DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah (belanja) Rp1.644.123.791.796,00 bertambah sejumlah Rp 22.071.993.879,00 sehingga menjadi Rp 1.666.195.785.675,00

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 26.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 32.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6); 33.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D); 34.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5); 35.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 7); 36.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah (belanja) Rp 1.644.123.791.796,00 bertambah sejumlah Rp 22.071.993.879,00 sehingga menjadi Rp 1.666.195.785.675,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp 1.510.296.678.058,00
b.Bertambah Rp 76.154.627.753,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 1.586.451.305.811,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.644.123.791.796,00
b.Bertambah Rp 22.071.993.879,00 Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp 1.666.195.785.675,00 (Defisit) setelah Perubahan (Rp 79.744.479.864,00)
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp 138.827.113.738,00 2) Berkurang Rp (21.175.627.596,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 117.651.486.142,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp 5.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 32.907.006.278,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 37.907.006.278,00 Jumlah Pembiayaan Daerah Netto setelah Perubahan Rp 79.744.479.864,00 Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 511.132.838.058,00 2) Bertambah Rp 46.576.230.608,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 557.709.068.666,00
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp 883.018.834.000,00 2) Bertambah Rp 21.645.713.867,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 904.664.547.867,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp 116.145.006.000,00 2) Bertambah Rp 7.932.683.278,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 124.077.689.278,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 336.106.500.000,00 . 2) Bertambah Rp 10.800.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 346.906.500.000,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 35.045.667.950,00 2) Bertambah Rp 2.476.789.655,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 37.522.457.605,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp 25.909.452.193,00 2) Bertambah Rp 3.199.799.617,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 29.109.251.810,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp 114.071.217.915,00 2) Bertambah Rp 30.099.641.336,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 144.170.859.251,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp 62.454.190.000,00 2) Berkurang Rp (25.342.000,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 62.428.848.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 670.278.830.000,00 2) Berkurang Rp (11.774.644.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 658.504.186.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp 150.285.814.000,00 2) Bertambah Rp 33.445.699.867,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 183.731.513.867,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula Rp 0.00 2) Bertambah Rp 1.815.000.000,00 Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 1.815.000.000,00
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula 2) Bertambah Rp 108.645.006.000,00 Rp 4.889.683.278,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 113.534.689.278,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 7.500.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 1.228.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 1.228.000.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 682.708.902.028,00 2) Berkurang Rp (6.260.604.734,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 676.448.297.294,00
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp 961.414.889.768,00 2) Bertambah Rp 28.332.598.613,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 989.747.488.381,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 620.187.654.610,00 2) Berkurang Rp (14.803.259.200,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 605.384.395.410,00
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00 1) Semula Rp 1.907.400.000,00 2) Berkurang Rp (17.000.000,00)
3. c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00
4. d.Belanja Hibah 1) Semula Rp 56.403.185.000,00 2) Bertambah Rp 7.200.676.400,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 63.603.861.400,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 1.890.400.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 0,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 1) Semula Rp 1.210.662.418,00 2) Bertambah Rp 34.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah Perubahan Rp 1.244.662.418,00
8. h.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 3.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 1.324.978.066,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 4.324.978.066,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp173.574.964.230,00 2) Bertambah Rp 457.251.746,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 174.032.215.976,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 493.438.681.176,00 2) Bertambah Rp 3.935.584.740,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 497.374.265.916,00
3. c.Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah Rp 294.401.244.362,00 Rp 23.939.762.127,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 318.341.006.489,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp 138.827.113.738,00 2) Berkurang Rp (21.175.627.596,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 117.651.486.142,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp 5.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 32.907.006.278,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 37.907.006.278,00
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula Rp 138.827.113.738,00 2) Berkurang Rp (21.175.627.596,00) Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp 117.651.486.142,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1) Semula Rp 5.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 32.907.006.278,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan Rp 37.907.006.278,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I :Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
2.Lampiran II :Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2017.
3.Lampiran III :Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017.
4.Lampiran IV :Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.
5.Lampiran V :Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017.
6.Lampiran VI :Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2017.
7.Lampiran VII :Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Audited).
8.Lampiran VIII :Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2017.
9.Lampiran IX :Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2017.
10.Lampiran X :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
11.Lampiran XI :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – Lain.
12.Lampiran XII.1 :Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2017.
13.Lampiran XII.2 :Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran 2017.
14.Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2017.
15.Lampiran XIV : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2017.
16.Lampiran XV : Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2017 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA ttd TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 10,54 / 2017 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 I. UMUM Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan anggaran untuk mendanai belanja daerah yang berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan daerah yang sah. Rencana anggaran tersebut diformulasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahunnya dan disetujui bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah.Berdasarkan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimungkinkan terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu : (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, (4) keadaan darurat, dan (5) keadaan luar biasa. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUPA Tahun Anggaran 2017 meliputi perubahan pendapatan asli daerah (PAD), perubahan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengharuskan daerah untuk melakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi terkait dengan penyesuaian-penyesuaian selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA

2017.Sedangkan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016. Sehingga Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2017 Kota Yogyakarta dikarenakan oleh 3 (tiga) hal yaitu : (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUPA, (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Perubahan asumsi pendapatan harus diikuti oleh perubahan asumsi belanja yang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari alokasi pendapatan dan belanja daerah akan diperoleh surplus/defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dapat dipenuhi dari pembiayaan daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1: cukup jelas Pasal 2: cukup jelas Pasal 3: cukup jelas Pasal 4: cukup jelas Pasal 6: cukup jelas Pasal 7: cukup jelas NO. URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) % 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 3 4 1 3 5 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 1 7 2 1 8 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 PENDAPATAN DAERAH 1,510,296,678,058 1,586,451,305,811 76,154,627,753 5.04 PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan 511,132,838,058 336,106,500,000 35,045,667,950 25,909,452,193 114,071,217,915 883,018,834,000 62,454,190,000 670,278,830,000 150,285,814,000 116,145,006,000 - - 108,645,006,000 7,500,000,000 - 1,510,296,678,058 557,709,068,666 346,906,500,000 37,522,457,605 29,109,251,810 144,170,859,251 904,664,547,867 62,428,848,000 658,504,186,000 183,731,513,867 124,077,689,278 1,815,000,000 - 113,534,689,278 7,500,000,000 1,228,000,000 1,586,451,305,811 46,576,230,608 10,800,000,000 2,476,789,655 3,199,799,617 30,099,641,336 21,645,713,867 (25,342,000) (11,774,644,000) 33,445,699,867 7,932,683,278 1,815,000,000 - 4,889,683,278 - 1,228,000,000 76,154,627,753 9.11 3.21 7.07 12.35 26.39 2.45 (0.04) (1.76) 22.25 6.83 - - 4.50 - - 5.04 BELANJA DAERAH 1,644,123,791,796 1,666,195,785,675 22,071,993,879 1.34 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja 682,708,902,028 620,187,654,610 - - 56,403,185,000 1,907,400,000 - 1,210,662,418 3,000,000,000 961,414,889,768 173,574,964,230 493,438,681,176 294,401,244,362 1,644,123,791,796 676,448,297,294 605,384,395,410 - - 63,603,861,400 1,890,400,000 - 1,244,662,418 4,324,978,066 989,747,488,381 174,032,215,976 497,374,265,916 318,341,006,489 1,666,195,785,675 (6,260,604,734) (14,803,259,200) - - 7,200,676,400 (17,000,000) - 34,000,000 1,324,978,066 28,332,598,613 457,251,746 3,935,584,740 23,939,762,127 22,071,993,879 (0.92) (2.39) - - 12.77 (0.89) - 2.81 44.17 2.95 0.26 0.80 8.13 1.34 Surplus/(Defisit) (133,827,113,738) (79,744,479,864) 54,082,633,874 (40.41) LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman 1 Halaman 2 NO. URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) % 1 2 3 4 5 6 3 3 1 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1 6 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 138,827,113,738 117,651,486,142 (21,175,627,596) (15.25) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 138,827,113,738 - - - - - 138,827,113,738 5,000,000,000 117,651,486,142 - - - - - 117,651,486,142 37,907,006,278 (21,175,627,596) - - - - - (21,175,627,596) 32,907,006,278 (15.25) - - - - - (15.25) 658.14 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 133,827,113,738 - - 37,907,006,278 - - 37,907,006,278 79,744,479,864 - - 32,907,006,278 - - 32,907,006,278 (54,082,633,874) - - 658.14 - - 658.14 (40.41) - WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berku rang) (Rp) %Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 02 01 01 02 01 02 02 01 03 01 03 01 03 01 01 03 02 04 01 01 04 01 04 01 03 01 01 05 01 05 01 05 01 01 05 01 05 02 01 05 01 05 03 01 06 01 06 01 06 01 02 02 01 02 01 01 02 02 02 02 02 02 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN Dinas Pendidikan KESEHATAN Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Kebakaran BPBD SOSIAL Dinas Sosial URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 88,315,192,750 101,393,610,274 13,078,417,524 395,535,609,266 568,001,396,090 963,537,005,356 381,952,978,484 590,271,860,335 972,224,838,819 8,687,833,463 100.90 - - 87,237,952,750 25,317,952,750 61,920,000,000 1,032,940,000 1,032,940,000 - - - 44,300,000 - 44,300,000 - - - 17,181,913,057 4,500,000 4,500,000 100,321,620,274 27,616,714,600 72,704,905,674 1,032,940,000 1,032,940,000 - - - 34,550,000 - 34,550,000 - - - 20,203,154,233 4,500,000 4,500,000 13,083,667,524 2,298,761,850 10,784,905,674 - - - - - (9,750,000) - (9,750,000) - - - 3,021,241,176 308,904,683,539 308,904,683,539 61,824,070,529 39,665,442,129 22,158,628,400 7,221,047,607 7,221,047,607 - - - 13,500,572,195 9,198,651,624 3,278,074,644 1,023,845,927 4,085,235,396 4,085,235,396 82,257,342,777 138,603,007,114 138,603,007,114 227,166,820,601 119,579,739,801 107,587,080,800 153,852,517,197 152,319,144,865 1,533,372,332 12,313,952,487 12,313,952,487 26,811,598,947 16,082,261,006 6,745,624,441 3,983,713,500 9,253,499,744 9,253,499,744 197,109,455,368 447,507,690,653 447,507,690,653 288,990,891,130 159,245,181,930 129,745,709,200 161,073,564,804 159,540,192,472 1,533,372,332 12,313,952,487 12,313,952,487 40,312,171,142 25,280,912,630 10,023,699,085 5,007,559,427 13,338,735,140 13,338,735,140 279,366,798,145 295,287,973,506 295,287,973,506 62,124,831,483 39,808,166,726 22,316,664,757 7,221,047,607 7,221,047,607 - - - 13,482,322,195 9,180,401,624 3,278,074,644 1,023,845,927 3,836,803,693 3,836,803,693 81,941,291,583 156,003,269,143 156,003,269,143 240,999,277,756 118,045,196,956 122,954,080,800 145,120,465,789 143,584,948,457 1,535,517,332 13,219,790,300 13,219,790,300 25,966,961,603 15,669,943,303 6,834,614,441 3,462,403,859 8,962,095,744 8,962,095,744 195,960,515,543 451,291,242,649 451,291,242,649 303,124,109,239 157,853,363,682 145,270,745,557 152,341,513,396 150,805,996,064 1,535,517,332 13,219,790,300 13,219,790,300 39,449,283,798 24,850,344,927 10,112,689,085 4,486,249,786 12,798,899,437 12,798,899,437 277,901,807,126 3,783,551,996 3,783,551,996 14,133,218,109 (1,391,818,248) 15,525,036,357 (8,732,051,408) (8,734,196,408) 2,145,000 905,837,813 905,837,813 (862,887,344) (430,567,703) 88,990,000 (521,309,641) (539,835,703) (539,835,703) (1,464,991,019) 100.85 100.85 104.89 99.13 111.97 94.58 94.53 100.14 107.36 107.36 97.86 98.30 100.89 89.59 95.95 95.95 99.48 - - - - - - - - - - - - - - 1,911,078,461 1,911,078,461 4,733,910,550 4,733,910,550 4,249,889,636 4,249,889,636 4,733,910,550 4,733,910,550 6,160,968,097 6,160,968,097 - - 1,911,078,461 1,911,078,461 4,440,435,550 4,440,435,550 3,608,668,630 3,608,668,630 4,440,435,550 4,440,435,550 5,519,747,091 5,519,747,091 (293,475,000) (293,475,000) (641,221,006) (641,221,006) 93.80 93.80 89.59 89.59 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman : 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berku rang) (Rp) %Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 03 02 03 03 01 01 02 04 02 04 02 04 01 02 05 02 05 02 05 01 02 06 02 06 02 06 01 02 07 02 07 02 07 01 02 07 02 07 02 02 07 02 07 03 02 07 02 07 04 02 07 02 07 05 02 07 02 07 06 02 07 02 07 07 02 07 02 07 08 02 07 02 07 09 02 07 02 07 10 02 07 02 07 11 02 07 02 07 12 02 07 02 07 13 02 07 02 07 14 02 07 02 02 01 02 08 02 08 02 08 01 02 09 02 09 02 09 01 02 10 02 10 02 10 01 02 11 02 11 02 11 01 02 12 02 12 02 12 01 PANGAN Dinas Pertanian dan Pangan PERTANAHAN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kecamatan Tegalrejo Kecamatan Jetis Kecamatan Gondokusuman Kecamatan Danurejan Kecamatan Gedongtengen Kecamatan Pakualaman Kecamatan Ngampilan Kecamatan Wirobrajan Kecamatan Mantrijeron Kecamatan Kraton Kecamatan Gondomanan Kecamatan Mergangsan Kecamatan Umbulharjo Kecamatan Kotagede Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Perizinan - - - - 3,308,990,000 3,308,990,000 - - 240,378,000 40,500,000 4,902,000 19,220,000 4,700,000 4,162,000 3,034,000 2,846,000 33,000,000 29,180,000 8,900,000 10,402,000 40,032,000 24,000,000 15,500,000 - - - 8,340,757,450 8,340,757,450 - - 9,203,107 9,203,107 5,282,584,500 5,282,584,500 - - - - 3,308,990,000 3,308,990,000 337,900,000 337,900,000 199,111,400 34,616,800 2,841,600 9,188,000 2,259,000 2,760,700 647,500 2,426,600 37,912,800 22,345,400 4,284,000 22,183,000 33,681,500 14,558,500 9,406,000 - - - 8,492,893,843 8,492,893,843 - - 6,121,490 6,121,490 7,858,137,500 7,858,137,500 - - - - - - 337,900,000 337,900,000 (41,266,600) (5,883,200) (2,060,400) (10,032,000) (2,441,000) (1,401,300) (2,386,500) (419,400) 4,912,800 (6,834,600) (4,616,000) 11,781,000 (6,350,500) (9,441,500) (6,094,000) - - - 152,136,393 152,136,393 - - (3,081,617) (3,081,617) 2,575,553,000 2,575,553,000 - - 2,588,187,101 2,588,187,101 14,905,779,921 14,905,779,921 2,734,348,514 2,734,348,514 33,837,530,160 3,069,031,957 2,223,117,077 3,657,521,183 2,226,097,015 1,752,207,183 1,740,728,086 1,746,941,934 2,367,045,265 2,196,485,073 2,177,885,417 1,708,927,436 2,225,328,525 4,308,453,151 2,437,760,858 - 2,524,617,253 2,524,617,253 5,676,466,227 5,676,466,227 2,655,720,775 2,655,720,775 3,978,706,894 3,978,706,894 4,114,959,480 4,114,959,480 1,114,003,100 1,114,003,100 25,916,592,276 25,916,592,276 36,349,909,778 36,349,909,778 4,744,218,771 4,744,218,771 48,145,264,060 3,936,246,950 3,235,768,230 4,576,277,612 3,308,420,385 2,320,598,812 1,814,470,729 2,320,599,118 3,295,994,776 3,199,050,552 2,880,699,000 2,384,004,261 3,202,494,726 6,634,557,364 3,245,464,525 1,790,617,020 5,501,501,021 5,501,501,021 20,323,853,610 20,323,853,610 16,655,684,840 16,655,684,840 5,488,940,556 5,488,940,556 7,490,799,354 7,490,799,354 1,114,003,100 1,114,003,100 28,504,779,377 28,504,779,377 51,255,689,699 51,255,689,699 7,478,567,285 7,478,567,285 81,982,794,220 7,005,278,907 5,458,885,307 8,233,798,795 5,534,517,400 4,072,805,995 3,555,198,815 4,067,541,052 5,663,040,041 5,395,535,625 5,058,584,417 4,092,931,697 5,427,823,251 10,943,010,515 5,683,225,383 1,790,617,020 8,026,118,274 8,026,118,274 26,000,319,837 26,000,319,837 19,311,405,615 19,311,405,615 9,467,647,450 9,467,647,450 11,605,758,834 11,605,758,834 - - 2,588,187,101 2,588,187,101 14,905,779,921 14,905,779,921 2,734,348,514 2,734,348,514 33,858,047,848 3,068,687,797 2,223,014,057 3,657,019,583 2,225,974,965 1,760,768,136 1,740,608,761 1,746,920,964 2,367,290,905 2,196,143,343 2,186,654,617 1,714,516,486 2,225,011,000 4,307,981,076 2,437,456,158 - 2,704,391,612 2,704,391,612 4,636,069,560 4,636,069,560 2,670,725,775 2,670,725,775 3,966,996,876 3,966,996,876 4,156,738,411 4,156,738,411 937,402,480 937,402,480 35,199,654,572 35,199,654,572 34,919,331,277 34,919,331,277 4,572,677,971 4,572,677,971 46,210,095,720 3,902,901,550 2,877,141,029 4,400,888,772 3,184,976,185 2,198,041,563 1,711,683,979 2,315,024,098 3,212,848,426 3,216,540,280 2,780,270,800 2,304,270,661 3,049,466,726 6,539,502,486 3,093,239,925 1,423,299,240 4,913,057,821 4,913,057,821 16,994,538,982 16,994,538,982 17,115,956,340 17,115,956,340 5,145,551,025 5,145,551,025 7,490,799,354 7,490,799,354 937,402,480 937,402,480 37,787,841,673 37,787,841,673 49,825,111,198 49,825,111,198 7,307,026,485 7,307,026,485 80,068,143,568 6,971,589,347 5,100,155,086 8,057,908,355 5,410,951,150 3,958,809,699 3,452,292,740 4,061,945,062 5,580,139,331 5,412,683,623 4,966,925,417 4,018,787,147 5,274,477,726 10,847,483,562 5,530,696,083 1,423,299,240 7,617,449,433 7,617,449,433 21,630,608,542 21,630,608,542 19,786,682,115 19,786,682,115 9,112,547,901 9,112,547,901 11,647,537,765 11,647,537,765 (176,600,620) (176,600,620) 9,283,062,296 9,283,062,296 (1,430,578,501) (1,430,578,501) (171,540,800) (171,540,800) (1,914,650,652) (33,689,560) (358,730,221) (175,890,440) (123,566,250) (113,996,296) (102,906,075) (5,595,990) (82,900,710) 17,147,998 (91,659,000) (74,144,550) (153,345,525) (95,526,953) (152,529,300) (367,317,780) (408,668,841) (408,668,841) (4,369,711,295) (4,369,711,295) 475,276,500 475,276,500 (355,099,549) (355,099,549) 41,778,931 41,778,931 84.15 84.15 132.57 132.57 97.21 97.21 97.71 97.71 97.66 99.52 93.43 97.86 97.77 97.20 97.11 99.86 98.54 100.32 98.19 98.19 97.17 99.13 97.32 79.49 94.91 94.91 83.19 83.19 102.46 102.46 96.25 96.25 100.36 100.36 Halaman : 2 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berku rang) (Rp) %Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 13 02 13 02 13 01 02 14 02 14 02 10 01 02 15 02 15 02 10 01 02 16 02 16 02 16 01 02 17 02 17 02 18 01 02 18 02 18 02 18 01 02 19 02 19 02 19 01 03 03 01 03 01 03 01 01 03 02 03 02 03 02 01 03 03 03 03 03 01 01 03 04 03 04 03 05 01 03 05 03 05 03 05 01 03 06 03 06 02 11 01 04 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Dinas Pemuda dan Olahraga STATISTIK Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian PERSANDIAN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian KEBUDAYAAN Dinas Kebudayaan PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KEARSIPAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kantor Kesatuan Bangsa URUSAN PILIHAN PERTANIAN Dinas Pertanian dan Pangan PARIWISATA Dinas Pariwisata KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Pertanian dan Pangan PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan PERINDUSTRIAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan TRANSMIGRASI Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,409,364,894 1,409,364,894 - - - - 1,859,933,235 1,859,933,235 - - 2,621,761,177 2,621,761,177 1,438,888,685 1,438,888,685 6,553,019,557 6,553,019,557 253,509,800 253,509,800 877,774,450 877,774,450 3,192,602,635 3,192,602,635 1,389,362,045 1,389,362,045 2,968,196,151 2,968,196,151 1,160,423,178 1,160,423,178 7,962,384,451 7,962,384,451 253,509,800 253,509,800 877,774,450 877,774,450 5,052,535,870 5,052,535,870 1,389,362,045 1,389,362,045 5,589,957,328 5,589,957,328 2,599,311,863 2,599,311,863 1,409,364,894 1,409,364,894 - - - - 1,859,933,235 1,859,933,235 - - 3,100,740,690 3,100,740,690 1,438,888,685 1,438,888,685 5,008,550,198 5,008,550,198 207,922,300 207,922,300 844,854,450 844,854,450 2,983,102,605 2,983,102,605 1,336,611,485 1,336,611,485 2,919,202,777 2,919,202,777 1,112,102,006 1,112,102,006 6,417,915,092 6,417,915,092 207,922,300 207,922,300 844,854,450 844,854,450 4,843,035,840 4,843,035,840 1,336,611,485 1,336,611,485 6,019,943,467 6,019,943,467 2,550,990,691 2,550,990,691 (1,544,469,359) (1,544,469,359) (45,587,500) (45,587,500) (32,920,000) (32,920,000) (209,500,030) (209,500,030) (52,750,560) (52,750,560) 429,986,139 429,986,139 (48,321,172) (48,321,172) 80.60 80.60 82.02 82.02 96.25 96.25 95.85 95.85 96.20 96.20 107.69 107.69 98.14 98.14 35,298,800,300 615,757,000 615,757,000 14,003,780,200 14,003,780,200 - - - - 20,679,263,100 20,679,263,100 - - 1,369,500,771,951 36,361,740,287 583,057,000 583,057,000 14,318,780,200 14,318,780,200 - - - - 21,459,903,087 21,459,903,087 - - 1,428,492,801,017 1,062,939,987 (32,700,000) (32,700,000) 315,000,000 315,000,000 - - - - 780,639,987 780,639,987 - - 58,992,029,066 14,574,343,466 4,369,831,738 4,369,831,738 2,968,709,380 2,968,709,380 - - - - 7,235,802,348 7,235,802,348 - - 190,341,606,519 82,160,761,493 2,999,581,048 2,999,581,048 28,784,349,657 28,784,349,657 2,644,418,382 2,644,418,382 28,873,261,650 28,873,261,650 18,446,722,906 18,446,722,906 412,427,850 412,427,850 114,143,276,817 96,735,104,959 7,369,412,786 7,369,412,786 31,753,059,037 31,753,059,037 2,644,418,382 2,644,418,382 28,873,261,650 28,873,261,650 25,682,525,254 25,682,525,254 412,427,850 412,427,850 304,484,883,336 15,688,018,420 4,341,943,888 4,341,943,888 2,968,709,380 2,968,709,380 - - - - 8,377,365,152 8,377,365,152 - - 196,866,008,807 83,450,629,624 3,177,596,028 3,177,596,028 31,185,920,580 31,185,920,580 2,326,496,801 2,326,496,801 29,295,563,608 29,295,563,608 17,052,624,807 17,052,624,807 412,427,800 412,427,800 120,064,482,879 99,138,648,044 7,519,539,916 7,519,539,916 34,154,629,960 34,154,629,960 2,326,496,801 2,326,496,801 29,295,563,608 29,295,563,608 25,429,989,959 25,429,989,959 412,427,800 412,427,800 316,930,491,686 2,403,543,085 150,127,130 150,127,130 2,401,570,923 2,401,570,923 (317,921,581) (317,921,581) 422,301,958 422,301,958 (252,535,295) (252,535,295)

(50)
(50)12,445,608,350 102.48 102.04 102.04 107.56 107.56 87.98 87.98 101.46 101.46 99.02 99.02 100.00 100.00 104.09 Halaman : 3 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berku rang) (Rp) %Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 04 01 04 01 04 01 01 04 02 04 02 04 01 01 04 03 04 03 04 03 01 04 03 04 03 01A 04 03 04 03 01B 04 03 04 03 01C 04 03 04 03 01D 04 03 04 03 01E 04 03 04 03 01F 04 03 04 03 01G 04 03 04 03 01H 04 04 04 04 04 04 01 04 05 04 05 04 05 01 04 06 04 06 04 06 01 04 07 04 07 04 07 01 PERENCANAAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Halaman 3 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.01 01.01.01 013 002 01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 01.01 01.01.01 013 003 01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 01.01 01.01.01 013 004 01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 01.01 01.01.01 013 005 01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 01.01 01.01.01 013 006 01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Pendidikan Inklusi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11,418,354,800 11,046,680,000 371,674,800 - 1,236,825,850 184,475,000 1,052,350,850 - 34,904,813,700 486,325,000 34,418,488,700 - 47,089,420,000 14,784,906,500 28,074,513,500 4,230,000,000 1,429,918,500 50,150,000 1,379,768,500 - 10,065,060,800 9,801,580,000 263,480,800 - 1,378,666,850 170,600,000 1,047,480,850 160,586,000 34,688,539,650 486,325,000 34,202,214,650 - 42,166,968,000 13,293,201,500 25,122,116,500 3,751,650,000 924,950,000 50,150,000 874,800,000 - (1,353,294,000) (1,245,100,000) (108,194,000) - 141,841,000 (13,875,000) (4,870,000) 160,586,000 (216,274,050) - (216,274,050) - (4,922,452,000) (1,491,705,000) (2,952,397,000) (478,350,000) (504,968,500) - (504,968,500) - (13.45) (12.70) (41.06) - 10.29 (8.13) (0.46) 100.00 (0.62) - (0.63) - (11.67) (11.22) (11.75) - (54.59) - (57.72) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT): - 447,507,690,653 (447,507,690,653) 4,500,000 451,291,242,649 (451,286,742,649) 4,500,000 3,783,551,996 (3,779,051,996) 100.00 0.84 0.84 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.02 01.02.01 00 00 4 01.02 01.02.01 00 00 4 1 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 01.02 01.02.01 00 00 5 01.02 01.02.01 00 00 5 1 01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 01.02 01.02.01 00 00 01.02 01.02.01 001 01.02 01.02.01 001 018 01.02 01.02.01 001 018 5 2 1 01.02 01.02.01 001 018 5 2 2 01.02 01.02.01 001 018 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD Puskesmas Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 25,317,952,750 27,616,714,600 2,298,761,850 9.08 1)PD No 5/2012 2)Perwal No 69/2013 3)Perwal No 18/2016 25,317,952,750 27,616,714,600 2,298,761,850 9.08 71,954,000 71,954,000 71,954,000 71,954,000 25,245,998,750 21,733,855,000 763,664,000 577,615,000 1,059,181,000 1,200,520,000 704,485,000 828,679,000 1,642,740,000 1,411,101,000 830,968,000 995,617,000 1,658,308,000 1,679,370,000 763,500,000 627,320,000 2,209,766,000 2,187,798,000 1,035,372,000 1,557,851,000 3,512,143,750 3,512,143,750 159,245,181,930 80,012,000 80,012,000 80,012,000 80,012,000 27,536,702,600 23,220,521,000 799,984,000 587,938,000 1,320,429,000 1,252,000,000 750,556,000 828,679,000 2,147,593,000 1,422,196,000 830,968,000 995,617,000 1,986,000,000 1,636,480,000 801,000,000 649,340,000 2,359,613,000 2,189,252,000 1,102,500,000 1,560,376,000 4,316,181,600 4,316,181,600 157,853,363,682 8,058,000 8,058,000 8,058,000 8,058,000 2,290,703,850 1,486,666,000 36,320,000 10,323,000 261,248,000 51,480,000 46,071,000 - 504,853,000 11,095,000 - - 327,692,000 (42,890,000) 37,500,000 22,020,000 149,847,000 1,454,000 67,128,000 2,525,000 804,037,850 804,037,850 (1,391,818,248) 11.20 11.20 11.20 11.20 9.07 6.84 4.76 1.79 24.67 4.29 6.54 - 30.73 0.79 - - 19.76 (2.55) 4.91 3.51 6.78 0.07 6.48 0.16 22.89 22.89 (0.87) 39,665,442,129 39,808,166,726 142,724,597 0.36 39,665,442,129 119,579,739,801 39,808,166,726 118,045,196,956 142,724,597 (1,534,542,845) 0.36 (1.28) 4,140,038,280 362,360,000 - 362,360,000 - 3,980,766,292 361,706,000 - 361,706,000 - (159,271,988) (654,000) - (654,000) - (3.85) (0.18) - (0.18) - URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN UNIT ORGANISASI : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 4 Halaman 5 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.02 01.02.01 001 019 01.02 01.02.01 001 019 5 2 1 01.02 01.02.01 001 019 5 2 2 01.02 01.02.01 001 019 5 2 3 01.02 01.02.01 001 020 01.02 01.02.01 001 020 5 2 1 01.02 01.02.01 001 020 5 2 2 01.02 01.02.01 001 020 5 2 3 01.02 01.02.01 002 01.02 01.02.01 002 022 01.02 01.02.01 002 022 5 2 1 01.02 01.02.01 002 022 5 2 2 01.02 01.02.01 002 022 5 2 3 01.02 01.02.01 002 024 01.02 01.02.01 002 024 5 2 1 01.02 01.02.01 002 024 5 2 2 01.02 01.02.01 002 024 5 2 3 01.02 01.02.01 006 01.02 01.02.01 006 005 01.02 01.02.01 006 005 5 2 1 01.02 01.02.01 006 005 5 2 2 01.02 01.02.01 006 005 5 2 3 01.02 01.02.01 014 01.02 01.02.01 014 001 01.02 01.02.01 014 001 5 2 1 01.02 01.02.01 014 001 5 2 2 01.02 01.02.01 014 001 5 2 3 01.02 01.02.01 014 002 01.02 01.02.01 014 002 5 2 1 01.02 01.02.01 014 002 5 2 2 01.02 01.02.01 014 002 5 2 3 01.02 01.02.01 014 003 01.02 01.02.01 014 003 5 2 1 01.02 01.02.01 014 003 5 2 2 01.02 01.02.01 014 003 5 2 3 01.02 01.02.01 014 004 01.02 01.02.01 014 004 5 2 1 01.02 01.02.01 014 004 5 2 2 01.02 01.02.01 014 004 5 2 3 01.02 01.02.01 014 005 01.02 01.02.01 014 005 5 2 1 01.02 01.02.01 014 005 5 2 2 01.02 01.02.01 014 005 5 2 3 01.02 01.02.01 014 006 01.02 01.02.01 014 006 5 2 1 01.02 01.02.01 014 006 5 2 2 01.02 01.02.01 014 006 5 2 3 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Kesehatan Dasar Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 719,602,624 2,090,000 655,527,800 61,984,824 3,058,075,656 3,022,075,656 36,000,000 - 324,644,400 124,974,400 - 38,000,000 86,974,400 199,670,000 - 199,670,000 - 211,740,000 211,740,000 195,250,000 16,490,000 - 40,605,892,650 872,415,000 472,608,800 234,213,450 165,592,750 608,935,931 284,756,531 273,479,400 50,700,000 1,490,562,534 782,545,875 390,414,700 317,601,959 1,270,646,090 562,117,390 541,303,700 167,225,000 748,414,298 400,754,848 153,373,880 194,285,570 965,296,715 416,256,752 458,059,963 90,980,000 749,102,624 2,090,000 685,027,800 61,984,824 2,869,957,668 2,821,957,668 48,000,000 - 314,594,400 123,974,400 - 38,000,000 85,974,400 190,620,000 - 190,620,000 - 206,590,000 206,590,000 190,100,000 16,490,000 - 44,977,616,015 1,023,783,174 525,485,474 300,393,450 197,904,250 737,347,598 358,284,598 268,363,000 110,700,000 1,569,031,482 801,135,165 395,068,010 372,828,307 1,462,864,964 725,196,264 549,643,700 188,025,000 881,726,136 486,844,225 200,470,360 194,411,551 982,881,224 467,946,261 406,779,963 108,155,000 29,500,000 - 29,500,000 - (188,117,988) (200,117,988) 12,000,000 - (10,050,000) (1,000,000) - - (1,000,000) (9,050,000) - (9,050,000) - (5,150,000) (5,150,000) (5,150,000) - - 4,371,723,365 151,368,174 52,876,674 66,180,000 32,311,500 128,411,667 73,528,067 (5,116,400) 60,000,000 78,468,948 18,589,290 4,653,310 55,226,348 192,218,874 163,078,874 8,340,000 20,800,000 133,311,838 86,089,377 47,096,480 125,981 17,584,509 51,689,509 (51,280,000) 17,175,000 4.10 - 4.50 - (6.15) (6.62) 33.33 - (3.10) (0.80) - - (1.15) (4.53) - (4.53) - (2.43) (2.43) (2.64) - - 10.77 17.35 11.19 28.26 19.51 21.09 25.82 (1.87) 118.34 5.26 2.38 1.19 17.39 15.13 29.01 1.54 12.44 17.81 21.48 30.71 0.06 1.82 12.42 (11.20) 18.88 Halaman 6 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.02 01.02.01 014 007 01.02 01.02.01 014 007 5 2 1 01.02 01.02.01 014 007 5 2 2 01.02 01.02.01 014 007 5 2 3 01.02 01.02.01 014 008 01.02 01.02.01 014 008 5 2 1 01.02 01.02.01 014 008 5 2 2 01.02 01.02.01 014 008 5 2 3 01.02 01.02.01 014 009 01.02 01.02.01 014 009 5 2 1 01.02 01.02.01 014 009 5 2 2 01.02 01.02.01 014 009 5 2 3 01.02 01.02.01 014 010 01.02 01.02.01 014 010 5 2 1 01.02 01.02.01 014 010 5 2 2 01.02 01.02.01 014 010 5 2 3 01.02 01.02.01 014 011 01.02 01.02.01 014 011 5 2 1 01.02 01.02.01 014 011 5 2 2 01.02 01.02.01 014 011 5 2 3 01.02 01.02.01 014 012 01.02 01.02.01 014 012 5 2 1 01.02 01.02.01 014 012 5 2 2 01.02 01.02.01 014 012 5 2 3 01.02 01.02.01 014 013 01.02 01.02.01 014 013 5 2 1 01.02 01.02.01 014 013 5 2 2 01.02 01.02.01 014 013 5 2 3 01.02 01.02.01 014 014 01.02 01.02.01 014 014 5 2 1 01.02 01.02.01 014 014 5 2 2 01.02 01.02.01 014 014 5 2 3 01.02 01.02.01 014 015 01.02 01.02.01 014 015 5 2 1 01.02 01.02.01 014 015 5 2 2 01.02 01.02.01 014 015 5 2 3 01.02 01.02.01 014 016 01.02 01.02.01 014 016 5 2 1 01.02 01.02.01 014 016 5 2 2 01.02 01.02.01 014 016 5 2 3 01.02 01.02.01 014 017 01.02 01.02.01 014 017 5 2 1 01.02 01.02.01 014 017 5 2 2 01.02 01.02.01 014 017 5 2 3 01.02 01.02.01 014 018 01.02 01.02.01 014 018 5 2 1 01.02 01.02.01 014 018 5 2 2 01.02 01.02.01 014 018 5 2 3 01.02 01.02.01 014 019 01.02 01.02.01 014 019 5 2 1 01.02 01.02.01 014 019 5 2 2 01.02 01.02.01 014 019 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,773,950,329 1,081,467,333 571,147,996 121,335,000 1,493,899,796 831,806,581 489,223,497 172,869,718 930,910,200 362,783,390 301,341,810 266,785,000 1,046,490,300 509,492,482 339,441,466 197,556,352 1,817,654,000 888,895,000 828,059,000 100,700,000 1,789,450,900 1,221,001,800 426,728,200 141,720,900 853,658,482 439,243,000 227,624,482 186,791,000 705,328,380 382,571,200 229,756,180 93,001,000 2,614,000,000 1,430,538,694 966,461,306 217,000,000 2,322,243,175 1,322,488,866 824,674,309 175,080,000 1,283,739,500 530,679,272 483,393,020 269,667,208 1,693,287,236 970,887,836 482,149,400 240,250,000 1,043,893,656 30,440,000 931,453,567 82,000,089 2,652,446,340 1,853,161,740 628,099,600 171,185,000 1,685,836,361 1,003,262,196 509,704,447 172,869,718 965,573,412 362,843,102 317,145,310 285,585,000 1,136,817,481 541,549,663 341,941,466 253,326,352 2,374,166,689 1,128,540,489 809,826,200 435,800,000 2,496,755,874 1,410,708,974 714,171,900 371,875,000 946,924,765 439,243,000 270,032,947 237,648,818 909,465,936 452,243,160 229,756,180 227,466,596 2,948,197,466 1,760,736,160 970,461,306 217,000,000 2,815,008,908 1,484,348,431 904,448,477 426,212,000 1,431,813,955 609,302,805 490,461,150 332,050,000 1,930,054,716 1,181,685,316 500,819,400 247,550,000 1,043,893,656 31,040,000 930,853,567 82,000,089 878,496,011 771,694,407 56,951,604 49,850,000 191,936,565 171,455,615 20,480,950 - 34,663,212 59,712 15,803,500 18,800,000 90,327,181 32,057,181 2,500,000 55,770,000 556,512,689 239,645,489 (18,232,800) 335,100,000 707,304,974 189,707,174 287,443,700 230,154,100 93,266,283 - 42,408,465 50,857,818 204,137,556 69,671,960 - 134,465,596 334,197,466 330,197,466 4,000,000 - 492,765,733 161,859,565 79,774,168 251,132,000 148,074,455 78,623,533 7,068,130 62,382,792 236,767,480 210,797,480 18,670,000 7,300,000 - 600,000 (600,000) - 49.52 71.36 9.97 41.08 12.85 20.61 4.19 - 3.72 0.02 5.24 7.05 8.63 6.29 0.74 28.23 30.62 26.96 (2.20) 332.77 39.53 15.54 67.36 162.40 10.93 - 18.63 27.23 28.94 18.21 - 144.59 12.78 23.08 0.41 - 21.22 12.24 9.67 143.44 11.53 14.82 1.46 23.13 13.98 21.71 3.87 3.04 - 1.97 (0.06) - Halaman 7 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.02 01.02.01 014 020 01.02 01.02.01 014 020 5 2 1 01.02 01.02.01 014 020 5 2 2 01.02 01.02.01 014 020 5 2 3 01.02 01.02.01 014 021 01.02 01.02.01 014 021 5 2 1 01.02 01.02.01 014 021 5 2 2 01.02 01.02.01 014 021 5 2 3 01.02 01.02.01 014 022 01.02 01.02.01 014 022 5 2 1 01.02 01.02.01 014 022 5 2 2 01.02 01.02.01 014 022 5 2 3 01.02 01.02.01 014 023 01.02 01.02.01 014 023 5 2 1 01.02 01.02.01 014 023 5 2 2 01.02 01.02.01 014 023 5 2 3 01.02 01.02.01 014 024 01.02 01.02.01 014 024 5 2 1 01.02 01.02.01 014 024 5 2 2 01.02 01.02.01 014 024 5 2 3 01.02 01.02.01 014 025 01.02 01.02.01 014 025 5 2 1 01.02 01.02.01 014 025 5 2 2 01.02 01.02.01 014 025 5 2 3 01.02 01.02.01 014 026 01.02 01.02.01 014 026 5 2 1 01.02 01.02.01 014 026 5 2 2 01.02 01.02.01 014 026 5 2 3 01.02 01.02.01 014 027 01.02 01.02.01 014 027 5 2 1 01.02 01.02.01 014 027 5 2 2 01.02 01.02.01 014 027 5 2 3 01.02 01.02.01 014 028 01.02 01.02.01 014 028 5 2 1 01.02 01.02.01 014 028 5 2 2 01.02 01.02.01 014 028 5 2 3 01.02 01.02.01 014 029 01.02 01.02.01 014 029 5 2 1 01.02 01.02.01 014 029 5 2 2 01.02 01.02.01 014 029 5 2 3 01.02 01.02.01 014 030 01.02 01.02.01 014 030 5 2 1 01.02 01.02.01 014 030 5 2 2 01.02 01.02.01 014 030 5 2 3 01.02 01.02.01 014 031 01.02 01.02.01 014 031 5 2 1 01.02 01.02.01 014 031 5 2 2 01.02 01.02.01 014 031 5 2 3 01.02 01.02.01 014 032 01.02 01.02.01 014 032 5 2 1 01.02 01.02.01 014 032 5 2 2 01.02 01.02.01 014 032 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 601,558,742 39,285,000 562,273,742 - 1,025,296,720 75,340,000 884,015,390 65,941,330 907,329,575 58,990,000 748,339,575 100,000,000 1,498,979,157 252,800,000 1,073,154,157 173,025,000 765,810,579 105,780,000 639,652,579 20,378,000 1,101,834,923 77,725,000 983,830,923 40,279,000 441,703,689 31,550,000 410,153,689 - 746,063,750 97,905,000 648,158,750 - 1,094,862,850 126,240,000 968,622,850 - 965,000,000 147,600,000 817,400,000 - 1,142,081,332 128,302,000 893,779,332 120,000,000 1,209,126,600 225,110,000 752,933,034 231,083,566 833,445,126 100,275,000 733,170,126 - 601,558,742 40,485,000 561,073,742 - 1,025,296,670 70,590,000 843,828,340 110,878,330 820,184,575 63,940,000 756,244,575 - 1,381,854,157 229,550,000 980,679,157 171,625,000 745,732,579 105,780,000 619,574,579 20,378,000 1,171,760,923 77,725,000 1,027,752,923 66,283,000 420,903,789 31,550,000 389,353,789 - 746,063,750 70,605,000 675,458,750 - 1,005,915,550 59,335,000 946,580,550 - 982,766,000 147,600,000 835,166,000 - 930,691,852 92,080,000 838,611,852 - 1,267,701,600 175,955,000 877,746,600 214,000,000 915,512,326 100,275,000 815,237,326 - - 1,200,000 (1,200,000) -
(50)(4,750,000) (40,187,050) 44,937,000 (87,145,000) 4,950,000 7,905,000 (100,000,000) (117,125,000) (23,250,000) (92,475,000) (1,400,000) (20,078,000) - (20,078,000) - 69,926,000 - 43,922,000 26,004,000 (20,799,900) - (20,799,900) - - (27,300,000) 27,300,000 - (88,947,300) (66,905,000) (22,042,300) - 17,766,000 - 17,766,000 - (211,389,480) (36,222,000) (55,167,480) (120,000,000) 58,575,000 (49,155,000) 124,813,566 (17,083,566) 82,067,200 - 82,067,200 - - 3.05 (0.21) - (0.00) (6.30) (4.55) 68.15 (9.60) 8.39 1.06 (100.00) (7.81) (9.20) (8.62) (0.81) (2.62) - (3.14) - 6.35 - 4.46 64.56 (4.71) - (5.07) - - (27.88) 4.21 - (8.12) (53.00) (2.28) - 1.84 - 2.17 - (18.51) (28.23) (6.17) (100.00) 4.84 (21.84) 16.58 (7.39) 9.85 - 11.19 - Halaman 8 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.02 01.02.01 014 033 01.02 01.02.01 014 033 5 2 1 01.02 01.02.01 014 033 5 2 2 01.02 01.02.01 014 033 5 2 3 01.02 01.02.01 014 034 01.02 01.02.01 014 034 5 2 1 01.02 01.02.01 014 034 5 2 2 01.02 01.02.01 014 034 5 2 3 01.02 01.02.01 014 035 01.02 01.02.01 014 035 5 2 1 01.02 01.02.01 014 035 5 2 2 01.02 01.02.01 014 035 5 2 3 01.02 01.02.01 014 036 01.02 01.02.01 014 036 5 2 1 01.02 01.02.01 014 036 5 2 2 01.02 01.02.01 014 036 5 2 3 01.02 01.02.01 015 01.02 01.02.01 015 001 01.02 01.02.01 015 001 5 2 1 01.02 01.02.01 015 001 5 2 2 01.02 01.02.01 015 001 5 2 3 01.02 01.02.01 015 002 01.02 01.02.01 015 002 5 2 1 01.02 01.02.01 015 002 5 2 2 01.02 01.02.01 015 002 5 2 3 01.02 01.02.01 016 01.02 01.02.01 016 001 01.02 01.02.01 016 001 5 2 1 01.02 01.02.01 016 001 5 2 2 01.02 01.02.01 016 001 5 2 3 01.02 01.02.01 016 002 01.02 01.02.01 016 002 5 2 1 01.02 01.02.01 016 002 5 2 2 01.02 01.02.01 016 002 5 2 3 01.02 01.02.01 016 003 01.02 01.02.01 016 003 5 2 1 01.02 01.02.01 016 003 5 2 2 01.02 01.02.01 016 003 5 2 3 01.02 01.02.01 016 004 01.02 01.02.01 016 004 5 2 1 01.02 01.02.01 016 004 5 2 2 01.02 01.02.01 016 004 5 2 3 01.02 01.02.01 017 01.02 01.02.01 017 001 01.02 01.02.01 017 001 5 2 1 01.02 01.02.01 017 001 5 2 2 01.02 01.02.01 017 001 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Upaya Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Kesehatan Khusus Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 569,027,850 39,075,000 529,952,850 - 681,747,000 21,975,000 659,772,000 - 828,038,135 132,005,000 696,033,135 - 869,210,100 196,850,000 672,360,100 - 33,042,100,483 3,823,168,925 1,537,568,925 2,285,600,000 - 29,218,931,558 859,900,000 18,228,831,558 10,130,200,000 22,004,432,336 302,113,729 42,500,000 179,613,729 80,000,000 304,744,860 128,050,000 136,694,860 40,000,000 20,547,621,150 93,625,000 20,453,996,150 - 849,952,597 11,225,000 692,794,457 145,933,140 6,586,773,206 2,661,260,077 1,084,530,000 1,576,730,077 - 569,027,850 39,075,000 529,952,850 - 723,249,800 88,095,000 635,154,800 - 880,448,015 127,625,000 752,823,015 - 794,357,700 207,330,000 587,027,700 - 28,227,037,801 4,315,828,000 2,079,678,000 2,236,150,000 - 23,911,209,801 465,870,000 13,050,614,801 10,394,725,000 21,407,884,196 302,113,729 42,500,000 179,613,729 80,000,000 304,744,860 128,050,000 136,694,860 40,000,000 20,144,956,150 70,800,000 20,074,156,150 - 656,069,457 11,225,000 600,794,457 44,050,000 6,416,454,806 2,586,486,677 1,052,221,000 1,534,265,677 - - - - - 41,502,800 66,120,000 (24,617,200) - 52,409,880 (4,380,000) 56,789,880 - (74,852,400) 10,480,000 (85,332,400) - (4,815,062,682) 492,659,075 542,109,075 (49,450,000) - (5,307,721,757) (394,030,000) (5,178,216,757) 264,525,000 (596,548,140) - - - - - - - - (402,665,000) (22,825,000) (379,840,000) - (193,883,140) - (92,000,000) (101,883,140) (170,318,400) (74,773,400) (32,309,000) (42,464,400) - - - - - 6.09 300.89 (3.73) - 6.33 (3.32) 8.16 - (8.61) 5.32 (12.69) - (14.57) 12.89 35.26 (2.16) - (18.17) (45.82) (28.41) 2.61 (2.71) - - - - - - - - (1.96) (24.38) (1.86) - (22.81) - (13.28) (69.81) (2.59) (2.81) (2.98) (2.69) - Halaman 9 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.02 01.02.01 017 002 01.02 01.02.01 017 002 5 2 1 01.02 01.02.01 017 002 5 2 2 01.02 01.02.01 017 002 5 2 3 01.02 01.02.01 017 003 01.02 01.02.01 017 003 5 2 1 01.02 01.02.01 017 003 5 2 2 01.02 01.02.01 017 003 5 2 3 01.02 01.02.01 018 01.02 01.02.01 018 001 01.02 01.02.01 018 001 5 2 1 01.02 01.02.01 018 001 5 2 2 01.02 01.02.01 018 001 5 2 3 01.02 01.02.01 018 002 01.02 01.02.01 018 002 5 2 1 01.02 01.02.01 018 002 5 2 2 01.02 01.02.01 018 002 5 2 3 01.02 01.02.01 018 003 01.02 01.02.01 018 003 5 2 1 01.02 01.02.01 018 003 5 2 2 01.02 01.02.01 018 003 5 2 3 01.02 01.02.01 019 01.02 01.02.01 019 001 01.02 01.02.01 019 001 5 2 1 01.02 01.02.01 019 001 5 2 2 01.02 01.02.01 019 001 5 2 3 01.02 01.02.01 019 002 01.02 01.02.01 019 002 5 2 1 01.02 01.02.01 019 002 5 2 2 01.02 01.02.01 019 002 5 2 3 01.02 01.02.01 019 003 01.02 01.02.01 019 003 5 2 1 01.02 01.02.01 019 003 5 2 2 01.02 01.02.01 019 003 5 2 3 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,429,339,000 453,550,000 1,975,789,000 - 1,496,174,129 80,215,000 493,895,129 922,064,000 10,750,673,095 588,505,829 98,640,000 399,865,829 90,000,000 394,259,244 53,525,000 340,734,244 - 9,767,908,022 153,522,000 7,228,327,522 2,386,058,500 1,913,445,351 602,695,101 375,175,000 183,895,101 43,625,000 1,110,187,000 146,190,000 963,997,000 - 200,563,250 92,900,000 107,663,250 - 2,377,034,000 453,550,000 1,923,484,000 - 1,452,934,129 80,215,000 453,655,129 919,064,000 10,703,668,095 587,905,829 62,475,000 366,940,829 158,490,000 367,004,244 53,525,000 313,479,244 - 9,748,758,022 135,747,000 7,228,327,522 2,384,683,500 1,810,585,351 564,720,101 347,400,000 173,695,101 43,625,000 1,046,742,000 143,870,000 902,872,000 - 199,123,250 92,660,000 106,463,250 - (52,305,000) - (52,305,000) - (43,240,000) - (40,240,000) (3,000,000) (47,005,000) (600,000) (36,165,000) (32,925,000) 68,490,000 (27,255,000) - (27,255,000) - (19,150,000) (17,775,000) - (1,375,000) (102,860,000) (37,975,000) (27,775,000) (10,200,000) - (63,445,000) (2,320,000) (61,125,000) - (1,440,000) (240,000) (1,200,000) - (2.15) - (2.65) - (2.89) - (8.15) (0.33) (0.44) (0.10) (36.66) (8.23) 76.10 (6.91) - (8.00) - (0.20) (11.58) - (0.06) (5.38) (6.30) (7.40) (5.55) - (5.71) (1.59) (6.34) - (0.72) (0.26) (1.11) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 25,317,952,750 159,245,181,930 (133,927,229,180) 27,616,714,600 157,853,363,682 (130,236,649,082) 2,298,761,850 (1,391,818,248) 3,690,580,098 9.08 (0.87) (2.76) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN UNIT ORGANISASI : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 10 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.02 01.02.02 00 00 4 01.02 01.02.02 00 00 4 1 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 01.02 01.02.02 00 00 5 01.02 01.02.02 00 00 5 1 01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 01.02 01.02.02 00 00 01.02 01.02.01 020 01.02 01.02.01 020 001 01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 01.02 01.02.01 020 002 01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD RSUD Pendapatan BLUD RSUD BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 61,920,000,000 72,704,905,674 10,784,905,674 17.42 1)Perwal 104/2009 61,920,000,000 72,704,905,674 10,784,905,674 17.42 61,920,000,000 61,920,000,000 61,920,000,000 129,745,709,200 72,704,905,674 72,704,905,674 72,704,905,674 145,270,745,557 10,784,905,674 10,784,905,674 10,784,905,674 15,525,036,357 17.42 17.42 17.42 11.97 22,158,628,400 22,316,664,757 158,036,357 0.71 22,158,628,400 107,587,080,800 22,316,664,757 122,954,080,800 158,036,357 15,367,000,000 0.71 14.28 107,587,080,800 61,920,000,000 29,478,550,000 29,761,450,000 2,680,000,000 45,667,080,800 1,362,080,800 - 44,305,000,000 122,954,080,800 73,773,000,000 32,838,550,000 39,054,450,000 1,880,000,000 49,181,080,800 1,362,080,800 3,000,000,000 44,819,000,000 15,367,000,000 11,853,000,000 3,360,000,000 9,293,000,000 (800,000,000) 3,514,000,000 - 3,000,000,000 514,000,000 14.28 19.14 11.40 31.22 (29.85) 7.69 - - 1.16 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 61,920,000,000 129,745,709,200 (67,825,709,200) 72,704,905,674 145,270,745,557 (72,565,839,883) 10,784,905,674 15,525,036,357 (4,740,130,683) 17.42 11.97 6.99 Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.03 01.03.01 00 00 4 01.03 01.03.01 00 00 4 1 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 06 01.03 01.03.01 00 00 5 01.03 01.03.01 00 00 5 1 01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 01.03 01.03.01 00 00 01.03 01.03.01 001 01.03 01.03.01 001 018 01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 01.03 01.03.01 001 019 01.03 01.03.01 001 019 5 2 1 01.03 01.03.01 001 019 5 2 2 01.03 01.03.01 001 019 5 2 3 01.03 01.03.01 001 020 01.03 01.03.01 001 020 5 2 1 01.03 01.03.01 001 020 5 2 2 01.03 01.03.01 001 020 5 2 3 01.03 01.03.01 002 01.03 01.03.01 002 022 01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 01.03 01.03.01 002 024 01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 01.03 01.03.01 006 01.03 01.03.01 006 005 01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Gedung - Sewa Rusunawa BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,032,940,000 1,032,940,000 - - 1)PD No 5/2012 2)PD No 4/2012 3) Perwal No 69/2014 4) Perwal No 70/2014 1,032,940,000 1,032,940,000 - - 685,000,000 680,000,000 680,000,000 5,000,000 5,000,000 347,940,000 347,940,000 347,940,000 171,854,144,959 685,000,000 680,000,000 680,000,000 5,000,000 5,000,000 347,940,000 347,940,000 347,940,000 164,025,786,364 - - - - - - - - (7,828,358,595) - - - - - - - - (4.56) 7,221,047,607 7,221,047,607 - - 7,221,047,607 164,633,097,352 7,221,047,607 156,804,738,757 - (7,828,358,595) - (4.76) 1,777,860,990 332,820,000 - 332,820,000 - 932,849,550 2,140,000 478,407,550 452,302,000 512,191,440 512,191,440 - - 1,070,181,000 216,800,000 - 13,150,000 203,650,000 853,381,000 550,000 852,831,000 - 291,500,000 291,500,000 216,500,000 10,000,000 65,000,000 1,798,442,490 357,820,000 - 357,820,000 - 939,231,050 2,140,000 484,145,050 452,946,000 501,391,440 501,391,440 - - 1,041,109,000 203,650,000 - - 203,650,000 837,459,000 550,000 836,909,000 - 258,236,000 258,236,000 167,175,000 26,275,000 64,786,000 20,581,500 25,000,000 - 25,000,000 - 6,381,500 - 5,737,500 644,000 (10,800,000) (10,800,000) - - (29,072,000) (13,150,000) - (13,150,000) - (15,922,000) - (15,922,000) - (33,264,000) (33,264,000) (49,325,000) 16,275,000 (214,000) 1.16 7.51 - 7.51 - 0.68 - 1.20 0.14 (2.11) (2.11) - - (2.72) (6.07) - (100.00) - (1.87) - (1.87) - (11.41) (11.41) (22.78) 162.75 (0.33) URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UNIT ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 11 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM Program Pembangunan Gedung Pemerintah Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Gedung Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Dainase Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Penataan Perumahan dan Permukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penataan Bangunan dan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Rusunawa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 42,302,370,247 1,246,157,416 155,565,000 63,032,416 1,027,560,000 41,056,212,831 - - 41,056,212,831 67,006,585,972 32,434,525,000 - - 32,434,525,000 9,402,489,972 130,175,000 4,436,852,702 4,835,462,270 25,169,571,000 334,093,000 15,358,332,151 9,477,145,849 39,870,646,656 33,005,520,000 - - 33,005,520,000 6,865,126,656 59,138,000 2,437,271,532 4,368,717,124 12,313,952,487 5,623,164,965 54,375,000 375,366,965 5,193,423,000 798,584,929 235,650,000 290,309,929 272,625,000 509,363,391 53,125,000 239,000,641 217,237,750 37,669,331,247 1,176,301,416 127,665,000 62,822,416 985,814,000 36,493,029,831 - - 36,493,029,831 65,795,425,134 32,112,025,000 - - 32,112,025,000 8,514,910,431 123,700,000 3,827,148,161 4,564,062,270 25,168,489,703 334,093,000 15,361,572,151 9,472,824,552 37,022,404,586 29,281,279,683 - - 29,281,279,683 7,741,124,903 56,594,000 2,489,116,549 5,195,414,354 13,219,790,300 5,279,291,415 50,775,000 375,231,415 4,853,285,000 2,118,533,632 192,805,000 1,480,252,632 445,476,000 509,126,051 47,425,000 238,763,301 222,937,750 (4,633,039,000) (69,856,000) (27,900,000) (210,000) (41,746,000) (4,563,183,000) - - (4,563,183,000) (1,211,160,838) (322,500,000) - - (322,500,000) (887,579,541) (6,475,000) (609,704,541) (271,400,000) (1,081,297) - 3,240,000 (4,321,297) (2,848,242,070) (3,724,240,317) - - (3,724,240,317) 875,998,247 (2,544,000) 51,845,017 826,697,230 905,837,813 (343,873,550) (3,600,000) (135,550) (340,138,000) 1,319,948,703 (42,845,000) 1,189,942,703 172,851,000 (237,340) (5,700,000) (237,340) 5,700,000 (10.95) (5.61) (17.93) (0.33) (4.06) (11.11) - - (11.11) (1.81) (0.99) - - (0.99) (9.44) (4.97) (13.74) (5.61) (0.00) - 0.02 (0.05) (7.14) (11.28) - - (11.28) 12.76 (4.30) 2.13 18.92 7.36 (6.12) (6.62) (0.04) (6.55) 165.29 (18.18) 409.89 63.40 (0.05) (10.73) (0.10) 2.62 01.03 01.03.01 021 01.03 01.03.01 021 001 01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 01.03 01.03.01 021 002 01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 01.03 01.03.01 021 002 5 7 3 01.03 01.03.01 022 01.03 01.03.01 022 001 01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 01.03 01.03.01 022 002 01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 01.03 01.03.01 022 003 01.03 01.03.01 022 003 5 2 1 01.03 01.03.01 022 003 5 2 2 01.03 01.03.01 022 003 5 2 3 01.03 01.03.01 023 01.03 01.03.01 023 001 01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 01.03 01.03.01 023 002 01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 01.04 01.03.01 026 01.04 01.03.01 026 001 01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 01.04 01.03.01 026 002 01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 01.04 01.03.01 026 003 01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Halaman 12 13Halaman KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.04 01.03.01 028 004 01.04 01.03.01 028 004 5 2 1 01.04 01.03.01 028 004 5 2 2 01.04 01.03.01 028 004 5 2 3 Pengelolaan Saluran Air Limbah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5,382,839,202 173,295,000 1,042,927,172 4,166,617,030 5,312,839,202 172,555,000 1,039,783,196 4,100,501,006 (70,000,000) (740,000) (3,143,976) (66,116,024) (1.30) (0.43) (0.30) (1.59) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 1,032,940,000 171,854,144,959 (170,821,204,959) 1,032,940,000 164,025,786,364 (162,992,846,364) - (7,828,358,595) 7,828,358,595 - (4.56) (4.58) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum - (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.05 01.05.01 00 00 4 01.05 01.05.01 00 00 5 01.05 01.05.01 00 00 5 1 01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 01.05 01.05.01 00 00 01.05 01.05.01 001 01.05 01.05.01 001 018 01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 01.05 01.05.01 001 019 01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 01.05 01.05.01 001 020 01.05 01.05.01 001 020 5 2 1 01.05 01.05.01 001 020 5 2 2 01.05 01.05.01 001 020 5 2 3 01.05 01.05.01 002 01.05 01.05.01 002 022 01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 01.05 01.05.01 002 024 01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 01.05 01.05.01 006 01.05 01.05.01 006 005 01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 01.05 01.05.01 027 01.05 01.05.01 027 001 01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 01.05 01.05.01 027 002 01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Operasi Ketertiban Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 25,280,912,630 24,850,344,927 (430,567,703) (1.70) 9,198,651,624 9,180,401,624 (18,250,000) (0.20) 9,198,651,624 16,082,261,006 9,180,401,624 15,669,943,303 (18,250,000) (412,317,703) (0.20) (2.56) 3,008,427,912 288,168,000 - 288,168,000 - 1,045,694,200 8,565,000 945,729,200 91,400,000 1,674,565,712 1,674,565,712 - . 902,573,000 75,900,000 900,000 - 75,000,000 826,673,000 2,475,000 775,198,000 49,000,000 76,369,500 76,369,500 69,750,000 6,619,500 - 2,979,798,416 893,959,000 743,955,000 150,004,000 - 2,085,839,416 1,733,085,000 351,612,416 1,142,000 3,063,499,134 260,072,000 - 260,072,000 - 1,132,646,422 8,000,000 899,636,422 225,010,000 1,670,780,712 1,670,780,712 - . 818,765,425 74,943,425 650,000 - 74,293,425 743,822,000 - 694,822,000 49,000,000 76,369,500 76,369,500 69,750,000 6,619,500 - 3,001,622,416 693,559,000 544,355,000 149,204,000 - 2,308,063,416 1,921,465,000 385,456,416 1,142,000 55,071,222 (28,096,000) - (28,096,000) - 86,952,222 (565,000) (46,092,778) 133,610,000 (3,785,000) (3,785,000) - (83,807,575) (956,575) (250,000) - (706,575) (82,851,000) (2,475,000) (80,376,000) - - - - - - 21,824,000 (200,400,000) (199,600,000) (800,000) 222,224,000 188,380,000 33,844,000 - 1.83 (9.75) - (9.75) - 8.32 (6.60) (4.87) 146.18 (0.23) (0.23) - - (9.29) (1.26) (27.78) - (0.94) (10.02) (100.00) (10.37) - - - - - - 0.73 (22.42) (26.83) (0.53) - 10.65 10.87 9.63 - URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT UNIT ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 14 Halaman 15 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.05 01.05.01 028 01.05 01.05.01 028 001 01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 01.05 01.05.01 028 002 01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 01.05 01.05.01 029 01.05 01.05.01 029 001 01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 01.05 01.05.01 029 002 01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 01.05 01.05.01 030 01.05 01.05.01 030 001 01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 01.05 01.05.01 030 002 01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan Peningkatan Kapasitas Pol PP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Perlindungan Masyarakat Pembinaan dan Mobilisasi Linmas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5,353,592,000 4,819,233,000 749,645,000 4,069,588,000 - 534,359,000 378,295,000 156,064,000 - 419,380,682 260,608,182 28,495,000 222,513,182 9,600,000 158,772,500 105,550,000 53,222,500 - 3,342,119,496 1,878,287,016 982,090,000 896,197,016 - 1,463,832,480 543,500,000 920,332,480 - 5,430,352,000 4,976,643,000 1,075,240,000 3,901,403,000 - 453,709,000 305,295,000 148,414,000 - 452,464,332 276,191,832 28,495,000 239,296,832 8,400,000 176,272,500 105,550,000 70,722,500 - 2,826,870,496 1,501,768,016 973,030,000 528,738,016 - 1,325,102,480 358,170,000 966,932,480 - 76,760,000 157,410,000 325,595,000 (168,185,000) - (80,650,000) (73,000,000) (7,650,000) - 33,083,650 15,583,650 - 16,783,650 (1,200,000) 17,500,000 - 17,500,000 - (515,249,000) (376,519,000) (9,060,000) (367,459,000) - (138,730,000) (185,330,000) 46,600,000 - 1.43 3.27 43.43 (4.13) - (15.09) (19.30) (4.90) - 7.89 5.98 - 7.54 (12.50) 11.02 - 32.88 - (15.42) (20.05) (0.92) (41.00) - (9.48) (34.10) 5.06 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 25,280,912,630 (25,280,912,630) - 24,850,344,927 (24,850,344,927) - (430,567,703) 430,567,703 - (1.70) (1.70) URUSAN MACAM URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.05 01.05.02 00 00 4 01.05 01.05.02 00 00 4 1 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01 01.05 01.05.02 00 00 5 01.05 01.05.02 00 00 5 1 01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 01.05 01.05.02 00 00 01.05 01.05.02 001 01.05 01.05.02 001 018 01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 01.05 01.05.02 001 019 01.05 01.05.02 001 019 5 2 1 01.05 01.05.02 001 019 5 2 2 01.05 01.05.02 001 019 5 2 3 01.05 01.05.02 001 020 01.05 01.05.02 001 020 5 2 1 01.05 01.05.02 001 020 5 2 2 01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 01.05 01.05.02 002 01.05 01.05.02 002 022 01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 01.05 01.05.02 002 022 5 2 3 01.05 01.05.02 002 024 01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 01.05 01.05.02 005 01.05 01.05.02 005 006 01.05 01.05.02 005 006 5 2 1 01.05 01.05.02 005 006 5 2 2 01.05 01.05.02 005 006 5 2 3 01.05 01.05.02 006 01.05 01.05.02 006 005 01.05 01.05.02 006 005 5 2 1 01.05 01.05.02 006 005 5 2 2 01.05 01.05.02 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Mobil Pemadam Kebakaran BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44,300,000 34,550,000 (9,750,000) (22.01) 1)PD No 4/2012 44,300,000 44,300,000 44,300,000 44,300,000 10,023,699,085 34,550,000 34,550,000 34,550,000 34,550,000 10,112,689,085 (9,750,000) (9,750,000) (9,750,000) (9,750,000) 88,990,000 (22.01) (22.01) (22.01) (22.01) 0.89 3,278,074,644 3,278,074,644 - - 3,278,074,644 6,745,624,441 3,278,074,644 6,834,614,441 - 88,990,000 - 1.32 1,895,744,941 142,792,000 - 142,792,000 - 846,588,200 3,300,000 779,138,200 64,150,000 906,364,741 900,694,741 5,670,000 - 1,133,539,500 134,000,000 - 25,000,000 109,000,000 999,539,500 4,050,000 995,489,500 - 205,000,000 205,000,000 - 205,000,000 - 38,600,000 38,600,000 17,050,000 21,550,000 - 1,902,832,941 172,024,000 - 172,024,000 - 824,444,200 3,300,000 762,744,200 58,400,000 906,364,741 900,694,741 5,670,000 - 1,132,896,500 133,580,000 - 25,000,000 108,580,000 999,316,500 3,975,000 995,341,500 - 205,000,000 205,000,000 - 205,000,000 - 38,200,000 38,200,000 17,050,000 21,150,000 - 7,088,000 29,232,000 - 29,232,000 - (22,144,000) - (16,394,000) (5,750,000) - - - - (643,000) (420,000) - - (420,000) (223,000) (75,000) (148,000) - - - - - - (400,000) (400,000) - (400,000) - 0.37 20.47 - 20.47 - (2.62) - (2.10) (8.96) - - - - (0.06) (0.31) - - (0.39) (0.02) (1.85) (0.01) - - - - - - (1.04) (1.04) - (1.86) UNIT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN Halaman 16 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.05 01.05.02 031 01.05 01.05.02 031 001 01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 01.05 01.05.02 031 002 01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 01.05 01.05.02 032 01.05 01.05.02 032 001 01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 01.05 01.05.02 032 002 01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Program Pencegahan Kebakaran Pencegahan Bahaya Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penanggulangan Kebakaran Penanganan Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,783,095,000 1,442,535,000 20,475,000 203,060,000 1,219,000,000 340,560,000 23,550,000 317,010,000 - 1,689,645,000 1,322,650,000 1,284,970,000 37,680,000 - 366,995,000 44,650,000 157,345,000 165,000,000 1,846,140,000 1,450,155,000 26,475,000 204,680,000 1,219,000,000 395,985,000 25,050,000 370,935,000 - 1,709,545,000 1,342,650,000 1,304,970,000 37,680,000 - 366,895,000 44,550,000 157,345,000 165,000,000 63,045,000 7,620,000 6,000,000 1,620,000 - 55,425,000 1,500,000 53,925,000 - 19,900,000 20,000,000 20,000,000 - - (100,000) (100,000) - - 3.54 0.53 29.30 0.80 - 16.27 6.37 17.01 - 1.18 1.51 1.56 - - (0.03) (0.22) - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 44,300,000 10,023,699,085 (9,979,399,085) 34,550,000 10,112,689,085 (10,078,139,085) (9,750,000) 88,990,000 (98,740,000) (22.01) 0.89 0.99 Halaman 17 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) Halaman 19 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.05 01.05.03 00 00 4 01.05 01.05.03 00 00 5 01.05 01.05.03 00 00 5 1 01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 01.05 01.05.03 00 00 01.05 01.05.03 001 01.05 01.05.03 001 018 01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 01.05 01.05.03 001 019 01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 01.05 01.05.03 001 020 01.05 01.05.03 001 020 5 2 1 01.05 01.05.03 001 020 5 2 2 01.05 01.05.03 001 020 5 2 3 01.05 01.05.03 002 01.05 01.05.03 002 022 01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 01.05 01.05.03 002 024 01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 01.05 01.05.03 005 01.05 01.05.03 005 006 01.05 01.05.03 005 006 5 2 1 01.05 01.05.03 005 006 5 2 2 01.05 01.05.03 005 006 5 2 3 01.05 01.05.03 006 01.05 01.05.03 006 005 01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 5,007,559,427 4,486,249,786 (521,309,641) (10.41) 1,023,845,927 1,023,845,927 - - 1,023,845,927 3,983,713,500 1,023,845,927 3,462,403,859 - (521,309,641) - (13.09) 654,040,225 64,640,000 - 64,640,000 - 542,306,225 2,850,000 434,475,225 104,981,000 47,094,000 45,000,000 2,094,000 - 418,350,000 67,000,000 - 25,000,000 42,000,000 351,350,000 2,850,000 348,500,000 - 137,500,000 137,500,000 - 137,500,000 - 38,600,000 38,600,000 17,050,000 21,550,000 - 530,205,225 78,920,000 - 78,920,000 - 409,585,225 2,175,000 301,540,225 105,870,000 41,700,000 41,700,000 - - 318,987,000 67,000,000 - 25,000,000 42,000,000 251,987,000 1,450,000 250,537,000 - 25,000,000 25,000,000 - 25,000,000 - 30,964,000 30,964,000 17,050,000 13,914,000 - (123,835,000) 14,280,000 - 14,280,000 - (132,721,000) (675,000) (132,935,000) 889,000 (5,394,000) (3,300,000) (2,094,000) - (99,363,000) - - - - (99,363,000) (1,400,000) (97,963,000) - (112,500,000) (112,500,000) - (112,500,000) - (7,636,000) (7,636,000) - (7,636,000) - (18.93) 22.09 - 22.09 - (24.47) (23.68) (30.60) 0.85 (11.45) (7.33) (100.00) - (23.75) - - - - (28.28) (49.12) (28.11) - (81.82) (81.82) - (81.82) - (19.78) (19.78) - (35.43) - UNIT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 18 URUSAN MACAM URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.05 01.05.03 033 01.05 01.05.03 033 001 01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 01.05 01.05.03 033 002 01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 01.05 01.05.03 033 003 01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam Pencegahan Bahaya Bencana Alam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penanganan Bencana Alam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,735,223,275 1,743,903,775 63,815,000 1,362,088,775 318,000,000 634,307,500 277,160,000 347,147,500 10,000,000 357,012,000 62,260,000 294,752,000 - 2,557,247,634 1,746,878,134 35,715,000 1,373,163,134 338,000,000 666,357,500 283,625,000 338,147,500 44,585,000 144,012,000 62,260,000 81,752,000 - (177,975,641) 2,974,359 (28,100,000) 11,074,359 20,000,000 32,050,000 6,465,000 (9,000,000) 34,585,000 (213,000,000) - (213,000,000) (6.51) 0.17 (44.03) 0.81 6.29 5.05 2.33 (2.59) 345.85 (59.66) - (72.26) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 5,007,559,427 (5,007,559,427) - 4,486,249,786 (4,486,249,786) - (521,309,641) 521,309,641 - (10.41) (10.41) Halaman 21 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.06 01.06.01 00 00 4 01.06 01.06.01 00 00 5 01.06 01.06.01 00 00 5 1 01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 01.06 01.06.01 00 00 01.06 01.06.01 001 01.06 01.06.01 001 018 01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 01.06 01.06.01 001 019 01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 01.06 01.06.01 001 020 01.06 01.06.01 001 020 5 2 1 01.06 01.06.01 001 020 5 2 2 01.06 01.06.01 001 020 5 2 3 01.06 01.06.01 002 01.06 01.06.01 002 022 01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 01.06 01.06.01 002 024 01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 01.06 01.06.01 006 01.06 01.06.01 006 005 01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 01.06 01.06.01 034 01.06 01.06.01 034 001 01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 01.06 01.06.01 034 002 01.06 01.06.01 034 002 5 2 1 01.06 01.06.01 034 002 5 2 2 01.06 01.06.01 034 002 5 2 3 01.06 01.06.01 034 003 01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlindungan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jaminan dan Bantuan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 13,338,735,140 12,798,899,437 (539,835,703) (4.05) 4,085,235,396 3,836,803,693 (248,431,703) (6.08) 4,085,235,396 9,253,499,744 3,836,803,693 8,962,095,744 (248,431,703) (291,404,000) (6.08) (3.15) 1,265,838,150 245,440,000 - 245,440,000 - 697,666,350 3,975,000 653,585,350 40,106,000 322,731,800 322,731,800 - - 744,986,000 230,295,000 1,125,000 19,170,000 210,000,000 514,691,000 - 355,306,000 159,385,000 82,000,000 82,000,000 40,175,000 41,825,000 - 3,882,377,994 807,345,250 87,625,000 719,720,250 - 715,509,000 180,850,000 534,659,000 - 898,403,300 198,305,000 700,098,300 - 1,306,198,150 230,240,000 - 230,240,000 - 752,401,350 3,225,000 654,270,350 94,906,000 323,556,800 323,556,800 - - 665,583,000 230,066,000 1,125,000 29,070,000 199,871,000 435,517,000 - 316,082,000 119,435,000 65,760,000 65,760,000 27,855,000 37,905,000 - 3,677,041,994 657,194,250 84,675,000 572,519,250 - 699,849,000 165,350,000 534,499,000 - 897,053,300 198,305,000 698,748,300 - 40,360,000 (15,200,000) - (15,200,000) - 54,735,000 (750,000) 685,000 54,800,000 825,000 825,000 - - (79,403,000) (229,000) - 9,900,000 (10,129,000) (79,174,000) - (39,224,000) (39,950,000) (16,240,000) (16,240,000) (12,320,000) (3,920,000) - (205,336,000) (150,151,000) (2,950,000) (147,201,000) - (15,660,000) (15,500,000) (160,000) - (1,350,000) - (1,350,000) - 3.19 (6.19) - (6.19) - 7.85 (18.87) 0.10 136.64 0.26 0.26 - - (10.66) (0.10) - 51.64 (4.82) (15.38) - (11.04) (25.07) (19.80) (19.80) (30.67) (9.37) - (5.29) (18.60) (3.37) (20.45) - (2.19) (8.57) (0.03) - (0.15) - (0.19) - MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL UNIT ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL Halaman 20 URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 01.06 01.06.01 034 004 01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 01.06 01.06.01 035 01.06 01.06.01 035 001 01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 01.06 01.06.01 035 002 01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 02.01 01.06.01 036 02.01 01.06.01 036 001 02.01 01.06.01 036 001 5 2 1 02.01 01.06.01 036 001 5 2 2 02.01 01.06.01 036 001 5 2 3 02.01 01.06.01 036 002 02.01 01.06.01 036 002 5 2 1 02.01 01.06.01 036 002 5 2 2 02.01 01.06.01 036 002 5 2 3 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial Pendataan PMKS dan PSKS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,461,120,444 59,465,000 1,401,155,444 500,000 1,340,533,700 434,321,600 146,950,000 287,371,600 - 906,212,100 328,370,000 577,842,100 - 1,937,763,900 1,200,057,300 542,350,000 657,707,300 - 737,706,600 48,290,000 689,416,600 - 1,422,945,444 59,465,000 1,357,730,444 5,750,000 1,367,411,200 437,551,600 146,950,000 290,601,600 - 929,859,600 328,770,000 601,089,600 - 1,880,101,400 1,177,107,300 541,725,000 635,382,300 - 702,994,100 47,790,000 655,204,100 - (38,175,000) - (43,425,000) 5,250,000 26,877,500 3,230,000 - 3,230,000 - 23,647,500 400,000 23,247,500 - (57,662,500) (22,950,000) (625,000) (22,325,000) - (34,712,500) (500,000) (34,212,500) - (2.61) - (3.10) 1,050.00 2.00 0.74 - 1.12 - 2.61 0.12 4.02 - (2.98) (1.91) (0.12) (3.39) - (4.71) (1.04) (4.96) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 13,338,735,140 (13,338,735,140) - 12,798,899,437 (12,798,899,437) - (539,835,703) 539,835,703 - (4.05) (4.05) Halaman 23 MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNIT ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 22 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.02 02.02.01 4 02.02 02.02.01 00 00 5 02.02 02.02.01 00 00 5 1 02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 02.02 02.02.01 00 00 02.02 02.02.01 01 02.02 02.02.01 001 018 02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 02.02 02.02.01 001 019 02.02 02.02.01 001 019 5 2 1 02.02 02.02.01 001 019 5 2 2 02.02 02.02.01 001 019 5 2 3 02.02 02.02.01 001 020 02.02 02.02.01 001 020 5 2 1 02.02 02.02.01 001 020 5 2 2 02.02 02.02.01 001 020 5 2 3 02.02 02.02.01 002 02.02 02.02.01 002 022 02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 02.02 02.02.01 002 024 02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 02.02 02.02.01 006 02.02 02.02.01 006 005 02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 02.02 02.02.01 039 02.02 02.02.01 039 001 02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 02.02 02.02.01 039 002 02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Pembinaan Pengarusutamaan Gender Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 7,951,585,117 6,943,046,331 (1,008,538,786) (12.68) 1,911,078,461 1,911,078,461 - - 1,911,078,461 6,040,506,656 1,911,078,461 5,031,967,870 - (1,008,538,786) - (16.70) 512,140,100 231,140,100 - 231,140,100 - 165,000,000 - 161,300,000 3,700,000 116,000,000 116,000,000 - - 347,544,073 272,544,073 2,025,000 136,300,000 134,219,073 75,000,000 - 75,000,000 - 51,100,000 51,100,000 12,800,000 38,300,000 - 1,509,022,602 783,567,940 76,070,000 707,497,940 - 725,454,662 184,850,000 540,604,662 - 580,022,016 225,036,000 - 225,036,000 - 238,350,000 - 147,465,000 90,885,000 116,636,016 116,636,016 - - 261,469,832 198,403,832 900,000 125,803,832 71,700,000 63,066,000 - 63,066,000 - 50,355,000 50,355,000 16,950,000 33,405,000 - 1,236,413,034 668,816,076 145,830,000 522,986,076 - 567,596,958 149,245,000 418,351,958 - 67,881,916 (6,104,100) - (6,104,100) - 73,350,000 - (13,835,000) 87,185,000 636,016 636,016 - - (86,074,241) (74,140,241) (1,125,000) (10,496,168) (62,519,073) (11,934,000) - (11,934,000) - (745,000) (745,000) 4,150,000 (4,895,000) - (272,609,568) (114,751,864) 69,760,000 (184,511,864) - (157,857,704) (35,605,000) (122,252,704) - 13.25 (2.64) - (2.64) - 44.45 - (8.58) 2,356.35 0.55 0.55 - - (24.77) (27.20) (55.56) (7.70) (46.58) (15.91) - (15.91) - (1.46) (1.46) 32.42 (12.78) - (18.07) (14.64) 91.71 (26.08) - (21.76) (19.26) (22.61) - URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.02 02.02.01 040 02.02 02.02.01 040 001 02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 02.02 02.02.01 040 002 02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 02.02 02.02.01 040 003 02.02 02.02.01 040 003 5 2 1 02.02 02.02.01 040 003 5 2 2 02.02 02.02.01 040 003 5 2 3 02.07 02.02.01 064 02.07 02.02.01 064 001 02.07 02.02.01 064 001 5 2 1 02.07 02.02.01 064 001 5 2 2 02.07 02.02.01 064 001 5 2 3 02.07 02.02.01 064 002 02.07 02.02.01 064 002 5 2 1 02.07 02.02.01 064 002 5 2 2 02.07 02.02.01 064 002 5 2 3 Program Perlindungan Anak Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,830,082,861 744,070,215 84,820,000 659,250,215 - 693,067,519 58,037,320 635,030,199 - 392,945,127 14,580,000 378,365,127 - 1,790,617,020 1,247,870,220 505,597,000 742,273,220 - 542,746,800 108,690,000 434,056,800 - 1,480,408,748 652,500,000 77,105,000 575,395,000 - 547,819,836 58,032,320 489,787,516 - 280,088,912 8,280,000 271,808,912 - 1,423,299,240 1,031,134,240 469,475,000 561,659,240 - 392,165,000 81,375,000 310,790,000 - (349,674,113) (91,570,215) (7,715,000) (83,855,215) - (145,247,683) (5,000) (145,242,683) - (112,856,215) (6,300,000) (106,556,215) - (367,317,780) (216,735,980) (36,122,000) (180,613,980) - (150,581,800) (27,315,000) (123,266,800) - (19.11) (12.31) (9.10) (12.72) - (20.96) (0.01) (22.87) - (28.72) (43.21) (28.16) - (20.51) (17.37) (7.14) (24.33) - (27.74) (25.13) (28.40) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 7,951,585,117 (7,951,585,117) - 6,943,046,331 (6,943,046,331) - (1,008,538,786) 1,008,538,786 - (12.68) (12.68) Halaman 23 MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN UNIT ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 24 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.04 02.04.01 00 00 4 02.04 02.04.01 00 00 5 02.04 02.04.01 00 00 5 1 02.04 02.04.01 00 00 5 1 1 02.04 02.04.01 00 00 02.04 02.04.01 001 02.04 02.04.01 001 018 02.04 02.04.01 001 018 5 2 1 02.04 02.04.01 001 018 5 2 2 02.04 02.04.01 001 018 5 2 3 02.04 02.04.01 001 019 02.04 02.04.01 001 019 5 2 1 02.04 02.04.01 001 019 5 2 2 02.04 02.04.01 001 019 5 2 3 02.04 02.04.01 001 020 02.04 02.04.01 001 020 5 2 1 02.04 02.04.01 001 020 5 2 2 02.04 02.04.01 001 020 5 2 3 02.04 02.04.01 002 02.04 02.04.01 002 022 02.04 02.04.01 002 022 5 2 1 02.04 02.04.01 002 022 5 2 2 02.04 02.04.01 002 022 5 2 3 02.04 02.04.01 002 024 02.04 02.04.01 002 024 5 2 1 02.04 02.04.01 002 024 5 2 2 02.04 02.04.01 002 024 5 2 3 02.04 02.04.01 006 02.04 02.04.01 006 005 02.04 02.04.01 006 005 5 2 1 02.04 02.04.01 006 005 5 2 2 02.04 02.04.01 006 005 5 2 3 02.04 02.04.01 042 02.04 02.04.01 042 001 02.04 02.04.01 042 001 5 2 1 02.04 02.04.01 042 001 5 2 2 02.04 02.04.01 042 001 5 2 3 02.04 02.04.01 042 002 02.04 02.04.01 042 002 5 2 1 02.04 02.04.01 042 002 5 2 2 02.04 02.04.01 042 002 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Pertanahan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemanfaatan Pertanahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 30,038,151,709 39,323,359,005 9,285,207,296 30.91 2,588,187,101 2,588,187,101 - - 2,588,187,101 27,449,964,608 2,588,187,101 36,735,171,904 - 9,285,207,296 - 33.83 677,692,444 127,460,000 - 127,460,000 - 413,025,500 4,875,000 183,453,500 224,697,000 137,206,944 137,206,944 - - 222,412,000 117,375,000 - - 117,375,000 105,037,000 - 105,037,000 - 141,816,416 141,816,416 110,550,000 31,266,416 - 24,874,671,416 153,705,000 80,755,000 70,450,000 2,500,000 24,669,691,416 - - 24,669,691,416 670,824,444 124,332,000 - 124,332,000 - 412,585,500 4,875,000 185,533,500 222,177,000 133,906,944 133,906,944 - - 244,010,000 123,625,000 - - 123,625,000 120,385,000 - 120,385,000 - 129,651,416 129,651,416 95,425,000 34,226,416 - 34,155,168,712 163,705,000 80,755,000 82,950,000 - 33,930,443,712 - - 33,930,443,712 (6,868,000) (3,128,000) - (3,128,000) - (440,000) - 2,080,000 (2,520,000) (3,300,000) (3,300,000) - - 21,598,000 6,250,000 - - 6,250,000 15,348,000 - 15,348,000 - (12,165,000) (12,165,000) (15,125,000) 2,960,000 - 9,280,497,296 10,000,000 - 12,500,000 (2,500,000) 9,260,752,296 - - 9,260,752,296 (1.01) (2.45) - (2.45) - (0.11) - 1.13 (1.12) (2.41) (2.41) - - 9.71 5.32 - - 5.32 14.61 - 14.61 - (8.58) (8.58) (13.68) 9.47 - 37.31 6.51 - 17.74 (100.00) 37.54 - - 37.54 URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.04 02.04.01 042 003 02.04 02.04.01 042 003 5 2 1 02.04 02.04.01 042 003 5 2 2 02.04 02.04.01 042 003 5 2 3 01.03 02.04.01 024 01.03 02.04.01 024 001 01.03 02.04.01 024 001 5 2 1 01.03 02.04.01 024 001 5 2 2 01.03 02.04.01 024 001 5 2 3 01.03 02.04.01 024 002 01.03 02.04.01 024 002 5 2 1 01.03 02.04.01 024 002 5 2 2 01.03 02.04.01 024 002 5 2 3 01.03 02.04.01 024 003 01.03 02.04.01 024 003 5 2 1 01.03 02.04.01 024 003 5 2 2 01.03 02.04.01 024 003 5 2 3 01.03 02.04.01 025 01.03 02.04.01 025 001 01.03 02.04.01 025 001 5 2 1 01.03 02.04.01 025 001 5 2 2 01.03 02.04.01 025 001 5 2 3 01.03 02.04.01 025 002 01.03 02.04.01 025 002 5 2 1 01.03 02.04.01 025 002 5 2 2 01.03 02.04.01 025 002 5 2 3 01.03 02.04.01 025 003 01.03 02.04.01 025 003 5 2 1 01.03 02.04.01 025 003 5 2 2 01.03 02.04.01 025 003 5 2 3 Penyelesaian Masalah Pertanahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembinaan Tata Ruang Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Tata Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengendalian Tata Ruang Pengendalian Tata Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengawasan Tata Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 51,275,000 41,525,000 9,750,000 - 926,631,916 304,095,000 5,175,000 28,395,000 270,525,000 520,391,416 - - 520,391,416 102,145,500 74,500,000 27,645,500 - 606,740,416 138,210,000 - - 138,210,000 345,855,416 86,535,000 10,959,000 248,361,416 122,675,000 5,700,000 4,710,000 112,265,000 61,020,000 41,525,000 19,495,000 - 957,496,916 304,095,000 5,175,000 28,395,000 270,525,000 570,766,416 - - 570,766,416 82,635,500 57,750,000 24,885,500 - 578,020,416 139,490,000 - - 139,490,000 315,855,416 57,060,000 10,959,000 247,836,416 122,675,000 5,700,000 4,710,000 112,265,000 9,745,000 - 9,745,000 - 30,865,000 - - - - 50,375,000 - - 50,375,000 (19,510,000) (16,750,000) (2,760,000) - (28,720,000) 1,280,000 - - 1,280,000 (30,000,000) (29,475,000) - (525,000) - - - - 19.01 - 99.95 - 3.33 - - - - 9.68 - - 9.68 (19.10) (22.48) (9.98) - (4.73) 0.93 - - 0.93 (8.67) (34.06) - (0.21) - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 30,038,151,709 (30,038,151,709) - 39,323,359,005 (39,323,359,005) - 9,285,207,296 (9,285,207,296) - 30.91 30.91 Halaman 23 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.05 02.05.01 00 00 4 02.05 02.05.01 00 00 4 1 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 02.05 02.05.01 00 00 5 02.05 02.05.01 00 00 5 1 02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 02.05 02.05.01 00 00 02.05 02.05.01 001 02.05 02.05.01 001 018 02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 02.05 02.05.01 001 019 02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 02.05 02.05.01 001 020 02.05 02.05.01 001 020 5 2 1 02.05 02.05.01 001 020 5 2 2 02.05 02.05.01 001 020 5 2 3 02.05 02.05.01 002 02.05 02.05.01 002 022 02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 02.05 02.05.01 002 024 02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 02.05 02.05.01 005 02.05 02.05.01 005 006 02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 02.05 02.05.01 006 02.05 02.05.01 006 005 02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,308,990,000 3,308,990,000 - - 1)PD No 5/2012 3,308,990,000 3,308,990,000 3,308,990,000 3,308,990,000 51,255,689,699 3,308,990,000 3,308,990,000 3,308,990,000 3,308,990,000 49,825,111,198 - - - - (1,430,578,501) - - - - (2.79) 14,905,779,921 14,905,779,921 - - 14,905,779,921 36,349,909,778 14,905,779,921 34,919,331,277 - (1,430,578,501) - (3.94) 2,110,650,021 346,948,000 - 346,948,000 - 733,501,125 8,900,000 690,401,125 34,200,000 1,030,200,896 1,030,200,896 - - 2,106,710,000 180,575,000 - - 180,575,000 1,926,135,000 61,810,000 1,586,905,000 277,420,000 6,500,000 6,500,000 - 6,500,000 - 215,895,000 215,895,000 116,600,000 25,560,000 73,735,000 2,102,893,081 336,740,000 - 336,740,000 - 708,514,125 6,050,000 668,264,125 34,200,000 1,057,638,956 1,057,638,956 - - 2,053,260,000 180,575,000 - - 180,575,000 1,872,685,000 61,810,000 1,517,455,000 293,420,000 14,000,000 14,000,000 - 14,000,000 - 211,995,000 211,995,000 116,600,000 21,660,000 73,735,000 (7,756,940) (10,208,000) - (10,208,000) - (24,987,000) (2,850,000) (22,137,000) - 27,438,060 27,438,060 - - (53,450,000) - - - - (53,450,000) - (69,450,000) 16,000,000 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 - (3,900,000) (3,900,000) - (3,900,000) - (0.37) (2.94) - (2.94) - (3.41) (32.02) (3.21) - 2.66 2.66 - - (2.54) - - - - (2.77) - (4.38) 5.77 115.38 115.38 - 115.38 - (1.81) (1.81) - (15.26) - MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP UNIT ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 26 URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.05 02.05.01 043 02.05 02.05.01 043 001 02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 02.05 02.05.01 043 002 02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 02.05 02.05.01 044 02.05 02.05.01 044 001 02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 02.05 02.05.01 044 002 02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 02.05 02.05.01 044 003 02.05 02.05.01 044 003 5 2 1 02.05 02.05.01 044 003 5 2 2 02.05 02.05.01 044 003 5 2 3 02.05 02.05.01 045 02.05 02.05.01 045 001 02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 02.05 02.05.01 045 002 02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 01.03 02.05.01 046 01.03 02.05.01 046 001 01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 01.03 02.05.01 046 002 01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 01.03 02.05.01 046 003 01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kajian Dampak Lingkuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penataan dan Pemantauan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal UPT Laborartorium Pengujian Kualitas Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pertamanan dan Perindang Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Persampahan Pengurangan Sampah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penanganan Sampah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemungutan Retribusi Kebersihan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,807,715,950 549,340,000 104,025,000 154,565,000 290,750,000 1,258,375,950 88,250,000 773,246,400 396,879,550 2,998,248,500 1,318,744,540 121,200,000 1,173,294,540 24,250,000 486,073,960 115,225,000 141,899,900 228,949,060 1,193,430,000 1,200,000 577,020,000 615,210,000 7,767,381,537 1,213,943,410 91,662,000 408,900,110 713,381,300 6,553,438,127 149,436,000 4,442,505,080 1,961,497,047 19,336,808,770 1,255,625,000 294,570,000 468,100,000 492,955,000 16,764,588,070 1,943,898,000 10,231,159,070 4,589,531,000 1,316,595,700 155,444,000 1,161,151,700 - 1,758,204,230 512,415,000 102,450,000 121,015,000 288,950,000 1,245,789,230 115,350,000 734,159,680 396,279,550 2,475,084,560 1,328,444,540 123,000,000 1,181,194,540 24,250,000 547,680,900 102,450,000 105,664,900 339,566,000 598,959,120 1,200,000 381,044,120 216,715,000 7,346,910,636 1,306,889,659 86,646,000 412,789,238 807,454,421 6,040,020,977 143,961,000 4,106,170,080 1,789,889,897 18,956,983,770 1,255,625,000 294,570,000 468,100,000 492,955,000 16,384,763,070 2,036,226,000 9,765,606,070 4,582,931,000 1,316,595,700 155,444,000 1,161,151,700 - (49,511,720) (36,925,000) (1,575,000) (33,550,000) (1,800,000) (12,586,720) 27,100,000 (39,086,720) (600,000) (523,163,940) 9,700,000 1,800,000 7,900,000 - 61,606,940 (12,775,000) (36,235,000) 110,616,940 (594,470,880) - (195,975,880) (398,495,000) (420,470,901) 92,946,249 (5,016,000) 3,889,128 94,073,121 (513,417,150) (5,475,000) (336,335,000) (171,607,150) (379,825,000) - - - - (379,825,000) 92,328,000 (465,553,000) (6,600,000) - - - - (2.74) (6.72) (1.51) (21.71) (0.62) (1.00) 30.71 (5.05) (0.15) (17.45) 0.74 1.49 0.67 - 12.67 (11.09) (25.54) 48.32 (49.81) - (33.96) (64.77) (5.41) 7.66 (5.47) 0.95 13.19 (7.83) (3.66) (7.57) (8.75) (1.96) - - - - (2.27) 4.75 (4.55) (0.14) - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 3,308,990,000 51,255,689,699 (47,946,699,699) 3,308,990,000 49,825,111,198 (46,516,121,198) - (1,430,578,501) 1,430,578,501 - (2.79) (2.98) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Halaman 23 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.06 02.06.01 00 00 4 02.06 02.06.01 00 00 4 34 02.06 02.06.01 00 00 4 34 01 02.06 02.06.01 00 00 5 02.06 02.06.01 00 00 5 1 02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 02.06 02.06.01 00 00 02.06 02.06.01 001 02.06 02.06.01 001 018 02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 02.06 02.06.01 001 019 02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 02.06 02.06.01 001 020 02.06 02.06.01 001 020 5 2 1 02.06 02.06.01 001 020 5 2 2 02.06 02.06.01 001 020 5 2 3 02.06 02.06.01 002 02.06 02.06.01 002 022 02.06 02.06.01 002 022 5 2 1 02.06 02.06.01 002 022 5 2 2 02.06 02.06.01 002 022 5 2 3 02.06 02.06.01 002 024 02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 02.06 02.06.01 005 02.06 02.06.01 005 006 02.06 02.06.01 005 006 5 2 1 02.06 02.06.01 005 006 5 2 2 02.06 02.06.01 005 006 5 2 3 02.06 02.06.01 006 02.06 02.06.01 006 005 02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 02.06 02.06.01 047 02.06 02.06.01 047 001 02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Denda Administrasi Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Identitas Penduduk Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - 337,900,000 337,900,000 - 1)Perda No 8/2012 - - 7,478,567,285 337,900,000 337,900,000 7,307,026,485 337,900,000 337,900,000 (171,540,800) - - (2.29) 2,734,348,514 2,734,348,514 - - 2,734,348,514 4,744,218,771 2,734,348,514 4,572,677,971 - (171,540,800) - (3.62) 639,377,401 127,652,000 - 127,652,000 - 326,150,921 650,000 324,500,921 1,000,000 185,574,480 185,574,480 - - 242,390,000 100,325,000 525,000 26,100,000 73,700,000 142,065,000 - 142,065,000 - 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 - 106,698,000 106,698,000 82,500,000 24,198,000 - 1,522,412,170 900,150,590 511,985,000 388,165,590 - 692,619,201 155,090,000 - 155,090,000 - 351,654,721 510,000 335,644,721 15,500,000 185,874,480 185,874,480 - - 227,685,000 100,325,000 525,000 26,100,000 73,700,000 127,360,000 - 127,360,000 - - - - - - 90,198,000 90,198,000 66,000,000 24,198,000 - 1,393,899,570 783,901,990 393,485,000 390,416,990 - 53,241,800 27,438,000 - 27,438,000 - 25,503,800 (140,000) 11,143,800 14,500,000 300,000 300,000 - - (14,705,000) - - - - (14,705,000) - (14,705,000) - (10,000,000) (10,000,000) - (10,000,000) - (16,500,000) (16,500,000) (16,500,000) - - (128,512,600) (116,248,600) (118,500,000) 2,251,400 - 8.33 21.49 - 21.49 - 7.82 (21.54) 3.43 1,450.00 0.16 0.16 - - (6.07) - - - - (10.35) - (10.35) - (100.00) (100.00) - (100.00) - (15.46) (15.46) (20.00) - - (8.44) (12.91) (23.15) 0.58 - MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL UNIT ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 28 Halaman 29 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.06 02.06.01 047 002 02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 02.06 02.06.01 048 02.06 02.06.01 048 001 02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 02.06 02.06.01 048 002 02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 02.06 02.06.01 049 02.06 02.06.01 049 001 02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 02.06 02.06.01 049 002 02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Kelahiran dan Kematian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 622,261,580 294,640,000 327,621,580 - 891,166,310 519,752,150 298,125,000 221,627,150 - 371,414,160 71,500,000 299,914,160 - 1,332,174,890 1,055,618,000 14,255,000 603,153,000 438,210,000 276,556,890 34,145,000 202,411,890 40,000,000 609,997,580 318,640,000 291,357,580 - 891,166,310 519,752,150 298,125,000 221,627,150 - 371,414,160 71,500,000 299,914,160 - 1,277,109,890 1,000,553,000 18,680,000 580,623,000 401,250,000 276,556,890 34,145,000 202,411,890 40,000,000 (12,264,000) 24,000,000 (36,264,000) - - - - - - - - - - (55,065,000) (55,065,000) 4,425,000 (22,530,000) (36,960,000) - - - - (1.97) 8.15 (11.07) - - - - - - - - - - (4.13) (5.22) 31.04 (3.74) (8.43) - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 7,478,567,285 (7,478,567,285) 337,900,000.00 7,307,026,485 (6,969,126,485) 337,900,000 (171,540,800) 509,440,800 - (2.29) (6.81) Keterangan : 1) Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.01 00 00 4 02.07 02.07.01 00 00 4 1 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.01 00 00 5 02.07 02.07.01 00 00 5 1 02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 02.07 02.07.01 00 00 02.07 02.07.01 001 02.07 02.07.01 001 018 02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 02.07 02.07.01 001 019 02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 02.07 02.07.01 001 020 02.07 02.07.01 001 020 5 2 1 02.07 02.07.01 001 020 5 2 2 02.07 02.07.01 001 020 5 2 3 02.07 02.07.01 002 02.07 02.07.01 002 022 02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 02.07 02.07.01 002 024 02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 02.07 02.07.01 006 02.07 02.07.01 006 005 02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Utoroloyo Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 40,500,000 34,616,800 (5,883,200) (14.53) 1)PD No 5/2012 2)PD No 3/2012 40,500,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 10,500,000 500,000 10,000,000 7,005,278,907 34,616,800 30,000,000 30,000,000 30,000,000 4,616,800 300,000 4,316,800 6,971,589,347 (5,883,200) - - - (5,883,200) (200,000) (5,683,200) (33,689,560) (14.53) - - - (56.03) (40.00) (56.83) (0.48) 3,069,031,957 3,068,687,797 (344,160) (0.01) (0.01) (0.85) 3,069,031,957 3,936,246,950 3,068,687,797 3,902,901,550 (344,160) (33,345,400) 689,005,872 128,750,600 - 128,750,600 - 463,176,600 210,000,000 244,931,600 8,245,000 97,078,672 97,078,672 - - 136,885,000 73,300,000 1,350,000 71,950,000 - 63,585,000 - 63,585,000 - 74,485,000 74,485,000 54,825,000 19,660,000 - 729,938,972 117,891,300 - 117,891,300 - 515,269,000 210,000,000 232,229,600 73,039,400 96,778,672 96,778,672 - - 133,885,500 74,933,000 1,350,000 73,583,000 - 58,952,500 - 58,952,500 - 73,485,000 73,485,000 54,825,000 18,660,000 - 40,933,100 (10,859,300) - (10,859,300) - 52,092,400 - (12,702,000) 64,794,400 (300,000) (300,000) - - (2,999,500) 1,633,000 - 1,633,000 - (4,632,500) - (4,632,500) - (1,000,000) (1,000,000) - (1,000,000) - 5.94 (8.43) - (8.43) - 11.25 - (5.19) 785.86 (0.31) (0.31) - - (2.19) 2.23 - 2.27 - (7.29) - (7.29) - (1.34) (1.34) - (5.09) - URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA UNIT ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 30 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.01 050 02.07 02.07.01 050 001 02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 02.07 02.07.01 050 002 02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 02.07 02.07.01 050 003 02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 02.07 02.07.01 050 004 02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 02.07 02.07.01 050 005 02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 02.07 02.07.01 050 006 02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 02.07 02.07.01 050 007 02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 02.07 02.07.01 050 008 02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 02.07 02.07.01 050 009 02.07 02.07.01 050 009 5 2 1 02.07 02.07.01 050 009 5 2 2 02.07 02.07.01 050 009 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,035,871,078 249,626,500 74,470,000 116,156,500 59,000,000 265,956,728 56,714,000 154,242,728 55,000,000 111,147,500 52,350,000 58,797,500 - 575,885,050 79,575,000 496,310,050 - 226,037,800 5,450,000 220,587,800 - 257,518,000 7,250,000 250,268,000 - 232,584,000 5,950,000 226,634,000 - 142,205,500 3,550,000 138,655,500 - 974,910,000 87,375,000 882,935,000 4,600,000 2,965,592,078 242,416,500 72,970,000 116,081,500 53,365,000 268,221,728 56,304,000 156,917,728 55,000,000 111,147,500 52,350,000 58,797,500 - 521,216,050 66,775,000 454,441,050 - 223,787,800 3,200,000 220,587,800 - 254,268,000 4,000,000 250,268,000 - 229,884,000 4,000,000 225,884,000 - 141,055,500 2,400,000 138,655,500 - 973,595,000 87,375,000 881,620,000 4,600,000 (70,279,000) (7,210,000) (1,500,000) (75,000) (5,635,000) 2,265,000 (410,000) 2,675,000 - - - - - (54,669,000) (12,800,000) (41,869,000) - (2,250,000) (2,250,000) - - (3,250,000) (3,250,000) - - (2,700,000) (1,950,000) (750,000) - (1,150,000) (1,150,000) - - (1,315,000) - (1,315,000) - (2.31) (2.89) (2.01) (0.06) (9.55) 0.85 (0.72) 1.73 - - - - - (9.49) (16.09) (8.44) - (1.00) (41.28) - - (1.26) (44.83) - - (1.16) (32.77) (0.33) - (0.81) (32.39) - - (0.13) - (0.15) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 40,500,000 7,005,278,907 (6,964,778,907) 34,616,800 6,971,589,347 (6,936,972,547) (5,883,200) (33,689,560) 27,806,360 (14.53) (0.48) (0.40) Halaman 31 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.02 00 00 4 02.07 02.07.02 00 00 4 1 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.02 00 00 5 02.07 02.07.02 00 00 5 1 02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 02.07 02.07.02 00 00 02.07 02.07.02 001 02.07 02.07.02 001 018 02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 02.07 02.07.02 001 019 5 2 02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 02.07 02.07.02 001 020 02.07 02.07.02 001 020 5 2 1 02.07 02.07.02 001 020 5 2 2 02.07 02.07.02 001 020 5 2 3 02.07 02.07.02 002 02.07 02.07.02 002 022 02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 02.07 02.07.02 002 024 02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 02.07 02.07.02 006 02.07 02.07.02 006 005 02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4,902,000 2,841,600 (2,060,400) (42.03) 1)PD No 3/2012 4,902,000 4,902,000 4,902,000 402,000 4,500,000 5,458,885,307 2,841,600 2,841,600 2,841,600 402,000 2,439,600 5,100,155,086 (2,060,400) (2,060,400) (2,060,400) - (2,060,400) (358,730,221) (42.03) (42.03) (42.03) - (45.79) (6.57) 2,223,117,077 2,223,014,057 (103,020) (0.00) 2,223,117,077 3,235,768,230 2,223,014,057 2,877,141,029 (103,020) (358,627,201) (0.00) (11.08) 527,581,592 111,660,500 - 111,660,500 - 295,263,750 2,565,000 273,088,750 19,610,000 120,657,342 120,657,342 - - 213,434,000 138,800,000 - 13,800,000 125,000,000 74,634,000 - 74,634,000 - 41,712,000 41,712,000 31,350,000 10,362,000 - 535,714,391 102,702,000 - 102,702,000 - 312,355,050 2,550,000 256,117,750 53,687,300 120,657,341 120,657,341 - - 81,005,000 15,800,000 - 13,800,000 2,000,000 65,205,000 - 65,205,000 - 35,880,000 35,880,000 31,350,000 4,530,000 - 8,132,799 (8,958,500) - (8,958,500) - 17,091,300 (15,000) (16,971,000) 34,077,300
(1)
(1)- - (132,429,000) (123,000,000) - - (123,000,000) (9,429,000) - (9,429,000) - (5,832,000) (5,832,000) - (5,832,000) - 1.54 (8.02) - (8.02) - 5.79 (0.58) (6.21) 173.78 (0.00) (0.00) - - (62.05) (88.62) - - (98.40) (12.63) - (12.63) - (13.98) (13.98) - (56.28) - URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA UNIT ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS Halaman 32 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.02 051 02.07 02.07.02 051 001 02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 02.07 02.07.02 051 002 02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 02.07 02.07.02 051 003 02.07 02.07.02 051 003 5 2 1 02.07 02.07.02 051 003 5 2 2 02.07 02.07.02 051 003 5 2 3 02.07 02.07.01 051 004 02.07 02.07.01 051 004 5 2 1 02.07 02.07.01 051 004 5 2 2 02.07 02.07.01 051 004 5 2 3 02.07 02.07.02 051 005 02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 02.07 02.07.02 051 006 02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 02.07 02.07.02 051 007 02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 02.07 02.07.02 051 008 02.07 02.07.02 051 008 5 2 1 02.07 02.07.02 051 008 5 2 2 02.07 02.07.02 051 008 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,453,040,638 358,712,000 232,710,000 126,002,000 - 199,770,317 18,675,000 164,595,317 16,500,000 22,251,000 250,000 22,001,000 - 281,708,000 47,500,000 234,208,000 - 298,755,450 10,575,000 288,180,450 - 242,757,450 6,125,000 236,632,450 - 247,937,050 5,825,000 242,112,050 - 801,149,371 38,855,000 762,294,371 - 2,224,541,638 351,362,000 225,410,000 125,952,000 - 198,561,317 18,425,000 163,636,317 16,500,000 22,921,000 400,000 22,521,000 - 221,490,000 46,700,000 174,790,000 - 255,388,450 10,375,000 245,013,450 - 211,814,950 6,475,000 205,339,950 - 161,854,550 5,175,000 156,679,550 - 801,149,371 38,855,000 762,294,371 - (228,499,000) (7,350,000) (7,300,000) (50,000) - (1,209,000) (250,000) (959,000) - 670,000 150,000 520,000 - (60,218,000) (800,000) (59,418,000) - (43,367,000) (200,000) (43,167,000) - (30,942,500) 350,000 (31,292,500) - (86,082,500) (650,000) (85,432,500) - - - - - (9.31) (2.05) (3.14) (0.04) - (0.61) (1.34) (0.58) - 3.01 60.00 2.36 - (21.38) (1.68) (25.37) - (14.52) (1.89) (14.98) - (12.75) 5.71 (13.22) - (34.72) (11.16) (35.29) - - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 4,902,000 5,458,885,307 (5,453,983,307) 2,841,600 5,100,155,086 (5,097,313,486) (2,060,400) (358,730,221) 356,669,821 (42.03) (6.57) (6.54) Halaman 33 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.03 00 00 4 02.07 02.07.03 00 00 4 1 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.03 00 00 5 02.07 02.07.03 00 00 5 1 02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 02.07 02.07.03 00 00 02.07 02.07.03 001 02.07 02.07.03 001 018 02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 02.07 02.07.03 001 019 02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 02.07 02.07.03 001 020 02.07 02.07.03 001 020 5 2 1 02.07 02.07.03 001 020 5 2 2 02.07 02.07.03 001 020 5 2 3 02.07 02.07.03 002 02.07 02.07.03 002 022 02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 02.07 02.07.03 002 024 02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 02.07 02.07.03 005 02.07 02.07.03 005 006 02.07 02.07.03 005 006 5 2 1 02.07 02.07.03 005 006 5 2 2 02.07 02.07.03 005 006 5 2 3 02.07 02.07.03 006 02.07 02.07.03 006 005 02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19,220,000 9,188,000 (10,032,000) (52.20) 1)PD No 3/2012 19,220,000 19,220,000 19,220,000 4,220,000 15,000,000 8,233,798,795 9,188,000 9,188,000 9,188,000 1,500,000 7,688,000 8,057,908,355 (10,032,000) (10,032,000) (10,032,000) (2,720,000) (7,312,000) (175,890,440) (52.20) (52.20) (52.20) (64.45) (48.75) (2.14) 3,657,521,183 3,657,019,583 (501,600) (0.01) 3,657,521,183 4,576,277,612 3,657,019,583 4,400,888,772 (501,600) (175,388,840) (0.01) (3.83) 780,891,780 111,611,000 - 111,611,000 - 566,168,100 228,000,000 329,468,100 8,700,000 103,112,680 103,112,680 - - 440,348,000 348,400,000 2,700,000 230,700,000 115,000,000 91,948,000 - 91,948,000 - 14,195,000 14,195,000 - 14,195,000 - 66,879,000 66,879,000 47,400,000 19,479,000 - 795,316,180 111,441,000 - 111,441,000 - 581,962,500 228,000,000 324,668,100 29,294,400 101,912,680 101,912,680 - - 438,893,000 348,050,000 2,700,000 230,650,000 114,700,000 90,843,000 - 90,843,000 - 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000 - 63,605,000 63,605,000 44,325,000 19,280,000 - 14,424,400 (170,000) - (170,000) - 15,794,400 - (4,800,000) 20,594,400 (1,200,000) (1,200,000) - - (1,455,000) (350,000) - (50,000) (300,000) (1,105,000) - (1,105,000) - (2,195,000) (2,195,000) - (2,195,000) - (3,274,000) (3,274,000) (3,075,000) (199,000) - 1.85 (0.15) (0.15) - 2.79 - (1.46) 236.72 (1.16) (1.16) - - (0.33) (0.10) - (0.02) (0.26) (1.20) - (1.20) - (15.46) (15.46) - (15.46) - (4.90) (4.90) (6.49) (1.02) - URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA UNIT ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 34 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.03 052 02.07 02.07.03 052 001 02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 02.07 02.07.03 052 002 02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 02.07 02.07.03 052 003 02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 02.07 02.07.03 052 004 02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 02.07 02.07.03 052 005 02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 02.07 02.07.03 052 006 02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 02.07 02.07.03 052 007 02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 02.07 02.07.03 052 008 02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 02.07 02.07.03 052 009 02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 02.07 02.07.03 052 010 02.07 02.07.03 052 010 5 2 1 02.07 02.07.03 052 010 5 2 2 02.07 02.07.03 052 010 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,273,963,832 258,316,600 121,095,000 137,221,600 - 67,121,332 10,875,000 56,246,332 - 21,400,000 2,700,000 18,700,000 - 302,873,000 28,775,000 274,098,000 - 209,519,000 24,150,000 185,369,000 - 200,294,000 26,300,000 173,994,000 - 333,329,400 32,275,000 301,054,400 - 338,977,200 32,950,000 306,027,200 - 231,070,000 26,950,000 204,120,000 - 1,311,063,300 43,050,000 1,268,013,300 - 3,091,074,592 197,168,600 82,395,000 114,773,600 - 63,294,832 10,625,000 52,669,832 - 20,159,000 2,700,000 17,459,000 - 252,020,360 23,625,000 228,395,360 - 201,850,000 23,250,000 178,600,000 - 187,230,000 25,800,000 161,430,000 - 326,675,800 32,225,000 294,450,800 - 315,577,200 32,550,000 283,027,200 - 225,142,000 26,850,000 198,292,000 - 1,301,956,800 40,250,000 1,261,706,800 - (182,889,240) (61,148,000) (38,700,000) (22,448,000) - (3,826,500) (250,000) (3,576,500) - (1,241,000) - (1,241,000) - (50,852,640) (5,150,000) (45,702,640) - (7,669,000) (900,000) (6,769,000) - (13,064,000) (500,000) (12,564,000) - (6,653,600) (50,000) (6,603,600) - (23,400,000) (400,000) (23,000,000) - (5,928,000) (100,000) (5,828,000) - (9,106,500) (2,800,000) (6,306,500) - (5.59) (23.67) (31.96) (16.36) - (5.70) (2.30) (6.36) - (5.80) - (6.64) - (16.79) (17.90) (16.67) - (3.66) (3.73) (3.65) - (6.52) (1.90) (7.22) - (2.00) (0.15) (2.19) - (6.90) (1.21) (7.52) - (2.57) (0.37) (2.86) - (0.69) (6.50) (0.50) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 19,220,000 8,233,798,795 (8,214,578,795) 9,188,000 8,057,908,355 (8,048,720,355) (10,032,000) (175,890,440) 165,858,440 (52.20) (2.14) (2.02) Halaman 35 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.04 00 00 4 02.07 02.07.04 00 00 4 1 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.04 00 00 5 02.07 02.07.04 00 00 5 1 02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 02.07 02.07.04 00 00 02.07 02.07.04 01 02.07 02.07.04 001 018 02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 02.07 02.07.04 001 019 02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 02.07 02.07.04 001 020 02.07 02.07.04 001 020 5 2 1 02.07 02.07.04 001 020 5 2 2 02.07 02.07.04 001 020 5 2 3 02.07 02.07.04 002 02.07 02.07.04 002 022 02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 02.07 02.07.04 002 024 02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 02.07 02.07.04 006 02.07 02.07.04 006 005 02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4,700,000 2,259,000 (2,441,000) (51.94) 1)PD No 3/2012 4,700,000 4,700,000 4,700,000 1,200,000 3,500,000 5,534,517,400 2,259,000 2,259,000 2,259,000 400,000 1,859,000 5,410,951,150 (2,441,000) (2,441,000) (2,441,000) (800,000) (1,641,000) (123,566,250) (51.94) (51.94) (51.94) (66.67) (46.89) (2.23) 2,226,097,015 2,225,974,965 (122,050) (0.01) 2,226,097,015 3,308,420,385 2,225,974,965 3,184,976,185 (122,050) (123,444,200) (0.01) (3.73) 678,269,241 152,124,500 - 152,124,500 - 405,187,400 131,760,000 273,427,400 - 120,957,341 120,957,341 - - 202,550,000 116,310,000 4,775,000 111,535,000 - 86,240,000 - 86,240,000 - 40,712,000 40,712,000 22,700,000 18,012,000 - 702,448,041 148,824,500 - 148,824,500 - 432,966,200 131,760,000 272,996,800 28,209,400 120,657,341 120,657,341 - - 201,850,000 115,610,000 4,775,000 98,735,000 12,100,000 86,240,000 - 86,240,000 - 38,412,000 38,412,000 22,000,000 16,412,000 - 24,178,800 (3,300,000) - (3,300,000) - 27,778,800 - (430,600) 28,209,400 (300,000) (300,000) - - (700,000) (700,000) - (12,800,000) 12,100,000 - - - - (2,300,000) (2,300,000) (700,000) (1,600,000) - 3.56 (2.17) - (2.17) - 6.86 - (0.16) - (0.25) (0.25) - - (0.35) (0.60) - (11.48) - - - - - (5.65) (5.65) (3.08) (8.88) - URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA UNIT ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 36 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.04 053 02.07 02.07.04 053 001 02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 02.07 02.07.04 053 002 02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 02.07 02.07.04 053 003 02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 02.07 02.07.04 053 004 02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 02.07 02.07.04 053 005 02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 02.07 02.07.04 053 006 02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 02.07 02.07.04 053 007 02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 02.07 02.07.04 053 008 02.07 02.07.04 053 008 5 2 1 02.07 02.07.04 053 008 5 2 2 02.07 02.07.04 053 008 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,386,889,144 284,912,750 155,480,000 127,932,750 1,500,000 167,185,159 53,893,000 113,292,159 - 105,180,000 7,800,000 97,380,000 - 517,821,000 162,750,000 355,071,000 - 237,810,000 26,475,000 211,335,000 - 266,841,000 28,925,000 237,916,000 - 259,695,000 26,675,000 233,020,000 - 547,444,235 62,775,000 484,669,235 - 2,242,266,144 267,757,750 154,280,000 111,977,750 1,500,000 147,095,159 41,897,000 105,198,159 - 94,912,500 7,800,000 87,112,500 - 439,801,000 162,750,000 277,051,000 - 250,847,500 25,100,000 225,747,500 - 251,206,000 23,000,000 228,206,000 - 263,177,000 24,750,000 238,427,000 - 527,469,235 43,300,000 484,169,235 - (144,623,000) (17,155,000) (1,200,000) (15,955,000) - (20,090,000) (11,996,000) (8,094,000) - (10,267,500) - (10,267,500) - (78,020,000) - (78,020,000) - 13,037,500 (1,375,000) 14,412,500 - (15,635,000) (5,925,000) (9,710,000) - 3,482,000 (1,925,000) 5,407,000 - (19,975,000) (19,475,000) (500,000) - (6.06) (6.02) (0.77) (12.47) - (12.02) (22.26) (7.14) - (9.76) - (10.54) - (15.07) - (21.97) - 5.48 (5.19) 6.82 - (5.86) (20.48) (4.08) - 1.34 (7.22) 2.32 - (3.65) (31.02) (0.10) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 4,700,000 5,534,517,400 (5,529,817,400) 2,259,000 5,410,951,150 (5,408,692,150) (2,441,000) (123,566,250) 121,125,250 (51.94) (2.23) (2.19) Halaman 37 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Halaman 39 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.05 00 00 4 02.07 02.07.05 00 00 4 1 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.05 00 00 5 02.07 02.07.05 00 00 5 1 02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 02.07 02.07.05 00 00 02.07 02.07.05 001 02.07 02.07.05 001 018 02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 02.07 02.07.05 001 019 02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 02.07 02.07.05 001 020 02.07 02.07.05 001 020 5 2 1 02.07 02.07.05 001 020 5 2 2 02.07 02.07.05 001 020 5 2 3 02.07 02.07.05 002 02.07 02.07.05 002 022 02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 02.07 02.07.05 002 024 02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 02.07 02.07.05 006 02.07 02.07.05 006 005 02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4,162,000 2,760,700 (1,401,300) (33.67) 1)PD No 3/2012 4,162,000 4,162,000 4,162,000 402,000 3,760,000 4,072,805,995 2,760,700 2,760,700 2,760,700 402,000 2,358,700 3,958,809,699 (1,401,300) (1,401,300) (1,401,300) - (1,401,300) (113,996,296) (33.67) (33.67) (33.67) - (37.27) (2.80) 1,752,207,183 1,760,768,136 8,560,953 0.49 1,752,207,183 2,320,598,812 1,760,768,136 2,198,041,563 8,560,953 (122,557,249) 0.49 (5.28) 554,523,573 105,000,000 - 105,000,000 - 297,508,885 131,400,000 166,108,885 - 152,014,688 152,014,688 - - 118,340,000 55,757,000 1,050,000 54,707,000 - 62,583,000 - 62,583,000 - 63,476,850 63,476,850 56,100,000 7,376,850 - 580,474,873 104,680,000 - 104,680,000 - 323,580,185 131,400,000 140,990,785 51,189,400 152,214,688 152,214,688 - - 127,379,000 75,757,000 1,050,000 74,707,000 - 51,622,000 - 51,622,000 - 63,476,850 63,476,850 56,100,000 7,376,850 - 25,951,300 (320,000) - (320,000) - 26,071,300 - (25,118,100) 51,189,400 200,000 200,000 - - 9,039,000 20,000,000 - 20,000,000 - (10,961,000) - (10,961,000) - - - - - - 4.68 (0.30) - (0.30) - 8.76 - (15.12) - 0.13 0.13 - - 7.64 35.87 - 36.56 - (17.51) - (17.51) - - - - - - UNIT ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 38 URUSAN MACAM URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.05 054 02.07 02.07.05 054 001 02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 02.07 02.07.05 054 002 02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 02.07 02.07.05 054 003 02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 02.07 02.07.05 054 004 02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 02.07 02.07.05 054 005 02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 02.07 02.07.05 054 006 02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 02.07 02.07.05 054 007 02.07 02.07.05 054 007 5 2 1 02.07 02.07.05 054 007 5 2 2 02.07 02.07.05 054 007 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,584,258,389 185,892,000 126,310,000 59,582,000 - 166,303,689 77,550,000 88,753,689 - 79,906,500 18,475,000 61,431,500 - 226,742,500 71,125,000 155,617,500 - 277,211,750 6,700,000 270,511,750 - 259,304,750 8,325,000 250,979,750 - 388,897,200 51,475,000 337,422,200 - 1,426,710,840 149,560,000 100,650,000 48,910,000 - 166,303,689 77,550,000 88,753,689 - 79,896,500 18,475,000 61,421,500 - 200,270,500 71,125,000 129,145,500 - 204,271,750 4,500,000 199,771,750 - 236,424,750 5,750,000 230,674,750 - 389,983,651 51,475,000 338,508,651 - (157,547,549) (36,332,000) (25,660,000) (10,672,000) - - - - - (10,000) - (10,000) - (26,472,000) - (26,472,000) - (72,940,000) (2,200,000) (70,740,000) - (22,880,000) (2,575,000) (20,305,000) - 1,086,451 - 1,086,451 - (9.94) (19.54) (20.32) (17.91) - - - - - (0.01) - (0.02) - (11.67) - (17.01) - (26.31) (32.84) (26.15) - (8.82) (30.93) (8.09) - 0.28 - 0.32 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 4,162,000 4,072,805,995 (4,068,643,995) 2,760,700 3,958,809,699 (3,956,048,999) (1,401,300) (113,996,296) 112,594,996 (33.67) (2.80) (2.77) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Halaman 39 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.06 00 00 4 02.07 02.07.06 00 00 4 1 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.06 00 00 5 02.07 02.07.06 00 00 5 1 02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 02.07 02.07.06 00 00 02.07 02.07.06 001 02.07 02.07.06 001 018 02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 02.07 02.07.06 001 019 02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 02.07 02.07.06 001 020 02.07 02.07.06 001 020 5 2 1 02.07 02.07.06 001 020 5 2 2 02.07 02.07.06 001 020 5 2 3 02.07 02.07.06 002 02.07 02.07.06 002 022 02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 02.07 02.07.06 002 024 02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 02.07 02.07.06 006 02.07 02.07.06 006 005 02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,034,000 647,500 (2,386,500) (78.66) 1)PD No 3/2012 3,034,000 3,034,000 3,034,000 402,000 2,632,000 3,555,198,815 647,500 647,500 647,500 402,000 245,500 3,452,292,740 (2,386,500) (2,386,500) (2,386,500) - (2,386,500) (102,906,075) (78.66) (78.66) (78.66) - (90.67) (2.89) 1,740,728,086 1,740,608,761 (119,325) (0.01) 1,740,728,086 1,814,470,729 1,740,608,761 1,711,683,979 (119,325) (102,786,750) (0.01) (5.66) 466,927,881 72,050,000 - 72,050,000 - 271,041,865 116,800,000 154,241,865 - 123,836,016 123,836,016 - - 113,062,000 53,225,000 1,725,000 1,500,000 50,000,000 59,837,000 - 59,837,000 - 29,457,500 29,457,500 23,375,000 6,082,500 - 448,570,181 45,343,500 - 45,343,500 - 279,390,665 116,800,000 141,156,265 21,434,400 123,836,016 123,836,016 - - 105,837,000 53,225,000 1,725,000 1,500,000 50,000,000 52,612,000 - 52,612,000 - 29,457,500 29,457,500 23,375,000 6,082,500 - (18,357,700) (26,706,500) - (26,706,500) - 8,348,800 - (13,085,600) 21,434,400 - - - - (7,225,000) - - - - (7,225,000) - (7,225,000) - - - - - - (3.93) (37.07) - (37.07) - 3.08 - (8.48) - - - - - (6.39) - - - - (12.07) - (12.07) - - - - - - UNIT ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 40 URUSAN MACAM URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.06 055 02.07 02.07.06 055 001 02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 02.07 02.07.06 055 002 02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 02.07 02.07.06 055 003 02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 02.07 02.07.06 055 004 02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 02.07 02.07.06 055 005 02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 02.07 02.07.06 055 006 02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,205,023,348 81,367,500 50,675,000 30,692,500 - 95,335,748 24,815,000 70,520,748 - 359,826,650 36,700,000 323,126,650 - 204,067,350 38,325,000 165,742,350 - 239,619,550 7,600,000 232,019,550 - 224,806,550 9,800,000 215,006,550 - 1,127,819,298 63,941,000 44,025,000 19,916,000 - 90,550,248 24,815,000 65,735,248 - 334,818,600 31,725,000 303,093,600 - 190,997,350 38,325,000 152,672,350 - 239,619,550 7,600,000 232,019,550 - 207,892,550 9,300,000 198,592,550 - (77,204,050) (17,426,500) (6,650,000) (10,776,500) - (4,785,500) - (4,785,500) - (25,008,050) (4,975,000) (20,033,050) - (13,070,000) - (13,070,000) - - - - - (16,914,000) (500,000) (16,414,000) - (6.41) (21.42) (13.12) (35.11) - (5.02) - (6.79) - (6.95) (13.56) (6.20) - (6.40) - (7.89) - - - - - (7.52) (5.10) (7.63) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 3,034,000 3,555,198,815 (3,552,164,815) 647,500 3,452,292,740 (3,451,645,240) (2,386,500) (102,906,075) 100,519,575 (78.66) (2.89) (2.83) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Halaman 39 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.07 00 00 4 02.07 02.07.07 00 00 4 1 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.07 00 00 5 02.07 02.07.07 00 00 5 1 02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 02.07 02.07.07 00 00 02.07 02.07.07 001 02.07 02.07.07 001 018 02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 02.07 02.07.07 001 019 02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 02.07 02.07.07 001 020 02.07 02.07.07 001 020 5 2 1 02.07 02.07.07 001 020 5 2 2 02.07 02.07.07 001 020 5 2 3 02.07 02.07.07 002 02.07 02.07.07 002 022 02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 02.07 02.07.07 002 024 02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 02.07 02.07.07 006 02.07 02.07.07 006 005 02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,846,000 2,426,600 (419,400) (14.74) 1)PD No 3/2012 2,846,000 2,846,000 2,846,000 402,000 2,444,000 4,067,541,052 2,426,600 2,426,600 2,426,600 442,600 1,984,000 4,061,945,062 (419,400) (419,400) (419,400) 40,600 (460,000) (5,595,990) (14.74) (14.74) (14.74) 10.10 (18.82) (0.14) 1,746,941,934 1,746,920,964 (20,970) (0.00) 1,746,941,934 2,320,599,118 1,746,920,964 2,315,024,098 (20,970) (5,575,020) (0.00) (0.24) 587,351,233 64,044,000 - 64,044,000 - 399,120,500 117,125,000 271,349,500 10,646,000 124,186,733 124,186,733 - - 264,700,000 206,825,000 6,300,000 200,525,000 - 57,875,000 - 57,875,000 - 33,623,000 33,623,000 21,450,000 12,173,000 - 596,556,633 62,680,000 - 62,680,000 - 409,689,900 117,375,000 260,074,500 32,240,400 124,186,733 124,186,733 - - 252,811,080 202,611,080 2,850,000 199,761,080 - 50,200,000 - 50,200,000 - 30,743,000 30,743,000 21,450,000 9,293,000 - 9,205,400 (1,364,000) - (1,364,000) - 10,569,400 250,000 (11,275,000) 21,594,400 - - - - (11,888,920) (4,213,920) (3,450,000) (763,920) - (7,675,000) - (7,675,000) - (2,880,000) (2,880,000) - (2,880,000) - 1.57 (2.13) - (2.13) - 2.65 0.21 (4.16) 202.84 - - - - (4.49) (2.04) (54.76) (0.38) - (13.26) - (13.26) - (8.57) (8.57) - (23.66) - UNIT ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 42 Halaman 43 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.07 056 02.07 02.07.07 056 001 02.07 02.07.07 056 001 5 2 1 02.07 02.07.07 056 001 5 2 2 02.07 02.07.07 056 001 5 2 3 02.07 02.07.07 056 002 02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 02.07 02.07.07 056 003 02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 02.07 02.07.07 056 004 02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 02.07 02.07.07 056 005 02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 02.07 02.07.07 056 006 02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 02.07 02.07.07 056 007 02.07 02.07.07 056 007 5 2 1 02.07 02.07.07 056 007 5 2 2 02.07 02.07.07 056 007 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,434,924,885 192,119,860 90,725,000 101,394,860 - 89,331,275 18,225,000 71,106,275 - 58,981,640 22,700,000 36,281,640 - 208,623,850 74,000,000 134,623,850 - 276,442,760 16,050,000 260,392,760 - 250,672,500 13,800,000 236,872,500 - 358,753,000 28,525,000 330,228,000 - 1,434,913,385 159,739,360 89,525,000 70,214,360 - 68,731,275 17,625,000 51,106,275 - 58,981,640 22,700,000 36,281,640 - 197,988,850 74,000,000 123,988,850 - 263,050,760 14,850,000 248,200,760 - 231,172,500 13,800,000 217,372,500 - 455,249,000 28,525,000 426,724,000 - (11,500) (32,380,500) (1,200,000) (31,180,500) - (20,600,000) (600,000) (20,000,000) - - - - - (10,635,000) - (10,635,000) - (13,392,000) (1,200,000) (12,192,000) - (19,500,000) - (19,500,000) - 96,496,000 - 96,496,000 - (0.00) (16.85) (1.32) (30.75) - (23.06) (3.29) (28.13) - - - - - (5.10) - (7.90) - (4.84) (7.48) (4.68) - (7.78) - (8.23) - 26.90 - 29.22 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) 2,846,000 4,067,541,052 (4,064,695,052) 2,426,600 4,061,945,062 (4,059,518,462) (419,400) (5,595,990) 5,176,590 (14.74) (0.14) (0.13) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) URUSAN MACAM URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.08 00 00 4 02.07 02.07.08 00 00 4 1 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.08 00 00 5 02.07 02.07.08 00 00 5 1 02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 02.07 02.07.08 00 00 02.07 02.07.08 001 02.07 02.07.08 001 018 02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 02.07 02.07.08 001 019 02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 02.07 02.07.08 001 020 02.07 02.07.08 001 020 5 2 1 02.07 02.07.08 001 020 5 2 2 02.07 02.07.08 001 020 5 2 3 02.07 02.07.08 002 02.07 02.07.08 002 022 02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 02.07 02.07.08 002 024 02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 02.07 02.07.08 006 02.07 02.07.08 006 005 02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Pracimoloyo Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 33,000,000 37,912,800 4,912,800 14.89 1)PD No 5 /2012 2)PD No 3/2012 33,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 13,000,000 3,000,000 10,000,000 5,663,040,041 37,912,800 29,430,000 29,430,000 29,430,000 8,482,800 6,000,000 2,482,800 5,580,139,331 4,912,800 9,430,000 9,430,000 9,430,000 (4,517,200) 3,000,000 (7,517,200) (82,900,710) 14.89 47.15 47.15 47.15 (34.75) 100.00 (75.17) (1.46) 2,367,045,265 2,367,290,905 245,640 0.01 2,367,045,265 3,295,994,776 2,367,290,905 3,212,848,426 245,640 (83,146,350) 0.01 (2.52) 656,741,182 189,923,500 - 189,923,500 - 309,428,000 146,000,000 157,988,000 5,440,000 157,389,682 157,389,682 - - 76,153,000 12,200,000 - 12,200,000 - 63,953,000 - 63,953,000 - 33,249,280 33,249,280 19,975,000 13,274,280 - 655,758,082 179,453,500 - 179,453,500 - 319,164,900 146,000,000 146,130,500 27,034,400 157,139,682 157,139,682 - - 75,051,100 12,250,100 - 12,250,100 - 62,801,000 - 62,801,000 - 32,383,900 32,383,900 19,975,000 12,408,900 - (983,100) (10,470,000) - (10,470,000) - 9,736,900 - (11,857,500) 21,594,400 (250,000) (250,000) - - (1,101,900) 50,100 - 50,100 - (1,152,000) - (1,152,000) - (865,380) (865,380) - (865,380) - (0.15) (5.51) - (5.51) - 3.15 - (7.51) 396.96 (0.16) (0.16) - - (1.45) 0.41 - 0.41 - (1.80) - (1.80) - (2.60) (2.60) - (6.52) - UNIT ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 44 Halaman 45 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.08 057 02.07 02.07.08 057 001 02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 02.07 02.07.08 057 002 02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 02.07 02.07.08 057 003 02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 02.07 02.07.08 057 004 02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 02.07 02.07.08 057 005 02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 02.07 02.07.08 057 006 02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 02.07 02.07.08 057 007 02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 02.07 02.07.08 057 008 02.07 02.07.08 057 008 5 2 1 02.07 02.07.08 057 008 5 2 2 02.07 02.07.08 057 008 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,529,851,314 271,594,000 119,200,000 151,694,000 700,000 99,883,244 782,000 99,101,244 - 44,865,000 1,700,000 43,165,000 - 280,161,250 12,750,000 267,411,250 - 275,816,000 11,800,000 264,016,000 - 254,031,200 11,300,000 242,731,200 - 235,043,120 10,800,000 224,243,120 - 1,068,457,500 41,200,000 1,026,757,500 500,000 2,449,655,344 200,095,500 53,200,000 146,195,500 700,000 97,552,744 782,000 96,770,744 - 44,685,000 1,700,000 42,985,000 - 280,161,250 12,750,000 267,411,250 - 272,180,000 11,800,000 260,380,000 - 250,248,500 11,300,000 238,948,500 - 231,613,850 10,800,000 220,813,850 - 1,073,118,500 41,200,000 1,031,418,500 500,000 (80,195,970) (71,498,500) (66,000,000) (5,498,500) - (2,330,500) - (2,330,500) - (180,000) - (180,000) - - - - - (3,636,000) - (3,636,000) - (3,782,700) - (3,782,700) - (3,429,270) - (3,429,270) - 4,661,000 - 4,661,000 - (3.17) (26.33) (55.37) (3.62) - (2.33) - (2.35) - - (0.42) - - - - - (1.32) - (1.38) - (1.49) - (1.56) - (1.46) - (1.53) - 0.44 - 0.45 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJADAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 33,000,000 5,663,040,041 (5,630,040,041) 37,912,800 5,580,139,331 (5,542,226,531) 4,912,800 (82,900,710) 87,813,510 14.89 (1.46) (1.56) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) URUSAN MACAM URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.09 00 00 4 02.07 02.07.09 00 00 4 1 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.09 00 00 5 02.07 02.07.09 00 00 5 1 02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 02.07 02.07.09 00 00 02.07 02.07.09 01 02.07 02.07.09 001 018 02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 02.07 02.07.09 001 019 02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 02.07 02.07.09 001 020 02.07 02.07.09 001 020 5 2 1 02.07 02.07.09 001 020 5 2 2 02.07 02.07.09 001 020 5 2 3 02.07 02.07.09 002 02.07 02.07.09 002 022 02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 02.07 02.07.09 002 024 02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 02.07 02.07.09 006 02.07 02.07.09 006 005 02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sarilaya Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 29,180,000 22,345,400 (6,834,600) (23.42) 1)PD No 5 /2012 2)PD No 3/2012 29,180,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 17,180,000 4,020,000 13,160,000 5,395,535,625 22,345,400 12,000,000 12,000,000 12,000,000 10,345,400 4,020,000 6,325,400 5,412,683,623 (6,834,600) - - - (6,834,600) - (6,834,600) 17,147,998 (23.42) - - - (39.78) - (51.93) 0.32 2,196,485,073 2,196,143,343 (341,730) (0.02) 2,196,485,073 3,199,050,552 2,196,143,343 3,216,540,280 (341,730) 17,489,728 (0.02) 0.55 538,160,572 115,508,000 - 115,508,000 - 327,673,900 146,000,000 181,673,900 - 94,978,672 94,978,672 - - 213,141,600 151,991,600 1,975,000 150,016,600 - 61,150,000 - 61,150,000 - 34,500,000 34,500,000 28,050,000 6,450,000 - 551,838,972 112,592,000 - 112,592,000 - 344,268,300 146,000,000 176,673,900 21,594,400 94,978,672 94,978,672 - - 324,547,800 261,797,800 2,750,000 259,047,800 - 62,750,000 - 62,750,000 - 34,500,000 34,500,000 28,050,000 6,450,000 - 13,678,400 (2,916,000) - (2,916,000) - 16,594,400 - (5,000,000) 21,594,400 - - - - 111,406,200 109,806,200 775,000 109,031,200 - 1,600,000 - 1,600,000 - - - - - - 2.54 (2.52) - (2.52) - 5.06 - (2.75) - - - - - 52.27 72.24 39.24 72.68 - 2.62 - 2.62 - - - - - - UNIT ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 46 Halaman 47 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.09 058 02.07 02.07.09 058 001 02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 02.07 02.07.09 058 002 02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 02.07 02.07.09 058 003 02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 02.07 02.07.09 058 004 02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 02.07 02.07.09 058 005 02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 02.07 02.07.09 058 006 02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 02.07 02.07.09 058 007 02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 02.07 02.07.09 058 008 02.07 02.07.09 058 008 5 2 1 02.07 02.07.09 058 008 5 2 2 02.07 02.07.09 058 008 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,413,248,380 167,883,000 70,900,000 96,983,000 - 146,009,580 38,250,000 107,759,580 - 175,594,500 81,900,000 93,694,500 - 167,549,500 37,925,000 129,624,500 - 362,580,600 9,250,000 353,330,600 - 299,353,000 21,250,000 278,103,000 - 275,730,000 7,600,000 268,130,000 - 818,548,200 33,275,000 785,273,200 - 2,305,653,508 157,180,500 70,300,000 86,880,500 - 143,726,270 38,250,000 105,476,270 - 133,639,500 78,700,000 54,939,500 - 161,329,500 37,925,000 123,404,500 - 357,507,600 9,050,000 348,457,600 - 286,093,000 19,800,000 266,293,000 - 258,395,000 4,700,000 253,695,000 - 807,782,138 34,750,000 773,032,138 - (107,594,872) (10,702,500) (600,000) (10,102,500) - (2,283,310) - (2,283,310) - (41,955,000) (3,200,000) (38,755,000) - (6,220,000) - (6,220,000) - (5,073,000) (200,000) (4,873,000) - (13,260,000) (1,450,000) (11,810,000) - (17,335,000) (2,900,000) (14,435,000) - (10,766,062) 1,475,000 (12,241,062) - (4.46) (6.37) (0.85) (10.42) - (1.56) - (2.12) - (23.89) (3.91) (41.36) - (3.71) - (4.80) - (1.40) (2.16) (1.38) - (4.43) (6.82) (4.25) - (6.29) (38.16) (5.38) - (1.32) 4.43 (1.56) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 29,180,000 5,395,535,625 (5,366,355,625) 22,345,400 5,412,683,623 (5,390,338,223) (6,834,600) 17,147,998 (23,982,598) (23.42) 0.32 0.45 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) URUSAN MACAM URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.10 00 00 4 02.07 02.07.10 00 00 4 1 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.10 00 00 5 02.07 02.07.10 00 00 5 1 02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 02.07 02.07.10 00 00 02.07 02.07.10 001 02.07 02.07.10 001 018 02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 02.07 02.07.10 001 019 02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 02.07 02.07.10 001 020 02.07 02.07.10 001 020 5 2 1 02.07 02.07.10 001 020 5 2 2 02.07 02.07.10 001 020 5 2 3 02.07 02.07.10 002 02.07 02.07.10 002 022 02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 02.07 02.07.10 002 024 02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 02.07 02.07.10 006 02.07 02.07.10 006 005 02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 8,900,000 4,284,000 (4,616,000) (51.87) 1)PD No 3/2012 8,900,000 8,900,000 8,900,000 400,000 8,500,000 5,058,584,417 4,284,000 4,284,000 4,284,000 400,000 3,884,000 4,966,925,417 (4,616,000) (4,616,000) (4,616,000) - (4,616,000) (91,659,000) (51.87) (51.87) (51.87) - (54.31) (1.81) 2,177,885,417 2,186,654,617 8,769,200 0.40 0.40 (3.49) 2,177,885,417 2,880,699,000 2,186,654,617 2,780,270,800 8,769,200 (100,428,200) 748,557,000 114,414,500 - 114,414,500 - 422,947,700 170,000,000 244,877,700 8,070,000 211,194,800 211,194,800 - - 112,165,000 44,500,000 - 44,500,000 - 67,665,000 - 67,665,000 - 34,283,000 34,283,000 8,600,000 25,683,000 - 769,701,800 114,414,500 - 114,414,500 - 444,092,500 170,000,000 245,788,100 28,304,400 211,194,800 211,194,800 - - 112,165,000 44,500,000 - 44,500,000 - 67,665,000 - 67,665,000 - 34,283,000 34,283,000 8,600,000 25,683,000 - 21,144,800 - - - - 21,144,800 - 910,400 20,234,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.82 - - - - 5.00 - 0.37 250.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - UNIT ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON Halaman 48 Halaman 49 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.10 059 02.07 02.07.10 059 001 02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 02.07 02.07.10 059 002 02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 02.07 02.07.10 059 003 02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 02.07 02.07.10 059 004 02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 02.07 02.07.10 059 005 02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 02.07 02.07.10 059 006 02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 02.07 02.07.10 059 007 02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 02.07 02.07.10 059 008 02.07 02.07.10 059 008 5 2 1 02.07 02.07.10 059 008 5 2 2 02.07 02.07.10 059 008 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,985,694,000 222,715,250 118,610,000 103,755,250 350,000 149,885,400 32,390,000 117,495,400 - 57,607,250 1,300,000 56,307,250 - 375,896,500 46,608,500 329,288,000 - 177,192,000 3,955,000 173,237,000 - 264,912,000 11,145,000 253,767,000 - 221,653,000 6,595,000 215,058,000 - 515,832,600 13,992,500 501,840,100 - 1,864,121,000 212,463,250 112,835,000 99,628,250 - 143,256,400 32,390,000 110,866,400 - 34,337,000 600,000 33,737,000 - 322,378,000 40,145,000 282,233,000 - 167,466,750 3,580,000 163,886,750 - 252,609,000 6,850,000 245,759,000 - 223,058,000 5,920,000 217,138,000 - 508,552,600 13,992,500 494,560,100 - (121,573,000) (10,252,000) (5,775,000) (4,127,000) (350,000) (6,629,000) - (6,629,000) - (23,270,250) (700,000) (22,570,250) - (53,518,500) (6,463,500) (47,055,000) - (9,725,250) (375,000) (9,350,250) - (12,303,000) (4,295,000) (8,008,000) - 1,405,000 (675,000) 2,080,000 - (7,280,000) - (7,280,000) - (6.12) (4.60) (4.87) (3.98) (100.00) (4.42) - (5.64) - (40.39) (53.85) (40.08) - (14.24) (13.87) (14.29) - (5.49) (9.48) (5.40) - (4.64) (38.54) (3.16) - 0.63 (10.24) 0.97 - (1.41) - (1.45) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 8,900,000 5,058,584,417 (5,049,684,417) 4,284,000 4,966,925,417 (4,962,641,417) (4,616,000) (91,659,000) 87,043,000 (51.87) (1.81) (1.72) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) URUSAN MACAM URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.11 00 00 4 02.07 02.07.11 00 00 4 1 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.11 00 00 5 02.07 02.07.11 00 00 5 1 02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 02.07 02.07.11 00 00 02.07 02.07.11 001 02.07 02.07.11 001 018 02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 02.07 02.07.11 001 019 02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 02.07 02.07.11 001 020 02.07 02.07.11 001 020 5 2 1 02.07 02.07.11 001 020 5 2 2 02.07 02.07.11 001 020 5 2 3 02.07 02.07.11 002 02.07 02.07.11 002 022 02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 02.07 02.07.11 002 024 02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 02.07 02.07.11 006 02.07 02.07.11 006 005 02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 02.07 02.07.11 060 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 10,402,000 22,183,000 11,781,000 113.26 1)PD No 3/2012 10,402,000 10,402,000 - - 10,402,000 402,000 10,000,000 4,092,931,697 22,183,000 22,183,000 20,000,000 20,000,000 2,183,000 402,000 1,781,000 4,018,787,147 11,781,000 11,781,000 20,000,000 20,000,000 (8,219,000) - (8,219,000) (74,144,550) 113.26 113.26 - - (79.01) - (82.19) (1.81) 1,708,927,436 1,714,516,486 5,589,050 0.33 0.33 (3.34) 1,708,927,436 2,384,004,261 1,714,516,486 2,304,270,661 5,589,050 (79,733,600) 579,267,757 95,332,000 - 95,332,000 - 385,785,400 140,720,000 235,065,400 10,000,000 98,150,357 98,150,357 - - 231,713,250 168,220,000 600,000 167,620,000 - 63,493,250 - 63,493,250 - 22,115,000 22,115,000 19,975,000 2,140,000 - 1,550,908,254 581,430,157 58,820,000 - 58,820,000 - 424,459,800 137,000,000 217,025,400 70,434,400 98,150,357 98,150,357 - - 217,220,750 168,220,000 600,000 167,620,000 - 49,000,750 - 49,000,750 - 22,115,000 22,115,000 19,975,000 2,140,000 - 1,483,504,754 2,162,400 (36,512,000) - (36,512,000) - 38,674,400 (3,720,000) (18,040,000) 60,434,400 - - - - (14,492,500) - - - - (14,492,500) - (14,492,500) - - - - - - (67,403,500) 0.37 (38.30) - (38.30) - 10.02 (2.64) (7.67) 604.34 - - - - (6.25) - - - - (22.83) - (22.83) - - - - - - (4.35) UNIT ORGANISASI : 02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN Halaman 50 Halaman 51 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.11 060 001 02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 02.07 02.07.11 060 002 02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 02.07 02.07.11 060 003 02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 02.07 02.07.11 060 004 02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 02.07 02.07.11 060 005 02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 02.07 02.07.11 060 005 5 2 3 02.07 02.07.11 060 006 02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 02.07 02.07.11 060 006 5 2 ` 02.07 02.07.11 060 007 02.07 02.07.11 060 007 5 2 1 02.07 02.07.11 060 007 5 2 2 02.07 02.07.11 060 007 5 2 3 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 272,105,000 187,985,000 84,120,000 - 81,900,829 24,025,000 57,875,829 - 51,580,000 14,175,000 37,405,000 - 256,645,000 48,575,000 208,070,000 - 203,554,000 8,400,000 195,154,000 - 246,947,250 10,350,000 236,597,250 - 438,176,175 33,325,000 404,851,175 - 232,045,000 151,465,000 80,580,000 - 77,184,829 24,025,000 53,159,829 - 63,930,000 14,175,000 49,755,000 - 232,945,000 48,575,000 184,370,000 - 203,521,500 8,400,000 195,121,500 - 244,902,250 10,350,000 234,552,250 - 428,976,175 33,325,000 395,651,175 - (40,060,000) (36,520,000) (3,540,000) - (4,716,000) - (4,716,000) - 12,350,000 - 12,350,000 - (23,700,000) - (23,700,000) - (32,500) - (32,500) - (2,045,000) - (2,045,000) - (9,200,000) - (9,200,000) - (14.72) (19.43) (4.21) - (5.76) - (8.15) - 23.94 - 33.02 - (9.23) - (11.39) - (0.02) - (0.02) - (0.83) - (0.86) - (2.10) - (2.27) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 10,402,000 4,092,931,697 (4,082,529,697) 22,183,000 4,018,787,147 (3,996,604,147) 11,781,000 (74,144,550) 85,925,550 113.26 (1.81) (2.10) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) URUSAN MACAM URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.12 00 00 4 02.07 02.07.12 00 00 4 1 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.12 00 00 5 02.07 02.07.12 00 00 5 1 02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 02.07 02.07.12 00 00 02.07 02.07.12 001 02.07 02.07.12 001 018 02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 02.07 02.07.12 001 019 02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 02.07 02.07.12 001 020 02.07 02.07.12 001 020 5 2 1 02.07 02.07.12 001 020 5 2 2 02.07 02.07.12 001 020 5 2 3 02.07 02.07.12 002 02.07 02.07.12 002 022 02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 02.07 02.07.12 002 024 02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 02.07 02.07.12 006 02.07 02.07.12 006 005 02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - TPU Sasono Loyo Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 40,032,000 33,681,500 (6,350,500) (15.86) 1)PD No 5 /2012 2)PD No 3/2012 40,032,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 14,032,000 2,000,000 12,032,000 5,427,823,251 33,681,500 26,000,000 26,000,000 26,000,000 7,681,500 2,000,000 5,681,500 5,274,477,726 (6,350,500) - - - (6,350,500) - (6,350,500) (153,345,525) (15.86) - - - (45.26) - (52.78) (2.83) 2,225,328,525 2,225,011,000 (317,525) (0.01) (0.01) (4.78) 3.28 (3.22) - (3.22) - 7.54 - 0.04 317.08 (1.85) (1.85) - - - - - - - - - - - - - - - - 2,225,328,525 3,202,494,726 2,225,011,000 3,049,466,726 (317,525) (153,028,000) 501,032,612 81,888,500 - 81,888,500 - 285,708,100 265,000 278,683,100 6,760,000 133,436,012 133,436,012 - - 300,288,500 241,038,500 148,680,000 92,358,500 - 59,250,000 - 59,250,000 - 37,361,950 37,361,950 22,175,000 15,186,950 - 517,455,612 79,248,500 - 79,248,500 - 307,246,100 265,000 278,786,700 28,194,400 130,961,012 130,961,012 - - 300,288,500 241,038,500 148,680,000 92,358,500 - 59,250,000 - 59,250,000 - 37,361,950 37,361,950 22,175,000 15,186,950 - 16,423,000 (2,640,000) - (2,640,000) - 21,538,000 - 103,600 21,434,400 (2,475,000) (2,475,000) - - - - - - - - - - - - - - - - UNIT ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 52 Halaman 53 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.12 061 02.07 02.07.12 061 001 02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 02.07 02.07.12 061 002 02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 02.07 02.07.12 061 003 02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 02.07 02.07.12 061 004 02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 02.07 02.07.12 061 005 02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 02.07 02.07.12 061 006 02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 02.07 02.07.12 061 007 02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 02.07 02.07.12 061 008 02.07 02.07.12 061 008 5 2 1 02.07 02.07.12 061 008 5 2 2 02.07 02.07.12 061 008 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,363,811,664 145,268,750 72,650,000 72,618,750 - 83,565,414 22,550,000 61,015,414 - 60,995,000 12,250,000 48,745,000 - 318,585,000 79,055,000 239,530,000 - 383,912,000 26,415,000 357,497,000 - 457,670,000 23,725,000 433,945,000 - 349,122,000 20,600,000 328,522,000 - 564,693,500 37,690,000 527,003,500 - 2,194,360,664 100,206,750 43,875,000 56,331,750 - 83,565,414 22,550,000 61,015,414 - 60,995,000 12,250,000 48,745,000 - 251,560,000 79,055,000 172,505,000 - 406,407,000 22,850,000 383,557,000 - 454,061,000 23,725,000 430,336,000 - 327,687,000 18,600,000 309,087,000 - 509,878,500 37,690,000 472,188,500 - (169,451,000) (45,062,000) (28,775,000) (16,287,000) - - - - - - - - - (67,025,000) - (67,025,000) - 22,495,000 (3,565,000) 26,060,000 - (3,609,000) - (3,609,000) - (21,435,000) (2,000,000) (19,435,000) - (54,815,000) - (54,815,000) - (7.17) (31.02) (39.61) (22.43) - - - - - - - - - (21.04) - (27.98) - 5.86 (13.50) 7.29 - (0.79) - (0.83) - (6.14) (9.71) (5.92) - (9.71) - (10.40) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 40,032,000 5,427,823,251 (5,387,791,251) 33,681,500 5,274,477,726 (5,240,796,226) (6,350,500) (153,345,525) 146,995,025 (15.86) (2.83) (2.73) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) URUSAN MACAM URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.13 00 00 4 02.07 02.07.13 00 00 4 1 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.13 00 00 5 02.07 02.07.13 00 00 5 1 02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 02.07 02.07.13 00 00 02.07 02.07.13 001 02.07 02.07.13 001 018 02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 02.07 02.07.13 001 019 02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 02.07 02.07.13 001 020 02.07 02.07.13 001 020 5 2 1 02.07 02.07.13 001 020 5 2 2 02.07 02.07.13 001 020 5 2 3 02.07 02.07.13 002 02.07 02.07.13 002 022 02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 02.07 02.07.13 002 024 02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 02.07 02.07.13 006 02.07 02.07.13 006 005 02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 24,000,000 14,558,500 (9,441,500) (39.34) 1)PD No 3/2012 24,000,000 24,000,000 24,000,000 3,000,000 21,000,000 10,943,010,515 14,558,500 14,558,500 14,558,500 5,000,000 9,558,500 10,847,483,562 (9,441,500) (9,441,500) (9,441,500) 2,000,000 (11,441,500) (95,526,953) (39.34) (39.34) (39.34) 66.67 (54.48) (0.87) 4,308,453,151 4,307,981,076 (472,075) (0.01) (0.01) (1.43) 16.74 3.67 - 3.67 - 22.64 (0.82) (12.44) 1,092.75 - - - - (4.73) 2.37 - 4.43 - (23.32) - (23.32) - - - - - - 4,308,453,151 6,634,557,364 4,307,981,076 6,539,502,486 (472,075) (95,054,878) 1,501,236,951 157,044,007 - 157,044,007 - 1,084,942,250 536,000,000 520,142,250 28,800,000 259,250,694 259,250,694 - - 448,412,175 324,467,675 5,250,000 173,717,675 145,500,000 123,944,500 - 123,944,500 - 82,353,750 82,353,750 73,525,000 8,828,750 - 1,752,588,873 162,804,007 - 162,804,007 - 1,330,534,172 531,600,000 455,423,250 343,510,922 259,250,694 259,250,694 - - 427,203,675 332,166,175 5,250,000 181,416,175 145,500,000 95,037,500 - 95,037,500 - 82,353,750 82,353,750 73,525,000 8,828,750 - 251,351,922 5,760,000 - 5,760,000 - 245,591,922 (4,400,000) (64,719,000) 314,710,922 - - - - (21,208,500) 7,698,500 - 7,698,500 - (28,907,000) - (28,907,000) - - - - - - UNIT ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 54 Halaman 55 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.13 062 02.07 02.07.13 062 001 02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 02.07 02.07.13 062 002 02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 02.07 02.07.13 062 003 02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 02.07 02.07.13 062 004 02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 02.07 02.07.13 062 005 02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 02.07 02.07.13 062 006 02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 02.07 02.07.13 062 007 02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 02.07 02.07.13 062 008 02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 02.07 02.07.13 062 009 02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4,602,554,488 361,182,000 146,973,000 214,209,000 - 188,085,238 67,175,000 120,910,238 - 42,180,000 8,280,000 33,900,000 - 424,492,700 148,600,000 275,892,700 - 268,594,000 27,400,000 241,194,000 - 340,413,500 43,900,000 296,513,500 - 246,926,000 40,675,000 206,251,000 - 222,357,500 26,300,000 196,057,500 - 233,637,500 41,350,000 192,287,500 - 4,277,356,188 289,854,500 81,098,000 208,756,500 - 186,558,988 67,175,000 119,383,988 - 40,530,000 6,630,000 33,900,000 - 404,990,200 126,775,000 278,215,200 - 237,164,000 20,650,000 216,514,000 - 304,023,500 37,150,000 266,873,500 - 213,636,000 33,925,000 179,711,000 - 196,453,500 19,550,000 176,903,500 - 202,607,500 34,600,000 168,007,500 - (325,198,300) (71,327,500) (65,875,000) (5,452,500) - (1,526,250) - (1,526,250) - (1,650,000) (1,650,000) - - (19,502,500) (21,825,000) 2,322,500 - (31,430,000) (6,750,000) (24,680,000) - (36,390,000) (6,750,000) (29,640,000) - (33,290,000) (6,750,000) (26,540,000) - (25,904,000) (6,750,000) (19,154,000) - (31,030,000) (6,750,000) (24,280,000) - (7.07) (19.75) (44.82) (2.55) - (0.81) - (1.26) - (3.91) (19.93) - - (4.59) (14.69) 0.84 - (11.70) (24.64) (10.23) - (10.69) (15.38) (10.00) - (13.48) (16.59) (12.87) - (11.65) (25.67) (9.77) - (13.28) (16.32) (12.63) - KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.13 062 010 02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 02.07 02.07.13 062 011 02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 02.07 02.07.13 062 012 02.07 02.07.13 062 012 5 2 1 02.07 02.07.13 062 012 5 2 2 02.07 02.07.13 062 012 5 2 3 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 234,103,500 32,600,000 201,503,500 - 203,404,200 24,450,000 178,954,200 - 1,837,178,350 29,425,000 1,807,753,350 - 204,173,500 27,450,000 176,723,500 - 174,094,200 17,700,000 156,394,200 - 1,823,270,300 29,425,000 1,793,845,300 - (29,930,000) (5,150,000) (24,780,000) - (29,310,000) (6,750,000) (22,560,000) - (13,908,050) - (13,908,050) - (12.78) (15.80) (12.30) - (14.41) (27.61) (12.61) - (0.76) - (0.77) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 24,000,000 10,943,010,515 (10,919,010,515) 14,558,500 10,847,483,562 (10,832,925,062) (9,441,500) (95,526,953) 86,085,453 (39.34) (0.87) (0.79) Halaman 56 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.14 00 00 4 02.07 02.07.14 00 00 4 1 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 06 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 07 02.07 02.07.14 00 00 5 02.07 02.07.14 00 00 5 1 02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 02.07 02.07.14 00 00 02.07 02.07.14 001 02.07 02.07.14 001 018 02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 02.07 02.07.14 001 019 02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 02.07 02.07.14 001 020 02.07 02.07.14 001 020 5 2 1 02.07 02.07.14 001 020 5 2 2 02.07 02.07.14 001 020 5 2 3 02.07 02.07.14 002 02.07 02.07.14 002 022 02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 02.07 02.07.14 002 024 02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 02.07 02.07.14 006 02.07 02.07.14 006 005 02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15,500,000 9,406,000 (6,094,000) (39.32) 1)PD No 3/2012 15,500,000 15,500,000 15,500,000 7,000,000 8,500,000 5,683,225,383 9,406,000 9,406,000 9,406,000 7,000,000 2,406,000 5,530,696,083 (6,094,000) (6,094,000) (6,094,000) - (6,094,000) (152,529,300) (39.32) (39.32) (39.32) - (71.69) (2.68) 2,437,760,858 2,437,456,158 (304,700) (0.01) 2,437,760,858 3,245,464,525 2,437,456,158 3,093,239,925 (304,700) (152,224,600) (0.01) (4.69) 670,170,613 100,846,000 - 100,846,000 - 403,309,925 116,800,000 276,509,925 10,000,000 166,014,688 166,014,688 - - 130,327,500 69,010,000 4,300,000 64,710,000 - 61,317,500 - 61,317,500 - 64,200,000 64,200,000 58,650,000 5,550,000 - 674,076,013 93,581,000 - 93,581,000 - 414,480,325 113,250,000 270,135,925 31,094,400 166,014,688 166,014,688 - - 138,462,500 85,335,000 4,125,000 81,210,000 - 53,127,500 - 53,127,500 - 60,340,000 60,340,000 55,500,000 4,840,000 - 3,905,400 (7,265,000) - (7,265,000) - 11,170,400 (3,550,000) (6,374,000) 21,094,400 - - - - 8,135,000 16,325,000 (175,000) 16,500,000 - (8,190,000) - (8,190,000) - (3,860,000) (3,860,000) (3,150,000) (710,000) - 0.58 (7.20) - (7.20) - 2.77 (3.04) (2.31) 210.94 - - - - 6.24 23.66 (4.07) 25.50 - (13.36) - (13.36) - (6.01) (6.01) (5.37) (12.79) - MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA UNIT ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 57 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.07 02.07.14 063 02.07 02.07.14 063 001 02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 02.07 02.07.14 063 002 02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 02.07 02.07.14 063 003 02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 02.07 02.07.14 063 004 02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 02.07 02.07.14 063 005 02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 02.07 02.07.14 063 006 02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 02.07 02.07.14 063 007 02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 02.07 02.07.14 063 008 02.07 02.07.14 063 008 5 2 1 02.07 02.07.14 063 008 5 2 2 02.07 02.07.14 063 008 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,380,766,412 206,321,500 96,390,000 109,931,500 - 171,397,412 18,210,000 153,187,412 - 59,470,000 2,875,000 56,595,000 - 334,204,350 34,350,000 299,854,350 - 283,398,050 13,175,000 270,223,050 - 329,263,950 13,325,000 315,938,950 - 249,601,150 10,625,000 238,976,150 - 747,110,000 25,885,000 721,225,000 - 2,220,361,412 144,271,500 40,850,000 103,421,500 - 170,787,412 17,010,000 150,577,412 3,200,000 51,820,000 2,875,000 48,945,000 - 293,734,350 33,500,000 260,234,350 - 280,148,050 13,175,000 266,973,050 - 329,263,950 13,325,000 315,938,950 - 249,601,150 10,625,000 238,976,150 - 700,735,000 25,885,000 674,850,000 - (160,405,000) (62,050,000) (55,540,000) (6,510,000) - (610,000) (1,200,000) (2,610,000) 3,200,000 (7,650,000) - (7,650,000) - (40,470,000) (850,000) (39,620,000) - (3,250,000) - (3,250,000) - - - - - - - - - (46,375,000) - (46,375,000) - (6.74) (30.07) (57.62) (5.92) - (0.36) (6.59) (1.70) - (12.86) - (13.52) - (12.11) (2.47) (13.21) - (1.15) - (1.20) - - - - - - - - - (6.21) - (6.43) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 15,500,000 5,683,225,383 (5,667,725,383) 9,406,000 5,530,696,083 (5,521,290,083) (6,094,000) (152,529,300) 146,435,300 (39.32) (2.68) (2.58) Halaman 58 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.08 02.08.01 4 02.08 02.08.01 00 00 5 02.08 02.08.01 00 00 5 1 02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 02.08 02.08.01 00 00 02.08 02.08.01 001 02.08 02.08.01 001 018 02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 02.08 02.08.01 001 019 02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 02.08 02.08.01 001 020 02.08 02.08.01 001 020 5 2 1 02.08 02.08.01 001 020 5 2 2 02.08 02.08.01 001 020 5 2 3 02.08 02.08.01 002 02.08 02.08.01 002 022 02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 02.08 02.08.01 002 024 02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 02.08 02.08.01 006 02.08 02.08.01 006 005 02.08 02.08.01 006 005 5 2 1 02.08 02.08.01 006 005 5 2 2 02.08 02.08.01 006 005 5 2 3 02.08 02.08.01 065 02.08 02.08.01 065 001 02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 8,026,118,274 7,617,449,433 (408,668,841) (5.09) 2,524,617,253 2,704,391,612 179,774,359 7.12 2,524,617,253 5,501,501,021 2,704,391,612 4,913,057,821 179,774,359 (588,443,200) 7.12 (10.70) 506,941,727 114,968,000 - 114,968,000 - 274,295,911 - 200,943,911 73,352,000 117,677,816 97,541,816 20,136,000 - 266,599,000 92,500,000 - - 92,500,000 174,099,000 - 174,099,000 - 26,562,000 26,562,000 22,500,000 4,062,000 - 1,572,199,000 79,660,000 15,265,000 64,395,000 - 498,698,527 114,110,000 - 114,110,000 - 276,060,711 - 183,965,711 92,095,000 108,527,816 97,541,816 10,986,000 - 220,304,000 92,500,000 - - 92,500,000 127,804,000 - 127,804,000 - 19,620,000 19,620,000 16,500,000 3,120,000 - 1,489,452,000 90,785,000 13,065,000 77,720,000 - (8,243,200) (858,000) - (858,000) - 1,764,800 - (16,978,200) 18,743,000 (9,150,000) - (9,150,000) - (46,295,000) - - - - (46,295,000) - (46,295,000) - (6,942,000) (6,942,000) (6,000,000) (942,000) - (82,747,000) 11,125,000 (2,200,000) 13,325,000 - (1.63) (0.75) - (0.75) - 0.64 - (8.45) 25.55 (7.78) - (45.44) - (17.37) - - - - (26.59) - (26.59) - (26.14) (26.14) (26.67) (23.19) - (5.26) 13.97 (14.41) 20.69 - MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA UNIT ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 59 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.08 02.08.01 065 002 02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 02.08 02.08.01 066 02.08 02.08.01 066 001 02.08 02.08.01 066 001 5 2 1 02.08 02.08.01 066 001 5 2 2 02.08 02.08.01 066 001 5 2 3 02.08 02.08.01 066 002 02.08 02.08.01 066 002 5 2 1 02.08 02.08.01 066 002 5 2 2 02.08 02.08.01 066 002 5 2 3 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pelayanan Keluarga Berencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Pembangunan Keluarga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,492,539,000 821,485,000 671,054,000 - 3,129,199,294 2,098,026,806 148,050,000 1,260,976,806 689,000,000 1,031,172,488 35,445,000 995,727,488 - 1,398,667,000 836,833,000 561,834,000 - 2,684,983,294 1,813,079,806 147,600,000 1,270,979,806 394,500,000 871,903,488 32,070,000 839,833,488 - (93,872,000) 15,348,000 (109,220,000) - (444,216,000) (284,947,000) (450,000) 10,003,000 (294,500,000) (159,269,000) (3,375,000) (155,894,000) - (6.29) 1.87 (16.28) - (14.20) (13.58) (0.30) 0.79 (42.74) (15.45) (9.52) (15.66) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 8,026,118,274 (8,026,118,274) - 7,617,449,433 (7,617,449,433) - (408,668,841) 408,668,841 - (5.09) (5.09) Halaman 60 URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.09 02.09.01 00 00 4 02.09 02.09.01 00 00 4 1 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 04 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08 01 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 05 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 28 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 28 01 02.09 02.09.01 00 00 5 02.09 02.09.01 00 00 5 1 02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 02.09 02.09.01 00 00 02.09 02.09.01 001 02.09 02.09.01 001 018 02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 02.09 02.09.01 001 019 02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 02.09 02.09.01 001 020 02.09 02.09.01 001 020 5 2 1 02.09 02.09.01 001 020 5 2 2 02.09 02.09.01 001 020 5 2 3 02.09 02.09.01 002 02.09 02.09.01 002 022 02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 02.09 02.09.01 002 024 02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 02.09 02.09.01 002 024 5 2 2 02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Penerimaan Pendapatan Terminal Service Charge BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 8,340,757,450 8,492,893,843 152,136,393 1.82 1)PD No 5/2012 2)PD No 4/2012 3) Perwal No 8/2012 4)Perwal No 47/2010 4)Perwal No 47/2010 4)Perwal No 47/2010 8,340,757,450 8,334,757,450 7,736,757,450 6,800,000,000 936,757,450 598,000,000 - 598,000,000 6,000,000 - - 6,000,000 6,000,000 - - 26,000,319,837 8,492,893,843 8,302,011,000 7,750,240,000 6,800,000,000 950,240,000 551,771,000 7,771,000 544,000,000 190,882,843 184,533,200 184,533,200 6,000,000 6,000,000 349,643 349,643 21,630,608,542 152,136,393 (32,746,450) 13,482,550 - 13,482,550 (46,229,000) 7,771,000 (54,000,000) 184,882,843 184,533,200 184,533,200 - - 349,643 349,643 (4,369,711,295) 1.82 (0.39) 0.17 - 1.44 (7.73) - (9.03) 3,081.38 - - - - - (16.81) 5,676,466,227 4,636,069,560 (1,040,396,667) (18.33) (18.33) (16.38) (53.37) (13.78) - (13.78) - (20.71) - (45.51) 329.06 (82.45) (82.45) - - (7.03) 7.53 - (26.44) 100.00 (23.09) - (23.09) - 5,676,466,227 20,323,853,610 4,636,069,560 16,994,538,982 (1,040,396,667) (3,329,314,628) 4,359,573,409 318,052,000 - 318,052,000 - 1,699,559,000 4,300,000 1,583,253,200 112,005,800 2,341,962,409 2,341,962,409 - - 712,325,100 373,645,000 1,775,000 271,870,000 100,000,000 338,680,100 - 338,680,100 - 2,032,850,999 274,220,000 - 274,220,000 - 1,347,661,740 4,300,000 862,789,940 480,571,800 410,969,259 410,969,259 - - 662,244,000 401,775,000 1,775,000 200,000,000 200,000,000 260,469,000 - 260,469,000 - (2,326,722,410) (43,832,000) - (43,832,000) - (351,897,260) - (720,463,260) 368,566,000 (1,930,993,150) (1,930,993,150) - - (50,081,100) 28,130,000 - (71,870,000) 100,000,000 (78,211,100) - (78,211,100) - MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN UNIT ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 61 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.09 02.09.01 006 02.09 02.09.01 006 005 02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 02.09 02.09.01 067 02.09 02.09.01 067 001 02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 02.09 02.09.01 067 002 02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 02.09 02.09.01 067 003 02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 02.09 02.09.01 068 02.09 02.09.01 068 001 02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 02.09 02.09.01 068 002 02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 02.09 02.09.01 068 003 02.09 02.09.01 068 003 5 2 1 02.09 02.09.01 068 003 5 2 2 02.09 02.09.01 068 003 5 2 3 02.09 02.09.01 068 004 02.09 02.09.01 068 004 5 2 1 02.09 02.09.01 068 004 5 2 2 02.09 02.09.01 068 004 5 2 3 02.09 02.09.01 069 02.09 02.09.01 069 001 02.09 02.09.01 069 001 5 2 1 02.09 02.09.01 069 001 5 2 2 02.09 02.09.01 069 001 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Lalu Lintas Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas Penyelenggaraan Angkutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Perparkiran Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 119,078,000 119,078,000 92,400,000 26,678,000 - 5,128,926,000 560,720,000 136,285,000 30,030,000 394,405,000 502,260,000 272,850,000 32,910,000 196,500,000 4,065,946,000 148,044,000 379,260,000 3,538,642,000 2,086,283,601 561,013,000 161,381,000 179,632,000 220,000,000 707,905,000 3,650,000 704,255,000 - 438,257,601 30,930,000 407,327,601 - 379,108,000 210,384,000 168,724,000 - 7,917,667,500 7,386,552,500 436,942,500 6,949,610,000 - 95,078,000 95,078,000 92,400,000 2,678,000 - 4,737,095,250 467,700,000 80,240,000 30,030,000 357,430,000 473,676,250 134,225,000 23,670,000 315,781,250 3,795,719,000 124,780,000 372,297,000 3,298,642,000 1,867,279,233 399,331,000 113,591,000 155,740,000 130,000,000 710,757,500 14,450,000 513,235,000 183,072,500 414,874,733 30,930,000 383,944,733 - 342,316,000 176,652,000 153,164,000 12,500,000 7,599,991,500 7,063,602,500 436,942,500 6,596,660,000 30,000,000 (24,000,000) (24,000,000) - (24,000,000) - (391,830,750) (93,020,000) (56,045,000) - (36,975,000) (28,583,750) (138,625,000) (9,240,000) 119,281,250 (270,227,000) (23,264,000) (6,963,000) (240,000,000) (219,004,368) (161,682,000) (47,790,000) (23,892,000) (90,000,000) 2,852,500 10,800,000 (191,020,000) 183,072,500 (23,382,868) - (23,382,868) - (36,792,000) (33,732,000) (15,560,000) 12,500,000 (317,676,000) (322,950,000) - (352,950,000) 30,000,000 (20.15) (20.15) - (89.96) - (7.64) (16.59) (41.12) - (9.37) (5.69) (50.81) (28.08) 60.70 (6.65) (15.71) (1.84) (6.78) (10.50) (28.82) (29.61) (13.30) (40.91) 0.40 295.89 (27.12) - - (5.74) - (9.70) (16.03) (9.22) - (4.01) (4.37) - (5.08) - Halaman 62 ` KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.09 02.09.01 069 002 02.09 02.09.01 069 002 5 2 1 02.09 02.09.01 069 002 5 2 2 02.09 02.09.01 069 002 5 2 3 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 531,115,000 131,975,000 254,140,000 145,000,000 536,389,000 131,975,000 231,914,000 172,500,000 5,274,000 - (22,226,000) 27,500,000 0.99 - (8.75) 18.97 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 8,340,757,450 26,000,319,837 (17,659,562,387) 8,492,893,843 21,630,608,542 (13,137,714,699) 152,136,393 (4,369,711,295) 4,521,847,688 1.82 (16.81) (25.61) Halaman 63 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penelenggaraan Administrasi Kependudukan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.10 02.10.01 00 00 4 02.10 02.10.01 00 00 5 02.10 02.10.01 00 00 5 1 02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 02.10 02.10.01 00 00 5 2 02.10 02.10.01 001 02.10 02.10.01 001 018 02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 02.10 02.10.01 001 019 02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 02.10 02.10.01 001 020 02.10 02.10.01 001 020 5 2 1 02.10 02.10.01 001 020 5 2 2 02.10 02.10.01 001 020 5 2 3 02.10 02.10.01 002 02.10 02.10.01 002 022 02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 02.10 02.10.01 002 024 02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 02.10 02.10.01 005 02.10 02.10.01 005 006 02.10 02.10.01 005 006 5 2 1 02.10 02.10.01 005 006 5 2 2 02.10 02.10.01 005 006 5 2 3 02.10 02.10.01 006 02.10 02.10.01 006 005 02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 20,442,689,865 20,839,458,865 396,769,000 1.94 2,655,720,775 2,670,725,775 15,005,000 0.57 2,655,720,775 17,786,969,090 2,670,725,775 18,168,733,090 15,005,000 381,764,000 0.57 2.15 792,276,020 166,754,000 - 166,754,000 - 464,347,100 1,075,000 269,622,100 193,650,000 161,174,920 161,174,920 - - 177,259,400 46,181,400 - 39,481,400 6,700,000 131,078,000 - 131,078,000 - 78,000,000 78,000,000 - 78,000,000 - 14,985,000 14,985,000 14,025,000 960,000 - 866,227,020 241,960,000 - 241,960,000 - 466,392,100 1,075,000 271,667,100 193,650,000 157,874,920 157,874,920 - - 242,669,400 114,781,400 - 85,011,400 29,770,000 127,888,000 - 127,888,000 - 48,500,000 48,500,000 - 48,500,000 - 71,728,000 71,728,000 17,850,000 1,608,000 52,270,000 73,951,000 75,206,000 - 75,206,000 - 2,045,000 - 2,045,000 - (3,300,000) (3,300,000) - - 65,410,000 68,600,000 - 45,530,000 23,070,000 (3,190,000) - (3,190,000) - (29,500,000) (29,500,000) - (29,500,000) - 56,743,000 56,743,000 3,825,000 648,000 52,270,000 9.33 45.10 - 45.10 - 0.44 - 0.76 - (2.05) (2.05) - - 36.90 148.54 - 115.32 344.33 (2.43) - (2.43) - (37.82) (37.82) - (37.82) - 378.67 378.67 27.27 67.50 - MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNIT ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Halaman 64 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.10 02.10.01 070 02.10 02.10.01 070 001 02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 02.10 02.10.01 070 002 02.10 02.10.01 070 002 5 2 1 02.10 02.10.01 070 002 5 2 2 02.10 02.10.01 070 002 5 2 3 02.10 02.10.01 070 003 02.10 02.10.01 070 003 5 2 1 02.10 02.10.01 070 003 5 2 2 02.10 02.10.01 070 003 5 2 3 02.10 02.10.01 071 02.10 02.10.01 071 001 02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 02.10 02.10.01 072 02.10 02.10.01 072 001 02.10 02.10.01 072 001 5 2 1 02.10 02.10.01 072 001 5 2 2 02.10 02.10.01 072 001 5 2 3 02.10 02.10.01 072 002 02.10 02.10.01 072 002 5 2 1 02.10 02.10.01 072 002 5 2 2 02.10 02.10.01 072 002 5 2 3 02.14 02.10.01 071 02.14 02.10.01 071 001 02.14 02.10.01 071 001 5 2 1 02.14 02.10.01 071 001 5 2 2 02.14 02.10.01 071 001 5 2 3 02.15 02.10.01 082 02.15 02.10.01 082 001 02.15 02.10.01 082 001 5 2 1 02.15 02.10.01 082 001 5 2 2 02.15 02.10.01 082 001 5 2 3 02.15 02.10.01 082 002 02.15 02.10.01 082 002 5 2 1 02.15 02.10.01 082 002 5 2 2 02.15 02.10.01 082 002 5 2 3 02.15 02.10.01 082 003 02.15 02.10.01 082 003 5 2 1 02.15 02.10.01 082 003 5 2 2 02.15 02.10.01 082 003 5 2 3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Smart City Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Informasi dan Statistik Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Komunikasi Publik Kehumasan dan Pelayanan Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Keluhan dan Aduan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Informasi dan Statistik Pengelolaan Informasi dan Data Statistik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Persandian Operasional Persandian dan Telekomunikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 12,813,681,800 867,095,000 57,825,000 235,330,000 573,940,000 11,823,506,800 255,250,000 5,953,972,000 5,614,284,800 123,080,000 40,510,000 37,500,000 45,070,000 1,350,391,414 1,350,391,414 109,620,000 1,230,771,414 10,000,000 1,429,091,206 872,362,828 25,015,000 824,847,828 22,500,000 556,728,378 316,275,000 240,453,378 - 253,509,800 253,509,800 60,300,000 193,209,800 - 877,774,450 370,950,000 61,800,000 227,400,000 81,750,000 477,189,450 124,575,000 150,041,250 202,573,200 29,635,000 12,540,000 17,095,000 - 13,044,563,264 797,564,600 57,275,000 166,179,600 574,110,000 12,042,450,664 250,650,000 4,506,539,135 7,285,261,529 204,548,000 67,635,000 37,868,000 99,045,000 1,514,821,414 1,514,821,414 125,620,000 1,333,701,414 55,500,000 1,327,447,242 872,362,828 25,015,000 824,847,828 22,500,000 455,084,414 215,325,000 239,759,414 - 207,922,300 207,922,300 60,300,000 147,622,300 - 844,854,450 363,360,000 59,250,000 222,360,000 81,750,000 410,909,450 124,575,000 83,761,250 202,573,200 70,585,000 12,540,000 5,775,000 52,270,000 230,881,464 (69,530,400) (550,000) (69,150,400) 170,000 218,943,864 (4,600,000) (1,447,432,865) 1,670,976,729 81,468,000 27,125,000 368,000 53,975,000 164,430,000 164,430,000 16,000,000 102,930,000 45,500,000 (101,643,964) - - - - (101,643,964) (100,950,000) (693,964) - (45,587,500) (45,587,500) - (45,587,500) - (32,920,000) (7,590,000) (2,550,000) (5,040,000) - (66,280,000) - (66,280,000) - 40,950,000 - (11,320,000) 52,270,000 1.80 (8.02) (0.95) (29.38) 0.03 1.85 (1.80) (24.31) 29.76 66.19 66.96 0.98 119.76 12.18 12.18 14.60 8.36 455.00 (7.11) - - - - (18.26) (31.92) (0.29) - (17.98) (17.98) - (23.59) - (3.75) (2.05) (4.13) (2.22) - (13.89) - (44.17) - 138.18 - (66.22) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT): - 20,442,689,865 (20,442,689,865) 0 20,839,458,865 (20,839,458,865) - 396,769,000 (396,769,000) - 1.94 1.94 Halaman 65 Halaman 67 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.11 02.11.01 00 00 4 02.11 02.11.01 00 00 4 1 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22 01 02.11 02.11.01 00 00 5 02.11 02.11.01 00 00 5 1 02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 02.11 02.11.01 00 00 02.11 02.11.01 001 02.11 02.11.01 001 018 02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 02.11 02.11.01 001 019 02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 02.11 02.11.01 001 020 02.11 02.11.01 001 020 5 2 1 02.11 02.11.01 001 020 5 2 2 02.11 02.11.01 001 020 5 2 3 02.11 02.11.01 002 02.11 02.11.01 002 022 02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 02.11 02.11.01 002 024 02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 02.11 02.11.01 006 02.11 02.11.01 006 005 02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan dari BUKP Pendapatan dari BUKP - Dana Pembinaan BUKP - Jasa Produksi BUKP BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 9,203,107 6,121,490 (3,081,617) (33.48) 1) SK Gub No 71/KEP/2017 9,203,107 9,203,107 9,203,107 9,203,107 5,258,693 3,944,414 14,613,985,850 6,121,490 6,121,490 6,121,490 6,121,490 3,497,994 2,623,496 13,965,411,251 (3,081,617) (3,081,617) (3,081,617) (3,081,617) (1,760,699) (1,320,918) (648,574,599) (33.48) (33.48) (33.48) (33.48) (33.48) (33.49) (4.44) 3,978,706,894 3,966,996,876 (11,710,018) (0.29) 3,978,706,894 10,635,278,956 3,966,996,876 9,998,414,375 (11,710,018) (636,864,581) (0.29) (5.99) 1,287,200,046 303,120,000 - 303,120,000 - 741,150,670 - 563,908,670 177,242,000 242,929,376 242,929,376 - - 407,746,000 96,410,000 1,125,000 90,285,000 5,000,000 311,336,000 - 311,336,000 - 141,225,000 141,225,000 104,125,000 37,100,000 - 1,205,897,610 289,568,000 - 289,568,000 - 742,686,250 1,600,000 526,594,250 214,492,000 173,643,360 173,643,360 - - 446,565,000 167,241,000 1,850,000 165,391,000 - 279,324,000 - 279,324,000 - 104,575,000 104,575,000 83,775,000 20,800,000 - (81,302,436) (13,552,000) - (13,552,000) - 1,535,580 1,600,000 (37,314,420) 37,250,000 (69,286,016) (69,286,016) - - 38,819,000 70,831,000 725,000 75,106,000 (5,000,000) (32,012,000) - (32,012,000) - (36,650,000) (36,650,000) (20,350,000) (16,300,000) - (6.32) (4.47) - (4.47) - 0.21 - (6.62) 21.02 (28.52) (28.52) - - 9.52 73.47 64.44 83.19 (100.00) (10.28) - (10.28) - (25.95) (25.95) (19.54) (43.94) - MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH UNIT ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 66 URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.11 02.11.01 073 02.11 02.11.01 073 001 02.11 02.11.01 073 001 5 2 1 02.11 02.11.01 073 001 5 2 2 02.11 02.11.01 073 001 5 2 3 02.11 02.11.01 073 002 02.11 02.11.01 073 002 5 2 1 02.11 02.11.01 073 002 5 2 2 02.11 02.11.01 073 002 5 2 3 01.06 01.06.01 074 02.11 02.11.01 074 001 02.11 02.11.01 074 001 5 2 1 02.11 02.11.01 074 001 5 2 2 02.11 02.11.01 074 001 5 2 3 02.11 02.11.01 074 002 02.11 02.11.01 074 002 5 2 1 02.11 02.11.01 074 002 5 2 2 02.11 02.11.01 074 002 5 2 3 02.01 02.11.01 037 02.01 02.11.01 037 001 02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 02.01 02.11.01 037 002 02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 02.01 02.11.01 038 02.01 02.11.01 038 001 02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 02.01 02.11.01 038 002 02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 03.06 02.11.01 037 03.06 02.11.01 037 001 03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Program Peningkatan Kualitas Koperasi Pembinaan Kelembagaan Koperasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penempatan Transmigrasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 968,679,880 420,347,400 11,900,000 408,447,400 - 548,332,480 22,545,000 525,787,480 - 2,684,089,630 1,288,640,000 30,250,000 1,258,390,000 - 1,395,449,630 64,010,000 1,331,439,630 - 3,641,144,600 2,512,166,400 61,800,000 2,450,366,400 - 1,128,978,200 204,900,000 924,078,200 - 1,092,765,950 396,016,500 176,425,000 219,591,500 - 696,749,450 263,725,000 433,024,450 - 412,427,850 412,427,850 18,350,000 390,077,850 4,000,000 959,857,200 412,693,720 11,900,000 400,793,720 - 547,163,480 22,545,000 524,618,480 - 2,428,656,215 1,094,312,500 20,500,000 1,073,812,500 - 1,334,343,715 64,010,000 1,270,333,715 - 3,556,504,600 2,352,786,400 61,800,000 2,290,986,400 - 1,203,718,200 198,275,000 1,005,443,200 - 883,930,950 361,381,500 142,225,000 219,156,500 - 522,549,450 222,275,000 300,274,450 - 412,427,800 412,427,800 18,350,000 390,077,800 4,000,000 (8,822,680) (7,653,680) - (7,653,680) - (1,169,000) - (1,169,000) - (255,433,415) (194,327,500) (9,750,000) (184,577,500) - (61,105,915) - (61,105,915) - (84,640,000) (159,380,000) - (159,380,000) - 74,740,000 (6,625,000) 81,365,000 - (208,835,000) (34,635,000) (34,200,000) (435,000) - (174,200,000) (41,450,000) (132,750,000) -
(50)
(50)-
(50)- (0.91) (1.82) - (1.87) - (0.21) - (0.22) - (9.52) (15.08) (32.23) (14.67) - (4.38) - (4.59) - (2.32) (6.34) - (6.50) - 6.62 (3.23) 8.80 - (19.11) (8.75) (19.39) (0.20) - (25.00) (15.72) (30.66) - (0.00) (0.00) - (0.00) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 9,203,107 14,613,985,850 (14,604,782,743) 6,121,490.00 13,965,411,251 (13,959,289,761) (3,081,617) (648,574,599) 645,492,982 (33.48) (4.44) (4.42) Keterangan : 1) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan DIY Tahun Buku 2017 Halaman 67 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.12 02.12.01 00 00 4 02.12 02.12.01 00 00 4 1 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 03 02.12 02.12.01 00 00 5 02.12 02.12.01 00 00 5 1 02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 02.12 02.12.01 00 00 02.12 02.12.01 001 02.12 02.12.01 001 018 02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 02.12 02.12.01 001 019 02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 02.12 02.12.01 001 020 02.12 02.12.01 001 020 5 2 1 02.12 02.12.01 001 020 5 2 2 02.12 02.12.01 001 020 5 2 3 02.12 02.12.01 002 02.12 02.12.01 002 022 02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 02.12 02.12.01 002 024 02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 02.12 02.12.01 006 02.12 02.12.01 006 005 02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5,282,584,500 7,858,137,500 2,575,553,000 48.76 1)PD No 3/2012 5,282,584,500 5,282,584,500 5,282,584,500 4,730,334,000 552,250,500 11,605,758,834 7,858,137,500 7,858,137,500 7,858,137,500 7,630,000,000 228,137,500 11,647,537,765 2,575,553,000 2,575,553,000 2,575,553,000 2,899,666,000 (324,113,000) 41,778,931 48.76 48.76 48.76 61.30 (58.69) 0.36 4,114,959,480 4,156,738,411 41,778,931 1.02 4,114,959,480 7,490,799,354 4,156,738,411 7,490,799,354 41,778,931 - 1.02 - 2,014,940,064 328,407,500 - 328,407,500 - 1,142,904,200 7,850,000 749,831,800 385,222,400 543,628,364 543,628,364 - - 428,034,325 298,916,325 2,600,000 296,316,325 - 129,118,000 - 129,118,000 - 81,323,000 81,323,000 48,400,000 32,923,000 - 2,261,540,348 323,787,500 - 323,787,500 - 1,394,773,600 8,650,000 838,212,800 547,910,800 542,979,248 542,979,248 - - 561,456,891 426,338,891 3,000,000 233,338,891 190,000,000 135,118,000 - 135,118,000 - 81,323,000 81,323,000 48,400,000 32,923,000 - 246,600,284 (4,620,000) - (4,620,000) - 251,869,400 800,000 88,381,000 162,688,400 (649,116) (649,116) - - 133,422,566 127,422,566 400,000 (62,977,434) 190,000,000 6,000,000 - 6,000,000 - - - - - - 12.24 (1.41) - (1.41) - 22.04 10.19 11.79 42.23 (0.12) (0.12) - - 31.17 42.63 15.38 (21.25) - 4.65 - 4.65 - - - - - - MACAM URUSAN : 02.12 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UNIT ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Halaman 68 URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.12 02.12.01 075 02.12 02.12.01 075 001 02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 02.12 02.12.01 075 002 02.12 02.12.01 075 002 5 2 1 02.12 02.12.01 075 002 5 2 2 02.12 02.12.01 075 002 5 2 3 02.12 02.12.01 075 003 02.12 02.12.01 075 003 5 2 1 02.12 02.12.01 075 003 5 2 2 02.12 02.12.01 075 003 5 2 3 02.12 02.12.01 076 02.12 02.12.01 076 001 02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 02.12 02.12.01 076 002 02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 02.12 02.12.01 077 02.12 02.12.01 077 001 02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 02.12 02.12.01 077 002 02.12 02.12.01 077 002 5 2 1 02.12 02.12.01 077 002 5 2 2 02.12 02.12.01 077 002 5 2 3 02.12 02.12.01 077 003 02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 02.12 02.12.01 078 02.12 02.12.01 078 001 02.12 02.12.01 078 001 5 2 1 02.12 02.12.01 078 001 5 2 2 02.12 02.12.01 078 001 5 2 3 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,869,734,515 583,569,115 401,775,000 181,794,115 - 2,014,645,000 1,889,525,000 125,120,000 - 271,520,400 134,525,000 136,995,400 - 495,590,000 305,909,000 269,225,000 36,684,000 - 189,681,000 172,535,000 17,146,000 - 877,723,650 547,790,650 334,225,000 90,515,650 123,050,000 175,238,000 118,360,000 56,878,000 - 154,695,000 95,635,000 59,060,000 - 723,453,800 277,676,950 103,175,000 174,501,950 - 2,590,634,515 583,569,115 401,775,000 181,794,115 - 1,755,525,000 1,728,525,000 27,000,000 - 251,540,400 134,525,000 117,015,400 - 495,590,000 305,909,000 269,225,000 36,684,000 - 189,681,000 172,535,000 17,146,000 - 888,390,850 561,577,850 334,225,000 92,595,650 134,757,200 173,738,000 118,360,000 55,378,000 - 153,075,000 95,635,000 57,440,000 - 611,863,750 289,676,900 103,175,000 186,501,900 - (279,100,000) - - - - (259,120,000) (161,000,000) (98,120,000) - (19,980,000) - (19,980,000) - - - - - - - - - - 10,667,200 13,787,200 - 2,080,000 11,707,200 (1,500,000) - (1,500,000) - (1,620,000) - (1,620,000) - (111,590,050) 11,999,950 - 11,999,950 - (9.73) - - - - (12.86) (8.52) (78.42) - (7.36) - (14.58) - - - - - - - - - - 1.22 2.52 - 2.30 9.51 (0.86) - (2.64) - (1.05) - (2.74) - (15.42) 4.32 - 6.88 - Halaman 70 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.12 02.12.01 078 003 02.12 02.12.01 078 003 5 2 1 02.12 02.12.01 078 003 5 2 2 02.12 02.12.01 078 003 5 2 3 Pengukuran Kinerja Pelayanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 445,776,850 237,450,000 208,326,850 - 322,186,850 237,360,000 84,826,850 - (123,590,000) (90,000) (123,500,000) - (27.72) (0.04) (59.28) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 5,282,584,500 11,605,758,834 (6,323,174,334) 7,858,137,500 11,647,537,765 (3,789,400,265) 2,575,553,000 41,778,931 2,533,774,069 48.76 0.36 (40.07) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.13 02.13.01 00 00 4 02.13 02.13.01 00 00 5 02.13 02.13.01 00 00 5 1 02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 02.13 02.13.01 00 00 02.13 02.13.01 001 02.13 02.13.01 001 019 02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 02.13 02.13.01 002 02.13 02.13.01 002 022 02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 02.13 02.13.01 002 024 02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 02.13 02.13.01 005 02.13 02.13.01 005 006 02.13 02.13.01 005 006 5 2 1 02.13 02.13.01 005 006 5 2 2 02.13 02.13.01 005 006 5 2 3 02.13 02.13.01 06 02.13 02.13.01 006 005 02.13 02.13.01 006 005 5 2 1 02.13 02.13.01 006 005 5 2 2 02.13 02.13.01 006 005 5 2 3 02.13 02.13.01 079 02.13 02.13.01 079 001 02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 02.13 02.13.01 079 002 02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Kepemudaan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 7,962,384,451 6,417,915,092 (1,544,469,359) (19.40) 1,409,364,894 1,409,364,894 - - 1,409,364,894 6,553,019,557 1,409,364,894 5,008,550,198 - (1,544,469,359) - (23.57) 403,208,045 403,208,045 92,825,357 307,832,688 2,550,000 68,580,000 20,000,000 - - 20,000,000 48,580,000 - 48,580,000 - 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 - 14,850,000 14,850,000 14,850,000 - - 2,745,463,009 2,074,373,509 253,095,000 1,821,278,509 - 671,089,500 72,490,000 598,599,500 - 628,192,580 628,192,580 89,825,357 313,432,688 224,934,535 108,940,000 60,000,000 - - 60,000,000 48,940,000 - 48,940,000 - - - - - - 13,500,000 13,500,000 13,500,000 - - 1,697,474,659 1,445,779,509 172,760,000 1,273,019,509 - 251,695,150 50,550,000 201,145,150 - 224,984,535 224,984,535 (3,000,000) 5,600,000 222,384,535 40,360,000 40,000,000 - - 40,000,000 360,000 - 360,000 - (20,000,000) (20,000,000) - (20,000,000) - (1,350,000) (1,350,000) (1,350,000) - - (1,047,988,350) (628,594,000) (80,335,000) (548,259,000) - (419,394,350) (21,940,000) (397,454,350) - 55.80 55.80 (3.23) 1.82 8,720.96 58.85 200.00 - - 200.00 0.74 - 0.74 - (100.00) (100.00) - (100.00) - (9.09) (9.09) (9.09) - - (38.17) (30.30) (31.74) (30.10) - (62.49) (30.27) (66.40) - URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA UNIT ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 71 Halaman 72 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.13 02.13.01 080 02.13 02.13.01 080 001 02.13 02.13.01 080 001 5 2 1 02.13 02.13.01 080 001 5 2 2 02.13 02.13.01 080 001 5 2 3 02.13 02.13.01 080 002 02.13 02.13.01 080 002 5 2 1 02.13 02.13.01 080 002 5 2 2 02.13 02.13.01 080 002 5 2 3 Program Pengembangan Olah Raga Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,300,918,503 2,217,638,244 178,400,000 2,039,238,244 - 1,083,280,259 120,075,000 963,205,259 - 2,560,442,959 2,120,505,200 171,725,000 1,948,780,200 - 439,937,759 104,800,000 335,137,759 - (740,475,544) (97,133,044) (6,675,000) (90,458,044) - (643,342,500) (15,275,000) (628,067,500) - (22.43) (4.38) (3.74) (4.44) - (59.39) (12.72) (65.21) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 7,962,384,451 (7,962,384,451) - 6,417,915,092 (6,417,915,092) - (1,544,469,359) 1,544,469,359 - (19.40) (19.40) URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.16 02.16.01 00 00 4 02.16 02.16.01 00 00 5 02.16 02.16.01 00 00 5 1 02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 02.16 02.16.01 00 00 02.16 02.16.01 001 02.16 02.16.01 001 018 02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 02.16 02.16.01 001 019 02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 02.16 02.16.01 001 020 02.16 02.16.01 001 020 5 2 1 02.16 02.16.01 001 020 5 2 2 02.16 02.16.01 001 020 5 2 3 02.16 02.16.01 002 02.16 02.16.01 002 022 02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 02.16 02.16.01 002 024 02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 02.16 02.16.01 006 02.16 02.16.01 006 005 02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 02.16 02.16.01 083 02.16 02.16.01 083 001 02.16 02.16.01 083 001 5 2 1 02.16 02.16.01 083 001 5 2 2 02.16 02.16.01 083 001 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 5,052,535,870 4,843,035,840 (209,500,030) (4.15) 1,859,933,235 1,859,933,235 - - 1,859,933,235 3,192,602,635 1,859,933,235 2,983,102,605 - (209,500,030) - (6.56) (11.89) (37.07) - (37.07) - (5.29) - (5.64) 9.84 - - - - 164.92 610.26 37.93 625.18 - (18.53) - (18.53) - (3.90) (3.90) - (34.77) - (1.59) (8.97) - (10.58) - 513,607,824 121,158,000 - 121,158,000 - 305,092,482 2,000,000 296,992,482 6,100,000 87,357,342 87,357,342 - - 97,852,446 28,547,946 725,000 27,822,946 - 69,304,500 - 69,304,500 - 74,339,950 74,339,950 66,000,000 8,339,950 - 1,016,335,965 328,825,000 49,875,000 278,950,000 - 452,563,244 76,250,000 - 76,250,000 - 288,955,902 2,000,000 280,255,902 6,700,000 87,357,342 87,357,342 - - 259,229,946 202,765,446 1,000,000 201,765,446 - 56,464,500 - 56,464,500 - 71,440,000 71,440,000 66,000,000 5,440,000 - 1,000,185,965 299,325,000 49,875,000 249,450,000 - (61,044,580) (44,908,000) - (44,908,000) - (16,136,580) - (16,736,580) 600,000 - - - - 161,377,500 174,217,500 275,000 173,942,500 - (12,840,000) - (12,840,000) - (2,899,950) (2,899,950) - (2,899,950) - (16,150,000) (29,500,000) - (29,500,000) - MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN UNIT ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN Halaman 73 Halaman 74 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.16 02.16.01 083 002 02.16 02.16.01 083 002 5 2 1 02.16 02.16.01 083 002 5 2 2 02.16 02.16.01 083 002 5 2 3 02.16 02.16.01 083 003 02.16 02.16.01 083 003 5 2 1 02.16 02.16.01 083 003 5 2 2 02.16 02.16.01 083 003 5 2 3 02.16 02.16.01 084 02.16 02.16.01 084 001 02.16 02.16.01 084 001 5 2 1 02.16 02.16.01 084 001 5 2 2 02.16 02.16.01 084 001 5 2 3 02.16 02.16.01 084 002 02.16 02.16.01 084 002 5 2 1 02.16 02.16.01 084 002 5 2 2 02.16 02.16.01 084 002 5 2 3 02.16 02.16.01 085 02.16 02.16.01 085 001 02.16 02.16.01 085 001 5 2 1 02.16 02.16.01 085 001 5 2 2 02.16 02.16.01 085 001 5 2 3 02.16 02.16.01 085 002 02.16 02.16.01 085 002 5 2 1 02.16 02.16.01 085 002 5 2 2 02.16 02.16.01 085 002 5 2 3 Pelestarian Tata Nilai Budaya, Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa Pelestarian dan Pengembangan Sejarah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 279,875,965 15,705,000 264,170,965 - 407,635,000 75,700,000 331,935,000 - 531,823,500 188,100,500 34,270,000 153,830,500 - 343,723,000 44,920,000 298,803,000 - 958,642,950 498,607,950 48,900,000 449,707,950 - 460,035,000 29,415,000 430,620,000 - 245,775,965 15,205,000 230,570,965 - 455,085,000 74,975,000 380,110,000 - 468,075,500 187,027,500 34,370,000 152,657,500 - 281,048,000 16,220,000 264,828,000 - 731,607,950 485,322,950 53,900,000 431,422,950 - 246,285,000 23,415,000 222,870,000 - (34,100,000) (500,000) (33,600,000) - 47,450,000 (725,000) 48,175,000 - (63,748,000) (1,073,000) 100,000 (1,173,000) - (62,675,000) (28,700,000) (33,975,000) - (227,035,000) (13,285,000) 5,000,000 (18,285,000) - (213,750,000) (6,000,000) (207,750,000) - (12.18) (3.18) (12.72) - 11.64 (0.96) 14.51 - (11.99) (0.57) 0.29 (0.76) - (18.23) (63.89) (11.37) - (23.68) (2.66) 10.22 (4.07) - (46.46) (20.40) (48.24) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 5,052,535,870 (5,052,535,870) - 4,843,035,840 (4,843,035,840) - (209,500,030) 209,500,030 - (4.15) (4.15) URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.18 02.18.01 00 00 4 02.18 02.18.01 00 00 5 02.18 02.18.01 00 00 5 1 02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 02.18 02.18.01 00 00 02.18 02.18.01 001 02.18 02.18.01 001 018 02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 02.18 02.18.01 001 019 02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 02.18 02.18.01 001 020 02.18 02.18.01 001 020 5 2 1 02.18 02.18.01 001 020 5 2 2 02.18 02.18.01 001 020 5 2 3 02.18 02.18.01 002 02.18 02.18.01 002 022 02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 02.18 02.18.01 002 024 02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 02.18 02.18.01 005 02.18 02.18.01 005 006 02.18 02.18.01 005 006 5 2 1 02.18 02.18.01 005 006 5 2 2 02.18 02.18.01 005 006 5 2 3 02.18 02.18.01 006 02.18 02.18.01 006 005 02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 6,979,319,373 7,356,554,952 377,235,579 5.41 2,621,761,177 3,100,740,690 478,979,513 18.27 18.27 (2.33) 2,621,761,177 4,357,558,196 3,100,740,690 4,255,814,262 478,979,513 (101,743,934) 1,718,604,407 355,110,000 - 355,110,000 - 1,261,883,736 10,535,000 1,196,452,736 54,896,000 101,610,671 101,610,671 - - 357,023,000 201,455,000 1,455,000 - 200,000,000 155,568,000 - 155,568,000 - 26,000,000 26,000,000 - 26,000,000 - 28,050,000 28,050,000 28,050,000 - - 1,732,649,171 284,971,000 - 284,971,000 - 1,352,623,500 5,360,000 1,044,626,900 302,636,600 95,054,671 95,054,671 - - 282,506,000 196,045,000 1,045,000 - 195,000,000 86,461,000 - 86,461,000 - 14,000,000 14,000,000 - 14,000,000 - 28,050,000 28,050,000 28,050,000 - - 14,044,764 (70,139,000) - (70,139,000) - 90,739,764 (5,175,000) (151,825,836) 247,740,600 (6,556,000) (6,556,000) - - (74,517,000) (5,410,000) (410,000) - (5,000,000) (69,107,000) - (69,107,000) - (12,000,000) (12,000,000) - (12,000,000) - - - - - - 0.82 (19.75) - (19.75) - 7.19 (49.12) (12.69) 451.29 (6.45) (6.45) - - (20.87) (2.69) (28.18) - (2.50) (44.42) - (44.42) - (46.15) (46.15) - (46.15) - - - - - - MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN UNIT ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 75 Halaman 76 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.18 02.18.01 088 02.18 02.18.01 088 001 02.18 02.18.01 088 001 5 2 1 02.18 02.18.01 088 001 5 2 2 02.18 02.18.01 088 001 5 2 3 02.18 02.18.01 088 002 02.18 02.18.01 088 002 5 2 1 02.18 02.18.01 088 002 5 2 2 02.18 02.18.01 088 002 5 2 3 02.18 02.18.01 089 02.18 02.18.01 089 001 02.18 02.18.01 089 001 5 2 1 02.18 02.18.01 089 001 5 2 2 02.18 02.18.01 089 001 5 2 3 02.18 02.18.01 089 002 02.18 02.18.01 089 002 5 2 1 02.18 02.18.01 089 002 5 2 2 02.18 02.18.01 089 002 5 2 3 02.17 02.18.01 086 02.17 02.18.01 086 001 02.17 02.18.01 086 001 5 2 1 02.17 02.18.01 086 001 5 2 2 02.17 02.18.01 086 001 5 2 3 02.17 02.18.01 086 002 02.17 02.18.01 086 002 5 2 1 02.17 02.18.01 086 002 5 2 2 02.17 02.18.01 086 002 5 2 3 02.17 02.18.01 087 02.17 02.18.01 087 001 02.17 02.18.01 087 001 5 2 1 02.17 02.18.01 087 001 5 2 2 02.17 02.18.01 087 001 5 2 3 02.17 02.18.01 087 002 02.17 02.18.01 087 002 5 2 1 02.17 02.18.01 087 002 5 2 2 02.17 02.18.01 087 002 5 2 3 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan Pengelolaan Arsip Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Arsip Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 447,827,000 221,368,000 66,940,000 154,428,000 - 226,459,000 62,110,000 164,349,000 - 390,691,744 158,809,000 36,625,000 122,184,000 - 231,882,744 39,340,000 192,542,744 - 1,281,564,045 874,454,045 81,380,000 793,074,045 - 407,110,000 50,550,000 234,560,000 122,000,000 107,798,000 44,498,000 25,980,000 18,518,000 - 63,300,000 36,135,000 27,165,000 - 446,051,000 212,468,000 66,940,000 145,528,000 - 233,583,000 62,110,000 171,473,000 - 415,946,606 175,967,400 40,600,000 135,367,400 - 239,979,206 39,340,000 200,639,206 - 1,239,832,485 848,083,125 76,905,000 771,178,125 - 391,749,360 50,550,000 219,110,000 122,089,360 96,779,000 44,018,000 25,500,000 18,518,000 - 52,761,000 35,475,000 17,286,000 - (1,776,000) (8,900,000) - (8,900,000) - 7,124,000 - 7,124,000 - 25,254,862 17,158,400 3,975,000 13,183,400 - 8,096,462 - 8,096,462 - (41,731,560) (26,370,920) (4,475,000) (21,895,920) - (15,360,640) - (15,450,000) 89,360 (11,019,000) (480,000) (480,000) - - (10,539,000) (660,000) (9,879,000) - (0.40) (4.02) - (5.76) - 3.15 - 4.33 - 6.46 10.80 10.85 10.79 - 3.49 - 4.21 - (3.26) (3.02) (5.50) (2.76) - (3.77) - (6.59) 0.07 (10.22) (1.08) (1.85) - - (16.65) (1.83) (36.37) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 6,979,319,373 (6,979,319,373) - 7,356,554,952 (7,356,554,952) - 377,235,579 (377,235,579) - 5.41 5.41 URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR KODE REKENING ` URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.19 02.19.01 00 00 4 02.19 02.19.01 00 00 5 02.19 02.19.01 00 00 5 1 02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 02.19 02.19.01 00 00 02.19 02.19.01 001 02.19 02.19.01 001 018 02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 02.19 02.19.01 001 019 02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 02.19 02.19.01 001 020 02.19 02.19.01 001 020 5 2 1 02.19 02.19.01 001 020 5 2 2 02.19 02.19.01 001 020 5 2 3 02.19 02.19.01 002 02.19 02.19.01 002 022 02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 02.19 02.19.01 002 024 02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 02.19 02.19.01 005 02.19 02.19.01 005 006 02.19 02.19.01 005 006 5 2 1 02.19 02.19.01 005 006 5 2 2 02.19 02.19.01 005 006 5 2 3 02.19 02.19.01 006 02.19 02.19.01 006 005 02.19 02.19.01 006 005 5 2 1 02.19 02.19.01 006 005 5 2 2 02.19 02.19.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 2,599,311,863 2,550,990,691 (48,321,172) (1.86) 1,438,888,685 1,438,888,685 - - 1,438,888,685 1,160,423,178 1,438,888,685 1,112,102,006 - (48,321,172) - (4.16) 387,307,014 125,688,000 - 125,688,000 - 167,661,670 - 165,111,670 2,550,000 93,957,344 93,957,344 - - 68,940,000 20,000,000 - 20,000,000 - 48,940,000 - 48,940,000 - 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 - 14,850,000 14,850,000 14,850,000 - - 331,522,342 113,690,000 - 113,690,000 - 159,753,670 - 143,603,670 16,150,000 58,078,672 58,078,672 - - 62,585,000 25,000,000 - 25,000,000 - 37,585,000 - 37,585,000 - 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000 - 12,650,000 12,650,000 12,650,000 - - (55,784,672) (11,998,000) - (11,998,000) - (7,908,000) - (21,508,000) 13,600,000 (35,878,672) (35,878,672) - - (6,355,000) 5,000,000 - 5,000,000 - (11,355,000) - (11,355,000) - (12,000,000) (12,000,000) - (12,000,000) - (2,200,000) (2,200,000) (2,200,000) - - (14.40) (9.55) - (9.55) - (4.72) - (13.03) 533.33 (38.19) (38.19) - - (9.22) 25.00 - 25.00 - (23.20) - (23.20) - (60.00) (60.00) - (60.00) - (14.81) (14.81) (14.81) - - MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI UNIT ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 77 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 02.19 02.19.01 090 02.19 02.19.01 090 001 02.19 02.19.01 090 001 5 2 1 02.19 02.19.01 090 001 5 2 2 02.19 02.19.01 090 001 5 2 3 02.19 02.19.01 090 002 02.19 02.19.01 090 002 5 2 1 02.19 02.19.01 090 002 5 2 2 02.19 02.19.01 090 002 5 2 3 02.19 02.19.01 090 003 02.19 02.19.01 090 003 5 2 1 02.19 02.19.01 090 003 5 2 2 02.19 02.19.01 090 003 5 2 3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemantapan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 669,326,164 325,902,500 163,000,000 162,902,500 - 54,680,000 28,300,000 26,380,000 - 288,743,664 106,810,000 181,933,664 - 697,344,664 344,716,500 163,500,000 181,216,500 - 63,884,500 27,400,000 36,484,500 - 288,743,664 106,810,000 181,933,664 - 28,018,500 18,814,000 500,000 18,314,000 - 9,204,500 (900,000) 10,104,500 - - - - - 4.19 5.77 0.31 11.24 - 16.83 (3.18) 38.30 - - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 2,599,311,863 (2,599,311,863) - 2,550,990,691 (2,550,990,691) - (48,321,172) 48,321,172 - (1.86) (1.86) Halaman 78 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 03.01 03.01.01 00 00 4 03.01 03.01.01 00 00 4 1 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 03.01 03.01.01 00 00 5 03.01 03.01.01 00 00 5 1 03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 03.01 03.01.01 00 00 03.01 03.01.01 001 03.01 03.01.01 001 018 03.01 03.01.01 001 018 5 2 1 03.01 03.01.01 001 018 5 2 2 03.01 03.01.01 001 018 5 2 3 03.01 03.01.01 001 019 03.01 03.01.01 001 019 5 2 1 03.01 03.01.01 001 019 5 2 2 03.01 03.01.01 001 019 5 2 3 03.01 03.01.01 001 020 03.01 03.01.01 001 020 5 2 1 03.01 03.01.01 001 020 5 2 2 03.01 03.01.01 001 020 5 2 3 03.01 03.01.01 002 03.01 03.01.01 002 022 03.01 03.01.01 002 022 5 2 1 03.01 03.01.01 002 022 5 2 2 03.01 03.01.01 002 022 5 2 3 03.01 03.01.01 002 024 03.01 03.01.01 002 024 5 2 1 03.01 03.01.01 002 024 5 2 2 03.01 03.01.01 002 024 5 2 3 03.01 03.01.01 006 03.01 03.01.01 006 005 03.01 03.01.01 006 005 5 2 1 03.01 03.01.01 006 005 5 2 2 03.01 03.01.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 615,757,000 583,057,000 (32,700,000) (5.31) 1)PD 5/2012 2)PD 4/2012 2)PD 4/2012 2)PD 4/2012 615,757,000 615,757,000 58,000,000 58,000,000 557,757,000 52,650,000 280,000,000 225,107,000 11,127,834,268 583,057,000 583,057,000 58,000,000 58,000,000 525,057,000 45,500,000 254,450,000 225,107,000 10,783,439,197 (32,700,000) (32,700,000) - - (32,700,000) (7,150,000) (25,550,000) - (344,395,071) (5.31) (5.31) - - (5.86) (13.58) (9.13) - (3.09) 4,369,831,738 4,341,943,888 (27,887,850) (0.64) (0.64) (4.68) (13.42) (12.21) - (12.21) - (15.82) - (7.84) (20.79) (3.26) (3.26) - - 50.86 109.50 17.74 79.58 - (41.82) - (41.82) - (32.72) (32.72) (26.80) (49.90) - 4,369,831,738 6,758,002,530 4,341,943,888 6,441,495,309 (27,887,850) (316,507,221) 1,616,161,998 136,580,000 - 136,580,000 - 1,209,773,950 1,990,000 461,043,950 746,740,000 269,808,048 269,808,048 - - 679,099,000 415,930,000 930,000 415,000,000 - 263,169,000 - 263,169,000 - 85,424,800 85,424,800 63,525,000 21,899,800 - 1,399,336,328 119,900,000 - 119,900,000 - 1,018,428,280 1,990,000 424,917,280 591,521,000 261,008,048 261,008,048 - - 1,024,482,000 871,358,000 1,095,000 745,263,000 125,000,000 153,124,000 - 153,124,000 - 57,472,000 57,472,000 46,500,000 10,972,000 - (216,825,670) (16,680,000) - (16,680,000) - (191,345,670) - (36,126,670) (155,219,000) (8,800,000) (8,800,000) - - 345,383,000 455,428,000 165,000 330,263,000 125,000,000 (110,045,000) - (110,045,000) - (27,952,800) (27,952,800) (17,025,000) (10,927,800) - URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN UNIT ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 79 Halaman 80 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 03.01 03.01.01 091 03.01 03.01.01 091 001 03.01 03.01.01 091 001 5 2 1 03.01 03.01.01 091 001 5 2 2 03.01 03.01.01 091 001 5 2 3 03.01 03.01.01 091 002 03.01 03.01.01 091 002 5 2 1 03.01 03.01.01 091 002 5 2 2 03.01 03.01.01 091 002 5 2 3 03.03 03.01.01 095 03.03 03.01.01 095 001 03.03 03.01.01 095 001 5 2 1 03.03 03.01.01 095 001 5 2 2 03.03 03.01.01 095 001 5 2 3 03.03 03.01.01 095 002 03.03 03.01.01 095 002 5 2 1 03.03 03.01.01 095 002 5 2 2 03.03 03.01.01 095 002 5 2 3 02.03 03.01.01 041 02.03 03.01.01 041 001 02.03 03.01.01 041 001 5 2 1 02.03 03.01.01 041 001 5 2 2 02.03 03.01.01 041 001 5 2 3 02.03 03.01.01 041 002 02.03 03.01.01 041 002 5 2 1 02.03 03.01.01 041 002 5 2 2 02.03 03.01.01 041 002 5 2 3 Program Pembinaan Pertanian Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengawasan Mutu Komoditas Perikanan dan Kehewanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembinaan Ketahanan Pangan Pengembangan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 618,895,250 507,384,250 5,100,000 502,284,250 - 111,511,000 28,902,000 82,609,000 - 2,644,418,382 1,855,908,203 116,285,000 1,739,623,203 - 788,510,179 137,595,000 647,160,179 3,755,000 1,114,003,100 901,107,300 28,510,000 740,597,300 132,000,000 212,895,800 44,250,000 118,645,800 50,000,000 696,305,700 599,789,250 4,740,000 595,049,250 - 96,516,450 16,200,000 80,316,450 - 2,326,496,801 1,547,249,761 93,470,000 1,414,149,761 39,630,000 779,247,040 136,795,000 604,952,040 37,500,000 937,402,480 742,080,680 33,510,000 658,570,680 50,000,000 195,321,800 42,690,000 103,175,800 49,456,000 77,410,450 92,405,000 (360,000) 92,765,000 - (14,994,550) (12,702,000) (2,292,550) - (317,921,581) (308,658,442) (22,815,000) (325,473,442) 39,630,000 (9,263,139) (800,000) (42,208,139) 33,745,000 (176,600,620) (159,026,620) 5,000,000 (82,026,620) (82,000,000) (17,574,000) (1,560,000) (15,470,000) (544,000) 12.51 18.21 (7.06) 18.47 - (13.45) (43.95) (2.78) - (12.02) (16.63) (19.62) (18.71) - (1.17) (0.58) (6.52) 898.67 (15.85) (17.65) 17.54 (11.08) (62.12) (8.25) (3.53) (13.04) (1.09) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 615,757,000 11,127,834,268 (10,512,077,268) 583,057,000.00 10,783,439,197 (10,200,382,197) (32,700,000) (344,395,071) 311,695,071 (5.31) (3.09) (2.97) Ket : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 03.02 03.02.01 00 00 4 03.02 03.02.01 00 00 4 1 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 03.02 03.02.01 00 00 5 03.02 03.02.01 00 00 5 1 03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 03.02 03.02.01 00 00 03.02 03.02.01 001 03.02 03.02.01 001 018 03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 03.02 03.02.01 001 019 03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 03.02 03.02.01 001 020 03.02 03.02.01 001 020 5 2 1 03.02 03.02.01 001 020 5 2 2 03.02 03.02.01 001 020 5 2 3 03.02 03.02.01 002 03.02 03.02.01 002 022 03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 03.02 03.02.01 002 024 03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 03.02 03.02.01 006 03.02 03.02.01 006 005 03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD Taman Pintar Pendapatan BLUD Taman Pintar BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14,003,780,200 14,318,780,200 315,000,000 2.25 1)PD No 4/2012 2)Perwal No 73/2000 3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48 Tahun 2015 5)Perwal No 66 Tahun 2017 14,003,780,200 1,135,780,200 1,135,780,200 1,135,780,200 12,868,000,000 12,868,000,000 12,868,000,000 31,753,059,037 14,318,780,200 1,135,780,200 1,135,780,200 1,135,780,200 13,183,000,000 13,183,000,000 13,183,000,000 34,154,629,960 315,000,000 - - - 315,000,000 315,000,000 315,000,000 2,401,570,923 2.25 - - - 2.45 2.45 2.45 7.56 2,968,709,380 2,968,709,380 - - 2,968,709,380 28,784,349,657 2,968,709,380 31,185,920,580 - 2,401,570,923 - 8.34 453,190,674 93,702,000 - 93,702,000 - 258,331,332 1,110,000 231,271,332 25,950,000 101,157,342 101,157,342 - - 179,699,326 82,085,826 640,000 81,445,826 - 97,613,500 - 97,613,500 - 90,730,000 90,730,000 78,650,000 12,080,000 - 445,620,674 84,262,000 - 84,262,000 - 261,401,332 1,710,000 214,541,332 45,150,000 99,957,342 99,957,342 - - 212,113,326 132,485,826 1,040,000 131,445,826 - 79,627,500 - 79,627,500 - 84,574,400 84,574,400 78,650,000 5,924,400 - (7,570,000) (9,440,000) - (9,440,000) - 3,070,000 600,000 (16,730,000) 19,200,000 (1,200,000) (1,200,000) - - 32,414,000 50,400,000 400,000 50,000,000 - (17,986,000) - (17,986,000) - (6,155,600) (6,155,600) - (6,155,600) - (1.67) (10.07) - (10.07) - 1.19 54.05 (7.23) 73.99 (1.19) (1.19) - - 18.04 61.40 62.50 61.39 - (18.43) - (18.43) - (6.78) (6.78) - (50.96) - URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA UNIT ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA Halaman 81 Halaman 82 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 03.02 03.02.01 092 03.02 03.02.01 092 001 03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 03.02 03.02.01 092 002 03.02 03.02.01 092 002 5 2 1 03.02 03.02.01 092 002 5 2 2 03.02 03.02.01 092 002 5 2 3 03.02 03.02.01 092 003 03.02 03.02.01 092 003 5 2 1 03.02 03.02.01 092 003 5 2 2 03.02 03.02.01 092 003 5 2 3 03.02 03.02.01 093 03.02 03.02.01 093 001 03.02 03.02.01 093 001 5 2 1 03.02 03.02.01 093 001 5 2 2 03.02 03.02.01 093 001 5 2 3 03.02 03.02.01 093 002 03.02 03.02.01 093 002 5 2 1 03.02 03.02.01 093 002 5 2 2 03.02 03.02.01 093 002 5 2 3 03.02 03.02.01 094 03.02 03.02.01 094 001 03.02 03.02.01 094 001 5 2 1 03.02 03.02.01 094 001 5 2 2 03.02 03.02.01 094 001 5 2 3 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Promosi dan Pemasaran Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Kawasan Malioboro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Taman Pintar Operasional Layanan BLUD Taman Pintar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 10,933,079,357 1,164,125,000 112,650,000 1,051,475,000 - 4,383,726,830 278,575,000 4,105,151,830 - 5,385,227,527 364,694,000 4,939,383,527 81,150,000 4,127,650,300 1,325,204,900 102,000,000 1,223,204,900 - 2,802,445,400 135,310,000 2,667,135,400 - 13,000,000,000 13,000,000,000 3,302,903,021 7,785,063,979 1,912,033,000 10,257,698,294 1,137,550,000 110,050,000 1,027,500,000 - 4,236,826,830 264,575,000 3,972,251,830 - 4,883,321,464 354,094,000 4,448,077,464 81,150,000 3,474,449,150 1,032,643,750 66,875,000 965,768,750 - 2,441,805,400 113,560,000 2,328,245,400 - 16,711,464,736 16,711,464,736 4,012,499,620 9,784,932,116 2,914,033,000 (675,381,063) (26,575,000) (2,600,000) (23,975,000) - (146,900,000) (14,000,000) (132,900,000) - (501,906,063) (10,600,000) (491,306,063) - (653,201,150) (292,561,150) (35,125,000) (257,436,150) - (360,640,000) (21,750,000) (338,890,000) - 3,711,464,736 3,711,464,736 709,596,599 1,999,868,137 1,002,000,000 (6.18) (2.28) (2.31) (2.28) - (3.35) (5.03) (3.24) - (9.32) (2.91) (9.95) - (15.83) (22.08) (34.44) (21.05) - (12.87) (16.07) (12.71) - 28.55 28.55 21.48 25.69 52.40 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 14,003,780,200 31,753,059,037 (17,749,278,837) 14,318,780,200 34,154,629,960 (19,835,849,760) 315,000,000 2,401,570,923 (2,086,570,923) 2.25 7.56 11.76 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 03.05 03.05.01 00 00 4 03.05 03.05.01 00 00 4 1 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26 01 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 33 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 33 01 03.05 03.05.01 00 00 5 03.05 03.05.01 00 00 5 1 03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 03.05 03.05.01 00 00 03.05 03.05.01 01 03.05 03.05.01 001 018 03.05 03.05.01 001 018 5 2 1 03.05 03.05.01 001 018 5 2 2 03.05 03.05.01 001 018 5 2 3 03.05 03.05.01 001 019 03.05 03.05.01 001 019 5 2 1 03.05 03.05.01 001 019 5 2 2 03.05 03.05.01 001 019 5 2 3 03.05 03.05.01 001 020 03.05 03.05.01 001 020 5 2 1 03.05 03.05.01 001 020 5 2 2 03.05 03.05.01 001 020 5 2 3 03.05 03.05.01 002 03.05 03.05.01 002 024 03.05 03.05.01 002 024 5 2 1 03.05 03.05.01 002 024 5 2 2 03.05 03.05.01 002 024 5 2 3 03.05 03.05.01 006 03.05 03.05.01 006 005 03.05 03.05.01 006 005 5 2 1 03.05 03.05.01 006 005 5 2 2 03.05 03.05.01 006 005 5 2 3 03.05 03.05.01 102 03.05 03.05.01 102 001 03.05 03.05.01 102 001 5 2 1 03.05 03.05.01 102 001 5 2 2 03.05 03.05.01 102 001 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pasar Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Pendapatan BLUD UPT Logam Pendapatan BLUD UPT Logam Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) Pendapatan Bunga Retribusi Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembinaan Perindustrian Pembinaan Teknis Perindustrian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 20,679,263,100 21,459,903,087 780,639,987 3.77 1)PD No 5/2012 2) Perwal No 84/2013 3) Perwal No 52/2016 4) Perwal No 90/2016 5) Perda No 5/2012 20,679,263,100 15,326,166,800 15,326,166,800 15,326,166,800 5,353,096,300 4,510,112,300 4,510,112,300 842,984,000 842,984,000 - - - - 54,555,786,904 21,459,903,087 15,335,808,505 15,335,808,505 15,335,808,505 6,124,094,582 4,625,112,300 4,625,112,300 490,027,216 490,027,216 1,000,000,000 1,000,000,000 8,955,066 8,955,066 54,725,553,567 780,639,987 9,641,705 9,641,705 9,641,705 770,998,282 115,000,000 115,000,000 (352,956,784) (352,956,784) 1,000,000,000 1,000,000,000 8,955,066 8,955,066 169,766,663 3.77 0.06 0.06 0.06 14.40 2.55 2.55 (41.87) (41.87) - - - - 0.31 7,235,802,348 8,377,365,152 1,141,562,804 15.78 7,235,802,348 47,319,984,556 8,377,365,152 46,348,188,415 1,141,562,804 (971,796,141) 15.78 (2.05) 4,668,032,406 231,064,000 - 231,064,000 - 2,673,725,350 4,450,000 2,667,925,350 1,350,000 1,763,243,056 1,763,243,056 - - 626,010,000 626,010,000 2,475,000 623,535,000 - 140,800,000 140,800,000 140,800,000 - - 4,920,290,000 1,822,506,000 85,875,000 1,736,631,000 - 4,437,120,391 202,236,000 - 202,236,000 - 2,482,396,335 4,450,000 2,463,896,335 14,050,000 1,752,488,056 1,752,488,056 - - 517,218,000 517,218,000 - 517,218,000 - 140,800,000 140,800,000 140,800,000 - - 4,297,197,700 1,552,264,000 85,875,000 1,466,389,000 - (230,912,015) (28,828,000) - (28,828,000) - (191,329,015) - (204,029,015) 12,700,000 (10,755,000) (10,755,000) - - (108,792,000) (108,792,000) (2,475,000) (106,317,000) - - - - - - (623,092,300) (270,242,000) - (270,242,000) - (4.95) (12.48) - (12.48) - (7.16) - (7.65) 940.74 (0.61) (0.61) - - (17.38) (17.38) (100.00) (17.05) - - - - - - (12.66) (14.83) - (15.56) - URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN UNIT ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 83 Halaman 84 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 03.05 03.05.01 102 002 03.05 03.05.01 102 002 5 2 1 03.05 03.05.01 102 002 5 2 2 03.05 03.05.01 102 002 5 2 3 03.05 03.05.01 103 03.05 03.05.01 103 001 03.05 03.05.01 103 001 5 2 1 03.05 03.05.01 103 001 5 2 2 03.05 03.05.01 103 001 5 2 3 03.04 03.05.01 096 03.04 03.05.01 096 001 03.04 03.05.01 096 001 5 2 1 03.04 03.05.01 096 001 5 2 2 03.04 03.05.01 096 001 5 2 3 03.04 03.05.01 096 002 03.04 03.05.01 096 002 5 2 1 03.04 03.05.01 096 002 5 2 2 03.04 03.05.01 096 002 5 2 3 03.04 03.05.01 096 003 03.04 03.05.01 096 003 5 2 1 03.04 03.05.01 096 003 5 2 2 03.04 03.05.01 096 003 5 2 3 03.04 03.05.01 098 03.04 03.05.01 098 001 03.04 03.05.01 098 001 5 2 1 03.04 03.05.01 098 001 5 2 2 03.04 03.05.01 098 001 5 2 3 03.04 03.05.01 098 002 03.04 03.05.01 098 002 5 2 1 03.04 03.05.01 098 002 5 2 2 03.04 03.05.01 098 002 5 2 3 03.04 03.05.01 098 003 03.04 03.05.01 098 003 5 2 1 03.04 03.05.01 098 003 5 2 2 03.04 03.05.01 098 003 5 2 3 03.04 03.05.01 099 03.04 03.05.01 099 001 03.04 03.05.01 099 001 5 2 1 03.04 03.05.01 099 001 5 2 2 03.04 03.05.01 099 001 5 2 3 03.04 03.05.01 099 002 03.04 03.05.01 099 002 5 2 1 03.04 03.05.01 099 002 5 2 2 03.04 03.05.01 099 002 5 2 3 03.04 03.05.01 099 003 03.04 03.05.01 099 003 5 2 1 03.04 03.05.01 099 003 5 2 2 03.04 03.05.01 099 003 5 2 3 Pembinaan Sarana Produksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Industri Logam Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan Pembinaan Usaha Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Metrologi Legal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar Pengelolaan Kebersihan Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar Pengelolaan Pendapatan Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penataan Lahan dan Pedagang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,097,784,000 74,300,000 3,023,484,000 - 8,091,590,500 8,091,590,500 44,465,000 1,530,475,500 6,516,650,000 4,069,520,300 2,968,592,500 295,940,000 2,622,652,500 50,000,000 709,856,250 354,160,000 355,696,250 - 391,071,550 46,845,000 294,226,550 50,000,000 8,938,104,561 4,355,690,470 173,420,000 3,930,017,382 252,253,088 2,648,629,300 435,995,000 2,212,634,300 - 1,933,784,791 160,786,000 559,148,791 1,213,850,000 7,899,829,747 377,492,000 170,027,000 207,465,000 - 1,291,727,500 242,625,000 1,049,102,500 - 1,184,598,000 456,255,000 728,343,000 - 2,744,933,700 74,275,000 2,670,658,700 - 7,660,288,716 7,660,288,716 34,250,000 1,179,388,716 6,446,650,000 3,749,150,190 2,668,433,140 295,940,000 2,322,493,140 50,000,000 720,925,500 350,110,000 320,815,500 50,000,000 359,791,550 46,845,000 262,946,550 50,000,000 8,852,561,161 4,369,930,070 159,980,000 3,958,788,982 251,161,088 2,544,264,300 340,535,000 2,203,729,300 - 1,938,366,791 157,186,000 563,156,791 1,218,024,000 7,386,073,747 377,492,000 170,027,000 207,465,000 - 960,912,500 162,975,000 797,937,500 - 1,116,720,000 388,377,000 728,343,000 - (352,850,300) (25,000) (352,825,300) - (431,301,784) (431,301,784) (10,215,000) (351,086,784) (70,000,000) (320,370,110) (300,159,360) - (300,159,360) - 11,069,250 (4,050,000) (34,880,750) 50,000,000 (31,280,000) - (31,280,000) - (85,543,400) 14,239,600 (13,440,000) 28,771,600 (1,092,000) (104,365,000) (95,460,000) (8,905,000) - 4,582,000 (3,600,000) 4,008,000 4,174,000 (513,756,000) - - - - (330,815,000) (79,650,000) (251,165,000) - (67,878,000) (67,878,000) - - (11.39) (0.03) (11.67) - (5.33) (5.33) (22.97) (22.94) (1.07) (7.87) (10.11) - (11.44) - 1.56 (1.14) (9.81) - (8.00) - (10.63) - (0.96) 0.33 (7.75) 0.73 (0.43) (3.94) (21.89) (0.40) - 0.24 (2.24) 0.72 0.34 (6.50) - - - - (25.61) (32.83) (23.94) - (5.73) (14.88) - - Halaman 85 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 03.04 03.05.01 099 004 03.04 03.05.01 099 004 5 2 1 03.04 03.05.01 099 004 5 2 2 03.04 03.05.01 099 004 5 2 3 03.04 03.05.01 099 005 03.04 03.05.01 099 005 5 2 1 03.04 03.05.01 099 005 5 2 2 03.04 03.05.01 099 005 5 2 3 03.04 03.05.01 099 006 03.04 03.05.01 099 006 5 2 1 03.04 03.05.01 099 006 5 2 2 03.04 03.05.01 099 006 5 2 3 03.04 03.05.01 099 007 03.04 03.05.01 099 007 5 2 1 03.04 03.05.01 099 007 5 2 2 03.04 03.05.01 099 007 5 2 3 03.04 03.05.01 099 008 03.04 03.05.01 099 008 5 2 1 03.04 03.05.01 099 008 5 2 2 03.04 03.05.01 099 008 5 2 3 03.04 03.05.01 100 03.04 03.05.01 100 001 03.04 03.05.01 100 001 5 2 1 03.04 03.05.01 100 001 5 2 2 03.04 03.05.01 100 001 5 2 3 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah III Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah IV Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Pasar Tradisional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Pusat Bisnis Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 671,761,200 303,038,000 368,723,200 - 639,665,000 332,430,000 307,235,000 - 950,430,200 341,827,000 608,603,200 - 1,193,167,700 139,980,500 626,274,700 426,912,500 1,590,988,147 426,752,000 1,164,236,147 - 7,965,807,042 7,965,807,042 639,480,529 2,488,586,521 4,837,739,992 671,761,200 303,038,000 368,723,200 - 590,972,000 283,737,000 307,235,000 - 876,091,200 267,488,000 608,603,200 - 1,136,965,700 124,176,500 637,914,700 374,874,500 1,655,159,147 410,052,000 1,245,107,147 - 9,307,778,510 9,307,778,510 640,330,529 3,829,707,989 4,837,739,992 - - - - (48,693,000) (48,693,000) - - (74,339,000) (74,339,000) - - (56,202,000) (15,804,000) 11,640,000 (52,038,000) 64,171,000 (16,700,000) 80,871,000 - 1,341,971,468 1,341,971,468 850,000 1,341,121,468 - - - - - (7.61) (14.65) - - (7.82) (21.75) - - (4.71) (11.29) 1.86 (12.19) 4.03 (3.91) 6.95 - 16.85 16.85 0.13 53.89 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 20,679,263,100 54,555,786,904 (33,876,523,804) 21,459,903,087 54,725,553,567 (33,265,650,480) 780,639,987 169,766,663 610,873,324 3.77 0.31 (1.80) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar. 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tarip Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta 5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 ) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.01 04.01.01 00 00 4 04.01 04.01.01 00 00 5 04.01 04.01.01 00 00 5 1 04.01 04.01.01 00 00 5 1 1 04.01 04.01.01 00 00 04.01 04.01.01 001 04.01 04.01.01 001 018 04.01 04.01.01 001 018 5 2 1 04.01 04.01.01 001 018 5 2 2 04.01 04.01.01 001 018 5 2 3 04.01 04.01.01 001 019 04.01 04.01.01 001 019 5 2 1 04.01 04.01.01 001 019 5 2 2 04.01 04.01.01 001 019 5 2 3 04.01 04.01.01 001 020 04.01 04.01.01 001 020 5 2 1 04.01 04.01.01 001 020 5 2 2 04.01 04.01.01 001 020 5 2 3 04.01 04.01.01 002 04.01 04.01.01 002 022 04.01 04.01.01 002 022 5 2 1 04.01 04.01.01 002 022 5 2 2 04.01 04.01.01 002 022 5 2 3 04.01 04.01.01 002 024 04.01 04.01.01 002 024 5 2 1 04.01 04.01.01 002 024 5 2 2 04.01 04.01.01 002 024 5 2 3 04.01 04.01.01 006 04.01 04.01.01 006 005 04.01 04.01.01 006 005 5 2 1 04.01 04.01.01 006 005 5 2 2 04.01 04.01.01 006 005 5 2 3 04.01 04.01.01 105 04.01 04.01.01 105 001 04.01 04.01.01 105 001 5 2 1 04.01 04.01.01 105 001 5 2 2 04.01 04.01.01 105 001 5 2 3 04.01 04.01.01 105 002 04.01 04.01.01 105 002 5 2 1 04.01 04.01.01 105 002 5 2 2 04.01 04.01.01 105 002 5 2 3 04.01 04.01.01 105 003 04.01 04.01.01 105 003 5 2 1 04.01 04.01.01 105 003 5 2 2 04.01 04.01.01 105 003 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Bidang Ekonomi Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 14,543,626,592 12,830,480,858 (1,713,145,734) (11.78) 2,881,038,082 2,881,038,082 - - 2,881,038,082 11,662,588,510 2,881,038,082 9,949,442,776 - (1,713,145,734) - (14.69) 700,365,230 316,616,000 - 316,616,000 - 287,405,100 5,350,000 242,955,100 39,100,000 96,344,130 76,412,680 19,931,450 - 287,507,000 146,400,000 900,000 145,500,000 - 141,107,000 - 141,107,000 - 59,855,000 59,855,000 48,025,000 11,830,000 - 458,134,350 111,841,450 75,800,000 36,041,450 - 98,701,450 58,700,000 40,001,450 - 247,591,450 93,500,000 64,091,450 90,000,000 812,616,172 301,336,000 - 301,336,000 - 434,001,500 5,000,000 193,514,500 235,487,000 77,278,672 77,278,672 - - 227,560,000 125,900,000 900,000 125,000,000 - 101,660,000 - 101,660,000 - 59,105,000 59,105,000 47,275,000 11,830,000 - 407,102,850 107,991,450 75,085,000 32,906,450 - 92,876,450 57,765,000 35,111,450 - 206,234,950 75,700,000 40,534,950 90,000,000 112,250,942 (15,280,000) - (15,280,000) - 146,596,400 (350,000) (49,440,600) 196,387,000 (19,065,458) 865,992 (19,931,450) - (59,947,000) (20,500,000) - (20,500,000) - (39,447,000) - (39,447,000) - (750,000) (750,000) (750,000) - - (51,031,500) (3,850,000) (715,000) (3,135,000) - (5,825,000) (935,000) (4,890,000) - (41,356,500) (17,800,000) (23,556,500) - 16.03 (4.83) - (4.83) - 51.01 (6.54) (20.35) 502.27 (19.79) 1.13 (100.00) - (20.85) (14.00) - (14.09) - (27.96) - (27.96) - (1.25) (1.25) (1.56) - - (11.14) (3.44) (0.94) (8.70) - (5.90) (1.59) (12.22) - (16.70) (19.04) (36.75) - URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN UNIT ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 86 Halaman 87 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.01 04.01.01 106 04.01 04.01.01 106 001 04.01 04.01.01 106 001 5 2 1 04.01 04.01.01 106 001 5 2 2 04.01 04.01.01 106 001 5 2 3 04.01 04.01.01 106 002 04.01 04.01.01 106 002 5 2 1 04.01 04.01.01 106 002 5 2 2 04.01 04.01.01 106 002 5 2 3 04.01 04.01.01 106 003 04.01 04.01.01 106 003 5 2 1 04.01 04.01.01 106 003 5 2 2 04.01 04.01.01 106 003 5 2 3 04.01 04.01.01 107 04.01 04.01.01 107 001 04.01 04.01.01 107 001 5 2 1 04.01 04.01.01 107 001 5 2 2 04.01 04.01.01 107 001 5 2 3 04.01 04.01.01 107 002 04.01 04.01.01 107 002 5 2 1 04.01 04.01.01 107 002 5 2 2 04.01 04.01.01 107 002 5 2 3 04.01 04.01.01 107 003 04.01 04.01.01 107 003 5 2 1 04.01 04.01.01 107 003 5 2 2 04.01 04.01.01 107 003 5 2 3 04.01 04.01.01 108 04.01 04.01.01 108 001 04.01 04.01.01 108 001 5 2 1 04.01 04.01.01 108 001 5 2 2 04.01 04.01.01 108 001 5 2 3 04.01 04.01.01 108 002 04.01 04.01.01 108 002 5 2 1 04.01 04.01.01 108 002 5 2 2 04.01 04.01.01 108 002 5 2 3 04.01 04.01.01 108 003 04.01 04.01.01 108 003 5 2 1 04.01 04.01.01 108 003 5 2 2 04.01 04.01.01 108 003 5 2 3 04.02 04.01.01 109 04.01 04.01.01 109 001 04.01 04.01.01 109 001 5 2 1 04.01 04.01.01 109 001 5 2 2 04.01 04.01.01 109 001 5 2 3 04.01 04.01.01 109 002 04.01 04.01.01 109 002 5 2 1 04.01 04.01.01 109 002 5 2 2 04.01 04.01.01 109 002 5 2 3 Program Bidang Fisik Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Bidang Sosial Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Perencanaan dan Pengendalian Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Perencanaan Program Pembangunan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian Program Pembangunan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Bidang Penelitian dan Pengembangan Penelitian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,612,935,200 305,856,450 224,075,000 81,781,450 - 462,354,150 207,200,000 105,154,150 150,000,000 1,844,724,600 711,875,000 757,849,600 375,000,000 2,110,689,458 169,892,700 104,300,000 65,592,700 - 1,662,020,308 1,027,425,000 334,595,308 300,000,000 278,776,450 225,125,000 53,651,450 - 4,052,288,422 1,953,359,450 1,045,550,000 707,809,450 200,000,000 681,458,350 354,025,000 327,433,350 - 1,417,470,622 708,980,000 284,465,622 424,025,000 1,380,813,850 616,688,850 106,475,000 112,713,850 397,500,000 667,930,000 69,775,000 188,155,000 410,000,000 1,992,811,146 270,748,950 220,900,000 49,848,950 - 439,182,900 203,250,000 85,932,900 150,000,000 1,282,879,296 629,825,000 653,054,296 - 1,676,892,608 159,186,450 103,585,000 55,601,450 - 1,321,124,708 898,000,000 273,124,708 150,000,000 196,581,450 146,650,000 49,931,450 - 3,494,806,150 1,614,169,950 1,001,525,000 412,644,950 200,000,000 543,167,850 365,225,000 177,942,850 - 1,337,468,350 704,005,000 209,438,350 424,025,000 1,278,548,850 625,313,850 115,100,000 112,713,850 397,500,000 555,960,000 51,575,000 94,385,000 410,000,000 (620,124,054) (35,107,500) (3,175,000) (31,932,500) - (23,171,250) (3,950,000) (19,221,250) - (561,845,304) (82,050,000) (104,795,304) (375,000,000) (433,796,850) (10,706,250) (715,000) (9,991,250) - (340,895,600) (129,425,000) (61,470,600) (150,000,000) (82,195,000) (78,475,000) (3,720,000) - (557,482,272) (339,189,500) (44,025,000) (295,164,500) - (138,290,500) 11,200,000 (149,490,500) - (80,002,272) (4,975,000) (75,027,272) - (102,265,000) 8,625,000 8,625,000 - - (111,970,000) (18,200,000) (93,770,000) - (23.73) (11.48) (1.42) (39.05) - (5.01) (1.91) (18.28) - (30.46) (11.53) (13.83) (100.00) (20.55) (6.30) (0.69) (15.23) - (20.51) (12.60) (18.37) (50.00) (29.48) (34.86) (6.93) - (13.76) (17.36) (4.21) (41.70) - (20.29) 3.16 (45.66) - (5.64) (0.70) (26.37) - (7.41) 1.40 8.10 - - (16.76) (26.08) (49.84) - Halaman 88 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.01 04.01.01 109 003 04.01 04.01.01 109 003 5 2 1 04.01 04.01.01 109 003 5 2 2 04.01 04.01.01 109 003 5 2 3 Inovasi Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 96,195,000 10,000,000 6,195,000 80,000,000 97,275,000 10,000,000 7,275,000 80,000,000 1,080,000 - 1,080,000 - 1.12 - 17.43 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 14,543,626,592 (14,543,626,592) - 12,830,480,858 (12,830,480,858) - (1,713,145,734) 1,713,145,734 - (11.78) (11.78) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.03 04.03.01 00 00 4 04.03 04.03.01 00 00 5 04.03 04.03.01 00 00 5 1 04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 04.03 04.03.01 00 00 04.03 04.03.01A 04.03 04.03.01A 001 04.03 04.03.01A 001 018 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 04.03 04.03.01A 001 019 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 04.03 04.03.01A 001 020 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 1 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 2 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 3 04.03 04.03.01A 002 04.03 04.03.01A 002 024 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 04.03 04.03.01A 006 04.03 04.03.01A 006 005 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 04.03 04.03.01A 110 04.03 04.03.01A 110 001 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 1 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 2 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 35,122,370,193 34,692,171,282 (430,198,911) (1.22) 11,348,551,416 11,440,013,429 91,462,013 0.81 11,348,551,416 23,773,818,777 11,440,013,429 23,252,157,853 91,462,013 (521,660,924) 0.81 (2.19) 2,968,877,290 497,466,344 339,324,000 - 339,324,000 - 89,985,000 - 89,505,000 480,000 68,157,344 68,157,344 - - 53,848,000 53,848,000 - 53,848,000 - 29,215,000 29,215,000 24,225,000 4,990,000 - 2,388,347,946 940,977,398 329,025,000 511,952,398 100,000,000 2,508,328,427 345,143,744 190,036,000 - 190,036,000 - 86,950,400 - 86,470,400 480,000 68,157,344 68,157,344 - - 35,539,000 35,539,000 - 35,539,000 - 29,215,000 29,215,000 24,225,000 4,990,000 - 2,098,430,683 731,624,148 310,625,000 370,999,148 50,000,000 (460,548,863) (152,322,600) (149,288,000) - (149,288,000) - (3,034,600) - (3,034,600) - - - - - (18,309,000) (18,309,000) - (18,309,000) - - - - - - (289,917,263) (209,353,250) (18,400,000) (140,953,250) (50,000,000) (15.51) (30.62) (44.00) - (44.00) - (3.37) - (3.39) - - - - - (34.00) (34.00) - (34.00) - - - - - - (12.14) (22.25) (5.59) (27.53) (50.00) URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH UNIT ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 89 Halaman 90 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.03 04.03.01A 110 002 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 1 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 2 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 3 04.03 04.03.01A 110 003 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 1 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 2 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 3 04.03 04.03.01B 04.03 04.03.01B 001 04.03 04.03.01B 001 018 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 04.03 04.03.01B 001 019 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 04.03 04.03.01B 001 020 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 1 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 2 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 3 04.03 04.03.01B 002 04.03 04.03.01B 002 022 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3 04.03 04.03.01B 002 024 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 04.03 04.03.01B 005 04.03 04.03.01B 005 006 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 1 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 2 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 3 04.03 04.03.01B 006 04.03 04.03.01B 006 005 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
(89)
(89)- - 5,736,250 5,736,250 - 5,736,250 - - - - - - (113,603,331) (2,075,000) (1,800,000) (275,000) - 14.93 11.95 - 30.76 - 16.07 34.74 (36.20) - 17.60 - 32.22 - 0.45 10.18 32.11 - 32.11 - (0.95) - (5.62) - (0.00) (0.00) - - 1.85 1.85 - 1.85 - - - - - - (6.15) (0.84) (1.91) (0.18) - Halaman 92 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.03 04.03.01C 112 002 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 1 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 2 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 3 04.03 04.03.01C 112 003 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 1 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 2 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 3 04.03 04.03.01D 04.03 04.03.01D 001 04.03 04.03.01D 001 018 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 04.03 04.03.01D 001 019 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 04.03 04.03.01D 001 020 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 1 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 2 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 3 04.03 04.03.01D 002 04.03 04.03.01D 002 022 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 04.03 04.03.01D 002 024 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 04.03 04.03.01D 006 04.03 04.03.01D 006 005 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 04.03 04.03.01D 113 04.03 04.03.01D 113 001 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 1 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 2 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 3 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 35,122,370,193 (35,122,370,193) - 34,692,171,282 (34,692,171,282) - (430,198,911) 430,198,911 - (1.22) (1.22) URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.04 04.04.01 00 00 4 04.04 04.04.01 00 00 5 04.04 04.04.01 00 00 5 1 04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 04.04 04.04.01 00 00 04.04 04.04.01 001 04.04 04.04.01 001 018 04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 04.04 04.04.01 001 019 04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 04.04 04.04.01 001 020 04.04 04.04.01 001 020 5 2 1 04.04 04.04.01 001 020 5 2 2 04.04 04.04.01 001 020 5 2 3 04.04 04.04.01 002 04.04 04.04.01 002 022 04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 04.04 04.04.01 002 024 04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 04.04 04.04.01 005 04.04 04.04.01 005 006 04.04 04.04.01 005 006 5 2 1 04.04 04.04.01 005 006 5 2 2 04.04 04.04.01 005 006 5 2 3 04.04 04.04.01 006 04.04 04.04.01 006 005 04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 56,909,355,332 58,331,124,928 1,421,769,596 2.50 13,659,364,807 17,015,613,807 3,356,249,000 24.57 13,659,364,807 43,249,990,525 17,015,613,807 41,315,511,121 3,356,249,000 (1,934,479,404) 24.57 (4.47) 5,463,329,025 3,113,304,576 31,400,000 3,081,904,576 - 2,159,352,425 3,700,000 2,155,652,425 - 190,672,024 190,672,024 - - 783,682,000 104,669,000 1,110,000 103,559,000 - 679,013,000 - 679,013,000 - 254,400,000 254,400,000 - 254,400,000 - 63,510,000 63,510,000 38,025,000 25,485,000 - 4,808,192,421 2,795,958,847 31,400,000 2,764,558,847 - 1,824,036,550 3,700,000 1,820,336,550 - 188,197,024 188,197,024 - - 681,854,200 161,116,200 1,110,000 160,006,200 - 520,738,000 - 520,738,000 - 233,200,000 233,200,000 - 233,200,000 - 44,910,000 44,910,000 28,150,000 16,760,000 - (655,136,604) (317,345,729) - (317,345,729) - (335,315,875) - (335,315,875) - (2,475,000) (2,475,000) - - (101,827,800) 56,447,200 - 56,447,200 - (158,275,000) - (158,275,000) - (21,200,000) (21,200,000) - (21,200,000) - (18,600,000) (18,600,000) (9,875,000) (8,725,000) - (11.99) (10.19) - (10.30) - (15.53) - (15.56) - (1.30) (1.30) - - (12.99) 53.93 - 54.51 - (23.31) - (23.31) - (8.33) (8.33) - (8.33) - (29.29) (25.97) (34.24) - MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD UNIT ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 98 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.04 04.04.01 118 04.04 04.04.01 118 001 04.04 04.04.01 118 001 5 2 1 04.04 04.04.01 118 001 5 2 2 04.04 04.04.01 118 001 5 2 3 04.04 04.04.01 119 04.04 04.04.01 119 001 04.04 04.04.01 119 001 5 2 1 04.04 04.04.01 119 001 5 2 2 04.04 04.04.01 119 001 5 2 3 04.04 04.04.01 119 002 04.04 04.04.01 119 002 5 2 1 04.04 04.04.01 119 002 5 2 2 04.04 04.04.01 119 002 5 2 3 04.04 04.04.01 119 003 04.04 04.04.01 119 003 5 2 1 04.04 04.04.01 119 003 5 2 2 04.04 04.04.01 119 003 5 2 3 Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRD Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penguatan Kapasitas DPRD Penyelenggaraan Rapat dan Penyusunan Risalah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penjaringan Aspirasi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Produk Hukum DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,841,787,000 1,841,787,000 198,275,000 1,643,512,000 - 34,843,282,500 28,407,315,000 177,925,000 28,229,390,000 - 4,483,795,000 104,625,000 4,379,170,000 - 1,952,172,500 71,147,500 1,867,900,000 13,125,000 1,589,107,000 1,589,107,000 198,275,000 1,390,832,000 - 33,958,247,500 27,785,140,000 25,525,000 27,759,615,000 - 4,391,605,000 104,625,000 4,286,980,000 - 1,781,502,500 37,977,500 1,734,150,000 9,375,000 (252,680,000) (252,680,000) - (252,680,000) - (885,035,000) (622,175,000) (152,400,000) (469,775,000) - (92,190,000) - (92,190,000) - (170,670,000) (33,170,000) (133,750,000) (3,750,000) (13.72) (13.72) - (15.37) - (2.54) (2.19) (85.65) (1.66) - (2.06) - (2.11) - (8.74) (46.62) (7.16) (28.57) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 56,909,355,332 (56,909,355,332) - 58,331,124,928 (58,331,124,928) - 1,421,769,596 (1,421,769,596) - 2.50 2.50 Halaman 99 URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.05 04.05.01 00 00 4 04.05 04.05.01 00 00 5 04.05 04.05.01 00 00 5 1 04.05 04.05.01 00 00 5 1 1 04.05 04.05.01 00 00 04.05 04.05.01 001 04.05 04.05.01 001 018 04.05 04.05.01 001 018 5 2 1 04.05 04.05.01 001 018 5 2 2 04.05 04.05.01 001 018 5 2 3 04.05 04.05.01 001 019 04.05 04.05.01 001 019 5 2 1 04.05 04.05.01 001 019 5 2 2 04.05 04.05.01 001 019 5 2 3 04.05 04.05.01 001 020 04.05 04.05.01 001 020 5 2 1 04.05 04.05.01 001 020 5 2 2 04.05 04.05.01 001 020 5 2 3 04.05 04.05.01 002 04.05 04.05.01 002 022 04.05 04.05.01 002 022 5 2 1 04.05 04.05.01 002 022 5 2 2 04.05 04.05.01 002 022 5 2 3 04.05 04.05.01 002 024 04.05 04.05.01 002 024 5 2 1 04.05 04.05.01 002 024 5 2 2 04.05 04.05.01 002 024 5 2 3 04.05 04.05.01 005 04.05 04.05.01 005 006 04.05 04.05.01 005 006 5 2 1 04.05 04.05.01 005 006 5 2 2 04.05 04.05.01 005 006 5 2 3 04.05 04.05.01 006 04.05 04.05.01 006 005 04.05 04.05.01 006 005 5 2 1 04.05 04.05.01 006 005 5 2 2 04.05 04.05.01 006 005 5 2 3 04.05 04.05.01 006 006 04.05 04.05.01 006 006 5 2 1 04.05 04.05.01 006 006 5 2 2 04.05 04.05.01 006 006 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 6,969,697,747 7,018,820,671 49,122,924 0.70 3,117,580,840 3,302,447,203 184,866,363 5.93 3,117,580,840 3,852,116,907 3,302,447,203 3,716,373,468 184,866,363 (135,743,439) 5.93 (3.52) 1,063,175,061 349,836,000 - 349,836,000 - 641,660,389 6,075,000 288,853,389 346,732,000 71,678,672 71,678,672 - - 96,697,000 6,000,000 - 6,000,000 - 90,697,000 - 68,347,000 22,350,000 142,365,000 142,365,000 - 142,365,000 - 309,084,346 46,627,500 42,515,000 4,112,500 - 262,456,846 180,425,000 82,031,846 - 1,024,466,372 349,756,000 - 349,756,000 - 603,031,700 6,075,000 222,931,900 374,024,800 71,678,672 71,678,672 - - 89,159,000 10,000,000 - 10,000,000 - 79,159,000 - 79,159,000 - 149,415,000 149,415,000 - 149,415,000 - 306,064,596 45,850,750 42,515,000 3,335,750 - 260,213,846 179,250,000 80,963,846 - (38,708,689) (80,000) - (80,000) - (38,628,689) - (65,921,489) 27,292,800 - - - - (7,538,000) 4,000,000 - 4,000,000 - (11,538,000) - 10,812,000 (22,350,000) 7,050,000 7,050,000 - 7,050,000 - (3,019,750) (776,750) - (776,750) - (2,243,000) (1,175,000) (1,068,000) - (3.64) (0.02) - (0.02) - (6.02) - (22.82) 7.87 - - - - (7.80) 66.67 - 66.67 - (12.72) - 15.82 (100.00) 4.95 4.95 - 4.95 - (0.98) (1.67) - (18.89) - (0.85) (0.65) (1.30) - MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT UNIT ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT Halaman 100 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.05 04.05.01 120 04.05 04.05.01 120 001 04.05 04.05.01 120 001 5 2 1 04.05 04.05.01 120 001 5 2 2 04.05 04.05.01 120 001 5 2 3 04.05 04.05.01 120 002 04.05 04.05.01 120 002 5 2 1 04.05 04.05.01 120 002 5 2 2 04.05 04.05.01 120 002 5 2 3 04.05 04.05.01 121 04.05 04.05.01 121 001 04.05 04.05.01 121 001 5 2 1 04.05 04.05.01 121 001 5 2 2 04.05 04.05.01 121 001 5 2 3 04.05 04.05.01 121 002 04.05 04.05.01 121 002 5 2 1 04.05 04.05.01 121 002 5 2 2 04.05 04.05.01 121 002 5 2 3 04.05 04.05.01 122 04.05 04.05.01 122 001 04.05 04.05.01 122 001 5 2 1 04.05 04.05.01 122 001 5 2 2 04.05 04.05.01 122 001 5 2 3 04.05 04.05.01 122 002 04.05 04.05.01 122 002 5 2 1 04.05 04.05.01 122 002 5 2 2 04.05 04.05.01 122 002 5 2 3 04.05 04.05.01 123 04.05 04.05.01 123 001 04.05 04.05.01 123 001 5 2 1 04.05 04.05.01 123 001 5 2 2 04.05 04.05.01 123 001 5 2 3 04.05 04.05.01 123 002 04.05 04.05.01 123 002 5 2 1 04.05 04.05.01 123 002 5 2 2 04.05 04.05.01 123 002 5 2 3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Kepatuhan Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik Audit Bidang Pembangunan Fisik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Review Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 893,410,500 290,800,000 264,200,000 26,600,000 - 602,610,500 552,895,000 49,715,500 - 583,470,000 259,900,000 240,200,000 19,700,000 - 323,570,000 276,210,000 47,360,000 - 291,750,000 273,900,000 244,200,000 29,700,000 - 17,850,000 15,420,000 2,430,000 - 472,165,000 263,900,000 244,200,000 19,700,000 - 208,265,000 181,430,000 26,835,000 - 837,218,500 279,820,000 259,200,000 20,620,000 - 557,398,500 521,945,000 35,453,500 - 562,100,000 252,400,000 232,700,000 19,700,000 - 309,700,000 262,340,000 47,360,000 - 291,210,000 259,280,000 236,100,000 23,180,000 - 31,930,000 28,770,000 3,160,000 - 456,740,000 262,900,000 244,200,000 18,700,000 - 193,840,000 176,630,000 17,210,000 - (56,192,000) (10,980,000) (5,000,000) (5,980,000) - (45,212,000) (30,950,000) (14,262,000) - (21,370,000) (7,500,000) (7,500,000) - - (13,870,000) (13,870,000) - - (540,000) (14,620,000) (8,100,000) (6,520,000) - 14,080,000 13,350,000 730,000 - (15,425,000) (1,000,000) - (1,000,000) - (14,425,000) (4,800,000) (9,625,000) - (6.29) (3.78) (1.89) (22.48) - (7.50) (5.60) (28.69) - (3.66) (2.89) (3.12) - - (4.29) (5.02) - - (0.19) (5.34) (3.32) (21.95) - 78.88 86.58 30.04 - (3.27) (0.38) - (5.08) - (6.93) (2.65) (35.87) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 6,969,697,747 (6,969,697,747) - 7,018,820,671 (7,018,820,671) - 49,122,924 (49,122,924) - 0.70 0.70 Halaman 101 URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.06 04.06.01 00 00 4 04.06 04.06.01 00 00 5 04.06 04.06.01 00 00 5 1 04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 04.06 04.06.01 00 00 04.06 04.06.01 001 04.06 04.06.01 001 018 04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 04.06 04.06.01 001 019 04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 04.06 04.06.01 001 020 04.06 04.06.01 001 020 5 2 1 04.06 04.06.01 001 020 5 2 2 04.06 04.06.01 001 020 5 2 3 04.06 04.06.01 002 04.06 04.06.01 002 022 04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 04.06 04.06.01 002 024 04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 04.06 04.06.01 005 04.06 04.06.01 005 006 04.06 04.06.01 005 006 5 2 1 04.06 04.06.01 005 006 5 2 2 04.06 04.06.01 005 006 5 2 3 04.06 04.06.01 006 04.06 04.06.01 006 005 04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 77,189,399,978 71,227,042,666 (5,962,357,312) (7.72) 68,353,104,016 63,313,059,016 (5,040,045,000) (7.37) 68,353,104,016 8,836,295,962 63,313,059,016 7,913,983,650 (5,040,045,000) (922,312,312) (7.37) (10.44) 1,250,537,612 508,646,000 - 508,646,000 - 564,371,436 1,000,000 346,397,442 216,973,994 177,520,176 177,520,176 - - 258,849,000 159,840,000 750,000 - 159,090,000 99,009,000 - 99,009,000 - 28,000,000 28,000,000 - 28,000,000 - 45,460,000 45,460,000 40,700,000 4,760,000 - 1,159,504,200 461,942,000 - 461,942,000 - 519,742,024 1,000,000 323,346,580 195,395,444 177,820,176 177,820,176 - - 236,296,000 159,840,000 750,000 - 159,090,000 76,456,000 - 76,456,000 - 16,500,000 16,500,000 - 16,500,000 - 45,460,000 45,460,000 40,700,000 4,760,000 - (91,033,412) (46,704,000) - (46,704,000) - (44,629,412) - (23,050,862) (21,578,550) 300,000 300,000 - - (22,553,000) - - - - (22,553,000) - (22,553,000) - (11,500,000) (11,500,000) - (11,500,000) - - - - - - (7.28) (9.18) - (9.18) - (7.91) - (6.65) (9.95) 0.17 0.17 - - (8.71) - - - - (22.78) - (22.78) - (41.07) (41.07) - (41.07) - - - - - - MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIT ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 102 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.06 04.06.01 124 04.06 04.06.01 124 001 04.06 04.06.01 124 001 5 2 1 04.06 04.06.01 124 001 5 2 2 04.06 04.06.01 124 001 5 2 3 04.06 04.06.01 124 002 04.06 04.06.01 124 002 5 2 1 04.06 04.06.01 124 002 5 2 2 04.06 04.06.01 124 002 5 2 3 04.06 04.06.01 124 003 04.06 04.06.01 124 003 5 2 1 04.06 04.06.01 124 003 5 2 2 04.06 04.06.01 124 003 5 2 3 04.06 04.06.01 125 04.06 04.06.01 125 001 04.06 04.06.01 125 001 5 2 1 04.06 04.06.01 125 001 5 2 2 04.06 04.06.01 125 001 5 2 3 04.06 04.06.01 125 002 04.06 04.06.01 125 002 5 2 1 04.06 04.06.01 125 002 5 2 2 04.06 04.06.01 125 002 5 2 3 04.06 04.06.01 125 003 04.06 04.06.01 125 003 5 2 1 04.06 04.06.01 125 003 5 2 2 04.06 04.06.01 125 003 5 2 3 04.06 04.06.01 126 04.06 04.06.01 126 001 04.06 04.06.01 126 001 5 2 1 04.06 04.06.01 126 001 5 2 2 04.06 04.06.01 126 001 5 2 3 04.06 04.06.01 126 002 04.06 04.06.01 126 002 5 2 1 04.06 04.06.01 126 002 5 2 2 04.06 04.06.01 126 002 5 2 3 04.06 04.06.01 126 003 04.06 04.06.01 126 003 5 2 1 04.06 04.06.01 126 003 5 2 2 04.06 04.06.01 126 003 5 2 3 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara Rekruitmen Aparatur Sipil Negara Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Karier ASN Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Mutasi Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penatausahaan Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Analisa Kebutuhan Diklat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian dan Pengembangan Diklat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,802,748,900 1,002,459,500 260,855,000 741,604,500 - 716,904,400 261,665,000 455,239,400 - 83,385,000 41,665,000 41,720,000 - 1,209,277,000 384,148,000 319,190,000 64,958,000 - 534,556,000 343,000,000 191,556,000 - 290,573,000 126,375,000 164,198,000 - 4,241,423,450 313,980,000 156,490,000 157,490,000 - 2,920,296,500 153,600,000 2,766,696,500 - 1,007,146,950 194,425,000 812,721,950 - 1,303,875,500 999,129,500 258,955,000 740,174,500 - 221,361,000 171,175,000 50,186,000 - 83,385,000 41,665,000 41,720,000 - 1,125,283,500 356,923,000 291,965,000 64,958,000 - 512,360,000 340,650,000 171,710,000 - 256,000,500 126,375,000 129,625,500 - 4,027,064,450 244,840,000 135,490,000 109,350,000 - 2,863,335,500 153,600,000 2,709,735,500 - 918,888,950 159,775,000 759,113,950 - (498,873,400) (3,330,000) (1,900,000) (1,430,000) - (495,543,400) (90,490,000) (405,053,400) - - - - - (83,993,500) (27,225,000) (27,225,000) - - (22,196,000) (2,350,000) (19,846,000) - (34,572,500) - (34,572,500) - (214,359,000) (69,140,000) (21,000,000) (48,140,000) - (56,961,000) - (56,961,000) - (88,258,000) (34,650,000) (53,608,000) - (27.67) (0.33) (0.73) (0.19) - (69.12) (34.58) (88.98) - - - - - (6.95) (7.09) (8.53) - - (4.15) (0.69) (10.36) - (11.90) - (21.06) - (5.05) (22.02) (13.42) (30.57) - (1.95) - (2.06) - (8.76) (17.82) (6.60) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 77,189,399,978 (77,189,399,978) - 71,227,042,666 (71,227,042,666) - (5,962,357,312) 5,962,357,312 - (7.72) (7.72) Halaman 103 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 04.07 04.07.01 00 00 4 1 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 15 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 17 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 18 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 19 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 06 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos Pajak Restoran Restoran Katering Pajak Hiburan Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana Pameran Karaoke Permainan Bilyar Balap Kendaraan Bermotor Permainan Ketangkasan Mandi Uap/Spa Pusat Kebugaran/Fitnes Centre Pertandingan Olah Raga Pajak Reklame Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron Reklame Kain Reklame Melekat/Stiker Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Baliho Reklame Cahaya Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Air Minum Tirtamarta. PD. BPR Bank Jogja PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 370,336,931,951 399,750,563,872 29,413,631,921 7.94 1)PD No 1/2011 2)PD No 2/2011 3)PD No 8/2010 4)PD No 14/2012 5)PD No 5/2015 6)PD DIY No 11/2012 370,336,931,951 399,750,563,872 29,413,631,921 7.94 336,106,500,000 113,000,000,000 28,000,000,000 24,500,000,000 24,300,000,000 14,500,000,000 7,500,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 10,600,000,000 500,000,000 36,000,000,000 35,975,000,000 25,000,000 7,500,000,000 2,250,000,000 180,000,000 2,650,000,000 450,000,000 50,000,000 8,000,000 562,000,000 1,000,000,000 300,000,000 50,000,000 5,600,000,000 2,529,000,000 570,000,000 200,000 107,000,000 20,000,000 98,000,000 2,275,800,000 ; 47,000,000,000 47,000,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 6,500,000 6,500,000 57,800,000,000 57,800,000,000 66,000,000,000 66,000,000,000 25,909,452,193 346,906,500,000 118,000,000,000 26,000,000,000 24,500,000,000 32,000,000,000 14,500,000,000 7,000,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 10,000,000,000 500,000,000 41,000,000,000 40,970,000,000 30,000,000 13,500,000,000 4,600,000,000 180,000,000 4,766,000,000 450,000,000 50,000,000 4,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 50,000,000 6,200,000,000 5,673,950,000 250,000,000 50,000 50,000,000 5,000,000 1,000,000 220,000,000 ; 47,500,000,000 47,500,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 6,500,000 6,500,000 66,000,000,000 66,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 29,109,251,810 10,800,000,000 5,000,000,000 (2,000,000,000) - 7,700,000,000 - (500,000,000) 500,000,000 (100,000,000) (600,000,000) - 5,000,000,000 4,995,000,000 5,000,000 6,000,000,000 2,350,000,000 - 2,116,000,000 - - (4,000,000) 538,000,000 100,000,000 900,000,000 - 600,000,000 3,144,950,000 (320,000,000) (150,000) (57,000,000) (15,000,000) (97,000,000) (2,055,800,000) 500,000,000 500,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 300,000,000 300,000,000 - - 8,200,000,000 8,200,000,000 (16,000,000,000) (16,000,000,000) 3,199,799,617 3.21 4.42 (7.14) - 31.69 - (6.67) 33.33 (6.25) (5.66) - 13.89 13.88 20.00 80.00 104.44 - 79.85 - - (50.00) 95.73 10.00 300.00 - 10.71 124.36 (56.14) (75.00) (53.27) (75.00) (98.98) (90.33) 1.06 1.06 66.67 66.67 21.43 21.43 - - 14.19 14.19 (24.24) (24.24) 12.35 813,948,850 6,205,483,500 18,637,000,000 1,361,885,106 6,804,630,342 20,667,836,799 547,936,256 599,146,842 2,030,836,799 67.32 9.66 10.90 URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.07 - KEUANGAN UNIT ORGANISASI : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 104 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06 03 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 03 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 04 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 07 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 08 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 12 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 03 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 06 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 08 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 11 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 11 02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 06 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 07 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 08 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP PD. Jogjatama Visesha Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Empat Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kerugian Uang Daerah Pendapatan Denda Atas keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel Pendapatan Denda Pajak Restoran Pendapatan Denda Pajak Hiburan Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Parkir Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pendapatan Dari Pengembalian Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan Pendapatan dari Pengembalian Hibah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Umum Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Gedung Pengelolaan Wisma Ngestilaras Pengelolaan Reksa Arcade 3,019,843 250,000,000 8,320,979,758 17,561,817 257,337,746 23,734,812,062 14,541,974 7,337,746 15,413,832,304 481.55 2.94 185.24 7) Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017 8) Perwal No 68/2012 9)PD No 3/2014 10)PP No 39/2007 10)PP No 39/2007 11)Permenda gri No 5/1997 12)Perwal No 70/2015 1)PD No 1/2011 2)PD No 2/2011 13)Perwal No 31/2006 14)Perwal No 69/2014 15)Perwal No 70/2014 16)Perwal No 47/2010 16)Perwal No 47/2010 298,950,000 25,000,000 65,252,000 108,698,000 100,000,000 1,150,417,758 1,150,417,758 6,450,000,000 12,612,000 12,612,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 299,000,000 50,000,000 24,000,000 225,000,000 298,950,000 25,000,000 65,252,000 108,698,000 100,000,000 1,150,417,758 1,150,417,758 9,644,000,000 12,612,000 12,612,000 18,362,752 18,362,752 3,668,300,000 100,500,000 5,500,000 30,500,000 25,000,000 300,000 6,500,000 3,500,000,000 7,576,250,457 148,173,848 238,261,566 7,189,815,043 121,835,095 121,835,095 516,351,000 267,351,000 24,000,000 225,000,000 - - - - - - - 3,194,000,000 - - 18,362,752 18,362,752 3,668,300,000 100,500,000 5,500,000 30,500,000 25,000,000 300,000 6,500,000 3,500,000,000 7,576,250,457 148,173,848 238,261,566 7,189,815,043 121,835,095 121,835,095 217,351,000 217,351,000 - - - - - - - - - 49.52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.69 434.70 - - Halaman 105 Halaman 106 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 23 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 23 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 03 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 04 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 07 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 32 08 Denda hasil Operasi Yustisi Denda Hasil Operasi Yustisi Jaminan Bongkar Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame Pendapatan Bunga Pajak Pendapatan Bunga Pajak Hotel Pendapatan Bunga Pajak Restoran Pendapatan Bunga Pajak Hiburan Pendapatan Bunga Pajak Reklame Pendapatan Bunga Pajak Parkir Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah - - 110,000,000 110,000,000 - - - - - - - 32,108,000 32,108,000 110,000,000 110,000,000 585,625,000 375,000,000 130,000,000 45,000,000 2,500,000 33,000,000 125,000 32,108,000 32,108,000 - - 585,625,000 375,000,000 130,000,000 45,000,000 2,500,000 33,000,000 125,000 - - - - - - - - - - - 17)Perwal No 45/2012 1)PD No 1/2011 Halaman 107 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 5 04.07 04.07.01 00 00 5 1 04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 04.07 04.07.01 00 00 04.07 04.07.01 001 04.07 04.07.01 001 018 04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 04.07 04.07.01 001 019 04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 04.07 04.07.01 001 020 04.07 04.07.01 001 020 5 2 1 04.07 04.07.01 001 020 5 2 2 04.07 04.07.01 001 020 5 2 3 04.07 04.07.01 002 04.07 04.07.01 002 022 04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 04.07 04.07.01 002 024 04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 04.07 04.07.01 005 04.07 04.07.01 005 006 04.07 04.07.01 005 006 5 2 1 04.07 04.07.01 005 006 5 2 2 04.07 04.07.01 005 006 5 2 3 04.07 04.07.01 006 04.07 04.07.01 006 005 04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 04.07 04.07.01 127 04.07 04.07.01 127 001 04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 04.07 04.07.01 127 002 04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Perencanaan Anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian Anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 51,229,186,076 61,766,949,397 10,537,763,321 20.57 28,460,719,940 27,849,935,386 (610,784,554) (2.15) 28,460,719,940 22,768,466,136 27,849,935,386 33,917,014,011 (610,784,554) 11,148,547,875 (2.15) 48.96 7,987,489,224 345,932,500 1,200,000 344,732,500 - 7,401,568,365 6,625,000 7,318,293,365 76,650,000 239,988,359 236,020,109 3,968,250 - 523,293,915 156,015,000 1,015,000 2,500,000 152,500,000 367,278,915 - 367,278,915 - 74,000,000 74,000,000 - 74,000,000 - 181,493,000 181,493,000 161,975,000 19,518,000 - 383,548,215 273,087,265 145,375,000 127,712,265 - 110,460,950 68,315,000 42,145,950 - 7,742,334,359 314,700,000 1,200,000 313,500,000 - 7,206,919,250 6,400,000 7,123,869,250 76,650,000 220,715,109 217,195,109 3,520,000 - 374,102,915 156,015,000 1,015,000 2,500,000 152,500,000 218,087,915 - 218,087,915 - 61,000,000 61,000,000 - 61,000,000 - 172,842,000 172,842,000 159,500,000 13,342,000 - 363,465,765 266,226,265 140,155,000 126,071,265 - 97,239,500 68,315,000 28,924,500 - (245,154,865) (31,232,500) - (31,232,500) - (194,649,115) (225,000) (194,424,115) - (19,273,250) (18,825,000) (448,250) - (149,191,000) - - - - (149,191,000) - (149,191,000) - (13,000,000) (13,000,000) - (13,000,000) - (8,651,000) (8,651,000) (2,475,000) (6,176,000) - (20,082,450) (6,861,000) (5,220,000) (1,641,000) (13,221,450) - (13,221,450) - (3.07) (9.03) - (9.06) - (2.63) (3.40) (2.66) - (8.03) (7.98) (11.30) - (28.51) - - - - (40.62) - (40.62) - (17.57) (17.57) - (17.57) - (4.77) (4.77) (1.53) (31.64) - (5.24) (2.51) (3.59) (1.28) (11.97) - (31.37) - Halaman 108 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.07 04.07.01 128 04.07 04.07.01 128 001 04.07 04.07.01 128 001 5 2 1 04.07 04.07.01 128 001 5 2 2 04.07 04.07.01 128 001 5 2 3 04.07 04.07.01 128 002 04.07 04.07.01 128 002 5 2 1 04.07 04.07.01 128 002 5 2 2 04.07 04.07.01 128 002 5 2 3 04.07 04.07.01 129 04.07 04.07.01 129 001 04.07 04.07.01 129 001 5 2 1 04.07 04.07.01 129 001 5 2 2 04.07 04.07.01 129 001 5 2 3 04.07 04.07.01 129 002 04.07 04.07.01 129 002 5 2 1 04.07 04.07.01 129 002 5 2 2 04.07 04.07.01 129 002 5 2 3 04.07 04.07.01 130 04.07 04.07.01 130 001 04.07 04.07.01 130 001 5 2 1 04.07 04.07.01 130 001 5 2 2 04.07 04.07.01 130 001 5 2 3 04.07 04.07.01 130 002 04.07 04.07.01 130 002 5 2 1 04.07 04.07.01 130 002 5 2 2 04.07 04.07.01 130 002 5 2 3 04.07 04.07.01 130 003 04.07 04.07.01 130 003 5 2 1 04.07 04.07.01 130 003 5 2 2 04.07 04.07.01 130 003 5 2 3 04.07 04.07.01 131 04.07 04.07.01 131 001 04.07 04.07.01 131 001 5 2 1 04.07 04.07.01 131 001 5 2 2 04.07 04.07.01 131 001 5 2 3 04.07 04.07.01 131 002 04.07 04.07.01 131 002 5 2 1 04.07 04.07.01 131 002 5 2 2 04.07 04.07.01 131 002 5 2 3 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer Pengendalian Anggaran Belanja Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Pelayanan Pajak Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penetapan Pajak Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 651,277,406 548,922,406 391,557,000 157,365,406 - 102,355,000 98,815,000 3,540,000 - 1,216,045,406 826,273,406 494,797,000 331,476,406 - 389,772,000 308,190,000 81,582,000 - 2,034,779,050 423,600,000 199,475,000 224,125,000 - 565,991,450 429,958,000 136,033,450 - 1,045,187,600 889,520,000 155,667,600 - 3,723,424,000 3,201,969,000 944,115,000 2,257,854,000 - 521,455,000 492,305,000 29,150,000 - 586,023,406 483,668,406 344,675,000 138,993,406 - 102,355,000 98,815,000 3,540,000 - 1,197,115,406 814,973,406 483,497,000 331,476,406 - 382,142,000 300,050,000 82,092,000 - 1,934,471,170 397,794,000 199,475,000 198,319,000 - 518,357,450 392,886,000 125,471,450 - 1,018,319,720 883,780,000 134,539,720 - 3,679,647,000 3,177,519,000 942,915,000 2,234,604,000 - 502,128,000 473,330,000 28,798,000 - (65,254,000) (65,254,000) (46,882,000) (18,372,000) - - - - - (18,930,000) (11,300,000) (11,300,000) - - (7,630,000) (8,140,000) 510,000 - (100,307,880) (25,806,000) - (25,806,000) - (47,634,000) (37,072,000) (10,562,000) - (26,867,880) (5,740,000) (21,127,880) - (43,777,000) (24,450,000) (1,200,000) (23,250,000) - (19,327,000) (18,975,000) (352,000) - (10.02) (11.89) (11.97) (11.67) - - - - - - (1.56) (1.37) (2.28) - - (1.96) (2.64) 0.63 - (4.93) (6.09) - (11.51) - (8.42) (8.62) (7.76) - (2.57) (0.65) (13.57) - (1.18) (0.76) (0.13) (1.03) - (3.71) (3.85) (1.21) - Halaman 109 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.07 04.07.01 132 04.07 04.07.01 132 001 04.07 04.07.01 132 001 5 2 1 04.07 04.07.01 132 001 5 2 2 04.07 04.07.01 132 001 5 2 3 04.07 04.07.01 132 002 04.07 04.07.01 132 002 5 2 1 04.07 04.07.01 132 002 5 2 2 04.07 04.07.01 132 002 5 2 3 04.07 04.07.01 132 003 04.07 04.07.01 132 003 5 2 1 04.07 04.07.01 132 003 5 2 2 04.07 04.07.01 132 003 5 2 3 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5,993,115,920 2,874,182,000 53,050,000 482,095,000 2,339,037,000 2,704,510,785 93,600,000 2,445,910,785 165,000,000 414,423,135 113,500,000 268,423,135 32,500,000 17,806,011,990 14,983,939,500 53,050,000 482,095,000 14,448,794,500 2,450,290,785 79,350,000 2,220,940,785 150,000,000 371,781,705 100,000,000 239,281,705 32,500,000 11,812,896,070 12,109,757,500 - - 12,109,757,500 (254,220,000) (14,250,000) (224,970,000) (15,000,000) (42,641,430) (13,500,000) (29,141,430) - 197.11 421.33 - - 517.72 (9.40) (15.22) (9.20) (9.09) (10.29) (11.89) (10.86) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/DEFISIT : 370,336,931,951 51,229,186,076 319,107,745,875 399,750,563,872 61,766,949,397 337,983,614,475 29,413,631,921 10,537,763,321 18,875,868,600 7.94 20.57 5.92 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 04.07 04.07.01 00 00 4 2 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 04 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 06 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 11 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 12 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 14 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 03 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10 04.07 04.07.01 00 00 4 3 04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 04.07 04.07.01 00 00 4 3 2 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03 PENDAPATAN PPKD DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Rujukan Keluarga Berencana Infrastruktur Publik Daerah Infrastruktur Pemerintah Daerah (Irigasi) Pelayanan Kesehatan Dasar DAK untuk Penyelesaian Pekerjaan TA 2016 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Tunjangan Profesi Guru PNSD Tambahan Penghasilan Guru PNSD Bantuan Operasional Kesehatan Akreditasi Puskesmas Jaminan Persalinan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Pelayanan Adminduk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 999,163,840,000 1,028,742,237,145 29,578,397,145 2.96 18)Perpres No 97/2016 18)Perpres No 97/2016 18)Perpres No 97/2016 18)Perpres No 97/2016 18)Perpres No 97/2016 18)Perpres No 97/2016 18)Perpres No 97/2016 18)Perpres No 97/2016 Informasi resmi Kementerian Keuangan 18)Perpres No 97/2016 Informasi resmi Kementerian Keuangan 18)Perpres No 97/2016 18)Perpres No 97/2016 Informasi resmi Kementerian Keuangan 18)Perpres No 97/2016 18)Perpres No 97/2016 18)Perpres No 97/2016 18)Perpres No 97/2016 17)Perpres No 97/2016 19/PPH- 154/PK/2013 20)APBD DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY 20)APBD DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY 883,018,834,000 904,664,547,867 21,645,713,867 2.45 62,454,190,000 62,428,848,000 (25,342,000) (0.04) 59,439,531,000 54,227,578,000 1,755,482,000 3,397,955,000 58,516,000 3,014,659,000 2,607,000 1,493,124,000 1,518,928,000 670,278,830,000 59,439,531,000 54,227,578,000 1,755,482,000 3,397,955,000 58,516,000 2,989,317,000 2,607,000 1,493,124,000 1,493,586,000 658,504,186,000 - - - - - (25,342,000) - - (25,342,000) (11,774,644,000) - - - - - (0.84) - - (1.67) (1.76) 670,278,830,000 670,278,830,000 150,285,814,000 658,504,186,000 658,504,186,000 183,731,513,867 (11,774,644,000) (11,774,644,000) 33,445,699,867 (1.76) (1.76) 22.25 60,138,000,000 39,755,000,000 689,000,000 15,153,000,000 3,775,000,000 766,000,000 - 90,147,814,000 10,686,600,000 67,748,819,000 1,293,000,000 6,738,207,000 1,814,260,000 459,547,000 317,750,000 1,089,631,000 - 116,145,006,000 - - 108,645,006,000 66,012,001,000 39,755,000,000 394,504,000 15,153,000,000 3,775,000,000 42,000,000 6,892,497,000 117,719,512,867 10,686,600,000 61,989,270,000 1,293,000,000 6,738,207,000 1,814,260,000 459,547,000 317,750,000 1,089,631,000 33,331,247,867 124,077,689,278 1,815,000,000 - 113,534,689,278 5,874,001,000 - (294,496,000) - - (724,000,000) 6,892,497,000 27,571,698,867 - (5,759,549,000) - - - - - - 33,331,247,867 7,932,683,278 1,815,000,000 - 4,889,683,278 9.77 - (42.74) - - (94.52) - 30.58 - (8.50) - - - - - - - 6.83 - - 4.50 108,645,006,000 38,585,261,400 23,086,485,000 113,534,689,278 40,290,830,662 25,586,822,200 4,889,683,278 1,705,569,262 2,500,337,200 4.50 4.42 10.83 URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.07 - KEUANGAN UNIT ORGANISASI : 04.07.01 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 110 Halaman 111 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 01 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 02 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01 04.07 04.07.01 00 00 5 04.07 04.07.01 00 00 5 1 04.07 04.07.01 00 00 5 1 2 04.07 04.07.01 00 00 5 1 3 04.07 04.07.01 00 00 5 1 4 04.07 04.07.01 00 00 5 1 5 04.07 04.07.01 00 00 5 1 7 04.07 04.07.01 00 00 5 1 8 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana BOS Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Tidak Terduga 26,839,758,300 8,293,500 20,125,207,800 7,500,000,000 7,500,000,000 - 7,500,000,000 - 27,540,741,364 11,087,250 20,105,207,802 7,500,000,000 7,500,000,000 - 7,500,000,000 1,228,000,000 700,983,064 2,793,750 (19,999,998) - - - - 1,228,000,000 2.61 33.69 (0.10) - - - - - 20)APBD DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY 20)APBD DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY 20)APBD DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY 17)Perpres No 97/2016 - - 62,521,247,418 62,521,247,418 - - 56,403,185,000 1,907,400,000 1,210,662,418 3,000,000,000 1,228,000,000 1,228,000,000 71,063,901,884 71,063,901,884 - - 63,603,861,400 1,890,400,000 1,244,662,418 4,324,978,066 1,228,000,000 1,228,000,000 8,542,654,466 8,542,654,466 - - 7,200,676,400 (17,000,000) 34,000,000 1,324,978,066 - - 13.66 13.66 - - 12.77 (0.89) 2.81 44.17 JUMLAH PENDAPATAN PPKD : JUMLAH BELANJA PPKD : SURPLUS/DEFISIT : 999,163,840,000 62,521,247,418 936,642,592,582 1,028,742,237,145 71,063,901,884 957,678,335,261 29,578,397,145 8,542,654,466 21,035,742,679 2.96 13.66 2.25 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 6) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 7) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit DIY Tahun Buku 2017 8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 9) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3) 10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 14) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah susun Sederhana Sewa Cokrodirjan 16) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha 17) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 18) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 19) Perjanjian Penerusan Hibah Nomor PPH-154/PK/2013 tentang Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemkot Yogyakarta untuk Sanitasi Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan 20) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 6 04.07 04.07.01 00 00 6 1 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 03 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 10 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05 04.07 04.07.01 00 00 6 1 2 04.07 04.07.01 00 00 6 1 3 04.07 04.07.01 00 00 6 1 4 04.07 04.07.01 00 00 6 1 5 04.07 04.07.01 00 00 6 1 6 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yag Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai dari Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Sisa Belanja DAK DAK Non Fisik BOP PAUD DAK Non Fisik TPG DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit DAK Non Fisik Jaminan Persalinan DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB Sisa Belanja Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD Sisa Belanja BLUD Silpa BLUD Taman Pintar Silpa BLUD RSUD Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas Silpa BLUD RS Pratama Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah 138,827,113,738 117,651,486,142 (21,175,627,596) (15.25) 138,827,113,738 15,623,340,791 8,171,250,000 772,760,822 - 6,679,329,969 65,621,652,972 14,838,111,212 3,902,036,270 20,871,302,704 22,995,468,031 972,500,000 217,393,500 - 1,824,841,255 40,170,673,046 3,361,800,000 34,701,618,824 849,085,672 209,800,000 933,520,000 114,848,550 5,630,497,500 5,630,497,500 10,949,184,208 132,000,000 4,550,000,000 3,455,694,742 2,547,027,866 264,461,600 - - - - - 117,651,486,142 15,013,155,238 7,207,894,041 3,473,023,217 2 4,332,237,978 79,306,250,587 25,562,189,029 3,506,495,118 28,193,577,512 12,250,484,931 7,413,697,691 628,380,000 163,376,050 1,588,050,256 7,522,636,234 3,361,800,000 2,053,582,012 849,085,672 209,800,000 933,520,000 114,848,550 - - 15,809,444,083 3,528,464,736 1,068,094,326 4,682,666,210 5,730,175,481 800,043,330 - - - - - (21,175,627,596) (610,185,553) (963,355,959) 2,700,262,395 2 (2,347,091,991) 13,684,597,615 10,724,077,817 (395,541,152) 7,322,274,808 (10,744,983,100) 6,441,197,691 410,986,500 163,376,050 (236,790,999) (32,648,036,812) - (32,648,036,812) - - - - (5,630,497,500) (5,630,497,500) 4,860,259,875 3,396,464,736 (3,481,905,674) 1,226,971,468 3,183,147,615 535,581,730 - - - - - (15.25) (3.91) (11.79) 349.43 - (35.14) 20.85 72.27 (10.14) 35.08 (46.73) 662.33 189.05 - (12.98) (81.27) - (94.08) - - - - (100.00) (100.00) 44.39 2,573.08 (76.53) 35.51 124.97 202.52 - - - - - Halaman 112 Halaman 113 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 6 2 04.07 04.07.01 00 00 6 2 1 04.07 04.07.01 00 00 6 2 2 04.07 04.07.01 00 00 6 2 3 04.07 04.07.01 00 00 6 2 4 04.07 04.07.01 00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 5,000,000,000 37,907,006,278 32,907,006,278 - - 5,000,000,000 - - 133,827,113,738 - - 37,907,006,278 - - 79,744,479,864 - - 32,907,006,278 - - (54,082,633,874) - - - - - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 001 01 01 01 01 01 001 018 01 01 01 01 01 001 019 01 01 01 01 01 001 020 01 01 01 01 01 002 01 01 01 01 01 002 022 01 01 01 01 01 002 024 01 01 01 01 01 006 01 01 01 01 01 006 005 01 01 01 01 01 010 01 01 01 01 01 010 001 01 01 01 01 01 010 002 01 01 01 01 01 010 003 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD Pengelolaan Kesiswaan SD 106,464,273,488 240,664,592,460 220,872,530,142 568,001,396,090 111,212,978,956 259,927,595,004 219,131,286,375 590,271,860,335 22,270,464,245 3.92 38,565,453,764 84,872,726,200 15,164,827,150 138,603,007,114 37,765,096,772 97,882,396,434 20,355,775,937 156,003,269,143 17,400,262,029 12.55 38,565,453,764 84,872,726,200 15,164,827,150 138,603,007,114 37,765,096,772 97,882,396,434 20,355,775,937 156,003,269,143 17,400,262,029 12.55 10,102,222,264 - 9,225,000 10,092,997,264 - - - 67,200,000 67,200,000 512,475,000 187,155,000 255,345,000 69,975,000 1,856,961,500 476,768,000 1,380,193,500 - 324,262,000 - 324,262,000 57,800,000 57,800,000 4,963,908,900 1,731,043,000 2,282,425,000 950,440,900 1,132,727,000 - 1,132,727,000 - 751,445,500 751,445,500 - - - 3,444,250,000 - 3,444,250,000 - 13,091,910,764 476,768,000 2,522,145,500 10,092,997,264 1,075,707,500 751,445,500 324,262,000 125,000,000 125,000,000 8,920,633,900 1,918,198,000 5,982,020,000 1,020,415,900 8,527,889,872 - 9,225,000 8,518,664,872 - - - 67,200,000 67,200,000 3,079,896,112 181,005,000 2,835,141,112 63,750,000 1,613,012,400 440,794,000 1,172,218,400 - 245,626,000 - 245,626,000 33,991,900 33,991,900 16,700,864,474 1,064,908,000 14,992,473,074 643,483,400 1,434,974,000 - 1,434,974,000 - 590,000,000 590,000,000 - - - 5,878,080,193 - 5,878,080,193 - 11,575,876,272 440,794,000 2,616,417,400 8,518,664,872 835,626,000 590,000,000 245,626,000 101,191,900 101,191,900 25,658,840,779 1,245,913,000 23,705,694,379 707,233,400 (1,516,034,492) (35,974,000) 94,271,900 (1,574,332,392) (240,081,500) (161,445,500) (78,636,000) (23,808,100) (23,808,100) 16,738,206,879 (672,285,000) 17,723,674,379 (313,182,500) (11.58) (7.55) 3.74 (15.60) (22.32) (21.48) (24.25) (19.05) (19.05) 187.63 (35.05) 296.28 (30.69) LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman 1 Halaman 2 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 01 01 01 01 011 01 01 01 01 01 011 001 01 01 01 01 01 011 002 01 01 01 01 01 011 003 01 01 01 01 01 012 01 01 01 01 01 012 001 01 01 01 01 01 012 002 01 01 01 01 01 012 003 01 01 01 01 01 013 01 01 01 01 01 013 001 01 01 01 01 01 013 002 01 01 01 01 01 013 003 01 01 01 01 01 013 004 01 01 01 01 01 013 005 01 01 01 01 01 013 006 01 02 01 02 01 01 02 01 02 01 001 01 02 01 02 01 001 018 01 02 01 02 01 001 019 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Pengelolaan Kesiswaan SMP Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan Program Pengembangan Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah Pengelolaan BOS dan BOSDA Pengelolaan Pendidikan Inklusi URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 466,155,000 117,330,000 161,150,000 187,675,000 761,665,000 540,215,000 161,175,000 60,275,000 26,655,736,500 103,200,000 11,046,680,000 184,475,000 486,325,000 14,784,906,500 50,150,000 54,049,305,031 5,875,388,500 957,480,000 2,710,076,050 2,207,832,450 4,358,229,400 1,393,951,500 2,500,882,900 463,395,000 67,436,175,900 2,139,379,550 371,674,800 1,052,350,850 34,418,488,700 28,074,513,500 1,379,768,500 108,143,827,264 5,210,079,650 - 5,210,079,650 - 134,325,000 104,500,000 29,825,000 - 4,492,000,000 262,000,000 - - - 4,230,000,000 - 64,973,688,306 11,551,623,150 1,074,810,000 8,081,305,700 2,395,507,450 5,254,219,400 2,038,666,500 2,691,882,900 523,670,000 98,583,912,400 2,504,579,550 11,418,354,800 1,236,825,850 34,904,813,700 47,089,420,000 1,429,918,500 227,166,820,601 1,450,254,288 109,375,000 1,206,354,288 134,525,000 755,275,000 533,950,000 161,050,000 60,275,000 23,884,581,500 82,725,000 9,801,580,000 170,600,000 486,325,000 13,293,201,500 50,150,000 59,785,716,491 12,888,752,606 727,400,750 10,988,713,506 1,172,638,350 4,036,001,954 1,268,775,750 2,384,936,204 382,290,000 62,364,147,100 854,054,300 263,480,800 1,047,480,850 34,202,214,650 25,122,116,500 874,800,000 115,086,207,530 8,231,360,744 - 8,231,360,744 - 134,325,000 104,500,000 29,825,000 - 4,087,036,000 174,800,000 - 160,586,000 - 3,751,650,000 - 66,127,353,735 22,570,367,638 836,775,750 20,426,428,538 1,307,163,350 4,925,601,954 1,907,225,750 2,575,811,204 442,565,000 90,335,764,600 1,111,579,300 10,065,060,800 1,378,666,850 34,688,539,650 42,166,968,000 924,950,000 240,999,277,756 11,018,744,488 (238,034,250) 12,345,122,838 (1,088,344,100) (328,617,446) (131,440,750) (116,071,696) (81,105,000) (8,248,147,800) (1,393,000,250) (1,353,294,000) 141,841,000 (216,274,050) (4,922,452,000) (504,968,500) 13,832,457,155 95.39 (22.15) 152.76 (45.43) (6.25) (6.45) (4.31) (15.49) (8.37) (55.62) (11.85) 11.47 (0.62) (10.45) (35.31) 6.09 23,208,674,231 78,382,377,264 17,988,688,306 119,579,739,801 25,585,085,691 73,031,757,530 19,428,353,735 118,045,196,956 (1,534,542,845) (1.28) 3,024,165,656 2,090,000 3,022,075,656 1,053,887,800 655,527,800 36,000,000 61,984,824 61,984,824 - 4,140,038,280 719,602,624 3,058,075,656 2,824,047,668 2,090,000 2,821,957,668 1,094,733,800 685,027,800 48,000,000 61,984,824 61,984,824 - 3,980,766,292 749,102,624 2,869,957,668 (159,271,988) 29,500,000 (188,117,988) (3.85) 4.10 (6.15) Halaman 3 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 001 020 01 02 01 02 01 002 01 02 01 02 01 002 022 01 02 01 02 01 002 024 01 02 01 02 01 006 01 02 01 02 01 006 001 01 02 01 02 01 014 01 02 01 02 01 014 001 01 02 01 02 01 014 002 01 02 01 02 01 014 003 01 02 01 02 01 014 004 01 02 01 02 01 014 005 01 02 01 02 01 014 006 01 02 01 02 01 014 007 01 02 01 02 01 014 008 01 02 01 02 01 014 009 01 02 01 02 01 014 010 01 02 01 02 01 014 011 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Program Pelayanan Kesehatan Dasar Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron - - - - 195,250,000 195,250,000 14,778,142,650 472,608,800 284,756,531 782,545,875 562,117,390 400,754,848 416,256,752 1,081,467,333 831,806,581 362,783,390 509,492,482 888,895,000 362,360,000 237,670,000 38,000,000 199,670,000 16,490,000 16,490,000 21,825,901,558 234,213,450 273,479,400 390,414,700 541,303,700 153,373,880 458,059,963 571,147,996 489,223,497 301,341,810 339,441,466 828,059,000 - 86,974,400 86,974,400 - - 4,001,848,442 165,592,750 50,700,000 317,601,959 167,225,000 194,285,570 90,980,000 121,335,000 172,869,718 266,785,000 197,556,352 100,700,000 362,360,000 324,644,400 124,974,400 199,670,000 211,740,000 211,740,000 40,605,892,650 872,415,000 608,935,931 1,490,562,534 1,270,646,090 748,414,298 965,296,715 1,773,950,329 1,493,899,796 930,910,200 1,046,490,300 1,817,654,000 - - - - 190,100,000 190,100,000 17,351,152,023 525,485,474 358,284,598 801,135,165 725,196,264 486,844,225 467,946,261 1,853,161,740 1,003,262,196 362,843,102 541,549,663 1,128,540,489 361,706,000 - 228,620,000 85,974,400 38,000,000 85,974,400 190,620,000 - 16,490,000 - 16,490,000 - 22,410,706,981 5,215,757,011 300,393,450 197,904,250 268,363,000 110,700,000 395,068,010 372,828,307 549,643,700 188,025,000 200,470,360 194,411,551 406,779,963 108,155,000 628,099,600 171,185,000 509,704,447 172,869,718 317,145,310 285,585,000 341,941,466 253,326,352 809,826,200 435,800,000 361,706,000 314,594,400 123,974,400 190,620,000 206,590,000 206,590,000 44,977,616,015 1,023,783,174 737,347,598 1,569,031,482 1,462,864,964 881,726,136 982,881,224 2,652,446,340 1,685,836,361 965,573,412 1,136,817,481 2,374,166,689 (654,000) (10,050,000) (1,000,000) (9,050,000) (5,150,000) (5,150,000) 4,371,723,365 151,368,174 128,411,667 78,468,948 192,218,874 133,311,838 17,584,509 878,496,011 191,936,565 34,663,212 90,327,181 556,512,689 (0.18) (3.10) (0.80) (4.53) (2.43) (2.43) 10.77 17.35 21.09 5.26 15.13 17.81 1.82 49.52 12.85 3.72 8.63 30.62 Halaman 4 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 014 012 01 02 01 02 01 014 013 01 02 01 02 01 014 014 01 02 01 02 01 014 015 01 02 01 02 01 014 016 01 02 01 02 01 014 017 01 02 01 02 01 014 018 01 02 01 02 01 014 019 01 02 01 02 01 014 020 01 02 01 02 01 014 021 01 02 01 02 01 014 022 01 02 01 02 01 014 023 01 02 01 02 01 014 024 01 02 01 02 01 014 025 01 02 01 02 01 014 026 01 02 01 02 01 014 027 01 02 01 02 01 014 028 01 02 01 02 01 014 029 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 1,221,001,800 439,243,000 382,571,200 1,430,538,694 1,322,488,866 530,679,272 970,887,836 30,440,000 39,285,000 75,340,000 58,990,000 252,800,000 105,780,000 77,725,000 31,550,000 97,905,000 126,240,000 147,600,000 426,728,200 227,624,482 229,756,180 966,461,306 824,674,309 483,393,020 482,149,400 931,453,567 562,273,742 884,015,390 748,339,575 1,073,154,157 639,652,579 983,830,923 410,153,689 648,158,750 968,622,850 817,400,000 141,720,900 186,791,000 93,001,000 217,000,000 175,080,000 269,667,208 240,250,000 82,000,089 - 65,941,330 100,000,000 173,025,000 20,378,000 40,279,000 - - - - 1,789,450,900 853,658,482 705,328,380 2,614,000,000 2,322,243,175 1,283,739,500 1,693,287,236 1,043,893,656 601,558,742 1,025,296,720 907,329,575 1,498,979,157 765,810,579 1,101,834,923 441,703,689 746,063,750 1,094,862,850 965,000,000 1,410,708,974 439,243,000 452,243,160 1,760,736,160 1,484,348,431 609,302,805 1,181,685,316 31,040,000 40,485,000 70,590,000 63,940,000 229,550,000 105,780,000 77,725,000 31,550,000 70,605,000 59,335,000 147,600,000 714,171,900 270,032,947 229,756,180 970,461,306 904,448,477 490,461,150 500,819,400 930,853,567 561,073,742 843,828,340 756,244,575 980,679,157 619,574,579 1,027,752,923 389,353,789 675,458,750 946,580,550 835,166,000 371,875,000 237,648,818 227,466,596 217,000,000 426,212,000 332,050,000 247,550,000 82,000,089 - 110,878,330 - 171,625,000 20,378,000 66,283,000 - - - - 2,496,755,874 946,924,765 909,465,936 2,948,197,466 2,815,008,908 1,431,813,955 1,930,054,716 1,043,893,656 601,558,742 1,025,296,670 820,184,575 1,381,854,157 745,732,579 1,171,760,923 420,903,789 746,063,750 1,005,915,550 982,766,000 707,304,974 93,266,283 204,137,556 334,197,466 492,765,733 148,074,455 236,767,480 - -
(50)(87,145,000) (117,125,000) (20,078,000) 69,926,000 (20,799,900) - (88,947,300) 17,766,000 39.53 10.93 28.94 12.78 21.22 11.53 13.98 - - (0.00) (9.60) (7.81) (2.62) 6.35 (4.71) - (8.12) 1.84 Halaman 5 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 014 030 01 02 01 02 01 014 031 01 02 01 02 01 014 032 01 02 01 02 01 014 033 01 02 01 02 01 014 034 01 02 01 02 01 014 035 01 02 01 02 01 014 036 01 02 01 02 01 015 01 02 01 02 01 015 001 01 02 01 02 01 015 002 01 02 01 02 01 016 01 02 01 02 01 016 001 01 02 01 02 01 016 002 01 02 01 02 01 016 003 01 02 01 02 01 016 004 01 02 01 02 01 017 01 02 01 02 01 017 001 01 02 01 02 01 017 002 01 02 01 02 01 017 003 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama Program Upaya Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Pelayanan Kesehatan Khusus Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 128,302,000 225,110,000 100,275,000 39,075,000 21,975,000 132,005,000 196,850,000 2,397,468,925 1,537,568,925 859,900,000 275,400,000 42,500,000 128,050,000 93,625,000 11,225,000 1,618,295,000 1,084,530,000 453,550,000 80,215,000 893,779,332 752,933,034 733,170,126 529,952,850 659,772,000 696,033,135 672,360,100 20,514,431,558 2,285,600,000 18,228,831,558 21,463,099,196 179,613,729 136,694,860 20,453,996,150 692,794,457 4,046,414,206 1,576,730,077 1,975,789,000 493,895,129 120,000,000 231,083,566 - - - - - 10,130,200,000 - 10,130,200,000 265,933,140 80,000,000 40,000,000 - 145,933,140 922,064,000 - - 922,064,000 1,142,081,332 1,209,126,600 833,445,126 569,027,850 681,747,000 828,038,135 869,210,100 33,042,100,483 3,823,168,925 29,218,931,558 22,004,432,336 302,113,729 304,744,860 20,547,621,150 849,952,597 6,586,773,206 2,661,260,077 2,429,339,000 1,496,174,129 92,080,000 175,955,000 100,275,000 39,075,000 88,095,000 127,625,000 207,330,000 2,545,548,000 2,079,678,000 465,870,000 252,575,000 42,500,000 128,050,000 70,800,000 11,225,000 1,585,986,000 1,052,221,000 453,550,000 80,215,000 838,611,852 877,746,600 815,237,326 529,952,850 635,154,800 752,823,015 587,027,700 15,286,764,801 2,236,150,000 13,050,614,801 20,991,259,196 179,613,729 136,694,860 20,074,156,150 600,794,457 3,911,404,806 1,534,265,677 1,923,484,000 453,655,129 - 214,000,000 - - - - - 10,394,725,000 - 10,394,725,000 164,050,000 80,000,000 40,000,000 - 44,050,000 919,064,000 - - 919,064,000 930,691,852 1,267,701,600 915,512,326 569,027,850 723,249,800 880,448,015 794,357,700 28,227,037,801 4,315,828,000 23,911,209,801 21,407,884,196 302,113,729 304,744,860 20,144,956,150 656,069,457 6,416,454,806 2,586,486,677 2,377,034,000 1,452,934,129 (211,389,480) 58,575,000 82,067,200 - 41,502,800 52,409,880 (74,852,400) (4,815,062,682) 492,659,075 (5,307,721,757) (596,548,140) - - (402,665,000) (193,883,140) (170,318,400) (74,773,400) (52,305,000) (43,240,000) (18.51) 4.84 9.85 - 6.09 6.33 (8.61) (14.57) 12.89 (18.17) (2.71) - - (1.96) (22.81) (2.59) (2.81) (2.15) (2.89) Halaman 6 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 018 01 02 01 02 01 018 001 01 02 01 02 01 018 002 01 02 01 02 01 018 003 01 02 01 02 01 019 01 02 01 02 01 019 001 01 02 01 02 01 019 002 01 02 01 02 01 019 003 01 02 02 01 02 01 02 01 020 01 02 01 02 01 020 001 01 02 01 02 01 020 002 01 03 01 03 01 01 03 01 03 01 001 01 03 01 03 01 001 018 01 03 01 03 01 001 019 01 03 01 03 01 001 020 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 305,687,000 98,640,000 53,525,000 153,522,000 614,265,000 375,175,000 146,190,000 92,900,000 30,840,630,800 30,840,630,800 29,478,550,000 1,362,080,800 1,582,262,440 7,968,927,595 399,865,829 340,734,244 7,228,327,522 1,255,555,351 183,895,101 963,997,000 107,663,250 29,761,450,000 29,761,450,000 29,761,450,000 - 24,054,406,851 2,476,058,500 90,000,000 - 2,386,058,500 43,625,000 43,625,000 - - 46,985,000,000 46,985,000,000 2,680,000,000 44,305,000,000 128,215,847,906 10,750,673,095 588,505,829 394,259,244 9,767,908,022 1,913,445,351 602,695,101 1,110,187,000 200,563,250 107,587,080,800 107,587,080,800 61,920,000,000 45,667,080,800 153,852,517,197 251,747,000 62,475,000 53,525,000 135,747,000 583,930,000 347,400,000 143,870,000 92,660,000 34,200,630,800 34,200,630,800 32,838,550,000 1,362,080,800 1,438,993,440 7,908,747,595 366,940,829 313,479,244 7,228,327,522 1,183,030,351 173,695,101 902,872,000 106,463,250 42,054,450,000 42,054,450,000 39,054,450,000 3,000,000,000 23,514,757,827 2,543,173,500 158,490,000 - 2,384,683,500 43,625,000 43,625,000 - - 46,699,000,000 46,699,000,000 1,880,000,000 44,819,000,000 120,166,714,522 10,703,668,095 587,905,829 367,004,244 9,748,758,022 1,810,585,351 564,720,101 1,046,742,000 199,123,250 122,954,080,800 122,954,080,800 73,773,000,000 49,181,080,800 145,120,465,789 (47,005,000) (600,000) (27,255,000) (19,150,000) (102,860,000) (37,975,000) (63,445,000) (1,440,000) 15,367,000,000 15,367,000,000 11,853,000,000 3,514,000,000 (8,732,051,408) (0.44) (0.10) (6.91) (0.20) (5.38) (6.30) (5.71) (0.72) 14.28 14.28 19.14 7.69 (5.68) 1,410,352,440 23,982,697,351 126,926,095,074 152,319,144,865 1,313,308,440 23,445,808,327 118,825,831,690 143,584,948,457 (8,734,196,408) (5.73) 514,331,440 - 2,140,000 512,191,440 811,227,550 332,820,000 478,407,550 - 452,302,000 - 452,302,000 - 1,777,860,990 332,820,000 932,849,550 512,191,440 503,531,440 - 2,140,000 501,391,440 841,965,050 357,820,000 484,145,050 - 452,946,000 - 452,946,000 - 1,798,442,490 357,820,000 939,231,050 501,391,440 20,581,500 25,000,000 6,381,500 (10,800,000) 1.16 7.51 0.68 (2.11) Halaman 7 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 03 01 03 01 002 01 03 01 03 01 002 022 01 03 01 03 01 002 024 01 03 01 03 01 006 01 03 01 03 01 006 005 01 03 01 03 01 021 01 03 01 03 01 021 001 01 03 01 03 01 021 002 01 03 01 03 01 022 01 03 01 03 01 022 001 01 03 01 03 01 022 002 01 03 01 03 01 022 003 01 03 01 03 01 023 01 03 01 03 01 023 001 01 03 01 03 01 023 002 01 03 02 04 01 01 03 02 04 01 024 01 03 02 04 01 024 001 01 03 02 04 01 024 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pembangunan Gedung Pemerintah Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah Pembangunan Gedung Pemerintah Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Program Pembinaan Tata Ruang Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Pengelolaan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 550,000 - 550,000 216,500,000 216,500,000 155,565,000 155,565,000 - 464,268,000 - 130,175,000 334,093,000 59,138,000 - 59,138,000 171,910,000 79,675,000 5,175,000 - 865,981,000 13,150,000 852,831,000 10,000,000 10,000,000 63,032,416 63,032,416 - 19,795,184,853 - 4,436,852,702 15,358,332,151 2,437,271,532 - 2,437,271,532 71,709,500 56,040,500 28,395,000 - 203,650,000 203,650,000 - 65,000,000 65,000,000 42,083,772,831 1,027,560,000 41,056,212,831 46,747,133,119 32,434,525,000 4,835,462,270 9,477,145,849 37,374,237,124 33,005,520,000 4,368,717,124 1,289,752,832 790,916,416 270,525,000 520,391,416 1,070,181,000 216,800,000 853,381,000 291,500,000 291,500,000 42,302,370,247 1,246,157,416 41,056,212,831 67,006,585,972 32,434,525,000 9,402,489,972 25,169,571,000 39,870,646,656 33,005,520,000 6,865,126,656 1,533,372,332 926,631,916 304,095,000 520,391,416 550,000 - 550,000 167,175,000 167,175,000 127,665,000 127,665,000 - 457,793,000 - 123,700,000 334,093,000 56,594,000 - 56,594,000 125,685,000 62,925,000 5,175,000 - 836,909,000 - 836,909,000 26,275,000 26,275,000 62,822,416 62,822,416 - 19,188,720,312 - 3,827,148,161 15,361,572,151 2,489,116,549 - 2,489,116,549 68,949,500 53,280,500 28,395,000 - 203,650,000 203,650,000 - 64,786,000 64,786,000 37,478,843,831 985,814,000 36,493,029,831 46,148,911,822 32,112,025,000 4,564,062,270 9,472,824,552 34,476,694,037 29,281,279,683 5,195,414,354 1,340,882,832 841,291,416 270,525,000 570,766,416 1,041,109,000 203,650,000 837,459,000 258,236,000 258,236,000 37,669,331,247 1,176,301,416 36,493,029,831 65,795,425,134 32,112,025,000 8,514,910,431 25,168,489,703 37,022,404,586 29,281,279,683 7,741,124,903 1,535,517,332 957,496,916 304,095,000 570,766,416 (29,072,000) (13,150,000) (15,922,000) (33,264,000) (33,264,000) (4,633,039,000) (69,856,000) (4,563,183,000) (1,211,160,838) (322,500,000) (887,579,541) (1,081,297) (2,848,242,070) (3,724,240,317) 875,998,247 2,145,000 30,865,000 - 50,375,000 (2.72) (6.07) (1.87) (11.41) (11.41) (10.95) (5.61) (11.11) (1.81) (0.99) (9.44) (0.00) (7.14) (11.28) 12.76 0.14 3.33 - 9.68 Halaman 8 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 03 02 04 01 024 003 01 03 02 04 01 025 01 03 02 04 01 025 001 01 03 02 04 01 025 002 01 03 02 04 01 025 003 01 04 01 04 01 01 04 01 03 01 026 01 04 01 03 01 026 001 01 04 01 03 01 026 002 01 04 01 03 01 026 003 01 04 01 03 01 026 004 01 05 01 05 01 01 05 01 05 01 001 01 05 01 05 01 001 018 01 05 01 05 01 001 019 01 05 01 05 01 001 020 01 05 01 05 01 002 01 05 01 05 01 002 022 Pembinaan Tata Ruang Program Pengendalian Tata Ruang Pengendalian Tata Ruang Pengawasan Tata Ruang Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan Penataan Perumahan dan Permukiman Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengelolaan Rusunawa Pengelolaan Saluran Air Limbah URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 74,500,000 92,235,000 - 86,535,000 5,700,000 516,445,000 516,445,000 516,445,000 54,375,000 235,650,000 53,125,000 173,295,000 9,790,595,453 7,020,870,712 27,645,500 15,669,000 - 10,959,000 4,710,000 1,947,604,707 1,947,604,707 1,947,604,707 375,366,965 290,309,929 239,000,641 1,042,927,172 14,762,730,494 8,835,248,294 - 498,836,416 138,210,000 248,361,416 112,265,000 9,849,902,780 9,849,902,780 9,849,902,780 5,193,423,000 272,625,000 217,237,750 4,166,617,030 2,258,273,000 226,142,000 102,145,500 606,740,416 138,210,000 345,855,416 122,675,000 12,313,952,487 12,313,952,487 12,313,952,487 5,623,164,965 798,584,929 509,363,391 5,382,839,202 26,811,598,947 16,082,261,006 57,750,000 62,760,000 - 57,060,000 5,700,000 463,560,000 463,560,000 463,560,000 50,775,000 192,805,000 47,425,000 172,555,000 9,830,820,453 7,060,780,712 24,885,500 15,669,000 - 10,959,000 4,710,000 3,134,030,544 3,134,030,544 3,134,030,544 375,231,415 1,480,252,632 238,763,301 1,039,783,196 13,696,860,725 8,251,317,166 - 499,591,416 139,490,000 247,836,416 112,265,000 9,622,199,756 9,622,199,756 9,622,199,756 4,853,285,000 445,476,000 222,937,750 4,100,501,006 2,439,280,425 357,845,425 82,635,500 578,020,416 139,490,000 315,855,416 122,675,000 13,219,790,300 13,219,790,300 13,219,790,300 5,279,291,415 2,118,533,632 509,126,051 5,312,839,202 25,966,961,603 15,669,943,303 (19,510,000) (28,720,000) 1,280,000 (30,000,000) - 905,837,813 905,837,813 905,837,813 (343,873,550) 1,319,948,703 (237,340) (70,000,000) (844,637,344) (412,317,703) (19.10) (4.73) 0.93 (8.67) - 7.36 7.36 7.36 (6.12) 165.29 (0.05) (1.30) (3.15) (2.56) 1,683,130,712 - 8,565,000 1,674,565,712 3,375,000 900,000 1,233,897,200 288,168,000 945,729,200 - 775,198,000 - 91,400,000 - 91,400,000 . 124,000,000 75,000,000 3,008,427,912 288,168,000 1,045,694,200 1,674,565,712 902,573,000 75,900,000 1,678,780,712 - 8,000,000 1,670,780,712 650,000 650,000 1,159,708,422 260,072,000 899,636,422 - 694,822,000 - 225,010,000 - 225,010,000 . 123,293,425 74,293,425 3,063,499,134 260,072,000 1,132,646,422 1,670,780,712 818,765,425 74,943,425 55,071,222 (28,096,000) 86,952,222 (3,785,000) (83,807,575) (956,575) 1.83 (9.75) 8.32 (0.23) (9.29) (1.26) Halaman 9 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 05 01 05 01 002 024 01 05 01 05 01 006 01 05 01 05 01 006 005 01 05 01 05 01 027 01 05 01 05 01 027 001 01 05 01 05 01 027 002 01 05 01 05 01 028 01 05 01 05 01 028 001 01 05 01 05 01 028 002 01 05 01 05 01 029 01 05 01 05 01 029 001 01 05 01 05 01 029 002 01 05 01 05 01 030 01 05 01 05 01 030 001 01 05 01 05 01 030 002 01 05 02 01 05 01 05 02 001 01 05 01 05 02 001 018 01 05 01 05 02 001 019 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi Operasi Ketertiban Umum Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan Peningkatan Kapasitas Pol PP Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan Program Perlindungan Masyarakat Pembinaan dan Mobilisasi Linmas Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib DINAS KEBAKARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,475,000 69,750,000 69,750,000 2,477,040,000 743,955,000 1,733,085,000 1,127,940,000 749,645,000 378,295,000 134,045,000 28,495,000 105,550,000 1,525,590,000 982,090,000 543,500,000 2,298,739,741 775,198,000 6,619,500 6,619,500 501,616,416 150,004,000 351,612,416 4,225,652,000 4,069,588,000 156,064,000 275,735,682 222,513,182 53,222,500 1,816,529,496 896,197,016 920,332,480 2,889,734,700 49,000,000 - - 1,142,000 - 1,142,000 - - - 9,600,000 9,600,000 - - - - 1,557,150,000 826,673,000 76,369,500 76,369,500 2,979,798,416 893,959,000 2,085,839,416 5,353,592,000 4,819,233,000 534,359,000 419,380,682 260,608,182 158,772,500 3,342,119,496 1,878,287,016 1,463,832,480 6,745,624,441 - 69,750,000 69,750,000 2,465,820,000 544,355,000 1,921,465,000 1,380,535,000 1,075,240,000 305,295,000 134,045,000 28,495,000 105,550,000 1,331,200,000 973,030,000 358,170,000 2,326,064,741 694,822,000 6,619,500 6,619,500 534,660,416 149,204,000 385,456,416 4,049,817,000 3,901,403,000 148,414,000 310,019,332 239,296,832 70,722,500 1,495,670,496 528,738,016 966,932,480 2,957,569,700 49,000,000 - - 1,142,000 - 1,142,000 - - - 8,400,000 8,400,000 - - - - 1,550,980,000 743,822,000 76,369,500 76,369,500 3,001,622,416 693,559,000 2,308,063,416 5,430,352,000 4,976,643,000 453,709,000 452,464,332 276,191,832 176,272,500 2,826,870,496 1,501,768,016 1,325,102,480 6,834,614,441 (82,851,000) - - 21,824,000 (200,400,000) 222,224,000 76,760,000 157,410,000 (80,650,000) 33,083,650 15,583,650 17,500,000 (515,249,000) (376,519,000) (138,730,000) 88,990,000 (10.02) - - 0.73 (22.42) 10.65 1.43 3.27 (15.09) 7.89 5.98 11.02 (15.42) (20.05) (9.48) 1.32 903,994,741 - 3,300,000 927,600,200 142,792,000 779,138,200 64,150,000 - 64,150,000 1,895,744,941 846,588,200 903,994,741 - 3,300,000 940,438,200 172,024,000 762,744,200 58,400,000 - 58,400,000 1,902,832,941 172,024,000 824,444,200 7,088,000 172,024,000 (22,144,000) 0.37 - (2.62) Halaman 10 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 05 01 05 02 001 020 01 05 01 05 02 002 01 05 01 05 02 002 022 01 05 01 05 02 002 024 01 05 01 05 02 005 01 05 01 05 02 005 022 01 05 01 05 02 006 01 05 01 05 02 006 005 01 05 01 05 02 031 01 05 01 05 02 031 001 01 05 01 05 02 031 002 01 05 01 05 02 032 01 05 01 05 02 032 001 01 05 01 05 02 032 002 01 05 03 01 05 01 05 03 001 01 05 01 05 03 001 018 01 05 01 05 03 001 019 01 05 01 05 03 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pencegahan Kebakaran Pencegahan Bahaya Kebakaran Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran Program Penanggulangan Kebakaran Penanganan Kebakaran Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 900,694,741 4,050,000 - 4,050,000 - - 17,050,000 17,050,000 44,025,000 20,475,000 23,550,000 1,329,620,000 1,284,970,000 44,650,000 470,985,000 5,670,000 1,020,489,500 25,000,000 995,489,500 205,000,000 205,000,000 21,550,000 21,550,000 520,070,000 203,060,000 317,010,000 195,025,000 37,680,000 157,345,000 3,037,747,500 - 109,000,000 109,000,000 - - - - - 1,219,000,000 1,219,000,000 - 165,000,000 - 165,000,000 474,981,000 906,364,741 1,133,539,500 134,000,000 999,539,500 205,000,000 205,000,000 38,600,000 38,600,000 1,783,095,000 1,442,535,000 340,560,000 1,689,645,000 1,322,650,000 366,995,000 3,983,713,500 900,694,741 3,975,000 - 3,975,000 - - 17,050,000 17,050,000 51,525,000 26,475,000 25,050,000 1,349,520,000 1,304,970,000 44,550,000 443,975,000 5,670,000 1,020,341,500 25,000,000 995,341,500 205,000,000 205,000,000 21,150,000 21,150,000 575,615,000 204,680,000 370,935,000 195,025,000 37,680,000 157,345,000 2,487,973,859 - 108,580,000 108,580,000 - - - - - 1,219,000,000 1,219,000,000 - 165,000,000 - 165,000,000 530,455,000 906,364,741 1,132,896,500 133,580,000 999,316,500 205,000,000 205,000,000 38,200,000 38,200,000 1,846,140,000 1,450,155,000 395,985,000 1,709,545,000 1,342,650,000 366,895,000 3,462,403,859 - (643,000) (420,000) (223,000) - - (400,000) (400,000) 63,045,000 7,620,000 55,425,000 19,900,000 20,000,000 (100,000) (521,309,641) - (0.06) (0.31) (0.02) - - (1.04) (1.04) 3.54 0.53 16.27 1.18 1.51 (0.03) (13.09) 47,850,000 - 2,850,000 45,000,000 501,209,225 64,640,000 434,475,225 2,094,000 104,981,000 - 104,981,000 - 654,040,225 64,640,000 542,306,225 47,094,000 43,875,000 - 2,175,000 41,700,000 380,460,225 78,920,000 301,540,225 - 105,870,000 - 105,870,000 - 530,205,225 78,920,000 409,585,225 41,700,000 (123,835,000) 14,280,000 (132,721,000) (5,394,000) (18.93) 22.09 (24.47) (11.45) Halaman 11 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 05 01 05 03 002 01 05 01 05 03 002 022 01 05 01 05 03 002 024 01 05 01 05 03 005 01 05 01 05 03 005 022 01 05 01 05 03 006 01 05 01 05 03 006 005 01 05 01 05 03 033 01 05 01 05 03 033 001 01 05 01 05 03 033 002 01 05 01 05 03 033 003 01 06 01 06 01 01 06 01 06 01 001 01 06 01 06 01 001 018 01 06 01 06 01 001 019 01 06 01 06 01 001 020 01 06 01 06 01 002 01 06 01 06 01 002 022 01 06 01 06 01 002 024 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam Pencegahan Bahaya Bencana Alam Penanganan Bencana Alam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana URUSAN SOSIAL DINAS SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,850,000 - 2,850,000 - - 17,050,000 17,050,000 403,235,000 63,815,000 277,160,000 62,260,000 1,960,211,800 373,500,000 25,000,000 348,500,000 137,500,000 137,500,000 21,550,000 21,550,000 2,003,988,275 1,362,088,775 347,147,500 294,752,000 6,883,296,944 42,000,000 42,000,000 - - - - - 328,000,000 318,000,000 10,000,000 - 409,991,000 418,350,000 67,000,000 351,350,000 137,500,000 137,500,000 38,600,000 38,600,000 2,735,223,275 1,743,903,775 634,307,500 357,012,000 9,253,499,744 1,450,000 - 1,450,000 - - 17,050,000 17,050,000 381,600,000 35,715,000 283,625,000 62,260,000 1,928,791,800 275,537,000 25,000,000 250,537,000 25,000,000 25,000,000 13,914,000 13,914,000 1,793,062,634 1,373,163,134 338,147,500 81,752,000 6,613,341,944 42,000,000 42,000,000 - - - - - 382,585,000 338,000,000 44,585,000 - 419,962,000 318,987,000 67,000,000 251,987,000 25,000,000 25,000,000 30,964,000 30,964,000 2,557,247,634 1,746,878,134 666,357,500 144,012,000 8,962,095,744 (99,363,000) - (99,363,000) (112,500,000) (112,500,000) (7,636,000) (7,636,000) (177,975,641) 2,974,359 32,050,000 (213,000,000) (291,404,000) (23.75) - (28.28) (81.82) (81.82) (19.78) (19.78) (6.51) 0.17 5.05 (59.66) (3.15) 1,960,211,800 6,883,296,944 409,991,000 9,253,499,744 1,928,791,800 6,613,341,944 419,962,000 8,962,095,744 (291,404,000) (3.15) 326,706,800 - 3,975,000 322,731,800 1,125,000 1,125,000 - 899,025,350 245,440,000 653,585,350 - 374,476,000 19,170,000 355,306,000 40,106,000 - 40,106,000 - 369,385,000 210,000,000 159,385,000 1,265,838,150 245,440,000 697,666,350 322,731,800 744,986,000 230,295,000 514,691,000 326,781,800 - 3,225,000 323,556,800 1,125,000 1,125,000 - 884,510,350 230,240,000 654,270,350 - 345,152,000 29,070,000 316,082,000 94,906,000 - 94,906,000 - 319,306,000 199,871,000 119,435,000 1,306,198,150 230,240,000 752,401,350 323,556,800 665,583,000 230,066,000 435,517,000 40,360,000 (15,200,000) 54,735,000 825,000 (79,403,000) (229,000) (79,174,000) 3.19 (6.19) 7.85 0.26 (10.66) (0.10) (15.38) Halaman 12 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 06 01 06 01 006 01 06 01 06 01 006 005 01 06 01 06 01 034 01 06 01 06 01 034 001 01 06 01 06 01 034 002 01 06 01 06 01 034 003 01 06 01 06 01 034 004 01 06 01 06 01 035 01 06 01 06 01 035 001 01 06 01 06 01 035 002 01 06 01 06 01 036 01 06 01 06 01 036 001 01 06 01 06 01 036 002 02 02 01 02 01 01 02 01 02 11 01 037 02 01 02 11 01 037 001 02 01 02 11 01 037 002 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlindungan Sosial Jaminan dan Bantuan Sosial Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial Pendataan PMKS dan PSKS Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN TENAGA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 40,175,000 40,175,000 526,245,000 87,625,000 180,850,000 198,305,000 59,465,000 475,320,000 146,950,000 328,370,000 590,640,000 542,350,000 48,290,000 30,857,237,116 706,850,000 706,850,000 266,700,000 61,800,000 204,900,000 41,825,000 41,825,000 3,355,632,994 719,720,250 534,659,000 700,098,300 1,401,155,444 865,213,700 287,371,600 577,842,100 1,347,123,900 657,707,300 689,416,600 116,385,388,606 4,027,060,550 4,027,060,550 3,374,444,600 2,450,366,400 924,078,200 - - 500,000 - - - 500,000 - - - - - - 49,866,829,646 - - - - - 82,000,000 82,000,000 3,882,377,994 807,345,250 715,509,000 898,403,300 1,461,120,444 1,340,533,700 434,321,600 906,212,100 1,937,763,900 1,200,057,300 737,706,600 197,109,455,368 4,733,910,550 4,733,910,550 3,641,144,600 2,512,166,400 1,128,978,200 27,855,000 27,855,000 507,795,000 84,675,000 165,350,000 198,305,000 59,465,000 475,720,000 146,950,000 328,770,000 589,515,000 541,725,000 47,790,000 27,436,125,737 624,575,000 624,575,000 260,075,000 61,800,000 198,275,000 37,905,000 37,905,000 3,163,496,994 572,519,250 534,499,000 698,748,300 1,357,730,444 891,691,200 290,601,600 601,089,600 1,290,586,400 635,382,300 655,204,100 106,212,842,430 3,815,860,550 3,815,860,550 3,296,429,600 2,290,986,400 1,005,443,200 - - 5,750,000 - - - 5,750,000 - - - - - - 62,311,547,376 - - - - - 65,760,000 65,760,000 3,677,041,994 657,194,250 699,849,000 897,053,300 1,422,945,444 1,367,411,200 437,551,600 929,859,600 1,880,101,400 1,177,107,300 702,994,100 195,960,515,543 4,440,435,550 4,440,435,550 3,556,504,600 2,352,786,400 1,203,718,200 (16,240,000) (16,240,000) (205,336,000) (150,151,000) (15,660,000) (1,350,000) (38,175,000) 26,877,500 3,230,000 23,647,500 (57,662,500) (22,950,000) (34,712,500) (1,148,939,825) (293,475,000) (293,475,000) (84,640,000) (159,380,000) 74,740,000 (19.80) (19.80) (5.29) (18.60) (2.19) (0.15) (2.61) 2.00 0.74 2.61 (2.98) (1.91) (4.71) (0.58) (6.20) (6.20) (2.32) (6.34) 6.62 Halaman 13 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 01 02 11 01 038 02 01 02 11 01 038 001 02 01 02 11 01 038 002 02 02 02 02 01 02 02 02 02 01 001 02 02 02 02 01 001 018 02 02 02 02 01 001 019 02 02 02 02 01 001 020 02 02 02 02 01 002 02 02 02 02 01 002 022 02 02 02 02 01 002 024 02 02 02 02 01 006 02 02 02 02 01 006 005 02 02 02 02 01 039 02 02 02 02 01 039 001 02 02 02 02 01 039 002 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Pembinaan Pengarusutamaan Gender Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 440,150,000 176,425,000 263,725,000 549,182,320 652,615,950 219,591,500 433,024,450 3,562,788,243 - - - 137,919,073 1,092,765,950 396,016,500 696,749,450 4,249,889,636 364,500,000 142,225,000 222,275,000 572,978,336 519,430,950 219,156,500 300,274,450 2,873,105,294 - - - 162,585,000 883,930,950 361,381,500 522,549,450 3,608,668,630 (208,835,000) (34,635,000) (174,200,000) (641,221,006) (19.11) (8.75) (25.00) (15.09) 549,182,320 3,562,788,243 137,919,073 4,249,889,636 572,978,336 2,873,105,294 162,585,000 3,608,668,630 (641,221,006) (15.09) 116,000,000 - - 116,000,000 2,025,000 2,025,000 - 12,800,000 12,800,000 260,920,000 76,070,000 184,850,000 392,440,100 231,140,100 161,300,000 - 211,300,000 136,300,000 75,000,000 38,300,000 38,300,000 1,248,102,602 707,497,940 540,604,662 3,700,000 - 3,700,000 - 134,219,073 134,219,073 - - - - - - 512,140,100 231,140,100 165,000,000 116,000,000 347,544,073 272,544,073 75,000,000 51,100,000 51,100,000 1,509,022,602 783,567,940 725,454,662 116,636,016 - - 116,636,016 900,000 900,000 - 16,950,000 16,950,000 295,075,000 145,830,000 149,245,000 372,501,000 225,036,000 147,465,000 - 188,869,832 125,803,832 63,066,000 33,405,000 33,405,000 941,338,034 522,986,076 418,351,958 90,885,000 - 90,885,000 - 71,700,000 71,700,000 - - - - - - 580,022,016 225,036,000 238,350,000 116,636,016 261,469,832 198,403,832 63,066,000 50,355,000 50,355,000 1,236,413,034 668,816,076 567,596,958 67,881,916 (6,104,100) 73,350,000 636,016 (86,074,241) (74,140,241) (11,934,000) (745,000) (745,000) (272,609,568) (114,751,864) (157,857,704) 13.25 (2.64) 44.45 0.55 (24.77) (27.20) (15.91) (1.46) (1.46) (18.07) (14.64) (21.76) Halaman 14 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 02 02 02 01 040 02 02 02 02 01 040 001 02 02 02 02 01 040 002 02 02 02 02 01 040 003 02 03 02 03 01 02 03 03 01 01 041 02 03 03 01 01 041 001 02 03 03 01 01 041 002 02 04 02 04 01 02 04 02 04 01 001 02 04 02 04 01 001 018 02 04 02 04 01 001 019 02 04 02 04 01 001 020 02 04 02 04 01 002 02 04 02 04 01 002 022 02 04 02 04 01 002 024 02 04 02 04 01 006 02 04 02 04 01 006 005 Program Perlindungan Anak Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak URUSAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Program Pembinaan Ketahanan Pangan Pengembangan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan URUSAN PERTANAHAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 157,437,320 84,820,000 58,037,320 14,580,000 72,760,000 72,760,000 72,760,000 28,510,000 44,250,000 374,911,944 374,911,944 1,672,645,541 659,250,215 635,030,199 378,365,127 859,243,100 859,243,100 859,243,100 740,597,300 118,645,800 527,416,916 527,416,916 - - - - 182,000,000 182,000,000 182,000,000 132,000,000 50,000,000 25,014,263,416 25,014,263,416 1,830,082,861 744,070,215 693,067,519 392,945,127 1,114,003,100 1,114,003,100 1,114,003,100 901,107,300 212,895,800 25,916,592,276 25,916,592,276 143,417,320 77,105,000 58,032,320 8,280,000 76,200,000 76,200,000 76,200,000 33,510,000 42,690,000 356,486,944 356,486,944 1,336,991,428 575,395,000 489,787,516 271,808,912 761,746,480 761,746,480 761,746,480 658,570,680 103,175,800 566,921,916 566,921,916 - - - - 99,456,000 99,456,000 99,456,000 50,000,000 49,456,000 34,276,245,712 34,276,245,712 1,480,408,748 652,500,000 547,819,836 280,088,912 937,402,480 937,402,480 937,402,480 742,080,680 195,321,800 35,199,654,572 35,199,654,572 (349,674,113) (91,570,215) (145,247,683) (112,856,215) (176,600,620) (176,600,620) (176,600,620) (159,026,620) (17,574,000) 9,283,062,296 9,283,062,296 (19.11) (12.31) (20.96) (28.72) (15.85) (15.85) (15.85) (17.65) (8.25) 35.82 35.82 142,081,944 4,875,000 137,206,944 - - - - 110,550,000 110,550,000 310,913,500 183,453,500 - 127,460,000 105,037,000 - 105,037,000 31,266,416 31,266,416 224,697,000 224,697,000 - - 117,375,000 117,375,000 - - - 677,692,444 413,025,500 137,206,944 127,460,000 222,412,000 117,375,000 105,037,000 141,816,416 141,816,416 138,781,944 4,875,000 133,906,944 - - - - 95,425,000 95,425,000 309,865,500 185,533,500 - 124,332,000 120,385,000 - 120,385,000 34,226,416 34,226,416 222,177,000 222,177,000 - - 123,625,000 123,625,000 - - - 670,824,444 412,585,500 133,906,944 124,332,000 244,010,000 123,625,000 120,385,000 129,651,416 129,651,416 (6,868,000) (440,000) (3,300,000) (3,128,000) 21,598,000 6,250,000 15,348,000 (12,165,000) (12,165,000) (1.01) (0.11) (2.41) (2.45) 9.71 5.32 14.61 (8.58) (8.58) Halaman 15 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 04 02 04 01 042 02 04 02 04 01 042 001 02 04 02 04 01 042 002 02 04 02 04 01 042 003 02 05 02 05 01 02 05 02 05 01 001 02 05 02 05 01 001 018 02 05 02 05 01 001 019 02 05 02 05 01 001 020 02 05 02 05 01 002 02 05 02 05 01 002 022 02 05 02 05 01 002 024 02 05 02 05 01 005 02 05 02 05 01 005 006 02 05 02 05 01 006 02 05 02 05 01 006 005 02 05 02 05 01 043 02 05 02 05 01 043 001 02 05 02 05 01 043 002 Program Pengelolaan Pertanahan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan Pemanfaatan Pertanahan Penyelesaian Masalah Pertanahan URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kajian Dampak Lingkungan Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 122,280,000 80,755,000 - 41,525,000 4,282,420,896 80,200,000 70,450,000 - 9,750,000 22,188,155,925 24,672,191,416 2,500,000 24,669,691,416 - 9,879,332,957 24,874,671,416 153,705,000 24,669,691,416 51,275,000 36,349,909,778 122,280,000 80,755,000 - 41,525,000 4,403,395,956 102,445,000 82,950,000 - 19,495,000 20,995,014,453 33,930,443,712 - 33,930,443,712 - 9,520,920,868 34,155,168,712 163,705,000 33,930,443,712 61,020,000 34,919,331,277 9,280,497,296 10,000,000 9,260,752,296 9,745,000 (1,430,578,501) 37.31 6.51 37.54 19.01 (3.94) 4,282,420,896 22,188,155,925 9,879,332,957 36,349,909,778 4,403,395,956 20,995,014,453 9,520,920,868 34,919,331,277 (1,430,578,501) (3.94) 1,039,100,896 - 8,900,000 1,030,200,896 61,810,000 - 61,810,000 - - 116,600,000 116,600,000 192,275,000 104,025,000 88,250,000 1,037,349,125 346,948,000 690,401,125 - 1,586,905,000 - 1,586,905,000 6,500,000 6,500,000 25,560,000 25,560,000 927,811,400 154,565,000 773,246,400 34,200,000 - 34,200,000 - 457,995,000 180,575,000 277,420,000 - - 73,735,000 73,735,000 687,629,550 290,750,000 396,879,550 2,110,650,021 346,948,000 733,501,125 1,030,200,896 2,106,710,000 180,575,000 1,926,135,000 6,500,000 6,500,000 215,895,000 215,895,000 1,807,715,950 549,340,000 1,258,375,950 1,063,688,956 - 6,050,000 1,057,638,956 61,810,000 - 61,810,000 - - 116,600,000 116,600,000 217,800,000 102,450,000 115,350,000 1,005,004,125 336,740,000 668,264,125 - 1,517,455,000 - 1,517,455,000 14,000,000 14,000,000 21,660,000 21,660,000 855,174,680 121,015,000 734,159,680 34,200,000 - 34,200,000 - 473,995,000 180,575,000 293,420,000 - - 73,735,000 73,735,000 685,229,550 288,950,000 396,279,550 2,102,893,081 336,740,000 708,514,125 1,057,638,956 2,053,260,000 180,575,000 1,872,685,000 14,000,000 14,000,000 211,995,000 211,995,000 1,758,204,230 512,415,000 1,245,789,230 (7,756,940) (10,208,000) (24,987,000) 27,438,060 (53,450,000) - (53,450,000) 7,500,000 7,500,000 (3,900,000) (3,900,000) (49,511,720) (36,925,000) (12,586,720) (0.37) (2.94) (3.41) 2.66 (2.54) - (2.77) 115.38 115.38 (1.81) (1.81) (2.74) (6.72) (1.00) Halaman 16 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 05 02 05 01 044 02 05 02 05 01 044 001 02 05 02 05 01 044 002 02 05 02 05 01 044 003 02 05 02 05 01 045 02 05 02 05 01 045 001 02 05 02 05 01 045 002 02 05 02 05 01 046 02 05 02 05 01 046 001 02 05 02 05 01 046 002 02 05 02 05 01 046 003 02 06 02 06 01 02 06 02 06 01 001 02 06 02 06 01 001 018 02 06 02 06 01 001 019 02 06 02 06 01 001 020 02 06 02 06 01 002 02 06 02 06 01 002 022 02 06 02 06 01 002 024 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup Penataan dan Pemantauan Lingkungan UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Pertamanan dan Perindang Jalan Program Pengelolaan Persampahan Pengurangan Sampah Penanganan Sampah Pemungutan Retribusi Kebersihan URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 237,625,000 121,200,000 115,225,000 1,200,000 241,098,000 91,662,000 149,436,000 2,393,912,000 294,570,000 1,943,898,000 155,444,000 1,493,899,480 1,892,214,440 1,173,294,540 141,899,900 577,020,000 4,851,405,190 408,900,110 4,442,505,080 11,860,410,770 468,100,000 10,231,159,070 1,161,151,700 2,697,409,291 868,409,060 24,250,000 228,949,060 615,210,000 2,674,878,347 713,381,300 1,961,497,047 5,082,486,000 492,955,000 4,589,531,000 - 552,910,000 2,998,248,500 1,318,744,540 486,073,960 1,193,430,000 7,767,381,537 1,213,943,410 6,553,438,127 19,336,808,770 1,255,625,000 16,764,588,070 1,316,595,700 4,744,218,771 226,650,000 123,000,000 102,450,000 1,200,000 230,607,000 86,646,000 143,961,000 2,486,240,000 294,570,000 2,036,226,000 155,444,000 1,387,484,480 1,667,903,560 1,181,194,540 105,664,900 381,044,120 4,518,959,318 412,789,238 4,106,170,080 11,394,857,770 468,100,000 9,765,606,070 1,161,151,700 2,654,743,491 580,531,000 24,250,000 339,566,000 216,715,000 2,597,344,318 807,454,421 1,789,889,897 5,075,886,000 492,955,000 4,582,931,000 - 530,450,000 2,475,084,560 1,328,444,540 547,680,900 598,959,120 7,346,910,636 1,306,889,659 6,040,020,977 18,956,983,770 1,255,625,000 16,384,763,070 1,316,595,700 4,572,677,971 (523,163,940) 9,700,000 61,606,940 (594,470,880) (420,470,901) 92,946,249 (513,417,150) (379,825,000) - (379,825,000) - (171,540,800) (17.45) 0.74 12.67 (49.81) (5.41) 7.66 (7.83) (1.96) - (2.27) - (3.62) 1,493,899,480 2,697,409,291 552,910,000 4,744,218,771 1,387,484,480 2,654,743,491 530,450,000 4,572,677,971 (171,540,800) (3.62) 186,224,480 - 650,000 185,574,480 525,000 525,000 - 452,152,921 127,652,000 324,500,921 - 168,165,000 26,100,000 142,065,000 1,000,000 - 1,000,000 - 73,700,000 73,700,000 - 639,377,401 127,652,000 326,150,921 185,574,480 242,390,000 100,325,000 142,065,000 186,384,480 - 510,000 185,874,480 525,000 525,000 - 490,734,721 155,090,000 335,644,721 - 153,460,000 26,100,000 127,360,000 15,500,000 - 15,500,000 - 73,700,000 73,700,000 - 692,619,201 155,090,000 351,654,721 185,874,480 227,685,000 100,325,000 127,360,000 53,241,800 27,438,000 25,503,800 300,000 (14,705,000) - (14,705,000) 8.33 21.49 7.82 0.16 (6.07) - (10.35) Halaman 17 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 06 02 06 03 005 02 06 02 06 06 005 006 02 06 02 06 01 006 02 06 02 06 01 006 005 02 06 02 06 01 047 02 06 02 06 01 047 001 02 06 02 06 01 047 002 02 06 02 06 01 048 02 06 02 06 01 048 001 02 06 02 06 01 048 002 02 06 02 06 01 049 02 06 02 06 01 049 001 02 06 02 06 01 049 002 02 07 02 07 01 02 07 02 07 01 001 02 07 02 07 01 001 018 02 07 02 07 01 001 019 02 07 02 07 01 001 020 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Identitas Penduduk Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Program Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Kelahiran dan Kematian Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN TEGALREJO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran - - 82,500,000 82,500,000 806,625,000 511,985,000 294,640,000 369,625,000 298,125,000 71,500,000 48,400,000 14,255,000 34,145,000 10,054,038,377 735,937,672 10,000,000 10,000,000 24,198,000 24,198,000 715,787,170 388,165,590 327,621,580 521,541,310 221,627,150 299,914,160 805,564,890 603,153,000 202,411,890 37,401,304,683 3,073,464,278 - - - - - - - - - - 478,210,000 438,210,000 40,000,000 689,921,000 126,845,000 10,000,000 10,000,000 106,698,000 106,698,000 1,522,412,170 900,150,590 622,261,580 891,166,310 519,752,150 371,414,160 1,332,174,890 1,055,618,000 276,556,890 48,145,264,060 3,936,246,950 - - 66,000,000 66,000,000 712,125,000 393,485,000 318,640,000 369,625,000 298,125,000 71,500,000 52,825,000 18,680,000 34,145,000 9,442,141,876 712,327,672 - - 24,198,000 24,198,000 681,774,570 390,416,990 291,357,580 521,541,310 221,627,150 299,914,160 783,034,890 580,623,000 202,411,890 35,469,026,822 3,004,569,478 - - - - - - - - - - 441,250,000 401,250,000 40,000,000 1,298,927,022 186,004,400 - - 90,198,000 90,198,000 1,393,899,570 783,901,990 609,997,580 891,166,310 519,752,150 371,414,160 1,277,109,890 1,000,553,000 276,556,890 46,210,095,720 3,902,901,550 (10,000,000) (10,000,000) (16,500,000) (16,500,000) (128,512,600) (116,248,600) (12,264,000) - - - (55,065,000) (55,065,000) - (1,935,168,340) (33,345,400) (100.00) (100.00) (15.46) (15.46) (8.44) (12.91) (1.97) - - - (4.13) (5.22) - (4.02) (0.85) 307,078,672 - 210,000,000 97,078,672 373,682,200 128,750,600 244,931,600 - 8,245,000 - 8,245,000 - 689,005,872 128,750,600 463,176,600 97,078,672 306,778,672 - 210,000,000 96,778,672 350,120,900 117,891,300 232,229,600 - 73,039,400 - 73,039,400 - 729,938,972 117,891,300 515,269,000 96,778,672 40,933,100 (10,859,300) 52,092,400 (300,000) 5.94 (8.43) 11.25 (0.31) Halaman 18 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 01 002 02 07 02 07 01 002 022 02 07 02 07 01 002 024 02 07 02 07 01 006 02 07 02 07 01 006 005 02 07 02 07 01 050 02 07 02 07 01 050 001 02 07 02 07 01 050 002 02 07 02 07 01 050 003 02 07 02 07 01 050 004 02 07 02 07 01 050 005 02 07 02 07 01 050 006 02 07 02 07 01 050 007 02 07 02 07 01 050 008 02 07 02 07 01 050 009 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 1,350,000 1,350,000 - 54,825,000 54,825,000 372,684,000 74,470,000 56,714,000 52,350,000 79,575,000 5,450,000 7,250,000 5,950,000 3,550,000 87,375,000 135,535,000 71,950,000 63,585,000 19,660,000 19,660,000 2,544,587,078 116,156,500 154,242,728 58,797,500 496,310,050 220,587,800 250,268,000 226,634,000 138,655,500 882,935,000 - - - - - 118,600,000 59,000,000 55,000,000 - - - - - - 4,600,000 136,885,000 73,300,000 63,585,000 74,485,000 74,485,000 3,035,871,078 249,626,500 265,956,728 111,147,500 575,885,050 226,037,800 257,518,000 232,584,000 142,205,500 974,910,000 1,350,000 1,350,000 - 54,825,000 54,825,000 349,374,000 72,970,000 56,304,000 52,350,000 66,775,000 3,200,000 4,000,000 4,000,000 2,400,000 87,375,000 132,535,500 73,583,000 58,952,500 18,660,000 18,660,000 2,503,253,078 116,081,500 156,917,728 58,797,500 454,441,050 220,587,800 250,268,000 225,884,000 138,655,500 881,620,000 - - - - - 112,965,000 53,365,000 55,000,000 - - - - - - 4,600,000 133,885,500 74,933,000 58,952,500 73,485,000 73,485,000 2,965,592,078 242,416,500 268,221,728 111,147,500 521,216,050 223,787,800 254,268,000 229,884,000 141,055,500 973,595,000 (2,999,500) 1,633,000 (4,632,500) (1,000,000) (1,000,000) (70,279,000) (7,210,000) 2,265,000 - (54,669,000) (2,250,000) (3,250,000) (2,700,000) (1,150,000) (1,315,000) (2.19) 2.23 (7.29) (1.34) (1.34) (2.31) (2.89) 0.85 - (9.49) (1.00) (1.26) (1.16) (0.81) (0.13) Halaman 19 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 02 07 02 07 02 001 02 07 02 07 02 001 018 02 07 02 07 02 001 019 02 07 02 07 02 001 020 02 07 02 07 02 002 02 07 02 07 02 002 022 02 07 02 07 02 002 024 02 07 02 07 02 006 02 07 02 07 02 006 005 02 07 02 07 02 051 02 07 02 07 02 051 001 02 07 02 07 02 051 002 02 07 02 07 02 051 003 02 07 02 07 02 051 004 02 07 02 07 02 051 005 KECAMATAN JETIS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 515,087,342 2,559,570,888 161,110,000 3,235,768,230 506,372,341 2,298,581,388 72,187,300 2,877,141,029 (358,627,201) (11.08) 123,222,342 - 2,565,000 120,657,342 - - - 31,350,000 31,350,000 360,515,000 232,710,000 18,675,000 250,000 47,500,000 10,575,000 384,749,250 111,660,500 273,088,750 - 88,434,000 13,800,000 74,634,000 10,362,000 10,362,000 2,076,025,638 126,002,000 164,595,317 22,001,000 234,208,000 288,180,450 19,610,000 - 19,610,000 - 125,000,000 125,000,000 - - - 16,500,000 - 16,500,000 - - - 527,581,592 111,660,500 295,263,750 120,657,342 213,434,000 138,800,000 74,634,000 41,712,000 41,712,000 2,453,040,638 358,712,000 199,770,317 22,251,000 281,708,000 298,755,450 123,207,341 - 2,550,000 120,657,341 - - - 31,350,000 31,350,000 351,815,000 225,410,000 18,425,000 400,000 46,700,000 10,375,000 358,819,750 102,702,000 256,117,750 - 79,005,000 13,800,000 65,205,000 4,530,000 4,530,000 1,856,226,638 125,952,000 163,636,317 22,521,000 174,790,000 245,013,450 53,687,300 - 53,687,300 - 2,000,000 2,000,000 - - - 16,500,000 - 16,500,000 - - - 535,714,391 102,702,000 312,355,050 120,657,341 81,005,000 15,800,000 65,205,000 35,880,000 35,880,000 2,224,541,638 351,362,000 198,561,317 22,921,000 221,490,000 255,388,450 8,132,799 (8,958,500) 17,091,300
(1)(132,429,000) (123,000,000) (9,429,000) (5,832,000) (5,832,000) (228,499,000) (7,350,000) (1,209,000) 670,000 (60,218,000) (43,367,000) 1.54 (8.02) 5.79 (0.00) (62.05) (88.62) (12.63) (13.98) (13.98) (9.31) (2.05) (0.61) 3.01 (21.38) (14.52) Halaman 20 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 02 051 006 02 07 02 07 02 051 007 02 07 02 07 02 051 008 02 07 03 02 07 02 07 03 001 02 07 02 07 03 001 018 02 07 02 07 03 001 019 02 07 02 07 03 001 020 02 07 02 07 03 002 02 07 02 07 03 002 022 02 07 02 07 03 002 024 02 07 02 07 03 005 02 07 02 07 03 005 006 02 07 02 07 03 006 02 07 02 07 03 006 005 02 07 02 07 03 052 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis KECAMATAN GONDOKUSUMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 6,125,000 5,825,000 38,855,000 730,332,680 236,632,450 242,112,050 762,294,371 3,722,244,932 - - - 123,700,000 242,757,450 247,937,050 801,149,371 4,576,277,612 6,475,000 5,175,000 38,855,000 677,207,680 205,339,950 156,679,550 762,294,371 3,579,686,692 - - - 143,994,400 211,814,950 161,854,550 801,149,371 4,400,888,772 (30,942,500) (86,082,500) - (175,388,840) (12.75) (34.72) - (3.83) 331,112,680 - 228,000,000 103,112,680 2,700,000 2,700,000 - - - 47,400,000 47,400,000 349,120,000 441,079,100 111,611,000 329,468,100 - 322,648,000 230,700,000 91,948,000 14,195,000 14,195,000 19,479,000 19,479,000 2,924,843,832 8,700,000 - 8,700,000 - 115,000,000 115,000,000 - - - - - - 780,891,780 111,611,000 566,168,100 103,112,680 440,348,000 348,400,000 91,948,000 14,195,000 14,195,000 66,879,000 66,879,000 3,273,963,832 329,912,680 - 228,000,000 101,912,680 2,700,000 2,700,000 - - - 44,325,000 44,325,000 300,270,000 436,109,100 111,441,000 324,668,100 - 321,493,000 230,650,000 90,843,000 12,000,000 12,000,000 19,280,000 19,280,000 2,790,804,592 29,294,400 - 29,294,400 - 114,700,000 114,700,000 - - - - - - 795,316,180 111,441,000 581,962,500 101,912,680 438,893,000 348,050,000 90,843,000 12,000,000 12,000,000 63,605,000 63,605,000 3,091,074,592 14,424,400 (170,000) 15,794,400 (1,200,000) (1,455,000) (350,000) (1,105,000) (2,195,000) (2,195,000) (3,274,000) (3,274,000) (182,889,240) 1.85 (0.15) 2.79 (1.16) (0.33) (0.10) (1.20) (15.46) (15.46) (4.90) (4.90) (5.59) Halaman 21 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 03 052 001 02 07 02 07 03 052 002 02 07 02 07 03 052 003 02 07 02 07 03 052 004 02 07 02 07 03 052 005 02 07 02 07 03 052 006 02 07 02 07 03 052 007 02 07 02 07 03 052 008 02 07 02 07 03 052 009 02 07 02 07 03 052 010 02 07 04 02 07 02 07 04 001 02 07 02 07 04 001 018 02 07 02 07 04 001 019 02 07 02 07 04 001 020 02 07 02 07 04 002 02 07 02 07 04 002 022 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman KECAMATAN DANUREJAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 121,095,000 10,875,000 2,700,000 28,775,000 24,150,000 26,300,000 32,275,000 32,950,000 26,950,000 43,050,000 804,965,341 137,221,600 56,246,332 18,700,000 274,098,000 185,369,000 173,994,000 301,054,400 306,027,200 204,120,000 1,268,013,300 2,501,955,044 - - - - - - - - - - 1,500,000 258,316,600 67,121,332 21,400,000 302,873,000 209,519,000 200,294,000 333,329,400 338,977,200 231,070,000 1,311,063,300 3,308,420,385 82,395,000 10,625,000 2,700,000 23,625,000 23,250,000 25,800,000 32,225,000 32,550,000 26,850,000 40,250,000 762,069,341 114,773,600 52,669,832 17,459,000 228,395,360 178,600,000 161,430,000 294,450,800 283,027,200 198,292,000 1,261,706,800 2,381,097,444 - - - - - - - - - - 41,809,400 197,168,600 63,294,832 20,159,000 252,020,360 201,850,000 187,230,000 326,675,800 315,577,200 225,142,000 1,301,956,800 3,184,976,185 (61,148,000) (3,826,500) (1,241,000) (50,852,640) (7,669,000) (13,064,000) (6,653,600) (23,400,000) (5,928,000) (9,106,500) (123,444,200) (23.67) (5.70) (5.80) (16.79) (3.66) (6.52) (2.00) (6.90) (2.57) (0.69) (3.73) 252,717,341 - 131,760,000 120,957,341 4,775,000 4,775,000 425,551,900 152,124,500 273,427,400 - 197,775,000 111,535,000 - - - - - - 678,269,241 152,124,500 405,187,400 120,957,341 202,550,000 116,310,000 252,417,341 - 131,760,000 120,657,341 4,775,000 4,775,000 421,821,300 148,824,500 272,996,800 - 184,975,000 98,735,000 28,209,400 - 28,209,400 - 12,100,000 12,100,000 702,448,041 148,824,500 432,966,200 120,657,341 201,850,000 115,610,000 24,178,800 (3,300,000) 27,778,800 (300,000) (700,000) (700,000) 3.56 (2.17) 6.86 (0.25) (0.35) (0.60) Halaman 22 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 04 002 024 02 07 02 07 04 006 02 07 02 07 04 006 005 02 07 02 07 04 053 02 07 02 07 04 053 001 02 07 02 07 04 053 002 02 07 02 07 04 053 003 02 07 02 07 04 053 004 02 07 02 07 04 053 005 02 07 02 07 04 053 006 02 07 02 07 04 053 007 02 07 02 07 04 053 008 02 07 05 02 07 02 07 05 001 02 07 02 07 05 001 018 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan KECAMATAN GEDONGTENGEN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 22,700,000 22,700,000 524,773,000 155,480,000 53,893,000 7,800,000 162,750,000 26,475,000 28,925,000 26,675,000 62,775,000 700,524,688 86,240,000 18,012,000 18,012,000 1,860,616,144 127,932,750 113,292,159 97,380,000 355,071,000 211,335,000 237,916,000 233,020,000 484,669,235 1,620,074,124 - - - 1,500,000 1,500,000 - - - - - - - - 86,240,000 40,712,000 40,712,000 2,386,889,144 284,912,750 167,185,159 105,180,000 517,821,000 237,810,000 266,841,000 259,695,000 547,444,235 2,320,598,812 - 22,000,000 22,000,000 482,877,000 154,280,000 41,897,000 7,800,000 162,750,000 25,100,000 23,000,000 24,750,000 43,300,000 670,289,688 86,240,000 16,412,000 16,412,000 1,757,889,144 111,977,750 105,198,159 87,112,500 277,051,000 225,747,500 228,206,000 238,427,000 484,169,235 1,476,562,475 - - - 1,500,000 1,500,000 - - - - - - - 51,189,400 86,240,000 38,412,000 38,412,000 2,242,266,144 267,757,750 147,095,159 94,912,500 439,801,000 250,847,500 251,206,000 263,177,000 527,469,235 2,198,041,563 - (2,300,000) (2,300,000) (144,623,000) (17,155,000) (20,090,000) (10,267,500) (78,020,000) 13,037,500 (15,635,000) 3,482,000 (19,975,000) (122,557,249) - (5.65) (5.65) (6.06) (6.02) (12.02) (9.76) (15.07) 5.48 (5.86) 1.34 (3.65) (5.28) 283,414,688 - 271,108,885 105,000,000 - - 554,523,573 105,000,000 283,614,688 - 245,670,785 104,680,000 51,189,400 - 580,474,873 104,680,000 25,951,300 (320,000) 4.68 (0.30) Halaman 23 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 05 001 019 02 07 02 07 05 001 020 02 07 02 07 05 002 02 07 02 07 05 002 022 02 07 02 07 05 002 024 02 07 02 07 05 006 02 07 02 07 05 006 005 02 07 02 07 05 054 02 07 02 07 05 054 001 02 07 02 07 05 054 002 02 07 02 07 05 054 003 02 07 02 07 05 054 004 02 07 02 07 05 054 005 02 07 02 07 05 054 006 02 07 02 07 05 054 007 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 131,400,000 152,014,688 1,050,000 1,050,000 - 56,100,000 56,100,000 359,960,000 126,310,000 77,550,000 18,475,000 71,125,000 6,700,000 8,325,000 51,475,000 166,108,885 - 117,290,000 54,707,000 62,583,000 7,376,850 7,376,850 1,224,298,389 59,582,000 88,753,689 61,431,500 155,617,500 270,511,750 250,979,750 337,422,200 - - - - - - - - - - - - - - - 297,508,885 152,014,688 118,340,000 55,757,000 62,583,000 63,476,850 63,476,850 1,584,258,389 185,892,000 166,303,689 79,906,500 226,742,500 277,211,750 259,304,750 388,897,200 131,400,000 152,214,688 1,050,000 1,050,000 - 56,100,000 56,100,000 329,525,000 100,650,000 77,550,000 18,475,000 71,125,000 4,500,000 5,750,000 51,475,000 140,990,785 - 126,329,000 74,707,000 51,622,000 7,376,850 7,376,850 1,097,185,840 48,910,000 88,753,689 61,421,500 129,145,500 199,771,750 230,674,750 338,508,651 51,189,400 - - - - - - - - - - - - - - 323,580,185 152,214,688 127,379,000 75,757,000 51,622,000 63,476,850 63,476,850 1,426,710,840 149,560,000 166,303,689 79,896,500 200,270,500 204,271,750 236,424,750 389,983,651 26,071,300 200,000 9,039,000 20,000,000 (10,961,000) - - (157,547,549) (36,332,000) - (10,000) (26,472,000) (72,940,000) (22,880,000) 1,086,451 8.76 0.13 7.64 35.87 (17.51) - - (9.94) (19.54) - (0.01) (11.67) (26.31) (8.82) 0.28 Halaman 24 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 06 02 07 02 07 06 001 02 07 02 07 06 001 018 02 07 02 07 06 001 019 02 07 02 07 06 001 020 02 07 02 07 06 002 02 07 02 07 06 002 022 02 07 02 07 06 002 024 02 07 02 07 06 006 02 07 02 07 06 006 005 02 07 02 07 06 055 02 07 02 07 06 055 001 02 07 02 07 06 055 002 02 07 02 07 06 055 003 02 07 02 07 06 055 004 KECAMATAN PAKUALAMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 433,651,016 1,330,819,713 50,000,000 1,814,470,729 421,526,016 1,218,723,563 71,434,400 1,711,683,979 (102,786,750) (5.66) 240,636,016 - 116,800,000 123,836,016 1,725,000 1,725,000 - 23,375,000 23,375,000 167,915,000 50,675,000 24,815,000 36,700,000 38,325,000 226,291,865 72,050,000 154,241,865 - 61,337,000 1,500,000 59,837,000 6,082,500 6,082,500 1,037,108,348 30,692,500 70,520,748 323,126,650 165,742,350 - - - - 50,000,000 50,000,000 - - - - - - - - 466,927,881 72,050,000 271,041,865 123,836,016 113,062,000 53,225,000 59,837,000 29,457,500 29,457,500 1,205,023,348 81,367,500 95,335,748 359,826,650 204,067,350 240,636,016 - 116,800,000 123,836,016 1,725,000 1,725,000 - 23,375,000 23,375,000 155,790,000 44,025,000 24,815,000 31,725,000 38,325,000 186,499,765 45,343,500 141,156,265 - 54,112,000 1,500,000 52,612,000 6,082,500 6,082,500 972,029,298 19,916,000 65,735,248 303,093,600 152,672,350 21,434,400 - 21,434,400 - 50,000,000 50,000,000 - - - - - - - - 448,570,181 45,343,500 279,390,665 123,836,016 105,837,000 53,225,000 52,612,000 29,457,500 29,457,500 1,127,819,298 63,941,000 90,550,248 334,818,600 190,997,350 (18,357,700) (26,706,500) 8,348,800 - (7,225,000) - (7,225,000) - - (77,204,050) (17,426,500) (4,785,500) (25,008,050) (13,070,000) (3.93) (37.07) 3.08 - (6.39) - (12.07) - - (6.41) (21.42) (5.02) (6.95) (6.40) Halaman 25 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 06 055 005 02 07 02 07 06 055 006 02 07 07 02 07 02 07 07 001 02 07 02 07 07 001 018 02 07 02 07 07 001 019 02 07 02 07 07 001 020 02 07 02 07 07 002 02 07 02 07 07 002 022 02 07 02 07 07 002 024 02 07 02 07 07 006 02 07 02 07 07 006 005 02 07 02 07 07 056 02 07 02 07 07 056 001 02 07 02 07 07 056 002 02 07 02 07 07 056 003 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur KECAMATAN NGAMPILAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 7,600,000 9,800,000 533,086,733 232,019,550 215,006,550 1,776,866,385 - - 10,646,000 239,619,550 224,806,550 2,320,599,118 7,600,000 9,300,000 526,886,733 232,019,550 198,592,550 1,755,896,965 - - 32,240,400 239,619,550 207,892,550 2,315,024,098 - (16,914,000) (5,575,020) - (7.52) (0.24) 241,311,733 - 117,125,000 124,186,733 6,300,000 6,300,000 - 21,450,000 21,450,000 264,025,000 90,725,000 18,225,000 22,700,000 335,393,500 64,044,000 271,349,500 - 258,400,000 200,525,000 57,875,000 12,173,000 12,173,000 1,170,899,885 101,394,860 71,106,275 36,281,640 10,646,000 - 10,646,000 - - - - - - - - - - 587,351,233 64,044,000 399,120,500 124,186,733 264,700,000 206,825,000 57,875,000 33,623,000 33,623,000 1,434,924,885 192,119,860 89,331,275 58,981,640 241,561,733 - 117,375,000 124,186,733 2,850,000 2,850,000 - 21,450,000 21,450,000 261,025,000 89,525,000 17,625,000 22,700,000 322,754,500 62,680,000 260,074,500 - 249,961,080 199,761,080 50,200,000 9,293,000 9,293,000 1,173,888,385 70,214,360 51,106,275 36,281,640 32,240,400 - 32,240,400 - - - - - - - - - - 596,556,633 62,680,000 409,689,900 124,186,733 252,811,080 202,611,080 50,200,000 30,743,000 30,743,000 1,434,913,385 159,739,360 68,731,275 58,981,640 9,205,400 (1,364,000) 10,569,400 - (11,888,920) (4,213,920) (7,675,000) (2,880,000) (2,880,000) (11,500) (32,380,500) (20,600,000) - 1.57 (2.13) 2.65 - (4.49) (2.04) (13.26) (8.57) (8.57) (0.00) (16.85) (23.06) - Halaman 26 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 07 056 004 02 07 02 07 07 056 005 02 07 02 07 07 056 006 02 07 02 07 07 056 007 02 07 08 02 07 02 07 08 001 02 07 02 07 08 001 018 02 07 02 07 08 001 019 02 07 02 07 08 001 020 02 07 02 07 08 002 02 07 02 07 08 002 022 02 07 02 07 08 002 024 02 07 02 07 08 006 02 07 02 07 08 006 005 02 07 02 07 08 057 02 07 02 07 08 057 001 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan KECAMATAN WIROBRAJAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan 74,000,000 16,050,000 13,800,000 28,525,000 532,896,682 134,623,850 260,392,760 236,872,500 330,228,000 2,756,458,094 - - - - 6,640,000 208,623,850 276,442,760 250,672,500 358,753,000 3,295,994,776 74,000,000 14,850,000 13,800,000 28,525,000 466,646,682 123,988,850 248,200,760 217,372,500 426,724,000 2,717,967,344 - - - - 28,234,400 197,988,850 263,050,760 231,172,500 455,249,000 3,212,848,426 (10,635,000) (13,392,000) (19,500,000) 96,496,000 (83,146,350) (5.10) (4.84) (7.78) 26.90 (2.52) 303,389,682 - 146,000,000 157,389,682 - - - 19,975,000 19,975,000 209,532,000 119,200,000 347,911,500 189,923,500 157,988,000 - 76,153,000 12,200,000 63,953,000 13,274,280 13,274,280 2,319,119,314 151,694,000 5,440,000 - 5,440,000 - - - - - - 1,200,000 700,000 656,741,182 189,923,500 309,428,000 157,389,682 76,153,000 12,200,000 63,953,000 33,249,280 33,249,280 2,529,851,314 271,594,000 303,139,682 - 146,000,000 157,139,682 - - - 19,975,000 19,975,000 143,532,000 53,200,000 325,584,000 179,453,500 146,130,500 - 75,051,100 12,250,100 62,801,000 12,408,900 12,408,900 2,304,923,344 146,195,500 27,034,400 - 27,034,400 - - - - - - 1,200,000 700,000 655,758,082 179,453,500 319,164,900 157,139,682 75,051,100 12,250,100 62,801,000 32,383,900 32,383,900 2,449,655,344 200,095,500 (983,100) (10,470,000) 9,736,900 (250,000) (1,101,900) 50,100 (1,152,000) (865,380) (865,380) (80,195,970) (71,498,500) (0.15) (5.51) 3.15 (0.16) (1.45) 0.41 (1.80) (2.60) (2.60) (3.17) (26.33) Halaman 27 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 08 057 002 02 07 02 07 08 057 003 02 07 02 07 08 057 004 02 07 02 07 08 057 005 02 07 02 07 08 057 006 02 07 02 07 08 057 007 02 07 02 07 08 057 008 02 07 09 02 07 02 07 09 001 02 07 02 07 09 001 018 02 07 02 07 09 001 019 02 07 02 07 09 001 020 02 07 02 07 09 002 02 07 02 07 09 002 022 02 07 02 07 09 002 024 02 07 02 07 09 006 02 07 02 07 09 006 005 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan KECAMATAN MANTRIJERON Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 782,000 1,700,000 12,750,000 11,800,000 11,300,000 10,800,000 41,200,000 571,353,672 99,101,244 43,165,000 267,411,250 264,016,000 242,731,200 224,243,120 1,026,757,500 2,627,696,880 - - - - - - 500,000 - 99,883,244 44,865,000 280,161,250 275,816,000 254,031,200 235,043,120 1,068,457,500 3,199,050,552 782,000 1,700,000 12,750,000 11,800,000 11,300,000 10,800,000 41,200,000 565,253,672 96,770,744 42,985,000 267,411,250 260,380,000 238,948,500 220,813,850 1,031,418,500 2,629,692,208 - - - - - - 500,000 21,594,400 97,552,744 44,685,000 280,161,250 272,180,000 250,248,500 231,613,850 1,073,118,500 3,216,540,280 (2,330,500) (180,000) - (3,636,000) (3,782,700) (3,429,270) 4,661,000 17,489,728 (2.33) (0.40) - (1.32) (1.49) (1.46) 0.44 0.55 240,978,672 - 146,000,000 94,978,672 1,975,000 1,975,000 - 28,050,000 28,050,000 297,181,900 115,508,000 181,673,900 - 211,166,600 150,016,600 61,150,000 6,450,000 6,450,000 - - - - - - - - - 538,160,572 115,508,000 327,673,900 94,978,672 213,141,600 151,991,600 61,150,000 34,500,000 34,500,000 240,978,672 - 146,000,000 94,978,672 2,750,000 2,750,000 - 28,050,000 28,050,000 289,265,900 112,592,000 176,673,900 - 321,797,800 259,047,800 62,750,000 6,450,000 6,450,000 21,594,400 - 21,594,400 - - - - - - 551,838,972 112,592,000 344,268,300 94,978,672 324,547,800 261,797,800 62,750,000 34,500,000 34,500,000 13,678,400 (2,916,000) 16,594,400 - 111,406,200 109,806,200 1,600,000 - - 2.54 (2.52) 5.06 - 52.27 72.24 2.62 - - Halaman 28 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 09 058 02 07 02 07 09 058 001 02 07 02 07 09 058 002 02 07 02 07 09 058 003 02 07 02 07 09 058 004 02 07 02 07 09 058 005 02 07 02 07 09 058 006 02 07 02 07 09 058 007 02 07 02 07 09 058 008 02 07 10 02 07 02 07 10 001 02 07 02 07 10 001 018 02 07 02 07 10 001 019 02 07 02 07 10 001 020 02 07 02 07 10 002 02 07 02 07 10 002 022 02 07 02 07 10 002 024 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron KECAMATAN KRATON Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 300,350,000 70,900,000 38,250,000 81,900,000 37,925,000 9,250,000 21,250,000 7,600,000 33,275,000 624,390,800 2,112,898,380 96,983,000 107,759,580 93,694,500 129,624,500 353,330,600 278,103,000 268,130,000 785,273,200 2,247,888,200 - - - - - - - - - 8,420,000 2,413,248,380 167,883,000 146,009,580 175,594,500 167,549,500 362,580,600 299,353,000 275,730,000 818,548,200 2,880,699,000 293,475,000 70,300,000 38,250,000 78,700,000 37,925,000 9,050,000 19,800,000 4,700,000 34,750,000 606,107,300 2,012,178,508 86,880,500 105,476,270 54,939,500 123,404,500 348,457,600 266,293,000 253,695,000 773,032,138 2,145,859,100 - - - - - - - - - 28,304,400 2,305,653,508 157,180,500 143,726,270 133,639,500 161,329,500 357,507,600 286,093,000 258,395,000 807,782,138 2,780,270,800 (107,594,872) (10,702,500) (2,283,310) (41,955,000) (6,220,000) (5,073,000) (13,260,000) (17,335,000) (10,766,062) (100,428,200) (4.46) (6.37) (1.56) (23.89) (3.71) (1.40) (4.43) (6.29) (1.32) (3.49) 381,194,800 - 170,000,000 211,194,800 - - - 359,292,200 114,414,500 244,877,700 - 112,165,000 44,500,000 67,665,000 8,070,000 - 8,070,000 - - - - 748,557,000 114,414,500 422,947,700 211,194,800 112,165,000 44,500,000 67,665,000 381,194,800 - 170,000,000 211,194,800 - - - 360,202,600 114,414,500 245,788,100 - 112,165,000 44,500,000 67,665,000 28,304,400 - 28,304,400 - - - - 769,701,800 114,414,500 444,092,500 211,194,800 112,165,000 44,500,000 67,665,000 21,144,800 - 21,144,800 - - - - 2.82 - 5.00 - - - - Halaman 29 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 10 006 02 07 02 07 10 006 005 02 07 02 07 10 059 02 07 02 07 10 059 001 02 07 02 07 10 059 002 02 07 02 07 10 059 003 02 07 02 07 10 059 004 02 07 02 07 10 059 005 02 07 02 07 10 059 006 02 07 02 07 10 059 007 02 07 02 07 10 059 008 02 07 11 02 07 02 07 11 001 02 07 02 07 11 001 018 02 07 02 07 11 001 019 02 07 02 07 11 001 020 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton KECAMATAN GONDOMANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 8,600,000 25,683,000 8,600,000 25,683,000 234,596,000 1,750,748,000 118,610,000 103,755,250 32,390,000 117,495,400 1,300,000 56,307,250 46,608,500 329,288,000 3,955,000 173,237,000 11,145,000 253,767,000 6,595,000 215,058,000 13,992,500 501,840,100 586,280,357 1,787,723,904 - - 350,000 350,000 - - - - - - - 10,000,000 34,283,000 34,283,000 1,985,694,000 222,715,250 149,885,400 57,607,250 375,896,500 177,192,000 264,912,000 221,653,000 515,832,600 2,384,004,261 8,600,000 8,600,000 216,312,500 112,835,000 32,390,000 600,000 40,145,000 3,580,000 6,850,000 5,920,000 13,992,500 546,040,357 25,683,000 25,683,000 1,647,808,500 99,628,250 110,866,400 33,737,000 282,233,000 163,886,750 245,759,000 217,138,000 494,560,100 1,687,795,904 - - - - - - - - - - - 70,434,400 34,283,000 34,283,000 1,864,121,000 212,463,250 143,256,400 34,337,000 322,378,000 167,466,750 252,609,000 223,058,000 508,552,600 2,304,270,661 - - (121,573,000) (10,252,000) (6,629,000) (23,270,250) (53,518,500) (9,725,250) (12,303,000) 1,405,000 (7,280,000) (79,733,600) - - (6.12) (4.60) (4.42) (40.39) (14.24) (5.49) (4.64) 0.63 (1.41) (3.34) 238,870,357 330,397,400 - 95,332,000 140,720,000 235,065,400 98,150,357 - 10,000,000 - 10,000,000 - 579,267,757 95,332,000 385,785,400 98,150,357 235,150,357 - 137,000,000 98,150,357 275,845,400 58,820,000 217,025,400 - 70,434,400 - 70,434,400 - 581,430,157 58,820,000 424,459,800 98,150,357 2,162,400 (36,512,000) 38,674,400 - 0.37 (38.30) 10.02 - Halaman 30 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 11 002 02 07 02 07 11 002 022 02 07 02 07 11 002 024 02 07 02 07 11 006 02 07 02 07 11 006 005 02 07 02 07 11 060 02 07 02 07 11 060 001 02 07 02 07 11 060 002 02 07 02 07 11 060 003 02 07 02 07 11 060 004 02 07 02 07 11 060 005 02 07 02 07 11 060 006 02 07 02 07 11 060 007 02 07 12 02 07 02 07 12 001 02 07 02 07 12 001 018 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan KECAMATAN MERGANGSAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 600,000 600,000 - 19,975,000 19,975,000 326,835,000 187,985,000 24,025,000 14,175,000 48,575,000 8,400,000 10,350,000 33,325,000 599,491,012 231,113,250 167,620,000 63,493,250 2,140,000 2,140,000 1,224,073,254 84,120,000 57,875,829 37,405,000 208,070,000 195,154,000 236,597,250 404,851,175 2,596,243,714 - - - - - - - - - - - - - 6,760,000 231,713,250 168,220,000 63,493,250 22,115,000 22,115,000 1,550,908,254 272,105,000 81,900,829 51,580,000 256,645,000 203,554,000 246,947,250 438,176,175 3,202,494,726 600,000 600,000 - 19,975,000 19,975,000 290,315,000 151,465,000 24,025,000 14,175,000 48,575,000 8,400,000 10,350,000 33,325,000 562,676,012 216,620,750 167,620,000 49,000,750 2,140,000 2,140,000 1,193,189,754 80,580,000 53,159,829 49,755,000 184,370,000 195,121,500 234,552,250 395,651,175 2,458,596,314 - - - - - - - - - - - - - 28,194,400 217,220,750 168,220,000 49,000,750 22,115,000 22,115,000 1,483,504,754 232,045,000 77,184,829 63,930,000 232,945,000 203,521,500 244,902,250 428,976,175 3,049,466,726 (14,492,500) - (14,492,500) - - (67,403,500) (40,060,000) (4,716,000) 12,350,000 (23,700,000) (32,500) (2,045,000) (9,200,000) (153,028,000) (6.25) - (22.83) - - (4.35) (14.72) (5.76) 23.94 (9.23) (0.02) (0.83) (2.10) (4.78) 133,701,012 - 360,571,600 81,888,500 6,760,000 - 501,032,612 81,888,500 131,226,012 - 358,035,200 79,248,500 28,194,400 - 517,455,612 79,248,500 16,423,000 (2,640,000) 3.28 (3.22) Halaman 31 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 12 001 019 02 07 02 07 12 001 020 02 07 02 07 12 002 02 07 02 07 12 002 022 02 07 02 07 12 002 024 02 07 02 07 12 006 02 07 02 07 12 006 005 02 07 02 07 12 061 02 07 02 07 12 061 001 02 07 02 07 12 061 002 02 07 02 07 12 061 003 02 07 02 07 12 061 004 02 07 02 07 12 061 005 02 07 02 07 12 061 006 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 265,000 133,436,012 148,680,000 148,680,000 - 22,175,000 22,175,000 294,935,000 72,650,000 22,550,000 12,250,000 79,055,000 26,415,000 23,725,000 278,683,100 - 151,608,500 92,358,500 59,250,000 15,186,950 15,186,950 2,068,876,664 72,618,750 61,015,414 48,745,000 239,530,000 357,497,000 433,945,000 6,760,000 - - - - - - - - - - - - - 285,708,100 133,436,012 300,288,500 241,038,500 59,250,000 37,361,950 37,361,950 2,363,811,664 145,268,750 83,565,414 60,995,000 318,585,000 383,912,000 457,670,000 265,000 130,961,012 148,680,000 148,680,000 - 22,175,000 22,175,000 260,595,000 43,875,000 22,550,000 12,250,000 79,055,000 22,850,000 23,725,000 278,786,700 - 151,608,500 92,358,500 59,250,000 15,186,950 15,186,950 1,933,765,664 56,331,750 61,015,414 48,745,000 172,505,000 383,557,000 430,336,000 28,194,400 - - - - - - - - - - - - - 307,246,100 130,961,012 300,288,500 241,038,500 59,250,000 37,361,950 37,361,950 2,194,360,664 100,206,750 83,565,414 60,995,000 251,560,000 406,407,000 454,061,000 21,538,000 (2,475,000) - - - - - (169,451,000) (45,062,000) - - (67,025,000) 22,495,000 (3,609,000) 7.54 (1.85) - - - - - (7.17) (31.02) - - (21.04) 5.86 (0.79) Halaman 32 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 12 061 007 02 07 02 07 12 061 008 02 07 13 02 07 02 07 13 001 02 07 02 07 13 001 018 02 07 02 07 13 001 019 02 07 02 07 13 001 020 02 07 02 07 13 002 02 07 02 07 13 002 022 02 07 02 07 13 002 024 02 07 02 07 13 006 02 07 02 07 13 006 005 02 07 02 07 13 062 02 07 02 07 13 062 001 02 07 02 07 13 062 002 02 07 02 07 13 062 003 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan KECAMATAN UMBULHARJO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 20,600,000 37,690,000 1,511,153,694 328,522,000 527,003,500 4,949,103,670 - - 174,300,000 349,122,000 564,693,500 6,634,557,364 18,600,000 37,690,000 1,371,753,694 309,087,000 472,188,500 4,678,737,870 - - 489,010,922 327,687,000 509,878,500 6,539,502,486 (21,435,000) (54,815,000) (95,054,878) (6.14) (9.71) (1.43) 795,250,694 - 536,000,000 259,250,694 5,250,000 5,250,000 - 73,525,000 73,525,000 637,128,000 146,973,000 67,175,000 8,280,000 677,186,257 157,044,007 520,142,250 - 297,662,175 173,717,675 123,944,500 8,828,750 8,828,750 3,965,426,488 214,209,000 120,910,238 33,900,000 28,800,000 - 28,800,000 - 145,500,000 145,500,000 - - - - - - - 1,501,236,951 157,044,007 1,084,942,250 259,250,694 448,412,175 324,467,675 123,944,500 82,353,750 82,353,750 4,602,554,488 361,182,000 188,085,238 42,180,000 790,850,694 - 531,600,000 259,250,694 5,250,000 5,250,000 - 73,525,000 73,525,000 502,128,000 81,098,000 67,175,000 6,630,000 618,227,257 162,804,007 455,423,250 - 276,453,675 181,416,175 95,037,500 8,828,750 8,828,750 3,775,228,188 208,756,500 119,383,988 33,900,000 343,510,922 - 343,510,922 - 145,500,000 145,500,000 - - - - - - - 1,752,588,873 162,804,007 1,330,534,172 259,250,694 427,203,675 332,166,175 95,037,500 82,353,750 82,353,750 4,277,356,188 289,854,500 186,558,988 40,530,000 251,351,922 5,760,000 245,591,922 - (21,208,500) 7,698,500 (28,907,000) - - (325,198,300) (71,327,500) (1,526,250) (1,650,000) 16.74 3.67 22.64 - (4.73) 2.37 (23.32) - - (7.07) (19.75) (0.81) (3.91) Halaman 33 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 13 062 004 02 07 02 07 13 062 005 02 07 02 07 13 062 006 02 07 02 07 13 062 007 02 07 02 07 13 062 008 02 07 02 07 13 062 009 02 07 02 07 13 062 010 02 07 02 07 13 062 011 02 07 02 07 13 062 012 02 07 14 02 07 02 07 14 001 02 07 02 07 14 001 018 02 07 02 07 14 001 019 02 07 02 07 14 001 020 02 07 02 07 14 002 02 07 02 07 14 002 022 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo KECAMATAN KOTAGEDE Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 148,600,000 27,400,000 43,900,000 40,675,000 26,300,000 41,350,000 32,600,000 24,450,000 29,425,000 560,599,688 275,892,700 241,194,000 296,513,500 206,251,000 196,057,500 192,287,500 201,503,500 178,954,200 1,807,753,350 2,674,864,837 - - - - - - - - - 10,000,000 424,492,700 268,594,000 340,413,500 246,926,000 222,357,500 233,637,500 234,103,500 203,404,200 1,837,178,350 3,245,464,525 126,775,000 20,650,000 37,150,000 33,925,000 19,550,000 34,600,000 27,450,000 17,700,000 29,425,000 496,134,688 278,215,200 216,514,000 266,873,500 179,711,000 176,903,500 168,007,500 176,723,500 156,394,200 1,793,845,300 2,562,810,837 - - - - - - - - - 34,294,400 404,990,200 237,164,000 304,023,500 213,636,000 196,453,500 202,607,500 204,173,500 174,094,200 1,823,270,300 3,093,239,925 (19,502,500) (31,430,000) (36,390,000) (33,290,000) (25,904,000) (31,030,000) (29,930,000) (29,310,000) (13,908,050) (152,224,600) (4.59) (11.70) (10.69) (13.48) (11.65) (13.28) (12.78) (14.41) (0.76) (4.69) 282,814,688 - 116,800,000 166,014,688 4,300,000 4,300,000 377,355,925 100,846,000 276,509,925 - 126,027,500 64,710,000 10,000,000 - 10,000,000 - - - 670,170,613 100,846,000 403,309,925 166,014,688 130,327,500 69,010,000 279,264,688 - 113,250,000 166,014,688 4,125,000 4,125,000 363,716,925 93,581,000 270,135,925 - 134,337,500 81,210,000 31,094,400 - 31,094,400 - - - 674,076,013 93,581,000 414,480,325 166,014,688 138,462,500 85,335,000 3,905,400 (7,265,000) 11,170,400 - 8,135,000 16,325,000 0.58 (7.20) 2.77 - 6.24 23.66 Halaman 34 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 14 002 024 02 07 02 07 14 006 02 07 02 07 14 006 005 02 07 02 07 14 063 02 07 02 07 14 063 001 02 07 02 07 14 063 002 02 07 02 07 14 063 003 02 07 02 07 14 063 004 02 07 02 07 14 063 005 02 07 02 07 14 063 006 02 07 02 07 14 063 007 02 07 02 07 14 063 008 02 07 02 02 01 02 07 02 02 01 064 02 07 02 02 01 064 001 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan - 58,650,000 58,650,000 214,835,000 96,390,000 18,210,000 2,875,000 34,350,000 13,175,000 13,325,000 10,625,000 25,885,000 614,287,000 614,287,000 505,597,000 61,317,500 5,550,000 5,550,000 2,165,931,412 109,931,500 153,187,412 56,595,000 299,854,350 270,223,050 315,938,950 238,976,150 721,225,000 1,176,330,020 1,176,330,020 742,273,220 - - - - - - - - - - - - - - - 61,317,500 64,200,000 64,200,000 2,380,766,412 206,321,500 171,397,412 59,470,000 334,204,350 283,398,050 329,263,950 249,601,150 747,110,000 1,790,617,020 1,790,617,020 1,247,870,220 - 55,500,000 55,500,000 157,245,000 40,850,000 17,010,000 2,875,000 33,500,000 13,175,000 13,325,000 10,625,000 25,885,000 550,850,000 550,850,000 469,475,000 53,127,500 4,840,000 4,840,000 2,059,916,412 103,421,500 150,577,412 48,945,000 260,234,350 266,973,050 315,938,950 238,976,150 674,850,000 872,449,240 872,449,240 561,659,240 - - - 3,200,000 - 3,200,000 - - - - - - - - - 53,127,500 60,340,000 60,340,000 2,220,361,412 144,271,500 170,787,412 51,820,000 293,734,350 280,148,050 329,263,950 249,601,150 700,735,000 1,423,299,240 1,423,299,240 1,031,134,240 (8,190,000) (3,860,000) (3,860,000) (160,405,000) (62,050,000) (610,000) (7,650,000) (40,470,000) (3,250,000) - - (46,375,000) (367,317,780) (367,317,780) (216,735,980) (13.36) (6.01) (6.01) (6.74) (30.07) (0.36) (12.86) (12.11) (1.15) - - (6.21) (20.51) (20.51) (17.37) Halaman 35 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 02 01 064 002 02 08 02 08 01 02 08 02 08 01 001 02 08 02 08 01 001 018 02 08 02 08 01 001 019 02 08 02 08 01 001 020 02 08 02 08 01 002 02 08 02 08 01 002 022 02 08 02 08 01 002 024 02 08 02 08 01 006 02 08 02 08 01 006 005 02 08 02 08 01 065 02 08 02 08 01 065 001 02 08 02 08 01 065 002 02 08 02 08 01 066 02 08 02 08 01 066 001 02 08 02 08 01 066 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pelayanan Keluarga Berencana Pembinaan Pembangunan Keluarga 108,690,000 1,140,286,816 434,056,800 3,506,362,205 - 854,852,000 542,746,800 5,501,501,021 81,375,000 1,143,609,816 310,790,000 3,190,353,005 - 579,095,000 392,165,000 4,913,057,821 (150,581,800) (588,443,200) (27.74) (10.70) 1,140,286,816 3,506,362,205 854,852,000 5,501,501,021 1,143,609,816 3,190,353,005 579,095,000 4,913,057,821 (588,443,200) (10.70) 97,541,816 - - 97,541,816 - - - 22,500,000 22,500,000 836,750,000 15,265,000 821,485,000 183,495,000 148,050,000 35,445,000 336,047,911 114,968,000 200,943,911 20,136,000 174,099,000 - 174,099,000 4,062,000 4,062,000 735,449,000 64,395,000 671,054,000 2,256,704,294 1,260,976,806 995,727,488 73,352,000 - 73,352,000 - 92,500,000 92,500,000 - - - - - - 689,000,000 689,000,000 - 506,941,727 114,968,000 274,295,911 117,677,816 266,599,000 92,500,000 174,099,000 26,562,000 26,562,000 1,572,199,000 79,660,000 1,492,539,000 3,129,199,294 2,098,026,806 1,031,172,488 97,541,816 - - 97,541,816 - - - 16,500,000 16,500,000 849,898,000 13,065,000 836,833,000 179,670,000 147,600,000 32,070,000 309,061,711 114,110,000 183,965,711 10,986,000 127,804,000 - 127,804,000 3,120,000 3,120,000 639,554,000 77,720,000 561,834,000 2,110,813,294 1,270,979,806 839,833,488 92,095,000 - 92,095,000 - 92,500,000 92,500,000 - - - - - - 394,500,000 394,500,000 - 498,698,527 114,110,000 276,060,711 108,527,816 220,304,000 92,500,000 127,804,000 19,620,000 19,620,000 1,489,452,000 90,785,000 1,398,667,000 2,684,983,294 1,813,079,806 871,903,488 (8,243,200) (858,000) 1,764,800 (9,150,000) (46,295,000) - (46,295,000) (6,942,000) (6,942,000) (82,747,000) 11,125,000 (93,872,000) (444,216,000) (284,947,000) (159,269,000) (1.63) (0.75) 0.64 (7.78) (17.37) - (26.59) (26.14) (26.14) (5.26) 13.97 (6.29) (14.20) (13.58) (15.45) Halaman 36 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 09 02 09 01 02 09 02 09 01 001 02 09 02 09 01 001 018 02 09 02 09 01 001 019 02 09 02 09 01 001 020 02 09 02 09 01 002 02 09 02 09 01 002 022 02 09 02 09 01 002 024 02 09 02 09 01 006 02 09 02 09 01 006 005 02 09 02 09 01 067 02 09 02 09 01 067 001 02 09 02 09 01 067 002 02 09 02 09 01 067 003 02 09 02 09 01 068 02 09 02 09 01 068 001 02 09 02 09 01 068 002 02 09 02 09 01 068 003 URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pengelolaan Lalu Lintas Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas Penyelenggaraan Angkutan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 3,972,878,909 11,644,421,901 4,706,552,800 20,323,853,610 1,753,229,759 10,060,811,673 5,180,497,550 16,994,538,982 (3,329,314,628) (16.38) 3,972,878,909 11,644,421,901 4,706,552,800 20,323,853,610 1,753,229,759 10,060,811,673 5,180,497,550 16,994,538,982 (3,329,314,628) (16.38) 2,346,262,409 - 4,300,000 2,341,962,409 1,775,000 1,775,000 - 92,400,000 92,400,000 557,179,000 136,285,000 272,850,000 148,044,000 406,345,000 161,381,000 3,650,000 30,930,000 1,901,305,200 318,052,000 1,583,253,200 - 610,550,100 271,870,000 338,680,100 26,678,000 26,678,000 442,200,000 30,030,000 32,910,000 379,260,000 1,459,938,601 179,632,000 704,255,000 407,327,601 112,005,800 - 112,005,800 - 100,000,000 100,000,000 - - - 4,129,547,000 394,405,000 196,500,000 3,538,642,000 220,000,000 220,000,000 - - 4,359,573,409 318,052,000 1,699,559,000 2,341,962,409 712,325,100 373,645,000 338,680,100 119,078,000 119,078,000 5,128,926,000 560,720,000 502,260,000 4,065,946,000 2,086,283,601 561,013,000 707,905,000 438,257,601 415,269,259 - 4,300,000 410,969,259 1,775,000 1,775,000 - 92,400,000 92,400,000 339,245,000 80,240,000 134,225,000 124,780,000 335,623,000 113,591,000 14,450,000 30,930,000 1,137,009,940 274,220,000 862,789,940 - 460,469,000 200,000,000 260,469,000 2,678,000 2,678,000 425,997,000 30,030,000 23,670,000 372,297,000 1,206,083,733 155,740,000 513,235,000 383,944,733 480,571,800 - 480,571,800 - 200,000,000 200,000,000 - - - 3,971,853,250 357,430,000 315,781,250 3,298,642,000 325,572,500 130,000,000 183,072,500 - 2,032,850,999 274,220,000 1,347,661,740 410,969,259 662,244,000 401,775,000 260,469,000 95,078,000 95,078,000 4,737,095,250 467,700,000 473,676,250 3,795,719,000 1,867,279,233 399,331,000 710,757,500 414,874,733 (2,326,722,410) (43,832,000) (351,897,260) (1,930,993,150) (50,081,100) 28,130,000 (78,211,100) (24,000,000) (24,000,000) (391,830,750) (93,020,000) (28,583,750) (270,227,000) (219,004,368) (161,682,000) 2,852,500 (23,382,868) (53.37) (13.78) (20.71) (82.45) (7.03) 7.53 (23.09) (20.15) (20.15) (7.64) (16.59) (5.69) (6.65) (10.50) (28.82) 0.40 (5.34) Halaman 37 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 09 02 09 01 068 004 02 09 02 09 01 069 02 09 02 09 01 069 001 02 09 02 09 01 069 002 02 10 02 10 01 02 10 02 10 01 001 02 10 02 10 01 001 018 02 10 02 10 01 001 019 02 10 02 10 01 001 020 02 10 02 10 01 002 02 10 02 10 01 002 022 02 10 02 10 01 002 024 02 10 02 10 01 005 02 10 02 10 01 005 006 02 10 02 10 01 006 02 10 02 10 01 006 005 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan Program Pengelolaan Perparkiran Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 210,384,000 568,917,500 436,942,500 131,975,000 980,769,920 980,769,920 162,249,920 - 1,075,000 161,174,920 - - - - - 14,025,000 14,025,000 168,724,000 7,203,750,000 6,949,610,000 254,140,000 9,208,770,120 9,208,770,120 436,376,100 166,754,000 269,622,100 - 170,559,400 39,481,400 131,078,000 78,000,000 78,000,000 960,000 960,000 - 145,000,000 - 145,000,000 6,466,144,800 6,466,144,800 193,650,000 - 193,650,000 - 6,700,000 6,700,000 - - - - - 379,108,000 7,917,667,500 7,386,552,500 531,115,000 16,655,684,840 16,655,684,840 792,276,020 166,754,000 464,347,100 161,174,920 177,259,400 46,181,400 131,078,000 78,000,000 78,000,000 14,985,000 14,985,000 176,652,000 568,917,500 436,942,500 131,975,000 918,319,920 918,319,920 158,949,920 - 1,075,000 157,874,920 - - - - - 17,850,000 17,850,000 153,164,000 6,828,574,000 6,596,660,000 231,914,000 7,885,529,891 7,885,529,891 513,627,100 241,960,000 271,667,100 - 212,899,400 85,011,400 127,888,000 48,500,000 48,500,000 1,608,000 1,608,000 12,500,000 202,500,000 30,000,000 172,500,000 8,312,106,529 8,312,106,529 193,650,000 - 193,650,000 - 29,770,000 29,770,000 - - - 52,270,000 52,270,000 342,316,000 7,599,991,500 7,063,602,500 536,389,000 17,115,956,340 17,115,956,340 866,227,020 241,960,000 466,392,100 157,874,920 242,669,400 114,781,400 127,888,000 48,500,000 48,500,000 71,728,000 71,728,000 (36,792,000) (317,676,000) (322,950,000) 5,274,000 460,271,500 460,271,500 73,951,000 75,206,000 2,045,000 (3,300,000) 65,410,000 68,600,000 (3,190,000) (29,500,000) (29,500,000) 56,743,000 56,743,000 (9.70) (4.01) (4.37) 0.99 2.76 2.76 9.33 45.10 0.44 (2.05) 36.90 148.54 (2.43) (37.82) (37.82) 378.67 378.67 Halaman 38 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 10 02 10 01 070 02 10 02 10 01 070 001 02 10 02 10 01 070 002 02 10 02 10 01 070 002 02 10 02 10 01 071 02 10 02 10 01 071 001 02 10 02 10 01 072 02 10 02 10 01 072 001 02 10 02 10 01 072 002 02 11 02 11 01 02 11 02 11 01 001 02 11 02 11 01 001 018 02 11 02 11 01 001 019 02 11 02 11 01 001 020 02 11 02 11 01 002 02 11 02 11 01 002 022 02 11 02 11 01 002 024 02 11 02 11 01 006 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika Pengembangan Smart City Program Pengelolaan Informasi dan Statistik Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi Program Peningkatan Komunikasi Publik Kehumasan dan Pelayanan Informasi Pengelolaan Keluhan dan Aduan URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 353,585,000 57,825,000 255,250,000 40,510,000 109,620,000 109,620,000 341,290,000 25,015,000 316,275,000 476,884,376 6,226,802,000 235,330,000 5,953,972,000 37,500,000 1,230,771,414 1,230,771,414 1,065,301,206 824,847,828 240,453,378 4,829,814,180 6,233,294,800 573,940,000 5,614,284,800 45,070,000 10,000,000 10,000,000 22,500,000 22,500,000 - 182,242,000 12,813,681,800 867,095,000 11,823,506,800 123,080,000 1,350,391,414 1,350,391,414 1,429,091,206 872,362,828 556,728,378 5,488,940,556 375,560,000 57,275,000 250,650,000 67,635,000 125,620,000 125,620,000 240,340,000 25,015,000 215,325,000 379,823,360 4,710,586,735 166,179,600 4,506,539,135 37,868,000 1,333,701,414 1,333,701,414 1,064,607,242 824,847,828 239,759,414 4,551,235,665 7,958,416,529 574,110,000 7,285,261,529 99,045,000 55,500,000 55,500,000 22,500,000 22,500,000 - 214,492,000 13,044,563,264 797,564,600 12,042,450,664 204,548,000 1,514,821,414 1,514,821,414 1,327,447,242 872,362,828 455,084,414 5,145,551,025 230,881,464 (69,530,400) 218,943,864 81,468,000 164,430,000 164,430,000 (101,643,964) - (101,643,964) (343,389,531) 1.80 (8.02) 1.85 66.19 12.18 12.18 (7.11) - (18.26) (6.26) 476,884,376 4,829,814,180 182,242,000 5,488,940,556 379,823,360 4,551,235,665 214,492,000 5,145,551,025 (343,389,531) (6.26) 242,929,376 - - 242,929,376 1,125,000 1,125,000 - 104,125,000 867,028,670 303,120,000 563,908,670 - 401,621,000 90,285,000 311,336,000 37,100,000 177,242,000 - 177,242,000 - 5,000,000 5,000,000 - - 1,287,200,046 303,120,000 741,150,670 242,929,376 407,746,000 96,410,000 311,336,000 141,225,000 175,243,360 - 1,600,000 173,643,360 1,850,000 1,850,000 - 83,775,000 816,162,250 289,568,000 526,594,250 - 444,715,000 165,391,000 279,324,000 20,800,000 214,492,000 - 214,492,000 - - - - - 1,205,897,610 289,568,000 742,686,250 173,643,360 446,565,000 167,241,000 279,324,000 104,575,000 (81,302,436) (13,552,000) 1,535,580 (69,286,016) 38,819,000 70,831,000 (32,012,000) (36,650,000) (6.32) (4.47) 0.21 (28.52) 9.52 73.47 (10.28) (25.95) Halaman 39 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 11 02 11 01 006 005 02 11 02 11 01 073 02 11 02 11 01 073 001 02 11 02 11 01 073 002 02 11 02 11 01 074 02 11 02 11 01 074 001 02 11 02 11 01 074 002 02 12 02 12 01 02 12 02 12 01 001 02 12 02 12 01 001 018 02 12 02 12 01 001 019 02 12 02 12 01 001 020 02 12 02 12 01 002 02 12 02 12 01 002 022 02 12 02 12 01 002 024 02 12 02 12 01 006 02 12 02 12 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Kualitas Koperasi Pembinaan Kelembagaan Koperasi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kemitraan dan Pembiayaan UMK Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK URUSAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 104,125,000 34,445,000 11,900,000 22,545,000 94,260,000 30,250,000 64,010,000 4,358,908,364 4,358,908,364 37,100,000 934,234,880 408,447,400 525,787,480 2,589,829,630 1,258,390,000 1,331,439,630 2,623,618,590 2,623,618,590 - - - - - - - 508,272,400 508,272,400 141,225,000 968,679,880 420,347,400 548,332,480 2,684,089,630 1,288,640,000 1,395,449,630 7,490,799,354 7,490,799,354 83,775,000 34,445,000 11,900,000 22,545,000 84,510,000 20,500,000 64,010,000 4,198,369,248 4,198,369,248 20,800,000 925,412,200 400,793,720 524,618,480 2,344,146,215 1,073,812,500 1,270,333,715 2,419,762,106 2,419,762,106 - - - - - - - 872,668,000 872,668,000 104,575,000 959,857,200 412,693,720 547,163,480 2,428,656,215 1,094,312,500 1,334,343,715 7,490,799,354 7,490,799,354 (36,650,000) (8,822,680) (7,653,680) (1,169,000) (255,433,415) (194,327,500) (61,105,915) - - (25.95) (0.91) (1.82) (0.21) (9.52) (15.08) (4.38) - - 551,478,364 - 7,850,000 543,628,364 2,600,000 2,600,000 - 48,400,000 48,400,000 1,078,239,300 328,407,500 749,831,800 - 425,434,325 296,316,325 129,118,000 32,923,000 32,923,000 385,222,400 - 385,222,400 - - - - - - 2,014,940,064 328,407,500 1,142,904,200 543,628,364 428,034,325 298,916,325 129,118,000 81,323,000 81,323,000 551,629,248 - 8,650,000 542,979,248 3,000,000 3,000,000 - 48,400,000 48,400,000 1,162,000,300 323,787,500 838,212,800 - 368,456,891 233,338,891 135,118,000 32,923,000 32,923,000 547,910,800 - 547,910,800 - 190,000,000 190,000,000 - - - 2,261,540,348 323,787,500 1,394,773,600 542,979,248 561,456,891 426,338,891 135,118,000 81,323,000 81,323,000 246,600,284 (4,620,000) 251,869,400 (649,116) 133,422,566 127,422,566 6,000,000 - - 12.24 (1.41) 22.04 (0.12) 31.17 42.63 4.65 - - Halaman 40 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 12 02 12 01 075 02 12 02 12 01 075 001 02 12 02 12 01 075 002 02 12 02 12 01 075 003 02 12 02 12 01 076 02 12 02 12 01 076 001 02 12 02 12 01 076 002 02 12 02 12 01 077 02 12 02 12 01 077 001 02 12 02 12 01 077 002 02 12 02 12 01 077 003 02 12 02 12 01 078 02 12 02 12 01 078 001 02 12 02 12 01 078 003 02 13 02 13 01 02 13 02 13 01 001 02 13 02 13 01 001 019 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta Program Pengembangan Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan Pengukuran Kinerja Pelayanan URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,425,825,000 401,775,000 1,889,525,000 134,525,000 441,760,000 269,225,000 172,535,000 548,220,000 334,225,000 118,360,000 95,635,000 340,625,000 103,175,000 237,450,000 731,735,357 443,909,515 181,794,115 125,120,000 136,995,400 53,830,000 36,684,000 17,146,000 206,453,650 90,515,650 56,878,000 59,060,000 382,828,800 174,501,950 208,326,850 5,798,734,200 - - - - - - - 123,050,000 123,050,000 - - - - - 22,550,000 2,869,734,515 583,569,115 2,014,645,000 271,520,400 495,590,000 305,909,000 189,681,000 877,723,650 547,790,650 175,238,000 154,695,000 723,453,800 277,676,950 445,776,850 6,553,019,557 2,264,825,000 401,775,000 1,728,525,000 134,525,000 441,760,000 269,225,000 172,535,000 548,220,000 334,225,000 118,360,000 95,635,000 340,535,000 103,175,000 237,360,000 603,160,357 325,809,515 181,794,115 27,000,000 117,015,400 53,830,000 36,684,000 17,146,000 205,413,650 92,595,650 55,378,000 57,440,000 271,328,750 186,501,900 84,826,850 4,120,455,306 - - - - - - - 134,757,200 134,757,200 - - - - - 284,934,535 2,590,634,515 583,569,115 1,755,525,000 251,540,400 495,590,000 305,909,000 189,681,000 888,390,850 561,577,850 173,738,000 153,075,000 611,863,750 289,676,900 322,186,850 5,008,550,198 (279,100,000) - (259,120,000) (19,980,000) - - - 10,667,200 13,787,200 (1,500,000) (1,620,000) (111,590,050) 11,999,950 (123,590,000) (1,544,469,359) (9.73) - (12.86) (7.36) - - - 1.22 2.52 (0.86) (1.05) (15.42) 4.32 (27.72) (23.57) 731,735,357 5,798,734,200 22,550,000 6,553,019,557 603,160,357 4,120,455,306 284,934,535 5,008,550,198 (1,544,469,359) (23.57) 92,825,357 92,825,357 307,832,688 307,832,688 2,550,000 2,550,000 403,208,045 403,208,045 89,825,357 89,825,357 313,432,688 313,432,688 224,934,535 224,934,535 628,192,580 628,192,580 224,984,535 224,984,535 55.80 55.80 Halaman 41 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 13 02 13 01 002 02 13 02 13 01 002 022 02 13 02 13 01 002 024 02 13 02 13 01 005 02 13 02 13 01 005 006 02 13 02 13 01 006 02 13 02 13 01 006 005 02 13 02 13 01 079 02 13 02 13 01 079 001 02 13 02 13 01 079 002 02 13 02 13 01 080 02 13 02 13 01 080 001 02 13 02 13 01 080 002 02 14 02 14 02 14 01 02 14 02 14 01 071 02 14 02 14 01 071 001 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pengembangan Kepemudaan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan Program Pengembangan Olah Raga Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan URUSAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Program Pengelolaan Informasi dan Statistik Pengelolaan Informasi dan Data Statistik - - - - - 14,850,000 14,850,000 325,585,000 253,095,000 72,490,000 298,475,000 178,400,000 120,075,000 60,300,000 60,300,000 60,300,000 60,300,000 48,580,000 - 48,580,000 20,000,000 20,000,000 - - 2,419,878,009 1,821,278,509 598,599,500 3,002,443,503 2,039,238,244 963,205,259 193,209,800 193,209,800 193,209,800 193,209,800 20,000,000 20,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - 68,580,000 20,000,000 48,580,000 20,000,000 20,000,000 14,850,000 14,850,000 2,745,463,009 2,074,373,509 671,089,500 3,300,918,503 2,217,638,244 1,083,280,259 253,509,800 253,509,800 253,509,800 253,509,800 - - - - - 13,500,000 13,500,000 223,310,000 172,760,000 50,550,000 276,525,000 171,725,000 104,800,000 60,300,000 60,300,000 60,300,000 60,300,000 48,940,000 - 48,940,000 - - - - 1,474,164,659 1,273,019,509 201,145,150 2,283,917,959 1,948,780,200 335,137,759 147,622,300 147,622,300 147,622,300 147,622,300 60,000,000 60,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - 108,940,000 60,000,000 48,940,000 - - 13,500,000 13,500,000 1,697,474,659 1,445,779,509 251,695,150 2,560,442,959 2,120,505,200 439,937,759 207,922,300 207,922,300 207,922,300 207,922,300 40,360,000 40,000,000 360,000 (20,000,000) (20,000,000) (1,350,000) (1,350,000) (1,047,988,350) (628,594,000) (419,394,350) (740,475,544) (97,133,044) (643,342,500) (45,587,500) (45,587,500) (45,587,500) (45,587,500) 58.85 200.00 0.74 (100.00) (100.00) (9.09) (9.09) (38.17) (30.30) (62.49) (22.43) (4.38) (59.39) (17.98) (17.98) (17.98) (17.98) Halaman 42 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 15 02 15 02 10 01 02 15 02 10 01 082 02 15 02 10 01 082 001 02 15 02 10 01 082 002 02 15 02 10 01 082 003 02 16 02 16 02 16 01 02 16 02 16 01 001 02 16 02 16 01 001 018 02 16 02 16 01 001 019 02 16 02 16 01 001 020 02 16 02 16 01 002 02 16 02 16 01 002 022 02 16 02 16 01 002 024 02 16 02 16 01 006 02 16 02 16 01 006 005 02 16 02 16 01 083 02 16 02 16 01 083 001 URUSAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Pelayanan Persandian Operasional Persandian dan Telekomunikasi Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika URUSAN KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi 198,915,000 198,915,000 198,915,000 61,800,000 124,575,000 12,540,000 454,867,342 454,867,342 89,357,342 - 2,000,000 87,357,342 725,000 725,000 - 66,000,000 66,000,000 141,280,000 49,875,000 394,536,250 394,536,250 394,536,250 227,400,000 150,041,250 17,095,000 2,731,635,293 2,731,635,293 418,150,482 121,158,000 296,992,482 - 97,127,446 27,822,946 69,304,500 8,339,950 8,339,950 875,055,965 278,950,000 284,323,200 284,323,200 284,323,200 81,750,000 202,573,200 - 6,100,000 6,100,000 6,100,000 - 6,100,000 - - - - - - - - 877,774,450 877,774,450 877,774,450 370,950,000 477,189,450 29,635,000 3,192,602,635 3,192,602,635 513,607,824 121,158,000 305,092,482 87,357,342 97,852,446 28,547,946 69,304,500 74,339,950 74,339,950 1,016,335,965 328,825,000 196,365,000 196,365,000 196,365,000 59,250,000 124,575,000 12,540,000 424,317,342 424,317,342 89,357,342 - 2,000,000 87,357,342 1,000,000 1,000,000 - 66,000,000 66,000,000 140,055,000 49,875,000 311,896,250 311,896,250 311,896,250 222,360,000 83,761,250 5,775,000 2,552,085,263 2,552,085,263 356,505,902 76,250,000 280,255,902 - 258,229,946 201,765,446 56,464,500 5,440,000 5,440,000 860,130,965 249,450,000 336,593,200 336,593,200 336,593,200 81,750,000 202,573,200 52,270,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 - 6,700,000 - - - - - - - - 844,854,450 844,854,450 844,854,450 363,360,000 410,909,450 70,585,000 2,983,102,605 2,983,102,605 452,563,244 76,250,000 288,955,902 87,357,342 259,229,946 202,765,446 56,464,500 71,440,000 71,440,000 1,000,185,965 299,325,000 (32,920,000) (32,920,000) (32,920,000) (7,590,000) (66,280,000) 40,950,000 (209,500,030) (209,500,030) (61,044,580) (44,908,000) (16,136,580) - 161,377,500 174,217,500 (12,840,000) (2,899,950) (2,899,950) (16,150,000) (29,500,000) (3.75) (3.75) (3.75) (2.05) (13.89) 138.18 (6.56) (6.56) (11.89) (37.07) (5.29) - 164.92 610.26 (18.53) (3.90) (3.90) (1.59) (8.97) Halaman 43 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 16 02 16 01 083 002 02 16 02 16 01 083 003 02 16 02 16 01 084 02 16 02 16 01 084 001 02 16 02 16 01 084 002 02 16 02 16 01 085 02 16 02 16 01 085 001 02 16 02 16 01 085 002 02 17 02 17 02 18 01 02 17 02 18 01 086 02 17 02 18 01 086 001 02 17 02 18 01 086 002 02 17 02 18 01 087 02 17 02 18 01 087 001 02 17 02 18 01 087 002 02 18 02 18 01 02 18 02 18 01 001 02 18 02 18 01 001 018 02 18 02 18 01 001 019 Pelestarian Tata Nilai Budaya, Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa Pelestarian dan Pengembangan Sejarah Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi URUSAN PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan URUSAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 15,705,000 75,700,000 79,190,000 34,270,000 44,920,000 78,315,000 48,900,000 29,415,000 194,045,000 194,045,000 131,930,000 81,380,000 50,550,000 62,115,000 25,980,000 36,135,000 346,665,671 264,170,965 331,935,000 452,633,500 153,830,500 298,803,000 880,327,950 449,707,950 430,620,000 1,073,317,045 1,073,317,045 1,027,634,045 793,074,045 234,560,000 45,683,000 18,518,000 27,165,000 2,366,634,480 - - - - - - - - 122,000,000 122,000,000 122,000,000 - 122,000,000 - - - 254,896,000 279,875,965 407,635,000 531,823,500 188,100,500 343,723,000 958,642,950 498,607,950 460,035,000 1,389,362,045 1,389,362,045 1,281,564,045 874,454,045 407,110,000 107,798,000 44,498,000 63,300,000 2,968,196,151 15,205,000 74,975,000 50,590,000 34,370,000 16,220,000 77,315,000 53,900,000 23,415,000 188,430,000 188,430,000 127,455,000 76,905,000 50,550,000 60,975,000 25,500,000 35,475,000 338,499,671 230,570,965 380,110,000 417,485,500 152,657,500 264,828,000 654,292,950 431,422,950 222,870,000 1,026,092,125 1,026,092,125 990,288,125 771,178,125 219,110,000 35,804,000 18,518,000 17,286,000 2,083,066,506 - - - - - - - - 122,089,360 122,089,360 122,089,360 - 122,089,360 - - - 497,636,600 245,775,965 455,085,000 468,075,500 187,027,500 281,048,000 731,607,950 485,322,950 246,285,000 1,336,611,485 1,336,611,485 1,239,832,485 848,083,125 391,749,360 96,779,000 44,018,000 52,761,000 2,919,202,777 (34,100,000) 47,450,000 (63,748,000) (1,073,000) (62,675,000) (227,035,000) (13,285,000) (213,750,000) (52,750,560) (52,750,560) (41,731,560) (26,370,920) (15,360,640) (11,019,000) (480,000) (10,539,000) (48,993,374) (12.18) 11.64 (11.99) (0.57) (18.23) (23.68) (2.66) (46.46) (3.80) (3.80) (3.26) (3.02) (3.77) (10.22) (1.08) (16.65) (1.65) 346,665,671 2,366,634,480 254,896,000 2,968,196,151 338,499,671 2,083,066,506 497,636,600 2,919,202,777 (48,993,374) (1.65) 112,145,671 - 10,535,000 1,551,562,736 355,110,000 1,196,452,736 54,896,000 - 54,896,000 1,718,604,407 355,110,000 1,261,883,736 100,414,671 - 5,360,000 1,329,597,900 284,971,000 1,044,626,900 302,636,600 - 302,636,600 1,732,649,171 284,971,000 1,352,623,500 14,044,764 (70,139,000) 90,739,764 0.82 (19.75) 7.19 Halaman 44 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 18 02 18 01 001 020 02 18 02 18 01 002 02 18 02 18 01 002 022 02 18 02 18 01 002 024 02 18 02 18 01 005 02 18 02 18 01 005 006 02 18 02 18 01 006 02 18 02 18 01 006 005 02 18 02 18 01 088 02 18 02 18 01 088 001 02 18 02 18 01 088 002 02 18 02 18 01 089 02 18 02 18 01 089 001 02 18 02 18 01 089 002 02 19 02 19 01 02 19 02 19 01 001 02 19 02 19 01 001 018 02 19 02 19 01 001 019 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan Pengelolaan Arsip Pengembangan Arsip Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KANTOR KESATUAN BANGSA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 101,610,671 1,455,000 1,455,000 - - - 28,050,000 28,050,000 129,050,000 66,940,000 62,110,000 75,965,000 36,625,000 39,340,000 406,917,344 406,917,344 93,957,344 - - - 155,568,000 - 155,568,000 26,000,000 26,000,000 - - 318,777,000 154,428,000 164,349,000 314,726,744 122,184,000 192,542,744 750,955,834 750,955,834 290,799,670 125,688,000 165,111,670 - 200,000,000 200,000,000 - - - - - - - - - - - 2,550,000 2,550,000 2,550,000 - 2,550,000 101,610,671 357,023,000 201,455,000 155,568,000 26,000,000 26,000,000 28,050,000 28,050,000 447,827,000 221,368,000 226,459,000 390,691,744 158,809,000 231,882,744 1,160,423,178 1,160,423,178 387,307,014 125,688,000 167,661,670 95,054,671 1,045,000 1,045,000 - - - 28,050,000 28,050,000 129,050,000 66,940,000 62,110,000 79,940,000 40,600,000 39,340,000 368,438,672 368,438,672 58,078,672 - - - 86,461,000 - 86,461,000 14,000,000 14,000,000 - - 317,001,000 145,528,000 171,473,000 336,006,606 135,367,400 200,639,206 727,513,334 727,513,334 257,293,670 113,690,000 143,603,670 - 195,000,000 195,000,000 - - - - - - - - - - - 16,150,000 16,150,000 16,150,000 - 16,150,000 95,054,671 282,506,000 196,045,000 86,461,000 14,000,000 14,000,000 28,050,000 28,050,000 446,051,000 212,468,000 233,583,000 415,946,606 175,967,400 239,979,206 1,112,102,006 1,112,102,006 331,522,342 113,690,000 159,753,670 (6,556,000) (74,517,000) (5,410,000) (69,107,000) (12,000,000) (12,000,000) - - (1,776,000) (8,900,000) 7,124,000 25,254,862 17,158,400 8,096,462 (48,321,172) (48,321,172) (55,784,672) (11,998,000) (7,908,000) (6.45) (20.87) (2.69) (44.42) (46.15) (46.15) - - (0.40) (4.02) 3.15 6.46 10.80 3.49 (4.16) (4.16) (14.40) (9.55) (4.72) Halaman 45 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 19 02 19 01 001 020 02 19 02 19 01 002 02 19 02 19 01 002 022 02 19 02 19 01 002 024 02 19 02 19 01 005 02 19 02 19 01 005 006 02 19 02 19 01 006 02 19 02 19 01 006 005 02 19 02 19 01 090 02 19 02 19 01 090 001 02 19 02 19 01 090 002 02 19 02 19 01 090 003 03 03 01 03 01 01 03 01 03 01 01 001 03 01 03 01 01 001 018 03 01 03 01 01 001 019 03 01 03 01 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Pemantapan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi PILIHAN URUSAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 93,957,344 - - - - - 14,850,000 14,850,000 298,110,000 163,000,000 28,300,000 106,810,000 11,755,343,496 370,255,048 - 68,940,000 20,000,000 48,940,000 20,000,000 20,000,000 - - 371,216,164 162,902,500 26,380,000 181,933,664 54,283,034,417 1,882,586,000 - - - - - - - - - - - - 16,122,383,580 746,740,000 93,957,344 68,940,000 20,000,000 48,940,000 20,000,000 20,000,000 14,850,000 14,850,000 669,326,164 325,902,500 54,680,000 288,743,664 82,160,761,493 2,999,581,048 58,078,672 - - - - - 12,650,000 12,650,000 297,710,000 163,500,000 27,400,000 106,810,000 11,876,094,095 331,533,048 - 62,585,000 25,000,000 37,585,000 8,000,000 8,000,000 - - 399,634,664 181,216,500 36,484,500 181,933,664 54,444,051,949 2,129,541,980 - - - - - - - - - - - - 17,130,483,580 716,521,000 58,078,672 62,585,000 25,000,000 37,585,000 8,000,000 8,000,000 12,650,000 12,650,000 697,344,664 344,716,500 63,884,500 288,743,664 83,450,629,624 3,177,596,028 (35,878,672) (6,355,000) 5,000,000 (11,355,000) (12,000,000) (12,000,000) (2,200,000) (2,200,000) 28,018,500 18,814,000 9,204,500 - 1,289,868,131 178,014,980 (38.19) (9.22) 25.00 (23.20) (60.00) (60.00) (14.81) (14.81) 4.19 5.77 16.83 - 1.57 5.93 370,255,048 1,882,586,000 746,740,000 2,999,581,048 331,533,048 2,129,541,980 716,521,000 3,177,596,028 178,014,980 5.93 271,798,048 - 1,990,000 269,808,048 597,623,950 136,580,000 461,043,950 - 746,740,000 - 746,740,000 - 1,616,161,998 136,580,000 1,209,773,950 269,808,048 262,998,048 - 1,990,000 261,008,048 544,817,280 119,900,000 424,917,280 - 591,521,000 - 591,521,000 - 1,399,336,328 119,900,000 1,018,428,280 261,008,048 (216,825,670) (16,680,000) (191,345,670) (8,800,000) (13.42) (12.21) (15.82) (3.26) Halaman 46 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 01 03 01 01 002 03 01 03 01 01 002 022 03 01 03 01 01 002 024 03 01 03 01 01 006 03 01 03 01 01 006 005 03 01 03 01 01 091 03 01 03 01 01 091 001 03 01 03 01 01 091 002 03 02 03 02 01 03 02 03 02 01 001 03 02 03 02 01 001 018 03 02 03 02 01 001 019 03 02 03 02 01 001 020 03 02 03 02 01 002 03 02 03 02 01 002 022 03 02 03 02 01 002 024 03 02 03 02 01 006 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pembinaan Pertanian Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian URUSAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 930,000 930,000 - 63,525,000 63,525,000 34,002,000 5,100,000 28,902,000 4,477,689,363 678,169,000 415,000,000 263,169,000 21,899,800 21,899,800 584,893,250 502,284,250 82,609,000 22,287,527,294 - - - - - - - - 2,019,133,000 679,099,000 415,930,000 263,169,000 85,424,800 85,424,800 618,895,250 507,384,250 111,511,000 28,784,349,657 1,095,000 1,095,000 - 46,500,000 46,500,000 20,940,000 4,740,000 16,200,000 5,103,010,962 898,387,000 745,263,000 153,124,000 10,972,000 10,972,000 675,365,700 595,049,250 80,316,450 23,042,576,618 125,000,000 125,000,000 - - - - - - 3,040,333,000 1,024,482,000 871,358,000 153,124,000 57,472,000 57,472,000 696,305,700 599,789,250 96,516,450 31,185,920,580 345,383,000 455,428,000 (110,045,000) (27,952,800) (27,952,800) 77,410,450 92,405,000 (14,994,550) 2,401,570,923 50.86 109.50 (41.82) (32.72) (32.72) 12.51 18.21 (13.45) 8.34 4,477,689,363 22,287,527,294 2,019,133,000 28,784,349,657 5,103,010,962 23,042,576,618 3,040,333,000 31,185,920,580 2,401,570,923 8.34 102,267,342 - 1,110,000 101,157,342 640,000 640,000 - 78,650,000 324,973,332 93,702,000 231,271,332 - 179,059,326 81,445,826 97,613,500 12,080,000 25,950,000 - 25,950,000 - - - - - 453,190,674 93,702,000 258,331,332 101,157,342 179,699,326 82,085,826 97,613,500 90,730,000 101,667,342 - 1,710,000 99,957,342 1,040,000 1,040,000 - 78,650,000 298,803,332 84,262,000 214,541,332 - 211,073,326 131,445,826 79,627,500 5,924,400 45,150,000 - 45,150,000 - - - - - 445,620,674 84,262,000 261,401,332 99,957,342 212,113,326 132,485,826 79,627,500 84,574,400 (7,570,000) (9,440,000) 3,070,000 (1,200,000) 32,414,000 50,400,000 (17,986,000) (6,155,600) (1.67) (10.07) 1.19 (1.19) 18.04 61.40 (18.43) (6.78) Halaman 47 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 02 03 02 01 006 005 03 02 03 02 01 '092 03 02 03 02 01 '092 001 03 02 03 02 01 '092 002 03 02 03 02 01 '092 003 03 02 02 16 01 093 03 02 02 16 01 093 001 03 02 02 16 01 093 002 03 02 02 16 01 094 03 02 02 16 01 094 001 03 03 03 03 01 03 03 03 01 01 095 03 03 03 01 01 095 001 03 03 03 01 01 095 002 03 04 03 04 01 03 04 03 05 01 096 03 04 03 05 01 096 001 03 04 03 05 01 096 002 03 04 03 05 01 096 003 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Promosi dan Pemasaran Pariwisata Pengelolaan Kawasan Malioboro Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata Program Pengembangan Taman Pintar Operasional Layanan BLUD Taman Pintar URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan Pengawasan Mutu Komoditas Perikanan dan Kehewanan URUSAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan Pembinaan Usaha Perdagangan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri Penyelenggaraan Metrologi Legal 78,650,000 755,919,000 112,650,000 278,575,000 364,694,000 237,310,000 102,000,000 135,310,000 3,302,903,021 3,302,903,021 253,880,000 253,880,000 253,880,000 116,285,000 137,595,000 4,519,561,029 4,519,561,029 696,945,000 295,940,000 354,160,000 46,845,000 12,080,000 10,096,010,357 1,051,475,000 4,105,151,830 4,939,383,527 3,890,340,300 1,223,204,900 2,667,135,400 7,785,063,979 7,785,063,979 2,386,783,382 2,386,783,382 2,386,783,382 1,739,623,203 647,160,179 17,522,945,041 17,522,945,041 3,272,575,300 2,622,652,500 355,696,250 294,226,550 - 81,150,000 - - 81,150,000 - - - 1,912,033,000 1,912,033,000 3,755,000 3,755,000 3,755,000 - 3,755,000 6,830,755,580 6,830,755,580 100,000,000 50,000,000 - 50,000,000 90,730,000 10,933,079,357 1,164,125,000 4,383,726,830 5,385,227,527 4,127,650,300 1,325,204,900 2,802,445,400 13,000,000,000 13,000,000,000 2,644,418,382 2,644,418,382 2,644,418,382 1,855,908,203 788,510,179 28,873,261,650 28,873,261,650 4,069,520,300 2,968,592,500 709,856,250 391,071,550 78,650,000 728,719,000 110,050,000 264,575,000 354,094,000 180,435,000 66,875,000 113,560,000 4,012,499,620 4,012,499,620 230,265,000 230,265,000 230,265,000 93,470,000 136,795,000 4,100,797,029 4,100,797,029 692,895,000 295,940,000 350,110,000 46,845,000 5,924,400 9,447,829,294 1,027,500,000 3,972,251,830 4,448,077,464 3,294,014,150 965,768,750 2,328,245,400 9,784,932,116 9,784,932,116 2,019,101,801 2,019,101,801 2,019,101,801 1,414,149,761 604,952,040 18,362,966,999 18,362,966,999 2,906,255,190 2,322,493,140 320,815,500 262,946,550 - 81,150,000 - - 81,150,000 - - - 2,914,033,000 2,914,033,000 77,130,000 77,130,000 77,130,000 39,630,000 37,500,000 6,831,799,580 6,831,799,580 150,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 84,574,400 10,257,698,294 1,137,550,000 4,236,826,830 4,883,321,464 3,474,449,150 1,032,643,750 2,441,805,400 16,711,464,736 16,711,464,736 2,326,496,801 2,326,496,801 2,326,496,801 1,547,249,761 779,247,040 29,295,563,608 29,295,563,608 3,749,150,190 2,668,433,140 720,925,500 359,791,550 (6,155,600) (675,381,063) (26,575,000) (146,900,000) (501,906,063) (653,201,150) (292,561,150) (360,640,000) 3,711,464,736 3,711,464,736 (317,921,581) (317,921,581) (317,921,581) (308,658,442) (9,263,139) 422,301,958 422,301,958 (320,370,110) (300,159,360) 11,069,250 (31,280,000) (6.78) (6.18) (2.28) (3.35) (9.32) (15.83) (22.08) (12.87) 28.55 28.55 (12.02) (12.02) (12.02) (16.63) (1.17) 1.46 1.46 (7.87) (10.11) 1.56 (8.00) Halaman 48 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 04 03 05 01 098 03 04 03 05 01 098 001 03 04 03 05 01 098 002 03 04 03 05 01 098 003 03 04 03 05 01 099 03 04 03 05 01 099 001 03 04 03 05 01 099 002 03 04 03 05 01 099 003 03 04 03 05 01 099 004 03 04 03 05 01 099 005 03 04 03 05 01 099 006 03 04 03 05 01 099 007 03 04 03 05 01 099 008 03 04 03 05 01 100 03 04 03 05 01 100 001 03 05 03 05 01 03 05 03 05 01 001 03 05 03 05 01 001 018 03 05 03 05 01 001 019 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar Pengelolaan Kebersihan Pasar Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar Pengelolaan Pendapatan Pasar Penataan Lahan dan Pedagang Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah III Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah IV Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Pengembangan Pasar Tradisional Program Pengembangan Pusat Bisnis Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis URUSAN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 770,201,000 173,420,000 435,995,000 160,786,000 2,412,934,500 170,027,000 242,625,000 456,255,000 303,038,000 332,430,000 341,827,000 139,980,500 426,752,000 639,480,529 639,480,529 2,115,608,056 6,701,800,473 3,930,017,382 2,212,634,300 559,148,791 5,059,982,747 207,465,000 1,049,102,500 728,343,000 368,723,200 307,235,000 608,603,200 626,274,700 1,164,236,147 2,488,586,521 2,488,586,521 9,813,114,850 1,466,103,088 252,253,088 - 1,213,850,000 426,912,500 - - - - - - 426,912,500 - 4,837,739,992 4,837,739,992 6,518,000,000 8,938,104,561 4,355,690,470 2,648,629,300 1,933,784,791 7,899,829,747 377,492,000 1,291,727,500 1,184,598,000 671,761,200 639,665,000 950,430,200 1,193,167,700 1,590,988,147 7,965,807,042 7,965,807,042 18,446,722,906 657,701,000 159,980,000 340,535,000 157,186,000 2,109,870,500 170,027,000 162,975,000 388,377,000 303,038,000 283,737,000 267,488,000 124,176,500 410,052,000 640,330,529 640,330,529 2,092,138,056 6,725,675,073 3,958,788,982 2,203,729,300 563,156,791 4,901,328,747 207,465,000 797,937,500 728,343,000 368,723,200 307,235,000 608,603,200 637,914,700 1,245,107,147 3,829,707,989 3,829,707,989 8,499,786,751 1,469,185,088 251,161,088 - 1,218,024,000 374,874,500 - - - - - - 374,874,500 - 4,837,739,992 4,837,739,992 6,460,700,000 8,852,561,161 4,369,930,070 2,544,264,300 1,938,366,791 7,386,073,747 377,492,000 960,912,500 1,116,720,000 671,761,200 590,972,000 876,091,200 1,136,965,700 1,655,159,147 9,307,778,510 9,307,778,510 17,052,624,807 (85,543,400) 14,239,600 (104,365,000) 4,582,000 (513,756,000) - (330,815,000) (67,878,000) - (48,693,000) (74,339,000) (56,202,000) 64,171,000 1,341,971,468 1,341,971,468 (1,394,098,099) (0.96) 0.33 (3.94) 0.24 (6.50) - (25.61) (5.73) - (7.61) (7.82) (4.71) 4.03 16.85 16.85 (7.56) 2,115,608,056 1,767,693,056 - 4,450,000 9,813,114,850 2,898,989,350 231,064,000 2,667,925,350 6,518,000,000 1,350,000 - 1,350,000 18,446,722,906 4,668,032,406 231,064,000 2,673,725,350 2,092,138,056 1,756,938,056 - 4,450,000 8,499,786,751 2,666,132,335 202,236,000 2,463,896,335 6,460,700,000 14,050,000 - 14,050,000 17,052,624,807 4,437,120,391 202,236,000 2,482,396,335 (1,394,098,099) (230,912,015) (28,828,000) (191,329,015) (7.56) (4.95) (12.48) (7.16) Halaman 49 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 05 03 05 01 001 020 03 05 03 05 01 002 03 05 03 05 01 002 024 03 05 03 05 01 006 03 05 03 05 01 006 005 03 05 03 05 01 102 03 05 03 05 01 102 001 03 05 03 05 01 102 002 03 05 03 05 01 103 03 05 03 05 01 103 001 03 06 03 06 03 06 02 11 01 03 06 02 11 01 037 03 06 02 11 01 037 001 04 04 01 04 01 01 04 01 04 01 01 001 04 01 04 01 01 001 018 04 01 04 01 01 001 019 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pembinaan Perindustrian Pembinaan Teknis Perindustrian Pembinaan Sarana Produksi Program Pengembangan Industri Logam Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam URUSAN TRANSMIGRASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi Penempatan Transmigrasi URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,763,243,056 2,475,000 2,475,000 140,800,000 140,800,000 160,175,000 85,875,000 74,300,000 44,465,000 44,465,000 18,350,000 18,350,000 18,350,000 18,350,000 24,498,110,130 4,967,242,680 - 623,535,000 623,535,000 - - 4,760,115,000 1,736,631,000 3,023,484,000 1,530,475,500 1,530,475,500 390,077,850 390,077,850 390,077,850 390,077,850 82,105,665,693 3,736,406,980 - - - - - - - - 6,516,650,000 6,516,650,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 7,539,500,994 1,578,125,000 1,763,243,056 626,010,000 626,010,000 140,800,000 140,800,000 4,920,290,000 1,822,506,000 3,097,784,000 8,091,590,500 8,091,590,500 412,427,850 412,427,850 412,427,850 412,427,850 114,143,276,817 10,281,774,660 1,752,488,056 - - 140,800,000 140,800,000 160,150,000 85,875,000 74,275,000 34,250,000 34,250,000 18,350,000.00 18,350,000.00 18,350,000 18,350,000 23,507,017,188 4,611,968,672 - 517,218,000 517,218,000 - - 4,137,047,700 1,466,389,000 2,670,658,700 1,179,388,716 1,179,388,716 390,077,800.00 390,077,800.00 390,077,800 390,077,800 76,789,776,533 2,809,413,254 - - - - - - - - 6,446,650,000 6,446,650,000 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000 4,000,000.00 19,767,689,158 1,249,512,000 1,752,488,056 517,218,000 517,218,000 140,800,000 140,800,000 4,297,197,700 1,552,264,000 2,744,933,700 7,660,288,716 7,660,288,716 412,427,800 412,427,800 412,427,800 412,427,800 120,064,482,879 8,670,893,926 (10,755,000) (108,792,000) (108,792,000) - - (623,092,300) (270,242,000) (352,850,300) (431,301,784) (431,301,784)
(50)
(50)
(50)
(50)5,921,206,062 (1,610,880,734) (0.61) (17.38) (17.38) - - (12.66) (14.83) (11.39) (5.33) (5.33) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 5.19 (15.67) 4,967,242,680 3,736,406,980 1,578,125,000 10,281,774,660 4,611,968,672 2,809,413,254 1,249,512,000 8,670,893,926 (1,610,880,734) (15.67) 81,762,680 - 5,350,000 579,502,550 316,616,000 242,955,100 39,100,000 - 39,100,000 700,365,230 287,405,100 82,278,672 - 5,000,000 494,850,500 301,336,000 193,514,500 235,487,000 - 235,487,000 812,616,172 434,001,500 112,250,942 146,596,400 16.03 51.01 Halaman 50 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 01 04 01 01 001 020 04 01 04 01 01 002 04 01 04 01 01 002 022 04 01 04 01 01 002 024 04 01 04 01 01 006 04 01 04 01 01 006 005 04 01 04 01 01 105 04 01 04 01 01 105 001 04 01 04 01 01 105 002 04 01 04 01 01 105 003 04 01 04 01 01 106 04 01 04 01 01 106 001 04 01 04 01 01 106 002 04 01 04 01 01 106 003 04 01 04 01 01 107 04 01 04 01 01 107 001 04 01 04 01 01 107 002 04 01 04 01 01 107 003 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Bidang Ekonomi Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah Program Bidang Fisik Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Program Bidang Sosial Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 76,412,680 900,000 900,000 - 48,025,000 48,025,000 228,000,000 75,800,000 58,700,000 93,500,000 1,143,150,000 224,075,000 207,200,000 711,875,000 1,356,850,000 104,300,000 1,027,425,000 225,125,000 19,931,450 286,607,000 145,500,000 141,107,000 11,830,000 11,830,000 140,134,350 36,041,450 40,001,450 64,091,450 944,785,200 81,781,450 105,154,150 757,849,600 453,839,458 65,592,700 334,595,308 53,651,450 - - - - - - 90,000,000 - - 90,000,000 525,000,000 - 150,000,000 375,000,000 300,000,000 - 300,000,000 - 96,344,130 287,507,000 146,400,000 141,107,000 59,855,000 59,855,000 458,134,350 111,841,450 98,701,450 247,591,450 2,612,935,200 305,856,450 462,354,150 1,844,724,600 2,110,689,458 169,892,700 1,662,020,308 278,776,450 77,278,672 900,000 900,000 - 47,275,000 47,275,000 208,550,000 75,085,000 57,765,000 75,700,000 1,053,975,000 220,900,000 203,250,000 629,825,000 1,148,235,000 103,585,000 898,000,000 146,650,000 - 226,660,000 125,000,000 101,660,000 11,830,000 11,830,000 108,552,850 32,906,450 35,111,450 40,534,950 788,836,146 49,848,950 85,932,900 653,054,296 378,657,608 55,601,450 273,124,708 49,931,450 - - - - - - 90,000,000 - - 90,000,000 150,000,000 - 150,000,000 - 150,000,000 - 150,000,000 - 77,278,672 227,560,000 125,900,000 101,660,000 59,105,000 59,105,000 407,102,850 107,991,450 92,876,450 206,234,950 1,992,811,146 270,748,950 439,182,900 1,282,879,296 1,676,892,608 159,186,450 1,321,124,708 196,581,450 (19,065,458) (59,947,000) (20,500,000) (39,447,000) (750,000) (750,000) (51,031,500) (3,850,000) (5,825,000) (41,356,500) (620,124,054) (35,107,500) (23,171,250) (561,845,304) (433,796,850) (10,706,250) (340,895,600) (82,195,000) (19.79) (20.85) (14.00) (27.96) (1.25) (1.25) (11.14) (3.44) (5.90) (16.70) (23.73) (11.48) (5.01) (30.46) (20.55) (6.30) (20.51) (29.48) Halaman 51 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 01 04 01 01 108 04 01 04 01 01 108 001 04 01 04 01 01 108 002 04 01 04 01 01 108 003 04 02 04 02 04 01 01 04 02 04 01 01 109 04 02 04 01 01 109 001 04 02 04 01 01 109 002 04 02 04 01 01 109 003 04 03 04 03 04 03 01 04 03 04 03 01A 04 03 04 03 01A 001 04 03 04 03 01A 001 018 04 03 04 03 01A 001 019 04 03 04 03 01A 001 020 04 03 04 03 01A 002 04 03 04 03 01A 002 024 04 03 04 03 01A 006 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Perencanaan Program Pembangunan Daerah Pengendalian Program Pembangunan Daerah Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Bidang Penelitian dan Pengembangan Penelitian Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis Inovasi Daerah URUSAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,108,555,000 1,045,550,000 354,025,000 708,980,000 186,250,000 186,250,000 186,250,000 106,475,000 69,775,000 10,000,000 9,001,646,969 1,319,708,422 707,809,450 327,433,350 284,465,622 307,063,850 307,063,850 307,063,850 112,713,850 188,155,000 6,195,000 13,222,253,808 624,025,000 200,000,000 - 424,025,000 887,500,000 887,500,000 887,500,000 397,500,000 410,000,000 80,000,000 1,549,918,000 4,052,288,422 1,953,359,450 681,458,350 1,417,470,622 1,380,813,850 1,380,813,850 1,380,813,850 616,688,850 667,930,000 96,195,000 23,773,818,777 2,070,755,000 1,001,525,000 365,225,000 704,005,000 176,675,000 176,675,000 176,675,000 115,100,000 51,575,000 10,000,000 8,992,487,035 800,026,150 412,644,950 177,942,850 209,438,350 214,373,850 214,373,850 214,373,850 112,713,850 94,385,000 7,275,000 12,227,323,404 624,025,000 200,000,000 - 424,025,000 887,500,000 887,500,000 887,500,000 397,500,000 410,000,000 80,000,000 2,032,347,414 3,494,806,150 1,614,169,950 543,167,850 1,337,468,350 1,278,548,850 1,278,548,850 1,278,548,850 625,313,850 555,960,000 97,275,000 23,252,157,853 (557,482,272) (339,189,500) (138,290,500) (80,002,272) (102,265,000) (102,265,000) (102,265,000) 8,625,000 (111,970,000) 1,080,000 (521,660,924) (13.76) (17.36) (20.29) (5.64) (7.41) (7.41) (7.41) 1.40 (16.76) 1.12 (2.19) 9,001,646,969 13,222,253,808 1,549,918,000 23,773,818,777 8,992,487,035 12,227,323,404 2,032,347,414 23,252,157,853 (521,660,924) (2.19) 749,182,344 68,157,344 - - 68,157,344 - - 24,225,000 2,119,214,946 428,829,000 339,324,000 89,505,000 - 53,848,000 53,848,000 4,990,000 100,480,000 480,000 - 480,000 - - - - 2,968,877,290 497,466,344 339,324,000 89,985,000 68,157,344 53,848,000 53,848,000 29,215,000 706,257,344 68,157,344 - - 68,157,344 - - 24,225,000 1,751,591,083 276,506,400 190,036,000 86,470,400 - 35,539,000 35,539,000 4,990,000 50,480,000 480,000 - 480,000 - - - - 2,508,328,427 345,143,744 190,036,000 86,950,400 68,157,344 35,539,000 35,539,000 29,215,000 (460,548,863) (152,322,600) (149,288,000) (3,034,600) - (18,309,000) (18,309,000) - (15.51) (30.62) (44.00) (3.37) - (34.00) (34.00) - Halaman 52 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01A 006 005 04 03 04 03 01A 110 04 03 04 03 01A 110 001 04 03 04 03 01A 110 002 04 03 04 03 01A 110 003 04 03 04 03 01B 04 03 04 03 01B 001 04 03 04 03 01B 001 018 04 03 04 03 01B 001 019 04 03 04 03 01B 001 020 04 03 04 03 01B 002 04 03 04 03 01B 002 022 04 03 04 03 01B 002 024 04 03 04 03 01E 005 04 03 04 03 01E 005 006 04 03 04 03 01B 006 04 03 04 03 01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat
(89)5,736,250 5,736,250 - - (113,603,331) (2,075,000) (6,042,000) (105,486,331) 14.93 11.95 16.07 17.60 0.45 10.18 32.11 (0.95) (0.00) 1.85 1.85 - - (6.15) (0.84) (0.48) (30.39) Halaman 54 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01D 04 03 04 03 01D 001 04 03 04 03 01D 001 018 04 03 04 03 01D 001 019 04 03 04 03 01D 001 020 04 03 04 03 01D 002 04 03 04 03 01D 002 022 04 03 04 03 01D 002 024 04 03 04 03 01D 006 04 03 04 03 01D 006 005 04 03 04 03 01D 113 04 03 04 03 01D 113 001 04 03 04 03 01D 113 002 04 03 04 03 01D 113 003 04 03 04 03 01E 04 03 04 03 01E 001 04 03 04 03 01E 001 018 04 03 04 03 01E 001 019
(50)7,852,483,795 (6.2) (15.9) (2.3) (16.8) (3.8) 0.4 2.0 (12.0) 1.5 (1.0) (0.0) 9.8 2,588,187,101 14,905,779,921 7,221,047,607 - - - 374,911,944 4,282,420,896 2,098,707,440 527,416,916 22,188,155,925 26,002,011,558 25,014,263,416 9,879,332,957 138,065,750,686 28,504,779,377 51,255,689,699 173,387,517,291 2,588,187,101 14,905,779,921 7,221,047,607 - - - 356,486,944 4,403,395,956 1,902,553,440 566,921,916 20,995,014,453 26,648,788,371 34,276,245,712 9,520,920,868 129,788,914,278 37,787,841,673 49,825,111,198 165,561,303,696 9,283,062,296 (1,430,578,501) (7,826,213,595) 32.6 (2.8) (4.5) 7,221,047,607 - 1,582,262,440 24,054,406,851 128,215,847,906 161,073,564,804 7,221,047,607 - 1,438,993,440 23,514,757,827 120,166,714,522 152,341,513,396 (8,732,051,408) (5.4) LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman : 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH BERKURANG (Rp) % KODE REKENING URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) BELANJA PEGAWAI (RP) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 15=14-8 16.0 06 01 04 07 07 01 02 07 01 08 08 08 02 16 08 03 02 10 10 01 01 10 02 13 10 02 17 11 11 01 06 11 02 06 11 02 02 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KESEHATAN Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PARIWISATA DAN BUDAYA Kebudayaan Pariwisata PENDIDIKAN Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Perpustakaan PERLINDUNGAN SOSIAL Sosial Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - 64,348,687,782 - - 516,445,000 55,189,591,847 1,947,604,707 111,650,189,469 9,849,902,780 65,828,540,306 12,313,952,487 297,017,009,404 - 64,829,223,095 - - 463,560,000 60,929,326,307 13,219,790,300 310,741,558,672 905,837,813 13,724,549,268 7.4 4.6 3,134,030,544 118,276,560,535 9,622,199,756 66,706,448,735 61,824,070,529 2,524,617,253 4,828,642,615 - - - 54,049,305,031 1,140,286,816 4,932,556,705 108,143,827,264 3,506,362,205 25,019,162,587 64,973,688,306 854,852,000 2,025,233,000 288,990,891,130 8,026,118,274 36,805,594,907 62,124,831,483 2,704,391,612 4,828,642,615 - - - 59,785,716,491 1,143,609,816 5,527,328,304 115,086,207,530 3,190,353,005 25,594,661,881 66,127,353,735 579,095,000 3,047,033,000 303,124,109,239 7,617,449,433 38,997,665,800 14,133,218,109 (408,668,841) 2,192,070,893 4.9 (5.1) 6.0 1,859,933,235 2,968,709,380 310,314,048,433 - - - 454,867,342 4,477,689,363 39,491,234,121 2,731,635,293 22,287,527,294 91,744,777,445 6,100,000 2,019,133,000 15,309,377,150 5,052,535,870 31,753,059,037 456,859,437,149 1,859,933,235 2,968,709,380 296,697,338,400 - - - 424,317,342 5,103,010,962 38,556,687,129 2,552,085,263 23,042,576,618 103,028,943,865 6,700,000 3,040,333,000 20,762,799,832 4,843,035,840 34,154,629,960 459,045,769,226 (209,500,030) 2,401,570,923 2,186,332,077 (4.1) 7.6 0.5 308,904,683,539 1,409,364,894 - 8,730,662,371 - - - - 38,565,453,764 731,735,357 194,045,000 4,003,293,600 84,872,726,200 5,798,734,200 1,073,317,045 13,143,494,478 15,164,827,150 22,550,000 122,000,000 1,100,820,073 447,507,690,653 7,962,384,451 1,389,362,045 26,978,270,522 295,287,973,506 1,409,364,894 - 8,482,230,668 - - - - 37,765,096,772 603,160,357 188,430,000 3,889,254,616 97,882,396,434 4,120,455,306 1,026,092,125 12,141,190,729 20,355,775,937 284,934,535 122,089,360 1,112,997,000 451,291,242,649 6,417,915,092 1,336,611,485 25,625,673,013 3,783,551,996 (1,544,469,359) (52,750,560) (1,352,597,509) 0.8 (19.4) (3.8) (5.0) 4,085,235,396 2,734,348,514 1,911,078,461 - - - 1,960,211,800 1,493,899,480 549,182,320 6,883,296,944 2,697,409,291 3,562,788,243 409,991,000 552,910,000 137,919,073 13,338,735,140 7,478,567,285 6,160,968,097 3,836,803,693 2,734,348,514 1,911,078,461 - - - 1,928,791,800 1,387,484,480 572,978,336 6,613,341,944 2,654,743,491 2,873,105,294 419,962,000 530,450,000 162,585,000 12,798,899,437 7,307,026,485 5,519,747,091 (539,835,703) (171,540,800) (641,221,006) (4.0) (2.3) (10.4) JUMLAH : 620,187,654,610 62,521,247,418 173,574,964,230 493,438,681,176 294,401,244,362 1,644,123,791,796 605,384,395,410 71,063,901,884 174,032,215,976 497,374,265,916 318,341,006,489 1,666,195,785,675 22,071,993,879 1.3 Halaman : 1 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAW AI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2017 GOLONGAN/RUANG P E J. N E G ESELON NON ESELON JUMLAH I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil W alikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 3 0 3 Golongan IV/d 0 0 1 0 0 0 5 0 6 Golongan IV/c 0 0 20 1 0 0 12 0 33 Golongan IV/b 0 0 2 59 0 0 95 3 159 Golongan IV/a 0 0 0 70 57 0 1249 13 1389 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 23 130 57 0 1364 16 1590 Golongan III/d 0 0 0 20 326 0 395 63 804 Golongan III/c 0 0 0 0 236 0 230 180 646 Golongan III/b 0 0 0 0 35 0 324 458 817 Golongan III/a 0 0 0 0 0 0 384 259 643 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 20 597 0 1333 960 2910 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 68 119 187 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 46 460 506 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 17 71 88 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 283 285 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 133 933 1066 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 7 7 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 128 128 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 2 2 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 137 137 TOTAL 2 0 23 150 654 0 2830 2046 5705 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI NO. URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 3 4 1 3 5 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 1 7 2 1 8 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 PENDAPATAN DAERAH 1,595,318,043,914.00 1,577,679,933,045.20 (17,638,110,868.80) 98.89 PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan 515,345,413,629.00 326,850,000,000.00 38,638,041,078.00 16,270,773,163.00 133,586,599,388.00 917,858,726,569.00 62,928,532,000.00 670,278,830,000.00 184,651,364,569.00 162,113,903,716.00 3,093,000,000.00 - 108,860,439,716.00 40,424,864,000.00 9,735,600,000.00 1,595,318,043,914.00 540,504,305,181.63 334,057,894,040.92 42,111,064,295.00 16,270,773,165.11 148,064,573,680.60 875,430,545,057.00 53,510,435,057.00 670,278,830,000.00 151,641,280,000.00 161,745,082,806.57 3,093,000,000.00 - 108,491,618,806.57 40,424,864,000.00 9,735,600,000.00 1,577,679,933,045.20 25,158,891,552.63 7,207,894,040.92 3,473,023,217.00 2.11 14,477,974,292.60 (42,428,181,512.00) (9,418,096,943.00) - (33,010,084,569.00) (368,820,909.43) - - (368,820,909.43) - - (17,638,110,868.80) 104.88 102.21 108.99 100.00 110.84 95.38 85.03 100.00 82.12 99.77 100.00 - 99.66 100.00 100.00 98.89 BELANJA DAERAH 1,800,707,338,425.00 1,665,420,970,708.79 (135,286,367,716.21) 92.49 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja 819,734,400,721.00 741,905,560,600.00 - - 69,460,389,725.00 2,173,935,000.00 - 3,194,515,396.00 3,000,000,000.00 980,972,937,704.00 171,747,019,722.00 521,782,567,591.00 287,443,350,391.00 1,800,707,338,425.00 784,378,707,695.00 716,343,371,571.00 - - 62,046,692,034.00 1,545,555,000.00 - 3,031,139,346.00 1,411,949,744.00 881,042,263,013.79 163,774,278,478.28 457,678,643,111.66 259,589,341,423.85 1,665,420,970,708.79 (35,355,693,026.00) (25,562,189,029.00) - - (7,413,697,691.00) (628,380,000.00) - (163,376,050.00) (1,588,050,256.00) (99,930,674,690.21) (7,972,741,243.72) (64,103,924,479.34) (27,854,008,967.15) (135,286,367,716.21) 95.69 96.55 - - 89.33 71.09 - 94.89 47.06 89.81 95.36 87.71 90.31 92.49 Surplus/(Defisit) (205,389,294,511.00) (87,741,037,663.59) 117,648,256,847.41 42.72 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (AUDITED) 3 3 1 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1 6 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 205,389,294,511.00 205,392,523,805.46 3,229,294.46 100.00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 205,342,170,311.00 - - - 47,124,200.00 - 205,389,294,511.00 - 205,342,170,311.46 - - - 50,353,494.00 - 205,392,523,805.46 - 0.46 - - - 3,229,294.00 - 3,229,294.46 - 100.00 - - - 106.85 - 100.00 - Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - - - - 205,389,294,511.00 - - - - - - 205,392,523,805.46 117,651,486,141.87 - - - - - 3,229,294.46 117,651,486,141.87 - - - - - 100.00 - WALIKOTA YOGYAKARTA ttd HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 NO Uraian Rincian Piutang Umur Piutang Saldo Akhir Piutang< 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 14,769,557,757.00 18,738,858,812.00 18,007,682,587.00 27,518,359,193.00 79,034,458,349.00 2 Piutang Retribusi 407,464,225.00 229,891,000.00 261,690,600.00 2,070,633,192.00 2,969,679,017.00 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda No 14/2012 Uang 115,499,156,979.38 115,499,156,979.38 - 115,499,156,979.38 - 1,361,885,105.78 - 115,499,156,979.38 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 6/2015 Uang 100,000,000,000.00 61,000,000,000.55 37,907,006,278.00 98,907,006,278.55 1,092,993,721.45 6,804,630,342.00 - 98,907,006,278.55 3 PT. BPD DIY Perda No 6/2015 Uang 117,000,000,000.00 117,000,000,000.00 - 117,000,000,000.00 - 20,667,836,798.79 - 117,000,000,000.00 4 2003 BUKP se Kota Yk Uang 411,000,000.00 411,000,000.00 - 411,000,000.00 - 17,561,816.52 - 411,000,000.00 5 2006 PT Radio Swara Adhiloka Akta Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 Uang 690,000,000.00 690,000,000.00 - 690,000,000.00 - - - 690,000,000.00 6 2012 PD Jogjatama Vishesa Perda No 12/2012 Uang 117,667,020,000.00 117,667,020,000.00 - 117,667,020,000.00 - 257,337,746.00 - 117,667,020,000.00 Jumlah : 451,267,176,979.38 412,267,176,979.93 37,907,006,278.00 450,174,183,257.93 1,092,993,721.45 29,109,251,809.09 - 450,174,183,257.93 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 No Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Perkiraan Penambahan Tahun n-1 Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 625,764,513,708.00 1,164,447,885,775.00 - 1,790,212,399,483.00 2 Peralatan dan Mesin 413,474,671,230.19 158,190,335,030.48 43,542,914,035.95 528,122,092,224.72 3 Gedung dan Bangunan 1,016,324,179,097.65 98,594,464,032.31 81,688,997,404.10 1,033,229,645,725.86 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,818,593,596,846.03 53,324,143,639.37 3,105,059,732.82 1,868,812,680,752.58 5 Aset Tetap Lainnya 33,025,126,615.95 3,578,263,469.21 426,157,893.00 36,177,232,192.16 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 4,796,284,538.70 8,695,834,343.72 - 13,492,118,882.42 Jumlah : 3,911,978,372,036.52 1,486,830,926,290.09 128,763,129,065.87 5,270,046,169,260.74 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2017 No Jenis Aset Lain-lain Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Perkiraan Penambahan Tahun n-1 Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 117,923,984.00 33,056,000.00 117,923,984.00 33,056,000.00 2 Tagihan Pemberian Pinjaman 270,540,599.00 - 65,472,600.00 205,067,999.00 3 Tagihan Sewa 970,792,000.00 732,922,668.00 266,959,500.00 1,436,755,168.00 4 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 2,350,000,000.00 - 249,000,000.00 2,101,000,000.00 5 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 36,661,755,917.21 - - 36,661,755,917.21 6 Aset Lain-lain 9,529,624,912.22 165,188,000.00 6,782,035,796.60 2,912,777,115.62 7 Aset Tak Berwujud 12,478,555,429.42 3,625,898,988.00 - 16,104,454,417.42 Jumlah 62,379,192,841.85 4,557,065,656.00 7,481,391,880.60 59,454,866,617.25 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XII.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XII.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) APBD TA n-1 Perubahan APBD TA n-1 APBD TA n-1 Perubahan APBD TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI 4NOMOR 1 0 TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 2017 No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yk kepada PT. Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembayaran Sebagaian Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan 5,000,000,000 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - Jumlah : 5,000,000,000 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 No Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Persentase Bunga Pinjaman (%) Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Pembayaran Tahun Ini Jumlah Sisa Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Jumlah - - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 RINCIAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 4 1 1 4 1 1 01 4 1 1 01 02 4 1 1 01 03 4 1 1 01 04 4 1 1 01 05 4 1 1 01 06 4 1 1 01 07 4 1 1 01 08 4 1 1 01 09 4 1 1 01 12 4 1 1 02 4 1 1 02 01 4 1 1 02 03 4 1 1 03 4 1 1 03 01 4 1 1 03 02 4 1 1 03 05 4 1 1 03 07 4 1 1 03 10 4 1 1 03 14 4 1 1 03 15 4 1 1 03 17 4 1 1 03 18 4 1 1 03 19 PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos Pajak Restoran Restoran Katering Pajak Hiburan. Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana Pameran Karaoke Permainan Bilyar Balap Kendaraan Bermotor Permainan Ketangkasan Mandi Uap/Spa Pusat Kebugaran /FitnesCenter Pertandingan Olah Raga Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 511,132,838,058 557,709,068,666 46,576,230,608 336,106,500,000 346,906,500,000 10,800,000,000 113,000,000,000 28,000,000,000 24,500,000,000 24,300,000,000 14,500,000,000 7,500,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 10,600,000,000 500,000,000 36,000,000,000 35,975,000,000 25,000,000 7,500,000,000 2,250,000,000 180,000,000 2,650,000,000 450,000,000 50,000,000 8,000,000 562,000,000 1,000,000,000 300,000,000 50,000,000 118,000,000,000 26,000,000,000 24,500,000,000 32,000,000,000 14,500,000,000 7,000,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 10,000,000,000 500,000,000 41,000,000,000 40,970,000,000 30,000,000 13,500,000,000 4,600,000,000 180,000,000 4,766,000,000 450,000,000 50,000,000 4,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 50,000,000 5,000,000,000 (2,000,000,000) - 7,700,000,000 - (500,000,000) 500,000,000 (100,000,000) (600,000,000) - 5,000,000,000 4,995,000,000 5,000,000 6,000,000,000 2,350,000,000 - 2,116,000,000 - - (4,000,000) 538,000,000 100,000,000 900,000,000 - Halaman 2 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 U R A I A N 3 4 5 6 4 1 1 04 4 1 1 04 01 4 1 1 04 02 4 1 1 04 03 4 1 1 04 05 4 1 1 04 06 4 1 1 04 11 4 1 1 04 12 4 1 1 05 4 1 1 05 01 4 1 1 07 4 1 1 07 01 4 1 1 08 4 1 1 08 01 4 1 1 09 4 1 1 09 01 4 1 1 12 4 1 1 12 01 4 1 1 13 4 1 1 13 01 Pajak Reklame. Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron Reklame Kain Reklame Melekat/Sticker Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Baliho Reklame Cahaya Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5,600,000,000 2,529,000,000 570,000,000 200,000 107,000,000 20,000,000 98,000,000 2,275,800,000 47,000,000,000 47,000,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 6,500,000 6,500,000 57,800,000,000 57,800,000,000 66,000,000,000 66,000,000,000 6,200,000,000 5,673,950,000 250,000,000 50,000 50,000,000 5,000,000 1,000,000 220,000,000 47,500,000,000 47,500,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 6,500,000 6,500,000 66,000,000,000 66,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 600,000,000 3,144,950,000 (320,000,000) (150,000) (57,000,000) (15,000,000) (97,000,000) (2,055,800,000) 500,000,000 500,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 300,000,000 300,000,000 - - 8,200,000,000 8,200,000,000 (16,000,000,000) (16,000,000,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) Halaman 3 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 4 1 2 4 1 2 01 4 1 2 01 01 4 1 2 01 02 4 1 2 01 04 4 1 2 01 05 4 1 2 01 06 4 1 2 01 07 4 1 2 01 12 4 1 2 02 4 1 2 02 01 4 1 2 02 4 4 1 2 02 05 4 1 2 02 08 Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan.
1. a.Kesehatan Hewan
2. b.Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
3. a.TPU Utoroloyo
4. b.TPU Pracimoloyo
5. c.TPU Sasonoloyo
6. d.TPU Sariloyo Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Rumah Potong Hewan. 35,045,667,950 37,522,457,605 2,476,789,655 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 27,269,868,250 129,954,000 58,000,000 71,954,000 3,308,990,000 88,000,000 30,000,000 20,000,000 26,000,000 12,000,000 6,800,000,000 15,326,166,800 936,757,450 680,000,000 2,340,837,200 101,950,000 - 1,733,780,200 280,000,000 27,330,480,505 138,012,000 58,000,000 80,012,000 3,308,990,000 97,430,000 30,000,000 29,430,000 26,000,000 12,000,000 6,820,000,000 15,335,808,505 950,240,000 680,000,000 2,252,158,200 85,050,000 7,771,000 1,679,780,200 254,450,000 60,612,255 8,058,000 - 8,058,000 - 9,430,000 - 9,430,000 - - 20,000,000 9,641,705 13,482,550 - (88,679,000) (16,900,000) 7,771,000 (54,000,000) (25,550,000) Halaman 4 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 4 1 2 02 13 4 1 2 03 4 1 2 03 01 4 1 2 03 03 4 1 2 03 06 4 1 2 03 07 4 1 3 4 1 3 01 4 1 3 01 01 4 1 3 01 02 4 1 3 01 03 4 1 3 01 04 4 1 3 01 05 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Air Minum Tirtamarta. PD BPR Bank Jogja PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP PD Jogjatama Visesha 225,107,000 5,434,962,500 4,730,334,000 552,250,500 27,350,000 125,028,000 25,909,452,193 225,107,000 7,939,818,900 7,630,000,000 228,137,500 28,670,600 53,010,800 29,109,251,810 - 2,504,856,400 2,899,666,000 (324,113,000) 1,320,600 (72,017,200) 3,199,799,617 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 ) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 25,909,452,193 813,948,850 6,205,483,500 18,637,000,000 3,019,843 250,000,000 29,109,251,810 1,361,885,106 6,804,630,342 20,667,836,799 17,561,817 257,337,746 3,199,799,617 547,936,256 599,146,842 2,030,836,799 14,541,974 7,337,746 Halaman 5 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 4 1 4 4 1 4 01 4 1 4 01 02 4 1 4 01 05 4 1 4 01 06 4 1 4 01 10 4 1 4 02 4 1 4 02 01 4 1 4 03 4 1 4 04 4 1 4 04 01 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kerugian Uang Daerah 114,071,217,915 144,170,859,251 30,099,641,336 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian TPTGR 298,950,000 25,000,000 65,252,000 108,698,000 100,000,000 1,150,417,758 1,150,417,758 6,450,000,000 12,612,000 12,612,000 298,950,000 25,000,000 65,252,000 108,698,000 100,000,000 1,150,417,758 1,150,417,758 9,644,000,000 12,612,000 12,612,000 - - - - - - - 3,194,000,000 - - Halaman 6 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 4 1 4 06 4 1 4 06 03 4 1 4 07 4 1 4 07 01 4 1 4 07 02 4 1 4 07 03 4 1 4 07 04 4 1 4 07 07 4 1 4 07 08 4 1 4 07 12 4 1 4 08 4 1 4 08 01 4 1 4 10 4 1 4 10 03 4 1 4 10 06 4 1 4 10 08 4 1 4 11 4 1 4 11 02 4 1 4 15 4 1 4 15 05 4 1 4 15 06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel Pendapatan Denda Pajak Restoran Pendapatan Denda Pajak Hiburan Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Parkir Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari Pengambilan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran gaji dan Tunjangan Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan Pendapatan dari pengembalian Hibah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Umum Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Sewa Gedung - - - - - - - - - - - - - - - - - - 652,940,000 6,000,000 397,940,000 18,362,752 18,362,752 3,668,300,000 100,500,000 5,500,000 30,500,000 25,000,000 300,000 6,500,000 3,500,000,000 184,533,200 184,533,200 7,576,250,457 148,173,848 238,261,566 7,189,815,043 121,835,095 121,835,095 874,791,000 6,000,000 619,791,000 18,362,752 18,362,752 3,668,300,000 100,500,000 5,500,000 30,500,000 25,000,000 300,000 6,500,000 3,500,000,000 184,533,200 184,533,200 7,576,250,457 148,173,848 238,261,566 7,189,815,043 121,835,095 121,835,095 221,851,000 - 221,851,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan Halaman 7 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 4 1 4 15 07 4 1 4 15 08 4 1 4 16 4 1 4 16 01 4 1 4 17 4 1 4 17 01 4 1 4 18 4 1 4 18 01 4 1 4 19 4 1 4 19 01 4 1 4 19 02 4 1 4 19 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras Pengelolaan Reksa Arcade Pendapatan BLUD Taman Pintar Pendapatan BLUD Taman Pintar Pendapatan BLUD RSUD Pendapatan BLUD RSUD Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Pendapatan BLUD Puskesmas Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 24,000,000 225,000,000 12,868,000,000 12,868,000,000 61,920,000,000 61,920,000,000 4,510,112,300 4,510,112,300 21,733,855,000 763,664,000 577,615,000 1,059,181,000 24,000,000 225,000,000 13,183,000,000 13,183,000,000 72,704,905,674 72,704,905,674 4,625,112,300 4,625,112,300 23,220,521,000 799,984,000 587,938,000 1,320,429,000 - - 315,000,000 315,000,000 10,784,905,674 10,784,905,674 115,000,000 115,000,000 1,486,666,000 36,320,000 10,323,000 261,248,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang TariIf Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Halaman 8 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 4 1 4 19 04 4 1 4 19 05 4 1 4 19 06 4 1 4 19 07 4 1 4 19 08 4 1 4 19 09 4 1 4 19 10 4 1 4 19 11 4 1 4 19 12 4 1 4 19 13 4 1 4 19 14 4 1 4 19 15 4 1 4 19 16 4 1 4 19 17 4 1 4 19 18 4 1 4 20 4 1 4 20 01 4 1 4 21 4 1 4 21 01 4 1 4 23 4 1 4 23 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama Pendapatan BLUD UPT Logam Pendapatan BLUD UPT Logam Denda Hasil Operasi Yustisi Denda Hasil Operasi Yustisi 1,200,520,000 704,485,000 828,679,000 1,642,740,000 1,411,101,000 830,968,000 995,617,000 1,658,308,000 1,679,370,000 763,500,000 627,320,000 2,209,766,000 2,187,798,000 1,035,372,000 1,557,851,000 3,512,143,750 3,512,143,750 842,984,000 842,984,000 - - 1,252,000,000 750,556,000 828,679,000 2,147,593,000 1,422,196,000 830,968,000 995,617,000 1,986,000,000 1,636,480,000 801,000,000 649,340,000 2,359,613,000 2,189,252,000 1,102,500,000 1,560,376,000 4,316,181,600 4,316,181,600 490,027,216 490,027,216 32,108,000 32,108,000 51,480,000 46,071,000 - 504,853,000 11,095,000 - - 327,692,000 (42,890,000) 37,500,000 22,020,000 149,847,000 1,454,000 67,128,000 2,525,000 804,037,850 804,037,850 (352,956,784) (352,956,784) 32,108,000 32,108,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta Halaman 9 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 4 1 4 24 4 1 4 24 01 4 1 4 26 4 1 4 26 01 4 1 4 27 4 1 4 27 01 4 1 4 28 4 1 4 28 01 4 1 4 32 4 1 4 32 01 4 1 4 32 02 4 1 4 32 03 4 1 4 32 04 4 1 4 32 07 4 1 4 32 08 4 1 4 33 4 1 4 33 01 4 1 4 34 4 1 4 34 01 Pendapatan BUKP Pendapatan BUKP - Dana Pembinaan BUKP - Jasa Produksi BUKP Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) Jaminan Bongkar Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame Penerimaan Pendapatan Terminal Service Charge Pendapatan Bunga Pajak Pendapatan Bunga Pajak Hotel Pendapatan Bunga Pajak Restoran Pendapatan Bunga Pajak Hiburan Pendapatan Bunga Pajak Reklame Pendapatan Bunga Pajak Parkir Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah Pendapatan Bunga Retribusi Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum Pendapatan Denda Administrasi Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan 9,203,107 9,203,107 5,258,693 3,944,414 - - 110,000,000 110,000,000 - - - - - - - - - - - - - 6,121,490 6,121,490 3,497,994 2,623,496 1,000,000,000 1,000,000,000 110,000,000 110,000,000 349,643 349,643 585,625,000 375,000,000 130,000,000 45,000,000 2,500,000 33,000,000 125,000 8,955,066 8,955,066 337,900,000 337,900,000 (3,081,617) (3,081,617) (1,760,699) (1,320,918) 1,000,000,000 1,000,000,000 - - 349,643 349,643 585,625,000 375,000,000 130,000,000 45,000,000 2,500,000 33,000,000 125,000 8,955,066 8,955,066 337,900,000 337,900,000 Keputusan Gubernur DIY Nomor 43/KEP/2016 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2015 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tarip Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5) Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8) Halaman 1010 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 4 2 4 2 1 4 2 1 01 4 2 1 01 03 4 2 1 01 04 4 2 1 01 05 4 2 1 01 06 4 2 1 02 4 2 1 02 02 4 2 1 02 07 4 2 1 02 11 4 2 2 4 2 2 01 4 2 3 4 2 3 01 4 2 3 01 02 4 2 3 01 04 4 2 3 01 11 4 2 3 01 12 4 2 3 01 13 2 3 01 14 DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak. Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Rujukan Dana Alokasi Khusus Fisik Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah (Irigasi) Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Dasar DAK untuk Penyelesaian Pekerjaan TA 2016 883,018,834,000 904,664,547,867 21,645,713,867 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Informasi Resmi Kementerian Keuangan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 62,454,190,000 62,428,848,000 (25,342,000) 59,439,531,000 54,227,578,000 1,755,482,000 3,397,955,000 58,516,000 3,014,659,000 2,607,000 1,493,124,000 1,518,928,000 670,278,830,000 59,439,531,000 54,227,578,000 1,755,482,000 3,397,955,000 58,516,000 2,989,317,000 2,607,000 1,493,124,000 1,493,586,000 658,504,186,000 - - - - - (25,342,000) - - (25,342,000) (11,774,644,000) 670,278,830,000 150,285,814,000 658,504,186,000 183,731,513,867 (11,774,644,000) 33,445,699,867 60,138,000,000 39,755,000,000 689,000,000 15,153,000,000 3,775,000,000 766,000,000 - 66,012,001,000 39,755,000,000 394,504,000 15,153,000,000 3,775,000,000 42,000,000 6,892,497,000 5,874,001,000 - (294,496,000) - - (724,000,000) 6,892,497,000 Halaman 1111 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 3 4 4 2 3 02 4 2 3 02 01 4 2 3 02 02 4 2 3 02 03 4 2 3 02 04 4 2 3 02 06 4 2 3 02 07 4 2 3 02 08 4 2 3 02 09 4 2 3 02 10 4 3 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 3 01 4 3 3 01 01 4 3 3 01 03 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Adminduk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 90,147,814,000 10,686,600,000 67,748,819,000 1,293,000,000 6,738,207,000 1,814,260,000 459,547,000 317,750,000 1,089,631,000 - 116,145,006,000 117,719,512,867 10,686,600,000 61,989,270,000 1,293,000,000 6,738,207,000 1,814,260,000 459,547,000 317,750,000 1,089,631,000 33,331,247,867 124,077,689,278 27,571,698,867 - (5,759,549,000) - - - - - - 33,331,247,867 7,932,683,278 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Informasi Resmi Kementerian Keuangan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 PPH-154/PK/2013 tentang Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemkot Yogyakarta untuk Sanitasi Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY - - 108,645,006,000 108,645,006,000 38,585,261,400 23,086,485,000 1,815,000,000 - 113,534,689,278 113,534,689,278 40,290,830,662 25,586,822,200 1,815,000,000 - 4,889,683,278 4,889,683,278 1,705,569,262 2,500,337,200 Halaman 1212KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 3 4 4 3 3 01 05 4 3 3 01 07 4 3 3 01 08 4 3 4 4 3 4 01 4 3 4 01 02 4 3 5 4 3 5 01 4 3 5 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 26,839,758,300 8,293,500 20,125,207,800 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 - 27,540,741,364 11,087,250 20,105,207,802 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 1,228,000,000 700,983,064 2,793,750 (19,999,998) - - - 1,228,000,000 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017 Informasi Resmi Pemda DIY Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2017 - - 1,228,000,000 1,228,000,000 1,228,000,000 1,228,000,000 Jumlah : 1,510,296,678,058 1,586,451,305,811 76,154,627,753 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI