Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 September 2016 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA ttd TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 4 / 2016 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 I. UMUM Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan anggaran untuk mendanai belanja daerah yang berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan daerah yang sah. Rencana anggaran tersebut diformulasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahunnya dan disetujui bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah.Berdasarkan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimungkinkan terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu : (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, (4) keadaan darurat, dan (5) keadaan luar biasa. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun Anggaran 2016 meliputi perubahan pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan lain- lain PAD yang sah.Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-579/PK/2016 tentang Penyampaian Informasi tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2016 mengharuskan daerah untuk melakukan penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi terkait dengan penyesuaian-penyesuaian selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA
(331)122,017,000 181,790,698 27,426,988 428,210,800 118,449,000 131,898,329 (1,139) 199,000,000 (112,242,660) 87,428,400 72,761,240 (22,948,000) 376,137,000 71,617,448 220,173,000 696,275,175 696,275,175 (986,175,744) (13.54) (13.54) (13.54) 13.79 10.24 2.85 21.39 (0.00) 11.16 36.12 3.46 28.67 9.67 20.00 (0.00) 12.04 (6.56) 12.94 13.68 (1.08) 21.01 7.99 18.27 - - (0.67) 40,934,057,823 39,935,898,197 (998,159,626) (2.44) 40,934,057,823 105,706,680,534 39,935,898,197 105,718,664,416 (998,159,626) 11,983,882 (2.44) 0.01 3,591,136,119 5,260,000 - 5,260,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - 3,572,776,884 5,260,000 - 5,260,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - (18,359,235) - - - - - - - - (0.51) - - - - - - - - URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 6 Halaman 7 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.02 1.02.01 001 006 1.02 1.02.01 001 006 5 2 1 1.02 1.02.01 001 006 5 2 2 1.02 1.02.01 001 006 5 2 3 1.02 1.02.01 001 007 1.02 1.02.01 001 007 5 2 1 1.02 1.02.01 001 007 5 2 2 1.02 1.02.01 001 007 5 2 3 1.02 1.02.01 001 008 1.02 1.02.01 001 008 5 2 1 1.02 1.02.01 001 008 5 2 2 1.02 1.02.01 001 008 5 2 3 1.02 1.02.01 001 009 1.02 1.02.01 001 009 5 2 1 1.02 1.02.01 001 009 5 2 2 1.02 1.02.01 001 009 5 2 3 1.02 1.02.01 001 010 1.02 1.02.01 001 010 5 2 1 1.02 1.02.01 001 010 5 2 2 1.02 1.02.01 001 010 5 2 3 1.02 1.02.01 001 011 1.02 1.02.01 001 011 5 2 1 1.02 1.02.01 001 011 5 2 2 1.02 1.02.01 001 011 5 2 3 1.02 1.02.01 001 012 1.02 1.02.01 001 012 5 2 1 1.02 1.02.01 001 012 5 2 2 1.02 1.02.01 001 012 5 2 3 1.02 1.02.01 001 013 1.02 1.02.01 001 013 5 2 1 1.02 1.02.01 001 013 5 2 2 1.02 1.02.01 001 013 5 2 3 1.02 1.02.01 001 014 1.02 1.02.01 001 014 5 2 1 1.02 1.02.01 001 014 5 2 2 1.02 1.02.01 001 014 5 2 3 1.02 1.02.01 001 015 1.02 1.02.01 001 015 5 2 1 1.02 1.02.01 001 015 5 2 2 1.02 1.02.01 001 015 5 2 3 1.02 1.02.01 001 017 1.02 1.02.01 001 017 5 2 1 1.02 1.02.01 001 017 5 2 2 1.02 1.02.01 001 017 5 2 3 1.02 1.02.01 001 018 1.02 1.02.01 001 018 5 2 1 1.02 1.02.01 001 018 5 2 2 1.02 1.02.01 001 018 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 18,800,000 - 18,800,000 - 100,800,000 100,800,000 - - 73,965,500 275,000 73,690,500 - 30,540,000 - 30,540,000 - 78,016,100 2,090,000 75,926,100 - 249,505,100 275,000 249,230,100 - 15,000,000 - 15,000,000 - 117,112,000 - 117,112,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - 6,040,000 - 2,040,000 4,000,000 183,392,000 - 183,392,000 - 104,380,000 - 104,380,000 - 18,800,000 - 18,800,000 - 93,525,000 93,525,000 - - 73,965,500 275,000 73,690,500 - 30,740,000 - 30,740,000 - 78,816,100 2,090,000 76,726,100 - 248,075,100 275,000 247,800,100 - 17,000,000 - 17,000,000 - 117,112,000 - 117,112,000 - 13,308,000 - 13,308,000 - 6,040,000 - 2,040,000 4,000,000 183,392,000 - 183,392,000 - 101,000,000 - 101,000,000 - - - - - (7,275,000) (7,275,000) - - - - - - 200,000 - 200,000 - 800,000 - 800,000 - (1,430,000) - (1,430,000) - 2,000,000 - 2,000,000 - - - - - (6,692,000) - (6,692,000) - - - - - - - - - (3,380,000) - (3,380,000) - - - - - (7.22) (7.22) - - - - - - 0.65 - 0.65 - 1.03 - 1.05 - (0.57) - (0.57) - 13.33 - 13.33 - - - - - (33.46) - (33.46) - - - - - - - - - (3.24) - (3.24) - Halaman 8 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.02 1.02.01 001 019 1.02 1.02.01 001 019 5 2 1 1.02 1.02.01 001 019 5 2 2 1.02 1.02.01 001 019 5 2 3 1.02 1.02.01 002 1.02 1.02.01 002 022 1.02 1.02.01 002 022 5 2 1 1.02 1.02.01 002 022 5 2 2 1.02 1.02.01 002 022 5 2 3 1.02 1.02.01 002 024 1.02 1.02.01 002 024 5 2 1 1.02 1.02.01 002 024 5 2 2 1.02 1.02.01 002 024 5 2 3 1.02 1.02.01 006 1.02 1.02.01 006 001 1.02 1.02.01 006 001 5 2 1 1.02 1.02.01 006 001 5 2 2 1.02 1.02.01 006 001 5 2 3 1.02 1.02.01 017 1.02 1.02.01 017 001 1.02 1.02.01 017 001 5 2 1 1.02 1.02.01 017 001 5 2 2 1.02 1.02.01 017 001 5 2 3 1.02 1.02.01 017 002 1.02 1.02.01 017 002 5 2 1 1.02 1.02.01 017 002 5 2 2 1.02 1.02.01 017 002 5 2 3 1.02 1.02.01 017 003 1.02 1.02.01 017 003 5 2 1 1.02 1.02.01 017 003 5 2 2 1.02 1.02.01 017 003 5 2 3 1.02 1.02.01 017 004 1.02 1.02.01 017 004 5 2 1 1.02 1.02.01 017 004 5 2 2 1.02 1.02.01 017 004 5 2 3 1.02 1.02.01 017 005 1.02 1.02.01 017 005 5 2 1 1.02 1.02.01 017 005 5 2 2 1.02 1.02.01 017 005 5 2 3 1.02 1.02.01 017 006 1.02 1.02.01 017 006 5 2 1 1.02 1.02.01 017 006 5 2 2 1.02 1.02.01 017 006 5 2 3 1.02 1.02.01 017 007 1.02 1.02.01 017 007 5 2 1 1.02 1.02.01 017 007 5 2 2 1.02 1.02.01 017 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Upaya Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,573,325,419 2,573,325,419 - - 486,041,000 141,000,000 - 141,000,000 - 345,041,000 - 345,041,000 - 55,400,000 55,400,000 35,100,000 20,300,000 - 54,092,006,929 1,857,074,854 381,200,000 1,475,874,854 - 469,466,300 336,295,101 108,933,654 24,237,545 336,370,000 185,351,000 133,019,000 18,000,000 831,311,291 699,515,291 131,796,000 - 824,525,400 418,792,800 379,332,600 26,400,000 458,365,736 227,053,456 177,950,350 53,361,930 553,505,806 280,354,765 152,897,041 120,254,000 2,570,743,184 2,570,743,184 - - 335,160,000 141,000,000 - 141,000,000 - 194,160,000 - 194,160,000 - 55,400,000 55,400,000 35,100,000 20,300,000 - 63,228,548,729 1,924,584,854 380,150,000 1,525,074,854 19,360,000 973,671,093 492,650,100 198,423,448 282,597,545 626,418,619 351,769,719 134,698,900 139,950,000 1,711,830,179 842,750,454 460,029,725 409,050,000 1,402,521,791 664,160,091 545,216,700 193,145,000 878,585,966 331,971,850 333,714,116 212,900,000 907,214,944 514,163,903 152,897,041 240,154,000 (2,582,235) (2,582,235) - - (150,881,000) - - - - (150,881,000) - (150,881,000) - - - - - - 9,136,541,800 67,510,000 (1,050,000) 49,200,000 19,360,000 504,204,793 156,354,999 89,489,794 258,360,000 290,048,619 166,418,719 1,679,900 121,950,000 880,518,888 143,235,163 328,233,725 409,050,000 577,996,391 245,367,291 165,884,100 166,745,000 420,220,230 104,918,394 155,763,766 159,538,070 353,709,138 233,809,138 - 119,900,000 (0.10) (0.10) - - (31.04) - - - - (43.73) - (43.73) - - - - - - 16.89 3.64 (0.28) 3.33 - 107.40 46.49 82.15 1,065.95 86.23 89.79 1.26 677.50 105.92 20.48 249.05 - 70.10 58.59 43.73 631.61 91.68 46.21 87.53 298.97 63.90 83.40 - 99.71 Halaman 9 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.02 1.02.01 017 008 1.02 1.02.01 017 008 5 2 1 1.02 1.02.01 017 008 5 2 2 1.02 1.02.01 017 008 5 2 3 1.02 1.02.01 017 009 1.02 1.02.01 017 009 5 2 1 1.02 1.02.01 017 009 5 2 2 1.02 1.02.01 017 009 5 2 3 1.02 1.02.01 017 010 1.02 1.02.01 017 010 5 2 1 1.02 1.02.01 017 010 5 2 2 1.02 1.02.01 017 010 5 2 3 1.02 1.02.01 017 011 1.02 1.02.01 017 011 5 2 1 1.02 1.02.01 017 011 5 2 2 1.02 1.02.01 017 011 5 2 3 1.02 1.02.01 017 012 1.02 1.02.01 017 012 5 2 1 1.02 1.02.01 017 012 5 2 2 1.02 1.02.01 017 012 5 2 3 1.02 1.02.01 017 013 1.02 1.02.01 017 013 5 2 1 1.02 1.02.01 017 013 5 2 2 1.02 1.02.01 017 013 5 2 3 1.02 1.02.01 017 014 1.02 1.02.01 017 014 5 2 1 1.02 1.02.01 017 014 5 2 2 1.02 1.02.01 017 014 5 2 3 1.02 1.02.01 017 015 1.02 1.02.01 017 015 5 2 1 1.02 1.02.01 017 015 5 2 2 1.02 1.02.01 017 015 5 2 3 1.02 1.02.01 017 016 1.02 1.02.01 017 016 5 2 1 1.02 1.02.01 017 016 5 2 2 1.02 1.02.01 017 016 5 2 3 1.02 1.02.01 017 017 1.02 1.02.01 017 017 5 2 1 1.02 1.02.01 017 017 5 2 2 1.02 1.02.01 017 017 5 2 3 1.02 1.02.01 017 018 1.02 1.02.01 017 018 5 2 1 1.02 1.02.01 017 018 5 2 2 1.02 1.02.01 017 018 5 2 3 1.02 1.02.01 017 019 1.02 1.02.01 017 019 5 2 1 1.02 1.02.01 017 019 5 2 2 1.02 1.02.01 017 019 5 2 3 1.02 1.02.01 017 020 1.02 1.02.01 017 020 5 2 1 1.02 1.02.01 017 020 5 2 2 1.02 1.02.01 017 020 5 2 3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,865,016,052 1,129,073,283 554,092,769 181,850,000 884,000,872 646,921,902 204,028,970 33,050,000 468,202,593 248,970,783 198,281,810 20,950,000 600,219,000 332,411,400 215,308,600 52,499,000 1,108,722,000 707,370,000 364,952,000 36,400,000 1,807,784,458 945,715,408 713,878,050 148,191,000 587,072,600 332,960,000 205,688,640 48,423,960 369,624,308 200,109,658 138,834,650 30,680,000 2,654,837,313 1,358,247,129 1,173,755,684 122,834,500 1,471,298,078 1,066,739,700 342,558,378 62,000,000 831,251,150 390,779,400 375,521,750 64,950,000 757,167,000 487,366,000 242,351,000 27,450,000 943,237,940 12,280,000 930,957,940 - 2,417,202,044 1,518,197,775 650,594,769 248,409,500 1,655,975,916 1,011,481,969 429,155,947 215,338,000 939,422,417 481,009,607 246,261,810 212,151,000 1,005,231,068 566,537,468 323,864,600 114,829,000 2,116,395,875 1,106,810,875 751,021,000 258,564,000 2,201,798,113 941,313,013 976,152,900 284,332,200 954,390,890 451,283,000 381,132,890 121,975,000 740,196,003 373,345,153 141,970,850 224,880,000 2,873,614,711 1,566,838,791 1,183,941,420 122,834,500 2,615,305,776 1,692,260,807 619,554,969 303,490,000 1,241,826,177 664,671,927 400,584,250 176,570,000 1,760,341,527 1,074,925,027 488,206,500 197,210,000 943,237,940 12,280,000 930,957,940 - 552,185,992 389,124,492 96,502,000 66,559,500 771,975,044 364,560,067 225,126,977 182,288,000 471,219,824 232,038,824 47,980,000 191,201,000 405,012,068 234,126,068 108,556,000 62,330,000 1,007,673,875 399,440,875 386,069,000 222,164,000 394,013,655 (4,402,395) 262,274,850 136,141,200 367,318,290 118,323,000 175,444,250 73,551,040 370,571,695 173,235,495 3,136,200 194,200,000 218,777,398 208,591,662 10,185,736 - 1,144,007,698 625,521,107 276,996,591 241,490,000 410,575,027 273,892,527 25,062,500 111,620,000 1,003,174,527 587,559,027 245,855,500 169,760,000 - - - - 29.61 34.46 17.42 36.60 87.33 56.35 110.34 551.55 100.64 93.20 24.20 912.65 67.48 70.43 50.42 118.73 90.89 56.47 105.79 610.34 21.80 (0.47) 36.74 91.87 62.57 35.54 85.30 151.89 100.26 86.57 2.26 632.99 8.24 15.36 0.87 - 77.75 58.64 80.86 389.50 49.39 70.09 6.67 171.86 132.49 120.56 101.45 618.43 - - - - Halaman 10 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.02 1.02.01 017 021 1.02 1.02.01 017 021 5 2 1 1.02 1.02.01 017 021 5 2 2 1.02 1.02.01 017 021 5 2 3 1.02 1.02.01 017 022 1.02 1.02.01 017 022 5 2 1 1.02 1.02.01 017 022 5 2 2 1.02 1.02.01 017 022 5 2 3 1.02 1.02.01 017 023 1.02 1.02.01 017 023 5 2 1 1.02 1.02.01 017 023 5 2 2 1.02 1.02.01 017 023 5 2 3 1.02 1.02.01 017 024 1.02 1.02.01 017 024 5 2 1 1.02 1.02.01 017 024 5 2 2 1.02 1.02.01 017 024 5 2 3 1.02 1.02.01 017 025 1.02 1.02.01 017 025 5 2 1 1.02 1.02.01 017 025 5 2 2 1.02 1.02.01 017 025 5 2 3 1.02 1.02.01 017 026 1.02 1.02.01 017 026 5 2 1 1.02 1.02.01 017 026 5 2 2 1.02 1.02.01 017 026 5 2 3 1.02 1.02.01 017 027 1.02 1.02.01 017 027 5 2 1 1.02 1.02.01 017 027 5 2 2 1.02 1.02.01 017 027 5 2 3 1.02 1.02.01 017 028 1.02 1.02.01 017 028 5 2 1 1.02 1.02.01 017 028 5 2 2 1.02 1.02.01 017 028 5 2 3 1.02 1.02.01 017 029 1.02 1.02.01 017 029 5 2 1 1.02 1.02.01 017 029 5 2 2 1.02 1.02.01 017 029 5 2 3 1.02 1.02.01 017 030 1.02 1.02.01 017 030 5 2 1 1.02 1.02.01 017 030 5 2 2 1.02 1.02.01 017 030 5 2 3 1.02 1.02.01 017 031 1.02 1.02.01 017 031 5 2 1 1.02 1.02.01 017 031 5 2 2 1.02 1.02.01 017 031 5 2 3 1.02 1.02.01 017 032 1.02 1.02.01 017 032 5 2 1 1.02 1.02.01 017 032 5 2 2 1.02 1.02.01 017 032 5 2 3 1.02 1.02.01 017 033 1.02 1.02.01 017 033 5 2 1 1.02 1.02.01 017 033 5 2 2 1.02 1.02.01 017 033 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 566,064,589 14,400,000 551,664,589 - 808,352,082 37,125,000 771,227,082 - 853,010,280 34,020,000 776,490,280 42,500,000 810,435,440 88,395,000 722,040,440 - 836,850,555 63,580,000 773,270,555 - 804,956,565 35,780,000 769,176,565 - 460,520,520 39,755,000 420,765,520 - 368,782,580 - 368,782,580 - 820,105,577 30,720,000 789,385,577 - 1,166,439,300 32,775,000 1,133,664,300 - 1,157,730,227 46,835,000 1,110,895,227 - 657,560,600 162,825,000 494,735,600 - 665,597,539 47,505,000 618,092,539 - 566,064,589 14,400,000 551,664,589 - 808,352,082 49,690,000 754,162,082 4,500,000 827,875,180 45,810,000 733,565,180 48,500,000 810,435,440 110,055,000 700,380,440 - 787,576,555 87,580,000 699,996,555 - 804,956,565 39,120,000 765,836,565 - 439,154,613 44,730,000 394,424,613 - 368,781,730 - 368,781,730 - 783,711,032 39,720,000 743,991,032 - 1,153,615,000 32,775,000 1,120,840,000 - 1,081,589,027 36,535,000 1,045,054,027 - 657,560,600 198,245,000 459,315,600 - 643,024,139 62,445,000 580,579,139 - - - - - - 12,565,000 (17,065,000) 4,500,000 (25,135,100) 11,790,000 (42,925,100) 6,000,000 - 21,660,000 (21,660,000) - (49,274,000) 24,000,000 (73,274,000) - - 3,340,000 (3,340,000) - (21,365,907) 4,975,000 (26,340,907) -
(850)-
(850)- (36,394,545) 9,000,000 (45,394,545) - (12,824,300) - (12,824,300) - (76,141,200) (10,300,000) (65,841,200) - - 35,420,000 (35,420,000) - (22,573,400) 14,940,000 (37,513,400) - - - - - - 33.85 (2.21) - (2.95) 34.66 (5.53) 14.12 - 24.50 (3.00) - (5.89) 37.75 (9.48) - - 9.33 (0.43) - (4.64) 12.51 (6.26) - (0.00) - (0.00) - (4.44) 29.30 (5.75) - (1.10) - (1.13) - (6.58) (21.99) (5.93) - - 21.75 (7.16) - (3.39) 31.45 (6.07) - Halaman 11 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.02 1.02.01 017 034 1.02 1.02.01 017 034 5 2 1 1.02 1.02.01 017 034 5 2 2 1.02 1.02.01 017 034 5 2 3 1.02 1.02.01 017 035 1.02 1.02.01 017 035 5 2 1 1.02 1.02.01 017 035 5 2 2 1.02 1.02.01 017 035 5 2 3 1.02 1.02.01 017 036 1.02 1.02.01 017 036 5 2 1 1.02 1.02.01 017 036 5 2 2 1.02 1.02.01 017 036 5 2 3 1.02 1.02.01 017 037 1.02 1.02.01 017 037 5 2 1 1.02 1.02.01 017 037 5 2 2 1.02 1.02.01 017 037 5 2 3 1.02 1.02.01 017 038 1.02 1.02.01 017 038 5 2 1 1.02 1.02.01 017 038 5 2 2 1.02 1.02.01 017 038 5 2 3 1.02 1.02.01 017 039 1.02 1.02.01 017 039 5 2 1 1.02 1.02.01 017 039 5 2 2 1.02 1.02.01 017 039 5 2 3 1.02 1.02.01 018 1.02 1.02.01 018 001 1.02 1.02.01 018 001 5 2 1 1.02 1.02.01 018 001 5 2 2 1.02 1.02.01 018 001 5 2 3 1.02 1.02.01 018 002 1.02 1.02.01 018 002 5 2 1 1.02 1.02.01 018 002 5 2 2 1.02 1.02.01 018 002 5 2 3 1.02 1.02.01 018 003 1.02 1.02.01 018 003 5 2 1 1.02 1.02.01 018 003 5 2 2 1.02 1.02.01 018 003 5 2 3 1.02 1.02.01 019 1.02 1.02.01 019 001 1.02 1.02.01 019 001 5 2 1 1.02 1.02.01 019 001 5 2 2 1.02 1.02.01 019 001 5 2 3 1.02 1.02.01 019 002 1.02 1.02.01 019 002 5 2 1 1.02 1.02.01 019 002 5 2 2 1.02 1.02.01 019 002 5 2 3 1.02 1.02.01 019 003 1.02 1.02.01 019 003 5 2 1 1.02 1.02.01 019 003 5 2 2 1.02 1.02.01 019 003 5 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian Penyakit Tidak Menular Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 473,957,500 11,950,000 462,007,500 - 869,796,700 50,300,000 819,496,700 - 816,900,180 64,100,000 752,800,180 - 972,858,928 97,555,000 875,303,928 - 10,194,186,799 714,704,025 7,548,584,625 1,930,898,149 11,108,848,217 194,920,000 3,701,886,545 7,212,041,672 1,712,330,664 517,072,000 294,360,000 222,712,000 - 654,770,000 333,855,000 320,915,000 - 540,488,664 41,975,000 498,513,664 - 1,503,556,895 908,587,000 140,670,000 767,917,000 - 79,666,000 19,250,000 60,416,000 - 515,303,895 76,405,000 423,898,895 15,000,000 469,418,750 11,950,000 457,468,750 - 866,420,700 65,250,000 801,170,700 - 781,852,880 65,225,000 716,627,880 - 972,858,928 148,670,000 824,188,928 - 9,406,686,799 705,554,025 6,928,695,127 1,772,437,647 11,108,848,217 908,100,000 4,645,956,545 5,554,791,672 1,623,502,164 513,102,000 296,980,000 216,122,000 - 627,770,000 333,855,000 293,915,000 - 482,630,164 32,375,000 450,255,164 - 1,632,413,327 1,019,912,000 142,670,000 877,242,000 - 90,226,000 19,250,000 70,976,000 - 522,275,327 75,505,000 401,770,327 45,000,000 (4,538,750) - (4,538,750) - (3,376,000) 14,950,000 (18,326,000) - (35,047,300) 1,125,000 (36,172,300) - - 51,115,000 (51,115,000) - (787,500,000) (9,150,000) (619,889,498) (158,460,502) - 713,180,000 944,070,000 (1,657,250,000) (88,828,500) (3,970,000) 2,620,000 (6,590,000) - (27,000,000) - (27,000,000) - (57,858,500) (9,600,000) (48,258,500) - 128,856,432 111,325,000 2,000,000 109,325,000 - 10,560,000 - 10,560,000 - 6,971,432 (900,000) (22,128,568) 30,000,000 (0.96) - (0.98) - (0.39) 29.72 (2.24) - (4.29) 1.76 (4.81) - - 52.40 (5.84) - (7.72) (1.28) (8.21) (8.21) - 365.88 25.50 (22.98) (5.19) (0.77) 0.89 (2.96) - (4.12) - (8.41) - (10.70) (22.87) (9.68) - 8.57 12.25 1.42 14.24 - 13.26 - 17.48 - 1.35 (1.18) (5.22) 200.00 Halaman 12 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.02 1.02.01 020 1.02 1.02.01 020 001 1.02 1.02.01 020 001 5 2 1 1.02 1.02.01 020 001 5 2 2 1.02 1.02.01 020 001 5 2 3 1.02 1.02.01 021 1.02 1.02.01 021 001 1.02 1.02.01 021 001 5 2 1 1.02 1.02.01 021 001 5 2 2 1.02 1.02.01 021 001 5 2 3 1.02 1.02.01 021 002 1.02 1.02.01 021 002 5 2 1 1.02 1.02.01 021 002 5 2 2 1.02 1.02.01 021 002 5 2 3 1.02 1.02.01 022 1.02 1.02.01 022 001 1.02 1.02.01 022 001 5 2 1 1.02 1.02.01 022 001 5 2 2 1.02 1.02.01 022 001 5 2 3 1.02 1.02.01 022 002 1.02 1.02.01 022 002 5 2 1 1.02 1.02.01 022 002 5 2 2 1.02 1.02.01 022 002 5 2 3 1.02 1.02.01 022 003 1.02 1.02.01 022 003 5 2 1 1.02 1.02.01 022 003 5 2 2 1.02 1.02.01 022 003 5 2 3 1.02 1.02.01 023 1.02 1.02.01 023 001 1.02 1.02.01 023 001 5 2 1 1.02 1.02.01 023 001 5 2 2 1.02 1.02.01 023 001 5 2 3 1.02 1.02.01 023 002 1.02 1.02.01 023 002 5 2 1 1.02 1.02.01 023 002 5 2 2 1.02 1.02.01 023 002 5 2 3 1.02 1.02.01 024 1.02 1.02.01 024 001 1.02 1.02.01 024 001 5 2 1 1.02 1.02.01 024 001 5 2 2 1.02 1.02.01 024 001 5 2 3 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumberdaya Daya Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Promosi Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 29,855,425,080 29,855,425,080 68,575,000 29,786,850,080 - 1,138,220,173 644,679,365 49,675,000 595,004,365 - 493,540,808 32,085,000 461,455,808 - 2,253,634,144 697,662,000 108,970,000 588,692,000 - 951,160,894 135,110,000 816,050,894 - 604,811,250 51,245,000 553,566,250 - 734,884,130 404,683,965 209,090,000 173,093,965 22,500,000 330,200,165 114,435,000 171,765,165 44,000,000 10,284,045,400 4,536,262,000 49,923,000 3,123,319,000 1,363,020,000 20,308,352,965 20,308,352,965 68,575,000 20,239,777,965 - 1,076,810,173 667,569,365 49,675,000 617,894,365 - 409,240,808 32,085,000 377,155,808 - 2,334,288,144 697,626,000 99,236,000 598,390,000 - 950,480,894 135,110,000 815,370,894 - 686,181,250 58,820,000 599,361,250 28,000,000 731,194,130 404,683,965 209,090,000 173,093,965 22,500,000 326,510,165 110,745,000 171,765,165 44,000,000 10,820,217,900 4,534,262,000 63,823,000 3,110,419,000 1,360,020,000 (9,547,072,115) (9,547,072,115) - (9,547,072,115) - (61,410,000) 22,890,000 - 22,890,000 - (84,300,000) - (84,300,000) - 80,654,000 (36,000) (9,734,000) 9,698,000 - (680,000) - (680,000) 81,370,000 7,575,000 45,795,000 28,000,000 (3,690,000) - - - - (3,690,000) (3,690,000) - - 536,172,500 (2,000,000) 13,900,000 (12,900,000) (3,000,000) (31.98) (31.98) - (32.05) - (5.40) 3.55 - 3.85 - (17.08) - (18.27) - 3.58 (0.01) (8.93) 1.65 - (0.07) - (0.08) 13.45 14.78 8.27 - (0.50) - - - - (1.12) (3.22) - - 5.21 (0.04) 27.84 (0.41) (0.22) Halaman 13 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.02 1.02.01 024 002 1.02 1.02.01 024 002 5 2 1 1.02 1.02.01 024 002 5 2 2 1.02 1.02.01 024 002 5 2 3 Pengelolaan Alat Kesehatan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5,747,783,400 48,150,000 1,592,855,400 4,106,778,000 6,285,955,900 48,150,000 2,131,027,900 4,106,778,000 538,172,500 - 538,172,500 - 9.36 - 33.79 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 19,725,951,227 146,640,738,357 (126,914,787,130) 22,425,944,175 145,654,562,613 (123,228,618,438) 2,699,992,948 (986,175,744) 3,686,168,692 13.69 (0.67) (2.90) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta URUSAN : 1. WAJIB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.02 1.02.02 00 00 4 1.02 1.02.02 00 00 4 1 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 17 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 17 01 1.02 1.02.02 00 00 1.02 1.02.02 00 00 5 1 1.02 1.02.02 00 00 5 1 1 1.02 1.02.02 00 00 1.02 1.02.02 027 1.02 1.02.02 027 001 1.02 1.02.02 027 001 5 2 1 1.02 1.02.02 027 001 5 2 2 1.02 1.02.02 027 001 5 2 3 1.02 1.02.02 028 1.02 1.02.02 028 001 1.02 1.02.02 028 001 5 2 1 1.02 1.02.02 028 001 5 2 2 1.02 1.02.02 028 001 5 2 3 1.02 1.02.02 029 1.02 1.02.02 029 001 1.02 1.02.02 029 001 5 2 1 1.02 1.02.02 029 001 5 2 2 1.02 1.02.02 029 001 5 2 3 1.02 1.02.02 030 1.02 1.02.02 030 001 1.02 1.02.02 030 001 5 2 1 1.02 1.02.02 030 001 5 2 2 1.02 1.02.02 030 001 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD RSUD Pendapatan BLUD RSUD BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 66,903,600,000 63,330,000,000 (3,573,600,000) (5.34) 1)Perwal No 104/2009 66,903,600,000 63,330,000,000 (3,573,600,000) (5.34) 66,903,600,000 66,903,600,000 66,903,600,000 136,238,466,322 63,330,000,000 63,330,000,000 63,330,000,000 145,850,564,573 (3,573,600,000) (3,573,600,000) (3,573,600,000) 9,612,098,251 (5.34) (5.34) (5.34) 7.06 22,945,046,322 22,278,670,393 (666,375,929) (2.90) 22,945,046,322 113,293,420,000 22,278,670,393 123,571,894,180 (666,375,929) 10,278,474,180 (2.90) 9.07 700,000,000 700,000,000 5,000,000 695,000,000 - 70,120,000,000 70,120,000,000 32,750,000,000 37,370,000,000 - 1,008,600,000 1,008,600,000 6,410,000 1,002,190,000 - 41,464,820,000 41,464,820,000 42,150,000 649,600,000 40,773,070,000 700,000,000 700,000,000 5,000,000 695,000,000 - 65,724,490,180 65,724,490,180 30,992,830,180 34,731,660,000 - 1,208,600,000 1,208,600,000 6,410,000 1,202,190,000 - 55,938,804,000 55,938,804,000 42,150,000 619,600,000 55,277,054,000 - - - - - (4,395,509,820) (4,395,509,820) (1,757,169,820) (2,638,340,000) - 200,000,000 200,000,000 - 200,000,000 - 14,473,984,000 14,473,984,000 - (30,000,000) 14,503,984,000 - - - - - (6.27) (6.27) (5.37) (7.06) - 19.83 19.83 - 19.96 - 34.91 34.91 - (4.62) 35.57 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 136,238,466,322 (69,334,866,322) - 145,850,564,573 (82,520,564,573) - 9,612,098,251 (13,185,698,251) - 7.06 19.02 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 14 Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN : 1. WAJIB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.03 1.03.01 00 00 4 1.03 1.03.01 00 00 4 1 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 12 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 01 1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 15 1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 15 06 1.03 1.03.01 00 00 5 1.03 1.03.01 00 00 5 1 1.03 1.03.01 00 00 5 1 1 1.03 1.03.01 00 00 1.03 1.03.01 001 1.03 1.03.01 001 001 1.03 1.03.01 001 001 5 2 1 1.03 1.03.01 001 001 5 2 2 1.03 1.03.01 001 001 5 2 3 1.03 1.03.01 001 002 1.03 1.03.01 001 002 5 2 1 1.03 1.03.01 001 002 5 2 2 1.03 1.03.01 001 002 5 2 3 1.03 1.03.01 001 006 1.03 1.03.01 001 006 5 2 1 1.03 1.03.01 001 006 5 2 2 1.03 1.03.01 001 006 5 2 3 1.03 1.03.01 001 007 1.03 1.03.01 001 007 5 2 1 1.03 1.03.01 001 007 5 2 2 1.03 1.03.01 001 007 5 2 3 1.03 1.03.01 001 008 1.03 1.03.01 001 008 5 2 1 1.03 1.03.01 001 008 5 2 2 1.03 1.03.01 001 008 5 2 3 1.03 1.03.01 001 010 1.03 1.03.01 001 010 5 2 1 1.03 1.03.01 001 010 5 2 2 1.03 1.03.01 001 010 5 2 3 1.03 1.03.01 001 011 1.03 1.03.01 001 011 5 2 1 1.03 1.03.01 001 011 5 2 2 1.03 1.03.01 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pengelolaan Limbah Cair Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Gedung BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,005,820,000 1,005,820,000 - - 1)PD No 5/2012 2)PD No 4/2012 3) Perwal No 69/2014 4) Perwal No 70/2014 1,005,820,000 1,005,820,000 - - 685,000,000 680,000,000 680,000,000 5,000,000 5,000,000 320,820,000 320,820,000 320,820,000 147,087,315,979 685,000,000 680,000,000 680,000,000 5,000,000 5,000,000 320,820,000 320,820,000 320,820,000 123,360,743,425 - - - - - - - - (23,726,572,554) - - - - - - - - (16.13) 7,818,037,836 7,167,630,434 (650,407,402) (8.32) 7,818,037,836 139,269,278,143 7,167,630,434 116,193,112,991 (650,407,402) (23,076,165,152) (8.32) (16.57) 1,026,318,757 4,875,000 750,000 4,125,000 - 136,116,000 - 136,116,000 - 23,635,000 - 23,635,000 - 69,600,000 69,600,000 - - 74,975,000 1,975,000 73,000,000 - 57,973,500 - 57,973,500 - 105,640,000 - 105,640,000 - 1,002,188,557 5,775,000 750,000 5,025,000 - 66,858,000 - 66,858,000 - 29,420,000 - 29,420,000 - 69,600,000 69,600,000 - - 74,975,000 1,975,000 73,000,000 - 57,973,500 - 57,973,500 - 105,640,000 - 105,640,000 - (24,130,200) 900,000 - 900,000 - (69,258,000) - (69,258,000) - 5,785,000 - 5,785,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - (2.35) 18.46 - 21.82 - (50.88) - (50.88) - 24.48 - 24.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03.01 - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH Halaman 15 Halaman 16 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.03 1.03.01 001 013 1.03 1.03.01 001 013 5 2 1 1.03 1.03.01 001 013 5 2 2 1.03 1.03.01 001 013 5 2 3 1.03 1.03.01 001 014 1.03 1.03.01 001 014 5 2 1 1.03 1.03.01 001 014 5 2 2 1.03 1.03.01 001 014 5 2 3 1.03 1.03.01 001 015 1.03 1.03.01 001 015 5 2 1 1.03 1.03.01 001 015 5 2 2 1.03 1.03.01 001 015 5 2 3 1.03 1.03.01 001 017 1.03 1.03.01 001 017 5 2 1 1.03 1.03.01 001 017 5 2 2 1.03 1.03.01 001 017 5 2 3 1.03 1.03.01 001 018 1.03 1.03.01 001 018 5 2 1 1.03 1.03.01 001 018 5 2 2 1.03 1.03.01 001 018 5 2 3 1.03 1.03.01 001 019 1.03 1.03.01 001 019 5 2 1 1.03 1.03.01 001 019 5 2 2 1.03 1.03.01 001 019 5 2 3 1.03 1.03.01 002 1.03 1.03.01 002 022 1.03 1.03.01 002 022 5 2 1 1.03 1.03.01 002 022 5 2 2 1.03 1.03.01 002 022 5 2 3 1.03 1.03.01 002 024 1.03 1.03.01 002 024 5 2 1 1.03 1.03.01 002 024 5 2 2 1.03 1.03.01 002 024 5 2 3 1.03 1.03.01 006 1.03 1.03.01 006 001 1.03 1.03.01 006 001 5 2 1 1.03 1.03.01 006 001 5 2 2 1.03 1.03.01 006 001 5 2 3 1.03 1.03.01 032 1.03 1.03.01 032 001 1.03 1.03.01 032 001 5 2 1 1.03 1.03.01 032 001 5 2 2 1.03 1.03.01 032 001 5 2 3 1.03 1.03.01 032 002 1.03 1.03.01 032 002 5 2 1 1.03 1.03.01 032 002 5 2 2 1.03 1.03.01 032 002 5 7 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 91,038,000 - 91,038,000 - 18,475,000 - 8,475,000 10,000,000 7,400,000 - 5,100,000 2,300,000 115,038,000 - 115,038,000 - 117,200,000 - 117,200,000 - 204,353,257 204,353,257 - - 683,219,000 164,680,000 3,330,000 161,350,000 - 518,539,000 550,000 517,989,000 - 107,247,500 107,247,500 27,247,500 80,000,000 - 53,604,843,415 6,150,498,382 38,117,500 6,112,380,882 - 1,755,980,033 13,567,500 1,742,412,533 - 91,600,800 - 78,200,800 13,400,000 19,955,000 - 9,955,000 10,000,000 7,400,000 - 5,100,000 2,300,000 115,038,000 - 115,038,000 - 153,600,000 - 153,600,000 - 204,353,257 204,353,257 - - 688,664,000 262,030,000 3,330,000 258,700,000 - 426,634,000 550,000 426,084,000 - 102,150,000 102,150,000 27,150,000 75,000,000 - 30,877,653,415 6,609,498,382 38,117,500 6,571,380,882 - 2,300,915,033 31,450,000 2,269,465,033 - 562,800 - (12,837,200) 13,400,000 1,480,000 - 1,480,000 - - - - - - - - - 36,400,000 - 36,400,000 - - - - - 5,445,000 97,350,000 - 97,350,000 - (91,905,000) - (91,905,000) - (5,097,500) (5,097,500) (97,500) (5,000,000) - (22,727,190,000) 459,000,000 - 459,000,000 - 544,935,000 17,882,500 527,052,500 - 0.62 - (14.10) - 8.01 - 17.46 - - - - - - - - - 31.06 - 31.06 - - - - - 0.80 59.11 - 60.33 - (17.72) - (17.74) - (4.75) (4.75) (0.36) (6.25) - (42.40) 7.46 - 7.51 - 31.03 131.80 30.25 - Halaman 17 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.03 1.03.01 032 003 1.03 1.03.01 032 003 5 2 1 1.03 1.03.01 032 003 5 2 2 1.03 1.03.01 032 003 5 2 3 1.03 1.03.01 032 004 1.03 1.03.01 032 004 5 2 1 1.03 1.03.01 032 004 5 2 2 1.03 1.03.01 032 004 5 2 3 1.03 1.03.01 033 1.03 1.03.01 033 001 1.03 1.03.01 033 001 5 2 1 1.03 1.03.01 033 001 5 2 2 1.03 1.03.01 033 001 5 2 3 1.03 1.03.01 033 002 1.03 1.03.01 033 002 5 2 1 1.03 1.03.01 033 002 5 2 2 1.03 1.03.01 033 002 5 2 3 1.03 1.03.01 033 003 1.03 1.03.01 033 003 5 2 1 1.03 1.03.01 033 003 5 2 2 1.03 1.03.01 033 003 5 2 3 1.03 1.03.01 033 004 1.03 1.03.01 033 004 5 2 1 1.03 1.03.01 033 004 5 2 2 1.03 1.03.01 033 004 5 2 3 1.03 1.03.01 034 1.03 1.03.01 034 001 1.03 1.03.01 034 001 5 2 1 1.03 1.03.01 034 001 5 2 2 1.03 1.03.01 034 001 5 2 3 1.03 1.03.01 034 002 1.03 1.03.01 034 002 5 2 1 1.03 1.03.01 034 002 5 2 2 1.03 1.03.01 034 002 5 2 3 1.03 1.03.01 035 1.03 1.03.01 035 001 1.03 1.03.01 035 001 5 2 1 1.03 1.03.01 035 001 5 2 2 1.03 1.03.01 035 001 5 2 3 1.03 1.03.01 035 002 1.03 1.03.01 035 002 5 2 1 1.03 1.03.01 035 002 5 2 2 1.03 1.03.01 035 002 5 2 3 1.03 1.03.01 035 003 1.03 1.03.01 035 003 5 2 1 1.03 1.03.01 035 003 5 2 2 1.03 1.03.01 035 003 5 2 3 1.03 1.03.01 035 004 1.03 1.03.01 035 004 5 2 1 1.03 1.03.01 035 004 5 2 2 1.03 1.03.01 035 004 5 2 3 1.03 1.03.01 036 1.03 1.03.01 036 001 1.03 1.03.01 036 001 5 2 1 1.03 1.03.01 036 001 5 2 2 1.03 1.03.01 036 001 5 2 3 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Saluran Pengairan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan dan Pembangunan Talud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Talud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Saluran Drainase Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Peningkatan PJU Kampung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan PJU Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44,438,450,000 - - 44,438,450,000 1,259,915,000 - - 1,259,915,000 25,794,239,189 14,699,500,000 - - 14,699,500,000 4,126,471,189 28,241,000 3,845,230,189 253,000,000 5,009,100,000 - - 5,009,100,000 1,959,168,000 19,586,000 1,939,582,000 - 8,857,490,946 3,842,327,000 - - 3,842,327,000 5,015,163,946 28,375,000 4,963,588,946 23,200,000 25,063,961,323 921,905,000 - - 921,905,000 2,244,550,000 - - 2,244,550,000 20,219,496,323 262,154,500 19,957,341,823 - 1,678,010,000 - - 1,678,010,000 15,025,002,237 11,006,700,000 - - 11,006,700,000 20,996,900,000 - - 20,996,900,000 970,340,000 - - 970,340,000 25,964,757,189 15,102,745,000 - - 15,102,745,000 3,093,931,189 28,241,000 3,042,690,189 23,000,000 5,619,575,000 - - 5,619,575,000 2,148,506,000 9,410,000 2,139,096,000 - 9,441,337,045 3,921,827,000 - - 3,921,827,000 5,519,510,045 34,015,000 5,462,295,045 23,200,000 24,520,929,323 921,905,000 - - 921,905,000 2,244,550,000 - - 2,244,550,000 19,676,464,323 262,154,500 19,414,309,823 - 1,678,010,000 - - 1,678,010,000 15,265,481,120 10,494,560,730 - - 10,494,560,730 (23,441,550,000) - - (23,441,550,000) (289,575,000) - - (289,575,000) 170,518,000 403,245,000 - - 403,245,000 (1,032,540,000) - (802,540,000) (230,000,000) 610,475,000 - - 610,475,000 189,338,000 (10,176,000) 199,514,000 - 583,846,099 79,500,000 - - 79,500,000 504,346,099 5,640,000 498,706,099 - (543,032,000) - - - - - - - - (543,032,000) - (543,032,000) - - - - - 240,478,883 (512,139,270) - - (512,139,270) (52.75) - - (52.75) (22.98) - - (22.98) 0.66 2.74 - - 2.74 (25.02) - (20.87) (90.91) 12.19 - - 12.19 9.66 (51.96) 10.29 - 6.59 2.07 - - 2.07 10.06 19.88 10.05 - (2.17) - - - - - - - - (2.69) - (2.72) - - - - - 1.60 (4.65) - - (4.65) Halaman 18 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.03 1.03.01 036 002 1.03 1.03.01 036 002 5 2 1 1.03 1.03.01 036 002 5 2 2 1.03 1.03.01 036 002 5 2 3 1.03 1.03.01 036 003 1.03 1.03.01 036 003 5 2 1 1.03 1.03.01 036 003 5 2 2 1.03 1.03.01 036 003 5 2 3 1.04 1.03.01 040 1.04 1.03.01 040 001 1.04 1.03.01 040 001 5 2 1 1.04 1.03.01 040 001 5 2 2 1.04 1.03.01 040 001 5 2 3 1.04 1.03.01 040 002 1.04 1.03.01 040 002 5 2 1 1.04 1.03.01 040 002 5 2 2 1.04 1.03.01 040 002 5 2 3 1.04 1.03.01 040 003 1.04 1.03.01 040 003 5 2 1 1.04 1.03.01 040 003 5 2 2 1.04 1.03.01 040 003 5 2 3 1.04 1.03.01 040 004 1.04 1.03.01 040 004 5 2 1 1.04 1.03.01 040 004 5 2 2 1.04 1.03.01 040 004 5 2 3 1.04 1.03.01 040 005 1.04 1.03.01 040 005 5 2 1 1.04 1.03.01 040 005 5 2 2 1.04 1.03.01 040 005 5 2 3 1.04 1.03.01 040 006 1.04 1.03.01 040 006 5 2 1 1.04 1.03.01 040 006 5 2 2 1.04 1.03.01 040 006 5 2 3 1.05 1.03.01 041 1.05 1.03.01 041 001 1.05 1.03.01 041 001 5 2 1 1.05 1.03.01 041 001 5 2 2 1.05 1.03.01 041 001 5 2 3 1.05 1.03.01 041 002 1.05 1.03.01 041 002 5 2 1 1.05 1.03.01 041 002 5 2 2 1.05 1.03.01 041 002 5 2 3 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pendampingan Penanganan Pemukiman Kumuh Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Rusunawa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Kualitas RTLH Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental Infrastruktur Kawasan dan Assesories Keindahan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,515,542,237 174,448,000 2,341,094,237 - 1,502,760,000 - - 1,502,760,000 7,544,753,444 1,402,988,000 - - 1,402,988,000 1,355,172,177 105,495,000 1,216,677,177 33,000,000 1,903,448,000 - - 1,903,448,000 450,164,900 127,650,000 322,514,900 - 425,459,741 36,317,500 369,616,641 19,525,600 2,007,520,626 84,625,000 1,922,895,626 - 1,562,202,332 362,664,332 32,965,500 329,698,832 - 858,125,000 - - 858,125,000 3,027,785,390 174,448,000 2,853,337,390 - 1,743,135,000 - - 1,743,135,000 6,803,750,010 1,402,987,400 - - 1,402,987,400 1,274,342,677 108,645,000 1,153,697,677 12,000,000 1,378,698,000 - - 1,378,698,000 318,612,300 106,825,000 211,787,300 - 428,915,741 36,567,500 372,822,641 19,525,600 2,000,193,892 100,600,000 1,899,593,892 - 1,526,202,332 362,664,332 32,965,500 329,698,832 - 858,125,000 - - 858,125,000 512,243,153 - 512,243,153 - 240,375,000 - - 240,375,000 (741,003,434)
(600)- -
(600)(80,829,500) 3,150,000 (62,979,500) (21,000,000) (524,750,000) - - (524,750,000) (131,552,600) (20,825,000) (110,727,600) - 3,456,000 250,000 3,206,000 - (7,326,734) 15,975,000 (23,301,734) - (36,000,000) - - - - - - - - 20.36 - 21.88 - 16.00 - - 16.00 (9.82) (0.00) - - (0.00) (5.96) 2.99 (5.18) (63.64) (27.57) - - (27.57) (29.22) (16.31) (34.33) - 0.81 0.69 0.87 - (0.36) 18.88 (1.21) - (2.30) - - - - - - - - Halaman 19 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.05 1.03.01 041 003 1.05 1.03.01 041 003 5 2 1 1.05 1.03.01 041 003 5 2 2 1.05 1.03.01 041 003 5 2 3 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) Kawasan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 341,413,000 25,023,000 316,390,000 - 305,413,000 25,023,000 280,390,000 - (36,000,000) - (36,000,000) - (10.54) - (11.38) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 1,005,820,000 147,087,315,979 (146,081,495,979) 1,005,820,000 123,360,743,425 (122,354,923,425) - (23,726,572,554) 23,726,572,554 - (16.13) (16.24) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.06 1.06.01 00 00 4 1.06 1.06.01 00 00 5 1.06 1.06.01 00 00 5 1 1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 1.06 1.06.01 00 00 1.06 1.06.01 001 1.06 1.06.01 001 001 1.06 1.06.01 001 001 5 2 1 1.06 1.06.01 001 001 5 2 2 1.06 1.06.01 001 001 5 2 3 1.06 1.06.01 001 006 1.06 1.06.01 001 006 5 2 1 1.06 1.06.01 001 006 5 2 2 1.06 1.06.01 001 006 5 2 3 1.06 1.06.01 001 007 1.06 1.06.01 001 007 5 2 1 1.06 1.06.01 001 007 5 2 2 1.06 1.06.01 001 007 5 2 3 1.06 1.06.01 001 008 1.06 1.06.01 001 008 5 2 1 1.06 1.06.01 001 008 5 2 2 1.06 1.06.01 001 008 5 2 3 1.06 1.06.01 001 009 1.06 1.06.01 001 009 5 2 1 1.06 1.06.01 001 009 5 2 2 1.06 1.06.01 001 009 5 2 3 1.06 1.06.01 001 010 1.06 1.06.01 001 010 5 2 1 1.06 1.06.01 001 010 5 2 2 1.06 1.06.01 001 010 5 2 3 1.06 1.06.01 001 011 1.06 1.06.01 001 011 5 2 1 1.06 1.06.01 001 011 5 2 2 1.06 1.06.01 001 011 5 2 3 1.06 1.06.01 001 012 1.06 1.06.01 001 012 5 2 1 1.06 1.06.01 001 012 5 2 2 1.06 1.06.01 001 012 5 2 3 1.06 1.06.01 001 013 1.06 1.06.01 001 013 5 2 1 1.06 1.06.01 001 013 5 2 2 1.06 1.06.01 001 013 5 2 3 1.06 1.06.01 001 014 1.06 1.06.01 001 014 5 2 1 1.06 1.06.01 001 014 5 2 2 1.06 1.06.01 001 014 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 12,988,027,312 12,270,523,596 (717,503,716) (5.52) 2,836,408,953 2,824,139,816 (12,269,137) (0.43) 2,836,408,953 10,151,618,359 2,824,139,816 9,446,383,780 (12,269,137) (705,234,579) (0.43) (6.95) 620,118,409 5,650,000 - 5,650,000 - 6,850,000 - 6,850,000 - 51,600,000 51,600,000 - - 75,167,000 1,575,000 73,592,000 - 30,650,000 - 30,650,000 - 36,968,500 2,475,000 34,493,500 - 30,150,000 - 30,150,000 - 5,404,500 - 5,404,500 - 28,125,000 - 28,125,000 - 14,400,000 - 14,400,000 - 631,801,080 5,950,000 - 5,950,000 - 6,850,000 - 6,850,000 - 51,600,000 51,600,000 - - 75,167,000 1,575,000 73,592,000 - 54,670,000 - 24,200,000 30,470,000 30,646,000 2,475,000 28,171,000 - 30,150,000 - 30,150,000 - 2,492,500 - 2,492,500 - 31,125,000 - 31,125,000 - 14,400,000 - 14,400,000 - 11,682,671 300,000 - 300,000 - - - - - - - - - - - - - 24,020,000 - (6,450,000) 30,470,000 (6,322,500) - (6,322,500) - - - - - (2,912,000) - (2,912,000) - 3,000,000 - 3,000,000 - - - - - 1.88 5.31 - 5.31 - - - - - - - - - - - - - 78.37 - (21.04) - (17.10) - (18.33) - - - - - (53.88) - (53.88) - 10.67 - 10.67 - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 20 Halaman 21 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.06 1.06.01 001 015 1.06 1.06.01 001 015 5 2 1 1.06 1.06.01 001 015 5 2 2 1.06 1.06.01 001 015 5 2 3 1.06 1.06.01 001 017 1.06 1.06.01 001 017 5 2 1 1.06 1.06.01 001 017 5 2 2 1.06 1.06.01 001 017 5 2 3 1.06 1.06.01 001 018 1.06 1.06.01 001 018 5 2 1 1.06 1.06.01 001 018 5 2 2 1.06 1.06.01 001 018 5 2 3 1.06 1.06.01 001 019 1.06 1.06.01 001 019 5 2 1 1.06 1.06.01 001 019 5 2 2 1.06 1.06.01 001 019 5 2 3 1.06 1.06.01 002 1.06 1.06.01 002 022 1.06 1.06.01 002 022 5 2 1 1.06 1.06.01 002 022 5 2 2 1.06 1.06.01 002 022 5 2 3 1.06 1.06.01 002 024 1.06 1.06.01 002 024 5 2 1 1.06 1.06.01 002 024 5 2 2 1.06 1.06.01 002 024 5 2 3 1.06 1.06.01 005 1.06 1.06.01 005 001 1.06 1.06.01 005 001 5 2 1 1.06 1.06.01 005 001 5 2 2 1.06 1.06.01 005 001 5 2 3 1.06 1.06.01 006 1.06 1.06.01 006 001 1.06 1.06.01 006 001 5 2 1 1.06 1.06.01 006 001 5 2 2 1.06 1.06.01 006 001 5 2 3 1.06 1.06.01 042 1.06 1.06.01 042 001 1.06 1.06.01 042 001 5 2 1 1.06 1.06.01 042 001 5 2 2 1.06 1.06.01 042 001 5 2 3 1.06 1.06.01 042 002 1.06 1.06.01 042 004 5 2 1 1.06 1.06.01 042 004 5 2 2 1.06 1.06.01 042 004 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 6,280,000 - 6,280,000 - 79,020,000 - 79,020,000 - 228,800,000 - 228,800,000 - 21,053,409 21,053,409 - - 213,038,000 96,450,000 650,000 31,000,000 64,800,000 116,588,000 - 116,588,000 - 31,500,000 31,500,000 - 31,500,000 - 30,430,000 30,430,000 18,600,000 11,830,000 - 1,892,573,450 500,903,450 229,900,000 271,003,450 - 476,561,450 199,075,000 277,486,450 - 5,280,000 - 5,280,000 - 73,720,000 - 73,720,000 - 228,800,000 - 228,800,000 - 20,950,580 20,950,580 - - 187,204,500 90,450,000 650,000 25,000,000 64,800,000 96,754,500 - 96,754,500 - 31,500,000 31,500,000 - 31,500,000 - 30,430,000 30,430,000 18,600,000 11,830,000 - 1,782,483,300 500,387,450 256,425,000 243,962,450 - 388,505,250 185,650,000 202,855,250 - (1,000,000) - (1,000,000) - (5,300,000) - (5,300,000) - - - - - (102,829) (102,829) - - (25,833,500) (6,000,000) - (6,000,000) - (19,833,500) - (19,833,500) - - - - - - - - - - - (110,090,150) (516,000) 26,525,000 (27,041,000) - (88,056,200) (13,425,000) (74,631,200) - (15.92) - (15.92) - (6.71) - (6.71) - - - - - (0.49) (0.49) - - (12.13) (6.22) - (19.35) - (17.01) - (17.01) - - - - - - - - - - - (5.82) (0.10) 11.54 (9.98) - (18.48) (6.74) (26.90) - Halaman 22 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.06 1.06.01 042 005 1.06 1.06.01 042 005 5 2 1 1.06 1.06.01 042 005 5 2 2 1.06 1.06.01 042 005 5 2 3 1.06 1.06.01 042 006 1.06 1.06.01 042 006 5 2 1 1.06 1.06.01 042 006 5 2 2 1.06 1.06.01 042 006 5 2 3 1.06 1.06.01 043 1.06 1.06.01 043 001 1.06 1.06.01 043 001 5 2 1 1.06 1.06.01 043 001 5 2 2 1.06 1.06.01 043 001 5 2 3 1.06 1.06.01 043 002 1.06 1.06.01 043 002 5 2 1 1.06 1.06.01 043 002 5 2 2 1.06 1.06.01 043 002 5 2 3 1.06 1.06.01 043 003 1.06 1.06.01 043 003 5 2 1 1.06 1.06.01 043 003 5 2 2 1.06 1.06.01 043 003 5 2 3 1.06 1.06.01 043 004 1.06 1.06.01 043 004 5 2 1 1.06 1.06.01 043 004 5 2 2 1.06 1.06.01 043 004 5 2 3 1.06 1.06.01 044 1.06 1.06.01 044 001 1.06 1.06.01 044 001 5 2 1 1.06 1.06.01 044 001 5 2 2 1.06 1.06.01 044 001 5 2 3 1.06 1.06.01 044 002 1.06 1.06.01 044 002 5 2 1 1.06 1.06.01 044 002 5 2 2 1.06 1.06.01 044 002 5 2 3 1.06 1.06.01 044 003 1.06 1.06.01 044 003 5 2 1 1.06 1.06.01 044 003 5 2 2 1.06 1.06.01 044 003 5 2 3 1.06 1.06.01 045 1.06 1.06.01 045 001 1.06 1.06.01 045 001 5 2 1 1.06 1.06.01 045 001 5 2 2 1.06 1.06.01 045 001 5 2 3 1.06 1.06.01 046 1.06 1.06.01 046 001 1.06 1.06.01 046 001 5 2 1 1.06 1.06.01 046 001 5 2 2 1.06 1.06.01 046 001 5 2 3 Perencanaan Pembangunan Eksosbud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penjaringan Aspirasi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penelitian dan Pengembangan Eksosbud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penataan Kawasan Sungai Penataan Kawasan Sungai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 246,251,450 203,575,000 42,676,450 - 668,857,100 341,725,000 327,132,100 - 1,584,642,500 177,337,500 62,580,000 114,757,500 - 127,140,000 9,840,000 117,300,000 - 785,925,000 92,185,000 693,740,000 - 494,240,000 34,550,000 459,690,000 - 2,328,752,800 694,793,100 334,775,000 360,018,100 - 1,132,147,400 563,775,000 568,372,400 - 501,812,300 331,775,000 170,037,300 - 1,240,381,570 1,240,381,570 580,100,000 660,281,570 - 432,785,700 432,785,700 95,775,000 337,010,700 - 246,056,450 211,150,000 34,906,450 - 647,534,150 355,050,000 292,484,150 - 1,550,955,000 156,355,000 62,580,000 93,775,000 - 127,140,000 9,840,000 117,300,000 - 773,220,000 79,480,000 693,740,000 - 494,240,000 34,550,000 459,690,000 - 1,975,941,300 638,756,600 353,375,000 285,381,600 - 916,022,400 425,875,000 490,147,400 - 421,162,300 301,400,000 119,762,300 - 1,032,539,220 1,032,539,220 580,100,000 452,439,220 - 479,195,700 479,195,700 96,350,000 382,845,700 - (195,000) 7,575,000 (7,770,000) - (21,322,950) 13,325,000 (34,647,950) - (33,687,500) (20,982,500) - (20,982,500) - - - - - (12,705,000) (12,705,000) - - - - - - (352,811,500) (56,036,500) 18,600,000 (74,636,500) - (216,125,000) (137,900,000) (78,225,000) - (80,650,000) (30,375,000) (50,275,000) - (207,842,350) (207,842,350) - (207,842,350) - 46,410,000 46,410,000 575,000 45,835,000 - (0.08) 3.72 (18.21) - (3.19) 3.90 (10.59) - (2.13) (11.83) - (18.28) - - - - - (1.62) (13.78) - - - - - - (15.15) (8.07) 5.56 (20.73) - (19.09) (24.46) (13.76) - (16.07) (9.16) (29.57) - (16.76) (16.76) - (31.48) - 10.72 10.72 0.60 13.60 - Halaman 23 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.23 1.06.01 136 1.23 1.06.01 136 001 1.23 1.06.01 136 001 5 2 1 1.23 1.06.01 136 001 5 2 2 1.23 1.06.01 136 001 5 2 3 1.23 1.06.01 136 002 1.23 1.06.01 136 002 5 2 1 1.23 1.06.01 136 002 5 2 2 1.23 1.06.01 136 002 5 2 3 1.23 1.06.01 136 003 1.23 1.06.01 136 003 5 2 1 1.23 1.06.01 136 003 5 2 2 1.23 1.06.01 136 003 5 2 3 1.23 1.06.01 136 004 1.23 1.06.01 136 004 5 2 1 1.23 1.06.01 136 004 5 2 2 1.23 1.06.01 136 004 5 2 3 Program Pengembangan Data/Informasi Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan dan Informasi Data Statistik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Analisa Data Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Data Kewilayahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,777,395,930 600,691,350 178,500,000 422,191,350 - 316,470,800 60,300,000 256,170,800 - 106,423,000 6,200,000 100,223,000 - 753,810,780 394,770,000 359,040,780 - 1,744,333,680 602,189,350 178,230,000 423,959,350 - 308,005,800 60,300,000 247,705,800 - 105,523,000 6,200,000 99,323,000 - 728,615,530 394,770,000 333,845,530 - (33,062,250) 1,498,000 (270,000) 1,768,000 - (8,465,000) - (8,465,000) - (900,000) - (900,000) - (25,195,250) - (25,195,250) - (1.86) 0.25 (0.15) 0.42 - (2.67) - (3.30) - (0.85) - (0.90) - (3.34) - (7.02) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 12,988,027,312 (12,988,027,312) - 12,270,523,596 (12,270,523,596) - (717,503,716) 717,503,716 - (5.52) (5.52) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.07 1.07.01 00 00 4 1.07 1.07.01 00 00 4 1 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 05 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 07 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 04 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 05 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 08 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 08 01 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 01 1.08 1.07.01 00 00 4 1 4 15 03 1.08 1.07.01 00 00 4 1 4 15 04 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 05 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 26 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 26 01 1.07 1.07.01 00 00 5 1.07 1.07.01 00 00 5 1 1.07 1.07.01 00 00 5 1 1 1.07 1.07.01 00 00 1.07 1.07.01 001 1.07 1.07.01 001 001 1.07 1.07.01 001 001 5 2 1 1.07 1.07.01 001 001 5 2 2 1.07 1.07.01 001 001 5 2 3 1.07 1.07.01 001 002 1.07 1.07.01 001 002 5 2 1 1.07 1.07.01 001 002 5 2 2 1.07 1.07.01 001 002 5 2 3 1.07 1.07.01 001 006 1.07 1.07.01 001 006 5 2 1 1.07 1.07.01 001 006 5 2 2 1.07 1.07.01 001 006 5 2 3 1.07 1.07.01 001 007 1.07 1.07.01 001 007 5 2 1 1.07 1.07.01 001 007 5 2 2 1.07 1.07.01 001 007 5 2 3 1.07 1.07.01 001 008 1.07 1.07.01 001 008 5 2 1 1.07 1.07.01 001 008 5 2 2 1.07 1.07.01 001 008 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Lahan Terminal Sewa Penginapan Awak Bus Terminal Sewa Hotel Terminal Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Penerimaan Pendapatan Terminal Service Charge BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11,437,703,706 12,013,620,581 575,916,875 5.04 1)PD No 5/2012 2)PD No 4/2012 1)PD No 5/2012 3)Perwal No 47/2010 3)Perwal No 47/2010 11,437,703,706 10,546,390,500 7,452,145,000 6,500,000,000 952,145,000 3,094,245,500 2,544,245,500 550,000,000 891,313,206 217,034,000 217,034,000 251,890,351 180,970,351 10,920,000 54,000,000 6,000,000 422,388,855 422,388,855 32,016,906,892 12,013,620,581 10,971,533,500 7,778,655,000 6,800,000,000 978,655,000 3,192,878,500 2,594,878,500 598,000,000 1,042,087,081 309,994,650 309,994,650 290,590,351 219,670,351 10,920,000 54,000,000 6,000,000 441,502,080 441,502,080 29,093,333,144 575,916,875 425,143,000 326,510,000 300,000,000 26,510,000 98,633,000 50,633,000 48,000,000 150,773,875 92,960,650 92,960,650 38,700,000 38,700,000 - - - 19,113,225 19,113,225 (2,923,573,748) 5.04 4.03 4.38 4.62 2.78 3.19 1.99 8.73 16.92 42.83 42.83 15.36 21.38 - - - 4.53 4.53 (9.13) 6,196,990,276 5,605,739,398 (591,250,878) (9.54) 6,196,990,276 25,819,916,616 5,605,739,398 23,487,593,746 (591,250,878) (2,332,322,870) (9.54) (9.03) 2,904,079,643 39,000,000 - 39,000,000 - 1,461,780,000 - 1,461,780,000 - 22,500,000 - 22,500,000 - 96,600,000 96,600,000 - - 22,736,400 - 22,736,400 - 2,643,868,188 39,000,000 - 39,000,000 - 1,248,574,037 - 1,137,222,037 111,352,000 22,500,000 - 22,500,000 - 87,900,000 87,900,000 - - 18,176,400 - 18,176,400 - (260,211,455) - - - - (213,205,963) - (324,557,963) 111,352,000 - - - - (8,700,000) (8,700,000) - - (4,560,000) - (4,560,000) - (8.96) - - - - (14.59) - (22.20) - - - - - (9.01) (9.01) - - (20.06) - (20.06) - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.07.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 24 Halaman 25 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.07 1.07.01 001 009 1.07 1.07.01 001 009 5 2 1 1.07 1.07.01 001 009 5 2 2 1.07 1.07.01 001 009 5 2 3 1.07 1.07.01 001 010 1.07 1.07.01 001 010 5 2 1 1.07 1.07.01 001 010 5 2 2 1.07 1.07.01 001 010 5 2 3 1.07 1.07.01 001 011 1.07 1.07.01 001 011 5 2 1 1.07 1.07.01 001 011 5 2 2 1.07 1.07.01 001 011 5 2 3 1.07 1.07.01 001 012 1.07 1.07.01 001 012 5 2 1 1.07 1.07.01 001 012 5 2 2 1.07 1.07.01 001 012 5 2 3 1.07 1.07.01 001 013 1.07 1.07.01 001 013 5 2 1 1.07 1.07.01 001 013 5 2 2 1.07 1.07.01 001 013 5 2 3 1.07 1.07.01 001 014 1.07 1.07.01 001 014 5 2 1 1.07 1.07.01 001 014 5 2 2 1.07 1.07.01 001 014 5 2 3 1.07 1.07.01 001 015 1.07 1.07.01 001 015 5 2 1 1.07 1.07.01 001 015 5 2 2 1.07 1.07.01 001 015 5 2 3 1.07 1.07.01 001 017 1.07 1.07.01 001 017 5 2 1 1.07 1.07.01 001 017 5 2 2 1.07 1.07.01 001 017 5 2 3 1.07 1.07.01 001 018 1.07 1.07.01 001 018 5 2 1 1.07 1.07.01 001 018 5 2 2 1.07 1.07.01 001 018 5 2 3 1.07 1.07.01 001 019 1.07 1.07.01 001 019 5 2 1 1.07 1.07.01 001 019 5 2 2 1.07 1.07.01 001 019 5 2 3 1.07 1.07.01 001 020 1.07 1.07.01 001 020 5 2 1 1.07 1.07.01 001 020 5 2 2 1.07 1.07.01 001 020 5 2 3 1.07 1.07.01 002 1.07 1.07.01 002 022 1.07 1.07.01 002 022 5 2 1 1.07 1.07.01 002 022 5 2 2 1.07 1.07.01 002 022 5 2 3 1.07 1.07.01 002 024 1.07 1.07.01 002 024 5 2 1 1.07 1.07.01 002 024 5 2 2 1.07 1.07.01 002 024 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Li Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Keamana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 34,450,000 - 34,450,000 - 66,109,450 - 66,109,450 - 208,411,100 - 208,411,100 - 7,832,000 - 7,832,000 - 67,034,000 - 65,086,000 1,948,000 15,510,000 - 3,050,000 12,460,000 8,220,000 - 6,720,000 1,500,000 125,638,000 - 125,638,000 - 314,000,000 - 314,000,000 - 314,258,693 314,258,693 - - 100,000,000 - 100,000,000 - 1,005,019,921 423,335,921 1,466,000 421,869,921 - 581,684,000 - 581,684,000 - 29,200,000 - 29,200,000 - 66,109,450 - 66,109,450 - 208,411,100 - 208,411,100 - 7,832,000 - 7,832,000 - 71,328,000 - 55,380,000 15,948,000 19,839,000 - 2,729,000 17,110,000 8,220,000 - 6,720,000 1,500,000 109,556,000 - 109,556,000 - 314,000,000 - 314,000,000 - 294,898,201 294,898,201 - - 98,324,000 - 98,324,000 - 936,680,421 529,235,921 1,466,000 527,769,921 - 407,444,500 - 407,444,500 - (5,250,000) - (5,250,000) - - - - - - - - - - - - - 4,294,000 - (9,706,000) 14,000,000 4,329,000 - (321,000) 4,650,000 - - - - (16,082,000) - (16,082,000) - - - - - (19,360,492) (19,360,492) - - (1,676,000) - (1,676,000) - (68,339,500) - 105,900,000 - 105,900,000 - (174,239,500) - (174,239,500) - (15.24) - (15.24) - - - - - - - - - - - - - 6.41 - (14.91) 718.69 27.91 - (10.52) 37.32 - - - - (12.80) - (12.80) - - - - - (6.16) (6.16) - - (1.68) - (1.68) - (6.80) - 25.02 - 25.10 - (29.95) - (29.95) - Halaman 26 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.07 1.07.01 003 1.07 1.07.01 003 002 1.07 1.07.01 003 002 5 2 1 1.07 1.07.01 003 002 5 2 2 1.07 1.07.01 003 002 5 2 3 1.07 1.07.01 005 1.07 1.07.01 005 001 1.07 1.07.01 005 001 5 2 1 1.07 1.07.01 005 001 5 2 2 1.07 1.07.01 005 001 5 2 3 1.07 1.07.01 005 003 1.07 1.07.01 005 003 5 2 1 1.07 1.07.01 005 003 5 2 2 1.07 1.07.01 005 003 5 2 3 1.07 1.07.01 006 1.07 1.07.01 006 001 1.07 1.07.01 006 001 5 2 1 1.07 1.07.01 006 001 5 2 2 1.07 1.07.01 006 001 5 2 3 1.07 1.07.01 047 1.07 1.07.01 047 001 1.07 1.07.01 047 001 5 2 1 1.07 1.07.01 047 001 5 2 2 1.07 1.07.01 047 001 5 2 3 1.07 1.07.01 047 002 1.07 1.07.01 047 002 5 2 1 1.07 1.07.01 047 002 5 2 2 1.07 1.07.01 047 002 5 2 3 1.07 1.07.01 047 003 1.07 1.07.01 047 003 5 2 1 1.07 1.07.01 047 003 5 2 2 1.07 1.07.01 047 003 5 2 3 1.07 1.07.01 048 1.07 1.07.01 048 001 1.07 1.07.01 048 001 5 2 1 1.07 1.07.01 048 001 5 2 2 1.07 1.07.01 048 001 5 2 3 1.07 1.07.01 048 002 1.07 1.07.01 048 002 5 2 1 1.07 1.07.01 048 002 5 2 2 1.07 1.07.01 048 002 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Optimalisasi Perijinan Angkutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Manajemen Transportasi Terminal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 188,796,000 188,796,000 1,244,000 187,552,000 - 82,000,000 29,500,000 - 29,500,000 - 52,500,000 - 52,500,000 - 72,135,900 72,135,900 33,660,000 38,475,900 - 6,884,234,750 4,060,870,000 - - 4,060,870,000 2,069,634,500 138,524,500 1,931,110,000 - 753,730,250 3,802,500 749,927,750 - 5,979,708,686 476,592,000 83,340,000 273,252,000 120,000,000 970,664,700 400,107,700 570,557,000 - 159,983,000 159,983,000 1,244,000 158,739,000 - 82,000,000 29,500,000 - 29,500,000 - 52,500,000 - 52,500,000 - 38,877,000 38,877,000 33,660,000 5,217,000 - 4,840,502,968 2,199,632,001 - - 2,199,632,001 1,970,667,429 113,734,500 1,856,932,929 - 670,203,538 3,802,500 603,701,038 62,700,000 5,769,767,611 439,503,000 65,580,000 254,148,000 119,775,000 938,139,000 371,888,500 566,250,500 - (28,813,000) (28,813,000) - (28,813,000) - - - - - - - - - - (33,258,900) (33,258,900) - (33,258,900) - (2,043,731,782) (1,861,237,999) - - (1,861,237,999) (98,967,071) (24,790,000) (74,177,071) - (83,526,712) - (146,226,712) 62,700,000 (209,941,075) (37,089,000) (17,760,000) (19,104,000) (225,000) (32,525,700) (28,219,200) (4,306,500) - (15.26) (15.26) - (15.36) - - - - - - - - - - (46.11) (46.11) - (86.44) - (29.69) (45.83) - - (45.83) (4.78) (17.90) (3.84) - (11.08) - (19.50) - (3.51) (7.78) (21.31) (6.99) (0.19) (3.35) (7.05) (0.75) - Halaman 27 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.07 1.07.01 048 003 1.07 1.07.01 048 003 5 2 1 1.07 1.07.01 048 003 5 2 2 1.07 1.07.01 048 003 5 2 3 1.07 1.07.01 048 004 1.07 1.07.01 048 004 5 2 1 1.07 1.07.01 048 004 5 2 2 1.07 1.07.01 048 004 5 2 3 1.07 1.07.01 048 005 1.07 1.07.01 048 005 5 2 1 1.07 1.07.01 048 005 5 2 2 1.07 1.07.01 048 005 5 2 3 1.07 1.07.01 049 1.07 1.07.01 049 001 1.07 1.07.01 049 001 5 2 1 1.07 1.07.01 049 001 5 2 2 1.07 1.07.01 049 001 5 2 3 1.07 1.07.01 049 002 1.07 1.07.01 049 002 5 2 1 1.07 1.07.01 049 002 5 2 2 1.07 1.07.01 049 002 5 2 3 1.07 1.07.01 049 003 1.07 1.07.01 049 003 5 2 1 1.07 1.07.01 049 003 5 2 2 1.07 1.07.01 049 003 5 2 3 1.07 1.07.01 049 004 1.07 1.07.01 049 004 5 2 1 1.07 1.07.01 049 004 5 2 2 1.07 1.07.01 049 004 5 2 3 1.07 1.07.01 050 1.07 1.07.01 050 001 1.07 1.07.01 050 001 5 2 1 1.07 1.07.01 050 001 5 2 2 1.07 1.07.01 050 001 5 2 3 1.07 1.07.01 050 002 1.07 1.07.01 050 002 5 2 1 1.07 1.07.01 050 002 5 2 2 1.07 1.07.01 050 002 5 2 3 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Survey Bidang Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Di Bidang Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian Pos dan Telekomunikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,615,572,486 2,185,135,236 1,315,937,250 114,500,000 502,519,500 91,039,500 411,480,000 - 414,360,000 70,200,000 344,160,000 - 1,128,827,858 125,400,000 96,000,000 29,400,000 - 502,617,858 23,700,000 478,917,858 - 380,895,000 169,533,000 211,362,000 - 119,915,000 5,910,000 11,280,000 102,725,000 7,575,113,858 7,097,858,358 379,522,500 6,718,335,858 - 477,255,500 118,747,500 215,508,000 143,000,000 3,454,301,111 2,026,786,836 1,315,937,250 111,577,025 552,294,500 91,314,500 460,980,000 - 385,530,000 48,780,000 336,750,000 - 1,051,283,558 114,840,000 85,440,000 29,400,000 - 491,193,558 15,330,000 475,863,558 - 325,335,000 173,205,000 152,130,000 - 119,915,000 5,910,000 11,280,000 102,725,000 7,964,631,000 7,485,685,500 389,517,500 7,096,168,000 - 478,945,500 118,747,500 200,198,000 160,000,000 (161,271,375) (158,348,400) - (2,922,975) 49,775,000 275,000 49,500,000 - (28,830,000) (21,420,000) (7,410,000) - (77,544,300) (10,560,000) (10,560,000) - - (11,424,300) (8,370,000) (3,054,300) - (55,560,000) 3,672,000 (59,232,000) - - - - - 389,517,142 387,827,142 9,995,000 377,832,142 - 1,690,000 - (15,310,000) 17,000,000 (4.46) (7.25) - (2.55) 9.91 0.30 12.03 - (6.96) (30.51) (2.15) - (6.87) (8.42) (11.00) - - (2.27) (35.32) (0.64) - (14.59) 2.17 (28.02) - - - - - 5.14 5.46 2.63 5.62 - 0.35 - (7.10) 11.89 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 11,437,703,706 32,016,906,892 (20,579,203,186) 12,013,620,581 29,093,333,144 (17,079,712,563) 575,916,875 (2,923,573,748) 3,499,490,623 5.04 (9.13) (17.00) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.08 1.08.01 00 00 4 1.08 1.08.01 00 00 4 1 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 02 1.08 1.08.01 00 00 5 1.08 1.08.01 00 00 5 1 1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 1.08 1.08.01 00 00 1.08 1.08.01 001 1.08 1.08.01 001 001 1.08 1.08.01 001 001 5 2 1 1.08 1.08.01 001 001 5 2 2 1.08 1.08.01 001 001 5 2 3 1.08 1.08.01 001 002 1.08 1.08.01 001 002 5 2 1 1.08 1.08.01 001 002 5 2 2 1.08 1.08.01 001 002 5 2 3 1.08 1.08.01 001 007 1.08 1.08.01 001 007 5 2 1 1.08 1.08.01 001 007 5 2 2 1.08 1.08.01 001 007 5 2 3 1.08 1.08.01 001 008 1.08 1.08.01 001 008 5 2 1 1.08 1.08.01 001 008 5 2 2 1.08 1.08.01 001 008 5 2 3 1.08 1.08.01 001 009 1.08 1.08.01 001 009 5 2 1 1.08 1.08.01 001 009 5 2 2 1.08 1.08.01 001 009 5 2 3 1.08 1.08.01 001 010 1.08 1.08.01 001 010 5 2 1 1.08 1.08.01 001 010 5 2 2 1.08 1.08.01 001 010 5 2 3 1.08 1.08.01 001 011 1.08 1.08.01 001 011 5 2 1 1.08 1.08.01 001 011 5 2 2 1.08 1.08.01 001 011 5 2 3 1.08 1.08.01 001 012 1.08 1.08.01 001 012 5 2 1 1.08 1.08.01 001 012 5 2 2 1.08 1.08.01 001 012 5 2 3 1.08 1.08.01 001 013 1.08 1.08.01 001 013 5 2 1 1.08 1.08.01 001 013 5 2 2 1.08 1.08.01 001 013 5 2 3 1.08 1.08.01 001 014 1.08 1.08.01 001 014 5 2 1 1.08 1.08.01 001 014 5 2 2 1.08 1.08.01 001 014 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,151,424,000 3,151,424,000 - - 1)PD No 5/2012 3,151,424,000 3,151,424,000 3,151,424,000 3,151,424,000 48,115,621,812 3,151,424,000 3,151,424,000 3,151,424,000 3,151,424,000 44,436,087,860 - - - - (3,679,533,952) - - - - (7.65) 15,638,890,572 14,827,844,899 (811,045,673) (5.19) 15,638,890,572 32,476,731,240 14,827,844,899 29,608,242,961 (811,045,673) (2,868,488,279) (5.19) (8.83) 2,483,815,720 1,650,000 - 1,650,000 - - - - - 64,800,000 64,800,000 - - 75,771,000 3,051,000 72,720,000 - 40,700,000 - 40,700,000 - 35,572,700 - 35,572,700 - 22,960,000 - 22,960,000 - 3,499,700 - 3,499,700 - 53,025,000 - 45,425,000 7,600,000 13,898,000 - 10,103,000 3,795,000 2,457,724,160 1,650,000 - 1,650,000 - 10,000,000 - 10,000,000 - 64,800,000 64,800,000 - - 75,771,000 3,051,000 72,720,000 - 40,700,000 - 40,700,000 - 35,572,700 - 35,572,700 - 22,960,000 - 22,960,000 - 3,499,700 - 3,499,700 - 53,025,000 - 45,425,000 7,600,000 13,898,000 - 10,103,000 3,795,000 (26,091,560) - - - - 10,000,000 - 10,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1.05) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 28 Halaman 29 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.08 1.08.01 001 015 1.08 1.08.01 001 015 5 2 1 1.08 1.08.01 001 015 5 2 2 1.08 1.08.01 001 015 5 2 3 1.08 1.08.01 001 017 1.08 1.08.01 001 017 5 2 1 1.08 1.08.01 001 017 5 2 2 1.08 1.08.01 001 017 5 2 3 1.08 1.08.01 001 018 1.08 1.08.01 001 018 5 2 1 1.08 1.08.01 001 018 5 2 2 1.08 1.08.01 001 018 5 2 3 1.08 1.08.01 001 019 1.08 1.08.01 001 019 5 2 1 1.08 1.08.01 001 019 5 2 2 1.08 1.08.01 001 019 5 2 3 1.08 1.08.01 001 020 1.08 1.08.01 001 020 5 2 1 1.08 1.08.01 001 020 5 2 2 1.08 1.08.01 001 020 5 2 3 1.08 1.08.01 002 1.08 1.08.01 002 022 1.08 1.08.01 002 022 5 2 1 1.08 1.08.01 002 022 5 2 2 1.08 1.08.01 002 022 5 2 3 1.08 1.08.01 002 024 1.08 1.08.01 002 024 5 2 1 1.08 1.08.01 002 024 5 2 2 1.08 1.08.01 002 024 5 2 3 1.08 1.08.01 003 1.08 1.08.01 003 003 1.08 1.08.01 003 003 5 2 1 1.08 1.08.01 003 003 5 2 2 1.08 1.08.01 003 003 5 2 3 1.08 1.08.01 005 1.08 1.08.01 005 001 1.08 1.08.01 005 001 5 2 1 1.08 1.08.01 005 001 5 2 2 1.08 1.08.01 005 001 5 2 3 1.08 1.08.01 006 1.08 1.08.01 006 001 1.08 1.08.01 006 001 5 2 1 1.08 1.08.01 006 001 5 2 2 1.08 1.08.01 006 001 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,440,000 - 3,440,000 - 636,114,000 - 636,114,000 - 123,800,000 - 123,800,000 - 1,240,821,320 1,240,821,320 - - 167,764,000 3,764,000 164,000,000 - 3,608,689,000 341,390,000 1,390,000 340,000,000 - 3,267,299,000 1,012,500 3,266,286,500 - 195,721,500 195,721,500 526,500 167,395,000 27,800,000 72,400,000 72,400,000 - 72,400,000 - 90,510,000 90,510,000 47,525,000 42,985,000 - 3,440,000 - 3,440,000 - 636,114,000 - 636,114,000 - 123,800,000 - 123,800,000 - 1,204,729,760 1,204,729,760 - - 167,764,000 3,764,000 164,000,000 - 3,218,534,000 186,390,000 1,390,000 185,000,000 - 3,032,144,000 1,012,500 3,031,131,500 - 195,721,500 195,721,500 526,500 167,395,000 27,800,000 72,400,000 72,400,000 - 72,400,000 - 71,410,000 71,410,000 47,525,000 23,885,000 - - - - - - - - - - - - - (36,091,560) (36,091,560) - - - - - - (390,155,000) (155,000,000) - (155,000,000) - (235,155,000) - (235,155,000) - - - - - - - - - - - (19,100,000) (19,100,000) - (19,100,000) - - - - - - - - - - - - - (2.91) (2.91) - - - - - - (10.81) (45.40) - (45.59) - (7.20) - (7.20) - - - - - - - - - - - (21.10) (21.10) - (44.43) - Halaman 30 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.08 1.08.01 051 1.08 1.08.01 051 001 1.08 1.08.01 051 001 5 2 1 1.08 1.08.01 051 001 5 2 2 1.08 1.08.01 051 001 5 2 3 1.08 1.08.01 051 002 1.08 1.08.01 051 002 5 2 1 1.08 1.08.01 051 002 5 2 2 1.08 1.08.01 051 002 5 2 3 1.08 1.08.01 052 1.08 1.08.01 052 001 1.08 1.08.01 052 001 5 2 1 1.08 1.08.01 052 001 5 2 2 1.08 1.08.01 052 001 5 2 3 1.08 1.08.01 053 1.08 1.08.01 053 001 1.08 1.08.01 053 001 5 2 1 1.08 1.08.01 053 001 5 2 2 1.08 1.08.01 053 001 5 2 3 1.08 1.08.01 053 002 1.08 1.08.01 053 002 5 2 1 1.08 1.08.01 053 002 5 2 2 1.08 1.08.01 053 002 5 2 3 1.08 1.08.01 053 003 1.08 1.08.01 053 003 5 2 1 1.08 1.08.01 053 003 5 2 2 1.08 1.08.01 053 003 5 2 3 1.08 1.08.01 054 1.08 1.08.01 054 001 1.08 1.08.01 054 001 5 2 1 1.08 1.08.01 054 001 5 2 2 1.08 1.08.01 054 001 5 2 3 1.08 1.08.01 054 002 1.08 1.08.01 054 002 5 2 1 1.08 1.08.01 054 002 5 2 2 1.08 1.08.01 054 002 5 2 3 1.08 1.08.01 054 003 1.08 1.08.01 054 003 5 2 1 1.08 1.08.01 054 003 5 2 2 1.08 1.08.01 054 003 5 2 3 1.08 1.08.01 054 004 1.08 1.08.01 054 004 5 2 1 1.08 1.08.01 054 004 5 2 2 1.08 1.08.01 054 004 5 2 3 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian dan Konservasi Air Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Kapasitas Labaoratorium Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Taman Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Taman Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Perindang Jalan dan Penghijauan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,511,147,600 480,765,000 133,895,000 346,870,000 - 2,030,382,600 216,380,000 1,454,922,600 359,080,000 656,122,500 656,122,500 18,887,500 597,235,000 40,000,000 3,618,712,700 1,486,220,550 140,320,000 1,345,900,550 - 718,858,395 937,500 245,265,895 472,655,000 1,413,633,755 224,762,500 947,398,755 241,472,500 8,585,620,305 2,723,078,970 103,942,500 2,588,236,470 30,900,000 2,687,143,000 - - 2,687,143,000 2,251,283,335 66,225,000 2,185,058,335 - 924,115,000 - - 924,115,000 2,454,532,600 472,050,000 132,140,000 339,910,000 - 1,982,482,600 216,380,000 1,407,022,600 359,080,000 613,872,500 613,872,500 18,887,500 554,985,000 40,000,000 3,051,280,200 1,210,070,550 140,120,000 1,069,950,550 - 703,858,395 937,500 260,265,895 442,655,000 1,137,351,255 141,975,000 947,238,755 48,137,500 7,985,296,045 2,598,985,160 111,892,500 2,456,192,660 30,900,000 2,497,920,000 - - 2,497,920,000 2,005,963,385 66,725,000 1,939,238,385 - 882,427,500 - - 882,427,500 (56,615,000) (8,715,000) (1,755,000) (6,960,000) - (47,900,000) - (47,900,000) - (42,250,000) (42,250,000) - (42,250,000) - (567,432,500) (276,150,000) (200,000) (275,950,000) - (15,000,000) - 15,000,000 (30,000,000) (276,282,500) (82,787,500) (160,000) (193,335,000) (600,324,260) (124,093,810) 7,950,000 (132,043,810) - (189,223,000) - - (189,223,000) (245,319,950) 500,000 (245,819,950) - (41,687,500) - - (41,687,500) (2.25) (1.81) (1.31) (2.01) - (2.36) - (3.29) - (6.44) (6.44) - (7.07) - (15.68) (18.58) (0.14) (20.50) - (2.09) - 6.12 (6.35) (19.54) (36.83) (0.02) (80.07) (6.99) (4.56) 7.65 (5.10) - (7.04) - - (7.04) (10.90) 0.76 (11.25) - (4.51) - - (4.51) Halaman 31 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.03 1.08.01 037 1.03 1.08.01 037 001 1.03 1.08.01 037 001 5 2 1 1.03 1.08.01 037 001 5 2 2 1.03 1.08.01 037 001 5 2 3 1.03 1.08.01 037 002 1.03 1.08.01 037 002 5 2 1 1.03 1.08.01 037 002 5 2 2 1.03 1.08.01 037 002 5 2 3 1.03 1.08.01 037 003 1.03 1.08.01 037 003 5 2 1 1.03 1.08.01 037 003 5 2 2 1.03 1.08.01 037 003 5 2 3 1.03 1.08.01 037 004 1.03 1.08.01 037 004 5 2 1 1.03 1.08.01 037 004 5 2 2 1.03 1.08.01 037 004 5 2 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Operasional Pembersihan Sampah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Operasional Pengangkutan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 10,653,991,915 4,082,157,940 840,035,500 3,176,122,440 66,000,000 1,539,028,700 222,211,500 1,316,817,200 - 562,037,500 2,697,500 150,000,000 409,340,000 4,470,767,775 1,075,019,000 3,070,408,775 325,340,000 9,487,471,956 3,542,001,481 728,801,500 2,753,073,981 60,126,000 1,503,748,700 217,711,500 1,286,037,200 - 151,235,000 1,235,000 150,000,000 - 4,290,486,775 991,495,000 3,016,803,775 282,188,000 (1,166,519,959) (540,156,459) (111,234,000) (423,048,459) (5,874,000) (35,280,000) (4,500,000) (30,780,000) - (410,802,500) - (409,340,000) (180,281,000) (83,524,000) (53,605,000) (43,152,000) (10.95) (13.23) (13.24) (13.32) (8.90) (2.29) (2.03) (2.34) - (73.09) - (100.00) (4.03) (7.77) (1.75) (13.26) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 3,151,424,000 48,115,621,812 (44,964,197,812) 3,151,424,000 44,436,087,860 (41,284,663,860) - (3,679,533,952) 3,679,533,952 - (7.65) (8.18) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.10 1.10.01 00 00 4 1.10 1.10.01 00 00 4 1 1.10 1.10.01 00 00 4 1 4 32 1.10 1.10.01 00 00 4 1 4 32 01. 1.10 1.10.01 00 00 5 1.10 1.10.01 00 00 5 1 1.10 1.10.01 00 00 5 1 1 1.10 1.10.01 00 00 1.10 1.10.01 001 1.10 1.10.01 001 001 1.10 1.10.01 001 001 5 2 1 1.10 1.10.01 001 001 5 2 2 1.10 1.10.01 001 001 5 2 3 1.10 1.10.01 001 002 1.10 1.10.01 001 002 5 2 1 1.10 1.10.01 001 002 5 2 2 1.10 1.10.01 001 002 5 2 3 1.10 1.10.01 001 006 1.10 1.10.01 001 006 5 2 1 1.10 1.10.01 001 006 5 2 2 1.10 1.10.01 001 006 5 2 3 1.10 1.10.01 001 007 1.10 1.10.01 001 007 5 2 1 1.10 1.10.01 001 007 5 2 2 1.10 1.10.01 001 007 5 2 3 1.10 1.10.01 001 008 1.10 1.10.01 001 008 5 2 1 1.10 1.10.01 001 008 5 2 2 1.10 1.10.01 001 008 5 2 3 1.10 1.10.01 001 009 1.10 1.10.01 001 009 5 2 1 1.10 1.10.01 001 009 5 2 2 1.10 1.10.01 001 009 5 2 3 1.10 1.10.01 001 010 1.10 1.10.01 001 010 5 2 1 1.10 1.10.01 001 010 5 2 2 1.10 1.10.01 001 010 5 2 3 1.10 1.10.01 001 011 1.10 1.10.01 001 011 5 2 1 1.10 1.10.01 001 011 5 2 2 1.10 1.10.01 001 011 5 2 3 1.10 1.10.01 001 012 1.10 1.10.01 001 012 5 2 1 1.10 1.10.01 001 012 5 2 2 1.10 1.10.01 001 012 5 2 3 1.10 1.10.01 001 013 1.10 1.10.01 001 013 5 2 1 1.10 1.10.01 001 013 5 2 2 1.10 1.10.01 001 013 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Denda Administrasi Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - 879,150,000 879,150,000 - 1) PD No 8/2012 2) Perwal No 90/2012 - - - 7,743,953,298 879,150,000 879,150,000 879,150,000 7,443,564,213 879,150,000 879,150,000 879,150,000 (300,389,085) - - - (3.88) 2,927,135,118 2,711,552,693 (215,582,425) (7.36) 2,927,135,118 4,816,818,180 2,711,552,693 4,732,011,520 (215,582,425) (84,806,660) (7.36) (1.76) 695,367,780 2,600,000 - 2,600,000 - 7,200,000 - 7,200,000 - 4,500,000 - 4,500,000 - 46,800,000 46,800,000 - - 6,130,000 - 6,130,000 - 83,800,000 - 83,800,000 - 43,333,300 - 43,333,300 - 21,125,000 - 21,125,000 - 10,150,000 - 10,150,000 - 57,070,000 - 57,070,000 - 698,867,780 3,250,000 - 3,250,000 - 7,800,000 - 7,800,000 - 4,500,000 - 4,500,000 - 46,800,000 46,800,000 - - 6,130,000 - 6,130,000 - 83,800,000 - 83,800,000 - 44,258,300 - 44,258,300 - 21,125,000 - 21,125,000 - 10,150,000 - 10,150,000 - 57,570,000 - 57,570,000 - 3,500,000 650,000 - 650,000 - 600,000 - 600,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 925,000 - 925,000 - - - - - - - - - 500,000 - 500,000 - 0.50 25.00 - 25.00 - 8.33 - 8.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.13 - 2.13 - - - - - - - - - 0.88 - 0.88 - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI : 1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 32 Halaman 33 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.10 1.10.01 001 014 1.10 1.10.01 001 014 5 2 1 1.10 1.10.01 001 014 5 2 2 1.10 1.10.01 001 014 5 2 3 1.10 1.10.01 001 015 1.10 1.10.01 001 015 5 2 1 1.10 1.10.01 001 015 5 2 2 1.10 1.10.01 001 015 5 2 3 1.10 1.10.01 001 017 1.10 1.10.01 001 017 5 2 1 1.10 1.10.01 001 017 5 2 2 1.10 1.10.01 001 017 5 2 3 1.10 1.10.01 001 018 1.10 1.10.01 001 018 5 2 1 1.10 1.10.01 001 018 5 2 2 1.10 1.10.01 001 018 5 2 3 1.10 1.10.01 001 019 1.10 1.10.01 001 019 5 2 1 1.10 1.10.01 001 019 5 2 2 1.10 1.10.01 001 019 5 2 3 1.10 1.10.01 002 1.10 1.10.01 002 022 1.10 1.10.01 002 022 5 2 1 1.10 1.10.01 002 022 5 2 2 1.10 1.10.01 002 022 5 2 3 1.10 1.10.01 002 024 1.10 1.10.01 002 024 5 2 1 1.10 1.10.01 002 024 5 2 2 1.10 1.10.01 002 024 5 2 3 1.10 1.10.01 005 1.10 1.10.01 005 003 1.10 1.10.01 005 003 5 2 1 1.10 1.10.01 005 003 5 2 2 1.10 1.10.01 005 003 5 2 3 1.10 1.10.01 006 1.10 1.10.01 006 001 1.10 1.10.01 006 001 5 2 1 1.10 1.10.01 006 001 5 2 2 1.10 1.10.01 006 001 5 2 3 1.10 1.10.01 056 1.10 1.10.01 056 001 1.10 1.10.01 056 001 5 2 1 1.10 1.10.01 056 001 5 2 2 1.10 1.10.01 056 001 5 2 3 1.10 1.10.01 056 002 1.10 1.10.01 056 002 5 2 1 1.10 1.10.01 056 002 5 2 2 1.10 1.10.01 056 002 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Administrasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 12,386,000 - 12,386,000 - 3,000,000 - 2,520,000 480,000 47,820,000 - 47,820,000 - 223,750,000 - 223,750,000 - 125,703,480 125,703,480 - - 355,221,000 216,527,000 555,000 215,972,000 - 138,694,000 - 138,694,000 - 37,200,000 37,200,000 - 37,200,000 - 109,392,000 109,392,000 47,647,000 61,745,000 - 1,287,456,790 608,500,790 376,790,000 231,710,790 - 678,956,000 128,694,000 550,262,000 - 12,536,000 - 12,536,000 - 3,000,000 - 2,520,000 480,000 48,495,000 - 48,495,000 - 223,750,000 - 223,750,000 - 125,703,480 125,703,480 - - 365,623,000 216,527,000 555,000 215,972,000 - 149,096,000 - 149,096,000 - 37,200,000 37,200,000 - 37,200,000 - 76,522,000 76,522,000 46,447,000 30,075,000 - 1,275,495,790 608,500,790 376,790,000 231,710,790 - 666,995,000 111,285,000 555,710,000 - 150,000 - 150,000 - - - - - 675,000 - 675,000 - - - - - - - - - 10,402,000 - - - - 10,402,000 - 10,402,000 - - - - - - (32,870,000) (32,870,000) (1,200,000) (31,670,000) - (11,961,000) - - - - (11,961,000) (17,409,000) 5,448,000 - 1.21 - 1.21 - - - - - 1.41 - 1.41 - - - - - - - - - 2.93 - - - - 7.50 - 7.50 - - - - - - (30.05) (30.05) (2.52) (51.29) - (0.93) - - - - (1.76) (13.53) 0.99 - Halaman 34 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.10 1.10.01 057 1.10 1.10.01 057 001 1.10 1.10.01 057 001 5 2 1 1.10 1.10.01 057 001 5 2 2 1.10 1.10.01 057 001 5 2 3 1.10 1.10.01 057 002 1.10 1.10.01 057 002 5 2 1 1.10 1.10.01 057 002 5 2 2 1.10 1.10.01 057 002 5 2 3 1.10 1.10.01 058 1.10 1.10.01 058 001 1.10 1.10.01 058 001 5 2 1 1.10 1.10.01 058 001 5 2 2 1.10 1.10.01 058 001 5 2 3 1.10 1.10.01 058 002 1.10 1.10.01 058 002 5 2 1 1.10 1.10.01 058 002 5 2 2 1.10 1.10.01 058 002 5 2 3 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 989,176,610 423,536,250 170,395,000 253,141,250 - 565,640,360 226,198,000 339,442,360 - 1,343,004,000 753,100,000 11,410,000 216,990,000 524,700,000 589,904,000 383,865,000 206,039,000 - 936,398,950 412,631,590 160,395,000 252,236,590 - 523,767,360 184,325,000 339,442,360 - 1,341,904,000 752,000,000 11,410,000 273,090,000 467,500,000 589,904,000 398,615,000 191,289,000 - (52,777,660) (10,904,660) (10,000,000) (904,660) - (41,873,000) (41,873,000) - - (1,100,000) (1,100,000) - 56,100,000 (57,200,000) - 14,750,000 (14,750,000) - (5.34) (2.57) (5.87) (0.36) - (7.40) (18.51) - - (0.08) (0.15) - 25.85 (10.90) - 3.84 (7.16) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 7,743,953,298 (7,743,953,298) 879,150,000 7,443,564,213 (6,564,414,213) 879,150,000 (300,389,085) 1,179,539,085 - (3.88) (15.23) 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.12 1.12.01 4 1.12 1.12.01 00 00 5 1.12 1.12.01 00 00 5 1 1.12 1.12.01 00 00 5 1 1 1.12 1.12.01 00 00 1.12 1.12.01 001 1.12 1.12.01 001 001 1.12 1.12.01 001 001 5 2 1 1.12 1.12.01 001 001 5 2 2 1.12 1.12.01 001 001 5 2 3 1.12 1.12.01 001 002 1.12 1.12.01 001 002 5 2 1 1.12 1.12.01 001 002 5 2 2 1.12 1.12.01 001 002 5 2 3 1.12 1.12.01 001 003 1.12 1.12.01 001 003 5 2 1 1.12 1.12.01 001 003 5 2 2 1.12 1.12.01 001 003 5 2 3 1.12 1.12.01 001 006 1.12 1.12.01 001 006 5 2 1 1.12 1.12.01 001 006 5 2 2 1.12 1.12.01 001 006 5 2 3 1.12 1.12.01 001 007 1.12 1.12.01 001 007 5 2 1 1.12 1.12.01 001 007 5 2 2 1.12 1.12.01 001 007 5 2 3 1.12 1.12.01 001 008 1.12 1.12.01 001 008 5 2 1 1.12 1.12.01 001 008 5 2 2 1.12 1.12.01 001 008 5 2 3 1.12 1.12.01 001 009 1.12 1.12.01 001 009 5 2 1 1.12 1.12.01 001 009 5 2 2 1.12 1.12.01 001 009 5 2 3 1.12 1.12.01 001 010 1.12 1.12.01 001 010 5 2 1 1.12 1.12.01 001 010 5 2 2 1.12 1.12.01 001 010 5 2 3 1.12 1.12.01 001 011 1.12 1.12.01 001 011 5 2 1 1.12 1.12.01 001 011 5 2 2 1.12 1.12.01 001 011 5 2 3 1.12 1.12.01 001 012 1.12 1.12.01 001 012 5 2 1 1.12 1.12.01 001 012 5 2 2 1.12 1.12.01 001 012 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 8,033,457,459 7,677,591,888 (355,865,571) (4.43) 2,724,004,410 2,522,155,539 (201,848,871) (7.41) 2,724,004,410 5,309,453,049 2,522,155,539 5,155,436,349 (201,848,871) (154,016,700) (7.41) (2.90) 436,735,406 2,250,000 - 2,250,000 - 8,400,000 - 8,400,000 - 5,700,000 - 5,700,000 - 6,725,000 - 6,725,000 - 70,204,000 45,000,000 25,204,000 - 26,619,926 - 26,619,926 - 36,400,000 - 36,400,000 - 15,984,425 - 15,984,425 - 26,661,000 - 26,661,000 - 1,477,245 - 1,477,245 - 456,323,906 2,250,000 - 2,250,000 - 6,000,000 - 6,000,000 - 8,500,000 - 8,500,000 - 6,725,000 - 6,725,000 - 81,454,000 45,000,000 36,454,000 - 27,730,226 - 27,730,226 - 29,300,000 - 29,300,000 - 20,322,925 - 20,322,925 - 33,651,000 - 33,651,000 - 1,477,245 - 1,477,245 - 19,588,500 - - - - (2,400,000) - (2,400,000) - 2,800,000 - 2,800,000 - - - - - 11,250,000 - 11,250,000 - 1,110,300 - 1,110,300 - (7,100,000) - (7,100,000) - 4,338,500 - 4,338,500 - 6,990,000 - 6,990,000 - - - - - 4.49 - - - - (28.57) - (28.57) - 49.12 - 49.12 - - - - - 16.02 - 44.64 - 4.17 - 4.17 - (19.51) - (19.51) - 27.14 - 27.14 - 26.22 - 26.22 - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI : 1.12.01 - KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman 35 Halaman 36 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.12 1.12.01 001 013 1.12 1.12.01 001 013 5 2 1 1.12 1.12.01 001 013 5 2 2 1.12 1.12.01 001 013 5 2 3 1.12 1.12.01 001 014 1.12 1.12.01 001 014 5 2 1 1.12 1.12.01 001 014 5 2 2 1.12 1.12.01 001 014 5 2 3 1.12 1.12.01 001 015 1.12 1.12.01 001 015 5 2 1 1.12 1.12.01 001 015 5 2 2 1.12 1.12.01 001 015 5 2 3 1.12 1.12.01 001 017 1.12 1.12.01 001 017 5 2 1 1.12 1.12.01 001 017 5 2 2 1.12 1.12.01 001 017 5 2 3 1.12 1.12.01 001 018 1.12 1.12.01 001 018 5 2 1 1.12 1.12.01 001 018 5 2 2 1.12 1.12.01 001 018 5 2 3 1.12 1.12.01 001 019 1.12 1.12.01 001 019 5 2 1 1.12 1.12.01 001 019 5 2 2 1.12 1.12.01 001 019 5 2 3 1.12 1.12.01 001 020 1.12 1.12.01 001 020 5 2 1 1.12 1.12.01 001 020 5 2 2 1.12 1.12.01 001 020 5 2 3 1.12 1.12.01 002 1.12 1.12.01 002 022 1.12 1.12.01 002 022 5 2 1 1.12 1.12.01 002 022 5 2 2 1.12 1.12.01 002 022 5 2 3 1.12 1.12.01 002 024 1.12 1.12.01 002 024 5 2 1 1.12 1.12.01 002 024 5 2 2 1.12 1.12.01 002 024 5 2 3 1.12 1.12.01 003 1.12 1.12.01 003 003 1.12 1.12.01 003 003 5 2 1 1.12 1.12.01 003 003 5 2 2 1.12 1.12.01 003 003 5 2 3 1.12 1.12.01 005 1.12 1.12.01 005 003 1.12 1.12.01 005 003 5 2 1 1.12 1.12.01 005 003 5 2 2 1.12 1.12.01 005 003 5 2 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 9,350,000 - 9,350,000 - 7,273,300 - 7,273,300 - 1,260,000 - 840,000 420,000 32,192,000 - 32,192,000 - 102,320,000 - 102,320,000 - 41,901,159 41,901,159 - - 42,017,351 - 42,017,351 - 146,580,000 27,000,000 - 27,000,000 - 119,580,000 - 119,580,000 - 3,450,000 3,450,000 - 3,450,000 - 10,936,000 10,936,000 - 10,936,000 - 9,794,000 - 9,794,000 - 8,053,000 - 8,053,000 - 1,260,000 - 840,000 420,000 33,568,000 - 33,568,000 - 102,320,000 - 102,320,000 - 41,901,159 41,901,159 - - 42,017,351 - 42,017,351 - 200,449,250 74,438,000 - 74,438,000 - 126,011,250 - 126,011,250 - - - - - - 10,936,000 10,936,000 - 10,936,000 - 444,000 - 444,000 - 779,700 - 779,700 - - - - - 1,376,000 - 1,376,000 - - - - - - - - - - - - - 53,869,250 47,438,000 - 47,438,000 - 6,431,250 - 6,431,250 - (3,450,000) (3,450,000) - (3,450,000) - - - - - - 4.75 - 4.75 - 10.72 - 10.72 - - - - - 4.27 - 4.27 - - - - - - - - - - - - - 36.75 175.70 - 175.70 - 5.38 - 5.38 - (100.00) (100.00) - (100.00) - - - - - - Halaman 37 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.12 1.12.01 006 1.12 1.12.01 006 001 1.12 1.12.01 006 001 5 2 1 1.12 1.12.01 006 001 5 2 2 1.12 1.12.01 006 001 5 2 3 1.12 1.12.01 061 1.12 1.12.01 061 001 1.12 1.12.01 061 001 5 2 1 1.12 1.12.01 061 001 5 2 2 1.12 1.12.01 061 001 5 2 3 1.12 1.12.01 061 002 1.12 1.12.01 061 002 5 2 1 1.12 1.12.01 061 002 5 2 2 1.12 1.12.01 061 002 5 2 3 1.12 1.12.01 061 003 1.12 1.12.01 061 003 5 2 1 1.12 1.12.01 061 003 5 2 2 1.12 1.12.01 061 003 5 2 3 1.12 1.12.01 061 004 1.12 1.12.01 061 004 5 2 1 1.12 1.12.01 061 004 5 2 2 1.12 1.12.01 061 004 5 2 3 1.12 1.12.01 061 005 1.12 1.12.01 061 005 5 2 1 1.12 1.12.01 061 005 5 2 2 1.12 1.12.01 061 005 5 2 3 1.12 1.12.01 061 006 1.12 1.12.01 061 006 5 2 1 1.12 1.12.01 061 006 5 2 2 1.12 1.12.01 061 006 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Peningkatan Keluarga Berencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Keluarga Sejahtera Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Kesehatan Reproduksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Ketahanan Keluarga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 9,320,000 9,320,000 5,576,000 3,744,000 - 4,702,431,643 2,052,194,900 632,625,000 1,419,569,900 - 668,705,343 24,960,000 643,745,343 - 360,965,000 8,275,000 352,690,000 - 530,901,900 8,040,000 522,861,900 - 392,614,500 22,755,000 369,859,500 - 697,050,000 95,015,000 602,035,000 - 9,320,000 9,320,000 5,576,000 3,744,000 - 4,478,407,193 1,865,009,900 632,625,000 1,232,384,900 - 654,965,343 24,960,000 630,005,343 - 364,415,000 8,275,000 356,140,000 - 576,992,000 8,040,000 568,952,000 - 395,215,000 22,755,000 372,460,000 - 621,809,950 81,815,000 539,994,950 - - - - - - (224,024,450) (187,185,000) - (187,185,000) - (13,740,000) - (13,740,000) - 3,450,000 - 3,450,000 - 46,090,100 - 46,090,100 - 2,600,500 - 2,600,500 - (75,240,050) (13,200,000) (62,040,050) - - - - - - (4.76) (9.12) - (13.19) - (2.05) - (2.13) - 0.96 - 0.98 - 8.68 - 8.81 - 0.66 - 0.70 - (10.79) (13.89) (10.31) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 8,033,457,459 (8,033,457,459) - 7,677,591,888 (7,677,591,888) - (355,865,571) 355,865,571 - (4.43) (4.43) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.13 1.13.01 00 00 4 1.13 1.13.01 00 00 5 1.13 1.13.01 00 00 5 1 1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 1.13 1.13.01 00 00 1.13 1.13.01 001 1.13 1.13.01 001 001 1.13 1.13.01 001 001 5 2 1 1.13 1.13.01 001 001 5 2 2 1.13 1.13.01 001 001 5 2 3 1.13 1.13.01 001 002 1.13 1.13.01 001 002 5 2 1 1.13 1.13.01 001 002 5 2 2 1.13 1.13.01 001 002 5 2 3 1.13 1.13.01 001 006 1.13 1.13.01 001 006 5 2 1 1.13 1.13.01 001 006 5 2 2 1.13 1.13.01 001 006 5 2 3 1.13 1.13.01 001 007 1.13 1.13.01 001 007 5 2 1 1.13 1.13.01 001 007 5 2 2 1.13 1.13.01 001 007 5 2 3 1.13 1.13.01 001 008 1.13 1.13.01 001 008 5 2 1 1.13 1.13.01 001 008 5 2 2 1.13 1.13.01 001 008 5 2 3 1.13 1.13.01 001 010 1.13 1.13.01 001 010 5 2 1 1.13 1.13.01 001 010 5 2 2 1.13 1.13.01 001 010 5 2 3 1.13 1.13.01 001 011 1.13 1.13.01 001 011 5 2 1 1.13 1.13.01 001 011 5 2 2 1.13 1.13.01 001 011 5 2 3 1.13 1.13.01 001 012 1.13 1.13.01 001 012 5 2 1 1.13 1.13.01 001 012 5 2 2 1.13 1.13.01 001 012 5 2 3 1.13 1.13.01 001 013 1.13 1.13.01 001 013 5 2 1 1.13 1.13.01 001 013 5 2 2 1.13 1.13.01 001 013 5 2 3 1.13 1.13.01 001 015 1.13 1.13.01 001 015 5 2 1 1.13 1.13.01 001 015 5 2 2 1.13 1.13.01 001 015 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 23,308,998,703 21,861,223,756 (1,447,774,947) - 6,971,558,475 6,222,132,832 (749,425,643) - 6,971,558,475 16,337,440,228 6,222,132,832 15,639,090,924 (749,425,643) (698,349,304) - - 1,342,436,824 7,060,000 - 7,060,000 - 4,200,000 - 4,200,000 - 21,977,000 - 21,977,000 - 65,100,000 65,100,000 - - 133,137,791 695,000 132,442,791 - 51,235,400 - 51,235,400 - 46,225,000 - 46,225,000 - 24,593,000 - 24,593,000 - 43,666,290 - 43,666,290 - 5,100,000 - 5,100,000 - 1,280,503,815 7,060,000 - 7,060,000 - 4,200,000 - 4,200,000 - 21,112,000 - 21,112,000 - 61,800,000 61,800,000 - - 132,320,500 695,000 131,625,500 - 51,235,400 - 51,235,400 - 46,225,000 - 46,225,000 - 24,593,000 - 24,593,000 - 43,666,290 - 43,666,290 - 5,100,000 - 5,100,000 - (61,933,009) - - - - - - - - (865,000) - (865,000) - (3,300,000) (3,300,000) - - (817,291) - (817,291) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4.61) - - - - - - - - (3.94) - (3.94) - (5.07) (5.07) - - (0.61) - (0.62) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13 - SOSIAL ORGANISASI : 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 38 Halaman 39 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.13 1.13.01 001 017 1.13 1.13.01 001 017 5 2 1 1.13 1.13.01 001 017 5 2 2 1.13 1.13.01 001 017 5 2 3 1.13 1.13.01 001 018 1.13 1.13.01 001 018 5 2 1 1.13 1.13.01 001 018 5 2 2 1.13 1.13.01 001 018 5 2 3 1.13 1.13.01 001 019 1.13 1.13.01 001 019 5 2 1 1.13 1.13.01 001 019 5 2 2 1.13 1.13.01 001 019 5 2 3 1.13 1.13.01 001 020 1.13 1.13.01 001 020 5 2 1 1.13 1.13.01 001 020 5 2 2 1.13 1.13.01 001 020 5 2 3 1.13 1.13.01 002 1.13 1.13.01 002 022 1.13 1.13.01 002 022 5 2 1 1.13 1.13.01 002 022 5 2 2 1.13 1.13.01 002 022 5 2 3 1.13 1.13.01 002 024 1.13 1.13.01 002 024 5 2 1 1.13 1.13.01 002 024 5 2 2 1.13 1.13.01 002 024 5 2 3 1.13 1.13.01 006 1.13 1.13.01 006 001 1.13 1.13.01 006 001 5 2 1 1.13 1.13.01 006 001 5 2 2 1.13 1.13.01 006 001 5 2 3 1.13 1.13.01 062 1.13 1.13.01 062 001 1.13 1.13.01 062 001 5 2 1 1.13 1.13.01 062 001 5 2 2 1.13 1.13.01 062 001 5 2 3 1.13 1.13.01 062 002 1.13 1.13.01 062 002 5 2 1 1.13 1.13.01 062 002 5 2 2 1.13 1.13.01 062 002 5 2 3 1.13 1.13.01 062 003 1.13 1.13.01 062 003 5 2 1 1.13 1.13.01 062 003 5 2 2 1.13 1.13.01 062 003 5 2 3 1.13 1.13.01 062 004 1.13 1.13.01 062 004 5 2 1 1.13 1.13.01 062 004 5 2 2 1.13 1.13.01 062 004 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Rehabilitasi Sosial Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 88,040,000 - 88,040,000 - 138,300,000 - 138,300,000 - 335,216,000 335,216,000 - - 378,586,343 975,000 377,611,343 - 697,399,050 145,476,050 - 145,476,050 - 551,923,000 - 551,923,000 - 45,264,000 45,264,000 15,000,000 30,264,000 - 7,429,541,854 101,885,000 10,455,000 91,430,000 - 780,176,927 172,835,000 607,341,927 - 1,189,526,027 51,770,000 1,137,756,027 - 2,372,292,250 131,500,000 2,234,642,250 6,150,000 83,200,000 - 83,200,000 - 101,100,000 - 101,100,000 - 335,210,624 335,210,624 - - 363,681,001 1,175,000 362,506,001 - 608,363,750 145,476,050 - 145,476,050 - 462,887,700 - 462,887,700 - 45,189,000 45,189,000 15,000,000 30,189,000 - 7,448,001,909 101,885,000 10,455,000 91,430,000 - 780,093,927 172,752,000 607,341,927 - 1,142,412,972 49,370,000 1,093,042,972 - 2,566,699,400 131,500,000 2,427,289,400 7,910,000 (4,840,000) - (4,840,000) - (37,200,000) - (37,200,000) - (5,376) (5,376) - - (14,905,342) 200,000 (15,105,342) - (89,035,300) - - - - (89,035,300) - (89,035,300) - (75,000) (75,000) - (75,000) - 18,460,055 - - - - (83,000) (83,000) - - (47,113,055) (2,400,000) (44,713,055) - 194,407,150 - 192,647,150 1,760,000 (5.50) - (5.50) - (26.90) - (26.90) - (0.00) (0.00) - - (3.94) 20.51 (4.00) - (12.77) - - - - (16.13) - (16.13) - (0.17) (0.17) - (0.25) - 0.25 - - - - (0.01) (0.05) - - (3.96) (4.64) (3.93) - 8.19 - 8.62 28.62 Halaman 40 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.13 1.13.01 062 005 1.13 1.13.01 062 005 5 2 1 1.13 1.13.01 062 005 5 2 2 1.13 1.13.01 062 005 5 2 3 1.13 1.13.01 062 006 1.13 1.13.01 062 006 5 2 1 1.13 1.13.01 062 006 5 2 2 1.13 1.13.01 062 006 5 2 3 1.13 1.13.01 062 007 1.13 1.13.01 062 007 5 2 1 1.13 1.13.01 062 007 5 2 2 1.13 1.13.01 062 007 5 2 3 1.13 1.13.01 062 008 1.13 1.13.01 062 008 5 2 1 1.13 1.13.01 062 008 5 2 2 1.13 1.13.01 062 008 5 2 3 1.13 1.13.01 062 009 1.13 1.13.01 062 009 5 2 1 1.13 1.13.01 062 009 5 2 2 1.13 1.13.01 062 009 5 2 3 1.13 1.13.01 063 1.13 1.13.01 063 001 1.13 1.13.01 063 001 5 2 1 1.13 1.13.01 063 001 5 2 2 1.13 1.13.01 063 001 5 2 3 1.14 1.13.01 065 1.14 1.13.01 065 001 1.14 1.13.01 065 001 5 2 1 1.14 1.13.01 065 001 5 2 2 1.14 1.13.01 065 001 5 2 3 1.14 1.13.01 065 002 1.14 1.13.01 065 002 5 2 1 1.14 1.13.01 065 002 5 2 2 1.14 1.13.01 065 002 5 2 3 1.14 1.13.01 066 1.14 1.13.01 066 001 1.14 1.13.01 066 001 5 2 1 1.14 1.13.01 066 001 5 2 2 1.14 1.13.01 066 001 5 2 3 1.14 1.13.01 066 002 1.14 1.13.01 066 002 5 2 1 1.14 1.13.01 066 002 5 2 2 1.14 1.13.01 066 002 5 2 3 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Fakir Miskin Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyaluran Bantuan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Sosial Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Penempatan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Informasi Pasar Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,052,082,700 153,250,000 898,832,700 - 287,464,000 48,590,000 238,874,000 - 409,676,800 141,790,000 267,886,800 - 525,051,100 56,125,000 468,926,100 - 711,387,050 147,775,000 563,612,050 - 811,036,450 811,036,450 149,374,600 661,661,850 - 2,052,290,000 1,992,792,000 26,045,000 1,966,747,000 - 59,498,000 8,400,000 51,098,000 - 1,729,944,050 1,272,111,200 45,100,000 1,227,011,200 - 457,832,850 135,065,000 322,767,850 - 953,685,084 151,250,000 802,435,084 - 271,329,000 48,290,000 223,039,000 - 413,869,300 130,530,000 283,339,300 - 508,716,100 56,065,000 452,651,100 - 709,311,126 129,305,000 580,006,126 - 768,206,850 768,206,850 101,005,000 667,201,850 - 1,989,091,400 1,939,683,400 26,045,000 1,913,638,400 - 49,408,000 8,400,000 41,008,000 - 1,447,760,450 1,046,177,600 48,475,000 997,702,600 - 401,582,850 108,065,000 293,517,850 - (98,397,616) (2,000,000) (96,397,616) - (16,135,000) (300,000) (15,835,000) - 4,192,500 (11,260,000) 15,452,500 - (16,335,000) (60,000) (16,275,000) - (2,075,924) (18,470,000) 16,394,076 - (42,829,600) (42,829,600) (48,369,600) 5,540,000 - (63,198,600) (53,108,600) - (53,108,600) - (10,090,000) - (10,090,000) - (282,183,600) (225,933,600) 3,375,000 (229,308,600) - (56,250,000) (27,000,000) (29,250,000) - (9.35) (1.31) (10.72) - (5.61) (0.62) (6.63) - 1.02 (7.94) 5.77 - (3.11) (0.11) (3.47) - (0.29) (12.50) 2.91 - (5.28) (5.28) (32.38) 0.84 - (3.08) (2.67) - (2.70) - (16.96) - (19.75) - (16.31) (17.76) 7.48 (18.69) - (12.29) (19.99) (9.06) - Halaman 41 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.14 1.13.01 067 1.14 1.13.01 067 001 1.14 1.13.01 067 001 5 2 1 1.14 1.13.01 067 001 5 2 2 1.14 1.13.01 067 001 5 2 3 1.14 1.13.01 067 002 1.14 1.13.01 067 002 5 2 1 1.14 1.13.01 067 002 5 2 2 1.14 1.13.01 067 002 5 2 3 2.08 1.13.01 153 2.08 1.13.01 153 001 2.08 1.13.01 153 001 5 2 1 2.08 1.13.01 153 001 5 2 2 2.08 1.13.01 153 001 5 2 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Penempatan Transmigrasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,927,691,000 1,243,257,000 455,925,000 787,332,000 - 684,434,000 346,915,000 337,519,000 - 301,837,000 301,837,000 12,050,000 289,787,000 - 1,750,136,750 1,116,152,750 413,125,000 703,027,750 - 633,984,000 346,915,000 287,069,000 - 301,837,000 301,837,000 8,350,000 293,487,000 - (177,554,250) (127,104,250) (42,800,000) (84,304,250) - (50,450,000) - (50,450,000) - - - (3,700,000) 3,700,000 - (9.21) (10.22) (9.39) (10.71) - (7.37) - (14.95) - - - (30.71) 1.28 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 23,308,998,703 (23,308,998,703) - 21,861,223,756 (21,861,223,756) - (1,447,774,947) 1,447,774,947 - (6.21) (6.21) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.15 1.15.01 00 00 4 1.15 1.15.01 00 00 4 1 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 01 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 01 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 08 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 13 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 22 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 22 01 1.15 1.15.01 00 00 5 1.15 1.15.01 00 00 5 1 1.15 1.15.01 00 00 5 1 1 1.15 1.15.01 00 00 1.15 1.15.01 01 1.15 1.15.01 001 001 1.15 1.15.01 001 001 5 2 1 1.15 1.15.01 001 001 5 2 2 1.15 1.15.01 001 001 5 2 3 1.15 1.15.01 001 006 1.15 1.15.01 001 006 5 2 1 1.15 1.15.01 001 006 5 2 2 1.15 1.15.01 001 006 5 2 3 1.15 1.15.01 001 007 1.15 1.15.01 001 007 5 2 1 1.15 1.15.01 001 007 5 2 2 1.15 1.15.01 001 007 5 2 3 1.15 1.15.01 001 008 1.15 1.15.01 001 008 5 2 1 1.15 1.15.01 001 008 5 2 2 1.15 1.15.01 001 008 5 2 3 1.15 1.15.01 001 009 1.15 1.15.01 001 009 5 2 1 1.15 1.15.01 001 009 5 2 2 1.15 1.15.01 001 009 5 2 3 1.15 1.15.01 001 010 1.15 1.15.01 001 010 5 2 1 1.15 1.15.01 001 010 5 2 2 1.15 1.15.01 001 010 5 2 3 1.15 1.15.01 001 011 1.15 1.15.01 001 011 5 2 1 1.15 1.15.01 001 011 5 2 2 1.15 1.15.01 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BUKP Pendapatan BUKP - Dana Pembinaan BUKP - Jasa Produksi BUKP BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 739,804,569 831,601,297 91,796,728 - 1)PD No 5/2012 2)PD No 4/2012 3)Pergub No 43/KEP/2016 739,804,569 715,014,578 57,219,878 57,219,878 657,794,700 157,272,200 280,000,000 220,522,500 24,789,991 24,789,991 24,789,991 14,165,102 10,624,889 29,924,006,651 831,601,297 823,133,778 57,219,878 57,219,878 765,913,900 285,341,400 265,400,000 215,172,500 8,467,519 8,467,519 8,467,519 4,838,582 3,628,937 28,041,127,656 91,796,728 108,119,200 - - 108,119,200 128,069,200 (14,600,000) (5,350,000) (16,322,472) (16,322,472) (16,322,472) (9,326,520) (6,995,952) (1,882,878,995) 12.41 15.12 - - 16.44 81.43 (5.21) (2.43) (65.84) (65.84) (65.84) (65.84) (65.84) (6.29) 7,846,200,479 7,489,007,730 (357,192,749) (4.55) 7,846,200,479 22,077,806,172 7,489,007,730 20,552,119,926 (357,192,749) (1,525,686,246) (4.55) (6.91) 1,405,876,717 5,544,000 - 5,544,000 - 16,230,000 - 16,230,000 - 89,100,000 89,100,000 - - 230,287,550 905,000 229,382,550 - 78,450,000 - 78,450,000 - 83,978,225 905,000 83,073,225 - 59,457,350 - 59,457,350 - 1,233,844,697 5,544,000 - 5,544,000 - 16,230,000 - 16,230,000 - 75,000,000 75,000,000 - - 166,837,550 905,000 165,932,550 - 75,650,000 - 75,650,000 - 83,073,225 - 83,073,225 - 52,100,000 - 52,100,000 - (172,032,020) - - - - - - - - (14,100,000) (14,100,000) - - (63,450,000) - (63,450,000) - (2,800,000) - (2,800,000) - (905,000) (905,000) - - (7,357,350) - (7,357,350) - (12.24) - - - - - - - - (15.82) (15.82) - - (27.55) - (27.66) - (3.57) - (3.57) - (1.08) (100.00) - - (12.37) - (12.37) - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ORGANISASI : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN Halaman 42 Halaman 43 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.15 1.15.01 001 012 1.15 1.15.01 001 012 5 2 1 1.15 1.15.01 001 012 5 2 2 1.15 1.15.01 001 012 5 2 3 1.15 1.15.01 001 013 1.15 1.15.01 001 013 5 2 1 1.15 1.15.01 001 013 5 2 2 1.15 1.15.01 001 013 5 2 3 1.15 1.15.01 001 014 1.15 1.15.01 001 014 5 2 1 1.15 1.15.01 001 014 5 2 2 1.15 1.15.01 001 014 5 2 3 1.15 1.15.01 001 015 1.15 1.15.01 001 015 5 2 1 1.15 1.15.01 001 015 5 2 2 1.15 1.15.01 001 015 5 2 3 1.15 1.15.01 001 017 1.15 1.15.01 001 017 5 2 1 1.15 1.15.01 001 017 5 2 2 1.15 1.15.01 001 017 5 2 3 1.15 1.15.01 001 018 1.15 1.15.01 001 018 5 2 1 1.15 1.15.01 001 018 5 2 2 1.15 1.15.01 001 018 5 2 3 1.15 1.15.01 001 019 1.15 1.15.01 001 019 5 2 1 1.15 1.15.01 001 019 5 2 2 1.15 1.15.01 001 019 5 2 3 1.15 1.15.01 001 020 1.15 1.15.01 001 020 5 2 1 1.15 1.15.01 001 020 5 2 2 1.15 1.15.01 001 020 5 2 3 1.15 1.15.01 002 1.15 1.15.01 002 022 1.15 1.15.01 002 022 5 2 1 1.15 1.15.01 002 022 5 2 2 1.15 1.15.01 002 022 5 2 3 1.15 1.15.01 002 024 1.15 1.15.01 002 024 5 2 1 1.15 1.15.01 002 024 5 2 2 1.15 1.15.01 002 024 5 2 3 1.15 1.15.01 006 1.15 1.15.01 006 001 1.15 1.15.01 006 001 5 2 1 1.15 1.15.01 006 001 5 2 2 1.15 1.15.01 006 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 35,291,640 - 35,291,640 - 38,600,000 - 38,600,000 - 6,000,000 - 6,000,000 - 10,120,000 - 9,120,000 1,000,000 131,956,000 - 131,956,000 - 166,250,000 - 166,250,000 - 377,111,952 377,111,952 - - 77,500,000 - 77,500,000 - 578,588,000 225,634,000 465,000 225,169,000 - 352,954,000 - 352,954,000 - 13,400,000 13,400,000 13,400,000 - - 28,027,640 - 28,027,640 - 36,750,000 - 36,750,000 - 8,925,000 - - 8,925,000 10,120,000 - 9,120,000 1,000,000 125,164,000 - 125,164,000 - 181,200,000 - 181,200,000 - 357,311,952 357,311,952 - - 11,911,330 905,000 11,006,330 - 467,899,000 249,634,000 465,000 249,169,000 - 218,265,000 - 218,265,000 - 13,400,000 13,400,000 13,400,000 - - (7,264,000) - (7,264,000) - (1,850,000) - (1,850,000) - 2,925,000 - (6,000,000) 8,925,000 - - - - (6,792,000) - (6,792,000) - 14,950,000 - 14,950,000 - (19,800,000) (19,800,000) - - (65,588,670) 905,000 (66,493,670) - (110,689,000) 24,000,000 - 24,000,000 - (134,689,000) - (134,689,000) - - - - - - - (20.58) - (20.58) - (4.79) - (4.79) - 48.75 - (100.00) - - - - - (5.15) - (5.15) - 8.99 - 8.99 - (5.25) (5.25) - - (84.63) - (85.80) - (19.13) 10.64 - 10.66 - (38.16) - (38.16) - - - - - - - Halaman 44 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.15 1.15.01 068 1.15 1.15.01 068 001 1.15 1.15.01 068 001 5 2 1 1.15 1.15.01 068 001 5 2 2 1.15 1.15.01 068 001 5 2 3 1.15 1.15.01 068 002 1.15 1.15.01 068 002 5 2 1 1.15 1.15.01 068 002 5 2 2 1.15 1.15.01 068 002 5 2 3 1.15 1.15.01 068 003 1.15 1.15.01 068 003 5 2 1 1.15 1.15.01 068 003 5 2 2 1.15 1.15.01 068 003 5 2 3 1.15 1.15.01 069 1.15 1.15.01 069 001 1.15 1.15.01 069 001 5 2 1 1.15 1.15.01 069 001 5 2 2 1.15 1.15.01 069 001 5 2 3 1.15 1.15.01 069 002 1.15 1.15.01 069 002 5 2 1 1.15 1.15.01 069 002 5 2 2 1.15 1.15.01 069 002 5 2 3 1.15 1.15.01 069 003 1.15 1.15.01 069 003 5 2 1 1.15 1.15.01 069 003 5 2 2 1.15 1.15.01 069 003 5 2 3 1.15 1.15.01 069 004 1.15 1.15.01 069 004 5 2 1 1.15 1.15.01 069 004 5 2 2 1.15 1.15.01 069 004 5 2 3 1.15 1.15.01 069 005 1.15 1.15.01 069 005 5 2 1 1.15 1.15.01 069 005 5 2 2 1.15 1.15.01 069 005 5 2 3 1.21 1.15.01 134 1.21 1.15.01 134 001 1.21 1.15.01 134 001 5 2 1 1.21 1.15.01 134 001 5 2 2 1.21 1.15.01 134 001 5 2 3 1.21 1.15.01 134 002 1.21 1.15.01 134 002 5 2 1 1.21 1.15.01 134 002 5 2 2 1.21 1.15.01 134 002 5 2 3 1.21 1.15.01 134 003 1.21 1.15.01 134 003 5 2 1 1.21 1.15.01 134 003 5 2 2 1.21 1.15.01 134 003 5 2 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Pembinaan Koperasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Koperasi Syariah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Peningkatan Pengembangan Jaringan UMKM dan Promosi Penananam Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Kajian Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penumbuhan Wirausaha Baru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Ketahanan Pangan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Rumah Potong Hewan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengawasan Kualitas Bahan Makanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 805,031,900 313,799,700 4,655,000 309,144,700 - 32,732,000 4,167,000 28,565,000 - 458,500,200 14,490,000 444,010,200 - 2,213,169,976 428,924,000 1,700,000 427,224,000 - 513,887,080 4,191,000 509,696,080 - 192,131,000 4,085,000 188,046,000 - 335,056,000 9,600,000 325,456,000 - 743,171,896 15,450,000 727,721,896 - 4,100,160,270 3,084,235,000 30,560,000 480,485,000 2,573,190,000 465,592,090 83,685,000 381,907,090 - 232,653,200 64,194,000 168,459,200 - 785,021,900 318,712,200 4,835,000 313,877,200 - 28,365,000 3,195,000 25,170,000 - 437,944,700 14,490,000 423,454,700 - 2,043,053,610 351,980,250 1,700,000 350,280,250 - 501,686,080 3,375,000 498,311,080 - 175,611,000 4,085,000 171,526,000 - 295,435,150 9,600,000 285,835,150 - 718,341,130 15,450,000 702,891,130 - 3,836,205,270 2,768,494,000 26,930,000 438,524,400 2,303,039,600 465,592,090 86,552,000 378,240,090 800,000 290,151,200 53,838,000 236,313,200 - (20,010,000) 4,912,500 180,000 4,732,500 - (4,367,000) (972,000) (3,395,000) - (20,555,500) - (20,555,500) - (170,116,366) (76,943,750) - (76,943,750) - (12,201,000) (816,000) (11,385,000) - (16,520,000) - (16,520,000) - (39,620,850) - (39,620,850) - (24,830,766) - (24,830,766) (263,955,000) (315,741,000) (3,630,000) (41,960,600) (270,150,400) - 2,867,000 (3,667,000) 800,000 57,498,000 (10,356,000) 67,854,000 - (2.49) 1.57 3.87 1.53 - (13.34) (23.33) (11.89) - (4.48) - (4.63) - (7.69) (17.94) - (18.01) - (2.37) (19.47) (2.23) - (8.60) - (8.79) - (11.83) - (12.17) - (3.34) - (3.41) (6.44) (10.24) (11.88) (8.73) (10.50) - 3.43 (0.96) - 24.71 (16.13) 40.28 - Halaman 45 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.21 1.15.01 134 004 1.21 1.15.01 134 004 5 2 1 1.21 1.15.01 134 004 5 2 2 1.21 1.15.01 134 004 5 2 3 1.21 1.15.01 134 005 1.21 1.15.01 134 005 5 2 1 1.21 1.15.01 134 005 5 2 2 1.21 1.15.01 134 005 5 2 3 2.01 1.15.01 142 2.01 1.15.01 142 001 2.01 1.15.01 142 001 5 2 1 2.01 1.15.01 142 001 5 2 2 2.01 1.15.01 142 001 5 2 3 2.01 1.15.01 142 002 2.01 1.15.01 142 002 5 2 1 2.01 1.15.01 142 002 5 2 2 2.01 1.15.01 142 002 5 2 3 2.01 1.15.01 142 003 2.01 1.15.01 142 003 5 2 1 2.01 1.15.01 142 003 5 2 2 2.01 1.15.01 142 003 5 2 3 2.01 1.15.01 142 004 2.01 1.15.01 142 004 5 2 1 2.01 1.15.01 142 004 5 2 2 2.01 1.15.01 142 004 5 2 3 2.05 1.15.01 146 2.05 1.15.01 146 001 2.05 1.15.01 146 001 5 2 1 2.05 1.15.01 146 001 5 2 2 2.05 1.15.01 146 001 5 2 3 2.05 1.15.01 146 002 2.05 1.15.01 146 002 5 2 1 2.05 1.15.01 146 002 5 2 2 2.05 1.15.01 146 002 5 2 3 2.06 1.15.01 147 2.06 1.15.01 147 001 2.06 1.15.01 147 001 5 2 1 2.06 1.15.01 147 001 5 2 2 2.06 1.15.01 147 001 5 2 3 2.06 1.15.01 147 002 2.06 1.15.01 147 002 5 2 1 2.06 1.15.01 147 002 5 2 2 2.06 1.15.01 147 002 5 2 3 2.06 1.15.01 148 2.06 1.15.01 148 001 2.06 1.15.01 148 001 5 2 1 2.06 1.15.01 148 001 5 2 2 2.06 1.15.01 148 001 5 2 3 Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Poliklinik Hewan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian Penyakit Zoonosa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Pelayanan Pertanian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian Perkotaan) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Pelayanan Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Perdagangan Promosi dan Pameran Bagi UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 98,331,180 300,000 98,031,180 - 219,348,800 2,996,000 216,352,800 - 1,350,991,480 384,652,500 7,030,000 377,622,500 - 320,608,130 27,790,000 292,818,130 - 280,466,400 300,000 280,166,400 - 365,264,450 5,745,000 359,519,450 - 547,335,000 340,891,500 8,720,000 332,171,500 - 206,443,500 22,815,000 183,628,500 - 2,509,155,790 208,283,890 61,520,000 146,763,890 - 2,300,871,900 72,815,000 228,056,900 2,000,000,000 2,336,495,400 1,645,260,000 36,440,000 1,608,820,000 - 97,155,180 300,000 78,855,180 18,000,000 214,812,800 1,940,000 212,872,800 - 1,074,624,130 302,631,450 2,400,000 300,231,450 - 270,086,830 27,770,000 242,316,830 - 277,478,400 2,540,000 274,938,400 - 224,427,450 1,200,000 223,227,450 - 503,248,200 328,119,700 8,720,000 315,549,700 3,850,000 175,128,500 - 175,128,500 - 1,489,540,790 207,383,890 69,620,000 137,763,890 - 1,282,156,900 80,015,000 202,141,900 1,000,000,000 2,559,619,140 1,767,485,000 36,665,000 1,730,820,000 - (1,176,000) - (19,176,000) 18,000,000 (4,536,000) (1,056,000) (3,480,000) - (276,367,350) (82,021,050) (4,630,000) (77,391,050) - (50,521,300) (20,000) (50,501,300) - (2,988,000) 2,240,000 (5,228,000) - (140,837,000) (4,545,000) (136,292,000) - (44,086,800) (12,771,800) - (16,621,800) 3,850,000 (31,315,000) (22,815,000) (8,500,000) - (1,019,615,000) (900,000) 8,100,000 (9,000,000) - (1,018,715,000) 7,200,000 (25,915,000) (1,000,000,000) 223,123,740 122,225,000 225,000 122,000,000 - (1.20) - (19.56) - (2.07) (35.25) (1.61) - (20.46) (21.32) (65.86) (20.49) - (15.76) (0.07) (17.25) - (1.07) 746.67 (1.87) - (38.56) (79.11) (37.91) - (8.05) (3.75) - (5.00) - (15.17) (100.00) (4.63) - (40.64) (0.43) 13.17 (6.13) - (44.28) 9.89 (11.36) (50.00) 9.55 7.43 0.62 7.58 - Halaman 46 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 2.06 1.15.01 148 002 2.06 1.15.01 148 002 5 2 1 2.06 1.15.01 148 002 5 2 2 2.06 1.15.01 148 002 5 2 3 2.06 1.15.01 148 003 2.06 1.15.01 148 003 5 2 1 2.06 1.15.01 148 003 5 2 2 2.06 1.15.01 148 003 5 2 3 2.06 1.15.01 148 004 2.06 1.15.01 148 004 5 2 1 2.06 1.15.01 148 004 5 2 2 2.06 1.15.01 148 004 5 2 3 2.07 1.15.01 152 2.07 1.15.01 152 001 2.07 1.15.01 152 001 5 2 1 2.07 1.15.01 152 001 5 2 2 2.07 1.15.01 152 001 5 2 3 2.07 1.15.01 152 002 2.07 1.15.01 152 002 5 2 1 2.07 1.15.01 152 002 5 2 2 2.07 1.15.01 152 002 5 2 3 2.07 1.15.01 152 003 2.07 1.15.01 152 003 5 2 1 2.07 1.15.01 152 003 5 2 2 2.07 1.15.01 152 003 5 2 3 2.07 1.15.01 152 004 2.07 1.15.01 152 004 5 2 1 2.07 1.15.01 152 004 5 2 2 2.07 1.15.01 152 004 5 2 3 Pameran di PMPS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Usaha Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Pedagang Kaki Lima Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain Produk IMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan IMKM Cor Logam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 285,290,000 142,260,000 143,030,000 - 229,024,900 51,615,000 177,409,900 - 176,920,500 85,080,000 91,840,500 - 6,217,601,639 940,385,000 14,600,000 925,785,000 - 960,435,000 49,875,000 910,560,000 - 1,104,135,000 2,575,000 1,101,560,000 - 3,212,646,639 16,160,000 1,196,486,639 2,000,000,000 285,290,000 142,260,000 143,030,000 - 337,651,640 51,345,000 286,306,640 - 169,192,500 85,080,000 84,112,500 - 6,545,663,189 830,285,000 14,600,000 815,685,000 - 1,137,505,000 27,495,000 1,110,010,000 - 1,478,025,000 3,575,000 1,474,450,000 - 3,099,848,189 16,080,000 1,191,768,189 1,892,000,000 - - - - 108,626,740 (270,000) 108,896,740 - (7,728,000) - (7,728,000) - 328,061,550 (110,100,000) - (110,100,000) - 177,070,000 (22,380,000) 199,450,000 - 373,890,000 1,000,000 372,890,000 - (112,798,450) (80,000) (4,718,450) (108,000,000) - - - - 47.43 (0.52) 61.38 - (4.37) - (8.41) - 5.28 (11.71) - (11.89) - 18.44 (44.87) 21.90 - 33.86 38.83 33.85 - (3.51) (0.50) (0.39) (5.40) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 739,804,569 29,924,006,651 (29,184,202,082) 831,601,297 28,041,127,656 (27,209,526,359) 91,796,728 (1,882,878,995) 1,974,675,723 12.41 (6.29) (6.77) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/2016 Tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2015 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.17 1.17.01 00 00 4 1.17 1.17.01 00 00 4 1 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 05 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 05 1.17 1.17.01 00 00 5 1.17 1.17.01 00 00 5 1 1.17 1.17.01 00 00 5 1 1 1.17 1.17.01 00 00 1.17 1.17.01 001 1.17 1.17.01 001 001 1.17 1.17.01 001 001 5 2 1 1.17 1.17.01 001 001 5 2 2 1.17 1.17.01 001 001 5 2 3 1.17 1.17.01 001 006 1.17 1.17.01 001 006 5 2 1 1.17 1.17.01 001 006 5 2 2 1.17 1.17.01 001 006 5 2 3 1.17 1.17.01 001 007 1.17 1.17.01 001 007 5 2 1 1.17 1.17.01 001 007 5 2 2 1.17 1.17.01 001 007 5 2 3 1.17 1.17.01 001 008 1.17 1.17.01 001 008 5 2 1 1.17 1.17.01 001 008 5 2 2 1.17 1.17.01 001 008 5 2 3 1.17 1.17.01 001 010 1.17 1.17.01 001 010 5 2 1 1.17 1.17.01 001 010 5 2 2 1.17 1.17.01 001 010 5 2 3 1.17 1.17.01 001 011 1.17 1.17.01 001 011 5 2 1 1.17 1.17.01 001 011 5 2 2 1.17 1.17.01 001 011 5 2 3 1.17 1.17.01 001 012 1.17 1.17.01 001 012 5 2 1 1.17 1.17.01 001 012 5 2 2 1.17 1.17.01 001 012 5 2 3 1.17 1.17.01 001 013 1.17 1.17.01 001 013 5 2 1 1.17 1.17.01 001 013 5 2 2 1.17 1.17.01 001 013 5 2 3 1.17 1.17.01 001 014 1.17 1.17.01 001 014 5 2 1 1.17 1.17.01 001 014 5 2 2 1.17 1.17.01 001 014 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,034,315,000 1,244,733,500 (1,789,581,500) (58.98) (58.98) (58.98) (65.05) (65.05) (57.54) (57.54) (15.64) 1)PD No 5/2012 2)PD No 4/2012 3,034,315,000 3,034,315,000 580,000,000 580,000,000 2,454,315,000 2,454,315,000 21,559,071,161 1,244,733,500 1,244,733,500 202,700,000 202,700,000 1,042,033,500 1,042,033,500 18,186,517,848 (1,789,581,500) (1,789,581,500) (377,300,000) (377,300,000) (1,412,281,500) (1,412,281,500) (3,372,553,313) 3,349,771,088 2,978,653,710 (371,117,378) (11.08) 3,349,771,088 18,209,300,073 2,978,653,710 15,207,864,138 (371,117,378) (3,001,435,935) (11.08) (16.48) 544,554,118 1,920,000 - 1,920,000 - 7,480,000 - 7,480,000 - 53,100,000 53,100,000 - - 66,414,750 1,110,000 65,304,750 - 30,617,550 - 30,617,550 - 36,933,500 - 36,933,500 - 5,500,000 - 5,500,000 - 61,732,000 - 61,732,000 - 3,170,000 - 3,170,000 - 532,604,269 1,260,000 - 1,260,000 - 7,400,000 - 7,400,000 - 53,100,000 53,100,000 - - 62,847,750 1,110,000 61,737,750 - 24,434,700 - 24,434,700 - 36,933,500 - 36,933,500 - 4,540,000 - 4,540,000 - 66,532,000 - 63,232,000 3,300,000 3,120,000 - 3,120,000 - (11,949,849) (660,000) - (660,000) - (80,000) - (80,000) - - - - - (3,567,000) - (3,567,000) - (6,182,850) - (6,182,850) - - - - - (960,000) - (960,000) - 4,800,000 - 1,500,000 3,300,000 (50,000) - (50,000) - (2.19) (34.38) - (34.38) - (1.07) - (1.07) - - - - - (5.37) - (5.46) - (20.19) - (20.19) - - - - - (17.45) - (17.45) - 7.78 - 2.43 - (1.58) - (1.58) - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Halaman 47 Halaman 48 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.17 1.17.01 001 015 1.17 1.17.01 001 015 5 2 1 1.17 1.17.01 001 015 5 2 2 1.17 1.17.01 001 015 5 2 3 1.17 1.17.01 001 017 1.17 1.17.01 001 017 5 2 1 1.17 1.17.01 001 017 5 2 2 1.17 1.17.01 001 017 5 2 3 1.17 1.17.01 001 018 1.17 1.17.01 001 018 5 2 1 1.17 1.17.01 001 018 5 2 2 1.17 1.17.01 001 018 5 2 3 1.17 1.17.01 001 019 1.17 1.17.01 001 019 5 2 1 1.17 1.17.01 001 019 5 2 2 1.17 1.17.01 001 019 5 2 3 1.17 1.17.01 001 020 1.17 1.17.01 001 020 5 2 1 1.17 1.17.01 001 020 5 2 2 1.17 1.17.01 001 020 5 2 3 1.17 1.17.01 002 1.17 1.17.01 002 022 1.17 1.17.01 002 022 5 2 1 1.17 1.17.01 002 022 5 2 2 1.17 1.17.01 002 022 5 2 3 1.17 1.17.01 002 024 1.17 1.17.01 002 024 5 2 1 1.17 1.17.01 002 024 5 2 2 1.17 1.17.01 002 024 5 2 3 1.17 1.17.01 006 1.17 1.17.01 006 001 1.17 1.17.01 006 001 5 2 1 1.17 1.17.01 006 001 5 2 2 1.17 1.17.01 006 001 5 2 3 1.17 1.17.01 071 1.17 1.17.01 071 001 1.17 1.17.01 071 001 5 2 1 1.17 1.17.01 071 001 5 2 2 1.17 1.17.01 071 001 5 2 3 1.17 1.17.01 071 002 1.17 1.17.01 071 002 5 2 1 1.17 1.17.01 071 002 5 2 2 1.17 1.17.01 071 002 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7,920,000 - 7,920,000 - 68,320,000 - 68,320,000 - 35,750,000 - 35,750,000 - 83,802,318 83,802,318 - - 81,894,000 1,830,000 80,064,000 - 170,814,250 25,965,000 640,000 25,325,000 - 144,849,250 - 144,849,250 - 26,479,000 26,479,000 10,720,000 15,759,000 - 1,869,929,173 733,167,500 54,175,000 678,992,500 - 1,136,761,673 126,950,000 1,009,811,673 - 4,560,000 - 4,560,000 - 68,320,000 - 68,320,000 - 35,750,000 - 35,750,000 - 83,802,319 83,802,319 - - 80,004,000 1,110,000 78,894,000 - 157,277,330 25,965,000 640,000 25,325,000 - 131,312,330 - 131,312,330 - 15,148,000 15,148,000 10,720,000 4,428,000 - 1,713,256,673 621,105,000 55,900,000 565,205,000 - 1,092,151,673 125,825,000 966,326,673 - (3,360,000) - (3,360,000) - - - - - - - - - 1 1 - - (1,890,000) (720,000) (1,170,000) - (13,536,920) - - - - (13,536,920) - (13,536,920) - (11,331,000) (11,331,000) - (11,331,000) - (156,672,500) (112,062,500) 1,725,000 (113,787,500) - (44,610,000) (1,125,000) (43,485,000) - (42.42) - (42.42) - - - - - - - - - 0.00 0.00 - - (2.31) (39.34) (1.46) - (7.92) - - - - (9.35) - (9.35) - (42.79) (42.79) - (71.90) - (8.38) (15.28) 3.18 (16.76) - (3.92) (0.89) (4.31) - Halaman 49 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 2.04 1.17.01 143 2.04 1.17.01 143 001 2.04 1.17.01 143 001 5 2 1 2.04 1.17.01 143 001 5 2 2 2.04 1.17.01 143 001 5 2 3 2.04 1.17.01 143 002 2.04 1.17.01 143 002 5 2 1 2.04 1.17.01 143 002 5 2 2 2.04 1.17.01 143 002 5 2 3 2.04 1.17.01 144 2.04 1.17.01 144 001 2.04 1.17.01 144 001 5 2 1 2.04 1.17.01 144 001 5 2 2 2.04 1.17.01 144 001 5 2 3 2.04 1.17.01 144 002 2.04 1.17.01 144 002 5 2 1 2.04 1.17.01 144 002 5 2 2 2.04 1.17.01 144 002 5 2 3 2.04 1.17.01 145 2.04 1.17.01 145 001 2.04 1.17.01 145 001 5 2 1 2.04 1.17.01 145 001 5 2 2 2.04 1.17.01 145 001 5 2 3 2.04 1.17.01 145 002 2.04 1.17.01 145 002 5 2 1 2.04 1.17.01 145 002 5 2 2 2.04 1.17.01 145 002 5 2 3 2.04 1.17.01 145 003 2.04 1.17.01 145 003 5 2 1 2.04 1.17.01 145 003 5 2 2 2.04 1.17.01 145 003 5 2 3 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata Pengembangan Promosi Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4,262,757,630 3,228,237,280 126,725,000 3,101,512,280 - 1,034,520,350 25,425,000 1,009,095,350 - 1,114,508,950 468,258,950 44,075,000 424,183,950 - 646,250,000 66,100,000 580,150,000 - 10,220,256,952 823,467,000 106,575,000 716,892,000 - 2,783,877,425 146,860,000 2,637,017,425 - 6,612,912,527 379,744,000 6,219,588,527 13,580,000 3,940,357,630 3,181,237,280 173,225,000 3,008,012,280 - 759,120,350 25,425,000 733,695,350 - 960,487,450 377,374,950 39,800,000 337,574,950 - 583,112,500 66,100,000 517,012,500 - 7,888,732,786 708,553,000 106,575,000 601,978,000 - 2,206,977,425 104,910,000 2,102,067,425 - 4,973,202,361 379,744,000 4,586,158,361 7,300,000 (322,400,000) (47,000,000) 46,500,000 (93,500,000) - (275,400,000) - (275,400,000) - (154,021,500) (90,884,000) (4,275,000) (86,609,000) - (63,137,500) - (63,137,500) - (2,331,524,166) (114,914,000) - (114,914,000) - (576,900,000) (41,950,000) (534,950,000) - (1,639,710,166) - (1,633,430,166) (6,280,000) (7.56) (1.46) 36.69 (3.01) - (26.62) - (27.29) - (13.82) (19.41) (9.70) (20.42) - (9.77) - (10.88) - (22.81) (13.95) - (16.03) - (20.72) (28.56) (20.29) - (24.80) - (26.26) (46.24) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 3,034,315,000 21,559,071,161 (18,524,756,161) 1,244,733,500 18,186,517,848 (16,941,784,348) (1,789,581,500) (3,372,553,313) 1,582,971,813 (58.98) (15.64) (8.55) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.18 1.18.01 00 00 4 1.18 1.18.01 00 00 5 1.18 1.18.01 00 00 5 1 1.18 1.18.01 00 00 5 1 1 1.18 1.18.01 00 00 1.18 1.18.01 001 1.18 1.18.01 001 001 1.18 1.18.01 001 001 5 2 1 1.18 1.18.01 001 001 5 2 2 1.18 1.18.01 001 001 5 2 3 1.18 1.18.01 001 006 1.18 1.18.01 001 006 5 2 1 1.18 1.18.01 001 006 5 2 2 1.18 1.18.01 001 006 5 2 3 1.18 1.18.01 001 007 1.18 1.18.01 001 007 5 2 1 1.18 1.18.01 001 007 5 2 2 1.18 1.18.01 001 007 5 2 3 1.18 1.18.01 001 008 1.18 1.18.01 001 008 5 2 1 1.18 1.18.01 001 008 5 2 2 1.18 1.18.01 001 008 5 2 3 1.18 1.18.01 001 009 1.18 1.18.01 001 009 5 2 1 1.18 1.18.01 001 009 5 2 2 1.18 1.18.01 001 009 5 2 3 1.18 1.18.01 001 010 1.18 1.18.01 001 010 5 2 1 1.18 1.18.01 001 010 5 2 2 1.18 1.18.01 001 010 5 2 3 1.18 1.18.01 001 011 1.18 1.18.01 001 011 5 2 1 1.18 1.18.01 001 011 5 2 2 1.18 1.18.01 001 011 5 2 3 1.18 1.18.01 001 012 1.18 1.18.01 001 012 5 2 1 1.18 1.18.01 001 012 5 2 2 1.18 1.18.01 001 012 5 2 3 1.18 1.18.01 001 013 1.18 1.18.01 001 013 5 2 1 1.18 1.18.01 001 013 5 2 2 1.18 1.18.01 001 013 5 2 3 1.18 1.18.01 001 014 1.18 1.18.01 001 014 5 2 1 1.18 1.18.01 001 014 5 2 2 1.18 1.18.01 001 014 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 6,352,273,264 6,483,446,076 131,172,812 2.06 1,295,499,491 1,444,247,463 148,747,972 11.48 1,295,499,491 5,056,773,773 1,444,247,463 5,039,198,613 148,747,972 (17,575,160) 11.48 (0.35) 304,339,432 945,000 - 945,000 - 2,400,000 - 2,400,000 - 40,800,000 40,800,000 - - 19,029,100 - 19,029,100 - 27,400,000 - 27,400,000 - 14,897,370 - 14,897,370 - 17,122,500 - 17,122,500 - 3,278,000 - 3,278,000 - 15,014,500 - 15,014,500 - 1,330,000 - 1,330,000 - 289,942,052 945,000 - 945,000 - 2,400,000 - 2,400,000 - 40,800,000 40,800,000 - - 22,585,720 - 22,585,720 - 27,400,000 - 27,400,000 - 16,105,370 - 16,105,370 - 19,872,500 - 19,872,500 - 3,278,000 - 3,278,000 - 15,014,500 - 15,014,500 - 1,330,000 - 1,330,000 - (14,397,380) - - - - - - - - - - - - 3,556,620 - 3,556,620 - - - - - 1,208,000 - 1,208,000 - 2,750,000 - 2,750,000 - - - - - - - - - - - - - (4.73) - - - - - - - - - - - - 18.69 - 18.69 - - - - - 8.11 - 8.11 - 16.06 - 16.06 - - - - - - - - - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 1.18.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 50 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.18 1.18.01 001 015 1.18 1.18.01 001 015 5 2 1 1.18 1.18.01 001 015 5 2 2 1.18 1.18.01 001 015 5 2 3 1.18 1.18.01 001 017 1.18 1.18.01 001 017 5 2 1 1.18 1.18.01 001 017 5 2 2 1.18 1.18.01 001 017 5 2 3 1.18 1.18.01 001 018 1.18 1.18.01 001 018 5 2 1 1.18 1.18.01 001 018 5 2 2 1.18 1.18.01 001 018 5 2 3 1.18 1.18.01 001 019 1.18 1.18.01 001 019 5 2 1 1.18 1.18.01 001 019 5 2 2 1.18 1.18.01 001 019 5 2 3 1.18 1.18.01 002 1.18 1.18.01 002 022 1.18 1.18.01 002 022 5 2 1 1.18 1.18.01 002 022 5 2 2 1.18 1.18.01 002 022 5 2 3 1.18 1.18.01 002 024 1.18 1.18.01 002 024 5 2 1 1.18 1.18.01 002 024 5 2 2 1.18 1.18.01 002 024 5 2 3 1.18 1.18.01 06 1.18 1.18.01 006 001 1.18 1.18.01 006 001 5 2 1 1.18 1.18.01 006 001 5 2 2 1.18 1.18.01 006 001 5 2 3 1.18 1.18.01 072 1.18 1.18.01 072 001 1.18 1.18.01 072 001 5 2 1 1.18 1.18.01 072 001 5 2 2 1.18 1.18.01 072 001 5 2 3 1.18 1.18.01 073 1.18 1.18.01 073 001 1.18 1.18.01 073 001 5 2 1 1.18 1.18.01 073 001 5 2 2 1.18 1.18.01 073 001 5 2 3 1.19 1.18.01 074 1.19 1.18.01 074 001 1.19 1.18.01 074 001 5 2 1 1.19 1.18.01 074 001 5 2 2 1.19 1.18.01 074 001 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Fasilitasi Olah Raga Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Rasa Nasionalisme Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,860,000 - 1,860,000 - 19,140,000 - 19,140,000 - 99,200,000 - 99,200,000 - 41,922,962 41,922,962 - - 58,740,000 8,818,000 - 8,818,000 - 49,922,000 - 49,922,000 - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - - 1,341,242,561 1,341,242,561 126,210,000 1,215,032,561 - 2,827,611,780 2,827,611,780 125,575,000 2,702,036,780 - 516,840,000 516,840,000 167,280,000 349,560,000 - 2,000,000 - 2,000,000 - 21,788,000 - 21,788,000 - 74,500,000 - 74,500,000 - 41,922,962 41,922,962 - - 50,784,000 8,818,000 - 8,818,000 - 41,966,000 - 41,966,000 - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - - 1,276,242,561 1,276,242,561 126,210,000 1,150,032,561 - 2,897,390,000 2,897,390,000 135,150,000 2,762,240,000 - 516,840,000 516,840,000 153,585,000 363,255,000 - 140,000 - 140,000 - 2,648,000 - 2,648,000 - (24,700,000) - (24,700,000) - - - - - (7,956,000) - - - - (7,956,000) - (7,956,000) - - - - - - (65,000,000) (65,000,000) - (65,000,000) - 69,778,220 69,778,220 9,575,000 60,203,220 - - - (13,695,000) 13,695,000 - 7.53 - 7.53 - 13.83 - 13.83 - (24.90) - (24.90) - - - - - (13.54) - - - - (15.94) - (15.94) - - - - - - (4.85) (4.85) - (5.35) - 2.47 2.47 7.62 2.23 - - - (8.19) 3.92 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 6,352,273,264 (6,352,273,264) - 6,483,446,076 (6,483,446,076) - 131,172,812 (131,172,812) - 2.06 2.06 Halaman 51 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.01 00 00 4 1.20 1.20.01 00 00 5 1.20 1.20.01 00 00 5 1 1.20 1.20.01 00 00 5 1 1 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) - - - - 9,017,463,225 10,168,033,075 1,150,569,850 12.76 9,017,463,225 10,168,033,075 1,150,569,850 12.76 9,017,463,225 10,168,033,075 1,150,569,850 12.76 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 9,017,463,225 (9,017,463,225) - 10,168,033,075 (10,168,033,075) - 1,150,569,850 (1,150,569,850) - 12.76 12.76 URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.01 - DPRD Halaman 52 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.02 00 00 4 1.20 1.20.02 00 00 5 1.20 1.20.02 00 00 5 1 1.20 1.20.02 00 00 5 1 1 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) - - - 853,840,496 837,055,372 (16,785,124) (1.97) 853,840,496 837,055,372 (16,785,124) (1.97) 853,840,496 837,055,372 (16,785,124) (1.97) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 853,840,496 (853,840,496) - 837,055,372 (837,055,372) - (16,785,124) 16,785,124 - (1.97) (1.97) URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Halaman 53 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03 00 00 4 1.20 1.20.03 00 00 5 1.20 1.20.03 00 00 5 1 1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 1.20 1.20.03 00 00 1.20 1.20.03A 001 1.20 1.20.03A 001 001 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 006 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 007 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 008 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 009 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 010 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 011 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 015 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 017 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 018 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 77,518,674,629 72,372,637,650 (5,146,036,979) (6.64) 13,006,418,233 12,127,238,664 (879,179,569) (6.76) 13,006,418,233 64,512,256,396 12,127,238,664 60,245,398,986 (879,179,569) (4,266,857,410) (6.76) (6.61) 485,314,746 2,772,000 - 2,772,000 - 3,960,000 - 3,960,000 - 23,400,000 23,400,000 - - 1,383,500 - 1,383,500 - 15,970,000 - 15,970,000 - 52,220,400 - 52,220,400 - 12,000,000 - 12,000,000 - 1,680,000 - 780,000 900,000 46,812,000 - 46,812,000 - 283,200,000 - 283,200,000 - 485,314,746 2,772,000 - 2,772,000 - 3,960,000 - 3,960,000 - 23,400,000 23,400,000 - - 1,383,500 - 1,383,500 - 15,970,000 - 15,970,000 - 52,220,400 - 52,220,400 - 12,000,000 - 12,000,000 - 1,680,000 - 780,000 900,000 46,812,000 - 46,812,000 - 283,200,000 - 283,200,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 54 Halaman 55 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03A 001 019 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 3 1.20 1.20.03A 002 1.20 1.20.03A 002 024 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 3 1.20 1.20.03A 006 1.20 1.20.03A 006 001 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03A 075 1.20 1.20.03A 075 001 1.20 1.20.03A 075 001 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 001 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 001 5 2 3 1.20 1.20.03A 075 002 1.20 1.20.03A 075 002 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 002 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 002 5 2 3 1.20 1.20.03A 075 003 1.20 1.20.03A 075 003 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 003 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 003 5 2 3 1.20 1.20.03A 075 004 1.20 1.20.03A 075 004 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 004 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 004 5 2 3 1.20 1.20.03A 075 005 1.20 1.20.03A 075 005 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 005 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 005 5 2 3 1.20 1.20.03A 075 006 1.20 1.20.03A 075 006 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 006 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 006 5 2 3 1.20 1.20.03A 075 007 1.20 1.20.03A 075 007 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 007 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 007 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41,916,846 41,916,846 - - 62,056,000 62,056,000 - 62,056,000 - 13,920,000 13,920,000 9,200,000 4,720,000 - 2,294,266,710 41,916,846 41,916,846 - - 53,848,000 53,848,000 - 53,848,000 - 10,545,000 10,545,000 5,400,000 5,145,000 - 2,012,619,810 - - - - (8,208,000) (8,208,000) - (8,208,000) - (3,375,000) (3,375,000) (3,800,000) 425,000 - (281,646,900) - - - - (13.23) (13.23) - (13.23) - (24.25) (24.25) (41.30) 9.00 - (12.28) 393,628,615 40,675,000 352,953,615 - 194,302,965 104,739,000 89,563,965 - 200,210,000 53,450,000 146,760,000 - 127,918,250 70,717,000 57,201,250 - 179,756,000 68,090,000 111,666,000 - 179,195,000 39,765,000 139,430,000 - 379,593,880 45,900,000 333,693,880 - 326,931,715 30,610,000 296,321,715 - 188,373,965 104,298,000 84,075,965 - 173,760,000 53,400,000 120,360,000 - 116,073,250 70,452,000 45,621,250 - 135,035,000 68,030,000 67,005,000 - 57,045,000 22,065,000 34,980,000 - 390,773,880 45,900,000 344,873,880 - (66,696,900) (10,065,000) (56,631,900) - (5,929,000) (441,000) (5,488,000) - (26,450,000) (50,000) (26,400,000) - (11,845,000) (265,000) (11,580,000) - (44,721,000) (60,000) (44,661,000) - (122,150,000) (17,700,000) (104,450,000) - 11,180,000 - 11,180,000 - (16.94) (24.74) (16.05) - (3.05) (0.42) (6.13) - (13.21) (0.09) (17.99) - (9.26) (0.37) (20.24) - (24.88) (0.09) (40.00) - (68.17) (44.51) (74.91) - 2.95 - 3.35 - Halaman 56 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03A 075 008 1.20 1.20.03A 075 008 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 008 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 008 5 2 3 1.20 1.20.03A 075 009 1.20 1.20.03A 075 009 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 009 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 009 5 2 3 1.20 1.20.03A 075 010 1.20 1.20.03A 075 010 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 010 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 010 5 2 3 1.20 1.20.03A 076 1.20 1.20.03A 076 001 1.20 1.20.03A 076 001 5 2 1 1.20 1.20.03A 076 001 5 2 2 1.20 1.20.03A 076 001 5 2 3 1.09 1.20.03A 055 1.09 1.20.03A 055 001 1.09 1.20.03A 055 001 5 2 1 1.09 1.20.03A 055 001 5 2 2 1.09 1.20.03A 055 001 5 2 3 1.09 1.20.03A 055 002 1.09 1.20.03A 055 002 5 2 1 1.09 1.20.03A 055 002 5 2 2 1.09 1.20.03A 055 002 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 001 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 006 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 007 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 008 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 3 Pendukung Pelaksanaan Pilkada Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan LKPJ dan LKPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Fasilitasi Pertanahan Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan, dan Pensertifikatan Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 416,648,000 119,245,000 297,403,000 - 184,940,000 55,735,000 129,205,000 - 38,074,000 6,220,000 31,854,000 - 26,774,000 26,774,000 4,160,000 22,614,000 - 16,987,008,930 16,645,215,000 - - 16,645,215,000 341,793,930 93,555,000 199,133,930 49,105,000 527,459,841 1,950,000 - 1,950,000 - 5,000,000 - 5,000,000 - 18,600,000 18,600,000 - - 987,000 - 987,000 - 401,613,000 104,210,000 297,403,000 - 184,940,000 55,735,000 129,205,000 - 38,074,000 6,220,000 31,854,000 - 26,774,000 26,774,000 4,160,000 22,614,000 - 15,385,443,930 15,043,650,000 - - 15,043,650,000 341,793,930 93,555,000 199,133,930 49,105,000 627,071,137 2,250,000 - 2,250,000 - 5,000,000 - 5,000,000 - 18,600,000 18,600,000 - - 1,107,000 - 1,107,000 - (15,035,000) (15,035,000) - - - - - - - - - - - - - - - (1,601,565,000) (1,601,565,000) - - (1,601,565,000) - - - - 99,611,296 300,000 - 300,000 - - - - - - - - - 120,000 - 120,000 - (3.61) (12.61) - - - - - - - - - - - - - - - (9.43) (9.62) - - (9.62) - - - - 18.89 15.38 - 15.38 - - - - - - - - - 12.16 - 12.16 - Halaman 57 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03B 001 009 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 010 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 011 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 012 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 013 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 014 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 015 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 017 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 018 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 019 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 3 1.20 1.20.03B 002 1.20 1.20.03B 002 022 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 3 1.20 1.20.03B 002 024 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,600,000 - 2,600,000 - 16,783,450 1,665,000 15,118,450 - 28,141,000 - 28,141,000 - 899,000 - 899,000 - 10,230,000 - 10,230,000 - 685,000 - 685,000 - 6,420,000 - 2,640,000 3,780,000 19,276,000 - 19,276,000 - 370,200,000 - 370,200,000 - 45,688,391 45,688,391 - - 78,740,000 15,000,000 - 15,000,000 - 63,740,000 - 63,740,000 - 2,600,000 - 2,600,000 - 16,783,450 1,665,000 15,118,450 - 24,325,000 - 24,325,000 - 899,000 - 899,000 - 10,230,000 - 10,230,000 - 570,000 - 570,000 - 4,640,000 - 2,640,000 2,000,000 17,092,000 - 17,092,000 - 477,300,000 - 477,300,000 - 45,674,687 45,674,687 - - 52,300,000 7,500,000 - 7,500,000 - 44,800,000 - 44,800,000 - - - - - - - - - (3,816,000) - (3,816,000) - - - - - - - - - (115,000) - (115,000) - (1,780,000) - - (1,780,000) (2,184,000) - (2,184,000) - 107,100,000 - 107,100,000 - (13,704) (13,704) - - (26,440,000) (7,500,000) - (7,500,000) - (18,940,000) - (18,940,000) - - - - - - - - - (13.56) - (13.56) - - - - - - - - - (16.79) - (16.79) - (27.73) - - (47.09) (11.33) - (11.33) - 28.93 - 28.93 - (0.03) (0.03) - - (33.58) (50.00) - (50.00) - (29.71) - (29.71) - Halaman 58 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03B 005 1.20 1.20.03B 005 003 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 1 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 2 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 3 1.20 1.20.03B 006 1.20 1.20.03B 006 001 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03B 077 1.20 1.20.03B 077 001 1.20 1.20.03B 077 001 5 2 1 1.20 1.20.03B 077 001 5 2 2 1.20 1.20.03B 077 001 5 2 3 1.20 1.20.03B 077 002 1.20 1.20.03B 077 002 5 2 1 1.20 1.20.03B 077 002 5 2 2 1.20 1.20.03B 077 002 5 2 3 1.20 1.20.03B 077 003 1.20 1.20.03B 077 003 5 2 1 1.20 1.20.03B 077 003 5 2 2 1.20 1.20.03B 077 003 5 2 3 1.20 1.20.03B 077 004 1.20 1.20.03B 077 004 5 2 1 1.20 1.20.03B 077 004 5 2 2 1.20 1.20.03B 077 004 5 2 3 1.20 1.20.03B 077 005 1.20 1.20.03B 077 005 5 2 1 1.20 1.20.03B 077 005 5 2 2 1.20 1.20.03B 077 005 5 2 3 1.20 1.20.03B 077 006 1.20 1.20.03B 077 006 5 2 1 1.20 1.20.03B 077 006 5 2 2 1.20 1.20.03B 077 006 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 1.20 1.20.03C 001 001 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 003 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Sosialisasi Produk Hukum Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Publikasi Raperda Ke Media Cetak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 36,000,000 36,000,000 - 36,000,000 - 16,014,000 16,014,000 10,125,000 5,889,000 - 3,653,835,473 1,627,850,000 1,185,250,000 442,600,000 - 895,866,000 593,600,000 302,266,000 - 451,799,473 246,825,000 204,974,473 - 255,620,000 63,700,000 191,920,000 - 160,000,000 136,400,000 23,600,000 - 262,700,000 12,700,000 250,000,000 - 1,428,735,639 8,512,500 - 8,512,500 - 15,400,000 - 15,400,000 - 27,000,000 27,000,000 - 27,000,000 - 14,913,000 14,913,000 10,125,000 4,788,000 - 3,913,691,473 1,643,190,000 1,187,990,000 455,200,000 - 1,122,801,000 892,000,000 230,801,000 - 434,154,473 246,500,000 187,654,473 - 181,850,000 61,200,000 120,650,000 - 142,746,000 136,400,000 6,346,000 - 388,950,000 13,950,000 375,000,000 - 1,404,203,159 8,512,500 - 8,512,500 - 15,400,000 - 15,400,000 - (9,000,000) (9,000,000) - (9,000,000) - (1,101,000) (1,101,000) - (1,101,000) - 259,856,000 15,340,000 2,740,000 12,600,000 - 226,935,000 298,400,000 (71,465,000) - (17,645,000) (325,000) (17,320,000) - (73,770,000) (2,500,000) (71,270,000) - (17,254,000) - (17,254,000) - 126,250,000 1,250,000 125,000,000 - (24,532,480) - - - - - - - - (25.00) (25.00) - (25.00) - (6.88) (6.88) - (18.70) - 7.11 0.94 0.23 2.85 - 25.33 50.27 (23.64) - (3.91) (0.13) (8.45) - (28.86) (3.92) (37.14) - (10.78) - (73.11) - 48.06 9.84 50.00 - (1.72) - - - - - - - - Halaman 59 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03C 001 006 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 007 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 008 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 010 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 011 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 013 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 014 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 015 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 017 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 018 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 019 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 3 1.20 1.20.03C 002 1.20 1.20.03C 002 024 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 23,750,000 - 23,750,000 - 21,600,000 21,600,000 - - 12,643,000 - 12,643,000 - 30,841,000 - 30,841,000 - 29,700,000 - 29,700,000 - 19,339,000 - 19,339,000 - 357,750,000 - 357,750,000 - 58,160,000 - 58,160,000 - 86,328,000 - 86,328,000 - 550,400,000 - 550,400,000 - 214,312,139 214,312,139 - - 336,026,750 336,026,750 - 336,026,750 - 15,546,000 - 15,546,000 - 21,600,000 21,600,000 - - 12,643,000 - 12,643,000 - 30,841,000 - 30,841,000 - 26,700,000 - 26,700,000 - 19,192,000 - 19,192,000 - 311,825,000 - 311,825,000 - 56,570,000 - 56,570,000 - 74,328,000 - 74,328,000 - 600,400,000 - 600,400,000 - 210,645,659 210,645,659 - - 309,359,250 309,359,250 - 309,359,250 - (8,204,000) - (8,204,000) - - - - - - - - - - - - - (3,000,000) - (3,000,000) - (147,000) - (147,000) - (45,925,000) - (45,925,000) - (1,590,000) - (1,590,000) - (12,000,000) - (12,000,000) - 50,000,000 - 50,000,000 - (3,666,480) (3,666,480) - - (26,667,500) (26,667,500) - (26,667,500) - (34.54) - (34.54) - - - - - - - - - - - - - (10.10) - (10.10) - (0.76) - (0.76) - (12.84) - (12.84) - (2.73) - (2.73) - (13.90) - (13.90) - 9.08 - 9.08 - (1.71) (1.71) - - (7.94) (7.94) - (7.94) - Halaman 60 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03C 006 1.20 1.20.03C 006 001 1.20 1.20.03C 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03C 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03C 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03C 078 1.20 1.20.03C 078 001 1.20 1.20.03C 078 001 5 2 1 1.20 1.20.03C 078 001 5 2 2 1.20 1.20.03C 078 001 5 2 3 1.20 1.20.03C 078 002 1.20 1.20.03C 078 002 5 2 1 1.20 1.20.03C 078 002 5 2 2 1.20 1.20.03C 078 002 5 2 3 1.20 1.20.03C 078 003 1.20 1.20.03C 078 003 5 2 1 1.20 1.20.03C 078 003 5 2 2 1.20 1.20.03C 078 003 5 2 3 1.20 1.20.03C 078 004 1.20 1.20.03C 078 004 5 2 1 1.20 1.20.03C 078 004 5 2 2 1.20 1.20.03C 078 004 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 1.20 1.20.03D 001 001 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 006 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 007 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 009 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 010 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda Pemanduan Kepala Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 8,370,000 8,370,000 4,680,000 3,690,000 - 1,839,789,885 151,204,560 108,493,000 42,711,560 - 1,230,841,930 177,080,000 1,013,761,930 40,000,000 71,240,000 47,070,000 23,170,000 1,000,000 386,503,395 108,217,500 278,285,895 - 522,064,950 3,300,000 - 3,300,000 - 11,240,000 - 11,240,000 - 155,796,000 152,700,000 3,096,000 - 25,050,000 - 25,050,000 - 42,744,750 1,633,500 41,111,250 - 8,370,000 8,370,000 4,680,000 3,690,000 - 1,699,090,885 147,244,560 104,533,000 42,711,560 - 1,124,557,930 157,086,000 947,471,930 20,000,000 71,240,000 47,070,000 23,170,000 1,000,000 356,048,395 77,767,500 278,280,895 - 500,112,950 3,300,000 - 3,300,000 - 11,240,000 - 11,240,000 - 155,796,000 152,700,000 3,096,000 - 23,250,000 - 23,250,000 - 42,744,750 1,633,500 41,111,250 - - - - - - (140,699,000) (3,960,000) (3,960,000) - - (106,284,000) (19,994,000) (66,290,000) (20,000,000) - - - - (30,455,000) (30,450,000) (5,000) - (21,952,000) - - - - - - - - - - - - (1,800,000) - (1,800,000) - - - - - - - - - - (7.65) (2.62) (3.65) - - (8.64) (11.29) (6.54) (50.00) - - - - (7.88) (28.14) (0.00) - (4.20) - - - - - - - - - - - - (7.19) - (7.19) - - - - - Halaman 61 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03D 001 011 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 012 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 013 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 014 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 015 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 017 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 019 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 3 1.20 1.20.03D 002 1.20 1.20.03D 002 007 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 3 1.20 1.20.03D 002 022 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 3 1.20 1.20.03D 002 024 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 3 1.20 1.20.03D 002 026 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 3 1.20 1.20.03D 002 028 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 18,987,500 - 18,987,500 - 28,830,600 - 27,330,600 1,500,000 27,603,600 - 27,603,600 - 26,390,500 - 25,790,500 600,000 2,640,000 - 2,640,000 - 72,600,000 - 72,600,000 - 106,882,000 106,882,000 - - 362,188,000 50,000,000 - - 50,000,000 28,895,000 - 28,895,000 - 183,823,000 - 183,823,000 - 53,000,000 - 53,000,000 - 40,970,000 - 40,970,000 - 18,987,500 - 18,987,500 - 28,830,600 - 27,330,600 1,500,000 27,603,600 - 27,603,600 - 26,390,500 - 25,790,500 600,000 2,640,000 - 2,640,000 - 52,448,000 - 52,448,000 - 106,882,000 106,882,000 - - 328,287,000 65,000,000 - - 65,000,000 28,895,000 - 28,895,000 - 139,698,000 - 139,698,000 - 53,000,000 - 53,000,000 - 36,194,000 - 36,194,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (20,152,000) - (20,152,000) - - - - - (33,901,000) 15,000,000 - - 15,000,000 - - - - (44,125,000) - (44,125,000) - - - - - (4,776,000) - (4,776,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (27.76) - (27.76) - - - - - (9.36) 30.00 - - 30.00 - - - - (24.00) - (24.00) - - - - - (11.66) - (11.66) - Halaman 62 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03D 002 029 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 3 1.20 1.20.03D 006 1.20 1.20.03D 006 001 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03D 079 1.20 1.20.03D 079 001 1.20 1.20.03D 079 001 5 2 1 1.20 1.20.03D 079 001 5 2 2 1.20 1.20.03D 079 001 5 2 3 1.20 1.20.03D 079 002 1.20 1.20.03D 079 002 5 2 1 1.20 1.20.03D 079 002 5 2 2 1.20 1.20.03D 079 002 5 2 3 1.20 1.20.03D 079 003 1.20 1.20.03D 079 003 5 2 1 1.20 1.20.03D 079 003 5 2 2 1.20 1.20.03D 079 003 5 2 3 1.20 1.20.03D 079 004 1.20 1.20.03D 079 004 5 2 1 1.20 1.20.03D 079 004 5 2 2 1.20 1.20.03D 079 004 5 2 3 1.20 1.20.03E 01 1.20 1.20.03E 001 001 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 006 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 007 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 008 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan Pelayanan Kerumahtanggaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penatalaksanaan Persandian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5,500,000 - 5,500,000 - 41,514,000 41,514,000 35,742,000 5,772,000 - 2,297,071,860 1,334,907,860 43,592,500 1,291,315,360 - 661,645,000 198,495,000 463,150,000 - 22,547,000 15,039,000 7,508,000 - 277,972,000 125,955,000 152,017,000 - 777,841,700 2,650,000 - 2,650,000 - 2,400,000 - 2,400,000 - 22,200,000 22,200,000 - - 40,390,000 2,485,000 37,905,000 - 5,500,000 - 5,500,000 - 41,514,000 41,514,000 35,742,000 5,772,000 - 2,197,937,153 1,335,773,153 43,592,500 1,292,180,653 - 561,645,000 198,495,000 363,150,000 - 22,547,000 15,039,000 7,508,000 - 277,972,000 125,955,000 152,017,000 - 731,059,700 2,300,000 - 2,300,000 - 2,400,000 - 2,400,000 - 16,200,000 16,200,000 - - 40,390,000 2,485,000 37,905,000 - - - - - - - - - - (99,134,707) 865,293 - 865,293 - (100,000,000) - (100,000,000) - - - - - - - - - (46,782,000) (350,000) - (350,000) - - - - - (6,000,000) (6,000,000) - - - - - - - - - - - - - - - (4.32) 0.06 - 0.07 - (15.11) - (21.59) - - - - - - - - - (6.01) (13.21) - (13.21) - - - - - (27.03) (27.03) - - - - - - Halaman 63 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03E 001 009 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 010 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 011 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 012 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 013 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 014 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 015 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 017 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 018 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 019 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 3 1.20 1.20.03E 002 1.20 1.20.03E 002 022 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 3 1.20 1.20.03E 002 024 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14,700,000 - 14,700,000 - 14,371,200 - 14,371,200 - 24,300,000 - 24,300,000 - 2,312,500 - 2,312,500 - 22,518,000 - 22,518,000 - 2,060,000 - 2,060,000 - 4,640,000 - 2,640,000 2,000,000 20,376,000 - 20,376,000 - 532,800,000 - 532,800,000 - 72,124,000 72,124,000 - - 103,484,000 40,770,000 450,000 40,320,000 - 62,714,000 - 62,714,000 - 11,700,000 - 11,700,000 - 14,371,200 - 14,371,200 - 19,800,000 - 19,800,000 - 2,312,500 - 2,312,500 - 19,586,000 - 19,586,000 - 2,060,000 - 2,060,000 - 4,640,000 - 2,640,000 2,000,000 20,376,000 - 20,376,000 - 502,800,000 - 502,800,000 - 72,124,000 72,124,000 - - 97,184,000 40,770,000 450,000 40,320,000 - 56,414,000 - 56,414,000 - (3,000,000) - (3,000,000) - - - - - (4,500,000) - (4,500,000) - - - - - (2,932,000) - (2,932,000) - - - - - - - - - - - - - (30,000,000) - (30,000,000) - - - - - (6,300,000) - - - - (6,300,000) - (6,300,000) - (20.41) - (20.41) - - - - - (18.52) - (18.52) - - - - - (13.02) - (13.02) - - - - - - - - - - - - - (5.63) - (5.63) - - - - - (6.09) - - - - (10.05) - (10.05) - Halaman 64 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03E 005 1.20 1.20.03E 005 001 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 1 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 2 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 3 1.20 1.20.03E 006 1.20 1.20.03E 006 001 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03E 080 1.20 1.20.03E 080 001 1.20 1.20.03E 080 001 5 2 1 1.20 1.20.03E 080 001 5 2 2 1.20 1.20.03E 080 001 5 2 3 1.20 1.20.03E 080 002 1.20 1.20.03E 080 002 5 2 1 1.20 1.20.03E 080 002 5 2 2 1.20 1.20.03E 080 002 5 2 3 1.20 1.20.03E 081 1.20 1.20.03E 081 001 1.20 1.20.03E 081 001 5 2 1 1.20 1.20.03E 081 001 5 2 2 1.20 1.20.03E 081 001 5 2 3 1.20 1.20.03E 081 002 1.20 1.20.03E 081 002 5 2 1 1.20 1.20.03E 081 002 5 2 2 1.20 1.20.03E 081 002 5 2 3 1.20 1.20.03E 081 003 1.20 1.20.03E 081 003 5 2 1 1.20 1.20.03E 081 003 5 2 2 1.20 1.20.03E 081 003 5 2 3 1.16 1.20.03E 070 1.16 1.20.03E 070 001 1.16 1.20.03E 070 001 5 2 1 1.16 1.20.03E 070 001 5 2 2 1.16 1.20.03E 070 001 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 1.20 1.20.03F 001 001 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Kerjasama Daerah Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Kerjasama Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan BUMD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah Pengembangan Iklim Investasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 40,000,000 40,000,000 - 40,000,000 - 21,984,000 21,984,000 9,000,000 12,984,000 - 504,485,000 201,625,000 84,325,000 117,300,000 - 302,860,000 121,110,000 181,750,000 - 979,249,000 540,534,000 311,450,000 229,084,000 - 235,770,000 142,900,000 92,870,000 - 202,945,000 115,075,000 87,870,000 - 441,710,780 441,710,780 158,325,000 283,385,780 - 536,488,820 2,280,000 - 2,280,000 - 15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 - 12,246,000 12,246,000 9,000,000 3,246,000 - 485,485,000 201,625,000 84,325,000 117,300,000 - 283,860,000 121,110,000 162,750,000 - 990,362,000 540,366,000 311,300,000 229,066,000 - 247,876,000 142,900,000 104,976,000 - 202,120,000 114,250,000 87,870,000 - 429,635,780 429,635,780 146,250,000 283,385,780 - 493,587,930 2,640,000 - 2,640,000 - (25,000,000) (25,000,000) - (25,000,000) - (9,738,000) (9,738,000) - (9,738,000) - (19,000,000) - - - - (19,000,000) - (19,000,000) - 11,113,000 (168,000) (150,000) (18,000) - 12,106,000 - 12,106,000 - (825,000) (825,000) - - (12,075,000) (12,075,000) (12,075,000) - - (42,900,890) 360,000 - 360,000 - (62.50) (62.50) - (62.50) - (44.30) (44.30) - (75.00) - (3.77) - - - - (6.27) - (10.45) - 1.13 (0.03) (0.05) (0.01) - 5.13 - 13.04 - (0.41) (0.72) - - (2.73) (2.73) (7.63) - - (8.00) 15.79 - 15.79 - Halaman 65 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03F 001 006 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 007 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 008 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 009 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 010 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 011 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 012 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 013 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 014 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 015 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 017 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 018 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,500,000 - 2,500,000 - 44,094,000 37,800,000 6,294,000 - 42,267,000 2,525,000 39,742,000 - 21,760,000 - 21,760,000 - 44,603,400 - 44,603,400 - 21,750,000 - 21,750,000 - 3,230,000 - 3,230,000 - 65,432,500 - 65,432,500 - 2,107,000 - 2,107,000 - 6,570,000 - 4,470,000 2,100,000 45,694,000 - 45,694,000 - 75,000,000 - 75,000,000 - 2,500,000 - 2,500,000 - 22,103,000 18,900,000 3,203,000 - 42,267,000 2,525,000 39,742,000 - 17,760,000 - 17,760,000 - 38,665,900 - 38,665,900 - 27,913,650 - 27,913,650 - 2,040,000 - 2,040,000 - 55,848,500 - 55,848,500 - 8,307,000 - 7,557,000 750,000 3,420,000 - 2,370,000 1,050,000 43,524,000 - 43,524,000 - 75,000,000 - 75,000,000 - - - - - (21,991,000) (18,900,000) (3,091,000) - - - - - (4,000,000) - (4,000,000) - (5,937,500) - (5,937,500) - 6,163,650 - 6,163,650 - (1,190,000) - (1,190,000) - (9,584,000) - (9,584,000) - 6,200,000 - 5,450,000 750,000 (3,150,000) - (2,100,000) (1,050,000) (2,170,000) - (2,170,000) - - - - - - - - - (49.87) (50.00) (49.11) - - - - - (18.38) - (18.38) - (13.31) - (13.31) - 28.34 - 28.34 - (36.84) - (36.84) - (14.65) - (14.65) - 294.26 - 258.66 - (47.95) - (46.98) (50.00) (4.75) - (4.75) - - - - - Halaman 66 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03F 001 019 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 3 1.20 1.20.03F 002 1.20 1.20.03F 002 022 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 3 1.20 1.20.03F 002 024 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 3 1.20 1.20.03F 005 1.20 1.20.03F 005 001 1.20 1.20.03F 005 001 5 2 1 1.20 1.20.03F 005 001 5 2 2 1.20 1.20.03F 005 001 5 2 3 1.20 1.20.03F 006 1.20 1.20.03F 006 001 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03F 082 1.20 1.20.03F 082 001 1.20 1.20.03F 082 001 5 2 1 1.20 1.20.03F 082 001 5 2 2 1.20 1.20.03F 082 001 5 2 3 1.20 1.20.03F 082 002 1.20 1.20.03F 082 002 5 2 1 1.20 1.20.03F 082 002 5 2 2 1.20 1.20.03F 082 002 5 2 3 1.20 1.20.03F 082 003 1.20 1.20.03F 082 003 5 2 1 1.20 1.20.03F 082 003 5 2 2 1.20 1.20.03F 082 003 5 2 3 1.20 1.20.03F 082 004 1.20 1.20.03F 082 004 5 2 1 1.20 1.20.03F 082 004 5 2 2 1.20 1.20.03F 082 004 5 2 3 1.20 1.20.03F 083 1.20 1.20.03F 083 001 1.20 1.20.03F 083 001 5 2 1 1.20 1.20.03F 083 001 5 2 2 1.20 1.20.03F 083 001 5 2 3 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Pengendalian Administrasi Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Jasa Konstruksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 159,200,920 159,200,920 - - 263,864,000 170,725,000 725,000 170,000,000 - 93,139,000 - 93,139,000 - 103,000,000 103,000,000 - 103,000,000 - 40,964,465 40,964,465 13,325,000 27,639,465 - 1,101,470,558 203,853,000 114,825,000 89,028,000 - 338,158,500 201,025,000 137,133,500 - 353,450,058 177,200,000 176,250,058 - 206,009,000 109,375,000 96,634,000 - 2,416,822,816 453,390,008 232,375,000 221,015,008 - 151,598,880 151,598,880 - - 254,609,000 170,725,000 725,000 170,000,000 - 83,884,000 - 83,884,000 - 34,000,000 34,000,000 - 34,000,000 - 34,024,465 34,024,465 11,825,000 22,199,465 - 1,062,320,558 203,553,000 114,825,000 88,728,000 - 330,428,500 200,775,000 129,653,500 - 323,450,058 177,200,000 146,250,058 - 204,889,000 109,375,000 95,514,000 - 2,294,460,688 422,977,880 232,375,000 190,602,880 - (7,602,040) (7,602,040) - - (9,255,000) - - - - (9,255,000) - (9,255,000) - (69,000,000) (69,000,000) - (69,000,000) - (6,940,000) (6,940,000) (1,500,000) (5,440,000) - (39,150,000) (300,000) - (300,000) - (7,730,000) (250,000) (7,480,000) - (30,000,000) - (30,000,000) - (1,120,000) - (1,120,000) - (122,362,128) (30,412,128) - (30,412,128) - (4.78) (4.78) - - (3.51) - - - - (9.94) - (9.94) - (66.99) (66.99) - (66.99) - (16.94) (16.94) (11.26) (19.68) - (3.55) (0.15) - (0.34) - (2.29) (0.12) (5.45) - (8.49) - (17.02) - (0.54) - (1.16) - (5.06) (6.71) - (13.76) - Halaman 67 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03F 083 002 1.20 1.20.03F 083 002 5 2 1 1.20 1.20.03F 083 002 5 2 2 1.20 1.20.03F 083 002 5 2 3 1.20 1.20.03F 083 003 1.20 1.20.03F 083 003 5 2 1 1.20 1.20.03F 083 003 5 2 2 1.20 1.20.03F 083 003 5 2 3 1.20 1.20.03F 083 004 1.20 1.20.03F 083 004 5 2 1 1.20 1.20.03F 083 004 5 2 2 1.20 1.20.03F 083 004 5 2 3 1.20 1.20.03F 083 005 1.20 1.20.03F 083 005 5 2 1 1.20 1.20.03F 083 005 5 2 2 1.20 1.20.03F 083 005 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 1.20 1.20.03G 001 001 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 006 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 007 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 008 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 010 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 011 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 013 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 015 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 3 Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 118,439,950 40,500,000 77,939,950 - 1,297,025,958 660,450,000 636,575,958 - 406,419,950 114,600,000 291,819,950 - 141,546,950 70,285,000 71,261,950 - 240,033,980 900,000 - 900,000 - 1,850,000 - 1,850,000 - 22,500,000 22,500,000 - - 900,000 - 900,000 - 9,208,500 - 9,208,500 - 11,000,000 - 11,000,000 - 28,535,000 - 28,535,000 - 5,676,000 - 3,876,000 1,800,000 112,639,950 40,500,000 72,139,950 - 1,246,875,958 616,700,000 630,175,958 - 370,419,950 114,600,000 255,819,950 - 141,546,950 70,285,000 71,261,950 - 239,878,980 900,000 - 900,000 - 1,850,000 - 1,850,000 - 22,500,000 22,500,000 - - 900,000 - 900,000 - 9,208,500 - 9,208,500 - 11,000,000 - 11,000,000 - 28,533,000 - 28,533,000 - 5,676,000 - 3,876,000 1,800,000 (5,800,000) - (5,800,000) - (50,150,000) (43,750,000) (6,400,000) - (36,000,000) - (36,000,000) - - - - - (155,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2,000) - (2,000) - - - - - (4.90) - (7.44) - (3.87) (6.62) (1.01) - (8.86) - (12.34) - - - - - (0.06) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (0.01) - (0.01) - - - - - Halaman 68 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03G 001 017 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 018 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 019 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 3 1.20 1.20.03G 002 1.20 1.20.03G 002 022 1.20 1.20.03G 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03G 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03G 002 022 5 2 3 1.20 1.20.03G 002 024 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 3 1.20 1.20.03G 002 028 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 1 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 2 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 3 1.20 1.20.03G 006 1.20 1.20.03G 006 001 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 3 1.25 1.20.03G 139 1.25 1.20.03G 139 001 1.25 1.20.03G 139 001 5 2 1 1.25 1.20.03G 139 001 5 2 2 1.25 1.20.03G 139 001 5 2 3 1.25 1.20.03G 139 002 1.25 1.20.03G 139 002 5 2 1 1.25 1.20.03G 139 002 5 2 2 1.25 1.20.03G 139 002 5 2 3 1.25 1.20.03G 139 003 1.25 1.20.03G 139 003 5 2 1 1.25 1.20.03G 139 003 5 2 2 1.25 1.20.03G 139 003 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 23,254,000 - 23,254,000 - 80,675,000 - 80,675,000 - 55,535,480 55,535,480 - - 125,310,000 20,000,000 - 20,000,000 - 46,604,000 - 46,604,000 - 58,706,000 - 58,706,000 - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - - 18,765,219,874 919,151,400 49,390,000 205,786,000 663,975,400 9,034,533,470 101,470,000 713,402,000 8,219,661,470 1,162,965,000 175,050,000 394,610,000 593,305,000 23,176,000 - 23,176,000 - 80,600,000 - 80,600,000 - 55,535,480 55,535,480 - - 116,348,000 20,000,000 - 20,000,000 - 42,178,000 - 42,178,000 - 54,170,000 - 54,170,000 - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - - 16,661,323,824 783,396,200 47,950,000 198,023,000 537,423,200 7,219,235,170 101,470,000 660,298,000 6,457,467,170 1,089,307,000 173,175,000 318,610,000 597,522,000 (78,000) - (78,000) - (75,000) - (75,000) - - - - - (8,962,000) - - - - (4,426,000) - (4,426,000) - (4,536,000) - (4,536,000) - - - - - - (2,103,896,050) (135,755,200) (1,440,000) (7,763,000) (126,552,200) (1,815,298,300) - (53,104,000) (1,762,194,300) (73,658,000) (1,875,000) (76,000,000) 4,217,000 (0.34) - (0.34) - (0.09) - (0.09) - - - - - (7.15) - - - - (9.50) - (9.50) - (7.73) - (7.73) - - - - - - (11.21) (14.77) (2.92) (3.77) (19.06) (20.09) - (7.44) (21.44) (6.33) (1.07) (19.26) 0.71 Halaman 69 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.25 1.20.03G 139 004 1.25 1.20.03G 139 004 5 2 1 1.25 1.20.03G 139 004 5 2 2 1.25 1.20.03G 139 004 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 1.20 1.20.03H 001 001 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 003 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 006 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 007 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 008 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 010 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 011 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 012 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 013 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 015 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 017 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 3 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7,648,570,004 173,075,000 5,697,986,004 1,777,509,000 417,400,450 3,280,000 - 3,280,000 - 4,125,000 - 4,125,000 - 2,000,000 - 2,000,000 - 19,200,000 19,200,000 - - 3,733,050 - 3,733,050 - 21,023,475 - 21,023,475 - 71,150,500 - 71,150,500 - 3,839,525 - 3,839,525 - 40,080,000 - 34,780,000 5,300,000 6,390,000 - 2,640,000 3,750,000 21,684,000 - 21,684,000 - 7,569,385,454 173,075,000 5,685,586,004 1,710,724,450 412,520,450 3,280,000 - 3,280,000 - 4,125,000 - 4,125,000 - 2,000,000 - 2,000,000 - 18,600,000 18,600,000 - - 3,733,050 - 3,733,050 - 21,023,475 - 21,023,475 - 70,142,500 - 70,142,500 - 3,839,525 - 3,839,525 - 39,350,000 - 34,050,000 5,300,000 4,640,000 - 2,640,000 2,000,000 20,892,000 - 20,892,000 - (79,184,550) - (12,400,000) (66,784,550) (4,880,000) - - - - - - - - - - - - (600,000) (600,000) - - - - - - - - - - (1,008,000) - (1,008,000) - - - - - (730,000) - (730,000) - (1,750,000) - - (1,750,000) (792,000) - (792,000) - (1.04) - (0.22) (3.76) (1.17) - - - - - - - - - - - - (3.13) (3.13) - - - - - - - - - - (1.42) - (1.42) - - - - - (1.82) - (2.10) - (27.39) - - (46.67) (3.65) - (3.65) - Halaman 70 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03H 001 018 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 019 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 3 1.20 1.20.03H 002 1.20 1.20.03H 002 022 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 3 1.20 1.20.03H 002 024 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 3 1.20 1.20.03H 005 1.20 1.20.03H 005 003 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 1 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 2 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 3 1.20 1.20.03H 006 1.20 1.20.03H 006 001 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03H 084 1.20 1.20.03H 084 001 1.20 1.20.03H 084 001 5 2 1 1.20 1.20.03H 084 001 5 2 2 1.20 1.20.03H 084 001 5 2 3 1.20 1.20.03H 084 002 1.20 1.20.03H 084 002 5 2 1 1.20 1.20.03H 084 002 5 2 2 1.20 1.20.03H 084 002 5 2 3 1.20 1.20.03H 084 003 1.20 1.20.03H 084 003 5 2 1 1.20 1.20.03H 084 003 5 2 2 1.20 1.20.03H 084 003 5 2 3 1.20 1.20.03H 084 004 1.20 1.20.03H 084 004 5 2 1 1.20 1.20.03H 084 004 5 2 2 1.20 1.20.03H 084 004 5 2 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Pelaksanaan Analisa Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Pelayanan Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 150,900,000 - 150,900,000 - 69,994,900 69,994,900 - - 77,905,000 27,200,000 2,200,000 25,000,000 - 50,705,000 - 50,705,000 - 24,000,000 24,000,000 - 24,000,000 - 11,352,000 11,352,000 6,200,000 5,152,000 - 3,033,081,750 297,558,000 158,650,000 138,908,000 - 222,891,000 151,625,000 71,266,000 - 551,546,000 186,625,000 364,921,000 - 231,970,000 45,010,000 186,960,000 - 150,900,000 - 150,900,000 - 69,994,900 69,994,900 - - 73,290,000 26,815,000 1,815,000 25,000,000 - 46,475,000 - 46,475,000 - 13,500,000 13,500,000 - 13,500,000 - 9,656,000 9,656,000 5,400,000 4,256,000 - 3,086,700,850 292,442,500 158,650,000 133,792,500 - 217,423,000 151,625,000 65,798,000 - 493,414,500 186,625,000 306,789,500 - 228,480,000 43,860,000 184,620,000 - - - - - - - - - (4,615,000) (385,000) (385,000) - - (4,230,000) - (4,230,000) - (10,500,000) (10,500,000) - (10,500,000) - (1,696,000) (1,696,000) (800,000) (896,000) - 53,619,100 (5,115,500) - (5,115,500) - (5,468,000) - (5,468,000) - (58,131,500) - (58,131,500) - (3,490,000) (1,150,000) (2,340,000) - - - - - - - - - (5.92) (1.42) (17.50) - - (8.34) - (8.34) - (43.75) (43.75) - (43.75) - (14.94) (14.94) (12.90) (17.39) - 1.77 (1.72) - (3.68) - (2.45) - (7.67) - (10.54) - (15.93) - (1.50) (2.55) (1.25) - Halaman 71 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03H 084 005 1.20 1.20.03H 084 005 5 2 1 1.20 1.20.03H 084 005 5 2 2 1.20 1.20.03H 084 005 5 2 3 1.20 1.20.03H 084 006 1.20 1.20.03H 084 006 5 2 1 1.20 1.20.03H 084 006 5 2 2 1.20 1.20.03H 084 006 5 2 3 1.20 1.20.03H 084 007 1.20 1.20.03H 084 007 5 2 1 1.20 1.20.03H 084 007 5 2 2 1.20 1.20.03H 084 007 5 2 3 1.20 1.20.03H 084 008 1.20 1.20.03H 084 008 5 2 1 1.20 1.20.03H 084 008 5 2 2 1.20 1.20.03H 084 008 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 1.20 1.20.03I 001 001 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 003 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 006 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 007 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 008 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 009 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 010 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 011 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 3 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 593,749,600 114,250,000 479,499,600 - 478,181,200 206,290,000 271,891,200 - 437,800,950 50,325,000 387,475,950 - 219,385,000 107,025,000 112,360,000 - 499,481,350 1,500,000 - 1,500,000 - 12,000,000 - 12,000,000 - 2,070,000 - 2,070,000 - 18,600,000 18,600,000 - - 23,549,650 - 23,549,650 - 10,000,000 - 10,000,000 - 20,269,450 - 20,269,450 - 17,860,000 - 17,860,000 - 994,270,900 533,600,000 460,670,900 - 254,374,000 203,900,000 50,474,000 - 417,414,950 48,250,000 369,164,950 - 188,881,000 106,375,000 82,506,000 - 466,391,350 1,500,000 - 1,500,000 - 12,000,000 - 12,000,000 - 2,326,000 - 2,326,000 - 18,600,000 18,600,000 - - 23,549,650 - 23,549,650 - 10,000,000 - 10,000,000 - 20,269,450 - 20,269,450 - 17,860,000 - 17,860,000 - 400,521,300 419,350,000 (18,828,700) - (223,807,200) (2,390,000) (221,417,200) - (20,386,000) (2,075,000) (18,311,000) - (30,504,000) (650,000) (29,854,000) - (33,090,000) - - - - - - - - 256,000 - 256,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67.46 367.05 (3.93) - (46.80) (1.16) (81.44) - (4.66) (4.12) (4.73) - (13.90) (0.61) (26.57) - (6.62) - - - - - - - - 12.37 - 12.37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Halaman 72 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.03I 001 012 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 013 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 014 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 015 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 017 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 018 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 019 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 3 1.20 1.20.03I 002 1.20 1.20.03I 002 022 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 3 1.20 1.20.03I 002 024 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 3 1.20 1.20.03I 006 1.20 1.20.03I 006 001 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 3 1.25 1.20.03I 140 1.25 1.20.03I 140 001 1.25 1.20.03I 140 001 5 2 1 1.25 1.20.03I 140 001 5 2 2 1.25 1.20.03I 140 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Pengelolaan UPIK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,396,750 - 1,396,750 - 33,560,000 - 25,510,000 8,050,000 690,000 - 690,000 - 43,406,000 - 43,406,000 - 25,228,000 - 25,228,000 - 244,600,000 - 244,600,000 - 44,751,500 44,751,500 - - 109,886,000 45,000,000 - 45,000,000 - 64,886,000 - 64,886,000 - 14,880,000 14,880,000 14,880,000 - - 2,836,190,069 278,874,465 98,285,000 180,589,465 - 1,396,750 - 1,396,750 - 33,560,000 - 25,510,000 8,050,000 - - - - 43,406,000 - 43,406,000 - 24,972,000 - 24,972,000 - 212,200,000 - 212,200,000 - 44,751,500 44,751,500 - - 104,561,000 45,690,000 - 45,690,000 - 58,871,000 - 58,871,000 - 14,880,000 14,880,000 14,880,000 - - 3,004,977,918 302,074,465 98,285,000 203,789,465 - - - - - - - - - (690,000) - (690,000) - - - - - (256,000) - (256,000) - (32,400,000) - (32,400,000) - - - - - (5,325,000) 690,000 - 690,000 - (6,015,000) - (6,015,000) - - - - - - 168,787,849 23,200,000 - 23,200,000 - - - - - - - - - (100.00) - (100.00) - - - - - (1.01) - (1.01) - (13.25) - (13.25) - - - - - (4.85) 1.53 - 1.53 - (9.27) - (9.27) - - - - - - 5.95 8.32 - 12.85 - Halaman 73 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.25 1.20.03I 140 002 1.25 1.20.03I 140 002 5 2 1 1.25 1.20.03I 140 002 5 2 2 1.25 1.20.03I 140 002 5 2 3 1.25 1.20.03I 140 003 1.25 1.20.03I 140 003 5 2 1 1.25 1.20.03I 140 003 5 2 2 1.25 1.20.03I 140 003 5 2 3 Peningkatan Promosi dan Publikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,711,256,553 80,207,000 1,524,049,553 107,000,000 846,059,051 23,120,000 822,939,051 - 1,829,844,402 74,907,000 1,445,937,402 309,000,000 873,059,051 23,120,000 849,939,051 - 118,587,849 (5,300,000) (78,112,151) 202,000,000 27,000,000 - 27,000,000 - 6.93 (6.61) (5.13) 188.79 3.19 - 3.28 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 77,518,674,629 (77,518,674,629) - 72,372,637,650 (72,372,637,650) - (5,146,036,979) 5,146,036,979 - (6.64) (6.64) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.04 00 00 4 1.20 1.20.04 00 00 5 1.20 1.20.04 00 00 5 1 1.20 1.20.04 00 00 5 1 1 1.20 1.20.04 00 00 1.20 1.20.04 001 1.20 1.20.04 001 001 1.20 1.20.04 001 001 5 2 1 1.20 1.20.04 001 001 5 2 2 1.20 1.20.04 001 001 5 2 3 1.20 1.20.04 001 002 1.20 1.20.04 001 002 5 2 1 1.20 1.20.04 001 002 5 2 2 1.20 1.20.04 001 002 5 2 3 1.20 1.20.04 001 006 1.20 1.20.04 001 006 5 2 1 1.20 1.20.04 001 006 5 2 2 1.20 1.20.04 001 006 5 2 3 1.20 1.20.04 001 007 1.20 1.20.04 001 007 5 2 1 1.20 1.20.04 001 007 5 2 2 1.20 1.20.04 001 007 5 2 3 1.20 1.20.04 001 008 1.20 1.20.04 001 008 5 2 1 1.20 1.20.04 001 008 5 2 2 1.20 1.20.04 001 008 5 2 3 1.20 1.20.04 001 009 1.20 1.20.04 001 009 5 2 1 1.20 1.20.04 001 009 5 2 2 1.20 1.20.04 001 009 5 2 3 1.20 1.20.04 001 010 1.20 1.20.04 001 010 5 2 1 1.20 1.20.04 001 010 5 2 2 1.20 1.20.04 001 010 5 2 3 1.20 1.20.04 001 011 1.20 1.20.04 001 011 5 2 1 1.20 1.20.04 001 011 5 2 2 1.20 1.20.04 001 011 5 2 3 1.20 1.20.04 001 012 1.20 1.20.04 001 012 5 2 1 1.20 1.20.04 001 012 5 2 2 1.20 1.20.04 001 012 5 2 3 1.20 1.20.04 001 014 1.20 1.20.04 001 014 5 2 1 1.20 1.20.04 001 014 5 2 2 1.20 1.20.04 001 014 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 31,666,512,251 31,611,160,311 (55,351,940.00) (0.17) 3,032,468,374 2,845,007,679 (187,460,695.00) (6.18) 3,032,468,374 28,634,043,877 2,845,007,679 28,766,152,632 (187,460,695.00) 132,108,755.00 (6.18) 0.46 2,501,333,261 8,520,000 - 8,520,000 - 330,000,000 - 330,000,000 - 27,175,000 - 27,175,000 - 51,300,000 51,300,000 - - 414,453,600 3,000,000 411,453,600 - 236,348,000 850,000 235,498,000 - 153,811,625 600,000 153,211,625 - 103,200,000 835,000 102,365,000 - 69,825,000 - 69,825,000 - 434,945,000 350,000 302,095,000 132,500,000 2,250,335,511 7,800,000 - 7,800,000 - 316,800,000 - 316,800,000 - 27,175,000 - 27,175,000 - 51,300,000 51,300,000 - - 414,453,600 3,000,000 411,453,600 - 184,148,000 850,000 183,298,000 - 115,365,750 475,000 114,890,750 - 75,550,000 835,000 74,715,000 - 39,563,000 - 39,563,000 - 386,970,125 350,000 259,120,125 127,500,000 (250,997,750.00) (720,000.00) - (720,000.00) - (13,200,000.00) - (13,200,000.00) - - - - - - - - - - - - - (52,200,000.00) - (52,200,000.00) - (38,445,875.00) (125,000.00) (38,320,875.00) - (27,650,000.00) - (27,650,000.00) - (30,262,000.00) - (30,262,000.00) - (47,974,875.00) - (42,974,875.00) (5,000,000.00) (10.03) (8.45) - (8.45) - (4.00) - (4.00) - - - - - - - - - - - - - (22.09) - (22.17) - (25.00) (20.83) (25.01) - (26.79) - (27.01) - (43.34) - (43.34) - (11.03) - (14.23) (3.77) URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 74 Halaman 75 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.04 001 017 1.20 1.20.04 001 017 5 2 1 1.20 1.20.04 001 017 5 2 2 1.20 1.20.04 001 017 5 2 3 1.20 1.20.04 001 018 1.20 1.20.04 001 018 5 2 1 1.20 1.20.04 001 018 5 2 2 1.20 1.20.04 001 018 5 2 3 1.20 1.20.04 001 019 1.20 1.20.04 001 019 5 2 1 1.20 1.20.04 001 019 5 2 2 1.20 1.20.04 001 019 5 2 3 1.20 1.20.04 002 1.20 1.20.04 002 022 1.20 1.20.04 002 022 5 2 1 1.20 1.20.04 002 022 5 2 2 1.20 1.20.04 002 022 5 2 3 1.20 1.20.04 002 023 1.20 1.20.04 002 023 5 2 1 1.20 1.20.04 002 023 5 2 2 1.20 1.20.04 002 023 5 2 3 1.20 1.20.04 002 024 1.20 1.20.04 002 024 5 2 1 1.20 1.20.04 002 024 5 2 2 1.20 1.20.04 002 024 5 2 3 1.20 1.20.04 005 1.20 1.20.04 005 002 1.20 1.20.04 005 002 5 2 1 1.20 1.20.04 005 002 5 2 2 1.20 1.20.04 005 002 5 2 3 1.20 1.20.04 006 1.20 1.20.04 006 001 1.20 1.20.04 006 001 5 2 1 1.20 1.20.04 006 001 5 2 2 1.20 1.20.04 006 001 5 2 3 1.20 1.20.04 085 1.20 1.20.04 085 001 1.20 1.20.04 085 001 5 2 1 1.20 1.20.04 085 001 5 2 2 1.20 1.20.04 085 001 5 2 3 1.20 1.20.04 085 002 1.20 1.20.04 085 002 5 2 1 1.20 1.20.04 085 002 5 2 2 1.20 1.20.04 085 002 5 2 3 1.20 1.20.04 085 003 1.20 1.20.04 085 003 5 2 1 1.20 1.20.04 085 003 5 2 2 1.20 1.20.04 085 003 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Layanan pada DPRD Penjaringan Aspirasi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 196,731,559 - 196,731,559 - 349,320,000 - 349,320,000 - 125,703,477 125,703,477 - - 822,927,000 105,019,000 1,460,000 103,559,000 - 252,144,000 - 252,144,000 - 465,764,000 - 465,764,000 - 136,500,000 136,500,000 - 136,500,000 - 41,735,000 41,735,000 14,200,000 27,535,000 - 25,131,548,616 1,670,113,000 57,175,000 1,612,938,000 - 2,493,019,616 30,950,000 2,462,069,616 - 645,050,000 29,050,000 616,000,000 - 171,606,559 - 171,606,559 - 333,900,000 - 333,900,000 - 125,703,477 125,703,477 - - 691,433,505 148,238,505 1,460,000 146,778,505 - 233,094,000 - 233,094,000 - 310,101,000 - 310,101,000 - 97,500,000 97,500,000 - 97,500,000 - 32,735,000 32,735,000 14,200,000 18,535,000 - 25,694,148,616 1,670,113,000 57,175,000 1,612,938,000 - 2,103,619,616 30,950,000 2,072,669,616 - 645,050,000 29,050,000 616,000,000 - (25,125,000.00) - (25,125,000.00) - (15,420,000.00) - (15,420,000.00) - - - - - (131,493,495.00) 43,219,505.00 - 43,219,505.00 - (19,050,000.00) - (19,050,000.00) - (155,663,000.00) - (155,663,000.00) - (39,000,000.00) (39,000,000.00) - (39,000,000.00) - (9,000,000.00) (9,000,000.00) - (9,000,000.00) - 562,600,000.00 - - - - (389,400,000.00) - (389,400,000.00) - - - - - (12.77) - (12.77) - (4.41) - (4.41) - - - - - (15.98) 41.15 - 41.73 - (7.56) - (7.56) - (33.42) - (33.42) - (28.57) (28.57) - (28.57) - (21.56) (21.56) - (32.69) - 2.24 - - - - (15.62) - (15.82) - - - - - Halaman 76 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.04 085 004 1.20 1.20.04 085 004 5 2 1 1.20 1.20.04 085 004 5 2 2 1.20 1.20.04 085 004 5 2 3 1.20 1.20.04 085 005 1.20 1.20.04 085 005 5 2 1 1.20 1.20.04 085 005 5 2 2 1.20 1.20.04 085 005 5 2 3 1.20 1.20.04 085 006 1.20 1.20.04 085 006 5 2 1 1.20 1.20.04 085 006 5 2 2 1.20 1.20.04 085 006 5 2 3 1.20 1.20.04 085 007 1.20 1.20.04 085 007 5 2 1 1.20 1.20.04 085 007 5 2 2 1.20 1.20.04 085 007 5 2 3 1.20 1.20.04 085 008 1.20 1.20.04 085 008 5 2 1 1.20 1.20.04 085 008 5 2 2 1.20 1.20.04 085 008 5 2 3 1.20 1.20.04 085 009 1.20 1.20.04 085 009 5 2 1 1.20 1.20.04 085 009 5 2 2 1.20 1.20.04 085 009 5 2 3 1.20 1.20.04 085 010 1.20 1.20.04 085 010 5 2 1 1.20 1.20.04 085 010 5 2 2 1.20 1.20.04 085 010 5 2 3 1.20 1.20.04 085 011 1.20 1.20.04 085 011 5 2 1 1.20 1.20.04 085 011 5 2 2 1.20 1.20.04 085 011 5 2 3 1.20 1.20.04 085 012 1.20 1.20.04 085 012 5 2 1 1.20 1.20.04 085 012 5 2 2 1.20 1.20.04 085 012 5 2 3 1.20 1.20.04 085 013 1.20 1.20.04 085 013 5 2 1 1.20 1.20.04 085 013 5 2 2 1.20 1.20.04 085 013 5 2 3 1.20 1.20.04 085 014 1.20 1.20.04 085 014 5 2 1 1.20 1.20.04 085 014 5 2 2 1.20 1.20.04 085 014 5 2 3 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan Reses DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Produk Hukum DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,382,800,000 37,250,000 1,345,550,000 - 1,323,823,000 55,725,000 1,268,098,000 - 186,025,000 955,000 185,070,000 - 70,150,000 9,240,000 60,910,000 - 52,218,000 44,490,000 7,728,000 - 2,343,530,000 26,800,000 2,316,730,000 - 187,650,000 14,400,000 173,250,000 - 2,051,745,000 30,750,000 2,020,995,000 - 5,362,110,000 94,650,000 5,267,460,000 - 76,050,000 29,975,000 32,950,000 13,125,000 7,287,265,000 33,250,000 7,254,015,000 - 1,449,700,000 37,250,000 1,412,450,000 - 1,263,823,000 55,725,000 1,208,098,000 - 182,025,000 955,000 181,070,000 - 70,150,000 9,240,000 60,910,000 - 52,218,000 44,490,000 7,728,000 - 2,374,380,000 26,250,000 2,348,130,000 - 187,650,000 14,400,000 173,250,000 - 2,051,745,000 30,750,000 2,020,995,000 - 5,668,110,000 94,650,000 5,573,460,000 - 72,300,000 29,975,000 32,950,000 9,375,000 7,903,265,000 33,250,000 7,870,015,000 - 66,900,000.00 - 66,900,000.00 - (60,000,000.00) - (60,000,000.00) - (4,000,000.00) - (4,000,000.00) - - - - - - - - - 30,850,000.00 (550,000.00) 31,400,000.00 - - - - - - - - - 306,000,000.00 - 306,000,000.00 - (3,750,000.00) - - (3,750,000.00) 616,000,000.00 - 616,000,000.00 - 4.84 - 4.97 - (4.53) - (4.73) - (2.15) - (2.16) - - - - - - - - - 1.32 (2.05) 1.36 - - - - - - - - - 5.71 - 5.81 - (4.93) - - (28.57) 8.45 - 8.49 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 31,666,512,251 (31,666,512,251) - 31,611,160,311 (31,611,160,311) - (55,351,940.00) 55,351,940.00 - (0.17) (0.17) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.05 00 00 4 1.20 1.20.05 00 00 5 1.20 1.20.05 00 00 5 1 1.20 1.20.05 00 00 5 1 1 1.20 1.20.05 00 00 1.20 1.20.05 001 1.20 1.20.05 001 001 1.20 1.20.05 001 001 5 2 1 1.20 1.20.05 001 001 5 2 2 1.20 1.20.05 001 001 5 2 3 1.20 1.20.05 001 006 1.20 1.20.05 001 006 5 2 1 1.20 1.20.05 001 006 5 2 2 1.20 1.20.05 001 006 5 2 3 1.20 1.20.05 001 007 1.20 1.20.05 001 007 5 2 1 1.20 1.20.05 001 007 5 2 2 1.20 1.20.05 001 007 5 2 3 1.20 1.20.05 001 008 1.20 1.20.05 001 008 5 2 1 1.20 1.20.05 001 008 5 2 2 1.20 1.20.05 001 008 5 2 3 1.20 1.20.05 001 009 1.20 1.20.05 001 009 5 2 1 1.20 1.20.05 001 009 5 2 2 1.20 1.20.05 001 009 5 2 3 1.20 1.20.05 001 010 1.20 1.20.05 001 010 5 2 1 1.20 1.20.05 001 010 5 2 2 1.20 1.20.05 001 010 5 2 3 1.20 1.20.05 001 011 1.20 1.20.05 001 011 5 2 1 1.20 1.20.05 001 011 5 2 2 1.20 1.20.05 001 011 5 2 3 1.20 1.20.05 001 012 1.20 1.20.05 001 012 5 2 1 1.20 1.20.05 001 012 5 2 2 1.20 1.20.05 001 012 5 2 3 1.20 1.20.05 001 013 1.20 1.20.05 001 013 5 2 1 1.20 1.20.05 001 013 5 2 2 1.20 1.20.05 001 013 5 2 3 1.20 1.20.05 001 014 1.20 1.20.05 001 014 5 2 1 1.20 1.20.05 001 014 5 2 2 1.20 1.20.05 001 014 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 6,280,430,952 5,849,877,003 (430,553,949) (6.86) 3,295,019,152 3,127,623,415 (167,395,737) (5.08) 3,295,019,152 2,985,411,800 3,127,623,415 2,722,253,588 (167,395,737) (263,158,212) (5.08) (8.81) 587,914,250 4,050,000 900,000 3,150,000 - 5,200,000 - 5,200,000 - 45,600,000 45,600,000 - - 31,899,093 950,000 30,949,093 - 6,150,000 - 6,150,000 - 23,204,300 - 23,204,300 - 30,711,150 - 30,711,150 - 5,396,000 - 5,396,000 - 29,763,100 - 29,763,100 - 9,358,000 - 9,358,000 - 570,516,038 3,080,000 900,000 2,180,000 - 4,315,000 - 4,315,000 - 45,600,000 45,600,000 - - 31,753,500 950,000 30,803,500 - 4,725,000 - 4,725,000 - 23,204,300 - 23,204,300 - 34,405,000 - 34,405,000 - 4,146,600 - 4,146,600 - 19,568,500 - 19,568,500 - 6,858,000 - 6,858,000 - (17,398,212) (970,000) - (970,000) - (885,000) - (885,000) - - - - - (145,593) - (145,593) - (1,425,000) - (1,425,000) - - - - - 3,693,850 - 3,693,850 - (1,249,400) - (1,249,400) - (10,194,600) - (10,194,600) - (2,500,000) - (2,500,000) - (2.96) (23.95) - (30.79) - (17.02) - (17.02) - - - - - (0.46) - (0.47) - (23.17) - (23.17) - - - - - 12.03 - 12.03 - (23.15) - (23.15) - (34.25) - (34.25) - (26.72) - (26.72) - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.05 - INSPEKTORAT Halaman 77 Halaman 78 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.05 001 015 1.20 1.20.05 001 015 5 2 1 1.20 1.20.05 001 015 5 2 2 1.20 1.20.05 001 015 5 2 3 1.20 1.20.05 001 017 1.20 1.20.05 001 017 5 2 1 1.20 1.20.05 001 017 5 2 2 1.20 1.20.05 001 017 5 2 3 1.20 1.20.05 001 018 1.20 1.20.05 001 018 5 2 1 1.20 1.20.05 001 018 5 2 2 1.20 1.20.05 001 018 5 2 3 1.20 1.20.05 001 019 1.20 1.20.05 001 019 5 2 1 1.20 1.20.05 001 019 5 2 2 1.20 1.20.05 001 019 5 2 3 1.20 1.20.05 001 020 1.20 1.20.05 001 020 5 2 1 1.20 1.20.05 001 020 5 2 2 1.20 1.20.05 001 020 5 2 3 1.20 1.20.05 002 1.20 1.20.05 002 022 1.20 1.20.05 002 022 5 2 1 1.20 1.20.05 002 022 5 2 2 1.20 1.20.05 002 022 5 2 3 1.20 1.20.05 002 024 1.20 1.20.05 002 024 5 2 1 1.20 1.20.05 002 024 5 2 2 1.20 1.20.05 002 024 5 2 3 1.20 1.20.05 002 028 1.20 1.20.05 002 028 5 2 1 1.20 1.20.05 002 028 5 2 2 1.20 1.20.05 002 028 5 2 3 1.20 1.20.05 005 1.20 1.20.05 005 001 1.20 1.20.05 005 001 5 2 1 1.20 1.20.05 005 001 5 2 2 1.20 1.20.05 005 001 5 2 3 1.20 1.20.05 005 004 1.20 1.20.05 005 004 5 2 1 1.20 1.20.05 005 004 5 2 2 1.20 1.20.05 005 004 5 2 3 1.20 1.20.05 006 1.20 1.20.05 006 001 1.20 1.20.05 006 001 5 2 1 1.20 1.20.05 006 001 5 2 2 1.20 1.20.05 006 001 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7,660,000 - 6,660,000 1,000,000 66,020,000 - 66,020,000 - 204,800,000 - 204,800,000 - 41,902,528 41,902,528 - - 76,200,079 2,350,000 73,850,079 - 104,522,000 5,000,000 - 5,000,000 - 96,622,000 - 96,622,000 - 2,900,000 - 2,900,000 - 169,993,500 99,000,000 - 99,000,000 - 70,993,500 - 70,993,500 - 15,400,000 15,400,000 10,200,000 5,200,000 - 7,660,000 - 6,660,000 1,000,000 51,676,000 - 51,676,000 - 237,000,000 - 237,000,000 - 20,951,264 20,951,264 - - 75,572,874 2,350,000 73,222,874 - 93,382,000 5,000,000 - 5,000,000 - 84,332,000 - 84,332,000 - 4,050,000 - 4,050,000 - 179,571,500 115,250,000 - 115,250,000 - 64,321,500 - 64,321,500 - 13,417,000 13,417,000 10,200,000 3,217,000 - - - - - (14,344,000) - (14,344,000) - 32,200,000 - 32,200,000 - (20,951,264) (20,951,264) - - (627,205) - (627,205) - (11,140,000) - - - - (12,290,000) - (12,290,000) - 1,150,000 - 1,150,000 - 9,578,000 16,250,000 - 16,250,000 - (6,672,000) - (6,672,000) - (1,983,000) (1,983,000) - (1,983,000) - - - - - (21.73) - (21.73) - 15.72 - 15.72 - (50.00) (50.00) - - (0.82) - (0.85) - (10.66) - - - - (12.72) - (12.72) - 39.66 - 39.66 - 5.63 16.41 - 16.41 - (9.40) - (9.40) - (12.88) (12.88) - (38.13) - Halaman 79 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.05 086 1.20 1.20.05 086 001 1.20 1.20.05 086 001 5 2 1 1.20 1.20.05 086 001 5 2 2 1.20 1.20.05 086 001 5 2 3 1.20 1.20.05 086 002 1.20 1.20.05 086 002 5 2 1 1.20 1.20.05 086 002 5 2 2 1.20 1.20.05 086 002 5 2 3 1.20 1.20.05 086 003 1.20 1.20.05 086 003 5 2 1 1.20 1.20.05 086 003 5 2 2 1.20 1.20.05 086 003 5 2 3 1.20 1.20.05 086 004 1.20 1.20.05 086 004 5 2 1 1.20 1.20.05 086 004 5 2 2 1.20 1.20.05 086 004 5 2 3 1.20 1.20.05 086 005 1.20 1.20.05 086 005 5 2 1 1.20 1.20.05 086 005 5 2 2 1.20 1.20.05 086 005 5 2 3 1.20 1.20.05 086 006 1.20 1.20.05 086 006 5 2 1 1.20 1.20.05 086 006 5 2 2 1.20 1.20.05 086 006 5 2 3 1.20 1.20.05 086 007 1.20 1.20.05 086 007 5 2 1 1.20 1.20.05 086 007 5 2 2 1.20 1.20.05 086 007 5 2 3 1.20 1.20.05 086 008 1.20 1.20.05 086 008 5 2 1 1.20 1.20.05 086 008 5 2 2 1.20 1.20.05 086 008 5 2 3 1.20 1.20.05 086 009 1.20 1.20.05 086 009 5 2 1 1.20 1.20.05 086 009 5 2 2 1.20 1.20.05 086 009 5 2 3 1.20 1.20.05 086 010 1.20 1.20.05 086 010 5 2 1 1.20 1.20.05 086 010 5 2 2 1.20 1.20.05 086 010 5 2 3 1.20 1.20.05 086 011 1.20 1.20.05 086 011 5 2 1 1.20 1.20.05 086 011 5 2 2 1.20 1.20.05 086 011 5 2 3 1.20 1.20.05 086 012 1.20 1.20.05 086 012 5 2 1 1.20 1.20.05 086 012 5 2 2 1.20 1.20.05 086 012 5 2 3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Evaluasi AKIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Statistik Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Inventarisasi Temuan Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,107,582,050 543,595,000 491,820,000 51,775,000 - 242,840,000 171,400,000 71,440,000 - 143,525,000 108,250,000 35,275,000 - 119,245,000 78,375,000 40,870,000 - 80,920,000 61,120,000 19,800,000 - 61,110,000 55,830,000 5,280,000 - 26,798,000 12,000,000 14,798,000 - 285,345,000 221,595,000 63,750,000 - 180,052,000 45,160,000 134,892,000 - 107,950,000 86,120,000 21,830,000 - 61,265,000 54,275,000 6,990,000 - 107,827,050 72,075,000 35,752,050 - 1,865,367,050 546,190,000 488,370,000 57,820,000 - 186,270,000 116,150,000 70,120,000 - 127,209,000 105,250,000 21,959,000 - 105,695,000 75,050,000 30,645,000 - 77,520,000 61,120,000 16,400,000 - 59,510,000 54,230,000 5,280,000 - 26,348,000 11,550,000 14,798,000 - 247,315,000 203,445,000 43,870,000 - 74,152,000 45,160,000 28,992,000 - 107,950,000 86,120,000 21,830,000 - 59,525,000 53,575,000 5,950,000 - 97,549,050 69,675,000 27,874,050 - (242,215,000) 2,595,000 (3,450,000) 6,045,000 - (56,570,000) (55,250,000) (1,320,000) - (16,316,000) (3,000,000) (13,316,000) - (13,550,000) (3,325,000) (10,225,000) - (3,400,000) - (3,400,000) - (1,600,000) (1,600,000) - - (450,000) (450,000) - - (38,030,000) (18,150,000) (19,880,000) - (105,900,000) - (105,900,000) - - - - - (1,740,000) (700,000) (1,040,000) - (10,278,000) (2,400,000) (7,878,000) - (11.49) 0.48 (0.70) 11.68 - (23.30) (32.23) (1.85) - (11.37) (2.77) (37.75) - (11.36) (4.24) (25.02) - (4.20) - (17.17) - (2.62) (2.87) - - (1.68) (3.75) - - (13.33) (8.19) (31.18) - (58.82) - (78.51) - - - - - (2.84) (1.29) (14.88) - (9.53) (3.33) (22.04) - Halaman 80 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.05 086 013 1.20 1.20.05 086 013 5 2 1 1.20 1.20.05 086 013 5 2 2 1.20 1.20.05 086 013 5 2 3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 147,110,000 127,035,000 20,075,000 - 150,134,000 127,035,000 23,099,000 - 3,024,000 - 3,024,000 - 2.06 - 15.06 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 6,280,430,952 (6,280,430,952) - 5,849,877,003 (5,849,877,003) - (430,553,949) 430,553,949 - (6.86) (6.86) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.06 00 00 4 1.20 1.20.06 00 00 5 1.20 1.20.06 00 00 5 1 1.20 1.20.06 00 00 5 1 1 1.20 1.20.06 00 00 1.20 1.20.06 001 1.20 1.20.06 001 001 1.20 1.20.06 001 001 5 2 1 1.20 1.20.06 001 001 5 2 2 1.20 1.20.06 001 001 5 2 3 1.20 1.20.06 001 002 1.20 1.20.06 001 002 5 2 1 1.20 1.20.06 001 002 5 2 2 1.20 1.20.06 001 002 5 2 3 1.20 1.20.06 001 006 1.20 1.20.06 001 006 5 2 1 1.20 1.20.06 001 006 5 2 2 1.20 1.20.06 001 006 5 2 3 1.20 1.20.06 001 007 1.20 1.20.06 001 007 5 2 1 1.20 1.20.06 001 007 5 2 2 1.20 1.20.06 001 007 5 2 3 1.20 1.20.06 001 008 1.20 1.20.06 001 008 5 2 1 1.20 1.20.06 001 008 5 2 2 1.20 1.20.06 001 008 5 2 3 1.20 1.20.06 001 010 1.20 1.20.06 001 010 5 2 1 1.20 1.20.06 001 010 5 2 2 1.20 1.20.06 001 010 5 2 3 1.20 1.20.06 001 011 1.20 1.20.06 001 011 5 2 1 1.20 1.20.06 001 011 5 2 2 1.20 1.20.06 001 011 5 2 3 1.20 1.20.06 001 012 1.20 1.20.06 001 012 5 2 1 1.20 1.20.06 001 012 5 2 2 1.20 1.20.06 001 012 5 2 3 1.20 1.20.06 001 013 1.20 1.20.06 001 013 5 2 1 1.20 1.20.06 001 013 5 2 2 1.20 1.20.06 001 013 5 2 3 1.20 1.20.06 001 015 1.20 1.20.06 001 015 5 2 1 1.20 1.20.06 001 015 5 2 2 1.20 1.20.06 001 015 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 81,798,223,350 75,594,741,339 (6,203,482,011) (7.58) 69,986,254,094 66,742,468,333 (3,243,785,761) (4.63) 69,986,254,094 11,811,969,256 66,742,468,333 8,852,273,006 (3,243,785,761) (2,959,696,250) (4.63) (25.06) 942,653,362 4,396,000 - 4,396,000 - 6,000,000 - 6,000,000 - 4,155,000 - 4,155,000 - 51,600,000 51,600,000 - - 72,977,992 - 72,977,992 - 42,972,450 - 42,972,450 - 99,386,150 - 99,386,150 - 3,528,000 - 3,528,000 - 52,104,750 - 52,104,750 - 4,920,000 - 3,120,000 1,800,000 960,677,112 4,396,000 - 4,396,000 - 6,000,000 - 6,000,000 - 4,155,000 - 4,155,000 - 51,600,000 51,600,000 - - 72,977,992 - 72,977,992 - 42,972,450 - 42,972,450 - 117,889,900 - 117,889,900 - 3,528,000 - 3,528,000 - 52,104,750 - 52,104,750 - 4,440,000 - 2,640,000 1,800,000 18,023,750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,503,750 - 18,503,750 - - - - - - - - - (480,000) - (480,000) - 1.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.62 - 18.62 - - - - - - - - - (9.76) - (15.38) - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.06 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman 81 Halaman 82 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.06 001 017 1.20 1.20.06 001 017 5 2 1 1.20 1.20.06 001 017 5 2 2 1.20 1.20.06 001 017 5 2 3 1.20 1.20.06 001 018 1.20 1.20.06 001 018 5 2 1 1.20 1.20.06 001 018 5 2 2 1.20 1.20.06 001 018 5 2 3 1.20 1.20.06 001 019 1.20 1.20.06 001 019 5 2 1 1.20 1.20.06 001 019 5 2 2 1.20 1.20.06 001 019 5 2 3 1.20 1.20.06 002 1.20 1.20.06 002 022 1.20 1.20.06 002 022 5 2 1 1.20 1.20.06 002 022 5 2 2 1.20 1.20.06 002 022 5 2 3 1.20 1.20.06 002 024 1.20 1.20.06 002 024 5 2 1 1.20 1.20.06 002 024 5 2 2 1.20 1.20.06 002 024 5 2 3 1.20 1.20.06 005 1.20 1.20.06 005 001 1.20 1.20.06 005 001 5 2 1 1.20 1.20.06 005 001 5 2 2 1.20 1.20.06 005 001 5 2 3 1.20 1.20.06 005 005 1.20 1.20.06 005 005 5 2 1 1.20 1.20.06 005 005 5 2 2 1.20 1.20.06 005 005 5 2 3 1.20 1.20.06 006 1.20 1.20.06 006 001 1.20 1.20.06 006 001 5 2 1 1.20 1.20.06 006 001 5 2 2 1.20 1.20.06 006 001 5 2 3 1.20 1.20.06 088 1.20 1.20.06 088 001 1.20 1.20.06 088 001 5 2 1 1.20 1.20.06 088 001 5 2 2 1.20 1.20.06 088 001 5 2 3 1.20 1.20.06 088 002 1.20 1.20.06 088 002 5 2 1 1.20 1.20.06 088 002 5 2 2 1.20 1.20.06 088 002 5 2 3 1.20 1.20.06 088 003 1.20 1.20.06 088 003 5 2 1 1.20 1.20.06 088 003 5 2 2 1.20 1.20.06 088 003 5 2 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Diklat Teknis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengiriman Tugas Belajar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 76,832,000 - 76,832,000 - 409,000,000 - 409,000,000 - 114,781,020 114,781,020 - - 207,625,144 93,253,144 650,000 92,603,144 - 114,372,000 - 114,372,000 - 52,684,000 28,000,000 - 28,000,000 - 24,684,000 7,900,000 16,784,000 - 17,400,000 17,400,000 12,200,000 5,200,000 - 3,741,344,050 893,640,000 27,890,000 865,750,000 - 628,820,000 43,550,000 585,270,000 - 70,351,500 9,055,000 61,296,500 - 76,832,000 - 76,832,000 - 409,000,000 - 409,000,000 - 114,781,020 114,781,020 - - 194,185,144 93,253,144 650,000 92,603,144 - 100,932,000 - 100,932,000 - 52,684,000 28,000,000 - 28,000,000 - 24,684,000 7,900,000 16,784,000 - 17,400,000 17,400,000 12,200,000 5,200,000 - 3,790,234,050 963,440,000 27,890,000 935,550,000 - 624,720,000 43,550,000 581,170,000 - 50,411,500 7,740,000 42,671,500 - - - - - - - - - - - - - (13,440,000) - - - - (13,440,000) - (13,440,000) - - - - - - - - - - - - - - - 48,890,000 69,800,000 - 69,800,000 - (4,100,000) - (4,100,000) - (19,940,000) (1,315,000) (18,625,000) - - - - - - - - - - - - - (6.47) - - - - (11.75) - (11.75) - - - - - - - - - - - - - - - 1.31 7.81 - 8.06 - (0.65) - (0.70) - (28.34) (14.52) (30.39) - Halaman 83 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.06 088 004 1.20 1.20.06 088 004 5 2 1 1.20 1.20.06 088 004 5 2 2 1.20 1.20.06 088 004 5 2 3 1.20 1.20.06 088 005 1.20 1.20.06 088 005 5 2 1 1.20 1.20.06 088 005 5 2 2 1.20 1.20.06 088 005 5 2 3 1.20 1.20.06 089 1.20 1.20.06 089 001 1.20 1.20.06 089 001 5 2 1 1.20 1.20.06 089 001 5 2 2 1.20 1.20.06 089 001 5 2 3 1.20 1.20.06 089 002 1.20 1.20.06 089 002 5 2 1 1.20 1.20.06 089 002 5 2 2 1.20 1.20.06 089 002 5 2 3 1.20 1.20.06 089 003 1.20 1.20.06 089 003 5 2 1 1.20 1.20.06 089 003 5 2 2 1.20 1.20.06 089 003 5 2 3 1.20 1.20.06 089 004 1.20 1.20.06 089 004 5 2 1 1.20 1.20.06 089 004 5 2 2 1.20 1.20.06 089 004 5 2 3 1.20 1.20.06 090 1.20 1.20.06 090 001 1.20 1.20.06 090 001 5 2 1 1.20 1.20.06 090 001 5 2 2 1.20 1.20.06 090 001 5 2 3 1.20 1.20.06 090 002 1.20 1.20.06 090 002 5 2 1 1.20 1.20.06 090 002 5 2 2 1.20 1.20.06 090 002 5 2 3 1.20 1.20.06 090 003 1.20 1.20.06 090 003 5 2 1 1.20 1.20.06 090 003 5 2 2 1.20 1.20.06 090 003 5 2 3 1.20 1.20.06 090 004 1.20 1.20.06 090 004 5 2 1 1.20 1.20.06 090 004 5 2 2 1.20 1.20.06 090 004 5 2 3 1.20 1.20.06 091 1.20 1.20.06 091 001 1.20 1.20.06 091 001 5 2 1 1.20 1.20.06 091 001 5 2 2 1.20 1.20.06 091 001 5 2 3 Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional Penilaian Angka Kredit Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Karier Jabatan ASN Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penataan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rekrutmen Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian Penilaian Kinerja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 87,221,550 19,210,000 68,011,550 - 2,061,311,000 48,975,000 2,012,336,000 - 767,500,000 217,820,000 133,180,000 84,640,000 - 389,612,000 189,505,000 200,107,000 - 99,798,000 53,890,000 45,908,000 - 60,270,000 32,750,000 27,520,000 - 5,315,163,700 244,339,000 200,210,000 44,129,000 - 108,589,000 84,189,000 24,400,000 - 4,061,315,700 174,350,000 3,886,965,700 - 900,920,000 87,310,000 813,610,000 - 767,599,000 514,571,000 433,575,000 80,996,000 - 86,751,550 28,260,000 58,491,550 - 2,064,911,000 48,975,000 2,015,936,000 - 797,940,000 217,820,000 133,180,000 84,640,000 - 356,172,000 154,905,000 201,267,000 - 113,158,000 53,890,000 59,268,000 - 110,790,000 70,790,000 40,000,000 - 2,315,068,700 244,339,000 200,210,000 44,129,000 - 108,589,000 84,189,000 24,400,000 - 1,962,140,700 176,505,000 1,785,635,700 - - - - - 724,084,000 466,961,000 385,965,000 80,996,000 - (470,000) 9,050,000 (9,520,000) - 3,600,000 - 3,600,000 - 30,440,000 - - - - (33,440,000) (34,600,000) 1,160,000 - 13,360,000 - 13,360,000 - 50,520,000 38,040,000 12,480,000 - (3,000,095,000) - - - - - - - - (2,099,175,000) 2,155,000 (2,101,330,000) - (900,920,000) (87,310,000) (813,610,000) - (43,515,000) (47,610,000) (47,610,000) - - (0.54) 47.11 (14.00) - 0.17 - 0.18 - 3.97 - - - - (8.58) (18.26) 0.58 - 13.39 - 29.10 - 83.82 116.15 45.35 - (56.44) - - - - - - - - (51.69) 1.24 (54.06) - (100.00) (100.00) (100.00) - (5.67) (9.25) (10.98) - - Halaman 84 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.06 091 002 1.20 1.20.06 091 002 5 2 1 1.20 1.20.06 091 002 5 2 2 1.20 1.20.06 091 002 5 2 3 1.20 1.20.06 091 003 1.20 1.20.06 091 003 5 2 1 1.20 1.20.06 091 003 5 2 2 1.20 1.20.06 091 003 5 2 3 1.20 1.20.06 091 004 1.20 1.20.06 091 004 5 2 1 1.20 1.20.06 091 004 5 2 2 1.20 1.20.06 091 004 5 2 3 1.20 1.20.06 091 005 1.20 1.20.06 091 005 5 2 1 1.20 1.20.06 091 005 5 2 2 1.20 1.20.06 091 005 5 2 3 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Konseling Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Standar Kompetensi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Mekanisme Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 64,351,000 51,066,000 13,285,000 - 51,510,000 14,240,000 37,270,000 - 64,851,000 49,671,000 15,180,000 - 72,316,000 36,036,000 36,280,000 - 64,351,000 51,066,000 13,285,000 - 51,510,000 14,240,000 37,270,000 - 64,851,000 49,671,000 15,180,000 - 76,411,000 40,131,000 36,280,000 - - - - - - - - - - - - - 4,095,000 4,095,000 - - - - - - - - - - - - - - 5.66 11.36 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 81,798,223,350 (81,798,223,350) - 75,594,741,339 (75,594,741,339) - (6,203,482,011) 6,203,482,011 - (7.58) (7.58) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.07 00 00 4 1.20 1.20.07 00 00 5 1.20 1.20.07 00 00 5 1 1.20 1.20.07 00 00 5 1 1 1.20 1.20.07 00 00 1.20 1.20.07 001 1.20 1.20.07 001 001 1.20 1.20.07 001 001 5 2 1 1.20 1.20.07 001 001 5 2 2 1.20 1.20.07 001 001 5 2 3 1.20 1.20.07 001 003 1.20 1.20.07 001 003 5 2 1 1.20 1.20.07 001 003 5 2 2 1.20 1.20.07 001 003 5 2 3 1.20 1.20.07 001 006 1.20 1.20.07 001 006 5 2 1 1.20 1.20.07 001 006 5 2 2 1.20 1.20.07 001 006 5 2 3 1.20 1.20.07 001 007 1.20 1.20.07 001 007 5 2 1 1.20 1.20.07 001 007 5 2 2 1.20 1.20.07 001 007 5 2 3 1.20 1.20.07 001 008 1.20 1.20.07 001 008 5 2 1 1.20 1.20.07 001 008 5 2 2 1.20 1.20.07 001 008 5 2 3 1.20 1.20.07 001 009 1.20 1.20.07 001 009 5 2 1 1.20 1.20.07 001 009 5 2 2 1.20 1.20.07 001 009 5 2 3 1.20 1.20.07 001 010 1.20 1.20.07 001 010 5 2 1 1.20 1.20.07 001 010 5 2 2 1.20 1.20.07 001 010 5 2 3 1.20 1.20.07 001 011 1.20 1.20.07 001 011 5 2 1 1.20 1.20.07 001 011 5 2 2 1.20 1.20.07 001 011 5 2 3 1.20 1.20.07 001 012 1.20 1.20.07 001 012 5 2 1 1.20 1.20.07 001 012 5 2 2 1.20 1.20.07 001 012 5 2 3 1.20 1.20.07 001 013 1.20 1.20.07 001 013 5 2 1 1.20 1.20.07 001 013 5 2 2 1.20 1.20.07 001 013 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 126,119,254,590 113,783,034,432 (12,336,220,158) (9.78) 2,988,005,556 2,777,608,504 (210,397,052) (7.04) 2,988,005,556 123,131,249,034 2,777,608,504 111,005,425,928 (210,397,052) (12,125,823,106) (7.04) (9.85) 5,927,100,700 2,562,500 - 2,562,500 - 71,832,000 - 71,832,000 - 5,600,000 - 5,600,000 - 80,400,000 80,400,000 - - 81,665,000 3,335,000 78,330,000 - 18,000,000 - 18,000,000 - 32,590,600 - 32,590,600 - 30,000,000 - 30,000,000 - 5,132,000,000 - 5,132,000,000 - 19,740,000 - 19,740,000 - 5,601,022,404 2,562,500 - 2,562,500 - 54,747,200 - 54,747,200 - 5,585,000 - 5,585,000 - 80,400,000 80,400,000 - - 81,665,000 3,335,000 78,330,000 - 16,800,000 - 16,800,000 - 27,590,600 - 27,590,600 - 30,000,000 - 30,000,000 - 4,832,000,000 - 4,832,000,000 - 19,740,000 - 19,740,000 - (326,078,296) - - - - (17,084,800) - (17,084,800) - (15,000) - (15,000) - - - - - - - - - (1,200,000) - (1,200,000) - (5,000,000) - (5,000,000) - - - - - (300,000,000) - (300,000,000) - - - - - (5.50) - - - - (23.78) - (23.78) - (0.27) - (0.27) - - - - - - - - - (6.67) - (6.67) - (15.34) - (15.34) - - - - - (5.85) - (5.85) - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.07 - DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH Halaman 85 Halaman 86 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.07 001 015 1.20 1.20.07 001 015 5 2 1 1.20 1.20.07 001 015 5 2 2 1.20 1.20.07 001 015 5 2 3 1.20 1.20.07 001 017 1.20 1.20.07 001 017 5 2 1 1.20 1.20.07 001 017 5 2 2 1.20 1.20.07 001 017 5 2 3 1.20 1.20.07 001 018 1.20 1.20.07 001 018 5 2 1 1.20 1.20.07 001 018 5 2 2 1.20 1.20.07 001 018 5 2 3 1.20 1.20.07 001 019 1.20 1.20.07 001 019 5 2 1 1.20 1.20.07 001 019 5 2 2 1.20 1.20.07 001 019 5 2 3 1.20 1.20.07 001 020 1.20 1.20.07 001 020 5 2 1 1.20 1.20.07 001 020 5 2 2 1.20 1.20.07 001 020 5 2 3 1.20 1.20.07 002 1.20 1.20.07 002 024 1.20 1.20.07 002 024 5 2 1 1.20 1.20.07 002 024 5 2 2 1.20 1.20.07 002 024 5 2 3 1.20 1.20.07 002 029 1.20 1.20.07 002 029 5 2 1 1.20 1.20.07 002 029 5 2 2 1.20 1.20.07 002 029 5 2 3 1.20 1.20.07 006 1.20 1.20.07 006 001 1.20 1.20.07 006 001 5 2 1 1.20 1.20.07 006 001 5 2 2 1.20 1.20.07 006 001 5 2 3 1.20 1.20.07 092 1.20 1.20.07 092 001 1.20 1.20.07 092 001 5 2 1 1.20 1.20.07 092 001 5 2 2 1.20 1.20.07 092 001 5 2 3 1.20 1.20.07 092 002 1.20 1.20.07 092 002 5 2 1 1.20 1.20.07 092 002 5 2 2 1.20 1.20.07 092 002 5 2 3 1.20 1.20.07 092 003 1.20 1.20.07 092 003 5 2 1 1.20 1.20.07 092 003 5 2 2 1.20 1.20.07 092 003 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Barang Daerah Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,180,000 - 2,580,000 600,000 56,760,000 - 56,760,000 - 96,575,000 - 96,575,000 - 208,895,600 208,895,600 - - 87,300,000 1,300,000 86,000,000 - 157,392,000 140,342,000 - 140,342,000 - 17,050,000 - 17,050,000 - 44,377,965 44,377,965 20,600,000 23,777,965 - 3,687,229,360 1,891,625,000 7,425,000 1,884,200,000 - 98,984,000 25,084,000 73,900,000 - 102,699,965 33,438,000 69,261,965 - 3,180,000 - 2,580,000 600,000 54,420,000 - 54,420,000 - 96,425,000 - 96,425,000 - 208,607,104 208,607,104 - - 87,300,000 1,300,000 86,000,000 - 110,903,000 93,853,000 - 93,853,000 - 17,050,000 - 17,050,000 - 44,377,965 44,377,965 20,600,000 23,777,965 - 3,646,457,178 1,662,461,318 7,625,000 1,654,836,318 - 98,964,000 25,334,000 73,630,000 - 97,999,965 33,538,000 64,461,965 - - - - - (2,340,000) - (2,340,000) - (150,000) - (150,000) - (288,496) (288,496) - - - - - - (46,489,000) (46,489,000) - (46,489,000) - - - - - - - - - - (40,772,182) (229,163,682) 200,000 (229,363,682) - (20,000) 250,000 (270,000) - (4,700,000) 100,000 (4,800,000) - - - - - (4.12) - (4.12) - (0.16) - (0.16) - (0.14) (0.14) - - - - - - (29.54) (33.13) - (33.13) - - - - - - - - - - (1.11) (12.11) 2.69 (12.17) - (0.02) 1.00 (0.37) - (4.58) 0.30 (6.93) - Halaman 87 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.07 092 004 1.20 1.20.07 092 004 5 2 1 1.20 1.20.07 092 004 5 2 2 1.20 1.20.07 092 004 5 2 3 1.20 1.20.07 092 005 1.20 1.20.07 092 005 5 2 1 1.20 1.20.07 092 005 5 2 2 1.20 1.20.07 092 005 5 2 3 1.20 1.20.07 092 006 1.20 1.20.07 092 006 5 2 1 1.20 1.20.07 092 006 5 2 2 1.20 1.20.07 092 006 5 2 3 1.20 1.20.07 092 007 1.20 1.20.07 092 007 5 2 1 1.20 1.20.07 092 007 5 2 2 1.20 1.20.07 092 007 5 2 3 1.20 1.20.07 092 008 1.20 1.20.07 092 008 5 2 1 1.20 1.20.07 092 008 5 2 2 1.20 1.20.07 092 008 5 2 3 1.20 1.20.07 092 009 1.20 1.20.07 092 009 5 2 1 1.20 1.20.07 092 009 5 2 2 1.20 1.20.07 092 009 5 2 3 1.20 1.20.07 092 010 1.20 1.20.07 092 010 5 2 1 1.20 1.20.07 092 010 5 2 2 1.20 1.20.07 092 010 5 2 3 1.20 1.20.07 092 011 1.20 1.20.07 092 011 5 2 1 1.20 1.20.07 092 011 5 2 2 1.20 1.20.07 092 011 5 2 3 1.20 1.20.07 092 012 1.20 1.20.07 092 012 5 2 1 1.20 1.20.07 092 012 5 2 2 1.20 1.20.07 092 012 5 2 3 1.20 1.20.07 092 013 1.20 1.20.07 092 013 5 2 1 1.20 1.20.07 092 013 5 2 2 1.20 1.20.07 092 013 5 2 3 1.20 1.20.07 093 1.20 1.20.07 093 001 1.20 1.20.07 093 001 5 2 1 1.20 1.20.07 093 001 5 2 2 1.20 1.20.07 093 001 5 2 3 1.20 1.20.07 093 002 1.20 1.20.07 093 002 5 2 1 1.20 1.20.07 093 002 5 2 2 1.20 1.20.07 093 002 5 2 3 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Barang Daerah Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 101,131,465 21,975,000 79,156,465 - 54,167,500 10,117,500 44,050,000 - 102,515,000 42,090,000 60,425,000 - 617,121,000 - - 617,121,000 358,521,965 19,170,000 339,351,965 - 54,942,500 41,567,500 13,375,000 - 116,030,965 18,660,000 97,370,965 - 44,395,000 1,995,000 42,400,000 - 60,485,000 17,385,000 43,100,000 - 84,610,000 18,530,000 66,080,000 - 30,369,291,504 454,930,000 1,650,000 453,280,000 - 8,555,152,500 - - 8,555,152,500 90,209,965 21,975,000 68,234,965 - 174,082,500 10,442,500 163,640,000 - 102,515,000 42,090,000 60,425,000 - 675,746,000 - - 675,746,000 331,959,465 19,170,000 312,789,465 - 54,042,500 41,567,500 12,475,000 - 118,661,465 18,660,000 100,001,465 - 44,395,000 1,995,000 42,400,000 - 63,525,000 17,385,000 46,140,000 - 131,895,000 20,090,000 111,805,000 - 30,565,314,554 454,930,000 1,650,000 453,280,000 - 10,125,952,500 - - 10,125,952,500 (10,921,500) - (10,921,500) - 119,915,000 325,000 119,590,000 - - - - - 58,625,000 - - 58,625,000 (26,562,500) - (26,562,500) - (900,000) - (900,000) - 2,630,500 - 2,630,500 - - - - - 3,040,000 - 3,040,000 - 47,285,000 1,560,000 45,725,000 - 196,023,050 - - - - 1,570,800,000 - - 1,570,800,000 (10.80) - (13.80) - 221.38 3.21 271.49 - - - - - 9.50 - - 9.50 (7.41) - (7.83) - (1.64) - (6.73) - 2.27 - 2.70 - - - - - 5.03 - 7.05 - 55.89 8.42 69.20 - 0.65 - - - - 18.36 - - 18.36 Halaman 88 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.07 093 003 1.20 1.20.07 093 003 5 2 1 1.20 1.20.07 093 003 5 2 2 1.20 1.20.07 093 003 5 2 3 1.03 1.20.07 038 1.03 1.20.07 038 001 1.03 1.20.07 038 001 5 2 1 1.03 1.20.07 038 001 5 2 2 1.03 1.20.07 038 001 5 2 3 1.03 1.20.07 038 002 1.03 1.20.07 038 002 5 2 1 1.03 1.20.07 038 002 5 2 2 1.03 1.20.07 038 002 5 2 3 1.03 1.20.07 038 003 1.03 1.20.07 038 003 5 2 1 1.03 1.20.07 038 003 5 2 2 1.03 1.20.07 038 003 5 2 3 1.03 1.20.07 038 004 1.03 1.20.07 038 004 5 2 1 1.03 1.20.07 038 004 5 2 2 1.03 1.20.07 038 004 5 2 3 1.03 1.20.07 038 005 1.03 1.20.07 038 005 5 2 1 1.03 1.20.07 038 005 5 2 2 1.03 1.20.07 038 005 5 2 3 1.03 1.20.07 038 006 1.03 1.20.07 038 006 5 2 1 1.03 1.20.07 038 006 5 2 2 1.03 1.20.07 038 006 5 2 3 1.03 1.20.07 038 007 1.03 1.20.07 038 007 5 2 1 1.03 1.20.07 038 007 5 2 2 1.03 1.20.07 038 007 5 2 3 1.03 1.20.07 038 008 1.03 1.20.07 038 008 5 2 1 1.03 1.20.07 038 008 5 2 2 1.03 1.20.07 038 008 5 2 3 1.03 1.20.07 038 009 1.03 1.20.07 038 009 5 2 1 1.03 1.20.07 038 009 5 2 2 1.03 1.20.07 038 009 5 2 3 1.03 1.20.07 038 010 1.03 1.20.07 038 010 5 2 1 1.03 1.20.07 038 010 5 2 2 1.03 1.20.07 038 010 5 2 3 1.03 1.20.07 038 011 1.03 1.20.07 038 011 5 2 1 1.03 1.20.07 038 011 5 2 2 1.03 1.20.07 038 011 5 2 3 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Komplek Balaikota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan DED Bangunan Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi Puskesmas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi Kantor Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 21,359,209,004 - - 21,359,209,004 82,945,857,505 6,592,135,000 1,675,000 728,100,000 5,862,360,000 2,530,375,000 - - 2,530,375,000 44,777,965 19,170,000 25,607,965 - 156,020,000 2,435,000 153,585,000 - 11,504,450,000 - - 11,504,450,000 540,552,500 8,442,500 532,110,000 - 5,240,260,000 - - 5,240,260,000 1,685,950,000 15,700,000 1,670,250,000 - 1,542,458,165 18,090,000 1,524,368,165 - 4,524,095,000 - - 4,524,095,000 9,784,120,000 - - 9,784,120,000 19,984,432,054 - - 19,984,432,054 71,037,350,827 6,504,630,100 1,675,000 698,520,000 5,804,435,100 2,633,283,300 - - 2,633,283,300 44,777,965 19,170,000 25,607,965 - 152,942,000 2,435,000 150,507,000 - 8,533,400,000 - - 8,533,400,000 987,575,000 15,365,000 972,210,000 - 2,914,127,200 - - 2,914,127,200 2,242,520,000 19,350,000 2,223,170,000 - 2,045,859,665 21,015,000 2,024,844,665 - 4,438,172,000 - - 4,438,172,000 3,248,145,000 - - 3,248,145,000 (1,374,776,950) - - (1,374,776,950) (11,908,506,678) (87,504,900) - (29,580,000) (57,924,900) 102,908,300 - - 102,908,300 - - - - (3,078,000) - (3,078,000) - (2,971,050,000) - - (2,971,050,000) 447,022,500 6,922,500 440,100,000 - (2,326,132,800) - - (2,326,132,800) 556,570,000 3,650,000 552,920,000 - 503,401,500 2,925,000 500,476,500 - (85,923,000) - - (85,923,000) (6,535,975,000) - - (6,535,975,000) (6.44) - - (6.44) (14.36) (1.33) - (4.06) (0.99) 4.07 - - 4.07 - - - - (1.97) - (2.00) - (25.83) - - (25.83) 82.70 82.00 82.71 - (44.39) - - (44.39) 33.01 23.25 33.10 - 32.64 16.17 32.83 - (1.90) - - (1.90) (66.80) - - (66.80) Halaman 89 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.03 1.20.07 038 012 1.03 1.20.07 038 012 5 2 1 1.03 1.20.07 038 012 5 2 2 1.03 1.20.07 038 012 5 2 3 1.03 1.20.07 038 013 1.03 1.20.07 038 013 5 2 1 1.03 1.20.07 038 013 5 2 2 1.03 1.20.07 038 013 5 2 3 1.03 1.20.07 038 014 1.03 1.20.07 038 014 5 2 1 1.03 1.20.07 038 014 5 2 2 1.03 1.20.07 038 014 5 2 3 1.03 1.20.07 038 015 1.03 1.20.07 038 015 5 2 1 1.03 1.20.07 038 015 5 2 2 1.03 1.20.07 038 015 5 2 3 1.03 1.20.07 038 016 1.03 1.20.07 038 016 5 2 1 1.03 1.20.07 038 016 5 2 2 1.03 1.20.07 038 016 5 2 3 1.03 1.20.07 038 017 1.03 1.20.07 038 017 5 2 1 1.03 1.20.07 038 017 5 2 2 1.03 1.20.07 038 017 5 2 3 1.03 1.20.07 038 018 1.03 1.20.07 038 018 5 2 1 1.03 1.20.07 038 018 5 2 2 1.03 1.20.07 038 018 5 2 3 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Kantor Inspektorat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Barat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Timur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Rumah Sakit Jogja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7,264,395,000 - - 7,264,395,000 5,003,105,000 - - 5,003,105,000 1,579,504,945 - - 1,579,504,945 11,211,476,965 - - 11,211,476,965 3,416,655,000 - - 3,416,655,000 5,171,171,965 - - 5,171,171,965 5,154,355,000 - - 5,154,355,000 6,793,034,200 - - 6,793,034,200 4,991,004,922 - - 4,991,004,922 803,504,945 - - 803,504,945 11,381,571,965 - - 11,381,571,965 3,253,700,400 - - 3,253,700,400 4,930,747,165 - - 4,930,747,165 5,138,355,000 - - 5,138,355,000 (471,360,800) - - (471,360,800) (12,100,078) - - (12,100,078) (776,000,000) - - (776,000,000) 170,095,000 - - 170,095,000 (162,954,600) - - (162,954,600) (240,424,800) - - (240,424,800) (16,000,000) - - (16,000,000) (6.49) - - (6.49) (0.24) - - (0.24) (49.13) - - (49.13) 1.52 - - 1.52 (4.77) - - (4.77) (4.65) - - (4.65) (0.31) - - (0.31) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 126,119,254,590 (126,119,254,590) - 113,783,034,432 (113,783,034,432) - (12,336,220,158) 12,336,220,158 - (9.78) (9.78) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 02 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 03 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 04 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 05 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 06 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 07 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 08 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 09 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 12 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 03 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 02 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 05 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 07 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 10 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 14 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 15 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 17 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 18 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 19 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 02 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 03 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 05 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 06 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 11 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 12 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 05 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 05 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 07 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 07 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 08 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 08 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 09 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 09 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 12 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 12 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 13 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 13 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 02 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 03 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 04 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos Pajak Restoran Restoran Katering Pajak Hiburan Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Pameran Karaoke Permainan Bilyar Balap Kendaraan Bermotor Permainan Ketangkasan Mandi Uap/Spa Pusat Kebugaran Pertandingan Olah Raga Pajak Reklame Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatro Reklame Kain Reklame Melekat/Sticker Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Baliho Reklame Cahaya Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM Tirtamarta PD. BPR Bank Jogja PT, Bank Pembangunan Daerah DIY Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 359,452,032,319 370,688,139,091 11,236,106,772 3.13 1)PD No 1/2011 2)PD No 2/2011 3)PD No 8/2010 4)PD No 14/2012 5)PD No 5/2015 6)PD DIY No 11/2012 7)Pergub No 43/KEP/2016 359,452,032,319 370,688,139,091 11,236,106,772 3.13 314,421,000,000 95,700,000,000 28,500,000,000 23,000,000,000 20,250,000,000 9,000,000,000 1,200,000,000 1,900,000,000 1,600,000,000 9,580,000,000 670,000,000 30,500,000,000 30,485,000,000 15,000,000 7,000,000,000 2,715,000,000 111,000,000 1,605,000,000 294,000,000 50,000,000 8,000,000 845,000,000 996,000,000 340,000,000 36,000,000 5,471,100,000 2,400,000,000 570,000,000 200,000 107,000,000 20,000,000 98,000,000 2,275,900,000 45,000,000,000 45,000,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,244,900,000 1,244,900,000 5,000,000 5,000,000 57,800,000,000 57,800,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000 14,989,732,029 326,850,000,000 112,000,000,000 28,500,000,000 24,000,000,000 24,300,000,000 14,500,000,000 7,500,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 9,600,000,000 500,000,000 34,000,000,000 33,975,000,000 25,000,000 9,250,000,000 4,000,000,000 180,000,000 2,650,000,000 450,000,000 50,000,000 8,000,000 562,000,000 1,000,000,000 300,000,000 50,000,000 5,600,000,000 2,529,000,000 570,000,000 200,000 107,000,000 20,000,000 98,000,000 2,275,800,000 45,000,000,000 45,000,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,245,000,000 1,245,000,000 5,000,000 5,000,000 53,000,000,000 53,000,000,000 65,000,000,000 65,000,000,000 16,270,773,163 12,429,000,000 16,300,000,000 - 1,000,000,000 4,050,000,000 5,500,000,000 6,300,000,000 (400,000,000) - 20,000,000 (170,000,000) 3,500,000,000 3,490,000,000 10,000,000 2,250,000,000 1,285,000,000 69,000,000 1,045,000,000 156,000,000 - - (283,000,000) 4,000,000 (40,000,000) 14,000,000 128,900,000 129,000,000 - - - - - (100,000) - - 50,000,000 50,000,000 100,000 100,000 - - (4,800,000,000) (4,800,000,000) (5,000,000,000) (5,000,000,000) 1,281,041,134 3.95 17.03 - 4.35 20.00 61.11 525.00 (21.05) - 0.21 (25.37) 11.48 11.45 66.67 32.14 47.33 62.16 65.11 53.06 - - (33.49) 0.40 (11.76) 38.89 2.36 5.38 - - - - - (0.00) - - 2.94 2.94 0.01 0.01 - - (8.30) (8.30) (7.14) (7.14) 8.55 963,054,760 4,913,899,878 9,104,642,976 8,134,415 1,246,913,583 5,347,599,407 9,654,397,976 21,862,197 - 283,858,823 433,699,529 549,755,000 13,727,782 - 29.47 8.83 6.04 168.76 URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08 - DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Halaman 90 Halaman 91 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 02 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 05 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 06 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 10 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 02 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 02 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 02 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 03 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 04 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 05 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 06 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 04 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 04 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 06 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 06 03 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 02 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 03 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 04 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 07 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 08 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 12 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 10 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 10 03 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 10 06 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 10 07 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 10 08 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 11 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 11 02 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 06 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 07 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 08 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 21 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 21 01 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Empat Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan Bunga Deposito Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Rekening Deposito pada Bank Mandiri Rekening Deposito pada Bank Bukopin Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kerugian Uang Daerah Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel Pendapatan Denda Pajak Restoran Pendapatan Denda Pajak Hiburan Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Parkir Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan Pendapatan Dari Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Penerimaan Sisa dari Realisasi Belanja Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Umum Pendapatan dari Barang Milik Sewa Gedung Pengelolaan Wisma Ngestilaras Pengelolaan Reksa Arcade Denda Hasil Operasi Yustisi Denda Hasil Operasi Yustisi 30,041,300,290 27,567,365,928 (2,473,934,362) (8.24) 8)PD No 3/2014 9)PP No 39/2007 9)PP No 39/2007 10) Permendagri No 5/1997 11)Perwal No 70/2015 1)PD No 1/2011 1)PD No 1/2011 2)PD No 2/2011 12) PP No 30/2015 13)Perwal No 84/2011 14)Perwal No 31/2006 15)Perwal No 47/2010 15)Perwal No 47/2010 370,000,000 25,000,000 162,000,000 108,000,000 75,000,000 2,495,567,134 2,495,567,134 25,000,000,000 20,400,000,000 1,000,000,000 900,000,000 1,700,000,000 1,000,000,000 - 80,980,656 80,980,656 - - 1,227,500,000 6,500,000 8,700,000 1,300,000 8,900,000 300,000 1,800,000 1,200,000,000 - - - - - - - 236,252,500 37,252,500 24,000,000 175,000,000 - - 1,574,289,400 25,000,000 84,548,300 964,741,100 500,000,000 2,046,686,584 2,046,686,584 15,788,896,804 9,126,522,304 3,216,070,500 329,890,000 2,293,272,000 505,204,000 317,938,000 138,899,483 138,899,483 22,953,848 22,953,848 972,371,954 93,303,357 7,694,519 3,124,914 8,627,204 1,036,715 4,743,257 853,841,988 5,559,285,692 95,751,955 2,004,547,203 1,918,938,271 1,540,048,263 93,768,550 93,768,550 345,183,500 146,183,500 24,000,000 175,000,000 217,218,000 217,218,000 1,204,289,400 - (77,451,700) 856,741,100 425,000,000 (448,880,550) (448,880,550) (9,211,103,196) (11,273,477,696) 2,216,070,500 (570,110,000) 593,272,000 (494,796,000) 317,938,000 57,918,827 57,918,827 22,953,848 22,953,848 (255,128,046) 86,803,357 (1,005,481) 1,824,914 (272,796) 736,715 2,943,257 (346,158,012) 5,559,285,692 95,751,955 2,004,547,203 1,918,938,271 1,540,048,263 93,768,550 93,768,550 108,931,000 108,931,000 - - 217,218,000 217,218,000 325.48 - (47.81) 793.28 566.67 (17.99) (17.99) (36.84) (55.26) 221.61 (63.35) 34.90 (49.48) - 71.52 71.52 - - (20.78) 1,335.44 (11.56) 140.38 (3.07) 245.57 163.51 (28.85) - - - - - - - 46.11 292.41 - - - - Halaman 92 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 23 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 23 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 25 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 25 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 29 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 29 01 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 30 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 30 01 1.21 1.20.08 00 00 4 1 4 30 02 1.22 1.20.08 00 00 4 1 4 30 03 1.23 1.20.08 00 00 4 1 4 30 04 1.24 1.20.08 00 00 4 1 4 30 07 1.25 1.20.08 00 00 4 1 4 30 08 1.25 1.20.08 00 00 4 1 4 34 1.25 1.20.08 00 00 4 1 4 34 01 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah Jaminan Bongkar Penerimaan Jaminan Bongkar Penyelenggaraan Reklame Sewa Media Reklame Sewa Media Reklame Pendapatan Bunga Pajak Pendapatan Bunga Pajak Hotel Pendapatan Bunga Pajak Restoran Pendapatan Bunga Pajak Hiburan Pendapatan Bunga Pajak Reklame Pendapatan Bunga Pajak Parkir Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah - - 110,000,000 110,000,000 - - 505,000,000 323,000,000 81,000,000 37,000,000 20,000,000 18,000,000 26,000,000 16,000,000 16,000,000 2,725,000 2,725,000 110,000,000 110,000,000 115,900,007 115,900,007 579,187,106 336,038,769 145,566,564 79,078,712 4,255,190 13,181,525 1,066,346 - - 2,725,000 2,725,000 - - 115,900,007 115,900,007 74,187,106 13,038,769 64,566,564 42,078,712 (15,744,810) (4,818,475) (24,933,654) (16,000,000) (16,000,000) - - - - - - 14.69 4.04 79.71 113.73 (78.72) (26.77) (95.90) - (100.00) 18)Perj.No27/Pe rj.Yk/2012 16)Perwal No 45/2012 17)Perwal No 97/2011 1)PD No 1/2011 18)Perj.No27/Pe rj.Yk/2012 Halaman 93 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 5 1.20 1.20.08 00 00 5 1 1.20 1.20.08 00 00 5 1 1 1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 001 1.20 1.20.08 001 001 1.20 1.20.08 001 001 5 2 1 1.20 1.20.08 001 001 5 2 2 1.20 1.20.08 001 001 5 2 3 1.20 1.20.08 001 002 1.20 1.20.08 001 002 5 2 1 1.20 1.20.08 001 002 5 2 2 1.20 1.20.08 001 002 5 2 3 1.20 1.20.08 001 006 1.20 1.20.08 001 006 5 2 1 1.20 1.20.08 001 006 5 2 2 1.20 1.20.08 001 006 5 2 3 1.20 1.20.08 001 007 1.20 1.20.08 001 007 5 2 1 1.20 1.20.08 001 007 5 2 2 1.20 1.20.08 001 007 5 2 3 1.20 1.20.08 001 008 1.20 1.20.08 001 008 5 2 1 1.20 1.20.08 001 008 5 2 2 1.20 1.20.08 001 008 5 2 3 1.20 1.20.08 001 009 1.20 1.20.08 001 009 5 2 1 1.20 1.20.08 001 009 5 2 2 1.20 1.20.08 001 009 5 2 3 1.20 1.20.08 001 010 1.20 1.20.08 001 010 5 2 1 1.20 1.20.08 001 010 5 2 2 1.20 1.20.08 001 010 5 2 3 1.20 1.20.08 001 011 1.20 1.20.08 001 011 5 2 1 1.20 1.20.08 001 011 5 2 2 1.20 1.20.08 001 011 5 2 3 1.20 1.20.08 001 012 1.20 1.20.08 001 012 5 2 1 1.20 1.20.08 001 012 5 2 2 1.20 1.20.08 001 012 5 2 3 1.20 1.20.08 001 013 1.20 1.20.08 001 013 5 2 1 1.20 1.20.08 001 013 5 2 2 1.20 1.20.08 001 013 5 2 3 1.20 1.20.08 001 014 1.20 1.20.08 001 014 5 2 1 1.20 1.20.08 001 014 5 2 2 1.20 1.20.08 001 014 5 2 3 1.20 1.20.08 001 015 1.20 1.20.08 001 015 5 2 1 1.20 1.20.08 001 015 5 2 2 1.20 1.20.08 001 015 5 2 3 BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 39,225,064,187 37,931,675,755 (1,293,388,432) (3.30) 25,115,967,661 24,521,308,052 (594,659,609) (2.37) 25,115,967,661 14,109,096,526 24,521,308,052 13,410,367,703 (594,659,609) (698,728,823) (2.37) (4.95) 3,185,999,813 91,940,000 - 91,940,000 - 1,617,720,000 - 1,617,720,000 - 11,445,000 - 11,445,000 - 86,400,000 86,400,000 - - 117,889,000 985,000 116,904,000 - 37,500,000 - 37,500,000 - 153,668,000 1,990,000 151,678,000 - 490,252,200 1,350,000 488,902,200 - 6,368,000 - 6,368,000 - 100,245,000 1,140,000 99,105,000 - 10,143,000 - 10,143,000 - 6,120,000 - 3,120,000 3,000,000 2,782,882,235 91,887,000 - 91,887,000 - 1,262,320,000 - 1,262,320,000 - 11,445,000 - 11,445,000 - 83,100,000 83,100,000 - - 113,555,000 985,000 112,570,000 - 29,800,000 - 29,800,000 - 153,668,000 1,990,000 151,678,000 - 490,002,200 1,100,000 488,902,200 - 6,368,000 - 6,368,000 - 100,245,000 1,140,000 99,105,000 - 17,253,000 - 10,143,000 7,110,000 4,800,000 - 3,000,000 1,800,000 (403,117,578) (53,000) - (53,000) - (355,400,000) - (355,400,000) - - - - - (3,300,000) (3,300,000) - - (4,334,000) - (4,334,000) - (7,700,000) - (7,700,000) - - - - - (250,000) (250,000) - - - - - - - - - - 7,110,000 - - 7,110,000 (1,320,000) - (120,000) (1,200,000) (12.65) (0.06) - (0.06) - (21.97) - (21.97) - - - - - (3.82) (3.82) - - (3.68) - (3.71) - (20.53) - (20.53) - - - - - (0.05) (18.52) - - - - - - - - - - 70.10 - - - (21.57) - (3.85) (40.00) Halaman 94 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.08 001 016 1.20 1.20.08 001 016 5 2 1 1.20 1.20.08 001 016 5 2 2 1.20 1.20.08 001 016 5 2 3 1.20 1.20.08 001 017 1.20 1.20.08 001 017 5 2 1 1.20 1.20.08 001 017 5 2 2 1.20 1.20.08 001 017 5 2 3 1.20 1.20.08 001 018 1.20 1.20.08 001 018 5 2 1 1.20 1.20.08 001 018 5 2 2 1.20 1.20.08 001 018 5 2 3 1.20 1.20.08 001 019 1.20 1.20.08 001 019 5 2 1 1.20 1.20.08 001 019 5 2 2 1.20 1.20.08 001 019 5 2 3 1.20 1.20.08 002 1.20 1.20.08 002 022 1.20 1.20.08 002 022 5 2 1 1.20 1.20.08 002 022 5 2 2 1.20 1.20.08 002 022 5 2 3 1.20 1.20.08 002 024 1.20 1.20.08 002 024 5 2 1 1.20 1.20.08 002 024 5 2 2 1.20 1.20.08 002 024 5 2 3 1.20 1.20.08 005 1.20 1.20.08 005 001 1.20 1.20.08 005 001 5 2 1 1.20 1.20.08 005 001 5 2 2 1.20 1.20.08 005 001 5 2 3 1.20 1.20.08 006 1.20 1.20.08 006 001 1.20 1.20.08 006 001 5 2 1 1.20 1.20.08 006 001 5 2 2 1.20 1.20.08 006 001 5 2 3 1.20 1.20.08 094 1.20 1.20.08 094 001 1.20 1.20.08 094 001 5 2 1 1.20 1.20.08 094 001 5 2 2 1.20 1.20.08 094 001 5 2 3 1.20 1.20.08 094 002 1.20 1.20.08 094 002 5 2 1 1.20 1.20.08 094 002 5 2 2 1.20 1.20.08 094 002 5 2 3 1.20 1.20.08 094 003 1.20 1.20.08 094 003 5 2 1 1.20 1.20.08 094 003 5 2 2 1.20 1.20.08 094 003 5 2 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantua Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Anggaran Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16,500,000 - 16,500,000 - 117,840,000 - 117,840,000 - 194,000,000 - 194,000,000 - n 127,969,613 127,969,613 - - 491,972,465 197,500,000 - 197,500,000 - 294,472,465 - 294,472,465 - 149,000,000 149,000,000 - 149,000,000 - 30,342,000 30,342,000 20,400,000 9,942,000 - 1,061,805,415 273,524,990 177,450,000 96,074,990 - 205,558,975 120,225,000 85,333,975 - 368,476,000 357,300,000 11,176,000 - 16,500,000 - 16,500,000 - 100,920,000 - 100,920,000 - 194,000,000 - 194,000,000 - 107,019,035 107,019,035 - - 434,229,465 197,500,000 - 197,500,000 - 236,729,465 - 236,729,465 - 126,500,000 126,500,000 - 126,500,000 - 27,434,000 27,434,000 20,400,000 7,034,000 - 1,039,952,465 260,201,990 180,690,000 79,511,990 - 206,432,975 123,465,000 82,967,975 - 368,276,000 357,300,000 10,976,000 - - - - - (16,920,000) - (16,920,000) - - - - - (20,950,578) (20,950,578) - - (57,743,000) - - - - (57,743,000) - (57,743,000) - (22,500,000) (22,500,000) - (22,500,000) - (2,908,000) (2,908,000) - (2,908,000) - (21,852,950) (13,323,000) 3,240,000 (16,563,000) - 874,000 3,240,000 (2,366,000) - (200,000) - (200,000) - - - - - (14.36) - (14.36) - - - - - (16.37) (16.37) - - (11.74) - - - - (19.61) - (19.61) - (15.10) (15.10) - (15.10) - (9.58) (9.58) - (29.25) - (2.06) (4.87) 1.83 (17.24) - 0.43 2.69 (2.77) - (0.05) - (1.79) - Halaman 95 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.08 094 004 1.20 1.20.08 094 004 5 2 1 1.20 1.20.08 094 004 5 2 2 1.20 1.20.08 094 004 5 2 3 1.20 1.20.08 094 005 1.20 1.20.08 094 005 5 2 1 1.20 1.20.08 094 005 5 2 2 1.20 1.20.08 094 005 5 2 3 1.20 1.20.08 094 006 1.20 1.20.08 094 006 5 2 1 1.20 1.20.08 094 006 5 2 2 1.20 1.20.08 094 006 5 2 3 1.20 1.20.08 094 007 1.20 1.20.08 094 007 5 2 1 1.20 1.20.08 094 007 5 2 2 1.20 1.20.08 094 007 5 2 3 1.20 1.20.08 095 1.20 1.20.08 095 001 1.20 1.20.08 095 001 5 2 1 1.20 1.20.08 095 001 5 2 2 1.20 1.20.08 095 001 5 2 3 1.20 1.20.08 095 002 1.20 1.20.08 095 002 5 2 1 1.20 1.20.08 095 002 5 2 2 1.20 1.20.08 095 002 5 2 3 1.20 1.20.08 096 1.20 1.20.08 096 001 1.20 1.20.08 096 001 5 2 1 1.20 1.20.08 096 001 5 2 2 1.20 1.20.08 096 001 5 2 3 1.20 1.20.08 096 002 1.20 1.20.08 096 002 5 2 1 1.20 1.20.08 096 002 5 2 2 1.20 1.20.08 096 002 5 2 3 1.20 1.20.08 096 003 1.20 1.20.08 096 003 5 2 1 1.20 1.20.08 096 003 5 2 2 1.20 1.20.08 096 003 5 2 3 1.20 1.20.08 096 004 1.20 1.20.08 096 004 5 2 1 1.20 1.20.08 096 004 5 2 2 1.20 1.20.08 096 004 5 2 3 1.20 1.20.08 096 005 1.20 1.20.08 096 005 5 2 1 1.20 1.20.08 096 005 5 2 2 1.20 1.20.08 096 005 5 2 3 Pengelolaan Anggaran Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan DPA dan DPPA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Profil Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Anggaran Kas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan- Undangan Yang Berlaku Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 79,650,000 64,900,000 14,750,000 - 80,719,950 34,790,000 45,929,950 - 30,602,500 19,590,000 11,012,500 - 23,273,000 18,425,000 4,848,000 - 450,848,669 320,618,669 267,102,000 53,516,669 - 130,230,000 126,690,000 3,540,000 - 1,087,645,669 376,498,669 219,795,000 156,703,669 - 284,985,000 206,900,000 78,085,000 - 80,494,000 55,440,000 25,054,000 - 123,798,000 47,490,000 76,308,000 - 221,870,000 185,700,000 36,170,000 - 82,490,000 70,500,000 11,990,000 - 69,119,950 34,790,000 34,329,950 - 30,122,600 19,590,000 10,532,600 - 23,308,950 18,425,000 4,883,950 - 444,297,319 314,067,319 264,690,000 49,377,319 - 130,230,000 126,690,000 3,540,000 - 1,150,919,419 380,636,169 218,345,000 162,291,169 - 341,360,250 206,900,000 134,460,250 - 86,280,000 51,790,000 34,490,000 - 120,773,000 44,465,000 76,308,000 - 221,870,000 185,700,000 36,170,000 - 2,840,000 5,600,000 (2,760,000) - (11,600,000) - (11,600,000) - (479,900) - (479,900) - 35,950 - 35,950 - (6,551,350) (6,551,350) (2,412,000) (4,139,350) - - - - - 63,273,750 4,137,500 (1,450,000) 5,587,500 - 56,375,250 - 56,375,250 - 5,786,000 (3,650,000) 9,436,000 - (3,025,000) (3,025,000) - - - - - - 3.57 8.63 (18.71) - (14.37) - (25.26) - (1.57) - (4.36) - 0.15 - 0.74 - (1.45) (2.04) (0.90) (7.73) - - - - - 5.82 1.10 (0.66) 3.57 - 19.78 - 72.20 - 7.19 (6.58) 37.66 - (2.44) (6.37) - - - - - - Halaman 96 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.08 097 1.20 1.20.08 097 001 1.20 1.20.08 097 001 5 2 1 1.20 1.20.08 097 001 5 2 2 1.20 1.20.08 097 001 5 2 3 1.20 1.20.08 097 002 1.20 1.20.08 097 002 5 2 1 1.20 1.20.08 097 002 5 2 2 1.20 1.20.08 097 002 5 2 3 1.20 1.20.08 097 003 1.20 1.20.08 097 003 5 2 1 1.20 1.20.08 097 003 5 2 2 1.20 1.20.08 097 003 5 2 3 1.20 1.20.08 097 004 1.20 1.20.08 097 004 5 2 1 1.20 1.20.08 097 004 5 2 2 1.20 1.20.08 097 004 5 2 3 1.20 1.20.08 097 005 1.20 1.20.08 097 005 5 2 1 1.20 1.20.08 097 005 5 2 2 1.20 1.20.08 097 005 5 2 3 1.20 1.20.08 097 006 1.20 1.20.08 097 006 5 2 1 1.20 1.20.08 097 006 5 2 2 1.20 1.20.08 097 006 5 2 3 1.20 1.20.08 097 007 1.20 1.20.08 097 007 5 2 1 1.20 1.20.08 097 007 5 2 2 1.20 1.20.08 097 007 5 2 3 1.20 1.20.08 097 008 1.20 1.20.08 097 008 5 2 1 1.20 1.20.08 097 008 5 2 2 1.20 1.20.08 097 008 5 2 3 1.20 1.20.08 097 009 1.20 1.20.08 097 009 5 2 1 1.20 1.20.08 097 009 5 2 2 1.20 1.20.08 097 009 5 2 3 1.20 1.20.08 097 010 1.20 1.20.08 097 010 5 2 1 1.20 1.20.08 097 010 5 2 2 1.20 1.20.08 097 010 5 2 3 1.20 1.20.08 097 011 1.20 1.20.08 097 011 5 2 1 1.20 1.20.08 097 011 5 2 2 1.20 1.20.08 097 011 5 2 3 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pajak Reklame Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pajak Hotel Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pajak Restaurant Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pajak Hiburan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pajak Parkir Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pajak PBB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pajak BPHTB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemutahiran Basis Data Obyek Pajak PBB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7,651,482,495 79,340,000 74,140,000 5,200,000 - 205,502,000 137,421,000 68,081,000 - 294,083,965 225,310,000 68,773,965 - 329,318,000 276,030,000 53,288,000 - 142,751,000 124,851,000 17,900,000 - 128,337,000 110,137,000 18,200,000 - 1,096,092,550 911,630,000 184,462,550 - 2,242,354,000 197,550,000 2,044,804,000 - 259,659,750 148,782,500 110,877,250 - 97,240,000 85,560,000 11,680,000 - 2,776,804,230 66,960,000 2,709,844,230 - 7,404,152,800 79,340,000 74,140,000 5,200,000 - 212,702,000 144,621,000 68,081,000 - 296,179,200 225,310,000 70,869,200 - 341,728,000 283,530,000 58,198,000 - 142,751,000 124,851,000 17,900,000 - 124,907,000 110,137,000 14,770,000 - 1,073,637,850 911,630,000 162,007,850 - 2,190,338,000 197,550,000 1,992,788,000 - 256,689,750 145,812,500 110,877,250 - 95,160,000 85,560,000 9,600,000 - 2,590,720,000 66,960,000 2,523,760,000 - (247,329,695) - - - - 7,200,000 7,200,000 - - 2,095,235 - 2,095,235 - 12,410,000 7,500,000 4,910,000 - - - - - (3,430,000) - (3,430,000) - (22,454,700) - (22,454,700) - (52,016,000) - (52,016,000) - (2,970,000) (2,970,000) - - (2,080,000) - (2,080,000) - (186,084,230) - (186,084,230) - (3.23) - - - - 3.50 5.24 - - 0.71 - 3.05 - 3.77 2.72 9.21 - - - - - (2.67) - (18.85) - (2.05) - (12.17) - (2.32) - (2.54) - (1.14) (2.00) - - (2.14) - (17.81) - (6.70) - (6.87) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/DEFISIT : 359,452,032,319 39,225,064,187 320,226,968,132 370,688,139,091 37,931,675,755 332,756,463,336 11,236,106,772 (1,293,388,432) 12,529,495,204 - - - KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 03 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 04 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 05 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 06 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 02 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 07 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 11 1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 01 1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 01 01 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 01 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 02 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 03 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 04 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 05 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 06 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 07 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 08 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 09 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 10 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 11 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 02 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 02 01 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 02 02 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 02 04 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 02 05 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 02 06 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 02 07 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 02 08 PENDAPATAN PPKD DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Dasar Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Rujukan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Kefarmasian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Lingkungan Hidup Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perhubungan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sarana Prasarana Kesehatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB 1,128,276,802,496 1,079,972,630,285 (48,304,172,211) (4.28) 19)Perpres No 66/2016 19)Perpres No 66/2016 19)Perpres No 66/2016 19)Perpres No 66/2016 19)Perpres No 66/2016 19)Perpres No 66/2016 19)Perpres No 66/2016 19)Perpres No 66/2016 19)Perpres No 66/2016 967,286,298,780 917,858,726,569 (49,427,572,211) (5.11) 55,713,758,000 62,928,532,000 7,214,774,000 12.95 53,114,808,000 46,683,667,000 2,534,140,000 3,812,529,000 84,472,000 2,598,950,000 1,618,000 1,089,194,000 1,508,138,000 670,278,830,000 60,309,279,000 54,440,137,000 2,312,689,000 3,479,363,000 77,090,000 2,619,253,000 1,618,000 1,089,194,000 1,528,441,000 670,278,830,000 7,194,471,000 7,756,470,000 (221,451,000) (333,166,000) (7,382,000) 20,303,000 - - 20,303,000 - 13.55 16.61 (8.74) (8.74) (8.74) 0.78 - - 1.35 - 670,278,830,000 670,278,830,000 241,293,710,780 670,278,830,000 670,278,830,000 184,651,364,569 - - (56,642,346,211) - - (23.47) 241,293,710,780 2,748,840,000 1,781,470,000 1,363,020,000 231,560,000 327,590,000 268,010,000 2,573,190,000 550,220,000 156,100,000 20,003,750,000 37,819,950,000 - 11,160,000,000 156,130,820,000 3,438,000,000 419,600,000 281,600,000 1,867,040,780 172,950,000 62,470,411,000 2,748,840,000 14,423,956,000 1,363,020,000 231,560,000 327,590,000 268,010,000 2,573,190,000 550,220,000 156,100,000 20,003,748,000 19,824,177,000 122,180,953,569 11,160,000,000 106,387,953,569 3,438,000,000 419,600,000 281,600,000 320,850,000 172,950,000 (178,823,299,780) - 12,642,486,000 - - - - - - - (2,000) (17,995,773,000) 122,180,953,569 - (49,742,866,431) - - - (1,546,190,780) - (74.11) - 709.67 - - - - - - - (0.00) (47.58) - - (31.86) - - - (82.82) - URUSAN PEM. ORGANISASI : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 97 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 3 1.20 1.20.08 00 00 4 3 1 1.20 1.20.08 00 00 4 3 1 01 1.20 1.20.08 00 00 4 3 1 01 01 1.20 1.20.08 00 00 4 3 2 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 01 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 03 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 05 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 07 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 08 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 04 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 01 1.20 1.20.08 00 00 5 1.20 1.20.08 00 00 5 1 1.20 1.20.08 00 00 5 1 2 1.20 1.20.08 00 00 5 1 3 1.20 1.20.08 00 00 5 1 4 1.20 1.20.08 00 00 5 1 5 1.20 1.20.08 00 00 5 1 7 1.20 1.20.08 00 00 5 1 8 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pemerintah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Belanja Tidak Terduga 160,990,503,716 - - - - 108,860,439,716 162,113,903,716 3,093,000,000 3,093,000,000 3,093,000,000 - 108,860,439,716 1,123,400,000 3,093,000,000 3,093,000,000 3,093,000,000 - - 0.70 - - - - - 20) PPH - 154/PK/2013 21)Perda DIY No 14/2015 21)Perda DIY No 14/2015 21)Perda DIY No 14/2015 21)Perda DIY No 14/2015 21)Perda DIY No 14/2015 19)Perpres No 66/2016 21)Perda DIY No 14/2015 108,860,439,716 37,343,095,724 22,208,977,561 31,208,420,644 5,761,800 18,094,183,987 40,424,864,000 40,424,864,000 40,424,864,000 11,705,200,000 108,860,439,716 37,343,095,724 22,208,977,561 31,208,420,644 5,761,800 18,094,183,987 40,424,864,000 40,424,864,000 40,424,864,000 9,735,600,000 - - - - - - - - - (1,969,600,000) - - - - - - - - - (16.83) 11,705,200,000 11,705,200,000 65,443,758,743 65,443,758,743 - - 57,235,161,325 2,147,935,000 3,060,662,418 3,000,000,000 9,735,600,000 9,735,600,000 77,828,840,121 77,828,840,121 - - 69,460,389,725 2,173,935,000 3,194,515,396 3,000,000,000 (1,969,600,000) (1,969,600,000) 12,385,081,378 12,385,081,378 - - 12,225,228,400 26,000,000 133,852,978 - (16.83) (16.83) 18.92 18.92 - - 21.36 1.21 4.37 - JUMLAH PENDAPATAN PPKD : JUMLAH BELANJA PPKD : SURPLUS/DEFISIT : 1,128,276,802,496 65,443,758,743 1,062,833,043,753 1,079,972,630,285 77,828,840,121 1,002,143,790,164 (48,304,172,211) 12,385,081,378 (60,689,253,589) (4.28) 18.92 (5.71) Halaman 98 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 6) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 7) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/2016 Tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2015 8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3) 9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 11) Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian TPTGR 12) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123 ) 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2011 tentang Penetapan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi 14) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha Halaman 99 16) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 17) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2011 tentang Besaran Tarip Sewa Pemanfaatan Aset untuk Penyelenggaraan Reklame Permanen 18) Perjanjian Nomor 27.Perj.Yk/2012 antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012 19) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 153) 20) Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor : PPH-154/PK/2013 Tentang Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi ( Australia-Indonesia Infrastructure Grants For Municipal Sanitation ) dan Amandemen Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor : AMA-50/PPH-154/PK/2016 21) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 6 1.20 1.20.08 00 00 6 1 1.20 1.20.08 00 00 6 1 1 1.20 1.20.08 00 00 6 1 2 1.20 1.20.08 00 00 6 1 3 1.20 1.20.08 00 00 6 1 4 1.20 1.20.08 00 00 6 1 5 1.20 1.20.08 00 00 6 1 6 1.20 1.20.08 00 00 6 2 1.20 1.20.08 00 00 6 2 1 1.20 1.20.08 00 00 6 2 2 1.20 1.20.08 00 00 6 2 3 1.20 1.20.08 00 00 6 2 4 1.20 1.20.08 00 00 6 2 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 256,860,035,091 205,389,294,511 - (51,470,740,580) - (20.04) 256,677,851,091 - - - 182,184,000 - - 205,342,170,311 - - - 47,124,200 - - (51,335,680,780) - - - (135,059,800) - - (20.00) - - - (74.13) - - - - - - 256,860,035,091 - - - - - 205,389,294,511 - - - - - (51,470,740,580) - - - - - (20.04) - Halaman 100 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.09 00 00 4 1.20 1.20.09 00 00 4 1 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 01 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 03 1.20 1.20.09 00 00 5 1.20 1.20.09 00 00 5 1 1.20 1.20.09 00 00 5 1 1 1.20 1.20.09 00 00 1.20 1.20.09 001 1.20 1.20.09 001 001 1.20 1.20.09 001 001 5 2 1 1.20 1.20.09 001 001 5 2 2 1.20 1.20.09 001 001 5 2 3 1.20 1.20.09 001 006 1.20 1.20.09 001 006 5 2 1 1.20 1.20.09 001 006 5 2 2 1.20 1.20.09 001 006 5 2 3 1.20 1.20.09 001 007 1.20 1.20.09 001 007 5 2 1 1.20 1.20.09 001 007 5 2 2 1.20 1.20.09 001 007 5 2 3 1.20 1.20.09 001 008 1.20 1.20.09 001 008 5 2 1 1.20 1.20.09 001 008 5 2 2 1.20 1.20.09 001 008 5 2 3 1.20 1.20.09 001 009 1.20 1.20.09 001 009 5 2 1 1.20 1.20.09 001 009 5 2 2 1.20 1.20.09 001 009 5 2 3 1.20 1.20.09 001 010 1.20 1.20.09 001 010 5 2 1 1.20 1.20.09 001 010 5 2 2 1.20 1.20.09 001 010 5 2 3 1.20 1.20.09 001 011 1.20 1.20.09 001 011 5 2 1 1.20 1.20.09 001 011 5 2 2 1.20 1.20.09 001 011 5 2 3 1.20 1.20.09 001 012 1.20 1.20.09 001 012 5 2 1 1.20 1.20.09 001 012 5 2 2 1.20 1.20.09 001 012 5 2 3 1.20 1.20.09 001 013 1.20 1.20.09 001 013 5 2 1 1.20 1.20.09 001 013 5 2 2 1.20 1.20.09 001 013 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4,883,604,000 6,083,594,000 1,199,990,000 24.57 1)PD No 3/2012 4,883,604,000 4,883,604,000 4,883,604,000 4,311,349,500 572,254,500 8,606,927,513 6,083,594,000 6,083,594,000 6,083,594,000 5,511,339,500 572,254,500 8,388,171,782 1,199,990,000 1,199,990,000 1,199,990,000 1,199,990,000 - (218,755,731) 24.57 24.57 24.57 27.83 - (2.54) 4,383,281,378 4,065,921,447 (317,359,931) (7.24) 4,383,281,378 4,223,646,135 4,065,921,447 4,322,250,335 (317,359,931) 98,604,200 (7.24) 2.33 1,155,752,760 19,650,000 - 19,650,000 - 3,471,000 - 3,471,000 - 51,900,000 51,900,000 - - 110,748,800 820,000 109,928,800 - 93,455,000 650,000 92,805,000 - 65,348,100 820,000 64,528,100 - 76,995,000 820,000 76,175,000 - 11,053,000 - 11,053,000 - 88,764,000 325,000 80,795,000 7,644,000 1,195,828,760 19,650,000 - 19,650,000 - 3,471,000 - 3,471,000 - 51,900,000 51,900,000 - - 114,025,800 820,000 113,205,800 - 115,680,000 975,000 114,705,000 - 67,316,600 1,145,000 66,171,600 - 78,220,000 1,145,000 77,075,000 - 11,308,500 - 11,308,500 - 99,889,000 650,000 89,795,000 9,444,000 40,076,000 - - - - - - - - - - - - 3,277,000 - 3,277,000 - 22,225,000 325,000 21,900,000 - 1,968,500 325,000 1,643,500 - 1,225,000 325,000 900,000 - 255,500 - 255,500 - 11,125,000 325,000 9,000,000 1,800,000 3.47 - - - - - - - - - - - - 2.96 - 2.98 - 23.78 50.00 23.60 - 3.01 39.63 2.55 - 1.59 39.63 1.18 - 2.31 - 2.31 - 12.53 100.00 11.14 23.55 URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.09 - DINAS PERIZINAN Halaman 101 Halaman 102 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.09 001 014 1.20 1.20.09 001 014 5 2 1 1.20 1.20.09 001 014 5 2 2 1.20 1.20.09 001 014 5 2 3 1.20 1.20.09 001 015 1.20 1.20.09 001 015 5 2 1 1.20 1.20.09 001 015 5 2 2 1.20 1.20.09 001 015 5 2 3 1.20 1.20.09 001 017 1.20 1.20.09 001 017 5 2 1 1.20 1.20.09 001 017 5 2 2 1.20 1.20.09 001 017 5 2 3 1.20 1.20.09 001 018 1.20 1.20.09 001 018 5 2 1 1.20 1.20.09 001 018 5 2 2 1.20 1.20.09 001 018 5 2 3 1.20 1.20.09 001 019 1.20 1.20.09 001 019 5 2 1 1.20 1.20.09 001 019 5 2 2 1.20 1.20.09 001 019 5 2 3 1.20 1.20.09 002 1.20 1.20.09 002 022 1.20 1.20.09 002 022 5 2 1 1.20 1.20.09 002 022 5 2 2 1.20 1.20.09 002 022 5 2 3 1.20 1.20.09 002 024 1.20 1.20.09 002 024 5 2 1 1.20 1.20.09 002 024 5 2 2 1.20 1.20.09 002 024 5 2 3 1.20 1.20.09 003 1.20 1.20.09 003 002 1.20 1.20.09 003 002 5 2 1 1.20 1.20.09 003 002 5 2 2 1.20 1.20.09 003 002 5 2 3 1.20 1.20.09 006 1.20 1.20.09 006 001 1.20 1.20.09 006 001 5 2 1 1.20 1.20.09 006 001 5 2 2 1.20 1.20.09 006 001 5 2 3 1.20 1.20.09 098 1.20 1.20.09 098 001 1.20 1.20.09 098 001 5 2 1 1.20 1.20.09 098 001 5 2 2 1.20 1.20.09 098 001 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,658,000 - 3,658,000 - 5,280,000 - 5,280,000 - 84,707,000 - 84,707,000 - 91,800,000 - 91,800,000 - 448,922,860 448,922,860 - - 205,125,000 72,150,000 650,000 71,500,000 - 132,975,000 - 132,975,000 - 47,935,000 47,935,000 325,000 47,610,000 - 37,686,000 37,686,000 10,200,000 27,486,000 - 2,777,147,375 619,692,125 444,438,000 175,254,125 - 3,658,000 - 3,658,000 - 5,280,000 - 5,280,000 - 84,707,000 - 84,707,000 - 91,800,000 - 91,800,000 - 448,922,860 448,922,860 - - 248,957,000 114,275,000 975,000 113,300,000 - 134,682,000 - 134,682,000 - 47,935,000 47,935,000 325,000 47,610,000 - 37,676,000 37,676,000 10,200,000 27,476,000 - 2,791,853,575 619,692,125 444,438,000 175,254,125 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43,832,000 42,125,000 325,000 41,800,000 - 1,707,000 - 1,707,000 - - - - - - (10,000) (10,000) - (10,000) - 14,706,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.37 58.39 50.00 58.46 - 1.28 - 1.28 - - - - - - (0.03) (0.03) - (0.04) - 0.53 - - - - Halaman 103 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.09 098 002 1.20 1.20.09 098 002 5 2 1 1.20 1.20.09 098 002 5 2 2 1.20 1.20.09 098 002 5 2 3 1.20 1.20.09 098 003 1.20 1.20.09 098 003 5 2 1 1.20 1.20.09 098 003 5 2 2 1.20 1.20.09 098 003 5 2 3 1.20 1.20.09 098 004 1.20 1.20.09 098 004 5 2 1 1.20 1.20.09 098 004 5 2 2 1.20 1.20.09 098 004 5 2 3 1.20 1.20.09 098 005 1.20 1.20.09 098 005 5 2 1 1.20 1.20.09 098 005 5 2 2 1.20 1.20.09 098 005 5 2 3 1.20 1.20.09 098 006 1.20 1.20.09 098 006 5 2 1 1.20 1.20.09 098 006 5 2 2 1.20 1.20.09 098 006 5 2 3 1.20 1.20.09 098 007 1.20 1.20.09 098 007 5 2 1 1.20 1.20.09 098 007 5 2 2 1.20 1.20.09 098 007 5 2 3 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan Data Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Pelayanan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,142,758,800 1,105,950,000 36,808,800 - 232,685,000 183,705,000 48,980,000 - 270,763,500 111,975,000 23,638,500 135,150,000 95,352,000 52,470,000 42,882,000 - 171,321,000 80,980,000 90,341,000 - 244,574,950 167,850,000 76,724,950 - 1,148,525,000 1,105,950,000 42,575,000 - 232,685,000 183,705,000 48,980,000 - 273,763,500 111,975,000 23,638,500 138,150,000 95,352,000 52,470,000 42,882,000 - 177,261,000 80,980,000 96,281,000 - 244,574,950 167,850,000 76,724,950 - 5,766,200 - 5,766,200 - - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 - - - - 5,940,000 - 5,940,000 - - - - - 0.50 - 15.67 - - - - - 1.11 - - 2.22 - - - - 3.47 - 6.58 - - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 4,883,604,000 8,606,927,513 (3,723,323,513) 6,083,594,000 8,388,171,782 (2,304,577,782) 1,199,990,000 (218,755,731) 1,418,745,731 24.57 (2.54) (38.10) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.10 00 00 4 1.20 1.20.10 00 00 5 1.20 1.20.10 00 00 5 1 1.20 1.20.10 00 00 5 1 1 1.20 1.20.10 00 00 1.20 1.20.10 001 1.20 1.20.10 001 001 1.20 1.20.10 001 001 5 2 1 1.20 1.20.10 001 001 5 2 2 1.20 1.20.10 001 001 5 2 3 1.20 1.20.10 001 006 1.20 1.20.10 001 006 5 2 1 1.20 1.20.10 001 006 5 2 2 1.20 1.20.10 001 006 5 2 3 1.20 1.20.10 001 007 1.20 1.20.10 001 007 5 2 1 1.20 1.20.10 001 007 5 2 2 1.20 1.20.10 001 007 5 2 3 1.20 1.20.10 001 008 1.20 1.20.10 001 008 5 2 1 1.20 1.20.10 001 008 5 2 2 1.20 1.20.10 001 008 5 2 3 1.20 1.20.10 001 009 1.20 1.20.10 001 009 5 2 1 1.20 1.20.10 001 009 5 2 2 1.20 1.20.10 001 009 5 2 3 1.20 1.20.10 001 010 1.20 1.20.10 001 010 5 2 1 1.20 1.20.10 001 010 5 2 2 1.20 1.20.10 001 010 5 2 3 1.20 1.20.10 001 011 1.20 1.20.10 001 011 5 2 1 1.20 1.20.10 001 011 5 2 2 1.20 1.20.10 001 011 5 2 3 1.20 1.20.10 001 012 1.20 1.20.10 001 012 5 2 1 1.20 1.20.10 001 012 5 2 2 1.20 1.20.10 001 012 5 2 3 1.20 1.20.10 001 013 1.20 1.20.10 001 013 5 2 1 1.20 1.20.10 001 013 5 2 2 1.20 1.20.10 001 013 5 2 3 1.20 1.20.10 001 014 1.20 1.20.10 001 014 5 2 1 1.20 1.20.10 001 014 5 2 2 1.20 1.20.10 001 014 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 25,565,400,753 23,772,178,972 (1,793,221,781) (7.01) 9,619,417,742 9,192,548,118 (426,869,624) (4.44) 9,619,417,742 15,945,983,011 9,192,548,118 14,579,630,854 (426,869,624) (1,366,352,157) (4.44) (8.57) 2,437,885,250 6,090,000 - 6,090,000 - 52,540,000 - 52,540,000 - 51,900,000 51,900,000 - - 144,789,000 4,410,000 140,379,000 - 20,567,000 - 20,567,000 - 68,060,750 - 68,060,750 - 96,232,000 - 96,232,000 - 16,860,500 - 16,860,500 - 64,720,000 - 64,720,000 - 24,592,500 - 23,192,500 1,400,000 2,311,850,624 5,765,000 - 5,765,000 - 17,170,500 - 17,170,500 - 51,900,000 51,900,000 - - 141,252,194 3,185,000 138,067,194 - 20,567,000 - 20,567,000 - 68,060,750 - 68,060,750 - 103,057,000 - 103,057,000 - 16,860,500 - 16,860,500 - 62,498,000 - 55,398,000 7,100,000 23,732,500 - 22,332,500 1,400,000 (126,034,626) (325,000) - (325,000) - (35,369,500) - (35,369,500) - - - - - (3,536,806) (1,225,000) (2,311,806) - - - - - - - - - 6,825,000 - 6,825,000 - - - - - (2,222,000) - (9,322,000) 7,100,000 (860,000) - (860,000) - (5.17) (5.34) - (5.34) - (67.32) - (67.32) - - - - - (2.44) (27.78) (1.65) - - - - - - - - - 7.09 - 7.09 - - - - - (3.43) - (14.40) - (3.50) - (3.71) - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10 - DINAS KETERTIBAN Halaman 104 Halaman 105 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.10 001 015 1.20 1.20.10 001 015 5 2 1 1.20 1.20.10 001 015 5 2 2 1.20 1.20.10 001 015 5 2 3 1.20 1.20.10 001 017 1.20 1.20.10 001 017 5 2 1 1.20 1.20.10 001 017 5 2 2 1.20 1.20.10 001 017 5 2 3 1.20 1.20.10 001 018 1.20 1.20.10 001 018 5 2 1 1.20 1.20.10 001 018 5 2 2 1.20 1.20.10 001 018 5 2 3 1.20 1.20.10 001 019 1.20 1.20.10 001 019 5 2 1 1.20 1.20.10 001 019 5 2 2 1.20 1.20.10 001 019 5 2 3 1.20 1.20.10 002 1.20 1.20.10 002 022 1.20 1.20.10 002 022 5 2 1 1.20 1.20.10 002 022 5 2 2 1.20 1.20.10 002 022 5 2 3 1.20 1.20.10 002 024 1.20 1.20.10 002 024 5 2 1 1.20 1.20.10 002 024 5 2 2 1.20 1.20.10 002 024 5 2 3 1.20 1.20.10 003 1.20 1.20.10 003 002 1.20 1.20.10 003 002 5 2 1 1.20 1.20.10 003 002 5 2 2 1.20 1.20.10 003 002 5 2 3 1.20 1.20.10 006 1.20 1.20.10 006 001 1.20 1.20.10 006 001 5 2 1 1.20 1.20.10 006 001 5 2 2 1.20 1.20.10 006 001 5 2 3 1.20 1.20.10 099 1.20 1.20.10 099 001 1.20 1.20.10 099 001 5 2 1 1.20 1.20.10 099 001 5 2 2 1.20 1.20.10 099 001 5 2 3 1.20 1.20.10 099 002 1.20 1.20.10 099 002 5 2 1 1.20 1.20.10 099 002 5 2 2 1.20 1.20.10 099 002 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan dan Pembinaan PPNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11,480,000 - 10,080,000 1,400,000 191,080,000 - 191,080,000 - 111,200,000 - 111,200,000 - 1,577,773,500 1,577,773,500 - - 1,125,115,846 200,313,881 1,125,000 199,188,881 - 924,801,965 2,475,000 922,326,965 - 385,421,000 385,421,000 1,970,000 383,451,000 - 40,186,465 40,186,465 17,009,000 23,177,465 - 439,200,850 267,493,350 18,720,000 248,773,350 - 171,707,500 26,890,000 144,817,500 - 10,760,000 - 9,360,000 1,400,000 185,056,000 - 185,056,000 - 111,200,000 - 111,200,000 - 1,493,971,180 1,493,971,180 - - 771,260,665 176,600,700 1,125,000 165,975,700 9,500,000 594,659,965 2,475,000 592,184,965 - 385,421,000 385,421,000 1,970,000 383,451,000 - 35,992,465 35,992,465 12,815,000 23,177,465 - 385,523,500 213,816,000 18,720,000 195,096,000 - 171,707,500 26,890,000 144,817,500 - (720,000) - (720,000) - (6,024,000) - (6,024,000) - - - - - (83,802,320) (83,802,320) - - (353,855,181) (23,713,181) - (33,213,181) 9,500,000 (330,142,000) - (330,142,000) - - - - - - (4,194,000) (4,194,000) (4,194,000) - - (53,677,350) (53,677,350) - (53,677,350) - - - - - (6.27) - (7.14) - (3.15) - (3.15) - - - - - (5.31) (5.31) - - (31.45) (11.84) - (16.67) - (35.70) - (35.79) - - - - - - (10.44) (10.44) (24.66) - - (12.22) (20.07) - (21.58) - - - - - Halaman 106 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.10 100 1.20 1.20.10 100 001 1.20 1.20.10 100 001 5 2 1 1.20 1.20.10 100 001 5 2 2 1.20 1.20.10 100 001 5 2 3 1.20 1.20.10 100 002 1.20 1.20.10 100 002 5 2 1 1.20 1.20.10 100 002 5 2 2 1.20 1.20.10 100 002 5 2 3 1.20 1.20.10 100 003 1.20 1.20.10 100 003 5 2 1 1.20 1.20.10 100 003 5 2 2 1.20 1.20.10 100 003 5 2 3 1.20 1.20.10 100 004 1.20 1.20.10 100 004 5 2 1 1.20 1.20.10 100 004 5 2 2 1.20 1.20.10 100 004 5 2 3 1.20 1.20.10 100 005 1.20 1.20.10 100 005 5 2 1 1.20 1.20.10 100 005 5 2 2 1.20 1.20.10 100 005 5 2 3 1.20 1.20.10 101 1.20 1.20.10 101 001 1.20 1.20.10 101 001 5 2 1 1.20 1.20.10 101 001 5 2 2 1.20 1.20.10 101 001 5 2 3 1.20 1.20.10 101 002 1.20 1.20.10 101 002 5 2 1 1.20 1.20.10 101 002 5 2 2 1.20 1.20.10 101 002 5 2 3 1.20 1.20.10 101 003 1.20 1.20.10 101 003 5 2 1 1.20 1.20.10 101 003 5 2 2 1.20 1.20.10 101 003 5 2 3 1.20 1.20.10 102 1.20 1.20.10 102 001 1.20 1.20.10 102 001 5 2 1 1.20 1.20.10 102 001 5 2 2 1.20 1.20.10 102 001 5 2 3 1.20 1.20.10 102 002 1.20 1.20.10 102 002 5 2 1 1.20 1.20.10 102 002 5 2 2 1.20 1.20.10 102 002 5 2 3 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengamanan Khusus Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Ketaatan Hukum Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Perencanaan Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok (DBHCHT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Femberdayaan Perlindungan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7,277,083,000 767,245,000 517,245,000 250,000,000 - 1,269,416,000 673,520,000 595,896,000 643,930,000 360,000,000 277,630,000 6,300,000 2,748,284,000 800,050,000 1,948,234,000 - 1,848,208,000 647,239,000 1,200,969,000 - 1,953,800,000 507,605,000 400,405,000 107,200,000 - 170,385,000 36,025,000 134,360,000 - 1,275,810,000 330,125,000 945,685,000 - 2,287,290,600 1,154,900,600 31,320,000 1,123,580,600 - 1,132,390,000 939,260,000 193,130,000 - 7,525,245,000 752,331,000 517,095,000 235,236,000 - 1,191,546,000 595,650,000 595,896,000 525,877,000 240,000,000 279,577,000 6,300,000 2,894,288,000 894,550,000 1,999,738,000 - 2,161,203,000 738,364,000 1,422,839,000 - 1,313,435,000 643,845,000 481,405,000 162,440,000 - 164,385,000 36,025,000 128,360,000 - 505,205,000 165,025,000 340,180,000 - 1,850,902,600 1,103,672,600 29,970,000 1,073,702,600 - 747,230,000 572,660,000 174,570,000 - 248,162,000 (14,914,000) (150,000) (14,764,000) - (77,870,000) (77,870,000) - - (118,053,000) (120,000,000) 1,947,000 - 146,004,000 94,500,000 51,504,000 - 312,995,000 91,125,000 221,870,000 - (640,365,000) 136,240,000 81,000,000 55,240,000 - (6,000,000) - (6,000,000) - (770,605,000) (165,100,000) (605,505,000) - (436,388,000) (51,228,000) (1,350,000) (49,878,000) - (385,160,000) (366,600,000) (18,560,000) - 3.41 (1.94) (0.03) (5.91) - (6.13) (11.56) - - (18.33) (33.33) 0.70 - 5.31 11.81 2.64 - 16.94 14.08 18.47 - (32.78) 26.84 20.23 51.53 - (3.52) - (4.47) - (60.40) (50.01) (64.03) - (19.08) (4.44) (4.31) (4.44) - (34.01) (39.03) (9.61) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 25,565,400,753 (25,565,400,753) - 23,772,178,972 (23,772,178,972) - (1,793,221,781) 1,793,221,781 - (7.01) (7.01) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.11 00 00 4 1.20 1.20.11 00 00 4 1 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 02 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 02 01 1.20 1.20.11 00 00 5 1.20 1.20.11 00 00 5 1 1.20 1.20.11 00 00 5 1 1 1.20 1.20.11 00 00 1.20 1.20.11 001 1.20 1.20.11 001 001 1.20 1.20.11 001 001 5 2 1 1.20 1.20.11 001 001 5 2 2 1.20 1.20.11 001 001 5 2 3 1.20 1.20.11 001 006 1.20 1.20.11 001 006 5 2 1 1.20 1.20.11 001 006 5 2 2 1.20 1.20.11 001 006 5 2 3 1.20 1.20.11 001 007 1.20 1.20.11 001 007 5 2 1 1.20 1.20.11 001 007 5 2 2 1.20 1.20.11 001 007 5 2 3 1.20 1.20.11 001 008 1.20 1.20.11 001 008 5 2 1 1.20 1.20.11 001 008 5 2 2 1.20 1.20.11 001 008 5 2 3 1.20 1.20.11 001 009 1.20 1.20.11 001 009 5 2 1 1.20 1.20.11 001 009 5 2 2 1.20 1.20.11 001 009 5 2 3 1.20 1.20.11 001 010 1.20 1.20.11 001 010 5 2 1 1.20 1.20.11 001 010 5 2 2 1.20 1.20.11 001 010 5 2 3 1.20 1.20.11 001 011 1.20 1.20.11 001 011 5 2 1 1.20 1.20.11 001 011 5 2 2 1.20 1.20.11 001 011 5 2 3 1.20 1.20.11 001 012 1.20 1.20.11 001 012 5 2 1 1.20 1.20.11 001 012 5 2 2 1.20 1.20.11 001 012 5 2 3 1.20 1.20.11 001 013 1.20 1.20.11 001 013 5 2 1 1.20 1.20.11 001 013 5 2 2 1.20 1.20.11 001 013 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44,300,000 35,700,000 (8,600,000) (19.41) 1)PD No 4/2012 44,300,000 44,300,000 44,300,000 44,300,000 19,018,042,781 35,700,000 35,700,000 35,700,000 35,700,000 17,600,736,072 (8,600,000) (8,600,000) (8,600,000) (8,600,000) (1,417,306,709) (19.41) (19.41) (19.41) (19.41) (7.45) 3,735,729,413 3,504,366,121 (231,363,292) (6.19) 3,735,729,413 15,282,313,368 3,504,366,121 14,096,369,951 (231,363,292) (1,185,943,417) (6.19) (7.76) 1,346,361,836 2,460,000 - 2,460,000 - 53,540,000 - 53,540,000 - 52,500,000 52,500,000 - - 6,885,700 795,000 6,090,700 - 123,866,875 - 123,866,875 - 8,738,250 - 8,738,250 - 24,800,000 - 24,800,000 - 3,076,500 - 3,076,500 - 46,856,000 - 20,456,000 26,400,000 1,145,326,836 2,460,000 - 2,460,000 - 47,690,000 - 47,690,000 - 50,100,000 50,100,000 - - 6,885,700 795,000 6,090,700 - 116,366,875 - 116,366,875 - 8,738,250 - 8,738,250 - 24,795,000 - 24,795,000 - 3,076,500 - 3,076,500 - 43,656,000 - 20,456,000 23,200,000 (201,035,000) - - - - (5,850,000) - (5,850,000) - (2,400,000) (2,400,000) - - - - - - (7,500,000) - (7,500,000) - - - - - (5,000) - (5,000) - - - - - (3,200,000) - - (3,200,000) (14.93) - - - - (10.93) - (10.93) - (4.57) (4.57) - - - - - - (6.05) - (6.05) - - - - - (0.02) - (0.02) - - - - - (6.83) - - (12.12) URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.11 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 107 Halaman 108 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.11 001 015 1.20 1.20.11 001 015 5 2 1 1.20 1.20.11 001 015 5 2 2 1.20 1.20.11 001 015 5 2 3 1.20 1.20.11 001 017 1.20 1.20.11 001 017 5 2 1 1.20 1.20.11 001 017 5 2 2 1.20 1.20.11 001 017 5 2 3 1.20 1.20.11 001 018 1.20 1.20.11 001 018 5 2 1 1.20 1.20.11 001 018 5 2 2 1.20 1.20.11 001 018 5 2 3 1.20 1.20.11 001 019 1.20 1.20.11 001 019 5 2 1 1.20 1.20.11 001 019 5 2 2 1.20 1.20.11 001 019 5 2 3 1.20 1.20.11 002 1.20 1.20.11 002 022 1.20 1.20.11 002 022 5 2 1 1.20 1.20.11 002 022 5 2 2 1.20 1.20.11 002 022 5 2 3 1.20 1.20.11 002 024 1.20 1.20.11 002 024 5 2 1 1.20 1.20.11 002 024 5 2 2 1.20 1.20.11 002 024 5 2 3 1.20 1.20.11 003 1.20 1.20.11 003 002 1.20 1.20.11 003 002 5 2 1 1.20 1.20.11 003 002 5 2 2 1.20 1.20.11 003 002 5 2 3 1.20 1.20.11 005 1.20 1.20.11 005 003 1.20 1.20.11 005 003 5 2 1 1.20 1.20.11 005 003 5 2 2 1.20 1.20.11 005 003 5 2 3 1.20 1.20.11 006 1.20 1.20.11 006 001 1.20 1.20.11 006 001 5 2 1 1.20 1.20.11 006 001 5 2 2 1.20 1.20.11 006 001 5 2 3 1.20 1.20.11 103 1.20 1.20.11 103 001 1.20 1.20.11 103 001 5 2 1 1.20 1.20.11 103 001 5 2 2 1.20 1.20.11 103 001 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,300,000 - 2,700,000 600,000 96,480,000 - 96,480,000 - 501,050,000 - 501,050,000 - 422,808,511 422,808,511 - - 1,486,343,225 197,356,225 795,000 196,561,225 - 1,288,987,000 1,050,000 1,287,937,000 - 199,316,115 199,316,115 955,000 198,361,115 - 185,000,000 185,000,000 - 185,000,000 - 105,850,000 105,850,000 76,600,000 29,250,000 - 6,177,496,692 2,305,400,000 79,675,000 1,175,725,000 1,050,000,000 3,300,000 - 2,700,000 600,000 85,200,000 - 85,200,000 - 330,250,000 - 330,250,000 - 422,808,511 422,808,511 - - 1,363,620,225 197,356,225 795,000 196,561,225 - 1,166,264,000 1,050,000 1,165,214,000 - 199,316,115 199,316,115 955,000 198,361,115 - 66,200,000 66,200,000 - 66,200,000 - 52,680,000 52,680,000 32,830,000 19,850,000 - 5,902,116,000 2,060,475,000 73,450,000 937,025,000 1,050,000,000 - - - - (11,280,000) - (11,280,000) - (170,800,000) - (170,800,000) - - - - - (122,723,000) - - - - (122,723,000) - (122,723,000) - - - - - - (118,800,000) (118,800,000) - (118,800,000) - (53,170,000) (53,170,000) (43,770,000) (9,400,000) - (275,380,692) (244,925,000) (6,225,000) (238,700,000) - - - - - (11.69) - (11.69) - (34.09) - (34.09) - - - - - (8.26) - - - - (9.52) - (9.53) - - - - - - (64.22) (64.22) - (64.22) - (50.23) (50.23) (57.14) (32.14) - (4.46) (10.62) (7.81) (20.30) - Halaman 109 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.11 103 002 1.20 1.20.11 103 002 5 2 1 1.20 1.20.11 103 002 5 2 2 1.20 1.20.11 103 002 5 2 3 1.20 1.20.11 104 1.20 1.20.11 104 001 1.20 1.20.11 104 001 5 2 1 1.20 1.20.11 104 001 5 2 2 1.20 1.20.11 104 001 5 2 3 1.20 1.20.11 104 002 1.20 1.20.11 104 002 5 2 1 1.20 1.20.11 104 002 5 2 2 1.20 1.20.11 104 002 5 2 3 1.20 1.20.11 104 003 1.20 1.20.11 104 003 5 2 1 1.20 1.20.11 104 003 5 2 2 1.20 1.20.11 104 003 5 2 3 Pelayanan Penanganan Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam Pengurangan Resiko Bencana Alam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Tanggap Darurat dan Logistik Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,872,096,692 1,349,445,000 278,651,692 2,244,000,000 5,781,945,500 4,536,910,000 189,565,000 2,804,345,000 1,543,000,000 980,375,500 321,860,000 658,515,500 - 264,660,000 39,100,000 225,560,000 - 3,841,641,000 1,415,445,000 182,196,000 2,244,000,000 5,367,110,775 4,225,915,275 106,205,000 2,584,743,775 1,534,966,500 876,535,500 293,860,000 582,675,500 - 264,660,000 39,100,000 225,560,000 - (30,455,692) 66,000,000 (96,455,692) - (414,834,725) (310,994,725) (83,360,000) (219,601,225) (8,033,500) (103,840,000) (28,000,000) (75,840,000) - - - - - (0.79) 4.89 (34.62) - (7.17) (6.85) (43.97) (7.83) (0.52) (10.59) (8.70) (11.52) - - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 44,300,000 19,018,042,781 (18,973,742,781) 35,700,000 17,600,736,072 (17,565,036,072) (8,600,000) (1,417,306,709) 1,408,706,709 (19.41) (7.45) (7.42) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.12 00 00 4 1.20 1.20.12 00 00 4 1 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 04 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.12 00 00 5 1.20 1.20.12 00 00 5 1 1.20 1.20.12 00 00 5 1 1 1.20 1.20.12 00 00 1.20 1.20.12 001 1.20 1.20.12 001 001 1.20 1.20.12 001 001 5 2 1 1.20 1.20.12 001 001 5 2 2 1.20 1.20.12 001 001 5 2 3 1.20 1.20.12 001 002 1.20 1.20.12 001 002 5 2 1 1.20 1.20.12 001 002 5 2 2 1.20 1.20.12 001 002 5 2 3 1.20 1.20.12 001 003 1.20 1.20.12 001 003 5 2 1 1.20 1.20.12 001 003 5 2 2 1.20 1.20.12 001 003 5 2 3 1.20 1.20.12 001 006 1.20 1.20.12 001 006 5 2 1 1.20 1.20.12 001 006 5 2 2 1.20 1.20.12 001 006 5 2 3 1.20 1.20.12 001 007 1.20 1.20.12 001 007 5 2 1 1.20 1.20.12 001 007 5 2 2 1.20 1.20.12 001 007 5 2 3 1.20 1.20.12 001 008 1.20 1.20.12 001 008 5 2 1 1.20 1.20.12 001 008 5 2 2 1.20 1.20.12 001 008 5 2 3 1.20 1.20.12 001 009 1.20 1.20.12 001 009 5 2 1 1.20 1.20.12 001 009 5 2 2 1.20 1.20.12 001 009 5 2 3 1.20 1.20.12 001 010 1.20 1.20.12 001 010 5 2 1 1.20 1.20.12 001 010 5 2 2 1.20 1.20.12 001 010 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 46,844,000 41,500,000 (5,344,000) (11.41) 1)PD No 5/2012 2)PD No 3/2012 46,844,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000 15,844,000 804,000 15,040,000 6,990,571,570 41,500,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000 10,500,000 500,000 10,000,000 6,607,441,779 (5,344,000) - - - (5,344,000) (304,000) (5,040,000) (383,129,791) (11.41) - - - (33.73) (37.81) (33.51) (5.48) 3,254,589,144 3,074,091,733 (180,497,411) (5.55) 3,254,589,144 3,735,982,426 3,074,091,733 3,533,350,046 (180,497,411) (202,632,380) (5.55) (5.42) 540,809,630 6,000,000 - 6,000,000 - 66,000,000 - 66,000,000 - 14,025,000 - 14,025,000 - 2,545,000 - 2,545,000 - 70,800,000 70,800,000 - - 45,262,500 - 45,262,500 - 6,715,000 - 6,715,000 - 19,072,550 - 19,072,550 - 534,381,630 5,700,000 - 5,700,000 - 61,200,000 - 61,200,000 - 14,025,000 - 14,025,000 - 2,545,000 - 2,545,000 - 70,800,000 70,800,000 - - 45,262,500 - 45,262,500 - 5,137,000 - 5,137,000 - 19,072,550 - 19,072,550 - (6,428,000) (300,000) - (300,000) - (4,800,000) - (4,800,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - (1,578,000) - (1,578,000) - - - - - (1.19) (5.00) - (5.00) - (7.27) - (7.27) - - - - - - - - - - - - - - - - - (23.50) - (23.50) - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.12 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 110 Halaman 111 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.12 001 011 1.20 1.20.12 001 011 5 2 1 1.20 1.20.12 001 011 5 2 2 1.20 1.20.12 001 011 5 2 3 1.20 1.20.12 001 012 1.20 1.20.12 001 012 5 2 1 1.20 1.20.12 001 012 5 2 2 1.20 1.20.12 001 012 5 2 3 1.20 1.20.12 001 013 1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 1.20 1.20.12 001 013 5 2 2 1.20 1.20.12 001 013 5 2 3 1.20 1.20.12 001 014 1.20 1.20.12 001 014 5 2 1 1.20 1.20.12 001 014 5 2 2 1.20 1.20.12 001 014 5 2 3 1.20 1.20.12 001 015 1.20 1.20.12 001 015 5 2 1 1.20 1.20.12 001 015 5 2 2 1.20 1.20.12 001 015 5 2 3 1.20 1.20.12 001 017 1.20 1.20.12 001 017 5 2 1 1.20 1.20.12 001 017 5 2 2 1.20 1.20.12 001 017 5 2 3 1.20 1.20.12 001 018 1.20 1.20.12 001 018 5 2 1 1.20 1.20.12 001 018 5 2 2 1.20 1.20.12 001 018 5 2 3 1.20 1.20.12 001 019 1.20 1.20.12 001 019 5 2 1 1.20 1.20.12 001 019 5 2 2 1.20 1.20.12 001 019 5 2 3 1.20 1.20.12 002 1.20 1.20.12 002 022 1.20 1.20.12 002 022 5 2 1 1.20 1.20.12 002 022 5 2 2 1.20 1.20.12 002 022 5 2 3 1.20 1.20.12 002 024 1.20 1.20.12 002 024 5 2 1 1.20 1.20.12 002 024 5 2 2 1.20 1.20.12 002 024 5 2 3 1.20 1.20.12 005 1.20 1.20.12 005 001 1.20 1.20.12 005 001 5 2 1 1.20 1.20.12 005 001 5 2 2 1.20 1.20.12 005 001 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 21,390,000 - 21,390,000 - 6,970,000 - 6,970,000 - 17,035,000 - 16,035,000 1,000,000 30,590,000 - 28,815,000 1,775,000 7,280,000 - 4,680,000 2,600,000 128,039,000 - 128,039,000 - 78,135,000 - 78,135,000 - 20,950,580 20,950,580 - - 179,675,000 109,300,000 900,000 97,900,000 10,500,000 70,375,000 - 70,375,000 - 7,455,000 7,455,000 - 7,455,000 - 23,415,000 - 23,415,000 - 6,970,000 - 6,970,000 - 16,785,000 - 16,035,000 750,000 23,307,000 - 22,365,000 942,000 7,280,000 - 4,680,000 2,600,000 133,797,000 - 133,797,000 - 78,135,000 - 78,135,000 - 20,950,580 20,950,580 - - 176,650,000 114,300,000 900,000 102,900,000 10,500,000 62,350,000 - 62,350,000 - 7,455,000 7,455,000 - 7,455,000 - 2,025,000 - 2,025,000 - - - - - (250,000) - - (250,000) (7,283,000) - (6,450,000) (833,000) - - - - 5,758,000 - 5,758,000 - - - - - - - - - (3,025,000) 5,000,000 - 5,000,000 - (8,025,000) - (8,025,000) - - - - - - 9.47 - 9.47 - - - - - (1.47) - - (25.00) (23.81) - (22.38) (46.93) - - - - 4.50 - 4.50 - - - - - - - - - (1.68) 4.57 - 5.11 - (11.40) - (11.40) - - - - - - Halaman 112 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.12 006 1.20 1.20.12 006 001 1.20 1.20.12 006 001 5 2 1 1.20 1.20.12 006 001 5 2 2 1.20 1.20.12 006 001 5 2 3 1.20 1.20.12 106 1.20 1.20.12 106 001 1.20 1.20.12 106 001 5 2 1 1.20 1.20.12 106 001 5 2 2 1.20 1.20.12 106 001 5 2 3 1.20 1.20.12 106 002 1.20 1.20.12 106 002 5 2 1 1.20 1.20.12 106 002 5 2 2 1.20 1.20.12 106 002 5 2 3 1.20 1.20.12 106 003 1.20 1.20.12 106 003 5 2 1 1.20 1.20.12 106 003 5 2 2 1.20 1.20.12 106 003 5 2 3 1.20 1.20.12 107 1.20 1.20.12 107 001 1.20 1.20.12 107 001 5 2 1 1.20 1.20.12 107 001 5 2 2 1.20 1.20.12 107 001 5 2 3 1.20 1.20.12 107 002 1.20 1.20.12 107 002 5 2 1 1.20 1.20.12 107 002 5 2 2 1.20 1.20.12 107 002 5 2 3 1.20 1.20.12 107 003 1.20 1.20.12 107 003 5 2 1 1.20 1.20.12 107 003 5 2 2 1.20 1.20.12 107 003 5 2 3 1.20 1.20.12 107 004 1.20 1.20.12 107 004 5 2 1 1.20 1.20.12 107 004 5 2 2 1.20 1.20.12 107 004 5 2 3 1.20 1.20.12 107 005 1.20 1.20.12 107 005 5 2 1 1.20 1.20.12 107 005 5 2 2 1.20 1.20.12 107 005 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 41,170,000 41,170,000 18,900,000 22,270,000 - 813,465,716 247,187,500 57,735,000 189,452,500 - 195,285,216 55,058,000 140,227,216 - 370,993,000 278,310,000 92,333,000 350,000 2,153,407,080 921,073,600 147,195,000 773,878,600 - 92,940,000 2,925,000 90,015,000 - 103,690,000 3,195,000 100,495,000 - 90,730,000 2,925,000 87,805,000 - 73,640,000 2,385,000 71,255,000 - 30,170,000 30,170,000 18,900,000 11,270,000 - 803,102,316 245,583,100 57,735,000 187,848,100 - 190,175,216 48,348,000 140,627,216 1,200,000 367,344,000 274,950,000 92,044,000 350,000 1,981,591,100 946,106,100 147,172,500 798,933,600 - 92,940,000 2,925,000 90,015,000 - 103,680,000 3,195,000 100,485,000 - 90,730,000 2,925,000 87,805,000 - 73,640,000 2,385,000 71,255,000 - (11,000,000) (11,000,000) - (11,000,000) - (10,363,400) (1,604,400) - (1,604,400) - (5,110,000) (6,710,000) 400,000 1,200,000 (3,649,000) (3,360,000) (289,000) - (171,815,980) 25,032,500 (22,500) 25,055,000 - - - - - (10,000) - (10,000) - - - - - - - - - (26.72) (26.72) - (49.39) - (1.27) (0.65) - (0.85) - (2.62) (12.19) 0.29 - (0.98) (1.21) (0.31) - (7.98) 2.72 (0.02) 3.24 - - - - - (0.01) - (0.01) - - - - - - - - - Halaman 113 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.12 107 006 1.20 1.20.12 107 006 5 2 1 1.20 1.20.12 107 006 5 2 2 1.20 1.20.12 107 006 5 2 3 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 871,333,480 25,080,000 846,253,480 - 674,495,000 25,080,000 649,415,000 - (196,838,480) - (196,838,480) - (22.59) - (23.26) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 46,844,000 6,990,571,570 (6,943,727,570) 41,500,000 6,607,441,779 (6,565,941,779) (5,344,000) (383,129,791) 377,785,791 (11.41) (5.48) (5.44) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.13 00 00 4 1.20 1.20.13 00 00 4 1 1.20 1.20.13 00 00 4 1 2 1.20 1.20.13 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.13 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.13 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.13 00 00 5 1.20 1.20.13 00 00 5 1 1.20 1.20.13 00 00 5 1 1 1.20 1.20.13 00 00 1.20 1.20.13 001 1.20 1.20.13 001 001 5 2 1.20 1.20.13 001 001 5 2 1 1.20 1.20.13 001 001 5 2 2 1.20 1.20.13 001 001 5 2 3 1.20 1.20.13 001 002 1.20 1.20.13 001 002 5 2 1 1.20 1.20.13 001 002 5 2 2 1.20 1.20.13 001 002 5 2 3 1.20 1.20.13 001 003 1.20 1.20.13 001 003 5 2 1 1.20 1.20.13 001 003 5 2 2 1.20 1.20.13 001 003 5 2 3 1.20 1.20.13 001 006 1.20 1.20.13 001 006 5 2 1 1.20 1.20.13 001 006 5 2 2 1.20 1.20.13 001 006 5 2 3 1.20 1.20.13 001 007 1.20 1.20.13 001 007 5 2 1 1.20 1.20.13 001 007 5 2 2 1.20 1.20.13 001 007 5 2 3 1.20 1.20.13 001 008 1.20 1.20.13 001 008 5 2 1 1.20 1.20.13 001 008 5 2 2 1.20 1.20.13 001 008 5 2 3 1.20 1.20.13 001 009 1.20 1.20.13 001 009 5 2 1 1.20 1.20.13 001 009 5 2 2 1.20 1.20.13 001 009 5 2 3 1.20 1.20.13 001 010 1.20 1.20.13 001 010 5 2 1 1.20 1.20.13 001 010 5 2 2 1.20 1.20.13 001 010 5 2 3 1.20 1.20.13 001 011 1.20 1.20.13 001 011 5 2 1 1.20 1.20.13 001 011 5 2 2 1.20 1.20.13 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15,442,000 6,418,000 (9,024,000) (58.44) 1)PD No 3/2012 15,442,000 15,442,000 15,442,000 402,000 15,040,000 5,397,991,341 6,418,000 6,418,000 6,418,000 402,000 6,016,000 4,979,174,018 (9,024,000) (9,024,000) (9,024,000) - (9,024,000) (418,817,323) (58.44) (58.44) - (60.00) (7.76) 2,485,985,066 2,230,920,243 (255,064,823) (10.26) 2,485,985,066 2,912,006,275 2,230,920,243 2,748,253,775 (255,064,823) (163,752,500) (10.26) (5.62) 532,865,460 5,430,000 - 5,430,000 - 74,280,000 - 74,280,000 - 14,150,000 - 14,150,000 - 2,890,000 - 2,890,000 - 71,700,000 71,700,000 - - 40,024,100 1,240,000 38,784,100 - 11,537,000 - 11,537,000 - 20,780,500 - 20,780,500 - 27,680,000 - 27,680,000 - 497,784,960 5,430,000 - 5,430,000 - 51,000,000 - 51,000,000 - 4,475,000 - 4,475,000 - 2,890,000 - 2,890,000 - 71,700,000 71,700,000 - - 40,024,100 1,240,000 38,784,100 - 13,594,000 - 13,594,000 - 21,540,500 - 21,540,500 - 27,680,000 - 27,680,000 - (35,080,500) - - - - (23,280,000) - (23,280,000) - (9,675,000) - (9,675,000) - - - - - - - - - - - - - 2,057,000 - 2,057,000 - 760,000 - 760,000 - - - - - (6.58) - - - - (31.34) - (31.34) - (68.37) - (68.37) - - - - - - - - - - - - - 17.83 - 17.83 - 3.66 - 3.66 - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.13 - KECAMATAN JETIS Halaman 114 Halaman 115 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.13 001 012 1.20 1.20.13 001 012 5 2 1 1.20 1.20.13 001 012 5 2 2 1.20 1.20.13 001 012 5 2 3 1.20 1.20.13 001 013 1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 1.20 1.20.13 001 013 5 2 2 1.20 1.20.13 001 013 5 2 3 1.20 1.20.13 001 014 1.20 1.20.13 001 014 5 2 1 1.20 1.20.13 001 014 5 2 2 1.20 1.20.13 001 014 5 2 3 1.20 1.20.13 001 015 1.20 1.20.13 001 015 5 2 1 1.20 1.20.13 001 015 5 2 2 1.20 1.20.13 001 015 5 2 3 1.20 1.20.13 001 017 1.20 1.20.13 001 017 5 2 1 1.20 1.20.13 001 017 5 2 2 1.20 1.20.13 001 017 5 2 3 1.20 1.20.13 001 018 1.20 1.20.13 001 018 5 2 1 1.20 1.20.13 001 018 5 2 2 1.20 1.20.13 001 018 5 2 3 1.20 1.20.13 001 019 1.20 1.20.13 001 019 5 2 1 1.20 1.20.13 001 019 5 2 2 1.20 1.20.13 001 019 5 2 3 1.20 1.20.13 002 1.20 1.20.13 002 022 1.20 1.20.13 002 022 5 2 1 1.20 1.20.13 002 022 5 2 2 1.20 1.20.13 002 022 5 2 3 1.20 1.20.13 002 024 1.20 1.20.13 002 024 5 2 1 1.20 1.20.13 002 024 5 2 2 1.20 1.20.13 002 024 5 2 3 1.20 1.20.13 005 1.20 1.20.13 005 001 1.20 1.20.13 005 001 5 2 1 1.20 1.20.13 005 001 5 2 2 1.20 1.20.13 005 001 5 2 3 1.20 1.20.13 006 1.20 1.20.13 006 001 1.20 1.20.13 006 001 5 2 1 1.20 1.20.13 006 001 5 2 2 1.20 1.20.13 006 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7,699,200 - 7,699,200 - 17,346,000 - 17,346,000 - 3,471,500 - 3,471,500 - 4,920,000 - 3,120,000 1,800,000 118,128,500 - 118,128,500 - 70,927,500 - 70,927,500 - 41,901,160 41,901,160 - - 177,739,000 90,300,000 - 90,300,000 - 87,439,000 - 87,439,000 - 5,554,000 5,554,000 - 5,554,000 - 19,542,000 19,542,000 13,000,000 6,542,000 - 7,699,200 - 7,699,200 - 17,346,000 - 17,346,000 - 3,671,500 - 3,671,500 - 4,920,000 - 3,120,000 1,800,000 118,128,500 - 118,128,500 - 65,785,000 - 65,785,000 - 41,901,160 41,901,160 - - 103,344,000 29,200,000 - 29,200,000 - 74,144,000 - 74,144,000 - 5,554,000 5,554,000 - 5,554,000 - 19,542,000 19,542,000 13,000,000 6,542,000 - - - - - - - - - 200,000 - 200,000 - - - - - - - - - (5,142,500) - (5,142,500) - - - - - (74,395,000) (61,100,000) - (61,100,000) - (13,295,000) - (13,295,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.76 - 5.76 - - - - - - - - - (7.25) - (7.25) - - - - - (41.86) (67.66) - (67.66) - (15.20) - (15.20) - - - - - - - - - - - Halaman 116 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.13 108 1.20 1.20.13 108 001 1.20 1.20.13 108 001 5 2 1 1.20 1.20.13 108 001 5 2 2 1.20 1.20.13 108 001 5 2 3 1.20 1.20.13 108 002 1.20 1.20.13 108 002 5 2 1 1.20 1.20.13 108 002 5 2 2 1.20 1.20.13 108 002 5 2 3 1.20 1.20.13 108 003 1.20 1.20.13 108 003 5 2 1 1.20 1.20.13 108 003 5 2 2 1.20 1.20.13 108 003 5 2 3 1.20 1.20.13 109 1.20 1.20.13 109 001 1.20 1.20.13 109 001 5 2 1 1.20 1.20.13 109 001 5 2 2 1.20 1.20.13 109 001 5 2 3 1.20 1.20.13 109 002 1.20 1.20.13 109 002 5 2 1 1.20 1.20.13 109 002 5 2 2 1.20 1.20.13 109 002 5 2 3 1.20 1.20.13 109 003 1.20 1.20.13 109 003 5 2 1 1.20 1.20.13 109 003 5 2 2 1.20 1.20.13 109 003 5 2 3 1.20 1.20.13 109 004 1.20 1.20.13 109 004 5 2 1 1.20 1.20.13 109 004 5 2 2 1.20 1.20.13 109 004 5 2 3 1.20 1.20.13 109 005 1.20 1.20.13 109 005 5 2 1 1.20 1.20.13 109 005 5 2 2 1.20 1.20.13 109 005 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 661,208,720 123,594,000 33,950,000 89,644,000 - 173,794,720 16,085,000 157,709,720 - 363,820,000 254,010,000 109,460,000 350,000 1,515,097,095 446,047,000 74,100,000 371,947,000 - 175,089,000 5,600,000 169,489,000 - 175,483,000 7,800,000 167,683,000 - 182,752,500 6,700,000 176,052,500 - 535,725,595 16,800,000 518,925,595 - 656,686,720 123,594,000 33,950,000 89,644,000 - 173,602,720 16,085,000 157,517,720 - 359,490,000 249,680,000 109,460,000 350,000 1,465,342,095 390,184,000 59,925,000 330,259,000 - 175,739,000 5,050,000 170,689,000 - 184,991,000 5,050,000 179,941,000 - 178,702,500 2,650,000 176,052,500 - 535,725,595 16,800,000 518,925,595 - (4,522,000) - - - - (192,000) - (192,000) - (4,330,000) (4,330,000) - - (49,755,000) (55,863,000) (14,175,000) (41,688,000) - 650,000 (550,000) 1,200,000 - 9,508,000 (2,750,000) 12,258,000 - (4,050,000) (4,050,000) - - - - - - (0.68) - - - - (0.11) - (0.12) - (1.19) (1.70) - - (3.28) (12.52) (19.13) (11.21) - 0.37 (9.82) 0.71 - 5.42 (35.26) 7.31 - (2.22) (60.45) - - - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 15,442,000 5,397,991,341 (5,382,549,341) 6,418,000 4,979,174,018 (4,972,756,018) (9,024,000) (418,817,323) 409,793,323 (58.44) (7.76) (7.61) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.14 00 00 4 1.20 1.20.14 00 00 4 1 1.20 1.20.14 00 00 4 1 2 1.20 1.20.14 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.14 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.14 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.14 00 00 5 1.20 1.20.14 00 00 5 1 1.20 1.20.14 00 00 5 1 1 1.20 1.20.14 00 00 1.20 1.20.14 001 1.20 1.20.14 001 001 1.20 1.20.14 001 001 5 2 1 1.20 1.20.14 001 001 5 2 2 1.20 1.20.14 001 001 5 2 3 1.20 1.20.14 001 002 1.20 1.20.14 001 002 5 2 1 1.20 1.20.14 001 002 5 2 2 1.20 1.20.14 001 002 5 2 3 1.20 1.20.14 001 003 1.20 1.20.14 001 003 5 2 1 1.20 1.20.14 001 003 5 2 2 1.20 1.20.14 001 003 5 2 3 1.20 1.20.14 001 006 1.20 1.20.14 001 006 5 2 1 1.20 1.20.14 001 006 5 2 2 1.20 1.20.14 001 006 5 2 3 1.20 1.20.14 001 007 1.20 1.20.14 001 007 5 2 1 1.20 1.20.14 001 007 5 2 2 1.20 1.20.14 001 007 5 2 3 1.20 1.20.14 001 008 1.20 1.20.14 001 008 5 2 1 1.20 1.20.14 001 008 5 2 2 1.20 1.20.14 001 008 5 2 3 1.20 1.20.14 001 009 1.20 1.20.14 001 009 5 2 1 1.20 1.20.14 001 009 5 2 2 1.20 1.20.14 001 009 5 2 3 1.20 1.20.14 001 010 1.20 1.20.14 001 010 5 2 1 1.20 1.20.14 001 010 5 2 2 1.20 1.20.14 001 010 5 2 3 1.20 1.20.14 001 011 1.20 1.20.14 001 011 5 2 1 1.20 1.20.14 001 011 5 2 2 1.20 1.20.14 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 13,822,000 20,300,000 6,478,000 46.87 1)PD No 3/2012 13,822,000 13,822,000 13,822,000 4,422,000 9,400,000 8,215,253,078 20,300,000 20,300,000 20,300,000 800,000 19,500,000 7,986,449,484 6,478,000 6,478,000 6,478,000 (3,622,000) 10,100,000 (228,803,594) 46.87 46.87 46.87 (81.91) 107.45 (2.79) 3,819,478,364 3,656,516,116 (162,962,248) (4.27) 3,819,478,364 4,395,774,714 3,656,516,116 4,329,933,368 (162,962,248) (65,841,346) (4.27) (1.50) 879,340,055 2,760,000 - 2,760,000 - 104,100,000 - 104,100,000 - 216,300,000 204,960,000 11,340,000 - 5,320,000 - 5,320,000 - 77,100,000 77,100,000 - - 17,995,600 - 17,995,600 - 75,000,000 - 75,000,000 - 50,475,475 - 50,475,475 - 36,900,000 - 36,900,000 - 874,430,939 3,750,000 - 3,750,000 - 92,040,000 - 92,040,000 - 221,940,000 211,680,000 10,260,000 - 5,320,000 - 5,320,000 - 77,100,000 77,100,000 - - 17,995,600 - 17,995,600 - 75,300,000 - 69,680,000 5,620,000 50,475,475 - 50,475,475 - 36,900,000 - 36,900,000 - (4,909,116) 990,000 - 990,000 - (12,060,000) - (12,060,000) - 5,640,000 6,720,000 (1,080,000) - - - - - - - - - - - - - 300,000 - (5,320,000) 5,620,000 - - - - - - - - (0.56) 35.87 - 35.87 - (11.59) - (11.59) - 2.61 3.28 (9.52) - - - - - - - - - - - - - 0.40 - (7.09) - - - - - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.14 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 117 Halaman 118 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.14 001 012 1.20 1.20.14 001 012 5 2 1 1.20 1.20.14 001 012 5 2 2 1.20 1.20.14 001 012 5 2 3 1.20 1.20.14 001 014 1.20 1.20.14 001 014 5 2 1 1.20 1.20.14 001 014 5 2 2 1.20 1.20.14 001 014 5 2 3 1.20 1.20.14 001 015 1.20 1.20.14 001 015 5 2 1 1.20 1.20.14 001 015 5 2 2 1.20 1.20.14 001 015 5 2 3 1.20 1.20.14 001 017 1.20 1.20.14 001 017 5 2 1 1.20 1.20.14 001 017 5 2 2 1.20 1.20.14 001 017 5 2 3 1.20 1.20.14 001 018 1.20 1.20.14 001 018 5 2 1 1.20 1.20.14 001 018 5 2 2 1.20 1.20.14 001 018 5 2 3 1.20 1.20.14 001 019 1.20 1.20.14 001 019 5 2 1 1.20 1.20.14 001 019 5 2 2 1.20 1.20.14 001 019 5 2 3 1.20 1.20.14 002 1.20 1.20.14 002 021 1.20 1.20.14 002 021 5 2 1 1.20 1.20.14 002 021 5 2 2 1.20 1.20.14 002 021 5 2 3 1.20 1.20.14 002 022 1.20 1.20.14 002 022 5 2 1 1.20 1.20.14 002 022 5 2 2 1.20 1.20.14 002 022 5 2 3 1.20 1.20.14 002 024 1.20 1.20.14 002 024 5 2 1 1.20 1.20.14 002 024 5 2 2 1.20 1.20.14 002 024 5 2 3 1.20 1.20.14 002 029 1.20 1.20.14 002 029 5 2 1 1.20 1.20.14 002 029 5 2 2 1.20 1.20.14 002 029 5 2 3 1.20 1.20.14 005 1.20 1.20.14 005 001 1.20 1.20.14 005 001 5 2 1 1.20 1.20.14 005 001 5 2 2 1.20 1.20.14 005 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15,105,250 - 15,105,250 - 18,242,150 - 18,242,150 - 6,460,000 - 5,640,000 820,000 137,336,000 - 137,336,000 - 95,295,000 - 95,295,000 - 20,950,580 20,950,580 - - 423,474,000 19,675,000 - 19,675,000 - 284,945,000 2,700,000 232,245,000 50,000,000 105,854,000 - 105,854,000 - 13,000,000 - 13,000,000 - 40,857,500 40,857,500 - 40,857,500 - 15,105,250 - 15,105,250 - 17,162,150 - 17,162,150 - 6,460,000 - 5,640,000 820,000 139,496,000 - 139,496,000 - 94,530,000 - 94,530,000 - 20,856,464 20,856,464 - - 478,738,000 18,905,000 - 18,905,000 - 356,245,000 2,700,000 305,045,000 48,500,000 90,588,000 - 90,588,000 - 13,000,000 - 13,000,000 - 39,957,500 39,957,500 - 39,957,500 - - - - - (1,080,000) - (1,080,000) - - - - - 2,160,000 - 2,160,000 - (765,000) - (765,000) - (94,116) (94,116) - - 55,264,000 (770,000) - (770,000) - 71,300,000 - 72,800,000 (1,500,000) (15,266,000) - (15,266,000) - - - - - (900,000) (900,000) - (900,000) - - - - - (5.92) - (5.92) - - - - - 1.57 - 1.57 - (0.80) - (0.80) - (0.45) (0.45) - - 13.05 (3.91) - (3.91) - 25.02 - 31.35 (3.00) (14.42) - (14.42) - - - - - (2.20) (2.20) - (2.20) - Halaman 119 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.14 006 1.20 1.20.14 006 001 1.20 1.20.14 006 001 5 2 1 1.20 1.20.14 006 001 5 2 2 1.20 1.20.14 006 001 5 2 3 1.20 1.20.14 110 1.20 1.20.14 110 001 1.20 1.20.14 110 001 5 2 1 1.20 1.20.14 110 001 5 2 2 1.20 1.20.14 110 001 5 2 3 1.20 1.20.14 110 002 1.20 1.20.14 110 002 5 2 1 1.20 1.20.14 110 002 5 2 2 1.20 1.20.14 110 002 5 2 3 1.20 1.20.14 110 003 1.20 1.20.14 110 003 5 2 1 1.20 1.20.14 110 003 5 2 2 1.20 1.20.14 110 003 5 2 3 1.20 1.20.14 111 1.20 1.20.14 111 001 1.20 1.20.14 111 001 5 2 1 1.20 1.20.14 111 001 5 2 2 1.20 1.20.14 111 001 5 2 3 1.20 1.20.14 111 002 1.20 1.20.14 111 002 5 2 1 1.20 1.20.14 111 002 5 2 2 1.20 1.20.14 111 002 5 2 3 1.20 1.20.14 111 003 1.20 1.20.14 111 003 5 2 1 1.20 1.20.14 111 003 5 2 2 1.20 1.20.14 111 003 5 2 3 1.20 1.20.14 111 004 1.20 1.20.14 111 004 5 2 1 1.20 1.20.14 111 004 5 2 2 1.20 1.20.14 111 004 5 2 3 1.20 1.20.14 111 005 1.20 1.20.14 111 005 5 2 1 1.20 1.20.14 111 005 5 2 2 1.20 1.20.14 111 005 5 2 3 1.20 1.20.14 111 006 1.20 1.20.14 111 006 5 2 1 1.20 1.20.14 111 006 5 2 2 1.20 1.20.14 111 006 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 36,660,000 36,660,000 17,320,000 19,340,000 - 521,007,679 212,697,250 43,725,000 168,972,250 - 46,037,929 6,750,000 39,287,929 - 262,272,500 115,380,000 145,892,500 1,000,000 2,494,435,480 416,806,500 33,550,000 383,256,500 - 231,088,000 32,105,000 198,983,000 - 242,762,500 36,805,000 205,957,500 - 211,579,500 36,305,000 175,274,500 - 242,896,000 28,130,000 214,766,000 - 227,031,500 36,005,000 191,026,500 - 35,030,000 35,030,000 17,320,000 17,710,000 - 491,741,929 199,071,500 39,775,000 159,296,500 - 46,037,929 6,750,000 39,287,929 - 246,632,500 101,040,000 144,592,500 1,000,000 2,410,035,000 402,135,500 32,950,000 369,185,500 - 226,628,000 31,225,000 195,403,000 - 241,362,500 35,825,000 205,537,500 - 211,729,500 35,325,000 176,404,500 - 234,446,000 27,650,000 206,796,000 - 225,091,500 34,325,000 190,766,500 - (1,630,000) (1,630,000) - (1,630,000) - (29,265,750) (13,625,750) (3,950,000) (9,675,750) - - - - - (15,640,000) (14,340,000) (1,300,000) - (84,400,480) (14,671,000) (600,000) (14,071,000) - (4,460,000) (880,000) (3,580,000) - (1,400,000) (980,000) (420,000) - 150,000 (980,000) 1,130,000 - (8,450,000) (480,000) (7,970,000) - (1,940,000) (1,680,000) (260,000) - (4.45) (4.45) - (8.43) - (5.62) (6.41) (9.03) (5.73) - - - - - (5.96) (12.43) (0.89) - (3.38) (3.52) (1.79) (3.67) - (1.93) (2.74) (1.80) - (0.58) (2.66) (0.20) - 0.07 (2.70) 0.64 - (3.48) (1.71) (3.71) - (0.85) (4.67) (0.14) - Halaman 120 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.14 111 007 1.20 1.20.14 111 007 5 2 1 1.20 1.20.14 111 007 5 2 2 1.20 1.20.14 111 007 5 2 3 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 922,271,480 10,725,000 911,546,480 - 868,642,000 9,050,000 859,592,000 - (53,629,480) (1,675,000) (51,954,480) - (5.81) (15.62) (5.70) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 13,822,000 8,215,253,078 (8,201,431,078) 20,300,000 7,986,449,484 (7,966,149,484) 6,478,000 (228,803,594) 235,281,594 46.87 (2.79) (2.87) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.15 00 00 4 1.20 1.20.15 00 00 4 1 1.20 1.20.15 00 00 4 1 2 1.20 1.20.15 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.15 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.15 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.15 00 00 5 1.20 1.20.15 00 00 5 1 1.20 1.20.15 00 00 5 1 1 1.20 1.20.15 00 00 1.20 1.20.15 01 1.20 1.20.15 001 001 1.20 1.20.15 001 001 5 2 1 1.20 1.20.15 001 001 5 2 2 1.20 1.20.15 001 001 5 2 3 1.20 1.20.15 001 002 1.20 1.20.15 001 002 5 2 1 1.20 1.20.15 001 002 5 2 2 1.20 1.20.15 001 002 5 2 3 1.20 1.20.15 001 003 1.20 1.20.15 001 003 5 2 1 1.20 1.20.15 001 003 5 2 2 1.20 1.20.15 001 003 5 2 3 1.20 1.20.15 001 006 1.20 1.20.15 001 006 5 2 1 1.20 1.20.15 001 006 5 2 2 1.20 1.20.15 001 006 5 2 3 1.20 1.20.15 001 007 1.20 1.20.15 001 007 5 2 1 1.20 1.20.15 001 007 5 2 2 1.20 1.20.15 001 007 5 2 3 1.20 1.20.15 001 008 1.20 1.20.15 001 008 5 2 1 1.20 1.20.15 001 008 5 2 2 1.20 1.20.15 001 008 5 2 3 1.20 1.20.15 001 009 1.20 1.20.15 001 009 5 2 1 1.20 1.20.15 001 009 5 2 2 1.20 1.20.15 001 009 5 2 3 1.20 1.20.15 001 010 1.20 1.20.15 001 010 5 2 1 1.20 1.20.15 001 010 5 2 2 1.20 1.20.15 001 010 5 2 3 1.20 1.20.15 001 011 1.20 1.20.15 001 011 5 2 1 1.20 1.20.15 001 011 5 2 2 1.20 1.20.15 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,522,000 2,500,000 (22,000) (0.87) 1)PD No 3/2012 2,522,000 2,522,000 2,522,000 1,206,000 1,316,000 5,991,917,402 2,500,000 2,500,000 2,500,000 500,000 2,000,000 5,391,666,307 (22,000) (22,000) (22,000) (706,000) 684,000 (600,251,095) (0.87) (0.87) (0.87) (58.54) 51.98 (10.02) 2,565,070,285 2,173,563,290 (391,506,995) (15.26) 2,565,070,285 3,426,847,117 2,173,563,290 3,218,103,017 (391,506,995) (208,744,100) (15.26) (6.09) 755,550,909 5,400,000 - 5,400,000 - 66,000,000 - 66,000,000 - 158,245,000 131,760,000 26,485,000 - 3,500,000 - 3,500,000 - 72,000,000 72,000,000 - - 54,349,000 - 54,349,000 - 14,900,000 - 14,900,000 - 16,009,550 - 16,009,550 - 14,590,300 - 14,590,300 - 728,147,909 5,400,000 - 5,400,000 - 66,000,000 - 66,000,000 - 155,595,000 131,760,000 23,835,000 - 3,500,000 - 3,500,000 - 71,250,000 71,250,000 - - 54,349,000 - 54,349,000 - 14,900,000 - 14,900,000 - 16,009,550 - 16,009,550 - 15,094,300 - 15,094,300 - (27,403,000) - - - - - - - - (2,650,000) - (2,650,000) - - - - - (750,000) (750,000) - - - - - - - - - - - - - - 504,000 - 504,000 - (3.63) - - - - - - - - (1.67) - (10.01) - - - - - (1.04) (1.04) - - - - - - - - - - - - - - 3.45 - 3.45 - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.15 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 121 Halaman 122 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.15 001 012 1.20 1.20.15 001 012 5 2 1 1.20 1.20.15 001 012 5 2 2 1.20 1.20.15 001 012 5 2 3 1.20 1.20.15 001 013 1.20 1.20.15 001 013 5 2 1 1.20 1.20.15 001 013 5 2 2 1.20 1.20.15 001 013 5 2 3 1.20 1.20.15 001 014 1.20 1.20.15 001 014 5 2 1 1.20 1.20.15 001 014 5 2 2 1.20 1.20.15 001 014 5 2 3 1.20 1.20.15 001 015 1.20 1.20.15 001 015 5 2 1 1.20 1.20.15 001 015 5 2 2 1.20 1.20.15 001 015 5 2 3 1.20 1.20.15 001 017 1.20 1.20.15 001 017 5 2 1 1.20 1.20.15 001 017 5 2 2 1.20 1.20.15 001 017 5 2 3 1.20 1.20.15 001 018 1.20 1.20.15 001 018 5 2 1 1.20 1.20.15 001 018 5 2 2 1.20 1.20.15 001 018 5 2 3 1.20 1.20.15 001 019 1.20 1.20.15 001 019 5 2 1 1.20 1.20.15 001 019 5 2 2 1.20 1.20.15 001 019 5 2 3 1.20 1.20.15 002 1.20 1.20.15 002 021 1.20 1.20.15 002 021 5 2 1 1.20 1.20.15 002 021 5 2 2 1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 1.20 1.20.15 002 022 1.20 1.20.15 002 022 5 2 1 1.20 1.20.15 002 022 5 2 2 1.20 1.20.15 002 022 5 2 3 1.20 1.20.15 002 024 1.20 1.20.15 002 024 5 2 1 1.20 1.20.15 002 024 5 2 2 1.20 1.20.15 002 024 5 2 3 1.20 1.20.15 005 1.20 1.20.15 005 001 1.20 1.20.15 005 001 5 2 1 1.20 1.20.15 005 001 5 2 2 1.20 1.20.15 005 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 10,024,000 - 10,024,000 - 27,050,000 - 27,050,000 - 19,304,900 - 19,304,900 - 4,860,000 - 4,860,000 - 159,048,000 - 159,048,000 - 88,369,000 - 88,369,000 - 41,901,159 41,901,159 - - 249,748,100 15,800,000 - 15,800,000 - 147,334,100 3,650,000 143,684,100 - 86,614,000 - 86,614,000 - 19,850,000 19,850,000 840,000 19,010,000 - 10,024,000 - 10,024,000 - 27,050,000 - 27,050,000 - 18,414,900 - 18,414,900 - 4,860,000 - 4,860,000 - 158,534,000 - 158,534,000 - 65,266,000 - 65,266,000 - 41,901,159 41,901,159 - - 168,070,000 - - - - 90,935,000 3,500,000 87,435,000 - 77,135,000 - 77,135,000 - 13,100,000 13,100,000 840,000 12,260,000 - - - - - - - - - (890,000) - (890,000) - - - - - (514,000) - (514,000) - (23,103,000) - (23,103,000) - - - - - (81,678,100) (15,800,000) - (15,800,000) - (56,399,100) (150,000) (56,249,100) - (9,479,000) - (9,479,000) - (6,750,000) (6,750,000) - (6,750,000) - - - - - - - - - (4.61) - (4.61) - - - - - (0.32) - (0.32) - (26.14) - (26.14) - - - - - (32.70) (100.00) - (100.00) - (38.28) (4.11) (39.15) - (10.94) - (10.94) - (34.01) (34.01) - (35.51) - Halaman 123 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.15 006 1.20 1.20.15 006 001 1.20 1.20.15 006 001 5 2 1 1.20 1.20.15 006 001 5 2 2 1.20 1.20.15 006 001 5 2 3 1.20 1.20.15 112 1.20 1.20.15 112 001 1.20 1.20.15 112 001 5 2 1 1.20 1.20.15 112 001 5 2 2 1.20 1.20.15 112 001 5 2 3 1.20 1.20.15 112 002 1.20 1.20.15 112 002 5 2 1 1.20 1.20.15 112 002 5 2 2 1.20 1.20.15 112 002 5 2 3 1.20 1.20.15 112 003 1.20 1.20.15 112 003 5 2 1 1.20 1.20.15 112 003 5 2 2 1.20 1.20.15 112 003 5 2 3 1.20 1.20.15 113 1.20 1.20.15 113 001 1.20 1.20.15 113 001 5 2 1 1.20 1.20.15 113 001 5 2 2 1.20 1.20.15 113 001 5 2 3 1.20 1.20.15 113 002 1.20 1.20.15 113 002 5 2 1 1.20 1.20.15 113 002 5 2 2 1.20 1.20.15 113 002 5 2 3 1.20 1.20.15 113 003 1.20 1.20.15 113 003 5 2 1 1.20 1.20.15 113 003 5 2 2 1.20 1.20.15 113 003 5 2 3 1.20 1.20.15 113 004 1.20 1.20.15 113 004 5 2 1 1.20 1.20.15 113 004 5 2 2 1.20 1.20.15 113 004 5 2 3 1.20 1.20.15 113 005 1.20 1.20.15 113 005 5 2 1 1.20 1.20.15 113 005 5 2 2 1.20 1.20.15 113 005 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 43,124,000 43,124,000 27,160,000 15,964,000 - 577,428,608 145,434,000 46,625,000 98,809,000 - 177,963,858 46,057,000 121,906,858 10,000,000 254,030,750 129,365,000 124,665,750 - 1,781,145,500 883,811,000 129,865,000 753,946,000 - 128,742,500 9,420,000 119,322,500 - 167,998,050 13,650,000 154,348,050 - 188,067,150 10,140,000 177,927,150 - 412,526,800 24,300,000 388,226,800 - 32,564,000 32,564,000 16,600,000 15,964,000 - 572,302,608 145,384,000 46,575,000 98,809,000 - 176,163,858 46,057,000 120,106,858 10,000,000 250,754,750 126,089,000 124,665,750 - 1,703,918,500 872,434,000 126,980,000 745,454,000 - 127,412,500 8,340,000 119,072,500 - 163,628,050 11,180,000 152,448,050 - 187,917,150 10,140,000 177,777,150 - 352,526,800 24,300,000 328,226,800 - (10,560,000) (10,560,000) (10,560,000) - - (5,126,000) (50,000) (50,000) - - (1,800,000) - (1,800,000) - (3,276,000) (3,276,000) - - (77,227,000) (11,377,000) (2,885,000) (8,492,000) - (1,330,000) (1,080,000) (250,000) - (4,370,000) (2,470,000) (1,900,000) - (150,000) - (150,000) - (60,000,000) - (60,000,000) - (24.49) (24.49) (38.88) - - (0.89) (0.03) (0.11) - - (1.01) - (1.48) - (1.29) (2.53) - - (4.34) (1.29) (2.22) (1.13) - (1.03) (11.46) (0.21) - (2.60) (18.10) (1.23) - (0.08) - (0.08) - (14.54) - (15.45) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 2,522,000 5,991,917,402 (5,989,395,402) 2,500,000 5,391,666,307 (5,389,166,307) (22,000) (600,251,095) 600,229,095 (0.87) (10.02) (10.02) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.16 00 00 4 1.20 1.20.16 00 00 4 1 1.20 1.20.16 00 00 4 1 2 1.20 1.20.16 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.16 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.16 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.16 00 00 5 1.20 1.20.16 00 00 5 1 1.20 1.20.16 00 00 5 1 1 1.20 1.20.16 00 00 1.20 1.20.16 001 1.20 1.20.16 001 001 1.20 1.20.16 001 001 5 2 1 1.20 1.20.16 001 001 5 2 2 1.20 1.20.16 001 001 5 2 3 1.20 1.20.16 001 002 1.20 1.20.16 001 002 5 2 1 1.20 1.20.16 001 002 5 2 2 1.20 1.20.16 001 002 5 2 3 1.20 1.20.16 001 003 1.20 1.20.16 001 003 5 2 1 1.20 1.20.16 001 003 5 2 2 1.20 1.20.16 001 003 5 2 3 1.20 1.20.16 001 006 1.20 1.20.16 001 006 5 2 1 1.20 1.20.16 001 006 5 2 2 1.20 1.20.16 001 006 5 2 3 1.20 1.20.16 001 007 1.20 1.20.16 001 007 5 2 1 1.20 1.20.16 001 007 5 2 2 1.20 1.20.16 001 007 5 2 3 1.20 1.20.16 001 008 1.20 1.20.16 001 008 5 2 1 1.20 1.20.16 001 008 5 2 2 1.20 1.20.16 001 008 5 2 3 1.20 1.20.16 001 009 1.20 1.20.16 001 009 5 2 1 1.20 1.20.16 001 009 5 2 2 1.20 1.20.16 001 009 5 2 3 1.20 1.20.16 001 010 1.20 1.20.16 001 010 5 2 1 1.20 1.20.16 001 010 5 2 2 1.20 1.20.16 001 010 5 2 3 1.20 1.20.16 001 011 1.20 1.20.16 001 011 5 2 1 1.20 1.20.16 001 011 5 2 2 1.20 1.20.16 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,282,000 4,162,000 1,880,000 82.38 1)PD No 3/2012 2,282,000 2,282,000 2,282,000 402,000 1,880,000 4,034,130,117 4,162,000 4,162,000 4,162,000 402,000 3,760,000 3,756,010,263 1,880,000 1,880,000 1,880,000 - 1,880,000 (278,119,854) 82.38 82.38 82.38 - 100.00 (6.89) 1,956,773,266 1,697,642,713 (259,130,553) (13.24) 1,956,773,266 2,077,356,851 1,697,642,713 2,058,367,550 (259,130,553) (18,989,301) (13.24) (0.91) 628,521,993 2,844,000 - 2,844,000 - 79,200,000 - 79,200,000 - 134,987,500 128,100,000 6,887,500 - 2,450,000 - 2,450,000 - 57,300,000 57,300,000 - - 3,856,525 - 3,856,525 - 19,000,000 - 19,000,000 - 23,059,350 - 23,059,350 - 15,317,500 - 15,317,500 - 625,432,993 3,456,000 - 3,456,000 - 79,200,000 - 79,200,000 - 133,706,500 126,819,000 6,887,500 - 2,450,000 - 2,450,000 - 57,300,000 57,300,000 - - 3,856,525 - 3,856,525 - 19,000,000 - 19,000,000 - 23,059,350 - 23,059,350 - 15,317,500 - 15,317,500 - (3,089,000) 612,000 - 612,000 - - - - - (1,281,000) (1,281,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (0.49) 21.52 - 21.52 - - - - - (0.95) (1.00) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.16 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 124 Halaman 125 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.16 001 012 1.20 1.20.16 001 012 5 2 1 1.20 1.20.16 001 012 5 2 2 1.20 1.20.16 001 012 5 2 3 1.20 1.20.16 001 013 1.20 1.20.16 001 013 5 2 1 1.20 1.20.16 001 013 5 2 2 1.20 1.20.16 001 013 5 2 3 1.20 1.20.16 001 014 1.20 1.20.16 001 014 5 2 1 1.20 1.20.16 001 014 5 2 2 1.20 1.20.16 001 014 5 2 3 1.20 1.20.16 001 015 1.20 1.20.16 001 015 5 2 1 1.20 1.20.16 001 015 5 2 2 1.20 1.20.16 001 015 5 2 3 1.20 1.20.16 001 017 1.20 1.20.16 001 017 5 2 1 1.20 1.20.16 001 017 5 2 2 1.20 1.20.16 001 017 5 2 3 1.20 1.20.16 001 018 1.20 1.20.16 001 018 5 2 1 1.20 1.20.16 001 018 5 2 2 1.20 1.20.16 001 018 5 2 3 1.20 1.20.16 001 019 1.20 1.20.16 001 019 5 2 1 1.20 1.20.16 001 019 5 2 2 1.20 1.20.16 001 019 5 2 3 1.20 1.20.16 002 1.20 1.20.16 002 021 1.20 1.20.16 002 021 5 2 1 1.20 1.20.16 002 021 5 2 2 1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 1.20 1.20.16 002 022 1.20 1.20.16 002 022 5 2 1 1.20 1.20.16 002 022 5 2 2 1.20 1.20.16 002 022 5 2 3 1.20 1.20.16 002 024 1.20 1.20.16 002 024 5 2 1 1.20 1.20.16 002 024 5 2 2 1.20 1.20.16 002 024 5 2 3 1.20 1.20.16 005 1.20 1.20.16 005 001 1.20 1.20.16 005 001 5 2 1 1.20 1.20.16 005 001 5 2 2 1.20 1.20.16 005 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,603,800 - 3,603,800 - 7,580,000 - 7,580,000 - 5,885,000 - 5,885,000 - 3,360,000 - 3,360,000 - 112,016,000 - 112,016,000 - 74,260,000 - 74,260,000 - 83,802,318 83,802,318 - - 132,646,000 4,450,000 - 4,450,000 - 68,075,000 1,050,000 67,025,000 - 60,121,000 - 60,121,000 - 16,315,000 16,315,000 450,000 15,865,000 - 3,603,800 - 3,603,800 - 7,580,000 - 7,580,000 - 7,265,000 - 7,265,000 - 3,360,000 - 3,360,000 - 112,016,000 - 112,016,000 - 70,460,000 - 70,460,000 - 83,802,318 83,802,318 - - 126,107,500 4,450,000 - 4,450,000 - 68,075,000 1,050,000 67,025,000 - 53,582,500 - 53,582,500 - 16,134,950 16,134,950 270,000 15,864,950 - - - - - - - - - 1,380,000 - 1,380,000 - - - - - - - - - (3,800,000) - (3,800,000) - - - - - (6,538,500) - - - - - - - - (6,538,500) - (6,538,500) - (180,050) (180,050) (180,000)
(50)- - - - - - - - - 23.45 - 23.45 - - - - - - - - - (5.12) - (5.12) - - - - - (4.93) - - - - - - - - (10.88) - (10.88) - (1.10) (1.10) (40.00) (0.00) - Halaman 126 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.16 006 1.20 1.20.16 006 001 1.20 1.20.16 006 001 5 2 1 1.20 1.20.16 006 001 5 2 2 1.20 1.20.16 006 001 5 2 3 1.20 1.20.16 114 1.20 1.20.16 114 001 1.20 1.20.16 114 001 5 2 1 1.20 1.20.16 114 001 5 2 2 1.20 1.20.16 114 001 5 2 3 1.20 1.20.16 114 002 1.20 1.20.16 114 002 5 2 1 1.20 1.20.16 114 002 5 2 2 1.20 1.20.16 114 002 5 2 3 1.20 1.20.16 114 003 1.20 1.20.16 114 003 5 2 1 1.20 1.20.16 114 003 5 2 2 1.20 1.20.16 114 003 5 2 3 1.20 1.20.16 115 1.20 1.20.16 115 001 1.20 1.20.16 115 001 5 2 1 1.20 1.20.16 115 001 5 2 2 1.20 1.20.16 115 001 5 2 3 1.20 1.20.16 115 002 1.20 1.20.16 115 002 5 2 1 1.20 1.20.16 115 002 5 2 2 1.20 1.20.16 115 002 5 2 3 1.20 1.20.16 115 003 1.20 1.20.16 115 003 5 2 1 1.20 1.20.16 115 003 5 2 2 1.20 1.20.16 115 003 5 2 3 1.20 1.20.16 115 004 1.20 1.20.16 115 004 5 2 1 1.20 1.20.16 115 004 5 2 2 1.20 1.20.16 115 004 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 29,470,500 29,470,500 20,450,000 9,020,500 - 363,997,358 89,852,000 24,030,000 65,822,000 - 137,363,858 45,360,000 92,003,858 - 136,781,500 90,507,500 45,924,000 350,000 906,406,000 220,536,000 33,817,500 186,718,500 - 185,321,500 9,747,000 175,574,500 - 196,768,500 13,320,000 183,448,500 - 303,780,000 11,945,000 291,835,000 - 19,010,500 19,010,500 7,740,000 11,270,500 - 353,396,607 89,828,000 24,030,000 65,798,000 - 136,553,857 44,550,000 92,003,857 - 127,014,750 84,470,000 42,194,750 350,000 918,285,000 232,785,000 33,487,500 199,297,500 - 184,961,500 9,387,000 175,574,500 - 196,758,500 13,320,000 183,438,500 - 303,780,000 11,945,000 291,835,000 - (10,460,000) (10,460,000) (12,710,000) 2,250,000 - (10,600,751) (24,000) - (24,000) - (810,001) (810,000)
(1)- (9,766,750) (6,037,500) (3,729,250) - 11,879,000 12,249,000 (330,000) 12,579,000 - (360,000) (360,000) - - (10,000) - (10,000) - - - - - (35.49) (35.49) (62.15) 24.94 - (2.91) (0.03) - (0.04) - (0.59) (1.79) (0.00) - (7.14) (6.67) (8.12) - 1.31 5.55 (0.98) 6.74 - (0.19) (3.69) - - (0.01) - (0.01) - - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 2,282,000 4,034,130,117 (4,031,848,117) 4,162,000 3,756,010,263 (3,751,848,263) 1,880,000 (278,119,854) 279,999,854 82.38 (6.89) (6.94) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.17 00 00 4 1.20 1.20.17 00 00 4 1 1.20 1.20.17 00 00 4 1 2 1.20 1.20.17 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.17 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.17 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.17 00 00 5 1.20 1.20.17 00 00 5 1 1.20 1.20.17 00 00 5 1 1 1.20 1.20.17 00 00 1.20 1.20.17 001 1.20 1.20.17 001 001 1.20 1.20.17 001 001 5 2 1 1.20 1.20.17 001 001 5 2 2 1.20 1.20.17 001 001 5 2 3 1.20 1.20.17 001 002 1.20 1.20.17 001 002 5 2 1 1.20 1.20.17 001 002 5 2 2 1.20 1.20.17 001 002 5 2 3 1.20 1.20.17 001 003 1.20 1.20.17 001 003 5 2 1 1.20 1.20.17 001 003 5 2 2 1.20 1.20.17 001 003 5 2 3 1.20 1.20.17 001 006 1.20 1.20.17 001 006 5 2 1 1.20 1.20.17 001 006 5 2 2 1.20 1.20.17 001 006 5 2 3 1.20 1.20.17 001 007 1.20 1.20.17 001 007 5 2 1 1.20 1.20.17 001 007 5 2 2 1.20 1.20.17 001 007 5 2 3 1.20 1.20.17 001 008 1.20 1.20.17 001 008 5 2 1 1.20 1.20.17 001 008 5 2 2 1.20 1.20.17 001 008 5 2 3 1.20 1.20.17 001 009 1.20 1.20.17 001 009 5 2 1 1.20 1.20.17 001 009 5 2 2 1.20 1.20.17 001 009 5 2 3 1.20 1.20.17 001 010 1.20 1.20.17 001 010 5 2 1 1.20 1.20.17 001 010 5 2 2 1.20 1.20.17 001 010 5 2 3 1.20 1.20.17 001 011 1.20 1.20.17 001 011 5 2 1 1.20 1.20.17 001 011 5 2 2 1.20 1.20.17 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,034,000 2,282,000 (752,000) (24.79) 1)PD No 3/2012 3,034,000 3,034,000 3,034,000 402,000 2,632,000 3,691,581,633 2,282,000 2,282,000 2,282,000 402,000 1,880,000 3,283,638,475 (752,000) (752,000) (752,000) - (752,000) (407,943,158) (24.79) (24.79) (24.79) - (28.57) (11.05) 1,943,785,638 1,744,587,230 (199,198,408) (10.25) 1,943,785,638 1,747,795,995 1,744,587,230 1,539,051,245 (199,198,408) (208,744,750) (10.25) (11.94) 490,657,700 2,871,000 - 2,871,000 - 57,792,000 - 57,792,000 - 113,590,000 107,880,000 5,710,000 - 3,050,000 - 3,050,000 - 52,500,000 52,500,000 - - 6,056,300 - 6,056,300 - 6,040,000 - 6,040,000 - 15,330,160 - 15,330,160 - 16,492,000 - 16,492,000 - 464,751,000 2,871,000 - 2,871,000 - 52,869,000 - 52,869,000 - 104,571,000 103,136,000 1,435,000 - 3,050,000 - 3,050,000 - 52,500,000 52,500,000 - - 6,056,300 - 6,056,300 - 5,440,000 - 5,440,000 - 14,315,460 - 14,315,460 - 12,742,000 - 12,742,000 - (25,906,700) - - - - (4,923,000) - (4,923,000) - (9,019,000) (4,744,000) (4,275,000) - - - - - - - - - - - - - (600,000) - (600,000) - (1,014,700) - (1,014,700) - (3,750,000) - (3,750,000) - (5.28) - - - - (8.52) - (8.52) - (7.94) (4.40) (74.87) - - - - - - - - - - - - - (9.93) - (9.93) - (6.62) - (6.62) - (22.74) - (22.74) - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.17 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 127 Halaman 128 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.17 001 012 1.20 1.20.17 001 012 5 2 1 1.20 1.20.17 001 012 5 2 2 1.20 1.20.17 001 012 5 2 3 1.20 1.20.17 001 013 1.20 1.20.17 001 013 5 2 1 1.20 1.20.17 001 013 5 2 2 1.20 1.20.17 001 013 5 2 3 1.20 1.20.17 001 014 1.20 1.20.17 001 014 5 2 1 1.20 1.20.17 001 014 5 2 2 1.20 1.20.17 001 014 5 2 3 1.20 1.20.17 001 015 1.20 1.20.17 001 015 5 2 1 1.20 1.20.17 001 015 5 2 2 1.20 1.20.17 001 015 5 2 3 1.20 1.20.17 001 017 1.20 1.20.17 001 017 5 2 1 1.20 1.20.17 001 017 5 2 2 1.20 1.20.17 001 017 5 2 3 1.20 1.20.17 001 018 1.20 1.20.17 001 018 5 2 1 1.20 1.20.17 001 018 5 2 2 1.20 1.20.17 001 018 5 2 3 1.20 1.20.17 001 019 1.20 1.20.17 001 019 5 2 1 1.20 1.20.17 001 019 5 2 2 1.20 1.20.17 001 019 5 2 3 1.20 1.20.17 002 1.20 1.20.17 002 021 1.20 1.20.17 002 021 5 2 1 1.20 1.20.17 002 021 5 2 2 1.20 1.20.17 002 021 5 2 3 1.20 1.20.17 002 022 1.20 1.20.17 002 022 5 2 1 1.20 1.20.17 002 022 5 2 2 1.20 1.20.17 002 022 5 2 3 1.20 1.20.17 002 024 1.20 1.20.17 002 024 5 2 1 1.20 1.20.17 002 024 5 2 2 1.20 1.20.17 002 024 5 2 3 1.20 1.20.17 006 1.20 1.20.17 006 001 1.20 1.20.17 006 001 5 2 1 1.20 1.20.17 006 001 5 2 2 1.20 1.20.17 006 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4,829,000 - 4,829,000 - 20,602,000 - 20,602,000 - 10,334,500 - 10,334,500 - 3,120,000 - 3,120,000 - 61,581,000 - 61,581,000 - 53,618,000 - 53,618,000 - 62,851,740 62,851,740 - - 131,549,500 22,532,500 1,132,500 21,400,000 - 42,055,000 525,000 41,530,000 - 66,962,000 - 66,962,000 - 18,686,500 18,686,500 9,180,000 9,506,500 - 4,829,000 - 4,829,000 - 20,602,000 - 20,602,000 - 9,214,500 - 9,214,500 - 3,120,000 - 3,120,000 - 56,101,000 - 56,101,000 - 53,618,000 - 53,618,000 - 62,851,740 62,851,740 - - 117,539,500 22,532,500 1,132,500 21,400,000 - 42,055,000 525,000 41,530,000 - 52,952,000 - 52,952,000 - 14,622,500 14,622,500 9,180,000 5,442,500 - - - - - - - - - (1,120,000) - (1,120,000) - - - - - (5,480,000) - (5,480,000) - - - - - - - - - (14,010,000) - - - - - - - - (14,010,000) - (14,010,000) - (4,064,000) (4,064,000) - (4,064,000) - - - - - - - - - (10.84) - (10.84) - - - - - (8.90) - (8.90) - - - - - - - - - (10.65) - - - - - - - - (20.92) - (20.92) - (21.75) (21.75) - (42.75) - Halaman 129 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.17 116 1.20 1.20.17 116 001 1.20 1.20.17 116 001 5 2 1 1.20 1.20.17 116 001 5 2 2 1.20 1.20.17 116 001 5 2 3 1.20 1.20.17 116 002 1.20 1.20.17 116 002 5 2 1 1.20 1.20.17 116 002 5 2 2 1.20 1.20.17 116 002 5 2 3 1.20 1.20.17 116 003 1.20 1.20.17 116 003 5 2 1 1.20 1.20.17 116 003 5 2 2 1.20 1.20.17 116 003 5 2 3 1.20 1.20.17 117 1.20 1.20.17 117 001 1.20 1.20.17 117 001 5 2 1 1.20 1.20.17 117 001 5 2 2 1.20 1.20.17 117 001 5 2 3 1.20 1.20.17 117 002 1.20 1.20.17 117 002 5 2 1 1.20 1.20.17 117 002 5 2 2 1.20 1.20.17 117 002 5 2 3 1.20 1.20.17 117 003 1.20 1.20.17 117 003 5 2 1 1.20 1.20.17 117 003 5 2 2 1.20 1.20.17 117 003 5 2 3 1.20 1.20.17 117 004 1.20 1.20.17 117 004 5 2 1 1.20 1.20.17 117 004 5 2 2 1.20 1.20.17 117 004 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 216,022,945 42,855,000 20,362,500 22,492,500 - 77,868,895 13,221,000 64,647,895 - 95,299,050 46,935,000 47,495,500 868,550 890,879,350 226,498,000 30,037,500 196,460,500 - 178,142,000 9,891,000 168,251,000 - 191,799,350 5,508,000 186,291,350 - 294,440,000 6,100,000 288,340,000 - 173,561,395 40,790,000 21,802,500 18,987,500 - 75,998,895 13,221,000 62,777,895 - 56,772,500 32,415,000 23,607,500 750,000 768,576,850 205,339,000 29,902,500 175,436,500 - 152,416,500 7,653,000 144,763,500 - 187,456,350 3,618,000 183,838,350 - 223,365,000 4,775,000 218,590,000 - (42,461,550) (2,065,000) 1,440,000 (3,505,000) - (1,870,000) - (1,870,000) - (38,526,550) (14,520,000) (23,888,000) (118,550) (122,302,500) (21,159,000) (135,000) (21,024,000) - (25,725,500) (2,238,000) (23,487,500) - (4,343,000) (1,890,000) (2,453,000) - (71,075,000) (1,325,000) (69,750,000) - (19.66) (4.82) 7.07 (15.58) - (2.40) - (2.89) - (40.43) (30.94) (50.30) (13.65) (13.73) (9.34) (0.45) (10.70) - (14.44) (22.63) (13.96) - (2.26) (34.31) (1.32) - (24.14) (21.72) (24.19) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 3,034,000 3,691,581,633 (3,688,547,633) 2,282,000 3,283,638,475 (3,281,356,475) (752,000) (407,943,158) 407,191,158 (24.79) (11.05) (11.04) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.18 00 00 4 1.20 1.20.18 00 00 4 1 1.20 1.20.18 00 00 4 1 2 1.20 1.20.18 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.18 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.18 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.18 00 00 5 1.20 1.20.18 00 00 5 1 1.20 1.20.18 00 00 5 1 1 1.20 1.20.18 00 00 1.20 1.20.18 001 1.20 1.20.18 001 001 1.20 1.20.18 001 001 5 2 1 1.20 1.20.18 001 001 5 2 2 1.20 1.20.18 001 001 5 2 3 1.20 1.20.18 001 002 1.20 1.20.18 001 002 5 2 1 1.20 1.20.18 001 002 5 2 2 1.20 1.20.18 001 002 5 2 3 1.20 1.20.18 001 003 1.20 1.20.18 001 003 5 2 1 1.20 1.20.18 001 003 5 2 2 1.20 1.20.18 001 003 5 2 3 1.20 1.20.18 001 006 1.20 1.20.18 001 006 5 2 1 1.20 1.20.18 001 006 5 2 2 1.20 1.20.18 001 006 5 2 3 1.20 1.20.18 001 007 1.20 1.20.18 001 007 5 2 1 1.20 1.20.18 001 007 5 2 2 1.20 1.20.18 001 007 5 2 3 1.20 1.20.18 001 008 1.20 1.20.18 001 008 5 2 1 1.20 1.20.18 001 008 5 2 2 1.20 1.20.18 001 008 5 2 3 1.20 1.20.18 001 009 1.20 1.20.18 001 009 5 2 1 1.20 1.20.18 001 009 5 2 2 1.20 1.20.18 001 009 5 2 3 1.20 1.20.18 001 010 1.20 1.20.18 001 010 5 2 1 1.20 1.20.18 001 010 5 2 2 1.20 1.20.18 001 010 5 2 3 1.20 1.20.18 001 011 1.20 1.20.18 001 011 5 2 1 1.20 1.20.18 001 011 5 2 2 1.20 1.20.18 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,846,000 1,152,000 (1,694,000) (59.52) 1)PD No 3/2012 2,846,000 2,846,000 2,846,000 402,000 2,444,000 4,162,768,142 1,152,000 1,152,000 1,152,000 402,000 750,000 3,960,920,743 (1,694,000) (1,694,000) (1,694,000) - (1,694,000) (201,847,399) (59.52) (59.52) (59.52) - (69.31) (4.85) 1,959,144,338 1,769,998,439 (189,145,899) (9.65) 1,959,144,338 2,203,623,804 1,769,998,439 2,190,922,304 (189,145,899) (12,701,500) (9.65) (0.58) 613,144,894 3,060,000 - 3,060,000 - 63,540,000 - 63,540,000 - 118,350,000 116,800,000 1,550,000 - 4,100,000 - 4,100,000 - 53,100,000 53,100,000 - - 72,469,854 325,000 72,144,854 - 18,450,000 - 18,450,000 - 20,819,300 - 20,819,300 - 17,518,000 - 17,518,000 - 598,567,894 3,060,000 - 3,060,000 - 62,880,000 - 62,880,000 - 118,670,000 117,120,000 1,550,000 - 3,623,000 - 3,623,000 - 50,850,000 50,850,000 - - 72,469,854 325,000 72,144,854 - 16,950,000 - 16,950,000 - 20,819,300 - 20,819,300 - 17,518,000 - 17,518,000 - (14,577,000) - - - - (660,000) - (660,000) - 320,000 320,000 - - (477,000) - (477,000) - (2,250,000) (2,250,000) - - - - - - (1,500,000) - (1,500,000) - - - - - - - - - (2.38) - - - - (1.04) - (1.04) - 0.27 0.27 - - (11.63) - (11.63) - (4.24) (4.24) - - - - - - (8.13) - (8.13) - - - - - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.18 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 130 Halaman 131 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.18 001 012 1.20 1.20.18 001 012 5 2 1 1.20 1.20.18 001 012 5 2 2 1.20 1.20.18 001 012 5 2 3 1.20 1.20.18 001 013 1.20 1.20.18 001 013 5 2 1 1.20 1.20.18 001 013 5 2 2 1.20 1.20.18 001 013 5 2 3 1.20 1.20.18 001 014 1.20 1.20.18 001 014 5 2 1 1.20 1.20.18 001 014 5 2 2 1.20 1.20.18 001 014 5 2 3 1.20 1.20.18 001 015 1.20 1.20.18 001 015 5 2 1 1.20 1.20.18 001 015 5 2 2 1.20 1.20.18 001 015 5 2 3 1.20 1.20.18 001 017 1.20 1.20.18 001 017 5 2 1 1.20 1.20.18 001 017 5 2 2 1.20 1.20.18 001 017 5 2 3 1.20 1.20.18 001 018 1.20 1.20.18 001 018 5 2 1 1.20 1.20.18 001 018 5 2 2 1.20 1.20.18 001 018 5 2 3 1.20 1.20.18 001 019 1.20 1.20.18 001 019 5 2 1 1.20 1.20.18 001 019 5 2 2 1.20 1.20.18 001 019 5 2 3 1.20 1.20.18 002 1.20 1.20.18 002 021 1.20 1.20.18 002 021 5 2 1 1.20 1.20.18 002 021 5 2 2 1.20 1.20.18 002 021 5 2 3 1.20 1.20.18 002 022 1.20 1.20.18 002 022 5 2 1 1.20 1.20.18 002 022 5 2 2 1.20 1.20.18 002 022 5 2 3 1.20 1.20.18 002 024 1.20 1.20.18 002 024 5 2 1 1.20 1.20.18 002 024 5 2 2 1.20 1.20.18 002 024 5 2 3 1.20 1.20.18 005 1.20 1.20.18 005 003 1.20 1.20.18 005 003 5 2 1 1.20 1.20.18 005 003 5 2 2 1.20 1.20.18 005 003 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 4,433,000 - 4,433,000 - 9,766,000 - 9,766,000 - 14,575,000 - 5,715,000 8,860,000 5,610,000 - 3,960,000 1,650,000 79,702,000 - 79,702,000 - 64,800,000 - 64,800,000 - 62,851,740 62,851,740 - - 227,545,000 23,375,000 375,000 23,000,000 - 135,210,000 1,725,000 133,485,000 - 68,960,000 - 68,960,000 - 10,783,000 10,783,000 450,000 10,333,000 - 4,433,000 - 4,433,000 - 10,266,000 - 10,266,000 - 5,715,000 - 5,715,000 - 3,960,000 - 3,960,000 - 79,702,000 - 79,702,000 - 64,800,000 - 64,800,000 - 62,851,740 62,851,740 - - 278,567,500 23,375,000 375,000 23,000,000 - 200,210,000 1,725,000 198,485,000 - 54,982,500 - 54,982,500 - 12,121,000 12,121,000 450,000 11,671,000 - - - - - 500,000 - 500,000 - (8,860,000) - - (8,860,000) (1,650,000) - - (1,650,000) - - - - - - - - - - - - 51,022,500 - - - - 65,000,000 - 65,000,000 - (13,977,500) - (13,977,500) - 1,338,000 1,338,000 - 1,338,000 - - - - - 5.12 - 5.12 - (60.79) - - (100.00) (29.41) - - (100.00) - - - - - - - - - - - - 22.42 - - - - 48.07 - 48.69 - (20.27) - (20.27) - 12.41 12.41 - 12.95 - Halaman 132 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.18 006 1.20 1.20.18 006 001 1.20 1.20.18 006 001 5 2 1 1.20 1.20.18 006 001 5 2 2 1.20 1.20.18 006 001 5 2 3 1.20 1.20.18 118 1.20 1.20.18 118 001 1.20 1.20.18 118 001 5 2 1 1.20 1.20.18 118 001 5 2 2 1.20 1.20.18 118 001 5 2 3 1.20 1.20.18 118 002 1.20 1.20.18 118 002 5 2 1 1.20 1.20.18 118 002 5 2 2 1.20 1.20.18 118 002 5 2 3 1.20 1.20.18 118 003 1.20 1.20.18 118 003 5 2 1 1.20 1.20.18 118 003 5 2 2 1.20 1.20.18 118 003 5 2 3 1.20 1.20.18 119 1.20 1.20.18 119 001 1.20 1.20.18 119 001 5 2 1 1.20 1.20.18 119 001 5 2 2 1.20 1.20.18 119 001 5 2 3 1.20 1.20.18 119 002 1.20 1.20.18 119 002 5 2 1 1.20 1.20.18 119 002 5 2 2 1.20 1.20.18 119 002 5 2 3 1.20 1.20.18 119 003 1.20 1.20.18 119 003 5 2 1 1.20 1.20.18 119 003 5 2 2 1.20 1.20.18 119 003 5 2 3 1.20 1.20.18 119 004 1.20 1.20.18 119 004 5 2 1 1.20 1.20.18 119 004 5 2 2 1.20 1.20.18 119 004 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44,131,000 44,131,000 12,900,000 31,231,000 - 374,169,365 111,043,400 24,100,000 86,943,400 - 77,237,965 25,665,000 51,572,965 - 185,888,000 91,125,000 93,763,000 1,000,000 933,850,545 160,324,750 93,220,000 67,104,750 - 192,021,000 10,400,000 181,621,000 - 222,725,795 15,050,000 207,675,795 - 358,779,000 17,625,000 341,154,000 - 32,141,000 32,141,000 12,900,000 19,241,000 - 379,923,365 106,409,400 21,150,000 85,259,400 - 76,005,965 25,665,000 50,340,965 - 197,508,000 99,425,000 98,083,000 - 889,601,545 148,354,750 81,250,000 67,104,750 - 190,071,000 8,450,000 181,621,000 - 212,750,795 10,950,000 201,800,795 - 338,425,000 17,625,000 320,800,000 - (11,990,000) (11,990,000) - (11,990,000) - 5,754,000 (4,634,000) (2,950,000) (1,684,000) - (1,232,000) - (1,232,000) - 11,620,000 8,300,000 4,320,000 (1,000,000) (44,249,000) (11,970,000) (11,970,000) - - (1,950,000) (1,950,000) - - (9,975,000) (4,100,000) (5,875,000) - (20,354,000) - (20,354,000) - (27.17) (27.17) - (38.39) - 1.54 (4.17) (12.24) (1.94) - (1.60) - (2.39) - 6.25 9.11 4.61 (100.00) (4.74) (7.47) (12.84) - - (1.02) (18.75) - - (4.48) (27.24) (2.83) - (5.67) - (5.97) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) 2,846,000 4,162,768,142 (4,159,922,142) 1,152,000 3,960,920,743 (3,959,768,743) (1,694,000) (201,847,399) 200,153,399 (59.52) (4.85) (4.81) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.19 00 00 4 1.20 1.20.19 00 00 4 1 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 01 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 01 04 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.19 00 00 5 1.20 1.20.19 00 00 5 1 1.20 1.20.19 00 00 5 1 1 1.20 1.20.19 00 00 1.20 1.20.19 001 1.20 1.20.19 001 001 1.20 1.20.19 001 001 5 2 1 1.20 1.20.19 001 001 5 2 2 1.20 1.20.19 001 001 5 2 3 1.20 1.20.19 001 002 1.20 1.20.19 001 002 5 2 1 1.20 1.20.19 001 002 5 2 2 1.20 1.20.19 001 002 5 2 3 1.20 1.20.19 001 006 1.20 1.20.19 001 006 5 2 1 1.20 1.20.19 001 006 5 2 2 1.20 1.20.19 001 006 5 2 3 1.20 1.20.19 001 007 1.20 1.20.19 001 007 5 2 1 1.20 1.20.19 001 007 5 2 2 1.20 1.20.19 001 007 5 2 3 1.20 1.20.19 001 008 1.20 1.20.19 001 008 5 2 1 1.20 1.20.19 001 008 5 2 2 1.20 1.20.19 001 008 5 2 3 1.20 1.20.19 001 009 1.20 1.20.19 001 009 5 2 1 1.20 1.20.19 001 009 5 2 2 1.20 1.20.19 001 009 5 2 3 1.20 1.20.19 001 010 1.20 1.20.19 001 010 5 2 1 1.20 1.20.19 001 010 5 2 2 1.20 1.20.19 001 010 5 2 3 1.20 1.20.19 001 011 1.20 1.20.19 001 011 5 2 1 1.20 1.20.19 001 011 5 2 2 1.20 1.20.19 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30,214,000 41,980,000 11,766,000 38.94 1)PD No 5 /2012 2)PD No 3/2012 30,214,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 12,214,000 2,814,000 9,400,000 5,242,493,842 41,980,000 25,980,000 25,980,000 25,980,000 16,000,000 6,000,000 10,000,000 4,836,886,422 11,766,000 7,980,000 7,980,000 7,980,000 3,786,000 3,186,000 600,000 (405,607,420) 38.94 44.33 44.33 44.33 31.00 113.22 6.38 (7.74) 2,618,287,490 2,218,189,390 (400,098,100) (15.28) 2,618,287,490 2,624,206,352 2,218,189,390 2,618,697,032 (400,098,100) (5,509,320) (15.28) (0.21) 572,111,864 3,300,000 - 3,300,000 - 52,320,000 - 52,320,000 - 3,730,000 - 3,730,000 - 60,600,000 60,600,000 - - 7,834,500 - 7,834,500 - 23,840,000 - 23,840,000 - 22,438,500 - 22,438,500 - 20,145,900 - 20,145,900 - 565,011,864 3,300,000 - 3,300,000 - 49,120,000 - 49,120,000 - 3,730,000 - 3,730,000 - 60,600,000 60,600,000 - - 7,834,500 - 7,834,500 - 23,840,000 - 23,840,000 - 22,438,500 - 22,438,500 - 20,145,900 - 20,145,900 - (7,100,000) - - - - (3,200,000) - (3,200,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1.24) - - - - (6.12) - (6.12) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.19 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 133 Halaman 134 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.19 001 012 1.20 1.20.19 001 012 5 2 1 1.20 1.20.19 001 012 5 2 2 1.20 1.20.19 001 012 5 2 3 1.20 1.20.19 001 014 1.20 1.20.19 001 014 5 2 1 1.20 1.20.19 001 014 5 2 2 1.20 1.20.19 001 014 5 2 3 1.20 1.20.19 001 015 1.20 1.20.19 001 015 5 2 1 1.20 1.20.19 001 015 5 2 2 1.20 1.20.19 001 015 5 2 3 1.20 1.20.19 001 017 1.20 1.20.19 001 017 5 2 1 1.20 1.20.19 001 017 5 2 2 1.20 1.20.19 001 017 5 2 3 1.20 1.20.19 001 018 1.20 1.20.19 001 018 5 2 1 1.20 1.20.19 001 018 5 2 2 1.20 1.20.19 001 018 5 2 3 1.20 1.20.19 001 019 1.20 1.20.19 001 019 5 2 1 1.20 1.20.19 001 019 5 2 2 1.20 1.20.19 001 019 5 2 3 1.20 1.20.19 002 1.20 1.20.19 002 021 1.20 1.20.19 002 021 5 2 1 1.20 1.20.19 002 021 5 2 2 1.20 1.20.19 002 021 5 2 3 1.20 1.20.19 002 022 1.20 1.20.19 002 022 5 2 1 1.20 1.20.19 002 022 5 2 2 1.20 1.20.19 002 022 5 2 3 1.20 1.20.19 002 024 1.20 1.20.19 002 024 5 2 1 1.20 1.20.19 002 024 5 2 2 1.20 1.20.19 002 024 5 2 3 1.20 1.20.19 006 1.20 1.20.19 006 001 1.20 1.20.19 006 001 5 2 1 1.20 1.20.19 006 001 5 2 2 1.20 1.20.19 006 001 5 2 3 1.20 1.20.19 120 1.20 1.20.19 120 001 1.20 1.20.19 120 001 5 2 1 1.20 1.20.19 120 001 5 2 2 1.20 1.20.19 120 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,704,000 - 3,704,000 - 3,326,000 - 3,326,000 - 6,240,000 - 6,240,000 - 169,869,500 - 169,869,500 - 111,000,000 - 111,000,000 - 83,763,464 83,763,464 - - 86,688,000 3,200,000 - 3,200,000 - 11,660,000 - 11,660,000 - 71,828,000 - 71,828,000 - 23,100,900 23,100,900 8,460,000 14,640,900 - 563,103,682 90,142,500 26,465,000 63,677,500 - 3,704,000 - 3,704,000 - 3,326,000 - 3,326,000 - 6,240,000 - 6,240,000 - 166,989,500 - 166,989,500 - 109,980,000 - 109,980,000 - 83,763,464 83,763,464 - - 78,813,000 3,200,000 - 3,200,000 - 11,660,000 - 11,660,000 - 63,953,000 - 63,953,000 - 23,100,900 23,100,900 8,460,000 14,640,900 - 552,951,682 90,142,500 26,465,000 63,677,500 - - - - - - - - - - - - - (2,880,000) - (2,880,000) - (1,020,000) - (1,020,000) - - - - - (7,875,000) - - - - - - - - (7,875,000) - (7,875,000) - - - - - - (10,152,000) - - - - - - - - - - - - - - - - (1.70) - (1.70) - (0.92) - (0.92) - - - - - (9.08) - - - - - - - - (10.96) - (10.96) - - - - - - (1.80) - - - - Halaman 135 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.19 120 002 1.20 1.20.19 120 002 5 2 1 1.20 1.20.19 120 002 5 2 2 1.20 1.20.19 120 002 5 2 3 1.20 1.20.19 120 003 1.20 1.20.19 120 003 5 2 1 1.20 1.20.19 120 003 5 2 2 1.20 1.20.19 120 003 5 2 3 1.20 1.20.19 121 1.20 1.20.19 121 001 1.20 1.20.19 121 001 5 2 1 1.20 1.20.19 121 001 5 2 2 1.20 1.20.19 121 001 5 2 3 1.20 1.20.19 121 002 1.20 1.20.19 121 002 5 2 1 1.20 1.20.19 121 002 5 2 2 1.20 1.20.19 121 002 5 2 3 1.20 1.20.19 121 003 1.20 1.20.19 121 003 5 2 1 1.20 1.20.19 121 003 5 2 2 1.20 1.20.19 121 003 5 2 3 1.20 1.20.19 121 004 1.20 1.20.19 121 004 5 2 1 1.20 1.20.19 121 004 5 2 2 1.20 1.20.19 121 004 5 2 3 1.20 1.20.19 121 005 1.20 1.20.19 121 005 5 2 1 1.20 1.20.19 121 005 5 2 2 1.20 1.20.19 121 005 5 2 3 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 60,006,182 132,000 59,874,182 - 412,955,000 235,530,000 176,725,000 700,000 1,379,201,906 317,834,036 16,920,000 300,914,036 - 170,200,050 12,195,000 158,005,050 - 211,721,900 11,070,000 200,651,900 - 178,438,100 11,475,000 166,963,100 - 501,007,820 16,672,500 484,335,320 - 60,006,182 132,000 59,874,182 - 402,803,000 225,378,000 176,725,000 700,000 1,398,819,586 312,119,036 11,205,000 300,914,036 - 165,250,050 7,245,000 158,005,050 - 207,806,900 7,155,000 200,651,900 - 175,198,100 8,235,000 166,963,100 - 538,445,500 16,672,500 521,773,000 - - - - - (10,152,000) (10,152,000) - - 19,617,680 (5,715,000) (5,715,000) - - (4,950,000) (4,950,000) - - (3,915,000) (3,915,000) - - (3,240,000) (3,240,000) - - 37,437,680 - 37,437,680 - - - - - (2.46) (4.31) - - 1.42 (1.80) (33.78) - - (2.91) (40.59) - - (1.85) (35.37) - - (1.82) (28.24) - - 7.47 - 7.73 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJADAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 30,214,000 5,242,493,842 (5,212,279,842) 41,980,000 4,836,886,422 (4,794,906,422) 11,766,000 (405,607,420) 417,373,420 38.94 (7.74) (8.01) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.20 00 00 4 1.20 1.20.20 00 00 4 1 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 01 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 01 04 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.20 00 00 5 1.20 1.20.20 00 00 5 1 1.20 1.20.20 00 00 5 1 1 1.20 1.20.20 00 00 1.20 1.20.20 01 1.20 1.20.20 001 001 1.20 1.20.20 001 001 5 2 1 1.20 1.20.20 001 001 5 2 2 1.20 1.20.20 001 001 5 2 3 1.20 1.20.20 001 002 1.20 1.20.20 001 002 5 2 1 1.20 1.20.20 001 002 5 2 2 1.20 1.20.20 001 002 5 2 3 1.20 1.20.20 001 003 1.20 1.20.20 001 003 5 2 1 1.20 1.20.20 001 003 5 2 2 1.20 1.20.20 001 003 5 2 3 1.20 1.20.20 001 006 1.20 1.20.20 001 006 5 2 1 1.20 1.20.20 001 006 5 2 2 1.20 1.20.20 001 006 5 2 3 1.20 1.20.20 001 007 1.20 1.20.20 001 007 5 2 1 1.20 1.20.20 001 007 5 2 2 1.20 1.20.20 001 007 5 2 3 1.20 1.20.20 001 008 1.20 1.20.20 001 008 5 2 1 1.20 1.20.20 001 008 5 2 2 1.20 1.20.20 001 008 5 2 3 1.20 1.20.20 001 009 1.20 1.20.20 001 009 5 2 1 1.20 1.20.20 001 009 5 2 2 1.20 1.20.20 001 009 5 2 3 1.20 1.20.20 001 010 1.20 1.20.20 001 010 5 2 1 1.20 1.20.20 001 010 5 2 2 1.20 1.20.20 001 010 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 22,420,000 28,256,000 5,836,000 26.03 1)PD No 5 /2012 2)PD No 3/2012 22,420,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 13,420,000 4,020,000 9,400,000 5,498,078,852 28,256,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 18,256,000 3,216,000 15,040,000 5,227,715,560 5,836,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,836,000 (804,000) 5,640,000 (270,363,292) 26.03 11.11 11.11 11.11 36.04 (20.00) 60.00 (4.92) 2,473,202,817 2,208,766,019 (264,436,798) (10.69) 2,473,202,817 3,024,876,035 2,208,766,019 3,018,949,541 (264,436,798) (5,926,494) (10.69) (0.20) 554,427,680 2,859,000 - 2,859,000 - 45,180,000 - 45,180,000 - 163,125,000 146,400,000 16,725,000 - 3,765,000 - 3,765,000 - 64,500,000 64,500,000 - - 6,086,000 - 6,086,000 - 8,125,000 - 8,125,000 - 14,506,100 - 14,506,100 - 533,792,880 3,099,000 - 3,099,000 - 38,400,000 - 38,400,000 - 163,125,000 146,400,000 16,725,000 - 3,765,000 - 3,765,000 - 64,500,000 64,500,000 - - 6,680,000 - 6,680,000 - 8,125,000 - 8,125,000 - 15,381,300 - 15,381,300 - (20,634,800) 240,000 - 240,000 - (6,780,000) - (6,780,000) - - - - - - - - - - - - - 594,000 - 594,000 - - - - - 875,200 - 875,200 - (3.72) 8.39 - 8.39 - (15.01) - (15.01) - - - - - - - - - - - - - 9.76 - 9.76 - - - - - 6.03 - 6.03 - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.20 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 136 Halaman 137 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.20 001 011 1.20 1.20.20 001 011 5 2 1 1.20 1.20.20 001 011 5 2 2 1.20 1.20.20 001 011 5 2 3 1.20 1.20.20 001 012 1.20 1.20.20 001 012 5 2 1 1.20 1.20.20 001 012 5 2 2 1.20 1.20.20 001 012 5 2 3 1.20 1.20.20 001 013 1.20 1.20.20 001 013 5 2 1 1.20 1.20.20 001 013 5 2 2 1.20 1.20.20 001 013 5 2 3 1.20 1.20.20 001 014 1.20 1.20.20 001 014 5 2 1 1.20 1.20.20 001 014 5 2 2 1.20 1.20.20 001 014 5 2 3 1.20 1.20.20 001 015 1.20 1.20.20 001 015 5 2 1 1.20 1.20.20 001 015 5 2 2 1.20 1.20.20 001 015 5 2 3 1.20 1.20.20 001 017 1.20 1.20.20 001 017 5 2 1 1.20 1.20.20 001 017 5 2 2 1.20 1.20.20 001 017 5 2 3 1.20 1.20.20 001 018 1.20 1.20.20 001 018 5 2 1 1.20 1.20.20 001 018 5 2 2 1.20 1.20.20 001 018 5 2 3 1.20 1.20.20 001 019 1.20 1.20.20 001 019 5 2 1 1.20 1.20.20 001 019 5 2 2 1.20 1.20.20 001 019 5 2 3 1.20 1.20.20 002 1.20 1.20.20 002 021 1.20 1.20.20 002 021 5 2 1 1.20 1.20.20 002 021 5 2 2 1.20 1.20.20 002 021 5 2 3 1.20 1.20.20 002 022 1.20 1.20.20 002 022 5 2 1 1.20 1.20.20 002 022 5 2 2 1.20 1.20.20 002 022 5 2 3 1.20 1.20.20 002 024 1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 1.20 1.20.20 002 024 5 2 2 1.20 1.20.20 002 024 5 2 3 1.20 1.20.20 006 1.20 1.20.20 006 001 1.20 1.20.20 006 001 5 2 1 1.20 1.20.20 006 001 5 2 2 1.20 1.20.20 006 001 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14,158,000 - 14,158,000 - 4,542,000 - 4,542,000 - 14,473,000 - 14,473,000 - 5,536,000 - 5,536,000 - 3,780,000 - 3,780,000 - 92,370,000 - 92,370,000 - 90,472,000 - 90,472,000 - 20,950,580 20,950,580 - - 138,200,000 6,300,000 - 6,300,000 - 62,875,000 - 62,875,000 - 69,025,000 - 69,025,000 - 19,100,000 19,100,000 11,000,000 8,100,000 - 14,158,000 - 14,158,000 - 4,542,000 - 4,542,000 - 16,288,000 - 16,288,000 - 5,536,000 - 5,536,000 - 3,780,000 - 3,780,000 - 94,065,000 - 94,065,000 - 71,398,000 - 71,398,000 - 20,950,580 20,950,580 - - 211,814,842 58,194,842 600,000 57,594,842 - 92,470,000 350,000 92,120,000 - 61,150,000 - 61,150,000 - 19,900,000 19,900,000 11,000,000 8,900,000 - - - - - - - - - 1,815,000 - 1,815,000 - - - - - - - - - 1,695,000 - 1,695,000 - (19,074,000) - (19,074,000) - - - - - 73,614,842 51,894,842 600,000 51,294,842 - 29,595,000 350,000 29,245,000 - (7,875,000) - (7,875,000) - 800,000 800,000 - 800,000 - - - - - - - - - 12.54 - 12.54 - - - - - - - - - 1.84 - 1.84 - (21.08) - (21.08) - - - - - 53.27 823.73 - 814.20 - 47.07 - 46.51 - (11.41) - (11.41) - 4.19 4.19 - 9.88 - Halaman 138 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.20 122 1.20 1.20.20 122 001 1.20 1.20.20 122 001 5 2 1 1.20 1.20.20 122 001 5 2 2 1.20 1.20.20 122 001 5 2 3 1.20 1.20.20 122 002 1.20 1.20.20 122 002 5 2 1 1.20 1.20.20 122 002 5 2 2 1.20 1.20.20 122 002 5 2 3 1.20 1.20.20 122 003 1.20 1.20.20 122 003 5 2 1 1.20 1.20.20 122 003 5 2 2 1.20 1.20.20 122 003 5 2 3 1.20 1.20.20 123 1.20 1.20.20 123 001 1.20 1.20.20 123 001 5 2 1 1.20 1.20.20 123 001 5 2 2 1.20 1.20.20 123 001 5 2 3 1.20 1.20.20 123 002 1.20 1.20.20 123 002 5 2 1 1.20 1.20.20 123 002 5 2 2 1.20 1.20.20 123 002 5 2 3 1.20 1.20.20 123 003 1.20 1.20.20 123 003 5 2 1 1.20 1.20.20 123 003 5 2 2 1.20 1.20.20 123 003 5 2 3 1.20 1.20.20 123 004 1.20 1.20.20 123 004 5 2 1 1.20 1.20.20 123 004 5 2 2 1.20 1.20.20 123 004 5 2 3 1.20 1.20.20 123 005 1.20 1.20.20 123 005 5 2 1 1.20 1.20.20 123 005 5 2 2 1.20 1.20.20 123 005 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 390,883,475 99,490,450 21,000,000 78,490,450 - 130,314,825 25,900,000 104,414,825 - 161,078,200 81,130,000 79,948,200 - 1,922,264,880 400,300,500 71,955,000 328,345,500 - 194,242,500 9,545,000 184,697,500 - 187,856,000 13,565,000 174,291,000 - 219,720,000 13,735,000 205,985,000 - 920,145,880 12,625,000 907,520,880 - 368,543,019 86,175,500 21,000,000 65,175,500 - 125,869,319 25,900,000 99,969,319 - 156,498,200 69,970,000 86,528,200 - 1,884,898,800 399,400,500 71,655,000 327,745,500 - 195,497,500 6,745,000 188,752,500 - 183,968,000 5,430,000 178,538,000 - 219,570,000 8,685,000 210,885,000 - 886,462,800 12,825,000 873,637,800 - (22,340,456) (13,314,950) - (13,314,950) - (4,445,506) - (4,445,506) - (4,580,000) (11,160,000) 6,580,000 - (37,366,080) (900,000) (300,000) (600,000) - 1,255,000 (2,800,000) 4,055,000 - (3,888,000) (8,135,000) 4,247,000 - (150,000) (5,050,000) 4,900,000 - (33,683,080) 200,000 (33,883,080) - (5.72) (13.38) - (16.96) - (3.41) - (4.26) - (2.84) (13.76) 8.23 - (1.94) (0.22) (0.42) (0.18) - 0.65 (29.33) 2.20 - (2.07) (59.97) 2.44 - (0.07) (36.77) 2.38 - (3.66) 1.58 (3.73) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 22,420,000 5,498,078,852 (5,475,658,852) 28,256,000 5,227,715,560 (5,199,459,560) 5,836,000 (270,363,292) 276,199,292 26.03 (4.92) (5.04) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.21 00 00 4 1.20 1.20.21 00 00 4 1 1.20 1.20.21 00 00 4 1 2 1.20 1.20.21 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.21 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.21 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.21 00 00 5 1.20 1.20.21 00 00 5 1 1.20 1.20.21 00 00 5 1 1 1.20 1.20.21 00 00 1.20 1.20.21 001 1.20 1.20.21 001 001 1.20 1.20.21 001 001 5 2 1 1.20 1.20.21 001 001 5 2 2 1.20 1.20.21 001 001 5 2 3 1.20 1.20.21 001 002 1.20 1.20.21 001 002 5 2 1 1.20 1.20.21 001 002 5 2 2 1.20 1.20.21 001 002 5 2 3 1.20 1.20.21 001 003 1.20 1.20.21 001 003 5 2 1 1.20 1.20.21 001 003 5 2 2 1.20 1.20.21 001 003 5 2 3 1.20 1.20.21 001 006 1.20 1.20.21 001 006 5 2 1 1.20 1.20.21 001 006 5 2 2 1.20 1.20.21 001 006 5 2 3 1.20 1.20.21 001 007 1.20 1.20.21 001 007 5 2 1 1.20 1.20.21 001 007 5 2 2 1.20 1.20.21 001 007 5 2 3 1.20 1.20.21 001 008 1.20 1.20.21 001 008 5 2 1 1.20 1.20.21 001 008 5 2 2 1.20 1.20.21 001 008 5 2 3 1.20 1.20.21 001 009 1.20 1.20.21 001 009 5 2 1 1.20 1.20.21 001 009 5 2 2 1.20 1.20.21 001 009 5 2 3 1.20 1.20.21 001 010 1.20 1.20.21 001 010 5 2 1 1.20 1.20.21 001 010 5 2 2 1.20 1.20.21 001 010 5 2 3 1.20 1.20.21 001 011 1.20 1.20.21 001 011 5 2 1 1.20 1.20.21 001 011 5 2 2 1.20 1.20.21 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 13,562,000 8,100,000 (5,462,000) (40.27) 1)PD No 3/2012 13,562,000 13,562,000 13,562,000 402,000 13,160,000 5,474,516,415 8,100,000 8,100,000 8,100,000 600,000 7,500,000 5,163,794,847 (5,462,000) (5,462,000) (5,462,000) 198,000 (5,660,000) (310,721,568) (40.27) (40.27) (40.27) 49.25 (43.01) (5.68) 2,404,072,449 2,204,145,919 (199,926,530) (8.32) 2,404,072,449 3,070,443,966 2,204,145,919 2,959,648,928 (199,926,530) (110,795,038) (8.32) (3.61) 753,721,100 4,530,000 - 4,530,000 - 81,000,000 - 81,000,000 - 168,675,000 148,750,000 19,925,000 - 4,050,000 - 4,050,000 - 69,300,000 69,300,000 - - 11,181,200 - 11,181,200 - 9,600,000 - 9,600,000 - 20,018,500 - 20,018,500 - 21,750,000 - 21,750,000 - 752,481,060 4,530,000 - 4,530,000 - 81,000,000 - 81,000,000 - 164,835,000 148,750,000 16,085,000 - 4,050,000 - 4,050,000 - 69,300,000 69,300,000 - - 11,181,200 - 11,181,200 - 12,250,000 - 12,250,000 - 20,018,500 - 20,018,500 - 26,100,000 - 26,100,000 - (1,240,040) - - - - - - - - (3,840,000) - (3,840,000) - - - - - - - - - - - - - 2,650,000 - 2,650,000 - - - - - 4,350,000 - 4,350,000 - (0.16) - - - - - - - - (2.28) - (19.27) - - - - - - - - - - - - - 27.60 - 27.60 - - - - - 20.00 - 20.00 - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.21 - KECAMATAN KRATON Halaman 139 Halaman 140 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.21 001 012 1.20 1.20.21 001 012 5 2 1 1.20 1.20.21 001 012 5 2 2 1.20 1.20.21 001 012 5 2 3 1.20 1.20.21 001 013 1.20 1.20.21 001 013 5 2 1 1.20 1.20.21 001 013 5 2 2 1.20 1.20.21 001 013 5 2 3 1.20 1.20.21 001 014 1.20 1.20.21 001 014 5 2 1 1.20 1.20.21 001 014 5 2 2 1.20 1.20.21 001 014 5 2 3 1.20 1.20.21 001 015 1.20 1.20.21 001 015 5 2 1 1.20 1.20.21 001 015 5 2 2 1.20 1.20.21 001 015 5 2 3 1.20 1.20.21 001 017 1.20 1.20.21 001 017 5 2 1 1.20 1.20.21 001 017 5 2 2 1.20 1.20.21 001 017 5 2 3 1.20 1.20.21 001 018 1.20 1.20.21 001 018 5 2 1 1.20 1.20.21 001 018 5 2 2 1.20 1.20.21 001 018 5 2 3 1.20 1.20.21 001 019 1.20 1.20.21 001 019 5 2 1 1.20 1.20.21 001 019 5 2 2 1.20 1.20.21 001 019 5 2 3 1.20 1.20.21 002 1.20 1.20.21 002 021 1.20 1.20.21 002 021 5 2 1 1.20 1.20.21 002 021 5 2 2 1.20 1.20.21 002 021 5 2 3 1.20 1.20.21 002 022 1.20 1.20.21 002 022 5 2 1 1.20 1.20.21 002 022 5 2 2 1.20 1.20.21 002 022 5 2 3 1.20 1.20.20 002 024 1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 1.20 1.20.20 002 024 5 2 2 1.20 1.20.20 002 024 5 2 3 1.20 1.20.20 005 1.20 1.20.20 005 001 1.20 1.20.20 005 001 5 2 1 1.20 1.20.20 005 001 5 2 2 1.20 1.20.20 005 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5,413,000 - 5,413,000 - 7,975,000 - 7,975,000 - 16,440,000 - 16,440,000 - 5,400,000 - 3,900,000 1,500,000 124,294,000 - 124,294,000 - 78,380,000 - 78,380,000 - 125,714,400 125,714,400 - - 130,690,000 15,500,000 - 15,500,000 - 35,500,000 - 35,500,000 - 79,690,000 - 79,690,000 - 4,933,000 4,933,000 - 4,933,000 - 5,413,000 - 5,413,000 - 7,975,000 - 7,975,000 - 16,440,000 - 16,440,000 - 5,400,000 - 3,900,000 1,500,000 121,594,000 - 121,594,000 - 76,680,000 - 76,680,000 - 125,714,360 125,714,360 - - 136,815,000 2,500,000 - 2,500,000 - 61,000,000 - 61,000,000 - 73,315,000 - 73,315,000 - 4,933,000 4,933,000 - 4,933,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - (2,700,000) - (2,700,000) - (1,700,000) - (1,700,000) -
(40)
(40)- - 6,125,000 (13,000,000) - (13,000,000) - 25,500,000 - 25,500,000 - (6,375,000) - (6,375,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2.17) - (2.17) - (2.17) - (2.17) - (0.00) (0.00) - - 4.69 (83.87) - (83.87) - 71.83 - 71.83 - (8.00) - (8.00) - - - - - - Halaman 141 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.21 006 1.20 1.20.21 006 001 1.20 1.20.21 006 001 5 2 1 1.20 1.20.21 006 001 5 2 2 1.20 1.20.21 006 001 5 2 3 1.20 1.20.21 124 1.20 1.20.21 124 001 1.20 1.20.21 124 001 5 2 1 1.20 1.20.21 124 001 5 2 2 1.20 1.20.21 124 001 5 2 3 1.20 1.20.21 124 002 1.20 1.20.21 124 002 5 2 1 1.20 1.20.21 124 002 5 2 2 1.20 1.20.21 124 002 5 2 3 1.20 1.20.21 124 003 1.20 1.20.21 124 003 5 2 1 1.20 1.20.21 124 003 5 2 2 1.20 1.20.21 124 003 5 2 3 1.20 1.20.21 125 1.20 1.20.21 125 001 1.20 1.20.21 125 001 5 2 1 1.20 1.20.21 125 001 5 2 2 1.20 1.20.21 125 001 5 2 3 1.20 1.20.21 125 002 1.20 1.20.21 125 002 5 2 1 1.20 1.20.21 125 002 5 2 2 1.20 1.20.21 125 002 5 2 3 1.20 1.20.21 125 003 1.20 1.20.21 125 003 5 2 1 1.20 1.20.21 125 003 5 2 2 1.20 1.20.21 125 003 5 2 3 1.20 1.20.21 125 004 1.20 1.20.21 125 004 5 2 1 1.20 1.20.21 125 004 5 2 2 1.20 1.20.21 125 004 5 2 3 1.20 1.20.21 125 005 1.20 1.20.21 125 005 5 2 1 1.20 1.20.21 125 005 5 2 2 1.20 1.20.21 125 005 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 33,511,000 33,511,000 7,740,000 25,771,000 - 482,920,700 180,938,750 43,897,500 137,041,250 - 147,586,200 29,188,500 118,397,700 - 154,395,750 94,863,500 59,182,250 350,000 1,664,668,166 795,177,220 50,659,500 744,517,720 - 121,343,350 6,510,000 114,833,350 - 176,557,000 7,590,000 168,967,000 - 118,933,000 4,475,000 114,458,000 - 452,657,596 5,850,000 446,807,596 - 33,511,000 33,511,000 7,740,000 25,771,000 - 463,710,200 180,938,750 43,897,500 137,041,250 - 130,415,700 29,188,500 101,227,200 - 152,355,750 92,823,500 59,182,250 350,000 1,568,198,668 787,497,220 49,609,500 737,887,720 - 121,343,350 6,510,000 114,833,350 - 174,507,000 7,290,000 167,217,000 - 109,708,000 - 109,708,000 - 375,143,098 5,850,000 369,293,098 - - - - - - (19,210,500) - - - - (17,170,500) - (17,170,500) - (2,040,000) (2,040,000) - - (96,469,498) (7,680,000) (1,050,000) (6,630,000) - - - - - (2,050,000) (300,000) (1,750,000) - (9,225,000) (4,475,000) (4,750,000) - (77,514,498) - (77,514,498) - - - - - - (3.98) - - - - (11.63) - (14.50) - (1.32) (2.15) - - (5.80) (0.97) (2.07) (0.89) - - - - - (1.16) (3.95) (1.04) - (7.76) (100.00) (4.15) - (17.12) - (17.35) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 13,562,000 5,474,516,415 (5,460,954,415) 8,100,000 5,163,794,847 (5,155,694,847) (5,462,000) (310,721,568) 305,259,568 (40.27) (5.68) (5.59) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.22 00 00 4 1.20 1.20.22 00 00 4 1 1.20 1.20.22 00 00 4 1 2 1.20 1.20.22 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.22 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.22 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.22 00 00 5 1.20 1.20.22 00 00 5 1 1.20 1.20.22 00 00 5 1 1 1.20 1.20.22 00 00 1.20 1.20.22 001 1.20 1.20.22 001 001 1.20 1.20.22 001 001 5 2 1 1.20 1.20.22 001 001 5 2 2 1.20 1.20.22 001 001 5 2 3 1.20 1.20.22 001 002 1.20 1.20.22 001 002 5 2 1 1.20 1.20.22 001 002 5 2 2 1.20 1.20.22 001 002 5 2 3 1.20 1.20.22 001 003 1.20 1.20.22 001 003 5 2 1 1.20 1.20.22 001 003 5 2 2 1.20 1.20.22 001 003 5 2 3 1.20 1.20.22 001 006 1.20 1.20.22 001 006 5 2 1 1.20 1.20.22 001 006 5 2 2 1.20 1.20.22 001 006 5 2 3 1.20 1.20.22 001 007 1.20 1.20.22 001 007 5 2 1 1.20 1.20.22 001 007 5 2 2 1.20 1.20.22 001 007 5 2 3 1.20 1.20.22 001 008 1.20 1.20.22 001 008 5 2 1 1.20 1.20.22 001 008 5 2 2 1.20 1.20.22 001 008 5 2 3 1.20 1.20.22 001 009 1.20 1.20.22 001 009 5 2 1 1.20 1.20.22 001 009 5 2 2 1.20 1.20.22 001 009 5 2 3 1.20 1.20.22 001 010 1.20 1.20.22 001 010 5 2 1 1.20 1.20.22 001 010 5 2 2 1.20 1.20.22 001 010 5 2 3 1.20 1.20.22 001 011 1.20 1.20.22 001 011 5 2 1 1.20 1.20.22 001 011 5 2 2 1.20 1.20.22 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11,682,000 11,682,000 - - 1)PD No 3/2012 11,682,000 11,682,000 11,682,000 402,000 11,280,000 4,230,742,157 11,682,000 11,682,000 11,682,000 402,000 11,280,000 4,055,061,822 - - - - - (175,680,335) - - - - - (4.15) 1,867,082,178 1,720,137,843 (146,944,335) (7.87) 1,867,082,178 2,363,659,979 1,720,137,843 2,334,923,979 (146,944,335) (28,736,000) (7.87) (1.22) 604,624,109 2,442,000 - 2,442,000 - 65,400,000 - 65,400,000 - 142,960,000 138,960,000 4,000,000 - 3,200,000 - 3,200,000 - 57,000,000 57,000,000 - - 42,744,300 - 42,744,300 - 31,050,000 - 31,050,000 - 15,676,800 - 15,676,800 - 21,300,000 - 21,300,000 - 577,984,109 2,442,000 - 2,442,000 - 50,400,000 - 50,400,000 - 142,960,000 138,960,000 4,000,000 - 2,090,000 - 2,090,000 - 57,000,000 57,000,000 - - 42,744,300 - 42,744,300 - 21,300,000 - 21,300,000 - 15,676,800 - 15,676,800 - 20,520,000 - 20,520,000 - (26,640,000) - - - - (15,000,000) - (15,000,000) - - - - - (1,110,000) - (1,110,000) - - - - - - - - - (9,750,000) - (9,750,000) - - - - - (780,000) - (780,000) - (4.41) - - - - (22.94) - (22.94) - - - - - (34.69) - (34.69) - - - - - - - - - (31.40) - (31.40) - - - - - (3.66) - (3.66) - URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.22 - KECAMATAN GONDOMANAN Halaman 142 Halaman 143 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.22 001 012 1.20 1.20.22 001 012 5 2 1 1.20 1.20.22 001 012 5 2 2 1.20 1.20.22 001 012 5 2 3 1.20 1.20.22 001 013 1.20 1.20.22 001 013 5 2 1 1.20 1.20.22 001 013 5 2 2 1.20 1.20.22 001 013 5 2 3 1.20 1.20.22 001 014 1.20 1.20.22 001 014 5 2 1 1.20 1.20.22 001 014 5 2 2 1.20 1.20.22 001 014 5 2 3 1.20 1.20.22 001 015 1.20 1.20.22 001 015 5 2 1 1.20 1.20.22 001 015 5 2 2 1.20 1.20.22 001 015 5 2 3 1.20 1.20.22 001 017 1.20 1.20.22 001 017 5 2 1 1.20 1.20.22 001 017 5 2 2 1.20 1.20.22 001 017 5 2 3 1.20 1.20.22 001 018 1.20 1.20.22 001 018 5 2 1 1.20 1.20.22 001 018 5 2 2 1.20 1.20.22 001 018 5 2 3 1.20 1.20.22 001 019 1.20 1.20.22 001 019 5 2 1 1.20 1.20.22 001 019 5 2 2 1.20 1.20.22 001 019 5 2 3 1.20 1.20.22 002 1.20 1.20.22 002 022 1.20 1.20.22 002 022 5 2 1 1.20 1.20.22 002 022 5 2 2 1.20 1.20.22 002 022 5 2 3 1.20 1.20.22 002 024 1.20 1.20.22 002 024 5 2 1 1.20 1.20.22 002 024 5 2 2 1.20 1.20.22 002 024 5 2 3 1.20 1.20.22 005 1.20 1.20.22 005 001 1.20 1.20.22 005 001 5 2 1 1.20 1.20.22 005 001 5 2 2 1.20 1.20.22 005 001 5 2 3 1.20 1.20.22 006 1.20 1.20.22 006 001 1.20 1.20.22 006 001 5 2 1 1.20 1.20.22 006 001 5 2 2 1.20 1.20.22 006 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5,258,600 - 5,258,600 - 9,808,000 - 9,808,000 - 4,429,250 - 4,429,250 - 3,780,000 - 3,780,000 - 97,674,000 - 97,674,000 - 60,000,000 - 60,000,000 - 41,901,159 41,901,159 - - 189,327,250 114,070,000 450,000 113,620,000 - 75,257,250 - 75,257,250 - 12,091,000 12,091,000 - 12,091,000 - 21,426,000 21,426,000 11,950,000 9,476,000 - 5,258,600 - 5,258,600 - 9,808,000 - 9,808,000 - 4,429,250 - 4,429,250 - 3,780,000 - 3,780,000 - 97,674,000 - 97,674,000 - 60,000,000 - 60,000,000 - 41,901,159 41,901,159 - - 224,795,250 159,570,000 450,000 159,120,000 - 65,225,250 - 65,225,250 - 12,091,000 12,091,000 - 12,091,000 - 21,426,000 21,426,000 11,950,000 9,476,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35,468,000 45,500,000 - 45,500,000 - (10,032,000) - (10,032,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.73 39.89 - 40.05 - (13.33) - (13.33) - - - - - - - - - - - Halaman 144 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.22 126 1.20 1.20.22 126 001 1.20 1.20.22 126 001 5 2 1 1.20 1.20.22 126 001 5 2 2 1.20 1.20.22 126 001 5 2 3 1.20 1.20.22 126 002 1.20 1.20.22 126 002 5 2 1 1.20 1.20.22 126 002 5 2 2 1.20 1.20.22 126 002 5 2 3 1.20 1.20.22 126 003 1.20 1.20.22 126 003 5 2 1 1.20 1.20.22 126 003 5 2 2 1.20 1.20.22 126 003 5 2 3 1.20 1.20.22 127 1.20 1.20.22 127 001 1.20 1.20.22 127 001 5 2 1 1.20 1.20.22 127 001 5 2 2 1.20 1.20.22 127 001 5 2 3 1.20 1.20.22 127 002 1.20 1.20.22 127 002 5 2 1 1.20 1.20.22 127 002 5 2 2 1.20 1.20.22 127 002 5 2 3 1.20 1.20.22 127 003 1.20 1.20.22 127 003 5 2 1 1.20 1.20.22 127 003 5 2 2 1.20 1.20.22 127 003 5 2 3 1.20 1.20.22 127 004 1.20 1.20.22 127 004 5 2 1 1.20 1.20.22 127 004 5 2 2 1.20 1.20.22 127 004 5 2 3 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 506,883,960 118,428,200 22,925,000 95,503,200 - 73,453,260 18,325,000 55,128,260 - 315,002,500 251,655,000 63,347,500 - 1,029,307,660 393,405,000 49,985,000 343,420,000 - 116,511,000 11,550,000 104,961,000 - 133,822,500 15,400,000 118,422,500 - 385,569,160 18,465,000 367,104,160 - 464,519,960 118,428,200 22,925,000 95,503,200 - 73,453,260 18,325,000 55,128,260 - 272,638,500 211,631,000 61,007,500 - 1,034,107,660 398,205,000 49,985,000 348,220,000 - 116,511,000 11,550,000 104,961,000 - 133,822,500 15,400,000 118,422,500 - 385,569,160 18,465,000 367,104,160 - (42,364,000) - - - - - - - - (42,364,000) (40,024,000) (2,340,000) - 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 - - - - - - - - - - - - - (8.36) - - - - - - - - (13.45) (15.90) (3.69) - 0.47 1.22 - 1.40 - - - - - - - - - - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 11,682,000 4,230,742,157 (4,219,060,157) 11,682,000 4,055,061,822 (4,043,379,822) - (175,680,335) 175,680,335 - (4.15) (4.16) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.23 00 00 4 1.20 1.20.23 00 00 4 1 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 04 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.23 00 00 5 1.20 1.20.23 00 00 5 1 1.20 1.20.23 00 00 5 1 1 1.20 1.20.23 00 00 1.20 1.20.23 001 1.20 1.20.23 001 001 1.20 1.20.23 001 001 5 2 1 1.20 1.20.23 001 001 5 2 2 1.20 1.20.23 001 001 5 2 3 1.20 1.20.23 001 002 1.20 1.20.23 001 002 5 2 1 1.20 1.20.23 001 002 5 2 2 1.20 1.20.23 001 002 5 2 3 1.20 1.20.23 001 003 1.20 1.20.23 001 003 5 2 1 1.20 1.20.23 001 003 5 2 2 1.20 1.20.23 001 003 5 2 3 1.20 1.20.23 001 006 1.20 1.20.23 001 006 5 2 1 1.20 1.20.23 001 006 5 2 2 1.20 1.20.23 001 006 5 2 3 1.20 1.20.23 001 007 1.20 1.20.23 001 007 5 2 1 1.20 1.20.23 001 007 5 2 2 1.20 1.20.23 001 007 5 2 3 1.20 1.20.23 001 008 1.20 1.20.23 001 008 5 2 1 1.20 1.20.23 001 008 5 2 2 1.20 1.20.23 001 008 5 2 3 1.20 1.20.23 001 009 1.20 1.20.23 001 009 5 2 1 1.20 1.20.23 001 009 5 2 2 1.20 1.20.23 001 009 5 2 3 1.20 1.20.23 001 010 1.20 1.20.23 001 010 5 2 1 1.20 1.20.23 001 010 5 2 2 1.20 1.20.23 001 010 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 37,358,000 38,000,000 642,000 1.72 1)PD No 5 /2012 2)PD No 3/2012 37,358,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 11,358,000 1,206,000 10,152,000 5,339,855,272 38,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 14,000,000 2,000,000 12,000,000 4,984,522,188 642,000 (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) 2,642,000 794,000 1,848,000 (355,333,084) 1.72 (7.69) (7.69) (7.69) 23.26 65.84 18.20 (6.65) 2,407,125,660 2,237,113,984 (170,011,676) (7.06) 2,407,125,660 2,932,729,612 2,237,113,984 2,747,408,204 (170,011,676) (185,321,408) (7.06) (6.32) 535,597,197 1,830,000 - 1,830,000 - 55,296,000 - 55,296,000 - 27,885,000 - 27,885,000 - 3,160,000 - 3,160,000 - 47,400,000 47,400,000 - - 113,177,000 265,000 112,912,000 - 20,650,000 - 20,650,000 - 19,009,550 - 19,009,550 - 541,044,789 1,830,000 - 1,830,000 - 56,100,000 - 56,100,000 - 27,885,000 - 27,885,000 - 3,160,000 - 3,160,000 - 50,475,000 50,475,000 - - 113,177,000 265,000 112,912,000 - 20,650,000 - 20,650,000 - 19,009,550 - 19,009,550 - 5,447,592 - - - - 804,000 - 804,000 - - - - - - - - - 3,075,000 3,075,000 - - - - - - - - - - - - - - 1.02 - - - - 1.45 - 1.45 - - - - - - - - - 6.49 6.49 - - - - - - - - - - - - - - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.23 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 145 Halaman 146 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.23 001 011 1.20 1.20.23 001 011 5 2 1 1.20 1.20.23 001 011 5 2 2 1.20 1.20.23 001 011 5 2 3 1.20 1.20.23 001 012 1.20 1.20.23 001 012 5 2 1 1.20 1.20.23 001 012 5 2 2 1.20 1.20.23 001 012 5 2 3 1.20 1.20.23 001 014 1.20 1.20.23 001 014 5 2 1 1.20 1.20.23 001 014 5 2 2 1.20 1.20.23 001 014 5 2 3 1.20 1.20.23 001 015 1.20 1.20.23 001 015 5 2 1 1.20 1.20.23 001 015 5 2 2 1.20 1.20.23 001 015 5 2 3 1.20 1.20.23 001 017 1.20 1.20.23 001 017 5 2 1 1.20 1.20.23 001 017 5 2 2 1.20 1.20.23 001 017 5 2 3 1.20 1.20.23 001 018 1.20 1.20.23 001 018 5 2 1 1.20 1.20.23 001 018 5 2 2 1.20 1.20.23 001 018 5 2 3 1.20 1.20.23 001 019 1.20 1.20.23 001 019 5 2 1 1.20 1.20.23 001 019 5 2 2 1.20 1.20.23 001 019 5 2 3 1.20 1.20.23 002 1.20 1.20.23 002 021 1.20 1.20.23 002 021 5 2 1 1.20 1.20.23 002 021 5 2 2 1.20 1.20.23 002 021 5 2 3 1.20 1.20.23 002 022 1.20 1.20.23 002 022 5 2 1 1.20 1.20.23 002 022 5 2 2 1.20 1.20.23 002 022 5 2 3 1.20 1.20.23 002 024 1.20 1.20.23 002 024 5 2 1 1.20 1.20.23 002 024 5 2 2 1.20 1.20.23 002 024 5 2 3 1.20 1.20.23 002 029 1.20 1.20.23 002 029 5 2 1 1.20 1.20.23 002 029 5 2 2 1.20 1.20.23 002 029 5 2 3 1.20 1.20.23 005 1.20 1.20.23 005 001 1.20 1.20.23 005 001 5 2 1 1.20 1.20.23 005 001 5 2 2 1.20 1.20.23 005 001 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 14,279,000 - 14,279,000 - 5,959,000 - 5,959,000 - 4,083,500 - 4,083,500 - 4,200,000 - 4,200,000 - 78,470,000 - 78,470,000 - 78,915,000 - 78,915,000 - 61,283,147 61,283,147 - - 319,522,500 21,000,000 - 21,000,000 - 228,047,500 146,815,000 81,232,500 - 66,375,000 - 66,375,000 - 4,100,000 - 4,100,000 - 8,934,000 8,934,000 - 8,934,000 - 14,279,000 - 14,279,000 - 5,959,000 - 5,959,000 - 4,083,500 - 4,083,500 - 4,200,000 - 4,200,000 - 78,470,000 - 78,470,000 - 78,915,000 - 78,915,000 - 62,851,739 62,851,739 - - 311,378,500 21,000,000 - 21,000,000 - 228,047,500 146,815,000 81,232,500 - 58,231,000 - 58,231,000 - 4,100,000 - 4,100,000 - 3,104,000 3,104,000 - 3,104,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,568,592 1,568,592 - - (8,144,000) - - - - - - - - (8,144,000) - (8,144,000) - - - - - (5,830,000) (5,830,000) - (5,830,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.56 2.56 - - (2.55) - - - - - - - - (12.27) - (12.27) - - - - - (65.26) (65.26) - (65.26) - Halaman 147 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.23 006 1.20 1.20.23 006 001 1.20 1.20.23 006 001 5 2 1 1.20 1.20.23 006 001 5 2 2 1.20 1.20.23 006 001 5 2 3 1.20 1.20.23 128 1.20 1.20.23 128 001 1.20 1.20.23 128 001 5 2 1 1.20 1.20.23 128 001 5 2 2 1.20 1.20.23 128 001 5 2 3 1.20 1.20.23 128 002 1.20 1.20.23 128 002 5 2 1 1.20 1.20.23 128 002 5 2 2 1.20 1.20.23 128 002 5 2 3 1.20 1.20.23 128 003 1.20 1.20.23 128 003 5 2 1 1.20 1.20.23 128 003 5 2 2 1.20 1.20.23 128 003 5 2 3 1.20 1.20.23 129 1.20 1.20.23 129 001 1.20 1.20.23 129 001 5 2 1 1.20 1.20.23 129 001 5 2 2 1.20 1.20.23 129 001 5 2 3 1.20 1.20.23 129 002 1.20 1.20.23 129 002 5 2 1 1.20 1.20.23 129 002 5 2 2 1.20 1.20.23 129 002 5 2 3 1.20 1.20.23 129 003 1.20 1.20.23 129 003 5 2 1 1.20 1.20.23 129 003 5 2 2 1.20 1.20.23 129 003 5 2 3 1.20 1.20.23 129 004 1.20 1.20.23 129 004 5 2 1 1.20 1.20.23 129 004 5 2 2 1.20 1.20.23 129 004 5 2 3 1.20 1.20.23 129 005 1.20 1.20.23 129 005 5 2 1 1.20 1.20.23 129 005 5 2 2 1.20 1.20.23 129 005 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaran Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 24,661,900 24,661,900 9,160,000 15,501,900 - 339,700,715 124,063,000 30,456,000 93,607,000 - 93,420,965 20,740,000 72,680,965 - 122,216,750 66,410,000 55,456,750 350,000 1,704,313,300 405,280,000 81,667,000 323,613,000 - 253,798,500 19,079,000 234,719,500 - 264,253,500 39,960,000 224,293,500 - 252,291,500 21,695,000 230,596,500 - 528,689,800 12,935,000 515,754,800 - 24,661,900 24,661,900 9,160,000 15,501,900 - 316,028,215 116,833,000 30,456,000 86,377,000 - 91,538,465 20,740,000 70,798,465 - 107,656,750 54,730,000 52,576,750 350,000 1,551,190,800 405,280,000 81,667,000 323,613,000 - 253,029,500 12,028,000 241,001,500 - 260,071,000 39,250,000 220,821,000 - 244,576,500 13,980,000 230,596,500 - 388,233,800 12,935,000 375,298,800 - - - - - - (23,672,500) (7,230,000) - (7,230,000) - (1,882,500) - (1,882,500) - (14,560,000) (11,680,000) (2,880,000) - (153,122,500) - - - - (769,000) (7,051,000) 6,282,000 - (4,182,500) (710,000) (3,472,500) - (7,715,000) (7,715,000) - - (140,456,000) - (140,456,000) - - - - - - (6.97) (5.83) - (7.72) - (2.02) - (2.59) - (11.91) (17.59) (5.19) - (8.98) - - - - (0.30) (36.96) 2.68 - (1.58) (1.78) (1.55) - (3.06) (35.56) - - (26.57) - (27.23) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 37,358,000 5,339,855,272 (5,302,497,272) 38,000,000 4,984,522,188 (4,946,522,188) 642,000 (355,333,084) 355,975,084 1.72 (6.65) (6.71) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.24 00 00 4 1.20 1.20.24 00 00 4 1 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.24 00 00 5 1.20 1.20.24 00 00 5 1 1.20 1.20.24 00 00 5 1 1 1.20 1.20.24 00 00 1.20 1.20.24 001 1.20 1.20.24 001 001 1.20 1.20.24 001 001 5 2 1 1.20 1.20.24 001 001 5 2 2 1.20 1.20.24 001 001 5 2 3 1.20 1.20.24 001 002 1.20 1.20.24 001 002 5 2 1 1.20 1.20.24 001 002 5 2 2 1.20 1.20.24 001 002 5 2 3 1.20 1.20.24 001 003 1.20 1.20.24 001 003 5 2 1 1.20 1.20.24 001 003 5 2 2 1.20 1.20.24 001 003 5 2 3 1.20 1.20.24 001 006 1.20 1.20.24 001 006 5 2 1 1.20 1.20.24 001 006 5 2 2 1.20 1.20.24 001 006 5 2 3 1.20 1.20.24 001 007 1.20 1.20.24 001 007 5 2 1 1.20 1.20.24 001 007 5 2 2 1.20 1.20.24 001 007 5 2 3 1.20 1.20.24 001 008 1.20 1.20.24 001 008 5 2 1 1.20 1.20.24 001 008 5 2 2 1.20 1.20.24 001 008 5 2 3 1.20 1.20.24 001 009 1.20 1.20.24 001 009 5 2 1 1.20 1.20.24 001 009 5 2 2 1.20 1.20.24 001 009 5 2 3 1.20 1.20.24 001 010 1.20 1.20.24 001 010 5 2 1 1.20 1.20.24 001 010 5 2 2 1.20 1.20.24 001 010 5 2 3 1.20 1.20.24 001 011 1.20 1.20.24 001 011 5 2 1 1.20 1.20.24 001 011 5 2 2 1.20 1.20.24 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 21,874,000 22,700,000 826,000 3.78 1)PD No 3/2012 21,874,000 21,874,000 21,874,000 6,834,000 15,040,000 11,492,754,507 22,700,000 22,700,000 22,700,000 2,700,000 20,000,000 11,205,599,698 826,000 826,000 826,000 (4,134,000) 4,960,000 (287,154,809) 3.78 3.78 3.78 (60.49) 32.98 (2.50) 4,322,925,653 4,309,650,394 (13,275,259) (0.31) 4,322,925,653 7,169,828,854 4,309,650,394 6,895,949,304 (13,275,259) (273,879,550) (0.31) (3.82) 1,706,304,617 8,580,000 - 8,580,000 - 170,400,000 - 170,400,000 - 546,220,000 526,960,000 19,260,000 - 6,100,000 - 6,100,000 - 95,400,000 95,400,000 - - 31,761,210 - 31,761,210 - 25,293,750 - 25,293,750 - 72,398,900 - 72,398,900 - 59,186,650 - 59,186,650 - 1,628,294,567 8,580,000 - 8,580,000 - 170,400,000 - 170,400,000 - 531,660,000 512,400,000 19,260,000 - 6,100,000 - 6,100,000 - 95,400,000 95,400,000 - - 31,761,210 - 31,761,210 - 17,943,750 - 17,943,750 - 72,398,900 - 72,398,900 - 59,186,600 - 59,186,600 - (78,010,050) - - - - - - - - (14,560,000) (14,560,000) - - - - - - - - - - - - - - (7,350,000) - (7,350,000) - - - - -
(50)-
(50)- (4.57) - - - - - - - - (2.67) (2.76) - - - - - - - - - - - - - - (29.06) - (29.06) - - - - - (0.00) - (0.00) - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.24 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 148 Halaman 149 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.24 001 012 1.20 1.20.24 001 012 5 2 1 1.20 1.20.24 001 012 5 2 2 1.20 1.20.24 001 012 5 2 3 1.20 1.20.24 001 013 1.20 1.20.24 001 013 5 2 1 1.20 1.20.24 001 013 5 2 2 1.20 1.20.24 001 013 5 2 3 1.20 1.20.24 001 014 1.20 1.20.24 001 014 5 2 1 1.20 1.20.24 001 014 5 2 2 1.20 1.20.24 001 014 5 2 3 1.20 1.20.24 001 015 1.20 1.20.24 001 015 5 2 1 1.20 1.20.24 001 015 5 2 2 1.20 1.20.24 001 015 5 2 3 1.20 1.20.24 001 017 1.20 1.20.24 001 017 5 2 1 1.20 1.20.24 001 017 5 2 2 1.20 1.20.24 001 017 5 2 3 1.20 1.20.24 001 018 1.20 1.20.24 001 018 5 2 1 1.20 1.20.24 001 018 5 2 2 1.20 1.20.24 001 018 5 2 3 1.20 1.20.24 001 019 1.20 1.20.24 001 019 5 2 1 1.20 1.20.24 001 019 5 2 2 1.20 1.20.24 001 019 5 2 3 1.20 1.20.24 002 1.20 1.20.24 002 021 1.20 1.20.24 002 021 5 2 1 1.20 1.20.24 002 021 5 2 2 1.20 1.20.24 002 021 5 2 3 1.20 1.20.24 002 022 1.20 1.20.24 002 022 5 2 1 1.20 1.20.24 002 022 5 2 2 1.20 1.20.24 002 022 5 2 3 1.20 1.20.24 002 024 1.20 1.20.24 002 024 5 2 1 1.20 1.20.24 002 024 5 2 2 1.20 1.20.24 002 024 5 2 3 1.20 1.20.24 002 029 1.20 1.20.24 002 029 5 2 1 1.20 1.20.24 002 029 5 2 2 1.20 1.20.24 002 029 5 2 3 1.20 1.20.24 005 1.20 1.20.24 005 001 1.20 1.20.24 005 001 5 2 1 1.20 1.20.24 005 001 5 2 2 1.20 1.20.24 005 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 30,521,300 - 30,521,300 - 64,417,750 - 64,417,750 - 31,710,000 - 31,710,000 - 16,830,000 - 8,580,000 8,250,000 238,855,000 - 238,855,000 - 161,976,000 - 161,976,000 - 146,654,057 146,654,057 - - 407,784,000 3,372,500 - 3,372,500 - 234,597,500 2,050,000 101,147,500 131,400,000 132,764,000 - 132,764,000 - 37,050,000 - 37,050,000 - 56,100,000 56,100,000 - 56,100,000 - 30,521,300 - 30,521,300 - 64,417,750 - 64,417,750 - 31,710,000 - 31,710,000 - 16,830,000 - 8,580,000 8,250,000 238,855,000 - 238,855,000 - 105,876,000 - 105,876,000 - 146,654,057 146,654,057 - - 377,083,500 - - - - 230,439,500 2,050,000 96,989,500 131,400,000 109,594,000 - 109,594,000 - 37,050,000 - 37,050,000 - 46,510,000 46,510,000 - 46,510,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (56,100,000) - (56,100,000) - - - - - (30,700,500) (3,372,500) - (3,372,500) - (4,158,000) - (4,158,000) - (23,170,000) - (23,170,000) - - - - - (9,590,000) (9,590,000) - (9,590,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (34.63) - (34.63) - - - - - (7.53) (100.00) - (100.00) - (1.77) - (4.11) - (17.45) - (17.45) - - - - - (17.09) (17.09) - (17.09) - Halaman 150 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.24 006 1.20 1.20.24 006 001 1.20 1.20.24 006 001 5 2 1 1.20 1.20.24 006 001 5 2 2 1.20 1.20.24 006 001 5 2 3 1.20 1.20.24 130 1.20 1.20.24 130 001 1.20 1.20.24 130 001 5 2 1 1.20 1.20.24 130 001 5 2 2 1.20 1.20.24 130 001 5 2 3 1.20 1.20.24 130 002 1.20 1.20.24 130 002 5 2 1 1.20 1.20.24 130 002 5 2 2 1.20 1.20.24 130 002 5 2 3 1.20 1.20.24 130 003 1.20 1.20.24 130 003 5 2 1 1.20 1.20.24 130 003 5 2 2 1.20 1.20.24 130 003 5 2 3 1.20 1.20.24 131 1.20 1.20.24 131 001 1.20 1.20.24 131 001 5 2 1 1.20 1.20.24 131 001 5 2 2 1.20 1.20.24 131 001 5 2 3 1.20 1.20.24 131 002 1.20 1.20.24 131 002 5 2 1 1.20 1.20.24 131 002 5 2 2 1.20 1.20.24 131 002 5 2 3 1.20 1.20.24 131 003 1.20 1.20.24 131 003 5 2 1 1.20 1.20.24 131 003 5 2 2 1.20 1.20.24 131 003 5 2 3 1.20 1.20.24 131 004 1.20 1.20.24 131 004 5 2 1 1.20 1.20.24 131 004 5 2 2 1.20 1.20.24 131 004 5 2 3 1.20 1.20.24 131 005 1.20 1.20.24 131 005 5 2 1 1.20 1.20.24 131 005 5 2 2 1.20 1.20.24 131 005 5 2 3 1.20 1.20.24 131 006 1.20 1.20.24 131 006 5 2 1 1.20 1.20.24 131 006 5 2 2 1.20 1.20.24 131 006 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 27,254,250 27,254,250 14,200,000 13,054,250 - 838,955,437 146,620,550 31,575,000 115,045,550 - 190,762,887 54,975,000 135,787,887 - 501,572,000 227,050,000 273,822,000 700,000 4,133,430,550 499,287,550 162,505,000 336,782,550 - 256,420,000 51,100,000 205,320,000 - 345,165,500 76,250,000 268,915,500 - 305,665,000 67,300,000 238,365,000 - 268,098,000 55,350,000 212,748,000 - 337,652,000 69,450,000 268,202,000 - 29,030,250 29,030,250 14,200,000 14,830,250 - 794,195,437 148,570,550 33,525,000 115,045,550 - 190,762,887 54,975,000 135,787,887 - 454,862,000 187,870,000 266,292,000 700,000 4,020,835,550 425,535,550 153,305,000 272,230,550 - 255,170,000 49,850,000 205,320,000 - 341,765,500 73,850,000 267,915,500 - 305,465,000 64,600,000 240,865,000 - 265,863,000 53,250,000 212,613,000 - 335,017,000 67,700,000 267,317,000 - 1,776,000 1,776,000 - 1,776,000 - (44,760,000) 1,950,000 1,950,000 - - - - - - (46,710,000) (39,180,000) (7,530,000) - (112,595,000) (73,752,000) (9,200,000) (64,552,000) - (1,250,000) (1,250,000) - - (3,400,000) (2,400,000) (1,000,000) - (200,000) (2,700,000) 2,500,000 - (2,235,000) (2,100,000) (135,000) - (2,635,000) (1,750,000) (885,000) - 6.52 6.52 - 13.60 - (5.34) 1.33 6.18 - - - - - - (9.31) (17.26) (2.75) - (2.72) (14.77) (5.66) (19.17) - (0.49) (2.45) - - (0.99) (3.15) (0.37) - (0.07) (4.01) 1.05 - (0.83) (3.79) (0.06) - (0.78) (2.52) (0.33) - Halaman 151 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.24 131 007 1.20 1.20.24 131 007 5 2 1 1.20 1.20.24 131 007 5 2 2 1.20 1.20.24 131 007 5 2 3 1.20 1.20.24 131 008 1.20 1.20.24 131 008 5 2 1 1.20 1.20.24 131 008 5 2 2 1.20 1.20.24 131 008 5 2 3 1.20 1.20.24 131 009 1.20 1.20.24 131 009 5 2 1 1.20 1.20.24 131 009 5 2 2 1.20 1.20.24 131 009 5 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 372,688,500 88,825,000 283,863,500 - 316,624,000 68,775,000 247,849,000 - 1,431,830,000 11,300,000 1,420,530,000 - 378,996,000 85,500,000 293,496,000 - 316,193,500 59,000,000 257,193,500 - 1,396,830,000 11,300,000 1,385,530,000 - 6,307,500 (3,325,000) 9,632,500 - (430,500) (9,775,000) 9,344,500 - (35,000,000) - (35,000,000) - 1.69 (3.74) 3.39 - (0.14) (14.21) 3.77 - (2.44) - (2.46) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 21,874,000 11,492,754,507 (11,470,880,507) 22,700,000 11,205,599,698 (11,182,899,698) 826,000 (287,154,809) 287,980,809 3.78 (2.50) (2.51) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.25 00 00 4 1.20 1.20.25 00 00 4 1 1.20 1.20.25 00 00 4 1 2 1.20 1.20.25 00 00 4 1 2 03 1.20 1.20.25 00 00 4 1 2 03 06 1.20 1.20.25 00 00 4 1 2 03 07 1.20 1.20.25 00 00 5 1.20 1.20.25 00 00 5 1 1.20 1.20.25 00 00 5 1 1 1.20 1.20.25 00 00 1.20 1.20.25 001 1.20 1.20.25 001 001 1.20 1.20.25 001 001 5 2 1 1.20 1.20.25 001 001 5 2 2 1.20 1.20.25 001 001 5 2 3 1.20 1.20.25 001 002 1.20 1.20.25 001 002 5 2 1 1.20 1.20.25 001 002 5 2 2 1.20 1.20.25 001 002 5 2 3 1.20 1.20.25 001 003 1.20 1.20.25 001 003 5 2 1 1.20 1.20.25 001 003 5 2 2 1.20 1.20.25 001 003 5 2 3 1.20 1.20.25 001 006 1.20 1.20.25 001 006 5 2 1 1.20 1.20.25 001 006 5 2 2 1.20 1.20.25 001 006 5 2 3 1.20 1.20.25 001 007 1.20 1.20.25 001 007 5 2 1 1.20 1.20.25 001 007 5 2 2 1.20 1.20.25 001 007 5 2 3 1.20 1.20.25 001 008 1.20 1.20.25 001 008 5 2 1 1.20 1.20.25 001 008 5 2 2 1.20 1.20.25 001 008 5 2 3 1.20 1.20.25 001 009 1.20 1.20.25 001 009 5 2 1 1.20 1.20.25 001 009 5 2 2 1.20 1.20.25 001 009 5 2 3 1.20 1.20.25 001 010 1.20 1.20.25 001 010 5 2 1 1.20 1.20.25 001 010 5 2 2 1.20 1.20.25 001 010 5 2 3 1.20 1.20.25 001 011 1.20 1.20.25 001 011 5 2 1 1.20 1.20.25 001 011 5 2 2 1.20 1.20.25 001 011 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 10,334,000 14,500,000 4,166,000 40.31 1)PD No 3/2012 10,334,000 10,334,000 10,334,000 2,814,000 7,520,000 5,526,845,923 14,500,000 14,500,000 14,500,000 6,500,000 8,000,000 5,269,391,580 4,166,000 4,166,000 4,166,000 3,686,000 480,000 (257,454,343) 40.31 40.31 40.31 130.99 6.38 (4.66) 2,642,010,991 2,442,998,451 (199,012,540) (7.53) 2,642,010,991 2,884,834,932 2,442,998,451 2,826,393,129 (199,012,540) (58,441,803) (7.53) (2.03) 739,327,432 3,750,000 - 3,750,000 - 62,820,000 - 62,820,000 - 122,205,000 102,480,000 19,725,000 - 5,150,000 - 5,150,000 - 73,500,000 73,500,000 - - 27,880,100 - 27,880,100 - 9,300,000 - 9,300,000 - 27,562,200 - 27,562,200 - 20,600,000 - 20,600,000 - 718,793,420 3,750,000 - 3,750,000 - 55,755,000 - 55,755,000 - 133,045,000 117,120,000 15,925,000 - 4,350,000 - 4,350,000 - 72,000,000 72,000,000 - - 28,180,100 - 28,180,100 - 7,900,000 - 7,900,000 - 29,498,900 - 29,498,900 - 23,600,000 - 23,600,000 - (20,534,012) - - - - (7,065,000) - (7,065,000) - 10,840,000 14,640,000 (3,800,000) - (800,000) - (800,000) - (1,500,000) (1,500,000) - - 300,000 - 300,000 - (1,400,000) - (1,400,000) - 1,936,700 - 1,936,700 - 3,000,000 - 3,000,000 - (2.78) - - - - (11.25) - (11.25) - 8.87 14.29 (19.26) - (15.53) - (15.53) - (2.04) (2.04) - - 1.08 - 1.08 - (15.05) - (15.05) - 7.03 - 7.03 - 14.56 - 14.56 - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.25 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 152 Halaman 153 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.25 001 012 1.20 1.20.25 001 012 5 2 1 1.20 1.20.25 001 012 5 2 2 1.20 1.20.25 001 012 5 2 3 1.20 1.20.25 001 013 1.20 1.20.25 001 013 5 2 1 1.20 1.20.25 001 013 5 2 2 1.20 1.20.25 001 013 5 2 3 1.20 1.20.25 001 014 1.20 1.20.25 001 014 5 2 1 1.20 1.20.25 001 014 5 2 2 1.20 1.20.25 001 014 5 2 3 1.20 1.20.25 001 015 1.20 1.20.25 001 015 5 2 1 1.20 1.20.25 001 015 5 2 2 1.20 1.20.25 001 015 5 2 3 1.20 1.20.25 001 017 1.20 1.20.25 001 017 5 2 1 1.20 1.20.25 001 017 5 2 2 1.20 1.20.25 001 017 5 2 3 1.20 1.20.25 001 018 1.20 1.20.25 001 018 5 2 1 1.20 1.20.25 001 018 5 2 2 1.20 1.20.25 001 018 5 2 3 1.20 1.20.25 001 019 1.20 1.20.25 001 019 5 2 1 1.20 1.20.25 001 019 5 2 2 1.20 1.20.25 001 019 5 2 3 1.20 1.20.25 002 1.20 1.20.25 002 021 1.20 1.20.25 002 021 5 2 1 1.20 1.20.25 002 021 5 2 2 1.20 1.20.25 002 021 5 2 3 1.20 1.20.25 002 022 1.20 1.20.25 002 022 5 2 1 1.20 1.20.25 002 022 5 2 2 1.20 1.20.25 002 022 5 2 3 1.20 1.20.25 002 024 1.20 1.20.25 002 024 5 2 1 1.20 1.20.25 002 024 5 2 2 1.20 1.20.25 002 024 5 2 3 1.20 1.20.25 002 026 1.20 1.20.25 002 026 5 2 1 1.20 1.20.25 002 026 5 2 2 1.20 1.20.25 002 026 5 2 3 1.20 1.20.25 005 1.20 1.20.25 005 001 1.20 1.20.25 005 001 5 2 1 1.20 1.20.25 005 001 5 2 2 1.20 1.20.25 005 001 5 2 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 11,405,000 - 11,405,000 - 31,500,000 - 31,500,000 - 19,535,100 - 19,535,100 - 4,200,000 - 4,200,000 - 140,322,000 - 140,322,000 - 94,620,000 - 94,620,000 - 84,978,032 84,978,032 - - 232,621,000 55,775,000 1,575,000 54,200,000 - 105,000,000 - 105,000,000 - 70,286,000 - 70,286,000 - 1,560,000 - 1,560,000 - 17,271,000 17,271,000 1,215,000 16,056,000 - 7,795,000 - 7,795,000 - 28,490,000 - 28,490,000 - 18,145,100 - 18,145,100 - 4,200,000 - 4,200,000 - 131,142,000 - 131,142,000 - 87,140,000 - 87,140,000 - 83,802,320 83,802,320 - - 222,190,000 55,100,000 1,175,000 53,925,000 - 105,000,000 - 105,000,000 - 60,530,000 - 60,530,000 - 1,560,000 - 1,560,000 - 5,676,000 5,676,000 450,000 5,226,000 - (3,610,000) - (3,610,000) - (3,010,000) - (3,010,000) - (1,390,000) - (1,390,000) - - - - - (9,180,000) - (9,180,000) - (7,480,000) - (7,480,000) - (1,175,712) (1,175,712) - - (10,431,000) (675,000) (400,000) (275,000) - - - - - (9,756,000) - (9,756,000) - - - - - (11,595,000) (11,595,000) (765,000) (10,830,000) - (31.65) - (31.65) - (9.56) - (9.56) - (7.12) - (7.12) - - - - - (6.54) - (6.54) - (7.91) - (7.91) - (1.38) (1.38) - - (4.48) (1.21) (25.40) (0.51) - - - - - (13.88) - (13.88) - - - - - (67.14) (67.14) (62.96) (67.45) - Halaman 154 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.25 006 1.20 1.20.25 006 001 1.20 1.20.25 006 001 5 2 1 1.20 1.20.25 006 001 5 2 2 1.20 1.20.25 006 001 5 2 3 1.20 1.20.25 132 1.20 1.20.25 132 001 1.20 1.20.25 132 001 5 2 1 1.20 1.20.25 132 001 5 2 2 1.20 1.20.25 132 001 5 2 3 1.20 1.20.25 132 002 1.20 1.20.25 132 002 5 2 1 1.20 1.20.25 132 002 5 2 2 1.20 1.20.25 132 002 5 2 3 1.20 1.20.25 132 003 1.20 1.20.25 132 003 5 2 1 1.20 1.20.25 132 003 5 2 2 1.20 1.20.25 132 003 5 2 3 1.20 1.20.25 133 1.20 1.20.25 133 001 1.20 1.20.25 133 001 5 2 1 1.20 1.20.25 133 001 5 2 2 1.20 1.20.25 133 001 5 2 3 1.20 1.20.25 133 002 1.20 1.20.25 133 002 5 2 1 1.20 1.20.25 133 002 5 2 2 1.20 1.20.25 133 002 5 2 3 1.20 1.20.25 133 003 1.20 1.20.25 133 003 5 2 1 1.20 1.20.25 133 003 5 2 2 1.20 1.20.25 133 003 5 2 3 1.20 1.20.25 133 004 1.20 1.20.25 133 004 5 2 1 1.20 1.20.25 133 004 5 2 2 1.20 1.20.25 133 004 5 2 3 1.20 1.20.25 133 005 1.20 1.20.25 133 005 5 2 1 1.20 1.20.25 133 005 5 2 2 1.20 1.20.25 133 005 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 27,523,000 27,523,000 19,920,000 7,603,000 - 358,029,546 88,892,500 24,915,000 63,977,500 - 134,569,046 11,050,000 123,519,046 - 134,568,000 71,620,000 62,948,000 - 1,510,062,954 227,283,100 20,560,000 206,723,100 - 161,378,500 7,640,000 153,738,500 - 182,309,050 9,350,000 172,959,050 - 168,621,700 7,850,000 160,771,700 - 770,470,604 6,760,000 763,710,604 - 19,423,000 19,423,000 11,820,000 7,603,000 - 351,805,255 88,892,500 24,915,000 63,977,500 - 133,672,755 11,050,000 122,622,755 - 129,240,000 66,820,000 62,420,000 - 1,508,505,454 244,855,600 19,615,000 225,240,600 - 156,238,500 6,815,000 149,423,500 - 173,064,050 7,925,000 165,139,050 - 163,876,700 6,305,000 157,571,700 - 770,470,604 6,760,000 763,710,604 - (8,100,000) (8,100,000) (8,100,000) - - (6,224,291) - - - - (896,291) - (896,291) - (5,328,000) (4,800,000) (528,000) - (1,557,500) 17,572,500 (945,000) 18,517,500 - (5,140,000) (825,000) (4,315,000) - (9,245,000) (1,425,000) (7,820,000) - (4,745,000) (1,545,000) (3,200,000) - - - - - (29.43) (29.43) (40.66) - - (1.74) - - - - (0.67) - (0.73) - (3.96) (6.70) (0.84) - (0.10) 7.73 (4.60) 8.96 - (3.19) (10.80) (2.81) - (5.07) (15.24) (4.52) - (2.81) (19.68) (1.99) - - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 10,334,000.0 5,526,845,923.0 (5,516,511,923.0) 14,500,000 5,269,391,580 (5,254,891,580) 4,166,000 (257,454,343) 261,620,343 40.31 (4.66) (4.74) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.20 1.20.26 00 00 4 1.20 1.20.26 00 00 5 1.20 1.20.26 00 00 5 1 1.20 1.20.26 00 00 5 1 1 1.20 1.20.26 00 00 5 2 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG - - - 0 716,561,504 439,216,654 (277,344,850) (39) 716,561,504 439,216,654 (277,344,850) (39) 716,561,504 - 439,216,654 - (277,344,850) -
(39)- JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 716,561,504 (716,561,504) - 439,216,654 (439,216,654) - (277,344,850.00) 277,344,850.00 - (38.70) (38.70) URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.26 - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH Halaman 155 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.22 1.22.01 4 1.22 1.22.01 00 00 5 1.22 1.22.01 00 00 5 1 1.22 1.22.01 00 00 5 1 1 1.22 1.22.01 00 00 1.22 1.22.01 01 1.22 1.22.01 001 001 1.22 1.22.01 001 001 5 2 1 1.22 1.22.01 001 001 5 2 2 1.22 1.22.01 001 001 5 2 3 1.22 1.22.01 001 006 1.22 1.22.01 001 006 5 2 1 1.22 1.22.01 001 006 5 2 2 1.22 1.22.01 001 006 5 2 3 1.22 1.22.01 001 007 1.22 1.22.01 001 007 5 2 1 1.22 1.22.01 001 007 5 2 2 1.22 1.22.01 001 007 5 2 3 1.22 1.22.01 001 008 1.22 1.22.01 001 008 5 2 1 1.22 1.22.01 001 008 5 2 2 1.22 1.22.01 001 008 5 2 3 1.22 1.22.01 001 009 1.22 1.22.01 001 009 5 2 1 1.22 1.22.01 001 009 5 2 2 1.22 1.22.01 001 009 5 2 3 1.22 1.22.01 001 010 1.22 1.22.01 001 010 5 2 1 1.22 1.22.01 001 010 5 2 2 1.22 1.22.01 001 010 5 2 3 1.22 1.22.01 001 011 1.22 1.22.01 001 011 5 2 1 1.22 1.22.01 001 011 5 2 2 1.22 1.22.01 001 011 5 2 3 1.22 1.22.01 001 012 1.22 1.22.01 001 012 5 2 1 1.22 1.22.01 001 012 5 2 2 1.22 1.22.01 001 012 5 2 3 1.22 1.22.01 001 013 1.22 1.22.01 001 013 5 2 1 1.22 1.22.01 001 013 5 2 2 1.22 1.22.01 001 013 5 2 3 1.22 1.22.01 001 014 1.22 1.22.01 001 014 5 2 1 1.22 1.22.01 001 014 5 2 2 1.22 1.22.01 001 014 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - 9,768,901,015 8,189,339,815 (1,579,561,200) (16.17) 1,195,949,815 1,070,672,768 (125,277,047) (10.48) 1,195,949,815 8,572,951,200 1,070,672,768 7,118,667,047 (125,277,047) (1,454,284,153) (10.48) (16.96) 513,246,651 8,100,000 - 8,100,000 - 2,600,000 - 2,600,000 - 48,900,000 48,900,000 - - 34,190,000 - 34,190,000 - 20,150,000 - 20,150,000 - 54,491,100 - 54,491,100 - 48,000,000 - 48,000,000 - 4,080,000 - 4,080,000 - 17,880,000 - 17,880,000 - 14,080,000 - 14,080,000 - 578,335,551 9,300,000 - 9,300,000 - 3,400,000 - 3,400,000 - 42,600,000 42,600,000 - - 34,000,000 - 34,000,000 - 20,150,000 - 20,150,000 - 56,000,000 - 56,000,000 - 47,550,000 - 47,550,000 - 4,080,000 - 4,080,000 - 17,880,000 - 17,880,000 - 22,600,000 - 22,600,000 - 65,088,900 1,200,000 - 1,200,000 - 800,000 - 800,000 - (6,300,000) (6,300,000) - - (190,000) - (190,000) - - - - - 1,508,900 - 1,508,900 - (450,000) - (450,000) - - - - - - - - - 8,520,000 - 8,520,000 - 12.68 14.81 - 14.81 - 30.77 - 30.77 - (12.88) (12.88) - - (0.56) - (0.56) - - - - - 2.77 - 2.77 - (0.94) - (0.94) - - - - - - - - - 60.51 - 60.51 - URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.22.01 - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN Halaman 156 Halaman 157 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.22 1.22.01 001 015 1.22 1.22.01 001 015 5 2 1 1.22 1.22.01 001 015 5 2 2 1.22 1.22.01 001 015 5 2 3 1.22 1.22.01 001 017 1.22 1.22.01 001 017 5 2 1 1.22 1.22.01 001 017 5 2 2 1.22 1.22.01 001 017 5 2 3 1.22 1.22.01 001 018 1.22 1.22.01 001 018 5 2 1 1.22 1.22.01 001 018 5 2 2 1.22 1.22.01 001 018 5 2 3 1.22 1.22.01 001 019 1.22 1.22.01 001 019 5 2 1 1.22 1.22.01 001 019 5 2 2 1.22 1.22.01 001 019 5 2 3 1.22 1.22.01 002 1.22 1.22.01 002 022 1.22 1.22.01 002 022 5 2 1 1.22 1.22.01 002 022 5 2 2 1.22 1.22.01 002 022 5 2 3 1.22 1.22.01 002 024 1.22 1.22.01 002 024 5 2 1 1.22 1.22.01 002 024 5 2 2 1.22 1.22.01 002 024 5 2 3 1.22 1.22.01 005 1.22 1.22.01 005 001 1.22 1.22.01 005 001 5 2 1 1.22 1.22.01 005 001 5 2 2 1.22 1.22.01 005 001 5 2 3 1.22 1.22.01 006 1.22 1.22.01 006 001 1.22 1.22.01 006 001 5 2 1 1.22 1.22.01 006 001 5 2 2 1.22 1.22.01 006 001 5 2 3 1.22 1.22.01 135 1.22 1.22.01 135 001 1.22 1.22.01 135 001 5 2 1 1.22 1.22.01 135 001 5 2 2 1.22 1.22.01 135 001 5 2 3 1.22 1.22.01 135 002 1.22 1.22.01 135 002 5 2 1 1.22 1.22.01 135 002 5 2 2 1.22 1.22.01 135 002 5 2 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 8,680,000 - 4,680,000 4,000,000 26,644,000 - 26,644,000 - 162,200,000 - 162,200,000 - 63,251,551 63,251,551 - - 188,951,743 117,143,743 - 117,143,743 - 71,808,000 - 71,808,000 - 25,000,000 25,000,000 - 25,000,000 - 11,768,000 11,768,000 11,768,000 - - 3,228,142,162 577,810,000 157,220,000 420,590,000 - 282,119,000 18,200,000 263,919,000 - 8,680,000 - 4,680,000 4,000,000 26,644,000 - 26,644,000 - 222,200,000 - 222,200,000 - 63,251,551 63,251,551 - - 233,468,000 161,300,000 - 161,300,000 - 72,168,000 - 72,168,000 - 25,000,000 25,000,000 - 25,000,000 - 11,768,000 11,768,000 11,768,000 - - 2,214,967,360 486,841,800 157,220,000 329,621,800 - 220,160,000 18,200,000 201,960,000 - - - - - - - - - 60,000,000 - 60,000,000 - - - - - 44,516,257 44,156,257 - 44,156,257 - 360,000 - 360,000 - - - - - - - - - - - (1,013,174,802) (90,968,200) - (90,968,200) - (61,959,000) - (61,959,000) - - - - - - - - - 36.99 - 36.99 - - - - - 23.56 37.69 - 37.69 - 0.50 - 0.50 - - - - - - - - - - - (31.39) (15.74) - (21.63) - (21.96) - (23.48) - Halaman 158 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.22 1.22.01 135 003 1.22 1.22.01 135 003 5 2 1 1.22 1.22.01 135 003 5 2 2 1.22 1.22.01 135 003 5 2 3 1.22 1.22.01 135 004 1.22 1.22.01 135 004 5 2 1 1.22 1.22.01 135 004 5 2 2 1.22 1.22.01 135 004 5 2 3 1.22 1.22.01 135 005 1.22 1.22.01 135 005 5 2 1 1.22 1.22.01 135 005 5 2 2 1.22 1.22.01 135 005 5 2 3 1.22 1.22.01 135 006 1.22 1.22.01 135 006 5 2 1 1.22 1.22.01 135 006 5 2 2 1.22 1.22.01 135 006 5 2 3 1.11 1.22.01 059 1.11 1.22.01 059 001 1.11 1.22.01 059 001 5 2 1 1.11 1.22.01 059 001 5 2 2 1.11 1.22.01 059 001 5 2 3 1.11 1.22.01 059 002 1.11 1.22.01 059 002 5 2 1 1.11 1.22.01 059 002 5 2 2 1.11 1.22.01 059 002 5 2 3 1.11 1.22.01 060 1.11 1.22.01 060 001 1.11 1.22.01 060 001 5 2 1 1.11 1.22.01 060 001 5 2 2 1.11 1.22.01 060 001 5 2 3 1.11 1.22.01 060 002 1.11 1.22.01 060 002 5 2 1 1.11 1.22.01 060 002 5 2 2 1.11 1.22.01 060 002 5 2 3 1.11 1.22.01 060 003 1.11 1.22.01 060 003 5 2 1 1.11 1.22.01 060 003 5 2 2 1.11 1.22.01 060 003 5 2 3 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Kehidupan Beragama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Perlindungan Perempuan dan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 438,470,000 143,480,000 294,990,000 - 761,901,000 236,790,000 525,111,000 - 857,470,162 48,195,000 809,275,162 - 310,372,000 242,442,000 67,930,000 - 1,071,416,602 536,172,500 114,645,000 421,527,500 - 535,244,102 128,415,000 406,829,102 - 3,534,426,042 874,255,000 87,150,000 787,105,000 - 1,544,965,372 85,470,000 1,459,495,372 - 1,115,205,670 124,525,000 990,680,670 - 288,284,310 137,605,000 150,679,310 - 402,300,000 197,980,000 204,320,000 - 544,285,000 41,275,000 503,010,000 - 273,096,250 226,041,250 47,055,000 - 1,056,090,452 530,138,500 112,615,000 417,523,500 - 525,951,952 128,415,000 397,536,952 - 2,999,037,684 838,272,000 87,117,000 751,155,000 - 1,049,028,000 91,525,000 957,503,000 - 1,111,737,684 124,350,000 987,387,684 - (150,185,690) (5,875,000) (144,310,690) - (359,601,000) (38,810,000) (320,791,000) - (313,185,162) (6,920,000) (306,265,162) - (37,275,750) (16,400,750) (20,875,000) - (15,326,150) (6,034,000) (2,030,000) (4,004,000) - (9,292,150) - (9,292,150) - (535,388,358) (35,983,000) (33,000) (35,950,000) - (495,937,372) 6,055,000 (501,992,372) - (3,467,986) (175,000) (3,292,986) - (34.25) (4.09) (48.92) - (47.20) (16.39) (61.09) - (36.52) (14.36) (37.84) - (12.01) (6.76) (30.73) - (1.43) (1.13) (1.77) (0.95) - (1.74) - (2.28) - (15.15) (4.12) (0.04) (4.57) - (32.10) 7.08 (34.39) - (0.31) (0.14) (0.33) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 9,768,901,015 (9,768,901,015) - 8,189,339,815 (8,189,339,815) - (1,579,561,200) 1,579,561,200 - (16.17) (16.17) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.24 1.24.01 00 00 4 1.24 1.24.01 00 00 5 1.24 1.24.01 00 00 5 1 1.24 1.24.01 00 00 5 1 1 1.24 1.24.01 00 00 1.24 1.24.01 001 1.24 1.24.01 001 001 1.24 1.24.01 001 001 5 2 1 1.24 1.24.01 001 001 5 2 2 1.24 1.24.01 001 001 5 2 3 1.24 1.24.01 001 002 1.24 1.24.01 001 002 5 2 1 1.24 1.24.01 001 002 5 2 2 1.24 1.24.01 001 002 5 2 3 1.24 1.24.01 001 006 1.24 1.24.01 001 006 5 2 1 1.24 1.24.01 001 006 5 2 2 1.24 1.24.01 001 006 5 2 3 1.24 1.24.01 001 007 1.24 1.24.01 001 007 5 2 1 1.24 1.24.01 001 007 5 2 2 1.24 1.24.01 001 007 5 2 3 1.24 1.24.01 001 008 1.24 1.24.01 001 008 5 2 1 1.24 1.24.01 001 008 5 2 2 1.24 1.24.01 001 008 5 2 3 1.24 1.24.01 001 009 1.24 1.24.01 001 009 5 2 1 1.24 1.24.01 001 009 5 2 2 1.24 1.24.01 001 009 5 2 3 1.24 1.24.01 001 010 1.24 1.24.01 001 010 5 2 1 1.24 1.24.01 001 010 5 2 2 1.24 1.24.01 001 010 5 2 3 1.24 1.24.01 001 011 1.24 1.24.01 001 011 5 2 1 1.24 1.24.01 001 011 5 2 2 1.24 1.24.01 001 011 5 2 3 1.24 1.24.01 001 012 1.24 1.24.01 001 012 5 2 1 1.24 1.24.01 001 012 5 2 2 1.24 1.24.01 001 012 5 2 3 1.24 1.24.01 001 013 1.24 1.24.01 001 013 5 2 1 1.24 1.24.01 001 013 5 2 2 1.24 1.24.01 001 013 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal - - - - 6,833,663,924 6,359,031,105 (474,632,819) (6.95) 2,685,520,661 2,609,344,006 (76,176,655) (2.84) 2,685,520,661 4,148,143,263 2,609,344,006 3,749,687,099 (76,176,655) (398,456,164) (2.84) (9.61) 1,517,319,930 5,370,000 - 5,370,000 - 92,520,000 - 92,520,000 - 3,400,000 - 3,400,000 - 73,908,000 73,908,000 - - 252,598,500 3,981,500 248,617,000 - 85,500,000 - 85,500,000 - 62,846,350 - 62,846,350 - 74,398,000 - 74,398,000 - 23,153,500 23,153,500 - 272,637,000 - 46,320,000 226,317,000 1,426,776,391 6,270,000 - 6,270,000 - 21,860,000 - 21,860,000 - 3,400,000 - 3,400,000 - 67,836,000 67,836,000 - - 227,527,000 2,150,000 225,377,000 - 58,950,000 - 58,950,000 - 57,846,350 - 57,846,350 - 84,700,000 - 84,700,000 - 19,910,500 19,910,500 - 273,762,000 - 46,320,000 227,442,000 (90,543,539) 900,000 - 900,000 - (70,660,000) - (70,660,000) - - - - - (6,072,000) (6,072,000) - - (25,071,500) (1,831,500) (23,240,000) - (26,550,000) - (26,550,000) - (5,000,000) - (5,000,000) - 10,302,000 - 10,302,000 - (3,243,000) - (3,243,000) - 1,125,000 - - 1,125,000 (5.97) 16.76 - 16.76 - (76.37) - (76.37) - - - - - (8.22) (8.22) - - (9.93) (46.00) (9.35) - (31.05) - (31.05) - (7.96) - (7.96) - 13.85 - 13.85 - (14.01) - (14.01) - 0.41 - - 0.50 URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 1.24.01 - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Halaman 159 Halaman 160 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.24 1.24.01 001 014 1.24 1.24.01 001 014 5 2 1 1.24 1.24.01 001 014 5 2 2 1.24 1.24.01 001 014 5 2 3 1.24 1.24.01 001 015 1.24 1.24.01 001 015 5 2 1 1.24 1.24.01 001 015 5 2 2 1.24 1.24.01 001 015 5 2 3 1.24 1.24.01 001 017 1.24 1.24.01 001 017 5 2 1 1.24 1.24.01 001 017 5 2 2 1.24 1.24.01 001 017 5 2 3 1.24 1.24.01 001 018 1.24 1.24.01 001 018 5 2 1 1.24 1.24.01 001 018 5 2 2 1.24 1.24.01 001 018 5 2 3 1.24 1.24.01 001 019 1.24 1.24.01 001 019 5 2 1 1.24 1.24.01 001 019 5 2 2 1.24 1.24.01 001 019 5 2 3 1.24 1.24.01 001 020 1.24 1.24.01 001 020 5 2 1 1.24 1.24.01 001 020 5 2 2 1.24 1.24.01 001 020 5 2 3 1.24 1.24.01 002 1.24 1.24.01 002 022 1.24 1.24.01 002 022 5 2 1 1.24 1.24.01 002 022 5 2 2 1.24 1.24.01 002 022 5 2 3 1.24 1.24.01 002 024 1.24 1.24.01 002 024 5 2 1 1.24 1.24.01 002 024 5 2 2 1.24 1.24.01 002 024 5 2 3 1.24 1.24.01 003 1.24 1.24.01 003 003 1.24 1.24.01 003 002 5 2 1 1.24 1.24.01 003 002 5 2 2 1.24 1.24.01 003 002 5 2 3 1.24 1.24.01 005 1.24 1.24.01 005 001 1.24 1.24.01 005 001 5 2 1 1.24 1.24.01 005 001 5 2 2 1.24 1.24.01 005 001 5 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 25,378,000 - 5,378,000 20,000,000 65,220,000 - 62,220,000 3,000,000 95,660,000 - 95,660,000 - 80,000,000 - 80,000,000 - 20,950,580 20,950,580 - - 283,780,000 3,780,000 280,000,000 - 505,272,216 211,000,000 1,575,000 209,425,000 - 294,272,216 3,981,500 290,290,716 - 4,600,000 4,600,000 - 4,600,000 - 26,000,000 26,000,000 - 26,000,000 - 35,918,000 - 15,918,000 20,000,000 67,220,000 - 62,220,000 5,000,000 101,746,000 - 101,746,000 - 96,000,000 - 96,000,000 - 20,950,580 20,950,580 - - 282,879,961 2,880,000 279,999,961 - 396,371,933 212,375,000 900,000 211,475,000 - 183,996,933 2,150,000 181,846,933 - 2,300,000 2,300,000 - 2,300,000 - - - - - - 10,540,000 - 10,540,000 - 2,000,000 - - 2,000,000 6,086,000 - 6,086,000 - 16,000,000 - 16,000,000 - - - - - (900,039) (900,000)
(39)- (108,900,283) 1,375,000 (675,000) 2,050,000 - (110,275,283) (1,831,500) (108,443,783) - (2,300,000) (2,300,000) - (2,300,000) - (26,000,000) (26,000,000) - (26,000,000) - 41.53 - 195.98 - 3.07 - - 66.67 6.36 - 6.36 - 20.00 - 20.00 - - - - - (0.32) (23.81) (0.00) - (21.55) 0.65 (42.86) 0.98 - (37.47) (46.00) (37.36) - (50.00) (50.00) - (50.00) - (100.00) (100.00) - (100.00) - Halaman 161 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 1.24 1.24.01 006 1.24 1.24.01 006 001 1.24 1.24.01 006 001 5 2 1 1.24 1.24.01 006 001 5 2 2 1.24 1.24.01 006 001 5 2 3 1.24 1.24.01 138 1.24 1.24.01 138 001 1.24 1.24.01 138 001 5 2 1 1.24 1.24.01 138 001 5 2 2 1.24 1.24.01 138 001 5 2 3 1.24 1.24.01 138 002 1.24 1.24.01 138 002 5 2 1 1.24 1.24.01 138 002 5 2 2 1.24 1.24.01 138 002 5 2 3 1.26 1.24.01 141 1.26 1.24.01 141 001 1.26 1.24.01 141 001 5 2 1 1.26 1.24.01 141 001 5 2 2 1.26 1.24.01 141 001 5 2 3 1.26 1.24.01 141 002 1.26 1.24.01 141 002 5 2 1 1.26 1.24.01 141 002 5 2 2 1.26 1.24.01 141 002 5 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pengelolaan Arsip Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Arsip Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi Pembinaan Perpustakaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Minat Baca/Literasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5,400,000 5,400,000 5,400,000 - - 967,294,894 516,537,394 211,488,500 305,048,894 - 450,757,500 43,771,000 406,986,500 - 1,122,256,223 493,722,390 49,325,000 444,397,390 - 628,533,833 24,365,000 492,168,833 112,000,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 - - 928,875,894 574,021,394 211,663,500 362,357,894 - 354,854,500 44,020,000 310,834,500 - 989,962,881 391,948,461 49,575,000 342,373,461 - 598,014,420 24,365,000 461,649,420 112,000,000 - - - - - (38,419,000) 57,484,000 175,000 57,309,000 - (95,903,000) 249,000 (96,152,000) - (132,293,342) (101,773,929) 250,000 (102,023,929) - (30,519,413) - (30,519,413) - - - - - - (3.97) 11.13 0.08 18.79 - (21.28) 0.57 (23.63) - (11.79) (20.61) 0.51 (22.96) - (4.86) - (6.20) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : - 6,833,663,924 (6,833,663,924) - 6,359,031,105 (6,359,031,105) - (474,632,819) 474,632,819 - (6.95) (6.95) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 2.06 2.06.01 00 00 4 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 01 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 01 06 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 18 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 18 01 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 31 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 31 01 2.06 2.06.01 00 00 5 2.06 2.06.01 00 00 5 1 2.06 2.06.01 00 00 5 1 1 2.06 2.06.01 00 00 2.06 2.06.01 001 2.06 2.06.01 001 001 2.06 2.06.01 001 001 5 2 1 2.06 2.06.01 001 001 5 2 2 2.06 2.06.01 001 001 5 2 3 2.06 2.06.01 001 002 2.06 2.06.01 001 002 5 2 1 2.06 2.06.01 001 002 5 2 2 2.06 2.06.01 001 002 5 2 3 2.06 2.06.01 001 006 2.06 2.06.01 001 006 5 2 1 2.06 2.06.01 001 006 5 2 2 2.06 2.06.01 001 006 5 2 3 2.06 2.06.01 001 007 2.06 2.06.01 001 007 5 2 1 2.06 2.06.01 001 007 5 2 2 2.06 2.06.01 001 007 5 2 3 2.06 2.06.01 001 008 2.06 2.06.01 001 008 5 2 1 2.06 2.06.01 001 008 5 2 2 2.06 2.06.01 001 008 5 2 3 2.06 2.06.01 001 009 2.06 2.06.01 001 009 5 2 1 2.06 2.06.01 001 009 5 2 2 2.06 2.06.01 001 009 5 2 3 2.06 2.06.01 001 010 2.06 2.06.01 001 010 5 2 1 2.06 2.06.01 001 010 5 2 2 2.06 2.06.01 001 010 5 2 3 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pasar Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Pendapatan Bunga Retribusi Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 19,504,711,450 19,808,554,985 303,843,535 1.56 1)PD No 5/2012 2)Perwal No 84/2013 1)PD No 5/2012 19,504,711,450 14,833,925,000 14,833,925,000 14,833,925,000 4,670,786,450 4,651,241,450 4,651,241,450 19,545,000 19,545,000 38,144,936,201 19,808,554,985 15,337,150,300 15,337,150,300 15,337,150,300 4,471,404,685 4,444,315,100 4,444,315,100 27,089,585 27,089,585 36,841,131,638 303,843,535 503,225,300 503,225,300 503,225,300 (199,381,765) (206,926,350) (206,926,350) 7,544,585 7,544,585 (1,303,804,563) 1.56 3.39 3.39 3.39 (4.27) (4.45) (4.45) 38.60 38.60 (3.42) 7,929,103,568 7,140,480,448 (788,623,120) (9.95) 7,929,103,568 30,215,832,633 7,140,480,448 29,700,651,190 (788,623,120) (515,181,443) (9.95) (1.71) 4,756,696,102 9,975,000 810,000 9,165,000 - 2,480,772,000 - 2,480,772,000 - 24,365,000 - 24,365,000 - 77,400,000 77,400,000 - - 153,900,000 - 153,900,000 - 90,074,000 - 90,074,000 - 62,881,500 1,958,500 60,923,000 - 4,243,636,690 9,975,000 810,000 9,165,000 - 1,998,672,000 - 1,998,672,000 - 24,365,000 - 24,365,000 - 77,400,000 77,400,000 - - 153,900,000 - 153,900,000 - 90,074,000 - 90,074,000 - 62,881,500 1,958,500 60,923,000 - (513,059,412) - - - - (482,100,000) - (482,100,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (10.79) - - - - (19.43) - (19.43) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - URUSAN : 2. PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 - PERDAGANGAN ORGANISASI : 2.06.01 - DINAS PENGELOLAAN PASAR Halaman 162 Halaman 163 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 2.06 2.06.01 001 011 2.06 2.06.01 001 011 5 2 1 2.06 2.06.01 001 011 5 2 2 2.06 2.06.01 001 011 5 2 3 2.06 2.06.01 001 012 2.06 2.06.01 001 012 5 2 1 2.06 2.06.01 001 012 5 2 2 2.06 2.06.01 001 012 5 2 3 2.06 2.06.01 001 013 2.06 2.06.01 001 013 5 2 1 2.06 2.06.01 001 013 5 2 2 2.06 2.06.01 001 013 5 2 3 2.06 2.06.01 001 014 2.06 2.06.01 001 014 5 2 1 2.06 2.06.01 001 014 5 2 2 2.06 2.06.01 001 014 5 2 3 2.06 2.06.01 001 015 2.06 2.06.01 001 015 5 2 1 2.06 2.06.01 001 015 5 2 2 2.06 2.06.01 001 015 5 2 3 2.06 2.06.01 001 017 2.06 2.06.01 001 017 5 2 1 2.06 2.06.01 001 017 5 2 2 2.06 2.06.01 001 017 5 2 3 2.06 2.06.01 001 018 2.06 2.06.01 001 018 5 2 1 2.06 2.06.01 001 018 5 2 2 2.06 2.06.01 001 018 5 2 3 2.06 2.06.01 001 019 2.06 2.06.01 001 019 5 2 1 2.06 2.06.01 001 019 5 2 2 2.06 2.06.01 001 019 5 2 3 2.06 2.06.01 002 2.06 2.06.01 002 024 2.06 2.06.01 002 024 5 2 1 2.06 2.06.01 002 024 5 2 2 2.06 2.06.01 002 024 5 2 3 2.06 2.06.01 006 2.06 2.06.01 006 001 2.06 2.06.01 006 001 5 2 1 2.06 2.06.01 006 001 5 2 2 2.06 2.06.01 006 001 5 2 3 2.06 2.06.01 149 2.06 2.06.01 149 001 2.06 2.06.01 149 001 5 2 1 2.06 2.06.01 149 001 5 2 2 2.06 2.06.01 149 001 5 2 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar Peningkatan Kebersihan Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 46,460,000 - 46,460,000 - 12,679,700 - 12,679,700 - 24,015,500 - 19,145,500 4,870,000 44,733,150 - 25,282,650 19,450,500 3,882,000 - 3,522,000 360,000 150,766,000 - 150,766,000 - 87,100,000 - 87,100,000 - 1,487,692,252 1,487,692,252 - - 585,094,000 585,094,000 - 585,094,000 - 12,780,000 12,780,000 12,780,000 - - 8,234,190,238 3,865,784,176 161,452,500 3,700,131,676 4,200,000 50,960,000 - 50,960,000 - 12,679,700 - 12,679,700 - 24,015,500 - 19,145,500 4,870,000 36,233,150 - 26,782,650 9,450,500 3,882,000 - 3,522,000 360,000 144,760,000 - 144,760,000 - 87,100,000 - 87,100,000 - 1,466,738,840 1,466,738,840 - - 553,614,000 553,614,000 - 553,614,000 - 12,780,000 12,780,000 12,780,000 - - 8,188,054,238 3,803,294,176 161,452,500 3,637,641,676 4,200,000 4,500,000 - 4,500,000 - - - - - - - - - (8,500,000) - 1,500,000 (10,000,000) - - - - (6,006,000) - (6,006,000) - - - - - (20,953,412) (20,953,412) - - (31,480,000) (31,480,000) - (31,480,000) - - - - - - (46,136,000) (62,490,000) - (62,490,000) - 9.69 - 9.69 - - - - - - - - - (19.00) - 5.93 (51.41) - - - - (3.98) - (3.98) - - - - - (1.41) (1.41) - - (5.38) (5.38) - (5.38) - - - - - - (0.56) (1.62) - (1.69) - KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % DASAR HUKUM 2.06 2.06.01 149 002 2.06 2.06.01 149 002 5 2 1 2.06 2.06.01 149 002 5 2 2 2.06 2.06.01 149 002 5 2 3 2.06 2.06.01 149 003 2.06 2.06.01 149 003 5 2 1 2.06 2.06.01 149 003 5 2 2 2.06 2.06.01 149 003 5 2 3 2.06 2.06.01 150 2.06 2.06.01 150 001 2.06 2.06.01 150 001 5 2 1 2.06 2.06.01 150 001 5 2 2 2.06 2.06.01 150 001 5 2 3 2.06 2.06.01 150 002 2.06 2.06.01 150 002 5 2 1 2.06 2.06.01 150 002 5 2 2 2.06 2.06.01 150 002 5 2 3 2.06 2.06.01 150 003 2.06 2.06.01 150 003 5 2 1 2.06 2.06.01 150 003 5 2 2 2.06 2.06.01 150 003 5 2 3 2.06 2.06.01 150 004 2.06 2.06.01 150 004 5 2 1 2.06 2.06.01 150 004 5 2 2 2.06 2.06.01 150 004 5 2 3 2.06 2.06.01 150 005 2.06 2.06.01 150 005 5 2 1 2.06 2.06.01 150 005 5 2 2 2.06 2.06.01 150 005 5 2 3 2.06 2.06.01 150 006 2.06 2.06.01 150 006 5 2 1 2.06 2.06.01 150 006 5 2 2 2.06 2.06.01 150 006 5 2 3 2.06 2.06.01 151 2.06 2.06.01 151 001 2.06 2.06.01 151 001 5 2 1 2.06 2.06.01 151 001 5 2 2 2.06 2.06.01 151 001 5 2 3 2.06 2.06.01 151 002 2.06 2.06.01 151 002 5 2 1 2.06 2.06.01 151 002 5 2 2 2.06 2.06.01 151 002 5 2 3 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi Operasional Peningkatan Pendapatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penataan Lahan dan Pedagang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Pasar Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan dan Promosi Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2,572,698,040 437,337,500 2,135,360,540 - 1,795,708,022 131,712,500 1,647,995,522 16,000,000 13,640,212,255 584,516,500 358,351,500 226,165,000 - 1,155,292,500 219,407,500 935,885,000 - 1,523,560,500 322,645,500 1,200,915,000 - 1,355,583,900 381,049,500 974,534,400 - 1,383,718,800 129,844,000 1,241,019,800 12,855,000 7,637,540,055 620,429,227 6,385,560,828 631,550,000 2,986,860,038 944,452,500 200,824,500 743,628,000 - 2,042,407,538 320,698,500 1,721,709,038 - 2,565,018,040 437,337,500 2,127,680,540 - 1,819,742,022 131,712,500 1,658,029,522 30,000,000 13,846,049,191 601,391,500 371,176,500 230,215,000 - 1,156,302,500 219,407,500 936,895,000 - 1,487,722,500 286,807,500 1,200,915,000 - 1,344,687,900 370,153,500 974,534,400 - 1,385,218,800 129,844,000 1,241,019,800 14,355,000 7,870,725,991 630,532,919 5,579,875,072 1,660,318,000 2,856,517,071 936,255,500 200,824,500 735,431,000 - 1,920,261,571 300,632,500 1,619,629,071 - (7,680,000) - (7,680,000) - 24,034,000 - 10,034,000 14,000,000 205,836,936 16,875,000 12,825,000 4,050,000 - 1,010,000 - 1,010,000 - (35,838,000) (35,838,000) - - (10,896,000) (10,896,000) - - 1,500,000 - - 1,500,000 233,185,936 10,103,692 (805,685,756) 1,028,768,000 (130,342,967) (8,197,000) - (8,197,000) - (122,145,967) (20,066,000) (102,079,967) - (0.30) - (0.36) - 1.34 - 0.61 87.50 1.51 2.89 3.58 1.79 - 0.09 - 0.11 - (2.35) (11.11) - - (0.80) (2.86) - - 0.11 - - 11.67 3.05 1.63 (12.62) 162.90 (4.36) (0.87) - (1.10) - (5.98) (6.26) (5.93) - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 19,504,711,450 38,144,936,201 (18,640,224,751) 19,808,554,985 36,841,131,638 (17,032,576,653) 303,843,535 (1,303,804,563) 1,607,648,098 1.56 (3.42) (8.62) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Halaman :175175175 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 1 01 1 01 01 1 01 1 01 01 001 001 006 007 008 010 011 012 013 014 015 017 018 019 020 URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan Jasa Keamanan 165,906,221,358 500,286,570,878 308,652,898,655 974,845,690,891 165,473,956,963 477,717,572,345 282,816,646,891 926,008,176,199 (48,837,514,692) (5.01) 54,894,130,220 107,448,228,367 4,912,005,000 167,254,363,587 52,463,325,291 106,164,892,728 6,404,026,400 165,032,244,419 (2,222,119,168) (1.33) 51,801,898,400 99,161,696,549 2,493,370,000 153,456,964,949 49,100,649,984 96,593,660,910 2,726,641,400 148,420,952,294 (5,036,012,655) (3.28) 12,798,585,400 - - 679,400,000 1,275,000 3,425,000 - - - - - - - 12,113,685,400 800,000 1,683,237,400 16,475,000 17,150,000 - 341,280,000 159,423,750 178,249,900 36,978,250 84,122,500 65,000,000 5,400,000 298,133,000 81,600,000 - 399,425,000 - - - - - - - - - - - - - - - 1,967,912,400 16,475,000 17,150,000 679,400,000 342,555,000 162,848,750 178,249,900 36,978,250 84,122,500 65,000,000 5,400,000 298,133,000 81,600,000 12,113,685,400 400,225,000 12,154,981,984 - - 624,000,000 1,275,000 3,425,000 - - - - - - - 11,525,481,984 800,000 1,664,158,400 16,475,000 17,150,000 - 341,280,000 160,144,750 180,749,900 26,978,250 86,342,500 65,000,000 5,400,000 283,613,000 81,600,000 - 399,425,000 - - - - - - - - - - - - - - - 1,893,433,400 16,475,000 17,150,000 624,000,000 342,555,000 163,569,750 180,749,900 26,978,250 86,342,500 65,000,000 5,400,000 283,613,000 81,600,000 11,525,481,984 400,225,000 (74,479,000) - - (55,400,000) - 721,000 2,500,000 (10,000,000) 2,220,000 - - (14,520,000) - (588,203,416) - (3.78) - - (8.15) - 0.44 1.40 (27.04) 2.64 - - (4.87) - (4.86) - LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman 1 Halaman :176176176 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 01 1 01 01 002 022 024 026 1 01 1 01 01 006 001 1 01 1 01 01 010 001 002 003 1 01 1 01 01 011 001 002 003 004 005 006 1 01 1 01 01 012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pengembangan Prestasi Siswa Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah Operasional Unit Produksi SMKN 4 Operasional Unit Produksi SMKN 6 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal - - - - 30,600,000 30,600,000 478,385,000 278,765,000 94,395,000 105,225,000 324,123,000 23,575,000 72,140,000 89,103,000 32,180,000 54,575,000 52,550,000 321,490,000 1,199,294,500 635,068,500 314,226,000 250,000,000 41,618,000 41,618,000 4,351,172,000 2,471,775,000 1,364,300,000 515,097,000 3,211,269,927 553,550,000 608,107,500 582,747,450 624,423,000 124,727,500 717,714,477 3,225,478,585 - - - - - - - - - - - - - - - - - 35,500,000 1,199,294,500 635,068,500 314,226,000 250,000,000 72,218,000 72,218,000 4,829,557,000 2,750,540,000 1,458,695,000 620,322,000 3,535,392,927 577,125,000 680,247,500 671,850,450 656,603,000 179,302,500 770,264,477 3,582,468,585 - - - - 30,600,000 30,600,000 483,910,000 288,365,000 90,320,000 105,225,000 283,581,000 23,575,000 72,041,000 61,170,000 19,670,000 54,575,000 52,550,000 326,460,000 1,137,966,500 635,068,500 269,298,000 233,600,000 19,466,000 19,466,000 4,108,837,900 2,335,140,000 1,314,458,900 459,239,000 3,110,472,762 553,550,000 608,206,500 560,039,450 555,914,000 168,758,344 664,004,468 2,933,878,848 - - - - - - - - - - - - - - - - - 38,000,000 1,137,966,500 635,068,500 269,298,000 233,600,000 50,066,000 50,066,000 4,592,747,900 2,623,505,000 1,404,778,900 564,464,000 3,394,053,762 577,125,000 680,247,500 621,209,450 575,584,000 223,333,344 716,554,468 3,298,338,848 (61,328,000) - (44,928,000) (16,400,000) (22,152,000) (22,152,000) (236,809,100) (127,035,000) (53,916,100) (55,858,000) (141,339,165) - - (50,641,000) (81,019,000) 44,030,844 (53,710,009) (284,129,737) (5.11) - (14.30) (6.56) (30.67) (30.67) (4.90) (4.62) (3.70) (9.00) (4.00) - - (7.54) (12.34) 24.56 (6.97) (7.93) Halaman :177177177 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 001 002 003 1 01 1 01 01 013 001 002 1 01 1 01 01 014 001 002 003 004 005 006 1 01 02 1 01 1 01 02 016 008 1 02 1 02 01 1 02 1 02 01 001 001 002 Penguatan Kelembagaan PAUD Penguatan Pendidikan Masyarakat Penyelenggaraan Kegiatan di SKB Program Wajar 12 Tahun Pengelolaan JPD Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA Program Pengembangan Pendidikan Peningkatan Layanan Data Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai Pengembangan Pendidikan Pengembangan Sarpras Sekolah Pengembangan Tenaga Kependidikan KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR Program Pengembangan Taman Pintar Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 92,200,000 198,190,000 31,100,000 21,520,780,000 425,275,000 21,095,505,000 16,327,935,000 31,000,000 31,850,000 15,892,560,000 274,975,000 75,725,000 21,825,000 3,092,231,820 1,966,704,400 685,448,000 573,326,185 80,447,241,737 33,611,801,737 46,835,440,000 5,002,384,400 249,076,000 564,176,000 870,077,400 2,098,885,000 49,105,000 1,171,065,000 8,286,531,818 - - 35,500,000 - - - 2,457,870,000 - - - - 2,457,870,000 - 2,418,635,000 2,058,904,400 883,638,000 639,926,185 101,968,021,737 34,037,076,737 67,930,945,000 23,788,189,400 280,076,000 596,026,000 16,762,637,400 2,373,860,000 2,582,700,000 1,192,890,000 13,797,398,638 100,050,000 189,850,000 36,560,000 21,500,462,000 414,600,000 21,085,862,000 14,320,655,000 31,000,000 31,850,000 13,883,555,000 268,300,000 84,125,000 21,825,000 3,362,675,307 2,019,012,858 488,261,000 426,604,990 79,334,843,150 32,562,100,650 46,772,742,500 4,284,037,350 245,247,950 514,760,500 535,277,400 1,927,294,500 38,892,000 1,022,565,000 9,571,231,818 - - 38,000,000 - - - 2,688,641,400 - - - - 2,688,641,400 - 3,677,385,000 2,119,062,858 678,111,000 501,164,990 100,835,305,150 32,976,700,650 67,858,604,500 21,293,333,750 276,247,950 546,610,500 14,418,832,400 2,195,594,500 2,811,658,400 1,044,390,000 16,611,292,125 60,158,458 (205,527,000) (138,761,195) (1,132,716,587) (1,060,376,087) (72,340,500) (2,494,855,650) (3,828,050) (49,415,500) (2,343,805,000) (178,265,500) 228,958,400 (148,500,000) 2,813,893,487 2.92 (23.26) (21.68) (1.11) (3.12) (0.11) (10.49) (1.37) (8.29) (13.98) (7.51) 8.87 (12.45) 20.39 3,092,231,820 3,092,231,820 49,443,949,520 8,286,531,818 8,286,531,818 112,970,811,258 2,418,635,000 2,418,635,000 56,585,339,756 13,797,398,638 13,797,398,638 219,000,100,534 3,362,675,307 3,362,675,307 53,228,767,918 9,571,231,818 9,571,231,818 103,816,469,614 3,677,385,000 3,677,385,000 72,245,321,064 16,611,292,125 16,611,292,125 229,290,558,596 2,813,893,487 2,813,893,487 10,290,458,062 20.39 20.39 4.70 16,640,389,520 73,254,021,258 15,812,269,756 105,706,680,534 22,182,377,738 66,568,019,614 16,968,267,064 105,718,664,416 11,983,882 0.01 2,676,765,419 - - 910,370,700 5,260,000 15,000,000 4,000,000 - - 3,591,136,119 5,260,000 15,000,000 2,666,908,184 - - 901,868,700 5,260,000 15,000,000 4,000,000 - - 3,572,776,884 5,260,000 15,000,000 (18,359,235) - - (0.51) - - Halaman :178178178 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 02 1 02 01 002 022 024 1 02 1 02 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 100,800,000 275,000 - 2,090,000 275,000 - - - - - - 2,573,325,419 - - - 35,100,000 18,800,000 - 73,690,500 30,540,000 75,926,100 249,230,100 15,000,000 117,112,000 20,000,000 2,040,000 183,392,000 104,380,000 - 486,041,000 141,000,000 345,041,000 20,300,000 - - - - - - - - - 4,000,000 - - - - - - - 18,800,000 100,800,000 73,965,500 30,540,000 78,016,100 249,505,100 15,000,000 117,112,000 20,000,000 6,040,000 183,392,000 104,380,000 2,573,325,419 486,041,000 141,000,000 345,041,000 55,400,000 - 93,525,000 275,000 - 2,090,000 275,000 - - - - - - 2,570,743,184 - - - 35,100,000 18,800,000 - 73,690,500 30,740,000 76,726,100 247,800,100 17,000,000 117,112,000 13,308,000 2,040,000 183,392,000 101,000,000 - 335,160,000 141,000,000 194,160,000 20,300,000 - - - - - - - - - 4,000,000 - - - - - - - 18,800,000 93,525,000 73,965,500 30,740,000 78,816,100 248,075,100 17,000,000 117,112,000 13,308,000 6,040,000 183,392,000 101,000,000 2,570,743,184 335,160,000 141,000,000 194,160,000 55,400,000 - (7,275,000) - 200,000 800,000 (1,430,000) 2,000,000 - (6,692,000) - - (3,380,000) (2,582,235) (150,881,000) - (150,881,000) - - (7.22) - 0.65 1.03 (0.57) 13.33 - (33.46) - - (3.24) (0.10) (31.04) - (43.73) - Halaman :179179179 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 001 1 02 1 02 01 024 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Upaya Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 35,100,000 12,154,751,101 381,200,000 336,295,101 185,351,000 699,515,291 418,792,800 227,053,456 280,354,765 1,129,073,283 646,921,902 248,970,783 332,411,400 707,370,000 945,715,408 332,960,000 200,109,658 1,358,247,129 20,300,000 31,680,284,072 1,475,874,854 108,933,654 133,019,000 131,796,000 379,332,600 177,950,350 152,897,041 554,092,769 204,028,970 198,281,810 215,308,600 364,952,000 713,878,050 205,688,640 138,834,650 1,173,755,684 - 10,256,971,756 - 24,237,545 18,000,000 - 26,400,000 53,361,930 120,254,000 181,850,000 33,050,000 20,950,000 52,499,000 36,400,000 148,191,000 48,423,960 30,680,000 122,834,500 55,400,000 54,092,006,929 1,857,074,854 469,466,300 336,370,000 831,311,291 824,525,400 458,365,736 553,505,806 1,865,016,052 884,000,872 468,202,593 600,219,000 1,108,722,000 1,807,784,458 587,072,600 369,624,308 2,654,837,313 35,100,000 17,704,425,554 380,150,000 492,650,100 351,769,719 842,750,454 664,160,091 331,971,850 514,163,903 1,518,197,775 1,011,481,969 481,009,607 566,537,468 1,106,810,875 941,313,013 451,283,000 373,345,153 1,566,838,791 20,300,000 34,166,154,111 1,525,074,854 198,423,448 134,698,900 460,029,725 545,216,700 333,714,116 152,897,041 650,594,769 429,155,947 246,261,810 323,864,600 751,021,000 976,152,900 381,132,890 141,970,850 1,183,941,420 - 11,357,969,064 19,360,000 282,597,545 139,950,000 409,050,000 193,145,000 212,900,000 240,154,000 248,409,500 215,338,000 212,151,000 114,829,000 258,564,000 284,332,200 121,975,000 224,880,000 122,834,500 55,400,000 63,228,548,729 1,924,584,854 973,671,093 626,418,619 1,711,830,179 1,402,521,791 878,585,966 907,214,944 2,417,202,044 1,655,975,916 939,422,417 1,005,231,068 2,116,395,875 2,201,798,113 954,390,890 740,196,003 2,873,614,711 - 9,136,541,800 67,510,000 504,204,793 290,048,619 880,518,888 577,996,391 420,220,230 353,709,138 552,185,992 771,975,044 471,219,824 405,012,068 1,007,673,875 394,013,655 367,318,290 370,571,695 218,777,398 - 16.89 3.64 107.40 86.23 105.92 70.10 91.68 63.90 29.61 87.33 100.64 67.48 90.89 21.80 62.57 100.26 8.24 Halaman :180180180 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen Upaya Kesehatan Masyaarakat Puskesmas Gondokusuman I Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 1,066,739,700 390,779,400 487,366,000 12,280,000 14,400,000 37,125,000 34,020,000 88,395,000 63,580,000 35,780,000 39,755,000 - 30,720,000 32,775,000 46,835,000 162,825,000 47,505,000 11,950,000 342,558,378 375,521,750 242,351,000 930,957,940 551,664,589 771,227,082 776,490,280 722,040,440 773,270,555 769,176,565 420,765,520 368,782,580 789,385,577 1,133,664,300 1,110,895,227 494,735,600 618,092,539 462,007,500 62,000,000 64,950,000 27,450,000 - - - 42,500,000 - - - - - - - - - - - 1,471,298,078 831,251,150 757,167,000 943,237,940 566,064,589 808,352,082 853,010,280 810,435,440 836,850,555 804,956,565 460,520,520 368,782,580 820,105,577 1,166,439,300 1,157,730,227 657,560,600 665,597,539 473,957,500 1,692,260,807 664,671,927 1,074,925,027 12,280,000 14,400,000 49,690,000 45,810,000 110,055,000 87,580,000 39,120,000 44,730,000 - 39,720,000 32,775,000 36,535,000 198,245,000 62,445,000 11,950,000 619,554,969 400,584,250 488,206,500 930,957,940 551,664,589 754,162,082 733,565,180 700,380,440 699,996,555 765,836,565 394,424,613 368,781,730 743,991,032 1,120,840,000 1,045,054,027 459,315,600 580,579,139 457,468,750 303,490,000 176,570,000 197,210,000 - - 4,500,000 48,500,000 - - - - - - - - - - - 2,615,305,776 1,241,826,177 1,760,341,527 943,237,940 566,064,589 808,352,082 827,875,180 810,435,440 787,576,555 804,956,565 439,154,613 368,781,730 783,711,032 1,153,615,000 1,081,589,027 657,560,600 643,024,139 469,418,750 1,144,007,698 410,575,027 1,003,174,527 - - - (25,135,100) - (49,274,000) - (21,365,907)
(850)(36,394,545) (12,824,300) (76,141,200) - (22,573,400) (4,538,750) 77.75 49.39 132.49 - - - (2.95) - (5.89) - (4.64) (0.00) (4.44) (1.10) (6.58) - (3.39) (0.96) Halaman :181181181 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 035 036 037 038 039 1 02 1 02 01 018 001 002 003 1 02 1 02 01 019 001 002 003 1 02 1 02 01 020 001 1 02 1 02 01 021 001 002 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 50,300,000 64,100,000 97,555,000 714,704,025 194,920,000 670,190,000 294,360,000 333,855,000 41,975,000 236,325,000 140,670,000 19,250,000 76,405,000 68,575,000 68,575,000 81,760,000 49,675,000 32,085,000 819,496,700 752,800,180 875,303,928 7,548,584,625 3,701,886,545 1,042,140,664 222,712,000 320,915,000 498,513,664 1,252,231,895 767,917,000 60,416,000 423,898,895 29,786,850,080 29,786,850,080 1,056,460,173 595,004,365 461,455,808 - - - 1,930,898,149 7,212,041,672 - - - - 15,000,000 - - 15,000,000 - - - - - 869,796,700 816,900,180 972,858,928 10,194,186,799 11,108,848,217 1,712,330,664 517,072,000 654,770,000 540,488,664 1,503,556,895 908,587,000 79,666,000 515,303,895 29,855,425,080 29,855,425,080 1,138,220,173 644,679,365 493,540,808 65,250,000 65,225,000 148,670,000 705,554,025 908,100,000 663,210,000 296,980,000 333,855,000 32,375,000 237,425,000 142,670,000 19,250,000 75,505,000 68,575,000 68,575,000 81,760,000 49,675,000 32,085,000 801,170,700 716,627,880 824,188,928 6,928,695,127 4,645,956,545 960,292,164 216,122,000 293,915,000 450,255,164 1,349,988,327 877,242,000 70,976,000 401,770,327 20,239,777,965 20,239,777,965 995,050,173 617,894,365 377,155,808 - - - 1,772,437,647 5,554,791,672 - - - - 45,000,000 - - 45,000,000 - - - - - 866,420,700 781,852,880 972,858,928 9,406,686,799 11,108,848,217 1,623,502,164 513,102,000 627,770,000 482,630,164 1,632,413,327 1,019,912,000 90,226,000 522,275,327 20,308,352,965 20,308,352,965 1,076,810,173 667,569,365 409,240,808 (3,376,000) (35,047,300) - (787,500,000) - (88,828,500) (3,970,000) (27,000,000) (57,858,500) 128,856,432 111,325,000 10,560,000 6,971,432 (9,547,072,115) (9,547,072,115) (61,410,000) 22,890,000 (84,300,000) (0.39) (4.29) - (7.72) - (5.19) (0.77) (4.12) (10.70) 8.57 12.25 13.26 1.35 (31.98) (31.98) (5.40) 3.55 (17.08) Halaman :182182182 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 02 1 02 01 022 001 002 003 1 02 1 02 01 023 001 002 1 02 1 02 01 024 001 002 1 02 02 1 02 1 02 02 027 001 1 02 1 02 02 028 001 1 02 1 02 02 029 001 1 02 1 02 02 030 001 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Pengelolaan Promosi Kesehatan Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT) Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Pengelolaan Alat Kesehatan RSUD (RS Jogja) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 295,325,000 108,970,000 135,110,000 51,245,000 323,525,000 209,090,000 114,435,000 98,073,000 49,923,000 48,150,000 32,803,560,000 1,958,309,144 588,692,000 816,050,894 553,566,250 344,859,130 173,093,965 171,765,165 4,716,174,400 3,123,319,000 1,592,855,400 39,716,790,000 - - - - 66,500,000 22,500,000 44,000,000 5,469,798,000 1,363,020,000 4,106,778,000 40,773,070,000 2,253,634,144 697,662,000 951,160,894 604,811,250 734,884,130 404,683,965 330,200,165 10,284,045,400 4,536,262,000 5,747,783,400 113,293,420,000 293,166,000 99,236,000 135,110,000 58,820,000 319,835,000 209,090,000 110,745,000 111,973,000 63,823,000 48,150,000 31,046,390,180 2,013,122,144 598,390,000 815,370,894 599,361,250 344,859,130 173,093,965 171,765,165 5,241,446,900 3,110,419,000 2,131,027,900 37,248,450,000 28,000,000 - - 28,000,000 66,500,000 22,500,000 44,000,000 5,466,798,000 1,360,020,000 4,106,778,000 55,277,054,000 2,334,288,144 697,626,000 950,480,894 686,181,250 731,194,130 404,683,965 326,510,165 10,820,217,900 4,534,262,000 6,285,955,900 123,571,894,180 80,654,000 (36,000) (680,000) 81,370,000 (3,690,000) - (3,690,000) 536,172,500 (2,000,000) 538,172,500 10,278,474,180 3.58 (0.01) (0.07) 13.45 (0.50) - (1.12) 5.21 (0.04) 9.36 9.07 5,000,000 5,000,000 32,750,000,000 32,750,000,000 6,410,000 6,410,000 42,150,000 42,150,000 695,000,000 695,000,000 37,370,000,000 37,370,000,000 1,002,190,000 1,002,190,000 649,600,000 649,600,000 - - - - - - 40,773,070,000 40,773,070,000 700,000,000 700,000,000 70,120,000,000 70,120,000,000 1,008,600,000 1,008,600,000 41,464,820,000 41,464,820,000 5,000,000 5,000,000 30,992,830,180 30,992,830,180 6,410,000 6,410,000 42,150,000 42,150,000 695,000,000 695,000,000 34,731,660,000 34,731,660,000 1,202,190,000 1,202,190,000 619,600,000 619,600,000 - - - - - - 55,277,054,000 55,277,054,000 700,000,000 700,000,000 65,724,490,180 65,724,490,180 1,208,600,000 1,208,600,000 55,938,804,000 55,938,804,000 - - (4,395,509,820) (4,395,509,820) 200,000,000 200,000,000 14,473,984,000 14,473,984,000 - - (6.27) (6.27) 19.83 19.83 34.91 34.91 Halaman :183183183 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 03 1 03 01 1 03 1 03 01 001 001 002 006 007 008 010 011 013 014 015 017 018 019 1 03 1 03 01 002 022 024 URUSAN PEKERJAAN UMUM DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 872,295,257 42,398,310,110 86,891,717,000 130,162,322,367 885,544,257 43,212,168,662 63,765,447,730 107,863,160,649 (22,299,161,718) (17.13) 1,284,371,257 46,876,103,286 91,108,803,600 139,269,278,143 1,296,170,257 47,460,159,004 67,436,783,730 116,193,112,991 (23,076,165,152) (16.57) 276,678,257 750,000 - - 69,600,000 1,975,000 - - - - - - - 204,353,257 3,880,000 3,330,000 550,000 737,340,500 4,125,000 136,116,000 23,635,000 - 73,000,000 57,973,500 105,640,000 91,038,000 8,475,000 5,100,000 115,038,000 117,200,000 - 679,339,000 161,350,000 517,989,000 12,300,000 - - - - - - - - 10,000,000 2,300,000 - - - - - - 1,026,318,757 4,875,000 136,116,000 23,635,000 69,600,000 74,975,000 57,973,500 105,640,000 91,038,000 18,475,000 7,400,000 115,038,000 117,200,000 204,353,257 683,219,000 164,680,000 518,539,000 276,678,257 750,000 - - 69,600,000 1,975,000 - - - - - - - 204,353,257 3,880,000 3,330,000 550,000 699,810,300 5,025,000 66,858,000 29,420,000 - 73,000,000 57,973,500 105,640,000 78,200,800 9,955,000 5,100,000 115,038,000 153,600,000 - 684,784,000 258,700,000 426,084,000 25,700,000 - - - - - - - 13,400,000 10,000,000 2,300,000 - - - - - - 1,002,188,557 5,775,000 66,858,000 29,420,000 69,600,000 74,975,000 57,973,500 105,640,000 91,600,800 19,955,000 7,400,000 115,038,000 153,600,000 204,353,257 688,664,000 262,030,000 426,634,000 (24,130,200) 900,000 (69,258,000) 5,785,000 - - - - 562,800 1,480,000 - - 36,400,000 - 5,445,000 97,350,000 (91,905,000) (2.35) 18.46 (50.88) 24.48 - - - - 0.62 8.01 - - 31.06 - 0.80 59.11 (17.72) Halaman :184184184 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 03 1 03 01 006 001 1 03 1 03 01 032 001 002 003 004 1 03 1 03 01 033 001 002 003 004 1 03 1 03 01 034 001 002 1 03 1 03 01 035 001 002 003 004 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan Pemeliharaan Saluran Pengairan Peningkatan dan Pembangunan Talud Pemeliharaan Bangunan Talud Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase Pemeliharaan Saluran Drainase Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Peningkatan PJU Kampung Peningkatan PJU Lingkungan Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 27,247,500 27,247,500 51,685,000 38,117,500 13,567,500 - - 47,827,000 - 28,241,000 - 19,586,000 28,375,000 - 28,375,000 262,154,500 - - 262,154,500 - 80,000,000 80,000,000 7,854,793,415 6,112,380,882 1,742,412,533 - - 5,784,812,189 - 3,845,230,189 - 1,939,582,000 4,963,588,946 - 4,963,588,946 19,957,341,823 - - 19,957,341,823 - - - 45,698,365,000 - - 44,438,450,000 1,259,915,000 19,961,600,000 14,699,500,000 253,000,000 5,009,100,000 - 3,865,527,000 3,842,327,000 23,200,000 4,844,465,000 921,905,000 2,244,550,000 - 1,678,010,000 107,247,500 107,247,500 53,604,843,415 6,150,498,382 1,755,980,033 44,438,450,000 1,259,915,000 25,794,239,189 14,699,500,000 4,126,471,189 5,009,100,000 1,959,168,000 8,857,490,946 3,842,327,000 5,015,163,946 25,063,961,323 921,905,000 2,244,550,000 20,219,496,323 1,678,010,000 27,150,000 27,150,000 69,567,500 38,117,500 31,450,000 - - 37,651,000 - 28,241,000 - 9,410,000 34,015,000 - 34,015,000 262,154,500 - - 262,154,500 - 75,000,000 75,000,000 8,840,845,915 6,571,380,882 2,269,465,033 - - 5,181,786,189 - 3,042,690,189 - 2,139,096,000 5,462,295,045 - 5,462,295,045 19,414,309,823 - - 19,414,309,823 - - - 21,967,240,000 - - 20,996,900,000 970,340,000 20,745,320,000 15,102,745,000 23,000,000 5,619,575,000 - 3,945,027,000 3,921,827,000 23,200,000 4,844,465,000 921,905,000 2,244,550,000 - 1,678,010,000 102,150,000 102,150,000 30,877,653,415 6,609,498,382 2,300,915,033 20,996,900,000 970,340,000 25,964,757,189 15,102,745,000 3,093,931,189 5,619,575,000 2,148,506,000 9,441,337,045 3,921,827,000 5,519,510,045 24,520,929,323 921,905,000 2,244,550,000 19,676,464,323 1,678,010,000 (5,097,500) (5,097,500) (22,727,190,000) 459,000,000 544,935,000 (23,441,550,000) (289,575,000) 170,518,000 403,245,000 (1,032,540,000) 610,475,000 189,338,000 583,846,099 79,500,000 504,346,099 (543,032,000) - - (543,032,000) - (4.75) (4.75) (42.40) 7.46 31.03 (52.75) (22.98) 0.66 2.74 (25.02) 12.19 9.66 6.59 2.07 10.06 (2.17) - - (2.69) - Halaman :185185185 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 03 1 03 01 036 001 002 003 1 04 1 04 1 03 01 040 001 002 003 004 005 006 1 05 1 05 1 03 01 041 001 002 003 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi URUSAN PERUMAHAN Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pendampingan Penanganan Pemukiman Kumuh Pengelolaan Rusunawa Peningkatan Kualitas RTLH URUSAN PENATAAN RUANG Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 174,448,000 - 174,448,000 - 354,087,500 2,341,094,237 - 2,341,094,237 - 3,831,704,344 12,509,460,000 11,006,700,000 - 1,502,760,000 3,358,961,600 15,025,002,237 11,006,700,000 2,515,542,237 1,502,760,000 7,544,753,444 174,448,000 - 174,448,000 - 352,637,500 2,853,337,390 - 2,853,337,390 - 3,637,901,510 12,237,695,730 10,494,560,730 - 1,743,135,000 2,813,211,000 15,265,481,120 10,494,560,730 3,027,785,390 1,743,135,000 6,803,750,010 240,478,883 (512,139,270) 512,243,153 240,375,000 (741,003,434) 1.60 (4.65) 20.36 16.00 (9.82) 354,087,500 - 105,495,000 - 127,650,000 36,317,500 84,625,000 57,988,500 3,831,704,344 - 1,216,677,177 - 322,514,900 369,616,641 1,922,895,626 646,088,832 3,358,961,600 1,402,988,000 33,000,000 1,903,448,000 - 19,525,600 - 858,125,000 7,544,753,444 1,402,988,000 1,355,172,177 1,903,448,000 450,164,900 425,459,741 2,007,520,626 1,562,202,332 352,637,500 - 108,645,000 - 106,825,000 36,567,500 100,600,000 57,988,500 3,637,901,510 - 1,153,697,677 - 211,787,300 372,822,641 1,899,593,892 610,088,832 2,813,211,000 1,402,987,400 12,000,000 1,378,698,000 - 19,525,600 - 858,125,000 6,803,750,010 1,402,987,400 1,274,342,677 1,378,698,000 318,612,300 428,915,741 2,000,193,892 1,526,202,332 (741,003,434)
(600)(80,829,500) (524,750,000) (131,552,600) 3,456,000 (7,326,734) (36,000,000) (9.82) (0.00) (5.96) (27.57) (29.22) 0.81 (0.36) (2.30) 57,988,500 32,965,500 - 25,023,000 646,088,832 329,698,832 - 316,390,000 858,125,000 - 858,125,000 - 1,562,202,332 362,664,332 858,125,000 341,413,000 57,988,500 32,965,500 - 25,023,000 610,088,832 329,698,832 - 280,390,000 858,125,000 - 858,125,000 - 1,526,202,332 362,664,332 858,125,000 305,413,000 (36,000,000) - - (36,000,000) (2.30) - - (10.54) Halaman :186186186 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 06 1 06 01 1 06 1 06 01 001 001 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 06 1 06 01 002 022 024 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3,175,583,409 5,133,839,020 64,800,000 8,374,222,429 3,047,675,580 4,559,104,520 95,270,000 7,702,050,100 (672,172,329) (8.03) 3,815,353,409 6,271,464,950 64,800,000 10,151,618,359 3,687,175,580 5,663,938,200 95,270,000 9,446,383,780 (705,234,579) (6.95) 76,703,409 - - 51,600,000 1,575,000 - 2,475,000 - - - - - - - 21,053,409 650,000 650,000 - 543,415,000 5,650,000 6,850,000 - 73,592,000 30,650,000 34,493,500 30,150,000 5,404,500 28,125,000 14,400,000 6,280,000 79,020,000 228,800,000 - 147,588,000 31,000,000 116,588,000 - - - - - - - - - - - - - - - 64,800,000 64,800,000 - 620,118,409 5,650,000 6,850,000 51,600,000 75,167,000 30,650,000 36,968,500 30,150,000 5,404,500 28,125,000 14,400,000 6,280,000 79,020,000 228,800,000 21,053,409 213,038,000 96,450,000 116,588,000 76,600,580 - - 51,600,000 1,575,000 - 2,475,000 - - - - - - - 20,950,580 650,000 650,000 - 524,730,500 5,950,000 6,850,000 - 73,592,000 24,200,000 28,171,000 30,150,000 2,492,500 31,125,000 14,400,000 5,280,000 73,720,000 228,800,000 - 121,754,500 25,000,000 96,754,500 30,470,000 - - - - 30,470,000 - - - - - - - - - 64,800,000 64,800,000 - 631,801,080 5,950,000 6,850,000 51,600,000 75,167,000 54,670,000 30,646,000 30,150,000 2,492,500 31,125,000 14,400,000 5,280,000 73,720,000 228,800,000 20,950,580 187,204,500 90,450,000 96,754,500 11,682,671 300,000 - - - 24,020,000 (6,322,500) - (2,912,000) 3,000,000 - (1,000,000) (5,300,000) - (102,829) (25,833,500) (6,000,000) (19,833,500) 1.88 5.31 - - - 78.37 (17.10) - (53.88) 10.67 - (15.92) (6.71) - (0.49) (12.13) (6.22) (17.01) Halaman :187187187 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 06 1 06 01 005 001 1 06 1 06 01 006 001 1 06 1 06 01 042 001 002 003 004 1 06 1 06 01 043 001 002 003 004 1 06 1 06 01 044 001 002 003 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Eksosbud Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Jaringan Penelitian Penjaringan Aspirasi Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru Penelitian dan Pengembangan Ekososbud Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi Sosial dan Budaya - - 18,600,000 18,600,000 974,275,000 229,900,000 199,075,000 203,575,000 341,725,000 199,155,000 62,580,000 9,840,000 92,185,000 34,550,000 1,230,325,000 334,775,000 563,775,000 331,775,000 31,500,000 31,500,000 11,830,000 11,830,000 918,298,450 271,003,450 277,486,450 42,676,450 327,132,100 1,385,487,500 114,757,500 117,300,000 693,740,000 459,690,000 1,098,427,800 360,018,100 568,372,400 170,037,300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31,500,000 31,500,000 30,430,000 30,430,000 1,892,573,450 500,903,450 476,561,450 246,251,450 668,857,100 1,584,642,500 177,337,500 127,140,000 785,925,000 494,240,000 2,328,752,800 694,793,100 1,132,147,400 501,812,300 - - 18,600,000 18,600,000 1,008,275,000 256,425,000 185,650,000 211,150,000 355,050,000 186,450,000 62,580,000 9,840,000 79,480,000 34,550,000 1,080,650,000 353,375,000 425,875,000 301,400,000 31,500,000 31,500,000 11,830,000 11,830,000 774,208,300 243,962,450 202,855,250 34,906,450 292,484,150 1,364,505,000 93,775,000 117,300,000 693,740,000 459,690,000 895,291,300 285,381,600 490,147,400 119,762,300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31,500,000 31,500,000 30,430,000 30,430,000 1,782,483,300 500,387,450 388,505,250 246,056,450 647,534,150 1,550,955,000 156,355,000 127,140,000 773,220,000 494,240,000 1,975,941,300 638,756,600 916,022,400 421,162,300 - - - - (110,090,150) (516,000) (88,056,200) (195,000) (21,322,950) (33,687,500) (20,982,500) - (12,705,000) - (352,811,500) (56,036,500) (216,125,000) (80,650,000) - - - - (5.82) (0.10) (18.48) (0.08) (3.19) (2.13) (11.83) - (1.62) - (15.15) (8.07) (19.09) (16.07) Halaman :188188188 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 06 1 06 01 045 001 1 06 1 06 01 046 001 1 23 1 23 1 06 01 136 001 002 003 004 1 07 1 07 01 1 07 1 07 01 001 001 002 006 007 008 009 010 011 Program Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Program Penataan Kawasan Sungai Penataan Kawasan Sungai URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik Analisa Data Pengelolaan Data Kewilayahan URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 580,100,000 580,100,000 95,775,000 95,775,000 639,770,000 660,281,570 660,281,570 337,010,700 337,010,700 1,137,625,930 - - - - - 1,240,381,570 1,240,381,570 432,785,700 432,785,700 1,777,395,930 580,100,000 580,100,000 96,350,000 96,350,000 639,500,000 452,439,220 452,439,220 382,845,700 382,845,700 1,104,833,680 - - - - - 1,032,539,220 1,032,539,220 479,195,700 479,195,700 1,744,333,680 (207,842,350) (207,842,350) 46,410,000 46,410,000 (33,062,250) (16.76) (16.76) 10.72 10.72 (1.86) 639,770,000 178,500,000 60,300,000 6,200,000 394,770,000 4,212,791,129 1,137,625,930 422,191,350 256,170,800 100,223,000 359,040,780 17,050,122,487 - - - - - 4,557,003,000 1,777,395,930 600,691,350 316,470,800 106,423,000 753,810,780 25,819,916,616 639,500,000 178,230,000 60,300,000 6,200,000 394,770,000 3,929,205,037 1,104,833,680 423,959,350 247,705,800 99,323,000 333,845,530 16,656,069,683 - - - - - 2,902,319,026 1,744,333,680 602,189,350 308,005,800 105,523,000 728,615,530 23,487,593,746 (33,062,250) 1,498,000 (8,465,000) (900,000) (25,195,250) (2,332,322,870) (1.86) 0.25 (2.67) (0.85) (3.34) (9.03) 4,212,791,129 17,050,122,487 4,557,003,000 25,819,916,616 3,929,205,037 16,656,069,683 2,902,319,026 23,487,593,746 (2,332,322,870) (9.03) 410,858,693 - - - 96,600,000 - - - - 2,477,312,950 39,000,000 1,461,780,000 22,500,000 - 22,736,400 34,450,000 66,109,450 208,411,100 15,908,000 - - - - - - - - 2,904,079,643 39,000,000 1,461,780,000 22,500,000 96,600,000 22,736,400 34,450,000 66,109,450 208,411,100 382,798,201 - - - 87,900,000 - - - - 2,115,159,987 39,000,000 1,137,222,037 22,500,000 - 18,176,400 29,200,000 66,109,450 208,411,100 145,910,000 - 111,352,000 - - - - - - 2,643,868,188 39,000,000 1,248,574,037 22,500,000 87,900,000 18,176,400 29,200,000 66,109,450 208,411,100 (260,211,455) - (213,205,963) - (8,700,000) (4,560,000) (5,250,000) - - (8.96) - (14.59) - (9.01) (20.06) (15.24) - - Halaman :189189189 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 012 013 014 015 017 018 019 020 1 07 1 07 01 002 022 024 1 07 1 07 01 003 002 1 07 1 07 01 005 001 003 1 07 1 07 01 006 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - - - 314,258,693 - 1,466,000 1,466,000 - 1,244,000 1,244,000 - - - 33,660,000 33,660,000 7,832,000 65,086,000 3,050,000 6,720,000 125,638,000 314,000,000 - 100,000,000 1,003,553,921 421,869,921 581,684,000 187,552,000 187,552,000 82,000,000 29,500,000 52,500,000 38,475,900 38,475,900 - 1,948,000 12,460,000 1,500,000 - - - - - - - - - - - - - - 7,832,000 67,034,000 15,510,000 8,220,000 125,638,000 314,000,000 314,258,693 100,000,000 1,005,019,921 423,335,921 581,684,000 188,796,000 188,796,000 82,000,000 29,500,000 52,500,000 72,135,900 72,135,900 - - - - - - 294,898,201 - 1,466,000 1,466,000 - 1,244,000 1,244,000 - - - 33,660,000 33,660,000 7,832,000 55,380,000 2,729,000 6,720,000 109,556,000 314,000,000 - 98,324,000 935,214,421 527,769,921 407,444,500 158,739,000 158,739,000 82,000,000 29,500,000 52,500,000 5,217,000 5,217,000 - 15,948,000 17,110,000 1,500,000 - - - - - - - - - - - - - - 7,832,000 71,328,000 19,839,000 8,220,000 109,556,000 314,000,000 294,898,201 98,324,000 936,680,421 529,235,921 407,444,500 159,983,000 159,983,000 82,000,000 29,500,000 52,500,000 38,877,000 38,877,000 - 4,294,000 4,329,000 - (16,082,000) - (19,360,492) (1,676,000) (68,339,500) 105,900,000 (174,239,500) (28,813,000) (28,813,000) - - - (33,258,900) (33,258,900) - 6.41 27.91 - (12.80) - (6.16) (1.68) (6.80) 25.02 (29.95) (15.26) (15.26) - - - (46.11) (46.11) Halaman :190190190 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 07 1 07 01 047 001 002 003 1 07 1 07 01 048 001 002 003 004 005 1 07 1 07 01 049 001 002 003 004 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Optimalisasi Perijinan Angkutan Manajemen Transportasi Terminal Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal Survey Bidang Lalu Lintas Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 142,327,000 - 138,524,500 3,802,500 2,829,822,436 83,340,000 400,107,700 2,185,135,236 91,039,500 70,200,000 295,143,000 96,000,000 23,700,000 169,533,000 5,910,000 2,681,037,750 - 1,931,110,000 749,927,750 2,915,386,250 273,252,000 570,557,000 1,315,937,250 411,480,000 344,160,000 730,959,858 29,400,000 478,917,858 211,362,000 11,280,000 4,060,870,000 4,060,870,000 - - 234,500,000 120,000,000 - 114,500,000 - - 102,725,000 - - - 102,725,000 6,884,234,750 4,060,870,000 2,069,634,500 753,730,250 5,979,708,686 476,592,000 970,664,700 3,615,572,486 502,519,500 414,360,000 1,128,827,858 125,400,000 502,617,858 380,895,000 119,915,000 117,537,000 - 113,734,500 3,802,500 2,604,349,836 65,580,000 371,888,500 2,026,786,836 91,314,500 48,780,000 279,885,000 85,440,000 15,330,000 173,205,000 5,910,000 2,460,633,967 - 1,856,932,929 603,701,038 2,934,065,750 254,148,000 566,250,500 1,315,937,250 460,980,000 336,750,000 668,673,558 29,400,000 475,863,558 152,130,000 11,280,000 2,262,332,001 2,199,632,001 - 62,700,000 231,352,025 119,775,000 - 111,577,025 - - 102,725,000 - - - 102,725,000 4,840,502,968 2,199,632,001 1,970,667,429 670,203,538 5,769,767,611 439,503,000 938,139,000 3,454,301,111 552,294,500 385,530,000 1,051,283,558 114,840,000 491,193,558 325,335,000 119,915,000 (2,043,731,782) (1,861,237,999) (98,967,071) (83,526,712) (209,941,075) (37,089,000) (32,525,700) (161,271,375) 49,775,000 (28,830,000) (77,544,300) (10,560,000) (11,424,300) (55,560,000) - (29.69) (45.83) (4.78) (11.08) (3.51) (7.78) (3.35) (4.46) 9.91 (6.96) (6.87) (8.42) (2.27) (14.59) - Halaman :191191191 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 07 1 07 01 050 001 002 1 08 1 08 01 1 08 1 08 01 001 001 002 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran URUSAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 498,270,000 379,522,500 118,747,500 2,268,240,320 6,933,843,858 6,718,335,858 215,508,000 14,759,938,505 143,000,000 - 143,000,000 4,794,560,500 7,575,113,858 7,097,858,358 477,255,500 21,822,739,325 508,265,000 389,517,500 118,747,500 2,155,856,260 7,296,366,000 7,096,168,000 200,198,000 13,624,599,745 160,000,000 - 160,000,000 4,340,315,000 7,964,631,000 7,485,685,500 478,945,500 20,120,771,005 389,517,142 387,827,142 1,690,000 (1,701,968,320) 5.14 5.46 0.35 (7.80) 4,408,203,820 22,473,286,920 5,595,240,500 32,476,731,240 4,095,099,260 20,830,514,701 4,682,629,000 29,608,242,961 (2,868,488,279) (8.83) 1,312,436,320 - - 64,800,000 3,051,000 - - - - - - - - - 1,159,984,400 1,650,000 - - 72,720,000 40,700,000 35,572,700 22,960,000 3,499,700 45,425,000 10,103,000 3,440,000 636,114,000 123,800,000 11,395,000 - - - - - - - - 7,600,000 3,795,000 - - - 2,483,815,720 1,650,000 - 64,800,000 75,771,000 40,700,000 35,572,700 22,960,000 3,499,700 53,025,000 13,898,000 3,440,000 636,114,000 123,800,000 1,276,344,760 - - 64,800,000 3,051,000 - - - - - - - - - 1,169,984,400 1,650,000 10,000,000 - 72,720,000 40,700,000 35,572,700 22,960,000 3,499,700 45,425,000 10,103,000 3,440,000 636,114,000 123,800,000 11,395,000 - - - - - - - - 7,600,000 3,795,000 - - - 2,457,724,160 1,650,000 10,000,000 64,800,000 75,771,000 40,700,000 35,572,700 22,960,000 3,499,700 53,025,000 13,898,000 3,440,000 636,114,000 123,800,000 (26,091,560) - 10,000,000 - - - - - - - - - - - (1.05) - - - - - - - - - - - - - Halaman :192192192 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 019 020 1 08 1 08 01 002 022 024 1 08 1 08 01 003 003 1 08 1 08 01 005 001 1 08 1 08 01 006 001 1 08 1 08 01 051 001 002 1 08 1 08 01 052 001 1 08 1 08 01 053 002 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan Jasa Keamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Program Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian dan Konservasi Air Tanah Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingkungan Hidup Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan Hidup 1,240,821,320 3,764,000 2,402,500 1,390,000 1,012,500 526,500 526,500 - - 47,525,000 47,525,000 350,275,000 133,895,000 216,380,000 18,887,500 18,887,500 366,020,000 140,320,000 - 164,000,000 3,606,286,500 340,000,000 3,266,286,500 167,395,000 167,395,000 72,400,000 72,400,000 42,985,000 42,985,000 1,801,792,600 346,870,000 1,454,922,600 597,235,000 597,235,000 2,538,565,200 1,345,900,550 - - - - - 27,800,000 27,800,000 - - - - 359,080,000 - 359,080,000 40,000,000 40,000,000 714,127,500 - 1,240,821,320 167,764,000 3,608,689,000 341,390,000 3,267,299,000 195,721,500 195,721,500 72,400,000 72,400,000 90,510,000 90,510,000 2,511,147,600 480,765,000 2,030,382,600 656,122,500 656,122,500 3,618,712,700 1,486,220,550 1,204,729,760 3,764,000 2,402,500 1,390,000 1,012,500 526,500 526,500 - - 47,525,000 47,525,000 348,520,000 132,140,000 216,380,000 18,887,500 18,887,500 283,032,500 140,120,000 - 164,000,000 3,216,131,500 185,000,000 3,031,131,500 167,395,000 167,395,000 72,400,000 72,400,000 23,885,000 23,885,000 1,746,932,600 339,910,000 1,407,022,600 554,985,000 554,985,000 2,277,455,200 1,069,950,550 - - - - - 27,800,000 27,800,000 - - - - 359,080,000 - 359,080,000 40,000,000 40,000,000 490,792,500 - 1,204,729,760 167,764,000 3,218,534,000 186,390,000 3,032,144,000 195,721,500 195,721,500 72,400,000 72,400,000 71,410,000 71,410,000 2,454,532,600 472,050,000 1,982,482,600 613,872,500 613,872,500 3,051,280,200 1,210,070,550 (36,091,560) - (390,155,000) (155,000,000) (235,155,000) - - - - (19,100,000) (19,100,000) (56,615,000) (8,715,000) (47,900,000) (42,250,000) (42,250,000) (567,432,500) (276,150,000) (2.91) - (10.81) (45.40) (7.20) - - - - (21.10) (21.10) (2.25) (1.81) (2.36) (6.44) (6.44) (15.68) (18.58) Halaman :193193193 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 004 006 1 08 1 08 01 054 001 002 003 004 1 03 1 03 1 08 01 037 001 002 003 004 1 10 1 10 01 1 10 1 10 01 001 001 002 006 Pengembangan Kapasitas Labaratorium Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Taman Kota Peningkatan Taman Kota Pemeliharaan Jalur Hijau Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Operasional Pembersihan Sampah Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Operasional Pengangkutan Sampah dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 937,500 224,762,500 170,167,500 103,942,500 - 66,225,000 - 2,139,963,500 245,265,895 947,398,755 4,773,294,805 2,588,236,470 - 2,185,058,335 - 7,713,348,415 472,655,000 241,472,500 3,642,158,000 30,900,000 2,687,143,000 - 924,115,000 800,680,000 718,858,395 1,413,633,755 8,585,620,305 2,723,078,970 2,687,143,000 2,251,283,335 924,115,000 10,653,991,915 937,500 141,975,000 178,617,500 111,892,500 - 66,725,000 - 1,939,243,000 260,265,895 947,238,755 4,395,431,045 2,456,192,660 - 1,939,238,385 - 7,205,914,956 442,655,000 48,137,500 3,411,247,500 30,900,000 2,497,920,000 - 882,427,500 342,314,000 703,858,395 1,137,351,255 7,985,296,045 2,598,985,160 2,497,920,000 2,005,963,385 882,427,500 9,487,471,956 (15,000,000) (276,282,500) (600,324,260) (124,093,810) (189,223,000) (245,319,950) (41,687,500) (1,166,519,959) (2.09) (19.54) (6.99) (4.56) (7.04) (10.90) (4.51) (10.95) 2,139,963,500 840,035,500 222,211,500 2,697,500 1,075,019,000 1,518,057,480 7,713,348,415 3,176,122,440 1,316,817,200 150,000,000 3,070,408,775 2,773,580,700 800,680,000 66,000,000 - 409,340,000 325,340,000 525,180,000 10,653,991,915 4,082,157,940 1,539,028,700 562,037,500 4,470,767,775 4,816,818,180 1,939,243,000 728,801,500 217,711,500 1,235,000 991,495,000 1,462,325,480 7,205,914,956 2,753,073,981 1,286,037,200 150,000,000 3,016,803,775 2,801,706,040 342,314,000 60,126,000 - - 282,188,000 467,980,000 9,487,471,956 3,542,001,481 1,503,748,700 151,235,000 4,290,486,775 4,732,011,520 (1,166,519,959) (540,156,459) (35,280,000) (410,802,500) (180,281,000) (84,806,660) (10.95) (13.23) (2.29) (73.09) (4.03) (1.76) 1,518,057,480 2,773,580,700 525,180,000 4,816,818,180 1,462,325,480 2,801,706,040 467,980,000 4,732,011,520 (84,806,660) (1.76) 172,503,480 - - - 522,384,300 2,600,000 7,200,000 4,500,000 480,000 - - - 695,367,780 2,600,000 7,200,000 4,500,000 172,503,480 - - - 525,884,300 3,250,000 7,800,000 4,500,000 480,000 - - - 698,867,780 3,250,000 7,800,000 4,500,000 3,500,000 650,000 600,000 - 0.50 25.00 8.33 - Halaman :194194194 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 10 1 10 01 002 022 024 1 10 1 10 01 005 003 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 46,800,000 - - - - - - - - - - 125,703,480 555,000 555,000 - - - - 6,130,000 83,800,000 43,333,300 21,125,000 10,150,000 57,070,000 12,386,000 2,520,000 47,820,000 223,750,000 - 354,666,000 215,972,000 138,694,000 37,200,000 37,200,000 - - - - - - - - 480,000 - - - - - - - - 46,800,000 6,130,000 83,800,000 43,333,300 21,125,000 10,150,000 57,070,000 12,386,000 3,000,000 47,820,000 223,750,000 125,703,480 355,221,000 216,527,000 138,694,000 37,200,000 37,200,000 46,800,000 - - - - - - - - - - 125,703,480 555,000 555,000 - - - - 6,130,000 83,800,000 44,258,300 21,125,000 10,150,000 57,570,000 12,536,000 2,520,000 48,495,000 223,750,000 - 365,068,000 215,972,000 149,096,000 37,200,000 37,200,000 - - - - - - - - 480,000 - - - - - - - - 46,800,000 6,130,000 83,800,000 44,258,300 21,125,000 10,150,000 57,570,000 12,536,000 3,000,000 48,495,000 223,750,000 125,703,480 365,623,000 216,527,000 149,096,000 37,200,000 37,200,000 - - - 925,000 - - 500,000 150,000 - 675,000 - - 10,402,000 - 10,402,000 - - - - - 2.13 - - 0.88 1.21 - 1.41 - - 2.93 - 7.50 - - Halaman :195195195 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 10 1 10 01 006 001 1 10 1 10 01 056 001 002 1 10 1 10 01 057 001 002 1 10 1 10 01 058 001 002 1 12 1 12 01 1 12 1 12 01 001 001 002 003 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta Peningkatan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KANTOR KELUARGA BERENCANA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47,647,000 47,647,000 505,484,000 376,790,000 128,694,000 396,593,000 170,395,000 226,198,000 395,275,000 11,410,000 383,865,000 884,147,159 61,745,000 61,745,000 781,972,790 231,710,790 550,262,000 592,583,610 253,141,250 339,442,360 423,029,000 216,990,000 206,039,000 4,424,885,890 - - - - - - - - 524,700,000 524,700,000 - 420,000 109,392,000 109,392,000 1,287,456,790 608,500,790 678,956,000 989,176,610 423,536,250 565,640,360 1,343,004,000 753,100,000 589,904,000 5,309,453,049 46,447,000 46,447,000 488,075,000 376,790,000 111,285,000 344,720,000 160,395,000 184,325,000 410,025,000 11,410,000 398,615,000 870,947,159 30,075,000 30,075,000 787,420,790 231,710,790 555,710,000 591,678,950 252,236,590 339,442,360 464,379,000 273,090,000 191,289,000 4,284,069,190 - - - - - - - - 467,500,000 467,500,000 - 420,000 76,522,000 76,522,000 1,275,495,790 608,500,790 666,995,000 936,398,950 412,631,590 523,767,360 1,341,904,000 752,000,000 589,904,000 5,155,436,349 (32,870,000) (32,870,000) (11,961,000) - (11,961,000) (52,777,660) (10,904,660) (41,873,000) (1,100,000) (1,100,000) - (154,016,700) (30.05) (30.05) (0.93) - (1.76) (5.34) (2.57) (7.40) (0.08) (0.15) - (2.90) 884,147,159 4,424,885,890 420,000 5,309,453,049 870,947,159 4,284,069,190 420,000 5,155,436,349 (154,016,700) (2.90) 86,901,159 - - - 349,414,247 2,250,000 8,400,000 5,700,000 420,000 - - - 436,735,406 2,250,000 8,400,000 5,700,000 86,901,159 - - - 369,002,747 2,250,000 6,000,000 8,500,000 420,000 - - - 456,323,906 2,250,000 6,000,000 8,500,000 19,588,500 - (2,400,000) 2,800,000 4.49 - (28.57) 49.12 Halaman :196196196 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 020 1 12 1 12 01 002 022 024 1 12 1 12 01 003 003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan Jasa Keamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 45,000,000 - - - - - - - - - - 41,901,159 - - - - - - 6,725,000 25,204,000 26,619,926 36,400,000 15,984,425 26,661,000 1,477,245 9,350,000 7,273,300 840,000 32,192,000 102,320,000 - 42,017,351 146,580,000 27,000,000 119,580,000 3,450,000 3,450,000 - - - - - - - - - 420,000 - - - - - - - - - 6,725,000 70,204,000 26,619,926 36,400,000 15,984,425 26,661,000 1,477,245 9,350,000 7,273,300 1,260,000 32,192,000 102,320,000 41,901,159 42,017,351 146,580,000 27,000,000 119,580,000 3,450,000 3,450,000 - 45,000,000 - - - - - - - - - - 41,901,159 - - - - - - 6,725,000 36,454,000 27,730,226 29,300,000 20,322,925 33,651,000 1,477,245 9,794,000 8,053,000 840,000 33,568,000 102,320,000 - 42,017,351 200,449,250 74,438,000 126,011,250 - - - - - - - - - - - 420,000 - - - - - - - - - 6,725,000 81,454,000 27,730,226 29,300,000 20,322,925 33,651,000 1,477,245 9,794,000 8,053,000 1,260,000 33,568,000 102,320,000 41,901,159 42,017,351 200,449,250 74,438,000 126,011,250 - - - 11,250,000 1,110,300 (7,100,000) 4,338,500 6,990,000 - 444,000 779,700 - 1,376,000 - - - 53,869,250 47,438,000 6,431,250 (3,450,000) (3,450,000) - 16.02 4.17 (19.51) 27.14 26.22 - 4.75 10.72 - 4.27 - - - 36.75 175.70 5.38 (100.00) (100.00) Halaman :197197197 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 12 1 12 01 005 003 1 12 1 12 01 006 001 1 12 1 12 01 061 001 002 003 004 005 006 1 13 1 13 01 1 13 1 13 01 001 001 002 006 007 008 010 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Peningkatan Keluarga Berencana Peningkatan Keluarga Sejahtera Peningkatan Kesehatan Reproduksi Peningkatan Ketahanan Keluarga Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan URUSAN SOSIAL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor - - 5,576,000 5,576,000 791,670,000 632,625,000 24,960,000 8,275,000 8,040,000 22,755,000 95,015,000 1,480,450,600 10,936,000 10,936,000 3,744,000 3,744,000 3,910,761,643 1,419,569,900 643,745,343 352,690,000 522,861,900 369,859,500 602,035,000 8,839,077,578 - - - - - - - - - - - 6,150,000 10,936,000 10,936,000 9,320,000 9,320,000 4,702,431,643 2,052,194,900 668,705,343 360,965,000 530,901,900 392,614,500 697,050,000 10,325,678,178 - - 5,576,000 5,576,000 778,470,000 632,625,000 24,960,000 8,275,000 8,040,000 22,755,000 81,815,000 1,394,402,624 10,936,000 10,936,000 3,744,000 3,744,000 3,699,937,193 1,232,384,900 630,005,343 356,140,000 568,952,000 372,460,000 539,994,950 8,747,952,700 - - - - - - - - - - - 7,910,000 10,936,000 10,936,000 9,320,000 9,320,000 4,478,407,193 1,865,009,900 654,965,343 364,415,000 576,992,000 395,215,000 621,809,950 10,150,265,324 - - - - (224,024,450) (187,185,000) (13,740,000) 3,450,000 46,090,100 2,600,500 (75,240,050) (175,412,854) - - - - (4.76) (9.12) (2.05) 0.96 8.68 0.66 (10.79) (1.70) 2,509,950,600 13,821,339,628 6,150,000 16,337,440,228 2,353,777,624 13,277,403,300 7,910,000 15,639,090,924 (698,349,304) (4.27) 401,986,000 - - - 65,100,000 695,000 - 940,450,824 7,060,000 4,200,000 21,977,000 - 132,442,791 51,235,400 - - - - - - - 1,342,436,824 7,060,000 4,200,000 21,977,000 65,100,000 133,137,791 51,235,400 398,880,624 - - - 61,800,000 695,000 - 881,623,191 7,060,000 4,200,000 21,112,000 - 131,625,500 51,235,400 - - - - - - - 1,280,503,815 7,060,000 4,200,000 21,112,000 61,800,000 132,320,500 51,235,400 (61,933,009) - - (865,000) (3,300,000) (817,291) - (4.61) - - (3.94) (5.07) (0.61) - Halaman :198198198 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 011 012 013 015 017 018 019 020 1 13 1 13 01 002 022 024 1 13 1 13 01 006 001 1 13 1 13 01 062 001 002 003 004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan Jasa Keamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Rehabilitasi Sosial Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar - - - - - - 335,216,000 975,000 - - - 15,000,000 15,000,000 914,090,000 10,455,000 172,835,000 51,770,000 131,500,000 46,225,000 24,593,000 43,666,290 5,100,000 88,040,000 138,300,000 - 377,611,343 697,399,050 145,476,050 551,923,000 30,264,000 30,264,000 6,509,301,854 91,430,000 607,341,927 1,137,756,027 2,234,642,250 - - - - - - - - - - - - - 6,150,000 - - - 6,150,000 46,225,000 24,593,000 43,666,290 5,100,000 88,040,000 138,300,000 335,216,000 378,586,343 697,399,050 145,476,050 551,923,000 45,264,000 45,264,000 7,429,541,854 101,885,000 780,176,927 1,189,526,027 2,372,292,250 - - - - - - 335,210,624 1,175,000 - - - 15,000,000 15,000,000 879,517,000 10,455,000 172,752,000 49,370,000 131,500,000 46,225,000 24,593,000 43,666,290 5,100,000 83,200,000 101,100,000 - 362,506,001 608,363,750 145,476,050 462,887,700 30,189,000 30,189,000 6,560,574,909 91,430,000 607,341,927 1,093,042,972 2,427,289,400 - - - - - - - - - - - - - 7,910,000 - - - 7,910,000 46,225,000 24,593,000 43,666,290 5,100,000 83,200,000 101,100,000 335,210,624 363,681,001 608,363,750 145,476,050 462,887,700 45,189,000 45,189,000 7,448,001,909 101,885,000 780,093,927 1,142,412,972 2,566,699,400 - - - - (4,840,000) (37,200,000) (5,376) (14,905,342) (89,035,300) - (89,035,300) (75,000) (75,000) 18,460,055 - (83,000) (47,113,055) 194,407,150 - - - - (5.50) (26.90) (0.00) (3.94) (12.77) - (16.13) (0.17) (0.17) 0.25 - (0.01) (3.96) 8.19 Halaman :199199199 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 005 006 007 008 009 1 13 1 13 01 063 001 1 14 1 14 1 13 01 065 001 002 1 14 1 13 01 066 001 002 1 14 1 13 01 067 001 002 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pemberdayaan Fakir Miskin Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyaluran Bantuan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos URUSAN KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Penempatan Tenaga Kerja Pengembangan Informasi Pasar Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 153,250,000 48,590,000 141,790,000 56,125,000 147,775,000 149,374,600 149,374,600 1,017,450,000 898,832,700 238,874,000 267,886,800 468,926,100 563,612,050 661,661,850 661,661,850 4,692,475,050 - - - - - - - - 1,052,082,700 287,464,000 409,676,800 525,051,100 711,387,050 811,036,450 811,036,450 5,709,925,050 151,250,000 48,290,000 130,530,000 56,065,000 129,305,000 101,005,000 101,005,000 951,025,000 802,435,084 223,039,000 283,339,300 452,651,100 580,006,126 667,201,850 667,201,850 4,235,963,600 - - - - - - - - 953,685,084 271,329,000 413,869,300 508,716,100 709,311,126 768,206,850 768,206,850 5,186,988,600 (98,397,616) (16,135,000) 4,192,500 (16,335,000) (2,075,924) (42,829,600) (42,829,600) (522,936,450) (9.35) (5.61) 1.02 (3.11) (0.29) (5.28) (5.28) (9.16) 34,445,000 26,045,000 8,400,000 180,165,000 45,100,000 135,065,000 802,840,000 455,925,000 346,915,000 2,017,845,000 1,966,747,000 51,098,000 1,549,779,050 1,227,011,200 322,767,850 1,124,851,000 787,332,000 337,519,000 - - - - - - - - - 2,052,290,000 1,992,792,000 59,498,000 1,729,944,050 1,272,111,200 457,832,850 1,927,691,000 1,243,257,000 684,434,000 34,445,000 26,045,000 8,400,000 156,540,000 48,475,000 108,065,000 760,040,000 413,125,000 346,915,000 1,954,646,400 1,913,638,400 41,008,000 1,291,220,450 997,702,600 293,517,850 990,096,750 703,027,750 287,069,000 - - - - - - - - - 1,989,091,400 1,939,683,400 49,408,000 1,447,760,450 1,046,177,600 401,582,850 1,750,136,750 1,116,152,750 633,984,000 (63,198,600) (53,108,600) (10,090,000) (282,183,600) (225,933,600) (56,250,000) (177,554,250) (127,104,250) (50,450,000) (3.08) (2.67) (16.96) (16.31) (17.76) (12.29) (9.21) (10.22) (7.37) Halaman :200200200 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 2 08 2 08 1 13 01 153 001 1 15 1 15 01 1 15 1 15 01 001 001 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 URUSAN KETRANSMIGRASIAN Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Penempatan Transmigrasi URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12,050,000 289,787,000 - 301,837,000 8,350,000 293,487,000 - 301,837,000 - - 12,050,000 12,050,000 540,224,952 289,787,000 289,787,000 4,474,841,641 - - 1,000,000 301,837,000 301,837,000 5,016,066,593 8,350,000 8,350,000 504,716,952 293,487,000 293,487,000 4,028,577,255 - - 9,925,000 301,837,000 301,837,000 4,543,219,207 - - (472,847,386) - - (9.43) 1,327,299,952 14,176,316,220 6,574,190,000 22,077,806,172 1,243,641,952 14,080,863,374 5,227,614,600 20,552,119,926 (1,525,686,246) (6.91) 468,021,952 - - 89,100,000 905,000 - 905,000 - - - - - - - 936,854,765 5,544,000 16,230,000 - 229,382,550 78,450,000 83,073,225 59,457,350 35,291,640 38,600,000 6,000,000 9,120,000 131,956,000 166,250,000 1,000,000 - - - - - - - - - - 1,000,000 - - 1,405,876,717 5,544,000 16,230,000 89,100,000 230,287,550 78,450,000 83,978,225 59,457,350 35,291,640 38,600,000 6,000,000 10,120,000 131,956,000 166,250,000 434,121,952 - - 75,000,000 905,000 - - - - - - - - - 789,797,745 5,544,000 16,230,000 - 165,932,550 75,650,000 83,073,225 52,100,000 28,027,640 36,750,000 - 9,120,000 125,164,000 181,200,000 9,925,000 - - - - - - - - - 8,925,000 1,000,000 - - 1,233,844,697 5,544,000 16,230,000 75,000,000 166,837,550 75,650,000 83,073,225 52,100,000 28,027,640 36,750,000 8,925,000 10,120,000 125,164,000 181,200,000 (172,032,020) - - (14,100,000) (63,450,000) (2,800,000) (905,000) (7,357,350) (7,264,000) (1,850,000) 2,925,000 - (6,792,000) 14,950,000 (12.24) - - (15.82) (27.55) (3.57) (1.08) (12.37) (20.58) (4.79) 48.75 - (5.15) 8.99 Halaman :201201201 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 019 020 1 15 1 15 01 002 022 024 1 15 1 15 01 006 001 1 15 1 15 01 068 001 002 003 1 15 1 15 01 069 001 002 003 004 005 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan Jasa Keamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Pembinaan Koperasi Pembinaan Koperasi Syariah Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Peningkatan Pengembangan Jaringan UMKM dan Promosi Penanaman Modal Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM Kajian Sumber Daya UMKM Penumbuhan Wirausaha Baru Pemberdayaan Sumber Daya UMKM 377,111,952 - 465,000 465,000 - 13,400,000 13,400,000 23,312,000 4,655,000 4,167,000 14,490,000 35,026,000 1,700,000 4,191,000 4,085,000 9,600,000 15,450,000 - 77,500,000 578,123,000 225,169,000 352,954,000 - - 781,719,900 309,144,700 28,565,000 444,010,200 2,178,143,976 427,224,000 509,696,080 188,046,000 325,456,000 727,721,896 - - - - - - - - - - - - - - - - - 377,111,952 77,500,000 578,588,000 225,634,000 352,954,000 13,400,000 13,400,000 805,031,900 313,799,700 32,732,000 458,500,200 2,213,169,976 428,924,000 513,887,080 192,131,000 335,056,000 743,171,896 357,311,952 905,000 465,000 465,000 - 13,400,000 13,400,000 22,520,000 4,835,000 3,195,000 14,490,000 34,210,000 1,700,000 3,375,000 4,085,000 9,600,000 15,450,000 - 11,006,330 467,434,000 249,169,000 218,265,000 - - 762,501,900 313,877,200 25,170,000 423,454,700 2,008,843,610 350,280,250 498,311,080 171,526,000 285,835,150 702,891,130 - - - - - - - - - - - - - - - - - 357,311,952 11,911,330 467,899,000 249,634,000 218,265,000 13,400,000 13,400,000 785,021,900 318,712,200 28,365,000 437,944,700 2,043,053,610 351,980,250 501,686,080 175,611,000 295,435,150 718,341,130 (19,800,000) (65,588,670) (110,689,000) 24,000,000 (134,689,000) - - (20,010,000) 4,912,500 (4,367,000) (20,555,500) (170,116,366) (76,943,750) (12,201,000) (16,520,000) (39,620,850) (24,830,766) (5.25) (84.63) (19.13) 10.64 (38.16) - - (2.49) 1.57 (13.34) (4.48) (7.69) (17.94) (2.37) (8.60) (11.83) (3.34) Halaman :202202202 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 21 1 21 1 15 01 134 001 002 003 004 005 2 01 2 01 1 15 01 142 001 002 003 004 2 05 2 05 1 15 01 146 001 002 2 06 2 06 1 15 01 147 001 URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Ketahanan Pangan Pelayanan Rumah Potong Hewan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet Pelayanan Poliklinik Hewan URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan Pengendalian Penyakit Zoonosa Pengembangan Pelayanan Pertanian Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian Perkotaan) URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Pelayanan Perikanan Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan URUSAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 181,735,000 1,345,235,270 2,573,190,000 4,100,160,270 169,560,000 1,344,805,670 2,321,839,600 3,836,205,270 (263,955,000) (6.44) 181,735,000 30,560,000 83,685,000 64,194,000 300,000 2,996,000 40,865,000 1,345,235,270 480,485,000 381,907,090 168,459,200 98,031,180 216,352,800 1,310,126,480 2,573,190,000 2,573,190,000 - - - - - 4,100,160,270 3,084,235,000 465,592,090 232,653,200 98,331,180 219,348,800 1,350,991,480 169,560,000 26,930,000 86,552,000 53,838,000 300,000 1,940,000 33,910,000 1,344,805,670 438,524,400 378,240,090 236,313,200 78,855,180 212,872,800 1,040,714,130 2,321,839,600 2,303,039,600 800,000 - 18,000,000 - - 3,836,205,270 2,768,494,000 465,592,090 290,151,200 97,155,180 214,812,800 1,074,624,130 (263,955,000) (315,741,000) - 57,498,000 (1,176,000) (4,536,000) (276,367,350) (6.44) (10.24) - 24.71 (1.20) (2.07) (20.46) 40,865,000 7,030,000 27,790,000 300,000 5,745,000 31,535,000 1,310,126,480 377,622,500 292,818,130 280,166,400 359,519,450 515,800,000 - - - - - - 1,350,991,480 384,652,500 320,608,130 280,466,400 365,264,450 547,335,000 33,910,000 2,400,000 27,770,000 2,540,000 1,200,000 8,720,000 1,040,714,130 300,231,450 242,316,830 274,938,400 223,227,450 490,678,200 - - - - - 3,850,000 1,074,624,130 302,631,450 270,086,830 277,478,400 224,427,450 503,248,200 (276,367,350) (82,021,050) (50,521,300) (2,988,000) (140,837,000) (44,086,800) (20.46) (21.32) (15.76) (1.07) (38.56) (8.05) 31,535,000 8,720,000 22,815,000 449,730,000 515,800,000 332,171,500 183,628,500 2,395,921,190 - - - 2,000,000,000 547,335,000 340,891,500 206,443,500 4,845,651,190 8,720,000 8,720,000 - 464,985,000 490,678,200 315,549,700 175,128,500 2,584,174,930 3,850,000 3,850,000 - 1,000,000,000 503,248,200 328,119,700 175,128,500 4,049,159,930 (44,086,800) (12,771,800) (31,315,000) (796,491,260) (8.05) (3.75) (15.17) (16.44) 134,335,000 61,520,000 374,820,790 146,763,890 2,000,000,000 - 2,509,155,790 208,283,890 149,635,000 69,620,000 339,905,790 137,763,890 1,000,000,000 - 1,489,540,790 207,383,890 (1,019,615,000) (900,000) (40.64) (0.43) Halaman :203203203 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 002 2 06 1 15 01 148 001 002 003 004 2 07 2 07 1 15 01 152 001 002 003 004 1 17 1 17 01 1 17 1 17 01 001 001 006 007 008 010 011 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Perdagangan Promosi dan Pameran Bagi UMKM Pameran di PMPS Pengembangan Usaha Perdagangan Pembinaan Pedagang Kaki Lima URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW ) Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain Produk IMKM Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM Pengembangan IMKM Cor Logam URUSAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72,815,000 315,395,000 36,440,000 142,260,000 51,615,000 85,080,000 83,210,000 228,056,900 2,021,100,400 1,608,820,000 143,030,000 177,409,900 91,840,500 4,134,391,639 2,000,000,000 - - - - - 2,000,000,000 2,300,871,900 2,336,495,400 1,645,260,000 285,290,000 229,024,900 176,920,500 6,217,601,639 80,015,000 315,350,000 36,665,000 142,260,000 51,345,000 85,080,000 61,750,000 202,141,900 2,244,269,140 1,730,820,000 143,030,000 286,306,640 84,112,500 4,591,913,189 1,000,000,000 - - - - - 1,892,000,000 1,282,156,900 2,559,619,140 1,767,485,000 285,290,000 337,651,640 169,192,500 6,545,663,189 (1,018,715,000) 223,123,740 122,225,000 - 108,626,740 (7,728,000) 328,061,550 (44.28) 9.55 7.43 - 47.43 (4.37) 5.28 83,210,000 14,600,000 49,875,000 2,575,000 16,160,000 332,327,318 4,134,391,639 925,785,000 910,560,000 1,101,560,000 1,196,486,639 2,279,449,223 2,000,000,000 - - - 2,000,000,000 - 6,217,601,639 940,385,000 960,435,000 1,104,135,000 3,212,646,639 2,611,776,541 61,750,000 14,600,000 27,495,000 3,575,000 16,080,000 332,207,319 4,591,913,189 815,685,000 1,110,010,000 1,474,450,000 1,191,768,189 2,082,778,953 1,892,000,000 - - - 1,892,000,000 3,300,000 6,545,663,189 830,285,000 1,137,505,000 1,478,025,000 3,099,848,189 2,418,286,272 328,061,550 (110,100,000) 177,070,000 373,890,000 (112,798,450) (193,490,269) 5.28 (11.71) 18.44 33.86 (3.51) (7.41) 1,227,831,318 16,967,888,755 13,580,000 18,209,300,073 1,227,986,319 13,969,277,819 10,600,000 15,207,864,138 (3,001,435,935) (16.48) 139,842,318 - - 53,100,000 1,110,000 - - 404,711,800 1,920,000 7,480,000 - 65,304,750 30,617,550 36,933,500 - - - - - - - 544,554,118 1,920,000 7,480,000 53,100,000 66,414,750 30,617,550 36,933,500 139,122,319 - - 53,100,000 1,110,000 - - 390,181,950 1,260,000 7,400,000 - 61,737,750 24,434,700 36,933,500 3,300,000 - - - - - - 532,604,269 1,260,000 7,400,000 53,100,000 62,847,750 24,434,700 36,933,500 (11,949,849) (660,000) (80,000) - (3,567,000) (6,182,850) - (2.19) (34.38) (1.07) - (5.37) (20.19) - Halaman :204204204 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 012 013 014 015 017 018 019 020 1 17 1 17 01 002 022 024 1 17 1 17 01 006 001 1 17 1 17 01 071 001 002 2 04 2 04 1 17 01 143 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan Jasa Keamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata Pengembangan Promosi Pariwisata - - - - - - 83,802,318 1,830,000 640,000 640,000 - 10,720,000 10,720,000 181,125,000 54,175,000 126,950,000 895,504,000 5,500,000 61,732,000 3,170,000 7,920,000 68,320,000 35,750,000 - 80,064,000 170,174,250 25,325,000 144,849,250 15,759,000 15,759,000 1,688,804,173 678,992,500 1,009,811,673 14,688,439,532 - - - - - - - - - - - - - - - - 13,580,000 5,500,000 61,732,000 3,170,000 7,920,000 68,320,000 35,750,000 83,802,318 81,894,000 170,814,250 25,965,000 144,849,250 26,479,000 26,479,000 1,869,929,173 733,167,500 1,136,761,673 15,597,523,532 - - - - - - 83,802,319 1,110,000 640,000 640,000 - 10,720,000 10,720,000 181,725,000 55,900,000 125,825,000 895,779,000 4,540,000 63,232,000 3,120,000 4,560,000 68,320,000 35,750,000 - 78,894,000 156,637,330 25,325,000 131,312,330 4,428,000 4,428,000 1,531,531,673 565,205,000 966,326,673 11,886,498,866 - 3,300,000 - - - - - - - - - - - - - - 7,300,000 4,540,000 66,532,000 3,120,000 4,560,000 68,320,000 35,750,000 83,802,319 80,004,000 157,277,330 25,965,000 131,312,330 15,148,000 15,148,000 1,713,256,673 621,105,000 1,092,151,673 12,789,577,866 (960,000) 4,800,000 (50,000) (3,360,000) - - 1 (1,890,000) (13,536,920) - (13,536,920) (11,331,000) (11,331,000) (156,672,500) (112,062,500) (44,610,000) (2,807,945,666) (17.45) 7.78 (1.58) (42.42) - - 0.00 (2.31) (7.92) - (9.35) (42.79) (42.79) (8.38) (15.28) (3.92) (18.00) 152,150,000 126,725,000 4,110,607,630 3,101,512,280 - - 4,262,757,630 3,228,237,280 198,650,000 173,225,000 3,741,707,630 3,008,012,280 - - 3,940,357,630 3,181,237,280 (322,400,000) (47,000,000) (7.56) (1.46) Halaman :205205205 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 002 2 04 1 17 01 144 001 002 2 04 1 17 01 145 001 002 003 1 18 1 18 01 1 18 1 18 01 001 001 006 007 008 009 010 011 012 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KANTOR KESATUAN BANGSA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25,425,000 110,175,000 44,075,000 66,100,000 633,179,000 106,575,000 146,860,000 379,744,000 342,507,962 1,009,095,350 1,004,333,950 424,183,950 580,150,000 9,573,497,952 716,892,000 2,637,017,425 6,219,588,527 4,197,425,811 - - - - 13,580,000 - - 13,580,000 - 1,034,520,350 1,114,508,950 468,258,950 646,250,000 10,220,256,952 823,467,000 2,783,877,425 6,612,912,527 4,539,933,773 25,425,000 105,900,000 39,800,000 66,100,000 591,229,000 106,575,000 104,910,000 379,744,000 352,082,962 733,695,350 854,587,450 337,574,950 517,012,500 7,290,203,786 601,978,000 2,102,067,425 4,586,158,361 4,170,275,651 - - - - 7,300,000 - - 7,300,000 - 759,120,350 960,487,450 377,374,950 583,112,500 7,888,732,786 708,553,000 2,206,977,425 4,973,202,361 4,522,358,613 (275,400,000) (154,021,500) (90,884,000) (63,137,500) (2,331,524,166) (114,914,000) (576,900,000) (1,639,710,166) (17,575,160) (26.62) (13.82) (19.41) (9.77) (22.81) (13.95) (20.72) (24.80) (0.39) 509,787,962 4,546,985,811 - 5,056,773,773 505,667,962 4,533,530,651 - 5,039,198,613 (17,575,160) (0.35) 82,722,962 - - 40,800,000 - - - - - 221,616,470 945,000 2,400,000 - 19,029,100 27,400,000 14,897,370 17,122,500 3,278,000 - - - - - - - - - 304,339,432 945,000 2,400,000 40,800,000 19,029,100 27,400,000 14,897,370 17,122,500 3,278,000 82,722,962 - - 40,800,000 - - - - - 207,219,090 945,000 2,400,000 - 22,585,720 27,400,000 16,105,370 19,872,500 3,278,000 - - - - - - - - - 289,942,052 945,000 2,400,000 40,800,000 22,585,720 27,400,000 16,105,370 19,872,500 3,278,000 (14,397,380) - - - 3,556,620 - 1,208,000 2,750,000 - (4.73) - - - 18.69 - 8.11 16.06 - Halaman :206206206 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 013 014 015 017 018 019 1 18 1 18 01 002 022 024 1 18 1 18 01 006 001 1 18 1 18 01 072 001 1 18 1 18 01 073 001 1 19 1 19 1 18 01 074 001 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda Program Fasilitasi Olah Raga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Rasa Nasionalisme - - - - - 41,922,962 - - - 8,000,000 8,000,000 126,210,000 126,210,000 125,575,000 125,575,000 167,280,000 15,014,500 1,330,000 1,860,000 19,140,000 99,200,000 - 58,740,000 8,818,000 49,922,000 - - 1,215,032,561 1,215,032,561 2,702,036,780 2,702,036,780 349,560,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 15,014,500 1,330,000 1,860,000 19,140,000 99,200,000 41,922,962 58,740,000 8,818,000 49,922,000 8,000,000 8,000,000 1,341,242,561 1,341,242,561 2,827,611,780 2,827,611,780 516,840,000 - - - - - 41,922,962 - - - 8,000,000 8,000,000 126,210,000 126,210,000 135,150,000 135,150,000 153,585,000 15,014,500 1,330,000 2,000,000 21,788,000 74,500,000 - 50,784,000 8,818,000 41,966,000 - - 1,150,032,561 1,150,032,561 2,762,240,000 2,762,240,000 363,255,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 15,014,500 1,330,000 2,000,000 21,788,000 74,500,000 41,922,962 50,784,000 8,818,000 41,966,000 8,000,000 8,000,000 1,276,242,561 1,276,242,561 2,897,390,000 2,897,390,000 516,840,000 - - 140,000 2,648,000 (24,700,000) - (7,956,000) - (7,956,000) - - (65,000,000) (65,000,000) 69,778,220 69,778,220 - - - 7.53 13.83 (24.90) - (13.54) - (15.94) - - (4.85) (4.85) 2.47 2.47 - 167,280,000 167,280,000 349,560,000 349,560,000 - - 516,840,000 516,840,000 153,585,000 153,585,000 363,255,000 363,255,000 - - 516,840,000 516,840,000 - - - - Halaman :207207207 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 1 20 01 1 20 1 20 02 1 20 1 20 03 1 20 1 20 03A 1 20 1 20 03A 001 001 006 007 008 009 010 011 015 017 018 019 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADMINISTRASi KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN DPRD KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 38,412,274,401 128,761,319,702 36,056,355,054 203,229,949,157 37,700,711,243 120,498,522,829 36,302,108,054 194,501,342,126 (8,728,607,031) (4.29) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,457,249,676 16,904,097,067 120,780,000 25,482,126,743 8,983,637,452 15,668,430,082 111,950,000 24,764,017,534 (718,109,209) (2.82) 683,212,846 65,316,846 - - 23,400,000 - - - - - - - 41,916,846 2,198,218,610 419,097,900 2,772,000 3,960,000 - 1,383,500 15,970,000 52,220,400 12,000,000 780,000 46,812,000 283,200,000 - 900,000 900,000 - - - - - - - 900,000 - - - 2,882,331,456 485,314,746 2,772,000 3,960,000 23,400,000 1,383,500 15,970,000 52,220,400 12,000,000 1,680,000 46,812,000 283,200,000 41,916,846 635,796,846 65,316,846 - - 23,400,000 - - - - - - - 41,916,846 1,952,404,710 419,097,900 2,772,000 3,960,000 - 1,383,500 15,970,000 52,220,400 12,000,000 780,000 46,812,000 283,200,000 - 900,000 900,000 - - - - - - - 900,000 - - - 2,589,101,556 485,314,746 2,772,000 3,960,000 23,400,000 1,383,500 15,970,000 52,220,400 12,000,000 1,680,000 46,812,000 283,200,000 41,916,846 (293,229,900) - - - - - - - - - - - - (10.17) - - - - - - - - - - - - Halaman :208208208 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 03A 002 024 1 20 1 20 03A 006 001 1 20 1 20 03A 075 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 1 20 1 20 03A 076 001 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Pembinaan Kecamatan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Penyusunan LAKIP Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT Pelimpahan Kewenangan W alikota kepada Camat Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015 Pendukung Pelaksanaan Pilkada Penyusunan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan W alikota Yogyakarta Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan - - 9,200,000 9,200,000 604,536,000 40,675,000 104,739,000 53,450,000 70,717,000 68,090,000 39,765,000 45,900,000 119,245,000 55,735,000 6,220,000 4,160,000 4,160,000 62,056,000 62,056,000 4,720,000 4,720,000 1,689,730,710 352,953,615 89,563,965 146,760,000 57,201,250 111,666,000 139,430,000 333,693,880 297,403,000 129,205,000 31,854,000 22,614,000 22,614,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 62,056,000 62,056,000 13,920,000 13,920,000 2,294,266,710 393,628,615 194,302,965 200,210,000 127,918,250 179,756,000 179,195,000 379,593,880 416,648,000 184,940,000 38,074,000 26,774,000 26,774,000 - - 5,400,000 5,400,000 560,920,000 30,610,000 104,298,000 53,400,000 70,452,000 68,030,000 22,065,000 45,900,000 104,210,000 55,735,000 6,220,000 4,160,000 4,160,000 53,848,000 53,848,000 5,145,000 5,145,000 1,451,699,810 296,321,715 84,075,965 120,360,000 45,621,250 67,005,000 34,980,000 344,873,880 297,403,000 129,205,000 31,854,000 22,614,000 22,614,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 53,848,000 53,848,000 10,545,000 10,545,000 2,012,619,810 326,931,715 188,373,965 173,760,000 116,073,250 135,035,000 57,045,000 390,773,880 401,613,000 184,940,000 38,074,000 26,774,000 26,774,000 (8,208,000) (8,208,000) (3,375,000) (3,375,000) (281,646,900) (66,696,900) (5,929,000) (26,450,000) (11,845,000) (44,721,000) (122,150,000) 11,180,000 (15,035,000) - - - - (13.23) (13.23) (24.25) (24.25) (12.28) (16.94) (3.05) (13.21) (9.26) (24.88) (68.17) 2.95 (3.61) - - - - Halaman :209209209 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 09 1 09 1 20 03A 055 001 002 1 20 1 20 03B 1 20 1 20 03B 001 001 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 URUSAN PERTANAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Fasilitasi Pertanahan Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , dan Pensertifikatan Tanah 9,100,000 95,352,000 171,321,000 244,574,950 15,945,983,011 52,470,000 80,980,000 167,850,000 5,883,795,180 42,882,000 96,281,000 76,724,950 8,670,135,674 - - - 25,700,000 95,352,000 177,261,000 244,574,950 14,579,630,854 - 5,940,000 - (1,366,352,157) - 3.47 - (8.57) 1,634,083,500 - - 51,900,000 4,410,000 - - - - - - - - - 1,577,773,500 3,600,000 1,125,000 801,001,750 6,090,000 52,540,000 - 140,379,000 20,567,000 68,060,750 96,232,000 16,860,500 64,720,000 23,192,500 10,080,000 191,080,000 111,200,000 - 1,121,515,846 199,188,881 2,800,000 - . - - - - - - - 1,400,000 1,400,000 - - - - - 2,437,885,250 6,090,000 52,540,000 51,900,000 144,789,000 20,567,000 68,060,750 96,232,000 16,860,500 64,720,000 24,592,500 11,480,000 191,080,000 111,200,000 1,577,773,500 1,125,115,846 200,313,881 1,549,056,180 - - 51,900,000 3,185,000 - - - - - - - - - 1,493,971,180 3,600,000 1,125,000 752,894,444 5,765,000 17,170,500 - 138,067,194 20,567,000 68,060,750 103,057,000 16,860,500 55,398,000 22,332,500 9,360,000 185,056,000 111,200,000 - 758,160,665 165,975,700 9,900,000 - - - - - - - - 7,100,000 1,400,000 1,400,000 - - - 9,500,000 9,500,000 2,311,850,624 5,765,000 17,170,500 51,900,000 141,252,194 20,567,000 68,060,750 103,057,000 16,860,500 62,498,000 23,732,500 10,760,000 185,056,000 111,200,000 1,493,971,180 771,260,665 176,600,700 (126,034,626) (325,000) (35,369,500) - (3,536,806) - - 6,825,000 - (2,222,000) (860,000) (720,000) (6,024,000) - (83,802,320) (353,855,181) (23,713,181) (5.17) (5.34) (67.32) - (2.44) - - 7.09 - (3.43) (3.50) (6.27) (3.15) - (5.31) (31.45) (11.84) Halaman :237237237 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 024 1 20 1 20 10 003 002 1 20 1 20 10 006 001 1 20 1 20 10 099 001 002 1 20 1 20 10 100 001 002 003 004 005 1 20 1 20 10 101 001 002 003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan dan Pembinaan PPNS Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum Pengamanan Khusus Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro Program Peningkatan Ketaatan Hukum Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu Penyusunan Perencanaan Operasional Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok 2,475,000 1,970,000 1,970,000 17,009,000 17,009,000 45,610,000 18,720,000 26,890,000 2,998,054,000 517,245,000 673,520,000 360,000,000 800,050,000 647,239,000 766,555,000 400,405,000 36,025,000 330,125,000 922,326,965 383,451,000 383,451,000 23,177,465 23,177,465 393,590,850 248,773,350 144,817,500 4,272,729,000 250,000,000 595,896,000 277,630,000 1,948,234,000 1,200,969,000 1,187,245,000 107,200,000 134,360,000 945,685,000 - - - - - - - - 6,300,000 - - 6,300,000 - - - - - - 924,801,965 385,421,000 385,421,000 40,186,465 40,186,465 439,200,850 267,493,350 171,707,500 7,277,083,000 767,245,000 1,269,416,000 643,930,000 2,748,284,000 1,848,208,000 1,953,800,000 507,605,000 170,385,000 1,275,810,000 2,475,000 1,970,000 1,970,000 12,815,000 12,815,000 45,610,000 18,720,000 26,890,000 2,985,659,000 517,095,000 595,650,000 240,000,000 894,550,000 738,364,000 682,455,000 481,405,000 36,025,000 165,025,000 592,184,965 383,451,000 383,451,000 23,177,465 23,177,465 339,913,500 195,096,000 144,817,500 4,533,286,000 235,236,000 595,896,000 279,577,000 1,999,738,000 1,422,839,000 630,980,000 162,440,000 128,360,000 340,180,000 - - - - - - - - 6,300,000 - - 6,300,000 - - - - - - 594,659,965 385,421,000 385,421,000 35,992,465 35,992,465 385,523,500 213,816,000 171,707,500 7,525,245,000 752,331,000 1,191,546,000 525,877,000 2,894,288,000 2,161,203,000 1,313,435,000 643,845,000 164,385,000 505,205,000 (330,142,000) - - (4,194,000) (4,194,000) (53,677,350) (53,677,350) - 248,162,000 (14,914,000) (77,870,000) (118,053,000) 146,004,000 312,995,000 (640,365,000) 136,240,000 (6,000,000) (770,605,000) (35.70) - - (10.44) (10.44) (12.22) (20.07) - 3.41 (1.94) (6.13) (18.33) 5.31 16.94 (32.78) 26.84 (3.52) (60.40) Halaman :238238238 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 10 102 001 002 1 20 11 1 20 1 20 11 001 001 006 007 008 009 010 011 012 013 015 017 018 019 1 20 1 20 11 002 022 Program Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 970,580,000 31,320,000 939,260,000 2,535,148,511 1,316,710,600 1,123,580,600 193,130,000 7,883,164,857 - - - 4,864,000,000 2,287,290,600 1,154,900,600 1,132,390,000 15,282,313,368 602,630,000 29,970,000 572,660,000 2,437,393,511 1,248,272,600 1,073,702,600 174,570,000 6,806,209,940 - - - 4,852,766,500 1,850,902,600 1,103,672,600 747,230,000 14,096,369,951 (436,388,000) (51,228,000) (385,160,000) (1,185,943,417) (19.08) (4.44) (34.01) (7.76) 476,103,511 - - 52,500,000 795,000 - - - - - - - - 422,808,511 1,845,000 795,000 843,258,325 2,460,000 53,540,000 - 6,090,700 123,866,875 8,738,250 24,800,000 3,076,500 20,456,000 2,700,000 96,480,000 501,050,000 - 1,484,498,225 196,561,225 27,000,000 - - - - - - - - 26,400,000 600,000 - - - - - 1,346,361,836 2,460,000 53,540,000 52,500,000 6,885,700 123,866,875 8,738,250 24,800,000 3,076,500 46,856,000 3,300,000 96,480,000 501,050,000 422,808,511 1,486,343,225 197,356,225 473,703,511 - - 50,100,000 795,000 - - - - - - - - 422,808,511 1,845,000 795,000 647,823,325 2,460,000 47,690,000 - 6,090,700 116,366,875 8,738,250 24,795,000 3,076,500 20,456,000 2,700,000 85,200,000 330,250,000 - 1,361,775,225 196,561,225 23,800,000 - - - - - - - - 23,200,000 600,000 - - - - - 1,145,326,836 2,460,000 47,690,000 50,100,000 6,885,700 116,366,875 8,738,250 24,795,000 3,076,500 43,656,000 3,300,000 85,200,000 330,250,000 422,808,511 1,363,620,225 197,356,225 (201,035,000) - (5,850,000) (2,400,000) - (7,500,000) - (5,000) - (3,200,000) - (11,280,000) (170,800,000) - (122,723,000) - (14.93) - (10.93) (4.57) - (6.05) - (0.02) - (6.83) - (11.69) (34.09) - (8.26) - Halaman :239239239 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 024 1 20 1 20 11 003 002 1 20 1 20 11 005 003 1 20 1 20 11 006 001 1 20 1 20 11 103 001 002 1 20 1 20 11 104 001 002 003 1 20 12 1 20 1 20 12 001 001 002 003 006 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran Pelayanan Penanganan Kebakaran Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam Pengurangan Resiko Bencana Alam Tanggap Darurat dan Logistik Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1,050,000 955,000 955,000 - - 76,600,000 76,600,000 1,429,120,000 79,675,000 1,349,445,000 550,525,000 189,565,000 321,860,000 39,100,000 686,358,580 1,287,937,000 198,361,115 198,361,115 185,000,000 185,000,000 29,250,000 29,250,000 1,454,376,692 1,175,725,000 278,651,692 3,688,420,500 2,804,345,000 658,515,500 225,560,000 3,033,398,846 - - - - - - - 3,294,000,000 1,050,000,000 2,244,000,000 1,543,000,000 1,543,000,000 - - 16,225,000 1,288,987,000 199,316,115 199,316,115 185,000,000 185,000,000 105,850,000 105,850,000 6,177,496,692 2,305,400,000 3,872,096,692 5,781,945,500 4,536,910,000 980,375,500 264,660,000 3,735,982,426 1,050,000 955,000 955,000 - - 32,830,000 32,830,000 1,488,895,000 73,450,000 1,415,445,000 439,165,000 106,205,000 293,860,000 39,100,000 676,266,080 1,165,214,000 198,361,115 198,361,115 66,200,000 66,200,000 19,850,000 19,850,000 1,119,221,000 937,025,000 182,196,000 3,392,979,275 2,584,743,775 582,675,500 225,560,000 2,840,741,966 - - - - - - - 3,294,000,000 1,050,000,000 2,244,000,000 1,534,966,500 1,534,966,500 - - 16,342,000 1,166,264,000 199,316,115 199,316,115 66,200,000 66,200,000 52,680,000 52,680,000 5,902,116,000 2,060,475,000 3,841,641,000 5,367,110,775 4,225,915,275 876,535,500 264,660,000 3,533,350,046 (122,723,000) - - (118,800,000) (118,800,000) (53,170,000) (53,170,000) (275,380,692) (244,925,000) (30,455,692) (414,834,725) (310,994,725) (103,840,000) - (202,632,380) (9.52) - - (64.22) (64.22) (50.23) (50.23) (4.46) (10.62) (0.79) (7.17) (6.85) (10.59) - (5.42)KECAMATAN TEGALREJO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 91,750,580 - - - - 443,684,050 6,000,000 66,000,000 14,025,000 2,545,000 5,375,000 - - - - 540,809,630 6,000,000 66,000,000 14,025,000 2,545,000 91,750,580 - - - - 438,339,050 5,700,000 61,200,000 14,025,000 2,545,000 4,292,000 - - - - 534,381,630 5,700,000 61,200,000 14,025,000 2,545,000 (6,428,000) (300,000) (4,800,000) - - (1.19) (5.00) (7.27) - - Halaman :240240240 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 20 1 20 12 002 022 024 1 20 1 20 12 005 001 1 20 1 20 12 006 001 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 70,800,000 - - - - - - - - - - 20,950,580 900,000 900,000 - - - 18,900,000 18,900,000 - 45,262,500 6,715,000 19,072,550 21,390,000 6,970,000 16,035,000 28,815,000 4,680,000 128,039,000 78,135,000 - 168,275,000 97,900,000 70,375,000 7,455,000 7,455,000 22,270,000 22,270,000 - - - - - - 1,000,000 1,775,000 2,600,000 - - - 10,500,000 10,500,000 - - - - - 70,800,000 45,262,500 6,715,000 19,072,550 21,390,000 6,970,000 17,035,000 30,590,000 7,280,000 128,039,000 78,135,000 20,950,580 179,675,000 109,300,000 70,375,000 7,455,000 7,455,000 41,170,000 41,170,000 70,800,000 - - - - - - - - - - 20,950,580 900,000 900,000 - - - 18,900,000 18,900,000 - 45,262,500 5,137,000 19,072,550 23,415,000 6,970,000 16,035,000 22,365,000 4,680,000 133,797,000 78,135,000 - 165,250,000 102,900,000 62,350,000 7,455,000 7,455,000 11,270,000 11,270,000 - - - - - - 750,000 942,000 2,600,000 - - - 10,500,000 10,500,000 - - - - - 70,800,000 45,262,500 5,137,000 19,072,550 23,415,000 6,970,000 16,785,000 23,307,000 7,280,000 133,797,000 78,135,000 20,950,580 176,650,000 114,300,000 62,350,000 7,455,000 7,455,000 30,170,000 30,170,000 - - (1,578,000) - 2,025,000 - (250,000) (7,283,000) - 5,758,000 - - (3,025,000) 5,000,000 (8,025,000) - - (11,000,000) (11,000,000) - - (23.50) - 9.47 - (1.47) (23.81) - 4.50 - - (1.68) 4.57 (11.40) - - (26.72) (26.72) Halaman :241241241 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 12 106 001 002 003 1 20 1 20 12 107 001 002 003 004 005 006 1 20 13 1 20 1 20 13 001 001 002 003 006 007 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo KECAMATAN JETIS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 391,103,000 57,735,000 55,058,000 278,310,000 183,705,000 147,195,000 2,925,000 3,195,000 2,925,000 2,385,000 25,080,000 542,886,160 422,012,716 189,452,500 140,227,216 92,333,000 1,969,702,080 773,878,600 90,015,000 100,495,000 87,805,000 71,255,000 846,253,480 2,366,970,115 350,000 - - 350,000 - - - - - - - 2,150,000 813,465,716 247,187,500 195,285,216 370,993,000 2,153,407,080 921,073,600 92,940,000 103,690,000 90,730,000 73,640,000 871,333,480 2,912,006,275 381,033,000 57,735,000 48,348,000 274,950,000 183,682,500 147,172,500 2,925,000 3,195,000 2,925,000 2,385,000 25,080,000 517,031,160 420,519,316 187,848,100 140,627,216 92,044,000 1,797,908,600 798,933,600 90,015,000 100,485,000 87,805,000 71,255,000 649,415,000 2,229,072,615 1,550,000 - 1,200,000 350,000 - - - - - - - 2,150,000 803,102,316 245,583,100 190,175,216 367,344,000 1,981,591,100 946,106,100 92,940,000 103,680,000 90,730,000 73,640,000 674,495,000 2,748,253,775 (10,363,400) (1,604,400) (5,110,000) (3,649,000) (171,815,980) 25,032,500 - (10,000) - - (196,838,480) (163,752,500) (1.27) (0.65) (2.62) (0.98) (7.98) 2.72 - (0.01) - - (22.59) (5.62) 114,841,160 - - - - 71,700,000 416,224,300 5,430,000 74,280,000 14,150,000 2,890,000 - 1,800,000 - - - - - 532,865,460 5,430,000 74,280,000 14,150,000 2,890,000 71,700,000 114,841,160 - - - - 71,700,000 381,143,800 5,430,000 51,000,000 4,475,000 2,890,000 - 1,800,000 - - - - - 497,784,960 5,430,000 51,000,000 4,475,000 2,890,000 71,700,000 (35,080,500) - (23,280,000) (9,675,000) - - (6.58) - (31.34) (68.37) - - Halaman :242242242 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 20 1 20 13 002 022 024 1 20 1 20 13 005 001 1 20 1 20 13 006 001 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,240,000 - - - - - - - - - 41,901,160 - - - - - 13,000,000 13,000,000 38,784,100 11,537,000 20,780,500 27,680,000 7,699,200 17,346,000 3,471,500 3,120,000 118,128,500 70,927,500 - 177,739,000 90,300,000 87,439,000 5,554,000 5,554,000 6,542,000 6,542,000 - - - - - - - 1,800,000 - - - - - - - - - - 40,024,100 11,537,000 20,780,500 27,680,000 7,699,200 17,346,000 3,471,500 4,920,000 118,128,500 70,927,500 41,901,160 177,739,000 90,300,000 87,439,000 5,554,000 5,554,000 19,542,000 19,542,000 1,240,000 - - - - - - - - - 41,901,160 - - - - - 13,000,000 13,000,000 38,784,100 13,594,000 21,540,500 27,680,000 7,699,200 17,346,000 3,671,500 3,120,000 118,128,500 65,785,000 - 103,344,000 29,200,000 74,144,000 5,554,000 5,554,000 6,542,000 6,542,000 - - - - - - - 1,800,000 - - - - - - - - - - 40,024,100 13,594,000 21,540,500 27,680,000 7,699,200 17,346,000 3,671,500 4,920,000 118,128,500 65,785,000 41,901,160 103,344,000 29,200,000 74,144,000 5,554,000 5,554,000 19,542,000 19,542,000 - 2,057,000 760,000 - - - 200,000 - - (5,142,500) - (74,395,000) (61,100,000) (13,295,000) - - - - - 17.83 3.66 - - - 5.76 - - (7.25) - (41.86) (67.66) (15.20) - - - - Halaman :243243243 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 13 108 001 002 003 1 20 1 20 13 109 001 002 003 004 005 1 20 14 1 20 1 20 14 001 001 002 003 006 007 008 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis KECAMATAN GONDOKUSUMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 304,045,000 33,950,000 16,085,000 254,010,000 111,000,000 74,100,000 5,600,000 7,800,000 6,700,000 16,800,000 702,510,580 356,813,720 89,644,000 157,709,720 109,460,000 1,404,097,095 371,947,000 169,489,000 167,683,000 176,052,500 518,925,595 3,641,444,134 350,000 - - 350,000 - - - - - - 51,820,000 661,208,720 123,594,000 173,794,720 363,820,000 1,515,097,095 446,047,000 175,089,000 175,483,000 182,752,500 535,725,595 4,395,774,714 299,715,000 33,950,000 16,085,000 249,680,000 89,475,000 59,925,000 5,050,000 5,050,000 2,650,000 16,800,000 683,571,464 356,621,720 89,644,000 157,517,720 109,460,000 1,375,867,095 330,259,000 170,689,000 179,941,000 176,052,500 518,925,595 3,590,421,904 350,000 - - 350,000 - - - - - - 55,940,000 656,686,720 123,594,000 173,602,720 359,490,000 1,465,342,095 390,184,000 175,739,000 184,991,000 178,702,500 535,725,595 4,329,933,368 (4,522,000) - (192,000) (4,330,000) (49,755,000) (55,863,000) 650,000 9,508,000 (4,050,000) - (65,841,346) (0.68) - (0.11) (1.19) (3.28) (12.52) 0.37 5.42 (2.22) - (1.50) 303,010,580 - - 204,960,000 - 77,100,000 - 575,509,475 2,760,000 104,100,000 11,340,000 5,320,000 - 17,995,600 820,000 - - - - - - 879,340,055 2,760,000 104,100,000 216,300,000 5,320,000 77,100,000 17,995,600 309,636,464 - - 211,680,000 - 77,100,000 - 558,354,475 3,750,000 92,040,000 10,260,000 5,320,000 - 17,995,600 6,440,000 - - - - - - 874,430,939 3,750,000 92,040,000 221,940,000 5,320,000 77,100,000 17,995,600 (4,909,116) 990,000 (12,060,000) 5,640,000 - - - (0.56) 35.87 (11.59) 2.61 - - - Halaman :244244244 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 009 010 011 012 014 015 017 018 019 1 20 1 20 14 002 021 022 024 029 1 20 1 20 14 005 001 1 20 1 20 14 006 001 1 20 1 20 14 110 001 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan - - - - - - - - 20,950,580 2,700,000 - 2,700,000 - - - - 17,320,000 17,320,000 165,855,000 43,725,000 75,000,000 50,475,475 36,900,000 15,105,250 18,242,150 5,640,000 137,336,000 95,295,000 - 370,774,000 19,675,000 232,245,000 105,854,000 13,000,000 40,857,500 40,857,500 19,340,000 19,340,000 354,152,679 168,972,250 - - - - - 820,000 - - - 50,000,000 - 50,000,000 - - - - - - 1,000,000 - 75,000,000 50,475,475 36,900,000 15,105,250 18,242,150 6,460,000 137,336,000 95,295,000 20,950,580 423,474,000 19,675,000 284,945,000 105,854,000 13,000,000 40,857,500 40,857,500 36,660,000 36,660,000 521,007,679 212,697,250 - - - - - - - - 20,856,464 2,700,000 - 2,700,000 - - - - 17,320,000 17,320,000 147,565,000 39,775,000 69,680,000 50,475,475 36,900,000 15,105,250 17,162,150 5,640,000 139,496,000 94,530,000 - 427,538,000 18,905,000 305,045,000 90,588,000 13,000,000 39,957,500 39,957,500 17,710,000 17,710,000 343,176,929 159,296,500 5,620,000 - - - - 820,000 - - - 48,500,000 - 48,500,000 - - - - - - 1,000,000 - 75,300,000 50,475,475 36,900,000 15,105,250 17,162,150 6,460,000 139,496,000 94,530,000 20,856,464 478,738,000 18,905,000 356,245,000 90,588,000 13,000,000 39,957,500 39,957,500 35,030,000 35,030,000 491,741,929 199,071,500 300,000 - - - (1,080,000) - 2,160,000 (765,000) (94,116) 55,264,000 (770,000) 71,300,000 (15,266,000) - (900,000) (900,000) (1,630,000) (1,630,000) (29,265,750) (13,625,750) 0.40 - - - (5.92) - 1.57 (0.80) (0.45) 13.05 (3.91) 25.02 (14.42) - (2.20) (2.20) (4.45) (4.45) (5.62) (6.41) Halaman :245245245 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 002 003 1 20 1 20 14 111 001 002 003 004 005 006 007 1 20 15 1 20 1 20 15 001 001 002 003 006 007 008 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman KECAMATAN DANUREJAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,750,000 115,380,000 213,625,000 33,550,000 32,105,000 36,805,000 36,305,000 28,130,000 36,005,000 10,725,000 686,733,159 39,287,929 145,892,500 2,280,810,480 383,256,500 198,983,000 205,957,500 175,274,500 214,766,000 191,026,500 911,546,480 2,730,113,958 - 1,000,000 - - - - - - - - 10,000,000 46,037,929 262,272,500 2,494,435,480 416,806,500 231,088,000 242,762,500 211,579,500 242,896,000 227,031,500 922,271,480 3,426,847,117 6,750,000 101,040,000 206,350,000 32,950,000 31,225,000 35,825,000 35,325,000 27,650,000 34,325,000 9,050,000 665,512,159 39,287,929 144,592,500 2,203,685,000 369,185,500 195,403,000 205,537,500 176,404,500 206,796,000 190,766,500 859,592,000 2,542,590,858 - 1,000,000 - - - - - - - - 10,000,000 46,037,929 246,632,500 2,410,035,000 402,135,500 226,628,000 241,362,500 211,729,500 234,446,000 225,091,500 868,642,000 3,218,103,017 - (15,640,000) (84,400,480) (14,671,000) (4,460,000) (1,400,000) 150,000 (8,450,000) (1,940,000) (53,629,480) (208,744,100) - (5.96) (3.38) (3.52) (1.93) (0.58) 0.07 (3.48) (0.85) (5.81) (6.09) 245,661,159 - - 131,760,000 - 72,000,000 - 509,889,750 5,400,000 66,000,000 26,485,000 3,500,000 - 54,349,000 - - - - - - - 755,550,909 5,400,000 66,000,000 158,245,000 3,500,000 72,000,000 54,349,000 244,911,159 - - 131,760,000 - 71,250,000 - 483,236,750 5,400,000 66,000,000 23,835,000 3,500,000 - 54,349,000 - - - - - - - 728,147,909 5,400,000 66,000,000 155,595,000 3,500,000 71,250,000 54,349,000 (27,403,000) - - (2,650,000) - (750,000) - (3.63) - - (1.67) - (1.04) - Halaman :246246246 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 20 1 20 15 002 021 022 024 1 20 1 20 15 005 001 1 20 1 20 15 006 001 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - - - - - - 41,901,159 3,650,000 - 3,650,000 - 840,000 840,000 27,160,000 27,160,000 14,900,000 16,009,550 14,590,300 10,024,000 27,050,000 19,304,900 4,860,000 159,048,000 88,369,000 - 246,098,100 15,800,000 143,684,100 86,614,000 19,010,000 19,010,000 15,964,000 15,964,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,900,000 16,009,550 14,590,300 10,024,000 27,050,000 19,304,900 4,860,000 159,048,000 88,369,000 41,901,159 249,748,100 15,800,000 147,334,100 86,614,000 19,850,000 19,850,000 43,124,000 43,124,000 - - - - - - - - - 41,901,159 3,500,000 - 3,500,000 - 840,000 840,000 16,600,000 16,600,000 14,900,000 16,009,550 15,094,300 10,024,000 27,050,000 18,414,900 4,860,000 158,534,000 65,266,000 - 164,570,000 - 87,435,000 77,135,000 12,260,000 12,260,000 15,964,000 15,964,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,900,000 16,009,550 15,094,300 10,024,000 27,050,000 18,414,900 4,860,000 158,534,000 65,266,000 41,901,159 168,070,000 - 90,935,000 77,135,000 13,100,000 13,100,000 32,564,000 32,564,000 - - 504,000 - - (890,000) - (514,000) (23,103,000) - (81,678,100) (15,800,000) (56,399,100) (9,479,000) (6,750,000) (6,750,000) (10,560,000) (10,560,000) - - 3.45 - - (4.61) - (0.32) (26.14) - (32.70) (100.00) (38.28) (10.94) (34.01) (34.01) (24.49) (24.49) Halaman :247247247 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 15 112 001 002 003 1 20 1 20 15 113 001 002 003 004 005 1 20 16 1 20 1 20 16 001 001 002 003 006 007 008 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan KECAMATAN GEDONGTENGEN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 222,047,000 46,625,000 46,057,000 129,365,000 187,375,000 129,865,000 9,420,000 13,650,000 10,140,000 24,300,000 519,879,318 345,381,608 98,809,000 121,906,858 124,665,750 1,593,770,500 753,946,000 119,322,500 154,348,050 177,927,150 388,226,800 1,557,127,533 10,000,000 - 10,000,000 - - - - - - - 350,000 577,428,608 145,434,000 177,963,858 254,030,750 1,781,145,500 883,811,000 128,742,500 167,998,050 188,067,150 412,526,800 2,077,356,851 218,721,000 46,575,000 46,057,000 126,089,000 180,940,000 126,980,000 8,340,000 11,180,000 10,140,000 24,300,000 498,170,818 343,581,608 98,809,000 120,106,858 124,665,750 1,522,978,500 745,454,000 119,072,500 152,448,050 177,777,150 328,226,800 1,559,846,732 10,000,000 - 10,000,000 - - - - - - - 350,000 572,302,608 145,384,000 176,163,858 250,754,750 1,703,918,500 872,434,000 127,412,500 163,628,050 187,917,150 352,526,800 2,058,367,550 (5,126,000) (50,000) (1,800,000) (3,276,000) (77,227,000) (11,377,000) (1,330,000) (4,370,000) (150,000) (60,000,000) (18,989,301) (0.89) (0.03) (1.01) (1.29) (4.34) (1.29) (1.03) (2.60) (0.08) (14.54) (0.91) 269,202,318 - - 128,100,000 - 57,300,000 - 359,319,675 2,844,000 79,200,000 6,887,500 2,450,000 - 3,856,525 - - - - - - - 628,521,993 2,844,000 79,200,000 134,987,500 2,450,000 57,300,000 3,856,525 267,921,318 - - 126,819,000 - 57,300,000 - 357,511,675 3,456,000 79,200,000 6,887,500 2,450,000 - 3,856,525 - - - - - - - 625,432,993 3,456,000 79,200,000 133,706,500 2,450,000 57,300,000 3,856,525 (3,089,000) 612,000 - (1,281,000) - - - (0.49) 21.52 - (0.95) - - - Halaman :248248248 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 20 1 20 16 002 021 022 024 1 20 1 20 16 005 001 1 20 1 20 16 006 001 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - - - - - - 83,802,318 1,050,000 - 1,050,000 - 450,000 450,000 20,450,000 20,450,000 19,000,000 23,059,350 15,317,500 3,603,800 7,580,000 5,885,000 3,360,000 112,016,000 74,260,000 - 131,596,000 4,450,000 67,025,000 60,121,000 15,865,000 15,865,000 9,020,500 9,020,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,000,000 23,059,350 15,317,500 3,603,800 7,580,000 5,885,000 3,360,000 112,016,000 74,260,000 83,802,318 132,646,000 4,450,000 68,075,000 60,121,000 16,315,000 16,315,000 29,470,500 29,470,500 - - - - - - - - - 83,802,318 1,050,000 - 1,050,000 - 270,000 270,000 7,740,000 7,740,000 19,000,000 23,059,350 15,317,500 3,603,800 7,580,000 7,265,000 3,360,000 112,016,000 70,460,000 - 125,057,500 4,450,000 67,025,000 53,582,500 15,864,950 15,864,950 11,270,500 11,270,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,000,000 23,059,350 15,317,500 3,603,800 7,580,000 7,265,000 3,360,000 112,016,000 70,460,000 83,802,318 126,107,500 4,450,000 68,075,000 53,582,500 16,134,950 16,134,950 19,010,500 19,010,500 - - - - - 1,380,000 - - (3,800,000) - (6,538,500) - - (6,538,500) (180,050) (180,050) (10,460,000) (10,460,000) - - - - - 23.45 - - (5.12) - (4.93) - - (10.88) (1.10) (1.10) (35.49) (35.49) Halaman :249249249 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 16 114 001 002 003 1 20 1 20 16 115 001 002 003 004 1 20 17 1 20 1 20 17 001 001 002 003 006 007 008 009 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen KECAMATAN PAKUALAMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 159,897,500 24,030,000 45,360,000 90,507,500 68,829,500 33,817,500 9,747,000 13,320,000 11,945,000 366,124,240 203,749,858 65,822,000 92,003,858 45,924,000 837,576,500 186,718,500 175,574,500 183,448,500 291,835,000 1,380,803,205 350,000 - - 350,000 - - - - - 868,550 363,997,358 89,852,000 137,363,858 136,781,500 906,406,000 220,536,000 185,321,500 196,768,500 303,780,000 1,747,795,995 153,050,000 24,030,000 44,550,000 84,470,000 68,139,500 33,487,500 9,387,000 13,320,000 11,945,000 342,712,240 199,996,607 65,798,000 92,003,857 42,194,750 850,145,500 199,297,500 175,574,500 183,438,500 291,835,000 1,195,589,005 350,000 - - 350,000 - - - - - 750,000 353,396,607 89,828,000 136,553,857 127,014,750 918,285,000 232,785,000 184,961,500 196,758,500 303,780,000 1,539,051,245 (10,600,751) (24,000) (810,001) (9,766,750) 11,879,000 12,249,000 (360,000) (10,000) - (208,744,750) (2.91) (0.03) (0.59) (7.14) 1.31 5.55 (0.19) (0.01) - (11.94) 223,231,740 - - 107,880,000 - 52,500,000 - - 267,425,960 2,871,000 57,792,000 5,710,000 3,050,000 - 6,056,300 6,040,000 - - - - - - - - 490,657,700 2,871,000 57,792,000 113,590,000 3,050,000 52,500,000 6,056,300 6,040,000 218,487,740 - - 103,136,000 - 52,500,000 - - 246,263,260 2,871,000 52,869,000 1,435,000 3,050,000 - 6,056,300 5,440,000 - - - - - - - - 464,751,000 2,871,000 52,869,000 104,571,000 3,050,000 52,500,000 6,056,300 5,440,000 (25,906,700) - (4,923,000) (9,019,000) - - - (600,000) (5.28) - (8.52) (7.94) - - - (9.93) Halaman :250250250 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 20 1 20 17 002 021 022 024 1 20 1 20 17 006 001 1 20 1 20 17 116 001 002 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan - - - - - - - - 62,851,740 1,657,500 1,132,500 525,000 - 9,180,000 9,180,000 80,518,500 20,362,500 13,221,000 15,330,160 16,492,000 4,829,000 20,602,000 10,334,500 3,120,000 61,581,000 53,618,000 - 129,892,000 21,400,000 41,530,000 66,962,000 9,506,500 9,506,500 134,635,895 22,492,500 64,647,895 - - - - - - - - - - - - - - - 868,550 - - 15,330,160 16,492,000 4,829,000 20,602,000 10,334,500 3,120,000 61,581,000 53,618,000 62,851,740 131,549,500 22,532,500 42,055,000 66,962,000 18,686,500 18,686,500 216,022,945 42,855,000 77,868,895 - - - - - - - - 62,851,740 1,657,500 1,132,500 525,000 - 9,180,000 9,180,000 67,438,500 21,802,500 13,221,000 14,315,460 12,742,000 4,829,000 20,602,000 9,214,500 3,120,000 56,101,000 53,618,000 - 115,882,000 21,400,000 41,530,000 52,952,000 5,442,500 5,442,500 105,372,895 18,987,500 62,777,895 - - - - - - - - - - - - - - - 750,000 - - 14,315,460 12,742,000 4,829,000 20,602,000 9,214,500 3,120,000 56,101,000 53,618,000 62,851,740 117,539,500 22,532,500 42,055,000 52,952,000 14,622,500 14,622,500 173,561,395 40,790,000 75,998,895 (1,014,700) (3,750,000) - - (1,120,000) - (5,480,000) - - (14,010,000) - - (14,010,000) (4,064,000) (4,064,000) (42,461,550) (2,065,000) (1,870,000) (6.62) (22.74) - - (10.84) - (8.90) - - (10.65) - - (20.92) (21.75) (21.75) (19.66) (4.82) (2.40) Halaman :251251251 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 003 1 20 1 20 17 117 001 002 003 004 1 20 18 1 20 1 20 18 001 001 002 003 006 007 008 009 010 011 012 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman KECAMATAN NGAMPILAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46,935,000 51,536,500 30,037,500 9,891,000 5,508,000 6,100,000 525,711,740 47,495,500 839,342,850 196,460,500 168,251,000 186,291,350 288,340,000 1,666,402,064 868,550 - - - - - 11,510,000 95,299,050 890,879,350 226,498,000 178,142,000 191,799,350 294,440,000 2,203,623,804 32,415,000 45,948,500 29,902,500 7,653,000 3,618,000 4,775,000 511,111,740 23,607,500 722,628,350 175,436,500 144,763,500 183,838,350 218,590,000 1,679,810,564 750,000 - - - - - - 56,772,500 768,576,850 205,339,000 152,416,500 187,456,350 223,365,000 2,190,922,304 (38,526,550) (122,302,500) (21,159,000) (25,725,500) (4,343,000) (71,075,000) (12,701,500) (40.43) (13.73) (9.34) (14.44) (2.26) (24.14) (0.58) 233,076,740 - - 116,800,000 - 53,100,000 325,000 - - - - 369,558,154 3,060,000 63,540,000 1,550,000 4,100,000 - 72,144,854 18,450,000 20,819,300 17,518,000 4,433,000 10,510,000 - - - - - - - - - - 613,144,894 3,060,000 63,540,000 118,350,000 4,100,000 53,100,000 72,469,854 18,450,000 20,819,300 17,518,000 4,433,000 231,146,740 - - 117,120,000 - 50,850,000 325,000 - - - - 367,421,154 3,060,000 62,880,000 1,550,000 3,623,000 - 72,144,854 16,950,000 20,819,300 17,518,000 4,433,000 - - - - - - - - - - - 598,567,894 3,060,000 62,880,000 118,670,000 3,623,000 50,850,000 72,469,854 16,950,000 20,819,300 17,518,000 4,433,000 (14,577,000) - (660,000) 320,000 (477,000) (2,250,000) - (1,500,000) - - - (2.38) - (1.04) 0.27 (11.63) (4.24) - (8.13) - - - Halaman :252252252 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 013 014 015 017 018 019 1 20 1 20 18 002 021 022 024 1 20 1 20 18 005 003 1 20 1 20 18 006 001 1 20 1 20 18 118 001 002 003 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban - - - - - 62,851,740 2,100,000 375,000 1,725,000 - 450,000 450,000 12,900,000 12,900,000 140,890,000 24,100,000 25,665,000 91,125,000 9,766,000 5,715,000 3,960,000 79,702,000 64,800,000 - 225,445,000 23,000,000 133,485,000 68,960,000 10,333,000 10,333,000 31,231,000 31,231,000 232,279,365 86,943,400 51,572,965 93,763,000 - 8,860,000 1,650,000 - . - - - - - - - - - 1,000,000 - - 1,000,000 9,766,000 14,575,000 5,610,000 79,702,000 64,800,000 62,851,740 227,545,000 23,375,000 135,210,000 68,960,000 10,783,000 10,783,000 44,131,000 44,131,000 374,169,365 111,043,400 77,237,965 185,888,000 - - - - - 62,851,740 2,100,000 375,000 1,725,000 - 450,000 450,000 12,900,000 12,900,000 146,240,000 21,150,000 25,665,000 99,425,000 10,266,000 5,715,000 3,960,000 79,702,000 64,800,000 - 276,467,500 23,000,000 198,485,000 54,982,500 11,671,000 11,671,000 19,241,000 19,241,000 233,683,365 85,259,400 50,340,965 98,083,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,266,000 5,715,000 3,960,000 79,702,000 64,800,000 62,851,740 278,567,500 23,375,000 200,210,000 54,982,500 12,121,000 12,121,000 32,141,000 32,141,000 379,923,365 106,409,400 76,005,965 197,508,000 500,000 (8,860,000) (1,650,000) - - - 51,022,500 - 65,000,000 (13,977,500) 1,338,000 1,338,000 (11,990,000) (11,990,000) 5,754,000 (4,634,000) (1,232,000) 11,620,000 5.12 (60.79) (29.41) - - - 22.42 - 48.07 (20.27) 12.41 12.41 (27.17) (27.17) 1.54 (4.17) (1.60) 6.25 Halaman :253253253 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 18 119 001 002 003 004 1 20 19 1 20 1 20 19 001 001 002 006 007 008 009 010 011 012 014 015 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan KECAMATAN WIROBRAJAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 136,295,000 93,220,000 10,400,000 15,050,000 17,625,000 483,282,964 797,555,545 67,104,750 181,621,000 207,675,795 341,154,000 2,140,223,388 - - - - - 700,000 933,850,545 160,324,750 192,021,000 222,725,795 358,779,000 2,624,206,352 118,275,000 81,250,000 8,450,000 10,950,000 17,625,000 455,310,964 771,326,545 67,104,750 181,621,000 201,800,795 320,800,000 2,162,686,068 - - - - - 700,000 889,601,545 148,354,750 190,071,000 212,750,795 338,425,000 2,618,697,032 (44,249,000) (11,970,000) (1,950,000) (9,975,000) (20,354,000) (5,509,320) (4.74) (7.47) (1.02) (4.48) (5.67) (0.21) 144,363,464 - - - 60,600,000 - - - - - - - 427,748,400 3,300,000 52,320,000 3,730,000 - 7,834,500 23,840,000 22,438,500 20,145,900 3,704,000 3,326,000 6,240,000 - - - - - - - - - - - - 572,111,864 3,300,000 52,320,000 3,730,000 60,600,000 7,834,500 23,840,000 22,438,500 20,145,900 3,704,000 3,326,000 6,240,000 144,363,464 - - - 60,600,000 - - - - - - - 420,648,400 3,300,000 49,120,000 3,730,000 - 7,834,500 23,840,000 22,438,500 20,145,900 3,704,000 3,326,000 6,240,000 - - - - - - - - - - - - 565,011,864 3,300,000 49,120,000 3,730,000 60,600,000 7,834,500 23,840,000 22,438,500 20,145,900 3,704,000 3,326,000 6,240,000 (7,100,000) - (3,200,000) - - - - - - - - - (1.24) - (6.12) - - - - - - - - - Halaman :254254254 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 017 018 019 1 20 1 20 19 002 021 022 024 1 20 1 20 19 006 001 1 20 1 20 19 120 001 002 003 1 20 1 20 19 121 001 002 003 004 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan - - 83,763,464 - - - - 8,460,000 8,460,000 262,127,000 26,465,000 132,000 235,530,000 68,332,500 16,920,000 12,195,000 11,070,000 11,475,000 169,869,500 111,000,000 - 86,688,000 3,200,000 11,660,000 71,828,000 14,640,900 14,640,900 300,276,682 63,677,500 59,874,182 176,725,000 1,310,869,406 300,914,036 158,005,050 200,651,900 166,963,100 - - - - - - - - - 700,000 - - 700,000 - - - - - 169,869,500 111,000,000 83,763,464 86,688,000 3,200,000 11,660,000 71,828,000 23,100,900 23,100,900 563,103,682 90,142,500 60,006,182 412,955,000 1,379,201,906 317,834,036 170,200,050 211,721,900 178,438,100 - - 83,763,464 - - - - 8,460,000 8,460,000 251,975,000 26,465,000 132,000 225,378,000 50,512,500 11,205,000 7,245,000 7,155,000 8,235,000 166,989,500 109,980,000 - 78,813,000 3,200,000 11,660,000 63,953,000 14,640,900 14,640,900 300,276,682 63,677,500 59,874,182 176,725,000 1,348,307,086 300,914,036 158,005,050 200,651,900 166,963,100 - - - - - - - - - 700,000 - - 700,000 - - - - - 166,989,500 109,980,000 83,763,464 78,813,000 3,200,000 11,660,000 63,953,000 23,100,900 23,100,900 552,951,682 90,142,500 60,006,182 402,803,000 1,398,819,586 312,119,036 165,250,050 207,806,900 175,198,100 (2,880,000) (1,020,000) - (7,875,000) - - (7,875,000) - - (10,152,000) - - (10,152,000) 19,617,680 (5,715,000) (4,950,000) (3,915,000) (3,240,000) (1.70) (0.92) - (9.08) - - (10.96) - - (1.80) - - (2.46) 1.42 (1.80) (2.91) (1.85) (1.82) Halaman :255255255 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 005 1 20 20 1 20 1 20 20 001 001 002 003 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan KECAMATAN MANTRIJERON Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 16,672,500 492,305,580 484,335,320 2,532,570,455 - - 501,007,820 3,024,876,035 16,672,500 466,010,580 521,773,000 2,552,938,961 - - 538,445,500 3,018,949,541 37,437,680 (5,926,494) 7.47 (0.20) 231,850,580 - - 146,400,000 - 64,500,000 - - - - - - - - - - 20,950,580 322,577,100 2,859,000 45,180,000 16,725,000 3,765,000 - 6,086,000 8,125,000 14,506,100 14,158,000 4,542,000 14,473,000 5,536,000 3,780,000 92,370,000 90,472,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 554,427,680 2,859,000 45,180,000 163,125,000 3,765,000 64,500,000 6,086,000 8,125,000 14,506,100 14,158,000 4,542,000 14,473,000 5,536,000 3,780,000 92,370,000 90,472,000 20,950,580 231,850,580 - - 146,400,000 - 64,500,000 - - - - - - - - - - 20,950,580 301,942,300 3,099,000 38,400,000 16,725,000 3,765,000 - 6,680,000 8,125,000 15,381,300 14,158,000 4,542,000 16,288,000 5,536,000 3,780,000 94,065,000 71,398,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 533,792,880 3,099,000 38,400,000 163,125,000 3,765,000 64,500,000 6,680,000 8,125,000 15,381,300 14,158,000 4,542,000 16,288,000 5,536,000 3,780,000 94,065,000 71,398,000 20,950,580 (20,634,800) 240,000 (6,780,000) - - - 594,000 - 875,200 - - 1,815,000 - - 1,695,000 (19,074,000) - (3.72) 8.39 (15.01) - - - 9.76 - 6.03 - - 12.54 - - 1.84 (21.08) - Halaman :256256256 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 20 002 021 022 024 1 20 1 20 20 006 001 1 20 1 20 20 122 001 002 003 1 20 1 20 20 123 001 002 003 004 005 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryadiningratan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron - - - - 11,000,000 11,000,000 128,030,000 21,000,000 25,900,000 81,130,000 121,425,000 71,955,000 9,545,000 13,565,000 13,735,000 12,625,000 138,200,000 6,300,000 62,875,000 69,025,000 8,100,000 8,100,000 262,853,475 78,490,450 104,414,825 79,948,200 1,800,839,880 328,345,500 184,697,500 174,291,000 205,985,000 907,520,880 - - - - - - - - - - - - - - - - 138,200,000 6,300,000 62,875,000 69,025,000 19,100,000 19,100,000 390,883,475 99,490,450 130,314,825 161,078,200 1,922,264,880 400,300,500 194,242,500 187,856,000 219,720,000 920,145,880 950,000 600,000 350,000 - 11,000,000 11,000,000 116,870,000 21,000,000 25,900,000 69,970,000 105,340,000 71,655,000 6,745,000 5,430,000 8,685,000 12,825,000 210,864,842 57,594,842 92,120,000 61,150,000 8,900,000 8,900,000 251,673,019 65,175,500 99,969,319 86,528,200 1,779,558,800 327,745,500 188,752,500 178,538,000 210,885,000 873,637,800 - - - - - - - - - - - - - - - - 211,814,842 58,194,842 92,470,000 61,150,000 19,900,000 19,900,000 368,543,019 86,175,500 125,869,319 156,498,200 1,884,898,800 399,400,500 195,497,500 183,968,000 219,570,000 886,462,800 73,614,842 51,894,842 29,595,000 (7,875,000) 800,000 800,000 (22,340,456) (13,314,950) (4,445,506) (4,580,000) (37,366,080) (900,000) 1,255,000 (3,888,000) (150,000) (33,683,080) 53.27 823.73 47.07 (11.41) 4.19 4.19 (5.72) (13.38) (3.41) (2.84) (1.94) (0.22) 0.65 (2.07) (0.07) (3.66) Halaman :257257257 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 21 1 20 1 20 21 001 001 002 003 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 20 1 20 21 002 021 KECAMATAN KRATON Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 594,538,400 2,474,055,566 1,850,000 3,070,443,966 586,673,360 2,371,125,568 1,850,000 2,959,648,928 (110,795,038) (3.61) 343,764,400 - - 148,750,000 - 69,300,000 - - - - - - - - - - 125,714,400 - - 408,456,700 4,530,000 81,000,000 19,925,000 4,050,000 - 11,181,200 9,600,000 20,018,500 21,750,000 5,413,000 7,975,000 16,440,000 3,900,000 124,294,000 78,380,000 - 130,690,000 15,500,000 1,500,000 - - - - - - - - - - - - 1,500,000 - - - - - 753,721,100 4,530,000 81,000,000 168,675,000 4,050,000 69,300,000 11,181,200 9,600,000 20,018,500 21,750,000 5,413,000 7,975,000 16,440,000 5,400,000 124,294,000 78,380,000 125,714,400 130,690,000 15,500,000 343,764,360 - - 148,750,000 - 69,300,000 - - - - - - - - - - 125,714,360 - - 407,216,700 4,530,000 81,000,000 16,085,000 4,050,000 - 11,181,200 12,250,000 20,018,500 26,100,000 5,413,000 7,975,000 16,440,000 3,900,000 121,594,000 76,680,000 - 136,815,000 2,500,000 1,500,000 - - - - - - - - - - - - 1,500,000 - - - - - 752,481,060 4,530,000 81,000,000 164,835,000 4,050,000 69,300,000 11,181,200 12,250,000 20,018,500 26,100,000 5,413,000 7,975,000 16,440,000 5,400,000 121,594,000 76,680,000 125,714,360 136,815,000 2,500,000 (1,240,040) - - (3,840,000) - - - 2,650,000 - 4,350,000 - - - - (2,700,000) (1,700,000)
(40)6,125,000 (13,000,000) (0.16) - - (2.28) - - - 27.60 - 20.00 - - - - (2.17) (2.17) (0.00) 4.69 (83.87) Halaman :258258258 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 022 024 1 20 1 20 21 005 001 1 20 1 20 21 006 001 1 20 1 20 21 124 001 002 003 1 20 1 20 21 125 001 002 003 004 005 1 20 22 1 20 1 20 22 001 001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton KECAMATAN GONDOMANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - - 7,740,000 7,740,000 167,949,500 43,897,500 29,188,500 94,863,500 75,084,500 50,659,500 6,510,000 7,590,000 4,475,000 5,850,000 638,566,159 35,500,000 79,690,000 4,933,000 4,933,000 25,771,000 25,771,000 314,621,200 137,041,250 118,397,700 59,182,250 1,589,583,666 744,517,720 114,833,350 168,967,000 114,458,000 446,807,596 1,725,093,820 - - - - - - 350,000 - - 350,000 - - - - - - - 35,500,000 79,690,000 4,933,000 4,933,000 33,511,000 33,511,000 482,920,700 180,938,750 147,586,200 154,395,750 1,664,668,166 795,177,220 121,343,350 176,557,000 118,933,000 452,657,596 2,363,659,979 - - - - 7,740,000 7,740,000 165,909,500 43,897,500 29,188,500 92,823,500 69,259,500 49,609,500 6,510,000 7,290,000 - 5,850,000 598,542,159 61,000,000 73,315,000 4,933,000 4,933,000 25,771,000 25,771,000 297,450,700 137,041,250 101,227,200 59,182,250 1,498,939,168 737,887,720 114,833,350 167,217,000 109,708,000 369,293,098 1,736,381,820 - - - - - - 350,000 - - 350,000 - - - - - - - 61,000,000 73,315,000 4,933,000 4,933,000 33,511,000 33,511,000 463,710,200 180,938,750 130,415,700 152,355,750 1,568,198,668 787,497,220 121,343,350 174,507,000 109,708,000 375,143,098 2,334,923,979 25,500,000 (6,375,000) - - - - (19,210,500) - (17,170,500) (2,040,000) (96,469,498) (7,680,000) - (2,050,000) (9,225,000) (77,514,498) (28,736,000) 71.83 (8.00) - - - - (3.98) - (11.63) (1.32) (5.80) (0.97) - (1.16) (7.76) (17.12) (1.22) 237,861,159 - 366,762,950 2,442,000 - - 604,624,109 2,442,000 237,861,159 - 340,122,950 2,442,000 - - 577,984,109 2,442,000 (26,640,000) - (4.41) - Halaman :259259259 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 002 003 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 20 1 20 22 002 022 024 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 138,960,000 - 57,000,000 - - - - - - - - - - 41,901,159 450,000 450,000 - 65,400,000 4,000,000 3,200,000 - 42,744,300 31,050,000 15,676,800 21,300,000 5,258,600 9,808,000 4,429,250 3,780,000 97,674,000 60,000,000 - 188,877,250 113,620,000 75,257,250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65,400,000 142,960,000 3,200,000 57,000,000 42,744,300 31,050,000 15,676,800 21,300,000 5,258,600 9,808,000 4,429,250 3,780,000 97,674,000 60,000,000 41,901,159 189,327,250 114,070,000 75,257,250 - 138,960,000 - 57,000,000 - - - - - - - - - - 41,901,159 450,000 450,000 - 50,400,000 4,000,000 2,090,000 - 42,744,300 21,300,000 15,676,800 20,520,000 5,258,600 9,808,000 4,429,250 3,780,000 97,674,000 60,000,000 - 224,345,250 159,120,000 65,225,250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50,400,000 142,960,000 2,090,000 57,000,000 42,744,300 21,300,000 15,676,800 20,520,000 5,258,600 9,808,000 4,429,250 3,780,000 97,674,000 60,000,000 41,901,159 224,795,250 159,570,000 65,225,250 (15,000,000) - (1,110,000) - - (9,750,000) - (780,000) - - - - - - - 35,468,000 45,500,000 (10,032,000) (22.94) - (34.69) - - (31.40) - (3.66) - - - - - - - 18.73 39.89 (13.33) Halaman :260260260 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 22 005 001 1 20 1 20 22 006 001 1 20 1 20 22 126 001 002 003 1 20 1 20 22 127 001 002 003 004 1 20 23 1 20 1 20 23 001 001 002 003 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan KECAMATAN MERGANGSAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 11,950,000 11,950,000 292,905,000 22,925,000 18,325,000 251,655,000 95,400,000 49,985,000 11,550,000 15,400,000 18,465,000 557,865,147 12,091,000 12,091,000 9,476,000 9,476,000 213,978,960 95,503,200 55,128,260 63,347,500 933,907,660 343,420,000 104,961,000 118,422,500 367,104,160 2,374,514,465 - - - - - - - - - - - - - 350,000 12,091,000 12,091,000 21,426,000 21,426,000 506,883,960 118,428,200 73,453,260 315,002,500 1,029,307,660 393,405,000 116,511,000 133,822,500 385,569,160 2,932,729,612 - - 11,950,000 11,950,000 252,881,000 22,925,000 18,325,000 211,631,000 95,400,000 49,985,000 11,550,000 15,400,000 18,465,000 535,352,739 12,091,000 12,091,000 9,476,000 9,476,000 211,638,960 95,503,200 55,128,260 61,007,500 938,707,660 348,220,000 104,961,000 118,422,500 367,104,160 2,211,705,465 - - - - - - - - - - - - - 350,000 12,091,000 12,091,000 21,426,000 21,426,000 464,519,960 118,428,200 73,453,260 272,638,500 1,034,107,660 398,205,000 116,511,000 133,822,500 385,569,160 2,747,408,204 - - - - (42,364,000) - - (42,364,000) 4,800,000 4,800,000 - - - (185,321,408) - - - - (8.36) - - (13.45) 0.47 1.22 - - - (6.32) 108,948,147 - - - 426,649,050 1,830,000 55,296,000 27,885,000 - - - - 535,597,197 1,830,000 55,296,000 27,885,000 113,591,739 - - - 427,453,050 1,830,000 56,100,000 27,885,000 - - - - 541,044,789 1,830,000 56,100,000 27,885,000 5,447,592 - 804,000 - 1.02 - 1.45 - Halaman :261261261 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 007 008 009 010 011 012 014 015 017 018 019 1 20 1 20 23 002 021 022 024 029 1 20 1 20 23 005 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal - 47,400,000 265,000 - - - - - - - - 61,283,147 146,815,000 - 146,815,000 - - - - 3,160,000 - 112,912,000 20,650,000 19,009,550 14,279,000 5,959,000 4,083,500 4,200,000 78,470,000 78,915,000 - 172,707,500 21,000,000 81,232,500 66,375,000 4,100,000 8,934,000 8,934,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,160,000 47,400,000 113,177,000 20,650,000 19,009,550 14,279,000 5,959,000 4,083,500 4,200,000 78,470,000 78,915,000 61,283,147 319,522,500 21,000,000 228,047,500 66,375,000 4,100,000 8,934,000 8,934,000 - 50,475,000 265,000 - - - - - - - - 62,851,739 146,815,000 - 146,815,000 - - - - 3,160,000 - 112,912,000 20,650,000 19,009,550 14,279,000 5,959,000 4,083,500 4,200,000 78,470,000 78,915,000 - 164,563,500 21,000,000 81,232,500 58,231,000 4,100,000 3,104,000 3,104,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,160,000 50,475,000 113,177,000 20,650,000 19,009,550 14,279,000 5,959,000 4,083,500 4,200,000 78,470,000 78,915,000 62,851,739 311,378,500 21,000,000 228,047,500 58,231,000 4,100,000 3,104,000 3,104,000 - 3,075,000 - - - - - - - - - 1,568,592 (8,144,000) - - (8,144,000) - (5,830,000) (5,830,000) - 6.49 - - - - - - - - - 2.56 (2.55) - - (12.27) - (65.26) (65.26) Halaman :262262262 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 23 006 001 1 20 1 20 23 128 001 002 003 1 20 1 20 23 129 001 002 003 004 005 1 20 24 1 20 1 20 24 001 001 002 003 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan KECAMATAN UMBULHARJO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9,160,000 9,160,000 117,606,000 30,456,000 20,740,000 66,410,000 175,336,000 81,667,000 19,079,000 39,960,000 21,695,000 12,935,000 1,749,719,057 15,501,900 15,501,900 221,744,715 93,607,000 72,680,965 55,456,750 1,528,977,300 323,613,000 234,719,500 224,293,500 230,596,500 515,754,800 5,279,759,797 - - 350,000 - - 350,000 - - - - - - 140,350,000 24,661,900 24,661,900 339,700,715 124,063,000 93,420,965 122,216,750 1,704,313,300 405,280,000 253,798,500 264,253,500 252,291,500 528,689,800 7,169,828,854 9,160,000 9,160,000 105,926,000 30,456,000 20,740,000 54,730,000 159,860,000 81,667,000 12,028,000 39,250,000 13,980,000 12,935,000 1,665,429,057 15,501,900 15,501,900 209,752,215 86,377,000 70,798,465 52,576,750 1,391,330,800 323,613,000 241,001,500 220,821,000 230,596,500 375,298,800 5,090,170,247 - - 350,000 - - 350,000 - - - - - - 140,350,000 24,661,900 24,661,900 316,028,215 116,833,000 91,538,465 107,656,750 1,551,190,800 405,280,000 253,029,500 260,071,000 244,576,500 388,233,800 6,895,949,304 - - (23,672,500) (7,230,000) (1,882,500) (14,560,000) (153,122,500) - (769,000) (4,182,500) (7,715,000) (140,456,000) (273,879,550) - - (6.97) (5.83) (2.02) (11.91) (8.98) - (0.30) (1.58) (3.06) (26.57) (3.82) 769,014,057 - - 526,960,000 929,040,560 8,580,000 170,400,000 19,260,000 8,250,000 - - 1,706,304,617 8,580,000 170,400,000 546,220,000 754,454,057 - - 512,400,000 865,590,510 8,580,000 170,400,000 19,260,000 8,250,000 - - - 1,628,294,567 8,580,000 170,400,000 531,660,000 (78,010,050) - - (14,560,000) (4.57) - - (2.67) Halaman :263263263 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 20 1 20 24 002 021 022 024 029 1 20 1 20 24 005 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal - 95,400,000 - - - - - - - - - - 146,654,057 2,050,000 - 2,050,000 - - - - 6,100,000 - 31,761,210 25,293,750 72,398,900 59,186,650 30,521,300 64,417,750 31,710,000 8,580,000 238,855,000 161,976,000 - 274,334,000 3,372,500 101,147,500 132,764,000 37,050,000 56,100,000 56,100,000 - - - - - - - - - 8,250,000 - - - 131,400,000 - 131,400,000 - - - - 6,100,000 95,400,000 31,761,210 25,293,750 72,398,900 59,186,650 30,521,300 64,417,750 31,710,000 16,830,000 238,855,000 161,976,000 146,654,057 407,784,000 3,372,500 234,597,500 132,764,000 37,050,000 56,100,000 56,100,000 - 95,400,000 - - - - - - - - - - 146,654,057 2,050,000 - 2,050,000 - - - - 6,100,000 - 31,761,210 17,943,750 72,398,900 59,186,600 30,521,300 64,417,750 31,710,000 8,580,000 238,855,000 105,876,000 - 243,633,500 - 96,989,500 109,594,000 37,050,000 46,510,000 46,510,000 - - - - - - - - - 8,250,000 - - - 131,400,000 - 131,400,000 - - - - 6,100,000 95,400,000 31,761,210 17,943,750 72,398,900 59,186,600 30,521,300 64,417,750 31,710,000 16,830,000 238,855,000 105,876,000 146,654,057 377,083,500 - 230,439,500 109,594,000 37,050,000 46,510,000 46,510,000 - - - (7,350,000) -
(50)- - - - - (56,100,000) - (30,700,500) (3,372,500) (4,158,000) (23,170,000) - (9,590,000) (9,590,000) - - - (29.06) - (0.00) - - - - - (34.63) - (7.53) (100.00) (1.77) (17.45) - (17.09) (17.09) Halaman :264264264 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 1 20 24 006 001 1 20 1 20 24 130 001 002 003 1 20 1 20 24 131 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulahrjo Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulahrjo Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan W arungboto Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 14,200,000 14,200,000 313,600,000 31,575,000 54,975,000 227,050,000 650,855,000 162,505,000 51,100,000 76,250,000 67,300,000 55,350,000 69,450,000 88,825,000 68,775,000 11,300,000 13,054,250 13,054,250 524,655,437 115,045,550 135,787,887 273,822,000 3,482,575,550 336,782,550 205,320,000 268,915,500 238,365,000 212,748,000 268,202,000 283,863,500 247,849,000 1,420,530,000 - - 700,000 - - 700,000 - - - - - - - - - - 27,254,250 27,254,250 838,955,437 146,620,550 190,762,887 501,572,000 4,133,430,550 499,287,550 256,420,000 345,165,500 305,665,000 268,098,000 337,652,000 372,688,500 316,624,000 1,431,830,000 14,200,000 14,200,000 276,370,000 33,525,000 54,975,000 187,870,000 618,355,000 153,305,000 49,850,000 73,850,000 64,600,000 53,250,000 67,700,000 85,500,000 59,000,000 11,300,000 14,830,250 14,830,250 517,125,437 115,045,550 135,787,887 266,292,000 3,402,480,550 272,230,550 205,320,000 267,915,500 240,865,000 212,613,000 267,317,000 293,496,000 257,193,500 1,385,530,000 - - 700,000 - - 700,000 - - - - - - - - - - 29,030,250 29,030,250 794,195,437 148,570,550 190,762,887 454,862,000 4,020,835,550 425,535,550 255,170,000 341,765,500 305,465,000 265,863,000 335,017,000 378,996,000 316,193,500 1,396,830,000 1,776,000 1,776,000 (44,760,000) 1,950,000 - (46,710,000) (112,595,000) (73,752,000) (1,250,000) (3,400,000) (200,000) (2,235,000) (2,635,000) 6,307,500 (430,500) (35,000,000) 6.52 6.52 (5.34) 1.33 - (9.31) (2.72) (14.77) (0.49) (0.99) (0.07) (0.83) (0.78) 1.69 (0.14) (2.44) Halaman :265265265 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 25 1 20 1 20 25 001 001 002 003 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 1 20 1 20 25 002 021 KECAMATAN KOTAGEDE Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 443,413,032 2,441,421,900 - 2,884,834,932 436,572,320 2,389,820,809 - 2,826,393,129 (58,441,803) (2.03) 260,958,032 - - 102,480,000 - 73,500,000 - - - - - - - - - - 84,978,032 1,575,000 1,575,000 478,369,400 3,750,000 62,820,000 19,725,000 5,150,000 - 27,880,100 9,300,000 27,562,200 20,600,000 11,405,000 31,500,000 19,535,100 4,200,000 140,322,000 94,620,000 - 231,046,000 54,200,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 739,327,432 3,750,000 62,820,000 122,205,000 5,150,000 73,500,000 27,880,100 9,300,000 27,562,200 20,600,000 11,405,000 31,500,000 19,535,100 4,200,000 140,322,000 94,620,000 84,978,032 232,621,000 55,775,000 272,922,320 - - 117,120,000 - 72,000,000 - - - - - - - - - - 83,802,320 1,175,000 1,175,000 445,871,100 3,750,000 55,755,000 15,925,000 4,350,000 - 28,180,100 7,900,000 29,498,900 23,600,000 7,795,000 28,490,000 18,145,100 4,200,000 131,142,000 87,140,000 - 221,015,000 53,925,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 718,793,420 3,750,000 55,755,000 133,045,000 4,350,000 72,000,000 28,180,100 7,900,000 29,498,900 23,600,000 7,795,000 28,490,000 18,145,100 4,200,000 131,142,000 87,140,000 83,802,320 222,190,000 55,100,000 (20,534,012) - (7,065,000) 10,840,000 (800,000) (1,500,000) 300,000 (1,400,000) 1,936,700 3,000,000 (3,610,000) (3,010,000) (1,390,000) - (9,180,000) (7,480,000) (1,175,712) (10,431,000) (675,000) (2.78) - (11.25) 8.87 (15.53) (2.04) 1.08 (15.05) 7.03 14.56 (31.65) (9.56) (7.12) - (6.54) (7.91) (1.38) (4.48) (1.21) Halaman :266266266 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 022 024 029 1 20 1 20 25 005 001 1 20 1 20 25 006 001 1 20 1 20 25 132 001 002 003 1 20 1 20 25 133 001 002 003 004 005 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede - - - 1,215,000 1,215,000 19,920,000 19,920,000 107,585,000 24,915,000 11,050,000 71,620,000 52,160,000 20,560,000 7,640,000 9,350,000 7,850,000 6,760,000 105,000,000 70,286,000 1,560,000 16,056,000 16,056,000 7,603,000 7,603,000 250,444,546 63,977,500 123,519,046 62,948,000 1,457,902,954 206,723,100 153,738,500 172,959,050 160,771,700 763,710,604 - - - - - - - - - - - - - - - - - 105,000,000 70,286,000 1,560,000 17,271,000 17,271,000 27,523,000 27,523,000 358,029,546 88,892,500 134,569,046 134,568,000 1,510,062,954 227,283,100 161,378,500 182,309,050 168,621,700 770,470,604 - - - 450,000 450,000 11,820,000 11,820,000 102,785,000 24,915,000 11,050,000 66,820,000 47,420,000 19,615,000 6,815,000 7,925,000 6,305,000 6,760,000 105,000,000 60,530,000 1,560,000 5,226,000 5,226,000 7,603,000 7,603,000 249,020,255 63,977,500 122,622,755 62,420,000 1,461,085,454 225,240,600 149,423,500 165,139,050 157,571,700 763,710,604 - - - - - - - - - - - - - - - - - 105,000,000 60,530,000 1,560,000 5,676,000 5,676,000 19,423,000 19,423,000 351,805,255 88,892,500 133,672,755 129,240,000 1,508,505,454 244,855,600 156,238,500 173,064,050 163,876,700 770,470,604 - (9,756,000) - (11,595,000) (11,595,000) (8,100,000) (8,100,000) (6,224,291) - (896,291) (5,328,000) (1,557,500) 17,572,500 (5,140,000) (9,245,000) (4,745,000) - - (13.88) - (67.14) (67.14) (29.43) (29.43) (1.74) - (0.67) (3.96) (0.10) 7.73 (3.19) (5.07) (2.81) - Halaman :267267267 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 26 1 22 01 1 22 1 22 1 22 01 001 001 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 SEKRETARIAT KPUD KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan - - - - - - - - - - 1,510,451,551 7,058,499,649 4,000,000 8,572,951,200 1,439,962,801 5,674,704,246 4,000,000 7,118,667,047 (1,454,284,153) (16.96) 970,246,551 2,992,862,005 4,000,000 3,967,108,556 895,940,801 2,163,598,110 4,000,000 3,063,538,911 (903,569,645) (22.78) 112,151,551 - - 48,900,000 - - - - - - - - - - 63,251,551 397,095,100 8,100,000 2,600,000 - 34,190,000 20,150,000 54,491,100 48,000,000 4,080,000 17,880,000 14,080,000 4,680,000 26,644,000 162,200,000 - 4,000,000 - - - - - - - - - - 4,000,000 - - - 513,246,651 8,100,000 2,600,000 48,900,000 34,190,000 20,150,000 54,491,100 48,000,000 4,080,000 17,880,000 14,080,000 8,680,000 26,644,000 162,200,000 63,251,551 105,851,551 - - 42,600,000 - - - - - - - - - - 63,251,551 468,484,000 9,300,000 3,400,000 - 34,000,000 20,150,000 56,000,000 47,550,000 4,080,000 17,880,000 22,600,000 4,680,000 26,644,000 222,200,000 - 4,000,000 - - - - - - - - - - 4,000,000 - - - 578,335,551 9,300,000 3,400,000 42,600,000 34,000,000 20,150,000 56,000,000 47,550,000 4,080,000 17,880,000 22,600,000 8,680,000 26,644,000 222,200,000 63,251,551 65,088,900 1,200,000 800,000 (6,300,000) (190,000) - 1,508,900 (450,000) - - 8,520,000 - - 60,000,000 - 12.68 14.81 30.77 (12.88) (0.56) - 2.77 (0.94) - - 60.51 - - 36.99 - Halaman :268268268 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 22 1 22 01 002 022 024 1 22 1 22 01 005 001 1 22 1 22 01 006 001 1 22 1 22 01 135 001 002 003 004 005 006 1 11 1 11 1 22 01 059 001 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peningkatan Kehidupan Beragama Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak - - - - - 11,768,000 11,768,000 846,327,000 157,220,000 18,200,000 143,480,000 236,790,000 48,195,000 242,442,000 540,205,000 188,951,743 117,143,743 71,808,000 25,000,000 25,000,000 - - 2,381,815,162 420,590,000 263,919,000 294,990,000 525,111,000 809,275,162 67,930,000 4,065,637,644 - - - - - - - - - - - - - - - 188,951,743 117,143,743 71,808,000 25,000,000 25,000,000 11,768,000 11,768,000 3,228,142,162 577,810,000 282,119,000 438,470,000 761,901,000 857,470,162 310,372,000 4,605,842,644 - - - - - 11,768,000 11,768,000 778,321,250 157,220,000 18,200,000 137,605,000 197,980,000 41,275,000 226,041,250 544,022,000 233,468,000 161,300,000 72,168,000 25,000,000 25,000,000 - - 1,436,646,110 329,621,800 201,960,000 150,679,310 204,320,000 503,010,000 47,055,000 3,511,106,136 - - - - - - - - - - - - - - - 233,468,000 161,300,000 72,168,000 25,000,000 25,000,000 11,768,000 11,768,000 2,214,967,360 486,841,800 220,160,000 288,284,310 402,300,000 544,285,000 273,096,250 4,055,128,136 44,516,257 44,156,257 360,000 - - - - (1,013,174,802) (90,968,200) (61,959,000) (150,185,690) (359,601,000) (313,185,162) (37,275,750) (550,714,508) 23.56 37.69 0.50 - - - - (31.39) (15.74) (21.96) (34.25) (47.20) (36.52) (12.01) (11.96) 243,060,000 114,645,000 128,415,000 828,356,602 421,527,500 406,829,102 - - - 1,071,416,602 536,172,500 535,244,102 241,030,000 112,615,000 128,415,000 815,060,452 417,523,500 397,536,952 - - - 1,056,090,452 530,138,500 525,951,952 (15,326,150) (6,034,000) (9,292,150) (1.43) (1.13) (1.74) Halaman :269269269 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 11 1 22 01 060 001 002 003 1 24 01 1 24 1 24 1 24 01 001 001 002 006 007 008 009 010 011 012 013 014 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH URUSAN KEARSIPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 297,145,000 87,150,000 85,470,000 124,525,000 442,526,080 3,237,281,042 787,105,000 1,459,495,372 990,680,670 3,344,300,183 - - - - 361,317,000 3,534,426,042 874,255,000 1,544,965,372 1,115,205,670 4,148,143,263 302,992,000 87,117,000 91,525,000 124,350,000 431,890,080 2,696,045,684 751,155,000 957,503,000 987,387,684 2,953,355,019 - - - - 364,442,000 2,999,037,684 838,272,000 1,049,028,000 1,111,737,684 3,749,687,099 (535,388,358) (35,983,000) (495,937,372) (3,467,986) (398,456,164) (15.15) (4.12) (32.10) (0.31) (9.61) 368,836,080 2,407,733,960 249,317,000 3,025,887,040 357,950,080 2,149,332,138 252,442,000 2,759,724,218 (266,162,822) (8.80) 102,620,080 - - - 73,908,000 3,981,500 - - - - - - 1,165,382,850 5,370,000 92,520,000 3,400,000 - 248,617,000 85,500,000 62,846,350 74,398,000 23,153,500 46,320,000 5,378,000 249,317,000 - - - - - - - - - 226,317,000 20,000,000 1,517,319,930 5,370,000 92,520,000 3,400,000 73,908,000 252,598,500 85,500,000 62,846,350 74,398,000 23,153,500 272,637,000 25,378,000 93,816,580 - - - 67,836,000 2,150,000 - - - - - - 1,080,517,811 6,270,000 21,860,000 3,400,000 - 225,377,000 58,950,000 57,846,350 84,700,000 19,910,500 46,320,000 15,918,000 252,442,000 - - - - - - - - - 227,442,000 20,000,000 1,426,776,391 6,270,000 21,860,000 3,400,000 67,836,000 227,527,000 58,950,000 57,846,350 84,700,000 19,910,500 273,762,000 35,918,000 (90,543,539) 900,000 (70,660,000) - (6,072,000) (25,071,500) (26,550,000) (5,000,000) 10,302,000 (3,243,000) 1,125,000 10,540,000 (5.97) 16.76 (76.37) - (8.22) (9.93) (31.05) (7.96) 13.85 (14.01) 0.41 41.53 Halaman :270270270 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 015 017 018 019 020 1 24 1 24 01 002 022 024 1 24 1 24 01 003 003 1 24 1 24 01 005 001 1 24 1 24 01 006 001 1 24 1 24 01 138 001 002 1 26 1 26 1 24 01 141 001 002 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan Jasa Keamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Pengelolaan Arsip Daerah Pengembangan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Minat Baca/Literasi - - - 20,950,580 3,780,000 5,556,500 1,575,000 3,981,500 - - - - 5,400,000 5,400,000 255,259,500 211,488,500 43,771,000 73,690,000 62,220,000 95,660,000 80,000,000 - 280,000,000 499,715,716 209,425,000 290,290,716 4,600,000 4,600,000 26,000,000 26,000,000 - - 712,035,394 305,048,894 406,986,500 936,566,223 3,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 112,000,000 65,220,000 95,660,000 80,000,000 20,950,580 283,780,000 505,272,216 211,000,000 294,272,216 4,600,000 4,600,000 26,000,000 26,000,000 5,400,000 5,400,000 967,294,894 516,537,394 450,757,500 1,122,256,223 - - - 20,950,580 2,880,000 3,050,000 900,000 2,150,000 - - - - 5,400,000 5,400,000 255,683,500 211,663,500 44,020,000 73,940,000 62,220,000 101,746,000 96,000,000 - 279,999,961 393,321,933 211,475,000 181,846,933 2,300,000 2,300,000 - - - - 673,192,394 362,357,894 310,834,500 804,022,881 5,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 112,000,000 67,220,000 101,746,000 96,000,000 20,950,580 282,879,961 396,371,933 212,375,000 183,996,933 2,300,000 2,300,000 - - 5,400,000 5,400,000 928,875,894 574,021,394 354,854,500 989,962,881 2,000,000 6,086,000 16,000,000 - (900,039) (108,900,283) 1,375,000 (110,275,283) (2,300,000) (2,300,000) (26,000,000) (26,000,000) - - (38,419,000) 57,484,000 (95,903,000) (132,293,342) 3.07 6.36 20.00 - (0.32) (21.55) 0.65 (37.47) (50.00) (50.00) (100.00) (100.00) - - (3.97) 11.13 (21.28) (11.79) 73,690,000 49,325,000 24,365,000 936,566,223 444,397,390 492,168,833 112,000,000 - 112,000,000 1,122,256,223 493,722,390 628,533,833 73,940,000 49,575,000 24,365,000 804,022,881 342,373,461 461,649,420 112,000,000 - 112,000,000 989,962,881 391,948,461 598,014,420 (132,293,342) (101,773,929) (30,519,413) (11.79) (20.61) (4.86) Halaman :271271271 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 2 2 06 2 06 01 2 06 2 06 01 001 001 002 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 PILIHAN URUSAN PERDAGANGAN DINAS PENGELOLAAN PASAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 6,377,287,479 47,996,619,495 4,702,865,500 59,076,772,474 6,273,062,759 44,064,995,246 4,626,703,500 54,964,761,505 (4,112,010,969) (6.96) 5,314,123,479 4,864,393,479 27,058,074,844 24,662,153,654 2,689,285,500 689,285,500 35,061,483,823 30,215,832,633 5,264,553,759 4,799,568,759 25,761,703,861 23,177,528,931 2,723,553,500 1,723,553,500 33,749,811,120 29,700,651,190 (1,311,672,703) (515,181,443) (3.74) (1.71) 1,567,860,752 810,000 - - 77,400,000 - - 1,958,500 - - - - - - - 1,487,692,252 3,164,154,850 9,165,000 2,480,772,000 24,365,000 - 153,900,000 90,074,000 60,923,000 46,460,000 12,679,700 19,145,500 25,282,650 3,522,000 150,766,000 87,100,000 - 24,680,500 - - - - - - - - - 4,870,000 19,450,500 360,000 - - - 4,756,696,102 9,975,000 2,480,772,000 24,365,000 77,400,000 153,900,000 90,074,000 62,881,500 46,460,000 12,679,700 24,015,500 44,733,150 3,882,000 150,766,000 87,100,000 1,487,692,252 1,546,907,340 810,000 - - 77,400,000 - - 1,958,500 - - - - - - - 1,466,738,840 2,682,048,850 9,165,000 1,998,672,000 24,365,000 - 153,900,000 90,074,000 60,923,000 50,960,000 12,679,700 19,145,500 26,782,650 3,522,000 144,760,000 87,100,000 - 14,680,500 - - - - - - - - - 4,870,000 9,450,500 360,000 - - - 4,243,636,690 9,975,000 1,998,672,000 24,365,000 77,400,000 153,900,000 90,074,000 62,881,500 50,960,000 12,679,700 24,015,500 36,233,150 3,882,000 144,760,000 87,100,000 1,466,738,840 (513,059,412) - (482,100,000) - - - - - 4,500,000 - - (8,500,000) - (6,006,000) - (20,953,412) (10.79) - (19.43) - - - - - 9.69 - - (19.00) - (3.98) - (1.41) Halaman :272272272 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 2 06 2 06 01 002 024 2 06 2 06 01 006 001 2 06 2 06 01 149 001 002 003 2 06 2 06 01 150 001 002 003 004 005 006 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar Peningkatan Kebersihan Pasar Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi Operasional Peningkatan Pendapatan Penataan Lahan dan Pedagang Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis - - 12,780,000 12,780,000 730,502,500 161,452,500 437,337,500 131,712,500 2,031,727,227 358,351,500 219,407,500 322,645,500 381,049,500 129,844,000 620,429,227 585,094,000 585,094,000 - - 7,483,487,738 3,700,131,676 2,135,360,540 1,647,995,522 10,964,080,028 226,165,000 935,885,000 1,200,915,000 974,534,400 1,241,019,800 6,385,560,828 - - - - 20,200,000 4,200,000 - 16,000,000 644,405,000 - - - - 12,855,000 631,550,000 585,094,000 585,094,000 12,780,000 12,780,000 8,234,190,238 3,865,784,176 2,572,698,040 1,795,708,022 13,640,212,255 584,516,500 1,155,292,500 1,523,560,500 1,355,583,900 1,383,718,800 7,637,540,055 - - 12,780,000 12,780,000 730,502,500 161,452,500 437,337,500 131,712,500 2,007,921,919 371,176,500 219,407,500 286,807,500 370,153,500 129,844,000 630,532,919 553,614,000 553,614,000 - - 7,423,351,738 3,637,641,676 2,127,680,540 1,658,029,522 10,163,454,272 230,215,000 936,895,000 1,200,915,000 974,534,400 1,241,019,800 5,579,875,072 - - - - 34,200,000 4,200,000 - 30,000,000 1,674,673,000 - - - - 14,355,000 1,660,318,000 553,614,000 553,614,000 12,780,000 12,780,000 8,188,054,238 3,803,294,176 2,565,018,040 1,819,742,022 13,846,049,191 601,391,500 1,156,302,500 1,487,722,500 1,344,687,900 1,385,218,800 7,870,725,991 (31,480,000) (31,480,000) - - (46,136,000) (62,490,000) (7,680,000) 24,034,000 205,836,936 16,875,000 1,010,000 (35,838,000) (10,896,000) 1,500,000 233,185,936 (5.38) (5.38) - - (0.56) (1.62) (0.30) 1.34 1.51 2.89 0.09 (2.35) (0.80) 0.11 3.05 Halaman :273273273 REKENING REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 2 06 2 06 01 151 001 002 Program Pengembangan Pasar Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar Pengembangan dan Promosi Pasar 521,523,000 200,824,500 320,698,500 2,465,337,038 743,628,000 1,721,709,038 - - - 2,986,860,038 944,452,500 2,042,407,538 501,457,000 200,824,500 300,632,500 2,355,060,071 735,431,000 1,619,629,071 - - - 2,856,517,071 936,255,500 1,920,261,571 (130,342,967) (8,197,000) (122,145,967) (4.36) (0.87) (5.98) JUMLAH : 172,283,508,837 548,283,190,373 313,355,764,155 1,033,922,463,365 171,747,019,722 521,782,567,591 287,443,350,391 980,972,937,704 (52,949,525,661) (5.12) WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH BERKURANG (Rp) % KODE REKENING URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) BELANJA PEGAWAI (RP) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 15=14-8 16 01 01 1 06 01 1 20 01 1 23 01 1 24 01 1 25 03 03 1 19 04 04 1 07 04 1 14 04 1 15 04 1 16 04 1 21 04 1 22 04 2 01 04 2 05 04 2 06 04 2 07 04 2 08 05 05 1 05 05 1 08 05 1 09 06 06 1 03 06 1 04 07 07 1 02 07 1 12 PELAYANAN UMUM Perencanaan Pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika KETERTIBAN DAN KEAMANAN Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri EKONOMI Perhubungan Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pertanian Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Ketransmigrasian LINGKUNGAN HIDUP Penataan Ruang Lingkungan Hidup Pertanahan PERUMAHAN Pekerjaan Umum Perumahan KESEHATAN Kesehatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 187,991,889,781 65,443,758,743 43,297,060,890 146,979,880,685 47,731,922,924 491,444,513,023 179,470,201,020 77,828,840,121 42,437,818,903 137,673,976,089 46,261,956,874 483,672,793,007 (7,771,720,016) (1.58) 2,836,408,953 182,469,960,167 - 2,685,520,661 - - - 65,443,758,743 - - - - 3,175,583,409 38,412,274,401 639,770,000 368,836,080 700,597,000 167,280,000 5,133,839,020 128,761,319,702 1,137,625,930 2,407,733,960 9,539,362,073 349,560,000 64,800,000 36,056,355,054 - 249,317,000 11,361,450,870 - 11,210,631,382 451,143,668,067 1,777,395,930 5,711,407,701 21,601,409,943 516,840,000 2,824,139,816 174,036,717,198 - 2,609,344,006 - - - 77,828,840,121 - - - - 3,047,675,580 37,700,711,243 639,500,000 357,950,080 691,982,000 153,585,000 4,559,104,520 120,498,522,829 1,104,833,680 2,149,332,138 9,362,182,922 363,255,000 95,270,000 36,302,108,054 - 252,442,000 9,612,136,820 - 10,526,189,916 446,366,899,445 1,744,333,680 5,369,068,224 19,666,301,742 516,840,000 (684,441,466) (4,776,768,622) (33,062,250) (342,339,477) (1,935,108,201) - (6.11) (1.06) (1.86) (5.99) (8.96) - - 23,168,244,138 - 167,280,000 12,562,556,111 349,560,000 64,147,102,196 - 11,824,478,500 516,840,000 111,702,380,945 - 21,305,900,344 - 153,585,000 11,973,981,549 363,255,000 60,890,896,478 - 9,857,487,126 516,840,000 104,028,265,497 - (7,674,115,448) - (6.87) 6,196,990,276 - 7,846,200,479 - - 1,195,949,815 - - 7,929,103,568 - - 15,638,890,572 - - - - - - - - - - - - 4,212,791,129 1,017,450,000 540,224,952 158,325,000 181,735,000 970,246,551 40,865,000 31,535,000 5,314,123,479 83,210,000 12,050,000 2,419,783,820 17,050,122,487 4,692,475,050 4,474,841,641 283,385,780 1,345,235,270 2,992,862,005 1,310,126,480 515,800,000 27,058,074,844 4,134,391,639 289,787,000 15,605,161,267 4,557,003,000 - 1,000,000 - 2,573,190,000 4,000,000 - - 2,689,285,500 2,000,000,000 - 22,347,005,500 32,016,906,892 5,709,925,050 12,862,267,072 441,710,780 4,100,160,270 5,163,058,371 1,350,991,480 547,335,000 42,990,587,391 6,217,601,639 301,837,000 56,010,841,159 5,605,739,398 - 7,489,007,730 - - 1,070,672,768 - - 7,140,480,448 - - 14,827,844,899 - - - - - - - - - - - - 3,929,205,037 951,025,000 504,716,952 146,250,000 169,560,000 895,940,801 33,910,000 8,720,000 5,264,553,759 61,750,000 8,350,000 2,307,399,760 16,656,069,683 4,235,963,600 4,028,577,255 283,385,780 1,344,805,670 2,163,598,110 1,040,714,130 490,678,200 25,761,703,861 4,591,913,189 293,487,000 14,433,822,507 2,902,319,026 - 9,925,000 - 2,321,839,600 4,000,000 - 3,850,000 2,723,553,500 1,892,000,000 - 20,291,195,000 29,093,333,144 5,186,988,600 12,032,226,937 429,635,780 3,836,205,270 4,134,211,679 1,074,624,130 503,248,200 40,890,291,568 6,545,663,189 301,837,000 51,860,262,166 (2,923,573,748) (522,936,450) (830,040,135) (12,075,000) (263,955,000) (1,028,846,692) (276,367,350) (44,086,800) (2,100,295,823) 328,061,550 - (4,150,578,993) (9.13) (9.16) (6.45) (2.73) (6.44) (19.93) (20.46) (8.05) (4.89) 5.28 - (7.41) - 15,638,890,572 - 7,818,037,836 - - - - 57,988,500 2,268,240,320 93,555,000 3,431,858,757 646,088,832 14,759,938,505 199,133,930 58,577,383,999 858,125,000 4,794,560,500 16,694,320,000 169,297,682,475 1,562,202,332 37,461,629,897 16,987,008,930 239,124,963,067 - 14,827,844,899 - 7,167,630,434 - - - - 57,988,500 2,155,856,260 93,555,000 3,256,434,757 610,088,832 13,624,599,745 199,133,930 60,150,844,758 858,125,000 4,340,315,000 15,092,755,000 131,784,453,927 1,526,202,332 34,948,615,904 15,385,443,930 202,359,363,876 (36,000,000) (2,513,013,993) (1,601,565,000) (36,765,599,191) (2.30) (6.71) (9.43) - (15.38) 7,818,037,836 - 66,603,108,555 - - - 3,077,771,257 354,087,500 50,328,096,679 54,745,679,655 3,831,704,344 117,395,697,148 165,938,720,875 3,358,961,600 56,585,759,756 231,580,209,623 7,544,753,444 290,912,662,138 7,167,630,434 - 64,736,724,129 - - - 2,903,797,257 352,637,500 54,099,715,077 56,512,943,248 3,637,901,510 108,100,538,804 128,971,242,927 2,813,211,000 72,245,741,064 195,555,613,866 6,803,750,010 299,182,719,074 (36,024,595,757) (741,003,434) 8,270,056,936 (15.56) (9.82) 2.84 63,879,104,145 2,724,004,410 - - 49,443,949,520 884,147,159 112,970,811,258 4,424,885,890 56,585,339,756 420,000 282,879,204,679 8,033,457,459 62,214,568,590 2,522,155,539 - - 53,228,767,918 870,947,159 103,816,469,614 4,284,069,190 72,245,321,064 420,000 291,505,127,186 7,677,591,888 8,625,922,507 (355,865,571) 3.05 (4.43) LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman : 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH BERKURANG (Rp) % KODE REKENING URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) BELANJA PEGAWAI (RP) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 15=14-8 16 08 08 1 17 08 2 04 10 10 1 01 10 1 18 10 1 26 11 11 1 10 11 1 11 11 1 13 PARIWISATA DAN BUDAYA Kebudayaan Pariwisata PENDIDIKAN Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Perpustakaan PERLINDUNGAN SOSIAL Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Sosial 3,349,771,088 - 1,227,831,318 16,967,888,755 13,580,000 21,559,071,161 2,978,653,710 - 1,227,986,319 13,969,277,819 10,600,000 18,186,517,848 (3,372,553,313) (15.64) 3,349,771,088 - 474,790,582,187 - - - 332,327,318 895,504,000 55,310,328,182 2,279,449,223 14,688,439,532 112,582,220,401 - 13,580,000 5,024,005,000 5,961,547,629 15,597,523,532 647,707,135,770 2,978,653,710 - 442,484,920,539 - - - 332,207,319 895,779,000 52,889,348,253 2,082,778,953 11,886,498,866 111,139,191,260 3,300,000 7,300,000 6,516,026,400 5,396,939,982 12,789,577,866 613,029,486,452 (564,607,647) (2,807,945,666) (34,677,649,318) (9.47) (18.00) (5.35) 473,495,082,696 1,295,499,491 - 9,898,693,593 - - - - 54,894,130,220 342,507,962 73,690,000 3,538,713,080 107,448,228,367 4,197,425,811 936,566,223 15,678,295,922 4,912,005,000 - 112,000,000 531,330,000 640,749,446,283 5,835,433,264 1,122,256,223 29,647,032,595 441,040,673,076 1,444,247,463 - 8,933,685,525 - - - - 52,463,325,291 352,082,962 73,940,000 3,400,750,104 106,164,892,728 4,170,275,651 804,022,881 15,060,764,876 6,404,026,400 - 112,000,000 475,890,000 606,072,917,495 5,966,606,076 989,962,881 27,871,090,505 (34,676,528,788) 131,172,812 (132,293,342) (1,775,942,090) (5.41) 2.25 (11.79) (5.99) 2,927,135,118 - 6,971,558,475 - - - 1,518,057,480 540,205,000 1,480,450,600 2,773,580,700 4,065,637,644 8,839,077,578 525,180,000 - 6,150,000 7,743,953,298 4,605,842,644 17,297,236,653 2,711,552,693 - 6,222,132,832 - - - 1,462,325,480 544,022,000 1,394,402,624 2,801,706,040 3,511,106,136 8,747,952,700 467,980,000 - 7,910,000 7,443,564,213 4,055,128,136 16,372,398,156 (300,389,085) (550,714,508) (924,838,497) (3.88) (11.96) (5.35) JUMLAH : 789,259,217,750 65,443,758,743 172,283,508,837 548,283,190,373 313,355,764,155 1,888,625,439,858 741,905,560,600 77,828,840,121 171,747,019,722 521,782,567,591 287,443,350,391 1,800,707,338,425 (87,918,101,433) (4.88) Halaman : 2 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAW AI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2016 GOLONGAN/RUANG P E J. N E G ESELON NON ESELON JUMLAH I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil W alikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 5 0 5 Golongan IV/d 0 0 1 0 0 0 5 0 6 Golongan IV/c 0 0 19 1 0 0 15 0 35 Golongan IV/b 0 0 3 59 0 0 141 2 205 Golongan IV/a 0 0 0 65 72 0 2062 25 2224 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 23 125 72 0 2228 27 2475 Golongan III/d 0 0 0 1 323 15 367 66 772 Golongan III/c 0 0 0 0 247 7 429 191 874 Golongan III/b 0 0 0 0 27 2 458 621 1108 Golongan III/a 0 0 0 0 0 0 375 437 812 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 1 597 24 1629 1315 3566 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 88 161 249 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 56 417 473 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 24 175 199 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 312 314 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 170 1065 1235 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 37 37 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 124 124 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 13 13 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 2 2 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 176 176 TOTAL 2 0 23 126 669 24 4027 2583 7454 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI 4 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI APBD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014 Uraian Reff Anggaran 2015 Rp Realisasi 2015 Rp % Realisasi 2014 Rp PENDAPATAN 5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1.a 284,240,000,000.00 304,068,622,926.00 106.98 253,461,936,189.00 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.b 39,322,357,910.00 40,057,651,205.00 101.87 56,095,909,175.00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.1.1.c 12,938,168,113.00 12,938,168,143.00 100.00 14,087,531,070.13 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.1.1.1.d 139,660,978,951.00 153,484,380,535.51 109.90 146,996,152,009.90 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 476,161,504,974.00 510,548,822,809.51 107.22 470,641,528,444.03 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.2 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 5.1.1.2.a Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2.a.1) 48,517,796,000.00 25,539,277,678.00 52.64 40,681,152,195.00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.1.1.2.a.2) 2,710,561,000.00 2,500,784,481.00 92.26 2,038,862,746.00 Dana Alokasi Umum 5.1.1.2.a.3) 622,365,351,000.00 622,365,351,000.00 100.00 618,742,352,000.00 Dana Alokasi Khusus 5.1.1.2.a.4) 2,342,700,000.00 2,342,700,000.00 100.00 2,249,900,000.00 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 675,936,408,000.00 652,748,113,159.00 96.57 663,712,266,941.00 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 5.1.1.2.b Dana Otonomi Khusus 5.1.1.2.b.1) - - - - Dana Penyesuaian 5.1.1.2.b.2) 188,613,999,000.00 150,891,200,000.00 80.00 217,566,892,000.00 Dana Tunjangan Pendidikan 5.1.1.2.b.3) - - - - Jumlah Transfer Pemerintah Pusat 188,613,999,000.00 150,891,200,000.00 80.00 217,566,892,000.00 Transfer Pemerintah Provinsi 5.1.1.2.c Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2.c.1) 111,691,710,209.00 109,896,115,250.34 98.39 95,415,455,298.78 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.1.1.2.c.2) - 11,252,750,000.00 - - - Pendapatan Lainnya 5.1.1.2.c.3) 9,925,337,000.00 88.20 12,406,292,400.00 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 122,944,460,209.00 119,821,452,250.34 97.46 107,821,747,698.78 Jumlah Pendapatan Transfer 987,494,867,209.00 923,460,765,409.34 93.52 989,100,906,639.78 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.1.1.3 Pendapatan Hibah 5.1.1.3.a - - - - Pendapatan Dana Darurat 5.1.1.3.b - - - - Pendapatan Lainnya 5.1.1.3.c - - - - Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - - - - JUMLAH PENDAPATAN 1,463,656,372,183.00 1,434,009,588,218.85 97.97 1,459,742,435,083.81 BELANJA 5.1.2 BELANJA OPERASI 5.1.2.1 Belanja Pegawai 5.1.2.1.a 911,722,870,148.00 737,814,245,956.83 80.93 743,377,634,422.00 Belanja Barang 5.1.2.1.b 502,616,922,530.00 491,123,896,108.61 97.71 353,847,263,385.00 Belanja Bunga 5.1.2.1.c - - - 32,401,772.75 Belanja Subsidi 5.1.2.1.d - - - - Belanja Hibah 5.1.2.1.e 54,255,149,900.00 47,372,262,832.00 87.31 40,179,300,498.00 Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.f 4,986,900,000.00 4,534,392,000.00 90.93 3,060,900,000.00 Belanja Bantuan Keuangan 5.1.2.1.g - - - Jumlah Belanja Operasi 1,473,581,842,578.00 1,280,844,796,897.44 86.92 1,140,497,500,077.75 BELANJA MODAL 5.1.2.2 Belanja Tanah 5.1.2.2.a 11,947,784,000.00 10,200,436,400.00 85.38 4,794,943,650.00 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.2.b 99,891,567,651.00 84,262,359,179.50 84.35 24,879,986,748.00 Belanja Gedung dan Bangunan 5.1.2.2.c 117,532,017,518.00 106,499,873,229.50 90.61 116,484,477,687.00 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.1.2.2.d 56,817,205,900.00 52,228,266,792.00 91.92 42,296,389,369.00 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.2.e 3,511,931,186.00 2,476,307,137.00 70.51 3,802,412,200.00 Belanja Aset Lainnya 5.1.2.2.f 650,711,750.00 727,913,695.00 111.86 820,069,940.00 Jumlah Belanja Modal 290,351,218,005.00 256,395,156,433.00 88.31 193,078,279,594.00 Uraian Reff Anggaran 2015 Rp Realisasi 2015 Rp % Realisasi 2014 Rp BELANJA TAK TERDUGA 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga 8,055,192,910.00 25,180,515.00 0.31 543,911,672.00 Jumlah Belanja Tak Terduga 8,055,192,910.00 25,180,515.00 0.31 543,911,672.00 TRANSFER 5.1.2.4 Transfer/Bagi Hasil ke Desa Bagi Hasil Pajak - - - - Bagi Hasil Retribusi - - - - Bagi Hasil Lainnya 2,585,662,418.00 2,434,210,440.00 - 2,490,776,524.00 Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa 2,585,662,418.00 2,434,210,440.00 - 2,490,776,524.00 JUMLAH BELANJA 1,774,573,915,911.00 1,539,699,344,285.44 86.76 1,336,610,467,867.75 SURPLUS/DEFISIT 5.1.2.5 (310,917,543,728.00) (105,689,756,066.59) 33.99 123,131,967,216.06 PEMBIAYAAN 5.1.3 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.3.1 Penggunaan SiLPA TA 2014 5.1.3.1. 434,397,854,728.00 434,397,854,728.05 100.00 303,377,090,556.89 Pencairan Dana Cadangan - - - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - Pinjaman Dalam Negeri - - - - Penerimaan Kembali Pinjaman 5.1.3.1. 273,689,000.00 388,071,650.00 141.79 386,608,928.00 Penerimaan Piutang Daerah 5.1.3.1. - - - 7,863,840,182.00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 434,671,543,728.00 434,785,926,378.05 100.03 311,627,539,666.89 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.3.2 Pembentukan Dana Cadangan 5.1.3.2. - - - - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.1.3.2. 123,754,000,000.00 123,754,000,000.00 100.00 - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 5.1.3.2. - - - 361,652,154.90 Pemberian Pinjaman Daerah 5.1.3.2. - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 123,754,000,000.00 123,754,000,000.00 100.00 361,652,154.90 PEMBIAYAAN NETTO 310,917,543,728.00 311,031,926,378.05 100.04 311,265,887,511.99 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TA 2015 5.1.3.3 - 205,342,170,311.46 434,397,854,728.05 *) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 NO Uraian Rincian Piutang Umur Piutang Saldo Akhir Piutang< 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 16,071,595,380.00 16,766,682,832.00 16,938,700,253.00 22,738,602,854.00 72,515,581,319.00 2 Piutang Retribusi 1,348,275,200.00 713,303,066.00 160,763,653.00 504,748,603.00 2,727,090,522.00 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda No 14/2012 Uang 15,499,156,980.18 15,499,156,980.18 - 15,499,156,980.18 - - - 15,499,156,980.18 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 5/2015 Uang 100,000,000,000.00 61,000,000,000.55 - 61,000,000,000.55 38,999,999,999.45 - - 61,000,000,000.55 3 PT. BPD DIY Perda No 6/2015 Uang 117,000,000,000.00 117,000,000,000.00 - 117,000,000,000.00 - - - 117,000,000,000.00 4 2003 BUKP se Kota Yk Uang 411,000,000.00 411,000,000.00 - 411,000,000.00 - - - 411,000,000.00 5 2006 PT Radio Swara Adhiloka AKTA Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 Uang 690,000,000.00 690,000,000.00 - 690,000,000.00 - - - 690,000,000.00 6 2012 PD Jogjatama Vishesa Perda No 12/2012 Uang 117,667,020,000.00 117,667,020,000.00 - 117,667,020,000.00 - 117,667,020,000.00 Jumlah : 351,267,176,980.18 312,267,176,980.73 - 312,267,176,980.73 38,999,999,999.45 - - 312,267,176,980.73 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 No Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Perkiraan Penambahan Tahun n-1 Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 615,564,077,308.00 10,200,436,400.00 0 625,764,513,708.00 2 Peralatan dan Mesin 356,790,471,747.75 85,558,799,454.08 49,874,017,043.02 392,475,254,158.81 3 Gedung dan Bangunan 814,830,077,504.25 246,835,851,915.27 45,341,750,321.87 1,016,324,179,097.65 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,762,112,046,537.30 56,866,548,608.73 384,998,300.00 1,818,593,596,846.03 5 Aset Tetap Lainnya 28,227,005,052.03 6,893,805,380.98 2,095,683,817.06 33,025,126,615.95 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 73,750,181,576.44 2,248,004,745.06 71,201,901,782.80 4,796,284,538.70 Jumlah 3,651,273,859,725.77 408,603,446,504.12 168,898,351,264.75 3,890,978,954,965.14 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2016 No Jenis Aset Lain-lain Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Perkiraan Penambahan Tahun n-1 Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 117,845,256.00 117,923,984.00 117,845,256.00 117,923,984.00 2 Tagihan Pemberian Pinjaman 681,565,999.00 - 411,025,400.00 270,540,599.00 3 Tagihan Sewa 880,784,250.00 539,814,500.00 449,806,750.00 970,792,000.00 4 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 2,599,000,000.00 - 249,000,000.00 2,350,000,000.00 5 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 36,661,755,917.21 - - 36,661,755,917.21 6 Aset Lain-lain 7,930,364,020.19 1,599,260,892.03 - 9,529,624,912.22 7 Aset Tak Berwujud 9,319,942,651.42 3,158,612,778.00 5,604,236,757.16 6,874,318,672.26 Jumlah 58,191,258,093.82 5,415,612,154.03 6,831,914,163.16 56,774,956,084.69 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XII.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XII.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) APBD TA n-1 Perubahan APBD TA n-1 APBD TA n-1 Perubahan APBD TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI 4 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yk kepada PT. Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembayaran Sebagaian Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan 5,000,000,000 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - Jumlah : 5,000,000,000 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 No Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Persentase Bunga Pinjaman (%) Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Pembayaran Tahun Ini Jumlah Sisa Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Jumlah - - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 RINCIAN PERUBAHAN PENDAPATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 4 1 1 4 1 1 01 4 1 1 01 02 4 1 1 01 03 4 1 1 01 04 4 1 1 01 05 4 1 1 01 06 4 1 1 01 07 4 1 1 01 08 4 1 1 01 09 4 1 1 01 12 4 1 1 02 4 1 1 02 01 4 1 1 02 03 4 1 1 03 4 1 1 03 01 4 1 1 03 02 4 1 1 03 05 4 1 1 03 07 4 1 1 03 10 4 1 1 03 14 4 1 1 03 15 4 1 1 03 17 4 1 1 03 18 4 1 1 03 19 PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan /Pesanggrahan/Rumah Kos Pajak Restoran Restoran Katering Pajak Hiburan. Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Pameran Karaoke Permainan Bilyar Balap Kendaraan Bermotor Permainan Ketangkasan Mandi Uap/Spa Pusat Kebugaran Pertandingan Olah Raga 503,488,602,271 515,345,413,629 11,856,811,358 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 314,421,000,000 326,850,000,000 12,429,000,000 95,700,000,000 28,500,000,000 23,000,000,000 20,250,000,000 9,000,000,000 1,200,000,000 1,900,000,000 1,600,000,000 9,580,000,000 670,000,000 30,500,000,000 30,485,000,000 15,000,000 7,000,000,000 2,715,000,000 111,000,000 1,605,000,000 294,000,000 50,000,000 8,000,000 845,000,000 996,000,000 340,000,000 36,000,000 112,000,000,000 28,500,000,000 24,000,000,000 24,300,000,000 14,500,000,000 7,500,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 9,600,000,000 500,000,000 34,000,000,000 33,975,000,000 25,000,000 9,250,000,000 4,000,000,000 180,000,000 2,650,000,000 450,000,000 50,000,000 8,000,000 562,000,000 1,000,000,000 300,000,000 50,000,000 16,300,000,000 - 1,000,000,000 4,050,000,000 5,500,000,000 6,300,000,000 (400,000,000) - 20,000,000 (170,000,000) 3,500,000,000 3,490,000,000 10,000,000 2,250,000,000 1,285,000,000 69,000,000 1,045,000,000 156,000,000 - - (283,000,000) 4,000,000 (40,000,000) 14,000,000 Halaman : 2 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 1 04 4 1 1 04 01 4 1 1 04 02 4 1 1 04 03 4 1 1 04 05 4 1 1 04 06 4 1 1 04 11 4 1 1 04 12 4 1 1 05 4 1 1 05 01 4 1 1 07 4 1 1 07 01 4 1 1 08 4 1 1 08 01 4 1 1 09 4 1 1 09 01 4 1 1 12 4 1 1 12 01 4 1 1 13 4 1 1 13 01 Pajak Reklame. Reklame Papan/Bilboard/Videotron /Megatron Reklame Kain Reklame Melekat/Sticker Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Baliho Reklame Cahaya Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5,471,100,000 2,400,000,000 570,000,000 200,000 107,000,000 20,000,000 98,000,000 2,275,900,000 45,000,000,000 45,000,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,244,900,000 1,244,900,000 5,000,000 5,000,000 57,800,000,000 57,800,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000 5,600,000,000 2,529,000,000 570,000,000 200,000 107,000,000 20,000,000 98,000,000 2,275,800,000 45,000,000,000 45,000,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,245,000,000 1,245,000,000 5,000,000 5,000,000 53,000,000,000 53,000,000,000 65,000,000,000 65,000,000,000 128,900,000 129,000,000 - - - - - (100,000) - - 50,000,000 50,000,000 100,000 100,000 - - (4,800,000,000) (4,800,000,000) (5,000,000,000) (5,000,000,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) Halaman : 3 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 2 4 1 2 01 4 1 2 01 01 4 1 2 01 02 4 1 2 01 04 4 1 2 01 05 4 1 2 01 06 4 1 2 01 07 4 1 2 01 12 Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pengolahan Limbah Cair 38,200,198,078 38,638,041,078 437,843,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 26,910,702,878 129,208,878 3,151,424,000 84,000,000 7,080,000,000 14,833,925,000 952,145,000 680,000,000 27,360,369,178 119,459,878 3,151,424,000 90,980,000 7,002,700,000 15,337,150,300 978,655,000 680,000,000 449,666,300 (9,749,000) - 6,980,000 (77,300,000) 503,225,300 26,510,000 - Halaman : 4 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 2 02 4 1 2 02 01 4 1 2 02 04 4 1 2 02 05 4 1 2 02 08 4 1 2 02 13 4 1 2 03 4 1 2 03 01 4 1 2 03 03 4 1 2 03 06 4 1 2 03 07 4 1 3 4 1 3 01 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Terminal. Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Rumah Potong Hewan. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 6,255,655,200 206,572,200 2,544,245,500 3,004,315,000 280,000,000 220,522,500 5,033,840,000 4,311,349,500 572,254,500 26,532,000 123,704,000 14,989,732,029 5,041,525,900 326,041,400 2,594,878,500 1,640,033,500 265,400,000 215,172,500 6,236,146,000 5,511,339,500 572,254,500 24,826,000 127,726,000 16,270,773,163 (1,214,129,300) 119,469,200 50,633,000 (1,364,281,500) (14,600,000) (5,350,000) 1,202,306,000 1,199,990,000 - (1,706,000) 4,022,000 1,281,041,134 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 14,989,732,029 16,270,773,163 1,281,041,134 Halaman : 5 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 3 01 01 4 1 3 01 02 4 1 3 01 03 4 1 3 01 04 4 1 4 4 1 4 01 4 1 4 01 02 4 1 4 01 05 4 1 4 01 06 4 1 4 01 10 4 1 4 02 4 1 4 02 01 4 1 4 03 PD Air Minum Tirtamarta. PD BPR Bank Jogja PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan Bunga Deposito 963,054,760 4,913,899,878 9,104,642,976 8,134,415 135,877,672,164 1,246,913,583 5,347,599,407 9,654,397,976 21,862,197 133,586,599,388 283,858,823 433,699,529 549,755,000 13,727,782 (2,291,072,776) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 Keputusan Gubernur DIY Nomor 43/KEP/2016 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2015 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 370,000,000 25,000,000 162,000,000 108,000,000 75,000,000 2,495,567,134 2,495,567,134 25,000,000,000 1,574,289,400 25,000,000 84,548,300 964,741,100 500,000,000 2,046,686,584 2,046,686,584 15,788,896,804 1,204,289,400 - (77,451,700) 856,741,100 425,000,000 (448,880,550) (448,880,550) (9,211,103,196) Halaman : 6 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 4 03 01 4 1 4 03 02 4 1 4 03 03 4 1 4 03 04 4 1 4 03 05 4 1 4 03 06 4 1 4 04 4 1 4 04 01 4 1 4 06 4 1 4 06 03 4 1 4 07 4 1 4 07 01 4 1 4 07 02 4 1 4 07 03 4 1 4 07 04 4 1 4 07 07 4 1 4 07 08 Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Rekening Deposito pada Bank Mandiri Rekening Deposito pada Bank Bukopin Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kerugian Uang Daerah Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel Pendapatan Denda Pajak Restoran Pendapatan Denda Pajak Hiburan Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Parkir Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 20,400,000,000 1,000,000,000 900,000,000 1,700,000,000 1,000,000,000 - 80,980,656 80,980,656 - - 1,227,500,000 6,500,000 8,700,000 1,300,000 8,900,000 300,000 1,800,000 9,126,522,304 3,216,070,500 329,890,000 2,293,272,000 505,204,000 317,938,000 138,899,483 138,899,483 22,953,848 22,953,848 972,371,954 93,303,357 7,694,519 3,124,914 8,627,204 1,036,715 4,743,257 (11,273,477,696) 2,216,070,500 (570,110,000) 593,272,000 (494,796,000) 317,938,000 57,918,827 57,918,827 22,953,848 22,953,848 (255,128,046) 86,803,357 (1,005,481) 1,824,914 (272,796) 736,715 2,943,257 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2015 Tentang tata Cara penyelesaian TPTGR Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Halaman : 7 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 4 07 12 4 1 4 08 4 1 4 08 01 4 1 4 10 4 1 4 10 03 4 1 4 10 06 4 1 4 10 07 4 1 4 10 08 4 1 4 11 4 1 4 11 02 4 1 4 15 4 1 4 15 01 4 1 4 15 03 4 1 4 15 04 4 1 4 15 05 4 1 4 15 06 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan Pendapatan Dari Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Penerimaan Sisa dari Realisasi Belanja Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Umum Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Lahan Terminal Sewa Penginapan Awak Bus Terminal Sewa Hotel Terminal Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Sewa Gedung 1,200,000,000 217,034,000 217,034,000 - - - - - - - 1,652,562,851 180,970,351 10,920,000 54,000,000 6,000,000 1,201,672,500 853,841,988 309,994,650 309,994,650 5,559,285,692 95,751,955 2,004,547,203 1,918,938,271 1,540,048,263 93,768,550 93,768,550 1,610,193,851 219,670,351 10,920,000 54,000,000 6,000,000 1,120,603,500 (346,158,012) 92,960,650 92,960,650 5,559,285,692 95,751,955 2,004,547,203 1,918,938,271 1,540,048,263 93,768,550 93,768,550 (42,369,000) 38,700,000 - - - (81,069,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123 ) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2011 tentang PenetapanPemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi ( Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 84 ) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial Halaman : 8 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 4 15 07 4 1 4 15 08 4 1 4 16 4 1 4 16 01 4 1 4 17 4 1 4 17 01 4 1 4 18 4 1 4 18 01 Pengelolaan Wisma Ngestilaras Pengelolaan Reksa Arcade Pendapatan BLUD Taman Pintar Pendapatan BLUD Taman Pintar Pendapatan BLUD RSUD Pendapatan BLUD RSUD Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 24,000,000 175,000,000 12,527,500,000 12,527,500,000 66,903,600,000 66,903,600,000 4,651,241,450 4,651,241,450 24,000,000 175,000,000 12,950,000,000 12,950,000,000 63,330,000,000 63,330,000,000 4,444,315,100 4,444,315,100 - - 422,500,000 422,500,000 (3,573,600,000) (3,573,600,000) (206,926,350) (206,926,350) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana SewaCokrodirjan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Per Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar Halaman : 9 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 4 19 4 1 4 19 01 4 1 4 19 02 4 1 4 19 03 4 1 4 19 04 4 1 4 19 05 4 1 4 19 06 4 1 4 19 07 4 1 4 19 08 4 1 4 19 09 4 1 4 19 10 4 1 4 19 11 4 1 4 19 12 4 1 4 19 13 4 1 4 19 14 4 1 4 19 15 4 1 4 19 16 4 1 4 19 17 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 19,653,962,227 675,000,000 432,495,000 1,254,607,331 1,093,000,000 503,332,302 792,368,012 1,493,398,200 1,225,457,000 659,500,671 940,553,139 1,652,300,000 1,711,642,660 675,461,600 532,015,760 2,121,109,000 1,790,000,000 896,417,552 1,205,304,000 21,667,429,000 694,244,000 525,000,000 1,254,607,000 1,215,017,000 685,123,000 819,795,000 1,921,609,000 1,343,906,000 791,399,000 940,552,000 1,851,300,000 1,599,400,000 762,890,000 604,777,000 2,098,161,000 2,166,137,000 968,035,000 1,425,477,000 2,013,466,773 19,244,000 92,505,000
(331)122,017,000 181,790,698 27,426,988 428,210,800 118,449,000 131,898,329 (1,139) 199,000,000 (112,242,660) 87,428,400 72,761,240 (22,948,000) 376,137,000 71,617,448 220,173,000 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Halaman : 1010 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 4 20 4 1 4 20 01 4 1 4 21 4 1 4 21 01 4 1 4 22 4 1 4 22 01 4 1 4 23 4 1 4 23 01 4 1 4 25 4 1 4 25 01 4 1 4 26 4 1 4 26 01 4 1 4 29 4 1 4 29 01 Pendapatan Rumah Sakit Pratama Pendapatan Rumah Sakit Pratama Denda Hasil Operasi Yustisi Denda Hasil Operasi Yustisi Pendapatan BUKP Pendapatan BUKP - Dana Pembinaan BUKP - Jasa Produksi BUKP Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah Jaminan Bongkar Penerimaan Jaminan Bongkar Penyelenggaraan Reklame Penerimaan Pendapatan Terminal Service Charge Sewa Media Reklame Sewa Media Reklame - - - - 24,789,991 24,789,991 14,165,102 10,624,889 - - 110,000,000 110,000,000 422,388,855 422,388,855 - - 696,275,175 696,275,175 217,218,000 217,218,000 8,467,519 8,467,519 4,838,582 3,628,937 2,725,000 2,725,000 110,000,000 110,000,000 441,502,080 441,502,080 115,900,007 115,900,007 696,275,175 696,275,175 217,218,000 217,218,000 (16,322,472) (16,322,472) (9,326,520) (6,995,952) 2,725,000 2,725,000 - - 19,113,225 19,113,225 115,900,007 115,900,007 Peraturan Walikota Yogyakarta No 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/2016 Tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2015 Perjanjian Nomor 27.Perj.Yk/2012 antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2011 tentang Besaran Tarip Sewa pemanfaatan Aset untuk Penyelenggaraan Reklame Permanen Halaman : 1111 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 1 4 30 4 1 4 30 01 4 1 4 30 02 4 1 4 30 03 4 1 4 30 04 4 1 4 30 06 4 1 4 30 07 4 1 4 31 4 1 4 31 01 4 1 4 32 4 1 4 32 01 4 1 4 34 4 1 4 34 01 4 2 4 2 1 4 2 1 01 4 2 1 01 03 Pendapatan Bunga Pajak Pendapatan Bunga Pajak Hotel Pendapatan Bunga Pajak Restoran Pendapatan Bunga Pajak Hiburan Pendapatan Bunga Pajak Reklame Pendapatan Bunga Pajak Parkir Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah Pendapatan Bunga Retribusi Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum Pendapatan Denda Administrasi Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi Hasil Pajak. Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 505,000,000 323,000,000 81,000,000 37,000,000 20,000,000 18,000,000 26,000,000 19,545,000 19,545,000 - - 16,000,000 16,000,000 967,286,298,780 579,187,106 336,038,769 145,566,564 79,078,712 4,255,190 13,181,525 1,066,346 27,089,585 27,089,585 879,150,000 879,150,000 - - 917,858,726,569 74,187,106 13,038,769 64,566,564 42,078,712 (15,744,810) (4,818,475) (24,933,654) 7,544,585 7,544,585 879,150,000 879,150,000 (16,000,000) (16,000,000) (49,427,572,211) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perjanjian Nomor 27//Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 153) 55,713,758,000 62,928,532,000 7,214,774,000 53,114,808,000 46,683,667,000 60,309,279,000 54,440,137,000 7,194,471,000 7,756,470,000 Halaman : 1212 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 2 1 01 04 4 2 1 01 05 4 2 1 01 06 4 2 1 02 4 2 1 02 01 4 2 1 02 06 4 2 1 02 11 4 2 2 4 2 2 01 4 2 3 4 2 3 01 4 2 3 01 01 4 2 3 01 02 4 2 3 01 03 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Dasar Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Rujukan Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Kefarmasian 2,534,140,000 3,812,529,000 84,472,000 2,598,950,000 1,618,000 1,089,194,000 1,508,138,000 670,278,830,000 2,312,689,000 3,479,363,000 77,090,000 2,619,253,000 1,618,000 1,089,194,000 1,528,441,000 670,278,830,000 (221,451,000) (333,166,000) (7,382,000) 20,303,000 - - 20,303,000 - Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 153) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 153) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 153) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 153) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 153) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 153 ) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 153 ) 670,278,830,000 241,293,710,780 670,278,830,000 184,651,364,569 - (56,642,346,211) 241,293,710,780 2,748,840,000 1,781,470,000 1,363,020,000 62,470,411,000 2,748,840,000 14,423,956,000 1,363,020,000 (178,823,299,780) - 12,642,486,000 - Halaman : 1313 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 2 3 01 04 4 2 3 01 05 4 2 3 01 06 4 2 3 01 07 4 2 3 01 08 4 2 3 01 09 4 2 3 01 10 4 2 3 01 11 4 2 3 02 01 4 2 3 02 02 4 2 3 02 04 4 2 3 02 05 4 2 3 02 06 4 2 3 02 07 4 2 3 02 08 Dana Alokasi Khusus Fisik Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus Fisik Air Minum Dana Alokasi Khusus Fisik Sanitasi Dana Alokasi Khusus Fisik Pertanian Dana Alokasi Khusus Fisik Lingkungan Hidup Dana Alokasi Khusus Fisik Perhubungan Dana Alokasi Khusus Fisik Sarana Prasarana Kesehatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB 231,560,000 327,590,000 268,010,000 2,573,190,000 550,220,000 156,100,000 20,003,750,000 37,819,950,000 - 11,160,000,000 156,130,820,000 3,438,000,000 419,600,000 281,600,000 1,867,040,780 172,950,000 231,560,000 327,590,000 268,010,000 2,573,190,000 550,220,000 156,100,000 20,003,748,000 19,824,177,000 122,180,953,569 11,160,000,000 106,387,953,569 3,438,000,000 419,600,000 281,600,000 320,850,000 172,950,000 - - - - - - (2,000) (17,995,773,000) 122,180,953,569 - (49,742,866,431) - - - (1,546,190,780) - Halaman : 1414 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 3 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 3 01 4 3 3 01 01 4 3 3 01 03 4 3 3 01 05 4 3 3 01 07 4 3 3 01 08 4 3 4 4 3 4 01 4 3 4 01 04 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah 160,990,503,716 162,113,903,716 1,123,400,000 Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor : PPH-154/PK/2013 Tentang Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi ( Australia- Indonesia Infrastructure Grants For Municipal Sanitation ) dan Amandemen Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor : AMA-50/PPH-154/PK/2016 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 153) - - 108,860,439,716 108,860,439,716 37,343,095,724 22,208,977,561 31,208,420,644 5,761,800 18,094,183,987 40,424,864,000 40,424,864,000 40,424,864,000 3,093,000,000 - 108,860,439,716 108,860,439,716 37,343,095,724 22,208,977,561 31,208,420,644 5,761,800 18,094,183,987 40,424,864,000 40,424,864,000 40,424,864,000 3,093,000,000 - - - - - - - - - - - Halaman : 1515 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 6 4 3 5 4 3 5 01 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,705,200,000 9,735,600,000 (1,969,600,000) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 11,705,200,000 11,705,200,000 9,735,600,000 9,735,600,000 (1,969,600,000) (1,969,600,000) Jumlah : 1,631,765,404,767 1,595,318,043,914 (36,447,360,853) WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI