1.22.1.2201.15.09 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | 62.057.720,00 1.22.122.01.15.09.5.2.1 . Belanja Pegawai | 7.125.000,00 1.22. 1.22.01.15.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.932.720,00 | 1.22.12201.15.11 Pembinaan Posyantek | 22.081.060,00 122.1.2201.15.11.5.2.1 Belanja Pegawai | 1.755.000,00 1.22.1.2201.15.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1 6.656.060,00 1.22.1.2201.15.11.5.2.3 Belanja Modal D0. 13.670.000,00 1.22.1.2201.15,12 Persiapan Rapat Tim Koordinasi dan Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni | | 34429410,00 1.22.1.2201.15.12.5.2.1 Belanja Pegawai KT 10.725.000,00 1.22.1,2201.15.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.704.410,00 111.122.001, 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 113.667.940,00 1.11.1.22.01. 16. Ol Pengembangan Sisitim Informasi Gender dan Anak (SIGA) 34,843.950,00 111.12201.16,01.5.2.1 Belanja Pegawal | ' 13.175.000,00 1.11.1.2201.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.21.668.950,00 1.11.1.2201.16.02 Penguatan Pokja PUG dan Focal Point | 78825.990,00 111.1.2201.16.02.5.2.1 Belanja Pegawai' Ka 13.825.000,00 1.11.1,2201.16.02.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.998.990,00 1.22.12201.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.030.624.110,00 1.22.1.22.01.17 , 05 Lomba Gampong 91.282.790,00 122.12201.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 122.12201.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89,207.790,00 j 1.22.1.22.01.17.06 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMY-AS) 939.341.320,00 | 122.12201.17.06.5.2.1 Belanja Pegawai | | 28.965.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 140 Printed By Sinlls KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 24 1.22.1,22.01.17.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 910.376.320,00 1.22.1.22.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 717.473.500,00 1.22. 1.22.01.18. 06 Singkronisasi dan Verifikasi Penyaluran Dana Gampong 668.732.860,00 1.22.1.2201.18,06.5.2.1 Belanja Pegawai 27.685.000,00 1.22.1.22.01.18.06.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa , ' 641.047.860,00 1.22.1.22.01. 18. 07 Sosialisasi Penggunaan Dana A06 48.740.640,00 122.12201.18.07.5.2.1 Belanja Pegawai , 13.eso.do0,00 1.22.1.2201.18.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.090.640,00 111 12201 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 157.068.804,00 111.12201.18.07 Penguatan Kapasitas Timteknis PPRG 44.880.920,00 1.11.1.22.01.18.07.5.2.1 Belanja Pegawai | 3.950.000,00 1.11.1.2201,18.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.930,920,00 111 12201 18 08 Pembinaan/Penilaian Hari Anak Nasional 49.882.900,00 111.12201.18.08.5.2.1 Belanja Pegawai | 5.550.000,00 1.11.1.2201.18.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.332.900,00 1.11.1.22.01. 18. 09 Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 62.304.984,00 1.11.1.2201.18.09,5.2.1 Belanja Pegawai (Ta 5.625.000,00 | 1.11.1.22.01.18.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.679.984,00 122 12201 20 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan . 1 49.518.010,00 122.122.001. 20.06 Peringatan Hari Ibu | 49.518.010,00 1.22.1.2201.20.06.5.2.1 Belanja Pegawai | 7.225.060,00 1.22.1.2201.20.06.5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 42.293,010,00 1.06.1.22.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.844.500,00 1.06.1.22.01. 21.21 r Penyusunan rencana kerja SKPK 1.844.500,00 1.065.1.22.01.21.21.5.2,1 Belanja Pegawai 1.372.500,00 106 12201 21 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .. 472.000,00 1.12.1.22.01. 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 24.974.014,00 1.12.1.22.01. 23. 02 Pembinaan SDM Berkwalitas di dukung Pendataan Keluarga 24.974.014,00 1.12.1.22.01.23.02.5.2.1 Belanja Pegawai 17.685.000,00 1.12.1.2201.23,02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.289.014,00 1.22.1.22.01. 36 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 7.250.000,00 122.1.22.01. 36.01 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah 7.250.000,00 12.12201.36.01.5.2.1 Belanja Pegawai I 1.250.000,09 1.22.12201.36.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 fSURPLUS / (DEFISIT) (7.900.880.361,00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 141 Pi (G 1 ” Pan | v n am “ ODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM bi 2 3 4 | r | RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN | Halaman 142 ES SABANG H. ADAM pa , Ganun Kota Sabang Nomor £ 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN APBK ENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN AHUN ANGARAN 2015 Urusan emerintahan 21.24 Uruan Wajib Karsipa a Organisas 1 1.24.01 Kntor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Sub Unit Organisasi 8 1.24.01, 01 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan . KEKODEc URAIAN JUMLAH | DASAR HUKUM 1 2 3' 4 1.24, 124,01. 00.00. 5 BELANJA 3.082.939.742,00 1.24. 1.24.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.357.488.709,00 1.24, 1.24.01.00.00.5,1.1 Belanja Pegawai Kanan ““2357.488.709,00 1.24.1.24.01,01.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 725.451,033,00 124 12401 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 309.619.536,00 124.1.24,01. 01.02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan Istrik 63.000.000,00 124 12401 O1 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Po Es.000.000,00
1124.124.01. 01.08 Penyediaanjasa kebersihan kantor I — NN 44.580.000,00 124.1.24.01.01.08.5,2.1 Belanja Pegawai Po TT 3eoooooooo 1.24.1.24.01,01.08.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa f 4,360.000,00 1.24.1.24,01.01.08.5,2.3 Belanja Modal 4.200.000,00 1,24. 1.2401, 01,09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja (— — 3955.000,00 1.24.1.24,01.01.09,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Nan 3.955.000,00 1.24.1.24.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor OT 10.060.000,00 124.124.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Nan 10.060.000,00 124.1,24.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | — .. — 7.125.000,00 | 124.12401.01.11.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa | 91425.000,00 124.1.2401,01.12 Penyediaan komponen instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor Na 1.258,036,00 124.12401.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT 125803600
124.1.24.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Nan 84.936.500,00 | 124 12401 01 13.5.2.1 Belanja Pegawai : (TT Se40.000,00 124 12401 01.13.5.2.3 Belanja Modal N 79.296.500,00 1.24.1.24.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan , IN an Tn 3.780.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN CMERAN, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 143 Printed By SisDd REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 . 4 1.24, 1.24.01.01.15,5.2.2 Beanja Barang dan Jasa 3.80.600,00 1.24, 1.24.01. 0.17 Penyediaan makanan dan minuman — Ng T 5.225.00000 124 12401 O1 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa DT 522500000) 1.24. 1.24.01. 1.18 Rapat-rapat koordinasi dn konsultasi ke luar daerah (—— | 76.000.000,05 | 124.12401.0118.5.2.2 Belnja Barang dan Jasa" T meo0oo,00 1.24. 124.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran — Ti 9:720.000,00 124.1.2401.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai . DO pe000,00 1.24, 1.24.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur' 64.690.997,00 124.124.011. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor " 29.940.000,00 1.24.1.2401.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai | i285.000,00 124 12401 0 2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.068.000,00 124 12401 02 2 5 2 3 Belanja Modal 24.387.000,69 124 12401 2 24 Perneliharaan rutin/berkala kendaraan dinasfoperasional NN 34.750.987,00 124 12401 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (TT 24750.997,00 124 12401 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.325.000,00 1.24. 1.2401.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 43.325.000,00 1.24.1.2401.05.01.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa |
42325.000,00
124.124.01.. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.056.500,00 | 124 12401 06 O1 Penyusunan laporan capaian kinerja din ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TT 2.056,500,00 | 124.1.2401,06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT 21086.500,00 1.26. 124.01. 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 192.839.000,00 1.26,1.2401.15, 01 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat 48.810.000,00 Pembelajar (4 AA 1.26.12401.15.01.5.2,1 Belanja Pegawai 48.600.000,00
126.1.24.01.15.01.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000,00 126 12401 15 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca —— Pe 73.025.000,00 1.26.1.24.01.15,02.5,2.1 Belanja Pegawai NN 6.325.000,00 126 12401 15 02 5 2 2 Betanja Barang dan Jasa
2.66.100.000,00 126 12401 15 03 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasipada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus Ne 39,754,000,00 “ 126 12401 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai Po 7850.000,00 1.26. 1.2401.15,03.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa . 31.904-000,00 1.26.1.24.01,15.08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca PT TT 12500000100 126.124.001. 15.08.5.2.1 Belanja Pegawai Dn DN — 330.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN PAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 144 » 4 LN 1.24.1.24.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 36.450.000,00
105.1.2.01.21 Program perencanaan pembangunan darah , 2.170.000,00 106, .24,01. 21.21 Penyusunan rencana kerj SKPK . 2.170.000,00 1.06.124.01.21.21.5.2.2 Befanja Barang dan Jasa Nenn 2170.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.082.939.742,00) REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.26.1.2401.15.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.170.000,00 1.26. 1.24.01. 15. 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah — ' . 18.750.000,00 126.1.2401.15.09.5,2.1 Belanja Pegawai (TT 250n.o09,00 1.26. 12401.15.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00 1.26. 1.24.01.15.09.5,2.3 Belanja Modal 3 14.200.000,00 1.24. 124.01. 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 15.000.000,00 124 12401 15 03 Pengklasifikasian data 2. 15.000,000,00 124.1.2401.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 15000.000,00 1.24, 124.01. 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah A0.95D.000,00 1.24. 1,24,01. 16.05 Akuisisi Arsip 40.950.060,00 124.12401.16705.5.2.1 Belanja Pegawai PT
8925.000,00 124.124.01,16.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.025.400,00 119 12401 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 8.500.000,00 1.19. 124.01. 17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-HariBesar Nasional Dan Daerah 8.500.000,00 | 1.19.124.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT 8.500.000,00 124 12401 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 46.300.600,00 1.24.1.24.01. 18, 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta s 46.300.000,00 124.1.2401.18,03.5.2.1 Belanja Pegawai (TT 'a850.000,00 . anyar 2015 YA SABANG f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA OAN PEMBIAYAAN Halaman 145 £ ADA Printed By Simlld Lampiran III Ganun Kota Sabang Romor 1 1 Tahun 2015 Yanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN ABK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DN PEMBIAYAAN TAHN ANGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Pilihn Pertaian g Organisasi : 2.01.01 Dins Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.01.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan “ Padat YRAIAN JUMLAH | DASAR HUKUM 1 2 3' 4 2.01 .2.01.01.00. 00.4 PENDAPATAN 15.000.000,09 2.01.2.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,00 201 20101 0D 00 4 1 2 Hasil Retibusi Daerah (TT Sooo0n0,00 201 20101 00 00 4 1 5 Lain-lain Pendapatan Asti Daerah yang Sah 10.000.000,00 2.01. 201.01 . 00. 00. 5 BELANJA 17.664.945.186,00 2.01.2.01.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.726.254.336,00 201.2.01-01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai | S726.254.336,00 201.20101.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG ”—' . 11.938,690.850,00 2.01. 2.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.3 450.698.694,00
201.20101 . 01. 01 Penyediaanjasa surat menyurat ' 1.902.000,00 201.2.01.01.01,01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT Y902.000,00 2.01. 2.01.01 , 01. 02 PenyediaanJasa komunikasi, sumber daya air dan listrik TT 94401.000,00 201.20101.01.02.5.2.1 Belanja Pegawal PT “330.000,00 201.20101.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.071.000,00
201.20101.01, 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor jo TT 50:600.380,00 201 20101 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai ke 25.000.000,00 201.20101.01,08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.699.380,00 2.01 .2.0101. 01.09 Penyediaanfasa perbaikan peralatan kerja Po An.399.980,00 201,20101.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT 11309:988,00 201.20101.01. 10 : Penyediaan alat tulis kantor Po TT 14847.158,00 2.01.2.01.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po TT M847.158,00 2.01.2:01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandban Na 7.124.168,00 201.2.01.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Ka TAN ng — 7.124.168,00 2.01.2.01.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor " —— 0. KN 2.456.000,00 f RINCIAN ApED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAM Halaman 146 g « KODE DASAR HUKUM 201 20101 Ol 17 Penyediaan makann dan inurfan 10.184:000,00 10.184.000,00 REKENING RAIAN JUMLAH 1 2 a 201 20101 01 12 5 2 2 Belanja arang dan Jasa 2.456.000,00 2.01 .2.1.01 , 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor TT 15.080.00000 201.2.001.01.13.52.1 Belanja Pegawai (TT L280.000,00 201.2.01.01.01.1.5.2.3 Belanja Modal 13.200.00,00 2.01. 2.1.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan pefaturan perundang-undangan 0 10.345.000,00 2.01. 2.01.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 10.345.000,00 2.01.2.01.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa P
201.20101. 01.18 Rapet-apat koordinasi dan konsultasi ke Iuar daerah (TT TT ap2sah.on0,o0 201 20101 O1 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa “pi sag.o00,00 201 20101 O1 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran ( a720ono,oo 201 20101 O1 19 5 2 1 Belanja Pegawai (TT amoooo,oo 201 20101 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 642.622.286,00 2.01. 2.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 201 20101 02 07 5 2 3 Belanja Modal (——— Soooooo,oo 201.2.01.01.02. 11 Pendamping DAK 5 —— 1508220000 2.01.2.01.01.02.11.5.2.1 Belanja Pegawai 30.050.000,00 2.01. 2.01.01.02.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.772.400,00 2.01. 2.01.01. 02.22 Pemeliharaan rutinberkals gedung kantor (DT 30:360.000,00 201 20101 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.360.000,00 201 20101 02 2 Pemeliharaan rutirvberkala kendaraan dinas/operasianal Po TT Go23486,00 201 20101 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Ne 93.923.486,00 201 20101 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor TT 392.516.400,00 201 20101 02 42 5 2 1 Belanja Pegawai ST TT Ea15.000,00 201 20101 02 42 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401.400,00 201.2.0101.02.42.5.2.3 Belanja Modal Lana 385.200.000,00 201 20101 OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 201 20101 0S D1 Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 201 20101 0S O1 S,2.2 Belanja Barang dan Jasa TT poon.ovo,oo 201 20101 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.976.600,00| 2.01, 2.01.91.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Da Dn &.976.600,00 201 20101 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai PT TT S20no00,00 f 201 20101 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.676.600,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 147 PririTed By SimOd 222 1 KOPE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUUM 1 2 3 4 1.23. 2.01.01. 15 Program pengembagan data/informasi/statisik daerah 15.240.20,00 1.23.201.01. 15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 15.240.320,00 123.2011.15.0.5.2.1 Belanja Pegawi (TT 6375.000,00 123.20101.15.01.5.2.2 Belnja Barang dan Jaa B.265.320,0 201 20101 16 Program eningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 360,127.666,00 2.01. 2.01,01. 16. 09 Permanigatan pekarangan untuk pengembangan pangan 142.888.666,00 201 20101 16 09 5 2 1 Belanja Pegawai " OTT Iran!000,00 2.01.2.01.01,16.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . 105.489.666,00
201.2.01.01. 16.32 Pengembangan Tanaman Holtikuttura 1573500000 201 20101 16 32 5 2 1 Belanja Pegawai Nan 4.350.000,00 2.01. 2.01.01.16.32.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.385.000,00 201 20101 16.34 Pengembangan Diversifikasi Bahan Pangan an —— 141.504000,00 201 20101 16 3 5 2 1 Belanja Pegawai | 25525.000,00 2.01. 2.01.01.16.34,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.979.000,00 2.02 . 2.01.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.359.774.654,00 2.02 . 2.01.01 . 16. 14 Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun I(DAK) 156.9829.954,00 202.2.0101.16-14.5.2.1 Belanja Pegawai | 1320.000,00 2.02. 2.01.01.16.14.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 155.5G9.954,00 2.02.2.01.01. 16.21 Peringatan HMPI-BMN Ng -— 025.230.000,00 202 20101 16 21 5 2 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 2.02. 2.01.01,16.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.930.000,00 2.02.2.01.01. 16.23 Pembangunan dan Pengembangan Hutan Rakyat (DAK) Kesan | 378.590.950,00 2.02, 2.01.01.16.23.5.2.1 Belanja Pegawai Nan ““990.000,00 2.02.2.01.01.16.23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 377.609,950,00 202 20101 16 24 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK) PT 307.840. 000,00 202 20101 16 24 5 2 1 Belanja Pegawai | NG —— 1.740.000,00 2,02. 2.01.01.16.24.5.2.3 Belanja Modat 306.100.000,00 202 20101 16 25 Pembangunan Dam Pengendali (DAK) je 270814.750,00 202 20101 16 25 5 2 1 Belanja Pegawai KT TT 3:090.600,00 2.02. 2.01.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 267.724.750,00 2.02. 2.01.01 . 16-26 Penanaman Hutan Kota PT 74.250.600,00 202 20101 16 26 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (TT 74250.000,00 2.02. 201.01. 16-27 Penghijauan Lingkungan Pe 620.000.001 202 20101 16 27 S5 2 1 Belanja Pegawai Io 333000000 fr RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 148 Priritad By Simld Lag Pi .- “ KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.02. 2.01.01.16,27.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 142.880.000,00 2.02. 2.01.01, 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 517.875.000,00 2.02. 201.01. 17. (6 Pengamanan Hutan dan Penyuluhan Hutan 124.491.00,00 2.02.2.01.01. 17.06.5.2.1 Belanja Pegawai 28.125.000,00 2.02.2.01.01, 17.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3 96.366.000,00 2.02.2.01.01. 17.12 Pemeliharaan Batas Kawasan Hatan (DAK) 38.830.000,00 2.02.2.01.01.17.12.5.2.1 Belanja Pegawai 5 22.930:000,00 2.02,2.01.01.17.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 2.02. 201.01. 17.13 Pengembangan Serana dan Prasarana Pengamanan Hutan | 2p7.234.000,00 2.02.2.01.01.17.13.5.2.1 Belanja Pegawai 2:985.000,60 202 20101 17 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.749.000,00 202 20101 17 13 5 2 3 Belanja Modat 194.500.000,00 2.02. 201.01, 17, 14 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan (DAK) 147.320.000,00 2.02.2.0101.17.14,5.2.1 Belanja Pegawai 1.320.060,00 2.02.2.01.01. 17.14,5.2.3 Belanja Modal 146.000.000,00 1.19. 2.01.01 , 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 11,750.000,00 1.19. 201.01, 17. 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-HariBesar Nasional Dan Daerah n 11.750.000,00 1.19 20101 17 05 5S 2 1 Belanja Pegawai " | 5.250.000,00 « 119.2.01.01.17.05,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 6.500.000,00 2.01. 2.01.01 , 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /perkebunan gp “190.000.000,00
201.20101. 18. 08 Magang Petani Tanaman Hortikultura 120.000.000,00Pama Mag LK 0 LN L|—.. 2.01.2:01.01.18.08.5.2.1 Belanja Pegawai 8.475.000,00 2.01.2.01.01.18.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.525.000,00 2.01. 201.01 . 18. 12 Pengembangan Tanaman Tumpang Sari, Jagung dan Kacang Tanah Pada Lahan Demplot 70.090.000,00 Bango dan Demplat Masyarakat PD — — 2.01.201.01.18.12.5.2.1 Belanja Pegawai 3.675.000,00 2.01 201.01. 18.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa .. 66.325.000,0D 2.01. 201.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4.500,699,000,00
201.201.01. 19, 08 Pemulihan Tanaman Perkebunan . 50.000.000,00 2.01.201.01.19.08.5.2.1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 2.01.201.01.19.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.300.000,00 2.01. 201.01 . 19, 13 Rehabilitasidan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura . . 482.310.000,00 2.01.201.01.19.13.5.2.1 Belanja Pegawai 6.990.000,00 |. 2.91.20101, 19,13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 475,320.000,00 2.01.201.01. 19.14 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan . " 1.737.995.000,00 f RINCIAN APD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 149 priritad By Simli3 EM ra Ta REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 201.2.01.0119.14.5.2.1 Betanja Pegawai 33.735.000,00 2.0.2.01.01.19.14.5.2.2 Belanja Barang dan asa 1.704.250.000,00 2.01. 2.01.01. 19, 15 Pengembanga Prasarana dan Sarana Air (IrigasiAir Tanah, Irigasi Air Permukaan, Embung — | —235.200.000,00dan Dam Part - DAK2014 Lanjutan) (AK) Aa La 2.01. .01.01.19.5.5.2,3 Belanja Modal 235.400.C00,00
201.201.01. 19. 16 Penyedisan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK) — — 1701s04.000,00 201 20101 19 16 5 2 1 Belanja Pegawai 13.010.000,00 2.01.2.0101.19.16.5.2.3 Belanja Modal , 1.781.984.000,00 2012.0101.1918 Rehabiltasi dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Pertanian/perkebunan (Dana Otsus) Na — “200.000.000,00 2.01. 2.01.01.19.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa ' 200.000.009,00 2.01. 2.01.01. 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkeburtan lapangan 276.641.000,00 2.01. 2.01,01. 20.04 Peningkatan Kemampuan Kerja Penyuluh dan Lembaga Penyuluhan f 276.641.000,00 2.01. 201.01.20.04,5.2.1 Belanja Pegawai (TT 4raa5.000,00 201 20101 20 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 220.816.000,00 201 20101 20 4 5 2 3 Belanja Modal 8.700.000,00 2.01. 201.01. 21 Program pericegahan dan penanggulangan penyakit termak 208.379.635,00 201.2.01.01. 21 , 06 Pengendalian Anjing Llar/hlama Babi dan Pengobatan Ternak 70.000.000,00 201.20101.21.06.5.2.1 Belanja Pegawai (TT 2055.000,00 201.2.01.01.21.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.945.000,00 2.01.2.01.01. 21. 07 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Pemberantasan Penyakit Ternak — , Ia ' | agro635,00 201 20101 21 07 5 2 1 Belanja Pegawai 22.905.000,00 2.01.2.01,01, 21.07.5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 115.474.635,00 10 20101 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.499.845,00 1.06. 2.01,01. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 2.499,845,00 106.20101.21,21.5.2.1 Belanja Pegawai “e25.o00,09 1.06. 2.01.01,21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.874.845,00 201 20101 22 Program peningkatan produksi hasit peternakan Pa 2.945.441.150,00 2.01.2.01.01. 22.02 Pembibitan dan perawatan ternak 348.150.000,00 201.2.01.01.22.02.5.2.1 Belanja Pegawai (TT As.105.000,00 201.2.01,01.22.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 333.045.060,00 201.201.01.22.03 Pendistribusian bibit temak kepada masyarakat ( 1401.430.000,00| 201.2.01.01.22.03.5.2.1 Belanja Pegawai (TT 2h545.000,00 2.01.2.01.01.22.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa " 1.379.585.000,00 201.201.01.22.09 Pengembanganagribisnis petemakan PT 191.028.150,00 201 20101 22 08 5 2 1 Belanja Pegawai Nan '3.660.000,00 f RINCIANAPBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 150 An an KOPE DASAR HUKUMREKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 4 2.01. 20101. 22.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.368150,00 2.01. 201.01. 22.10 Pengemangan Hijauan Makanan Ternak — 40.000.000,00 201,2.0101.22.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21675.000,00 2.01.2.01,01.22.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.325.000,00 201 20101 22 14 Pembangunan/rehabilitasi Pusat Kesshatan Hewan (DAK) 964.833.000,00 201.2.0101.22.14,5.2.1 Belanja Pegawai " " 5.700.000,00 201.2.01.01,22.14.5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 5 5.500,000,00 2.01,2.01.01,22.14.5,2.3 Belanja Modal . 953.633.000,00 2.01. 2.01.01. 25 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyulzhan Pertanian Kecamatan 407.965.000,00 2.01. 2.01.01. 25. Oi Pembangunan/Rehabilitasi/Renorasi Balai Penyuluhan Pertanian (DAK) Ng —“407.565.000,00 2.01.2.0101.25.01.5.2.1 Belanja Pegawai Tn 2.890.000,00 2.01.2.01.01.25,01.5,2.3 Belanja Modal 495.675.600,00 120 20101 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 12.000.000,00 1.20. 2.01,01, 36. 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 12.000.000,00 1.20.2.0101.36.04.5.2.1 Belanja Pegawal (TT “Sees0.000,00 1.20.2.01.01.36.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) Po ansangas.i86,00) 1 Halaman 1S1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN pririted By SimDd FM t A SABAN 3A p FLI H. ADA Lampiran 111 Oanun Kota Sabang Nomor 1 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RICIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusn Pemerinthan 3: 2.05 Urusa Pilihan Kelautan da Perikanat Orgaisasi 2 2.05.0 Dina Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi 1 2.05.01. 01 Dinas Kelautan dan Perikanan 5, . REKENING URAIAN JUMLAH , DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.05. 2.05.01. 00.00. 5 BELANJA 28.162.785.555,00 2.05, 2.05.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.02?.127.984,00 205.2.05.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai Po S027122s84001 2.05. 2.05.01.01,01.5.2 BELANJA LANGSUNG 25,135.657.571,00 2.05 , 2.05.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 676.258.534,00 2.05.2.05.01. 01. 01 Penyediaanjasa surat menyurat 1.775.000,00 205 20501 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (TT 1775.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Nan 96.942.000,00
205.205.01.01,02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Lg 96912.000100 2.05 . 205.01 . 01.089 Penyediaanjasa kebersihan kantor 34.855.000,00 208 20501 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai (TT TT 22200.000,00 205.2.095.01.01.08.5,2,2 Belanja Barang dan Jasa 6.055.000,00 205 20501 O1 09 Penyedisanjasa perbaikan peralatan kerja (TT 2063934,00 2.05.2.05.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (OT TT 2063.034,00 2.05. 205.01. 01. 10 Penyedisanalattuliskantor PA TA 15.207.715,00 | 2.05.2.05.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (1520771500) 2.05.205.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 3.860,000,00 2.05.2.05.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa (TT 3.260.000,00 2.05.2.05.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor Nan 10.000.000,00 205 20501 o1 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . PT TT r0.000.000,00 205 20501 O1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pa NN —253.414.885,00 205.205.01.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai (TT 52050090) 205 20501 Oi 13 5 2 3 Belanja Modal “ 247.609.885,00 2.05 .2.05.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | —. —— — 3.700.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 152 KEONG URAIAN JUMLAH DASAR UKUM 1 2 3 4 2.05.2.05.0.01,155.2.2 Belanja Baran dan Jasa 3.700.000,00 2.05. 2.5.01. 01.17 Penydiaa makanan dan minuman N '5.200.000,00 105.205.0101.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jaa Po T 20000000 2.05. 205.01. 0.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike lur dierah Po ano00.000,00 2.052.05.01.0118.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa." san “240.000.000,00 2.05. 2.05,01. 01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran « 3.240.000,00 205.2.05.01.01.19.5.2,1 Belanja Pegawai ' (TT 3.246000,00 2.05. 2.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prisarana Aparatur . 377.743.700,00 2.05. 205.01, 02.12 PendampinganyADM (DAK) Bid. Kelsutandan Periksnan 166,098.900,00 2.05.2.05.01.02.12.5.2,1 Belanja Pegawai Nan 34.040.000,00 2.05.2.05.01.02.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.058.900,00 2.05 .2.05.01. 02. 16 Lendamping Dana Otsus Nana 96.135.800,00 2.05.2.05.01.02,16,5.2.1 Belanja Pegawai (TT 29310.000,00
205.2.05.01, 02. 16,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.825.800,00 2.05 .205.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantar (TT s5.510.000,00 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa NN Ia — 55.510.000,00 2.05. 2.05.01. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dines/operasional 60.000.000,00 2.05.205!01.02.24.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa Po 60.000.000,00 2.05 . 2.05.01 , 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kewangan 1 60.450.000,00 2.05 .2.05,01.06. Oi Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtsar realisasi kinerja SKPD Nan '4.850.000,00 205.205.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai (TT 2000.000,00 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang.dan Jasa 1.950.000,00
1105.2.05,01 . 06 . 08 Koordinasi, Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Proyek PembangunanSKPD (TT s5.e00.001,00 Perikanan T. , —., LX — 2.05, 205.01. 06.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.600.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir . 3.344.069.606,00 2.05. 2.05.01. 15.03 Duek Pakat Panglima Laot Kota Sabang 75.212.626,00 205.205.01,15.03.5.2.1 Belanja Perawai PT 1700.000,00 2.05.2.05.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61,349.126,00 205 20501 15 03 5 2 3 Belanja Modal 12.163.500,00 2.05. 205.01 . 15. 05 Rehabilitasi Balai Nelayan Po as0.60.000,00 205 20501 15 05 5 2 1 Belanja Pegawai (TT 3315.000,00 205 20501 15 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa — 146.345.000,00 205 20501 15 07 Media Informasi Potensi Perikanan Do anna as0o0| f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 153 9. IN KODE RAIA DASAR HUKUM REKENING v N JUMLAH 1 2 3 4 2.05. 2.05.01.15.07.5.2.1 Belanja Pegawai 11.355.000,00 2.05. 2.05.01.15,07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.391.980,00 2.05. 2.05.01.15.07.5.2.3 Belanja Modal 60.060.000,00 2.05. 205.01. 15.08 Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di — 2.845.950.000,00 Pesisir dan Pulau-pulau Kedi (Dak) TT TT 2.05.2.05,01. 15.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.265.000.000,00 2.05.2.05.01.15.08.5.2.3 Belanja Modal 1.580.950.000,00 2.05. 205.01. 15. 09 Survey Potensi Sumberdaya Kellutan dan Perikanan 100.000.000,00 2.05. 2.05.01.15,09.5.2.1 Belanja Pegawai . 2.325.600,00 2.05. 205.01. 15.09.5.2.2 Befanja Barang dan Jasa “ 97.675.000,00 1.23. 205.01. 15 Program pengembangan data/informasi /statistik daerah 22:280.660,00 12 2,05.01. 15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik dserah 22.280.000,00 123, 2.05.01.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 6.025.000,00 1.23, 2.05.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.255.000,60 205 20501 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian 851.409.000,00 sumberdaya kelautan 2.05. 2.05.01. 16. 03 Pembinaan POKMASWAS 164.000,000,00 2.05.2.05.01.16.03.5.2.1 Belanja Pegawai , 14.955.000,00 2.05, 2.05.01,16.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | 149.045.0D0,00 2.05 . 2.05.01 . 16.04 Operasional Kapal Pengawas Sumber Daya Ikan : 85.000.000,00 2.05. 2.05.01.16.04.5.2.1 Belanja Pegawai Na 13.050.000,00 2.05. 2.05.01.16.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.950.000,00 205 20501 16 05 Monitoring Kondisi Terumbu Karang dan Perairan Pesisir 79.409.000,0D 2.05. 2.05.01. 16.05.5.2.1 Belanja Pegawai 9.525.000,00 205 20501 16 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.884.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16.06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 110.000.900,00 (DAK) (———wW— —— X 2.05. 2.05.01.16.06.5.2.3 Belanja Modal za. 110.000.000,00 2.05. 2.05.01 . 16. 13 Transplantasi Terumbu Karang 50.000.0090,00 205 20501 16 13 5 2 1 Belanja Pegawai 3.855.000,00 2.05. 2.05.01.16.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.145.000,00 2,05. 2.05.01 , 16. 14 Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS (DAK) 165.000.090,00 2.05.2.05.01. 16.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.090,00 2.05. 2.05.01. 16. 15 Pengadaan Sarana Public Awareness Campaign Pengawasan SDKP (DAK) 198.600.000,00 205 20501 16 15 5 2 3 Belanja Modal 198.000.000,00 119 20501 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 184.680.000,00 f RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 154 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19.2.05.01. 17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-HariBesar Nasional Dan Daerah —— kex0g0.c00,00 1.19.2.05.01.17.05.5.2.1 Befanja Pegawai 10.825.000,00 1.19. 2.05.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 173.255.000,00 2.05. 2.05.01 , 20 Program pengembangan budidaya perikanan 538.258.595,00 2.05. 205.01. 20. 13 Pembinaan dan Pembudidayan Ikan 226.110.750,00 205.2.05.01.20.13.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa » 222.110.750,00 2.05 . 2.05.01 . 20. 14 Restocking Ikan di Perairan Umum, 60.147.845,00 2.05,2.05.01.20.14.5.2.1 Belanja Pegawai , 1.155.000,00 - 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.992.845,00 2.05. 2.05.01. 20. 17 Pengembangan Unit Fembenihan Rakyat (DAK) 252.000.000,00 2.05.2.05.01.20.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 252.009.090,00 2.05. 205.01. 21 Program pengembangan perikanan tangkap 17.784.884.901,00 2.05. 2.05.01. 21 , 06 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan 3.077.953.100,00 205 20501 21 06 S5 2 1 Belanja Pegawai 11,640.000,00 2.05.2.05.01.21.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.066.313.100,00 2.05. 205.01. 21. 25 Pembangunan/Rehebilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan s 199,943.400,00 2.05. 205.01, 21.25.5.2.1 Belanja Pegawai 4.005.000,00 2.05.2.05.01.21.25.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa . : 23.090.185,00 2.05. 2.05.01.21.25.5.2.3 Belanja Modal ! 172.848.215,00 2.05. 2-05.01. 21. 26 Penyedizan Sarana Perikanan Tangkap (Dana Otsus) 3.142.200.000,C0 2.05.205.01. 21.26.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.142.200.000,60 2.05.2.05.01. 21. 28 Pembangunan PPI (Dana Otsus) 4.711.026.401,00 2.05.2.05.01.21.28.5.2.3 Belanja Modal 4.711.026.401,00 2.05.2.05.01. 21. 31 Rehabilitasi/pemeliharaan prasaranaperikanan pabrikes 469.850.000,00 205.2.05.01.21,31.5.2.1 Belanja Pegawai .. 4.305.000,00 2.05.205.01.21.31.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.035.000,00 2.05.205.01.21.31.5.2,3 Belanja Modal 462.510.000,00 2.05.2.05.01. 21, 32 Pembinaan Kelompok Nelayan KUB Penerima BLM-PUMP Perikanan Tangkap, Bodidaya dsn 50.202.000,00 P2HP — an — 2.05.20501.21.32.5,2.1 Belanja Pegawai 1,700.000,00 2.05.205.01.21.32.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.302.000,00 2.05. 205.01. 21. 33 Pembangunan PRI (Dana Otsus Tahun 2014) | 6.133.910.000,00 2.05.2.05.01.21,33.5,2.3 Belanja Modal . 6.133.910.000,00 f 1,06. 205.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.594.410,00 RINCIAN APBD MEKURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 155 Printed By Sinbe aa “Y ..- » “ ". “ ” KODE REKENING RAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06, 205.01. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK (TT 4594ang,00 1.06.2.05.01.21.21.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.06.2.05.01.21.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 934.410,00 2.05 , 2.05.01. 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 947.317.825,00 2.05. 205.01. 23. 05 Informasi Pasar 1 32.935.000,00 2.05.2.05.01.23,05.5.2.1 Belanja Pegawai 15.825.600,00 2.05.2.05.01.23.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3 17.110.000,00 2.05.2.05.01. 23. 07 Lomba Masak Serba Ikan . 104.999.960,00 2.05, 2.05.01.23.07.5.2.1 Belanja Pegawai 4 6.25b.c00,00 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.378.460,060 2.05 20501 23 07 5 2 3 Belanja Modal 7.371.500,00 2.05. 2.05.01. 23. 10 Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan 167.288.865,00 205 20501 23 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.963.865,00 2.05.2.05.01. 23.11 Peningkatan Pemasaran Produk Perikanan 74.670.000,00 2.05, 2.05.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 2.05. 2.05.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Tn 72.345.000,00 2.05 . 205.01. 23.12 Pengembangan KemitraanjJaringan Pernasaran Hasil Perikanan 90.200.000,00 2.05.2.05.01.23.12.5.2,1 Belanja Pegawai | , 6.000.090,00 205 20501 23 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa g 84.200.000,00 2.05. 2.05.01. 23. 13 Penyedisan Sarana dan Prasarana Pengolahan/peningkatan Mutu (DAK) 477.224.000,00 205 20501 23 i3 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150.224.000,00 2.05. 2.05.01.23.13.5.2.3 Belanja Modal 327.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 25 Program Pengelolaan Kawasan Konservasi 344.310.000,00 2.05. 2.05.01 . 25. 01 Pembinaan dan pelatihan pengelolaan kawasan konservasi 193.015.000,00 2.05.2.05.01.25.01.5.2.1 Belanja Pegawai 16.635.000,0D 2.05,2.05.01.25.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa “ 176.380,000,00 2.05. 205.01 . 25. 02 Pengadaan Rumpon DangkaldiKawasan Konservasi Kota Sabangb 100.720.000,00 2.05, 2.05.01,25.02.5.2.1 Belanja Pegawai 3.230.000,00 2.05. 205.01. 25.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.490.000,00 2.05. 2.0501. 25. 03 Pengadaan Marine Bouy 50.575.000,00 2.05.2.0501.25.03.5.2.1 Belanja Pegawai . 3.230.000,00 2.05. 205.01..25.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.345.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (28.162.785.555,00) | RINCIAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 156 Priritnd Eiy Sini “ "- “2 » “ la “a. 1? KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 | RINCIAN APED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 157 rirtnd Bu Simla 293 TA SABANG H. ADAM 1 »s Lampiran III Ganun Kota Sabang Nomor » 1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG RINCIAN ABK MENURUT URUSAN PEERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintaha : 2.07 Urusan Pilihan Perindustrian ! Organisasi 1 2.07.01 Dinas Prindustrian, erdagagan, Koperai dan UMKM Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kgperasi dan UMKM KeiIG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3, 4 2.07. 207.01 .0D. 00.4 PENDAPATAN 67.670.000,00 2.07 .2.07.01,00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 67.670.000,00 207 20701 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah PT ersm.000,00 207 20701 00 00 5 BELANJA 16.559.689.354,00 2.07.2.07.01.00.00.5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.764.039.059,00 2.07.207.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai (TT “3:764.039.059,00 2.07. 207.01 .01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1” 12795.650.295,00 2.07. 207.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , 1.127.673.661,00 207 20701 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Maa Po 1.950.000,00 207 20701 O1 Oi 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 2.07 . 207.01 . 01.02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air danIkstrik Po “28n.400.000,00 2.07.2.07.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22. 200.000,00 207 20701 O1 02 5 2 3 Belanja Modat 63.000.000,00 2.07 .2.07.01. 01. 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor " "T 79130275,00 207 20701 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai PT 58:820.000,001 207 20701 O1 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . 20.310.275,00 2.07. 207.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Po T 401031.535,00 207 20701 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Po TT 40.031.535,00 2.07. 2.07.01 . 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan fo TT 31759.500,00 207.207.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa | ngsn.sonoo 2.07. 207.01 . 01. 12 Penyediaan komponen instalasi Istrik/penerangan bangunan kantor Po erosoe1.00 2.07.207,01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Po B7030e1,00) 2.07. 2.07.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( —— ana968290,00 | riitpd Bg Sing RINCIAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 158 227 g « .. :£ a... a. “ ta Ka PEN ENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 2 2.07.2.7.01.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai .700.000,00 2.07.2.0.01.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.024.49,60 207 2070 01 13 5 2 3 Belanja Modal : 409.243.800,00 2.07. 207.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan —— — 3.000.009,00 20?.20.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Ken . 3.000.00,00 | 2.07.2.07.01. 01.17 Penyedisan makanan dan minuman " — 18.087.500,00 2.0?.2.02.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa” 4 18.087.500,00 2.07. 2.07.01 01. 18 Rapaterapat koordinasi dan konsultasike luar daerah To 2251078.s00,00 2.07.2.07.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa : s 0 | ”223.075.500,00 20?.207.01.01.19 Penyediaanjesa tenaga pendukung administasiteknis perkantoran jo 6480.000,00 207 20701 01 19 5 2 1 Belanja Pegawat jo TT 6480.000,00 2.07. 2.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 395.186.729,00 2.07. 2.07.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 40.880.000,00 207 20701 02 0s 5 2 1 Belanja Pegawai Po 1880.009,00 2.07.2.07.01.02.05,5.2,3 Belanja Modal 39.000.000,00 2.07.207.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Vo 114.740.000,001 207 20701 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa”. (— 114740.000,00 2.07. 2.07.01.02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor TT 16200.000,00 207 20701 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa (TI 16200.000,00
207.207.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor “ DT 22536879000) 2.07.207.01.02.42.5.2.1 Belanja Pegawal jo TT 7:560.000,00 2.07 .2.07.01.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.016.799,00 2.07.2.07.01.02.42.5.2.3 Belanja Modal 208.790.000,00 2.07. 207.01 . 0S Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . 79.260.000,00 2.07. 2.07.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal : 55.000.000,00 207 20701 05 Ol 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa |, 55.000.000,00 2.07. 207.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Po TT 24.200.000,00 207 20701 0S 02 5 2 1 Belanja Pegawai (TT 6.450.000,00| 207.2.07.01.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.810.000,00 207 20701 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capatan kinerja dan keuangan 10.961.600,00 207 20701 06 O1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD PN TNO PePeapema 207 20701 06 O1 5 2 1 Belanja Pegawai Po Sras00,on| 207 20701 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa . 5.788.800,00 r207 20701 15 Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi 55.717.835,00 RINCIAN AP3D MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 159 Pe PARA DAN SGG Pe REKENING URAIAN JUMLAH ASAR HUKUM 1 2 3 4 207.2.07.01. 15. 08 Pelatihan dan peningkatan IPEK melalui Bimbingan Tknis Tenologi TT ee7na3500 207 20701 15 08 5 2 1 Belanja Pegaai . TT A0000n,o0 207 20701 15 08 5 2 2 Belanja Barang dn Jasa 50.917.835,00 2.06. 2.07.01. 15 Proram perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 89.420.010,00 2.06. 2.07.01. 15. 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 41.350.310,00 206 20701 15 03 5 ? 1 Betanja Pegawai “ Ihees.oo0,oo 2.06. 2.07.01. 15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.725.310,00 205 20701 15 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah" (T 48.069.700,00 2.06.207.01.15.04.5.2.1 Belanja Pegawai | | MA 1.550.000,00 | 206 20701 15 M 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.519,700,00 207 20701 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 30.000.140,00 207 20701 16 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30.000.140,60 207 20701 16 07 5 21 Belanja Pegawal | — "TT $.850.000,00 207 20701 16 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.150.140,00 115 20701 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 174.985.400,00 Menengah 1.15.2.07.01. 16, 11 Pengembangan kewirsusahzandan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah | m9gs8.son,oo 1.15.2.07.01.16. 1.5.2.1 Belanja Pegawai PT 13700.000,00 115 20701 16 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa , 116.288.500,00 1.15. 207.01, 16.12 Fasilitasi modal bagi usaha kecil dan menengah jo dasnegonon 115 20701 16 12 5 2 1 Belanja Pegawai . (TT menara 115 20701 16 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2211520,02 1.19. 2.07.01. 17 1.19. 2,07.01. 17.05 1.19.2.07.01.17.05.5.2.1 1.19.2.07.-01.17.05.5.2.2 2.07 . 2.07.01 . 18 2.07. 2.07.01 . 18, 02 2.07.2.07.01.18.02.5.2.1 2.07.2.07.01.18.02.5.2.2 2.07.2.07.01.18.02.5.2.3 2.06. 2.07.01 . 18 2.06. 2.07.01 , 18, 03 2.96.2.07.01, 18.03.5.2.1 Program pengembangan wawasan kebangsaan Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program penataan struktur Industri Penyediaan sarana maupun prasarana klester industi Belanja Pegawai Betanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Belanja Pegawai 38.200.000,00 38.200.000,00 17.250.000,00 20.950.000,60 4.118.743.575,00 4.118.743.575,00 30.225.000,00 3.901.518.575,00 187.000.000,00 318.256.600,00 254.001,100,00 22.455.000,00 pam —— r RINCIAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Halaman 160 Printed By SimUd KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.06. 2.07.01. 18.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 271.546.100,00 2.06. 2.07.01. 18. 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dslamnegeri 24.255.500,00 2.05. 2.07.01.18.07.5.2.1 Belanja Pegawa't 4.225.000,002.06.2.07.01.18.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.030.500,00 115 20701 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 285.818.000,00 1.15. 2.07.01, 18. 01 Koordinasipelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 74.998.400,00 1.15.2.07.01.18.01.5.2.1 Belanja Pegawai 5 24.075.000,001.15.2.07.01,18.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 50.923.400,00 1.15. 2.07.01. 18 . 04 Sosahsas prnsp-pnnsip pemahaman perkoperasian 70.002.160,00 115 20701 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 12.950.000,001.15. 2.07.01.18.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.050.100,0D 1.15. 2.07.01. 18.06 Peningkatan dan pengembanganjaringan kerjasama usaha koperasi 37.204.200,00 115 20701 18 06 5 2 1 Belanja Pegawai 8.525,000,001.15. 2,07.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.679.206,00 1.15. 207.01. 18 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 43.615.300,00 1.15. 2.07.01.18.09.5.2.1 Belanja Pegawai 13.225.000,001.15. 2.07.01.18.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa , 30.390.300,00 115 20701 18 13 Bimbingan Teknis Kosultasi dan Pembinaan Koperasi 60.000.000,00 1.15, 2.07.01.18.13.5.2.1 Belanja Pegawai : 15.175.000,0D115 20701 18 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1 44.825,000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 3.140.256.615,00 2.06 , 2.07.01 . 19. 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakitima dan asongan 158.331.620,00 2.06. 2.07.01.19.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3.255.000,00206 20701 19 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.807.420,00 2.05. 2.07.01. 19.03. 5.2.3: Belanja Modal 144.269.200,00 2.065 . 2.07.01 . 19.07 Sosialisasi pembinaan pedagang koki Ima dan asongan 33.223.075,00 2.06. 2.07.01.19.07.5.2.1 Belanja Pegawai " 7.075.000,00 2.05. 2.07.01. 19.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.748.075,00 2.06. 2.07.01 . 19. 08 Lanjutan pembangunanpasar pedagang kaki lima (Dana Otsus) 1.859.125.960,00 206 20701 19 08 5 2 1 Belanja Pegawai 32.250.000,00206 20701 19 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.875.960,00 2.06 . 2.07.01. 19.08.5.2.3 Belanja Modal 1.B00.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19.09 Rehabilitasipasarkota Sabang (Dana Otsus) 1.088.975.960,00 206.20701 19 09 5 2 1 Belanja Pegawai 27.100.000,0026 2.07.01.19.09.5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 21.875.960,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSANPEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 161 Pp ip -#. aa csi PANAS, Ni Pa EN ea ANA CanepangyiMaan AR ati MAN 5 5. .!KODE - REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.06. 2.07.01. 19.09.5.2.3 Belanja Modal 1.040.000.000,00 207 20701 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 240.006.000,00 2.07 .2.07.01. 19. 03 Pelatihanbagi sentra industri .. 50.000.000,00 2.67. 2.07,01.19.03.5.2.1 Belanja Pegawai 8.275.000,00 2,0? .2.07.01.19.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9 41.725.000,00 2.07 , 2.07.01 . 19 . 04- Pamerandan Promosi Hasil Produk IKM | 190.000.000,00
207.2.07.01.19.04.5.2,1 Belanja Pegawai , 8.925.000,00 2.07. 2.07.01.19.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 181.075.000,00 1.06. 2.07.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah . 10.961.600,00 1.06.2.07.01.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 19.961.600,00 1.06.2.07.01.21.21.5.2.1 Belanja Pegawai 4.880.000,00 1.05.2.07.01.21.21.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 6.081.600,06 108 20701 25 Program Penunjang Sarana dan Prasarana 2.680,208.460,00 1.08 . 2.07.01. 25, O1 Pengembangan Pasar 390.270.000,00 1,08.2.07.01.25,01.5.2.1 Belanja Pegawai 129.115.000,00 1.08.2.07.01.25.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 154.126.340,00 1.08. 2.07.01.25.01.5.2.3 Belanja Modat F 107.028.660,00 1.08. 2.07,01, 25. 03 Pengembangan Pasar (DAK) 1 (. 2.289.938.460,00 1.08. 2.07.01, 25.03.5.2.1 Belanja Pegawai 1 30.550.000,00 1.08. 2.07.01.25.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3 ka 36.388.460,00 1.08. 2.07.01.25.03.5.2.3 Belanja Modal 2.223.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (16.492.019,354,00) RINCIAN AP3D MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 162 Ki SABANG H. ADAM PrinTpd. Bu. Simbal ” r "30 Uu "7 “ te. '” LampiranIV Ganun Kota Sabang Nomor "1 Tahun 2015 Tanggal : 29 Januari 2015 PEMERINTAH KOTA SABANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 29 3 “4 5 65234445 1 Urusan Wajib . Ld 53.55.429.945,00 133.247.421.944,00 123,535.814.640,00 310.298.666.529,00 1,01 Pendidikan | 16.700.755.250,00 1 11.849.915.833,00 41.279.510.940,00 69.830.182.023,00
101.10101 Dinas Pendidikan 16.464.300.250,00 11.411.310.080,60 41.218.205.163,00 69.023.815.493,00 101 10101 Ol Progtam Pelayanan Administrasi Perkantoran 821.970.000,00 857.159.037,00 202.450.000,00 1.881.579.037,00 1.01. 1.01.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 271.000.000,00 15.000.000,00 286.000.000,00 101 10101 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 68.688.505,00 0,00 68.688.505,00 101 10101 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 116.353,230,00 0,00 116.353.230,00 1.01.1.0101.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 127.457.028,00 0,00 127.457.008,00 1,01. 101.01. 01. 12 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.116.294,00 0,00 10.116.294,00 1.01. 10101. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 47.610.090,00 0,00 187.450.000,00 235.060.000,60 1.01. 1.01.01.01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 1.01. 10101. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman “0,00 51.844.000,00 6,00 51.844.000,00 101 10101 Ol 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah A00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 101 10101 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendudkung administrasi teknis perkantoran 774.369.000,00 0,00 0,60 774.365.000,00 101 10101 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109.480.000,00 | 628.046.701,00 642.177.750,00 1.379.704.-451,00 101 10101 02 16 Pendamping dana otsus 97.420.000,00 57.970.000,00 0,00 155.390.000,00 101 10101 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.200.000,00 9.687,425,00 0,00 13.887.425,00 101 10101 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional “9,00 80.67?3.276,00 0,00 80.673.276,00 1.01. L01.01.02.28 Perneliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 14-446.000,00 0,00 14.446.000,00 1.01. 10101. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 7.860.000,00 465.270.000,00 642.177.750,00 1.115.307.750,00 101 10101 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 7-400.000,00 2.317.675,00 0,00 0.9717.675,00 eyangan hmm Te LA ima Lem AL en mm mana Ana mi RA LS 1.01. 101.01. 06. O1 Penyusunan laporan capatan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.400.000,00 2.317.675,00 0,00 9.717.675,00
101.10101. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 9.315.000,00 1.574.730.113,00 2.109.685.944,00 3.693.730.157,00 101 10101 15 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilites parkir 0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 1.01. 10121 . 15. 16 Pengadan pakalan seragam sekolah 1.740.000,00 421.420.000,00 0,00 423.160.000,0D 1.01, 10101. 15.20 Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.01. 10101 . 15. 67 Bantwan Operasional Pendidikan TK/RA 4.650.000,00 280.012.524,00 99.472.500,00 384.135.024,00
101.10101 . 15 . 68 Pembangunan Gedung Sekolah (Dana Otsus) . 2.925.000,00 149.625.000,00 816.371.712,00 968.921.712,00 REKAPITULASI BRANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 163 KODE KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA Prirmbd By Sinfid REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 | 3 4 5 6534445 1.01 . 1.01.01 . 15. 69 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain (Dana Otsus) 0,00 9,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01 .1.01.01. 15.70 Pembangunan Taman, Lapangan Ypacara dan Fasilitas Parkir (Dana Otsus) 0,00 0,00 568.340.832,00 568.340.832,00 1.01. 1.01.01. 15.72 Pengadaan Mebeluer Sekolah (Dana Otsus) 0,00 0,00 127.500.000,00 127.500.000,00 1.01. 1.01.01. 15.73 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Dana Otsus) 0,00 598.672.589,00 0,00 598.672.589,00 1.01. 1.01,01. 15.74 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarafia (Otsus) 0,00 75,000.000,09 0,00 75.000.000,00 101 10101 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 12.497.760.250,00 2.553.849.276,00 27.130.882.946,00 42.182.492.472,00 1.01.1.01,01. 16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah , 330.000,00 1939,670.000,00 0,00 200.000,000,00 1.01 .1.01.01. 16, 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (DAK Tahun 2012) 660.000,00 0,00 541.610,740,00 542.270.740,00 1.01. 1.01.01. 16. 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas-parkir 0,00 , 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 101 10101 16 40 Pemeliharaan rutinfberkala sarana mobilitas sekolah 0,00 21.307.880,00 0,00 21,307.880,00 L01 10101 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 4.650.000,00 420.550.000,00 0,00 425,200.000,00 serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01. 101.01, 16. 73 Penyebariuasan dan scsialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 5.060.000,00 120.000.600,00 0,00 125.000.000,00 101 10101 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 4.200.000,00 4.989.186,00 0,00 9.189.186,00 1.01. 1.01,01 . 16. 80 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 26.575.000,00 455.006.380,00 0,00 481.581.380,00 | 101 10101 16 84 Penyediaan Beasiswa Peringkat Kelas 0,00 536.580.000,00 0,00 536.580.000,00 1.01. 101.01 . 16 . 85 Pembinaan (Siswa/Santri) 3,750.000,00 45.549.500,00 0,00 49.299.500,00 1.01. 1.01.61 . 16 . 86 Pengayaan Siswa Kelas Akhir SD/MI dan SMP/MTs 19.835.000,00 186.600.000,00 0,00 205.835.000,00 1.01 . 1.01.01. 16. 87 Pelaksanaan Ujian Nasional dan UAS SD/SMP 52.770.250,00 74.785.215,00 0,00 132:555.465,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 Manajemen Belanja Operasional Sekolah (BOS) . 4.500.000,00 10.615.865,00 0,00 15.115.865,00 1.01. 101.01. 16.92 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah (DAK) Tahun 2014 23.090.000,09 3.336.024,00 3.557.668.722,00 3.584.094.746,00 101 10101 16 "00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (DAK Lanjutan 2011) 42.390,000:0D 1.931.040,00 8.869.638.280,00 8.913.959.320,00 1.01. 1.01.01 . 16 . 104 Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik untuk Siswa 12.209.425.000,00 30.266.010,00 0,00 12.239.691.010,00 SD/MI/SDLB dan SMP/MTs 101 10101 16 105 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah (Dana Otsus) 0,00 0,00 1.032.000.000,00 1.032.000.000,00 1,01. 101.01. 16 . 106 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (Dana Otsus) 9,00 0,00 447.982.080,00 447.982.080,00 1.01 . 1.0101 . 16 . 107 Pengadaan Mebeluer Sekolah (Dana Otsus) 0,00 0,00 668.510.000,00 668.510.060,00 1.01. 1,01.01. 16. 108 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah (Dana Otsus) 0,00 0,00 3509.000.000,00 350.000.000,00 1.01. 1.01.01 . 16 . 109 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Dana Otsus) 0,00 0,00 816.152.000,00 816.152.000,00 101 10101 16 110 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Dana Otsus) 0,00 0,00 199.680.000,00 199.680.000,00 1.01 .1,01.61. 16. 111 Pembangunan Gedung Serba Guna (Dana Otsus) ““ 900 0,00 808.893.584,00 808.893.584,00 101 10101 16 112 Pembinaan Olimpiade Sains Siswa (Dana Otsus) 14.400.000,00 259.401.192,60 0,00 273.801.192,00 1.01. 1.01.01 . 16. 113 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana (Dana Otsus) 0,00 100.000.000,00 0,00 190.000.000,90 101 10101 16 114 Manajemen Bantuan Siswa Miskin 6.825.000,00 15.702.000,00 0,00 22.527.000,00 101 10101 16 115 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah (DAK) 2015 74.360.000,00 47.658.984,00 9.838.747.540,00 9.960.766.524,00 101 10101 17 Program Pendidikan Menengah 2.816.250.000,00 1.633.283.820,00 11.018.769.423,00 15.498.303.243,00 1.01. 101.01. 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 0,00 94.500.090,00 0,00 94.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 0,00 12.622.500,00 0,00 12.622.500,00 1.01. 1.01.01.17 .72 Latihan Dasar Displin Korp (LDKK) Siswa NPL 0,00 18.462.525,00 0,00 18.462.525,00 Halaman 164 ” KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JOMLAH 4 2 3 4 5 6534445 101 10101 17 73 Uji Kompetensi Produktif 1.650.000,00 10.580.910,00 0,00 12.230.910,00 1.01. 1.01.01. 17,74 Uji Kompetensi Adaptif Kewirausahaan 4.200.000,00 29.976.472,00 0,00 34.176.472,00 1.01. 1.01.01. 17.75 Lomba Kompeteasi Siswa (LKS) 800.000,00 28.396.842,00 0,00 29.196.842,00 1.01. 1.01.01, 17.80 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 32.150.000,00 257.452.261,00 0,00 289.602.261,00 1.01.1.01.01.17.81 Praktek Kerja Industri (Prakerin) , ' 0,00 86.168.923,00 0,00 86.168.923,00 1.01. 101.01, 17.87 Beasiswa Sisiwa Peringkat Kelas 0,00 221.280.000,00 0,00 221.280.000,00
101.1.01.01.17. 8 Pelaksanaan Ujian Nasional , 12.960.000,00 29.442.662,00 0,00 42.402.662,00 1.01. 101.01. 17.99 Pengayaan Siswa Kelas Akhir 1.150.000,00 13.350.000,00 0,00 14.500.000,00 1.01. 101.01. 17.91 BayaPendidikan Daerah Khusus/Perbatasan Bagi Peserta Didik Untuk Siswa SMA/MA 2.678.975.000,60 .2:324.020,00 0,60 2.681.299.020,00 an " : . 1.01.1.01.01. 17.92 Pengadaan sarana pendidikan menengah (DAK 2013) 6.915.000,00 1.525.000,00 1.093.690.363,00 1.102.130.363,00 1.01. 1.01.01. 17.97 Pengadaan Mebeluer Sekolah (Dana Otsus) 0,00 6,00 1.006.960.000,00 1.006.960.000,00 1.01. 1.01.01. 17 . 98 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Dana Otsus) 0,00 0,00 557.500.000,00 557.500.000,00 1.01. 1.01.01 . 17 . 104 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Dana Otsus) 0,00 0,00 475.680.000,00 475.680.000,00 101 10101 17 105 Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah (DAK Tahun 2014) 19.170.000,00 222.000,00 1.993.111.477,00 2.012.503.177,00 1,01. 1.01.01. 17. 106 Dana Bantuan Operasional (D80) Sekolah Menengah (Dana Otsus) 9,840.000,00 434.897.324,00 70.262.676,00 515.000.000,00 1.01. 1.01,01. 17 . 107 Pembinaan Olimpiade Sains Siswa Nasional (Dana Otsus) 0,00 308.776.601,00 9.357.000,60 318,133.601,00 1.01. 1.01.01.17. 108 Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah (DAK Tahun 2015) 42.315.000,00 28.506.270,00 5.842.208.207,00 5.913.029.477,00 1.01. 1,01.01. 17 . 109 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana (Dana Otsus) 0,00 50.000.000,00. 0,00 50.000.000,00 11.01. 1.01.01 . 17. 110 Manajemen Bantuan Siswa Miskin 2.325.000,00 2.413.050,00 0,00 4.738.050,00 1.01. 1.01.01. 17. 111 Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 3.800.000,00 2.386.460,00 0,00 . 6.186.460,00 1.01. 101.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 13.200.000, 00 702.600.748,00 84.240.000,00 800.040.748,00 1.01. 1.01.01. 18.02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 2.925.000,00 100.000.000,06 0,00 102.925.000,00 1.01. 1.01.01, 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 975.000,00 19,416.974,00 0,00 20.391.974,00 1.01.1.01.01.18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan nen format 550.000,00 75.094.854,00 0,00 75.644.854,00 1.91. 1.01.01 . 18. 14 Pelaksanaan ujian nasional paket 4.350.000,00 21.578.025,00 0,00 25.928.025,00 1.01. 1.01.01. 18. 15 Apresiasi PTK PAUONI berprestasi 2.025.000:00 208.179.325,00 0,00 210.204.325,00 1.01.1.01.01. 18. 16 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Murid 2.375.000,00 278.331.570,00 0,00 280.706.570,00 1.01. 1.01.01.18. 17 Rehabilitasi Berat Talud SKB (Dana Otsus) . 0,00 0,00 84.240.000,00 . 84.240.000,00 | 1.01. 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 154.025.000,00 2.602.933,698,00 0,00 2.756.958.699,00 | 1.01 .1.01.01. 20. O1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 15.975.000,00 26.866.922,00 0,00 42.841.922,00 l10Ot 10101 20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 2.700.000,00 25.704.747,00 0,00 28.404.747,00 101 10101 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 9.375.060,00 79.118.872,00 0,00 88.493.872,09 1.01. 1.01.01: 20. 11 Pengembangan sistem perencanzan dan pengendalian program profesi pendidik dan 975.000,00 35.488.860,00 0,00 36.463.860,00 tenaga kependidikan 1.01. 1.01.01. 20. 14 Pendataan pendidikan (Dapodik) kota sabang 83.050.000,00 10.892.356,00 0,00 93.942.356,00 1.01. 101.01. 20. 15 Penilaian Angka Kredit dan Pengawas Sekotah " 41.950.000,00 24.861.941,00 0,00 66.811.941,00 1.01. 1.01.01 . 20. 16 Peningkatan Mutu Guru PAUD (Dana Otsus) 0,00 200.000.002,00 0,00 200.000.000,00 1.01. 1.01.01. 20.17 Peningkatan Mutu Guru SD (Dana Otsus) 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 165 28 f Pu REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, -- JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6534-4415 101 10101 20 18 Peningkatan Mutu Guru SMP (Dana Otsus) 0,00 750.000.090,00 0,00 750.000.000,00 1.01. 1.01.01. 20.19 Peningkatan Mutu Guru SMA (Dania Otsus) 0,00 450.000.000,00 . 0,00 450.000-0090,00 101 10101 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 25.900.000,00 768.530,00 0,00 26.68.530,00 1.01.1.01.01. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK , 25.900.000,00 . 768.530,00 0,00 26.668.530,00 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.000.000,00 17.296.821,00 0,60 26.296,821,00 101.1.01.01. 22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1.01. 1.01.01, 22,09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 ..17.2965.821,00 0,00 17.296.821,00 101 10101 27 Pregram Pendidikan Dayah . 0,00 . 838.323.661,00 0,00 | 836.323.661,00 1.01.1.01.01. 27 . 01 Pembangunan/Pemetiharaan dan Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dayah (Dana Otsus) 0,00 1 838.323.661,00 0,00 838.323.661,00 1 1.01. 101.02 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 226.255.000,00 398.042.036,00 61.305.777,00 685.602.813,00 101 10102 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 990.000,00 148.020.653,00 44.805.777,00 194.726.430,00 101 10102 01 D1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 380.C00,00 0,00 380.000,00 1.01. 1.01.02. 01, 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 31.419.996,00 0,00 31.419.996,00 101 10102 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.646.800,00 0,00 3.646.800,00 1.01. 1.01.02. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 13.191.290,00 0,00 13.191.230,00 101 10102 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.673.025,00 0,00 9.673.025,00 1.01. 1.01.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b,00 3.309.542,00 0,00 3.309.542,00 101.1.0102.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 990.000,00 1.450.000,00 44.805.777,00 47.245.777,00 1.01.1.01.02. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,0p 3.420.000,00 0,00 3.420.000,00 1.01. 1.01.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman r 9,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 101 10102 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,09 74.440.000,00 000 | 74.440.000,00 101 10102 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.585.000,00 91.845.481,00 16.500.000,09 an 111.930.481,00 1.01. 1.01.02 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasiona! 330,000,00 0,00 16.500.000,00 16.830.000,00 1.01. 1.01.02. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 8.919.025,00 9,00 8.919.025,00 1.01. 1.01.02 . 02.24 Pemetiharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasicnal 0,00 7.462.984,00 0,00 7.462.984,00 1.01. 1.01.02. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.621.250,00 0,00 2.621.250,00 1.01. 1.01.02. 02.42 Rehabilitasi sedangfberat gedung kantor 3.255.000,00 72.842.222,00 0,00 76.097.222,00 | 101 10102 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 4.500.000,00 0,00 | 4.500.000,00 1.01. 1.01.02. 03. 02 Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.500.000,00 0,00 | 4.500.000,00 , 101 10102 -05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 . 22.000.000,00 0,00 | 22.000.000,00 1.01. 1.01.02 . 05 . O1 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 22.000.000,00 |0,00 | 22.000.000,00 101 10102 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1.680.000,00 1.315.202,00 0,06 2.995.202,00 Keuangan - : ST . ketataraktnJuda 1.01 . 1.01.02. 96. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.680.000,00 1.315.202,00 0,00 | 2.995.202,00 | 101 10102 24 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan | 220.000.000,00 129.450.700,00 0,00 349.450.700,00 . Halaman 166 Pririfed Bu SimDd KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 - 3 4 5 65-34-4415 1.91, 1.01.02. 24.02 Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan 201.750.000,00 64.890.000,00 | 0,00 266.640.000,00 1.01.1.01.02. 24 . 05 Pemberdayaan Komite Sekolah 9.125.000,00 32.280.350,60 0,00 41.405.350,00 1.01 , 1.01.02 . 24. 08 Publikasi Pendidkan 9.125.000,00 32.280.350,00 0,00 41.405.350,00 1.01 . 1.20.03 Sekretariat Daerah . : 10.200.00,00 40.563.717,00 0,00 50.763.717,00 101 12003 23 Program Peningkatan Prestasi Bagi Mahasiswa 10.200.000,00 40.563.717,00 0,00 50.763.717,00 1.01. 1.20.03. 23. 02 Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mdhasiswa dan Santri 10.200.090,00 40.563.717,00 0,09 50.763.717,00 1.02 - "Kesehatan 0. v 9.401.862.227,00 19.614.540.890,00 11.555.487.216,00 40.571.890.333,00 1.02. 1.02.01 Dinas Kesehatan -”- 4.148.543,250,00 " 8.210.339.914,00 5.515.859.661,00 17.874.742.825,00 102 10201 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 473.370.000,00 " 821.753.030,00 53.420.000,00 | . 1.348.543.030,00 1.02.1.02.01. 01. O1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.390.000,00 0,00 1.390.090,00 1.02.1.02.01. 01.02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,06 242.562.600,00 0,00 242.562.600,00 102 10201 Oi o8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 174.960.000,00 84.186.896,00 5.000.000,00 264.146.896,00 1.02. 1.02.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 110.255.068,00 0,00 |.110.255.058,00 1.02.1.02,01.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 63.060.500,00 0,00 63.060.500,00 1.02.1.02.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6?.670.570,00 0,00 67.670.570,00 1.02. 1.02.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 330.000,00 0,00 48.420.000,60 48.750.000,00 102 10201 O1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan d,o0 14.480.396,00 0,00 14.480.396,00 1.02. 1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 34.897.000,00 0,00 34.887.000,00 1.02. 1.02.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 203.260.000,00 0,00 203.260.000,00 1.02. 1.02,01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 298.080.D00,00 0,00 0,00 298.080.000,00 1.02. 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.555.000,00 599,648,944,00 176.989.985,00 . 819.193.929,00 1.02. 1.02.01 . 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.915.000,00 0,00 '176.989.985,00 : 180.904.985,00 1.02 . 1.02.01 . 02. 15 Pendamping DAK 27.300.000,00 152:586.500,00 0,00 179.886.500,00 1.02. 1.02.01. 02. 16 Pendamping Dana Otsus 11.340.000,00 16.770.942,00 0,00 28.110.942,00 1.02. 1.02.01.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkafa gedung kantor 0,00 65.162.000,00 0,00 65.162.000,00 1.02 . 1.02.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona! 0,00 288.579.502,00 0,00 288.579.502,00 1.02. 1.02.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkata peralatan gedung kantor . 400 76.550.000,00 a00 | .76.550.000,00 102 10201 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.120.000.000,00 |o,0o | 1.120.000.000,00 1.02. 102.01 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Dana Otsus) f 0,00 1.120.000.000,00 0,00 1.120.000.000,00 1.02. 1.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 8.700.000,00 6.265.738,00 0,00 14.965.738,00 Keuangan Pe 1.02. 1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 2.537.202,00 0,00 2.537.202,00 1.02. 1.02.01 . 06.05 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan " 8.700.000,W0 3.728.536,00 0,00 12.428.536,00 . 102 10201 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 34.500.000,00 1.685.569.595,00 0,00 — 1,720.069.595,00 . 1.02. 1,02.01 . 15 . 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 2.325.000,00 8.952.955,00 0,00 11.277.955,00 1.02. 1.02.01. 15 . 07 Sosialisasi Bahan Berbahaya pada Makanan, Obat dan Kosmetik bagi Masyarakat 3.675.000,00 10.197.500,00 0,00 13.872.500,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 167 Printed By SimOd ya Pa gt “ - “ - “ JENIS BELANJA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 Ss 6-34415 1.02. 1.02.01 . 15 . 08 Pelatihan Penggerakan Pemakaian Obat Rasional 5.475.000,00 15.934.000,00 0,90 21.409.000,00 1.02. 1.02.01. 15.09 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 23.025.000,00 1.416.075.000,00 0,00 1.439.100.000,09 1.02. 1.02.01 . 15.10 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Lanjutan Tahun 2014 0:00 ..2384.410.140,00 0,00 0. 234.410.140,00 1.02 , 102.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 128.930.000,00 1.313,347.050,00 0,00 1.442.277.050,00 1.02. 1.02.01. 16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat. : 0,00 266.000.000,00 0,00 266.000.000,00 1.02, 1.02.01. 16. 10 Penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 5.650.000,00 79,212.300,00 0,00 84.862.300,00 1.02. 1.02.01. 16. 17 Kegiatan Tim P3K Dinkes , 28.275.000,00 18.773.900,00 0,00 47.048.000,00 1.02. 1.02.01, 16.18 Pelayanan CMHN (Community Mental Heafth Nursing) 75.275.000,00 44.376.750,00 0,00 119.651.750,00 1.02. 1.02.01. 16.19 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi 6.650.000,00 , 45.493.100,00 0,00 52.143.100,00 102 10201 16 20 Peningkatan kesehatan masyarakat (Otsus). 0,00 T . 295.920.000,06 0,00 295.920.000,00 1.02.1.02.01. 16.21 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Otsus) 0,00 456.000.000,00 | 0,00 456.600.000,00 1.02. 1.02.01. 16.24 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 13.089.000,09 . 107.571.900,00 0,00 | 120.651.900,00 1.02, 1.02.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 4.075.000,00 209.087.500,00 0,00 | 213.162.500,00 1.02. 1.02.01. 17.01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 4.075.000,00 23.087.500,00 0,00 27.162.500,00 1.02 . 1.02,01. 17 . 06 Pengawasan Makanan dan Minuman Tingkat SD/MI (Otsus) 0,60 186.000.009,00 0,00 186.000.000,00 1.02. 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 31.850.000,00 314.686.380,00 45.265.000,00 | 391.801.380,00 | 1.02. 1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 19.140.000,00 0,00 19.140.000,00 1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 3.125.000,00 33.230.955,00 0,00 36.355.955,00 1.02. 1.02.01. 19. 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan .6.575.000,00 25.443.500,00 0,00 32.018.500,00 1.02. 1.02.01. 19 . 06 Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Tiap Gampong 6.975.000,01 25.583.250,00 0,60 32.598.250,00 1.02. 1.02.01. 19 . 07 Pengembangan Tenaga Kesehatan 4.575.P00,00 33.153.675,00 0,00 3?.728.675,00 1.02. 1.02.01. 19.08 Survey PHBS Rumah Tangga (Otsus) 10.600.000,00 178.135.000,00 45.265.000,00 |234.000.000,00 1.02. 102.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat .12.645.000,00 403.186.269,00 0,00 415.831.269,00 1.02. 1.02.01. 20.02 Pernberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 125.370.000,00 0,00 125.370.000,00 1.02 , 1.02.01. 20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat 330.000,00 30.350.269,00 0,00 30.680.269,00 kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02. 1.02.01. 20.07 Surveilans Gizi 8.400.000,00 0,09 0,00 8.400.000,00 1.02, 102.01 . 20. 08 Pemantauan Gizi Masyarakat 3.915.000,00 . 247.466.000,00 0,00 251.381.000,00 1.02. 102.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 23.210.000,00 66.352.141,60 0,00 | 89.562.141,00 1.02. 1.02.01.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 2.900.000,00 29.928.665,00 0,00 32.828.665,00 1.02. 1.02.01. 21. 05 Penyuluhan lingkungan sehat 15.960.000,00 20.585.545,00 0,00 36.545.545,00 1.02. 1.02.01. 21.06 Sanitasi total berbasis masyarakat 4.350.000,00 - 15.837.931,00 0,00 20.187.931,00 102 10201 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 680.727.500,00 935.033.535,00 0,00 1.615.761.035,00 1.02. 1.02.01. 22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk . 128.050.000,00 80.393.360,00 0,00 208.443.360,00 102 10201 22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 14.160.000,00 160.280.100,00 0,00 174,440.100,00 1.02. 1.02.01. 22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular , 53.050.000,00 111.985.260,00 0,00 165.035.260,00 1.02. 1.02.01. 22. 08 Peningkatan imuniasasi 11.307.500,00 71.045.635,00 0,00 82.353.135,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 168 JENIS BELANJA KoDE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6-534x445 102 10201 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan 21.600.000,00 0,00 0,00 21.600.000,00 pemberantasan penyakit . 1.02. 1.02.01. 22.12 Eliminasi Malaria 236.825.000,00 24.618.680,00 0,00 261,443.680,00 1.02. 102.01. 22.13 Surveilans, Epid#malogi Wabah dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.905.000,00 33,386.500,00 0,00 37.291.500,00 1.02. 1.02.01. 22.14 Sosialisasi dan Pelacakan Kasus HIV/AIDS (Otsus) 55.150.900,00 280.850.000,00 0,60 336.000.000,00 1.02.1.02.01. 22.15 Eliminasi TB Paru (Otsus) . 156,680.000,00 172.474.000,00 0,00 329.154.000,00 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 8.590.000,00 6,00 8.500.000,09 1.02.1.02.01, 23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.02. 1.02.01 . 23.07 Penyusunan Profit Kesehatan 3 0,00 .3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 102 10201 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 11.340.000,00 13.520.000,00 5.109.639.976,00 5.134.499.976,00 Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya TI 1 " . 1 1.02.1.02.01. 25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0,00 10.360.000,00 0,00 10.360.000,00 1.02.1.02.01. 25.24 Lanjutan Pembangunan Labkesda (Otsus) 11.340.000,00 3.160.000,90 468.198.972,00 482.698.072,06 1.02.1.02.01. 25.25 Pembangunan rumah dinas dokter (DAK) 0,00 0,00 1.084.260.C90,60 1.084.260.000,00 1.02. 102.01. 25. 26 Penyediaan pengolah limbah padat (DAK) 0,99 0,00 593.369.500,00 593.369.500,00 1.02. 1.02.01. 25 . 27 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK) 0,00 0,00 2.334.400.000,00 2.334.400.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (DAK) Lanjutan Tahun 2014 0,00 0,00 414.300.000,00 414.300.000,00 1.02. 102.01. 25.29 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK) Lanjutan Tahun 2014 . 0,00 0,00 215.112.404,00 215.112.404,00 1.02. 1.02.01. 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan —.. 2.696.640.750,00 713.389.732,00 130.544.700,00 3.540.575.182,00 1.02. 1.62.01. 38.01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 9.225.000,00 130.310.913,00 0,09 139.535.913,00 1.02. 1.02.01 . 28.09 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2.687.415.750,00 583.078.819,00 130.544.700,00 3.401.039.269,00 1.02 . 102.02 Rumah Sakit Umum Daerah 5.253,318.977,00 11.404.200.976,00 6.039.627.555,00 22.697.147.508,00 102 10202 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.220.000,00 1.875.473.164,00 1196.685.000,00 | — 2.215.378.164,00 1.02.1.02.02. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 13.942,500,00 0,00 13.942.500,00 102 10202 01 O2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik 0,00 603.523.800,00 0,00 603.523.800,00 102 10202 Oi 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 101.025.000,00 879.275.000,00 0,00 980.300.000,00 1.02. 1.02.02. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 39.472.720,00 0,00 39.472.780,00 1.02.1.02.02. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.C00.000,00 0,00 40.000.000,00 1.02.1.02.02. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ..0,00 30.325.080,00 0,00 30.325.080,00 1.02. 1.02.02. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.315.000,00 0,00 196.685.000,00 200.000.000,00 1.02.1.02.02. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.380.004,00 0,00 6.380.004,00 1.02 .1.02.02. 01.17 Penyediaan makanan dan rninuman 0,00 52.554.000,00 0,00 52.554.000,00 1.02. 1.02.02 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah . 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.600,00 102 16202 ot 19 Penyediaan Jasa Tenaga Perxlukung Administrasi Teknis Perkantoran 38.880.000,00 0,00 0,00 38.880.000,00 1.02. 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur "3.585.000,00 297.408.200,00 325.850.539,00 626.843.739,00 1.02. 1.02.02 , 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 | 0,00 107.330.000,00 107.330.000,00 1.02. 1.02.02. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.585.000,00 4.000.000,00 218.520.539,00 226.105.539,00 1.02. 1.02.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionat 0,00 218.901.200,00 0,00 218.901.200,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 169 Printpd By SimOd P. t KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 65344415 1.02.1.02.02. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 74.507.000,00 0,00 74.507.000,00 102 10202 Os Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 000 72.000.000,00 n 0,00 472.000.900,00 1.02. 1.02.02. 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 22.000.000,00 0,00 22.060.000,00 1.02. 1.02.02 . 05 . 04 Pendidikan dan Pefatihan Forimal (Dana Gtsus) 0,00 450.000.000,60 0,00 450.000.000,00 1.02. 1.02.02. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan 1.409.000,00 791.000,00 0,00 2.200.000,00 Keuangan | 1.02.1.02.02. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.409.000,00 0. 791.000,00 0,00 2.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, 18.205.000,00 2.487.836.274,00 36.500.000,00 2.542.541.274,00 102 10202 i5 Oi Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 18.205.000,00 , 2487.836.274,00 36.500.000,00 | 2.542.541.274,00 | 102 10202 i6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 905.875.000,00 11031.168.002,00 369.210.000,00 | 2.3065.253.002,00 102 10202 16 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 9.795.00),00 634.768.000,00 0,00 644.563.000,00 1.02. 1.02.02. 16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 889.620.000,00 360.000.000,00 0,00 1.249.690.000,00 1.02. 1.02.02. 16. 23 . Peningkatan kesehatan petayanan masyarakat (Pajak Rokok) 6.390.000,00 36.460.002,00 369.210.000,00 412.000.002,00 | 102 10202 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.835.000,00 17.936.783,00 0,00 20.771.783,00 1.02. 1.92.02. 23.07 Penyusunan Profil Kesehatan 2.835.000,00 1.065.000,00 0,00 3.900.000,00 1.02. 1.02.02. 23. 08 Pelayanan sertifikasi dan kalibrasi peralatan kesehatan 0,00 16.871.783,00 0,00 | 16.871.783,00 102 10202 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 54.105.00P,00 123.533.500,00 4.743.550.000,00 4.921.188.500,00 Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata an MN | PS 1.02.1.02.02. 26.27 Pengadaan alat kesehatan rumah sakit (DAK) 13.550.000,00 74.175.750,00 1.988.133.000,00 2.075.858.750,00 102 10202 26 28 Pengadaan ambulans rumah sakit (DAK) 13.550.000,00 6.175.750,00 397.800.000,06 417.525.750,00 102 10202 26 29 Pernbangunan laboratorium RSU (Otsus) 13.8801000,00 6.000.000,00 1.207.740.000,00 1.727.620.000,90 102 10202 26 30 Pengadaan alat pengolah limbah padat (Otsus) 13.125.000,00 37.182.000,00 . 649.877.000,00 700.184.000,00 102 10202 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 5.685.000,00 61.346.713,00 162.939.333,00 229.971.046,00 Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata | 1.02. 1.02.02. 27. 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 3.585.000,00 4.000.000,00 162.939.333,00 170.524.333,00 1.02.1.02.02. 27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 2.100.000,00 57.346.713,00 0,00 59.446.713,00 102 10202 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0. 41 18.399.977,00 5.036.707.340,00 |204.892.683,00 9.360.000.000,00 102 10202 28 09 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — 4.118.399,977,00 5.036.707.340,00 204.892.683,00 9.360.000.000,00 1.03 Pekerjaan Umum 1.380.635.000,00 14.884.120.710,00 48.906.238.710,00 65.170.994.420,00 1.03. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 1.282.335.000,00 14.734.411.165,00 48.705.238.710,00 64.722.982.875,00 103 10301 Di Program Pelayanan Adhniinistrasi Perkantoran 301.320.000,00 917.555.780,00 264.526.200,00 1.483.401.980,00 103 10301 01 O1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 165.000,00 0,00 165.000,06 .1.03.1.03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 241.400.000,00 0,00 241.400.000,00 1.03. 1.03.01 . 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 215.700.000,00 3.275.000,00 0,00 218.975.000,00 1.903. 1.03.01 . 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 30.800.000,00 0,og 30.800.000,90 1.03. 1.03.01. 01.10 Penyediaan alat tutis kantor 0,00 22.759.700,00 0,00 22.759.700,00 " REKAPITULASI BELANJA HENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 170 Prirtad By SimD3 JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 653341415 1.93.1.03.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 32.500.000,00 0,00 32.560.000,00 1.03. 1.03.01. 01.12 Penyediaan komponen Instalasi lissik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.700.280,0 0,00 4.700.280,00 1.03 .1.03.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12.390.000,W0 ?.543.800,00 264.526.200,00 284.460.000,00 1.03. 103.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 11.562.000,00 0,00 11.562.000,00 1.03. 1.03.01, 01.17 Penyediaan makanan dan minuman ' 0,00 220.000.009,00 0,60 220.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke luar daerah 0,00 322.000.000,00 0,60 322.000.000,09 1.03. 1.03.01 . 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung adrginistrasi teknis perkantoran 55.080.000,00 0,00 0,00 55.080.000,09 1.03. 1.03.01. 01. 20 Pengembangan website 18.150.000,00 20.850.000,00 2 00 39.000.000,09 1.03. 103.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaraha Aparatur « . 51.665.000,09 824.677.325,00 1.978. 010. 000, 00 2.854.352.325,0U 1.03. 1.03.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 9.410.000,00 , 99.806.500,00 180.000.000,00 ” 289.216.500,00 1.03 , 1.03.01 . 02 . 0S pengadaan Kendaraan dinas/operasianal 2.430.000,00 1.330.000,00 40.000.000,00 43.760.000,00 1.03 . 1.03.01. 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.430.000,00 47.570.000,00 200.000.000,00 250.006.000,00 103 10301 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.700.000,00 69.300.000,00 0,00 75.000.000,00 103 10301 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 210.600.000,00 0,00 210.600.000,00 1.03 . 1.03.01. 02. 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 21.025.000,00 6.740.825,00 968.010.000,00 995.775.825,00 1.03. 1.03.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 10.670.000,00 389.330.000,00 590.000.000,00 990.000.000,00 1.03. 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal ..400 90.000.009,00 0,00 90.000.000,00 1,03. 1,03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan “ 6.450.000,00 1.036.500,00 ooo| 7.486.500, 00 Keuangan na " pa - ! 1.03 . 1.03.01 . 06. Ol Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.450.000,00' 1.036.500,00 . 000 7:486.500,00 1.03 . 1.03.01 . 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 46.400.000,00 57.789.000,00 .2.227.890.000,00 2. 332. 079.000,00 1.03. 1.03.01 . 16 , 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 46,400.000,00 | 57.789.000,00 2.227.890.000,00 2,332, 079.000,00 1.03 . 1.03.01. 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | 62.220.000,00 66.600.000,60 2.561.720. 000, 00
2.690.540.000, 00 1.03. 1.03.01.17 . 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 62.220.000,00 ' €6.600.000,00 2561720.000,00 2.690.540.000,00-# an . 1.03 . 1.03.01 . 18 Program Rehabilitesif/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 100.635.000,00 730.491.600,00 10.024.945,760,00 10.856.072.360,00 1.03. 1.03.01.18. 06 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 16.950.000,09 '583.050.000,00 | 0,00 600.000.000,00 1.03. 103.01 . 18 . 07 Rehabilitasi/Pemefiharaan Jalan (DAK) 83.685.000,00 147.441.600,00 10.024.945.760,00 10.256.072.360,00 103 10301 20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 2.500.000,00 46.630.000,00 0,00 | 49.130.000,00 1.03. 103.01. 20. D1 Inspeksi kondisi jalan 2.500.000,00 46.630.090,00 0,00 | 49.130.000,00 1 1. 103 10301 21 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 23.220.000,00 86.450.000,00 0,00 109.670.000,00 1.03. 1.03.0t . 21 . 04 Penanggulangan Bencana Alam 23.220.000,00 86.450.000,00 0,00 . 109. 670.000,00 1.03. 103.01. 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 71.825.000,00 | 185.975.000,00 2.032.200.000,00 |2290.000.000,00 1.63. 1.03.01.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 60.000.000,00 167.800.000,00 32.200.000,00 260.000.000,00 103 10301 23 14 Pengadaan Alat-alat Berat (Dana OTSUS ) 11.825.000,00 18.175.000,00 2.000.000.000,00 2.030.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 171 Preiod Pu SinO r 7 “. « - (7 . 2 tr Ti JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Kove URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 | 2 3 4 5 6534445 1.03. 1.03.01. 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 19.790.000,00 122.925.000,00 117.415.900,00 260.130.000,00 1.03. 10301. 25. 08 Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi Penyediaan Air baku 19.790.000,00 122.925.000 11741500000 | 260.130.000,00 1.03. 1.03.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 21.420.000,00 | 491.035.800,00 Ka “00 512.455.800,00 1.03. 103.01 . 27 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 11.250,000,00 215.205.800,00 0,10 226.455.800,00 1.03. 1.03.01 . 27 . 06 Pengembangan sistem distribusi air minum 10.170,000,00 275.830.000,00 0,00 286.000.000,00 1.03. 1.03,01 . 28 Program Pengendalian Banjir » 17.300.000,00 249.860.000,00 |: 411.000.600,00 | 678.160.000,00 1.03. 1.03.01. 28.09 Pembangunan prasarana pengaman pantai , 5.460.000,00 87.440.000,00 0,00 92.900.000,00 1.03.1.03.01 . 28. 14 Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir 11.840.000,00 « 162.420.000,00 411.000.000,00 | . 585.260.000,00 1.03 , 1.03.01 . 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan .533.290.000,00 10.798.645.160,00 29.088.531.750,00 40.420.466.910,00 1.03 . 1.03.01 . 30. 02 Pembangunan jaian dan jembatan perdesaan 71.550.000,00 146.670.000,00 2.952.864,000,09 | 3.171.084.000,00 1.03. 103.01. 30. 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 13.460.000,00 9.560.500,00 657.210.009,00 $580.230.500,00
103.1.03.01 . 30. 09 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) 52.790.000,00 45.122.400,00 3.332.951.000,00 3.430.863.400,00 1.03. 1.03.01 . 30. 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum 157.950.000,00 5.053.628.600,00 3.402.950.000,00 8.614.528.600,09 1.03 . 1.03.01 , 20. 14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (OTSUS) 100.240.000,00 5.355.160.000,00 9.700.000.000,00 15.155.400.000,00 1.03. 103.01. 30. 15 Pembangunan Jalan Lingkungan ( Otsus) 9.225.000,00 5.775.000,00 525.000.000,00 540.000.000,00 103 10301 30 16 Pesikasi pembangunan Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya (DAK Transportasi 57.925,000,00 90.164.330,00 4.854.057.900,00 5.002.147.230,00 1.03. 1.03.01 , 30. 17 Fasilitasi Pembangunan Perumahan dan Fasilitas Umum Lalanya (DAK Perumahan 70.150.000,00 92.564.330,00 3.663.498.850,00 3.826.213.180,00 dan Kawasan Permukiman) NN Nana 1.03 . 1.03.01 . 33 Program Pengaturan Jasa Kontruksi 24.300.000,0: 64.740,000,00 0,00 89.040.000,60 1.03. 103.01. 33. 08 Unit Layanan Pengadaan - ULP 24.300.b00,00 64,740.000,00 0,00 89.040.000,00 1.03 . 108.02 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 4.510,000,00 3.500.000,00 200.000.000,00 208.010.000,00 1.03 , 1.08.02. 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4.510.000,00 3.500.000,00 200.000.000,00 208.010.000,00 1.03. 1.08.02 . 30. 14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (OTSUS) 4.510.000,00 3.500.000,00 200.000.000,00 208.010.000,09 1.03 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 93.790.000,00 146.209.545,00 0,00 239.999.545,00 1.03. 1.20.03 . 33 Program Pengaturan Jasa Kontruksi 83.215.000,00 139,718.105,00 0,00 | 222.933.105,00 1.03. 1.20,03 . 33 , 05 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 64.485.000,00 88.681.000,00 0,00 153.166.000,00 1.03. 1.20.03 , 33. 09 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 18.730,000,00 51.037.105,00 0,06 69.767.105,00 1.03. 1.20.03 . 34 Pengawasan Jasa Konstruksi 10.575.000,00 6.491.440,00 0,00 | 17.066.440,00 1.03. 1,20.03 , 34 . o1 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Kontruksi | 10.575.000,00 6.491.440,00 0,60 17.066.440,00 14 Perumahan 251.090.000,00 16.630.223.500,00 0,00 16.881.313,500,00 14 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 251.090.000,00 16.630.223.500,00 0,00 16.881.313.500,00 14 .1.03.01. 15 Program Pengembangan Perumahan 145.090.000,00 13.221.852.500,00 0,00 | 13.366.942.500,00 | 1.04. 1.03.01 . 15 . 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 8.470.000,00 504.586.500,00 0,00 513.056.500,00 1.04. 1.03.01. 15. 09 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana (OTSUS) 136.620.000,00 12.717.266.000,00 0,00 12.853.886.000,00 Halaman 172 PrisTed Bu Simdd f ra tp Ta Co . - LI Na . KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 63314415 1.04 . 1.03.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 82.300.000,00 3.322.071.000,00 9,00. 3.404.371.000,00 14 1.03.01.16.07 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) ( DAK) 64.650.000,00 3.242.721.000,00 9,00 3.307.371.000,00 14 103.01. 16.08 Sanitasi Berbasi? Masyarakat (SANIMAS) 11.500.000,00 28.590.000,06 0,00 40.000.000,00 1.04. 1.03.01. 16. 09 Fasilitasi Stimulan Perumahan Swadaya ' 6.150,000,00 50.850.000,00 0,00 , 57.000.000,00 10 10301 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 23.700.000,00 86.300.000,00 0,00 110.000.000,00 1.04, 1.03.01. 17.02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan garana dasar pemukiman berbasis masyarakat 23.700.000,00 85.300.000,00 0,00 110.000.000,00 1.05 Penataan Ruang 48.540.000,00 -.. 194.035.583,00 9,00 542.575.583,00 1.05 . 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 42.240.006,00 475.260.000,09 0,00 517.500.009,00 105 10601 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 42.240.000,00 . 475.260.000,00 0,00 | 517.300.000,00 | 105 10601 17 10 Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah "34.300.000,00 133.200.000,c0 0,00 167.500.000,00 | 105 10601 17 11 Penyusunan Rancangan Ganun RDTR 7.940.000,00 342.060.000,00 0,00 350.000.000,06 1.05 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 6.300.000,00 18.775.583,00 0,00 25.075.583,90 105 12003 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 6.300.000,00 18.775.583,00 0,00 | 25.075.583,00 105 12003 17 09 Pengendalian Kegiatan Pembangunan 6.300.000,00 18.775.583,00 0,00 | 25.075.583,00 1.06 Perencanaan Pembangunan € 1.782.323.500,00 3.570.013.035,00 430.292.000,00 5.782.628.535,00 1,06 . 1.01.02 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 1.680.009,00 1.315.202,00 0,00 2.995.202,00 106 10102 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - 1.680.000,00 1.315.202,00 0,00 2.995.202,00 106 10102 2 Z1 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.680.000,00 1.315.202,00 | 0,00 2.995.202,00 1.06. 1.02.01 Dinas Kesehatan : 0,02 2.074.342,00 0,00 2.074.342,00 106 10201 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 2.074.342,00 0,00 | 2.074.342,00 1.06. 1,02.01.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 0,00 2.074.342,00 0,00 2.074.342,00 1.06 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 1.580.000,00 920.000,00 0,00 2.500.000,00 106 10202 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.580.000,00 . 920.000,00 . 0,00 ', 2.500.000,00 106 10202 21 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.580.000,00 920.000,00 0,00 2.500.000,00 1.06 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 28.400-000,00 19.050.000,00 0,00 47.450.000,00 106 10301 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 28.400.000,00 19.050.000,00 0,00 | 47.450.000,00 1.06.1.03.01. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 10.600.000,00 1.400.000,00 0,00 12.000.000,00 1.06. 103.01. 21.22 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keglatan 17.800.000,00 -17.650.000,00 9,00 35.450.000,00 1.06 . 106.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.661.115.000,00 3.241.365.600,00 430.292.000,00 5.332.772.000,00 1.06 . 1.06.01. 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 82.060.000,00 686.947.000,00 304.992.000,00 | 1.073.999.000,00 106 10601 Ot Oi Penyediaan jasa surat menyurat 10.920.009,00 | |. 380.000,00 0,00 11.300.000,00 1.06. 1.06.01. D1. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.920.000,00 301.200.000,00 0,00 312.120.000,00 1.05. 1.06.01. 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.960.000,00 1.800.000,00 0,00 41.760.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAMAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 173 pririmpd By SimDd f KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA Jumuan PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6534445 10 10301 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 82.300.000,00 3.322.071.000,00 0,00 | 3.404.371.000,00 1.04. 1.03.01 . 16.07 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) ( DAK ) 64.650.000,00 3.242.721.000,00 0,00 3.307.371.000,00 14 1.03.01 . 16. 08 Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) 11.500.000,00 28.500.000,00 0,00 40.000.000,00 14 1.03.01 , 16.09 Fasilitasi Stimulan Perumahan Swadaya , 6. 150.000,00 50.850.000,00 0,00 . 57.000.000,00 104 10301 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 23.700.000,00 86.300.000,00 0,00 116.000.000,00 1.04. 1.03.01. 17.02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan garana dasar pemukiman berbasis masyarakat 23.700.000,00 86.300.000,00 0,00 110,000.000,00 1.05 Penataan Ruang 48.540.000,00 494.035.583,00 0,00 542.575.583,00 1.05 . 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 42.240.000,00 ,. 475.260.000,00 0,00 517.500.000,09 105 10601 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 42.240.000,00 : 475.260.000,00 0,00 | 517.500.000,00 | 1.05. 1.96.01.17.10 Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah 34.300.000,00 133.200.000,00 0,00 167.500.000,00 105 10601 17 11 Penyusunan Rancangan Ganun RDTR 7.940.000,00 342.660.000,00 0,00 350.000.000,00 1.05 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 6.300.000,00 18.775.583,00 0,00 25.075.583,60 1.05 . 1.20.03.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 6.300.000,00 18,775.583,00 0,00 | 25.075.583,00 105 12003 17 09 Pengendalian Kegiatan Pembangunan 6.300.000,00 18,775.583,00 0,09 25.075.583,00 | 1.06 Perencanaan Pembangunan | 1.782,323.500,00 3.570.013.035,00 430.292.000,00 5.782.628.535,00 1.06 . 1.01.02 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 1.680.004,00 1.315.202,00 0,00 2.995.202,00 1.06. 1.01.02. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.680.000,00 1.315.202,00 0,00 2.995.202,00 1.06.1.01.02.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK | 1.680.009,00 1.315.202,00 | 0,00 2.995.202,00 1.06 . 1.02.01 Dinas Kesehatan " 0,00 2.074.342,00 0,00 2.074.342,00 1.06. 1.02.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 .2.074.342,00 0,00 .2.074.342,00 1.06. 1.02.01. 21.21 ' Penyusunan rencana kerja SKPK 0,00 2.074.342,00 0,00 | 2.074.342,00 1.06 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 1.580.000,00 920.000,00 0,00 2.500.060,00 106 10202 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.580.000,00 920.000,00 0,00 2.500.000,00 | 106 10202 21 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.580.000,00 920.000,00 0,00 | 2.500.000,00 1.06 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 28.400.000,90 19.050.000,00 0,00 47.450.000,00 106 10301 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 28.400.000,00 19.050.000,00 0,00 | 47.450.000,00 1.06. 1.03.01.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 10.600.060,00 1.400.000,00 0,00 12.000.000,00 106 10301 21 22 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keglatan 17.800.000,00 17.650.000,00 0,00 35.450.000,00 1.06. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.661.115.000,00 3.241.365.000,00 430.292.000,00 5.332.772.000,00 106 10601 O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . 82.060.000,00 686.947.000,00 304.992.000,00 | 1.073.939.000,00 106 10601 O1 Oi Penyediaan jasa surat menyurat 10.920.000,00 | 380.000,00 0,00 11.300.000,00 106 10601 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik 10.920.000,00 301,200.000,00 0,00 312.120-000,00 106 10601 Ol 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.960.000,00 1.800.000,00 0,00 41.760.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 173. Pririted By Simlld P, f URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 , . 2 3 4 5: 6234445 1,06. 1.06.01 . O1 . 09 , Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 330.000,00 34.790.000,00 0,00 35.120.000,00 1.06. 1.06.01.01. 16 Penyediaan alat tulis kantor , 0,00 23,700.000,00 0,00 23.700.000,00 1.06. 1.U6.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 330.000,00 20.597.000,00 0,00 20.927.000,00 1.06. 1.06.01. 01.12 Penyediaan kamponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 330.000,00 11,670.000,00 0,00 12.000.600D,00 1.06. 1.06.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9.500.000,00 24.018.000,60 300.492.000,00 334.010.000,00 1.06. 1.06.01. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 330.000,00 25.792.000,00 4.500.000,60 30.622.000,00 1.06. 1.06.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 35.9000.009,00 0,00 35.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah . 6.200.000,00 202.000.960,00 0,50 208.200.000,00 1.06. 1.06.01. 01 . 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknts perkantoran 3.240.000,00 " 0,00 | 0,00 3.240.000,00 106 10601 O2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TN 28.050.000,00 140.319,000,00 L 125.300.000,00 293.669.000,00 1.06. 1.06.01 . 02.03 Pembangunan gedung kantor 5.220.000,00 46.055.000,60 105.300.000,00 156.585.000,00 106 10601 02 05 pengadaan Kendaraan dines/operasianal 330.000,00 0,00 20.000.000,09 20.330.000,00 1.06. 1.065.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.170.000,00 30.584.000,00 |' 0,09 61.754.000,00 106 10601 02 24” Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operastonal 330.000,00 | 54.670.000,00 0,09 55.000.000,00 106 10601 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 0,00 | 50.000.000,00 0,00 50.000.009,00 1.06. 1.06.01 . 05 , 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 | - 50.000.000,00,| 0,09 50.000.0090,00 1.06. 1.06.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.375.000,00 2.625.900,00 | . 000 5.000.000,00 Keuangan ' “IT 1 7 7 1.06.1.06.01. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.375.000,00 | 2.625.000,00 0,00 5.000.000,00 106 10601 15 Program Pengembangan Data/Informasi 165.160.000,00 | 366.840.000,00 0,00 532.000.000,00 1 106 10601 1S O6 Ferum Geospatial Information System (GIS) Kota Sabang 52.800.000,00 60,200.000,00 0,00 113.000.000,00 106 10601 15 07 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 15.075.000,00 92.925.000,00 |. 0,00 108.000.000,00 1.06. 106.01. 15. 08 Penyusunan Publikasi Statistik Daerak - 68.800,000,00 132.200.000,00 0,00 201.000.000,00 1.06. 1.06.01. 15, 10 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 15.435.000,00 39.565.000,00 | 0,00 55.000.000,00 106 106501 15.ii Publikasi Informasi BerbasisWeb 13.050.000,00 41.950.000,00 0,00 55.000.000,00 106 10601 16 Program Kerjasama Pembangunan 16.800.000,00 33,200.000,00 0,00 50.000.000,00 |. 106 10601 16 07 Perencanaan Program Kerjasama Pembangunan Anitar Daerah 16.800200,00 33.200.000,00 0:00 50.000.000,00 1 106 10601 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 15.225.000,00 124.775.000,00 0,00 140.000.000,00 | 106 10601 17 06 Penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara 15.225.000,00 124.775.000,00 0,06 140.000.000,00 | 106 10601 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 39.695.000,00 | 250.761.000,00 0,00 290.456.000,00 ' 1.06 . 1.06.01 : 18 . 05 Perencanaan Program dan Tata Kelola Pembangunan Kawasan Strstegis 2... 39.695.000,00 250.761.000,00 O,o0 “ 290.456.000,00 | 106 10601 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 96.150.000,00 43.850.000,00 0,00 140.000.000,00 | 106 10601 19 12 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Sumber Dana Tambahan Bagi Hasil 96.150.000,00 43,850.000,00 0,00 140.000.000,00 Migas dan Otsus - REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGaHaUSI, PROGRAM DAN KEGIATAN "Halaman 174 I” ate 9 JENIS BELANJA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 65234445 1.06. 106.01, 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan . 19.575.000,00 130.425.000,00 0,00 150.000.000,00 Daerah « ca . to to: 1.06 . 1.06.01. 20, 04 Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah 9.675.900,00 85.325.000,00 0,00 95.000.000,00 1.06 . 1.06.01. 20 . 05 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 9.900.000,00 45.100.000,00 0,00 55.000.009,00 1.06 . 1.065.901 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.064.075.000,00 | 898.970.000,00 0,00 1.963.045.000,00 1.06.1.06.01. 21.08 Penyusunan rancangan RKPK , 218.700.000,00 115.300.000,00 0,00 334.000.620,00 1.06 . 1.05,01. 21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPK » 40.300.000,00 169.900.000,00 0,00 210.200.000,00 1.06. 1.06.01. 21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana 128.150.000,00 110.850.000,00 0,00 239.000.000,00 Pembangunan Daerah ' . 1.06. 1.06.01. 21.14 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS 226.925.000,00 « 147.575.000,00 0,00 374.500.000,00 1.06. 106.01. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 2.375.000,00 3.125.000,00 0,00 5.500.000,00 1.06.1.06.01. 21. 23 Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/PLPBK 32.400.000,00 52.256.000,00 0,00 84.656.000,00 1.96. 1.06.01. 21.24 Sinkronisasi RKA/DPA dan RKA/OPA Perubahan 158.525.000,00 52.075.000,00 0,00 210.600.000,00 1.06. 106.01. 21.25 Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 90.800.000,00 113.789.000,00 0,00 204.589.000,00 1.05. 1.06.01. 21.27 Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong 165.900.000,00 134.100.000,00 0,00 300.000.000,00 1.06. 1.06.01. 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 18,075.000,00 222.475.000,00 0,00 240.550.000,00 1.06. 1.06.01. 22.09 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 18.075.000,00 222.475.000,00 0,00 | 240.550.000,00 106 10601 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 70.000.000,00 134.053.000,00 0,00 —..204.053.000,00 1.06. 1.06.01. 23.03 Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 709.000.000,00 .134.053.000,00 000 . 204.053.000,00 1.06. 1.06.01 . 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam f | 43.875.000,00 . 156.125.00000 | ag 0,00 200.909.000,00 1.06 . 1.06.01. 24. 04 Perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana | 15.750.000,00 134.250.000,00 0,00 150.000.000,00 1.06.1.06.01. 24. 05 Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi 28.125.000,00 21.875.000,00 0,00 50.000.000,00 Pemukiman (PPSP) 1.06 . 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 9.085.002,00 4.795.000,00 0,90 13.880.000,00 1.06. 1.07.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 9.085.060,00 4.795.000,00 0,00 13.880.000,00 1.06. 1.07.01. 21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.425.000,00 1.575.000,00 0,00 6.000.000,00 1.06. 1.07.01.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 4.66D.000,00 3.220.000,00 0,00 7.880.000,00 1.06 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 1.275.000,00 938.000,00 0,00 2.213.000,00 1.05. 1.08.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.275.000,00 938.000,00 0,60 2.213.000,00 1.06. 1.08.02.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1,275.000,00 938.000,00 0,00 2.213.000,00 1,06 . 108.03 Badan Lingkungan Hidup 1.325.000,00 1.175.000,00 0,00 2.500.000,00 106 10803 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.325.000,00 1.175.000,00 0,00 | 2.500.000,00 1.06.1.08.03.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.325.000,00 1.175.000,00 0,00 2.500.000,00 1.06. 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk | 1.776.000,00 877.300,00 0,00 2.653.300,00 1.06. 1.13.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah .. 1776.000,00 877.300,00 0,00 | 2.653.300,00 | REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 175 Priited Bu Simdd JENIS BELANJA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 s 6234445 1.06. 113.01, 21, 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.776.000,00 877.300,00 0,00 2.653.300,00 1.06. 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata" 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.06. 1,17.01. 21 Program perercnaan pembangunan daerah 0,00 2.500.000,00 | 0,00 . 2.500.000,00 1.06. 1.17.01. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK . 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.06. 1.17.02 Sekretariat Majelis Adat Aceh " 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 106 11702 2i Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.900.000,00 . 000 , 1.900.000,00 1.06. 1.17.02.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK . 0,00 | 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.06 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 , "2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 106 11801 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 2.500.000,00 0,00 | 2.500.000,00| 106 11801 21 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 0,00 2.500.000,00 0,00 2.502.000,00 1.06. 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.800.060,00 700.600,00 0,00 2.500.090,50 106 11901 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.800.060,00 700.000,06 |0,00 ' 2.500.000,00 106 11901 21 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.800.060,00 700.000,00 0,00 2.500.000,00 1.06. 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 106 11902 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.900.000,00 0,00 0,00 1 1.900.000,00 1.06. 119.02. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.900.009,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.05. 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.474.000,00 526.000,00 0,00 2.000.000,00 106 11903 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1-474)000,00 526.000,00 0,00 |2.000.000,00 1.06.1.19.03.21, 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.474.000,00 526.000,00 0,00 2.000.600,00 1.06 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 50.015.000,00 234.895.531,00 0,00 284.910.531,00 106 12003 15 Program pengembangan datafinformasi 2.925.000,00 19.145.608,00 |0,00 | 22.070.608,60 1.06. 1.20.03.15.01 Pengumpulan, Updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program 2.925.000,00 19.145.608,00 0,00 22.070.608,00 an kegiatan . . ana. 0 . . 1.06 .1.20.03 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 27.890.000,00 39.710.000,00 0,00 67.600.000,00 | 1.06 .1.20.03. 21. 18 Pengawasan DAK 14.700-000,00 35.300.000,00 0,00 50.090.000,00 106 12003 21 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 7.100.000,00 500.000,00 0,00 7.600.000,00 1.06 . 1.20.03. 21.22 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 6.030.000,00 3.910.000,00 0,00 | 10.000.000,10 106 12003 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 19.200.000,00 176.039.923,00 0,00 | 195.239.923,00 1.06.1.20.03.22.11 Pengembangan Perekonomian Daerah 2.925.000,00 108.075.000,00 0,00 111.000.000,00 106 12003 22 12 Pengembangan Aparatur Pemerintah Bidang ESDM 2.925.000,00 21.902.150,00 0,00 24.827.150,00 1.06. 1.20.03. 22.13 Pengendalian Inflasi Daerah 1.425.000,00 16.864.977,00 0,00 18.289.977,00 1.06. 1.20.03. 22.14 Updating Data dan Evaluasi Dana Bantuan Pemerintah 11.925.000,00 29.197.796,00 0,00 41.122.796,00 1.06 . 1.20.04 Sekretariat DPRK 2.450.000,00 30.450.000,00 0,00 32.900.600,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 176 Printed Bu Simlid JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, ae mam JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 "3 5 6-34445 1.06. 1.20.04 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.450.009,00 30-450.000,00 0,00 32.900.000,00 1.06. 1.20.04. 21, 21 Penyusunan rencana kerja SKPK ' 2.450.000,00 30.450.000,00 “900 '32.900.000,00 1.06. 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 2.100.060,00 320.000,00 0,00 2.420.000,00 1.06, 1.20.05. 21 Programperencanaan pembangunan Yaerah 2.100.000,00 320.000,00 0,00 2.420.000,00 1.06. 1.20.05. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 2:100.000,00 320.000,00 0,00 2.420.000,06 1.06 , 1.20.06 Inspektorat : 1.100.000,00 800.600,00 0,00 1.900.000,00 1.06. 1.20.06 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.100.000,00 800.000,00 0,00 1.900.000,00 1.06.1.20.06. 21. 21 Penyusunan rencana kerja SKPK “Liooooowo |" g00000,00 0,00 1.900.000,00 1.06. 1.20.07 Kecamatan Sukakarya 777.000,00 1.250.250,00 0,00 2.027.250,00 1.06. 1.20.07 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 777.000,00 1.250,250,00 0,00 2.027.250,00 1.06.1.20.07. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 777.006,00 1.250.250,00 0,00 2.027.250,00 1.06 . 1.20.08 Kecamatan Sukajaya 0,00 2.200.600,00 0,00 2.200.600,00 1,06. 1.20.08. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 2.200.600,00 0,00 2.200.600,00 1.06. 1.20.08.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 0,00 | 2.200.600,00 0,00 2.200.600,00 1.06 . 1.20.09 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 9,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,60 1.06. 1.20.09. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 2.500.000:00 0,20 2.500.000,00 1.06. 1.20.09 . 21. 21 Penyusunan rencana kerja SKPK o,oa 2.500.000,00 0,00 2.500.009,00 1.06. 1.20.10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 9,00 1.952.320,00 0,00 1.952.320,00 1.06. 1.20.10. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.952.320,00 0,00 . 1952.320,00 1.06. 120.10. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK aoo| 19523290001”0,00 | 1.952.320,00 1.06. 1.20.11 Dinas Syariat Islam 750.000,00 1.160.000,00 0,00 1.910.000,00 1.06. 1.20.11. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 750.000,00 1.160.000,00 0,00 1.910.000,00 1.06. 1.20.11. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 750.000,00 1.160.000,00 0,00 1.910.000,00 1.06 . 1.20.12 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 1.420.000,00 480.000,00 0,00 1.900.000,00 1.06. 1.20.12, 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.420.000,00 480.000,00 0,00 1.900.000,00 1.06 .1.20.12.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 1.420.000,00 480.000,00 | oo | 1.900.000,00 1.06 . 1.20.13 Sekretariat KORPRI 901.000,00 999.635,00 0,00 1.899.635,00 1.06. 120.13. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 900.000,00 999.635,00 0,00 .1899.635,00 1.06 .1.20.13. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 900.000,00 999.635,00 0,00 | 1.899.635,00 1.06. 1.20.14 Sekretariat Baitul Mal 924.000,00 776.000,00 0,00 1.700.000,00 1.06. 1.20.14.21 Program perencanaan pembangunan daerah 924.000,00 . 776.000,00 0,00 1.700.000,00 1.06. 1.20.14. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 924.000,00 776.000,00 0,00 1.700.000,00 Halaman 177 Pririted By SinD3 « ni rp ne Z—emaangan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 5 4 5 6-53444S5 1.06.1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 1.372.500,00 472.000,00 0,00 1.844.500,00 erempuan Li 1TT 1.06.1.22.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.372.500,00 472.000,00 0,00 In 1.844.500,00 1.06.1.22.01. 21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK . | 1.372.500,00 472.000,00 ag 0,00 1,814.500,00 1.06. 1.24.01 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan 0,00 2.170.000,00 0,00 2.170.000,00 1.06. 1.24.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 | 2.170.000,00 0,00 2 170.000,00 1.06.1.24.01. 21. 21 Penyusunan rencana kerja SKPK 0,00 2.170.000,00 0,00 2.170,000,00 1.06. 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 1 625.000,00 , -1.874.845,00 0,00 2.499.845,00 1.06. 2.01.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 625.000,00 1.874.845,00 0,00 2.499.845,00 1.06 .2.0101.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 625.000,00 1.874,845,00 0,00 | 2.499.845,60 1.06 . 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.600.000,00 994.410,00 | 0,00 4.594.410,00 1.06. 2.05.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.600.000,00 994.410,00 0,00 4.594.410,00 106.20501.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 3.600.009,00 994.410,00 | oo | 4.594.410,00 1.06. 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 4.880.000,00 6.081.600,00 0,00 10.961.600,00 106 20701 21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.880.000,00 6.081.600,00 0,00 10.961.600,00 1.06. 2.0701.21.21 Penyusunan rencana kerja SKPK 4.880.004,00 6.081.600,00 0,00 | 10.961.600,00 1.07 Perhubungan 835.600.000,00 2.536.281.666,00 1.252.235.610,00 4.624.117.276,00 1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 835.600.000,00 2.536.281.666,00 1.252.235.610,00 4.624.117.276,00 1.07.1.0701. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.180.000,00 566.019.667,00 348,947.110,00 1.201.146.777,00
107.1,07.01. 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.750.000,00 " oool ——— 1750.00000 1.07. 1.07.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan tistrik 0,00 139.200.000,00 0,00 139.200.000,00 1.07. 1.07.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 259,525,000,00 22.055.570,00 14.300.625,00 295.881.195,00 1.07. 1.07.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 30.250.000,00 0,00 30.250.000,09 1.07.1.07.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 51.945.737,00 0,00 51.945.737,00 1.07.1.0701. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 83.271.000,00 0,00 83.271.000,00 1.07 .1.0701. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 0,00 17.548.740,00 0,00 17.548.740,00 1.07. 1.0701.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.975.000,00 1.235.120,00 334.646.485,00 339.856.605,00 107 10701 O1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 13.560.000,00 0,00 13.560.000,00 1.07 .1.0701 . 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman . 0,00 34.203.500,00 0,00 34.203.500,00 1.07.1.0701. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00 1.07.1.0701.01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 22.680.000,00 0,00 0,00 22.680.000,00 107 10701 O2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . 27.675.000,00 | . 1.545.940.657,00 0,00 | 1.573.615.657,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.500.000,00 1.529.115,557,00 0,00 | 1.548.615.657,00 1.07. 1.0701 . 02 . 46 Pemeliharaan Rutin Berkala Rutin Kapal Ex Sabang Regatta 8.175.000,00 16.825.000,00 0,00 25.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 178 | JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA Mobat JUMLAH 1 2 3 4 5 6534445 1.07 . 107.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.655.000,00 37.345.000,00 0,00 40.000.000,00 1.07 .1.07.01. 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.655.000,00 37.345.000,00 0,00 40.000.000,00 1.07. 1.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1.07. 1.07.01 . 05. 01 Pendidikan dan petatihan formal ai 0,00 - 60.C00.009,00 | 0,00 60.040.009,00 1.07 . 1.07.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capsian Kinerja dan 4.385.000,00 3.220.000,00 0,00 7.605.000,00 cuangan P : " “ 1.07. 1.07.01 . 06. O1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.385.000,00 3.220.000,00 0,00 7.605.000,D0 1.07 .1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 222.952.000,00 118.061.050,00 668.785.800,00 . 1009.798.860,00 1.07 . 1.D7.01 . 15 . 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 192.136.000,00 . 39.364.000,00 0,00 231.500.000,00 1.07 , 1.07.01 . 15 . 09 Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat (DAK) 9.945.000,00 15.292.200,00 668.785.800,00 694.023.000,00 107 10701 15 10 Pendataan dan penertiban kapal di bawah 7 GT 4.125.000,00 15.150.860,00 0,00 19.275.860,00 1.07. 1.07.01 . 15 . 14 Pelaksanaan Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2.325.090,00 32.673.000,60 9,09 35,000.000,06 107 10701 15 15 Penunjang operasional bandar udara Maimun Saleh 14.421.0D0,00 15.579.000,60 0,00 30.000.000,00 1.97 . 107.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAI 8.325.000,00 81.675.000,00 0,00 90.000.000,00 1.07, 1.07.01 . 16 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminat/pelabuhan 8.325.000,00 81.675.000,00 0,00 90.000.000,00 1.07 . 1.0701. 1? Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 267.243.000,00 49,317.000,00 0,00 | 316.560.000,00 | 1.07. 1.07.01. 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya . 267.243.000,00 ..49.317.000,00 000 ..316.560.000,00 1.07. 1.07.01. 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6.660.000,00 6.228.282,00 234.502.700,00 . 247.390.982,00 1.0? . 107.01 . 18 . 02 Pembangunan Haite bus, taxi gedung terminal 3.330.000,09' 3.119.532,00 59.502.700,00 65.952.232,00 1.07 . 1.07.01.18 . 04 Pengecatan median dan trotoar 3.330.000,00 3.108.750,00 175.000.000,00 181.438.750,00 107 10701 20 Program Peningkatan Kelsikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 9.525.000,00 683.475.000,00 0,00 , 78.000.009,00 1.07 . 1.07.01. 20 . 04 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 9.525.000,00 68.475.000,00 0,00 78.000.000,00 1.08 Lingkungan Hidup 1.954.075.000,00 7.662.782.194,00 7.470.172.055,00 17.087.029.249,00 1.08 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 1.637.925.000,00 6.293.971.094,00 3.291.952.315,00 11.223.848.409,00 1.08. 1.0802.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.985.000,00 261.564.016,00 223.222.315,00 | 487.771.331,00 108 10802 01 O1 Penyediaan jasa surat menyurat 219,00 210.000,00 0,00 210.000,00 1.08. 1.0802 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.090,00 1.08 . 1.0&02 .01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.590.725,00 0,00 3.590.725,00 1.08 . 1.08.02.01. 10 Penyediaan alat tutis kantor 0,00 19.006.835,00 0,00 19.006.835,00 1.08.1.0802.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.331.950,00 0,00 12.331.950,00 1.08.1.0802.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.274.506,00 0,00 3.274.506,00 1.08. 1.08f2.01. 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.985.000,00 0,00 223.222.315,00 226.207.315,06 1.08 . 1.0892.01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.08 . 1.0802.01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.150,000,00 9,00 8.150.000,00 1.08, 1.0802.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 REKAPITULASISAANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 179 pririted By Sit: »u kr “te in ” KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 - 6234445 1.08. 108,02 , 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100,000,00 1 16.695,032,00 0,00 118.795.032,60 1.08 10802 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 12.802.640,00 0,00 12.802.640,00 1.08. 1.08.02. 02. 24 Pemeliharaan rutjn/berkala kendaraan dinas/operasional 2.100.000,00 100.164.392,00 0,00 102.264.392,00 1.08. 108.02. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.728.000,00 0,00 3.728.000,00 1-08. 1.08.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.275.000,00 772.000,00 0,00 2.047.000,00erangan “ 1.08 . 1.08.02 . 06. Oi Penyusunan faporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.275,000,00 772.000,00 0,00 2.047.000,00 1.08. 1.08.02 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 516.830.000, 00 2.753.725.865,00 85.730.000,00 4.356.285.865,00 108 10802 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelotaaan. persampahan 15.225,000,00 , "463.270.000,00 85.730.000,00 564.225.000,001.08. 108.02. 15. 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 6.075.000,00 . 1.355.230.865,00 0,00 1.951.305.865,09 1.08. 1.08.02. 15. 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 5.400.000,00 26.570.000,00 o,oa 31.970.000,00 1.08. 108.02. 15. 13 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan (OTSUS) 2.905.000,60 153.095.000,00 0,00 156.000.000,001.08. 1.08.02. 15. 16 Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan 1.482.800,000,00 9,00 O,0oc 1.482.800.600,00198 10802 15 17 Pembersihan Drainase dan Selokan 2.325.000,00 60,960.000,00 0,00 63.285,000,00 108 10802 15 18 Pembersihan Birem Jalan . 2.100.000,00 94.600.000,00 0,00 | 96.700.000,00 1.08. 1.08.02 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 62.330.000,00 507.327.799,00 - 907.000.000,00 | 3.476.
657.799,00 1.08. 1.08.02 . 24. 05 Penataan RTH 4.050.000,00 199.020.000,00 2.670.000.000,00 “2:873.070.000,00 1.08, 1.08.02. 24 . 06 Perneliharaan RTH 52.100.090,00 75.005.375,60 0,00 127.105.375,00 1.08. 1.08.02. 24. 11 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertamanan Jan Lampu Jalan 2.100.000,00 172.677.049,00 0,00 174.777.049,00 1.08. 1.08.02. 24. 12 Penyediaan Sarana dan Prasarana RTH 4.080. 000, 00 60.0.625.375,00 . 237.000.000, 00 301.705.375,00 1.08. 1.08.02 . 25 Program Penunjang Sarana dan Prasarana — saaah,000, 00 2 653,886.382,00 16, 020.000,00 2782,291.382,00 1.08. 1.08.02 . 25.02 Opersionalisasi dan Perneliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 52.405.000,00 ”2.653.886.382,00 “ 76.000.000,00 ““2.782.291.382.00 1.08 . 108.03 Badan Lingkungan Hidup 156.485.000,00 1.178.296.300,00 1.848.191.080,00 3.182.972.380,00 1.08 . 1.08.03 . O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18,705. 000,00 245.411.215,00 94.548.700, 00 . 358.664.915,00 1.08. 108.03. 01. Di Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.460.000,00 “900 1.460.000,00 1.08. 1.08.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 70.800.000,00 0,00 70.800.000,00 1.08. 1.08,03 . O1 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.400.000,00 3.752.875,00 0,00 18.152.875,00 1.98. 1.08.03. 01, 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.486.775,00 0,00 15.486.775,00
108.1.08.03. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.057.200,00 0,00 7.057.700,00 1.08. 1.08.03 . 01. 12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.853.865,00 0,00 1.853.865,001.08. 108.03. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.305,0060,00 0,00 94.548.700,00 98.853.700,00 1.08. 1.08.03 . O1. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
108.1.08.03 . D1. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.800,000,00 0,00 10.800.000,09 1.08. 1.08.03 . Ol . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 0,00 130.000.000,60 0,00 130.000.000,09 1,08. 1.08.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.855.000,00 —. 124.575.900,00 0,00 153.430.900,00. 1.08. 1.08.03 , 02. 11 Pendamping DAK 26.530.000,00 31.888.650,00 0,00 58.418.650,0D Halaman 180REKAPITULASI BALANYA MENURUT URJUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN "3 JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN kove URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL1 2 3 4 5 62344451.08. 1.08.03. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 6.480.700,00 0,00 6.-480.700,00 1.08. 1.08.03.02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.325.000,00 80.498.050,00 0,00 82.823.050,00 1.08. 1.08.03. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.708.500,00 . 0,00 ....2708-500,00 108 10803 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.000.000,09 0,00 24.000.000,001.08 . 1.08.03. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal . " . 0,00 24,000.000,00 0,00 24.000.000,00108 10803 O6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1.450.000,00 1.050.000,00 0,00 2.500.900,09Keuangan , po 1.08 . 1.08.03. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.450.000,09 1.050.000,00 0,00 2.500.000,00108 10803 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, 4.350.000,00 , .6.650.C00,00 478.500.000,00 489.500.000,00 108 10803 15 14 Pembuatan Laporan Periode Perbulan Terhadap Volume Sampah Harian 4.350.000,00 6.650.000,00 0,00 11.000.060,00 1.08. 108.03. 15. 15 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah (DAK) 0,00 900 478.500.000,00 | 478.500.000,001.08. 1.08.03. 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 79.600.000,00 311.212.185,00 ..5.000,000,00 | 395.812.185,001.08. 1.08.03.16.17 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 10.350.000,0u 23.650.000,00 0,00 34.000.000,00 1.08 . 1.08.03. 15, 18 Penerapan Amdal dan UKL/UPL 6.306,000,00 28.700.000,00 0,00 35.000.060,00 1.08 . 1.08.03 . 16. 19 Pembuatan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 8.675,000,00 9.725.000,00 0,00 18.400.000,00 108 10803 16 20 Pembuatan Laporan Kualitas Mutu Air 4.875.000,00 2?.125.000,50 0,00 32.900.000,00 1.08. 1.08.03, 16. 21 Koordinasi Penilai Amdal dan UKL/UPL 10.800.000,00 59.200.900,00 6,00 70.000.000,00 108 10803 16 22 Pembersihan Gulma dan Perairan - 9.750.009,00 61.004.875,00 0,00 70.754.875,00 1.08 . 1.08.03. 16.23 Inventaris dan Monitoring Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3 6.300.000,00 28.700.000,00 0,00 35.000.000,00 1.08 . 1.08.03 . 16. 24 Pos Sengketa Lingkungan 5.550.000,00 7.509.000,00 0,00 13.050.000,00 1.08. 1.08.03. 16. 25 Pembinaan Lingkungan Sehat Adiwiyata 8.450.000,00 24.050.000,00 0,00 32.500.000,09 1.08 . 1.08.03 . 16 . 26 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup 8.550.000,00 , 1.557.310,00 5.000.000,00 | 55.107.310,00108 10803 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 9.575.000,00 34.425.000,00 0,00 44.000.000,00108 10803 17 O1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 9.575.000,00 34.425.000,00 an Goo 44.000.000,00 108 10803 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 9.475.000,00 64.025.000,00 98.600.000,00 172.100.000,00 Lingkungan Hidup 1 108 10803 19 06 Peringatan Hari Lingkungan Hidup 9.475.000,00 64.025.000,00 0,00 73.500.000,00 1.08. 1.08.03. 19. 0? Pengadaan sarana dan prasarana SILHD (DAK) 0,00 0,00 198.690.099,00 98.600.0090,90108 10803 21 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di 4.475200,00 217.475.000,00 316.542.380,60 538.492.380,00 Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan | 108 10803 21 04 Identifikasi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 4.475.000,00 20.575.000,00 0,00 25.050.000,00 1.08. 1.08.03 , 21 . 05 Sarana dan prasarana untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 0,09 196.900.000,00 316.542.380,00 513.442.380,0D(DAK) | 108 10803 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0,05 149.472.000,00 |855.000.000,00 1.004.472.000,001.08. 1.08.03.26. 01 Pengadaan sarana dan prasarana adiwiyata (DAK) 0,00 149.472.000,00 855.600.000,00 1.004.472.600,001.08. 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 159.665.000,09 190.514.800,00 2.330.028.660,00 2.680.208.460,001.08. 2.07.01. 25 Program Penunjang Sarana dan Prasarana . 159.665.000,00 190.514.800,00 2.330.028.660,00 | 2.680.208.460,00 Halaman 181printed By Sid - hh K) ” is Maid “ fe & Ld REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIAYAN kobe URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6534445 1.08. 2.07.01. 25.01 Pengembangan Pasar 129.115.000,00 154.126.340,00 107.028.660,00 390.270.000,00 1.08 , 207.01. 25 . 3 Pengembangan Pasar (DAK) , 30.550.000,00 36.388.460,00 2.223.000.000,00 2.289.938.460,00 1.10 Kependudukan dan Gatatan Sipil 185.370.110,00 772.954.010,00 344.104.586,00 1.302.428.706,00 1.10. 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 178.870,110,00 767.954.010,00 344.104.586,00 1.290.928.706,00 110 11001 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.515.000,00 342.915.857,00 274.104.586,00 654.535.443,00 1.10. 1.10.01, 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5 0,00 665.000,00 0,00 665.000,00 1.10. 1.10.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 85.200.000,00 0,00 85.200.000,00 1.10 .1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor ' 35.880.000,00 11.900.290,00 0,00 47.780.290,00 110 11001 O1 10 Penyediaan alat tulis kantor | " 0,00 : 35.904.567,00 0,00 35.904.567,00 1.10. 1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan . 0,00 “ 26.888.500,00 0,00 26.888.500,00 1.10. 1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 9,00 8.200.609,00 0,00 8.200.000,60 1.10. 110.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor — 1.635.000,00 0,c0 274.104.586,00 275.739.586,00 1.10. 1.10.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.099.000,06 0,00 6.099.000,00 1.10. 1.10.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.10. 1.40,01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 143.058.500,00 0,00 .143.058.500,00 1.10. 1.10.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 94.624.000,00 0,00 94.624.000,00 1.10. 110.01. 02.24 Pemeliharaan rutinfberkata kendaraan dinas/operasional 0,00 51.624.000,00 0,00 51.624.000,00 110 11001 02 28 Pemeliharaan rutin/berkata peralatan gedung kantor d,o0 43.000.000,00 0,00 | 43.000.000,00 1.10.1.10.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 30.020.000,09 0,00 30.000.000,00 110 11001 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal , o,od 30.000.020,00 0,06 30.000.000,00 110 11001 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.212.000,00 688.943,00 0,00 1.900.943,00 PINGIN Po ATT Ban an "TI TT TT 1.10. 110.01. 06. Oi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.212.000,00 688.943,00 0,00 1.900.943,00 1.10. 110.01. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 127.450.000,00 294.315.460,00 - .. 70.000.000,00 491.765.460,00 1.10. 110.01. 15. 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan 74.565.000,00 38.436.210,00 | 0,00 113.001.210,00 pemeliharaan) 1.10. 1.10.01. 15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 3.580.000,00 138.235.600,00 70.000.600,00 211.815.600,00 1.10. 1.10.01 . 15. 17 Pelayanan Pencatatan Sipil 24.765.000,00 31.263.650,00 0,00 56.028.650,00 1.10. 1.10.01. 15.21 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 24.540.000,00 aa 86.380.000,00 0,00 110.920.000,00 110 11001 17 Progran! pengembangan wawasan kebangsaan 11.250.000,00 4.982.000,00 0,00 16.232.000,00 1.10. 1.10.01. 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 11,250.000,00 4.982.000,00 0,00 | 16.232.000,00 | 110 11001 21 Program Perencanaaan Pembangunan Daerah 1.443.110,00 427.750,00 0,00 1.870.860,00 110 11001 21 21 Penyusunan Rencana Kerja SKPK 1.443.110,00 427.750,00 0,00 1.870.860,00 1.10. 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1. 6.500-000,00 5.000.000,00 0,00 11.500.090,00 110 11701 36 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 6.500.000,00 5.000.000,00 0,00 | 11.500.000,00 110 11701 36 O1 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nastonal dan Daerah 6.500.000,00 5.000.000,00 0,00 11.500.000,00 Halaman 182 Pririted By Simdd K " t- " Latul 4 KoDE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MDAL 1 2 3 4 5 6534415 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 69.425.000,00 271.311.744,00 0,00 340.736.744,00 1.11. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 27.300.000,00 42.700.000,00 0,00 70.000.006,00 111 10601 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam 27.300.000,00 42.700.000,00 0,00 70.000.000,00 Pembangunan , " " | 1.11. 106,01. 18.10 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 27.300.000,00 42.700.000,00 0,00 70.000.000,09 1.11. 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 42.125.000,00 228.611.744,00 0,60 270.736.744,00 Perempuan 5 aa . 111 12201 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 27.000.000,00 86.667.940,00 0,00 113.667.940,00 111 12201 16 Ol Pengembangan Sisitim Informasi Gender dan'Anak (SIGA) 13.175.000,00 «.21.668.950,00” 0,oo 34.843.950,00 1.11. 1.22.01. 16.02 Penguatan Pokja PUG dan Focal Point 13.825.000,00 64.998.990,00 . 0,00 78.823.990,00 | 1.11. 1.22.01. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam 15.125.000,00 141.943.804,00 | 0,00 157.068,804,00 pembangunan 1.11. 1.22.01. 18.07 Penguatan Kapasitas Timteknis PPRG 3.950.000,00 40.930.920,00 0,00 44.880.920,00 1.11. 1.22.01. 18.08 Pembinaan/Penilaian Hari Anak Nasional 5.550.000,00 44.332.900,00 0,00 49.882.900,00 1.11.1.22.01. 18.09 Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 5.625.000,00 56.679.984,00 0,00 62.304.984,00 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 69.910.000,00 251.542.904,00 944.207.370,00 1.265.660.274,00 1.12. 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 69.910.000,00 251.542.904,00 944.207.370,00 1.265.660.274,00 Perempuan ke 2 —— — . 1.12. 1.22.01. 15 Program Keluarga Berencana 52.225.000,00 244.253.890,00 944.207.370,00 1.240.686.260,00 1.12.1.22.61.15. 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 825.000,00, 64.219.490,00 0,00 65.044.490,00 1.12.1,22.01 , 15.05 Pembinaan Keluarga Berencana 3.575.000,00 42.440.000,00 0,00 46.015.000,00 112 12201 15 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK) 0,00 134.756.000,00 944.207.370,00 1.078.963.370,00 1.12. 122.01. 15.08 Pendataan Keluarga 47.825.000,00 2.838.400,00 0,00 50.663.400,00 112 12201 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 17.685.000,00 7.289.014,00 0,00 | 24.974.014,00 1.12.1.22.01. 23.02 Pembinaan SDM Berkwalitas di dukung Pendataan Keluarga 17.685.000,00 7.289,014,00 0,00 24.974.014,00 1.13 Sosial 361.209.000,00 997.977.615,00 491.775.260,00 1.850.961.875,00 1.13 . 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 308.784.000,00 884.247.615,00 491.775.260,00 1.684.806.875,00 113 11301 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.000.000,00 346.382.700,00 |690.000,00 479.072.700,00 | 1.13. 1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat o,c0 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.13, 1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 139.999.200,00 0,00 139.999.200,00 1.13, 1.13.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 132.000.000,00 3.312.700,00 0,00 135.312.700,00 1.13. 1.13.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 113 11301 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.000.200,00 0,00 12.000.200,00 1.13. 1.13.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.105.600,00 0,00 5.105.600,00 1.13. 113.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.740.000,00 690.600,00 5.430.000,00 1.13. 1.13,01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.625.000,00 0,00 6.625.000,00 1.13. 1.13.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINYAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 183 Prismed By Simddl “ te Pia ts ar.. « KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6531415 1.13. 113.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.225.000,00 136.512.290,00 330.085.260,00 | 484.822.550,00 1.13. 113.01. 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung'kantor 3.915.000,00 0,00 75.085.000,00 79.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.13.1.13.01. 02. 16 Pendamping dana otsus dan'tambahan bagi hasil migas 5.790,000,00 15.532.550,00 21.009.000,00 42.322.550,00 1.13. 113.01. 02,22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,001,13, 1.13.01.02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02.28 Pemefiharaan rutin/berkata peralatan gedung kantor 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 1.13. 1.13.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.260.000,00 740.000,00 115.000.000,00 120.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02.45 Rehabilitasi sedang/berat workshop UPTD Btk Maritim 4.260.000,00 . -1.739.740,00 119.000.266,00 125.000.000,00 | 1.13. 1.13.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 0,00 . 40.000.000,00 0,00 | 40.000.000,09 1.13. 1.13.901. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 40.000.000,00 O,00 | 40.000.000,00 1.12. 1.13,01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.964.000,00 2.036.100,00 0,60 5.000.100,00 Keuangan . 1 1.13. 1.13.01. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.964.000,00 2.036.160,00 0,00 | 5.000.100,00 | 1.13. 113.01. 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 5.530.000,00 135.407.950,00 0,00 | 140.937.950,00 |Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.13. 1.13.01. 15 , 07 Pemberdayaan usaha ekonomi produktif (VEP) bagi keluarga rentan dan wanita 3.955.000,00 99.113.450,00 0,00 103.068.450,00 rawan scsial ekonomi (WRSE) , 1.13. 1.13.01, 15,08 Program keluarga harapan 1.575.009,00 36.294.500,00 | 0,06 37.869.500,00 1.13. 1.13.01. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 87.790.000,00 207.170.575,00 161.000.000,00 . 455.960.575,00 1.13, 113.01. 16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 87.790.000,00 107.170.575,00 0,00 194.960.575,00sosial bagi PMKS 1 1.13. 1.13.01. 16.17 Pengadaan Alat Bantu Cacat (Dana Otsus) 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1.13. 113.01, 16.18 Rehabilitasi Rumah Singgah (Dana Otsus) Tn9,00 0,00 161.000.000,00 | 161.000.000,00 1.13. 113.01. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 62.275.000,00 16.738.000,00 0,00 79.013.000,00 | 1.13. 113.01. 21.03 Peningkatan kualitas SOM kesejahteraan sosial masyarakat 62.275.000,00 16.738.000,06 0,00 79.013.000,60 1.13. 1.20.03 Sekretariat Daerah 52.425.000,00 113.730.000,00 0,00 166.155.000,00 1.13. 1.20.03 , 16 Program Pelayanan dan Rehabilitosi Kesejahteraan Sosial 52.425.000,00 113.730.000,00 | 0,00 ' 166.155.000,00 | 1.13. 1.20.03. 16.13 Peningkatan pelayanan kegiatan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, 12.825.000,00 — 70.175.000,00 0,09 83.000.000,60 Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan .113 12003 16 15 Pengelolaan bantuan untuk keluarga pasten rujukan yang kurang mampu 9.675.000,00 26.025.000,00 0,00 35.700.000,00 1.13, 1.20.03 , 16. 16 Penyaluran Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan (Dana Kematian) 29.925.000,00 17.530.000,00 0,00 47.455.000,00 1.14 Tenaga Kerja 39.550.000,00 558.893.275,00 916.000.000,00 1.514.443.275,00 1.14. 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 39.550.000,00 558.893.275,00 916.000.000,00 1.514.443.275,00 1.14. 1.13.01. 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - 14.460.000,00 524.388.300,00 916.000.000,00 | 1.454.848.300,00 114 11301 15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampitan bagi pencari kerja 6.735.000,00 377.148.300,00 0,00 383.883.300,00 114 11301 15.07 Pemeliharaan rutinfberkala sarana dan prasarana BLK 0,00 120.000,000,00 0,00 120.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 184 Pririted By SimOd Kobe URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 2. 5 6-34445 1.14. 1.13.01. 15.11 Pengadaan tanah untuk kawasan BLK (Dana Otsus) 7.725.900,00 27?.240.000,00 916.000.000,00 950.965.000,00 1.14. 1.13.01. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 18.890.000,00 13.705.100,00 0,00 32.595.100,00 1.14.1.13.01. 16.02 Penyebartuasan Informasi bursa tenaga kerja 18.890.000,00 13.705.100,00 0,00 32.595.100,09 1.14. 1.13.01. 17 Program Perlindungan dan Pengsmbangan Lembaga Ketenagakerjaan 6.200.000,00 20.793.875,00 0,00 26.999.875,00 1.194. 113.01. 17. 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 3.750.000,00 13.249.875,00 0,09 16.999.875,00 1.14.1.13.01. 17.10 Pembentukan tembaga kerjasama tripasgit dan fasilitas prosedur penyelesaian 2.450.000,00 7.550.060,00 0,00 10.000.000,60 hubungan industrial 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah La 110.525.000,00 350.278.400,00 0,00 460.803.400,00 1.15 . 207.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 110.525.000,00 '. 350.278.400,00 0,00 460.803.400,00 1.15. 2.07.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 36.575.000,00 ”138.410.400,00 0,00 174.985.400,00 Kecil Menengah " ' | |“1 1.15. 2.07.01.16. 11 Pengembangan kewirausahaan dan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 13.700.000,00 116.288.500,00 0,00 129.988.500,00 1.15. 2.07.01.16. 12 Fasilitasi modal bagi usaha kecil dan menengah 22.875.000,00 22.121.900,00 0,00 44.996.960,00 1.15. 2.07.01. 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 73.950.000,00 211.868.000,00 0,00. 285.818.000,00 1.15. 2.07.01.18.01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 24.075.000,00 50.923.400,00 0,00 74.998.400,00 1.15, 2.07.01. 18. 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 12.950.000,00 57.050.100,00 0,00 70.000.100,00 1.15. 2.07.01. 18. 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 8.525.000,00 28.679.200,00 0,00 37.204.200,00 115 20701 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.225.000,00 30.390.300,00 0,00 43.615.300,00 1.15. 2.07.01.18.13 Bimbingan Teknis Kosultasi dan Pembinaan Koperasi “15.175.000,00 44.825.000,00 0,00 60.000.000,00 1.17 Kebudayaan 752.095.600,00 3.069.977.682,00 332.560.279,00 4.154.632.961,00 1.17. 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 438.886.D00,00 2.657.252.091,00 284.745.844,00 3.380.877.935,00 1.17 .1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.570.000,00 328.854.091,00 91,745.844,00 504. 169.935,00 1.17.1.17.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 666.000,00 0,00 666.000,00 1.17. 1,17.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 109.600.000,00 0,00 109.600.000,00 117 11701 O1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 79.430.000,00 6.220.000,00 0,00 85.650.000,00 117 11701 O1 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.210.680,00 0,00 10.210.680,00 1.17.1.17.01.01,11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.327.500,00 0,00 8.327.500,00 1.17.1.17.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor " 0,00 6.829.911,00 0,00 6.829.911,00 1.17. 117.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.140.000,00 0,00 91,745.844,00 95.885.844,00 1.17. 1.17.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.000.000,00 0,00 ?.000.000,00 117 11701 Oi 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.17. 1.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 1.17. 11701. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.000.000,00 112.000.000,00 0,00 ”136.000.000,00 1.17. 117.01 .02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 24.000.000,00 106.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1.17.1.17.01.02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1 1.47 .1.17.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur " . 0,00 30.000.000,00 | 0,00 30.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 185 PrirTpd Bu Sim03 JENIS BELANJAkoDe URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAHPROGRAM DN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 z2 3 4 5 6534445 1.17.1.17.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan forrnal 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.009,00 1.17.1.17.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capatan kinerja dan 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.009,00 keuangan | . mebuttandata --.sil. Odutintatali 1.17. 1.17.01. 06. O1 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 2.500.009,09 O,C0 2.500.000,00 1.17. 117.01. 15 Progrom Pengembangan Nilai Budaya' 43.585.000,00 79.415.000,00 0,09 123.000.000,00 1.17.1.17.01.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 43.585.000,00 . 79.415.000,00 0,00 , 123.000.000,00 1.17. 1.17.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 110.525.001,00 162.475.000,00 0,00 273.400.000,00 1.17.1.17.01. 16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelelaan kekayaan budaya - 0,00 138.000.000,00 0,00 138.000.000,00 1.17. 1.17.01 . 16 . 0S Pengetolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, 110.925.000,00 4 24.475.000,00 0,00 135.400.000,00 museum dan peninggalan bawah air 0 . . J “. A 1.1? .1.17.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 176.800,000,00 1.942.008.000,00 193.000.000,00 2.311.808.000,00 1.17.1.17.91.17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 11.925.000,00 522.475.000,00 193.000.200,09 227.400.000,00 1.17. 1.17.01. 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 74.950.090,00 485.623.000,00 0,06 560.573.020,00 117 11701 17 OS Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 37.560.090,00 236.275.000,00 0,00 273.835.000,00 1.17.117.01.17.11 Festival Seni Sabang Fair (FS2F) 52.365.000,00 697.635.000,00 0,00 750.000.000,00 1.17. 1.17.02 Sekretariat Majelis Adat Aceh 303.015.090,00 391.670.565,00 47.814.435,00 742.500.000,00 117 11702 O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000,00 117.332.650,00 31.995.780,00 150.328.430,00 1.17.1.17.02. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat &,o0 400.000,00 0,00 400.000,90 1.17. 1.17.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik 0,00 19.501.260,00 0,00 19.501.209,00 1.17.1.17.02. 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 1.17, 1.17.02. Ol . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor ! 9,00 3.555.930,00 0,00 3,555.930,00 1.17.1.17.02. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4,904.985,00 0,00 4.994.985,00 1.17.1.17.02. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.677.550,00 0,00 5.677.550,00 1.17. 1.17.02. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Itstrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.844.985,00 0,00 2.844,985,00 1.17.1.17.02. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.000.000,00 0,00 31.995.780,00 32.995.780,00 1.17 .1.17.02. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.348.000,00 0,00 3,348.000,00 1.17.1.17.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.020,00 1.17.1.17.02. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 69.100.000,00 0,00 69.100.000,00 | 1.17. 1.17.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.665.000,00 17.626.245,00 15.818.655,00 37.109.900,00 1.17.1.17.02. 02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 830.000,00 351.345,00 15.818.655,00 17.000.000,01 1.1?.1.17.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.835.000,00 3.749.460,00 0,00 6.584.460,00 1.17.1.17.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 0,00 7.192.440,00 0,00 7.192.440,00 1.17.1.17.02. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.333.000,00. 0,00 6.333.000,00 117 11702 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,90 20.000.000,00 1.17.1.17.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 117 11702 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 0,09 1.900.000,00 0,00 1.900.000,09 keuangan REKAPITULASI ERANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAW, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 186 prirTd Bu Sim: JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6534445 1.17.1.17.02. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.17.14.17.02. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 15.050,000,00 38.149.480,00 0,00 53.199.480,00
117.117.02. 15.08 Pelatihan tentang Peradilan Adat 15.0s0.000,o0 | ——— 38.r49.480,00 0,00 '53.199.480,00 1.17. 117.02. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 17.300.000,00 183.200.000,00 0,00 200.500.000,00
117.117.02 .16. 14 Pengadaan Peralatan Adat Perkawinan" 2.300.090,00 145.700.000,00 0,00 “148.000.000,00 117.117.002. 16.22 Pelatihan Seumapa dan Proses Adat Pejkawinan 15.000.000,00 37.500.000,00 0,00 .52.500.000,00 1.17.1.17.02. 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya | 8.000.000,00 s.000.000,00 0,00 13,000.000,00 1.17.1.17.02, 18.05 Penyambutan tamu dan Peusijuk Pejabat Dalam dan Luar Negeri . 8.000.009,00 $..15-000.000,00 0,00 13.000.000,60 1.17. 1.17.02 . 19 Program Peningkatan Kapasitas Kebudayaan dan Adat Istiadat 258.000.000,00 8.462.190,00 0,00 266.462.190,00 1.17.1.17.02.19.01 Peningkatan Kapasitas Majelis Adat Aceh 258.000.001,60 8.462.190,00 0,00 | 266.462.190,00 1.17 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 10.206.009,00 21.055.026,00 0,00 31.255,026,00 1.17. 1.20.03 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 10.200.000,00 21.055.026,00 0,00 31.255.026,00 | 1.17. 120.03. 16.17 Penyaluran bantuan pembinaan adat dan kebudayaan 10.200.009,00 21.055.026,00 0,00 | 31.255.026,00 1.18 Pemuda dan Olah Raga 614.005.000,00 2.602.157.421,00 1.159.222.500,00 4.375.384.921,00 1.18. 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga 614.005.000,00 2.602.157.421,00 1.159.222.500,00 4.375.384.921,00 1.18. 1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264.415.004,00 . 301.647.812,00 114.552.500,00 680.615.312,00 1.18. 118.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.119.000,00 000 1.119.000,00 1.18. 118.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 74.400.000,00 0,00 74.400.000,00 1.18. 118.61. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 260.500.000,00 5.708.233,00 0,00 266.208.233,00 1.18, 118.61 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 26.870.744,00 0,00 26.870.744,00 1.18. 1.18.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,60 15.611.085,00 0,00 15.611.085,00 1.18, 118.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,60 7.004.750,00 0,00 7.004.750,00 1.18, 1.18.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.656.000,00 0,00 1.656.000,00 1.18. 1.18.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.915.000,00 6.043.000,00 114.552.500,00 124.510.500,00 Lig 11801 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.540.000,00 0,00 6.540.000,00 1.18. 1.1801.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.18. 1.18.01.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah " 0,00 141.695.000,00 0,00 141.695.000,00 1.18. 1180102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 136.804.950,00 | 0,00 136.804.950,00 1.18. 1.18.01.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 14.400.000,00 0,00 | 14.400.000,00 1.18. 1.1801.02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional " 0,00 122.404.950,00 0,00 122.404.950,00 1.18. 11801 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 | 5.000.000,00 0,00 | 5.000.000,09 1.18, 1.1801.05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal o,oo | 5.000,009,00 0,00 | .5:000.000,00 | 1.18. 11801. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 0,00 | 1.900.000,00 0,00 | 1-300.000,00 1.18. L180L.06.D1 “Pemusunan taporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 187 Prirted By Siml: KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 ' 5 6-34445 1.18. 1.18.01. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 50.600.000,00 115.018.555,00 0,00 165.618.555,00 1.18. 1.18.01. 16.10 Penyelenggaraan Upacara Hari Surhpah Pemuda 20.825.000,00 50.229.543,00 0,00 71.054.543,00 1.18. 118.01, 16. 11 Seleksi Peserta PASKIBRAKA 15.725.000,00 15.675,359,00 0,00 31.400.359,00 1.18. 1.18.01. 16.12 Seleksi dan Pengiriman Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN) 7.5?5.000,00 28.160.233,00 0,60 35.685.233,00 1.18. 1.18.01. 16.13 Seleksi dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) " 6.525.000,00 20.953.420,00 0,00 27.478.420,00 1.18. 1.18.01 . 20 Program Pembinsan dan Pemasyarakatan Olah Raga 271.255.000,00 1.3651.028.639,90 0,00 1.632.283.639,00 1.18. 118.01. 20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 176.625.000,00 524.970.085,00 0,00 701.595.085,00 1.18. 1.18.01. 20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi « 9.000.000,00 28.713.540,00 9,00 37.713.540,00 1.18. 1.18.01. 20.08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 2.925.000,00 " 101.949.914,00 0,00 104.874.914,001.18. 1.18.01. 20.18 Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional dan Senam Masal 10.425.000,00 " 66.199.775,00 9,09 76.624.775,00 1.18.1.18.01. 20.21 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Kota Sabang 27.075.006,00 33.550.566,00 0,00 60.625.566,001.18.1.18.01. 20. 24 Sabang Happy Sport 18.750.000,00 243.870.200,00 0,00 262.620.200,00 1.18. 1.18.01. 20. 26 Kejuaraan/Even Ciahraga Terbuka ( Tk. Aceh, Nasional, dan Daerah ) 26.455.000,00 361.774.559,00 0,00 388.229.559,00 1.18.1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 20.610.000,00 647.191.130,00 1.044.670.000,00 1.712.471 :130,00 1.18 11801 21 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 14.220.000,00 302.524.180,00 1.044.670.000,00 1.361.414.180,00 1.18.1.18.01. 21.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Binapora 6.390.000,00 344.666.950,00 0,00 | 351.056.950,00 1.18. 1.18.01. 23 Program Peningkatan Peran Serta Kepramukaan 7.125.000,00 33.566.335,00 0,00 40.691.335,00 1.18. 1.18.01. 23.03 Pembinaan Kepramukaan 7.125.000,00 33.566.335,00 0,09 40.691.335,00 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 7.111,560.500,00 . 5.147.995.525,00 1.255:521.659,00 13.515.077.684,00 1.19. 101.01 Dinas Pendidikan 2.115.527.500,00 22.825.000,00 0,00 2.138,352,500,00 1.19. 101.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 2.115.527.500,00 22.825.000,00 0,00 | 2.138.352.500,00 1.19.1.01.01. 17. 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 2.115.527.500,00 22.825.000,00 0,00 2.138.352.500,00 1.19. 1.01.02 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,09 1.19. 1.01.02. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 5.000.000,06 0,00 . 5.000.000,00 1.19. 1.01.02 . 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.19. 1.02.01 Dinas Kesehatan 137.250.400,00 20.750,000,00 0,00 158.000.000,00 119 10201 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 137.250.000,00 20.750.000,00 0,00 158.000.000,00 1.19. 1.02.01 . 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 137.250.000,00 20.750.000,00 0,00 158.000.000,00 1.19. 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 63.250.000,00 5.000.000,00 0,00 68.250.000,00 119 10202 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 63.250.000,00 5.000.000,00 0,00 68.250.000,00 1.19 10202 17 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 63.250.000,00 5.000.000,00 0,00 68.250.000,00 ,1.19-1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 9.125.000,00 875.000,00 10.000.000,00 119 10301 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 9.125.000,00 875.000,00 10.000.000,00 1.19. 1.03.01 . 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah " 0,00 9,125.000,09 875.000,00 10.000.000,00 REKARTULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 188 PrisT234 Sinlld € - Fi“ (1 1 ”" Ki JENIS BELANJA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MCDAL 1 2 3 4 5 634415 — 1.19. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.250.000,00 13.000.000,06 0,00 22.250.-000,00 119 10601 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 9.250.000,00 13.000.000,00 0,09 .22.250.000,00 1.19 .1.06.01. 17, 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah — “9.250.000,00 13.000.000,00 0,00 22.250.000,00 1.19. 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 30.325.000,00 32.175.000,00 0,00 62.500.000,00 119 10701 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 30.325.000,00 32.175,000,00 0,00 62.500,000,90 1-19. 107.01, 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besam Nasional Dan Daerah 30.325.000,00 32.175.000,00 0,00 62.500.000,00 1.19 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota “ 132.000.000,00 5.100.000,00 9,00 137.100.000,00 119 10802 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 132.000.000,00 " " 5.100.000,00 0,00 137.100.000,00 1.19. 108.02, 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 132.000.000,06 " 5.100.000,00 0,00 132.100.000,00 1,19 . 1.08.03 Badan Lingkungan Hidup 1.250.009,00 13.750.000,00 0,09 15.000.000,60 1.19. 108.03. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.250.000,00 13.750.000,00 0,90 15.000.009,00 119 10803 17 0S Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 1.250.000,00 13.750.000,00 0,00 15.000.000,00 1.19. 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 119 11301 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 15.000.000,00 10.000.000,60 0,00 25.000.000,00 119 11301 17 OS Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.19. 1.17.02 Sekretariat Majelis Adat Aceh 483.000,00 5.517.000,00 0,00 6.000.000,00 1.19. 117.02. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 483.900,00 5.517.000,00 0,00 6.000.000,00 119 11702 17 0s Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 483poooo |” 5.s17.000,00 “000 6.000.009,00 1.19. 118.01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0,09 12.400.0N0,00 0,00 12.400.000,00 119 11801 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 12.400.000,00 0,00 12,400.000,00 119 11801 17 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional! Dan Daerah 0,00 12,400.000,00 0,00 12.400.000,00 1.19 . 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 333.690.000,00 948.669.000,00 310.082.500,00 1.592.441.500,00 119 11901 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .3.240.000,00 289.179.000,00 84.622.500,00 | 377.041.500,00 119 11901 Ol Oi Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 726.000,00 | 0,00 726.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik " 0,00 46.221.900,60 0,00 46.221.900,00 119 11901 O1 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 7.260.000,09 0,00 7.260.000,00
119.1.19.01.01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 25.750.000,00 0,00 25.750.000,00 119.1.19.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.395.000,00 0,00 20.395.000,00 1.19 11901 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.376.000,00 0,00 7.376.060,00 1.19. 1.19.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.412.600,00 0,00 3.412.600,00
119.119.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.240.000,00 6.037.500,00 84.622.500,00 93.900.000,00
119.1.19.01.01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1.19. 1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4,500.000,00 0,00 4.500.000,00 149 .11901.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 160.000.000,00 I 0,06 160.000.000,00 EXAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 189 “ - «. - . » nd '. JENIS BELANJA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 4 2 3 a' 5 6-34445 1.19. 1.19.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.645.000,00 65.295.000,00 225.460.000,00 390.400.000,00 1.19. 119.01. 02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3.180.000,00 1.820.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 1.19, 119,01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.550.000,00 2.450.000,00 0,00 5.000.060,00 119 11901 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan diras/operasional 0,00 40.400.000,00 0,00 40.400.000,00 1.19. 119.01. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,66 15.000.000,00 1.19. 119,01. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantar 3.915.000,00 5.625.000,90 190.460.000,00 200.000.000,00 119 11901 OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,00 42.C00.000,00 0,00 ,42.000.000,00 119 11901 0s Or Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 119 11901 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan . 4.500.000,00 3.500.000,00 0,00 8.000.000,00 keuangan Ta : " . | 119 11901 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.500.000,00 3.500.000:00 0,00 | 8.000.000,00 | 119 11901 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 178.950.000,00 141.059.000,00 0,00 320.000.000,00 119 11901 15 O6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.600.000,00 18.400.000,00 0,00 25.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15.10 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Sabang 46.225.000,00 28.775.000,00 0,00 75.000.000,00 1.19. 1.195:01. 15.11 Operasional KOMINDA 69.925.000,00 20.075.000,00 0,09 90.000.600,00 119 11901 15 12 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 20.200.000,00 44.800.000,00 0,00 65.000.000,00 1.19. 119,01. 15.13 Pemantauan Orang Asingt dan Tenaga Kerja Asing 19.125.000,00 20.875.000,00 0,00 40.000.000,00 1.19. 119.01, 15.14 , Monitcring Pos Kamling 16.875.006,00 8.125.000,00 0,00 25.000.000,00 119 11901 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 64.480.000,00 — 180.520.009,00 O,0g | 245.000.000,09 1.19. 1.19.01. 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 8.125.000,00 46.875.000,00 0,00 55.060.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 8.700.bo9,00 26.300.600,00 0,60 35.000.000,00 1.19. 1.19.01. 17.04 Dialog Tentang Pembauran Kebangsaan 17.375.000,00 17.625.000,00 0,00 35.000.000,09 1.19. 1.19.01. 17. 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 1.530.000,60 8.470.000,00 0,00 10.000.000,00 119 11901 17 07 Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembaruan Kebangsaan 21.300.000,00 53.700.000,00 0,00 75.000.000,00 1.19. 1.19.01. 17.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Wawasan 7.450.000,00 27.550.000,00 0,00 35.000.060,00 Kebangsaan ag. 119 11901 13 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 35.950.000,00 134.050.000,00. 0,00 | 170.000.000,00 119 11901 18 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 17.500.000,00 27.500.000,00 0,00 45.000.000,00 1.19. 1.19,01. 18. 05 Dialag Tentang Peningkatan dan Perkuatan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh 8.125.005,00 61.875.000,00 0,00 70.000.000,00 Agama 119 11901 18 07 Penataran Beta Negara Bagi Siswa dan Masyarakat 10.325.000,00 44.575.000,00 0,00 55.000.000,00 119 11901 21 Program pendidikan politik masyarakat 36.925,000,00 93.075.000,00 0,00 130.000.000,00 1.19. 119.01. 21.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Parpol, Ormas dan LSM dalam Kota 12.075.000,00 17.925.000,00 0,00 30.000.000,00 Sabang 119 11901 21 16 Verifikasi Bantuan Keuangan Untuk Parpol 7.350.000,00 22.650.000,00 0,00 30.060.000,00 1.19. 119.01. 21,18 Pendataan dan Penetapan SKT LSM, Yayasan dan OKP 8.700.000,00 16.300.000,00 @,00 25.000.000,00 1.19. 1.19,01. 21.19 Pembinaan Ormas, OKP, LSM dan Yayasan 8.800.000,00 36.200.000,00 0,00 45,000.000,00 1.19. 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah “ 3.253.945,000,00 2.094.442.625,00 454.511.159,00 5.802.898.784,60 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIAYAN Halaman 190 PririTod By Sima ma ? . . ... JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN " koDE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6534445 119 11902 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17. 180.000,00 1.597.293.625,00 46.670.00,00 1.661.143,625,00 119 11902 01 O1 Penyediaan jasa surat menyurat" 0,00 228.000,00 0,00 228.000,00 1.19. 1.19.02,01.02 Penyediaan jasa'komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,06 1.19. 1.19.02. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor 0,00 10.000,000,00 0,00 10.100.000,00 1.19. 1.19.02. 01.10 Penyediaan atat tulis kantor . 0,00 21.194.000,00 0,00 21.194.000,00 1.19. 119.02. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.600.060,00 0,00 7.600.0D0,00 1.19. 119.02. 01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/ptnerangan bangunan kantor 750.000,00 3.997.625,00 0,00 4.74?.625,00 1.19. 119.02. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.330.000,00 0,00 46.670.000,00 50.000.000,00 119 11909 Ol 15 Penyediaan bahan bacaan dar peraturan perindang-undangan 0,00 , -2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 1.19. 119.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 13.100.000,00 1.411.424.000,00 6,00 1.424.524.000,00 1.19. 119.02. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 110.000.000,00 0,00 | 110.000.000,00 | 119 11902 O2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,870.000,00 241.905.000,00 317.160.000,00 | 578.935.000,00 1.19. 1.19.02.02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasionsl 9.870.000,00 0,00 317.160,000,00 327.030.000,00 119 11902 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.19 , 1.19.02 , 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 231.905.000,00 0,00 231.905.000,00 | 1.19, 1.19.02.02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000,60 0,00 0,00 | 10.009.099,00 119 11902 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3.990.000,00 €4.055.000,00 0,00 1 68.045.000,00 119 11902 03 02 Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya 3.990.009,00 fo 64.055.009,00 0,00 | 68.045.000,00 1.19. 1.19.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur an 0,00 . 12.000.000,00 0 | 900 12.000.000,00 119 11902 05 o1 Pendidikan dan petatihan formal Oo 12.000.000,00 0,00 |12.000.000,00 119 11902 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.600,00 119 11902 06 Oi Se an laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,06 119 11902 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan , 3.600.000,00 14.814.000,00 . .90.681.159,00 109.095.159,00 1,19, 1.19.02. 15. 04 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat 3.600.000,00 14.814.000,00 90.681.159,00 109.095.159,00 119 11902 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3.207.405.000,00 164.375.000,00 0,00 | 3.371.780.000,00 1.19. 1.19.02. 16. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan . 24.525.000,00 475.000,00 0,00 25.000.000,00 1.19. 1.19.02. 16.06 Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 3.179.955:000,00 138.325.000,00 0,00 3.318.280.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16.07 Pemeliharaan Sel Hewan dan Hewan Tangkapan 2.925.000,00 25.575.000,00 0,00 28.500.000,00 1.19 . 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 600.611.000,00 1.166.040.900,60 490.053.000,00 2.256.704.900,00 119 11903 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.610.000,00 546.421.855,00 26.200.000,00 | 602.231.855,00 119 11903 O1 O1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 549.000,00 0,00 549.000,00 1.19. 1.19.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik , 0,00 41.845.160,00 0,00 41.845.160,00 1.19. 1.19.03. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.200.000,00 20.890.425,00 0,60 46.090.425,00 1,19. 1.19,03. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.818.150,00 0,00 12.818.150,00 119 11903 Ot 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.075.000,00 0,00 9.075.000,00 Halaman 191 PrirTed By Sing »0 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 ai 5 6534415 1.19.1.19.03. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.297.220,00 0,00 9.297.220,001.19, 1.19.03. 01,13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.410.000,00 21.857.400,00 26.200.000,00 52.4657.400,001.19, 119,03. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.612.000,00 0,00 3.612.000,001.19. 119.03. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 210.477.500,00 0,60 210.477.500,001.19. 1.19.03. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keduar daerah 0,00 216.000.000,00 0,00 216.600.000,001.19. 119.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.200.000,00 301.537.570,00 0,00 303.737.570,001.19. 1.19.03. 02.22 Pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor 2.200.000,00 37.050.000,00 0,00 39.250.000,001.19. 119.03. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/aperasional 0,00 258.737.570,00 0,00 258.737.570,00119 11903 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 :5.750.000,00 0,60 | 5.750.000,00 1.19, 1.19.03, 03 Program peningkatan disiplin aparatur " 990.000,00 | | 28.968.875,00 0,60 29.958.875,00 11.19. 1.19.3. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 939.000,00 28.968.875,00 0,00 | 29.958.875,001.19. 119.03. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 1.19, 119.03.05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 54.090.000,00 a00 | 54.000.000,00119 11903 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1,206.000,00 1.294.000,00 0,06 2.500.000,00 | 1.19. 1.19.03. 06. O1 " “emusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.206.000,00 1.294.000,00 0,00 | 2.500.000,00 |1.19. 1.19.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 23.750.000,00 6.125.000,00 875.000,00 30.250.000,00 1.19. 119.03. 17.05 Petaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 23.750.000,00 6:125.000,00 875.000,00 | 30.750.000,00 1.19 :1.19,03. 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 24.265.000,00 37.997.000,00 '207.178.000,00 269.440.000,00 1.19 ,1.19.03. 22. 06 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 5.900.00,00 19.900.000,00 | 0,00 25.800.000,001.19. 1.19.03, 22. 07 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 14.100.000,00 14.020,000,00 0,00 28.120.006,001.19, 1.19.03. 22.08 Pembangunan Pos Pengaman Pantai (Otsus) 4.265.000,00 , 4.077.000,00 207.178.000,00 215.520.000,00 |1.19 .1.19.03 . 24 Program Peningkatan Keslapsiagaan dan Pencegahan “— 512110.000,00 .169.976.600,00 212.000.000,00 894.086.600,00 1.19. 1.19.03. 24. 03 Operasional Posko Siaga Bencana 489,675.000,00 2.034.390,00 0,0 491.709.300,001.19, 1.19.03. 24.04 Pelatihan Satgas Penanggulangan 7.900.000,00 46.475.020,00 0,00 54.375.000,001.19. 1.19.03. 24.05 Operasional Penanganan Bencana 10.800.000,00 24.200.000,09 0,00 35.000.000,001.19. 1.19.03, 24.07 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 3.735.000,00 97.267.300,00 212.000.000,00 | 313.002.300,001.19. 1.19.03. 25 Program Pengembangan Data dan Informasi Kebencanaan “6.480.000,00 19.720.000,00 43.800.000,00 70.000.000,00 1.19. 119.03. 25.02 Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan 4.050.000.00 | 15.950.000,06 0,00 20.000.000,001.19. 119.03. 25.03 Pengadaan Peralatan Sarana Komunikasi Kebencanaan 2.430.000,00 3.770.000,00 43.800.000,00 50.000.000,00 1.19. 1.20.03 " Sekretariat Daerah 106.554.060,00 498.446.000,00 0,00 605.009.000,00 1.19, 1.20.03. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 106.554.000,00 498.446.000,00 .9,00 | 605.000.000,00 |1.19. 1.20.03. 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah : 106.554.000,00 498.446,000,00 0,00 605.000.000,00 1.19. 1.20.04 Sekretariat DPRK 219.750.000,00 10:000.000,00 0,00 229.750.000,00 1.19, 120.04. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan , 219.750.00,00 10.000.900,09 0,00 |229.750.000,00 Halaman 192 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Pririted By SimOd KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 65334445 1.19, 1.20.04.17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 219.750.000,00 10.000.000,00 0,00 229.750.000,00 1.19 , 1.20.07 Kecamatan Sukakarya , 3.500.000,00 7.500.000,00 0,00 11.000.000,00 1.19. 1.20.07, 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.500.000,00 7.500.000,00 0,00 11.000.000,00 1.19.1.2007.17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 3.500.000,00 7.500.000,00 0,00 11.000.000,00 1.19. 1.20.08 Kecamatan Sukajaya " 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 1.19. 1.20.08 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 1.19. 1.20.08. 17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah Ia 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 1.19 . 1.20.09 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 600.009,09 , "6.400.900,00 0,00 7.000.000,00 119 12009 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 600.000,00 6.400.000,00 0,00 | 7.000.009,001.19. 1.20.09. 17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 600.000,00 6.400.000,00 0,00 7.600.000,00 1.19. 1.20.10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 52.250.000,00 6.759.099,00 0,00 59.000.000,00 1.19. 1.20.10.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 52.250.000,00 6.750.000,00 0,00 59.000.000,C0 |1.19. 1.20.10, 17. 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 52.250.000,00 6.750.000,00 0,00 | 59,000.000,00 1.19. 1.20.11 Dinas Syariat Islam 1.750.000,00 5.000,000,00 0,00 6.750.000,00 1.19. 120.11. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.750,000,00 5,000.000,00 0,00 | 6.750.000,001.19. 1.20.11. 17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 1.750.00d,o0 5.000.000,00 0,00 6.750.600,00 1.19. 1,20.12 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 1.250.000,00 2,500.000,00 0,00 3.750.000,00 1.19. 1.20.12.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.250.900,00 aa 2.500.000,00 0,00 , . 3.750.000,001,19. 1.20.12. 17 . 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 1.250.000,60 2.500.000,00 0,00 3.750.000,00 1.19. 1.20.13 Sekretariat KORPRI 25,00 2 M5 2,00 2.500.000,00 1.19. 1.20.13.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 2.500.600,00 — “.00 2.500.000,00
119.1.20.13.17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah —”oool ———2500.000,00 0,00. 2.500.009,00 1.19. 1.20.14 Sekretariat Baitul Mal 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,60 1.19. 1.20,14.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 119 .1.2014.17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah — “900 27.500.009,00 0,00 27.500.000,00 1.19. 1.24.01 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan 0,00 8.500.000,00 0,60 8.500.000,00 1.19. 1.24.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 8.500.c99,00 0,00 8.500.000,00 1.19. 1,24,01.17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah anna 0,00 8.500.009,00 0,00 8.500.000,00 1.19. 201.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 5.250.000,09 6.500.000,00 0,00 11.750.000,00 1.19. 2.01.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.250.000,00 6.500.009,00 0,00 11.750.000,00 1.19. 2.01.01, 17.05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasiona! Dan Daerah 5.250.000,00 6.500.000,00 0,00 | 11.750.000,00 1.19. 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan — 10.825.000,00 173.255.000,00 0,00 184.050.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 193 PririTed Ry SimbI JENIS BELANJA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 Aa 5 6234445 1.19, 2.05.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 10,825.000,00 '173.255.000,00 ooo| —— 184080.000,00
119.2.05.01.17 .05 Pelaksanaan Peringatan Mari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 10.825.000,00 173.255.000,00 0,00 184.080.000,00 1.19. 207.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 17.250.000,00 20.950.000,00 0,00 38.200.000,00 1.19 . 2.07.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 17.250.000,00 20.950.000,00 0,00 .38.200.000,00 119, 207.01.17 05 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 17.250.000,00 20.950.000,00 0,00 38.200.000,00 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Atlm KeuDa, Perangkat Daerah, 11.315.608.718,00 37.728.931.654,00 5.810.438.455,00 54.854.978.827,00 Kepegawaian 1.20. 1.02.01 Dinas Kesehatan : 6.375.000,00 22.192.210,00 0,00 28.567.210,00 120 10201 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.375.000,00 . 22.192.210,00 0,00 ' 28.567.210,00 I 1.20 .1.02.01 . 36.04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 6.375.000,00 22.192.210,00 0,00 28.567.210,60 1.20. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 13.100.000,00 799.961.800,60 1.122.000.600,00 1.935.061.800,00 1.20. 1.03.01 . 43 Program Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum 13.100.000,00 799.961.800,00 1.122.000.000,00 | 1.935.661.800,00 1.20. 1.03.01. 43. 01 Pembebasan Lahan 13.100.000,00 799.961.800,00 1.122.000.000,00 1.935.061.800,00 1.20 . 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 1.180.400,000,00 71.650.000,00 0,00 1.252.050.000,00 1.20. 1.19.02. 33 Program Pembinaan Syariat Islam 903.350,000,00 42.700.000,00 9,00 | 946.050.000,00 1.20. 1.19.02. 33. 01 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam 900.375.000,00 21.925.000,00 0,00 922.300.000,00 1.20, 1.19,02. 33. 30 Sosialisasi Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Peserta Didik 2.975.000,00 .20-775.000,00 . 0,00 ' . .23.750.000,00 1.20. 1.19.02.39 Program pengembangan wawasan kebangsaan 277.050.000,00: an 28.950.000,00 0,00 | 306.000.000,00 1.20. 1.19.02.39.G1 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 277.050.600,00 28.950.000,00 O,aa 306.000.000,00 1.20. 1.20.03 Sekretariat Daerah 3.572.232.218,00 10.833.774.011,00 893.017.295,00 15.299.023.524,00 120 12003 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.473.492.218,00 4.041.561.456,20 847.922.095,00 | 6.362.975.769,00 120 12003 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.735.500,00 21,600.000,00 | 0,00 33.335.500,00 120 12003 Ol 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 1.20. 1.20.93.01 . 05 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 172.710.000,00 0,00 172.710.000,00 1.20. 1.20.03.01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 26.761.718,00 52.351.094,00 0,00 79.112.812,00 120 12003 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.730.000,00 617.752.653,00 0,00 626.482.653,00 120 12003 O1 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 0,00 50.020.000,00 0,00 50.000.000,00 1.20. 1.20.03.01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 83.024.120,00 0,00 83.024.120,00 120 12003 Ol.i1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 124.006.000,00 0,00. 124.000.000,00 1.20 12003 Oi 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 62.700.600,00 0,00 62.700.000,00 120 12003 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13.335.000,09 25.955.000,00 847.922.095,00 887.212.095,00 1.20. 1.20.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 97.850.000,20 0,00 97.850.000,00 1.20. 1.20.03.01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.935.000,00 91.168.036,00 0,00 96.103.036,00 120 12003 Ol 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.650.000,00 460.000.000,00 0,00 464.650.000,00 1.20. 1,20.03.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Iyar daerah 0,60 1.222,459.553,00 0,00 1.222.450.553,00 REKAPITULASI BELNGA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 194 Printed Bu SimOe JENIS BELANJA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 ai 5 6534x4415 1.20. 1.20.03. 01, 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 1.403.345.000,00 60.000.000,00 :0,00 1.463.345.000,00 1.26. 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana din Prasarana Aparatur 18.860.000,00 1.611.336.283,00 40.095.200,00 .1.670.291.483,00 1.20.1.20.03. 02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 6,00 66.435.075,00 0,00 66.435.075,00 1.20.1.20.03. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.800.000,00 176.350.625,00 0,00 181.150.625,00 1.20. 1.20.03.02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 1.20. 1.20.03.02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 585.738.178,00 0,00 585.738.178,00 1.20. 1.20.03. 02. 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan ninah jabatan/dinas 0,00 19.220.000,00 0,00 19.220.000,00 1.20. 1.20.03.02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 25.000.000,60 0,60 25.000.000,00 1.20 12003 12 42” - Retabilitasi sedang/berat gedung kantor 6.865.000,00 , 228.430.730,00 0,09 235.295.730,00 1.20.1.20.03 . 02 , 48 Penataan Interior Ruang Kerja 7.195.060,00 . M5.161,675,00 40.095.200,00 | 462.451.875,00 | 1.20.1.20.03 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.585.000,00 56.415.000,00 0,60 60.000.000,00 | 1.20. 1.20,03 . 03. 02 Pengadaan Pakajan Dinas Beserta Perlengkapannya 3.585.000,00 56.415.000,09 0,00 60.000.000,00 1.20. 1-20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 51.-050.000,05 124.275.876,00 0,00 175.325.876,00 120 12003 05 11 Penyusunan Laporan, Penerapan dan Pencapaian SPM 23.325.000,00 23.328.020,00 0,00 46.653,020,00 1.20.1.20.03. 05.12 Penyusunan SOP SKPK 17.025.000,00 33.657.366,00 0,00 50.682.366,00 1.20. 1.20.03. 05. 13 Pengelofaan Pelayanan Informasi dan Dokumen Capaian Kinerja 2.925.000,00 36.075.000,00 0,00 39.000.000,00 1.20. 120.03 . 05. 14 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 7.775.060,00 31.215.490,00 0,00 38.990.490,00 y4 1 1.20. 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 27.675.000,60 69.789.102,00 0,00 97.464.102,00 , euangan Ti : ia 1.20. 1.20.03 , 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.200.000,00. 100.000,00 0,00 13.300.000,00 1.20. 1.20.03 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 14.475.900,00 69.689.102,00 0,60 84.164.102,00 120 12003 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 9.900.000,00 70.100.000,00 0,00 | 80.000.000,00 1.20.1.20.03. 15.12 Pendataan PMDN dan PMA yang Melakukan Investasi di Sabang 6.975.000,00 13.025.000,00 0,00 20.000.000,00 1.20. 1.20,03 . 15. 13 Penyelenggaraan Pameran Potensi Daerah 2.925.000,00 57.075.000,00 0,00 |60.000.000,00 1.20. 1.20.03 . 16 Arogram peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 662.075.000,00 2.207.375.000,00 0,00 2.869.450.000,00 aean 000 ATT - ton NN 1.20. 1.20.03 . 16. O1 Dialog/audtensi dengan tokoh-tokah masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 231.525.000,00 58.475.000,00 0,00 290.000.000,00 dan kemasyarakatan 1.26. 1.20.03 , 16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 17.650.000,00 438.800.000,00 0,00 456.450.000,00 departemenjluar negeri 1.20. 1.20.03 . 16 . 05 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 13.000.000,00 903.000.000,00 0,00 916.000.000,00 1.20. 1.20.03 . 16 . 07 Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah 357.000.000,00 50.000.000,00 0,00 407.000.000,00 1,20. 1.20.03 . 16 . 08 Penerimaan Silaturrahmi Pada Hari Raya dan Hari-hari Tertentu 42.900.000,00 -757.100.000,00 0,00 | 800.000.090,00 | 1.20. 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 259.105.000,00 549.062.945,00 5.000.000,00 | 813.167.946,00 1.20. 1.20.03 . 26 . 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 45.600.000,00 109.766.491,00 5.000.000,00 160.366.491,00 1.20. 1.20.03 . 26 . 07 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Sabang 28.525.000,00 23.414.-499,00 0,00 51.939.499,00 1.20.1.20.03 . 26.08 Bantuan Hukum 147.975.000,00 252.025.000,00 0,00 400.-000.000,00 1.20. 1.20.03. 26.12 Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum 27.300.000,00 62,391.997,00 0,00 89.691.997,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 195 Printed Dy Sinda JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH | 1 2 3 a 5 62344415 1.20. 1.20.03. 26.14 - Publikasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 9.705.000,00 101.464.959,00 0,00 111.169.959,00 1.20. 1.20.03. 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 265.280.000,00 291.805.040,00 0,00 318.085.040,00 1.20.1.20.03.27.01 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah 26.280.000,00 | | 291.805.040,00 0,00 318.085.040,00 1.20.1.20.03. 28 Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 119.175.000,00 297.240.929,00 0,00 416.415.929,00 1.20.1.20.03. 28.01 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sabang dan 98.925.000,00 89.458.479,00 0,00 188.383.479,00 Evaluasi Pelaksanaan Tugas Walikota 1.20. 1.20.03. 28 . 08 Audit Perusahaan Daerah Pembangunaa Sabang (PDPS) 8.025.000,00 105.592.090,00 9,00 113.617.090,00 1.20.1.20.03. 28.11 Revitalisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang 12.225.000,00 102.190.360,00 0,00 114.415.360,00 1,20. 1.20.03, 29 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Bawahan 85.405.000,00 1 154.877.560,00 0,06 | 240.282.560,00 1.20. 1.20.03.29.01 Fasilitas! Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Bawahan 85.405.000,00 “ 154.877.560,00 0,00 | 240.282.560,00 1.20, 1.20.03 . 30 Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah 332.655.000,00 234.472.409,00 9,00 567.127.409,00 1.20. 1.20.03. 30 . 05 Koordinasi dan Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan — 24.675.000,00 71.600.339,00 0,00 96.275.339,00 1.20. 1.20.03. 30. 18 BeamKocndlanai Rapat Pimpinan Daerah Kota Sabang 307.980.000,00 162.872.070,00 0,00 470.852.070,00 , 1.20. 1.20.03 . 33 Program Pembinaan Syariat Islam 257.250.000,00 231.285.956,00 0,00 | 488.535.956,00 1.20. 1.20.03 . 33. 03 Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Mesjid dan Meunasah 10.200.000,00 59.830.570,00 0,00 70.030.570,00 1.20. 1.20.03. 33 , 05 Masjid Agung Babussalam 247.050.000,00 171.455.386,00 0,00 418.505.386,00 1.20. 1.20.03 . 34 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin 204.750.000,00 801.910.875,00 . 400 1.006.660.875,00 1.20.1.20,03. 34.01 Pengelolaan Pembagian Beras Miskin 148.275.000,00 | 798.594.110,00 0,00 946.969.110,00 1.20. 1.20.03. 34. 02 Evaluasi Belanja Hibah dan Bansos 26.475.000,00 . 3.316.765,00 0.0,00 59.791.765,00 1.20. 1.20.03 . 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 40.975.000,00 92.265.579,00 . 0,00 0 133.240.579,00 1.20.1.20.03 . 36. 19 Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD 11.350.000,00 40.024.983,00 0,00 51.374.983,00 1.20. 1.20.03 . 36. 43 Penyusunan Rancangan @anun/Peraturan Walikota tentang SOTK, Tupoksi dan 29.625.000,00 52.240.596,00 0,00 81.865.596,60 Uraian Jabatan 1.20. 1.20.04 Sekretariat DPRK 810.355.000,00 8.124.230.258,00 1.297.910.000,00 10.232.495.258,00 1.20.1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338.585.000,00 3.366.662.958,00 1.221.910.000,00 4.927.157.958,00 1.20.1.20.04. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.135.000,00 0,00 3.135.000,00 1.20.1.20.04 . 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik " 0,00 257.400.000,00 0,00 257.400.000,00 1.20.1.20.04. 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.025.000,00 612.975.000,00 0,00 624.000.000,00 1.20.1.20.04. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 64.276.500,00 0,00 64.276.500,00 1.21.1.20.04. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 28.310.000,00 0,00 28.310.000,00 1.20.1.20.04. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 14.430.900,00 0,00 14.430.900,00 1.20.1.20.04. 01, 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10.920.000,00 25.392.000,00 1.216.910.000,00 1.253.222.000,00 1.20.1.20.04 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 0,00 23.160.000,00 5.000.000,00 28.160.000,00 1.20.1.20.04. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 712.875.000,00 0,00 712.875.000,00 1.20.1.20.04 . 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.624.708.558,00 0,00 1.624.708.558,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 196 Prita 4 Sin) Li “ KoDe URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6534445 1.20.1.20.04.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 316.640.000,00 0,00 0,00 316.640.000,00 1.20. 1.20.04. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.280.000,00 .688.654.500,00 76.000.000,00 766.934.500,00 1.20. 1.20.04 , 02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.280.000,00 2.341.000,00 76.000.090,00 80.621.000,00 1.20. 1.20.04. 02.20 Pemeliharaan rutinfberkala rumah jabatan 0,00 41.363.000,00 0,00 41.363.000,00 1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 31.350.000,00 0,00 31.350.000,00 1.20.1.20.04.02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasiona! 0,00 569.375.500,00 0,00 569.375.500,00 1.20. 1.20.04.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan g&dung kantor 0,60 44.225.000,00 000 44.225.000,00 1.20. 1.20.04. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur» 5.640.W00,00 217.422.000,00 . 000 223.062.000,00 1,20. 120.04. 03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5.640.000,00 217.422.000,00 0,00 223.062.000,00 1.20. 1.20.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 ' 271.220.000,00 0,00 |271.220.000,00 1.20. 1.20.04, 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 19.000.000,00 9,60 19.000.000,00 1.20. 1.20.04. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 252.220.000,00 0,00 252.220.009,00 1.20. 1.20.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan 2.000,000,00 29.002.000,00 9,00 | 31.000.000,00 keuangan 1.20. 1.20.04. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.000,000,00 29.000.020,00 0,00 | 31.000.000,00 1.20. 1.20.04. 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 461.850.000,00 3.551.270.200,00 0,00 | 4.013.120.800,00 1.20. 120.04. 15. 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 2.925.009,00 361.101.800,00 0,00 364.026.800,00 1.20. 1.20.04. 15, 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh 0,00 19.604.000,00 0,00 19.604.000,00 masyarakat/tokoh agama 120 12004 15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 102.900.000,00 67.250.000,00 0,00 170.150.000,0G 1.20. 1.20.04 . 15.04 Rapat-rapat paripurna 74.375.000,00 750.000,00 0,Go 75.125.000,00 1.20.1.20.04. 15 . OS Kegiatan Reses 281.650.000,00 532.280.000,00 0,00 | 813.930.000,00 1.20. 1.20.04. 15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0,00 785.260.000,00 0,00 785.260.000,00 1.20. 1.20.04 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota OPRD 0,00 1.686.400.000,00 0,00 1.686.400.000,00 1.20. 1.20.04. 15.08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 58.625.000,00 0,00 98.625.000,00 1.20 , 1.20.95 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1.703.091.000,40 4.611.956.909,00 793.507.875,00 7.108.565.784,90 120 12005 O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.200.000,00 846.888.100,00 575.007.875,00 | 1.543.095.975,00 120 12005 O1 01 Penyediaan jasa surat menyurat -. 0,00 479.000,00 0,00 479.000,09 120 12005 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 103.200.000,00 0,00 103.200.000,00 120 12005 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.250.000,00 12.750.000,00 0,00 33.000.000,00 1.20. 120.05. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 87.360.000,00 58.958.826,00 0,00 146,318,826,00 120 12005 Ol 10 Penyediaan atat tulis kantor 0,00 111,253,634,00 0,00 111.253.634,00 1.20.1.20.05. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 150.174.850,00 0,00 150.174.850,00 1,20.1.20.05 . 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 36.081.615,00 12.000.000,00 48.081.615,00 1.20. 1.20.05. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13.590.000,00 9.306.375,00 563.007.875,00 585.994.250,00 120 12005 O1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.728.400,00 2,00 9.728.400,00 1.20 . 1.20.05. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 104.955.400,00 0,00 104.955.400,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 197 Prirtpd By Sim03 0 “1 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 2. s 6534445 1.20.1.20.05 . 01, 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultai ke luar daerah 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 1.20. 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana Jan Prasarana Aparatur 7.965.000,00 180.915.000,00 218.500.000,00 407 .380.000,00 1.20. 1.20.05.02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,001.20. 1.20.05 . 02, 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 93,215.000,00 0,00 93.215.000,091.20. 1.20.05. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,09 55.000.000,00 0,00 55.000.000,601.20 .1.20.05 . 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 7.965.000,00 2.700.009,00 218.500.009,09 229.165.000,00 1.20. 1.20.05 , 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 258.814.000,00 O,o0 258.814.000,001.20.1.20.05 . 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal . 0,00 | 258.814.000,00 0,60 | 258.814.000,001.20 . 1.20,05 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan 6.168.000,90 L. 592.000,00 0,00 6.760.000,90Keuangan - - . 4 halah - 1.20, 1.20.05 . 06, Ol Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.168.000,00 | 592.000,00 0,00 | 6.760.000,001.20. 1.20,05.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.472.583.000,00 | 3.064.824.151,00 0,00 | 4.537.407.151,00 1.20.1.20.05. 17.01 Penyusunan standar belanja 114.975.000,00 107.436.675,00 0,900 222.411.675,001.20. 1.20.05. 17.02 Penyusunan standar satuan harga 51.425.000,00 60.995.203,00 0,00 112.420.203,00 1.20. 1.20.05.17 . 05 Penyusunan rancangan Ganun tentang pajak daerah dan restribusi 16.425.000,00 47.653.286,00 0,00 64.078.286,001.20.1,20.05. 17. 06 Penyusunan rancangan Oanun tentang APBK Tahun 2016 86.950.000,00 72.600.822,00 0,00 159.550.822,001.20. 1.20.05. 17 . 07 Penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK Tahun 2016 39.525.000,00 142.892.490,00 0,09 182.417.490,001.20, 1.20.05 , 17.08 Penyusunan rancangan Ganun tentang perubahan APBK Tahun 2015 103.810.000,00 165.565.800,00 0,00 269.375.800,001.20. 1.20.05. 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBK 97.350.000,00 250.300.550,00 0,00 347.650.550,00Tahun 2015 " 1.20.1.20.05. 17. 10 Penyusunan rancangan Oanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 103.625.000,00, 121.126.272,00 0,00 224.751.272,00Tahun 2014 PG1.20. 1.20.05.17. 11 Penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran Pertanggungjawaban 19.175.000,00 53.957.086,00 0,00 73.132.086,00 pelaksanaan APBK Tahun 2014 1.20. 1.20.05 , 17 . 14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengetolaan Keuangan Daerah 15.350.000,00 104.650.000,00 0,00 120.000.000,001.20, 1.20.05. 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 167.400.000,00 174.475.380,00 0,00 341.875.380,00 1.20.1.20.05. 17.18 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 2.925.000,00 176.778.359,00 0,00 179.703.359,00 1.20.1.20.05.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 24.450.000,00 64.854.640,09 09,00 89.304.640,001.20.1.20.05. 17.21 Pengurusan Adminstrasi Belanja Pegawai 10.200.000,00 91.323.112,00 0,00 101.523.112,001.20. 1.20.05.17. 22 Pengendalian Anggaran 31.625.000,00 77.504.850,00 0,00 109.129.850,00 1.20. 1.20.05 . 17. 24 Pemetaan Aset Daerah 63.550.000,00 135.478.439,00 O,og 204.028.439,00 1.20.1.20.05 , 17. 30 Penyusunan Laporan Semesteran Konsolidasi 2.925.000,00 28.128.225,60 0,00 31.053.225,001.20. 1.20.05. 17.32 Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan BPKP 2.925.000,00 97.075.000,00 0,00 100.000.000,00 1.20. 1.20.05 . 17. 36 Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah 31.415.000,00 101.695.706,00 0,00 133.110.706,001.20. 1.20.05.17.39 Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Subsidi, Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan 152.258.000,00 157.918.125,00 0,00 310.176.125,00dan betanja tidak terduga 1.20. 1.20.05. 17. 41 Sesialisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang 22.925.000,00 69.736.041,00 0,00 92.661.041,001.20. 1.20.05.17.42 Pengembangan Admiristrasi Pengelofaan Keuangan Daerah 61.425.000,00 70.202.750,00 0,00 131.627.750,001.20. 1.20.05. 17.43 Pengelotaan Administrasi Kas Daerah 47.800.000,00 256.986.730,00 0,00 304.786.730,001.20. 1.20.05 . 17 . 46 Peningkatan Investasi Keuangan Daerah 6.300.000,00 39.302.215,00 0,00 45.602.215,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 198 Pririted By Sima PririTsd By SimDd KObE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 65344415 1.20. 1.20.05 . 17 . 48 Penyusunan neraca aset daerah kota Sabang 69.675.000,00 45.325.000,00 0,00 115.000.000,00 1.20, 1.20.05. 17. 51 Pengelolaan, Pengawasan,Penagityan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah 13.350.000,00 119.798.374,00 0,00 133.148.374,00 1.20. 1.20.05. 17. 52 Monitoring dan evaluasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 25.800.000,00 77.468.307,00 0,00 103.268.307,00 1.20. 1.20.05. 17. 53 Penyusunan laporan keuangan gabungan dana tugas pembantuan 66.225.000,00 39.994.938,00 0,00 106.219.938,00 1.20. 1.20.05. 17 . 54 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrual 15.800.000,00 113.599.776,00 0,00 129.399.776,00 Pada SKPK . . 2. . . 1.20. 1.20.05 . 18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 86.425.000,00 234.933.658,00 O,0o0 |321.356.658,00 1.20.1.20.05.18. 11 Pemutahiran, konsultasi dan Verifikasi Data PBB 68.075.000,00 108.638.073,00 0,00 176.713.073,00 1.20.1.20.05. 18.12 Perhitungan potensi Pajak daerah dalam wilayah Kota Sabang 18.350.000,00 126.295.585,00. 000 144.645.585,00 120 12005 39 Program pengembangan wawasan kebangsaan 8.750.000,00 '.. 25.000.000,00 0,00 33.750.000,00 120 12005 39 Ol Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 8.750.000,00 | 25.000.000,00 0,00 33.750.000,00 1.20 . 1.20.06 Inspektorat 115.760.000,00 1.187.818.721,00 109.594.055,00 1.413.172.776,00 1.20. 1.20.65 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.480.000,00 159.683.095,00 82.865.625,00 | 262.028.720,00 120 12006 01 o1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 598.500,00 0,00 598.500,00 1.20. 1.20.065. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 54.174.500,00 0,00 54.174.500,00 1.20. 120,06. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 4.595.803,00 0,00 19.595.803,00 1.20. 1.20.06 . 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 21.006.220,00 0,00 21.006.220,00 120 12006 O1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.204.450,00 0,00 6.204.450,00 1.20 .1.20,06 Di. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.854.340,00 0,00 3.854.340,00 1.20. 1.20.06.01.13 " Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.480.000,00 0,00 82.865.625,00 87.345.625,00 1.20. 1.20.06. O1 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan , 400 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 1.20. 1.20.06 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.280.000,00 0,00 6.280.000,00 1.20. 1.20.06. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 58.469.282,00 0,00 | 58.469.282,00 120 12006 O2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.480.000,00 49.221.731,00 26,728.430,00 85.430.161,00 1.20. 1.20.06.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor '9.480.000,00 12.820.231,00 26.728.430,00 49.028.661,00 120 12006 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 26.470.000,00 0,00 26.470.000,00 1.20. 1.20.06.02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 9.931.500,00 . 000 | 9.931.500,00 120 12006 O6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1.100.000,00 1.331.506,00 0,00 2.431.506,00 Keuangan ' | 120 12006 06 Ol Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.100.000,00 350.000,00 0,00 1.450.000,00 120 12006 06 OS Penyediaan Jasa Pembuatan RKA dan DPA h0,00 981.506,00 0,00 981.506,00 120 12006 20 Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian 79.300.000,00 792.736.969,00 0,900 872.036.969,00 pelaksanaan kebijakan KDH 1.20. 1.20.06 , 20. D1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 11.775.000,00 570.565.070,00 0,00 582.340.070,00 1.20. 1.20.06.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 21.225.000,00 53.694.303,00 0,00 74.919.303,00 1.20 .1.20.06 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 6.925.000,00 48.066.340,00 0,00 54.991.340,00 1.20. 1.20.06 . 20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 0,00 69.768.659,00 0,00 69.768.659,00 1.20. 1.20.06 .20. 10 Pengumpulan, Penyusunan dan Pengiriman LP2P ” 8.175.000,00 22.678.197,00 0,00 30.853.197,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 199 "1 JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6-34445 1.20.1.20.06.20.11 Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah 31.200.000,00 10.016.400,00 0,00 41.216.400,00 1.20. 1.20.06. 20.12 Pelaksanaan Review LKPD Kota Sabang 0,00 17.948.000,00 0,00 117.948.000,00 1.20. 1.20.06. 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 2.325.000,00 147.973.600,00 0,00 150.298.600,60 pengawasan N 1 1.20.1.20.06. 21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 141.488.600,00 0,06 141.488.600,00 1.20.1.20.06. 21.02 Pelatihan teknis pengawasan dan penifdian akuntabilitas kinerja 2.325.000,00 6.485.000,00 0,00 8.810.000,00 1.20. 1.20.06. 22 Program penataan dan penyempurngan kebijakan sistem dan prosedur 2.325.000,00 31.534.320,00 0,00 33.859.320,00 pengawasan : " 1.20. 1.20.06. 22.01 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 2.325.000,00 31.534.320,00 0,00 33.859.320,00 1.20. 1.20.06 . 39 Prograim pengembangan wawasan kebangsaan " 1.750.000,00 " 5.337.509,00 0,60 | 7.087.500,00 1 120 12006 39 Ol Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Daerah 1.750.000,00 5.337.500,00 0,00 7.087.500,00 1.20. 1.20.07 Kecamatan Sukakarya 301.669.000,00 661.311.766,00 235.603.020,00 1.198.583.786,00 1.20. 1.20.07. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.765.000,00 254.607.713,00 102.640.000,00 391.012.713,00 | 1.20, 1.20.07 . 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 396.000,00 0,00 396.0060,00 1.20. 1.20.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 76.933.992,00 0,00 76.933.992,00 1.20. 1,20.07 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantur 31.255.000,00 1.800.000,00 13.745.000,00 46.800.000,00 1.20. 1.20.07 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.135.801,00 0,00 28.135.801,00 1.20.1.20.07 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,00 15.235.500,00 0,00 15.235.500,00 1.20. 1.20.07 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.184.920,00 o,oa 10.184.920,00 "1.20.1.20.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.255.000,00 0,60 48.745.000,00 50.000.000,00 1.20. 1.20.07 . 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.255.000,00 5.113.900,00 40.150.000,00 46.518.900,00 1.20. 1.20.07 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300,000,00 1.20.1.20.07 .01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.000.000,00 0,00 30.60D.000,00 1.20. 1.20.07 . 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.507.600,00 0,00 80.507.600,00 1.20. 1.20.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.585.000,00 94.816.891,00 132.963.020,00 236.364.911,00 1.20. 1.20.07 , 02.10 Pengadaan mebeleur 1.055.000,00 0,00 23.945.000,00 25.000.000,00 1.20.1.20.07 . 02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 12.783.650,00 0,00 12.783.650,00 1.20. 1.20.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.765.000,00 11.957.410,00 " 14.268.040,00 59.990.450,10 1.20.1.20.07 .02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala motil jabatan “ 0,00 33.115.000,00 0,00 33.115.000,00 1.20. 1.20.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 22.358.100,00 0,00 22.358.100,00 1.20. 1.20.07.02. 28 Pemeliharaan nutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 14.036.000,00 0,00 14.036.000,00 120 12007 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3.765.000,00 566.731,00 64.749.980,00 69.081.711,00 120 12007 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 330.000,00 14.669.980,00 0,00 14.999.980,00 1.20. 1.20.07 . 03. 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 330.000,00 14.669.980,00 0,00 14.999.980,00 1.20. 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.20, 1.20.07 . 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 200 Pririted By SimPd ". (3 “ La - KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 62-34-4145 1.20. 1.20.07 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1.764.000,00 333.500,00 0,00 2,997.500,00 Keuangan 1.20. 1.20.07. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.764.000,00 333.500,00 0,00 2.097.500,00 120 12007 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 9.225.000,06 4.638.240,00 0,00 13.863.240,00 1.20. 1.20.07. 24.01 Unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 9.225.000,00 4.638.240,00 0,00 13.863.240,00 1.20.1.20.07. 31 Program Peningkatan Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan 248.000.000,00 277.245.442,00 0,00 525.245.442,00 1.20, 1.20.07. 31. 01 Musrenbang Tingkat Kecamatan g0.. 1.850.000,00 53.436.174,00 0,00 55.286.174,00 1.20. 1.20.07. 31.02 « Dana Pendamping P2KP dan PNPM Kecamatan 6.150.000,00 9.553.582,00 0,00 15.703.582,00 120 12007 31 03 Pembinaan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong 238.650.000,00 118.225.686,00 0,00 356.875.686,00 120 12007 31 04 Pembinaan Kegiatan Keagamaan 1.350.000,00 80.030.000,00 0,00 81.380.000,00 1.20. 1.20.07. 31.05 Penyusunan Buku Kecamatan Dafam Angka 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.006,00 1.20.1.20.07 . 31.06 Monitoring Ke Tiap-Tiap Gampong 0,00 8.000.000,00 0,00 8.090.000,00 1.20 . 1.20.08 Kecamatan Sukajaya 3159.496.000,00 694.577.651,00 334.250.000,00 1.348,323.651,00 120 12008 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 237.421.780,00 64.250.000,00 301.671.780,00 1.20.1,20.08. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 396.000,00 0,00 396.000,00 1.20. 1.20.08. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,60 1.20. 1.20.08 . O1 . 08 Penyediaan fasa kebersihan kantor 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800,000,00 120 12008 O1 10 Penyediaan alat tulis kantor 9,00 31.478.650,00 0,00 31.478.650,00 1.20 12008 O1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.404.425,00 0,00 12.404.425,00 1.20. 1.20.08. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.137.705,00 0,09 6.137.705,00 120 12008 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |0,00 0,09 64.250.000,00 64.250.000,00 1.20. 1.20.08. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.880.000,00 9,00 2.880.000,00 120 12008 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 Z2.000.000,00 0,00 22.000.000,00 1.20. 1.20.08. O1 .18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 111.125.000,00 0,00 111.125.000,00 1.20. 1.20.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330.000,00 114.173.966,00 270.002.000,00 384. 503.966,00 1.20. 1.20.08 . 02. 03 Pembangunan gedung kantor 330.000,60 0,00 270.000.000,00 270.330.000,00 120 12008 02 22 Pemetiharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 33.499.230,00 0,00 33.499.230,00 1.20.1.20.08. 02.23 Pemetiharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 29.165.654,00 0,00 29.165.654,00 1.20 . 1.20.08 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkata kendaraan dinas/operasional “ 0,00 45.117.580,00 0,00 45.117.580,00 120 12008 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.391.502,00 0,00 |6.391.502,00 120 12008 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 330.000,00 17.500.000,00 0,00 17.830.000,00 120 12008 03 02 Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya” - 330.000,00 17.500,000,00 0,00 17.830.000,00 120 12008 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.20, 1.20.08 . 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 120 12008 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.236.000,00 926.600,00 0,00 2.172-600,00 keuangan . Keyut dngindadat Jadatah 120 12008 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.236.000,00 936.600,00 0,00 2.172.600,00 Halaman 201 Prirted By SimOd JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6534415 1.20. 1.20.08. 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 14.625.000,00 12.895.720,00 000 | 27.520.720,60 1.20.1.20.08. 24.01 Unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 14.625.000,00 12.895.720,00 O,00 27.520.720,00 1.20.1.20.08. 31 Program Peningkatan Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan 302.975.000,00 286.649.585,00 9,00 589.624.585,00 1.20. 1.20.08. 31.01 Musrenbang Tingkat Kecamatan : 350.000,00 78.937.000,00 0,00 79.287.000,00 1.20. 1.20.08. 31 . 02 Dana Pendamping P2KP dan PNPM Kecamatan 11.475.000,00 3.874.900,00 0,00 15.349.900,00 1.20.1.20.08. 31.03 Pembinaan Kecamatan, Kemukiman dar) Garipong 285.450.000,00 64.338,600,00 0,00 349.788.600,00 1.20, 1.20.08 , 31 . 04 Pembinaan Kegiatan Keagamaan 0,00 114.006.800,00 0,00 114.006.800,00 1.20. 1.20.08. 31.06 Monitoring Ke Tiap-Tiap Gampong , 0,00 8.558.485,00 0,00 8.558.485,09 120 12008 31.07 Pendampingan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan 5.700.000,00 ".. 16.933.800,00 0,00 22.633.800,00 1.20. 1.20.09 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 629.000.000,00 3.534.154.312,00 579.161.550,00 4,742.315.862,00 120 12009 Ol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11,340.000,00 373.656.275,00 432.961.550,00 | 817.959.825,00 1.20. 1.20.09.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.110,000,00 0,00 3.110.000,00 1.20. 1.20.69. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 160.011.480,00 0,00 160.011.480,00 1.20. 1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5,808.745,00 0,00 5.808.745,00 120 12009 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 21.198.200,00 0,00 21.198.200,00 1.20. 1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 30.700.000,00 0,00 30.700.000,20 1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi !istrik/penerangan bangunan kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 13.000.000,00 1.20.1.20.09. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.840.000,00 1.306.850,00 432.961.550,00 439.108.400,00 1.20. 1.20.09 . 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 1.20. 1.20.09. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 1.20. 1.20.09.01.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsuitasi ke luar daerah 1 0,00 129.023.090,00 0,60 129.023.000,00 1.20. 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.505.000,00 64.823.670,00 1465.200.000,00 214.528.670,00 1.20. 1.20.09.02.03 Pembangunan gedung kantor 3.505.000,00 2.539.470,00 116.200.000,00 152.244.470,00 1.20. 1.20,09. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.498.950,00 0,00 15.498.950,00 1.20. 120.09. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operaslonal 0,00 29.898.000,00 0,00 25.898.000,00 1.20. 1.20.09.02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 16.887.250,00 0,00 16.887.250,00 1.20. 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,90 1.20. 1.20.09 . 05. D1 Pendidikan dan pelatihan formal “000 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.20. 1.20.09 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 Keuangan 1.20. 1.20.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 2.100.000,90 0,00 2.100.000,C0 1.20, 1.20.09 . 3S Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 409.270.000,00 1.920.710.900,00 0,00 2.329.980.900,00 120 12009 35 Ol Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Caton PNS Daerah 141.400.000,00 578.600.000,00 0,00 720.000.600,00 120 12009 35.02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah "248.595.000,00 1.291.725.000,00 0,00 1,540.320.000,00 1.20. 1.20.09 . 35. 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 19.275.000,00 50.385.900,00 0,00 | 69.660.900,60 1.20. 1.20.09 . 38 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ”181.035.000,00 1.073.478.367,00 0,00 1.254.513.367,00 | REKAPITULASI BELANYA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 202 Prirtsd By Sind3 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JumLaHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL UM 1 . 2 3 4 5 6534445 1.20 , 1.20.09 . 36. 02 Penyelesaian Administrasi CPNS bagi Tenaga Honorer 14.775.000,00 151.735.000,00 0,00 166.510.000,00 1.20. 1.20.09. 36. 03 Penempatan PNS , 11.200.000,00 25.600.000,00 0,oo 36.800.000,00 1.20. 1,20.09 . 36. 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 46.485.000,00 120.023.000,00 0,00 166.508.000,00 1.20. 1.20.09 . 36. 07 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar 18.250.000,00 208.391.467,00 0,00 226.641.467,00 1.20. 1.20.09 . 36 . 08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 18.000.600,00 191.544.750,00 0,00 209.544.750,00 1.20. 1.20.09 . 36.09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 3.525.000,00 44.37?5.000,00 0,00 47.900.000,00 1.20. 1.20.09 . 36.12 Pemberian Bantuan Penyetenggaraan Penerimaan Praja IPDN 5.650.000,00 83.137.500,00 0,00 88.787.500,00 1.20, 1.20.09 . 36 . 16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat 2.925.000,00 37.556.850,00 0,00 40.481.850,00 1.20, 1.20.09. 36. 23 Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil» 9.450.000,00 22.696.800,00 0,00 32.146.800,00 1.20. 1.20.09 . 36 . 26 Pembuatan dan Perbaikan NIP Baru dan KPE PNS 1.425.000,00 ". 18.809.750,00 10,00 20.234,750,00 1.20 .1.20.09. 36. 27 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian 17.900.000,00 48.186.400,00 0,00 66.086-400,00 1.20. 1.20.09. 36. 39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Absensi PNS, CPNS, Tenaga Honorer dan 19.725.000,00 5.802.200,00 0,00 25.527.200,00 Sejenisnya 1.20. 1.20.09 . 36. 40 Rapat Koordinasi Kepegawaian 8.200.000,00 39.144.650,00 0,00 47.344.650,00 1.20. 120.09 . 36. 41 Penataan dan Penyelesaian Administrasi CPNS/PNS Meninggal Dunia/Mencapai Batas 3.525.000,00 76.475.000,00 0,00 80.000.000,00 Pensiun serta Pengurusan Pensiun | 1 1 EA 1.20. 1.20.09 . 41 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 23.850.000,00 69.383.100,00 0,00 93.233.100,00 120 12009 41 38 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawatan Daerah 23.850.000,00 69.383.100,00 0,00 93.233.100,00 1.20. 1.20.10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 560.405.009,00 312.441.860,00 26.470.000,00 899.316.860,00 1.20. 1,20.10”. O1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 30.330.000,00 153.229.250,00 26.470.000,00 . 210.029.250,00 120 12010 O1 O2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Iistrik 0,00. 34.240.020,00 0,00 34.240.020,00 1.20. 1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000,00 2.975.000,06 0,09 32.975.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.744.380,00 0,00 5.744.380,00 1.20 12010 O1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.964.350,00 0,00 6.964.350,00 1.20. 1.20.10. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 1.20. 1.20.10. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 330.000,00 0,00 26.470.000,00 26.800.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.820.000,00 0,00 2.820.000,00 120 12010 Ol 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 9.481.500,00 0,00 9.481.500,00 1.20. 1.20.10. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 85.504.000,00 0,00 85.504.000,00 120 12010 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 “0,00 17.359.525,00 0,00 17.359.525,00 120 12010 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.204.275,00 0,00 15.204.275,00 1.20. 1.20.10, 02. 28 , Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.155.250,00 0,00 2.155,250,00 1.20. 1.20.10 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. 0,00 14.490.000,00 0,00 | 14.490.000,00 | 1.20. 1.20.10. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 14.490.000,00 0,00 14.490.000,00 120 12010 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan 0,00 1.863.200,00 0,00 1.863.200,00 keuangan . kental 1.20. 1.20.10. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 . 1.863.200,00 0,00 1.863.200,00 | 120 12010 31 Program Peningkatan Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan 17.700.000,00 21.632,250,00 0,00 39.932.250,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 203 5. PriiTsd By Simd3! ta .“ . .21 4 KobE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 yg 5 6534445 1.20. 1.20.10. 31.04 Pembinaan Kegiatan Keagamaan 17.700.000,00 21.632.250,00 0,00 39,332.250,00 120 12010 32 Program Peningkatan Kualitas Ulama 512.375.000,00 1103.867.635,00 0,00 | 616.242.635,00 120 12010 32 01 Pembinaan dan Pengkaderan Ulama 499.075.000,00 45.535.415,00 0,00 544.610.415,00 1.20. 1.20.10 . 32 . 04 Safari Jum'at : 4.050.900,00 19.000.000,00 0,00 23.050.000,060 1.20. 1.20.10. 32 . 05 Pembinaan Mental Keagamaan bagi Remaja 9.250.000,00 39.332.220,00 0,60 48.582.220,00 1.20. 1.20.11 Dinas Syariat Islam « 1.771.200.000,00 3.225.061.511,00 152.500.000,00 5.148.761.511,00 120 12011 O1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.570.000,00 170.037.190,00 152.500.000,00 347.107.190,00 1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat ' . 0,00 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00 1.20.1.20.11. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 1.20.1.20.11, 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 3.674.000,00 0,00 18.674.000,00 120 12011 O1 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.639.000,00 0,00 14.639.000,00 1.20.1.20.11. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan pengaandaan 0,00 6.705.190,00 0,00 6.705.190,00 1.20. 1.20.11. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,20 2.934.000,00 0,00 2.934.000,00 1.20. 1.20.11, 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3,090.000,00 0,00 152.500.000,00 155.590.000,00 1.20. 120.11. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6,00 6.050.000,00 0,00 6.060.000,00 1.20.1.20.11. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 1.20.1.20.11.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 1.20. 1.20.11,01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 6.480.000,00 . 0,00 0,00 " 6.480.000,00 120.1.20.11. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 35.710.000,00 0,00 35.710.000,00 1.20. 1.20.11.02.22 Pemeliharaan rutinfberkata gedung kantor 0,00 8.420.000,00 "0,00 8.420.000,00 1.20. 1.20.11. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | A00 24.490.000,00 "0,00 24.490.000,00 1.20.1.20.11. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkata peralatan gedung kantor 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 120 12011 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.305.000,00 652.000,00 0,00 1.957.000,00 keuangan 1. 1.20. 1.20.11. 06. 01 Penyusunan laporan capalan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.305.000,00 652.000,00 0,00 . 1.957.000,00 120 12011 33 Program Pembinaan Syariat Islam 1.745.325.000,00 3.018.662.321,00 0,00 | 4.763.987.321,00 1.20. 1.20.11. 33.02 Peringatan Hari-hari Besar Islam 187.555.000,00 791.133.500,00 0,00 978.688.500,00 120 12011 33 04 Musabagah Tilawatil Guran (MTO) 326.655.000,00 741.149.440,00 0,00 1.067.804.440,00 120 12011 33 12 Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji 58.480.000,00 370.368.014,06 0,00 428.848.014,00 120 12011 33 16 Peningkatan dan Pembinaan Gari Yarlah 89.770.000,00 140.050.000,00 0,00 229.820.000,00 120 12011 33 23 Biaya Pendidikan bagi Santri Pesantren di Sabang dan Luar Sabang 966.850.C00,00 17.089.748,00 0,00 983.939.748,00 1.20. 1.20.11. 33. 24 Pengajian Al Guran Ba'da Magrib 111.925.000,00 383.643.675,00 0,00 495.568.675,00 1.20. 1.20.11, 33. 34 Pembangunan/Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Ibadah 4,090,000,00 575.227.944,00 0,00 579.317.944,00 1.20. 1.20.12 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 81.341,500,00 378.531.808,00 97.353.745,00 557.227.053,00 120 12012 Oi Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 17.360.000,00 183.437.468,00 97.353.745,00 298.151.213,00 120 12012 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 705.000,00 0,00 705.000,00 1.20. 1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 62.220.000,00 0,00 62.220.000,00 REKAPITULASI BELANJA MEKURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 204 Pririted By SimOd koDe URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4. 5 634415 1.20.1.20.12. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.600.000,00 3.242.615,00 o,og 17.842.615,00 120 12012 Ol 10 Penyediaan alat tulis kantor « 0,00 22.874.948,00 0,00 22.874.948,00 120 12012 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 13.860.650,00 0,00 13.860.650,00 1.20. 1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.968.755,00 0,00 2.968.755,00 1.20.1.20.12. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.760.600,00 0,00 97.353.745,00 100.113.745,00 1.20.1.20.12. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.705.000,00 0,00 3.705.000,00 1.20.1.20.12.01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.360.500,00 0,00 7.360.500,00 1.20. 1.20.12.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 66.500.000,00 0,00 66.509.090,00 1.20. 120.12. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaraha Aparatur 2.782.500,00 42.564.200,00 000 | 45.346.700,00 120 12012 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.782.500,00 ' 5.532.500,00 0,00 8.315.000,00 120 12012 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 "24.857.-450,00 0,00 24.857.450,00 1.20. 1.20.12. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 12.174.250,00 . 000 | 12.174.250,00 120 12012 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.084.000,00 816.000,00 0,00 1.900.000,00 keuangan J 4 . 120 12012 06 Ol Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.084.000,00 816.000,00 0,00 1.900.000,00 1.20.1.20.12.37 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 60.115.000,00 151.714.140,00 |0,00 | 211.829.140,00 1.20.1.20.12.37.01 Koordinasi Pengendalian Dan Pengelolaan Perizinan 0,00 3.865.000,00 0,00 3.855.000,00 1.20.1.20.12.37.03 Penyusunan Laporan Realisasi Perizinan 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.20. 1:20.12. 37 . 06 Peninjauan Lapangan (Tim Teknis) 23.650.004,00 33.264.500,00 0,00 56.914.500,00 1.20. 1.20.12. 37.09 Pengelolaan Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik 14.040.000,00 66.115.930,00 0,00 80.155.930,00 120 12012 37 11 Pelaksanaan Kegiatan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan 8.325.000,00 8.765.460,00 0,00 17.090.460,00 120 12012 37 12 Penyusunan Standar Pelayanan (SP) 14.100.000,00 37.803.250,00 0,00 51.903.250,00 1.20. 1.20.13 Sekretariat KORPRI 29.355.000,00 254.069.450,00 33.003.040,00 316.427.490,00 1.20. 1,20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.550.000,00 109.180.498,00 17.453.040,00 128.183.538,00 1.20. 1,20.13.01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00 1.20. 1.20.13. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 120 12013 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.325.050,00 0,00 3.325.050,00 120 12013 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.411.400,00 0,00 6.411.400,00 120 12013 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan « 0,00 10.767.200,00 0,00 10.767.200,00 1.20. 1.20.13. 01.12 Penyediaan komponen instalasi tistrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.839.888,00 0,00 1.839.888,00 1.20. 1.20.13.01. 13 Penyediaan peralatan dan perengkapan kantor 1.550.000,00 996.960,00 17.-453.040,00 20.000.000,00 120 12013 O1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.325.000,00 0,00 3.325.000,00 120 12013 O1 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 120 12013 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 58.235.000,00 0,00 | 58.235.000,00 120 12013 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.330.000,00 8.717.000,00 15.550.000,00 | 25.597.000,00 1 1.20. 1.20.13. 02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.330.000,00 120.000,00 15.550.000,00 17.000.000,00 1.20. 1.20.13.02. 24 Pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.000.000,00 9,00 5.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 205 printed By SimDs “) " ” “PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6234415 1.20. 1.20.13.02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.597.000,00 0,00 3.597.000,00 120 12013 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.100.000,00 800.060,00 0,00 1.900.000,00- keuangan . pr "1 " Ti Kan 1.20. 1.20.13. 06. O1 Penyusnan laporan capaian, kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.100.000,00 800.000,00 00 000 1.900.600,0 120 12013 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 25.375.000,00 135.371.952,00 0,00 160.746.952,00 1.20. 1.20.13. 36. 35 Pelaksanaan Peringatan HUT KORPRI , 18.750.000,00 36.502.715,00 0,00 55.252.715,00 1.20. 1.20.13 , 36. 38 Seleksi dan Pelaksanaan MTO Korpri # 1.000.000,00 21.000.000,00 0,00 22.000.000,00 1.20. 1.20.13. 36.42 Pekan Olahraga KORPRI Kota Sabang 5.625.000,00 77.869.237,00 0,00 83.494.237,00 1.20. 1.20.14 Sekretariat Baitul Mal 212.179.000,00 . 3.014.839.387,00 136.067.875,00 3.363.086.262,00 120 12014 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.305.000,00 : 175.130.100,00 100.067.875,00 | 279.502.975,00 1 1.20. 1.20.14. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 1.20. 120.14. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 33.600,000,00 0,00 33.600.060,00 120 12014 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.250.500,00 0,09 8.250.500,00 1.20. 1.20.14. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.994.400,00 0,00 14.994.400,00 120 12014 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.000.009,00 0,00 25.000.000,00 1.20.1.26.14. 01.12 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.045.200,00 0,00 2.045.200,00 1.20, 1.20.14, 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.305.000,00 0,00 100.067.875,00 104.372.875,00 120 12014 O1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 1.20. 1.20.14. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 12.850.000,00 0,00 12.850.000,00 1.20. 1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 120 12014 O2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur » 0,09 41.316.000,00 36.000.000,00 77.316.000,00 1.20. 1.20.14. 02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 1.20. 1.20.14. 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 1.890.000,00 0,00 1.890.000,00 1.20.1.20.14.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000,000,00 1.20. 1.20.14.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 14.640.000,00 0,00 14.640.000,00 1.20. 1.20.14 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor . 400 9.786.000,00 0,00 | 9.786.000,00 120 12014 OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 120 12014 OS O1 Pendidikan dan pelatihan formal . , 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 120 12014 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 924.000,00 876.000,00 0,00 | 1.800.090,00 keuangan ATT 1 1.20. 1.20.14 . 06. O1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ..924.000,00 | . 876.000,00 0,90 1.800.000,00 120 12014 33 Program Pembinaan Syariat Islam 206.950.000,00 2.778.517.287,00 0,00 2.985.467.287,00 1.20. 1.20.14. 33.13 Penyaluran Zakat, Infag, dan Sadagah 173.250.000,00 2.682.900.087,00 0,00 2.856.150.087,00 1.20. 1.20.14. 33.31 Sosialisasi kepada UPZ, Dinas, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan Swasta 15.225.000,00 41.893.460,00 0,00 57.118.460,00 1.20. 1.20.14. 33.32 Pelatihan Baitul Mal Gampong 9.750.000,00 27.192.300,00 0,00 36.942.300,00 1.20. 1.20.14 . 33. 33 Pelatihan Nazir Harta Agama 8.725.000,00 26.531.440,00 0,00 35.256.440,00 1.20. 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 9.650.000,00 2.350.000,00 0,06 12.000.000,00 Halaman 206 Printed R4 SinOd “) REKAPITULASI BELANJA MENURIIT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PENaman Pe ennaa Ian an Eaenban PN KE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6534445 1.20. 2.01.01. 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 9.650.000,00 2.350.000,00 . 400 12.000.000,00 120 20101 36 04 Penataan Sistem Administrasi Kendikan Pangkat Otomatis PNS 9.650.000,00 2.350.000,0D 0,00 12.000.000,00 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 128.800.640,00 2.270.405.985,00 80.469.500,00 2.479.676.125,00 1.22.1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 128.800.640,00 2.270.405.985,00 80.469.500,00 2.479.676.125,00 Perempuan , Nan . “ TN 1.22.1.22.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.725.000,00 188.488.511,00 66.799.500,00 268.013.011,00 PA , Lada - . etandadptdntre Maan 1.22.1.22.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 516.000,00 0,00 516.000,00 1.22. 1.22.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airsdan listrik 0,00 $1.000-000,00 0,00 51.000.000,00 1.22.1.22,01. 01.09 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 : 5.010.470,00 0,00 5.010.470,00 12 12201 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 " 20.736.675,00 0,00 20.736.675,00 1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.520.100,00 0,00 3.520.160,00 1.22. 1.22.01,01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000,00 2.211.900,09 0,00 4.211.900,00 1.22.1.22.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.245,000,00 0,00 66.799.500,00 71.044.500,00 1.22.1.22.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 122 12201 O1 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.000.000,06 0,00 2.000.000,00 1.22. 1.22.01.01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 100.193.366,00 0,00 100.193.366,00 1.22. 1,22,01. 01, 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran |6.480.000,00 0,00 0,60 S 6.480.000,00 1.22. 1.22.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.685.000,00 143.786,630,00 .. 209 155.471.630,00 1.22.1.22.01.02.11 Pendamping DAK 11,685.000,00 21.250.630,00 0,40 32.935.630,00 1.22. 1.22.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor o,og 2.851.00U,00 0,00 2.851.000,00 1.22.1.22.01.02, 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 0,00 79.510.000,00 0,00 79.510.000,00 122 12201 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.050.060,00 0,00 6.050.000,00 1.22, 1.22.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,60 4.875.000,00 0,00 4.875.000,00 1.22.1.22.01. 02.45 Pembuatan/Penyusunan DED Rehab Berat Kantor 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 1.22. 1.22.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 141.22. 122.01. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 | '20.000.000,00 0,00 | 20.000-000,00 1.22.1.22.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 2.010.640,00 833.860,00 0,00 1.844.500,00 keuangan . f | 1.22.1.22,01.06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.010.640,00 833.860,00 0,00 1,844.500,00 122 12201 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 22.530.00),00 193.281.364,00 13.670.000,00 229.481.364,00 1.22.1,22.01. 15.05 Pemberdayaan Teknologi tepat Guna (TTG) 2.925.000,00 107.988.174,60 0,00 110.913.174,00 1.22.1.22.01 , 15.09 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) . " 7.125.000,00 54.932.720,00 , 0,00 62.057.720,00 1.22.1.22.01.15.11 Pembinaan Posyantek 1.755.000,00 6.656.060,00 13.670.000,00 22.081.060,00 1.22.1.22.01. 15.12 Persiapan Rapat Tim Koordinasi dan Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni 10,725.000,00 23.704.410,00 0,00 | 34.429.410,00 | 1.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa 31.040.000,00 999.584.110,00 0,00 . 1.030.624.110,00 1.22.1.22.01. 17.05 Lomba Gampong - 2.075.000,00 89.207.790,00 0,00 91.282.790,00 1.22.1.22.01. 17.06 Pernberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) 28.965.000,00 910.376.320,00 0,00 939.341.320,00 Halaman 207 A Printed By SimDd “3 - “ Ki a « JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN kode URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 Aa: 3 6534445 1.22.122.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 41.335.000,00 676.138.500,00 0,00 717.473.500,00 1.22.1.22.01. 18. 06 Singkronisasi dan Verifikasi Penyafuran Dana Gampong | 27.685.000,00 641.047,860,00 0,00 668.732.860,00 1.22.1.22.01. 18.07 Sosialisasi Penggunaan Dana ADG 13.650.000,00 . 35.090.640,00 . 0,00 48.740.640,00 1.22.1.2201.20 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 7.225.000,00 ”42293.010,00 000 49.518,010,00 1.22.1.22.01. 20.06 Peringatan Hari Ibu " 7.225.000,00 42.293.010,U0 0,00 49.518.010,00 1.22.122.01.36 Program Peningkatan Wawasan Kelingsaan 1.250.000,00 “ 6.000.000,00 0,00 7.250.000,00
122.1.22.01.36.01 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah 1.250.000,00 6.000.009,00 0,00 7.250.000,00 1.23 Statistik | 13.000.000,00 24.520.320,00 0,00 37.520.320,00 1.23. 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehiutanan 6.975.000,00 8.265.320,00 0,00 15.240.320,00 1.23. 201.01. 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 6.975.000,00 8.265.320,00 0,00 ' 15.240.320,00 1.23. 2.01.01. 15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 6.975.000,00 8.265.320,00 0,00 15.240.320,00 123 20501 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.025.009,00 16.255.000,00 0,00 22.280.000,00 1.23. 2.05.01, 15 Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah 6.025.000,00 16.255.000,00 0,00 22.280.000,00 | 1.23. 205.01. 15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 6.025.000,00 16.255.000,00 0,00 22.280.000,00 1.24 Kearsipan 73.120.000,00 340.438.533,00 108.383.500,00 521.942.033,00 1.24 .1.24.01 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan 73.120.000,00 340.438.533,00 108.383.500,00 521.942.033,00 1.24, 12401. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.360.000,00 174.763.036,00 83.496.500,00 -309.619.536,00 1.24.1.24.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 63.000.000,00 0,00 | 63.000.000,00 1.24. 1.24.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 36,000.000,00 4.360.000,00 4.200.060,00 44.560.000,00 1.24. 1.24.01.01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 3.955.000,00 0,00 3.955.000,00 1,24.1,24.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.060.000,00 0,09 10.060.000,00 1.24.1.24.01, 01, 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.125.000,00 0,00 ?.125,000,00 1.24.1.2401.01.12 Penyediaan komponen instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.258.036,00 0,00 1.258.036,00 1.24. 1,24.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.640.000,00 0,00 79.296.500,00 84.936.500,00 1.24. 1.24.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-unidangan 0,00 3.780.000,09 0,00 3.780.000,00 1.24.1.24.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman ». 400 5.225.000,00 0,00 5.225.000,00 1.24. 124.01.01. 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 1.24. 1.24.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 9.720.000,00 0,00 0,00 | 9.720.000,00 1.24. 1.24.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.985.000,00 36.818.997,00 24.887.000,00 | . 64.690.397,00 1.24, 1.24.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.985,000,00 2.068.000,00 24.887.000,00 29.940.000,00 124 12401 G2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 34.750.997,00 0,00 | 34.7250.997,00 1.24. 1.24.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 | 43.325.000,00 0,00 | 43.325.000,00 | 1.24. 1.24.01.05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 43.325.000,00 0,00 1 43.325.000,00 Halaman 208 Prirted By Simlld 7171 “D “) - Kk ta “ . JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6534445 1.24, 1.24.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 0,00 2.056.500,00 9,00 2.056.500,00 1.24. 1.24.01.06.01 “pemusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 2.056.500,00 0,00 2.056.500,00 124 12401 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 9,00 “ 15.000.000,00 900 15.000.000,00 1.24.1.24.01. 15,03 Pengklasifikasian data UI 0,00 15.000.000,00 19,00 15.000,000,00 124 12401 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah 8.925.000,00 32.025.900,00 0,00 40.950.000,00 1.24.1.24.01.16.05 Akuisisi Arsip : “8.925.000,00 32.025.000,00 0,00 40.950.000,00 1,24. 1.24.01, 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 9.850.000,00 36.450.000,00 0,00 46.300.000,00 1.24. 1.24.01. 18. 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 9.850.000,00 «.36.450.000,00 . 0,00 46.300.000,00 1.25 Komunikasi dan Informatika 250.465.000,00 1.505.389.465,00 1.184.995,000,00 2.940.849,465,00 1.25. 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 153.790.060,00 311.715.000,00 1.184.995.000,00 1.650.500.000,C0 12 1.07.01. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 138.685.000,00 155.820.000,00 1.184.995.000,00 1 1.479.500.006,00 1.25.1.07.01. 15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 77.500.000,00 27.000.000,00 38.000.000,00 142.500.000,00 1.25. 1.07.01. 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan infrmasi 30.575.000,00 26.425.000,00 0,00 57.000.000,00 1.25. 1.07.01. 15.08 Pelayanan Informasi dan Komunikasi Melalui Internet 11.205.000,00 ?1.200.000,00 127.595.600,00 210.000.000,00 1.25 . 107.01. 15.14 Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 10.675.000,00 19.325.000,00 0,00 30.000.000,00 1.25, 1.07.01. 15. 15 Gema es Peran Media Center Pemerintah Daerah (Dana Otsus) 8.730.00b,00 11.870.000,00 | 1-019.400.000,00 1.040.000.000,00 125 10701 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 15.105.000,00 155.895.000,00 : 0,00 171.000.000,00 1.25.1.07.01.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 4.980.000,00 71.020.000,00 0,00 76.000.000,00 1,25,1.07.01.18. 02 Penyebartuasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 10.1251900,00 84.875.000,00 0,00 95.000.000,00 1.25.1.20.03 Sekretariat Daerah 96.675.000,00 1.193.674.465,00 0,00 1.290.349.465,00 125 12003 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 51.450.000,00 181.899.465,00 0,00 | 233.349.465,00 1.25.1.20.03. 15.09 Penyediaan Media Informasi Pemerintah Kota Sabang 29.175.000,00 118.174.465,00 0,00 147.349.465,00 1.25.1.20.03. 15, 13 Pengelolaan Sistem Komunikasi dalam negeri (siskomdagri) 22.275.000,00 63.725.000,00 0,00 86.000.000,00 125 12003 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 45.225.000,00 1.011.775.000,00 0,00 1.057.000.000,00 | 1.25.1.20.03.18. 01 Penyebartuasan informasi pembangunan daerah 42.225.000,09 929,775.000,00 0,00 972.000.000,00 125 12003 18 05 Pembuatan Buku Agenda dan Katender Kota Sabang 3.000.000,00 82.000.000,00 9,00 85.000.000,00 1.26 Perpustakaan 65.905.000,00 112.734.000,00 14.200.000,00 192.839.000,00 1.26. 1.24.01 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan 65.905.000,00 112.734.000,00 14.200.000,00 192.839.0U0,00 126 12401 1S Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 65.905.000,00 112.734.000,00 14.200.000,00 | 192.839.000,00 126 12401 15 01 Pemasyarakatan Minat dan Keblasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya 48,600.000,00 210.000,00 0,00 48.810.000,00 Masyarakat Pembetajar 1.26. 1.24.01.15.02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 6.925.000,00 66.100.000,00 0,00 73.025.000,00 126 12401 15 03 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus 7.850.000,00 31.904.000,00 0,00 39.754.000,00 Halaman 209 PririTed By Simlld D) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA HPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLA 1 2 3 4g 5 6534445 1.26. 1.24.01. 15.08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 330.000,00 12.170.000,00 0,00 12.500.000,00 1.26. 1.21.01. 15.09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 2.200.000,20 2.350.000,00 14.200.000,00 18.750.000,00 2 Urusan Pilihan : . 1.098.437.800,60 24.336.406.682,00 23.235.109.251,00 48.659.953.733,00 2.01 Pertanian . 415.415.000,00 5.815.944.031,00 3.788.192.000,00 10.019,551,031,00 2.01 . 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 415.415.000,00 5.815.944.031,00 3.788.192.000,00 10.019,551.031,00 2.01. 201.01. O1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran $56.930.000,00 . 380.568.694,00 13.200.060,09 450,698.694,00 2.01 20101 O1 01 Penyediaan jasa surat menyurat P 0,00 1.902.000,00 0,00 1.902.000,00 2.01. 2.01.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 330.000,60 94.071.000,00 0,00 94.401.000,00 2.01. 2.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 45.000.000,00 5.699.380,00 0,00 50.699.380,00 2.01. 2.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 11.399.988,00 0,00 11.399.988,00 2.01. 201.01 .01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.847.158,60 0,00 14.847.158,00 2.01. 2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.124.168,00 0,00 7.124.168,00 2.01. 201.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.456.000,00 0,00 2.456.000,00 201 20101 O1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.880.000,00 0,00 13.200.000,00 15.080.000,00 201 20101 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.345.000,00 0,00 10.345.000,00 2.01. 201.01 .01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.184.000,00 0,00 | 10.184.000,00 2.01. 201.01 . 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 222.540.000,00 0,00 222.540.000,00 201 20101 O1 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 9.720.006,00 In 0,00 0,00 " . 9.720.000,00 2.01. 2.01.01 .02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.965.000,60 215.457.286,00 390.200.000,00 | 642.622.236,00 2.01. 2.01.01 . 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor , 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 201 20101 02 11 Pendamping DAK 30.050.000,00 100.772.400,00 0,00 130.822.400,00 2.01.2.01.01.062. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 30.360.600,00 0,00 30.360.000,00 2.01. 2.01.01 .02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 83.923.486,00 0,00 83.923.486,00 201 20101 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6.915.000,00 401.-400,00 385.200.000,00 392.516.400,00 2.01. 2.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 30.000.000,00 | 0,00 30.000.000,00 201 20101 05 Ol Pendidikan dan pelatihan formal . 0,00 30.000.000,00 0,00 | 30.000.000,00 2.01. 2D1.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan 5.360.000,00 ”1.676.600,00 0,00 6.976.600,00 euangan : ' 2.01 . 2.01.01 .06 . O1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.300.000,00 1.676.600,00 0,00 6.976.600,00 201 20101 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/ perkebunan) 77.275.000,00 282.852.666,00 0,00 360.127.666,00 201 20101 16 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 37.100.000,00 105.488.666,00 " 0,00 142.888.666,0D 2.01. 2.01.01 . 16 . 32 Pengembangan Tanaman Holtikultura 4.350.000,00 . '71.385.000,00 0,00 75.735.000,00 2.01. 201.01. 16. 34 Pengembangan Diversifikasi Bahan Pangan 35.525.000,00 .105.979.000,00 0,00 1 141.504.060,00 2.01. 201.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan 12.150.000,00 177.850.000,00 0,00 190.000.000,00 2.01, 201.01 . 18 . 08 Magang Petani Tanaman Hortikultura 8.475.000,00 111.525.000,00 0,00 120.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 210 . “ “49 “ 4 2 JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 | 3 4 5 6534445 2.01. 201.01. 18. 12 Pengembangan Tanaman Tumpang Sari, Jagung dan Kacang Tanah Pada Lahan 3.675.000,00 66.325.000,00 0,00 70.000.000,00 Demplot Bango dan Demplot Masyarakat a . . PN . .. . . 2.01. 201.01. 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 64.835.000,00 2.418.480.000,00 2.017.384.000,00 4.500.699.000,00 2.01. 201,01. 19.08 Pemulihan Tanaman Perkebunan 11.100.000,00 38.900.000,00 | 9,00 50.060.000,00 2,01.2.01.01. 19, 13 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura 6.990.000,00 - 475.320.000,00 0,00 482.310.000,00 2.01. 201.01. 19. 14 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan 33.735.000,00 1.704.260.000,00 0,60 1.73?.995.000,00 2.01.20101. 19. 15 Pengembangan Prasarana dan Sarana Air (Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, 0,00 0,00 235.400.000,00 235.400.000,00 Embung dan Dam Parit - DAK 2014 Lanjutan) (DAK) 2.01. 2.01.01.19. 16 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK) 13.010.000,00 0,00 1.781.984.000,00 1.794.994.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 18 Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Pertanian/perkebunan (Dana Otsus) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 2.01. 2.01.01. 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 47.125.000,00 - 220.816.000,00 8.700.000,02 | 276.641.600,00 2.01. 2.01.01. 20.04 Peningkatan Kemampuan Kerja Penyuluh dan Lembaga Penyuluhan 47.125.000,00 220.816.000,00 8.700.000,00 | 276.641.000,00 2.01. 2.01.01. 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 43.960.010,60 164.419,635,00 0,00 | 208.379.635,00 2.01. 201.01. 21.06 Pengendalian Anjing Liar/Hama Babi dan Pengebatan Ternak 21.055.000,00 48.945.000,00 0,00 70.000.060,00 2.01.2.01.01. 21 . 07 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Pemberantasan Penyakit Ternak 22.905.000,00 115.474.635,00 0,00 j 138.379.635,00 J 2.01. 2.01.01. 22 Program peningkatan produksi hasifpeternakan 67.985.000,00 1.923.823.150,00 953.633.000,00 2.945.441.150,00 2.01. 2.01.01. 22.02 Pembibitan dan perawatan ternak 15.105.000,00 333.045.000,00 0,00 348.150.000,00 201 20101 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 21.845.000,00 1.379.585.000,00 0,a0 1.401.430.000,00 2.01. 2.01.01.22.08 Pengembangan agribisnis peternakan 3.660.000,00 187.368.150,00 0,00 191.028.150,00 2.01. 201.01. 22.10 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak 21.675.000,00 18.325.000,00 0,00 40.000.000,00 2.01. 2.01.01. 22. 14 Pembangunanyrehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan (DAK) 5.700,000,00 5.500.000,00 .953.633.000,00 . 964.833.000,00 2.01. 2.01.01 . 25 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian 2.890.000,00 0,00 405.075.000,00 407.965,000,00 Kecamatan : PaPa anna ati JabMENU Neha hate
201.201.01. 25. 01 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (DAK) 2.890.000,00 0,00 405.075.000,00 407.965.000,00 2.02 Kehutanan 73.130.000,00 890.194.904,00 914.324.750,00 1.877.649.654,00 2.02. 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 73.130.000,00 890.194.904,00 914.324.750,00 1.877.649.654,00 2.02 . 201,01 . 16 Program rehabilitasihutan dan lahan 1?,770.000,00 768.179.904,00 573.824.750,00 I 1.359.774.654,00 | 2.02.2.01.01. 16.14 Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun I (DAK) 1.320.000,00 155.509.954,00 0,00 156.829.954,00 2.02. 2.01.01. 16.21 Peringatan HMPI-BMN 7.300.000,00 17.930.000,00 0,00 25.230.000,00 2.02. 2.01.01. 16. 23 Pembangunan dan Pengembangan Hutan Rakyat (DAK) 990.000,00 377.609.950,00 0,00 378.599.950,00 2.02. 2.01.01 . 16. 24 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK) 1.740.000,00 0,06 326.109.000,00 307.840.000,60 2.02. 2.01-01 . 16. 25 Pembangunan Dam Pengendali (DAK) 3.090.000,00 0,00 267.724.750,00 270.814.750,60 2.02. 201.01. 16. 26 Penanaman Hutan Kota 0,00 74.250.000,00 0,00 74.250.000,00 2.02. 201.01 . 16. 27 Penghijauan Lingkungan 3.330.000,00 . 142.880.000,00 0,00 146.210.040,00 2.02.2.01.01.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 55.360.000,00 122.015.000,00 340.500.000,00 517.875.000,00 2.02. 201.01. 17 . 06 Pengamanan Hutan dan Penyuluhan Hutan 28.125.000,00 96.366.000,00 0,00 124.491.000,00 2.02.2.01.01.17.12 Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan (DAK) 22.939.000,00 15.900.000,00 0,00 38.830.000,00 Halaman 211 Prirted Bu SimOd KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 Ss 6234445 2.02. 2.01.01. 17, 13 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan 2.985.000,00 9.749.000,00 194.500.000,00 207.234.000,00 2.02. 2.01.01. 17 . 14 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan (DAK) 1.320.000,00 0,00 146.000.000,00 147.320.000,00 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 8.285.000,00 7.715.000,00 408.000.000,00 424.000.000,00 2.03 . 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Keindatian Kota . 8.285.000,00 7.715.000,00 408.000.000,00 424.000.000,00 203 10802 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 8.285.000,00 7.715.000,00 408.000.000,00 424,000.060,00 2.03. 1.08.02. 17. 03 Pengembangan ketenaga listrikan (OTSJS) 8.285.000,00 7.15.060,00 408.000.000,00 424.000.000,00 24 Pariwisata 93.135.000,00 1.515.538.052,00 209.900.000,00 1.818.573.052,00 2.04. 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 93.135.000,00 , 1.515.538.052,00 209.900.000,00 1.818.573.052,00 204 11701 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 56.040.000,00 . 702.533.052,00 0,00 . 758.573.052,00 2.04, 1.17.01. 15. 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 6.390.600,00 339.400.000,00 0,00 345.700.000,00 24 1,17.01. 15. 08 Pelatihan pemandu wisata terpadu 19.650.000,00 40.350.000,00 0,00 60.000.000,00 20 117.01. 15.10 Pameran Festival Sabang Fair 21.425.000,00 131.448.052,00 0,00 152.873.052,00 2.04. 117.01. 15. 11 Lomba Foto Bawah Laut 8.665.000,00 191.335,000,00 0,00 | 200.000.000,00 | 24 11701 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 14.640.000,00 675.460.000,00 209.900.000,00 | 900.000.000,00 2.04. 1.17.01. 16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 10.710.000,00 532.390.000,00 209.900.000,00 753.000.000,00 204 11701 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3.930.000,00 143.670.000,00 0,00 147.000.000,00 204 11701 17 Program pengembangan Kemitraan 22.455.009,00 137.545.000,0 0,00 . 160.000.000,00 2.04. 1.17.01. 17.08 Penirigkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 22.455.000,00 137.545.090,00 0,00 160.000.000,09 2.05 Kelautan dan Perikanan 246.800.000,00 10.654.513.660,00 14.023.389.501,00 24.924.703.161,00 2.05 . 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 246.800.000,00 10.654.513.660,00 14.023.389.501,00 24.924.703.161,00 2.05 , 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.845.000,00 390.803.649,00 . .247.609.885,60 676.258.534,00 2.05 .2.05.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.775.000,00 0,00 1.775.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 96.942.000,00 0,00 96.942.000,00 205 20501 O1 08 Penyediaan jasa Kebersihan kantor 28.800.000,00 6.055.000,00 0,00 34.855.000,00 2.05 .2.05.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 8.063.934,00 0,00 8.053.934,00 2.05. 2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor ,. 200 15.207.715,00 0,06 15.207.715,60 2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.860.000,00 0,00 3.860.000,00 2.05. 205.01 .01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.05 . 2.05.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.805.000,00 0,00 247.609.885,00 253.114.885,00 2.05. 2.05.01 . Oi . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 2.05. 2.05.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 2.05. 2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.050,00 205 20501 O1 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 3.240.000,00 0,00 0,00 | 3.240.000,00 | 205 20501 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.350.000,00 314.394.700,00 0,00 377.744-700,00 2.05. 2.05.01 , 02.12 Pendampingan/ADM (DAK) Bid. Kelautan dan Perikanan 34.040.000,00 132.058.900,00 0,00 166.098.900,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 212 Pririmed By SimDd FP po 1 La REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Kobe URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 65344415 2.05. 2.05.01, 02. 16 Pendamping Dana Otsus 29.310.000,00 66.825.800,00 0,00 96.135.800,00 2.05. 2.05.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 55.510.000,00 0,00 55.510.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkata kendaraan dinas/operasional 0,00 . 60.000.000,00 | 0,00 . 60.000.000,00 205 20501 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 2.900.000,00 57.550.000,00 . 0,09 60.450.000,00 keuangan . " : S 0 | 2.05 . 2.05.01 . 06, 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.900.000,00 1.950.000,00 0,00 4.850.000,00 2.05. 2.05.01 . 06. 08 Koordinasi, Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Proyek Pembangunan 0,00 55.600.000,00 0,00 55.600.000,00 SKPD Perikanan 5 . . Pa Naa . . - EN 205 20501 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 18.695.000,00 . 1.672.261.106,00 . 1.653.113.500,00 3.344.069.606,00 205 20501 15 03 Duek Pakat Panglima Laot Kota Sabang . - 1.700.000,00 . 61.349.126,00 12.163.500,00 75.212.626,0D 2.05. 2.05.01. 15 . 05 Rehabilitasi Balai Nelayan 3.315.000,00 . 146.845.000,00 0,00 150.160.000,00 2.05. 2.05.01 . 15. 07 Media Informasi Potensi Perikanan 11.355.000,00 101.391.980,00 60.000.000,00 172.746.980,00 2.05 . 205.01, 15. 08 Peryediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi 0,00 1.265.000.000,00 1.580.950.000,00 2.845.950.000,00 Masyarakat ai Pesisir dan Pulau-pulat Kedl (DAK) 2.05 . 2.05.01. 15.09 Survey Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2.325.000,00 97.675.000,00 0,00 1 100.000.000,60 205 20501 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian 41.385.000,00 502.024.000,00 308.009.000,00 851.409.000,00 sumberdaya kelautan 1 ' 2.05. 2.05,01 , 16. 03 Pembinaan POKMASWAS 14.955.000,00 149,045.000,00 0,00 164.000.000,00 2.05. 205.01 . 16. 04 Operasional Kapal Pengawas Sumber Daya Ikan 13.050.000,00 71.950.000,00 0,00 85.000.000,00 2.05. 2.05.01 . 16. 05 Monitoring Kondisi Terumbu Karang dan Perairan Pesisir 9.525.000,00 . 69.884.000,00 0,00 79.409.000,60 2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 0,09 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 : Perikanan (DAK) 2.05. 2.05.01. 16.13 Transplantasi Terumbu Karang 3.855.000,00 46.145.000,00 0,00 50.000.000,00 205 20501 16 14 Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS (DAK) 1 0,00 165.000.000,00 0,00 165.600.000,00 2.05. 205.01. 16. 15 Pengadaan Sarana Public Awareness Campaign Pengawasan SDKP (DAK) 0,00 0,00 198.000.000,00 | 198.000.000,00 205 20501 20 Program pengembangan budidaya perikanan 5.155.000,00 533.103.595,00 0,00 538.258.595,00 2.05 .2.05.01. 20. 13 Pembinaan dan Pembudidayan Ikan 4.000.000,00 222.110.750,00 0,00 226.110.750,00 205 20501 20 14 Restocking Ikan di Perairan Umum 1.155.000,00 58,992.845,00 0,00 60.147.845,00 2.05. 2.05.01.20.17 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (DAK) 0,00 252.000.000,00 0,00 | 252.000.000,00 205 20501 21 Program pengembangan perikanan tangkap 21.650.000,00 6.282.940,285,00 11.480.294.616,00 |17.784.884.901,00 2.05. 2.05.01. 21 . 06 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan 11.640:000,00 3.066.313.100,00 0,00 3.077.953.100,00 2.05.2.05.01. 21.25 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan 4.005.000,00 23.090.185,00 172.848.215,00 199,543.400,00 2.05. 2.05.01 . 21.26 Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (Dana Otsus) 0,00 3.142.200.000,00 0,00 3.142.200.000,00 2.05. 2.05.01. 21. 28 Pembangunan PPI (Dana Otsus) 0,00 0,00 4.711.026.401,00 4.711.026.401,00 205 20501 21 31 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana perikanan pabrik es 4.305.000,00 3.035.000,00 462.510.000,00 469.850.000,00 2.05 . 2.05.01. 21. 32 Pembinaan Kelompok Nelayan KUB Penerima BLM-PUMP Perikanan Tangkap, 1.700.000,00 48.302.000,00 0,00 50.002.0C0,00 Budidaya dan P2HP 2.05. 2.05.01. 21. 33 Pembangunan PPI (Dana Otsus Tahun 2014) 0,c9 0,00 6.133.910.000,00 | 6.133.910.000,00 205 20501 23 Program Optimalisasipengelolaan danpemasaran produksiperikanan . 32.725.000,00 580.221.-325,W0 334-371.500,00 | 947.317.825,00 Halaman 213 Pririted By SimOd a Printed By SimO3 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6234445 2.05 . 2.05.01. 23.05 Informasi Pasar 15.825.000,00 17.110.000,00 0,00 32.935.000,00 205 20501 23 07 Lomba Masak Serba Ikan . 6.250.000,00 91.378.460,00 7.371.500,00 104.999.960,00 2.05. 2.05.01. 23.109 Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan 2.325.000,00 164.963.865,00 0,00 167.288.865,00 2.05 .2.05.01.23.11 Peningkatan Pemasaran Produk Perikanan 2,325.009,00 72,.345.000,00 0,00 74.670.000,00 2.05.2.05.01. 23.12 Pengembangan Kemitraan/Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan 6.000.000,00 84.200.000,00 0,00 90.200.000,00 2.05. 2.05.01.23. 13 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendolahan/peningkatan Mutu (DAK) 0,00 150.224.000,00 327.000.000,00 | 477.224.000,00 205 20501 25 Program Pengelolaan Kawasan Konservasi 23.095.000,00 321.215.000,00 0,00 344.310.000,00 2.05. 2.05.01.25. 01 Pembinaan dan pelatihan pengelolaan kawasan konservasi 16.635.000,00 176.380.000,00 0,09 193.015.000,09 205 20501 25 02 Pengadaan Rumpon Dangkal di Kawasan Konservasi Kota Sabangb 3.230.000,00 97.490,000,0C 0,00 100.720.000,00 2.05 . 2.05.01 , 25.03 Pengadaan Marine Bouy 3.230.000,00 ". 47.345.000,00 0,00 $0.575.000,00 2.06 Perdagangan 109.535.000,00 454.129.025,00 2.984.269.200,00 3.547,933.225,00 2.06 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 109.535.000,00 454.129.025,00 2.984.269.200,00 3.547.933.225,00 206 20701 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 13.175.000,00 76.245.010,00 0,00 | 89.420.010,00 | 2.06. 2.07.01 . 15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 11.625.000,00 29.725.310,00 0,00 41.350.310,00 206 20701 15 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 1.550.000,00 46.519.700,00 0,00 | 48.069.700,00 206 20701 18 Program peningkatan efislensiperdagangan dalam negeri 26.680.0D0,00 291.576.600,00 0,00 318.256.600,00 206 20701 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 22.455.009,00 271.546.100,00 0,00 294.001.100,00 205 20701 18 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri 4.225.000,00 20.030.500,00 0...G0 24.255.500,00 2.66 . 2.07.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asangan 69.680.000,00 86.307.415,00 2984.269.200,00 | — 3.140.256.615,00 206 20701 19 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 3.255.000,00 10.807.420,00 144.269.200,00 158.331.620,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 07 Sosialisasi pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 7-075.000,00 26.748.075,00 0,00 33.823.075,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 08 Lanjutan pembangunan pasar pedagang kaki lima (Dana Otsus) 32,250.000,00 26.875.960,00 1.800.000.000,00 1.859.125.960,00 2.06 . 2.07.01 . 19.09 Rehabilitasi pasar kota Sabang (Dana Otsus) 27.100.000,00 21.875.960,00 1.090.000.000,00 1.088.975.960,00 2.07 Perindustrian 152.137.800,00 4.998.372.010,00 907.033.800,00 6.057.543.610,00 2.07 , 207.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 152.137,800,00 4.598.372.010,00 907.033.800,00 6.057.543.610,00 2.07 . 2.07.01 . O1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 73.000.000,00 582.429.861,00 472.243.800,00 | 1.127.673.661,00 1 207 20701 01 Ol Penyediaan jasa surat menyurat -. 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 207 20701 Oi 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 227.400.000,00 63.000.000,00 290.400.000,06 2.07 . 2.07.01 . D1 , 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 58.820.090,00 20.310.275,00 0,00 79.130.275,00 207 20701 Ol 10 Penyediaan alat tulis kantor , 0,00 40.031.535,00 0,60 40.031.535,00 207 20701 01 ii Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 31.759.500,00 0,00 31.759.500,00 207 20701 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tistrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.793.061,00 0,00 3.793.061,00 207 20701 O1 13 Penyediaan peratatan dan pertenakapan kantor . 7.700.000,00 8.024.490,00 409.243.600,00 424.968.290,00 207 20701 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.07. 2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 18.087.500,00 0,00 18.087.500,00 207 20701 O1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 223.073.500,00 0,00 223.073.500,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 214 JENIS BELANJAKobe URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JUMLAHPROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 I 2 I 3 I 4 1I 5 I 6534445 2.07 .2.07.01.01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 6.480.009,00 0,00 0,00 6.480.000,00 2.07. 2.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.440.000,00 .137.956.799,00 247.790.000,00 385,186.799,00 2.0? . 2.07.01 . 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/foperasional 1.880.000,00 0,00 39.000.000,00 40.880.000,00 2.07. 2.07.01 . 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona! 0,00 114.740.000,00 0,00 114.740.000,00 2.07. 207.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 2.07. 2.07.01 . 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 7.560.000,00 7.016.799,00 208.790.000,00 223.366.799,00 2.07 . 2.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sunfber Daya Aparatur 6.450.000,00 72.810.000,00 0,00 | 79.260.000,00 207 20701 OS Oil Pendidikan dan pelatihan formal . | 0,00 55,000.000,00 0,00 55.600.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan - pa 6.450.000,00 ' 17.810.000,00 0,00 24.260.000,00 2.07. 2.07.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan 5.172.800,00 ". 5.788.800,00 0,00 10.961.600,00 2.07 . 2.07.01 . 06. 01 ae en laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.172.800,00 5.788.800,00 0,00 10.961.600,00
207.207.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 4.860.000,00 | 50.917.835,00 0,00 55.717.835,00 | 207 20701 15 og Pelatihan dan peningkatan IPTEK melalu! Bimbingan Teknis Teknologi 4.800.000,00 50.917.835,00 |0,00 55.717.835,00 2.07 .'2.07.01 . 16 Program pengembangan Industri kecil dan menengah 5.850.000,00 24.150.140,00 0091 30.000.140,00 2.07 . 207.01 . 16 . 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5.850.000,09 24.150.140,00 |0,00 J 30.000.140,00 207 .2.07.01. 18 Program penataan struktur Industri 30.225.009,00 |3.901.518.575,00 187.000.000,00 4.118.743.575,00 207 20701 18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 30.225.000,00 | 3.901.518.5?5,00 187.000.000,00 4.118.743.575,00 2.07 . 2.07.01 . 19 Program pengembangan sentra-sentra industripotensial 17.200.000,00 222.800.000,00 0,00 240.000.000,00 2.07. 207.01 . 19. 03 Pelatihan bagi sentra industri 8.275.000,00 41,725.000,09 O,0t 50.000.000,06 2.07. 207.01, 19. 04 Pameran dan Promosi Hasil Produk IKM 8.925.000,00 181.075.000,00 0,00 190.000.009,00 JUMLAH 54.613.867.745,00 157,583.828.626,00 146.770.923.891,00 358.968.620.262,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 215 ngan EAYA 29 SABANG 4 ADAM A8 Prririted Bg Simlld - - AMA TKA — LampiranV Ganun Kota Sabang Nomor 1 1 Tahun 2015 1 Tanggal : 29 Januari 2015 Printed Bu SimOdi PEMERINTAH KOTA SABANG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA , TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE URAIAN 7 JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI , PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 85344454647 01 PELAYANAN UMUM 57.901.053.490,00 41.116.709.539,00 13.434.517.218,00 1. 43.169.293.007,00 7.534.108,955,00 163.155,682.209,00 o1| 1 |os Perencanaan Pembangunan 3.655.948.171,00 " 0,00 1.782.323.500,00 '3.570.013.035,00 430,292.000,00 9.438.576.706,00 O1| 1 |20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm 51.887.616.610,00 41.116.709.539,00 11.315.608.718,00 37.728.931,654,00 5.810.438:455,00 147.859.304,976,00 KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 041/1/23 Statistik 0,00 0,00 13.000.000,00 24.520.320,00 o,Go | 37.520.320,00 o1| 1124 Kearsipan 2.357.488.709,00 0,00 73.120.000,00 340.438.533,00 108.383.500,00 2.879,430.742,00 01 | 1 25 Komunikasi dan Informatika 0,00 O,00 250.465.000,00 1.505.389.465,00 1.184.995.000,00 2.940.849.465,00 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 11.650.339,722,00 0,00 7.111.560.500,00 5.147.995.525,00 1,255.521.659,00 25.165.417.406,00 03|1 |19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 11.650.339.722,00 0,00 7.111.560,500,00 5.147.995,525,00 1.255.521.659,00 25.165,417.406,00 04 EKONOMI 22.850.271.988,00 0,00 2.119,778.440,00 28.536.727.956,00 25.273.914.361,00 78.780.692.745,00 041107 Perhubungan 6:449,887.891,00 0,00 835.600.000,00 2.536.281.666,00 1.252.235.610,00 11.074.005.167,00 | 1 |i4 Tenaga Kerja 0,00 0,00 39.550.000,00 558.293.275,60 916.060.000,00 1.514.443.275,00 041 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 110.525.000!00 350,278.400,00 0,00 460.803.400,00 0494| 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.882.962.718,00 0,00 128,800.640,00 2.270.405.985,00 80.469.500,00 6.362.638.843,00 al2lau Pertanian 5.726.254.336,00 0,00 415.415.000,00 5.815.944.031,00 3.788.192.000,00 15.745.805.367,00 04 2 |o2 Kehutanan 0,00 0,00 73.130.000,00 890.194.904,00 914.324.750,00 1.877.649.654,00 0412103 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 8.285.000,00 7.715.000,00 408.000.000,00 424.000.000,00 04 2 | os Kelautan dan Perikanan 3.027.127.984,00 0,00 246.800.060,00 10.654.513.660,00 14.023.389.501,00 27.951.831.145,00 04 | 2 jos Perdagangan 0,00 0,00 109.535.060,00 454.129.025,00 2.984.269.200,00 3.547.933.225,00 041 2 07 Perindustrian 3.764.039.059,00 0,00 152.137.800,00 4.998.372.010,00 907.033,800,00 9.B21.582.669,00 05 LINGKUNGAN HIDUP 8.954.028.576,00 0,00 2.002.615.000,00 8.156.817.777,00 7.470.172.055,00 26.583.633.408,00 os j1 |os Penataan Ruang 0,00 0,00 48.540.000,00 494.035.583,00 0,00 542.575.583,00 OS) 1 |o8 Lingkungan Hidup 8.954.028.576,00 0,00 1.954.075.000,00 7.662.792.194,00 7.470.172.055,00 - 26.011.057.825,00 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5.336.405.401,19 0,00 1.631.725.000,00 31.514,344.210,00 48.9065.238.710,00 87.388.713.321,19 06| 1 |o3 Pekerjaan Umum 5.336.405.401,19 0,00 1.380.635.000,00 14.884.120.710,00 48.906.233.710,00 70.507.399.821,19 06) 1 |04 Perumahan 0,00 0,00 251.090.000,00 16.630.223.500,00 0,00 16.881.313.500,00 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADIJAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH OAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 216 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE URAIAN JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA. MODAL 1 2 3 4 5 6 7 853444151647 07 KESEHATAN 37.123.411.081,00 0,00 9.471.772.227,00 19.866.083.794,00 12.499.694.586,00 78.960.961.688,00 o7|1 |oz Kesehatan '3?.123.411.081,00 0,00 9.401.862.227,00 19.614.540.890,00 11.555.487.216,00 77.695.301.414,00 oliliz Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 69.910.000,00 251.542.904,00 944.207,370,00 1.265.660.274,00 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 3.3022384.716,00 0,00 845.230.000,00 4.585.515.734,C0 542.460.279,00 9.275.590.729,00 os | 1 |17 Kebudayaan 3.302.384.716,00 0,00 752.095.000,00 3.069.977.682,00 332.560.279,00 7.457.017.677,00 os | 2 |o4 Pariwisata : 0,00 0,00 93.135.000,00 1.515.538.052,00 209.900.000,00 1.818.573.052,00 10 PENDIDIKAN 94.996.620.87,00 0,00 17.380.665.250,00 14.564.807.254,00 42.452.333.440,00 169.395,026.631,00 oli lo1 Pendidikan 92.578.839.870,00 0,00 16.700.755.250,00 11.849.915.833,00 41.279.510.540,00 162.409.021.893,00 1011 | 18 Pemuda dan Ofah Raga 2.417.780.817,00 0,00 614.005.000,00 2.602.157.421,00 1.159,222.500,00 6.793.165.738,00 1011 26 Perpustakaan 0,00 0,00 65.905.000,00 112.734.000,00 14.200,060,00 192.839.000,00 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 5.093.262.525,00 0,00 616.004.110,00 2.042.243.369,00 835.879.846,00 9.587.389.850,00 11 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.311.220.321,00 0,00 185.370.110,00 772.954.010,00 344.104.586,00 3.613.649.027,00 11) 1 |it Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 69.425.000,00 271.311.744,00 0,00 340.736.744,00 1411 13 Sosial 3.782.042.204,00 0,00 361.209.000,00 997.977.615,00 491.775.260,00 5,633.004.079,00 248.207.778.186,19 41.116,709.539,00 54.613.867.745,00 157.583.828.626,00 146.770,923.891,00 648.293.107.987,19 peinpa Dg Sid) REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KERJANGAN NEGARA Halaman 217 Il | 9 Janyari 2015 t SABANG t ADAM — LAMPIRAN VI : GANUN KOTA SABANG - 218 - . NOMOR : 1 Tahun 2015 TANGGAL: 29 Januari 2015 KOTA SABANG DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN , TAHUN ANGGARAN 2015 ESELON NON ESELON GOLONGAN/RUANG n y Iv TENAGA STAF JUMLAH " FUNGSIONAL Golongan IV/e Golongan IV/d 2 1 3 Golongan IV!c 1111 2 5 19 Golongan IV/b 17 33 46 13 109 Golongan IV/a lm | 3 207 13 279 JUMLAH GOL IV 31 | 89 3 256 "31 410 Golongan III/d 32 | 151 216 16 415 Golongan III/c 4 158 95 36 293 Golongan IIl/b 38 145 115 298 Golongan Ili/a 3 186 215 404 JUMLAH GOL III 36 | 350 642 382 1410 Golongan Il/d 129 103 232 Golongan Il/c 50 94 144 Golongan Il/b 9 364 373 Golongan Ifa 1 153 154 JUMLAH GOL II 189 714 903 Golongan Id 16 16 Golongan I/c 26 26 Golongan I/b 6 6 Golongan /a—”- 8 8 JUMLAH GOLI 0 56 56 TOTAL " 31 125 | 353 1087 1183 2779 v TA SAB 1 H. ADAM f “4 " KOTA SABANG DAFTAR PIUTANG DAERAH , LAMPIRAN VII : DANUN KOTA SABANG NOMOR : 1 Tahun 2015 TANGGAL: 29 Januari 2015 ' TAHUN ANGGARAN 2015 5: Jumlah Piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan No. Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan sampai dengan | Penambahan tahun (Penambahan tahun nj Pengurangan tahun Perkiraan Saldo Plutang " Akhir Tahun n-1 . s Tahun n-1 n-4 1 n-i , 1 2 3 4 "5 6 7541516 Jumlah 29 Janu TA SA A 4 LI H. ADAM f aa ea - bal ““ « F3 Lampiran VIII : GANUN KOTA SABANG NOMOR: 1 Tahun 2015 TANGGAL : 29 Januari 2015 , KOTA SABANG “ DAFTAR PENYERTAAAN MODAL , TAHUN ANGGARAN 2015 Bentuk Jumiah Jumlah Moda! Jumlah Modai Hasil D.Tahun Nama Badan Pena at Penyertaan | Penyertaan Yang Telah Penyertaan Yang Telah Sisa Modal Penyertaan Menata Yang Jumlah Sisa Modal No. | Penyertaan | / Lembaga / (Investasi) Modal “ Modat | Disertakan Sampail Modat Tahun. Disertakan | Yang Belum (Investasi) Akan Diterima (Investasi) Yang Disertakan Modal Pihak Ketiga Daerah (Investasi) | (Investasi) | Tahun Anggaran Ini Sampai Dengan Disertakan Daerah Tahun! Kembali Tahun Ini Sampai Dengan Tahun ini Daerah Daerah Lafu Tahun Ini : Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9-718 10-6-9 11 12 13-9-12 1 2001 PDPS 14.592.500.000 - 14.592.500.000 - 2 2003 PDAM 4.690.000.000 - 4.690.000.000 - 3 2003 BPD 7.084.440.000 - 7.084.440.000 - KO TA SAB 4 1x -— tFLiH AD LAMPIRAN IX : @ANUN KOTA SABANG NOMOR :1 Tahun 2015 . TANGGAL:29 Januari 2015 $ KOTA SABANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 ') Saldo Perkiraan Perkiraan Perkiraan No. Jenis Aset Tet pada akhir , Penambahan Pengurangan , Saldo et Tetap Daerah tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 : Akhir Tahun Tahun n1 1 2 3 4 5 65314-5 Jumlah Januari 201 OTA SA ol H. ADAM eL fr N - 222 - KOTA SABANG DAFTAR PERKIRAAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN . TAHUN ANGGARAN 2015 £ Pang LAMPIRAN X : OANUN KOTA SABANG NOMOR :1 Tahun 2015 TANGGAL : 29 Januari 2015 "Saldo Perkiraan Perkiraan Perkiraan pada akhir Penambahan Pengurangan Saldo No. Jenis Aset Lainnya tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Akhir Tahun " | , Tahun n1 1 2 3 4 5 65314-5 « Jumlah 9 Januari 2015 TA SABA4 LI H. ADA t Pi TN Ae Nu KOTA SABANG DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI Lampiran VII : Hm GANUN KOTA SABANG NOMOR 1 1 Tahun 2015 TANGGAL : 29 Januari 2015 . TAHUN ANGGARAN 2015 Ta Jumlah Tahun Awal Penganggaran Jumlah Realisasi Jumlah Sisa Anggaran Yang No. Nama SKPD Nama Kegiatan . Jokasi Rp) Sampai Dengan Dianggarkan Dalam Tahun Ini , 29 APBD Perubahan APBD (An: APBD Perubahan APBD , TA n41 TAn- (RP) TA.n TA.n 1 2 3 . 4. 5 6 7 8 9 1 | Dinas Pendidikan Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (DAK 10.185.524.484,00 | 10.185.524.484,00 | 1.276.132.150,00 | 8.913.959.320,00 . Lanjutan 2011) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (DAK 6.472.568.040,00 6.472.568.040,00 | 5.887.055.704,00 542.270.740,00 Tahun 2012) Pengadaan sarana pendidikan menengah (DAK 2013) 1.953.811.751,00 1.953.811.751,00 848.843.060,00 | 1.102.130.363,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah (DAK) 5.717.214.929,00 5.717214.929,00 | 2.151.033727,001 2.151.033.727,00 Tahun 2014 Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah (DAK Tahun 4.862.208.409,00 4.862.208.409,00 2.593.711.288,001 2.012.503.177,00 2014) 2 IDinas Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.420.759.965,00 1.430.759.965,00 | 1.186.349.825,00 234.410.140,00 Lanjutan Tahun 2014 . Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas DAK) 642.000.000,00 642.000.000,00 227.700.000,00 414.300.000,00 Lanjutan Tahun 2014 ! Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK) Lanjutan 1.456.532.150,00 1.456.532.150,00 1.241.032.596,00 215.112.404,00 Tahun 2014 " 3 (Dinas Pertanian, PeternakarfPengembangan Prasarana dan Sarana Air (Irigasi Air 470.800.000,00 470.800.000,00 59.572.600,00 235.400.000,00 Kehutanan dan Perkebunan |Tanah, Irigasi Air Permukaan, Embung dan Dam Parit- DAK 2014 Lanjutan) (DAK) 4 |Dinas Kelautan dan Perikang Pembangunan PPI (Dana Otsus Tahun 2014) 13.218.116.015,00 | “13.218.116.015,00| 7.001.940.000,00 | 6.133.910.000,00 e i Jumlah 46.399.535.743,00 | 46.399.535.743,00 22.473.370.950,00 | 21.955.029.871,00 NG. 29 Januari 2015 WABIKOT FLI H. ADAM f KOTA SABANG DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 Rs LAMPIRAN XII : GANUN KOTA SABANG NOMOR 1 1 Tahun 2015 TANGGAL : 29 Januari 2015 Jumlah Dana . — Dasar Hukum ' " Transfer dari , Sisa dana yang No. Tujuan Pembentukan Dana Pembentukan Dana Cadangan yang |Saldo Awal (Rp)| Kas Daerah kian RA PalAir belumg Cadangan Direncanakan (Rp) (Rp) p P dicadangkan (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah — anuari 201 SABAN zu KI I H. ADAM B f af ix Pata aan » LAMPIRAN XIII : GANUN KOTA SABANG NOMOR : 1 Tahun 2015 TANGGAL : 29 Januari 201 . KOTA SABANG « DAFTAR PINJAMAN DAERAH — Ta TAHUN ANGGARAN 2015 Jumlah Pembayaran Jumlah Sisa Tanggai/ Tahun Ff Jumlah ini (R pembayaran IRSumber Pinjaman Dasar Hukum Perjanjian Pinjaman / Nilai Jangka Waktuj Persentase Tujuan Tahun ini (Rp) y (Rp) No. Daerah Pinjaman / Pinjaman / Nominal Pinjaman Bunga Penggunaan 0 Obligasi Obligasi Obligasi (Rp) (Tahun ) Pinjaman Ya Pinjaman Pokok Pokok Pinjaman Bunga | Pinjaman Bunga Daerah Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah 20 SAB 'H. AD kh f