DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Yogyakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4
25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
32.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
33.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 5

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.210.102.185.890,00
2.Belanja Daerah Rp. 1.422.093.336.380,00 (-) Surplus/(Defisit) (Rp. 211.991.150.490,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 217.352.802.645,00
b.Pengeluaran Rp. 5.361.652.155,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 211.991.150.490,00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 404.272.607.099,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 685.422.901.391,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 120.406.677.400,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 260.582.494.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 42.446.339.370,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 12.590.281.406,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 88.653.492.323,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 64.430.649.391,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 618.742.352.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 2.249.900.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp 0,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 82.722.588.000,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 24.187.647.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 13.496.442.400,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 597.086.571.899,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 825.006.764.481,00 6
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 532.696.928.521,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp 32.402.075,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp 55.467.086.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 3.358.500.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.0,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik sejumlah Rp 2.531.655.303,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 128.926.364.764,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 426.259.056.726,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 269.821.342.991,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 217.352.802.645,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 5.361.652.155,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 211.520.853.645,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 500.000.000,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 5.331.949.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 5.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 361.652.155,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
2.Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2014;
3.Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2014; 7
6.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2014;
7.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2014;
8.Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2014;
9.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2014; 10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2014; 11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2014; 12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2014; 13 Lampiran XIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi DaerahTahun Anggaran 2014; 14.Lampiran XIV: Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2014 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 4 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN DAERAH 1.210.102.185.890 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 404.272.607.099 1 1 1 Pajak Daerah 260.582.494.000 1 1 2 Retribusi Daerah 42.446.339.370 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 12.590.281.406 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 88.653.492.323 1 2 DANA PERIMBANGAN 685.422.901.391 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 64.430.649.391 1 2 2 Dana Alokasi Umum 618.742.352.000 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 2.249.900.000 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 120.406.677.400 1 3 1 Hibah - 1 3 2 Dana Darurat - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 82.722.588.000 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 24.187.647.000 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 13.496.442.400 Jumlah Pendapatan 1.210.102.185.890 2 BELANJA DAERAH 1.422.093.336.380 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 597.086.571.899 2 1 1 Belanja Pegawai 532.696.928.521 2 1 2 Belanja Bunga 32.402.075 2 1 3 Belanja Subsidi - 2 1 4 Belanja Hibah 55.467.086.000 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 3.358.500.000 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 2.531.655.303 Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 2 2 BELANJA LANGSUNG 825.006.764.481 2 2 1 Belanja Pegawai 128.926.364.764 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 426.259.056.726 2 2 3 Belanja Modal 269.821.342.991 Jumlah Belanja 1.422.093.336.380 Surplus/(Defisit) (211.991.150.490) NO. URUT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman 2 URAIAN JUMLAH 1 2 3 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 217.352.802.645 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 211.520.853.645 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 500.000.000 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah 5.331.949.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 217.352.802.645 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.361.652.155 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 5.000.000.000 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang 361.652.155 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.361.652.155 Pembiayaan Netto 211.991.150.490 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI NO. URUT LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman 1 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 1 URUSAN WAJIB 1.191.500.273.078 590.399.956.523 786.380.634.470 1.376.780.590.993 1 01 PENDIDIKAN 12.000.800.000 282.785.055.566 163.078.140.500 445.863.196.066 1 01 01 1 01 01 Dinas Pendidikan - 281.805.303.825 151.077.340.500 432.882.644.325 1 01 02 1 01 02 Kantor Pengelolaan Taman Pintar 12.000.800.000 979.751.741 12.000.800.000 12.980.551.741 1 02 KESEHATAN 61.986.796.593 53.176.786.050 132.545.248.270 185.722.034.320 1 02 01 1 02 01 Dinas Kesehatan 11.614.196.593 34.422.101.600 62.050.398.270 96.472.499.870 1 02 02 1 02 02 RSUD (RS Jogja) 50.372.600.000 18.754.684.450 70.494.850.000 89.249.534.450 1 03 PEKERJAAN UMUM 635.000.000 6.667.016.792 235.395.357.125 242.062.373.917 1 03 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 635.000.000 6.667.016.792 80.936.389.800 87.603.406.592 1 03 02 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup - - 14.846.050.325 14.846.050.325 1 03 03 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - - 139.612.917.000 139.612.917.000 1 04 PERUMAHAN - - 5.549.644.000 5.549.644.000 1 04 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - 5.549.644.000 5.549.644.000 1 05 PENATAAN RUANG - - 1.769.145.000 1.769.145.000 1 05 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - 1.769.145.000 1.769.145.000 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 2.305.544.989 5.715.245.800 8.020.790.789 1 06 01 1 06 01 Bappeda - 2.305.544.989 5.715.245.800 8.020.790.789 1 07 PERHUBUNGAN 11.560.878.162 5.200.204.886 21.357.877.945 26.558.082.831 1 07 01 1 07 01 Dinas Perhubungan 11.560.878.162 5.200.204.886 21.357.877.945 26.558.082.831 KODE REKENING RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014 1 Halaman 2 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 2.751.754.000 13.072.786.088 24.497.464.950 37.570.251.038 1 08 01 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup 2.751.754.000 13.072.786.088 24.497.464.950 37.570.251.038 1 09 PERTANAHAN - - 10.028.438.500 10.028.438.500 1 09 01 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - - 10.028.438.500 10.028.438.500 1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 303.930.000 2.664.258.312 4.955.034.150 7.619.292.462 1 10 01 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 303.930.000 2.664.258.312 4.955.034.150 7.619.292.462 1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - 3.454.750.775 3.454.750.775 1 11 01 1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - - 3.454.750.775 3.454.750.775 1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA - 2.359.785.796 4.074.284.789 6.434.070.585 1 12 01 1 12 01 Kantor Keluarga Berencana - 2.359.785.796 4.074.284.789 6.434.070.585 1 13 SOSIAL - 6.014.513.788 6.956.316.870 12.970.830.658 1 13 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 6.014.513.788 6.956.316.870 12.970.830.658 1 14 KETENAGAKERJAAN - - 5.614.470.375 5.614.470.375 1 14 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 5.614.470.375 5.614.470.375 1 15 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.668.126.373 6.714.482.966 4.730.873.402 11.445.356.368 1 15 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian 1.668.126.373 6.714.482.966 4.730.873.402 11.445.356.368 1 16 PENANAMAN MODAL - - 294.545.000 294.545.000 1 16 01 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - - 294.545.000 294.545.000 1 17 KEBUDAYAAN 3.440.588.620 2.958.731.523 3.183.881.025 6.142.612.548 1 17 01 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.440.588.620 2.958.731.523 3.183.881.025 6.142.612.548 1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1.171.413.699 2.003.392.100 3.174.805.799 1 18 01 1 18 01 Kantor Kesatuan Bangsa - 1.171.413.699 2.003.392.100 3.174.805.799 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - - 391.278.000 391.278.000 1 19 00 1 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - 391.278.000 391.278.000 KODE REKENING 1 Halaman 3 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN 1.097.152.399.330 201.874.390.454 133.864.989.885 335.739.380.339 DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 20 01 1 20 01 DPRD - 8.425.296.300 - 8.425.296.300 1 20 02 1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 766.525.092 - 766.525.092 1 20 03 1 20 03 Sekretariat Daerah 1 20 03 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - 986.164.306 2.248.704.950 3.234.869.256 1 20 03 1 20 03 B Bagian Hukum - 894.679.964 3.083.973.500 3.978.653.464 1 20 03 1 20 03 C Bagian Protokol - 2.167.119.616 3.619.476.800 5.786.596.416 1 20 03 1 20 03 D Bagian Umum - 1.711.009.570 2.374.898.301 4.085.907.871 1 20 03 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - 1.065.554.388 1.913.964.000 2.979.518.388 1 20 03 1 20 03 F Bagian Pengendalian Pembangunan - 1.386.637.197 2.374.093.925 3.760.731.122 1 20 03 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - 1.112.919.783 335.000.000 1.447.919.783 1 20 03 1 20 03 H Bagian Organisasi - 939.256.211 2.313.405.050 3.252.661.261 1 20 03 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - 1.202.267.572 623.507.086 1.825.774.658 1 20 04 1 20 04 Sekretariat DPRD - 2.655.311.226 19.217.993.481 21.873.304.707 1 20 05 1 20 05 Inspektorat - 2.567.393.093 2.505.790.700 5.073.183.793 1 20 06 1 20 06 Badan Kepegawaian Daerah - 30.296.403.246 8.741.796.935 39.038.200.181 1 20 07 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - 2.907.240.209 19.852.994.975 22.760.235.184 1 20 08 1 20 08 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (SKPD) 285.467.285.539 29.404.076.993 11.648.278.760 41.052.355.753 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (PPKD) 805.829.578.791 64.389.643.378 - 64.389.643.378 1 20 09 1 20 09 Dinas Perizinan 5.744.385.000 4.095.929.001 2.633.403.200 6.729.332.201 1 20 10 1 20 10 Dinas Ketertiban - 8.633.292.140 7.785.691.600 16.418.983.740 1 20 11 1 20 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 56.650.000 3.081.459.881 12.746.056.350 15.827.516.231 1 20 12 1 20 12 Kec. Tegalrejo 18.000.000 2.846.554.612 2.449.249.050 5.295.803.662 1 20 13 1 20 13 Kec. Jetis - 2.096.471.030 1.775.377.907 3.871.848.937 1 20 14 1 20 14 Kec. Gondokusuman - 3.132.752.349 3.175.317.000 6.308.069.349 1 20 15 1 20 15 Kec. Danurejan - 2.321.190.139 2.343.023.250 4.664.213.389 1 20 16 1 20 16 Kec. Gedongtengen - 1.698.203.937 1.230.703.656 2.928.907.593 1 20 17 1 20 17 Kec. Pakualaman - 1.753.152.204 1.176.617.820 2.929.770.024 1 20 18 1 20 18 Kec. Ngampilan - 1.787.958.549 1.228.751.314 3.016.709.863 1 20 19 1 20 19 Kec. Wirobrajan 15.000.000 2.396.341.340 1.778.339.625 4.174.680.965 1 20 20 1 20 20 Kec. Mantrijeron 6.500.000 2.262.290.125 1.816.836.200 4.079.126.325 1 20 21 1 20 21 Kec.Kraton - 2.154.624.795 1.822.633.600 3.977.258.395 1 20 22 1 20 22 Kec. Gondomanan - 1.664.232.788 1.557.262.160 3.221.494.948 1 20 23 1 20 23 Kec. Mergangsan 15.000.000 2.138.523.272 2.267.645.315 4.406.168.587 1 20 24 1 20 24 Kec. Umbulharjo - 3.959.619.651 5.218.864.075 9.178.483.726 1 20 25 1 20 25 Kec. Kotagede - 2.323.058.943 2.005.339.300 4.328.398.243 1 20 26 1 20 26 Sekretariat KPU Daerah - 651.237.554 - 651.237.554 KODE REKENING 1 Halaman 4 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 1 21 KETAHANAN PANGAN - - 1.034.427.159 1.034.427.159 1 21 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 1.034.427.159 1.034.427.159 1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - 1.124.184.205 2.098.657.900 3.222.842.105 1 22 01 1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - 1.124.184.205 2.098.657.900 3.222.842.105 1 23 STATISTIK - - 1.275.713.850 1.275.713.850 1 23 01 1 06 01 BAPPEDA - - 1.275.713.850 1.275.713.850 1 24 KEARSIPAN - 2.310.801.409 1.869.179.600 4.179.981.009 1 24 01 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - 2.310.801.409 1.869.179.600 4.179.981.009 1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 10.044.560.400 10.044.560.400 1 25 01 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - - 7.612.173.000 7.612.173.000 1 25 01 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - - 2.432.387.400 2.432.387.400 1 26 PERPUSTAKAAN - - 597.717.100 597.717.100 1 26 00 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - - 597.717.100 597.717.100 2 PILIHAN 18.601.912.812 6.686.615.376 38.626.130.011 45.312.745.387 2 01 PERTANIAN - - 1.525.137.892 1.525.137.892 2 01 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 1.525.137.892 1.525.137.892 2 02 KEHUTANAN - - - - 2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - - 2 04 PARIWISATA - - 10.454.007.237 10.454.007.237 2 04 01 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - - 10.454.007.237 10.454.007.237 2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 556.204.712 556.204.712 2 05 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 556.204.712 556.204.712 2 06 PERDAGANGAN 18.601.912.812 6.686.615.376 22.500.145.920 29.186.761.296 2 06 01 2 06 01 Dinas Pengelolaan Pasar 18.601.912.812 6.686.615.376 18.517.855.920 25.204.471.296 2 06 02 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 3.982.290.000 3.982.290.000 KODE REKENING 1 Halaman 5 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 2 07 PERINDUSTRIAN - - 3.277.887.250 3.277.887.250 2 07 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 3.277.887.250 3.277.887.250 2 08 KETRANSMIGRASIAN - - 312.747.000 312.747.000 2 08 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 312.747.000 312.747.000 JUMLAH : 1.210.102.185.890 597.086.571.899 825.006.764.481 1.422.093.336.380 - WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI KODE REKENING 1 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEM. : 1.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 00 00 4 PENDAPATAN - 1.01 1.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 432.882.644.325 1.01 1.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 281.805.303.825 1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 281.805.303.825 1.01 1.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 151.077.340.500 1.01 1.01.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.136.264.175 1.01 1.01.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.276.000 1.01 1.01.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.276.000 1.01 1.01.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 10.975.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.01 1.01.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.975.000 1.01 1.01.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 579.750.000 1.01 1.01.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 579.750.000 1.01 1.01.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.01 1.01.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 149.753.950 1.01 1.01.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000 1.01 1.01.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.503.950 1.01 1.01.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 137.700.175 1.01 1.01.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.275.000 1.01 1.01.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.425.175 1.01 1.01.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 132.721.000 1.01 1.01.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.721.000 1.01 1.01.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 21.255.250 Bangunan Kantor 1.01 1.01.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.255.250 1.01 1.01.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - KOTA YOGYAKARTA RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, KODE REKENING ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman 2 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.320.000 1.01 1.01.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.320.000 1.01 1.01.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.709.800 1.01 1.01.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.709.800 1.01 1.01.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.680.000 Undangan 1.01 1.01.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.680.000 1.01 1.01.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 184.792.000 1.01 1.01.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 184.792.000 1.01 1.01.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 102.000.000 1.01 1.01.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000 1.01 1.01.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 13.575.081.000 1.01 1.01.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 13.575.081.000 1.01 1.01.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.01 1.01.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 01 20 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 149.250.000 1.01 1.01.01 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000 1.01 1.01.01 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.000.000 1.01 1.01.01 01 20 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 550.779.350 1.01 1.01.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 196.157.350 1.01 1.01.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 20.464.400 1.01 1.01.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175.692.950 1.01 1.01.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 304.622.000 1.01 1.01.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 304.622.000 1.01 1.01.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 02 07 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 1.01 1.01.01 02 07 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 02 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1.01 1.01.01 02 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 119.230.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01 1.01.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 119.230.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.01 1.01.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 119.230.000 1.01 1.01.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.01 1.01.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 3 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 010 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 4.076.240.250 Dasar 1.01 1.01.01 010 01 5 2 1 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 2.193.760.000 1.01 1.01.01 010 01 5 2 1 Belanja Pegawai 280.430.000 1.01 1.01.01 010 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.913.330.000 1.01 1.01.01 010 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 010 02 5 2 1 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 611.198.000 1.01 1.01.01 010 02 5 2 1 Belanja Pegawai 63.130.000 1.01 1.01.01 010 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 548.068.000 1.01 1.01.01 010 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 010 03 5 2 1 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 1.271.282.250 1.01 1.01.01 010 03 5 2 1 Belanja Pegawai 88.790.000 1.01 1.01.01 010 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.182.492.250 1.01 1.01.01 010 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 3.826.064.375 Menengah 1.01 1.01.01 011 01 5 2 1 Pengembangan Prestasi Siswa 825.442.500 1.01 1.01.01 011 01 5 2 1 Belanja Pegawai 31.375.000 1.01 1.01.01 011 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 794.067.500 1.01 1.01.01 011 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 02 5 2 1 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 1.413.731.375 1.01 1.01.01 011 02 5 2 1 Belanja Pegawai 77.485.000 1.01 1.01.01 011 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.336.246.375 1.01 1.01.01 011 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 03 5 2 1 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 621.256.500 1.01 1.01.01 011 03 5 2 1 Belanja Pegawai 40.300.000 1.01 1.01.01 011 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 580.956.500 1.01 1.01.01 011 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 04 5 2 1 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 965.634.000 1.01 1.01.01 011 04 5 2 1 Belanja Pegawai 77.360.000 1.01 1.01.01 011 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 888.274.000 1.01 1.01.01 011 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 012 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 2.184.771.250 Non Formal dan Informal 1.01 1.01.01 012 01 5 2 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak 1.435.665.000 Usia Dini (PAUD) 1.01 1.01.01 012 01 5 2 1 Belanja Pegawai 100.080.000 1.01 1.01.01 012 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.335.585.000 1.01 1.01.01 012 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 012 02 5 2 Fasilitasi dan Penguatan Pendidikan Masyarakat 434.953.500 1.01 1.01.01 012 02 5 2 1 Belanja Pegawai 145.850.000 1.01 1.01.01 012 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289.103.500 1.01 1.01.01 012 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 012 03 5 2 Penyelenggaraan kegiatan di SKB 314.152.750 1.01 1.01.01 012 03 5 2 1 Belanja Pegawai 16.430.000 1.01 1.01.01 012 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289.872.750 1.01 1.01.01 012 03 5 2 3 Belanja Modal 7.850.000 1.01 1.01.01 013 00 5 2 Program Wajib Belajar 12 Tahun 101.282.890.200 1.01 1.01.01 013 01 5 2 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 35.579.589.000 1.01 1.01.01 013 01 5 2 1 Belanja Pegawai 505.355.000 1.01 1.01.01 013 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.074.234.000 1.01 1.01.01 013 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 4 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 013 02 5 2 Pengelolaan Dana BOS Daerah 65.703.301.200 1.01 1.01.01 013 02 5 2 1 Belanja Pegawai 20.771.617.200 1.01 1.01.01 013 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.931.684.000 1.01 1.01.01 013 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 00 5 2 Program Pengembangan Pendidikan 23.901.100.900 1.01 1.01.01 014 01 5 2 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 263.853.400 1.01 1.01.01 014 01 5 2 1 Belanja Pegawai 130.188.400 1.01 1.01.01 014 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133.665.000 1.01 1.01.01 014 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 02 5 2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 612.454.000 1.01 1.01.01 014 02 5 2 1 Belanja Pegawai 121.500.000 1.01 1.01.01 014 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 490.954.000 1.01 1.01.01 014 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 03 5 2 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 11.047.080.000 Kualitas Pegawai 1.01 1.01.01 014 03 5 2 1 Belanja Pegawai 10.253.360.000 1.01 1.01.01 014 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 793.720.000 1.01 1.01.01 014 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 04 5 2 Pengembangan Kesiswaan/Pendidikan 1.743.774.500 1.01 1.01.01 014 04 5 2 1 Belanja Pegawai 180.525.000 1.01 1.01.01 014 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.563.249.500 1.01 1.01.01 014 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 05 5 2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 6.599.929.000 1.01 1.01.01 014 05 5 2 1 Belanja Pegawai 36.050.000 1.01 1.01.01 014 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.057.000 1.01 1.01.01 014 05 5 2 3 Belanja Modal 6.482.822.000 1.01 1.01.01 014 06 5 2 Pengembangan Tenaga Kependidikan 3.634.010.000 1.01 1.01.01 014 06 5 2 1 Belanja Pegawai 40.775.000 1.01 1.01.01 014 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.593.235.000 1.01 1.01.01 014 06 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 432.882.644.325 SURPLUS/(DEFISIT) (432.882.644.325) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.02 - KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR Halaman 5 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.02 00 00 4 PENDAPATAN 12.000.800.000 1.01 1.01.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.000.800.000 1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12.000.800.000 1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12.000.800.000 1)Perwal No 35 Th 2008 2) Perwal No 42 Th 2008 1.01 1.01.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 12.980.551.741 1.01 1.01.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 979.751.741 1.01 1.01.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 979.751.741 1.01 1.01.02 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.800.000 1.01 1.01.02 020 00 5 2 Program Pelayanan Internal Taman Pintar 6.444.616.350 1.01 1.01.02 020 01 5 2 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai 2.874.597.700 1.01 1.01.02 020 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.592.842.500 1.01 1.01.02 020 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 281.755.200 1.01 1.01.02 020 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.02 020 02 5 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar 1.670.920.650 1.01 1.01.02 020 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.185.000 1.01 1.01.02 020 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.667.735.650 1.01 1.01.02 020 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.02 020 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta 665.484.000 Peralatan dan Perlengkapannya 1.01 1.01.02 020 03 5 2 1 Belanja Pegawai 60.884.000 1.01 1.01.02 020 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 604.600.000 1.01 1.01.02 020 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.02 020 04 5 2 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ 84.186.050 Operasional 1.01 1.01.02 020 04 5 2 1 Belanja Pegawai 655.000 1.01 1.01.02 020 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.531.050 1.01 1.01.02 020 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.02 020 05 5 2 Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman 1.149.427.950 1.01 1.01.02 020 05 5 2 1 Belanja Pegawai 2.685.000 1.01 1.01.02 020 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.077.950 1.01 1.01.02 020 05 5 2 3 Belanja Modal 1.665.000 1.01 1.01.02 021 00 5 2 Program Pengembangan Taman Pintar 5.556.183.650 1.01 1.01.02 021 01 5 2 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan 903.432.000 Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar 1.01 1.01.02 021 01 5 2 1 Belanja Pegawai 58.980.000 1.01 1.01.02 021 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 809.452.000 1.01 1.01.02 021 01 5 2 3 Belanja Modal 35.000.000 1.01 1.01.02 021 02 5 2 Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Keprograman 781.032.500 Taman Pintar 1.01 1.01.02 021 02 5 2 1 Belanja Pegawai 15.440.000 1.01 1.01.02 021 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 683.592.500 1.01 1.01.02 021 02 5 2 3 Belanja Modal 82.000.000 KODE REKENING Halaman 6 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.02 021 03 5 2 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran 853.245.000 Taman Pintar 1.01 1.01.02 021 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.670.000 1.01 1.01.02 021 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 850.575.000 1.01 1.01.02 021 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.02 021 04 5 2 Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar 1.301.760.000 1.01 1.01.02 021 04 5 2 1 Belanja Pegawai 1.760.000 1.01 1.01.02 021 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 1.01 1.01.02 021 04 5 2 3 Belanja Modal 700.000.000 1.01 1.01.02 021 05 5 2 Pengembangan Area Taman Pintar 967.834.150 1.01 1.01.02 021 05 5 2 1 Belanja Pegawai 6.625.000 1.01 1.01.02 021 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.01 1.01.02 021 05 5 2 3 Belanja Modal 961.209.150 1.01 1.01.02 021 06 5 2 Perjalanan Dinas 167.325.000 1.01 1.01.02 021 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.02 021 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167.325.000 1.01 1.01.02 021 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.02 021 07 5 2 Pengembangan Fasilitas Taman Pintar 581.555.000 1.01 1.01.02 021 07 5 2 1 Belanja Pegawai 3.790.000 1.01 1.01.02 021 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 355.365.000 1.01 1.01.02 021 07 5 2 3 Belanja Modal 222.400.000 JUMLAH BELANJA: 12.980.551.741 SURPLUS/(DEFISIT) (979.751.741) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios dan Ruang serta Branding di Taman Pintar Yogyakarta 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besaran Masuk Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING : : 1.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 7 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 00 00 4 PENDAPATAN 11.614.196.593 1.02 1.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.614.196.593 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3.424.930.188 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3.424.930.188 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.424.930.188 1)PD No 5/2012 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8.189.266.405 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 Penerimaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.982.000.000 2)Permenkes No 416/ Menkes/Per/II/2011 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 25 Penerimaan BLUD Puskesmas 5.207.266.405 3)Kepwal No 441/2002 4)Kepwal No 442/2002 5)Kepwal No 448/2002 6)Kepwal No 449/2002 7)Kepwal No 396/2005 8)Kepwal No 397/2005 9)Kepwal No 398/2005 10)Kepwal No 399/2005 1.02 1.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 96.472.499.870 1.02 1.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.422.101.600 1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 34.422.101.600 1.02 1.02.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 62.050.398.270 1.02 1.02.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.591.379.710 1.02 1.02.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.400.000 1.02 1.02.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 1.02 1.02.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 15.000.000 Listrik 1.02 1.02.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 1.02 1.02.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 16.980.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 1.02.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.980.000 1.02 1.02.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 239.760.000 1.02 1.02.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 239.760.000 1.02 1.02.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 103.955.700 1.02 1.02.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 490.000 1.02 1.02.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.465.700 1.02 1.02.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 74.415.000 1.02 1.02.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74.415.000 1.02 1.02.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 - KESEHATAN KODE REKENING URUSAN PEM. ORGANISASI Halaman 8 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.737.760 1.02 1.02.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.250.000 1.02 1.02.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.487.760 1.02 1.02.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 221.553.250 1.02 1.02.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 2.250.000 1.02 1.02.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219.303.250 1.02 1.02.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 13.000.000 Bangunan Kantor 1.02 1.02.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 1.02 1.02.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85.112.000 1.02 1.02.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.112.000 1.02 1.02.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.048.000 1.02 1.02.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.728.000 1.02 1.02.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal 1.320.000 1.02 1.02.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6.700.000 Undangan 1.02 1.02.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 1.02 1.02.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal 4.000.000 1.02 1.02.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 161.328.000 1.02 1.02.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161.328.000 1.02 1.02.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 104.380.000 1.02 1.02.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104.380.000 1.02 1.02.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.441.010.000 1.02 1.02.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 1.441.010.000 1.02 1.02.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 393.672.000 1.02 1.02.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 80.000.000 1.02 1.02.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 1.02 1.02.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 313.672.000 1.02 1.02.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 313.672.000 1.02 1.02.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 9 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000 1.02 1.02.01 05 02 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000 1.02 1.02.01 05 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 05 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 1.02 1.02.01 05 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 294.417.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02 1.02.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 294.417.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.02 1.02.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 245.417.000 1.02 1.02.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000 1.02 1.02.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 00 5 2 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 16.623.341.717 1.02 1.02.01 024 01 5 2 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan 1.215.521.500 1.02 1.02.01 024 01 5 2 1 Belanja Pegawai 297.950.000 1.02 1.02.01 024 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 917.571.500 1.02 1.02.01 024 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 02 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan I 542.690.570 1.02 1.02.01 024 02 5 2 1 Belanja Pegawai 183.147.420 1.02 1.02.01 024 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359.543.150 1.02 1.02.01 024 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 03 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan II 597.634.850 1.02 1.02.01 024 03 5 2 1 Belanja Pegawai 156.831.775 1.02 1.02.01 024 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 440.803.075 1.02 1.02.01 024 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 04 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Gedongtengen 590.522.150 1.02 1.02.01 024 04 5 2 1 Belanja Pegawai 150.951.400 1.02 1.02.01 024 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 439.570.750 1.02 1.02.01 024 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 05 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman I 740.435.387 1.02 1.02.01 024 05 5 2 1 Belanja Pegawai 176.786.540 1.02 1.02.01 024 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 563.648.847 1.02 1.02.01 024 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 06 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman II 588.730.875 1.02 1.02.01 024 06 5 2 1 Belanja Pegawai 94.815.000 1.02 1.02.01 024 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 493.915.875 1.02 1.02.01 024 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 07 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondomanan 604.104.475 1.02 1.02.01 024 07 5 2 1 Belanja Pegawai 143.921.600 1.02 1.02.01 024 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 460.182.875 1.02 1.02.01 024 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 08 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Jetis 1.482.431.025 1.02 1.02.01 024 08 5 2 1 Belanja Pegawai 413.260.000 1.02 1.02.01 024 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.021.176.025 1.02 1.02.01 024 08 5 2 3 Belanja Modal 47.995.000 1.02 1.02.01 024 09 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede I 722.022.300 1.02 1.02.01 024 09 5 2 1 Belanja Pegawai 180.770.000 1.02 1.02.01 024 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 541.252.300 1.02 1.02.01 024 09 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 10 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 024 10 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede II 512.478.450 1.02 1.02.01 024 10 5 2 1 Belanja Pegawai 144.094.200 1.02 1.02.01 024 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 368.384.250 1.02 1.02.01 024 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 11 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Kraton 737.747.450 1.02 1.02.01 024 11 5 2 1 Belanja Pegawai 191.115.000 1.02 1.02.01 024 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 546.632.450 1.02 1.02.01 024 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 12 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Mantrijeron 1.037.741.800 1.02 1.02.01 024 12 5 2 1 Belanja Pegawai 319.975.000 1.02 1.02.01 024 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 717.766.800 1.02 1.02.01 024 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 13 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Mergangsan 1.668.274.600 1.02 1.02.01 024 13 5 2 1 Belanja Pegawai 510.435.000 1.02 1.02.01 024 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.068.949.600 1.02 1.02.01 024 13 5 2 3 Belanja Modal 88.890.000 1.02 1.02.01 024 14 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Ngampilan 618.220.400 1.02 1.02.01 024 14 5 2 1 Belanja Pegawai 146.339.000 1.02 1.02.01 024 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 471.881.400 1.02 1.02.01 024 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 15 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Pakualaman 475.622.300 1.02 1.02.01 024 15 5 2 1 Belanja Pegawai 141.730.000 1.02 1.02.01 024 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 333.892.300 1.02 1.02.01 024 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 16 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Tegalrejo 1.511.090.335 1.02 1.02.01 024 16 5 2 1 Belanja Pegawai 319.979.394 1.02 1.02.01 024 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.066.100.750 1.02 1.02.01 024 16 5 2 3 Belanja Modal 125.010.191 1.02 1.02.01 024 17 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo I 1.131.306.600 1.02 1.02.01 024 17 5 2 1 Belanja Pegawai 334.962.512 1.02 1.02.01 024 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 776.144.088 1.02 1.02.01 024 17 5 2 3 Belanja Modal 20.200.000 1.02 1.02.01 024 18 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo II 889.260.750 1.02 1.02.01 024 18 5 2 1 Belanja Pegawai 212.994.600 1.02 1.02.01 024 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 676.266.150 1.02 1.02.01 024 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 19 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Wirobrajan 957.505.900 1.02 1.02.01 024 19 5 2 1 Belanja Pegawai 246.525.000 1.02 1.02.01 024 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 710.980.900 1.02 1.02.01 024 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 025 00 5 2 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 1.471.301.138 1.02 1.02.01 025 01 5 2 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 491.098.750 1.02 1.02.01 025 01 5 2 1 Belanja Pegawai 266.135.000 1.02 1.02.01 025 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224.963.750 1.02 1.02.01 025 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 025 02 5 2 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 571.617.000 1.02 1.02.01 025 02 5 2 1 Belanja Pegawai 276.790.000 1.02 1.02.01 025 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 294.827.000 1.02 1.02.01 025 02 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 11 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 025 03 5 2 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 408.585.388 1.02 1.02.01 025 03 5 2 1 Belanja Pegawai 23.950.000 1.02 1.02.01 025 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 384.635.388 1.02 1.02.01 025 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 026 00 5 2 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 1.572.208.500 Lingkungan 1.02 1.02.01 026 01 5 2 Pengendalian Penyakit Menular 862.780.000 1.02 1.02.01 026 01 5 2 1 Belanja Pegawai 194.470.000 1.02 1.02.01 026 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 668.310.000 1.02 1.02.01 026 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 026 02 5 2 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 154.513.750 1.02 1.02.01 026 02 5 2 1 Belanja Pegawai 7.825.000 1.02 1.02.01 026 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146.688.750 1.02 1.02.01 026 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 026 03 5 2 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 554.914.750 1.02 1.02.01 026 03 5 2 1 Belanja Pegawai 65.410.000 1.02 1.02.01 026 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 489.504.750 1.02 1.02.01 026 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 027 00 5 2 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan 27.861.276.500 Kesehatan 1.02 1.02.01 027 01 5 2 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 27.861.276.500 1.02 1.02.01 027 01 5 2 1 Belanja Pegawai 182.355.000 1.02 1.02.01 027 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.678.921.500 1.02 1.02.01 027 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 028 00 5 2 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan 1.058.820.500 Pengelolaan Sumberdaya Daya Manusia Kesehatan 1.02 1.02.01 028 03 5 2 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 281.163.000 1.02 1.02.01 028 03 5 2 1 Belanja Pegawai 14.040.000 1.02 1.02.01 028 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267.123.000 1.02 1.02.01 028 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 028 04 5 2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 777.657.500 1.02 1.02.01 028 04 5 2 1 Belanja Pegawai 27.005.000 1.02 1.02.01 028 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.652.500 1.02 1.02.01 028 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 029 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi 1.617.582.475 Kesehatan 1.02 1.02.01 029 01 5 2 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 445.720.000 1.02 1.02.01 029 01 5 2 1 Belanja Pegawai 62.482.000 1.02 1.02.01 029 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 348.738.000 1.02 1.02.01 029 01 5 2 3 Belanja Modal 34.500.000 1.02 1.02.01 029 02 5 2 Pengelolaan Promosi Kesehatan 681.834.475 1.02 1.02.01 029 02 5 2 1 Belanja Pegawai 40.160.000 1.02 1.02.01 029 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 405.174.475 1.02 1.02.01 029 02 5 2 3 Belanja Modal 236.500.000 1.02 1.02.01 029 03 5 2 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap 490.028.000 Kesehatan 1.02 1.02.01 029 03 5 2 1 Belanja Pegawai 11.310.000 1.02 1.02.01 029 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 478.718.000 1.02 1.02.01 029 03 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 12 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 030 00 5 2 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi 886.268.000 Kesehatan 1.02 1.02.01 030 02 5 2 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 477.886.000 Penyelidikan KLB 1.02 1.02.01 030 02 5 2 1 Belanja Pegawai 110.060.000 1.02 1.02.01 030 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 342.826.000 1.02 1.02.01 030 02 5 2 3 Belanja Modal 25.000.000 1.02 1.02.01 030 03 5 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian 408.382.000 dan Pengembangan Kesehatan 1.02 1.02.01 030 03 5 2 1 Belanja Pegawai 184.985.000 1.02 1.02.01 030 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128.597.000 1.02 1.02.01 030 03 5 2 3 Belanja Modal 94.800.000 1.02 1.02.01 031 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 7.665.130.730 Pengelolaan Alat Kesehatan 1.02 1.02.01 031 01 5 2 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 4.452.436.900 1.02 1.02.01 031 01 5 2 1 Belanja Pegawai 46.736.000 1.02 1.02.01 031 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.405.700.900 1.02 1.02.01 031 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 031 02 5 2 Pengelolaan Alat Kesehatan 3.212.693.830 1.02 1.02.01 031 02 5 2 1 Belanja Pegawai 32.345.000 1.02 1.02.01 031 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.120.348.830 1.02 1.02.01 031 02 5 2 3 Belanja Modal 1.060.000.000 JUMLAH BELANJA: 96.472.499.870 SURPLUS/(DEFISIT) (84.858.303.277) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) 3) Keputusan Walikota Yogyakarta No 441/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta 4) Keputusan Walikota Yogyakarta No 442/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta 5) Keputusan Walikota Yogyakarta No 448/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Tegalrejo Kota Yogyakarta 6) Keputusan Walikota Yogyakarta No 449/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta 7) Keputusan Walikota Yogyakarta No 396/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta 8) Keputusan Walikota Yogyakarta No 397/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Gondomanan Kota Yogyakarta 9) Keputusan Walikota Yogyakarta No 398/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Gondokusuman I Kota Yogyakarta 10) Keputusan Walikota Yogyakarta No 399/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Kotagede I Kota Yogyakarta KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.02 - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 13 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.02 00 00 4 PENDAPATAN 50.372.600.000 1.02 1.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.372.600.000 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 50.372.600.000 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 50.372.600.000 1)Perwal No 104/ 2009 1.02 1.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 89.249.534.450 1.02 1.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.754.684.450 1.02 1.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 18.754.684.450 1.02 1.02.02 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 70.494.850.000 1.02 1.02.02 034 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.848.821.000 1.02 1.02.02 034 01 5 2 Administrasi Perkantoran 2.003.394.000 1.02 1.02.02 034 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.380.000 1.02 1.02.02 034 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.014.000 1.02 1.02.02 034 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 034 02 5 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 716.752.000 1.02 1.02.02 034 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.02 034 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 716.752.000 1.02 1.02.02 034 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 034 03 5 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 236.114.000 1.02 1.02.02 034 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.02 034 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.114.000 1.02 1.02.02 034 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 034 04 5 2 Pemeliharaan Kebersihan 603.102.000 1.02 1.02.02 034 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000 1.02 1.02.02 034 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 600.602.000 1.02 1.02.02 034 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 034 05 5 2 Peningkatan Sumber Daya Manusia 631.934.000 1.02 1.02.02 034 05 5 2 1 Belanja Pegawai 147.500.000 1.02 1.02.02 034 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 484.434.000 1.02 1.02.02 034 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 034 06 5 2 Makan Minum Pegawai 539.245.000 1.02 1.02.02 034 06 5 2 1 Belanja Pegawai 460.000 1.02 1.02.02 034 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 538.785.000 1.02 1.02.02 034 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 034 07 5 2 Pengembangan Manajemen Promosi Publikasi dan 118.280.000 Peningkatan Kepuasan Pelanggan 1.02 1.02.02 034 07 5 2 1 Belanja Pegawai 3.680.000 1.02 1.02.02 034 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114.600.000 1.02 1.02.02 034 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 035 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Keuangan 20.111.132.000 1.02 1.02.02 035 02 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyusunan 19.058.681.900 Laporan Keuangan 1.02 1.02.02 035 02 5 2 1 Belanja Pegawai 19.058.681.900 1.02 1.02.02 035 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.02 035 02 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 14 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.02 035 03 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan APBD 1.052.450.100 1.02 1.02.02 035 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.052.450.100 1.02 1.02.02 035 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.02 035 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 036 00 5 2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 427.050.000 1.02 1.02.02 036 01 5 2 Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien) 427.050.000 1.02 1.02.02 036 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.260.000 1.02 1.02.02 036 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 425.790.000 1.02 1.02.02 036 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 037 00 5 2 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 24.337.562.000 1.02 1.02.02 037 01 5 2 Penunjang Pelayanan Medis 22.230.977.000 1.02 1.02.02 037 01 5 2 1 Belanja Pegawai 6.210.000 1.02 1.02.02 037 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.224.767.000 1.02 1.02.02 037 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 037 02 5 2 Penunjang Pelayanan Non Medis 2.106.585.000 1.02 1.02.02 037 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.380.000 1.02 1.02.02 037 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.102.205.000 1.02 1.02.02 037 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 038 00 5 2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 675.210.000 1.02 1.02.02 038 01 5 2 Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan 510.860.000 Sarana Peralatan Medis 1.02 1.02.02 038 01 5 2 1 Belanja Pegawai 15.810.000 1.02 1.02.02 038 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 495.050.000 1.02 1.02.02 038 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 038 02 5 2 Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan 164.350.000 1.02 1.02.02 038 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.345.000 1.02 1.02.02 038 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.005.000 1.02 1.02.02 038 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 039 00 5 2 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 20.095.075.000 Rumah Sakit 1.02 1.02.02 039 01 5 2 Peningkatan Prasarana Fisik Rumah Sakit 686.535.000 1.02 1.02.02 039 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.535.000 1.02 1.02.02 039 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000 1.02 1.02.02 039 01 5 2 3 Belanja Modal 600.000.000 1.02 1.02.02 039 02 5 2 Pengadaan Peralatan Kesehatan 2.439.900.000 1.02 1.02.02 039 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.900.000 1.02 1.02.02 039 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.02 039 02 5 2 3 Belanja Modal 2.437.000.000 1.02 1.02.02 039 03 5 2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.666.190.000 1.02 1.02.02 039 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.640.000 1.02 1.02.02 039 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.02 039 03 5 2 3 Belanja Modal 1.662.550.000 1.02 1.02.02 039 04 5 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (APBD) 15.302.450.000 1.02 1.02.02 039 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.450.000 1.02 1.02.02 039 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.02 039 04 5 2 3 Belanja Modal 15.300.000.000 JUMLAH BELANJA: 89.249.534.450 SURPLUS/(DEFISIT) (38.876.934.450) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.03 - PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03.01 - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH Halaman 15 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 00 00 4 PENDAPATAN 635.000.000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 635.000.000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 635.000.000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 630.000.000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 630.000.000 1)PD No 5/2012 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 5.000.000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5.000.000 2)PD No 4/2012 1.03 1.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 94.922.195.592 1.03 1.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.667.016.792 1.03 1.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 6.667.016.792 1.03 1.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 88.255.178.800 1.03 1.03.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.174.419.000 1.03 1.03.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 1.03 1.03.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.03 1.03.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 10.451.600.000 Listrik 1.03 1.03.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.451.600.000 1.03 1.03.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 19.000.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 1.03.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 1.03 1.03.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52.300.000 1.03 1.03.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 52.300.000 1.03 1.03.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 52.400.000 1.03 1.03.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.065.000 1.03 1.03.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.335.000 1.03 1.03.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 1.03 1.03.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1.03 1.03.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 1.03 1.03.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 1.03 1.03.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 16 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.500.000 1.03 1.03.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000 1.03 1.03.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.450.000 1.03 1.03.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.450.000 1.03 1.03.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.960.000 Undangan 1.03 1.03.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000 1.03 1.03.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 84.945.000 1.03 1.03.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.945.000 1.03 1.03.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 147.600.000 1.03 1.03.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000 1.03 1.03.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 150.864.000 1.03 1.03.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 150.864.000 1.03 1.03.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 649.185.000 1.03 1.03.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 199.185.000 1.03 1.03.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.435.000 1.03 1.03.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195.750.000 1.03 1.03.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 450.000.000 1.03 1.03.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai 951.000 1.03 1.03.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 449.049.000 1.03 1.03.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 174.640.300 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.03 1.03.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 174.640.300 Realisasi Kinerja SKPD 1.03 1.03.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 86.498.000 1.03 1.03.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.142.300 1.03 1.03.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 041 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan 21.125.870.000 Jembatan 1.03 1.03.01 041 01 5 2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5.660.650.000 1.03 1.03.01 041 01 5 2 1 Belanja Pegawai 317.644.150 1.03 1.03.01 041 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.343.005.850 1.03 1.03.01 041 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 041 02 5 2 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan 1.448.830.000 1.03 1.03.01 041 02 5 2 1 Belanja Pegawai 286.946.000 1.03 1.03.01 041 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.161.884.000 1.03 1.03.01 041 02 5 74 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 17 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 041 03 5 2 Peningkatan Jalan dan Jembatan 12.850.000.000 1.03 1.03.01 041 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 041 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 041 03 5 2 3 Belanja Modal 12.850.000.000 1.03 1.03.01 041 04 5 2 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan 1.166.390.000 1.03 1.03.01 041 04 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 041 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 041 04 5 2 3 Belanja Modal 1.166.390.000 1.03 1.03.01 042 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 13.458.119.000 1.03 1.03.01 042 01 5 2 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 4.401.000.000 1.03 1.03.01 042 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 042 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 042 01 5 2 3 Belanja Modal 4.401.000.000 1.03 1.03.01 042 02 5 2 Pemeliharaan Saluran Pengairan 2.485.460.000 1.03 1.03.01 042 02 5 2 1 Belanja Pegawai 612.840.000 1.03 1.03.01 042 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.777.145.000 1.03 1.03.01 042 02 5 2 3 Belanja Modal 95.475.000 1.03 1.03.01 042 03 5 2 Peningkatan dan Pembangunan Talud 4.364.000.000 1.03 1.03.01 042 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 042 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 042 03 5 2 3 Belanja Modal 4.364.000.000 1.03 1.03.01 042 04 5 2 Pemeliharaan Bangunan Talud 2.207.659.000 1.03 1.03.01 042 04 5 2 1 Belanja Pegawai 558.845.000 1.03 1.03.01 042 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.588.814.000 1.03 1.03.01 042 04 5 2 3 Belanja Modal 60.000.000 1.03 1.03.01 043 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 13.699.175.000 1.03 1.03.01 043 01 5 2 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase 10.500.000.000 1.03 1.03.01 043 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 043 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 043 01 5 2 3 Belanja Modal 10.500.000.000 1.03 1.03.01 043 02 5 2 Pemeliharaan Saluran Drainase 3.199.175.000 1.03 1.03.01 043 02 5 2 1 Belanja Pegawai 439.200.000 1.03 1.03.01 043 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.635.715.000 1.03 1.03.01 043 02 5 2 3 Belanja Modal 124.260.000 1.03 1.03.01 044 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan 7.866.197.500 Jalan Umum (PJU) 1.03 1.03.01 044 01 5 2 Peningkatan PJU Kampung 906.400.000 1.03 1.03.01 044 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 044 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 044 01 5 2 3 Belanja Modal 906.400.000 1.03 1.03.01 044 02 5 2 Peningkatan PJU Lingkungan 1.315.000.000 1.03 1.03.01 044 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 044 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 044 02 5 2 3 Belanja Modal 1.315.000.000 KODE REKENING Halaman 18 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 044 03 5 2 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 4.994.797.500 1.03 1.03.01 044 03 5 2 1 Belanja Pegawai 224.197.000 1.03 1.03.01 044 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.770.600.500 1.03 1.03.01 044 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 044 04 5 2 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 650.000.000 1.03 1.03.01 044 04 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 044 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 044 04 5 2 3 Belanja Modal 650.000.000 1.03 1.03.01 045 00 5 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran 12.788.784.000 Air Limbah (SAL) 1.03 1.03.01 045 01 5 2 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL 9.901.744.000 1.03 1.03.01 045 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 045 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 045 01 5 2 3 Belanja Modal 9.901.744.000 1.03 1.03.01 045 02 5 2 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 1.487.040.000 1.03 1.03.01 045 02 5 2 1 Belanja Pegawai 188.588.500 1.03 1.03.01 045 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.298.451.500 1.03 1.03.01 045 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 045 03 5 2 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi 1.400.000.000 1.03 1.03.01 045 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 045 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 045 03 5 2 3 Belanja Modal 1.400.000.000 1.04 1.03.01 056 00 5 2 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar 5.549.644.000 Lingkungan Permukiman 1.04 1.03.01 056 01 5 2 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.000.000.000 Dasar Permukiman 1.04 1.03.01 056 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.04 1.03.01 056 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.04 1.03.01 056 01 5 2 3 Belanja Modal 2.000.000.000 1.04 1.03.01 056 02 5 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar 1.594.185.000 Permukiman 1.04 1.03.01 056 02 5 2 1 Belanja Pegawai 85.338.500 1.04 1.03.01 056 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.508.846.500 1.04 1.03.01 056 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.04 1.03.01 056 03 5 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan 1.627.896.000 Penyehatan Lingkungan 1.04 1.03.01 056 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.04 1.03.01 056 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.04 1.03.01 056 03 5 2 3 Belanja Modal 1.627.896.000 1.04 1.03.01 056 04 5 2 Pendampingan PNPM 327.563.000 1.04 1.03.01 056 03 5 2 1 Belanja Pegawai 82.690.000 1.04 1.03.01 056 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 244.873.000 1.04 1.03.01 056 03 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 19 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.05 1.03.01 060 00 5 2 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 1.769.145.000 Infrastruktur Kawasan 1.05 1.03.01 060 04 5 2 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental 297.475.000 dan Assesories Keindahan Kota 1.05 1.03.01 060 04 5 2 1 Belanja Pegawai 100.242.000 1.05 1.03.01 060 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197.233.000 1.05 1.03.01 060 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.05 1.03.01 060 05 5 2 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan 525.000.000 Assesories Keindahan Kota 1.05 1.03.01 060 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.05 1.03.01 060 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.05 1.03.01 060 05 5 2 3 Belanja Modal 525.000.000 1.05 1.03.01 060 06 5 2 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 946.670.000 1.05 1.03.01 060 06 5 2 1 Belanja Pegawai 19.565.000 1.05 1.03.01 060 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 927.105.000 1.05 1.03.01 060 06 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 94.922.195.592 SURPLUS/(DEFISIT) (94.287.195.592) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 20 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 00 00 4 PENDAPATAN - 1.06 1.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.296.504.639 1.06 1.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.305.544.989 1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.305.544.989 1.06 1.06.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 6.990.959.650 1.06 1.06.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 736.149.500 1.06 1.06.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.250.000 1.06 1.06.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000 1.06 1.06.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2.584.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.06 1.06.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.584.000 1.06 1.06.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.900.000 1.06 1.06.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 45.900.000 1.06 1.06.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.06 1.06.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 74.142.000 1.06 1.06.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 550.000 1.06 1.06.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.592.000 1.06 1.06.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14.025.000 1.06 1.06.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.900.000 1.06 1.06.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.125.000 1.06 1.06.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.327.500 1.06 1.06.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.250.000 1.06 1.06.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.077.500 1.06 1.06.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 71.473.500 1.06 1.06.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.473.500 1.06 1.06.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.405.500 Bangunan Kantor 1.06 1.06.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.405.500 1.06 1.06.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.550.000 1.06 1.06.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000 1.06 1.06.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.175.000 1.06 1.06.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 975.000 KODE REKENING Halaman 21 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.300.000 1.06 1.06.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000 1.06 1.06.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000 1.06 1.06.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.800.000 Undangan 1.06 1.06.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 1.06 1.06.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 59.526.000 1.06 1.06.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.526.000 1.06 1.06.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 315.400.000 1.06 1.06.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 315.400.000 1.06 1.06.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 1.06 1.06.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 23.466.000 1.06 1.06.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.06 1.06.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 197.764.000 1.06 1.06.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 81.860.000 1.06 1.06.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 6.600.000 1.06 1.06.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.260.000 1.06 1.06.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal 65.000.000 1.06 1.06.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 115.904.000 1.06 1.06.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115.904.000 1.06 1.06.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.390.000 1.06 1.06.01 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 28.390.000 1.06 1.06.01 05 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 05 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.390.000 1.06 1.06.01 05 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 32.500.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.06 1.06.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 32.500.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.06 1.06.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 20.600.000 1.06 1.06.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000 1.06 1.06.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 063 00 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.046.260.500 1.06 1.06.01 063 01 5 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 356.840.000 1.06 1.06.01 063 01 5 2 1 Belanja Pegawai 178.450.000 1.06 1.06.01 063 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.390.000 1.06 1.06.01 063 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 22 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 063 04 5 2 Pelaksanaan Musrenbang 327.007.500 1.06 1.06.01 063 04 5 2 1 Belanja Pegawai 151.350.000 1.06 1.06.01 063 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175.657.500 1.06 1.06.01 063 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 063 05 5 2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Eksosbud 333.913.000 1.06 1.06.01 063 05 5 2 1 Belanja Pegawai 45.370.000 1.06 1.06.01 063 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288.543.000 1.06 1.06.01 063 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 063 06 5 2 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 1.028.500.000 1.06 1.06.01 063 06 5 2 1 Belanja Pegawai 286.335.000 1.06 1.06.01 063 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 742.165.000 1.06 1.06.01 063 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 064 00 5 2 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 670.073.500 1.06 1.06.01 064 01 5 2 Pengelolaan Jaringan Penelitian 180.436.000 1.06 1.06.01 064 01 5 2 1 Belanja Pegawai 62.490.000 1.06 1.06.01 064 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117.946.000 1.06 1.06.01 064 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 064 04 5 2 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 128.190.000 1.06 1.06.01 064 04 5 2 1 Belanja Pegawai 7.040.000 1.06 1.06.01 064 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121.150.000 1.06 1.06.01 064 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 064 05 5 2 Penelitian dan Pengembangan Ekososbud 305.705.000 1.06 1.06.01 064 05 5 2 1 Belanja Pegawai 18.920.000 1.06 1.06.01 064 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.785.000 1.06 1.06.01 064 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 064 06 5 2 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana 55.742.500 1.06 1.06.01 064 06 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000 1.06 1.06.01 064 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.092.500 1.06 1.06.01 064 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 065 00 5 2 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 989.096.000 1.06 1.06.01 065 01 5 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 264.812.000 1.06 1.06.01 065 01 5 2 1 Belanja Pegawai 111.045.000 1.06 1.06.01 065 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153.767.000 1.06 1.06.01 065 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 065 03 5 2 Koordinasi Pengendalian Strategis 40.425.000 1.06 1.06.01 065 03 5 2 1 Belanja Pegawai 27.225.000 1.06 1.06.01 065 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000 1.06 1.06.01 065 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 065 04 5 2 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 683.859.000 1.06 1.06.01 065 04 5 2 1 Belanja Pegawai 166.800.000 1.06 1.06.01 065 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 517.059.000 1.06 1.06.01 065 04 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 23 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 066 00 5 2 Program Penanggulangan Kemiskinan 854.944.800 1.06 1.06.01 066 03 5 2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 854.944.800 Pemberdayaan Masyarakat 1.06 1.06.01 066 03 5 2 1 Belanja Pegawai 226.255.000 1.06 1.06.01 066 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 628.689.800 1.06 1.06.01 066 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 185 00 5 2 Program Penataan Kawasan Sungai 160.067.500 1.06 1.06.01 185 01 5 2 Koordinasi dan Penataan Kawasan Sungai 160.067.500 1.06 1.06.01 185 01 5 2 1 Belanja Pegawai 40.665.000 1.06 1.06.01 185 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.402.500 1.06 1.06.01 185 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 184 00 5 2 Program Pengembangan Data/Informasi 1.275.713.850 1.23 1.06.01 184 01 5 2 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 400.406.000 1.23 1.06.01 184 01 5 2 1 Belanja Pegawai 149.700.000 1.23 1.06.01 184 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.706.000 1.23 1.06.01 184 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 184 02 5 2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 323.927.100 1.23 1.06.01 184 02 5 2 1 Belanja Pegawai 246.985.000 1.23 1.06.01 184 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.942.100 1.23 1.06.01 184 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 184 03 5 2 Analisa Data 98.483.000 1.23 1.06.01 184 03 5 2 1 Belanja Pegawai 8.155.000 1.23 1.06.01 184 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.328.000 1.23 1.06.01 184 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 184 04 5 2 Pengelolaan Data Kewilayahan 452.897.750 1.23 1.06.01 184 04 5 2 1 Belanja Pegawai 382.080.000 1.23 1.06.01 184 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.817.750 1.23 1.06.01 184 04 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 9.296.504.639 SURPLUS/(DEFISIT) (9.296.504.639) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.07 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.07.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 24 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 00 00 4 PENDAPATAN 11.560.878.162 1.07 1.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.560.878.162 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 10.932.813.000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7.692.860.000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.800.000.000 1)PD No 5/2012 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 892.860.000 1)PD No 5/2012 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 3.239.953.000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal 2.684.160.000 2)PD No 4/2012 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 555.793.000 2)PD No 4/2012 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 628.065.162 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 6.000.000 3)PD No 4/1986 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 08 Sewa kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6.000.000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 21 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal 622.065.162 4)Perwal No 47/ 2010 1.07 1.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 26.558.082.831 1.07 1.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) 5.200.204.886 1.07 1.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 5.200.204.886 1.07 1.07.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 21.357.877.945 1.07 1.07.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 986.182.790 1.07 1.07.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.100.000 1.07 1.07.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.100.000 1.07 1.07.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 14.200.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.07 1.07.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000 1.07 1.07.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 43.680.000 1.07 1.07.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 43.680.000 1.07 1.07.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.07 1.07.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59.366.700 1.07 1.07.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.366.700 1.07 1.07.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 16.750.000 1.07 1.07.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000 1.07 1.07.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 57.458.900 1.07 1.07.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.458.900 1.07 1.07.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 25 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 109.036.750 1.07 1.07.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.036.750 1.07 1.07.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 16.131.440 Bangunan Kantor 1.07 1.07.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.131.440 1.07 1.07.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 117.660.000 1.07 1.07.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117.660.000 1.07 1.07.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.566.000 1.07 1.07.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.566.000 1.07 1.07.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6.160.000 Undangan 1.07 1.07.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.160.000 1.07 1.07.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 79.480.000 1.07 1.07.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.480.000 1.07 1.07.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 178.200.000 1.07 1.07.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.200.000 1.07 1.07.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 246.393.000 1.07 1.07.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 246.393.000 1.07 1.07.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.07 1.07.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.454.817.349 1.07 1.07.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 985.215.849 1.07 1.07.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 985.215.849 1.07 1.07.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 469.601.500 1.07 1.07.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 469.601.500 1.07 1.07.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 03 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.717.000 1.07 1.07.01 03 02 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 150.717.000 1.07 1.07.01 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.148.000 1.07 1.07.01 03 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.569.000 1.07 1.07.01 03 02 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 26 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78.000.000 1.07 1.07.01 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 29.500.000 1.07 1.07.01 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000 1.07 1.07.01 05 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 05 03 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 48.500.000 Undangan 1.07 1.07.01 05 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 05 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000 1.07 1.07.01 05 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 119.170.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.07 1.07.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 119.170.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.07 1.07.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 119.170.000 1.07 1.07.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.07 1.07.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 69 00 5 2 Program Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan 6.423.305.856 Sarana, Prasarana & Fasilitas Perhubungan 1.07 1.07.01 069 01 5 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian 752.690.356 Kendaraan Bermotor (PKB) 1.07 1.07.01 069 01 5 2 1 Belanja Pegawai 31.392.000 1.07 1.07.01 069 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 721.298.356 1.07 1.07.01 069 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 069 02 5 2 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 4.232.471.500 Perhubungan 1.07 1.07.01 069 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 069 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.07 1.07.01 069 02 5 2 3 Belanja Modal 4.232.471.500 1.07 1.07.01 069 04 5 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 1.438.144.000 1.07 1.07.01 069 04 5 2 1 Belanja Pegawai 139.902.000 1.07 1.07.01 069 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.298.242.000 1.07 1.07.01 069 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 070 00 5 2 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan 3.887.821.750 Angkutan 1.07 1.07.01 070 01 5 2 Optimalisasi Perijinan Angkutan 141.078.500 1.07 1.07.01 070 01 5 2 1 Belanja Pegawai 31.661.500 1.07 1.07.01 070 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.417.000 1.07 1.07.01 070 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 070 02 5 2 Manajemen Transportasi Terminal 913.867.500 1.07 1.07.01 070 02 5 2 1 Belanja Pegawai 294.562.000 1.07 1.07.01 070 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 619.305.500 1.07 1.07.01 070 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 070 03 5 2 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1.929.207.250 1.07 1.07.01 070 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.465.310.000 1.07 1.07.01 070 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 463.697.250 1.07 1.07.01 070 03 5 2 3 Belanja Modal 200.000 KODE REKENING Halaman 27 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 070 04 5 2 Survey Bidang Lalu Lintas 624.130.000 1.07 1.07.01 070 04 5 2 1 Belanja Pegawai 30.132.000 1.07 1.07.01 070 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 587.998.000 1.07 1.07.01 070 04 5 2 3 Belanja Modal 6.000.000 1.07 1.07.01 070 05 5 2 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 279.538.500 1.07 1.07.01 070 05 5 2 1 Belanja Pegawai 62.018.500 1.07 1.07.01 070 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 217.520.000 1.07 1.07.01 070 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 071 00 5 2 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 908.228.900 Lalu Lintas 1.07 1.07.01 071 01 5 2 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian 310.580.000 Operasional DI Bidang Perhubungan 1.07 1.07.01 071 01 5 2 1 Belanja Pegawai 103.576.000 1.07 1.07.01 071 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.504.000 1.07 1.07.01 071 01 5 2 3 Belanja Modal 32.500.000 1.07 1.07.01 071 02 5 2 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 140.812.000 1.07 1.07.01 071 02 5 2 1 Belanja Pegawai 80.392.000 1.07 1.07.01 071 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.420.000 1.07 1.07.01 071 02 5 2 3 Belanja Modal 45.000.000 1.07 1.07.01 071 04 5 2 Bimbingan dan Keselamatan 390.159.400 1.07 1.07.01 071 04 5 2 1 Belanja Pegawai 13.776.000 1.07 1.07.01 071 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376.383.400 1.07 1.07.01 071 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 071 05 5 2 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 66.677.500 1.07 1.07.01 071 05 5 2 1 Belanja Pegawai 7.857.500 1.07 1.07.01 071 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.820.000 1.07 1.07.01 071 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 072 00 5 2 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 7.349.634.300 Perparkiran 1.07 1.07.01 072 01 5 2 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 6.737.023.800 1.07 1.07.01 072 01 5 2 1 Belanja Pegawai 234.230.800 1.07 1.07.01 072 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.502.793.000 1.07 1.07.01 072 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 072 02 5 2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 612.610.500 1.07 1.07.01 072 02 5 2 1 Belanja Pegawai 26.050.500 1.07 1.07.01 072 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186.960.000 1.07 1.07.01 072 02 5 2 3 Belanja Modal 399.600.000 JUMLAH BELANJA: 26.558.082.831 SURPLUS/(DEFISIT) (14.997.204.669) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.08 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 28 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 00 00 4 PENDAPATAN 2.751.754.000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.751.754.000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2.751.754.000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.750.754.000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.750.754.000 1)PD No 5/2012 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.000.000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.000.000 2)PD No 4/2012 1.08 1.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 52.416.301.363 1.08 1.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.072.786.088 1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 13.072.786.088 1.08 1.08.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 39.343.515.275 1.08 1.08.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.862.377.950 1.08 1.08.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000 1.08 1.08.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000 1.08 1.08.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 15.900.000 Listrik 1.08 1.08.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000 1.08 1.08.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 36.300.000 1.08 1.08.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 01 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.300.000 1.08 1.08.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 43.890.000 1.08 1.08.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 43.890.000 1.08 1.08.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 54.614.000 1.08 1.08.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 665.500 1.08 1.08.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.948.500 1.08 1.08.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 23.650.000 1.08 1.08.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.650.000 1.08 1.08.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.194.250 1.08 1.08.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.194.250 1.08 1.08.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 29 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.500.000 1.08 1.08.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 1.08 1.08.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3.331.500 Bangunan Kantor 1.08 1.08.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.331.500 1.08 1.08.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 117.205.500 1.08 1.08.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 365.500 1.08 1.08.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.615.000 1.08 1.08.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 9.225.000 1.08 1.08.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.333.200 1.08 1.08.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.633.200 1.08 1.08.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal 4.700.000 1.08 1.08.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2.920.000 Undangan 1.08 1.08.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000 1.08 1.08.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 389.454.000 1.08 1.08.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 389.454.000 1.08 1.08.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 122.000.000 1.08 1.08.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.000.000 1.08 1.08.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 865.645.000 1.08 1.08.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 865.645.000 1.08 1.08.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 01 20 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 134.790.500 1.08 1.08.01 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 790.500 1.08 1.08.01 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.000.000 1.08 1.08.01 01 20 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.764.243.500 1.08 1.08.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 230.834.000 1.08 1.08.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 834.000 1.08 1.08.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 1.08 1.08.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.533.409.500 1.08 1.08.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai 785.000 1.08 1.08.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.532.624.500 1.08 1.08.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 30 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 03 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 163.715.000 1.08 1.08.01 03 03 5 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 163.715.000 1.08 1.08.01 03 03 5 2 1 Belanja Pegawai 365.000 1.08 1.08.01 03 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.350.000 1.08 1.08.01 03 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000 1.08 1.08.01 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000 1.08 1.08.01 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1.08 1.08.01 05 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 63.484.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.08 1.08.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 52.348.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.08 1.08.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 22.023.000 1.08 1.08.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.325.000 1.08 1.08.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 11.136.000 dan Akhir Tahun 1.08 1.08.01 06 02 5 2 1 Belanja Pegawai 11.136.000 1.08 1.08.01 06 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 06 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 075 00 5 2 Program Pengendalian Pencemaran dan 2.225.163.500 Kerusakan Lingkungan 1.08 1.08.01 075 04 5 2 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan 223.059.000 1.08 1.08.01 075 04 5 2 1 Belanja Pegawai 71.034.000 1.08 1.08.01 075 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152.025.000 1.08 1.08.01 075 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 075 05 5 2 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup 474.764.500 dan Penanganan Kasus Lingkungan 1.08 1.08.01 075 05 5 2 1 Belanja Pegawai 42.077.000 1.08 1.08.01 075 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 246.762.500 1.08 1.08.01 075 05 5 2 3 Belanja Modal 185.925.000 1.08 1.08.01 075 06 5 2 Pengendalian Kerusakan Lahan 111.376.000 1.08 1.08.01 075 06 5 2 1 Belanja Pegawai 3.231.000 1.08 1.08.01 075 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.145.000 1.08 1.08.01 075 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 075 07 5 2 Pengendalian Pencemaran Air 964.804.000 1.08 1.08.01 075 07 5 2 1 Belanja Pegawai 57.934.500 1.08 1.08.01 075 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 802.414.500 1.08 1.08.01 075 07 5 2 3 Belanja Modal 104.455.000 1.08 1.08.01 075 08 5 2 Pengendalian Pencemaran Udara 451.160.000 1.08 1.08.01 075 08 5 2 1 Belanja Pegawai 52.076.000 1.08 1.08.01 075 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202.214.000 1.08 1.08.01 075 08 5 2 3 Belanja Modal 196.870.000 KODE REKENING Halaman 31 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 076 00 5 2 Program Konservasi Sumber Daya Alam 1.818.534.000 1.08 1.08.01 076 01 5 2 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah 1.818.534.000 1.08 1.08.01 076 01 5 2 1 Belanja Pegawai 6.569.000 1.08 1.08.01 076 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.500.000 1.08 1.08.01 076 01 5 2 3 Belanja Modal 1.710.465.000 1.08 1.08.01 077 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi 1.792.503.250 Sumber Daya Lingkungan Hidup 1.08 1.08.01 077 01 5 2 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi 446.715.750 Lingkungan Hidup 1.08 1.08.01 077 01 5 2 1 Belanja Pegawai 36.015.500 1.08 1.08.01 077 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 410.700.250 1.08 1.08.01 077 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 077 02 5 2 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana 353.811.500 Laboratorium Lingkungan 1.08 1.08.01 077 02 5 2 1 Belanja Pegawai 75.354.000 1.08 1.08.01 077 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278.457.500 1.08 1.08.01 077 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 077 03 5 2 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, 421.891.000 Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan 1.08 1.08.01 077 03 5 2 1 Belanja Pegawai 38.606.000 1.08 1.08.01 077 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 383.285.000 1.08 1.08.01 077 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 077 04 5 2 Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren 570.085.000 Berwawasan Lingkungan 1.08 1.08.01 077 04 5 2 1 Belanja Pegawai 10.157.500 1.08 1.08.01 077 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 559.927.500 1.08 1.08.01 077 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 078 00 5 2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 12.732.443.750 1.08 1.08.01 078 01 5 2 Pemeliharaan Taman Kota 3.409.037.750 1.08 1.08.01 078 01 5 2 1 Belanja Pegawai 301.972.250 1.08 1.08.01 078 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.092.665.500 1.08 1.08.01 078 01 5 2 3 Belanja Modal 14.400.000 1.08 1.08.01 078 02 5 2 Peningkatan Taman Kota 3.209.715.000 1.08 1.08.01 078 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 078 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 078 02 5 2 3 Belanja Modal 3.209.715.000 1.08 1.08.01 078 03 5 2 Pemeliharaan Jalur Hijau 1.299.044.000 1.08 1.08.01 078 03 5 2 1 Belanja Pegawai 140.792.000 1.08 1.08.01 078 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.158.252.000 1.08 1.08.01 078 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 078 04 5 2 Peningkatan Jalur Hijau 537.925.000 1.08 1.08.01 078 04 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 078 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 078 04 5 2 3 Belanja Modal 537.925.000 1.08 1.08.01 078 05 5 2 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan 4.276.722.000 Lingkungan Perkotaan 1.08 1.08.01 078 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 078 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 078 05 5 2 3 Belanja Modal 4.276.722.000 KODE REKENING Halaman 32 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.08.01 048 00 5 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 14.846.050.325 Persampahan 1.03 1.08.01 048 01 5 2 Operasional Pembersihan Sampah 3.467.091.500 1.03 1.08.01 048 01 5 2 1 Belanja Pegawai 844.529.000 1.03 1.08.01 048 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.622.562.500 1.03 1.08.01 048 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.08.01 048 02 5 2 Operasional Pengangkutan Sampah 2.761.993.000 1.03 1.08.01 048 02 5 2 1 Belanja Pegawai 983.916.000 1.03 1.08.01 048 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.778.077.000 1.03 1.08.01 048 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.08.01 048 03 5 2 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional 1.264.989.700 Retribusi Kebersihan 1.03 1.08.01 048 03 5 2 1 Belanja Pegawai 140.742.500 1.03 1.08.01 048 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.124.247.200 1.03 1.08.01 048 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.08.01 048 04 5 2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 5.170.565.000 Persampahan 1.03 1.08.01 048 04 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.08.01 048 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.08.01 048 04 5 2 3 Belanja Modal 5.170.565.000 1.03 1.08.01 048 05 5 2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana 335.285.000 dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 1.03 1.08.01 048 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.08.01 048 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.735.000 1.03 1.08.01 048 05 5 2 3 Belanja Modal 288.550.000 1.03 1.08.01 048 06 5 2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.846.126.125 Berbasis Masyarakat 1.03 1.08.01 048 06 5 2 1 Belanja Pegawai 100.700.000 1.03 1.08.01 048 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 665.287.625 1.03 1.08.01 048 06 5 2 3 Belanja Modal 1.080.138.500 JUMLAH BELANJA: 52.416.301.363 SURPLUS/(DEFISIT) (49.664.547.363) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI : 1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 33 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.10 1.10.01 4 PENDAPATAN 303.930.000 1.10 1.10.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 303.930.000 1.10 1.10.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 303.930.000 1.10 1.10.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 303.930.000 1.10 1.10.01 00 00 4 1 2 01 03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Capil 303.930.000 1)PD No 5/2012 1.10 1.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.619.292.462 1.10 1.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.664.258.312 1.10 1.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.664.258.312 1.10 1.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.955.034.150 1.10 1.10.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 512.415.800 1.10 1.10.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.405.000 1.10 1.10.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.405.000 1.10 1.10.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 7.200.000 Listrik 1.10 1.10.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 1.10 1.10.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4.365.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.10 1.10.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.365.000 1.10 1.10.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.225.000 1.10 1.10.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 36.225.000 1.10 1.10.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.10 1.10.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.350.000 1.10 1.10.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.350.000 1.10 1.10.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 54.400.000 1.10 1.10.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 11.000.000 1.10 1.10.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000 1.10 1.10.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal 8.000.000 1.10 1.10.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.361.600 1.10 1.10.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.361.600 1.10 1.10.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 34 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.10 1.10.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.375.000 1.10 1.10.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.375.000 1.10 1.10.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6.507.000 Bangunan Kantor 1.10 1.10.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 450.000 1.10 1.10.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.057.000 1.10 1.10.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.215.200 1.10 1.10.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 1.260.000 1.10 1.10.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.955.200 1.10 1.10.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.152.000 1.10 1.10.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.152.000 1.10 1.10.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2.900.000 Undangan 1.10 1.10.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000 1.10 1.10.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 31.728.000 1.10 1.10.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.728.000 1.10 1.10.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 190.800.000 1.10 1.10.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190.800.000 1.10 1.10.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 72.432.000 1.10 1.10.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 72.432.000 1.10 1.10.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.10 1.10.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 363.216.000 1.10 1.10.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 255.578.000 1.10 1.10.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 851.000 1.10 1.10.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254.727.000 1.10 1.10.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 107.638.000 1.10 1.10.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.638.000 1.10 1.10.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 71.684.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.10 1.10.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 71.684.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.10 1.10.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 60.959.000 1.10 1.10.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.725.000 1.10 1.10.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 35 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.10 1.10.01 083 00 5 2 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat 1.159.088.000 Kependudukan 1.10 1.10.01 083 01 5 2 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 422.787.000 1.10 1.10.01 083 01 5 2 1 Belanja Pegawai 166.950.000 1.10 1.10.01 083 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255.837.000 1.10 1.10.01 083 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 083 03 5 2 Peningkatan Administrasi Kependudukan 736.301.000 1.10 1.10.01 083 03 5 2 1 Belanja Pegawai 491.505.000 1.10 1.10.01 083 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 244.796.000 1.10 1.10.01 083 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 084 00 5 2 Program Pelayanan Permohonan Dokumen 1.079.959.450 Pencatatan Sipil 1.10 1.10.01 084 01 5 2 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 550.514.750 1.10 1.10.01 084 01 5 2 1 Belanja Pegawai 219.650.000 1.10 1.10.01 084 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330.864.750 1.10 1.10.01 084 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 084 02 5 2 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 529.444.700 1.10 1.10.01 084 02 5 2 1 Belanja Pegawai 230.238.500 1.10 1.10.01 084 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299.206.200 1.10 1.10.01 084 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 085 00 5 2 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi 1.768.670.900 Kependudukan 1.10 1.10.01 085 01 5 2 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 1.227.604.000 Administrasi Kependudukan 1.10 1.10.01 085 01 5 2 1 Belanja Pegawai 38.670.000 1.10 1.10.01 085 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193.734.000 1.10 1.10.01 085 01 5 2 3 Belanja Modal 995.200.000 1.10 1.10.01 085 02 5 2 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi 541.066.900 Kependudukan 1.10 1.10.01 085 02 5 2 1 Belanja Pegawai 434.669.000 1.10 1.10.01 085 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106.397.900 1.10 1.10.01 085 02 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 7.619.292.462 SURPLUS/(DEFISIT) (7.315.362.462) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI : 1.12.01 - KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman 36 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.12 1.12.01 4 PENDAPATAN - 1.12 1.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.434.070.585 1.12 1.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.359.785.796 1.12 1.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.359.785.796 1.12 1.12.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.074.284.789 1.12 1.12.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.525.539 1.12 1.12.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.025.000 1.12 1.12.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000 1.12 1.12.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2.400.000 Listrik 1.12 1.12.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 1.12 1.12.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000 1.12 1.12.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000 1.12 1.12.01 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.12 1.12.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 8.475.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.12 1.12.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.475.000 1.12 1.12.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 34.800.000 1.12 1.12.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 34.800.000 1.12 1.12.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.12 1.12.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14.312.062 1.12 1.12.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 180.000 1.12 1.12.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.132.062 1.12 1.12.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.000.000 1.12 1.12.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 1.12 1.12.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.739.548 1.12 1.12.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.739.548 1.12 1.12.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.020.000 1.12 1.12.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.020.000 1.12 1.12.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 37 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.12 1.12.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.809.495 Bangunan Kantor 1.12 1.12.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.809.495 1.12 1.12.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.300.000 1.12 1.12.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000 1.12 1.12.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.250.000 1.12 1.12.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.12 1.12.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1.200.000 Undangan 1.12 1.12.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.12 1.12.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 24.126.000 1.12 1.12.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.126.000 1.12 1.12.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 132.900.000 1.12 1.12.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.900.000 1.12 1.12.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 11.733.000 1.12 1.12.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 11.733.000 1.12 1.12.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.12 1.12.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 01 20 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 23.435.434 1.12 1.12.01 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.435.434 1.12 1.12.01 01 20 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139.470.250 1.12 1.12.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18.237.250 1.12 1.12.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 153.000 1.12 1.12.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.084.250 1.12 1.12.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 121.233.000 1.12 1.12.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121.233.000 1.12 1.12.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 03 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.275.000 1.12 1.12.01 03 03 5 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 4.275.000 1.12 1.12.01 03 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 03 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.275.000 1.12 1.12.01 03 03 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 38 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.12 1.12.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16.883.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.12 1.12.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 16.883.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.12 1.12.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 15.917.000 1.12 1.12.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 966.000 1.12 1.12.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 091 00 5 2 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.610.131.000 1.12 1.12.01 091 01 5 2 Peningkatan Keluarga Berencana 2.317.422.000 1.12 1.12.01 091 01 5 2 1 Belanja Pegawai 500.310.000 1.12 1.12.01 091 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.817.112.000 1.12 1.12.01 091 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 091 02 5 2 Peningkatan Keluarga Sejahtera 1.292.709.000 1.12 1.12.01 091 02 5 2 1 Belanja Pegawai 63.555.000 1.12 1.12.01 091 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.229.154.000 1.12 1.12.01 091 02 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 6.434.070.585 SURPLUS/(DEFISIT) (6.434.070.585) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.13 - SOSIAL ORGANISASI : 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 39 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.13 1.13.01 00 00 4 PENDAPATAN - 1.13 1.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 18.898.048.033 1.13 1.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.014.513.788 1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 6.014.513.788 1.13 1.13.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 12.883.534.245 1.13 1.13.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 764.400.320 1.13 1.13.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.270.000 1.13 1.13.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.270.000 1.13 1.13.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 3.600.000 Listrik 1.13 1.13.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 1.13 1.13.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 14.512.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.13 1.13.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.512.000 1.13 1.13.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.100.000 1.13 1.13.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 50.100.000 1.13 1.13.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.13 1.13.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.127.420 1.13 1.13.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.127.420 1.13 1.13.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 61.466.100 1.13 1.13.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61.466.100 1.13 1.13.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.849.150 1.13 1.13.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.849.150 1.13 1.13.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 13.881.500 Bangunan Kantor 1.13 1.13.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000 1.13 1.13.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.281.500 1.13 1.13.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.540.250 1.13 1.13.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 10.800.000 1.13 1.13.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.740.250 1.13 1.13.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 40 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.13 1.13.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5.976.000 Undangan 1.13 1.13.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.976.000 1.13 1.13.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.550.000 1.13 1.13.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.550.000 1.13 1.13.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 40.950.000 1.13 1.13.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.950.000 1.13 1.13.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 244.046.400 1.13 1.13.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 244.046.400 1.13 1.13.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.13 1.13.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 01 20 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 64.531.500 1.13 1.13.01 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.531.500 1.13 1.13.01 01 20 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 608.682.000 1.13 1.13.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 214.238.500 1.13 1.13.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 17.760.000 1.13 1.13.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196.478.500 1.13 1.13.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 394.443.500 1.13 1.13.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394.443.500 1.13 1.13.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 46.684.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.13 1.13.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 46.684.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.13 1.13.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 28.290.000 1.13 1.13.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.394.000 1.13 1.13.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 066 00 5 2 Program Penanggulangan Kemiskinan 85.698.000 1.13 1.13.01 066 02 5 2 Rehabilitasi Sosial Daerah Tidak Layak Huni 85.698.000 1.13 1.13.01 066 02 5 2 1 Belanja Pegawai 18.870.000 1.13 1.13.01 066 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.828.000 1.13 1.13.01 066 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 00 5 2 Program Rehabilitasi Sosial 4.754.161.200 1.13 1.13.01 094 01 5 2 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 329.474.000 1.13 1.13.01 094 01 5 2 1 Belanja Pegawai 73.030.000 1.13 1.13.01 094 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 256.444.000 1.13 1.13.01 094 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 41 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.13 1.13.01 094 02 5 2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan 71.995.000 Sosial Dalam Panti Sosial 1.13 1.13.01 094 02 5 2 1 Belanja Pegawai 17.910.000 1.13 1.13.01 094 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.085.000 1.13 1.13.01 094 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 04 5 2 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Penyandang 437.142.200 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.13 1.13.01 094 04 5 2 1 Belanja Pegawai 111.230.000 1.13 1.13.01 094 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325.912.200 1.13 1.13.01 094 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 05 5 2 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 575.250.000 1.13 1.13.01 094 05 5 2 1 Belanja Pegawai 134.870.000 1.13 1.13.01 094 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 440.380.000 1.13 1.13.01 094 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 06 5 2 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 696.328.800 1.13 1.13.01 094 06 5 2 1 Belanja Pegawai 19.320.000 1.13 1.13.01 094 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 677.008.800 1.13 1.13.01 094 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 07 5 2 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 1.149.491.600 1.13 1.13.01 094 07 5 2 1 Belanja Pegawai 59.740.000 1.13 1.13.01 094 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.066.601.600 1.13 1.13.01 094 07 5 2 3 Belanja Modal 23.150.000 1.13 1.13.01 094 08 5 2 Pendataan PMKS dan PSKS 544.760.000 1.13 1.13.01 094 08 5 2 1 Belanja Pegawai 192.175.000 1.13 1.13.01 094 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 352.585.000 1.13 1.13.01 094 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 09 5 2 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial 314.496.000 1.13 1.13.01 094 09 5 2 1 Belanja Pegawai 152.065.000 1.13 1.13.01 094 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162.431.000 1.13 1.13.01 094 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 10 5 2 Pemberdayaan Fakir Miskin 567.067.600 1.13 1.13.01 094 10 5 2 1 Belanja Pegawai 14.890.000 1.13 1.13.01 094 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 552.177.600 1.13 1.13.01 094 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 11 5 2 Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS 68.156.000 1.13 1.13.01 094 11 5 2 1 Belanja Pegawai 33.160.000 1.13 1.13.01 094 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.996.000 1.13 1.13.01 094 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 095 00 5 2 Program Pemberdayaan Sosial 696.691.350 1.13 1.13.01 095 02 5 2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi 696.691.350 Sumber Pembangunan Kesos (PSKS) 1.13 1.13.01 095 02 5 2 1 Belanja Pegawai 96.090.000 1.13 1.13.01 095 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 600.601.350 1.13 1.13.01 095 02 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 42 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.14 1.13.01 098 00 5 2 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan 2.246.006.500 Produktifitas 1.14 1.13.01 098 01 5 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja & Pengembangan 2.196.421.500 Program Pelatihan Bidang Industri 1.14 1.13.01 098 01 5 2 1 Belanja Pegawai 53.810.000 1.14 1.13.01 098 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.142.611.500 1.14 1.13.01 098 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 098 02 5 2 Pengembangan & Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 49.585.000 1.14 1.13.01 098 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.830.000 1.14 1.13.01 098 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.755.000 1.14 1.13.01 098 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 099 00 5 2 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2.075.047.500 1.14 1.13.01 099 01 5 2 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 1.690.746.500 1.14 1.13.01 099 01 5 2 1 Belanja Pegawai 97.900.000 1.14 1.13.01 099 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.592.846.500 1.14 1.13.01 099 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 099 02 5 2 Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja 384.301.000 1.14 1.13.01 099 02 5 2 1 Belanja Pegawai 118.840.000 1.14 1.13.01 099 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265.461.000 1.14 1.13.01 099 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 100 00 5 2 Program Perlindungan dan Pengembangan 1.293.416.375 Lembaga Tenaga Kerja 1.14 1.13.01 100 01 5 2 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan 897.448.875 Tenaga Kerja 1.14 1.13.01 100 01 5 2 1 Belanja Pegawai 341.240.000 1.14 1.13.01 100 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 556.208.875 1.14 1.13.01 100 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 100 02 5 2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan 395.967.500 Penegakan Hukum Terhadap K3 1.14 1.13.01 100 02 5 2 1 Belanja Pegawai 133.010.000 1.14 1.13.01 100 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262.957.500 1.14 1.13.01 100 02 5 2 3 Belanja Modal - 2.08 1.13.01 221 00 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 312.747.000 2.08 1.13.01 221 01 5 2 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 312.747.000 2.08 1.13.01 221 01 5 2 1 Belanja Pegawai 6.540.000 2.08 1.13.01 221 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306.207.000 2.08 1.13.01 221 01 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 18.898.048.033 SURPLUS/(DEFISIT) (18.898.048.033) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ORGANISASI : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN Halaman 43 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.15 1.15.01 00 00 4 PENDAPATAN 1.668.126.373 1.15 1.15.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.668.126.373 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 646.850.000 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 53.000.000 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 53.000.000 1)PD No 5/2012 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 593.850.000 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 111.025.000 2)PD No 4/2012 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 07 Retribusi Rumah Potong Hewan 279.225.000 2)PD No 4/2012 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 203.600.000 2)PD No 4/2012 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.021.276.373 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan Lain-Lain 1.021.276.373 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 15 04 Pendapatan Bagi Hasil Laba BUKP 21.276.373 3) SK Gub No - Dana Pembinaan 12.173.356 360/KEP/2013 - Jasa Produksi 9.103.017 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 15 12 Pendapatan Penyelenggaraan PMPS 1.000.000.000 4)Perwal No 66/ 2013 1.15 1.15.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 21.821.303.381 1.15 1.15.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.714.482.966 1.15 1.15.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 6.714.482.966 1.15 1.15.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 15.106.820.415 1.15 1.15.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.218.820.770 1.15 1.15.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.760.000 1.15 1.15.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000 1.15 1.15.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 12.520.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.15 1.15.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.520.000 1.15 1.15.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 56.400.000 1.15 1.15.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 56.400.000 1.15 1.15.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.15 1.15.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 158.247.800 1.15 1.15.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158.247.800 1.15 1.15.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 47.370.000 1.15 1.15.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.370.000 1.15 1.15.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.120.450 1.15 1.15.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 690.000 1.15 1.15.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.430.450 1.15 1.15.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 44 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.15 1.15.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.069.250 1.15 1.15.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.069.250 1.15 1.15.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 28.302.970 Bangunan Kantor 1.15 1.15.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.302.970 1.15 1.15.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.156.300 1.15 1.15.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.791.300 1.15 1.15.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 4.365.000 1.15 1.15.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 800.000 1.15 1.15.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000 1.15 1.15.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 8.020.000 Undangan 1.15 1.15.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.020.000 1.15 1.15.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 87.527.000 1.15 1.15.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87.527.000 1.15 1.15.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 370.600.000 1.15 1.15.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 370.600.000 1.15 1.15.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 222.927.000 1.15 1.15.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 222.927.000 1.15 1.15.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.15 1.15.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 01 20 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 70.000.000 1.15 1.15.01 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 1.15 1.15.01 01 20 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 618.876.250 1.15 1.15.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 271.910.500 1.15 1.15.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 615.000 1.15 1.15.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271.295.500 1.15 1.15.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 346.965.750 1.15 1.15.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 346.965.750 1.15 1.15.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 45 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.15 1.15.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20.010.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.15 1.15.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 20.010.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.15 1.15.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 20.010.000 1.15 1.15.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.15 1.15.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 102 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 869.411.500 dan Lembaga Keuangan Mikro 1.15 1.15.01 102 01 5 2 Pembinaan Koperasi 557.550.000 1.15 1.15.01 102 01 5 2 1 Belanja Pegawai 14.120.000 1.15 1.15.01 102 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 543.430.000 1.15 1.15.01 102 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 102 02 5 2 Pembinaan Koperasi Syariah 28.986.500 1.15 1.15.01 102 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.800.000 1.15 1.15.01 102 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.186.500 1.15 1.15.01 102 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 102 03 5 2 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP 282.875.000 1.15 1.15.01 102 03 5 2 1 Belanja Pegawai 37.690.000 1.15 1.15.01 102 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245.185.000 1.15 1.15.01 102 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 103 00 5 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 2.003.754.882 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (UMKM) 1.15 1.15.01 103 01 5 2 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan 387.410.000 Kerjasama dan Promosi Penananam Modal 1.15 1.15.01 103 01 5 2 1 Belanja Pegawai 9.960.000 1.15 1.15.01 103 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377.450.000 1.15 1.15.01 103 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 103 02 5 2 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya 568.282.382 UMKM 1.15 1.15.01 103 02 5 2 1 Belanja Pegawai 16.698.000 1.15 1.15.01 103 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551.584.382 1.15 1.15.01 103 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 103 03 5 2 Kajian Sumber Daya UMKM 227.610.000 1.15 1.15.01 103 03 5 2 1 Belanja Pegawai 8.440.000 1.15 1.15.01 103 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219.170.000 1.15 1.15.01 103 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 103 04 5 2 Pengembangan Sumberdaya UMKM 703.272.500 1.15 1.15.01 103 04 5 2 1 Belanja Pegawai 15.990.000 1.15 1.15.01 103 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 687.282.500 1.15 1.15.01 103 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 103 05 5 2 Penumbuhan Wirausaha Baru 117.180.000 1.15 1.15.01 103 05 5 2 1 Belanja Pegawai 6.260.000 1.15 1.15.01 103 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110.920.000 1.15 1.15.01 103 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.21 1.15.01 178 00 5 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.034.427.159 1.21 1.15.01 178 01 5 2 Pengembangan Ketahanan Pangan 266.096.500 1.21 1.15.01 178 01 5 2 1 Belanja Pegawai 31.620.000 1.21 1.15.01 178 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234.476.500 1.21 1.15.01 178 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 46 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.21 1.15.01 178 02 5 2 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 216.022.850 1.21 1.15.01 178 02 5 2 1 Belanja Pegawai 87.610.000 1.21 1.15.01 178 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128.412.850 1.21 1.15.01 178 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.21 1.15.01 178 03 5 2 Pelayanan RPH 323.829.784 1.21 1.15.01 178 03 5 2 1 Belanja Pegawai 85.482.000 1.21 1.15.01 178 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228.347.784 1.21 1.15.01 178 03 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000 1.21 1.15.01 178 04 5 2 Pengembangan Pemeriksaan Laboratorium Kesmafet 93.414.725 1.21 1.15.01 178 04 5 2 1 Belanja Pegawai 6.210.000 1.21 1.15.01 178 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87.204.725 1.21 1.15.01 178 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.21 1.15.01 178 05 5 2 Pelayanan Klinik Hewan 135.063.300 1.21 1.15.01 178 05 5 2 1 Belanja Pegawai 21.208.000 1.21 1.15.01 178 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110.455.300 1.21 1.15.01 178 05 5 2 3 Belanja Modal 3.400.000 2.01 1.15.01 198 00 5 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.525.137.892 Perkotaan 2.01 1.15.01 198 01 5 2 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian 228.356.392 2.01 1.15.01 198 01 5 2 1 Belanja Pegawai 17.540.000 2.01 1.15.01 198 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 210.816.392 2.01 1.15.01 198 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.01 1.15.01 198 02 5 2 Pengembangan Pertanian Perkotaan 938.972.500 2.01 1.15.01 198 02 5 2 1 Belanja Pegawai 88.200.000 2.01 1.15.01 198 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 850.772.500 2.01 1.15.01 198 02 5 2 3 Belanja Modal - 2.01 1.15.01 198 03 5 2 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 202.328.000 2.01 1.15.01 198 03 5 2 1 Belanja Pegawai 26.880.000 2.01 1.15.01 198 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175.448.000 2.01 1.15.01 198 03 5 2 3 Belanja Modal - 2.01 1.15.01 198 04 5 2 Pengendalian Penyakit Zoonosa 155.481.000 2.01 1.15.01 198 04 5 2 1 Belanja Pegawai 45.162.000 2.01 1.15.01 198 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110.319.000 2.01 1.15.01 198 04 5 2 3 Belanja Modal - 2.05 1.15.01 206 00 5 2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 556.204.712 2.05 1.15.01 206 01 5 2 Pengembangan Pelayanan Perikanan 420.828.712 2.05 1.15.01 206 01 5 2 1 Belanja Pegawai 14.520.000 2.05 1.15.01 206 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 406.308.712 2.05 1.15.01 206 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.05 1.15.01 206 02 5 2 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 135.376.000 2.05 1.15.01 206 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.530.000 2.05 1.15.01 206 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133.846.000 2.05 1.15.01 206 02 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 209 00 5 2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 331.618.000 Perdagangan 2.06 1.15.01 209 01 5 2 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 203.335.000 dan Fasilitasi BPSK 2.06 1.15.01 209 01 5 2 1 Belanja Pegawai 90.360.000 2.06 1.15.01 209 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112.975.000 2.06 1.15.01 209 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 47 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 1.15.01 209 02 5 2 Pengawasan Pengamanan Perdagangan 128.283.000 2.06 1.15.01 209 02 5 2 1 Belanja Pegawai 37.200.000 2.06 1.15.01 209 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.083.000 2.06 1.15.01 209 02 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 210 00 5 2 Program Peningkatan Perdagangan 3.650.672.000 2.06 1.15.01 210 01 5 2 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 2.778.259.000 2.06 1.15.01 210 01 5 2 1 Belanja Pegawai 43.775.000 2.06 1.15.01 210 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.734.484.000 2.06 1.15.01 210 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 210 02 5 2 Pelaksanaan PMPS 396.674.000 2.06 1.15.01 210 02 5 2 1 Belanja Pegawai 78.340.000 2.06 1.15.01 210 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.334.000 2.06 1.15.01 210 02 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 210 03 5 2 Pengembangan Usaha Perdagangan 301.367.000 2.06 1.15.01 210 03 5 2 1 Belanja Pegawai 26.610.000 2.06 1.15.01 210 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274.757.000 2.06 1.15.01 210 03 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 210 04 5 2 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 174.372.000 2.06 1.15.01 210 04 5 2 1 Belanja Pegawai 52.670.000 2.06 1.15.01 210 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121.702.000 2.06 1.15.01 210 04 5 2 3 Belanja Modal - 2.07 1.15.01 218 00 5 2 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 3.277.887.250 Menengah (IMKM) 2.07 1.15.01 218 01 5 2 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 828.175.500 2.07 1.15.01 218 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.460.000 2.07 1.15.01 218 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 823.715.500 2.07 1.15.01 218 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.07 1.15.01 218 06 5 2 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Mutu dan Design 499.202.000 Produk IMKM 2.07 1.15.01 218 06 5 2 1 Belanja Pegawai 19.380.000 2.07 1.15.01 218 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 479.822.000 2.07 1.15.01 218 06 5 2 3 Belanja Modal - 2.07 1.15.01 218 08 5 2 Pelatihan Peningkatan SDM 1.431.454.000 2.07 1.15.01 218 08 5 2 1 Belanja Pegawai 8.125.000 2.07 1.15.01 218 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.423.329.000 2.07 1.15.01 218 08 5 2 3 Belanja Modal - 2.07 1.15.01 218 09 5 2 Fasilitasi Pengembangan IMKM Cor Logam 519.055.750 2.07 1.15.01 218 09 5 2 1 Belanja Pegawai 18.320.000 2.07 1.15.01 218 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.735.750 2.07 1.15.01 218 09 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000 JUMLAH BELANJA: 21.821.303.381 SURPLUS/(DEFISIT) (20.153.177.008) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.17 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Halaman 48 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.17 1.17.01 00 00 4 PENDAPATAN 3.440.588.620 1.17 1.17.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.440.588.620 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3.440.588.620 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.275.425.000 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 2.275.425.000 1)PD No 5/2012 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.165.163.620 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.165.163.620 2)PD No 4/2012 1.17 1.17.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 16.596.619.785 1.17 1.17.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.958.731.523 1.17 1.17.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.958.731.523 1.17 1.17.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 13.637.888.262 1.17 1.17.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 433.900.275 1.17 1.17.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.900.000 1.17 1.17.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000 1.17 1.17.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3.940.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.17 1.17.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.940.000 1.17 1.17.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33.750.000 1.17 1.17.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 33.750.000 1.17 1.17.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.17 1.17.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 53.446.500 1.17 1.17.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 6.168.000 1.17 1.17.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.278.500 1.17 1.17.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.648.575 1.17 1.17.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.648.575 1.17 1.17.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.997.500 1.17 1.17.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.997.500 1.17 1.17.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4.386.200 Bangunan Kantor 1.17 1.17.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.386.200 1.17 1.17.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 49 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.17 1.17.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.203.000 1.17 1.17.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.453.000 1.17 1.17.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 4.750.000 1.17 1.17.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.246.500 1.17 1.17.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.246.500 1.17 1.17.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000 1.17 1.17.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5.360.000 Undangan 1.17 1.17.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.360.000 1.17 1.17.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 44.700.000 1.17 1.17.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000 1.17 1.17.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 47.550.000 1.17 1.17.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.550.000 1.17 1.17.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 46.932.000 1.17 1.17.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 46.932.000 1.17 1.17.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.17 1.17.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 01 20 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 62.840.000 1.17 1.17.01 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 840.000 1.17 1.17.01 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000 1.17 1.17.01 01 20 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.530.250 1.17 1.17.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47.890.000 1.17 1.17.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000 1.17 1.17.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.240.000 1.17 1.17.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 122.640.250 1.17 1.17.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.640.250 1.17 1.17.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 03 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.800.000 1.17 1.17.01 03 02 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 6.800.000 1.17 1.17.01 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 03 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000 1.17 1.17.01 03 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.070.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.17 1.17.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 10.070.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.17 1.17.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.070.000 1.17 1.17.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.17 1.17.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 50 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.17 1.17.01 109 00 5 2 Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan 2.562.580.500 Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 1.17 1.17.01 109 01 5 2 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai 735.392.500 Budaya 1.17 1.17.01 109 01 5 2 1 Belanja Pegawai 40.265.000 1.17 1.17.01 109 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 695.127.500 1.17 1.17.01 109 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 109 02 5 2 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 1.827.188.000 1.17 1.17.01 109 02 5 2 1 Belanja Pegawai 67.840.000 1.17 1.17.01 109 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 648.973.000 1.17 1.17.01 109 02 5 2 3 Belanja Modal 1.110.375.000 2.04 1.17.01 201 00 5 2 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama 2.132.029.800 Pariwisata 2.04 1.17.01 201 01 5 2 Pengembangan Promosi Pariwisata 1.673.399.800 2.04 1.17.01 201 01 5 2 1 Belanja Pegawai 123.790.000 2.04 1.17.01 201 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.549.609.800 2.04 1.17.01 201 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 201 02 5 2 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pariwisata 458.630.000 2.04 1.17.01 201 02 5 2 1 Belanja Pegawai 9.760.000 2.04 1.17.01 201 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 448.870.000 2.04 1.17.01 201 02 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 202 00 5 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 561.675.500 2.04 1.17.01 202 01 5 2 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa 185.173.000 Pariwisata 2.04 1.17.01 202 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.220.000 2.04 1.17.01 202 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.953.000 2.04 1.17.01 202 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 202 02 5 2 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 376.502.500 2.04 1.17.01 202 02 5 2 1 Belanja Pegawai 17.950.000 2.04 1.17.01 202 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 358.552.500 2.04 1.17.01 202 02 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 203 00 5 2 Program Pengembangan Destinasi Wisata 7.760.301.937 2.04 1.17.01 203 01 5 2 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata 378.890.500 2.04 1.17.01 203 01 5 2 1 Belanja Pegawai 37.825.000 2.04 1.17.01 203 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 341.065.500 2.04 1.17.01 203 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 203 02 5 2 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 2.241.987.925 2.04 1.17.01 203 02 5 2 1 Belanja Pegawai 158.490.000 2.04 1.17.01 203 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.083.497.925 2.04 1.17.01 203 02 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 203 03 5 2 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 5.139.423.512 2.04 1.17.01 203 03 5 2 1 Belanja Pegawai 346.882.000 2.04 1.17.01 203 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.310.366.512 2.04 1.17.01 203 03 5 2 3 Belanja Modal 482.175.000 JUMLAH BELANJA: 16.596.619.785 SURPLUS/(DEFISIT) (13.156.031.165) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 1.18.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 51 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.18 1.18.01 00 00 4 PENDAPATAN - 1.18 1.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.566.083.799 1.18 1.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.171.413.699 1.18 1.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1.171.413.699 1.18 1.18.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2.394.670.100 1.18 1.18.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 216.208.200 1.18 1.18.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.230.000 1.18 1.18.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.230.000 1.18 1.18.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.200.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.18 1.18.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.18 1.18.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 17.500.000 1.18 1.18.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 17.500.000 1.18 1.18.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.18 1.18.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.860.600 1.18 1.18.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.860.600 1.18 1.18.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 13.650.000 1.18 1.18.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000 1.18 1.18.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.922.700 1.18 1.18.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 425.000 1.18 1.18.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.497.700 1.18 1.18.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.120.000 1.18 1.18.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.120.000 1.18 1.18.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3.172.900 Bangunan Kantor 1.18 1.18.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.172.900 1.18 1.18.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.135.000 1.18 1.18.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 425.000 1.18 1.18.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.710.000 1.18 1.18.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 52 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.18 1.18.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.115.000 1.18 1.18.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.515.000 1.18 1.18.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal 600.000 1.18 1.18.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1.920.000 Undangan 1.18 1.18.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000 1.18 1.18.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.716.000 1.18 1.18.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.716.000 1.18 1.18.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 61.200.000 1.18 1.18.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000 1.18 1.18.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 1.18 1.18.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 23.466.000 1.18 1.18.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.18 1.18.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.692.000 1.18 1.18.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.950.000 1.18 1.18.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000 1.18 1.18.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 29.742.000 1.18 1.18.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.742.000 1.18 1.18.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8.360.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18 1.18.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 8.360.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.18 1.18.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.360.000 1.18 1.18.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.18 1.18.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 112 00 5 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi 436.871.900 Muda 1.18 1.18.01 112 01 5 2 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan 436.871.900 Pemberdayaan Pemuda 1.18 1.18.01 112 01 5 2 1 Belanja Pegawai 21.880.000 1.18 1.18.01 112 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 414.991.900 1.18 1.18.01 112 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 53 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.18 1.18.01 113 00 5 2 Program Fasilitasi Olah Raga 1.300.260.000 1.18 1.18.01 113 01 5 2 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan 1.300.260.000 1.18 1.18.01 113 01 5 2 1 Belanja Pegawai 483.295.000 1.18 1.18.01 113 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 816.965.000 1.18 1.18.01 113 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.19 1.18.01 116 00 5 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 391.278.000 1.19 1.18.01 116 01 5 2 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 391.278.000 1.19 1.18.01 116 01 5 2 1 Belanja Pegawai 130.240.000 1.19 1.18.01 116 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 261.038.000 1.19 1.18.01 116 01 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 3.566.083.799 SURPLUS/(DEFISIT) (3.566.083.799) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.01 - DPRD Halaman 54 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.01 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.425.296.300 1.20 1.20.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.425.296.300 1.20 1.20.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 8.425.296.300 JUMLAH BELANJA: 8.425.296.300 SURPLUS/(DEFISIT) (8.425.296.300) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Halaman 55 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.02 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 766.525.092 1.20 1.20.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 766.525.092 1.20 1.20.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 766.525.092 JUMLAH BELANJA: 766.525.092 SURPLUS/(DEFISIT) (766.525.092) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 56 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 50.720.176.119 1.20 1.20.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.465.608.607 1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 11.465.608.607 1.20 1.20.03 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 39.254.567.512 1.20 1.20.03A 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.874.500 1.20 1.20.03A 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.512.000 1.20 1.20.03A 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.512.000 1.20 1.20.03A 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2.600.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03A 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000 1.20 1.20.03A 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.800.000 1.20 1.20.03A 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 19.800.000 1.20 1.20.03A 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03A 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 999.500 1.20 1.20.03A 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 999.500 1.20 1.20.03A 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.970.000 1.20 1.20.03A 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.970.000 1.20 1.20.03A 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.977.000 1.20 1.20.03A 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.977.000 1.20 1.20.03A 01 10 5 2 3 Belanja Modal 4.000.000 1.20 1.20.03A 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 1.20 1.20.03A 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1.20 1.20.03A 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2.300.000 Undangan 1.20 1.20.03A 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000 1.20 1.20.03A 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 14.450.000 1.20 1.20.03A 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.450.000 1.20 1.20.03A 01 17 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 57 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03A 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 196.800.000 1.20 1.20.03A 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196.800.000 1.20 1.20.03A 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 1.20 1.20.03A 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 23.466.000 1.20 1.20.03A 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03A 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.947.500 1.20 1.20.03A 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 40.947.500 1.20 1.20.03A 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.947.500 1.20 1.20.03A 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12.340.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03A 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 12.340.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03A 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.040.000 1.20 1.20.03A 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000 1.20 1.20.03A 06 01 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.03A 119 00 5 2 Program Peningkatan Manajemen 1.805.532.950 Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20 1.20.03A 119 01 5 2 Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT 72.023.000 1.20 1.20.03A 119 01 5 2 1 Belanja Pegawai 15.548.000 1.20 1.20.03A 119 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.475.000 1.20 1.20.03A 119 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 03 5 2 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 302.740.000 1.20 1.20.03A 119 03 5 2 1 Belanja Pegawai 38.850.000 1.20 1.20.03A 119 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 263.890.000 1.20 1.20.03A 119 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 05 5 2 Penyusunan Monografi Kecamatan, Kelurahan 35.987.500 1.20 1.20.03A 119 05 5 2 1 Belanja Pegawai 3.915.000 1.20 1.20.03A 119 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.072.500 1.20 1.20.03A 119 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 07 5 2 Penyusunan LAKIP 145.039.950 1.20 1.20.03A 119 07 5 2 1 Belanja Pegawai 31.320.000 1.20 1.20.03A 119 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.719.950 1.20 1.20.03A 119 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 09 5 2 Penyusunan LKPJ 2013 dan Pengukuran 103.039.900 Kinerja Pemerintah 1.20 1.20.03A 119 09 5 2 1 Belanja Pegawai 21.140.000 1.20 1.20.03A 119 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.899.900 1.20 1.20.03A 119 09 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 58 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03A 119 10 5 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 175.394.500 1.20 1.20.03A 119 10 5 2 1 Belanja Pegawai 44.410.000 1.20 1.20.03A 119 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126.184.500 1.20 1.20.03A 119 10 5 2 3 Belanja Modal 4.800.000 1.20 1.20.03A 119 11 5 2 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada 161.980.500 Camat dan Lurah 1.20 1.20.03A 119 11 5 2 1 Belanja Pegawai 41.690.000 1.20 1.20.03A 119 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.290.500 1.20 1.20.03A 119 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 12 5 2 Penyusunan LPPD dan ILPPD 715.117.600 1.20 1.20.03A 119 12 5 2 1 Belanja Pegawai 269.520.000 1.20 1.20.03A 119 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 445.597.600 1.20 1.20.03A 119 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 13 5 2 Kegiatan Fasilitasi Pemilu 94.210.000 1.20 1.20.03A 119 13 5 2 1 Belanja Pegawai 60.650.000 1.20 1.20.03A 119 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000 1.20 1.20.03A 119 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 120 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial 55.010.000 Kemasyarakatan 1.20 1.20.03A 120 01 5 2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 55.010.000 1.20 1.20.03A 120 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.660.000 1.20 1.20.03A 120 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.350.000 1.20 1.20.03A 120 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.09 1.20.03A 81 00 5 2 Program Fasilitasi Pertanahan 10.028.438.500 1.09 1.20.03A 81 01 5 2 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik 9.597.366.000 1.09 1.20.03A 81 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.09 1.20.03A 81 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.09 1.20.03A 81 01 5 2 3 Belanja Modal 9.597.366.000 1.09 1.20.03A 81 02 5 2 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , 431.072.500 Pensertifikatan Tanah 1.09 1.20.03A 81 02 5 2 1 Belanja Pegawai 74.420.000 1.09 1.20.03A 81 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 316.652.500 1.09 1.20.03A 81 02 5 2 3 Belanja Modal 40.000.000 1.20 1.20.03B 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 497.638.100 1.20 1.20.03B 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000 1.20 1.20.03B 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 1.20 1.20.03B 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.200.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03B 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.20 1.20.03B 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 13.000.000 1.20 1.20.03B 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 13.000.000 1.20 1.20.03B 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03B 01 07 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 59 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03B 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 845.500 1.20 1.20.03B 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 845.500 1.20 1.20.03B 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000 1.20 1.20.03B 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1.20 1.20.03B 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.128.750 1.20 1.20.03B 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.128.750 1.20 1.20.03B 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.104.850 1.20 1.20.03B 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.104.850 1.20 1.20.03B 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 655.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03B 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 655.000 1.20 1.20.03B 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.830.000 1.20 1.20.03B 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.830.000 1.20 1.20.03B 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 701.000 1.20 1.20.03B 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 701.000 1.20 1.20.03B 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6.780.000 Undangan 1.20 1.20.03B 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.780.000 1.20 1.20.03B 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.160.000 1.20 1.20.03B 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.160.000 1.20 1.20.03B 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 355.500.000 1.20 1.20.03B 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000 1.20 1.20.03B 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354.000.000 1.20 1.20.03B 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 26.233.000 1.20 1.20.03B 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 26.233.000 1.20 1.20.03B 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03B 01 19 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 60 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03B 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.082.000 1.20 1.20.03B 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.360.000 1.20 1.20.03B 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 7.360.000 1.20 1.20.03B 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03B 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 24.722.000 1.20 1.20.03B 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.722.000 1.20 1.20.03B 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000 1.20 1.20.03B 05 03 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 20.000.000 Undangan 1.20 1.20.03B 05 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 05 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1.20 1.20.03B 05 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.370.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03B 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 5.370.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03B 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.370.000 1.20 1.20.03B 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03B 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 123 00 5 2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan 2.528.883.400 Pelayanan Hukum 1.20 1.20.03B 123 01 5 2 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda 659.100.000 1.20 1.20.03B 123 01 5 2 1 Belanja Pegawai 315.675.000 1.20 1.20.03B 123 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343.425.000 1.20 1.20.03B 123 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 123 02 5 2 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa 744.350.000 Pemerintah Kota Yogyakarta 1.20 1.20.03B 123 02 5 2 1 Belanja Pegawai 599.000.000 1.20 1.20.03B 123 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145.350.000 1.20 1.20.03B 123 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 123 03 5 2 Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah 377.600.000 1.20 1.20.03B 123 03 5 2 1 Belanja Pegawai 171.625.000 1.20 1.20.03B 123 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205.975.000 1.20 1.20.03B 123 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 123 04 5 2 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 516.788.400 1.20 1.20.03B 123 04 5 2 1 Belanja Pegawai 119.990.400 1.20 1.20.03B 123 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 396.798.000 1.20 1.20.03B 123 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 123 05 5 2 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 72.120.000 1.20 1.20.03B 123 05 5 2 1 Belanja Pegawai 56.520.000 1.20 1.20.03B 123 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000 1.20 1.20.03B 123 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 61 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03B 123 06 5 2 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 158.925.000 1.20 1.20.03B 123 06 5 2 1 Belanja Pegawai 8.925.000 1.20 1.20.03B 123 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 1.20 1.20.03B 123 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.226.339.600 1.20 1.20.03C 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.950.000 1.20 1.20.03C 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000 1.20 1.20.03C 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.500.000 1.20 1.20.03C 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000 1.20 1.20.03C 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 100.000.000 1.20 1.20.03C 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1.20 1.20.03C 01 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 27.625.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03C 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.625.000 1.20 1.20.03C 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 11.130.000 1.20 1.20.03C 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 11.130.000 1.20 1.20.03C 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03C 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11.121.000 1.20 1.20.03C 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.121.000 1.20 1.20.03C 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.292.600 1.20 1.20.03C 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.292.600 1.20 1.20.03C 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 1.20 1.20.03C 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1.20 1.20.03C 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.965.000 1.20 1.20.03C 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.965.000 1.20 1.20.03C 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 412.100.000 1.20 1.20.03C 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 412.100.000 1.20 1.20.03C 01 14 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 62 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03C 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 48.560.000 Undangan 1.20 1.20.03C 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.560.000 1.20 1.20.03C 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.164.000 1.20 1.20.03C 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.164.000 1.20 1.20.03C 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000 1.20 1.20.03C 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 1.20 1.20.03C 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 103.932.000 1.20 1.20.03C 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 103.932.000 1.20 1.20.03C 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03C 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 320.478.000 1.20 1.20.03C 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 320.478.000 1.20 1.20.03C 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320.478.000 1.20 1.20.03C 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.820.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 2.820.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.820.000 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 126 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 2.069.839.200 Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 1.20 1.20.03C 126 01 5 2 Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah 147.999.600 1.20 1.20.03C 126 01 5 2 1 Belanja Pegawai 124.920.000 1.20 1.20.03C 126 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.079.600 1.20 1.20.03C 126 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 126 02 5 2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot 1.338.710.800 Yogyakarta 1.20 1.20.03C 126 02 5 2 1 Belanja Pegawai 190.982.000 1.20 1.20.03C 126 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.147.728.800 1.20 1.20.03C 126 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 126 05 5 2 Pembuatan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 51.750.000 1.20 1.20.03C 126 05 5 2 1 Belanja Pegawai 31.500.000 1.20 1.20.03C 126 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000 1.20 1.20.03C 126 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 126 06 5 2 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi 531.378.800 1.20 1.20.03C 126 06 5 2 1 Belanja Pegawai 120.050.000 1.20 1.20.03C 126 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 411.328.800 1.20 1.20.03C 126 06 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 63 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03D 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 517.154.950 1.20 1.20.03D 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.640.000 1.20 1.20.03D 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000 1.20 1.20.03D 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 52.750.000 Listrik 1.20 1.20.03D 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.750.000 1.20 1.20.03D 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112.350.000 1.20 1.20.03D 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112.350.000 1.20 1.20.03D 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 9.190.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03D 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.190.000 1.20 1.20.03D 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 95.820.000 1.20 1.20.03D 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 95.820.000 1.20 1.20.03D 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03D 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.800.000 1.20 1.20.03D 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 1.20 1.20.03D 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.734.050 1.20 1.20.03D 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.734.050 1.20 1.20.03D 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.120.000 1.20 1.20.03D 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.120.000 1.20 1.20.03D 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 17.887.150 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03D 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.887.150 1.20 1.20.03D 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.356.750 1.20 1.20.03D 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.356.750 1.20 1.20.03D 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.985.000 1.20 1.20.03D 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.985.000 1.20 1.20.03D 01 14 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 64 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03D 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1.440.000 Undangan 1.20 1.20.03D 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.20 1.20.03D 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 61.650.000 1.20 1.20.03D 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61.650.000 1.20 1.20.03D 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 60.432.000 1.20 1.20.03D 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 60.432.000 1.20 1.20.03D 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03D 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 251.624.000 1.20 1.20.03D 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 10.500.000 1.20 1.20.03D 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 1.20 1.20.03D 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.325.000 1.20 1.20.03D 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.325.000 1.20 1.20.03D 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 149.685.000 1.20 1.20.03D 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.685.000 1.20 1.20.03D 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 02 07 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 33.100.000 1.20 1.20.03D 02 07 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 02 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.100.000 1.20 1.20.03D 02 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 02 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 29.114.000 1.20 1.20.03D 02 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 02 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.114.000 1.20 1.20.03D 02 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 02 10 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 900.000 1.20 1.20.03D 02 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 02 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000 1.20 1.20.03D 02 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 02 32 5 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 8.000.000 1.20 1.20.03D 02 32 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 02 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03D 02 32 5 2 3 Belanja Modal 8.000.000 1.20 1.20.03D 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 77.957.900 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 77.957.900 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 63.026.000 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.931.900 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 65 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03D 129 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 1.528.161.451 Keuangan Sekda dan Kerumahtanggaan 1.20 1.20.03D 129 01 5 2 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 713.077.851 1.20 1.20.03D 129 01 5 2 1 Belanja Pegawai 75.910.000 1.20 1.20.03D 129 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 637.167.851 1.20 1.20.03D 129 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 129 02 5 2 Pelayanan Kerumahtanggaan 815.083.600 1.20 1.20.03D 129 02 5 2 1 Belanja Pegawai 7.230.000 1.20 1.20.03D 129 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 807.853.600 1.20 1.20.03D 129 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 515.302.000 1.20 1.20.03E 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.250.000 1.20 1.20.03E 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000 1.20 1.20.03E 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.650.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03E 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000 1.20 1.20.03E 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15.000.000 1.20 1.20.03E 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 15.000.000 1.20 1.20.03E 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03E 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.589.000 1.20 1.20.03E 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.245.000 1.20 1.20.03E 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.344.000 1.20 1.20.03E 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.300.000 1.20 1.20.03E 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000 1.20 1.20.03E 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.322.750 1.20 1.20.03E 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.322.750 1.20 1.20.03E 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.648.000 1.20 1.20.03E 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.648.000 1.20 1.20.03E 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.762.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03E 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.762.000 1.20 1.20.03E 01 12 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 66 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03E 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.541.000 1.20 1.20.03E 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.541.000 1.20 1.20.03E 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.201.250 1.20 1.20.03E 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.201.250 1.20 1.20.03E 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.200.000 Undangan 1.20 1.20.03E 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 1.20 1.20.03E 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.318.000 1.20 1.20.03E 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.318.000 1.20 1.20.03E 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 341.520.000 1.20 1.20.03E 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 341.520.000 1.20 1.20.03E 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 44.000.000 1.20 1.20.03E 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 44.000.000 1.20 1.20.03E 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03E 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.927.000 1.20 1.20.03E 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.624.000 1.20 1.20.03E 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 624.000 1.20 1.20.03E 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1.20 1.20.03E 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 31.303.000 1.20 1.20.03E 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.303.000 1.20 1.20.03E 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000 1.20 1.20.03E 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 1.20 1.20.03E 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1.20 1.20.03E 05 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.150.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03E 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 2.150.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03E 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.150.000 1.20 1.20.03E 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03E 06 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 67 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03E 132 00 5 2 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 425.760.000 1.20 1.20.03E 132 03 5 2 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 153.680.000 1.20 1.20.03E 132 03 5 2 1 Belanja Pegawai 51.200.000 1.20 1.20.03E 132 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102.480.000 1.20 1.20.03E 132 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 132 04 5 2 Pengembangan Kerjasama Daerah 272.080.000 1.20 1.20.03E 132 04 5 2 1 Belanja Pegawai 102.790.000 1.20 1.20.03E 132 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169.290.000 1.20 1.20.03E 132 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 133 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 896.825.000 Pengembangan Pendapatan Daerah 1.20 1.20.03E 133 01 5 2 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah 710.515.000 1.20 1.20.03E 133 01 5 2 1 Belanja Pegawai 189.055.000 1.20 1.20.03E 133 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 521.460.000 1.20 1.20.03E 133 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 133 02 5 2 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah 186.310.000 1.20 1.20.03E 133 02 5 2 1 Belanja Pegawai 114.750.000 1.20 1.20.03E 133 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.560.000 1.20 1.20.03E 133 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.16 1.20.03E 106 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 294.545.000 Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 1.16 1.20.03E 106 01 5 2 Pengembangan Iklim Investasi 294.545.000 1.16 1.20.03E 106 01 5 2 1 Belanja Pegawai 89.750.000 1.16 1.20.03E 106 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.795.000 1.16 1.20.03E 106 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.498.425 1.20 1.20.03F 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.420.000 1.20 1.20.03F 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000 1.20 1.20.03F 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.900.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03F 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000 1.20 1.20.03F 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12.000.000 1.20 1.20.03F 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000 1.20 1.20.03F 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03F 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33.172.000 1.20 1.20.03F 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 275.000 1.20 1.20.03F 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.897.000 1.20 1.20.03F 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 26.010.000 1.20 1.20.03F 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.010.000 1.20 1.20.03F 01 09 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 68 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03F 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.244.725 1.20 1.20.03F 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.244.725 1.20 1.20.03F 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.851.200 1.20 1.20.03F 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.851.200 1.20 1.20.03F 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 700.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03F 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000 1.20 1.20.03F 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.387.500 1.20 1.20.03F 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.387.500 1.20 1.20.03F 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.315.000 1.20 1.20.03F 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.315.000 1.20 1.20.03F 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6.120.000 Undangan 1.20 1.20.03F 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000 1.20 1.20.03F 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 28.446.000 1.20 1.20.03F 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.446.000 1.20 1.20.03F 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 80.000.000 1.20 1.20.03F 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 1.20 1.20.03F 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 86.932.000 1.20 1.20.03F 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 86.932.000 1.20 1.20.03F 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03F 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137.032.000 1.20 1.20.03F 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 95.650.000 1.20 1.20.03F 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 650.000 1.20 1.20.03F 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 1.20 1.20.03F 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 41.382.000 1.20 1.20.03F 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.382.000 1.20 1.20.03F 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 69 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03F 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.000.000 1.20 1.20.03F 05 03 5 2 Bimbingan Teknis Pelatihan Perundang-Undangan 12.000.000 1.20 1.20.03F 05 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 05 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 1.20 1.20.03F 05 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 23.704.600 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03F 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 23.704.600 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03F 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 9.625.000 1.20 1.20.03F 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.079.600 1.20 1.20.03F 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 136 00 5 2 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 976.865.050 1.20 1.20.03F 136 01 5 2 Pengendalian Administrasi Kegiatan 105.247.850 1.20 1.20.03F 136 01 5 2 1 Belanja Pegawai 70.210.000 1.20 1.20.03F 136 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.037.850 1.20 1.20.03F 136 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 136 02 5 2 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/ Jasa 117.320.000 1.20 1.20.03F 136 02 5 2 1 Belanja Pegawai 62.250.000 1.20 1.20.03F 136 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.070.000 1.20 1.20.03F 136 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 136 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 275.391.000 1.20 1.20.03F 136 03 5 2 1 Belanja Pegawai 179.425.000 1.20 1.20.03F 136 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95.966.000 1.20 1.20.03F 136 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 136 04 5 2 Pengendalian Operasional 478.906.200 1.20 1.20.03F 136 04 5 2 1 Belanja Pegawai 182.475.000 1.20 1.20.03F 136 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296.431.200 1.20 1.20.03F 136 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 137 00 5 2 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 863.993.850 1.20 1.20.03F 137 01 5 2 Operasional LPSE 277.276.600 1.20 1.20.03F 137 01 5 2 1 Belanja Pegawai 138.250.000 1.20 1.20.03F 137 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.026.600 1.20 1.20.03F 137 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 137 02 5 2 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 586.717.250 1.20 1.20.03F 137 02 5 2 1 Belanja Pegawai 356.040.000 1.20 1.20.03F 137 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.677.250 1.20 1.20.03F 137 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212.188.500 1.20 1.20.03G 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.20 1.20.03G 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.20 1.20.03G 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.375.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03G 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.375.000 1.20 1.20.03G 01 06 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 70 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03G 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16.200.000 1.20 1.20.03G 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 16.200.000 1.20 1.20.03G 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03G 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 900.000 1.20 1.20.03G 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000 1.20 1.20.03G 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.208.500 1.20 1.20.03G 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.208.500 1.20 1.20.03G 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.012.000 1.20 1.20.03G 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.012.000 1.20 1.20.03G 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.874.000 1.20 1.20.03G 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.874.000 1.20 1.20.03G 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5.963.000 Undangan 1.20 1.20.03G 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.963.000 1.20 1.20.03G 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.206.000 1.20 1.20.03G 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.206.000 1.20 1.20.03G 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 102.250.000 1.20 1.20.03G 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102.250.000 1.20 1.20.03G 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 31.000.000 1.20 1.20.03G 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 31.000.000 1.20 1.20.03G 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03G 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.831.500 1.20 1.20.03G 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 43.135.500 1.20 1.20.03G 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.135.500 1.20 1.20.03G 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 65.696.000 1.20 1.20.03G 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.696.000 1.20 1.20.03G 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 71 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03G 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13.980.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03G 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 13.980.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03G 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 13.980.000 1.20 1.20.03G 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03G 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.25 1.20.03G 189 00 5 2 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi 7.612.173.000 dan Aplikasi Telematika 1.25 1.20.03G 189 01 5 2 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 312.099.625 1.25 1.20.03G 189 01 5 2 1 Belanja Pegawai 24.520.000 1.25 1.20.03G 189 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.630.500 1.25 1.20.03G 189 01 5 2 3 Belanja Modal 82.949.125 1.25 1.20.03G 189 02 5 2 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 1.185.100.875 1.25 1.20.03G 189 02 5 2 1 Belanja Pegawai 76.385.000 1.25 1.20.03G 189 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.131.525 1.25 1.20.03G 189 02 5 2 3 Belanja Modal 969.584.350 1.25 1.20.03G 189 03 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 1.074.535.000 1.25 1.20.03G 189 03 5 2 1 Belanja Pegawai 218.610.000 1.25 1.20.03G 189 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164.259.600 1.25 1.20.03G 189 03 5 2 3 Belanja Modal 691.665.400 1.25 1.20.03G 189 04 5 2 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi 5.040.437.500 1.25 1.20.03G 189 04 5 2 1 Belanja Pegawai 123.415.000 1.25 1.20.03G 189 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.461.820.000 1.25 1.20.03G 189 04 5 2 3 Belanja Modal 455.202.500 1.20 1.20.03H 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 437.037.425 1.20 1.20.03H 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.945.000 1.20 1.20.03H 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.945.000 1.20 1.20.03H 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.100.000 1.20 1.20.03H 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 1.20 1.20.03H 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.450.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03H 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000 1.20 1.20.03H 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8.600.000 1.20 1.20.03H 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 8.600.000 1.20 1.20.03H 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03H 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17.145.925 1.20 1.20.03H 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.145.925 1.20 1.20.03H 01 08 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 72 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03H 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.895.925 1.20 1.20.03H 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.895.925 1.20 1.20.03H 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.402.500 1.20 1.20.03H 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.402.500 1.20 1.20.03H 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.113.225 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03H 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.113.225 1.20 1.20.03H 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.291.850 1.20 1.20.03H 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.741.850 1.20 1.20.03H 01 13 5 2 3 Belanja Modal 12.550.000 1.20 1.20.03H 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5.280.000 Undangan 1.20 1.20.03H 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000 1.20 1.20.03H 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.680.000 1.20 1.20.03H 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.680.000 1.20 1.20.03H 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 238.400.000 1.20 1.20.03H 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238.400.000 1.20 1.20.03H 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 40.733.000 1.20 1.20.03H 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 40.733.000 1.20 1.20.03H 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03H 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.224.000 1.20 1.20.03H 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.075.000 1.20 1.20.03H 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.075.000 1.20 1.20.03H 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28.149.000 1.20 1.20.03H 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.149.000 1.20 1.20.03H 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 73 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03H 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.500.000 1.20 1.20.03H 05 03 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 25.500.000 Undangan 1.20 1.20.03H 05 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 05 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000 1.20 1.20.03H 05 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.140.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03H 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 10.140.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03H 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.140.000 1.20 1.20.03H 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03H 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 140 00 5 2 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 1.801.503.625 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 1.20 1.20.03H 140 01 5 2 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Beban Kerja 325.429.750 1.20 1.20.03H 140 01 5 2 1 Belanja Pegawai 228.110.000 1.20 1.20.03H 140 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.319.750 1.20 1.20.03H 140 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 140 02 5 2 Pengembangan Pelayanan Publik 419.953.625 1.20 1.20.03H 140 02 5 2 1 Belanja Pegawai 229.995.000 1.20 1.20.03H 140 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 189.958.625 1.20 1.20.03H 140 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 140 03 5 2 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 226.480.000 1.20 1.20.03H 140 03 5 2 1 Belanja Pegawai 67.115.000 1.20 1.20.03H 140 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159.365.000 1.20 1.20.03H 140 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 140 04 5 2 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 610.223.750 1.20 1.20.03H 140 04 5 2 1 Belanja Pegawai 249.015.000 1.20 1.20.03H 140 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 361.208.750 1.20 1.20.03H 140 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 140 05 5 2 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 219.416.500 1.20 1.20.03H 140 05 5 2 1 Belanja Pegawai 118.475.000 1.20 1.20.03H 140 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.941.500 1.20 1.20.03H 140 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 503.244.086 1.20 1.20.03I 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.950.000 1.20 1.20.03I 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000 1.20 1.20.03I 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.600.000 1.20 1.20.03I 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 1.20 1.20.03I 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.760.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03I 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.760.000 1.20 1.20.03I 01 06 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 74 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03I 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15.600.000 1.20 1.20.03I 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 15.600.000 1.20 1.20.03I 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03I 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.349.586 1.20 1.20.03I 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000 1.20 1.20.03I 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.099.586 1.20 1.20.03I 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.000.000 1.20 1.20.03I 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 1.20 1.20.03I 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.697.750 1.20 1.20.03I 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.697.750 1.20 1.20.03I 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.150.000 1.20 1.20.03I 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.150.000 1.20 1.20.03I 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.053.250 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03I 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.053.250 1.20 1.20.03I 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.747.500 1.20 1.20.03I 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.447.500 1.20 1.20.03I 01 13 5 2 3 Belanja Modal 8.300.000 1.20 1.20.03I 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 675.000 1.20 1.20.03I 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000 1.20 1.20.03I 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 41.012.000 Undangan 1.20 1.20.03I 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.012.000 1.20 1.20.03I 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 16.416.000 1.20 1.20.03I 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.416.000 1.20 1.20.03I 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 283.500.000 1.20 1.20.03I 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 283.500.000 1.20 1.20.03I 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 25.733.000 1.20 1.20.03I 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 25.733.000 1.20 1.20.03I 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03I 01 19 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 75 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03I 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.263.000 1.20 1.20.03I 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 60.000.000 1.20 1.20.03I 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 1.20 1.20.03I 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60.263.000 1.20 1.20.03I 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.263.000 1.20 1.20.03I 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.25 1.20.03I 192 00 5 2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 2.432.387.400 dan Media Masa 1.25 1.20.03I 192 01 5 2 Pengelolaan UPIK 319.245.600 1.25 1.20.03I 192 01 5 2 1 Belanja Pegawai 92.790.000 1.25 1.20.03I 192 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226.455.600 1.25 1.20.03I 192 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.25 1.20.03I 192 02 5 2 Peningkatan Promosi dan Publikasi 1.237.437.600 1.25 1.20.03I 192 02 5 2 1 Belanja Pegawai 58.998.000 1.25 1.20.03I 192 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.178.439.600 1.25 1.20.03I 192 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.25 1.20.03I 192 03 5 2 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 875.704.200 1.25 1.20.03I 192 03 5 2 1 Belanja Pegawai 132.355.000 1.25 1.20.03I 192 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 743.349.200 1.25 1.20.03I 192 03 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 50.720.176.119 SURPLUS/(DEFISIT) (50.720.176.119) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 76 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 21.873.304.707 1.20 1.20.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.655.311.226 1.20 1.20.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.655.311.226 1.20 1.20.04 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 19.217.993.481 1.20 1.20.04 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.716.174.625 1.20 1.20.04 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.380.000 1.20 1.20.04 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.380.000 1.20 1.20.04 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 315.000.000 Listrik 1.20 1.20.04 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000 1.20 1.20.04 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1.20 1.20.04 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.04 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 25.417.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.04 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.417.000 1.20 1.20.04 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.120.000 1.20 1.20.04 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 45.120.000 1.20 1.20.04 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.04 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 229.030.000 1.20 1.20.04 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 550.000 1.20 1.20.04 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228.480.000 1.20 1.20.04 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 253.799.000 1.20 1.20.04 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 47.265.000 1.20 1.20.04 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206.534.000 1.20 1.20.04 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 92.569.375 1.20 1.20.04 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 275.000 1.20 1.20.04 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.294.375 1.20 1.20.04 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 123.422.500 1.20 1.20.04 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 460.000 1.20 1.20.04 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.962.500 1.20 1.20.04 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 77 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 71.275.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.04 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.275.000 1.20 1.20.04 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 444.562.750 1.20 1.20.04 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 550.000 1.20 1.20.04 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231.412.750 1.20 1.20.04 01 14 5 2 3 Belanja Modal 212.600.000 1.20 1.20.04 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 128.226.000 1.20 1.20.04 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128.226.000 1.20 1.20.04 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 710.500.000 1.20 1.20.04 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 710.500.000 1.20 1.20.04 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 70.398.000 1.20 1.20.04 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 70.398.000 1.20 1.20.04 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.04 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 01 20 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 199.475.000 1.20 1.20.04 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 1.475.000 1.20 1.20.04 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000 1.20 1.20.04 01 20 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 860.082.000 1.20 1.20.04 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 284.732.000 1.20 1.20.04 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 15.830.000 1.20 1.20.04 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.402.000 1.20 1.20.04 02 03 5 2 3 Belanja Modal 161.500.000 1.20 1.20.04 02 04 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 191.120.000 1.20 1.20.04 02 04 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 02 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191.120.000 1.20 1.20.04 02 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 384.230.000 1.20 1.20.04 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 384.230.000 1.20 1.20.04 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 136.500.000 1.20 1.20.04 05 02 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 136.500.000 1.20 1.20.04 05 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.20 1.20.04 05 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136.500.000 1.20 1.20.04 05 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 61.680.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.04 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 61.680.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.04 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 32.805.000 1.20 1.20.04 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.875.000 1.20 1.20.04 06 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 78 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 143 00 5 2 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 15.443.556.856 1.20 1.20.04 143 01 5 2 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1.142.124.000 1.20 1.20.04 143 01 5 2 1 Belanja Pegawai 40.900.000 1.20 1.20.04 143 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.101.224.000 1.20 1.20.04 143 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 02 5 2 Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga 1.079.105.000 1.20 1.20.04 143 02 5 2 1 Belanja Pegawai 16.475.000 1.20 1.20.04 143 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.062.630.000 1.20 1.20.04 143 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 03 5 2 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 1.337.855.000 1.20 1.20.04 143 03 5 2 1 Belanja Pegawai 19.975.000 1.20 1.20.04 143 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.317.880.000 1.20 1.20.04 143 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 04 5 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.276.025.000 1.20 1.20.04 143 04 5 2 1 Belanja Pegawai 32.950.000 1.20 1.20.04 143 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.243.075.000 1.20 1.20.04 143 04 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.04 143 05 5 2 Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD 820.125.000 1.20 1.20.04 143 05 5 2 1 Belanja Pegawai 27.225.000 1.20 1.20.04 143 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 792.900.000 1.20 1.20.04 143 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 06 5 2 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 1.606.550.000 1.20 1.20.04 143 06 5 2 1 Belanja Pegawai 25.650.000 1.20 1.20.04 143 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.580.900.000 1.20 1.20.04 143 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 07 5 2 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 867.619.656 1.20 1.20.04 143 07 5 2 1 Belanja Pegawai 91.475.000 1.20 1.20.04 143 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 776.144.656 1.20 1.20.04 143 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 08 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 219.062.500 1.20 1.20.04 143 08 5 2 1 Belanja Pegawai 830.000 1.20 1.20.04 143 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218.232.500 1.20 1.20.04 143 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 09 5 2 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 39.040.000 1.20 1.20.04 143 09 5 2 1 Belanja Pegawai 7.200.000 1.20 1.20.04 143 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.840.000 1.20 1.20.04 143 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 10 5 2 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 53.009.000 1.20 1.20.04 143 10 5 2 1 Belanja Pegawai 31.625.000 1.20 1.20.04 143 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.384.000 1.20 1.20.04 143 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 11 5 2 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 533.955.000 1.20 1.20.04 143 11 5 2 1 Belanja Pegawai 19.375.000 1.20 1.20.04 143 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 514.580.000 1.20 1.20.04 143 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 79 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 143 12 5 2 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan 233.000.000 Pengumpulan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan 1.20 1.20.04 143 12 5 2 1 Belanja Pegawai 11.250.000 1.20 1.20.04 143 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221.750.000 1.20 1.20.04 143 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 13 5 2 Pelaksanaan Reses DPRD 1.952.670.000 1.20 1.20.04 143 13 5 2 1 Belanja Pegawai 17.400.000 1.20 1.20.04 143 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.935.270.000 1.20 1.20.04 143 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 14 5 2 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 3.609.124.200 1.20 1.20.04 143 14 5 2 1 Belanja Pegawai 108.405.000 1.20 1.20.04 143 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.719.200 1.20 1.20.04 143 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 15 5 2 Penyusunan Produk Hukum DPRD 217.975.000 1.20 1.20.04 143 15 5 2 1 Belanja Pegawai 17.550.000 1.20 1.20.04 143 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181.675.000 1.20 1.20.04 143 15 5 2 3 Belanja Modal 18.750.000 1.20 1.20.04 143 16 5 2 Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan dan Anggota DPRD 456.317.500 1.20 1.20.04 143 16 5 2 1 Belanja Pegawai 48.805.000 1.20 1.20.04 143 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 407.512.500 1.20 1.20.04 143 16 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 21.873.304.707 SURPLUS/(DEFISIT) (21.873.304.707) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.05 - INSPEKTORAT Halaman 80 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.073.183.793 1.20 1.20.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.567.393.093 1.20 1.20.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.567.393.093 1.20 1.20.05 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2.505.790.700 1.20 1.20.05 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 521.983.700 1.20 1.20.05 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.562.000 1.20 1.20.05 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.562.000 1.20 1.20.05 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5.250.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.05 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000 1.20 1.20.05 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30.900.000 1.20 1.20.05 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 30.900.000 1.20 1.20.05 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.05 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.331.000 1.20 1.20.05 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000 1.20 1.20.05 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.731.000 1.20 1.20.05 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.340.000 1.20 1.20.05 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.340.000 1.20 1.20.05 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.099.000 1.20 1.20.05 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.490.000 1.20 1.20.05 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.609.000 1.20 1.20.05 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.199.200 1.20 1.20.05 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.199.200 1.20 1.20.05 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.927.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.05 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.927.000 1.20 1.20.05 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.753.300 1.20 1.20.05 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.753.300 1.20 1.20.05 01 13 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 81 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.412.000 1.20 1.20.05 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.412.000 1.20 1.20.05 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7.860.000 Undangan 1.20 1.20.05 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000 1.20 1.20.05 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 48.075.000 1.20 1.20.05 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.075.000 1.20 1.20.05 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 269.650.000 1.20 1.20.05 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269.650.000 1.20 1.20.05 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 1.20 1.20.05 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 23.466.000 1.20 1.20.05 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.05 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 01 20 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 28.159.200 1.20 1.20.05 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.159.200 1.20 1.20.05 01 20 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.437.000 1.20 1.20.05 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.092.000 1.20 1.20.05 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.730.000 1.20 1.20.05 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.362.000 1.20 1.20.05 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 112.645.000 1.20 1.20.05 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112.645.000 1.20 1.20.05 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 02 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor 7.700.000 1.20 1.20.05 02 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 02 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000 1.20 1.20.05 02 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 195.225.000 1.20 1.20.05 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 77.000.000 1.20 1.20.05 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000 1.20 1.20.05 05 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 05 04 5 2 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 118.225.000 Pengawasan 1.20 1.20.05 05 04 5 2 1 Belanja Pegawai 840.000 1.20 1.20.05 05 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117.385.000 1.20 1.20.05 05 04 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 82 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20.720.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.05 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 20.720.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.05 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 20.720.000 1.20 1.20.05 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.05 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 00 5 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1.644.425.000 1.20 1.20.05 146 01 5 2 Inventarisasi Temuan/Pengawasan 93.134.000 1.20 1.20.05 146 01 5 2 1 Belanja Pegawai 59.900.000 1.20 1.20.05 146 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.234.000 1.20 1.20.05 146 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 02 5 2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 506.735.000 (Pemeriksaan Reguler) 1.20 1.20.05 146 02 5 2 1 Belanja Pegawai 475.495.000 1.20 1.20.05 146 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.240.000 1.20 1.20.05 146 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 03 5 2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda 163.072.000 (Pemeriksaan Khusus) 1.20 1.20.05 146 03 5 2 1 Belanja Pegawai 94.700.000 1.20 1.20.05 146 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68.372.000 1.20 1.20.05 146 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 04 5 2 Evaluasi LAKIP 79.442.000 1.20 1.20.05 146 04 5 2 1 Belanja Pegawai 61.848.000 1.20 1.20.05 146 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.594.000 1.20 1.20.05 146 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 05 5 2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan 209.305.000 Pemberantasan Korupsi 1.20 1.20.05 146 05 5 2 1 Belanja Pegawai 144.200.000 1.20 1.20.05 146 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.105.000 1.20 1.20.05 146 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 06 5 2 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 70.505.000 1.20 1.20.05 146 06 5 2 1 Belanja Pegawai 48.400.000 1.20 1.20.05 146 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.105.000 1.20 1.20.05 146 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 07 5 2 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 28.900.000 1.20 1.20.05 146 07 5 2 1 Belanja Pegawai 23.860.000 1.20 1.20.05 146 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000 1.20 1.20.05 146 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 08 5 2 Pemeriksaan Non Reguler 91.468.000 1.20 1.20.05 146 08 5 2 1 Belanja Pegawai 76.300.000 1.20 1.20.05 146 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.168.000 1.20 1.20.05 146 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 09 5 2 Penyusunan Statistik Pengawasan 25.857.000 1.20 1.20.05 146 09 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000 1.20 1.20.05 146 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.857.000 1.20 1.20.05 146 09 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 83 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 146 10 5 2 Penelitian dan Penelaahan Informasi 192.750.000 1.20 1.20.05 146 10 5 2 1 Belanja Pegawai 106.200.000 1.20 1.20.05 146 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86.550.000 1.20 1.20.05 146 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 11 5 2 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP 97.902.000 1.20 1.20.05 146 11 5 2 1 Belanja Pegawai 52.750.000 1.20 1.20.05 146 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.152.000 1.20 1.20.05 146 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 12 5 2 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa 85.355.000 1.20 1.20.05 146 12 5 2 1 Belanja Pegawai 61.570.000 1.20 1.20.05 146 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.785.000 1.20 1.20.05 146 12 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 5.073.183.793 SURPLUS/(DEFISIT) (5.073.183.793) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.06 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman 84 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 39.038.200.181 1.20 1.20.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.296.403.246 1.20 1.20.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 30.296.403.246 1.20 1.20.06 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 8.741.796.935 1.20 1.20.06 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 729.421.785 1.20 1.20.06 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.180.000 1.20 1.20.06 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.180.000 1.20 1.20.06 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2.932.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.06 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.932.000 1.20 1.20.06 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37.000.000 1.20 1.20.06 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 37.000.000 1.20 1.20.06 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.06 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59.269.055 1.20 1.20.06 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.269.055 1.20 1.20.06 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.740.050 1.20 1.20.06 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.740.050 1.20 1.20.06 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.099.900 1.20 1.20.06 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.099.900 1.20 1.20.06 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.327.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.06 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.327.000 1.20 1.20.06 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.382.250 1.20 1.20.06 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.382.250 1.20 1.20.06 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.900.000 Undangan 1.20 1.20.06 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 1.20 1.20.06 01 15 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 85 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 39.996.000 1.20 1.20.06 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.996.000 1.20 1.20.06 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 360.350.000 1.20 1.20.06 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 360.350.000 1.20 1.20.06 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 71.245.530 1.20 1.20.06 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 71.245.530 1.20 1.20.06 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.06 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.288.000 1.20 1.20.06 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.820.000 1.20 1.20.06 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000 1.20 1.20.06 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 97.468.000 1.20 1.20.06 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.468.000 1.20 1.20.06 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 12.500.000 1.20 1.20.06 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.500.000 1.20 1.20.06 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 1.20 1.20.06 05 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.550.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.06 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 10.550.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.06 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.550.000 1.20 1.20.06 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.06 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 149 00 5 2 Progam Peningkatan Kualitas SDM 4.270.208.500 1.20 1.20.06 149 01 5 2 Penyelenggaraan Diklat 3.763.655.000 1.20 1.20.06 149 01 5 2 1 Belanja Pegawai 81.100.000 1.20 1.20.06 149 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.682.555.000 1.20 1.20.06 149 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 149 02 5 2 Pengiriman Tugas Belajar 389.710.000 1.20 1.20.06 149 02 5 2 1 Belanja Pegawai 35.090.000 1.20 1.20.06 149 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354.620.000 1.20 1.20.06 149 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 149 03 5 2 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 42.396.000 1.20 1.20.06 149 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.845.000 1.20 1.20.06 149 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.551.000 1.20 1.20.06 149 03 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 86 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 149 08 5 2 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program 37.820.000 Diklat 1.20 1.20.06 149 08 5 2 1 Belanja Pegawai 12.465.000 1.20 1.20.06 149 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.355.000 1.20 1.20.06 149 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 149 09 5 2 Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat 36.627.500 1.20 1.20.06 149 09 5 2 1 Belanja Pegawai 13.800.000 1.20 1.20.06 149 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.827.500 1.20 1.20.06 149 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 150 00 5 2 Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan 593.748.000 Fungsional 1.20 1.20.06 150 01 5 2 Penilaian Angka Kredit 187.078.000 1.20 1.20.06 150 01 5 2 1 Belanja Pegawai 113.794.000 1.20 1.20.06 150 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.284.000 1.20 1.20.06 150 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 150 02 5 2 Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai 325.815.000 1.20 1.20.06 150 02 5 2 1 Belanja Pegawai 81.645.000 1.20 1.20.06 150 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 244.170.000 1.20 1.20.06 150 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 150 03 5 2 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 80.855.000 1.20 1.20.06 150 03 5 2 1 Belanja Pegawai 68.145.000 1.20 1.20.06 150 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.710.000 1.20 1.20.06 150 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 151 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 2.326.732.650 Kepegawaian 1.20 1.20.06 151 01 5 2 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 122.501.000 1.20 1.20.06 151 01 5 2 1 Belanja Pegawai 101.788.000 1.20 1.20.06 151 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.713.000 1.20 1.20.06 151 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 151 02 5 2 Pembinaan Pegawai 67.059.000 1.20 1.20.06 151 02 5 2 1 Belanja Pegawai 57.875.000 1.20 1.20.06 151 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.184.000 1.20 1.20.06 151 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 151 03 5 2 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian 1.349.016.650 Kesejahteraan Pegawai 1.20 1.20.06 151 03 5 2 1 Belanja Pegawai 104.730.000 1.20 1.20.06 151 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.244.286.650 1.20 1.20.06 151 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 151 04 5 2 Rekrutmen Pegawai 788.156.000 1.20 1.20.06 151 04 5 2 1 Belanja Pegawai 102.676.000 1.20 1.20.06 151 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 685.480.000 1.20 1.20.06 151 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 152 00 5 2 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 698.348.000 1.20 1.20.06 152 01 5 2 Penilaian Kinerja Pegawai 448.780.000 1.20 1.20.06 152 01 5 2 1 Belanja Pegawai 238.410.000 1.20 1.20.06 152 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 210.370.000 1.20 1.20.06 152 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 87 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 152 02 5 2 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan 57.355.000 Lembaga 1.20 1.20.06 152 02 5 2 1 Belanja Pegawai 40.177.500 1.20 1.20.06 152 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.177.500 1.20 1.20.06 152 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 152 03 5 2 Konseling Pegawai 44.810.000 1.20 1.20.06 152 03 5 2 1 Belanja Pegawai 12.110.000 1.20 1.20.06 152 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.700.000 1.20 1.20.06 152 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 152 04 5 2 Penyusunan Standar Kompetensi 89.583.000 1.20 1.20.06 152 04 5 2 1 Belanja Pegawai 64.913.000 1.20 1.20.06 152 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.670.000 1.20 1.20.06 152 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 152 05 5 2 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 57.820.000 1.20 1.20.06 152 05 5 2 1 Belanja Pegawai 37.530.000 1.20 1.20.06 152 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.290.000 1.20 1.20.06 152 05 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 39.038.200.181 SURPLUS/(DEFISIT) (39.038.200.181) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.07 - DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH Halaman 88 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 162.373.152.184 1.20 1.20.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.907.240.209 1.20 1.20.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.907.240.209 1.20 1.20.07 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 159.465.911.975 1.20 1.20.07 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.271.542.200 1.20 1.20.07 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.475.000 1.20 1.20.07 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.475.000 1.20 1.20.07 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 1.20 1.20.07 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1.20 1.20.07 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5.975.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.07 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.975.000 1.20 1.20.07 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.060.000 1.20 1.20.07 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 45.060.000 1.20 1.20.07 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 62.345.800 1.20 1.20.07 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.331.000 1.20 1.20.07 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.014.800 1.20 1.20.07 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18.000.000 1.20 1.20.07 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 1.20 1.20.07 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.851.900 1.20 1.20.07 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.851.900 1.20 1.20.07 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 1.20 1.20.07 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 1.20 1.20.07 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3.630.600.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.07 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.630.600.000 1.20 1.20.07 01 12 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 89 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.790.500 1.20 1.20.07 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.790.500 1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.180.000 Undangan 1.20 1.20.07 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000 1.20 1.20.07 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 48.692.000 1.20 1.20.07 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.692.000 1.20 1.20.07 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 82.965.000 1.20 1.20.07 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.965.000 1.20 1.20.07 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 118.432.000 1.20 1.20.07 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 118.432.000 1.20 1.20.07 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 01 20 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 74.175.000 1.20 1.20.07 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 175.000 1.20 1.20.07 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000 1.20 1.20.07 01 20 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.816.000 1.20 1.20.07 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 129.916.000 1.20 1.20.07 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129.916.000 1.20 1.20.07 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 02 10 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 16.900.000 1.20 1.20.07 02 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 02 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000 1.20 1.20.07 02 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 45.238.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.07 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 45.238.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.07 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 22.550.000 1.20 1.20.07 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.688.000 1.20 1.20.07 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 00 5 2 Program Pengelolaan Barang Daerah 3.633.992.375 1.20 1.20.07 155 01 5 2 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta 1.147.140.000 1.20 1.20.07 155 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.240.000 1.20 1.20.07 155 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.144.900.000 1.20 1.20.07 155 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 90 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 155 02 5 2 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemkot Yk 117.344.000 1.20 1.20.07 155 02 5 2 1 Belanja Pegawai 106.629.000 1.20 1.20.07 155 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.715.000 1.20 1.20.07 155 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 03 5 2 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan 124.949.500 Pemutahiran Data 1.20 1.20.07 155 03 5 2 1 Belanja Pegawai 11.719.500 1.20 1.20.07 155 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.230.000 1.20 1.20.07 155 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 04 5 2 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yk. 174.317.000 1.20 1.20.07 155 04 5 2 1 Belanja Pegawai 10.727.000 1.20 1.20.07 155 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.590.000 1.20 1.20.07 155 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 05 5 2 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 40.509.000 Barang Daerah 1.20 1.20.07 155 05 5 2 1 Belanja Pegawai 4.464.000 1.20 1.20.07 155 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.045.000 1.20 1.20.07 155 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 06 5 2 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemkot YK 22.581.000 1.20 1.20.07 155 06 5 2 1 Belanja Pegawai 10.021.000 1.20 1.20.07 155 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.560.000 1.20 1.20.07 155 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 07 5 2 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan 1.265.406.875 1.20 1.20.07 155 07 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 155 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 155 07 5 2 3 Belanja Modal 1.265.406.875 1.20 1.20.07 155 11 5 2 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan 505.485.000 Bermotor 1.20 1.20.07 155 11 5 2 1 Belanja Pegawai 5.639.000 1.20 1.20.07 155 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 499.846.000 1.20 1.20.07 155 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 12 5 2 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD 43.790.000 1.20 1.20.07 155 12 5 2 1 Belanja Pegawai 28.265.000 1.20 1.20.07 155 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.525.000 1.20 1.20.07 155 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 13 5 2 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring 125.547.000 Pemanfaatan Aset Daerah 1.20 1.20.07 155 13 5 2 1 Belanja Pegawai 18.177.000 1.20 1.20.07 155 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.370.000 1.20 1.20.07 155 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 14 5 2 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemkot YK 45.693.000 1.20 1.20.07 155 14 5 2 1 Belanja Pegawai 17.973.000 1.20 1.20.07 155 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.720.000 1.20 1.20.07 155 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 15 5 2 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan 21.230.000 1.20 1.20.07 155 15 5 2 1 Belanja Pegawai 9.940.000 1.20 1.20.07 155 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.290.000 1.20 1.20.07 155 15 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 91 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 156 00 5 2 Program Peningkatan Barang Daerah 11.755.406.400 1.20 1.20.07 156 01 5 2 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota 416.970.000 Yogyakarta 1.20 1.20.07 156 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.470.000 1.20 1.20.07 156 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 415.500.000 1.20 1.20.07 156 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 156 02 5 2 Pengadaan Alat-Alat Angkutan 5.693.346.000 1.20 1.20.07 156 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 156 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 156 02 5 2 3 Belanja Modal 5.693.346.000 1.20 1.20.07 156 03 5 2 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.645.090.400 1.20 1.20.07 156 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 156 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 156 03 5 2 3 Belanja Modal 5.645.090.400 1.03 1.20.07 51 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan 139.612.917.000 Gedung Pemerintah 1.03 1.20.07 51 03 5 2 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar 7.773.056.000 1.03 1.20.07 51 03 5 2 1 Belanja Pegawai 896.000 1.03 1.20.07 51 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 971.260.000 1.03 1.20.07 51 03 5 2 3 Belanja Modal 6.800.900.000 1.03 1.20.07 51 07 5 2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan 7.756.680.000 1.03 1.20.07 51 07 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 07 5 2 3 Belanja Modal 7.756.680.000 1.03 1.20.07 51 14 5 2 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 17.319.500 1.03 1.20.07 51 14 5 2 1 Belanja Pegawai 6.214.500 1.03 1.20.07 51 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.105.000 1.03 1.20.07 51 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 51 15 5 2 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah 146.509.000 1.03 1.20.07 51 15 5 2 1 Belanja Pegawai 1.204.000 1.03 1.20.07 51 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145.305.000 1.03 1.20.07 51 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 51 20 5 2 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 986.733.500 1.03 1.20.07 51 20 5 2 1 Belanja Pegawai 9.923.500 1.03 1.20.07 51 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 976.810.000 1.03 1.20.07 51 20 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 51 21 5 2 Pengembangan Rumah Sakit Jogja 25.050.000.000 1.03 1.20.07 51 21 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 21 5 2 3 Belanja Modal 25.050.000.000 1.03 1.20.07 51 22 5 2 Pemeliharaan Gedung Pemerintah yg Diampu oleh DBGAD 2.671.194.000 1.03 1.20.07 51 22 5 2 1 Belanja Pegawai 67.986.800 1.03 1.20.07 51 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.603.207.200 1.03 1.20.07 51 22 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 51 28 5 2 Rehabilitasi Pasar Kranggan 3.082.000.000 1.03 1.20.07 51 28 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 28 5 2 3 Belanja Modal 3.082.000.000 KODE REKENING Halaman 92 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.20.07 51 30 5 2 Pembangunan RS Pratama 37.665.520.000 1.03 1.20.07 51 30 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 30 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 30 5 2 3 Belanja Modal 37.665.520.000 1.03 1.20.07 51 32 5 2 Rehabilitasi Pasar Karangkajen 2.661.840.000 1.03 1.20.07 51 32 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 32 5 2 3 Belanja Modal 2.661.840.000 1.03 1.20.07 51 33 5 2 Rehabilitasi Pasar Giwangan 3.483.790.000 1.03 1.20.07 51 33 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 33 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 33 5 2 3 Belanja Modal 3.483.790.000 1.03 1.20.07 51 34 5 2 Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan 15.909.405.000 1.03 1.20.07 51 34 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 34 5 2 3 Belanja Modal 15.909.405.000 1.03 1.20.07 51 35 5 2 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kraton 2.400.000.000 1.03 1.20.07 51 35 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 35 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 35 5 2 3 Belanja Modal 2.400.000.000 1.03 1.20.07 51 36 5 2 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Rejowinangun 1.603.620.000 1.03 1.20.07 51 36 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 36 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 36 5 2 3 Belanja Modal 1.603.620.000 1.03 1.20.07 51 37 5 2 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Warungboto 1.573.160.000 1.03 1.20.07 51 37 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 37 5 2 3 Belanja Modal 1.573.160.000 1.03 1.20.07 51 38 5 2 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Muja Muju 1.296.330.000 1.03 1.20.07 51 38 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 38 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 38 5 2 3 Belanja Modal 1.296.330.000 1.03 1.20.07 51 39 5 2 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Sosial 2.083.850.000 1.03 1.20.07 51 39 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 39 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 39 5 2 3 Belanja Modal 2.083.850.000 1.03 1.20.07 51 40 5 2 Rehabilitasi SD Bhayangkara 1.880.950.000 1.03 1.20.07 51 40 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 40 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 40 5 2 3 Belanja Modal 1.880.950.000 1.03 1.20.07 51 41 5 2 Rehabilitasi Rumah Dinas 990.770.000 1.03 1.20.07 51 41 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 41 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 41 5 2 3 Belanja Modal 990.770.000 1.03 1.20.07 51 42 5 2 Pembangunan Gedung Perpustakaan 1.702.670.000 1.03 1.20.07 51 42 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 42 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 42 5 2 3 Belanja Modal 1.702.670.000 KODE REKENING Halaman 93 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.20.07 51 44 5 2 Pembangunan Ruang Belajar Bertingkat 2.746.780.000 1.03 1.20.07 51 44 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 44 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 44 5 2 3 Belanja Modal 2.746.780.000 1.03 1.20.07 51 45 5 2 Pembangunan Ruang Laboratorium 1.069.930.000 1.03 1.20.07 51 45 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 45 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 45 5 2 3 Belanja Modal 1.069.930.000 1.03 1.20.07 51 46 5 2 Pembangunan Ruang UKS 966.220.000 1.03 1.20.07 51 46 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 46 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 46 5 2 3 Belanja Modal 966.220.000 1.03 1.20.07 51 47 5 2 Rehabilitasi Ruang Belajar 5.461.045.000 1.03 1.20.07 51 47 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 47 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 47 5 2 3 Belanja Modal 5.461.045.000 1.03 1.20.07 51 48 5 2 Rehabilitasi Mainhall Balaikota 1.261.010.000 1.03 1.20.07 51 48 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 48 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 48 5 2 3 Belanja Modal 1.261.010.000 1.03 1.20.07 51 49 5 2 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Semaki 1.622.365.000 1.03 1.20.07 51 49 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 49 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 49 5 2 3 Belanja Modal 1.622.365.000 1.03 1.20.07 51 50 5 2 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Gondokusuman 3.000.000.000 1.03 1.20.07 51 50 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 50 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 50 5 2 3 Belanja Modal 3.000.000.000 1.03 1.20.07 51 51 5 2 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tegalrejo 2.750.170.000 1.03 1.20.07 51 51 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 51 51 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 51 51 5 2 3 Belanja Modal 2.750.170.000 JUMLAH BELANJA: 162.373.152.184 SURPLUS/(DEFISIT) (162.373.152.184) KODE REKENING : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08 - DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Halaman 94 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 PENDAPATAN 285.467.285.539 1.20 1.20.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 285.467.285.539 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 260.582.494.000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 87.675.000.000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 22.325.000.000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 7.410.000.000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 7.846.051.000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 34.100.000.000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 06 Pajak Parkir 1.565.000.000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 07 Pajak Air Tanah 1.200.000.000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 08 Pajak Sarang Burung Walet 7.150.000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 10 Pajak Bumi dan Bangunan 42.700.000.000 2)PD No 2/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 11 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 55.754.293.000 3)PD No 8/2010 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 12.590.281.406 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 01 PDAM Tirtamarta 1.099.124.568 4)PD No 3/1976 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 3.139.359.409 5)PD No 4/2008 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 03 Bank Pembangunan Daerah 8.292.588.023 6)PD DIY No 4/2005 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 59.209.406 9) SK Gub No 360/KEP/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12.294.510.133 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 202.153.852 7)PD No 4/1986 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1.600.000.000 8)UU No 32/2004 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 10.000.000.000 8)UU No 32/2004 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 18.820.477 7)PD No 4/1986 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 06 Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pek. 59.635.804 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 303.900.000 7)PD No 4/1986 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 06 Penerimaan dari Pihak III yang bukan Perusahaan Daerah 199.000.000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 07 Bagian laba atas pemberian pinjaman daerah kepada koperasi syariah35.000.000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 10 Sewa Gedung 69.900.000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 18 Jaminan Bongkar 110.000.000 7)PD No 4/1986 1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 41.052.355.753 1.20 1.20.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29.404.076.993 1.20 1.20.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 29.404.076.993 1.20 1.20.08 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 11.648.278.760 1.20 1.20.08 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.636.489.542 1.20 1.20.08 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 122.265.000 1.20 1.20.08 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.265.000 1.20 1.20.08 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.840.300.000 Listrik 1.20 1.20.08 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.840.300.000 1.20 1.20.08 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 9.885.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.08 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.885.000 1.20 1.20.08 01 06 5 2 3 Belanja Modal - URUSAN PEM. ORGANISASI KODE REKENING Halaman 95 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 72.000.000 1.20 1.20.08 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 72.000.000 1.20 1.20.08 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.08 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 77.046.400 1.20 1.20.08 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000 1.20 1.20.08 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.806.400 1.20 1.20.08 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 43.050.000 1.20 1.20.08 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 26.550.000 1.20 1.20.08 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000 1.20 1.20.08 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 189.758.000 1.20 1.20.08 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.580.000 1.20 1.20.08 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 188.178.000 1.20 1.20.08 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 471.952.200 1.20 1.20.08 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 550.000 1.20 1.20.08 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 471.402.200 1.20 1.20.08 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.715.100 Bangunan Kantor 1.20 1.20.08 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.715.100 1.20 1.20.08 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 292.293.000 1.20 1.20.08 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 275.000 1.20 1.20.08 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112.018.000 1.20 1.20.08 01 13 5 2 3 Belanja Modal 180.000.000 1.20 1.20.08 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.430.000 1.20 1.20.08 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.430.000 1.20 1.20.08 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.380.000 Undangan 1.20 1.20.08 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.380.000 1.20 1.20.08 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.500.000 1.20 1.20.08 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 01 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 1.20 1.20.08 01 16 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 87.516.000 1.20 1.20.08 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87.516.000 1.20 1.20.08 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 306.466.842 1.20 1.20.08 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306.466.842 1.20 1.20.08 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 85.932.000 1.20 1.20.08 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 85.932.000 1.20 1.20.08 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.08 01 19 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 96 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 314.111.750 1.20 1.20.08 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 52.100.000 1.20 1.20.08 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.600.000 1.20 1.20.08 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000 1.20 1.20.08 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 262.011.750 1.20 1.20.08 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262.011.750 1.20 1.20.08 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 112.000.000 1.20 1.20.08 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 112.000.000 1.20 1.20.08 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000 1.20 1.20.08 05 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 67.830.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.08 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 67.830.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.08 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 17.370.000 1.20 1.20.08 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.460.000 1.20 1.20.08 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 15800 5 2 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1.420.366.668 1.20 1.20.08 15801 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 296.448.936 APBD 1.20 1.20.08 15801 5 2 1 Belanja Pegawai 241.948.761 1.20 1.20.08 15801 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.500.175 1.20 1.20.08 15801 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 15802 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 210.415.250 Perubahan APBD 1.20 1.20.08 15802 5 2 1 Belanja Pegawai 163.726.500 1.20 1.20.08 15802 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.688.750 1.20 1.20.08 15802 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 15803 5 2 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 440.546.582 1.20 1.20.08 15803 5 2 1 Belanja Pegawai 420.400.582 1.20 1.20.08 15803 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.146.000 1.20 1.20.08 15803 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 15804 5 2 Pengelolaan Anggaran Bantuan 150.870.000 1.20 1.20.08 15804 5 2 1 Belanja Pegawai 134.545.000 1.20 1.20.08 15804 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.325.000 1.20 1.20.08 15804 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 15805 5 2 Penyusunan DPA dan DPPA 92.350.450 1.20 1.20.08 15805 5 2 1 Belanja Pegawai 57.412.500 1.20 1.20.08 15805 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.937.950 1.20 1.20.08 15805 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 15806 5 2 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 151.569.200 1.20 1.20.08 15806 5 2 1 Belanja Pegawai 74.598.100 1.20 1.20.08 15806 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.971.100 1.20 1.20.08 15806 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 15807 5 2 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 43.137.750 1.20 1.20.08 15807 5 2 1 Belanja Pegawai 33.069.000 1.20 1.20.08 15807 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.068.750 1.20 1.20.08 15807 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 97 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 15808 5 2 Penyusunan Anggaran Kas 35.028.500 1.20 1.20.08 15808 5 2 1 Belanja Pegawai 29.308.500 1.20 1.20.08 15808 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000 1.20 1.20.08 15808 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 15900 5 2 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 547.017.600 Pengelolaan Dana Perimbangan 1.20 1.20.08 15901 5 2 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 282.811.300 1.20 1.20.08 15901 5 2 1 Belanja Pegawai 265.272.300 1.20 1.20.08 15901 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.539.000 1.20 1.20.08 15901 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 15903 5 2 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 156.388.700 1.20 1.20.08 15903 5 2 1 Belanja Pegawai 153.728.700 1.20 1.20.08 15903 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.660.000 1.20 1.20.08 15903 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 15904 5 2 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pembayaran 107.817.600 Iuran Askes 1.20 1.20.08 15904 5 2 1 Belanja Pegawai 103.197.600 1.20 1.20.08 15904 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000 1.20 1.20.08 15904 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16000 5 2 Program Penatausahaan, Pembiayaan dan 1.103.429.650 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 1.20 1.20.08 16001 5 2 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban 376.276.100 Pelaksanaan APBD 1.20 1.20.08 16001 5 2 1 Belanja Pegawai 266.754.200 1.20 1.20.08 16001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.521.900 1.20 1.20.08 16001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16003 5 2 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan 331.533.800 Keuangan Daerah 1.20 1.20.08 16003 5 2 1 Belanja Pegawai 181.818.800 1.20 1.20.08 16003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.715.000 1.20 1.20.08 16003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16004 5 2 Pengelolaan Investasi Dana Daerah 134.576.500 1.20 1.20.08 16004 5 2 1 Belanja Pegawai 126.806.500 1.20 1.20.08 16004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.770.000 1.20 1.20.08 16004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16005 5 2 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 79.655.750 Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.20 1.20.08 16005 5 2 1 Belanja Pegawai 61.620.800 1.20 1.20.08 16005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.034.950 1.20 1.20.08 16005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16006 5 2 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan 92.021.300 Daerah (SAPD) 1.20 1.20.08 16006 5 2 1 Belanja Pegawai 53.192.300 1.20 1.20.08 16006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.829.000 1.20 1.20.08 16006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16007 5 2 Pengelolaan Pembiayaan Daerah 89.366.200 1.20 1.20.08 16007 5 2 1 Belanja Pegawai 51.526.200 1.20 1.20.08 16007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.840.000 1.20 1.20.08 16007 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 98 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 16100 5 2 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 4.447.033.550 1.20 1.20.08 16101 5 2 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran 104.342.600 Pajak Penerangan Jalan 1.20 1.20.08 16101 5 2 1 Belanja Pegawai 89.117.600 1.20 1.20.08 16101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.225.000 1.20 1.20.08 16101 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16102 5 2 Optimalisasi Pajak Reklame 185.664.500 1.20 1.20.08 16102 5 2 1 Belanja Pegawai 93.393.500 1.20 1.20.08 16102 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.271.000 1.20 1.20.08 16102 5 2 3 Belanja Modal 15.000.000 1.20 1.20.08 16103 5 2 Optimalisasi Pajak Hotel 394.407.700 1.20 1.20.08 16103 5 2 1 Belanja Pegawai 252.807.700 1.20 1.20.08 16103 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141.600.000 1.20 1.20.08 16103 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16104 5 2 Optimalisasi Pajak Restaurant 460.933.400 1.20 1.20.08 16104 5 2 1 Belanja Pegawai 320.613.400 1.20 1.20.08 16104 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140.320.000 1.20 1.20.08 16104 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16105 5 2 Optimalisasi Pajak Hiburan 147.608.900 1.20 1.20.08 16105 5 2 1 Belanja Pegawai 131.408.900 1.20 1.20.08 16105 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000 1.20 1.20.08 16105 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16106 5 2 Optimalisasi Pajak Parkir 94.520.300 1.20 1.20.08 16106 5 2 1 Belanja Pegawai 81.909.300 1.20 1.20.08 16106 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.611.000 1.20 1.20.08 16106 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16107 5 2 Optimalisasi Pajak PBB 1.092.013.000 1.20 1.20.08 16107 5 2 1 Belanja Pegawai 929.168.000 1.20 1.20.08 16107 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162.845.000 1.20 1.20.08 16107 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16108 5 2 Pembinaan, Penyuluhan, Pemberian 1.547.408.850 Penghargaan Wajib Pajak 1.20 1.20.08 16108 5 2 1 Belanja Pegawai 191.098.850 1.20 1.20.08 16108 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.310.000 1.20 1.20.08 16108 5 2 3 Belanja Modal 6.000.000 1.20 1.20.08 16109 5 2 Optimalisasi Pajak BPHTB 319.228.800 1.20 1.20.08 16109 5 2 1 Belanja Pegawai 213.238.800 1.20 1.20.08 16109 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.990.000 1.20 1.20.08 16109 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 16111 5 2 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung 100.905.500 Walet 1.20 1.20.08 16111 5 2 1 Belanja Pegawai 96.915.500 1.20 1.20.08 16111 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.990.000 1.20 1.20.08 16111 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 41.052.355.753 SURPLUS/DEFISIT 244.414.929.786 KODE REKENING : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 99 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 805.829.578.791 1.20 1.20.08 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 685.422.901.391 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 64.430.649.391 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 62.634.453.200 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 01 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 54.522.442.858 10)Permenkeu No Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan 167/PMK.07/2013 PPh Pasal 21 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 02 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 4.818.561.020 11) Permenkeu No 202/PMK.07/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3.132.830.622 11) Permenkeu No 202/PMK.07/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 04 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas 160.618.700 11) Permenkeu No 202/PMK.07/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.796.196.191 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 604.160 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1.505.853.600 12)Keputusan Gubernur DIY No 302/KEP/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 618.742.352.000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 618.742.352.000 13)Perpres No 2/ 2014 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 2.249.900.000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus 2.249.900.000 14)Permenkeu No 180/PMK.07/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 120.406.677.400 1.20 1.20.08 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah - 1.20 1.20.08 00 00 4 3 2 Dana Darurat - 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 82.722.588.000 Daerah Lainnya 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 82.722.588.000 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 31.641.656.000 15)Perda DIY No 11/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 02 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 29.716.923.000 15)Perda DIY No 11/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21.360.226.000 15)Perda DIY No 11/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 3.783.000 15)Perda DIY No 11/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 24.187.647.000 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 24.187.647.000 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 03 Dana Bantuan Operasional Sekolah - 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 24.187.647.000 16)Permenkeu No 8/PMK.07/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 13.496.442.400 Daerah Lainnya 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 13.496.442.400 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11.246.442.400 15)Perda DIY No 11/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 02 Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan 2.250.000.000 URUSAN PEM. ORGANISASI KODE REKENING Halaman 100 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 64.389.643.378 1.20 1.20.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 64.389.643.378 1.20 1.20.08 00 00 5 1 2 Belanja Bunga 32.402.075 1.20 1.20.08 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi - 1.20 1.20.08 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 55.467.086.000 1.20 1.20.08 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 3.358.500.000 1.20 1.20.08 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 2.531.655.303 Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 1.20 1.20.08 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 JUMLAH BELANJA: 105.441.999.131 SURPLUS/DEFISIT 741.439.935.413 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 4) Peraturan Daerah Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 6) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2005 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9) Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014 10) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 167/PMK.07/2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi hasil Pajak TA 2013 11) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2014 12) Keputusan Gubernur DIY Nomor 302/KEP/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau TA 2014 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2014. 14) Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 Provinsi DIY 15) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2014 16) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah TA 2014 KODE REKENING Halaman 101 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 6 PEMBIAYAAN 1.20 1.20.08 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 217.352.802.645 1.20 1.20.08 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 211.520.853.645 sebelumnya 1.20 1.20.08 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 1.20 1.20.08 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 1.20 1.20.08 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 1.20 1.20.08 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 500.000.000 1.20 1.20.08 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah 5.331.949.000 1.20 1.20.08 00 00 6 2 PENGELUARAN DAERAH 5.180.826.078 1.20 1.20.08 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 1.20 1.20.08 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.000.000.000 1.20 1.20.08 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang 180.826.078 1.20 1.20.08 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pembiayaan Netto 212.171.976.567 1.20 1.20.08 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan - (SiLPA) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.09 - DINAS PERIZINAN Halaman 102 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.09 00 00 4 PENDAPATAN 5.744.385.000 1.20 1.20.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.744.385.000 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 5.744.385.000 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5.744.385.000 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 5.000.076.000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 03 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian 744.309.000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.729.332.201 1.20 1.20.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.095.929.001 1.20 1.20.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4.095.929.001 1.20 1.20.09 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2.633.403.200 1.20 1.20.09 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 833.962.050 1.20 1.20.09 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.450.000 1.20 1.20.09 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.450.000 1.20 1.20.09 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2.684.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.09 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.684.000 1.20 1.20.09 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.675.000 1.20 1.20.09 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 36.675.000 1.20 1.20.09 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.09 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84.155.000 1.20 1.20.09 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 760.000 1.20 1.20.09 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.395.000 1.20 1.20.09 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 75.050.000 1.20 1.20.09 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 530.000 1.20 1.20.09 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74.520.000 1.20 1.20.09 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.376.000 1.20 1.20.09 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 760.000 1.20 1.20.09 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.616.000 1.20 1.20.09 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.440.050 1.20 1.20.09 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 760.000 1.20 1.20.09 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.680.050 1.20 1.20.09 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 103 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.09 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10.774.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.09 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.774.000 1.20 1.20.09 01 12 5 2 3 Belanja Modal 3.000.000 1.20 1.20.09 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.126.000 1.20 1.20.09 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 530.000 1.20 1.20.09 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.096.000 1.20 1.20.09 01 13 5 2 3 Belanja Modal 11.500.000 1.20 1.20.09 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.752.000 1.20 1.20.09 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.752.000 1.20 1.20.09 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.450.000 Undangan 1.20 1.20.09 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000 1.20 1.20.09 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 51.000.000 1.20 1.20.09 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000 1.20 1.20.09 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 54.700.000 1.20 1.20.09 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.700.000 1.20 1.20.09 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 263.330.000 1.20 1.20.09 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 263.330.000 1.20 1.20.09 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.09 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 172.339.000 1.20 1.20.09 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 62.850.000 1.20 1.20.09 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 265.000 1.20 1.20.09 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.585.000 1.20 1.20.09 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 109.489.000 1.20 1.20.09 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.489.000 1.20 1.20.09 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 03 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 42.500.000 1.20 1.20.09 03 02 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 42.500.000 1.20 1.20.09 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai 265.000 1.20 1.20.09 03 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.235.000 1.20 1.20.09 03 02 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 104 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.09 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15.540.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.09 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 15.540.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.09 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 15.540.000 1.20 1.20.09 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.09 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 164 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.569.062.150 1.20 1.20.09 164 01 5 2 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 301.707.400 1.20 1.20.09 164 01 5 2 1 Belanja Pegawai 154.189.500 1.20 1.20.09 164 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147.517.900 1.20 1.20.09 164 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 164 02 5 2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 657.138.000 1.20 1.20.09 164 02 5 2 1 Belanja Pegawai 618.585.000 1.20 1.20.09 164 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.553.000 1.20 1.20.09 164 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 164 03 5 2 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan 106.797.950 di Kota Yogyakarta 1.20 1.20.09 164 03 5 2 1 Belanja Pegawai 43.720.000 1.20 1.20.09 164 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.712.950 1.20 1.20.09 164 03 5 2 3 Belanja Modal 35.365.000 1.20 1.20.09 164 04 5 2 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 192.154.950 1.20 1.20.09 164 04 5 2 1 Belanja Pegawai 44.595.000 1.20 1.20.09 164 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.593.950 1.20 1.20.09 164 04 5 2 3 Belanja Modal 135.966.000 1.20 1.20.09 164 05 5 2 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 64.250.000 1.20 1.20.09 164 05 5 2 1 Belanja Pegawai 33.535.000 1.20 1.20.09 164 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.715.000 1.20 1.20.09 164 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 164 06 5 2 Pengelolaan Data Perizinan 96.143.900 1.20 1.20.09 164 06 5 2 1 Belanja Pegawai 28.935.000 1.20 1.20.09 164 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.208.900 1.20 1.20.09 164 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 164 07 5 2 Pengembangan Pelayanan Perizinan 150.869.950 1.20 1.20.09 164 07 5 2 1 Belanja Pegawai 77.810.000 1.20 1.20.09 164 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.059.950 1.20 1.20.09 164 07 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 6.729.332.201 SURPLUS/(DEFISIT) (984.947.201) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10 - DINAS KETERTIBAN Halaman 105 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.10 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 16.418.983.740 1.20 1.20.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.633.292.140 1.20 1.20.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 8.633.292.140 1.20 1.20.10 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 7.785.691.600 1.20 1.20.10 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.479.674.000 1.20 1.20.10 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.993.000 1.20 1.20.10 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.993.000 1.20 1.20.10 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 13.800.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.10 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000 1.20 1.20.10 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 39.300.000 1.20 1.20.10 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 39.300.000 1.20 1.20.10 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.10 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 89.473.000 1.20 1.20.10 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.040.000 1.20 1.20.10 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87.433.000 1.20 1.20.10 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.600.000 1.20 1.20.10 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000 1.20 1.20.10 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.140.000 1.20 1.20.10 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.140.000 1.20 1.20.10 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 71.932.000 1.20 1.20.10 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.932.000 1.20 1.20.10 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 11.999.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.10 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.999.000 1.20 1.20.10 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.565.000 1.20 1.20.10 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.565.000 1.20 1.20.10 01 13 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 106 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.10 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 1.20 1.20.10 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1.20 1.20.10 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5.400.000 Undangan 1.20 1.20.10 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 1.20 1.20.10 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 115.884.000 1.20 1.20.10 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115.884.000 1.20 1.20.10 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 122.400.000 1.20 1.20.10 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000 1.20 1.20.10 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 898.188.000 1.20 1.20.10 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 898.188.000 1.20 1.20.10 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.10 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 413.057.000 1.20 1.20.10 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.522.250 1.20 1.20.10 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.522.250 1.20 1.20.10 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 407.534.750 1.20 1.20.10 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai 10.875.750 1.20 1.20.10 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 396.659.000 1.20 1.20.10 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 03 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 525.340.000 1.20 1.20.10 03 02 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 525.340.000 1.20 1.20.10 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai 980.000 1.20 1.20.10 03 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 524.360.000 1.20 1.20.10 03 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 88.458.850 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.10 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 88.458.850 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.10 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 45.408.850 1.20 1.20.10 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.050.000 1.20 1.20.10 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 149 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas SDM 353.006.750 1.20 1.20.10 149 07 5 2 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP 227.711.750 1.20 1.20.10 149 07 5 2 1 Belanja Pegawai 11.950.000 1.20 1.20.10 149 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215.761.750 1.20 1.20.10 149 07 5 2 3 Belanja Modal KODE REKENING Halaman 107 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.10 149 10 5 2 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan 125.295.000 Pembinaan PPNS 1.20 1.20.10 149 10 5 2 1 Belanja Pegawai 17.050.000 1.20 1.20.10 149 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.245.000 1.20 1.20.10 149 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 167 00 5 2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 3.429.143.000 1.20 1.20.10 167 01 5 2 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 479.272.000 1.20 1.20.10 167 01 5 2 1 Belanja Pegawai 274.400.000 1.20 1.20.10 167 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.872.000 1.20 1.20.10 167 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 167 02 5 2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 428.950.000 1.20 1.20.10 167 02 5 2 1 Belanja Pegawai 182.040.000 1.20 1.20.10 167 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 246.910.000 1.20 1.20.10 167 02 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.10 167 03 5 2 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum 392.310.000 1.20 1.20.10 167 03 5 2 1 Belanja Pegawai 278.100.000 1.20 1.20.10 167 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114.210.000 1.20 1.20.10 167 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 167 04 5 2 Pengamanan Khusus 1.805.771.000 1.20 1.20.10 167 04 5 2 1 Belanja Pegawai 689.215.000 1.20 1.20.10 167 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.116.556.000 1.20 1.20.10 167 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 167 06 5 2 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 322.840.000 1.20 1.20.10 167 06 5 2 1 Belanja Pegawai 281.120.000 1.20 1.20.10 167 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.720.000 1.20 1.20.10 167 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 168 00 5 2 Program Peningkatan Ketaatan Hukum 514.662.000 1.20 1.20.10 168 01 5 2 Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu 378.690.000 1.20 1.20.10 168 01 5 2 1 Belanja Pegawai 269.300.000 1.20 1.20.10 168 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.390.000 1.20 1.20.10 168 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 168 02 5 2 Penyusunan Perencanaan Operasional 135.972.000 1.20 1.20.10 167 02 5 2 1 Belanja Pegawai 15.960.000 1.20 1.20.10 167 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.012.000 1.20 1.20.10 167 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 173 00 5 2 Program Perlindungan Masyarakat 982.350.000 1.20 1.20.10 173 01 5 2 Penyelenggaraan Fasilitas Kegiatan Perlindungan Masyarakat 982.350.000 1.20 1.20.10 173 01 5 2 1 Belanja Pegawai 877.640.000 1.20 1.20.10 173 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104.710.000 1.20 1.20.10 173 01 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 16.418.983.740 SURPLUS/(DEFISIT) (16.418.983.740) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.11 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 108 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.11 00 00 4 PENDAPATAN 56.650.000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 56.650.000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 56.650.000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 56.650.000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 56.650.000 1)PD No 4/ 2012 1.20 1.20.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 15.827.516.231 1.20 1.20.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.081.459.881 1.20 1.20.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3.081.459.881 1.20 1.20.11 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 12.746.056.350 1.20 1.20.11 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 856.886.525 1.20 1.20.11 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.460.000 1.20 1.20.11 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.460.000 1.20 1.20.11 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 49.290.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.11 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.290.000 1.20 1.20.11 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51.900.000 1.20 1.20.11 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 51.900.000 1.20 1.20.11 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.11 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 111.508.900 1.20 1.20.11 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 980.000 1.20 1.20.11 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110.528.900 1.20 1.20.11 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 72.316.875 1.20 1.20.11 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.316.875 1.20 1.20.11 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.456.750 1.20 1.20.11 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.456.750 1.20 1.20.11 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.585.000 1.20 1.20.11 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.585.000 1.20 1.20.11 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 109 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.11 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4.988.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.11 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.988.000 1.20 1.20.11 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.768.000 1.20 1.20.11 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.968.000 1.20 1.20.11 01 13 5 2 3 Belanja Modal 6.800.000 1.20 1.20.11 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.100.000 Undangan 1.20 1.20.11 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000 1.20 1.20.11 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 44.320.000 1.20 1.20.11 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.320.000 1.20 1.20.11 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 166.800.000 1.20 1.20.11 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166.800.000 1.20 1.20.11 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 246.393.000 1.20 1.20.11 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 246.393.000 1.20 1.20.11 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.11 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.028.797.725 1.20 1.20.11 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 60.799.225 1.20 1.20.11 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.715.000 1.20 1.20.11 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.084.225 1.20 1.20.11 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 967.998.500 1.20 1.20.11 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai 1.100.000 1.20 1.20.11 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 966.898.500 1.20 1.20.11 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 03 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 308.380.000 1.20 1.20.11 03 02 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 308.380.000 1.20 1.20.11 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai 980.000 1.20 1.20.11 03 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.400.000 1.20 1.20.11 03 02 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000 1.20 1.20.11 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 178.800.000 1.20 1.20.11 05 03 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 178.800.000 Undangan 1.20 1.20.11 05 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 05 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.800.000 1.20 1.20.11 05 03 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 110 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.11 05 03 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 140.965.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.11 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 140.965.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.11 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 60.720.000 1.20 1.20.11 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.245.000 1.20 1.20.11 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 171 00 5 2 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya 6.407.357.500 Kebakaran 1.20 1.20.11 171 01 5 2 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya 3.161.637.500 Kebakaran 1.20 1.20.11 171 01 5 2 1 Belanja Pegawai 45.765.000 1.20 1.20.11 171 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.872.500 1.20 1.20.11 171 01 5 2 3 Belanja Modal 1.950.000.000 1.20 1.20.11 171 02 5 2 Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya 3.245.720.000 Kebakaran 1.20 1.20.11 171 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.060.970.000 1.20 1.20.11 171 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.258.250.000 1.20 1.20.11 171 02 5 2 3 Belanja Modal 926.500.000 1.20 1.20.11 172 00 5 2 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 3.824.869.600 Bencana Alam 1.20 1.20.11 172 02 5 2 Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 3.126.794.600 Penanggulangan Bencana Alam 1.20 1.20.11 172 02 5 2 1 Belanja Pegawai 65.570.000 1.20 1.20.11 172 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.061.224.600 1.20 1.20.11 172 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 172 03 5 2 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana 440.850.000 1.20 1.20.11 172 03 5 2 1 Belanja Pegawai 165.480.000 1.20 1.20.11 172 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 275.370.000 1.20 1.20.11 172 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 172 04 5 2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 257.225.000 1.20 1.20.11 172 04 5 2 1 Belanja Pegawai 48.975.000 1.20 1.20.11 172 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208.250.000 1.20 1.20.11 172 04 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 15.827.516.231 SURPLUS/(DEFISIT) (15.770.866.231) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.12 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 111 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.12 00 00 4 PENDAPATAN 18.000.000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.000.000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 18.000.000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 18.000.000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 18.000.000 1)PD No 5/2012 1.20 1.20.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.295.803.662 1.20 1.20.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.846.554.612 1.20 1.20.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.846.554.612 1.20 1.20.12 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2.449.249.050 1.20 1.20.12 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 486.303.000 1.20 1.20.12 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.635.000 1.20 1.20.12 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.635.000 1.20 1.20.12 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 58.500.000 Listrik 1.20 1.20.12 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000 1.20 1.20.12 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.296.000 1.20 1.20.12 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 81.696.000 1.20 1.20.12 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1.20 1.20.12 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5.500.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.12 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 1.20 1.20.12 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53.100.000 1.20 1.20.12 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 53.100.000 1.20 1.20.12 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.12 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.239.000 1.20 1.20.12 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.239.000 1.20 1.20.12 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.501.000 1.20 1.20.12 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 6.376.000 1.20 1.20.12 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.125.000 1.20 1.20.12 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.864.400 1.20 1.20.12 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.864.400 1.20 1.20.12 01 10 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 112 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.12 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.108.000 1.20 1.20.12 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.108.000 1.20 1.20.12 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6.185.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.12 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.185.000 1.20 1.20.12 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.409.600 1.20 1.20.12 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.023.600 1.20 1.20.12 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.386.000 1.20 1.20.12 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5.016.000 Undangan 1.20 1.20.12 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.016.000 1.20 1.20.12 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 96.044.000 1.20 1.20.12 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.044.000 1.20 1.20.12 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 92.172.000 1.20 1.20.12 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.172.000 1.20 1.20.12 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 11.733.000 1.20 1.20.12 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 11.733.000 1.20 1.20.12 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.12 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.744.500 1.20 1.20.12 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.981.500 1.20 1.20.12 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.160.000 1.20 1.20.12 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.821.500 1.20 1.20.12 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 72.176.000 1.20 1.20.12 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 10.625.000 1.20 1.20.12 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61.551.000 1.20 1.20.12 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 66.587.000 1.20 1.20.12 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.587.000 1.20 1.20.12 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.010.000 1.20 1.20.12 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 16.010.000 1.20 1.20.12 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000 1.20 1.20.12 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.810.000 1.20 1.20.12 05 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 113 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.12 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13.947.900 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.12 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 13.947.900 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.12 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.680.000 1.20 1.20.12 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.267.900 1.20 1.20.12 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 361.755.450 Kewilayahan 1.20 1.20.12 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 154.364.100 1.20 1.20.12 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 42.408.000 1.20 1.20.12 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.956.100 1.20 1.20.12 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 141.987.400 1.20 1.20.12 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 15.535.000 1.20 1.20.12 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126.452.400 1.20 1.20.12 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 175 04 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 65.403.950 1.20 1.20.12 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 29.415.000 1.20 1.20.12 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.988.950 1.20 1.20.12 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1.428.488.200 Kewilayahan 1.20 1.20.12 176 001 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 656.537.450 1.20 1.20.12 176 001 5 2 1 Belanja Pegawai 105.090.000 1.20 1.20.12 176 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551.447.450 1.20 1.20.12 176 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 006 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 54.659.900 1.20 1.20.12 176 006 5 2 1 Belanja Pegawai 1.950.000 1.20 1.20.12 176 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.709.900 1.20 1.20.12 176 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 007 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 81.730.000 1.20 1.20.12 176 007 5 2 1 Belanja Pegawai 2.250.000 1.20 1.20.12 176 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.480.000 1.20 1.20.12 176 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 088 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 54.639.900 1.20 1.20.12 176 088 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000 1.20 1.20.12 176 088 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.839.900 1.20 1.20.12 176 088 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 089 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru 64.329.950 1.20 1.20.12 176 089 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000 1.20 1.20.12 176 089 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.529.950 1.20 1.20.12 176 089 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 114 5 2 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 516.591.000 1.20 1.20.12 176 114 5 2 1 Belanja Pegawai 29.370.000 1.20 1.20.12 176 114 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 482.221.000 1.20 1.20.12 176 114 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000 JUMLAH BELANJA: 5.295.803.662 SURPLUS/(DEFISIT) (5.277.803.662) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.13 - KECAMATAN JETIS Halaman 114 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.13 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.871.848.937 1.20 1.20.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.096.471.030 1.20 1.20.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.096.471.030 1.20 1.20.13 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.775.377.907 1.20 1.20.13 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 391.860.275 1.20 1.20.13 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.310.000 1.20 1.20.13 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000 1.20 1.20.13 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 65.160.000 Listrik 1.20 1.20.13 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.160.000 1.20 1.20.13 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.050.000 1.20 1.20.13 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000 1.20 1.20.13 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3.700.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.13 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000 1.20 1.20.13 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 42.300.000 1.20 1.20.13 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 42.300.000 1.20 1.20.13 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.13 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.505.600 1.20 1.20.13 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.505.600 1.20 1.20.13 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.638.000 1.20 1.20.13 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 3.258.000 1.20 1.20.13 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.380.000 1.20 1.20.13 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.062.600 1.20 1.20.13 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.062.600 1.20 1.20.13 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.132.875 1.20 1.20.13 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.132.875 1.20 1.20.13 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 115 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.13 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10.194.200 Bangunan Kantor 1.20 1.20.13 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.844.200 1.20 1.20.13 01 12 5 2 3 Belanja Modal 2.350.000 1.20 1.20.13 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.201.000 1.20 1.20.12 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.001.000 1.20 1.20.13 01 13 5 2 3 Belanja Modal 1.200.000 1.20 1.20.13 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.239.000 1.20 1.20.13 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.239.000 1.20 1.20.13 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 8.360.000 Undangan 1.20 1.20.13 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.360.000 1.20 1.20.13 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.461.000 1.20 1.20.13 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.461.000 1.20 1.20.13 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 88.080.000 1.20 1.20.13 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.080.000 1.20 1.20.13 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 1.20 1.20.13 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 23.466.000 1.20 1.20.13 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.13 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 237.814.000 1.20 1.20.13 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 178.050.000 1.20 1.20.13 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.050.000 1.20 1.20.13 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59.764.000 1.20 1.20.13 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.764.000 1.20 1.20.13 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.863.900 1.20 1.20.13 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.863.900 1.20 1.20.13 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000 1.20 1.20.13 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.563.900 1.20 1.20.13 05 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 116 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.13 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15.301.950 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.13 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 15.301.950 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.13 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.530.000 1.20 1.20.13 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.771.950 1.20 1.20.13 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 389.900.600 Kewilayahan 1.20 1.20.13 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 64.324.900 1.20 1.20.13 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 13.220.000 1.20 1.20.13 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.104.900 1.20 1.20.13 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 163.122.300 1.20 1.20.13 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 10.695.000 1.20 1.20.13 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152.427.300 1.20 1.20.13 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 175 04 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 162.453.400 1.20 1.20.13 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 136.302.000 1.20 1.20.13 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.151.400 1.20 1.20.13 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 736.637.182 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.13 176 008 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis 259.679.950 1.20 1.20.13 176 008 5 2 1 Belanja Pegawai 66.880.000 1.20 1.20.13 176 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192.799.950 1.20 1.20.13 176 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 176 012 5 2 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 346.758.532 1.20 1.20.13 176 012 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000 1.20 1.20.13 176 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 342.558.532 1.20 1.20.13 176 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 176 013 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 45.568.900 1.20 1.20.13 176 013 5 2 1 Belanja Pegawai 3.960.000 1.20 1.20.13 176 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.608.900 1.20 1.20.13 176 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 176 090 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 46.135.900 Cokrodiningratan 1.20 1.20.13 176 090 5 2 1 Belanja Pegawai 3.960.000 1.20 1.20.13 176 090 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.175.900 1.20 1.20.13 176 090 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 176 091 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan 38.493.900 1.20 1.20.13 176 091 5 2 1 Belanja Pegawai 3.360.000 1.20 1.20.13 176 091 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.133.900 1.20 1.20.13 176 091 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 3.871.848.937 SURPLUS/(DEFISIT) (3.871.848.937) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.14 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 117 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.14 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.308.069.349 1.20 1.20.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.132.752.349 1.20 1.20.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3.132.752.349 1.20 1.20.14 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 3.175.317.000 1.20 1.20.14 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 767.938.500 1.20 1.20.14 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000 1.20 1.20.14 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 1.20 1.20.14 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 93.600.000 Listrik 1.20 1.20.14 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.600.000 1.20 1.20.14 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 227.141.000 1.20 1.20.14 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 122.640.000 1.20 1.20.14 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104.501.000 1.20 1.20.14 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4.120.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.14 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000 1.20 1.20.14 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 84.300.000 1.20 1.20.14 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 84.300.000 1.20 1.20.14 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.14 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.190.200 1.20 1.20.14 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.190.200 1.20 1.20.14 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 39.355.000 1.20 1.20.14 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 6.675.000 1.20 1.20.14 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.680.000 1.20 1.20.14 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.025.250 1.20 1.20.14 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.025.250 1.20 1.20.14 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.700.000 1.20 1.20.14 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000 1.20 1.20.14 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 118 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.14 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10.142.250 Bangunan Kantor 1.20 1.20.14 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.142.250 1.20 1.20.14 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.096.800 1.20 1.20.14 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.296.800 1.20 1.20.14 01 14 5 2 3 Belanja Modal 800.000 1.20 1.20.14 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5.960.000 Undangan 1.20 1.20.14 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.960.000 1.20 1.20.14 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 106.833.000 1.20 1.20.14 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106.833.000 1.20 1.20.14 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 58.309.000 1.20 1.20.14 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.309.000 1.20 1.20.14 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 1.20 1.20.14 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 23.466.000 1.20 1.20.14 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.14 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 262.364.600 1.20 1.20.14 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.303.800 1.20 1.20.14 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000 1.20 1.20.14 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.253.800 1.20 1.20.14 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 168.138.000 1.20 1.20.14 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 10.030.000 1.20 1.20.14 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158.108.000 1.20 1.20.14 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 79.347.800 1.20 1.20.14 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.347.800 1.20 1.20.14 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 02 10 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 11.575.000 1.20 1.20.14 02 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 02 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.575.000 1.20 1.20.14 02 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 41.500.000 1.20 1.20.14 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 41.500.000 1.20 1.20.14 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.500.000 1.20 1.20.14 05 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 119 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.14 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21.384.500 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.14 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 21.384.500 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.14 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 14.412.000 1.20 1.20.14 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.972.500 1.20 1.20.14 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 273.141.850 Kewilayahan 1.20 1.20.14 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 138.710.500 1.20 1.20.14 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 19.450.000 1.20 1.20.14 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.260.500 1.20 1.20.14 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 38.458.850 1.20 1.20.14 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 32.639.200 1.20 1.20.14 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.819.650 1.20 1.20.14 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 175 04 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 95.972.500 1.20 1.20.14 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 44.722.000 1.20 1.20.14 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.250.500 1.20 1.20.14 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1.808.987.550 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.14 176 014 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 462.204.950 1.20 1.20.14 176 014 5 2 1 Belanja Pegawai 62.585.000 1.20 1.20.14 176 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 399.619.950 1.20 1.20.14 176 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 020 5 2 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 633.006.250 1.20 1.20.14 176 020 5 2 1 Belanja Pegawai 7.225.000 1.20 1.20.14 176 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 625.781.250 1.20 1.20.14 176 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 021 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 127.516.900 1.20 1.20.14 176 021 5 2 1 Belanja Pegawai 31.925.000 1.20 1.20.14 176 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95.591.900 1.20 1.20.14 176 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 117 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru 106.280.000 1.20 1.20.14 176 117 5 2 1 Belanja Pegawai 29.885.000 1.20 1.20.14 176 117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.395.000 1.20 1.20.14 176 117 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 118 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 130.184.300 1.20 1.20.14 176 118 5 2 1 Belanja Pegawai 32.490.000 1.20 1.20.14 176 118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.694.300 1.20 1.20.14 176 118 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 119 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro 155.923.150 1.20 1.20.14 176 119 5 2 1 Belanja Pegawai 33.590.000 1.20 1.20.14 176 119 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.333.150 1.20 1.20.14 176 119 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 120 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 193.872.000 1.20 1.20.14 176 120 5 2 1 Belanja Pegawai 30.140.000 1.20 1.20.14 176 120 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.732.000 1.20 1.20.14 176 120 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 6.308.069.349 SURPLUS/(DEFISIT) (6.308.069.349) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.15 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 120 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.15 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.15 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.664.213.389 1.20 1.20.15 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.321.190.139 1.20 1.20.15 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.321.190.139 1.20 1.20.15 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2.343.023.250 1.20 1.20.15 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 601.663.000 1.20 1.20.15 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.050.000 1.20 1.20.15 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000 1.20 1.20.15 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 59.400.000 Listrik 1.20 1.20.15 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000 1.20 1.20.15 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.660.000 1.20 1.20.15 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 78.840.000 1.20 1.20.15 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.820.000 1.20 1.20.15 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4.550.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.15 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.550.000 1.20 1.20.15 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60.300.000 1.20 1.20.15 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 60.300.000 1.20 1.20.15 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.15 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.209.000 1.20 1.20.15 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.209.000 1.20 1.20.15 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.500.000 1.20 1.20.15 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 7.500.000 1.20 1.20.15 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.15 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000 1.20 1.20.15 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1.20 1.20.15 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.625.000 1.20 1.20.15 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.625.000 1.20 1.20.15 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 121 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.15 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6.902.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.15 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.902.000 1.20 1.20.15 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.600.000 1.20 1.20.15 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000 1.20 1.20.15 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.465.000 1.20 1.20.15 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.465.000 1.20 1.20.15 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.220.000 Undangan 1.20 1.20.15 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.220.000 1.20 1.20.15 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 113.066.000 1.20 1.20.15 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.066.000 1.20 1.20.15 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 134.917.000 1.20 1.20.15 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.917.000 1.20 1.20.15 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35.199.000 1.20 1.20.15 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 35.199.000 1.20 1.20.15 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.15 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 221.839.950 1.20 1.20.15 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 38.904.000 1.20 1.20.15 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.064.000 1.20 1.20.15 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.840.000 1.20 1.20.15 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 108.067.950 1.20 1.20.15 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 9.634.950 1.20 1.20.15 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.433.000 1.20 1.20.15 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 74.868.000 1.20 1.20.15 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74.868.000 1.20 1.20.15 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 1.20 1.20.15 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 1.20 1.20.15 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.15 05 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 122 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.15 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 48.384.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.15 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 48.384.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.15 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 41.474.000 1.20 1.20.15 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.910.000 1.20 1.20.15 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 252.248.000 Kewilayahan 1.20 1.20.15 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 83.956.000 1.20 1.20.15 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 18.720.000 1.20 1.20.15 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.236.000 1.20 1.20.15 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 61.332.000 1.20 1.20.15 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 18.900.000 1.20 1.20.15 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.432.000 1.20 1.20.15 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 175 04 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 106.960.000 1.20 1.20.16 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 47.700.000 1.20 1.20.16 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.260.000 1.20 1.20.16 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1.218.888.300 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.15 176 022 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 611.828.000 1.20 1.20.15 176 022 5 2 1 Belanja Pegawai 121.625.000 1.20 1.20.15 176 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 472.203.000 1.20 1.20.15 176 022 5 2 3 Belanja Modal 18.000.000 1.20 1.20.15 176 026 5 2 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 450.724.800 1.20 1.20.15 176 026 5 2 1 Belanja Pegawai 25.514.800 1.20 1.20.15 176 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 425.210.000 1.20 1.20.15 176 026 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 176 027 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 48.650.000 1.20 1.20.15 176 027 5 2 1 Belanja Pegawai 7.420.000 1.20 1.20.15 176 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.230.000 1.20 1.20.15 176 027 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 176 09285 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 51.180.000 1.20 1.20.15 176 092 5 2 1 Belanja Pegawai 5.230.000 1.20 1.20.15 176 092 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.950.000 1.20 1.20.15 176 092 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 176 093 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 56.505.500 1.20 1.20.15 176 093 5 2 1 Belanja Pegawai 7.930.000 1.20 1.20.15 176 093 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.575.500 1.20 1.20.15 176 093 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4.664.213.389 SURPLUS/(DEFISIT) (4.664.213.389) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.16 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 123 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.16 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.16 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.928.907.593 1.20 1.20.16 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.698.203.937 1.20 1.20.16 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1.698.203.937 1.20 1.20.16 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.230.703.656 1.20 1.20.16 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 534.449.956 1.20 1.20.16 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.844.000 1.20 1.20.16 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.844.000 1.20 1.20.16 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 75.525.000 Listrik 1.20 1.20.16 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.525.000 1.20 1.20.16 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.284.200 1.20 1.20.16 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 87.600.000 1.20 1.20.16 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.684.200 1.20 1.20.16 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4.950.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.16 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000 1.20 1.20.16 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.341.500 1.20 1.20.16 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 45.341.500 1.20 1.20.16 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.16 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.868.600 1.20 1.20.16 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.868.600 1.20 1.20.16 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.420.000 1.20 1.20.16 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 3.220.000 1.20 1.20.16 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.20 1.20.16 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.977.350 1.20 1.20.16 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.977.350 1.20 1.20.16 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.667.256 1.20 1.20.16 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.667.256 1.20 1.20.16 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 124 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.16 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3.867.050 Bangunan Kantor 1.20 1.20.16 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.867.050 1.20 1.20.16 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.915.000 1.20 1.20.16 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.915.000 1.20 1.20.16 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.795.000 1.20 1.20.16 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.795.000 1.20 1.20.16 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.180.000 Undangan 1.20 1.20.16 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000 1.20 1.20.16 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 71.521.000 1.20 1.20.16 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.521.000 1.20 1.20.16 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.362.000 1.20 1.20.16 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.362.000 1.20 1.20.16 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 46.932.000 1.20 1.20.16 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 46.932.000 1.20 1.20.16 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.16 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107.123.750 1.20 1.20.16 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4.550.000 1.20 1.20.16 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.550.000 1.20 1.20.15 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 49.968.750 1.20 1.20.16 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.968.750 1.20 1.20.16 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 52.605.000 1.20 1.20.16 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.605.000 1.20 1.20.16 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18.777.500 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.16 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 18.777.500 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.16 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 16.640.000 1.20 1.20.16 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.137.500 1.20 1.20.16 06 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 125 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.16 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 118.099.700 Kewilayahan 1.20 1.20.16 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 41.449.500 1.20 1.20.16 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 8.260.000 1.20 1.20.16 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.189.500 1.20 1.20.16 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 42.046.200 1.20 1.20.16 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 6.155.000 1.20 1.20.16 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.891.200 1.20 1.20.16 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 175 04 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 34.604.000 1.20 1.20.16 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 21.626.000 1.20 1.20.16 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.978.000 1.20 1.20.16 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 452.252.750 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.16 176 028 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 153.169.000 1.20 1.20.16 176 028 5 2 1 Belanja Pegawai 40.005.000 1.20 1.20.16 176 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.164.000 1.20 1.20.16 176 028 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 176 031 5 2 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 166.183.500 1.20 1.20.16 176 031 5 2 1 Belanja Pegawai 6.225.000 1.20 1.20.16 176 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159.958.500 1.20 1.20.16 176 031 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 176 032 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 60.939.250 1.20 1.20.16 176 032 5 2 1 Belanja Pegawai 2.705.000 1.20 1.20.16 176 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.234.250 1.20 1.20.16 176 032 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 176 115 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 71.961.000 1.20 1.20.16 176 115 5 2 1 Belanja Pegawai 5.285.000 1.20 1.20.16 176 115 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.676.000 1.20 1.20.16 176 115 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 2.928.907.593 SURPLUS/(DEFISIT) (2.928.907.593) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.17 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 126 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.17 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.17 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.929.770.024 1.20 1.20.17 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.753.152.204 1.20 1.20.17 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1.753.152.204 1.20 1.20.17 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.176.617.820 1.20 1.20.17 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 371.267.500 1.20 1.20.17 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.610.000 1.20 1.20.17 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.610.000 1.20 1.20.17 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 47.520.000 Listrik 1.20 1.20.17 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.520.000 1.20 1.20.17 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.542.000 1.20 1.20.17 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 70.752.000 1.20 1.20.17 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 790.000 1.20 1.20.17 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2.950.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.17 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000 1.20 1.20.17 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30.525.000 1.20 1.20.17 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 30.525.000 1.20 1.20.17 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.17 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.672.500 1.20 1.20.17 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.672.500 1.20 1.20.17 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.224.000 1.20 1.20.17 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 3.224.000 1.20 1.20.17 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.17 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.031.250 1.20 1.20.17 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.031.250 1.20 1.20.17 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.430.750 1.20 1.20.17 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.430.750 1.20 1.20.17 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 127 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.17 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.406.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.17 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.406.000 1.20 1.20.17 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.330.000 1.20 1.20.17 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.330.000 1.20 1.20.17 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.121.000 1.20 1.20.17 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.121.000 1.20 1.20.17 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.576.000 Undangan 1.20 1.20.17 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.576.000 1.20 1.20.17 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 48.775.000 1.20 1.20.17 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.775.000 1.20 1.20.17 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 58.622.000 1.20 1.20.17 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.622.000 1.20 1.20.17 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 46.932.000 1.20 1.20.17 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 46.932.000 1.20 1.20.17 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.17 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.607.845 1.20 1.20.17 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.822.875 1.20 1.20.17 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.480.000 1.20 1.20.17 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.342.875 1.20 1.20.17 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.301.970 1.20 1.20.17 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 6.076.000 1.20 1.20.17 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.225.970 1.20 1.20.17 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 51.483.000 1.20 1.20.17 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.483.000 1.20 1.20.17 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 128 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.17 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8.838.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.17 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 8.838.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.17 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.131.000 1.20 1.20.17 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.707.000 1.20 1.20.17 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 142.125.200 Kewilayahan 1.20 1.20.17 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 29.772.750 1.20 1.20.17 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 11.914.000 1.20 1.20.17 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.858.750 1.20 1.20.17 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 59.423.950 1.20 1.20.17 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 9.324.000 1.20 1.20.17 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.099.950 1.20 1.20.17 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 175 04 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 52.928.500 1.20 1.20.17 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 22.272.500 1.20 1.20.17 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.656.000 1.20 1.20.17 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 575.779.275 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.17 176 033 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 127.757.000 1.20 1.20.17 176 033 5 2 1 Belanja Pegawai 29.375.000 1.20 1.20.17 176 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.382.000 1.20 1.20.17 176 033 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 176 036 5 2 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 179.432.750 1.20 1.20.17 176 036 5 2 1 Belanja Pegawai 8.864.000 1.20 1.20.17 176 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170.568.750 1.20 1.20.17 176 036 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 176 037 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur 130.116.525 1.20 1.20.17 176 037 5 2 1 Belanja Pegawai 8.055.000 1.20 1.20.17 176 037 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.061.525 1.20 1.20.17 176 037 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 176 116 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 138.473.000 1.20 1.20.17 176 116 5 2 1 Belanja Pegawai 5.913.000 1.20 1.20.17 176 116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.560.000 1.20 1.20.17 176 116 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 2.929.770.024 SURPLUS/(DEFISIT) (2.929.770.024) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.18 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 129 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.18 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.18 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.016.709.863 1.20 1.20.18 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.787.958.549 1.20 1.20.18 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1.787.958.549 1.20 1.20.18 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.228.751.314 1.20 1.20.18 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 422.962.850 1.20 1.20.18 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.220.000 1.20 1.20.18 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000 1.20 1.20.18 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 51.540.000 Listrik 1.20 1.20.18 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.540.000 1.20 1.20.18 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.683.000 1.20 1.20.18 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 54.408.000 1.20 1.20.18 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.275.000 1.20 1.20.18 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2.025.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.18 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000 1.20 1.20.18 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 28.750.000 1.20 1.20.18 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 28.750.000 1.20 1.20.18 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.18 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31.761.750 1.20 1.20.18 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.761.750 1.20 1.20.18 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.190.000 1.20 1.20.18 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.840.000 1.20 1.20.18 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.350.000 1.20 1.20.18 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.858.100 1.20 1.20.18 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.858.100 1.20 1.20.18 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.544.000 1.20 1.20.18 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.544.000 1.20 1.20.18 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 130 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.18 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.283.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.18 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.283.000 1.20 1.20.18 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.810.000 1.20 1.20.18 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.810.000 1.20 1.20.18 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.390.000 1.20 1.20.18 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.390.000 1.20 1.20.18 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6.268.000 Undangan 1.20 1.20.18 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.268.000 1.20 1.20.18 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 79.245.000 1.20 1.20.18 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.245.000 1.20 1.20.18 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 96.196.000 1.20 1.20.18 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.196.000 1.20 1.20.18 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35.199.000 1.20 1.20.18 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 35.199.000 1.20 1.20.18 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.18 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.738.899 1.20 1.20.18 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 12.911.500 1.20 1.20.18 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 630.000 1.20 1.20.18 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.281.500 1.20 1.20.18 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 109.343.399 1.20 1.20.18 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.812.000 1.20 1.20.18 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.531.399 1.20 1.20.18 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 55.484.000 1.20 1.20.18 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.484.000 1.20 1.20.18 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.460.000 1.20 1.20.18 05 03 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang- 3.460.000 Undangan 1.20 1.20.18 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai 252.000 1.20 1.20.18 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.208.000 1.20 1.20.18 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 131 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.18 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7.849.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.18 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 7.849.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.17 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.144.000 1.20 1.20.17 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.705.000 1.20 1.20.17 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 110.412.800 Kewilayahan 1.20 1.20.18 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 28.879.500 1.20 1.20.18 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 7.189.000 1.20 1.20.18 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.690.500 1.20 1.20.18 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 36.654.800 1.20 1.20.18 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 12.880.000 1.20 1.20.18 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.774.800 1.20 1.20.18 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 175 04 5 2 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 44.878.500 1.20 1.20.18 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 33.908.500 1.20 1.20.18 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.970.000 1.20 1.20.18 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 506.327.765 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.18 176 038 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 88.277.125 1.20 1.20.18 176 038 5 2 1 Belanja Pegawai 61.091.500 1.20 1.20.18 176 038 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.185.625 1.20 1.20.18 176 038 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 176 041 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan 91.607.845 1.20 1.20.18 176 041 5 2 1 Belanja Pegawai 6.660.500 1.20 1.20.18 176 041 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.947.345 1.20 1.20.18 176 041 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 176 042 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 83.237.795 1.20 1.20.18 176 042 5 2 1 Belanja Pegawai 6.660.500 1.20 1.20.18 176 042 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.577.295 1.20 1.20.18 176 042 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 176 094 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 243.205.000 1.20 1.20.18 176 094 5 2 1 Belanja Pegawai 16.030.000 1.20 1.20.18 176 094 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227.175.000 1.20 1.20.18 176 094 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 3.016.709.863 SURPLUS/(DEFISIT) (3.016.709.863) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.19 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 132 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.19 00 00 4 PENDAPATAN 15.000.000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 15.000.000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 0104 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 15.000.000 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.19 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.174.680.965 1.20 1.20.19 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.396.341.340 1.20 1.20.19 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.396.341.340 1.20 1.20.19 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.778.339.625 1.20 1.20.19 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 393.695.055 1.20 1.20.19 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.472.000 1.20 1.20.19 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.472.000 1.20 1.20.19 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 51.540.000 Listrik 1.20 1.20.19 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.540.000 1.20 1.20.19 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3.495.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.19 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.495.000 1.20 1.20.19 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 47.100.000 1.20 1.20.19 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 47.100.000 1.20 1.20.19 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.19 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.330.875 1.20 1.20.19 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.330.875 1.20 1.20.19 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14.179.000 1.20 1.20.19 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.100.000 1.20 1.20.19 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.079.000 1.20 1.20.19 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.440.100 1.20 1.20.19 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.440.100 1.20 1.20.19 01 10 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 133 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.19 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.711.080 1.20 1.20.19 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.711.080 1.20 1.20.19 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3.704.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.19 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.704.000 1.20 1.20.19 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.826.000 1.20 1.20.19 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.826.000 1.20 1.20.19 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.120.000 Undangan 1.20 1.20.19 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.120.000 1.20 1.20.19 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 134.820.000 1.20 1.20.19 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.820.000 1.20 1.20.19 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 43.025.000 1.20 1.20.19 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.025.000 1.20 1.20.19 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 46.932.000 1.20 1.20.19 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 46.932.000 1.20 1.20.19 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.19 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.695.000 1.20 1.20.19 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.824.000 1.20 1.20.19 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 624.000 1.20 1.20.19 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.20 1.20.19 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 46.072.000 1.20 1.20.19 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.432.000 1.20 1.20.19 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.640.000 1.20 1.20.19 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 58.799.000 1.20 1.20.19 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.799.000 1.20 1.20.19 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 134 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.19 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 23.998.980 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.19 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 23.998.980 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.19 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 14.334.000 1.20 1.20.19 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.664.980 1.20 1.20.19 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 230.288.300 Kewilayahan 1.20 1.20.19 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 28.694.000 1.20 1.20.19 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 6.004.000 1.20 1.20.19 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.690.000 1.20 1.20.19 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 77.985.300 1.20 1.20.19 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.760.000 1.20 1.20.19 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.225.300 1.20 1.20.19 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 175 04 5 2 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 123.609.000 1.20 1.20.19 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 87.855.000 1.20 1.20.19 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.754.000 1.20 1.20.19 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1.023.662.290 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.19 176 043 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 87.515.080 1.20 1.20.19 176 043 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000 1.20 1.20.19 176 043 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.015.080 1.20 1.20.19 176 043 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 176 047 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen 197.281.730 1.20 1.20.19 176 047 5 2 1 Belanja Pegawai 16.480.000 1.20 1.20.19 176 047 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.801.730 1.20 1.20.19 176 047 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 176 048 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 167.400.280 1.20 1.20.19 176 048 5 2 1 Belanja Pegawai 13.520.000 1.20 1.20.19 176 048 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153.880.280 1.20 1.20.19 176 048 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 176 095 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 167.084.700 1.20 1.20.19 176 095 5 2 1 Belanja Pegawai 13.520.000 1.20 1.20.19 176 095 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153.564.700 1.20 1.20.19 176 095 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 176 096 5 2 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 404.380.500 1.20 1.20.19 176 096 5 2 1 Belanja Pegawai 6.825.000 1.20 1.20.19 176 096 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 397.555.500 1.20 1.20.19 176 096 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4.174.680.965 SURPLUS/(DEFISIT) (4.159.680.965) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.20 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 135 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.20 00 00 4 PENDAPATAN 6.500.000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.500.000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 6.500.000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 6.500.000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 6.500.000 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.20 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.079.126.325 1.20 1.20.20 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.262.290.125 1.20 1.20.20 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.262.290.125 1.20 1.20.20 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.816.836.200 1.20 1.20.20 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 289.578.850 1.20 1.20.20 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.550.000 1.20 1.20.20 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000 1.20 1.20.20 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 36.960.000 Listrik 1.20 1.20.20 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.960.000 1.20 1.20.20 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62.820.000 1.20 1.20.20 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 61.320.000 1.20 1.20.20 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.20 1.20.20 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2.450.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.20 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000 1.20 1.20.20 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54.000.000 1.20 1.20.20 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 54.000.000 1.20 1.20.20 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.20 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.624.500 1.20 1.20.20 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.624.500 1.20 1.20.20 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.835.000 1.20 1.20.20 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.835.000 1.20 1.20.20 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.20 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.571.050 1.20 1.20.20 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.571.050 1.20 1.20.20 01 10 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 136 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.20 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.550.000 1.20 1.20.20 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000 1.20 1.20.20 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3.312.500 Bangunan Kantor 1.20 1.20.20 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.312.500 1.20 1.20.20 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.350.000 1.20 1.20.20 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000 1.20 1.20.20 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.005.000 1.20 1.20.20 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.005.000 1.20 1.20.20 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.900.000 Undangan 1.20 1.20.20 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 1.20 1.20.20 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 53.424.500 1.20 1.20.20 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.424.500 1.20 1.20.20 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 8.320.000 1.20 1.20.20 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.320.000 1.20 1.20.20 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 12.906.300 1.20 1.20.20 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 12.906.300 1.20 1.20.20 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.20 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.916.500 1.20 1.20.20 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.349.000 1.20 1.20.20 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 540.000 1.20 1.20.20 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.809.000 1.20 1.20.20 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.428.000 1.20 1.20.20 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 5.428.000 1.20 1.20.20 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 1.20 1.20.20 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59.139.500 1.20 1.20.20 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.139.500 1.20 1.20.20 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 137 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.20 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16.999.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.20 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 16.999.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.20 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 13.794.000 1.20 1.20.20 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.205.000 1.20 1.20.20 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 135.425.450 Kewilayahan 1.20 1.20.20 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 27.954.000 1.20 1.20.20 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 10.134.000 1.20 1.20.20 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.820.000 1.20 1.20.20 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 87.709.450 1.20 1.20.20 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.956.000 1.20 1.20.20 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.753.450 1.20 1.20.20 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 175 04 5 2 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 19.762.000 1.20 1.20.20 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 10.052.000 1.20 1.20.20 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.710.000 1.20 1.20.20 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1.282.916.400 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.20 176 049 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 294.166.000 1.20 1.20.20 176 049 5 2 1 Belanja Pegawai 64.065.000 1.20 1.20.20 176 049 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.101.000 1.20 1.20.20 176 049 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 176 053 5 2 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 459.918.400 1.20 1.20.20 176 053 5 2 1 Belanja Pegawai 14.115.000 1.20 1.20.20 176 053 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 445.803.400 1.20 1.20.20 176 053 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 176 054 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 195.404.000 1.20 1.20.20 176 054 5 2 1 Belanja Pegawai 3.076.000 1.20 1.20.20 176 054 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192.328.000 1.20 1.20.20 176 054 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 176 096 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 165.307.000 1.20 1.20.20 176 096 5 2 1 Belanja Pegawai 12.612.000 1.20 1.20.20 176 096 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152.695.000 1.20 1.20.20 176 096 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 176 097 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 168.121.000 1.20 1.20.20 176 097 5 2 1 Belanja Pegawai 5.091.000 1.20 1.20.20 176 097 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.030.000 1.20 1.20.20 176 097 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4.079.126.325 SURPLUS/(DEFISIT) (4.072.626.325) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.21 - KECAMATAN KRATON Halaman 138 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.21 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.21 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.977.258.395 1.20 1.20.21 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.154.624.795 1.20 1.20.21 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.154.624.795 1.20 1.20.21 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.822.633.600 1.20 1.20.21 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 465.829.000 1.20 1.20.21 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 1.20 1.20.21 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 1.20 1.20.21 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 56.940.000 Listrik 1.20 1.20.21 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.940.000 1.20 1.20.21 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 94.250.000 1.20 1.20.21 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 90.600.000 1.20 1.20.21 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000 1.20 1.20.21 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3.100.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.21 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000 1.20 1.20.21 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65.100.000 1.20 1.20.21 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 65.100.000 1.20 1.20.21 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.21 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.350.000 1.20 1.20.21 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000 1.20 1.20.21 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.860.000 1.20 1.20.21 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.100.000 1.20 1.20.21 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000 1.20 1.20.21 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.085.000 1.20 1.20.21 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.085.000 1.20 1.20.21 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 1.20 1.20.21 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1.20 1.20.21 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 139 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.21 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4.100.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.21 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000 1.20 1.20.21 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 1.20 1.20.21 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000 1.20 1.20.21 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000 1.20 1.20.21 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.508.000 1.20 1.20.21 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 2.150.000 1.20 1.20.21 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.358.000 1.20 1.20.21 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.120.000 Undangan 1.20 1.20.21 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000 1.20 1.20.21 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 62.902.000 1.20 1.20.21 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.902.000 1.20 1.20.21 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 44.816.000 1.20 1.20.21 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.816.000 1.20 1.20.21 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 70.398.000 1.20 1.20.21 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 70.398.000 1.20 1.20.21 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.21 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.795.000 1.20 1.20.21 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 8.350.000 1.20 1.20.21 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000 1.20 1.20.21 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000 1.20 1.20.21 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 21.408.000 1.20 1.20.21 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.158.000 1.20 1.20.21 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000 1.20 1.20.21 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62.037.000 1.20 1.20.20 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.037.000 1.20 1.20.20 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 140 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.21 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17.205.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.21 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 17.205.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.21 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 17.205.000 1.20 1.20.21 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.21 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 175.235.600 Kewilayahan 1.20 1.20.21 175 01 5 2 Fasilitasi Pelimpahan Kewenanngan 175.235.600 1.20 1.20.21 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 54.370.500 1.20 1.20.21 175 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.865.100 1.20 1.20.21 175 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1.072.569.000 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.21 176 055 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 739.323.000 1.20 1.20.21 176 055 5 2 1 Belanja Pegawai 83.147.000 1.20 1.20.21 176 055 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 656.176.000 1.20 1.20.21 176 055 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 176 059 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 138.278.000 1.20 1.20.21 176 059 5 2 1 Belanja Pegawai 1.440.000 1.20 1.20.21 176 059 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136.838.000 1.20 1.20.21 176 059 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 176 060 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan 108.610.000 1.20 1.20.21 176 060 5 2 1 Belanja Pegawai 1.560.000 1.20 1.20.21 176 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.050.000 1.20 1.20.21 176 060 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 176 098 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten 86.358.000 1.20 1.20.21 176 098 5 2 1 Belanja Pegawai 1.608.000 1.20 1.20.21 176 098 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.750.000 1.20 1.20.21 176 098 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 3.977.258.395 SURPLUS/(DEFISIT) (3.977.258.395) KODE REKENING : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : Halaman 141 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.22 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.22 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.221.494.948 1.20 1.20.22 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.664.232.788 1.20 1.20.22 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1.664.232.788 1.20 1.20.22 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.557.262.160 1.20 1.20.22 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 408.659.450 1.20 1.20.22 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.310.000 1.20 1.20.22 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000 1.20 1.20.22 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 51.900.000 Listrik 1.20 1.20.22 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.900.000 1.20 1.20.22 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.240.000 1.20 1.20.22 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 81.240.000 1.20 1.20.22 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 1.20 1.20.22 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3.000.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.22 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 1.20 1.20.22 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 32.340.000 1.20 1.20.22 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 32.340.000 1.20 1.20.22 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.22 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31.901.950 1.20 1.20.22 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.901.950 1.20 1.20.22 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.650.000 1.20 1.20.22 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000 1.20 1.20.22 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.283.500 1.20 1.20.22 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.283.500 1.20 1.20.22 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.100.000 1.20 1.20.22 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.100.000 1.20 1.20.22 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URUSAN PEM. ORGANISASI 1.20.22 - KECAMATAN GONDOMANAN Halaman 142 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.22 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.352.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.22 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.352.000 1.20 1.20.22 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.730.000 1.20 1.20.22 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.730.000 1.20 1.20.22 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.206.000 1.20 1.20.22 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.206.000 1.20 1.20.22 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.776.000 Undangan 1.20 1.20.22 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.776.000 1.20 1.20.22 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 44.980.000 1.20 1.20.22 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.980.000 1.20 1.20.22 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 85.424.000 1.20 1.20.22 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.424.000 1.20 1.20.22 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 1.20 1.20.22 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 23.466.000 1.20 1.20.22 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.22 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.170.510 1.20 1.20.22 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.700.000 1.20 1.20.22 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000 1.20 1.20.22 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.20 1.20.22 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.052.260 1.20 1.20.22 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000 1.20 1.20.22 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.452.260 1.20 1.20.22 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62.418.250 1.20 1.20.22 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.418.250 1.20 1.20.22 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.500.000 1.20 1.20.22 05 02 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 17.500.000 1.20 1.20.22 05 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 05 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000 1.20 1.20.22 05 02 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 143 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.22 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.404.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.22 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 5.404.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.22 06 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.640.000 1.20 1.20.22 06 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.764.000 1.20 1.20.22 06 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 307.079.700 Kewilayahan 1.20 1.20.22 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 47.041.000 1.20 1.20.22 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 14.560.000 1.20 1.20.22 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.481.000 1.20 1.20.22 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 73.135.200 1.20 1.20.22 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 20.636.500 1.20 1.20.22 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.498.700 1.20 1.20.22 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 175 04 5 2 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 186.903.500 1.20 1.20.22 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 147.458.500 1.20 1.20.22 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.445.000 1.20 1.20.22 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 745.448.500 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.22 176 061 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 319.408.000 1.20 1.20.22 176 061 5 2 1 Belanja Pegawai 60.122.000 1.20 1.20.22 176 061 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259.286.000 1.20 1.20.22 176 061 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 176 064 5 2 Fasilitasi Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 294.513.500 1.20 1.20.22 176 064 5 2 1 Belanja Pegawai 5.233.500 1.20 1.20.22 176 064 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289.280.000 1.20 1.20.22 176 064 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 176 065 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan 81.797.500 1.20 1.20.22 176 065 5 2 1 Belanja Pegawai 8.973.000 1.20 1.20.22 176 065 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.824.500 1.20 1.20.22 176 065 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 176 099 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 49.729.500 1.20 1.20.22 176 099 5 2 1 Belanja Pegawai 7.797.000 1.20 1.20.22 176 099 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.932.500 1.20 1.20.22 176 099 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 3.221.494.948 SURPLUS/(DEFISIT) (3.221.494.948) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.23 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 144 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.23 00 00 4 PENDAPATAN 15.000.000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 15.000.000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 15.000.000 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.23 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.406.168.587 1.20 1.20.23 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.138.523.272 1.20 1.20.23 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.138.523.272 1.20 1.20.23 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2.267.645.315 1.20 1.20.23 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 527.027.290 1.20 1.20.23 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.830.000 1.20 1.20.23 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000 1.20 1.20.23 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 51.900.000 Listrik 1.20 1.20.23 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.900.000 1.20 1.20.23 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.640.000 1.20 1.20.23 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.640.000 1.20 1.20.23 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3.110.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.23 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.110.000 1.20 1.20.23 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33.390.000 1.20 1.20.23 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 33.390.000 1.20 1.20.23 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.23 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75.313.500 1.20 1.20.23 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.313.500 1.20 1.20.23 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18.756.000 1.20 1.20.23 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 6.120.000 1.20 1.20.23 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.636.000 1.20 1.20.23 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.307.750 1.20 1.20.23 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.307.750 1.20 1.20.23 01 10 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 145 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.23 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.657.500 1.20 1.20.23 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.657.500 1.20 1.20.23 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.017.540 Bangunan Kantor 1.20 1.20.23 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.017.540 1.20 1.20.23 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.394.000 1.20 1.20.23 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.394.000 1.20 1.20.23 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.200.000 Undangan 1.20 1.20.23 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 1.20 1.20.23 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 132.292.000 1.20 1.20.23 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.292.000 1.20 1.20.23 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 122.020.000 1.20 1.20.23 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.020.000 1.20 1.20.23 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35.199.000 1.20 1.20.23 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 35.199.000 1.20 1.20.23 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.23 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 332.303.600 1.20 1.20.23 02 21 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 30.000.000 1.20 1.20.23 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1.20 1.20.23 02 21 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 242.294.600 1.20 1.20.23 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 105.743.000 1.20 1.20.23 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136.551.600 1.20 1.20.23 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 57.821.000 1.20 1.20.23 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.821.000 1.20 1.20.23 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 2.188.000 1.20 1.20.23 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai 960.000 1.20 1.20.23 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.228.000 1.20 1.20.23 02 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 146 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.23 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 9.151.500 Aparatur 1.20 1.20.23 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 9.151.500 1.20 1.20.23 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 210.000 1.20 1.20.23 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.941.500 1.20 1.20.23 05 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16.304.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.23 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 16.304.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.23 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.150.000 1.20 1.20.23 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.154.000 1.20 1.20.23 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 192.636.750 Kewilayahan 1.20 1.20.23 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan 83.887.850 1.20 1.20.23 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 13.377.000 1.20 1.20.23 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.510.850 1.20 1.20.23 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 57.139.900 1.20 1.20.23 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 31.017.400 1.20 1.20.23 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.122.500 1.20 1.20.23 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 175 04 5 2 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 51.609.000 1.20 1.20.23 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 13.839.000 1.20 1.20.23 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.770.000 1.20 1.20.23 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1.190.222.175 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.23 176 066 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 399.550.875 1.20 1.20.23 176 066 5 2 1 Belanja Pegawai 137.048.500 1.20 1.20.23 176 066 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262.502.375 1.20 1.20.23 176 066 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 176 070 5 2 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 480.012.800 1.20 1.20.23 176 070 5 2 1 Belanja Pegawai 22.947.800 1.20 1.20.23 176 070 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 457.065.000 1.20 1.20.23 176 070 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 176 071 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 91.923.000 1.20 1.20.23 176 071 5 2 1 Belanja Pegawai 8.386.000 1.20 1.20.23 176 071 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.537.000 1.20 1.20.23 176 071 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 176 100 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 92.903.000 1.20 1.20.23 176 100 5 2 1 Belanja Pegawai 9.478.000 1.20 1.20.23 176 100 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.425.000 1.20 1.20.23 176 100 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 176 101 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 125.832.500 1.20 1.20.23 176 101 5 2 1 Belanja Pegawai 8.890.000 1.20 1.20.23 176 101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.942.500 1.20 1.20.23 176 101 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4.406.168.587 SURPLUS/(DEFISIT) (4.391.168.587) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.24 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 147 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.24 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.178.483.726 1.20 1.20.24 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.959.619.651 1.20 1.20.24 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3.959.619.651 1.20 1.20.24 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 5.218.864.075 1.20 1.20.24 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.106.077.550 1.20 1.20.24 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.345.000 1.20 1.20.24 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.345.000 1.20 1.20.24 01 01 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.24 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 140.400.000 Listrik 1.20 1.20.24 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140.400.000 1.20 1.20.24 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 191.062.500 1.20 1.20.24 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 175.200.000 1.20 1.20.24 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.862.500 1.20 1.20.24 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3.150.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.24 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 1.20 1.20.24 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 63.675.000 1.20 1.20.24 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 63.675.000 1.20 1.20.24 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.24 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.898.050 1.20 1.20.24 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.898.050 1.20 1.20.24 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.117.500 1.20 1.20.24 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 3.375.000 1.20 1.20.24 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.742.500 1.20 1.20.24 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 69.915.450 1.20 1.20.24 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.915.450 1.20 1.20.24 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57.812.650 1.20 1.20.24 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.812.650 1.20 1.20.24 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 148 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 33.150.900 Bangunan Kantor 1.20 1.20.24 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 3.672.000 1.20 1.20.24 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.478.900 1.20 1.20.24 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.575.500 1.20 1.20.24 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 7.000.000 1.20 1.20.24 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.575.500 1.20 1.20.24 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.712.000 1.20 1.20.24 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.712.000 1.20 1.20.24 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 13.540.000 Undangan 1.20 1.20.24 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.540.000 1.20 1.20.24 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 168.778.000 1.20 1.20.24 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168.778.000 1.20 1.20.24 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 139.814.000 1.20 1.20.24 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.814.000 1.20 1.20.24 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 82.131.000 1.20 1.20.24 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 82.131.000 1.20 1.20.24 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.24 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 284.815.875 1.20 1.20.24 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 14.281.500 1.20 1.20.24 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.525.000 1.20 1.20.24 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.756.500 1.20 1.20.24 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 164.003.375 1.20 1.20.24 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 22.072.000 1.20 1.20.24 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141.931.375 1.20 1.20.24 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 91.011.000 1.20 1.20.24 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.011.000 1.20 1.20.24 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 02 10 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 15.520.000 1.20 1.20.24 02 10 5 2 1 Belanja Pegawai 10.650.000 1.20 1.20.24 02 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.870.000 1.20 1.20.24 02 10 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 149 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 37.500.000 Aparatur 1.20 1.20.24 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 37.500.000 1.20 1.20.24 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000 1.20 1.20.24 05 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 52.490.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.24 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 52.490.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.24 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 23.930.000 1.20 1.20.24 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.560.000 1.20 1.20.24 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 347.975.350 Kewilayahan 1.20 1.20.24 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 91.721.700 1.20 1.20.24 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 18.600.000 1.20 1.20.24 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.121.700 1.20 1.20.24 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 103.480.200 1.20 1.20.24 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 53.972.600 1.20 1.20.24 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.507.600 1.20 1.20.24 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 175 04 5 2 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 152.773.450 1.20 1.20.24 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 25.580.000 1.20 1.20.24 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127.193.450 1.20 1.20.24 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 3.390.005.300 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.24 176 072 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 1.422.333.350 1.20 1.20.24 176 072 5 2 1 Belanja Pegawai 123.930.000 1.20 1.20.24 176 072 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.298.403.350 1.20 1.20.24 176 072 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 080 5 2 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 1.207.144.100 1.20 1.20.24 176 080 5 2 1 Belanja Pegawai 16.750.000 1.20 1.20.24 176 080 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.190.394.100 1.20 1.20.24 176 080 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 081 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 70.839.250 1.20 1.20.24 176 081 5 2 1 Belanja Pegawai 1.080.000 1.20 1.20.24 176 081 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.759.250 1.20 1.20.24 176 081 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 102 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 118.705.500 1.20 1.20.24 176 102 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000 1.20 1.20.24 176 102 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117.055.500 1.20 1.20.24 176 102 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 103 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 84.678.750 1.20 1.20.24 176 103 5 2 1 Belanja Pegawai 1.230.000 1.20 1.20.24 176 103 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.448.750 1.20 1.20.24 176 103 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 150 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 176 104 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto 93.123.500 1.20 1.20.24 176 104 5 2 1 Belanja Pegawai 1.110.000 1.20 1.20.24 176 104 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.013.500 1.20 1.20.24 176 104 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 105 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 120.531.450 1.20 1.20.24 176 105 5 2 1 Belanja Pegawai 3.210.000 1.20 1.20.24 176 105 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117.321.450 1.20 1.20.24 176 105 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 106 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 155.670.900 1.20 1.20.24 176 106 5 2 1 Belanja Pegawai 2.820.000 1.20 1.20.24 176 106 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152.850.900 1.20 1.20.24 176 106 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 107 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan 116.978.500 1.20 1.20.24 176 107 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000 1.20 1.20.24 176 107 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115.478.500 1.20 1.20.24 176 107 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 9.178.483.726 SURPLUS/(DEFISIT) (9.178.483.726) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.25 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 151 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.25 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.25 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.328.398.243 1.20 1.20.25 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.323.058.943 1.20 1.20.25 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.323.058.943 1.20 1.20.25 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2.005.339.300 1.20 1.20.25 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 501.425.750 1.20 1.20.25 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.040.000 1.20 1.20.25 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000 1.20 1.20.25 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 59.400.000 Listrik 1.20 1.20.25 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000 1.20 1.20.25 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.108.000 1.20 1.20.25 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 66.588.000 1.20 1.20.25 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.520.000 1.20 1.20.25 01 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3.500.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.25 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 1.20 1.20.25 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.000.000 1.20 1.20.25 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 45.000.000 1.20 1.20.25 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.25 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31.094.050 1.20 1.20.25 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.440.000 1.20 1.20.25 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.654.050 1.20 1.20.25 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.600.000 1.20 1.20.25 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000 1.20 1.20.25 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.614.150 1.20 1.20.25 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.614.150 1.20 1.20.25 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.399.950 1.20 1.20.25 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.399.950 1.20 1.20.25 01 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 152 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.25 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 9.966.000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.25 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.966.000 1.20 1.20.25 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.919.100 1.20 1.20.25 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.919.100 1.20 1.20.25 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.432.500 1.20 1.20.25 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.432.500 1.20 1.20.25 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6.030.000 Undangan 1.20 1.20.25 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.030.000 1.20 1.20.25 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 71.556.000 1.20 1.20.25 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.556.000 1.20 1.20.25 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 81.834.000 1.20 1.20.25 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.834.000 1.20 1.20.25 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 46.932.000 1.20 1.20.25 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 46.932.000 1.20 1.20.25 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.25 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.937.500 1.20 1.20.25 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 18.427.000 1.20 1.20.25 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000 1.20 1.20.25 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.827.000 1.20 1.20.25 02 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 117.770.500 1.20 1.20.25 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 14.660.500 1.20 1.20.25 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.110.000 1.20 1.20.25 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61.940.000 1.20 1.20.25 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61.940.000 1.20 1.20.25 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 02 07 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.800.000 1.20 1.20.25 02 07 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000 1.20 1.20.25 02 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.20 1.20.25 02 07 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 153 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.25 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 35.511.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.25 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 35.511.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.25 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 21.186.000 1.20 1.20.25 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.325.000 1.20 1.20.25 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 217.468.700 Kewilayahan 1.20 1.20.25 175 02 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 47.507.600 1.20 1.20.25 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 17.520.000 1.20 1.20.25 175 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.987.600 1.20 1.20.25 175 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 175 03 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 104.231.100 1.20 1.20.25 175 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.140.000 1.20 1.20.25 175 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102.091.100 1.20 1.20.25 175 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 175 04 5 2 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 65.730.000 1.20 1.20.25 175 04 5 2 1 Belanja Pegawai 33.908.000 1.20 1.20.25 175 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.822.000 1.20 1.20.25 175 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1.050.996.350 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.25 176 082 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede 166.964.300 1.20 1.20.25 176 082 5 2 1 Belanja Pegawai 24.150.000 1.20 1.20.25 176 082 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.814.300 1.20 1.20.25 176 082 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 176 086 5 2 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 490.813.500 1.20 1.20.25 176 086 5 2 1 Belanja Pegawai 9.858.000 1.20 1.20.25 176 086 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 480.955.500 1.20 1.20.25 176 086 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 176 087 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 131.072.850 1.20 1.20.25 176 087 5 2 1 Belanja Pegawai 11.940.000 1.20 1.20.25 176 087 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.132.850 1.20 1.20.25 176 087 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 176 108 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 131.072.850 1.20 1.20.25 176 108 5 2 1 Belanja Pegawai 11.940.000 1.20 1.20.25 176 108 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.132.850 1.20 1.20.25 176 108 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 176 109 5 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 131.072.850 1.20 1.20.25 176 109 5 2 1 Belanja Pegawai 11.940.000 1.20 1.20.25 176 109 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.132.850 1.20 1.20.25 176 109 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4.328.398.243 SURPLUS/(DEFISIT) (4.328.398.243) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.26 - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH Halaman 154 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.26 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.26 00 00 5 BELANJA DAERAH 651.237.554 1.20 1.20.26 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 651.237.554 1.20 1.20.26 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 651.237.554 1.20 1.20.26 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG - JUMLAH BELANJA: 651.237.554 SURPLUS/(DEFISIT) (651.237.554) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ORGANISASI : 1.22.01 - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN Halaman 155 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.22 1.22.01 4 PENDAPATAN - 1.22 1.22.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.677.592.880 1.22 1.22.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.124.184.205 1.22 1.22.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1.124.184.205 1.22 1.22.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 5.553.408.675 1.22 1.22.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.923.700 1.22 1.22.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.900.000 1.22 1.22.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 1.22 1.22.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2.085.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.22 1.22.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.085.000 1.22 1.22.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 42.600.000 1.22 1.22.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 42.600.000 1.22 1.22.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.22 1.22.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33.642.700 1.22 1.22.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.642.700 1.22 1.22.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10.260.000 1.22 1.22.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.260.000 1.22 1.22.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.345.000 1.22 1.22.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.345.000 1.22 1.22.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.273.000 1.22 1.22.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.273.000 1.22 1.22.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.500.000 Bangunan Kantor 1.22 1.22.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 1.22 1.22.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.320.000 1.22 1.22.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000 1.22 1.22.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 156 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.22 1.22.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.230.000 1.22 1.22.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.230.000 1.22 1.22.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6.460.000 Undangan 1.22 1.22.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000 1.22 1.22.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.409.000 1.22 1.22.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.409.000 1.22 1.22.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 122.700.000 1.22 1.22.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.700.000 1.22 1.22.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35.199.000 1.22 1.22.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 35.199.000 1.22 1.22.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.22 1.22.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84.892.600 1.22 1.22.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 33.779.600 1.22 1.22.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.779.600 1.22 1.22.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 51.113.000 1.22 1.22.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.113.000 1.22 1.22.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 7.625.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.22 1.22.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 7.625.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.22 1.22.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 7.625.000 1.22 1.22.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.22 1.22.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 06 02 5 2 Pengawasan, Penyusunan Akuntabilitas Laporan - Keuangan 1.22 1.22.01 06 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 06 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.22 1.22.01 06 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 181 00 5 2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 1.671.216.600 Masyarakat 1.22 1.22.01 181 01 5 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 404.235.000 Pembangunan 1.22 1.22.01 181 01 5 2 1 Belanja Pegawai 125.420.000 1.22 1.22.01 181 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278.815.000 1.22 1.22.01 181 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 157 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.22 1.22.01 181 03 5 2 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 551.927.500 1.22 1.22.01 181 03 5 2 1 Belanja Pegawai 134.795.000 1.22 1.22.01 181 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 417.132.500 1.22 1.22.01 181 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 181 04 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 221.581.600 1.22 1.22.01 181 04 5 2 1 Belanja Pegawai 41.591.000 1.22 1.22.01 181 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.990.600 1.22 1.22.01 181 04 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 181 05 5 2 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 239.610.000 1.22 1.22.01 181 05 5 2 1 Belanja Pegawai 20.100.000 1.22 1.22.01 181 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219.510.000 1.22 1.22.01 181 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 181 06 5 2 Penyusunan Data Profil Kelurahan 253.862.500 1.22 1.22.01 181 06 5 2 1 Belanja Pegawai 112.650.000 1.22 1.22.01 181 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141.212.500 1.22 1.22.01 181 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 21 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 1.189.540.600 Perempuan dan Anak 1.11 1.22.01 87 01 5 2 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 431.019.375 1.11 1.22.01 87 01 5 2 1 Belanja Pegawai 69.090.000 1.11 1.22.01 87 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 361.929.375 1.11 1.22.01 87 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 87 02 5 2 Perlindungan Perempuan dan Anak 506.397.725 1.11 1.22.01 87 02 5 2 1 Belanja Pegawai 86.110.000 1.11 1.22.01 87 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 420.287.725 1.11 1.22.01 87 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 87 03 5 2 Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup 252.123.500 Perempuan dan Anak 1.11 1.22.01 87 03 5 2 1 Belanja Pegawai 192.750.000 1.11 1.22.01 87 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.373.500 1.11 1.22.01 87 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 88 00 5 2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi 2.265.210.175 Perempuan dan Anak 1.11 1.22.01 88 01 5 2 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan 451.166.750 Pengarusutamaan Gender (PUG) 1.11 1.22.01 88 01 5 2 1 Belanja Pegawai 76.875.000 1.11 1.22.01 88 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 374.291.750 1.11 1.22.01 88 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 88 02 5 2 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan 826.045.300 Partisipasi Anak 1.11 1.22.01 88 02 5 2 1 Belanja Pegawai 89.269.600 1.11 1.22.01 88 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 736.775.700 1.11 1.22.01 88 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 88 03 5 2 Pembinaan/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 987.998.125 dan Perlindungan Anak 1.11 1.22.01 88 03 5 2 1 Belanja Pegawai 72.550.000 1.11 1.22.01 88 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 915.448.125 1.11 1.22.01 88 03 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 6.677.592.880 SURPLUS/(DEFISIT) (6.677.592.880) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.24 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 1.24.01 - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Halaman 158 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.24 1.24.01 00 00 4 PENDAPATAN - 1.24 1.24.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.777.698.109 1.24 1.24.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.310.801.409 1.24 1.24.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2.310.801.409 1.24 1.24.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2.466.896.700 1.24 1.24.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 927.924.600 1.24 1.24.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.880.000 1.24 1.24.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000 1.24 1.24.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 6.000.000 Listrik 1.24 1.24.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 1.24 1.24.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5.180.000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.24 1.24.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.180.000 1.24 1.24.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 28.560.000 1.24 1.24.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 28.560.000 1.24 1.24.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.24 1.24.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 173.583.500 1.24 1.24.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.638.000 1.24 1.24.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171.945.500 1.24 1.24.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 39.800.000 1.24 1.24.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000 1.24 1.24.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.237.900 1.24 1.24.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.237.900 1.24 1.24.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.544.800 1.24 1.24.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.544.800 1.24 1.24.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 17.905.000 Bangunan Kantor 1.24 1.24.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.24 1.24.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.905.000 1.24 1.24.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 159 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.24 1.24.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 230.079.800 1.24 1.24.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 819.000 1.24 1.24.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.510.800 1.24 1.24.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 193.750.000 1.24 1.24.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.857.600 1.24 1.24.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.857.600 1.24 1.24.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 22.080.000 Undangan 1.24 1.24.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.080.000 1.24 1.24.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 53.845.000 1.24 1.24.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.845.000 1.24 1.24.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 45.000.000 1.24 1.24.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 1.24 1.24.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 11.733.000 1.24 1.24.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 11.733.000 1.24 1.24.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.24 1.24.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 01 20 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 199.638.000 1.24 1.24.01 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 1.638.000 1.24 1.24.01 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000 1.24 1.24.01 01 20 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 289.756.600 1.24 1.24.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 203.665.000 1.24 1.24.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 665.000 1.24 1.24.01 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 203.000.000 1.24 1.24.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 86.091.600 1.24 1.24.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai 539.000 1.24 1.24.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.552.600 1.24 1.24.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 03 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.000.000 1.24 1.24.01 03 03 5 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 21.000.000 1.24 1.24.01 03 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 03 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 1.24 1.24.01 03 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21.000.000 1.20 1.20.13 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 21.000.000 1.20 1.20.13 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 1.20 1.20.13 05 01 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 160 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.24 1.24.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 26.755.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.24 1.24.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 26.755.000 Realisasi Kinerja SKPD 1.24 1.24.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 26.755.000 1.24 1.24.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.24 1.24.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 186 00 5 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ 582.743.400 Arsip Daerah 1.24 1.24.01 186 01 5 2 Pengelolaan Arsip Daerah 312.486.150 1.24 1.24.01 186 01 5 2 1 Belanja Pegawai 104.161.000 1.24 1.24.01 186 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208.325.150 1.24 1.24.01 186 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 186 02 5 2 Pengembangan Arsip Daerah 270.257.250 1.24 1.24.01 186 02 5 2 1 Belanja Pegawai 29.830.000 1.24 1.24.01 186 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240.427.250 1.24 1.24.01 186 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.26 1.24.01 195 00 5 2 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan 597.717.100 Budaya Baca/Literasi 1.26 1.24.01 195 01 5 2 Pembinaan Perpustakaan 213.037.600 1.26 1.24.01 195 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.948.500 1.26 1.24.01 195 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202.089.100 1.26 1.24.01 195 01 5 2 3 Belanja Modal - 1.26 1.24.01 195 02 5 2 Pengembangan Budaya Baca/Literasi 384.679.500 1.26 1.24.01 195 02 5 2 1 Belanja Pegawai 20.364.500 1.26 1.24.01 195 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364.315.000 1.26 1.24.01 195 02 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4.777.698.109 SURPLUS/(DEFISIT) (4.777.698.109) KODE REKENING URUSAN PEM. : 2.06 - PERDAGANGAN ORGANISASI : 2.06.01 - DINAS PENGELOLAAN PASAR Halaman 161 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 2.06.01 00 00 4 PENDAPATAN 18.601.912.812 2.06 2.06.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.454.938.562 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.454.938.562 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14.454.938.562 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi pelayanan pasar 14.454.938.562 1)PD No 5/2012 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4.146.974.250 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 26 Pendapatan BLUD Pusat Bisnis 4.146.974.250 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 26 01 Pendapatan BLUD Pusat Bisnis 4.146.974.250 2)Perwal No 84/ 2013 2.06 2.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 25.204.471.296 2.06 2.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.686.615.376 2.06 2.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 6.686.615.376 2.06 2.06.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 18.517.855.920 2.06 2.06.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.209.430.500 2.06 2.06.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.494.000 2.06 2.06.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.494.000 2.06 2.06.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2.282.400.000 Listrik 2.06 2.06.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.282.400.000 2.06 2.06.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.760.000 2.06 2.06.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.260.000 2.06 2.06.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal 9.500.000 2.06 2.06.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 18.435.000 Kendaraan Dinas/Operasional 2.06 2.06.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.435.000 2.06 2.06.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 459.550.000 2.06 2.06.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 58.050.000 2.06 2.06.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401.500.000 2.06 2.06.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 156.866.000 2.06 2.06.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156.866.000 2.06 2.06.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.620.000 2.06 2.06.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 19.620.000 2.06 2.06.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 2.06 2.06.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.597.000 2.06 2.06.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.597.000 2.06 2.06.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 162 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 2.06.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.400.000 2.06 2.06.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000 2.06 2.06.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.617.500 Bangunan Kantor 2.06 2.06.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.617.500 2.06 2.06.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.056.000 2.06 2.06.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.056.000 2.06 2.06.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.630.000 Undangan 2.06 2.06.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.630.000 2.06 2.06.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 96.930.000 2.06 2.06.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.930.000 2.06 2.06.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 143.100.000 2.06 2.06.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143.100.000 2.06 2.06.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 879.975.000 2.06 2.06.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 879.975.000 2.06 2.06.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 2.06 2.06.01 01 19 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 565.924.000 2.06 2.06.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 565.924.000 2.06 2.06.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 565.924.000 2.06 2.06.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.920.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 2.06 2.06.01 06 01 5 2 Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1.920.000 Kinerja SKPD 2.06 2.06.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.920.000 2.06 2.06.01 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 2.06 2.06.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 213 00 5 2 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, 7.342.484.420 Ketertiban dan Keamanan Pasar 2.06 2.06.01 213 01 5 2 Peningkatan Kebersihan Pasar 3.897.609.720 2.06 2.06.01 213 01 5 2 1 Belanja Pegawai 51.149.000 2.06 2.06.01 213 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.846.460.720 2.06 2.06.01 213 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 213 02 5 2 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota 2.278.650.700 2.06 2.06.01 213 02 5 2 1 Belanja Pegawai 360.914.000 2.06 2.06.01 213 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.917.736.700 2.06 2.06.01 213 02 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 163 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 2.06.01 213 03 5 2 Pemeliharaan Pasar-Pasar Tersebar se Kota Yogyakarta 1.166.224.000 2.06 2.06.01 213 03 5 2 1 Belanja Pegawai 59.708.000 2.06 2.06.01 213 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.106.516.000 2.06 2.06.01 213 03 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 214 00 5 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan 4.183.302.500 Retribusi 2.06 2.06.01 214 01 5 2 Operasional Peningkatan Pendapatan 378.502.000 2.06 2.06.01 214 01 5 2 1 Belanja Pegawai 201.764.000 2.06 2.06.01 214 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.738.000 2.06 2.06.01 214 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 214 02 5 2 Penataan Lahan dan Pedagang 259.886.500 2.06 2.06.01 214 02 5 2 1 Belanja Pegawai 55.692.000 2.06 2.06.01 214 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.194.500 2.06 2.06.01 214 02 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 214 03 5 2 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wil I 1.153.347.550 2.06 2.06.01 214 03 5 2 1 Belanja Pegawai 175.506.000 2.06 2.06.01 214 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 977.841.550 2.06 2.06.01 214 03 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 214 04 5 2 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wil II 1.061.216.300 2.06 2.06.01 214 04 5 2 1 Belanja Pegawai 217.548.000 2.06 2.06.01 214 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 843.668.300 2.06 2.06.01 214 04 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 214 05 5 2 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 688.350.150 2.06 2.06.01 214 05 5 2 1 Belanja Pegawai 32.938.000 2.06 2.06.01 214 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 655.412.150 2.06 2.06.01 214 05 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 214 06 5 2 Optimalisasi Pengelolaan UPT Pusat Bisnis 642.000.000 2.06 2.06.01 214 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 214 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 642.000.000 2.06 2.06.01 214 06 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 215 00 5 2 Program Pengembangan Pasar 2.214.794.500 2.06 2.06.01 215 01 5 2 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 651.408.000 2.06 2.06.01 215 01 5 2 1 Belanja Pegawai 125.821.750 2.06 2.06.01 215 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 525.586.250 2.06 2.06.01 215 01 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 215 02 5 2 Pengembangan dan Promosi Pasar 1.563.386.500 2.06 2.06.01 215 02 5 2 1 Belanja Pegawai 178.426.500 2.06 2.06.01 215 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.290.757.000 2.06 2.06.01 215 02 5 2 3 Belanja Modal 94.203.000 JUMLAH BELANJA: 25.204.471.296 SURPLUS/(DEFISIT) (6.602.558.484) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI KODE REKENING LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 URUSAN WAJIB 125.222.803.514 391.972.365.965 269.185.464.991 786.380.634.470 1 01 URUSAN PENDIDIKAN 50.008.417.500 104.576.776.850 8.492.946.150 163.078.140.500 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 47.258.901.000 97.327.767.500 6.490.672.000 151.077.340.500 1 01 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.158.606.000 977.658.175 - 1.411.933.175 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 10.276.000 - 10.276.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 10.975.000 - 10.975.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 579.750.000 - - 579.750.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.000 149.503.950 - 149.753.950 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.275.000 134.425.175 - 137.700.175 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 132.721.000 - 132.721.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 21.255.250 - 21.255.250 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 66.320.000 - 66.320.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 11.709.800 - 11.709.800 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.680.000 - 4.680.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 184.792.000 - 184.792.000 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1 REKENING JENIS BELANJA Halaman 2 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 102.000.000 - 102.000.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 13.575.081.000 - - 13.575.081.000 20 Penyediaan Jasa Keamanan 250.000 149.000.000 - 149.250.000 1 01 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.464.400 530.314.950 - 550.779.350 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.464.400 175.692.950 - 196.157.350 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 304.622.000 - 304.622.000 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 50.000.000 - 50.000.000 1 01 01 1 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 119.230.000 - - 119.230.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 119.230.000 - - 119.230.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 01 01 1 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 432.350.000 3.643.890.250 - 4.076.240.250 Dasar 01 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 280.430.000 1.913.330.000 - 2.193.760.000 02 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 63.130.000 548.068.000 - 611.198.000 03 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 88.790.000 1.182.492.250 - 1.271.282.250 1 01 01 1 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 226.520.000 3.599.544.375 - 3.826.064.375 Menengah 01 Pengembangan Prestasi Siswa 31.375.000 794.067.500 - 825.442.500 02 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 77.485.000 1.336.246.375 - 1.413.731.375 03 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 40.300.000 580.956.500 - 621.256.500 04 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 77.360.000 888.274.000 - 965.634.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 3 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 01 01 1 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 262.360.000 1.914.561.250 7.850.000 2.184.771.250 Non Formal dan Informal 01 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak 100.080.000 1.335.585.000 - 1.435.665.000 Usia Dini (PAUD) 02 Fasilitasi dan Penguatan Pendidikan Masyarakat 145.850.000 289.103.500 - 434.953.500 03 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 16.430.000 289.872.750 7.850.000 314.152.750 1 01 01 1 01 01 013 Program Wajib Belajar 12 Tahun 21.276.972.200 80.005.918.000 - 101.282.890.200 01 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 505.355.000 35.074.234.000 - 35.579.589.000 02 Pengelolaan Dana BOS Daerah 20.771.617.200 44.931.684.000 - 65.703.301.200 1 01 01 1 01 01 014 Program Pengembangan Pendidikan 10.762.398.400 6.655.880.500 6.482.822.000 23.901.100.900 01 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 130.188.400 133.665.000 - 263.853.400 02 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 121.500.000 490.954.000 - 612.454.000 03 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 10.253.360.000 793.720.000 - 11.047.080.000 Kualitas Pegawai 04 Pengembangan Pendidikan 180.525.000 1.563.249.500 - 1.743.774.500 05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK) 36.050.000 81.057.000 6.482.822.000 6.599.929.000 06 Pengembangan Tenaga Kependidikan 40.775.000 3.593.235.000 - 3.634.010.000 1 01 20 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR/BLUD 2.749.516.500 7.249.009.350 2.002.274.150 12.000.800.000 1 01 20 1 01 20 020 Program Pelayanan Internal BLUD Taman Pintar 2.660.251.500 3.782.699.850 1.665.000 6.611.941.350 01 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai 2.592.842.500 281.755.200 - 2.874.597.700 02 Penyediaan Sarana Prasarana Taman Pintar 3.185.000 1.667.735.650 - 1.670.920.650 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta 60.884.000 604.600.000 - 665.484.000 Peralatan dan Perlengkapannya 04 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 655.000 83.531.050 - 84.186.050 05 Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman 2.685.000 1.145.077.950 1.665.000 1.149.427.950 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 4 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 01 20 1 01 20 021 Program Pengembangan Taman Pintar 89.265.000 3.466.309.500 2.000.609.150 5.556.183.650 01 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan 58.980.000 809.452.000 35.000.000 903.432.000 Kepemanduan Taman Pintar 02 Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar 15.440.000 683.592.500 82.000.000 781.032.500 03 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar 2.670.000 850.575.000 - 853.245.000 04 Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar 1.760.000 600.000.000 700.000.000 1.301.760.000 05 Pengembangan Area Taman Pintar 6.625.000 - 961.209.150 967.834.150 06 Perjalanan Dinas - 167.325.000 - 167.325.000 07 Pengembangan Fasilitas Taman Pintar 3.790.000 355.365.000 222.400.000 581.555.000 1 02 URUSAN KESEHATAN 28.154.000.441 82.653.482.638 21.737.765.191 132.545.248.270 1 02 DINAS KESEHATAN 7.843.818.441 52.468.364.638 1.738.215.191 62.050.398.270 1 02 01 1 02 01 24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.685.760.000 900.299.710 5.320.000 2.591.379.710 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5.400.000 - 5.400.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 15.000.000 - 15.000.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 16.980.000 - 16.980.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 239.760.000 - - 239.760.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 490.000 103.465.700 - 103.955.700 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 74.415.000 - 74.415.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.250.000 60.487.760 - 62.737.760 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000 219.303.250 - 221.553.250 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 13.000.000 - 13.000.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 85.112.000 - 85.112.000 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 5 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 38.728.000 1.320.000 40.048.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.700.000 4.000.000 6.700.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 161.328.000 - 161.328.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 104.380.000 - 104.380.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.441.010.000 - - 1.441.010.000 1 02 01 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur - 393.672.000 - 393.672.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 80.000.000 - 80.000.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 313.672.000 - 313.672.000 1 02 01 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 15.000.000 - 15.000.000 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 15.000.000 - 15.000.000 1 02 01 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 245.417.000 49.000.000 - 294.417.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 245.417.000 49.000.000 - 294.417.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 02 01 1 02 01 024 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 4.366.583.441 11.974.663.085 282.095.191 16.623.341.717 01 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 297.950.000 917.571.500 - 1.215.521.500 02 Operasional Puskesmas Danurejan I 183.147.420 359.543.150 - 542.690.570 03 Operasional Puskesmas Danurejan II 156.831.775 440.803.075 - 597.634.850 04 Operasional Puskesmas Gedongtengen 150.951.400 439.570.750 - 590.522.150 05 Operasional Puskesmas Gondokusuman I 176.786.540 563.648.847 - 740.435.387 06 Operasional Puskesmas Gondokusuman II 94.815.000 493.915.875 - 588.730.875 07 Operasional Puskesmas Gondomanan 143.921.600 460.182.875 - 604.104.475 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 6 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 08 Operasional Puskesmas Jetis 413.260.000 1.021.176.025 47.995.000 1.482.431.025 09 Operasional Puskesmas Kotagede I 180.770.000 541.252.300 - 722.022.300 10 Operasional Puskesmas Kotagede II 144.094.200 368.384.250 - 512.478.450 11 Operasional Puskesmas Kraton 191.115.000 546.632.450 - 737.747.450 12 Operasional Puskesmas Mantrijeron 319.975.000 717.766.800 - 1.037.741.800 13 Operasional Puskesmas Mergangsan 510.435.000 1.068.949.600 88.890.000 1.668.274.600 14 Operasional Puskesmas Ngampilan 146.339.000 471.881.400 - 618.220.400 15 Operasional Puskesmas Pakualaman 141.730.000 333.892.300 - 475.622.300 16 Operasional Puskesmas Tegalrejo 319.979.394 1.066.100.750 125.010.191 1.511.090.335 17 Operasional Puskesmas Umbulharjo I 334.962.512 776.144.088 20.200.000 1.131.306.600 18 Operasional Puskesmas Umbulharjo II 212.994.600 676.266.150 - 889.260.750 19 Operasional Puskesmas Wirobrajan 246.525.000 710.980.900 - 957.505.900 1 02 01 1 02 01 025 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 566.875.000 904.426.138 - 1.471.301.138 01 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 266.135.000 224.963.750 - 491.098.750 02 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 276.790.000 294.827.000 - 571.617.000 03 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 23.950.000 384.635.388 - 408.585.388 1 02 01 1 02 01 026 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 267.705.000 1.304.503.500 - 1.572.208.500 01 Pengendalian Penyakit Menular 194.470.000 668.310.000 - 862.780.000 02 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 7.825.000 146.688.750 - 154.513.750 03 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 65.410.000 489.504.750 - 554.914.750 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 7 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 02 01 1 02 01 027 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 182.355.000 27.678.921.500 - 27.861.276.500 01 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 182.355.000 27.678.921.500 - 27.861.276.500 1 02 01 1 02 01 028 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya 41.045.000 1.017.775.500 - 1.058.820.500 Manusia Kesehatan 03 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 14.040.000 267.123.000 - 281.163.000 04 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 27.005.000 750.652.500 - 777.657.500 1 02 01 1 02 01 029 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 113.952.000 1.232.630.475 271.000.000 1.617.582.475 01 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 62.482.000 348.738.000 34.500.000 445.720.000 02 Pengelolaan Promosi Kesehatan 40.160.000 405.174.475 236.500.000 681.834.475 03 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan 11.310.000 478.718.000 - 490.028.000 1 02 01 1 02 01 030 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 295.045.000 471.423.000 119.800.000 886.268.000 02 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 110.060.000 342.826.000 25.000.000 477.886.000 Penyelidikan KLB 03 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan 184.985.000 128.597.000 94.800.000 408.382.000 Pengembangan Kesehatan 1 02 01 1 02 01 031 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 79.081.000 6.526.049.730 1.060.000.000 7.665.130.730 Pengelolaan Alat Kesehatan 01 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 46.736.000 4.405.700.900 - 4.452.436.900 02 Pengelolaan Alat Kesehatan 32.345.000 2.120.348.830 1.060.000.000 3.212.693.830 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 8 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 02.02 RSUD (RS Jogja) 20.310.182.000 30.185.118.000 19.999.550.000 70.494.850.000 1 02 02 1 02 02 034 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.520.000 4.691.301.000 - 4.848.821.000 01 Administrasi Perkantoran 3.380.000 2.000.014.000 - 2.003.394.000 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 716.752.000 - 716.752.000 03 Pemeliharaan Kendaraan Dinas - 236.114.000 - 236.114.000 04 Pemeliharaan Kebersihan 2.500.000 600.602.000 - 603.102.000 05 Peningkatan Sumber Daya Manusia 147.500.000 484.434.000 - 631.934.000 06 Makan Minum Pegawai 460.000 538.785.000 - 539.245.000 07 Pengembangan Manajemen Promosi, Publikasi dan 3.680.000 114.600.000 - 118.280.000 Peningkatan Kepuasan Pelanggan 1 02 02 1 02 02 035 Program Pelayanan Administrasi Keuangan 20.111.132.000 - - 20.111.132.000 02 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan 19.058.681.900 - - 19.058.681.900 03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan APBD 1.052.450.100 - - 1.052.450.100 1 02 02 1 02 02 036 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 1.260.000 425.790.000 - 427.050.000 01 Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien) 1.260.000 425.790.000 - 427.050.000 1 02 02 1 02 02 037 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 10.590.000 24.326.972.000 - 24.337.562.000 01 Pelayanan Penunjang Medis 6.210.000 22.224.767.000 - 22.230.977.000 02 Pelayanan Penunjang Non Medis 4.380.000 2.102.205.000 - 2.106.585.000 1 02 02 1 02 02 038 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 17.155.000 658.055.000 - 675.210.000 01 Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan Sarana Peralatan Medis 15.810.000 495.050.000 - 510.860.000 02 Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan 1.345.000 163.005.000 - 164.350.000 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 9 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 02 02 1 02 02 039 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 12.525.000 83.000.000 19.999.550.000 20.095.075.000 Rumah Sakit 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 3.535.000 83.000.000 600.000.000 686.535.000 02 Pengadaan Peralatan Kesehatan 2.900.000 - 2.437.000.000 2.439.900.000 03 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.640.000 - 1.662.550.000 1.666.190.000 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (APBD) 2.450.000 - 15.300.000.000 15.302.450.000 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 2.924.373.650 30.277.747.150 47.734.269.000 80.936.389.800 1 03 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 3.212.209.150 33.155.804.650 51.887.165.000 88.255.178.800 1 03 01 1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205.229.000 10.969.190.000 - 11.174.419.000 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.800.000 - 1.800.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 10.451.600.000 - 10.451.600.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 19.000.000 - 19.000.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52.300.000 - - 52.300.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.065.000 50.335.000 - 52.400.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.000.000 - 40.000.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 85.000.000 - 85.000.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 66.500.000 - 66.500.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 17.450.000 - 17.450.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.960.000 - 4.960.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 10 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 84.945.000 - 84.945.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 147.600.000 - 147.600.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 150.864.000 - - 150.864.000 1 03 01 1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.386.000 644.799.000 - 649.185.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.435.000 195.750.000 - 199.185.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 951.000 449.049.000 - 450.000.000 1 03 01 1 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86.498.000 88.142.300 - 174.640.300 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 86.498.000 88.142.300 - 174.640.300 1 03 01 1 03 01 041 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 604.590.150 6.504.889.850 14.016.390.000 21.125.870.000 01 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 317.644.150 5.343.005.850 - 5.660.650.000 02 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 286.946.000 1.161.884.000 - 1.448.830.000 03 Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 12.850.000.000 12.850.000.000 04 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan - - 1.166.390.000 1.166.390.000 1 03 01 1 03 01 042 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 1.171.685.000 3.365.959.000 8.920.475.000 13.458.119.000 01 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan - - 4.401.000.000 4.401.000.000 02 Pemeliharaan Saluran Pengairan 612.840.000 1.777.145.000 95.475.000 2.485.460.000 03 Peningkatan dan Pembangunan Talud - - 4.364.000.000 4.364.000.000 04 Pemeliharaan Bangunan Talud 558.845.000 1.588.814.000 60.000.000 2.207.659.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 11 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 03 01 1 03 01 043 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 439.200.000 2.635.715.000 10.624.260.000 13.699.175.000 01 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase - - 10.500.000.000 10.500.000.000 02 Pemeliharaan Saluran Drainase 439.200.000 2.635.715.000 124.260.000 3.199.175.000 1 03 01 1 03 01 044 Program Peningkatan & Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 224.197.000 4.770.600.500 2.871.400.000 7.866.197.500 01 Peningkatan PJU Kampung - - 906.400.000 906.400.000 02 Peningkatan PJU Lingkungan - - 1.315.000.000 1.315.000.000 03 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 224.197.000 4.770.600.500 - 4.994.797.500 04 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias - - 650.000.000 650.000.000 1 03 01 1 03 01 045 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah (SAL) 188.588.500 1.298.451.500 11.301.744.000 12.788.784.000 01 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL - - 9.901.744.000 9.901.744.000 02 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 188.588.500 1.298.451.500 - 1.487.040.000 03 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) - - 1.400.000.000 1.400.000.000 1 04 URUSAN PERUMAHAN 168.028.500 1.753.719.500 3.627.896.000 5.549.644.000 1 04 00 1 03 01 056 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan 168.028.500 1.753.719.500 3.627.896.000 5.549.644.000 Permukiman 01 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar - - 2.000.000.000 2.000.000.000 Permukiman 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 85.338.500 1.508.846.500 - 1.594.185.000 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan - - 1.627.896.000 1.627.896.000 04 Pendampingan PNPM 82.690.000 244.873.000 - 327.563.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 12 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 05 URUSAN PENATAAN RUANG 119.807.000 1.124.338.000 525.000.000 1.769.145.000 1 05 00 1 03 01 060 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 119.807.000 1.124.338.000 525.000.000 1.769.145.000 Infrastruktur Kawasan 04 Pemeliharaan Bangun-Bangunan 100.242.000 197.233.000 - 297.475.000 Monumental dan Assesories Keindahan Kota 05 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota - - 525.000.000 525.000.000 06 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 19.565.000 927.105.000 - 946.670.000 1 06 01 BAPPEDA 2.215.581.000 4.709.403.650 65.975.000 6.990.959.650 1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.428.661.000 4.220.609.800 65.975.000 5.715.245.800 1 06 01 1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.866.000 657.308.500 975.000 736.149.500 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4.250.000 - 4.250.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.584.000 - 2.584.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.900.000 - - 45.900.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550.000 73.592.000 - 74.142.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.900.000 11.125.000 - 14.025.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.250.000 57.077.500 - 59.327.500 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 71.473.500 - 71.473.500 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.405.500 - 5.405.500 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.400.000 35.175.000 975.000 38.550.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400.000 16.900.000 - 17.300.000 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 13 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.800.000 - 4.800.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 59.526.000 - 59.526.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 315.400.000 - 315.400.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 - - 23.466.000 1 06 01 1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.600.000 126.164.000 65.000.000 197.764.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.600.000 10.260.000 65.000.000 81.860.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 115.904.000 - 115.904.000 1 06 01 1 06 01 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 28.390.000 - 28.390.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 28.390.000 - 28.390.000 1 06 01 1 06 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20.600.000 11.900.000 - 32.500.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.600.000 11.900.000 - 32.500.000 1 06 01 1 06 01 063 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 661.505.000 1.384.755.500 - 2.046.260.500 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 178.450.000 178.390.000 - 356.840.000 04 Pelaksanaan Musrenbang 151.350.000 175.657.500 - 327.007.500 05 Perencanaan Pembangunan Eksosbud 45.370.000 288.543.000 - 333.913.000 06 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 286.335.000 742.165.000 - 1.028.500.000 1 06 01 1 06 01 064 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 90.100.000 579.973.500 - 670.073.500 01 Pengelolaan Jaringan Penelitian 62.490.000 117.946.000 - 180.436.000 04 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 7.040.000 121.150.000 - 128.190.000 05 Penelitian dan Pengembangan Ekososbud 18.920.000 286.785.000 - 305.705.000 06 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana 1.650.000 54.092.500 - 55.742.500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 14 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 06 01 1 06 01 65 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 305.070.000 684.026.000 - 989.096.000 01 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 111.045.000 153.767.000 - 264.812.000 03 Koordinasi Pengendalian Strategis 27.225.000 13.200.000 - 40.425.000 04 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 166.800.000 517.059.000 - 683.859.000 1 06 01 1 06 01 66 Program Penanggulangan Kemiskinan 226.255.000 628.689.800 - 854.944.800 02 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 226.255.000 628.689.800 - 854.944.800 1 06 01 1 06 01 185 Program Penataan Kawasan Sungai 40.665.000 119.402.500 - 160.067.500 01 Koordinasi dan Penataan Kawasan Sungai 40.665.000 119.402.500 - 160.067.500 1 23 URUSAN STATISTIK 786.920.000 488.793.850 - 1.275.713.850 1 23 00 1 23 01 184 Program Pengembangan Data/Informasi 786.920.000 488.793.850 - 1.275.713.850 01 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 149.700.000 250.706.000 - 400.406.000 02 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 246.985.000 76.942.100 - 323.927.100 03 Analisa Data 8.155.000 90.328.000 - 98.483.000 04 Pengelolaan Data Kewilayahan 382.080.000 70.817.750 - 452.897.750 1 07 URUSAN PERHUBUNGAN 2.931.251.800 13.710.854.645 4.715.771.500 21.357.877.945 1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN 2.931.251.800 13.710.854.645 4.715.771.500 21.357.877.945 1 07 01 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.073.000 696.109.790 - 986.182.790 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 40.100.000 - 40.100.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 14.200.000 - 14.200.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 43.680.000 - - 43.680.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 15 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 59.366.700 - 59.366.700 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 16.750.000 - 16.750.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 57.458.900 - 57.458.900 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 109.036.750 - 109.036.750 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 16.131.440 - 16.131.440 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 117.660.000 - 117.660.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.566.000 - 1.566.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.160.000 - 6.160.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 79.480.000 - 79.480.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 178.200.000 - 178.200.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 246.393.000 - - 246.393.000 1 07 01 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.454.817.349 - 1.454.817.349 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 985.215.849 - 985.215.849 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 469.601.500 - 469.601.500 1 07 01 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.148.000 149.569.000 - 150.717.000 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1.148.000 149.569.000 - 150.717.000 1 07 01 1 07 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 78.000.000 - 78.000.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 29.500.000 - 29.500.000 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 48.500.000 - 48.500.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 16 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 07 01 1 07 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 119.170.000 - - 119.170.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 119.170.000 - - 119.170.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 07 01 1 07 01 069 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 171.294.000 2.019.540.356 4.232.471.500 6.423.305.856 dan Fasilitas Perhubungan 01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan 31.392.000 721.298.356 - 752.690.356 Bermotor 02 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas - - 4.232.471.500 4.232.471.500 Perhubungan 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 139.902.000 1.298.242.000 - 1.438.144.000 1 07 01 1 07 01 070 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 1.883.684.000 1.997.937.750 6.200.000 3.887.821.750 01 Optimalisasi Perijinan Angkutan 31.661.500 109.417.000 - 141.078.500 02 Manajemen Transportasi Terminal 294.562.000 619.305.500 - 913.867.500 03 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1.465.310.000 463.697.250 200.000 1.929.207.250 04 Survey Bidang Lalu Lintas 30.132.000 587.998.000 6.000.000 624.130.000 05 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 62.018.500 217.520.000 - 279.538.500 1 07 01 1 07 01 071 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 205.601.500 625.127.400 77.500.000 908.228.900 Lalu Lintas 01 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang 103.576.000 174.504.000 32.500.000 310.580.000 Perhubungan 02 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 80.392.000 15.420.000 45.000.000 140.812.000 04 Bimbingan dan Keselamatan 13.776.000 376.383.400 - 390.159.400 05 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 7.857.500 58.820.000 - 66.677.500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 17 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 07 01 1 07 01 072 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 260.281.300 6.689.753.000 399.600.000 7.349.634.300 Perparkiran 01 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 234.230.800 6.502.793.000 - 6.737.023.800 02 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 26.050.500 186.960.000 399.600.000 612.610.500 1 08 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3.852.205.750 18.701.654.025 16.789.655.500 39.343.515.275 1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.782.318.250 12.464.744.700 10.250.402.000 24.497.464.950 1 08 01 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.356.500 937.096.450 13.925.000 1.862.377.950 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.650.000 - 1.650.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 15.900.000 - 15.900.000 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - 36.300.000 - 36.300.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 43.890.000 - - 43.890.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 665.500 53.948.500 - 54.614.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 23.650.000 - 23.650.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 27.194.250 - 27.194.250 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 12.500.000 - 12.500.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.331.500 - 3.331.500 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 365.500 107.615.000 9.225.000 117.205.500 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 6.633.200 4.700.000 11.333.200 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.920.000 - 2.920.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 389.454.000 - 389.454.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 18 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 122.000.000 - 122.000.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 865.645.000 - - 865.645.000 20 Penyediaan Jasa Keamanan 790.500 134.000.000 - 134.790.500 1 08 01 1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.619.000 3.762.624.500 - 3.764.243.500 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 834.000 230.000.000 - 230.834.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 785.000 3.532.624.500 - 3.533.409.500 1 08 01 1 08 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 365.000 163.350.000 - 163.715.000 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 365.000 163.350.000 - 163.715.000 1 08 01 1 08 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 75.000.000 - 75.000.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 75.000.000 - 75.000.000 1 08 01 1 08 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33.159.000 30.325.000 - 63.484.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 22.023.000 30.325.000 - 52.348.000 Realisasi Kinerja SKPD 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 11.136.000 - - 11.136.000 1 08 01 1 08 01 075 Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 226.352.500 1.511.561.000 487.250.000 2.225.163.500 04 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan 71.034.000 152.025.000 - 223.059.000 05 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan 42.077.000 246.762.500 185.925.000 474.764.500 Penanganan Kasus Lingkungan 06 Pengendalian Kerusakan Lahan 3.231.000 108.145.000 - 111.376.000 07 Pengendalian Pencemaran Air 57.934.500 802.414.500 104.455.000 964.804.000 08 Pengendalian Pencemaran Udara 52.076.000 202.214.000 196.870.000 451.160.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 19 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 08 01 1 08 01 076 Program Konservasi Sumber Daya Alam 6.569.000 101.500.000 1.710.465.000 1.818.534.000 01 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah 6.569.000 101.500.000 1.710.465.000 1.818.534.000 1 08 01 1 08 01 077 Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 160.133.000 1.632.370.250 - 1.792.503.250 01 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi Lingkungan Hidup 36.015.500 410.700.250 - 446.715.750 02 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 75.354.000 278.457.500 - 353.811.500 03 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, Kampung Hijau dan 38.606.000 383.285.000 - 421.891.000 Evaluasi Lingkungan 04 Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren Berwawasan 10.157.500 559.927.500 - 570.085.000 Lingkungan 1 08 01 1 08 01 078 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 442.764.250 4.250.917.500 8.038.762.000 12.732.443.750 01 Pemeliharaan Taman Kota 301.972.250 3.092.665.500 14.400.000 3.409.037.750 02 Peningkatan Taman Kota - - 3.209.715.000 3.209.715.000 03 Pemeliharaan Jalur Hijau 140.792.000 1.158.252.000 - 1.299.044.000 04 Peningkatan Jalur Hijau - - 537.925.000 537.925.000 05 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan - - 4.276.722.000 4.276.722.000 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 2.069.887.500 6.236.909.325 6.539.253.500 14.846.050.325 1 03 00 1 08 01 48 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.069.887.500 6.236.909.325 6.539.253.500 14.846.050.325 01 Operasional Pembersihan Sampah 844.529.000 2.622.562.500 - 3.467.091.500 02 Operasional Pengangkutan Sampah 983.916.000 1.778.077.000 - 2.761.993.000 03 Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan 140.742.500 1.124.247.200 - 1.264.989.700 04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - - 5.170.565.000 5.170.565.000 05 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan - 46.735.000 288.550.000 335.285.000 Persampahan 06 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat 100.700.000 665.287.625 1.080.138.500 1.846.126.125 KODE 1 JENIS BELANJA REKENING Halaman 20 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.764.859.500 2.186.974.650 1.003.200.000 4.955.034.150 1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.764.859.500 2.186.974.650 1.003.200.000 4.955.034.150 1 10 01 1 10 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.367.000 383.048.800 8.000.000 512.415.800 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.405.000 - 2.405.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7.200.000 - 7.200.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4.365.000 - 4.365.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.225.000 - - 36.225.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.350.000 - 6.350.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.000.000 35.400.000 8.000.000 54.400.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.361.600 - 40.361.600 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21.375.000 - 21.375.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 450.000 6.057.000 - 6.507.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.260.000 23.955.200 - 25.215.200 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10.152.000 - 10.152.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.900.000 - 2.900.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 31.728.000 - 31.728.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 190.800.000 - 190.800.000 19 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan 72.432.000 - - 72.432.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 21 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 10 01 1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 851.000 362.365.000 - 363.216.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 851.000 254.727.000 - 255.578.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 107.638.000 - 107.638.000 1 10 01 1 10 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 60.959.000 10.725.000 - 71.684.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 60.959.000 10.725.000 - 71.684.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 10 01 1 10 01 083 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 658.455.000 500.633.000 - 1.159.088.000 01 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 166.950.000 255.837.000 - 422.787.000 02 Peningkatan Administrasi Kependudukan 491.505.000 244.796.000 - 736.301.000 1 10 01 1 10 01 084 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 449.888.500 630.070.950 - 1.079.959.450 01 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 219.650.000 330.864.750 - 550.514.750 02 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 230.238.500 299.206.200 - 529.444.700 1 10 01 1 10 01 085 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 473.339.000 300.131.900 995.200.000 1.768.670.900 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 38.670.000 193.734.000 995.200.000 1.227.604.000 Kependudukan 02 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 434.669.000 106.397.900 - 541.066.900 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 22 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 627.648.000 3.446.636.789 - 4.074.284.789 1 12 01 1 12 01 KANTOR KELUARGA BERENCANA 627.648.000 3.446.636.789 - 4.074.284.789 1 12 01 1 12 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.713.000 255.812.539 - 303.525.539 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.025.000 - 2.025.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2.400.000 - 2.400.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000 - - 1.000.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 8.475.000 - 8.475.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 34.800.000 - - 34.800.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 180.000 14.132.062 - 14.312.062 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4.000.000 - 4.000.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.739.548 - 11.739.548 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 22.020.000 - 22.020.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.809.495 - 1.809.495 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 6.300.000 - 6.300.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.250.000 - 1.250.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.200.000 - 1.200.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 24.126.000 - 24.126.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 132.900.000 - 132.900.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 11.733.000 - - 11.733.000 19 Penyediaan Jasa Keamanan - 23.435.434 - 23.435.434 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 23 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 12 01 1 12 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.000 139.317.250 - 139.470.250 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 153.000 18.084.250 - 18.237.250 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 121.233.000 - 121.233.000 1 12 01 1 12 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 4.275.000 - 4.275.000 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 4.275.000 - 4.275.000 1 12 01 1 12 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15.917.000 966.000 - 16.883.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 15.917.000 966.000 - 16.883.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 12 01 1 12 01 091 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 563.865.000 3.046.266.000 - 3.610.131.000 01 Peningkatan Keluarga Berencana 500.310.000 1.817.112.000 - 2.317.422.000 02 Peningkatan Keluarga Sejahtera 63.555.000 1.229.154.000 - 1.292.709.000 1 13 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.030.116.400 10.830.267.845 23.150.000 12.883.534.245 1 13 URUSAN SOSIAL 1.275.946.400 5.657.220.470 23.150.000 6.956.316.870 1 13 01 1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 306.546.400 457.853.920 - 764.400.320 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 14.270.000 - 14.270.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 3.600.000 - 3.600.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 14.512.000 - 14.512.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.100.000 - - 50.100.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 57.127.420 - 57.127.420 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 61.466.100 - 61.466.100 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 82.849.150 - 82.849.150 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 24 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 12.281.500 - 13.881.500 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.800.000 49.740.250 - 60.540.250 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.976.000 - 5.976.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 50.550.000 - 50.550.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 40.950.000 - 40.950.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 244.046.400 - - 244.046.400 20 Penyediaan Jasa Keamanan - 64.531.500 - 64.531.500 1 13 01 1 13 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.760.000 590.922.000 - 608.682.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 17.760.000 196.478.500 - 214.238.500 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 394.443.500 - 394.443.500 1 13 01 1 13 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 28.290.000 18.394.000 - 46.684.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.290.000 18.394.000 - 46.684.000 1 13 01 1 13 01 066 Program Penanggulangan Kemiskinan 18.870.000 66.828.000 - 85.698.000 02 Rehabilitasi Sosial Daerah Tidak Layak Huni 18.870.000 66.828.000 - 85.698.000 1 13 01 1 13 01 094 Program Rehabilitasi Sosial 808.390.000 3.922.621.200 23.150.000 4.754.161.200 01 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 73.030.000 256.444.000 - 329.474.000 02 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial 17.910.000 54.085.000 - 71.995.000 04 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan PMKS 111.230.000 325.912.200 - 437.142.200 05 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 134.870.000 440.380.000 - 575.250.000 06 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 19.320.000 677.008.800 - 696.328.800 07 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 59.740.000 1.066.601.600 23.150.000 1.149.491.600 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 25 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 08 Pendataan PMKS dan PSKS 192.175.000 352.585.000 - 544.760.000 09 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 152.065.000 162.431.000 - 314.496.000 10 Pemberdayaan Fakir Miskin 14.890.000 552.177.600 - 567.067.600 11 Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS 33.160.000 34.996.000 - 68.156.000 1 13 01 1 13 01 095 Program Pemberdayaan Sosial 96.090.000 600.601.350 - 696.691.350 02 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS) 96.090.000 600.601.350 - 696.691.350 1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 747.630.000 4.866.840.375 - 5.614.470.375 1 14 00 1 13 01 098 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 56.640.000 2.189.366.500 - 2.246.006.500 01 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 53.810.000 2.142.611.500 - 2.196.421.500 Program Pelatihan Bidang Industri 02 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 2.830.000 46.755.000 - 49.585.000 099 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 216.740.000 1.858.307.500 - 2.075.047.500 01 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 97.900.000 1.592.846.500 - 1.690.746.500 02 Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja 118.840.000 265.461.000 - 384.301.000 100 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 474.250.000 819.166.375 - 1.293.416.375 01 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 341.240.000 556.208.875 - 897.448.875 02 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 133.010.000 262.957.500 - 395.967.500 2 08 URUSAN KETRANSMIGRASIAN 6.540.000 306.207.000 - 312.747.000 2 08 00 1 13 01 221 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 6.540.000 306.207.000 - 312.747.000 01 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 6.540.000 306.207.000 - 312.747.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 26 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 1.218.802.000 13.820.253.415 67.765.000 15.106.820.415 1 15 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 413.600.000 4.312.908.402 4.365.000 4.730.873.402 1 15 01 1 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.017.000 934.438.770 4.365.000 1.218.820.770 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.760.000 - 2.760.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 12.520.000 - 12.520.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 56.400.000 - - 56.400.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 158.247.800 - 158.247.800 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 47.370.000 - 47.370.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 690.000 77.430.450 - 78.120.450 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 44.069.250 - 44.069.250 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 28.302.970 - 28.302.970 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 26.791.300 4.365.000 31.156.300 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 800.000 - 800.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 8.020.000 - 8.020.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 87.527.000 - 87.527.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 370.600.000 - 370.600.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 222.927.000 - - 222.927.000 20 Penyediaan Jasa Keamanan - 70.000.000 - 70.000.000 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 27 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 15 01 1 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 615.000 618.261.250 - 618.876.250 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 615.000 271.295.500 - 271.910.500 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 346.965.750 - 346.965.750 1 15 01 1 15 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20.010.000 - - 20.010.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 20.010.000 - - 20.010.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 15 01 1 15 01 102 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 55.610.000 813.801.500 - 869.411.500 dan Lembaga Keuangan Mikro 01 Pembinaan Koperasi 14.120.000 543.430.000 - 557.550.000 02 Pembinaan Koperasi Syariah 3.800.000 25.186.500 - 28.986.500 03 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP 37.690.000 245.185.000 - 282.875.000 1 15 01 1 15 01 103 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 57.348.000 1.946.406.882 - 2.003.754.882 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 01 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan 9.960.000 377.450.000 - 387.410.000 Kerjasama UMKM dan Promosi Penananam Modal 02 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 16.698.000 551.584.382 - 568.282.382 03 Kajian Sumber Daya UMKM 8.440.000 219.170.000 - 227.610.000 04 Pengembangan Sumber Daya UMKM 15.990.000 687.282.500 - 703.272.500 05 Penumbuhan Wirausaha Baru 6.260.000 110.920.000 - 117.180.000 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 28 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 232.130.000 788.897.159 13.400.000 1.034.427.159 1 21 00 1 15 178 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 232.130.000 788.897.159 13.400.000 1.034.427.159 01 Pengembangan Ketahanan Pangan 31.620.000 234.476.500 - 266.096.500 02 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 87.610.000 128.412.850 - 216.022.850 03 Pelayanan RPH 85.482.000 228.347.784 10.000.000 323.829.784 04 Pengembangan Pemeriksaan Laboratorium Kimiawi 6.210.000 87.204.725 - 93.414.725 05 Pelayanan Klinik Hewan 21.208.000 110.455.300 3.400.000 135.063.300 2 01 URUSAN PERTANIAN 177.782.000 1.347.355.892 - 1.525.137.892 2 01 00 1 15 01 198 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 177.782.000 1.347.355.892 - 1.525.137.892 01 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian 17.540.000 210.816.392 - 228.356.392 02 Pengembangan Pertanian Perkotaan 88.200.000 850.772.500 - 938.972.500 03 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 26.880.000 175.448.000 - 202.328.000 04 Pengendalian Penyakit Zoonosa 45.162.000 110.319.000 - 155.481.000 2 05 URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 16.050.000 540.154.712 - 556.204.712 2 05 00 1 15 01 206 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 16.050.000 540.154.712 - 556.204.712 01 Pengembangan Pelayanan Perikanan 14.520.000 406.308.712 - 420.828.712 02 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 1.530.000 133.846.000 - 135.376.000 2 06 URUSAN PERDAGANGAN 328.955.000 3.653.335.000 - 3.982.290.000 2 06 00 1 15 01 209 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 127.560.000 204.058.000 - 331.618.000 01 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 90.360.000 112.975.000 - 203.335.000 02 Pengawasan Pengamanan Perdagangan 37.200.000 91.083.000 - 128.283.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 29 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 2 06 00 1 15 01 210 Program Peningkatan Perdagangan 201.395.000 3.449.277.000 - 3.650.672.000 01 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 43.775.000 2.734.484.000 - 2.778.259.000 02 Pelaksanaan PMPS 78.340.000 318.334.000 - 396.674.000 03 Pengembangan Usaha Perdagangan 26.610.000 274.757.000 - 301.367.000 04 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 52.670.000 121.702.000 - 174.372.000 2 07 URUSAN PERINDUSTRIAN 50.285.000 3.177.602.250 50.000.000 3.277.887.250 2 07 00 1 15 01 218 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 50.285.000 3.177.602.250 50.000.000 3.277.887.250 Menengah (IMKM) 01 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 4.460.000 823.715.500 - 828.175.500 06 Fasilitasi Penerapan Teknologi Mutu dan Design Produk IMKM 19.380.000 479.822.000 - 499.202.000 08 Pelatihan Peningkatan SDM 8.125.000 1.423.329.000 - 1.431.454.000 09 Fasilitasi Pengembangan IMKM Cor Logam 18.320.000 450.735.750 50.000.000 519.055.750 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 30 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 17 01 1 17 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 912.432.000 11.123.156.262 1.602.300.000 13.637.888.262 1 17 URUSAN KEBUDAYAAN 207.515.000 1.856.241.025 1.120.125.000 3.183.881.025 1 17 01 1 17 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87.690.000 336.460.275 9.750.000 433.900.275 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.900.000 - 1.900.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.940.000 - 3.940.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33.750.000 - - 33.750.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.168.000 47.278.500 - 53.446.500 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 28.648.575 - 28.648.575 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 35.997.500 - 35.997.500 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.386.200 - 4.386.200 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 51.453.000 4.750.000 56.203.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.246.500 5.000.000 8.246.500 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.360.000 - 5.360.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 44.700.000 - 44.700.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 47.550.000 - 47.550.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 46.932.000 - - 46.932.000 20 Penyediaan Jasa Keamanan 840.000 62.000.000 - 62.840.000 1 17 01 1 17 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.650.000 168.880.250 - 170.530.250 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.650.000 46.240.000 - 47.890.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 122.640.250 - 122.640.250 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 31 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 17 01 1 17 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 6.800.000 - 6.800.000 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - 6.800.000 - 6.800.000 1 17 01 1 17 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.070.000 - - 10.070.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10.070.000 - - 10.070.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 17 01 1 17 01 109 Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan 108.105.000 1.344.100.500 1.110.375.000 2.562.580.500 Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 01 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya 40.265.000 695.127.500 - 735.392.500 02 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 67.840.000 648.973.000 1.110.375.000 1.827.188.000 2 04 URUSAN PARIWISATA 704.917.000 9.266.915.237 482.175.000 10.454.007.237 2 04 00 1 17 01 201 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 133.550.000 1.998.479.800 - 2.132.029.800 01 Pengembangan Promosi Pariwisata 123.790.000 1.549.609.800 - 1.673.399.800 02 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Kepariwisataan 9.760.000 448.870.000 - 458.630.000 2 04 00 1 17 01 202 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 28.170.000 533.505.500 - 561.675.500 01 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 10.220.000 174.953.000 - 185.173.000 02 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 17.950.000 358.552.500 - 376.502.500 2 04 00 1 17 01 203 Program Pengembangan Destinasi Wisata 543.197.000 6.734.929.937 482.175.000 7.760.301.937 01 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata 37.825.000 341.065.500 - 378.890.500 02 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 158.490.000 2.083.497.925 - 2.241.987.925 03 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 346.882.000 4.310.366.512 482.175.000 5.139.423.512 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 32 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 18 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 685.591.000 1.708.479.100 600.000 2.394.670.100 1 18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 555.351.000 1.447.441.100 600.000 2.003.392.100 1 18 01 1 18 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.816.000 173.792.200 600.000 216.208.200 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.230.000 - 1.230.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.200.000 - 1.200.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 17.500.000 - - 17.500.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 15.860.600 - 15.860.600 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 13.650.000 - 13.650.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 425.000 20.497.700 - 20.922.700 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 17.120.000 - 17.120.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.172.900 - 3.172.900 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 425.000 23.710.000 - 24.135.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.515.000 600.000 2.115.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.920.000 - 1.920.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 12.716.000 - 12.716.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 61.200.000 - 61.200.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 - - 23.466.000 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 33 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 18 01 1 18 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 41.692.000 - 41.692.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 11.950.000 - 11.950.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 29.742.000 - 29.742.000 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8.360.000 - - 8.360.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 8.360.000 - - 8.360.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 19 00 1 19 01 112 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 21.880.000 414.991.900 - 436.871.900 01 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 21.880.000 414.991.900 - 436.871.900 1 19 00 1 19 01 113 Program Fasilitasi Olah Raga 483.295.000 816.965.000 - 1.300.260.000 01 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan 483.295.000 816.965.000 - 1.300.260.000 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 130.240.000 261.038.000 - 391.278.000 1 19 00 1 18 01 116 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 130.240.000 261.038.000 - 391.278.000 01 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 130.240.000 261.038.000 - 391.278.000 1 20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADM KEUANGAN DAERAH, 26.572.474.573 90.810.691.037 16.481.824.275 133.864.989.885 PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1 20 01 1 20 01 DPRD - - - - 1 20 02 1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 34 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 5.467.851.400 13.381.522.212 37.650.000 18.887.023.612 1 20 03 1 20 03 A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 580.009.000 1.659.895.950 8.800.000 2.248.704.950 1 20 03 1 20 03 A 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.266.000 287.608.500 4.000.000 334.874.500 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.512.000 - 1.512.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.600.000 - 2.600.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.800.000 - - 19.800.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 999.500 - 999.500 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 8.970.000 - 8.970.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 49.977.000 4.000.000 53.977.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 10.000.000 - 10.000.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.300.000 - 2.300.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 14.450.000 - 14.450.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 196.800.000 - 196.800.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 - - 23.466.000 1 20 03 1 20 03 A 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 40.947.500 - 40.947.500 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 40.947.500 - 40.947.500 1 20 03 1 20 03 B 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.040.000 7.300.000 - 12.340.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 5.040.000 7.300.000 - 12.340.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 35 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 A 119 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah 527.043.000 1.273.689.950 4.800.000 1.805.532.950 01 Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT 15.548.000 56.475.000 - 72.023.000 03 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 38.850.000 263.890.000 - 302.740.000 05 Penyusunan Monografi Kecamatan, Kelurahan 3.915.000 32.072.500 - 35.987.500 07 Penyusunan LAKIP 31.320.000 113.719.950 - 145.039.950 09 Penyusunan LKPJ 2013 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah 21.140.000 81.899.900 - 103.039.900 10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 44.410.000 126.184.500 4.800.000 175.394.500 11 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah 41.690.000 120.290.500 - 161.980.500 12 Penyusunan LPPD dan ILPPD 269.520.000 445.597.600 - 715.117.600 13 Kegiatan Fasilitasi Pemilu 60.650.000 33.560.000 - 94.210.000 1 20 03 1 20 03 A 120 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 4.660.000 50.350.000 - 55.010.000 01 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 4.660.000 50.350.000 - 55.010.000 1 09 URUSAN PERTANAHAN 74.420.000 316.652.500 9.637.366.000 10.028.438.500 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 74.420.000 316.652.500 9.637.366.000 10.028.438.500 1 09 00 1 20 03 A 81 Program Fasilitasi Pertanahanan 74.420.000 316.652.500 9.637.366.000 10.028.438.500 01 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik - - 9.597.366.000 9.597.366.000 02 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , Pensertifikatan Tanah 74.420.000 316.652.500 40.000.000 431.072.500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 36 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 B BAGIAN HUKUM 1.325.198.400 1.758.775.100 - 3.083.973.500 1 20 03 1 20 03 B 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.733.000 456.905.100 - 497.638.100 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4.500.000 - 4.500.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.200.000 - 1.200.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 13.000.000 - - 13.000.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 845.500 - 845.500 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 2.000.000 - 2.000.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.128.750 - 15.128.750 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 47.104.850 - 47.104.850 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 655.000 - 655.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 6.830.000 - 6.830.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 701.000 - 701.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.780.000 - 6.780.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 17.160.000 - 17.160.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.500.000 354.000.000 - 355.500.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 26.233.000 - - 26.233.000 1 20 03 1 20 03 B 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.360.000 24.722.000 - 32.082.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.360.000 - - 7.360.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 24.722.000 - 24.722.000 1 20 03 1 20 03 B 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20.000.000 - 20.000.000 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 20.000.000 - 20.000.000 1 20 03 1 20 03 B 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.370.000 - - 5.370.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.370.000 - - 5.370.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 37 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 B 123 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 1.271.735.400 1.257.148.000 - 2.528.883.400 yang Sesuai dengan Ketentuan Perundangan yang Berlaku 01 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah 315.675.000 343.425.000 - 659.100.000 02 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk 599.000.000 145.350.000 - 744.350.000 03 Pembuatan dan penerbitan LD 171.625.000 205.975.000 - 377.600.000 04 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 119.990.400 396.798.000 - 516.788.400 05 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 56.520.000 15.600.000 - 72.120.000 06 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 8.925.000 150.000.000 - 158.925.000 1 20 03 1 20 03 C BAGIAN PROTOKOL 585.334.000 3.034.142.800 - 3.619.476.800 1 20 03 1 20 03 C 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.062.000 1.111.277.600 - 1.226.339.600 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 7.950.000 - 7.950.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15.500.000 - 15.500.000 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - 100.000.000 - 100.000.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 27.625.000 - 27.625.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 11.130.000 - - 11.130.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 11.121.000 - 11.121.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 28.292.600 - 28.292.600 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30.000.000 - 30.000.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 14.965.000 - 14.965.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 412.100.000 - 412.100.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 48.560.000 - 48.560.000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 38 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 65.164.000 - 65.164.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 350.000.000 - 350.000.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 103.932.000 - - 103.932.000 1 20 03 1 20 03 C 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 320.478.000 - 320.478.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 320.478.000 - 320.478.000 1 20 03 1 20 03 B 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.820.000 - - 2.820.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.820.000 - - 2.820.000 1 20 03 1 20 03 C 126 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan 467.452.000 1.602.387.200 - 2.069.839.200 Keprotokolan Pemda 01 Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah 124.920.000 23.079.600 - 147.999.600 02 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta 190.982.000 1.147.728.800 - 1.338.710.800 05 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 31.500.000 20.250.000 - 51.750.000 06 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi 120.050.000 411.328.800 - 531.378.800 1 20 03 1 20 03D BAGIAN UMUM 302.418.000 2.064.480.301 8.000.000 2.374.898.301 1 20 03 1 20 03D 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.252.000 360.902.950 - 517.154.950 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.640.000 - 2.640.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 52.750.000 - 52.750.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 112.350.000 - 112.350.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 9.190.000 - 9.190.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 95.820.000 - - 95.820.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4.800.000 - 4.800.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 39 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 31.734.050 - 31.734.050 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 25.120.000 - 25.120.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 17.887.150 - 17.887.150 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 22.356.750 - 22.356.750 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 18.985.000 - 18.985.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.440.000 - 1.440.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 61.650.000 - 61.650.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 60.432.000 - - 60.432.000 1 20 03 1 20 03D 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 243.624.000 8.000.000 251.624.000 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 10.500.000 - 10.500.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 20.325.000 - 20.325.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 149.685.000 - 149.685.000 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 33.100.000 - 33.100.000 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 29.114.000 - 29.114.000 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 900.000 - 900.000 32 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 8.000.000 8.000.000 1 20 03 1 20 03D 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 63.026.000 14.931.900 - 77.957.900 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 63.026.000 14.931.900 - 77.957.900 Realisasi Kinerja SKPD KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 40 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03D 129 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda 83.140.000 1.445.021.451 - 1.528.161.451 dan Kerumahtanggaan 01 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 75.910.000 637.167.851 - 713.077.851 02 Pelayanan Kerumahtanggaan 7.230.000 807.853.600 - 815.083.600 1 20 03 1 20 03 E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN 521.814.000 1.392.150.000 - 1.913.964.000 KERJASAMA 1 20 03 1 20 03 E 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.245.000 454.057.000 - 515.302.000 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4.250.000 - 4.250.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.650.000 - 1.650.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15.000.000 - - 15.000.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.245.000 22.344.000 - 24.589.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 9.300.000 - 9.300.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.322.750 - 15.322.750 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 19.648.000 - 19.648.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.762.000 - 1.762.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 20.541.000 - 20.541.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.201.250 - 3.201.250 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.200.000 - 4.200.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 10.318.000 - 10.318.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 341.520.000 - 341.520.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 44.000.000 - - 44.000.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 41 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 E 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 624.000 33.303.000 - 33.927.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 624.000 2.000.000 - 2.624.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 31.303.000 - 31.303.000 1 20 03 1 20 03 E 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40.000.000 - 40.000.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 40.000.000 - 40.000.000 1 20 03 1 20 03 E 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.150.000 - - 2.150.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.150.000 - - 2.150.000 1 20 03 1 20 03 E 132 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 153.990.000 271.770.000 - 425.760.000 03 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 51.200.000 102.480.000 - 153.680.000 04 Pengembangan Kerja Sama Daerah 102.790.000 169.290.000 - 272.080.000 1 20 03 1 20 03 E 133 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan 303.805.000 593.020.000 - 896.825.000 Pendapatan Daerah 01 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 189.055.000 521.460.000 - 710.515.000 02 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah 114.750.000 71.560.000 - 186.310.000 1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL 89.750.000 204.795.000 - 294.545.000 BAGIAN P3ADK 89.750.000 204.795.000 - 294.545.000 1 16 00 1 20 03 E 106 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 89.750.000 204.795.000 - 294.545.000 Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 01 Pengembangan Iklim Investasi 89.750.000 204.795.000 - 294.545.000 1 20 03 1 20 03 F BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1.098.132.000 1.275.961.925 - 2.374.093.925 1 20 03 1 20 03 F 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99.207.000 261.291.425 - 360.498.425 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.420.000 - 1.420.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.900.000 - 1.900.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12.000.000 - - 12.000.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 42 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275.000 32.897.000 - 33.172.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 26.010.000 - 26.010.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.244.725 - 15.244.725 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 27.851.200 - 27.851.200 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 700.000 - 700.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 33.387.500 - 33.387.500 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7.315.000 - 7.315.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.120.000 - 6.120.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 28.446.000 - 28.446.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 80.000.000 - 80.000.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 86.932.000 - - 86.932.000 1 20 03 1 20 03 F 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650.000 136.382.000 - 137.032.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 650.000 95.000.000 - 95.650.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 41.382.000 - 41.382.000 1 20 03 1 20 03 F 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 12.000.000 - 12.000.000 03 Bimbingan Teknis Pelatihan Peraturan Perundang-Undangan - 12.000.000 - 12.000.000 1 20 03 1 20 03 F 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.625.000 14.079.600 - 23.704.600 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 9.625.000 14.079.600 - 23.704.600 Realisasi Kinerja SKPD KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 43 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 F 136 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 494.360.000 482.505.050 - 976.865.050 01 Pengendalian Administrasi Kegiatan 70.210.000 35.037.850 - 105.247.850 02 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jasa 62.250.000 55.070.000 - 117.320.000 03 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 179.425.000 95.966.000 - 275.391.000 04 Pengendalian Operasional 182.475.000 296.431.200 - 478.906.200 1 20 03 1 20 03 F 137 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 494.290.000 369.703.850 - 863.993.850 01 Operasional LPSE 138.250.000 139.026.600 - 277.276.600 02 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 356.040.000 230.677.250 - 586.717.250 1 20 03 1 20 03 G BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 61.180.000 273.820.000 - 335.000.000 1 20 03 1 20 03 G 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.200.000 164.988.500 - 212.188.500 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.200.000 - 1.200.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.375.000 - 1.375.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16.200.000 - - 16.200.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 900.000 - 900.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.208.500 - 9.208.500 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 11.012.000 - 11.012.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15.874.000 - 15.874.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.963.000 - 5.963.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 44 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 17.206.000 - 17.206.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 102.250.000 - 102.250.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 31.000.000 - - 31.000.000 1 20 03 1 20 03 G 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 108.831.500 - 108.831.500 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 43.135.500 - 43.135.500 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 65.696.000 - 65.696.000 1 20 03 1 20 03 G 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13.980.000 - - 13.980.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.980.000 - - 13.980.000 1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 442.930.000 4.969.841.625 2.199.401.375 7.612.173.000 BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 442.930.000 4.969.841.625 2.199.401.375 7.612.173.000 1 25 00 1 20 03 G 189 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan 442.930.000 4.969.841.625 2.199.401.375 7.612.173.000 Aplikasi Telematika 01 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 24.520.000 204.630.500 82.949.125 312.099.625 02 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 76.385.000 139.131.525 969.584.350 1.185.100.875 03 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 218.610.000 164.259.600 691.665.400 1.074.535.000 04 Pembinaan dan Pengembangan TI 123.415.000 4.461.820.000 455.202.500 5.040.437.500 1 20 03 1 20 03 H BAGIAN ORGANISASI 952.183.000 1.348.672.050 12.550.000 2.313.405.050 1 20 03 1 20 03 H 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.333.000 375.154.425 12.550.000 437.037.425 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.945.000 - 2.945.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 2.100.000 - 2.100.000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 45 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.450.000 - 1.450.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8.600.000 - - 8.600.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 17.145.925 - 17.145.925 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.895.925 - 15.895.925 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 53.402.500 - 53.402.500 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.113.225 - 1.113.225 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 21.741.850 12.550.000 34.291.850 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.280.000 - 5.280.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 15.680.000 - 15.680.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 238.400.000 - 238.400.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 40.733.000 - - 40.733.000 1 20 03 1 20 03 H 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 39.224.000 - 39.224.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 11.075.000 - 11.075.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 28.149.000 - 28.149.000 1 20 03 1 20 03 H 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 25.500.000 - 25.500.000 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 25.500.000 - 25.500.000 1 20 03 1 20 03 H 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.140.000 - - 10.140.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10.140.000 - - 10.140.000 Realisasi Kinerja SKPD KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 46 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 H 140 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 892.710.000 908.793.625 - 1.801.503.625 Pemerintah Daerah 01 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Beban Kerja 228.110.000 97.319.750 - 325.429.750 02 Pengembangan Pelayanan Publik 229.995.000 189.958.625 - 419.953.625 03 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 67.115.000 159.365.000 - 226.480.000 04 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 249.015.000 361.208.750 - 610.223.750 05 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 118.475.000 100.941.500 - 219.416.500 1 20 03 1 20 03 I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 41.583.000 573.624.086 8.300.000 623.507.086 1 20 03 1 20 03 I 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.583.000 453.361.086 8.300.000 503.244.086 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.950.000 - 1.950.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 9.600.000 - 9.600.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.760.000 - 1.760.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15.600.000 - - 15.600.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.000 20.099.586 - 20.349.586 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 11.000.000 - 11.000.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20.697.750 - 20.697.750 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 15.150.000 - 15.150.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.053.250 - 1.053.250 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 47 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 30.447.500 8.300.000 38.747.500 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 675.000 - 675.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 41.012.000 - 41.012.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 16.416.000 - 16.416.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 283.500.000 - 283.500.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 25.733.000 - - 25.733.000 1 20 03 1 20 03 I 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 120.263.000 - 120.263.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 60.000.000 - 60.000.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60.263.000 - 60.263.000 1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 284.143.000 2.148.244.400 - 2.432.387.400 1 25 00 1 20 03 I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 284.143.000 2.148.244.400 - 2.432.387.400 1 25 00 1 20 03 I 192 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 284.143.000 2.148.244.400 - 2.432.387.400 01 Pengelolaan UPIK 92.790.000 226.455.600 - 319.245.600 02 Peningkatan Promosi dan Publikasi 58.998.000 1.178.439.600 - 1.237.437.600 03 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 132.355.000 743.349.200 - 875.704.200 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 48 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 04 1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 731.818.000 18.093.325.481 392.850.000 19.217.993.481 1 20 04 1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.093.000 2.337.481.625 212.600.000 2.716.174.625 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 7.380.000 - 7.380.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 315.000.000 - 315.000.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 25.417.000 - 25.417.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.120.000 - - 45.120.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550.000 228.480.000 - 229.030.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 47.265.000 206.534.000 - 253.799.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 275.000 92.294.375 - 92.569.375 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 460.000 122.962.500 - 123.422.500 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 71.275.000 - 71.275.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 550.000 231.412.750 212.600.000 444.562.750 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 128.226.000 - 128.226.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 710.500.000 - 710.500.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 70.398.000 - - 70.398.000 20 Penyediaan Jasa Keamanan 1.475.000 198.000.000 - 199.475.000 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA Halaman 49 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 04 1 20 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.830.000 682.752.000 161.500.000 860.082.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.830.000 107.402.000 161.500.000 284.732.000 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 191.120.000 - 191.120.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 384.230.000 - 384.230.000 1 20 04 1 20 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 136.500.000 - 136.500.000 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - 136.500.000 - 136.500.000 1 20 04 1 20 04 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 32.805.000 28.875.000 - 61.680.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 32.805.000 28.875.000 - 61.680.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 04 1 20 04 143 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 517.090.000 14.907.716.856 18.750.000 15.443.556.856 01 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 40.900.000 1.101.224.000 - 1.142.124.000 02 Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga 16.475.000 1.062.630.000 - 1.079.105.000 03 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 19.975.000 1.317.880.000 - 1.337.855.000 04 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 32.950.000 1.243.075.000 - 1.276.025.000 05 Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD 27.225.000 792.900.000 - 820.125.000 06 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 25.650.000 1.580.900.000 - 1.606.550.000 07 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 91.475.000 776.144.656 - 867.619.656 08 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 830.000 218.232.500 - 219.062.500 09 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 7.200.000 31.840.000 - 39.040.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 50 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 10 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 31.625.000 21.384.000 - 53.009.000 11 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 19.375.000 514.580.000 - 533.955.000 12 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil 11.250.000 221.750.000 - 233.000.000 Rapat Alat Kelengkapan 13 Pelaksanaan Reses DPRD 17.400.000 1.935.270.000 - 1.952.670.000 14 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 108.405.000 3.500.719.200 - 3.609.124.200 15 Penyusunan Produk Hukum DPRD 17.550.000 181.675.000 18.750.000 217.975.000 16 Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan dan Anggota DPRD 48.805.000 407.512.500 - 456.317.500 1 20 05 1 20 05 INSPEKTORAT 1.298.969.000 1.206.821.700 - 2.505.790.700 1 20 05 1 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.456.000 463.527.700 - 521.983.700 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.562.000 - 2.562.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5.250.000 - 5.250.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30.900.000 - - 30.900.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.600.000 4.731.000 - 6.331.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4.340.000 - 4.340.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.490.000 20.609.000 - 23.099.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 25.199.200 - 25.199.200 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.927.000 - 5.927.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 38.753.300 - 38.753.300 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 51 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.412.000 - 2.412.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 7.860.000 - 7.860.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 48.075.000 - 48.075.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 269.650.000 - 269.650.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 - - 23.466.000 20 Penyediaan Jasa Keamanan - 28.159.200 - 28.159.200 1 20 05 1 20 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.730.000 121.707.000 - 123.437.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.730.000 1.362.000 - 3.092.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 112.645.000 - 112.645.000 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor - 7.700.000 - 7.700.000 1 20 05 1 20 05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 840.000 194.385.000 - 195.225.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 77.000.000 - 77.000.000 04 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 840.000 117.385.000 - 118.225.000 1 20 05 1 20 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20.720.000 - - 20.720.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 20.720.000 - - 20.720.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 05 1 20 05 146 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1.217.223.000 427.202.000 - 1.644.425.000 01 Inventarisasi Temuan/Pengawasan 59.900.000 33.234.000 - 93.134.000 02 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) 475.495.000 31.240.000 - 506.735.000 03 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (Pemeriksaan Khusus) 94.700.000 68.372.000 - 163.072.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 52 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 Evaluasi LAKIP 61.848.000 17.594.000 - 79.442.000 05 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi 144.200.000 65.105.000 - 209.305.000 06 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 48.400.000 22.105.000 - 70.505.000 07 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 23.860.000 5.040.000 - 28.900.000 08 Pemeriksaan Non Reguler 76.300.000 15.168.000 - 91.468.000 09 Penyusunan Statistik Pengawasan 12.000.000 13.857.000 - 25.857.000 10 Penelitian dan Penelaahan Informasi 106.200.000 86.550.000 - 192.750.000 11 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP 52.750.000 45.152.000 - 97.902.000 12 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa 61.570.000 23.785.000 - 85.355.000 1 20 06 1 20 06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.289.889.030 7.451.907.905 - 8.741.796.935 1 20 06 1 20 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.245.530 621.176.255 - 729.421.785 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4.180.000 - 4.180.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.932.000 - 2.932.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37.000.000 - - 37.000.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 59.269.055 - 59.269.055 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 44.740.050 - 44.740.050 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 66.099.900 - 66.099.900 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.327.000 - 2.327.000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 53 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 37.382.250 - 37.382.250 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.900.000 - 3.900.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 39.996.000 - 39.996.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 360.350.000 - 360.350.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 71.245.530 - - 71.245.530 1 20 06 1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 100.288.000 - 100.288.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 2.820.000 - 2.820.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 97.468.000 - 97.468.000 1 20 06 1 20 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia - 12.500.000 - 12.500.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 12.500.000 - 12.500.000 1 20 06 1 20 06 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.550.000 - - 10.550.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10.550.000 - - 10.550.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 06 1 20 06 149 Progam Peningkatan Kualitas SDM 147.300.000 4.122.908.500 - 4.270.208.500 01 Penyelenggaraan Diklat 81.100.000 3.682.555.000 - 3.763.655.000 02 Pengiriman Tugas Belajar 35.090.000 354.620.000 - 389.710.000 03 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 4.845.000 37.551.000 - 42.396.000 08 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat 12.465.000 25.355.000 - 37.820.000 09 Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat 13.800.000 22.827.500 - 36.627.500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 54 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 06 1 20 06 150 Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional 263.584.000 330.164.000 - 593.748.000 01 Penilaian Angka Kredit 113.794.000 73.284.000 - 187.078.000 02 Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai 81.645.000 244.170.000 - 325.815.000 03 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 68.145.000 12.710.000 - 80.855.000 1 20 06 1 20 06 151 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 367.069.000 1.959.663.650 - 2.326.732.650 01 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 101.788.000 20.713.000 - 122.501.000 02 Pembinaan Pegawai 57.875.000 9.184.000 - 67.059.000 03 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan 104.730.000 1.244.286.650 - 1.349.016.650 04 Rekruitmen Pegawai 102.676.000 685.480.000 - 788.156.000 1 20 06 1 20 06 152 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 393.140.500 305.207.500 - 698.348.000 01 Penilaian Kinerja Pegawai 238.410.000 210.370.000 - 448.780.000 02 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan 40.177.500 17.177.500 - 57.355.000 Lembaga 03 Konseling Pegawai 12.110.000 32.700.000 - 44.810.000 04 Penyusunan Standar Kompetensi 64.913.000 24.670.000 - 89.583.000 05 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 37.530.000 20.290.000 - 57.820.000 1 20 07 1 20 07 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 415.812.500 6.833.339.200 12.603.843.275 19.852.994.975 1 20 07 1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.998.000 4.105.544.200 - 4.271.542.200 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.475.000 - 1.475.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 100.000.000 - 100.000.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5.975.000 - 5.975.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 55 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.060.000 - - 45.060.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.331.000 60.014.800 - 62.345.800 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18.000.000 - 18.000.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 35.851.900 - 35.851.900 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 25.000.000 - 25.000.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.630.600.000 - 3.630.600.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19.790.500 - 19.790.500 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.180.000 - 3.180.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 48.692.000 - 48.692.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 82.965.000 - 82.965.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 118.432.000 - - 118.432.000 20 Penyediaan Jasa Keamanan 175.000 74.000.000 - 74.175.000 1 20 07 1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 146.816.000 - 146.816.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 129.916.000 - 129.916.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 16.900.000 - 16.900.000 1 20 07 1 20 07 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 22.550.000 22.688.000 - 45.238.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 22.550.000 22.688.000 - 45.238.000 Realisasi Kinerja SKPD KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 56 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 07 1 20 07 155 Program Pengelolaan Barang Daerah 225.794.500 2.142.791.000 1.265.406.875 3.633.992.375 01 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yk 2.240.000 1.144.900.000 - 1.147.140.000 02 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemkot Yk 106.629.000 10.715.000 - 117.344.000 03 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutakhiran Data 11.719.500 113.230.000 - 124.949.500 04 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta 10.727.000 163.590.000 - 174.317.000 05 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah 4.464.000 36.045.000 - 40.509.000 06 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemkot Yk 10.021.000 12.560.000 - 22.581.000 07 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan - - 1.265.406.875 1.265.406.875 11 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor 5.639.000 499.846.000 - 505.485.000 12 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD 28.265.000 15.525.000 - 43.790.000 13 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset 18.177.000 107.370.000 - 125.547.000 14 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemkot Yk 17.973.000 27.720.000 - 45.693.000 15 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan 9.940.000 11.290.000 - 21.230.000 1 20 07 1 20 07 156 Program Peningkatan Barang Daerah 1.470.000 415.500.000 11.338.436.400 11.755.406.400 01 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yk 1.470.000 415.500.000 - 416.970.000 02 Pengadaan Alat-Alat Angkutan - - 5.693.346.000 5.693.346.000 03 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - - 5.645.090.400 5.645.090.400 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 57 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 03 00 URUSAN PEKERJAAN UMUM 86.224.800 4.707.687.200 134.819.005.000 139.612.917.000 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 86.224.800 4.707.687.200 134.819.005.000 139.612.917.000 1 03 00 1 20 07 51 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah 86.224.800 4.707.687.200 134.819.005.000 139.612.917.000 03 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar 896.000 971.260.000 6.800.900.000 7.773.056.000 07 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan - - 7.756.680.000 7.756.680.000 14 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 6.214.500 11.105.000 - 17.319.500 15 Pemeriksaan Berkala Gedung Kantor 1.204.000 145.305.000 - 146.509.000 20 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 9.923.500 976.810.000 - 986.733.500 21 Pengembangan Rumah Sakit Jogja - - 25.050.000.000 25.050.000.000 22 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu oleh DBGAD 67.986.800 2.603.207.200 - 2.671.194.000 28 Rehabilitasi Pasar Kranggan - - 3.082.000.000 3.082.000.000 30 Penbangunani RS Pratama - - 37.665.520.000 37.665.520.000 32 Rehabilitasi Pasar Karangkajen - - 2.661.840.000 2.661.840.000 33 Rehabilitasi Pasar Giwangan - - 3.483.790.000 3.483.790.000 34 Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan - - 15.909.405.000 15.909.405.000 35 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kraton - - 2.400.000.000 2.400.000.000 36 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Rejowinangun - - 1.603.620.000 1.603.620.000 37 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Warungboto - - 1.573.160.000 1.573.160.000 38 Rehabilitasi Kantror Kelurahan Muja Muju - - 1.296.330.000 1.296.330.000 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 58 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 39 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Sosial - - 2.083.850.000 2.083.850.000 40 Rehabilitasi SD Bhayangkara - - 1.880.950.000 1.880.950.000 41 Rehabilitasi Rumah Dinas - - 990.770.000 990.770.000 42 Pembangunan Gedung Perpustakaan - - 1.702.670.000 1.702.670.000 44 Pembangunan Ruang Belajar Bertingkat - - 2.746.780.000 2.746.780.000 45 Pembangunan Ruang Laboratorium - - 1.069.930.000 1.069.930.000 46 Pembangunan Ruang UKS - - 966.220.000 966.220.000 47 Rehabilitasi Ruang Belajar - - 5.461.045.000 5.461.045.000 48 Rehabilitasi Mainhall Balaikota - - 1.261.010.000 1.261.010.000 49 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Semaki - - 1.622.365.000 1.622.365.000 50 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Gondokusuman - - 3.000.000.000 3.000.000.000 ( 51 Rehabilitasi Kanrtor Kecamatan Tegalrejo - - 2.750.170.000 2.750.170.000 1 20 08 1 20 08 DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 5.025.694.893 6.421.583.867 201.000.000 11.648.278.760 1 20 01 1 20 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187.127.000 3.269.362.542 180.000.000 3.636.489.542 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 122.265.000 - 122.265.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1.840.300.000 - 1.840.300.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 9.885.000 - 9.885.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 59 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 72.000.000 - - 72.000.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 240.000 76.806.400 - 77.046.400 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 26.550.000 16.500.000 - 43.050.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.580.000 188.178.000 - 189.758.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 550.000 471.402.200 - 471.952.200 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.715.100 - 5.715.100 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 275.000 112.018.000 180.000.000 292.293.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 18.430.000 - 18.430.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.380.000 - 3.380.000 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 10.500.000 - 10.500.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 87.516.000 - 87.516.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 306.466.842 - 306.466.842 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 85.932.000 - - 85.932.000 1 20 01 1 20 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.600.000 311.511.750 - 314.111.750 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.600.000 49.500.000 - 52.100.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 262.011.750 - 262.011.750 1 20 01 1 20 08 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 112.000.000 - 112.000.000 22 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 112.000.000 - 112.000.000 1 20 09 1 20 08 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17.370.000 50.460.000 - 67.830.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 17.370.000 50.460.000 - 67.830.000 Realisasi Kinerja SKPD KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 60 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 01 1 20 08 158 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1.155.008.943 265.357.725 - 1.420.366.668 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 241.948.761 54.500.175 - 296.448.936 02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 163.726.500 46.688.750 - 210.415.250 03 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 420.400.582 20.146.000 - 440.546.582 04 Pengelolaan Anggaran Bantuan 134.545.000 16.325.000 - 150.870.000 05 Penyusunan DPA dan DPPA 57.412.500 34.937.950 - 92.350.450 06 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 74.598.100 76.971.100 - 151.569.200 07 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 33.069.000 10.068.750 - 43.137.750 08 Penyusunan Anggaran Kas 29.308.500 5.720.000 - 35.028.500 1 20 01 1 20 08 159 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan 522.198.600 24.819.000 - 547.017.600 01 Pengendalian anggaran belanja daerah 265.272.300 17.539.000 - 282.811.300 04 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pembayaran Iuran Askes 103.197.600 4.620.000 - 107.817.600 03 Pengelolaan dana perimbangan 153.728.700 2.660.000 - 156.388.700 1 20 01 1 20 08 160 Program Penatausahaan, Pembiayaan dan 741.718.800 361.710.850 - 1.103.429.650 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 01 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 266.754.200 109.521.900 - 376.276.100 06 Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) 53.192.300 38.829.000 - 92.021.300 03 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 181.818.800 149.715.000 - 331.533.800 04 Pengelolaan Investasi Dana Daerah 126.806.500 7.770.000 - 134.576.500 05 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 61.620.800 18.034.950 - 79.655.750 07 Pengelolaan Pembiayaan Daerah 51.526.200 37.840.000 - 89.366.200 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 61 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 01 1 20 08 161 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 2.399.671.550 2.026.362.000 21.000.000 4.447.033.550 01 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan 89.117.600 15.225.000 - 104.342.600 02 Optimalisasi Pajak Reklame 93.393.500 77.271.000 15.000.000 185.664.500 03 Optimalisasi Pajak Hotel 252.807.700 141.600.000 - 394.407.700 04 Optimalisasi Pajak Restaurant 320.613.400 140.320.000 - 460.933.400 05 Optimalisasi Pajak Hiburan 131.408.900 16.200.000 - 147.608.900 06 Optimalisasi Pajak Parkir 81.909.300 12.611.000 - 94.520.300 07 Optimalisasi Pajak PBB 929.168.000 162.845.000 - 1.092.013.000 08 Pembinaan,penyuluhan, pemberian penghargaan kepada WP 191.098.850 1.350.310.000 6.000.000 1.547.408.850 09 Optimalisasi Pajak BPHTB 213.238.800 105.990.000 - 319.228.800 11 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet 96.915.500 3.990.000 - 100.905.500 1 20 09 1 20 09 DINAS PERIZINAN 1.320.784.500 1.126.787.700 185.831.000 2.633.403.200 1 20 09 1 20 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.345.000 516.117.050 14.500.000 833.962.050 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 18.450.000 - 18.450.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.684.000 - 2.684.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.675.000 - - 36.675.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 760.000 83.395.000 - 84.155.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 530.000 74.520.000 - 75.050.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 760.000 55.616.000 - 56.376.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 62 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 760.000 80.680.050 - 81.440.050 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7.774.000 3.000.000 10.774.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 530.000 75.096.000 11.500.000 87.126.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 8.752.000 - 8.752.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.450.000 - 3.450.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 51.000.000 - 51.000.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 54.700.000 - 54.700.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 263.330.000 - - 263.330.000 1 20 09 1 20 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 265.000 172.074.000 - 172.339.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 265.000 62.585.000 - 62.850.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 109.489.000 - 109.489.000 1 20 09 1 20 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 265.000 42.235.000 - 42.500.000 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 265.000 42.235.000 - 42.500.000 1 20 09 1 20 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15.540.000 - - 15.540.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 15.540.000 - - 15.540.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 09 1 20 09 164 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.001.369.500 396.361.650 171.331.000 1.569.062.150 01 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 154.189.500 147.517.900 - 301.707.400 02 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 618.585.000 38.553.000 - 657.138.000 03 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta 43.720.000 27.712.950 35.365.000 106.797.950 04 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 44.595.000 11.593.950 135.966.000 192.154.950 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 63 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 05 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 33.535.000 30.715.000 - 64.250.000 06 Pengelolaan Data Perizinan 28.935.000 67.208.900 - 96.143.900 07 Pengembangan Pelayanan Perizinan 77.810.000 73.059.950 - 150.869.950 1 20 10 1 20 10 DINAS KETERTIBAN 3.893.567.600 3.892.124.000 - 7.785.691.600 1 20 10 1 20 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 939.528.000 540.146.000 - 1.479.674.000 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3.993.000 - 3.993.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 13.800.000 - 13.800.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 39.300.000 - - 39.300.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.040.000 87.433.000 - 89.473.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 15.600.000 - 15.600.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 41.140.000 - 41.140.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 71.932.000 - 71.932.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 11.999.000 - 11.999.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 48.565.000 - 48.565.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.000.000 - 2.000.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.400.000 - 5.400.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 115.884.000 - 115.884.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 122.400.000 - 122.400.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 898.188.000 - - 898.188.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 64 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 10 1 20 10 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.875.750 402.181.250 - 413.057.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 5.522.250 - 5.522.250 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10.875.750 396.659.000 - 407.534.750 1 20 10 1 20 10 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 980.000 524.360.000 - 525.340.000 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 980.000 524.360.000 - 525.340.000 1 20 10 1 20 10 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 45.408.850 43.050.000 - 88.458.850 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 45.408.850 43.050.000 - 88.458.850 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 10 1 20 10 149 Program Peningkatan Kualitas SDM 29.000.000 324.006.750 - 353.006.750 07 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP 11.950.000 215.761.750 - 227.711.750 10 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS 17.050.000 108.245.000 - 125.295.000 1 20 10 1 20 10 167 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 1.704.875.000 1.724.268.000 - 3.429.143.000 01 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 274.400.000 204.872.000 - 479.272.000 02 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 182.040.000 246.910.000 - 428.950.000 03 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum 278.100.000 114.210.000 - 392.310.000 04 Pengamanan Khusus 689.215.000 1.116.556.000 - 1.805.771.000 06 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 281.120.000 41.720.000 - 322.840.000 1 20 10 1 20 10 168 Program Peningkatan Ketaatan Hukum 285.260.000 229.402.000 - 514.662.000 01 Penyelenggaraan Operasi Peningkatan Hukum Terpadu 269.300.000 109.390.000 - 378.690.000 02 Penyusunan Perencanaan Operasional 15.960.000 120.012.000 - 135.972.000 1 20 10 1 20 10 173 Program Perlindungan Masyarakat 877.640.000 104.710.000 - 982.350.000 01 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 877.640.000 104.710.000 - 982.350.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 65 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 11 1 20 11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.750.548.000 7.962.208.350 3.033.300.000 12.746.056.350 1 20 11 1 20 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 299.273.000 550.813.525 6.800.000 856.886.525 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.460.000 - 2.460.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 49.290.000 - 49.290.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51.900.000 - - 51.900.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 980.000 110.528.900 - 111.508.900 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 72.316.875 - 72.316.875 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 17.456.750 - 17.456.750 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 53.585.000 - 53.585.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.988.000 - 4.988.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 24.968.000 6.800.000 31.768.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.100.000 - 4.100.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 44.320.000 - 44.320.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 166.800.000 - 166.800.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 246.393.000 - - 246.393.000 1 20 11 1 20 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.815.000 1.025.982.725 - 1.028.797.725 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.715.000 59.084.225 - 60.799.225 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.100.000 966.898.500 - 967.998.500 1 20 11 1 20 11 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 980.000 157.400.000 150.000.000 308.380.000 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 980.000 157.400.000 150.000.000 308.380.000 1 20 11 1 20 11 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 178.800.000 - 178.800.000 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 178.800.000 - 178.800.000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 66 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 11 1 20 11 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 60.720.000 80.245.000 - 140.965.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 60.720.000 80.245.000 - 140.965.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 11 1 20 11 171 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 1.106.735.000 2.424.122.500 2.876.500.000 6.407.357.500 01 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya 45.765.000 1.165.872.500 1.950.000.000 3.161.637.500 Kebakaran 02 Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran 1.060.970.000 1.258.250.000 926.500.000 3.245.720.000 1 20 11 1 20 11 172 Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 280.025.000 3.544.844.600 - 3.824.869.600 02 Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 65.570.000 3.061.224.600 - 3.126.794.600 03 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana 165.480.000 275.370.000 - 440.850.000 04 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 48.975.000 208.250.000 - 257.225.000 1 20 12 1 20 12 KECAMATAN TEGALREJO 402.211.600 2.042.037.450 5.000.000 2.449.249.050 1 20 12 1 20 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 153.928.600 332.374.400 - 486.303.000 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4.635.000 - 4.635.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 58.500.000 - 58.500.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.696.000 1.600.000 - 83.296.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5.500.000 - 5.500.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53.100.000 - - 53.100.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7.239.000 - 7.239.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.376.000 13.125.000 - 19.501.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23.864.400 - 23.864.400 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 12.108.000 - 12.108.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 67 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6.185.000 - 6.185.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.023.600 6.386.000 - 7.409.600 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.016.000 - 5.016.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 96.044.000 - 96.044.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 92.172.000 - 92.172.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 11.733.000 - - 11.733.000 1 20 12 1 20 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.785.000 129.959.500 - 142.744.500 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.160.000 1.821.500 - 3.981.500 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.625.000 61.551.000 - 72.176.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 66.587.000 - 66.587.000 1 20 12 1 20 12 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.200.000 14.810.000 - 16.010.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.200.000 14.810.000 - 16.010.000 1 20 12 1 20 12 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.680.000 9.267.900 - 13.947.900 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 4.680.000 9.267.900 - 13.947.900 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 12 1 20 12 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 87.358.000 274.397.450 - 361.755.450 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 42.408.000 111.956.100 - 154.364.100 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 15.535.000 126.452.400 - 141.987.400 04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 29.415.000 35.988.950 - 65.403.950 1 20 12 1 20 12 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 142.260.000 1.281.228.200 5.000.000 1.428.488.200 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 105.090.000 551.447.450 - 656.537.450 006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 1.950.000 52.709.900 - 54.659.900 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 68 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 007 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 2.250.000 79.480.000 - 81.730.000 088 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 1.800.000 52.839.900 - 54.639.900 089 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru 1.800.000 62.529.950 - 64.329.950 114 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 29.370.000 482.221.000 5.000.000 516.591.000 1 20 13 1 20 13 KECAMATAN JETIS 322.431.000 1.449.396.907 3.550.000 1.775.377.907 1 20 13 1 20 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.024.000 319.286.275 3.550.000 391.860.275 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.310.000 - 2.310.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 65.160.000 - 65.160.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 4.050.000 - 4.050.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.700.000 - 3.700.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 42.300.000 - - 42.300.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 8.505.600 - 8.505.600 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.258.000 4.380.000 - 7.638.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13.062.600 - 13.062.600 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 17.132.875 - 17.132.875 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7.844.200 2.350.000 10.194.200 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 13.001.000 1.200.000 14.201.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.239.000 - 3.239.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 8.360.000 - 8.360.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 69 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 80.461.000 - 80.461.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 88.080.000 - 88.080.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 - - 23.466.000 1 20 13 1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 237.814.000 - 237.814.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 178.050.000 - 178.050.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 59.764.000 - 59.764.000 1 20 13 1 20 13 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000 3.563.900 - 3.863.900 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 300.000 3.563.900 - 3.863.900 1 20 13 1 20 13 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.530.000 4.771.950 - 15.301.950 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10.530.000 4.771.950 - 15.301.950 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 13 1 20 13 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 160.217.000 229.683.600 - 389.900.600 02 Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan 13.220.000 51.104.900 - 64.324.900 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 10.695.000 152.427.300 - 163.122.300 04 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 136.302.000 26.151.400 - 162.453.400 1 20 13 1 20 13 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 82.360.000 654.277.182 - 736.637.182 Kewilayahan 008 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis 66.880.000 192.799.950 - 259.679.950 009 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 3.960.000 41.608.900 - 45.568.900 090 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan 3.960.000 42.175.900 - 46.135.900 091 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Gowongan 3.360.000 35.133.900 - 38.493.900 012 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 4.200.000 342.558.532 - 346.758.532 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 70 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 14 1 20 14 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 587.224.200 2.587.292.800 800.000 3.175.317.000 1 20 14 1 20 14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237.081.000 530.057.500 800.000 767.938.500 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.700.000 - 2.700.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 93.600.000 - 93.600.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 122.640.000 104.501.000 - 227.141.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4.120.000 - 4.120.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 84.300.000 - - 84.300.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 15.190.200 - 15.190.200 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.675.000 32.680.000 - 39.355.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 49.025.250 - 49.025.250 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 29.700.000 - 29.700.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 10.142.250 - 10.142.250 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 17.296.800 800.000 18.096.800 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.960.000 - 5.960.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 106.833.000 - 106.833.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 58.309.000 - 58.309.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 - - 23.466.000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 71 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 14 1 20 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.080.000 251.284.600 - 262.364.600 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.050.000 2.253.800 - 3.303.800 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.030.000 158.108.000 - 168.138.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 79.347.800 - 79.347.800 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 11.575.000 - 11.575.000 1 20 14 1 20 14 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 41.500.000 - 41.500.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 41.500.000 - 41.500.000 1 20 14 1 20 14 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14.412.000 6.972.500 - 21.384.500 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.412.000 6.972.500 - 21.384.500 1 20 14 1 20 14 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 96.811.200 176.330.650 - 273.141.850 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 19.450.000 119.260.500 - 138.710.500 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 32.639.200 5.819.650 - 38.458.850 04 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 44.722.000 51.250.500 - 95.972.500 1 20 12 1 20 12 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 227.840.000 1.581.147.550 - 1.808.987.550 014 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 62.585.000 399.619.950 - 462.204.950 021 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 31.925.000 95.591.900 - 127.516.900 110 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru 29.885.000 76.395.000 - 106.280.000 111 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 32.490.000 97.694.300 - 130.184.300 112 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro 33.590.000 122.333.150 - 155.923.150 113 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 30.140.000 163.732.000 - 193.872.000 114 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 7.225.000 625.781.250 - 633.006.250 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 72 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 15 1 20 15 KECAMATAN DANUREJAN 488.051.750 1.836.971.500 18.000.000 2.343.023.250 1 20 15 1 20 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.839.000 419.824.000 - 601.663.000 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4.050.000 - 4.050.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 59.400.000 - 59.400.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 78.840.000 8.820.000 - 87.660.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4.550.000 - 4.550.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60.300.000 - - 60.300.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 40.209.000 - 40.209.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.500.000 - - 7.500.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.000.000 - 10.000.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9.625.000 - 9.625.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6.902.000 - 6.902.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 16.600.000 - 16.600.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7.465.000 - 7.465.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.220.000 - 4.220.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 113.066.000 - 113.066.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 134.917.000 - 134.917.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35.199.000 - - 35.199.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 73 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 15 1 20 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.698.950 210.141.000 - 221.839.950 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.064.000 36.840.000 - 38.904.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.634.950 98.433.000 - 108.067.950 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 74.868.000 - 74.868.000 1 20 15 1 20 15 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - - - 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - - - 1 20 15 1 20 15 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 41.474.000 6.910.000 - 48.384.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 41.474.000 6.910.000 - 48.384.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 15 1 20 15 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 85.320.000 166.928.000 - 252.248.000 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 18.720.000 65.236.000 - 83.956.000 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 18.900.000 42.432.000 - 61.332.000 04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 47.700.000 59.260.000 - 106.960.000 1 20 15 1 20 15 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 167.719.800 1.033.168.500 18.000.000 1.218.888.300 Kewilayahan 022 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 121.625.000 472.203.000 18.000.000 611.828.000 023 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 25.514.800 425.210.000 - 450.724.800 027 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 7.420.000 41.230.000 - 48.650.000 092 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 5.230.000 45.950.000 - 51.180.000 093 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 7.930.000 48.575.500 - 56.505.500 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 74 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 16 1 20 16 KECAMATAN GEDONGTENGEN 289.994.500 940.709.156 - 1.230.703.656 1 20 16 1 20 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.093.500 351.356.456 - 534.449.956 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.844.000 - 2.844.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 75.525.000 - 75.525.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.600.000 37.684.200 - 125.284.200 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4.950.000 - 4.950.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.341.500 - - 45.341.500 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.868.600 - 3.868.600 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.220.000 1.200.000 - 4.420.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 17.977.350 - 17.977.350 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 15.667.256 - 15.667.256 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.867.050 - 3.867.050 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 5.915.000 - 5.915.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 6.795.000 - 6.795.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.180.000 - 3.180.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 71.521.000 - 71.521.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 100.362.000 - 100.362.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 46.932.000 - - 46.932.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 75 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 16 1 20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 107.123.750 - 107.123.750 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 4.550.000 - 4.550.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 49.968.750 - 49.968.750 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 52.605.000 - 52.605.000 1 20 16 1 20 16 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16.640.000 2.137.500 - 18.777.500 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 16.640.000 2.137.500 - 18.777.500 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 16 1 20 16 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 36.041.000 82.058.700 - 118.099.700 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 8.260.000 33.189.500 - 41.449.500 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 6.155.000 35.891.200 - 42.046.200 04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 21.626.000 12.978.000 - 34.604.000 1 20 15 1 20 12 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 54.220.000 398.032.750 - 452.252.750 Kewilayahan 028 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 40.005.000 113.164.000 - 153.169.000 029 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 2.705.000 58.234.250 - 60.939.250 030 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 5.285.000 66.676.000 - 71.961.000 031 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 6.225.000 159.958.500 - 166.183.500 1 20 17 1 20 17 KECAMATAN PAKUALAMAN 259.837.500 916.780.320 - 1.176.617.820 1 20 17 1 20 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.433.000 219.834.500 - 371.267.500 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.610.000 - 2.610.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 47.520.000 - 47.520.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 76 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.752.000 790.000 - 71.542.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.950.000 - 2.950.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30.525.000 - - 30.525.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.672.500 - 3.672.500 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.224.000 - - 3.224.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.031.250 - 11.031.250 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 18.430.750 - 18.430.750 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.406.000 - 2.406.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 10.330.000 - 10.330.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9.121.000 - 9.121.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.576.000 - 3.576.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 48.775.000 - 48.775.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 58.622.000 - 58.622.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 46.932.000 - - 46.932.000 1 20 17 1 20 17 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.556.000 71.051.845 - 78.607.845 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.480.000 2.342.875 - 3.822.875 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.076.000 17.225.970 - 23.301.970 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 51.483.000 - 51.483.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 77 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 17 1 20 17 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.131.000 3.707.000 - 8.838.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 5.131.000 3.707.000 - 8.838.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 17 1 20 17 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 43.510.500 98.614.700 - 142.125.200 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 11.914.000 17.858.750 - 29.772.750 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 9.324.000 50.099.950 - 59.423.950 04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 22.272.500 30.656.000 - 52.928.500 1 20 15 1 20 12 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 52.207.000 523.572.275 - 575.779.275 Kewilayahan 33 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 29.375.000 98.382.000 - 127.757.000 34 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur 8.055.000 122.061.525 - 130.116.525 35 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 5.913.000 132.560.000 - 138.473.000 36 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 8.864.000 170.568.750 - 179.432.750 1 20 18 1 20 18 KECAMATAN NGAMPILAN 273.455.000 955.296.314 - 1.228.751.314 1 20 18 1 20 18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.197.000 302.765.850 - 422.962.850 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.220.000 - 2.220.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 51.540.000 - 51.540.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.408.000 1.275.000 - 55.683.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.025.000 - 2.025.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 28.750.000 - - 28.750.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 31.761.750 - 31.761.750 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 78 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.840.000 3.350.000 - 5.190.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.858.100 - 7.858.100 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9.544.000 - 9.544.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.283.000 - 2.283.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 6.810.000 - 6.810.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.390.000 - 2.390.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.268.000 - 6.268.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 79.245.000 - 79.245.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 96.196.000 - 96.196.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35.199.000 - - 35.199.000 1 20 18 1 20 18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.442.000 173.296.899 - 177.738.899 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 630.000 12.281.500 - 12.911.500 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.812.000 105.531.399 - 109.343.399 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 55.484.000 - 55.484.000 1 20 18 1 20 18 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 252.000 3.208.000 - 3.460.000 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan 252.000 3.208.000 - 3.460.000 1 20 18 1 20 18 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.144.000 3.705.000 - 7.849.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 4.144.000 3.705.000 - 7.849.000 Realisasi Kinerja SKPD KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 79 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 18 1 20 18 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 53.977.500 56.435.300 - 110.412.800 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 7.189.000 21.690.500 - 28.879.500 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 12.880.000 23.774.800 - 36.654.800 04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 33.908.500 10.970.000 - 44.878.500 1 20 15 1 20 12 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 90.442.500 415.885.265 - 506.327.765 Kewilayahan 38 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 61.091.500 27.185.625 - 88.277.125 39 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan 6.660.500 84.947.345 - 91.607.845 40 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 6.660.500 76.577.295 - 83.237.795 92 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 16.030.000 227.175.000 - 243.205.000 1 20 19 1 20 19 KECAMATAN WIROBRAJAN 265.986.000 1.512.353.625 - 1.778.339.625 1 20 19 1 20 19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.132.000 297.563.055 - 393.695.055 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.472.000 - 2.472.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 51.540.000 - 51.540.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.495.000 - 3.495.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 47.100.000 - - 47.100.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.330.875 - 6.330.875 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.100.000 12.079.000 - 14.179.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 17.440.100 - 17.440.100 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 16.711.080 - 16.711.080 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 80 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.704.000 - 3.704.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.826.000 - 2.826.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.120.000 - 3.120.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 134.820.000 - 134.820.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 43.025.000 - 43.025.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 46.932.000 - - 46.932.000 1 20 19 1 20 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.056.000 102.639.000 - 106.695.000 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 624.000 1.200.000 - 1.824.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.432.000 42.640.000 - 46.072.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 58.799.000 - 58.799.000 1 20 19 1 20 19 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14.334.000 9.664.980 - 23.998.980 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 14.334.000 9.664.980 - 23.998.980 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 19 1 20 19 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 95.619.000 134.669.300 - 230.288.300 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6.004.000 22.690.000 - 28.694.000 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 1.760.000 76.225.300 - 77.985.300 04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 87.855.000 35.754.000 - 123.609.000 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 81 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 19 1 20 19 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 55.845.000 967.817.290 - 1.023.662.290 Kewilayahan 43 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 5.500.000 82.015.080 - 87.515.080 44 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen 16.480.000 180.801.730 - 197.281.730 45 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 13.520.000 153.880.280 - 167.400.280 46 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 13.520.000 153.564.700 - 167.084.700 47 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 6.825.000 397.555.500 - 404.380.500 1 20 20 1 20 20 KECAMATAN MANTRIJERON 274.924.300 1.541.911.900 - 1.816.836.200 1 20 20 1 20 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.061.300 158.517.550 - 289.578.850 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.550.000 - 2.550.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 36.960.000 - 36.960.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.320.000 1.500.000 - 62.820.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.450.000 - 2.450.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54.000.000 - - 54.000.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.624.500 - 3.624.500 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.835.000 - - 2.835.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19.571.050 - 19.571.050 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9.550.000 - 9.550.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.312.500 - 3.312.500 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 11.350.000 - 11.350.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 82 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.005.000 - 2.005.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.900.000 - 3.900.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 53.424.500 - 53.424.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 8.320.000 - 8.320.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 12.906.300 - - 12.906.300 1 20 20 1 20 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.968.000 85.948.500 - 91.916.500 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 540.000 1.809.000 - 2.349.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.428.000 25.000.000 - 30.428.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 59.139.500 - 59.139.500 1 20 20 1 20 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13.794.000 3.205.000 - 16.999.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.794.000 3.205.000 - 16.999.000 1 20 20 1 20 20 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 25.142.000 110.283.450 - 135.425.450 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 10.134.000 17.820.000 - 27.954.000 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 4.956.000 82.753.450 - 87.709.450 04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 10.052.000 9.710.000 - 19.762.000 1 20 19 1 20 19 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 98.959.000 1.183.957.400 - 1.282.916.400 49 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 64.065.000 230.101.000 - 294.166.000 50 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 5.091.000 163.030.000 - 168.121.000 51 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 3.076.000 192.328.000 - 195.404.000 52 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryadiningratan 12.612.000 152.695.000 - 165.307.000 53 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 14.115.000 445.803.400 - 459.918.400 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 83 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 21 1 20 21 KECAMATAN KRATON 397.636.500 1.424.997.100 - 1.822.633.600 1 20 21 1 20 21 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 231.148.000 234.681.000 - 465.829.000 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3.300.000 - 3.300.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 56.940.000 - 56.940.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.600.000 3.650.000 - 94.250.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.100.000 - 3.100.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65.100.000 - - 65.100.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 8.350.000 - 8.350.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.100.000 7.760.000 - 8.860.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.085.000 - 15.085.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 10.000.000 - 10.000.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.100.000 - 4.100.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.800.000 5.200.000 - 7.000.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.150.000 5.358.000 - 7.508.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.120.000 - 4.120.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 62.902.000 - 62.902.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 44.816.000 - 44.816.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 70.398.000 - - 70.398.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 84 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 21 1 20 21 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.158.000 84.637.000 - 91.795.000 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.000.000 5.350.000 - 8.350.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.158.000 17.250.000 - 21.408.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62.037.000 - 62.037.000 1 20 21 1 20 21 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17.205.000 - - 17.205.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 17.205.000 - - 17.205.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 21 1 20 21 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 54.370.500 120.865.100 - 175.235.600 01 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 54.370.500 120.865.100 - 175.235.600 1 20 21 1 20 21 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 87.755.000 984.814.000 - 1.072.569.000 Kewilayahan 55 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 83.147.000 656.176.000 - 739.323.000 56 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten 1.608.000 84.750.000 - 86.358.000 57 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 1.440.000 136.838.000 - 138.278.000 58 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan 1.560.000 107.050.000 - 108.610.000 1 20 22 1 20 22 KECAMATAN GONDOMANAN 410.266.500 1.146.995.660 - 1.557.262.160 1 20 22 1 20 22 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.046.000 271.613.450 - 408.659.450 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.310.000 - 2.310.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 51.900.000 - 51.900.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.240.000 6.000.000 - 87.240.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.000.000 - 3.000.000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 85 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 32.340.000 - - 32.340.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 31.901.950 - 31.901.950 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 11.650.000 - 11.650.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.283.500 - 8.283.500 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 13.100.000 - 13.100.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.352.000 - 2.352.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 4.730.000 - 4.730.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.206.000 - 1.206.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.776.000 - 4.776.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 44.980.000 - 44.980.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 85.424.000 - 85.424.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 23.466.000 - - 23.466.000 1 20 22 1 20 22 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.800.000 68.370.510 - 73.170.510 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.200.000 1.500.000 - 2.700.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.600.000 4.452.260 - 8.052.260 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62.418.250 - 62.418.250 1 20 22 1 20 22 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 17.500.000 - 17.500.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 17.500.000 - 17.500.000 1 20 22 1 20 22 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 3.640.000 1.764.000 - 5.404.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 3.640.000 1.764.000 - 5.404.000 Realisasi Kinerja SKPD REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 86 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 22 1 20 22 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 182.655.000 124.424.700 - 307.079.700 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 14.560.000 32.481.000 - 47.041.000 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 20.636.500 52.498.700 - 73.135.200 04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 147.458.500 39.445.000 - 186.903.500 1 20 22 1 20 22 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 82.125.500 663.323.000 - 745.448.500 61 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 60.122.000 259.286.000 - 319.408.000 62 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan 8.973.000 72.824.500 - 81.797.500 63 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 7.797.000 41.932.500 - 49.729.500 64 Fasilitasi Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 5.233.500 289.280.000 - 294.513.500 1 20 23 1 20 23 KECAMATAN MERGANGSAN 434.755.700 1.832.889.615 - 2.267.645.315 1 20 23 1 20 23 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74.709.000 452.318.290 - 527.027.290 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.830.000 - 1.830.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 51.900.000 - 51.900.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 5.640.000 - 5.640.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.110.000 - 3.110.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33.390.000 - - 33.390.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 75.313.500 - 75.313.500 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.120.000 12.636.000 - 18.756.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15.307.750 - 15.307.750 KODE 1 JENIS BELANJA REKENING Halaman 87 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 18.657.500 - 18.657.500 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.017.540 - 5.017.540 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4.394.000 - 4.394.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.200.000 - 4.200.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 132.292.000 - 132.292.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 122.020.000 - 122.020.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35.199.000 - - 35.199.000 1 20 23 1 20 23 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.703.000 225.600.600 - 332.303.600 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 30.000.000 - 30.000.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 105.743.000 136.551.600 - 242.294.600 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 57.821.000 - 57.821.000 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 960.000 1.228.000 - 2.188.000 1 20 23 1 20 23 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 210.000 8.941.500 - 9.151.500 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 210.000 8.941.500 - 9.151.500 1 20 23 1 20 23 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8.150.000 8.154.000 - 16.304.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 8.150.000 8.154.000 - 16.304.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 23 1 20 23 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 58.233.400 134.403.350 - 192.636.750 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 13.377.000 70.510.850 - 83.887.850 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 31.017.400 26.122.500 - 57.139.900 04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 13.839.000 37.770.000 - 51.609.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 88 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 22 1 20 22 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 186.750.300 1.003.471.875 - 1.190.222.175 Kewilayahan 66 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 137.048.500 262.502.375 - 399.550.875 67 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 8.890.000 116.942.500 - 125.832.500 68 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 9.478.000 83.425.000 - 92.903.000 69 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 8.386.000 83.537.000 - 91.923.000 69 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 22.947.800 457.065.000 - 480.012.800 1 20 24 1 20 24 KECAMATAN UMBULHARJO 647.662.600 4.571.201.475 - 5.218.864.075 1 20 24 1 20 24 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 335.053.000 771.024.550 - 1.106.077.550 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 9.345.000 9.345.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 140.400.000 - 140.400.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175.200.000 15.862.500 - 191.062.500 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.150.000 - 3.150.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 63.675.000 - - 63.675.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 26.898.050 - 26.898.050 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.375.000 11.742.500 - 15.117.500 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 69.915.450 - 69.915.450 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 57.812.650 - 57.812.650 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.672.000 29.478.900 - 33.150.900 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 89 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 54.575.500 - 61.575.500 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 29.712.000 - 29.712.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 13.540.000 - 13.540.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 168.778.000 - 168.778.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 139.814.000 - 139.814.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 82.131.000 - - 82.131.000 1 20 24 1 20 24 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.247.000 247.568.875 - 284.815.875 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4.525.000 9.756.500 - 14.281.500 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.072.000 141.931.375 - 164.003.375 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 91.011.000 - 91.011.000 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 10.650.000 4.870.000 - 15.520.000 1 20 24 1 20 24 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 37.500.000 - 37.500.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 37.500.000 - 37.500.000 1 20 24 1 20 24 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 23.930.000 28.560.000 - 52.490.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 23.930.000 28.560.000 - 52.490.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 24 1 20 24 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 98.152.600 249.822.750 - 347.975.350 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 18.600.000 73.121.700 - 91.721.700 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 53.972.600 49.507.600 - 103.480.200 04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 25.580.000 127.193.450 - 152.773.450 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 90 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 24 1 20 24 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 153.280.000 3.236.725.300 - 3.390.005.300 Kewilayahan 72 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 123.930.000 1.298.403.350 - 1.422.333.350 73 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 1.080.000 69.759.250 - 70.839.250 74 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 1.650.000 117.055.500 - 118.705.500 75 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 1.230.000 83.448.750 - 84.678.750 76 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto 1.110.000 92.013.500 - 93.123.500 77 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 3.210.000 117.321.450 - 120.531.450 78 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 2.820.000 152.850.900 - 155.670.900 79 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan 1.500.000 115.478.500 - 116.978.500 80 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 16.750.000 1.190.394.100 - 1.207.144.100 1 20 25 1 20 25 KECAMATAN KOTAGEDE 323.102.500 1.682.236.800 - 2.005.339.300 1 20 25 1 20 25 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.960.000 341.465.750 - 501.425.750 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.040.000 - 2.040.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 59.400.000 - 59.400.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.588.000 14.520.000 - 81.108.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.500.000 - 3.500.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.000.000 - - 45.000.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.440.000 29.654.050 - 31.094.050 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 91 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6.600.000 - 6.600.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 25.614.150 - 25.614.150 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 10.399.950 - 10.399.950 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 9.966.000 - 9.966.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 12.919.100 - 12.919.100 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7.432.500 - 7.432.500 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.030.000 - 6.030.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 71.556.000 - 71.556.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 81.834.000 - 81.834.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 46.932.000 - - 46.932.000 1 20 25 1 20 25 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.560.500 181.377.000 - 199.937.500 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.600.000 14.827.000 - 18.427.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14.660.500 103.110.000 - 117.770.500 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 61.940.000 - 61.940.000 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 300.000 1.500.000 - 1.800.000 1 20 25 1 20 25 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21.186.000 14.325.000 - 35.511.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.186.000 14.325.000 - 35.511.000 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 92 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 25 1 20 25 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 53.568.000 163.900.700 - 217.468.700 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 17.520.000 29.987.600 - 47.507.600 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 2.140.000 102.091.100 - 104.231.100 03 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 33.908.000 31.822.000 - 65.730.000 1 20 25 1 20 25 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 69.828.000 981.168.350 - 1.050.996.350 82 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede 24.150.000 142.814.300 - 166.964.300 86 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 9.858.000 480.955.500 - 490.813.500 83 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 11.940.000 119.132.850 - 131.072.850 84 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 11.940.000 119.132.850 - 131.072.850 85 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 11.940.000 119.132.850 - 131.072.850 1 20.25 SEKRETARIAT KPUD - - - - 1 22 01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 1.106.624.600 4.446.784.075 - 5.553.408.675 1 22 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 519.980.000 1.578.677.900 - 2.098.657.900 1 22 01 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.799.000 257.124.700 - 334.923.700 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3.900.000 - 3.900.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.085.000 - 2.085.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 42.600.000 - - 42.600.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 33.642.700 - 33.642.700 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 10.260.000 - 10.260.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20.345.000 - 20.345.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 93 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20.273.000 - 20.273.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.500.000 - 2.500.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 10.320.000 - 10.320.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7.230.000 - 7.230.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.460.000 - 6.460.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 17.409.000 - 17.409.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 122.700.000 - 122.700.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35.199.000 - - 35.199.000 1 22 01 1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 84.892.600 - 84.892.600 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 33.779.600 - 33.779.600 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 51.113.000 - 51.113.000 1 22 01 1 22 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7.625.000 - - 7.625.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.625.000 - - 7.625.000 02 Pengawasan, Penyusunan Akuntabilitas Laporan Keuangan - - - - 1 22 01 1 22 01 181 Program Pemberdayaan & Peningkatan Peran Serta Masyarakat 434.556.000 1.236.660.600 - 1.671.216.600 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 125.420.000 278.815.000 - 404.235.000 03 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 134.795.000 417.132.500 - 551.927.500 04 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 41.591.000 179.990.600 - 221.581.600 05 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 20.100.000 219.510.000 - 239.610.000 06 Penyusunan Data Profil Kelurahan 112.650.000 141.212.500 - 253.862.500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 94 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 586.644.600 2.868.106.175 - 3.454.750.775 1 11 00 1 22 01 87 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan 347.950.000 841.590.600 - 1.189.540.600 Anak 01 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 69.090.000 361.929.375 - 431.019.375 02 Perlindungan Perempuan dan Anak 86.110.000 420.287.725 - 506.397.725 03 Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 192.750.000 59.373.500 - 252.123.500 1 11 00 1 22 01 88 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 238.694.600 2.026.515.575 - 2.265.210.175 01 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender (PUG) 76.875.000 374.291.750 - 451.166.750 02 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak 89.269.600 736.775.700 - 826.045.300 03 Pembinaan/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak 72.550.000 915.448.125 - 987.998.125 1 24 01 1 24 01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 237.651.000 2.035.495.700 193.750.000 2.466.896.700 1 24 URUSAN KEARSIPAN 206.338.000 1.469.091.600 193.750.000 1.869.179.600 1 24 01 1 24 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.388.000 689.786.600 193.750.000 927.924.600 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.880.000 - 2.880.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 6.000.000 - 6.000.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5.180.000 - 5.180.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 28.560.000 - - 28.560.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.638.000 171.945.500 - 173.583.500 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 39.800.000 - 39.800.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 45.237.900 - 45.237.900 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 95 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 42.544.800 - 42.544.800 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 17.905.000 - 17.905.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 819.000 35.510.800 193.750.000 230.079.800 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.857.600 - 3.857.600 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 22.080.000 - 22.080.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 53.845.000 - 53.845.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 45.000.000 - 45.000.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 11.733.000 - - 11.733.000 20 Penyediaan Jasa Keamanan 1.638.000 198.000.000 - 199.638.000 1 24 01 1 24 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.204.000 288.552.600 - 289.756.600 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 665.000 203.000.000 - 203.665.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 539.000 85.552.600 - 86.091.600 1 20 13 1 24 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 21.000.000 - 21.000.000 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 21.000.000 - 21.000.000 1 20 13 1 24 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 21.000.000 - 21.000.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 21.000.000 - 21.000.000 1 24 01 1 24 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 26.755.000 - - 26.755.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 26.755.000 - - 26.755.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 24 01 1 24 01 186 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 133.991.000 448.752.400 - 582.743.400 01 Pengelolaan Arsip Daerah 104.161.000 208.325.150 - 312.486.150 02 Pengembangan Arsip Daerah 29.830.000 240.427.250 - 270.257.250 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 96 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 26 PERPUSTAKAAN 31.313.000 566.404.100 - 597.717.100 1 26 00 1 24 01 195 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya 31.313.000 566.404.100 - 597.717.100 Baca/Literasi 01 Pembinaan Perpustakaan 10.948.500 202.089.100 - 213.037.600 02 Pengembangan Budaya Baca/Literasi 20.364.500 364.315.000 - 384.679.500 2 PILIHAN 3.703.561.250 34.286.690.761 635.878.000 38.626.130.011 2 06 URUSAN PERDAGANGAN 2.747.987.250 19.648.455.670 103.703.000 22.500.145.920 2 06 01 2 06 01 DINAS PENGELOLAAN PASAR 2.419.032.250 15.995.120.670 103.703.000 18.517.855.920 2 06 01 2 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 957.645.000 3.242.285.500 9.500.000 4.209.430.500 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.494.000 - 1.494.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2.282.400.000 - 2.282.400.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 25.260.000 9.500.000 34.760.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 18.435.000 - 18.435.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 58.050.000 401.500.000 - 459.550.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 156.866.000 - 156.866.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.620.000 - - 19.620.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 56.597.000 - 56.597.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 38.400.000 - 38.400.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.617.500 - 2.617.500 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 15.056.000 - 15.056.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 97 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.630.000 - 3.630.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 96.930.000 - 96.930.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 143.100.000 - 143.100.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 879.975.000 - - 879.975.000 2 06 01 2 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 565.924.000 - 565.924.000 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 565.924.000 - 565.924.000 2 06 01 2 06 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.920.000 - - 1.920.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1.920.000 - - 1.920.000 Realisasi Kinerja SKPD 2 06 01 2 06 01 213 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, 471.771.000 6.870.713.420 - 7.342.484.420 Ketertiban dan Keamanan Pasar 01 Peningkatan kebersihan pasar 51.149.000 3.846.460.720 - 3.897.609.720 02 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta 360.914.000 1.917.736.700 - 2.278.650.700 03 Pemeliharaan pasar-pasar tersebar se Kota Yogyakarta 59.708.000 1.106.516.000 - 1.166.224.000 2 06 01 2 06 01 214 Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi 683.448.000 3.499.854.500 - 4.183.302.500 01 Operasional Peningkatan Pendapatan 201.764.000 176.738.000 - 378.502.000 02 Penataan Lahan dan Pedagang 55.692.000 204.194.500 - 259.886.500 03 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 175.506.000 977.841.550 - 1.153.347.550 04 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 217.548.000 843.668.300 - 1.061.216.300 05 Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 32.938.000 655.412.150 - 688.350.150 06 Optimalisasi Pengelolaan UPT Pusat Bisnis - 642.000.000 - 642.000.000 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 98 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 2 06 01 2 06 01 215 Program Pengembangan Pasar 304.248.250 1.816.343.250 94.203.000 2.214.794.500 01 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 125.821.750 525.586.250 - 651.408.000 02 Pengembangan dan Promosi Pasar 178.426.500 1.290.757.000 94.203.000 1.563.386.500 JUMLAH : 128.926.364.764 426.259.056.726 269.821.342.991 825.006.764.481 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI KODE JENIS BELANJA REKENING 1 LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman 1 URAIAN BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 01 PELAYANAN UMUM 142.101.093.474 64.389.643.378 29.721.466.573 104.107.272.312 18.940.950.650 359.260.426.387 01 1 06 Perencanaan Pembangunan 2.305.544.989 - 1.428.661.000 4.220.609.800 65.975.000 8.020.790.789 01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 137.484.747.076 64.389.643.378 26.572.474.573 90.810.691.037 16.481.824.275 335.739.380.339 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 01 1 23 Statistik - - 786.920.000 488.793.850 - 1.275.713.850 01 1 24 Kearsipan 2.310.801.409 - 206.338.000 1.469.091.600 193.750.000 4.179.981.009 01 1 25 Komunikasi dan Informatika - - 727.073.000 7.118.086.025 2.199.401.375 10.044.560.400 02 PERTAHANAN - - - - - - 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN - - 130.240.000 261.038.000 - 391.278.000 03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - 130.240.000 261.038.000 - 391.278.000 04 EKONOMI 19.725.487.433 - 7.932.986.050 50.482.749.005 4.887.239.500 76.341.846.612 04 1 07 Perhubungan 5.200.204.886 - 2.931.251.800 13.710.854.645 4.715.771.500 26.558.082.831 04 1 14 Ketenagakerjaan - - 747.630.000 4.866.840.375 - 5.614.470.375 04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6.714.482.966 - 413.600.000 4.312.908.402 4.365.000 11.445.356.368 04 1 16 Penanaman Modal - - 89.750.000 204.795.000 - 294.545.000 04 1 21 Ketahanan Pangan - - 232.130.000 788.897.159 13.400.000 1.034.427.159 04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.124.184.205 - 519.980.000 1.578.677.900 - 3.222.842.105 04 2 01 Pertanian - - 177.782.000 1.347.355.892 - 1.525.137.892 04 2 02 Kehutanan - - - - - - 04 2 03 Energi dan Sumber Daya Mineral - - - - - - 04 2 05 Kelautan dan Perikanan - - 16.050.000 540.154.712 - 556.204.712 04 2 06 Perdagangan 6.686.615.376 - 2.747.987.250 19.648.455.670 103.703.000 22.500.145.920 04 2 07 Perindustrian - - 50.285.000 3.177.602.250 50.000.000 3.277.887.250 04 2 08 Ketransmigrasian - - 6.540.000 306.207.000 - 312.747.000 Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014 1 URAIAN BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 05 LINGKUNGAN HIDUP 13.072.786.088 - 1.976.545.250 13.905.735.200 20.412.768.000 36.295.048.450 05 1 05 Penataan Ruang - - 119.807.000 1.124.338.000 525.000.000 1.769.145.000 05 1 08 Lingkungan Hidup 13.072.786.088 - 1.782.318.250 12.464.744.700 10.250.402.000 24.497.464.950 05 1 09 Pertanahan - - 74.420.000 316.652.500 9.637.366.000 10.028.438.500 06 PERUMAHAN 6.667.016.792 - 5.248.514.450 42.976.063.175 192.720.423.500 240.945.001.125 06 1 03 Pekerjaan Umum 6.667.016.792 - 5.080.485.950 41.222.343.675 189.092.527.500 235.395.357.125 06 1 04 Perumahan - - 168.028.500 1.753.719.500 3.627.896.000 5.549.644.000 07 KESEHATAN 55.536.571.846 - 28.781.648.441 86.100.119.427 21.737.765.191 136.619.533.059 07 1 02 Kesehatan 53.176.786.050 - 28.154.000.441 82.653.482.638 21.737.765.191 132.545.248.270 07 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.359.785.796 - 627.648.000 3.446.636.789 - 4.074.284.789 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 2.958.731.523 - 912.432.000 11.123.156.262 1.602.300.000 13.637.888.262 08 1 17 Kebudayaan 2.958.731.523 - 207.515.000 1.856.241.025 1.120.125.000 3.183.881.025 08 2 04 Pariwisata - - 704.917.000 9.266.915.237 482.175.000 10.454.007.237 09 AGAMA - - - - - - 10 PENDIDIKAN 283.956.469.265 - 50.595.081.500 106.590.622.050 8.493.546.150 165.679.249.700 10 1 01 Pendidikan 282.785.055.566 - 50.008.417.500 104.576.776.850 8.492.946.150 163.078.140.500 10 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 1.171.413.699 - 555.351.000 1.447.441.100 600.000 2.003.392.100 10 1 26 Perpustakaan - - 31.313.000 566.404.100 - 597.717.100 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 8.678.772.100 - 3.627.450.500 10.712.301.295 1.026.350.000 15.366.101.795 11 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.664.258.312 - 1.764.859.500 2.186.974.650 1.003.200.000 4.955.034.150 11 1 11 Pemberdayaan Perempuan - - 586.644.600 2.868.106.175 - 3.454.750.775 11 1 13 Sosial 6.014.513.788 - 1.275.946.400 5.657.220.470 23.150.000 6.956.316.870 JUMLAH : 532.696.928.521 64.389.643.378 128.926.364.764 426.259.056.726 269.821.342.991 1.422.093.336.380 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI BELANJA LANGSUNGKODE 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 GOLONGAN/RUANG I II III IV V TENAGA STAF FUNGSIONAL Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Golongan IV/d 0 0 0 0 0 0 5 0 5 Golongan IV/c 0 0 16 0 0 0 16 1 33 Golongan IV/b 0 0 8 47 0 0 83 3 141 Golongan IV/a 0 0 1 60 36 0 2.517 22 2.636 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 25 107 36 0 2.623 26 2.817 Golongan III/d 0 0 0 25 310 10 331 41 717 Golongan III/c 0 0 0 261 10 330 120 721 Golongan III/b 0 0 0 67 6 477 627 1.177 Golongan III/a 0 0 0 2 0 353 294 649 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 25 640 26 1.491 1.082 3.264 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 85 208 293 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 142 216 358 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 184 418 602 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 15 142 157 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 426 984 1.410 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 145 145 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 20 20 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 116 116 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 6 6 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 287 287 TOTAL - 25 132 676 26 4.540 2.379 7.780 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ttd PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2014 P E J. N E G JUMLAH ESELON NON ESELON LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014 < 1 tahun 1 - 2 tahun > 2 tahun 1 2 3 4 5 6 1 Piutang Pajak 9.871.528.407,00 932.452.468,00 1.369.017.774,00 12.172.998.649,00 2 Piutang Retribusi 1.419.067.981,00 655.212.626,00 603.733.725,00 2.678.014.332,00 ttd WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 NO Jenis Piutang Umur Piutang Saldo Akhir Piutang LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014 Jumlah Jumlah Bentuk Jumlah Hasil Modal Modal Tahun Dasar Hukum Penyer- Jumlah Modal Yang Jumlah Modal Penyertaan (Investasi) (Investasi) No Penyer- Nama Penyertaan taan Penyertaan Telah Yang Telah Sisa Modal Modal Yang Akan Yang taan Badan/Lembaga/ Modal Modal Modal Disertakan Penyertaan Disertakan Yang Belum (Investasi) Diterima Disertakan Modal Pihak Ketiga (Investasi) (Investasi) (Investasi) Sampai Tahun Modal Tahun Ini Sampai Dengan Disertakan Daerah Kembali Sampai Dengan Daerah Daerah Daerah Anggaran Lalu Tahun Ini Tahun Ini Tahun Ini Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda No 3/1976 Uang 15.499.156.980,18 15.499.156.980,18 - 15.499.156.980,18 - - - 15.499.156.980,18 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 4/2008 Uang 25.000.000.000,55 25.000.000.000,55 - 25.000.000.000,55 - - - 25.000.000.000,55 3 1991 Yarnati 495.000.000,00 495.000.000,00 - 495.000.000,00 - - - 495.000.000,00 4 SIKOMDAGRI 250.000.000,00 250.000.000,00 - 250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 5 PT. BPD DIY Perda No 12/2008 Uang 29.246.000.000,00 29.246.000.000,00 - 29.246.000.000,00 - - - 29.246.000.000,00 6 2003 BUKP se Kota Yk Uang 411.000.000,00 411.000.000,00 - 411.000.000,00 - - - 411.000.000,00 7 PT Radio Swara Uang 690.000.000,00 690.000.000,00 - 690.000.000,00 - - - 690.000.000,00 Adhiloka - - 8 2012 PD Jogjatama Perda No 12/2012 Uang 115.168.720.000,00 115.168.720.000,00 - 115.168.720.000,00 - 115.168.720.000,00 Vishesa 9 2014 Perusahaan Penjamin Uang 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Kredit Daerah (PPKD) Jumlah : 191.759.876.980,73 186.759.876.980,73 5.000.000.000,00 186.759.876.980,73 - - - 191.759.876.980,73 ttd TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014 Perkiraan No Jenis Aset Tetap Saldo Perkiraan Perkiraan Saldo Daerah Pada Akhir Penambahan Pengurangan Pada Akhir Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 512.180.343.436,00 1.376.016.250,00 17.348.095.112,00 496.208.264.574,00 2 Peralatan dan Mesin 239.182.755.914,52 38.213.165.622,01 7.991.181.793,13 269.404.739.743,40 3 Gedung dan Bangunan 639.846.074.595,33 24.295.628.526,81 29.727.331.185,17 634.414.371.936,97 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.655.014.819.875,43 26.761.090.516,03 108.677.734,22 1.681.667.232.657,24 5 Aset Tetap Lainnya 27.239.159.093,20 6.990.373.734,65 2.096.387.032,50 32.133.145.795,35 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - 8.355.478.201,80 - 8.355.478.201,80 Jumlah 3.073.463.152.914,48 105.991.752.851,30 57.271.672.857,02 3.122.183.232.908,76 ttd TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014 Perkiraan No Jenis Aset Lain-lain Saldo Perkiraan Perkiraan Saldo Pada Akhir Penambahan Pengurangan Pada Akhir Tahun n-2 tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tagihan Penjualan Angsuran - - - - 2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 73.994.842,70 30.420.755,33 13.605.198,03 90.810.400,00 3 Tagihan Pemberian Pinjaman 155.850.000,00 - 155.850.000,00 - 4 Tagihan Sewa 357.450.000,00 - 357.450.000,00 - 5 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 4.555.000.000,00 - 779.000.000,00 3.776.000.000,00 6 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 36.661.755.917,21 - - 36.661.755.917,21 7 Aset Lain-lain 495.000.000,00 - - 495.000.000,00 8 Aset Tak Berwujud 1.314.720.550,00 208.048.100,00 - 1.522.768.650,00 Jumlah 43.613.771.309,91 238.468.855,33 1.305.905.198,03 42.546.334.967,21 ttd TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2014 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014 No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD 1 2 3 4 5 6 7 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2014 Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014 Jumlah Realisasi Sampai dengan akhir No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1 APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ttd Tahun n-1 dalam tahun ini (Rp) (Rp) WALIKOTA YOGYAKARTA HARYADI SUYUTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2014 Jumlah Anggaran Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah : WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 4 TAHUN 2014 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2014 1 2 3 4 5 C 7 8 9 10 11 12 1 MenKeu RI SLA. 759/DP31994 21/07/1994 5.616.700.000 14 Tahun Fasilitas Kota 180.826.078,00 21.719.221,00 180.826.076,86 9.993.152,34 (Th 2000-2014) JUMLAH : 5.616.700.000 180.826.078,00 21.719.221,00 180.826.076,86 9.993.152,34 ttd WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI Presentase Bunga Pinjaman % Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Pembayaran Tahun Ini Jumlah Sisa Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 No Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 404.272.607.099 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 260.582.494.000 4 1 1 01 Pajak Hotel 87.675.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 02 Pajak Restoran 22.325.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 03 Pajak Hiburan. 7.410.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 04 Pajak Reklame. 7.846.051.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 34.100.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 06 Pajak Parkir 1.565.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 07 Pajak Air Tanah 1.200.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 08 Pajak Sarang Burung Walet 7.150.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 10 Pajak Bumi dan Bangunan 42.700.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 4 1 1 11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 55.754.293.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB, Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 REKENING 1 RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 U R A I A N KODE Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 42.446.339.370 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 31.640.337.750 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 3.477.930.188 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.750.754.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil 303.930.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 54.500.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 9.075.425.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14.454.938.562 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 892.860.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 630.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 5.061.616.620 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 173.675.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal. 2.684.160.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1.720.956.620 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4 4 1 2 02 07 Retribusi Rumah Potong Hewan. 279.225.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 203.600.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5.744.385.000 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5.000.076.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 744.309.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.590.281.406 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 12.590.281.406 Daerah/BUMD 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 1.099.124.568 Peraturan Daerah Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta REKENING 1 KODE U R A I A N Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 3.139.359.409 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 4 1 3 01 03 Bank Pembangunan Daerah. 8.292.588.023 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2005 4 1 3 01 04 Penerimaan Laba BUKP 59.209.406 Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 88.653.492.323 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 202.153.852 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain 4 1 4 02 Jasa Giro 1.600.000.000 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 10.000.000.000 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 18.820.477 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain 4 1 4 06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 59.635.804 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 1.331.176.373 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang 4 1 4 15 12 Pendapatan Penyelenggaraan PMPS 1.000.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yk 4 1 4 15 04 Pendapatan dari BUKP 21.276.373 Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014 4 1 4 15 06 Penerimaan dari Pihak III yang Bukan Perusahaan Daerah 199.000.000 4 1 4 15 07 Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah 35.000.000 KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 15 08 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 10 Sewa Gedung 69.900.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12.000.800.000 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 50.372.600.000 4 1 4 18 Jaminan Bongkar 110.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain 4 1 4 19 Penerimaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.982.000.000 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) 4 1 4 21 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal 622.065.162 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 25 Pendapatan BLUD Puskesmas 5.207.266.405 - Keputusan Walikota Yogyakarta No 441/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 442/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 448/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Tegalrejo Kota Yogyakarta 1 KODE U R A I A N REKENING Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios dan Ruang serta Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besaran Masuk Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 - Keputusan Walikota Yogyakarta No 449/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 396/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 397/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Gondomanan Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 398/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Gondokusuman I Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 399/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Kotagede I Kota Yogyakarta 4 1 4 26 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4.146.974.250 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar 4 2 DANA PERIMBANGAN 685.422.901.391 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 64.430.649.391 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak. 62.634.453.200 4 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 54.522.442.858 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2014 4 2 1 01 02 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 4.818.561.020 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 167/PMK.07/2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi hasil Pajak TA 2013 4 2 1 01 03 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3.132.830.622 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 167/PMK.07/2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi hasil Pajak TA 2013 4 2 1 01 04 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas 160.618.700 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 167/PMK.07/2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi hasil Pajak TA 2013 KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.796.196.191 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 604.160 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan TA 2013. 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1.505.853.600 Keputusan Gubernur DIY Nomor 302/KEP/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2014 4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 618.742.352.000 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 618.742.352.000 Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2014 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 2.249.900.000 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 2.249.900.000 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2014 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 120.406.677.400 4 3 1 Pendapatan Hibah - 4 3 2 Dana Darurat - 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 82.722.588.000 Daerah Lainnya 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 82.722.588.000 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 31.641.656.000 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 4 3 3 01 02 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 29.716.923.000 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21.360.226.000 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 4 3 3 01 05 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 3.783.000 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 8 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 24.187.647.000 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 24.187.647.000 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 24.187.647.000 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah TA 2014 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 13.496.442.400 Daerah Lainnya 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 13.496.442.400 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11.246.442.400 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 4 3 5 01 02 Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan 2.250.000.000 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Jumlah : 1.210.102.185.890 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI KODE U R A I A N REKENING 1