DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Yogyakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) 4
26.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
27.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
34.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
35.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 5

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.423.571.674.119,00
2.Belanja Daerah Rp. 1.741.299.934.341,00 (-) Surplus/(Defisit) (Rp. 317.728.260.222,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 367.728.260.222,00
b.Pengeluaran Rp. 50.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 317.728.260.222,00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 449.849.108.333,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 669.080.431.984,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 304.642.133.802,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 274.936.949.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 38.808.143.120,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 14.087.531.069,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 122.016.485.144,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 46.153.980.984,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 622.365.351.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 561.100.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp 0,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 99.438.384.802,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 191.700.999.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 13.502.750.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 854.894.105.743,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 886.405.828.598,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 783.184.175.315,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp 56.747.653.900,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 4.736.900.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.0,00 6
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik sejumlah Rp 2.732.794.901,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 7.492.581.627,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 156.067.396.343,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 481.237.125.920,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 249.101.306.335,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 367.728.260.222,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 50.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 367.454.571.222,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 273.689.000,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 5.000.000.000,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 45.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
2.Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2015;
3.Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015;
6.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2015;
7.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2015;
8.Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2015;
9.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2015; 10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2015; 11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2015; 12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2015; 13 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2015; 14.Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015; 7

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2014 WALIKOTA YOGYAKARTA, TTD HARYADI SUYUTI. Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, TTD TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6/2014) LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN DAERAH 1,423,571,674,119 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 449,849,108,333 1 1 1 Pajak Daerah 274,936,949,000 1 1 2 Retribusi Daerah 38,808,143,120 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 14,087,531,069 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 122,016,485,144 1 2 DANA PERIMBANGAN 669,080,431,984 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 46,153,980,984 1 2 2 Dana Alokasi Umum 622,365,351,000 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 561,100,000 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304,642,133,802 1 3 1 Hibah - 1 3 2 Dana Darurat - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 99,438,384,802 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 191,700,999,000 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 13,502,750,000 Jumlah Pendapatan 1,423,571,674,119 2 BELANJA DAERAH 1,741,299,934,341 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 854,894,105,743 2 1 1 Belanja Pegawai 783,184,175,315 2 1 2 Belanja Bunga - 2 1 3 Belanja Subsidi - 2 1 4 Belanja Hibah 56,747,653,900 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 4,736,900,000 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 2,732,794,901 Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 7,492,581,627 2 2 BELANJA LANGSUNG 886,405,828,598 2 2 1 Belanja Pegawai 156,067,396,343 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 481,237,125,920 2 2 3 Belanja Modal 249,101,306,335 Jumlah Belanja 1,741,299,934,341 Surplus/(Defisit) (317,728,260,222) NO. URUT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman 2 URAIAN JUMLAH 1 2 3 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 367,728,260,222 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 367,454,571,222 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 273,689,000 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 367,728,260,222 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50,000,000,000 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 5,000,000,000 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 45,000,000,000 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000,000 Pembiayaan Netto 317,728,260,222 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - WALIKOTA YOGYAKARTA, TTD HARYADI SUYUTI NO. URUT LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman 1 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA % 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7 1 URUSAN WAJIB 1,404,769,814,119 847,632,622,181 837,710,961,836 1,685,343,584,017 97.39 1 01 PENDIDIKAN 12,671,851,750 501,914,712,313 191,551,837,676 693,466,549,989 40.07 1 01 01 1 01 01 Dinas Pendidikan 281,851,750 500,900,393,705 177,027,337,676 677,927,731,381 38.93 1 01 02 1 01 02 Kantor Pengelolaan Taman Pintar 12,390,000,000 1,014,318,608 14,524,500,000 15,538,818,608 0.89 1 02 KESEHATAN 75,564,203,060 60,051,685,868 169,672,816,875 229,724,502,743 13.27 1 02 01 1 02 01 Dinas Kesehatan 14,809,203,060 38,021,425,636 88,463,734,763 126,485,160,399 7.26 1 02 02 1 02 02 RSUD (RS Jogja) 60,755,000,000 22,030,260,232 81,209,082,112 103,239,342,344 5.93 1 03 PEKERJAAN UMUM 939,252,000 6,986,959,965 195,708,049,508 202,695,009,473 11.71 1 03 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 939,252,000 6,986,959,965 77,807,833,186 84,794,793,151 4.87 1 03 02 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup - - 9,655,707,100 9,655,707,100 0.55 1 03 03 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - - 108,244,509,222 108,244,509,222 6.22 1 04 PERUMAHAN - - 7,725,493,262 7,725,493,262 0.45 1 04 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - 7,725,493,262 7,725,493,262 0.44 1 05 PENATAAN RUANG - - 1,172,215,135 1,172,215,135 0.07 1 05 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - 1,172,215,135 1,172,215,135 0.07 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 2,564,721,697 6,296,369,784 8,861,091,481 0.51 1 06 01 1 06 01 Bappeda - 2,564,721,697 6,296,369,784 8,861,091,481 0.51 1 07 PERHUBUNGAN 10,993,574,000 5,648,528,019 22,761,273,315 28,409,801,334 1.64 1 07 01 1 07 01 Dinas Perhubungan 10,993,574,000 5,648,528,019 22,761,273,315 28,409,801,334 1.63 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING 1 Halaman 2 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA % 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 3,001,350,000 14,189,969,238 26,127,430,900 40,317,400,138 2.33 1 08 01 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup 3,001,350,000 14,189,969,238 26,127,430,900 40,317,400,138 2.32 1 09 PERTANAHAN - - 2,148,304,726 2,148,304,726 0.12 1 09 01 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - - 2,148,304,726 2,148,304,726 0.12 1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - 2,756,126,983 5,215,947,570 7,972,074,553 0.46 1 10 01 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 2,756,126,983 5,215,947,570 7,972,074,553 0.46 1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - 3,420,904,968 3,420,904,968 0.20 1 11 01 1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - - 3,420,904,968 3,420,904,968 0.20 1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA - 2,467,114,197 4,150,061,586 6,617,175,783 0.38 1 12 01 1 12 01 Kantor Keluarga Berencana - 2,467,114,197 4,150,061,586 6,617,175,783 0.38 1 13 SOSIAL - 6,045,227,971 8,379,634,303 14,424,862,274 0.83 1 13 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 6,045,227,971 8,379,634,303 14,424,862,274 0.83 1 14 KETENAGAKERJAAN - - 5,280,224,972 5,280,224,972 0.31 1 14 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 5,280,224,972 5,280,224,972 0.30 1 15 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1,693,753,072 7,252,900,550 4,702,336,696 11,955,237,246 0.69 1 15 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian 1,693,753,072 7,252,900,550 4,702,336,696 11,955,237,246 0.69 1 16 PENANAMAN MODAL - - 476,095,190 476,095,190 0.03 1 16 01 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - - 476,095,190 476,095,190 0.03 1 17 KEBUDAYAAN 3,440,600,620 3,131,245,091 2,461,346,504 5,592,591,595 0.32 1 17 01 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3,440,600,620 3,131,245,091 2,461,346,504 5,592,591,595 0.32 1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1,261,792,866 2,038,520,611 3,300,313,477 0.19 1 18 01 1 18 01 Kantor Kesatuan Bangsa - 1,261,792,866 2,038,520,611 3,300,313,477 0.19 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - - 384,533,000 384,533,000 0.02 1 19 00 1 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - 384,533,000 384,533,000 0.02 KODE REKENING 1 Halaman 3 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA % 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7 1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI 1,296,465,229,617 229,616,357,541 158,383,469,659 387,999,827,200 22.42 KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 20 01 1 20 01 DPRD - 9,001,302,675 - 9,001,302,675 0.52 1 20 02 1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 770,051,789 - 770,051,789 0.04 1 20 03 1 20 03 Sekretariat Daerah 1 20 03 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - 1,256,595,737 4,018,162,944 5,274,758,681 0.30 1 20 03 1 20 03 B Bagian Hukum - 1,005,733,173 3,582,135,412 4,587,868,585 0.26 1 20 03 1 20 03 C Bagian Protokol - 2,317,089,865 3,678,274,170 5,995,364,035 0.34 1 20 03 1 20 03 D Bagian Umum - 1,708,261,243 2,925,809,428 4,634,070,671 0.27 1 20 03 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - 1,210,081,055 2,302,869,960 3,512,951,015 0.20 1 20 03 1 20 03 F Bagian Pengendalian Pembangunan - 1,801,584,701 2,744,158,196 4,545,742,897 0.26 1 20 03 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - 1,249,206,963 340,467,750 1,589,674,713 0.09 1 20 03 1 20 03 H Bagian Organisasi - 904,041,193 2,757,103,207 3,661,144,400 0.21 1 20 03 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - 1,243,409,226 670,772,518 1,914,181,744 0.11 1 20 04 1 20 04 Sekretariat DPRD - 2,749,130,395 20,701,366,559 23,450,496,954 1.35 1 20 05 1 20 05 Inspektorat - 2,963,253,844 2,794,613,071 5,757,866,915 0.33 1 20 06 1 20 06 Badan Kepegawaian Daerah - 37,397,802,706 13,606,050,224 51,003,852,930 2.93 1 20 07 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - 2,911,560,751 24,419,049,732 27,330,610,483 1.57 1 20 08 1 20 08 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (SKPD) 316,793,891,331 36,518,452,491 12,357,199,371 48,875,651,862 2.81 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (PPKD) 973,722,565,786 71,709,930,428 - 71,709,930,428 4.12 1 20 09 1 20 09 Dinas Perizinan 5,822,272,500 4,188,083,276 3,337,564,848 7,525,648,124 0.43 1 20 10 1 20 10 Dinas Ketertiban - 9,010,230,651 10,196,252,489 19,206,483,140 1.10 1 20 11 1 20 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 58,000,000 3,634,148,239 11,657,169,842 15,291,318,081 0.88 1 20 12 1 20 12 Kecamatan Tegalrejo 23,000,000 3,160,845,140 2,892,666,850 6,053,511,990 0.35 1 20 13 1 20 13 Keamatan. Jetis - 2,324,202,486 2,303,545,697 4,627,748,183 0.27 1 20 14 1 20 14 Kecamatan Gondokusuman - 3,513,024,754 3,692,124,946 7,205,149,700 0.41 1 20 15 1 20 15 Kecamatan Danurejan - 2,465,364,599 2,906,100,744 5,371,465,343 0.31 1 20 16 1 20 16 Kecamatan Gedongtengen - 1,793,572,725 1,594,656,250 3,388,228,975 0.19 1 20 17 1 20 17 Kecamatan Pakualaman - 1,821,533,698 1,544,398,499 3,365,932,197 0.19 1 20 18 1 20 18 Kecamatan Ngampilan - 1,911,775,299 1,583,701,771 3,495,477,070 0.20 1 20 19 1 20 19 Kecamatan Wirobrajan 16,000,000 2,561,115,660 2,032,203,629 4,593,319,289 0.26 1 20 20 1 20 20 Kecamatan Mantrijeron 8,500,000 2,295,582,531 2,304,149,189 4,599,731,720 0.26 1 20 21 1 20 21 Kecamatan Kraton - 2,303,184,521 2,274,870,500 4,578,055,021 0.26 1 20 22 1 20 22 Kecamatan Gondomanan - 2,283,856,650 1,739,571,332 4,023,427,982 0.23 1 20 23 1 20 23 Kecamatan Mergangsan 21,000,000 2,279,084,050 2,539,604,225 4,818,688,275 0.28 1 20 24 1 20 24 Kecamatan Umbulharjo - 4,174,825,353 6,288,331,920 10,463,157,273 0.60 1 20 25 1 20 25 Kecamatan Kotagede - 2,416,994,079 2,598,524,386 5,015,518,465 0.29 1 20 26 1 20 26 Sekretariat KPU Daerah - 761,445,595 - 761,445,595 0.04 KODE REKENING 1 Halaman 4 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA % 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7 1 21 KETAHANAN PANGAN - - 1,210,376,236 1,210,376,236 0.07 1 21 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 1,210,376,236 1,210,376,236 0.07 1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - 1,150,708,236 3,124,228,678 4,274,936,914 0.25 1 22 01 1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - 1,150,708,236 3,124,228,678 4,274,936,914 0.25 1 23 STATISTIK - - 1,633,023,382 1,633,023,382 0.09 1 23 01 1 06 01 BAPPEDA - - 1,633,023,382 1,633,023,382 0.09 1 24 KEARSIPAN - 2,594,571,646 1,849,676,895 4,444,248,541 0.26 1 24 01 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - 2,594,571,646 1,849,676,895 4,444,248,541 0.26 1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 11,093,696,325 11,093,696,325 0.64 1 25 01 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - - 8,247,562,850 8,247,562,850 0.47 1 25 01 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - - 2,846,133,475 2,846,133,475 0.16 1 26 PERPUSTAKAAN - - 743,094,080 743,094,080 0.04 1 26 00 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - - 743,094,080 743,094,080 0.04 2 PILIHAN 18,801,860,000 7,261,483,562 48,694,866,762 55,956,350,324 3.23 2 01 PERTANIAN - - 1,650,635,850 1,650,635,850 0.10 2 01 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 1,650,635,850 1,650,635,850 0.09 2 02 KEHUTANAN - - - - 2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - - 2 04 PARIWISATA - - 11,269,644,334 11,269,644,334 0.65 2 04 01 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - - 11,269,644,334 11,269,644,334 0.65 2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 578,065,080 578,065,080 0.03 2 05 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 578,065,080 578,065,080 0.03 2 06 PERDAGANGAN 18,801,860,000 7,261,483,562 31,678,542,000 38,940,025,562 2.25 2 06 01 2 06 01 Dinas Pengelolaan Pasar 18,801,860,000 7,261,483,562 27,800,331,600 35,061,815,162 2.01 2 06 02 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 3,878,210,400 3,878,210,400 0.22 1 KODE REKENING Halaman 5 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA % 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7 2 07 PERINDUSTRIAN - - 3,248,131,498 3,248,131,498 0.19 2 07 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 3,248,131,498 3,248,131,498 0.19 2 08 KETRANSMIGRASIAN - - 269,848,000 269,848,000 0.02 2 08 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 269,848,000 269,848,000 0.02 JUMLAH : 1,423,571,674,119 854,894,105,743 886,405,828,598 1,741,299,934,341 100.00 - WALIKOTA YOGYAKARTA, - TTD HARYADI SUYUTI KODE REKENING 1 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEM. : 1.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 00 00 4 PENDAPATAN 281,851,750 1.01 1.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 281,851,750 1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 281,851,750 1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan Lain-Lain 281,851,750 1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 15 07 Sewa Gedung 281,851,750 1)Perwal No 47/2010 1.01 1.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 677,927,731,381 1.01 1.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 500,900,393,705 1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 500,900,393,705 1.01 1.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 177,027,337,676 1.01 1.01.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17,699,801,801 1.01 1.01.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,276,000 1.01 1.01.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,276,000 1.01 1.01.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 13,600,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.01 1.01.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,600,000 1.01 1.01.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 633,240,000 1.01 1.01.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 633,240,000 1.01 1.01.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.01 1.01.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 197,140,000 1.01 1.01.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 1.01 1.01.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,740,000 1.01 1.01.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120,344,675 1.01 1.01.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 3,425,000 1.01 1.01.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,919,675 1.01 1.01.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 157,671,000 1.01 1.01.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,671,000 1.01 1.01.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, KODE REKENING ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman 2 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 21,255,250 Bangunan Kantor 1.01 1.01.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,255,250 1.01 1.01.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82,317,500 1.01 1.01.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,317,500 1.01 1.01.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23,579,300 1.01 1.01.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,579,300 1.01 1.01.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,680,000 Undangan 1.01 1.01.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,680,000 1.01 1.01.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 201,844,000 1.01 1.01.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,844,000 1.01 1.01.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 81,600,000 1.01 1.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,600,000 1.01 1.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 15,961,854,076 1.01 1.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 15,961,854,076 1.01 1.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.01 1.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 020 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 190,400,000 1.01 1.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 1.01 1.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,000,000 1.01 1.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 599,942,000 1.01 1.01.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 240,720,000 1.01 1.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,720,000 1.01 1.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 317,812,000 1.01 1.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,812,000 1.01 1.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 002 026 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 41,410,000 1.01 1.01.01 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 002 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,410,000 1.01 1.01.01 002 026 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 3 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 71,820,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01 1.01.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 71,820,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.01 1.01.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 71,820,000 1.01 1.01.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.01 1.01.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 010 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 10,412,290,000 Dasar 1.01 1.01.01 010 001 5 2 1 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 2,294,762,000 1.01 1.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 299,190,000 1.01 1.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,995,572,000 1.01 1.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 010 002 5 2 1 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 6,940,379,000 1.01 1.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,314,875,000 1.01 1.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 625,504,000 1.01 1.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 010 003 5 2 1 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 1,177,149,000 1.01 1.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 62,415,000 1.01 1.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,114,734,000 1.01 1.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 8,605,200,900 Menengah 1.01 1.01.01 011 001 5 2 1 Pengembangan Prestasi Siswa 344,234,000 1.01 1.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,320,000 1.01 1.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 324,914,000 1.01 1.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 002 5 2 1 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 1,930,445,000 1.01 1.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai 78,935,000 1.01 1.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,851,510,000 1.01 1.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 003 5 2 1 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan 3,782,417,900 1.01 1.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,904,425,000 1.01 1.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 877,992,900 1.01 1.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 004 5 2 1 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 1,048,104,000 1.01 1.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 68,300,000 1.01 1.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 979,804,000 1.01 1.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 005 5 2 1 Operasional Unit Produksi SMKN 4 Yogyakarta 500,000,000 1.01 1.01.01 011 005 5 2 1 Belanja Pegawai 152,064,000 1.01 1.01.01 011 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,836,000 1.01 1.01.01 011 005 5 2 3 Belanja Modal 227,100,000 1.01 1.01.01 011 006 5 2 1 Operasional Unit Produksi SMKN 6 Yogyakarta 1,000,000,000 1.01 1.01.01 011 006 5 2 1 Belanja Pegawai 269,170,000 1.01 1.01.01 011 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 699,035,000 1.01 1.01.01 011 006 5 2 3 Belanja Modal 31,795,000 KODE REKENING Halaman 4 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 012 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 2,942,984,000 Pendidikan Non Formal dan Informal 1.01 1.01.01 012 001 5 2 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan 1,913,071,700 Anak Usia Dini 1.01 1.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 151,795,000 1.01 1.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,761,276,700 1.01 1.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 012 002 5 2 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan 514,757,000 Masyarakat 1.01 1.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 135,740,000 1.01 1.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 379,017,000 1.01 1.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 012 003 5 2 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 515,155,300 1.01 1.01.01 012 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17,140,000 1.01 1.01.01 012 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 476,675,300 1.01 1.01.01 012 003 5 2 3 Belanja Modal 21,340,000 1.01 1.01.01 013 00 5 2 Program Wajar 12 Tahun 108,483,535,800 1.01 1.01.01 013 001 5 2 Pengelolaan JPD 35,581,978,750 1.01 1.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai 219,900,000 1.01 1.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,362,078,750 1.01 1.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 013 002 5 2 Pengelolaan Dana BOS 72,901,557,050 1.01 1.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 22,683,911,250 1.01 1.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,217,645,800 1.01 1.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 00 5 2 Program Pengembangan Pendidikan 28,211,763,175 1.01 1.01.01 014 001 5 2 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 250,318,000 1.01 1.01.01 014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 127,751,000 1.01 1.01.01 014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,567,000 1.01 1.01.01 014 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 002 5 2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 603,840,000 1.01 1.01.01 014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23,300,000 1.01 1.01.01 014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 580,540,000 1.01 1.01.01 014 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 003 5 2 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 1,097,400,000 Kualitas Pegawai 1.01 1.01.01 014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 335,425,000 1.01 1.01.01 014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 761,975,000 1.01 1.01.01 014 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 004 5 2 Pengembangan Pendidikan 2,166,498,100 1.01 1.01.01 014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 220,100,000 1.01 1.01.01 014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,946,398,100 1.01 1.01.01 014 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 005 5 2 Pengembangan Sarpras Sekolah 16,817,672,075 1.01 1.01.01 014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 85,125,000 1.01 1.01.01 014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,390,000 1.01 1.01.01 014 005 5 2 3 Belanja Modal 16,661,157,075 KODE REKENING Halaman 5 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 014 006 5 2 Pengembangan Tenaga Kependidikan 7,276,035,000 1.01 1.01.01 014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 4,275,470,000 1.01 1.01.01 014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,565,000 1.01 1.01.01 014 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 677,927,731,381 SURPLUS/(DEFISIT) (677,645,879,631) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.02 - KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR Halaman 6 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.02 00 00 4 PENDAPATAN 12,390,000,000 1.01 1.01.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12,390,000,000 1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12,390,000,000 1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,390,000,000 1)Perwal No 35 Th 2008 2) Perwal No 42 Th 2008 1.01 1.01.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 15,538,818,608 1.01 1.01.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,014,318,608 1.01 1.01.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,014,318,608 1.01 1.01.02 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 14,524,500,000 1.01 1.01.02 021 00 5 2 Program Pengembangan Taman Pintar 14,524,500,000 1.01 1.01.02 021 008 5 2 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar 14,524,500,000 1.01 1.01.02 021 008 5 2 1 Belanja Pegawai 3,409,195,128 1.01 1.01.02 021 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,439,024,872 1.01 1.01.02 021 008 5 2 3 Belanja Modal 2,676,280,000 JUMLAH BELANJA: 15,538,818,608 SURPLUS/(DEFISIT) (3,148,818,608) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios dan Ruang serta Branding di Taman Pintar Yogyakarta 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besaran Masuk Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING : : 1.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 7 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 00 00 4 PENDAPATAN 14,809,203,060 1.02 1.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14,809,203,060 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 62,350,000 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 62,350,000 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 62,350,000 1)PD No 5/ /2012 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,746,853,060 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 Penerimaan BLUD Puskesmas 14,746,853,060 2)Perwal No 69/2013 1.02 1.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 126,485,160,399 1.02 1.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 38,021,425,636 1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 38,021,425,636 1.02 1.02.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 88,463,734,763 1.02 1.02.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,065,871,544 1.02 1.02.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,600,000 1.02 1.02.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,600,000 1.02 1.02.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 15,000,000 Listrik 1.02 1.02.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 1.02 1.02.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 17,880,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 1.02.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,880,000 1.02 1.02.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,800,000 1.02 1.02.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 100,800,000 1.02 1.02.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 66,420,100 1.02 1.02.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 1.02 1.02.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,145,100 1.02 1.02.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,415,000 1.02 1.02.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,415,000 1.02 1.02.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 69,504,160 1.02 1.02.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,090,000 1.02 1.02.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,414,160 1.02 1.02.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 - KESEHATAN KODE REKENING URUSAN PEM. ORGANISASI Halaman 8 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 218,739,250 1.02 1.02.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 1.02 1.02.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218,464,250 1.02 1.02.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 13,000,000 Bangunan Kantor 1.02 1.02.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000 1.02 1.02.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112,412,000 1.02 1.02.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,412,000 1.02 1.02.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,000,000 1.02 1.02.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 1.02 1.02.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,700,000 Undangan 1.02 1.02.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000 1.02 1.02.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 4,000,000 1.02 1.02.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 159,568,000 1.02 1.02.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,568,000 1.02 1.02.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 104,380,000 1.02 1.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,380,000 1.02 1.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2,162,453,034 1.02 1.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,162,453,034 1.02 1.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 486,115,898 1.02 1.02.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 141,419,898 1.02 1.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,419,898 1.02 1.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 344,696,000 1.02 1.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 344,696,000 1.02 1.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15,000,000 1.02 1.02.01 005 002 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 15,000,000 1.02 1.02.01 005 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 005 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 1.02 1.02.01 005 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 9 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 292,379,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02 1.02.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 292,379,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.02 1.02.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 292,379,000 1.02 1.02.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 00 5 2 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 25,904,508,297 1.02 1.02.01 024 001 5 2 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 1,074,178,408 1.02 1.02.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai 112,950,000 1.02 1.02.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 961,228,408 1.02 1.02.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 020 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I 412,134,000 1.02 1.02.01 024 020 5 2 1 Belanja Pegawai 316,472,400 1.02 1.02.01 024 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,261,600 1.02 1.02.01 024 020 5 2 3 Belanja Modal 400,000 1.02 1.02.01 024 021 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II 353,836,575 1.02 1.02.01 024 021 5 2 1 Belanja Pegawai 170,696,973 1.02 1.02.01 024 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,639,602 1.02 1.02.01 024 021 5 2 3 Belanja Modal 8,500,000 1.02 1.02.01 024 022 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 762,401,604 1.02 1.02.01 024 022 5 2 1 Belanja Pegawai 490,296,300 1.02 1.02.01 024 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,005,304 1.02 1.02.01 024 022 5 2 3 Belanja Modal 23,100,000 1.02 1.02.01 024 023 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I 866,408,482 1.02 1.02.01 024 023 5 2 1 Belanja Pegawai 536,737,600 1.02 1.02.01 024 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,670,882 1.02 1.02.01 024 023 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 024 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II 496,618,980 1.02 1.02.01 024 024 5 2 1 Belanja Pegawai 219,645,700 1.02 1.02.01 024 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259,805,280 1.02 1.02.01 024 024 5 2 3 Belanja Modal 17,168,000 1.02 1.02.01 024 025 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 588,201,942 1.02 1.02.01 024 025 5 2 1 Belanja Pegawai 270,398,300 1.02 1.02.01 024 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265,698,642 1.02 1.02.01 024 025 5 2 3 Belanja Modal 52,105,000 1.02 1.02.01 024 026 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,357,634,760 1.02 1.02.01 024 026 5 2 1 Belanja Pegawai 682,994,200 1.02 1.02.01 024 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 673,040,560 1.02 1.02.01 024 026 5 2 3 Belanja Modal 1,600,000 1.02 1.02.01 024 027 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I 826,726,646 1.02 1.02.01 024 027 5 2 1 Belanja Pegawai 436,940,700 1.02 1.02.01 024 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,365,946 1.02 1.02.01 024 027 5 2 3 Belanja Modal 90,420,000 1.02 1.02.01 024 028 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II 449,870,134 1.02 1.02.01 024 028 5 2 1 Belanja Pegawai 208,910,000 1.02 1.02.01 024 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,960,134 1.02 1.02.01 024 028 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 10 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 024 029 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 722,627,322 1.02 1.02.01 024 029 5 2 1 Belanja Pegawai 385,507,700 1.02 1.02.01 024 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 337,119,622 1.02 1.02.01 024 029 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 030 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 1,297,265,500 1.02 1.02.01 024 030 5 2 1 Belanja Pegawai 842,420,000 1.02 1.02.01 024 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394,166,900 1.02 1.02.01 024 030 5 2 3 Belanja Modal 60,678,600 1.02 1.02.01 024 031 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,309,078,420 1.02 1.02.01 024 031 5 2 1 Belanja Pegawai 574,176,600 1.02 1.02.01 024 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 627,946,820 1.02 1.02.01 024 031 5 2 3 Belanja Modal 106,955,000 1.02 1.02.01 024 032 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 424,501,760 1.02 1.02.01 024 032 5 2 1 Belanja Pegawai 267,000,000 1.02 1.02.01 024 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,201,760 1.02 1.02.01 024 032 5 2 3 Belanja Modal 36,300,000 1.02 1.02.01 024 033 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 437,424,346 1.02 1.02.01 024 033 5 2 1 Belanja Pegawai 209,990,600 1.02 1.02.01 024 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227,433,746 1.02 1.02.01 024 033 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 034 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1,996,807,648 1.02 1.02.01 024 034 5 2 1 Belanja Pegawai 993,395,000 1.02 1.02.01 024 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 850,952,648 1.02 1.02.01 024 034 5 2 3 Belanja Modal 152,460,000 1.02 1.02.01 024 035 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I 1,448,657,811 1.02 1.02.01 024 035 5 2 1 Belanja Pegawai 741,638,600 1.02 1.02.01 024 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 640,769,211 1.02 1.02.01 024 035 5 2 3 Belanja Modal 66,250,000 1.02 1.02.01 024 036 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II 803,000,000 1.02 1.02.01 024 036 5 2 1 Belanja Pegawai 437,791,100 1.02 1.02.01 024 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,176,600 1.02 1.02.01 024 036 5 2 3 Belanja Modal 26,032,300 1.02 1.02.01 024 037 5 2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1,026,345,724 1.02 1.02.01 024 037 5 2 1 Belanja Pegawai 542,145,000 1.02 1.02.01 024 037 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 484,200,724 1.02 1.02.01 024 037 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 038 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I 489,471,582 1.02 1.02.01 024 038 5 2 1 Belanja Pegawai 8,470,000 1.02 1.02.01 024 038 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 445,770,982 1.02 1.02.01 024 038 5 2 3 Belanja Modal 35,230,600 1.02 1.02.01 024 039 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II 431,416,325 1.02 1.02.01 024 039 5 2 1 Belanja Pegawai 40,380,000 1.02 1.02.01 024 039 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 391,036,325 1.02 1.02.01 024 039 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 040 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 652,411,601 1.02 1.02.01 024 040 5 2 1 Belanja Pegawai 29,625,000 1.02 1.02.01 024 040 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 530,359,601 1.02 1.02.01 024 040 5 2 3 Belanja Modal 92,427,000 KODE REKENING Halaman 11 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 024 041 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I 525,995,575 1.02 1.02.01 024 041 5 2 1 Belanja Pegawai 27,432,000 1.02 1.02.01 024 041 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 458,113,575 1.02 1.02.01 024 041 5 2 3 Belanja Modal 40,450,000 1.02 1.02.01 024 042 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II 405,987,000 1.02 1.02.01 024 042 5 2 1 Belanja Pegawai 40,187,000 1.02 1.02.01 024 042 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,827,500 1.02 1.02.01 024 042 5 2 3 Belanja Modal 5,972,500 1.02 1.02.01 024 043 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 426,044,750 1.02 1.02.01 024 043 5 2 1 Belanja Pegawai 54,640,000 1.02 1.02.01 024 043 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323,012,250 1.02 1.02.01 024 043 5 2 3 Belanja Modal 48,392,500 1.02 1.02.01 024 044 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 715,259,175 1.02 1.02.01 024 044 5 2 1 Belanja Pegawai 68,540,000 1.02 1.02.01 024 044 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 595,919,175 1.02 1.02.01 024 044 5 2 3 Belanja Modal 50,800,000 1.02 1.02.01 024 045 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I 295,389,600 1.02 1.02.01 024 045 5 2 1 Belanja Pegawai 40,685,000 1.02 1.02.01 024 045 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,704,600 1.02 1.02.01 024 045 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 046 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II 224,311,550 1.02 1.02.01 024 046 5 2 1 Belanja Pegawai 17,340,000 1.02 1.02.01 024 046 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,996,000 1.02 1.02.01 024 046 5 2 3 Belanja Modal 30,975,550 1.02 1.02.01 024 047 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 369,770,800 1.02 1.02.01 024 047 5 2 1 Belanja Pegawai 19,385,000 1.02 1.02.01 024 047 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331,885,800 1.02 1.02.01 024 047 5 2 3 Belanja Modal 18,500,000 1.02 1.02.01 024 048 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 749,609,000 1.02 1.02.01 024 048 5 2 1 Belanja Pegawai 20,160,000 1.02 1.02.01 024 048 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 708,155,600 1.02 1.02.01 024 048 5 2 3 Belanja Modal 21,293,400 1.02 1.02.01 024 049 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 1,001,852,212 1.02 1.02.01 024 049 5 2 1 Belanja Pegawai 60,355,000 1.02 1.02.01 024 049 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 891,497,212 1.02 1.02.01 024 049 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 1.02 1.02.01 024 050 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 313,283,440 1.02 1.02.01 024 050 5 2 1 Belanja Pegawai 60,300,000 1.02 1.02.01 024 050 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,983,440 1.02 1.02.01 024 050 5 2 3 Belanja Modal 36,000,000 1.02 1.02.01 024 051 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 332,176,050 1.02 1.02.01 024 051 5 2 1 Belanja Pegawai 32,484,000 1.02 1.02.01 024 051 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 253,942,050 1.02 1.02.01 024 051 5 2 3 Belanja Modal 45,750,000 1.02 1.02.01 024 052 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 720,729,680 1.02 1.02.01 024 052 5 2 1 Belanja Pegawai 19,455,000 1.02 1.02.01 024 052 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 701,274,680 1.02 1.02.01 024 052 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 12 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 024 053 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I 434,884,000 1.02 1.02.01 024 053 5 2 1 Belanja Pegawai 20,135,000 1.02 1.02.01 024 053 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 414,749,000 1.02 1.02.01 024 053 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 024 054 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II 586,430,445 1.02 1.02.01 024 054 5 2 1 Belanja Pegawai 43,420,000 1.02 1.02.01 024 054 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 488,160,445 1.02 1.02.01 024 054 5 2 3 Belanja Modal 54,850,000 1.02 1.02.01 024 055 5 2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 575,765,450 1.02 1.02.01 024 055 5 2 1 Belanja Pegawai 85,580,000 1.02 1.02.01 024 055 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 436,131,700 1.02 1.02.01 024 055 5 2 3 Belanja Modal 54,053,750 1.02 1.02.01 025 00 5 2 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 1,606,221,488 1.02 1.02.01 025 001 5 2 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 552,813,000 1.02 1.02.01 025 001 5 2 1 Belanja Pegawai 313,320,000 1.02 1.02.01 025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239,493,000 1.02 1.02.01 025 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 025 002 5 2 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 615,102,000 1.02 1.02.01 025 002 5 2 1 Belanja Pegawai 286,070,000 1.02 1.02.01 025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,032,000 1.02 1.02.01 025 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 025 003 5 2 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 438,306,488 1.02 1.02.01 025 003 5 2 1 Belanja Pegawai 34,407,000 1.02 1.02.01 025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 403,899,488 1.02 1.02.01 025 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 026 00 5 2 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 1,607,347,900 Lingkungan 1.02 1.02.01 026 001 5 2 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) 830,337,700 1.02 1.02.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai 76,975,500 1.02 1.02.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 753,362,200 1.02 1.02.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 026 002 5 2 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 164,202,500 1.02 1.02.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,800,000 1.02 1.02.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,402,500 1.02 1.02.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 026 003 5 2 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 612,807,700 1.02 1.02.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai 52,818,000 1.02 1.02.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 539,889,700 1.02 1.02.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 20,100,000 1.02 1.02.01 027 00 5 2 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan 27,997,544,760 Kesehatan 1.02 1.02.01 027 001 5 2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 27,997,544,760 1.02 1.02.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 112,895,000 1.02 1.02.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,884,649,760 1.02 1.02.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 13 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 028 00 5 2 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan 809,587,607 Pengelolaan Sumberdaya Daya Manusia Kesehatan 1.02 1.02.01 028 003 5 2 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 267,183,500 1.02 1.02.01 028 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17,945,000 1.02 1.02.01 028 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,238,500 1.02 1.02.01 028 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 028 004 5 2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 542,404,107 1.02 1.02.01 028 004 5 2 1 Belanja Pegawai 62,105,000 1.02 1.02.01 028 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 480,299,107 1.02 1.02.01 028 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 029 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi 2,150,931,069 Kesehatan 1.02 1.02.01 029 001 5 2 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 695,079,900 1.02 1.02.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai 110,343,500 1.02 1.02.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 540,736,400 1.02 1.02.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal 44,000,000 1.02 1.02.01 029 002 5 2 Pengelolaan Promosi Kesehatan 970,003,669 1.02 1.02.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai 128,920,000 1.02 1.02.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 669,683,669 1.02 1.02.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal 171,400,000 1.02 1.02.01 029 003 5 2 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap 485,847,500 Kesehatan (DBH CHT) 1.02 1.02.01 029 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,050,000 1.02 1.02.01 029 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 473,797,500 1.02 1.02.01 029 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 030 00 5 2 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi 866,335,000 Kesehatan 1.02 1.02.01 030 002 5 2 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 329,770,000 Penyelidikan KLB 1.02 1.02.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 196,740,000 1.02 1.02.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131,030,000 1.02 1.02.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal 2,000,000 1.02 1.02.01 030 003 5 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian 536,565,000 dan Pengembangan Kesehatan 1.02 1.02.01 030 003 5 2 1 Belanja Pegawai 217,015,000 1.02 1.02.01 030 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,050,000 1.02 1.02.01 030 003 5 2 3 Belanja Modal 165,500,000 1.02 1.02.01 031 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 23,661,892,200 Pengelolaan Alat Kesehatan 1.02 1.02.01 031 001 5 2 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 4,487,177,200 1.02 1.02.01 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai 51,783,000 1.02 1.02.01 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,435,394,200 1.02 1.02.01 031 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 14 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 031 002 5 2 Pengelolaan Alat Kesehatan 19,174,715,000 1.02 1.02.01 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54,050,000 1.02 1.02.01 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,138,936,200 1.02 1.02.01 031 002 5 2 3 Belanja Modal 16,981,728,800 JUMLAH BELANJA: 126,485,160,399 SURPLUS/(DEFISIT) (111,675,957,339) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.02 - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 15 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.02 00 00 4 PENDAPATAN 60,755,000,000 1.02 1.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 60,755,000,000 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 60,755,000,000 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 60,755,000,000 1)Perwal No 104/2009 1.02 1.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 103,239,342,344 1.02 1.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,030,260,232 1.02 1.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 22,030,260,232 1.02 1.02.02 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 81,209,082,112 1.02 1.02.02 036 00 5 2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 500,000,000 1.02 1.02.02 036 003 5 2 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 500,000,000 1.02 1.02.02 036 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,150,000 1.02 1.02.02 036 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496,850,000 1.02 1.02.02 036 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 037 00 5 2 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 58,463,082,112 1.02 1.02.02 037 003 5 2 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 58,463,082,112 1.02 1.02.02 037 003 5 2 1 Belanja Pegawai 24,680,202,112 1.02 1.02.02 037 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,782,880,000 1.02 1.02.02 037 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 038 00 5 2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 858,000,000 1.02 1.02.02 038 003 5 2 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 858,000,000 1.02 1.02.02 038 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,810,000 1.02 1.02.02 038 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 852,190,000 1.02 1.02.02 038 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 039 00 5 2 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 21,388,000,000 Rumah Sakit 1.02 1.02.02 039 005 5 2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 21,388,000,000 1.02 1.02.02 039 005 5 2 1 Belanja Pegawai 19,160,000 1.02 1.02.02 039 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 425,000,000 1.02 1.02.02 039 005 5 2 3 Belanja Modal 20,943,840,000 JUMLAH BELANJA: 103,239,342,344 SURPLUS/(DEFISIT) (42,484,342,344) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.03 - PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03.01 - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH Halaman 16 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 00 00 4 PENDAPATAN 939,252,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 939,252,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 675,000,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 670,000,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 670,000,000 1)PD No 5/2012 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 5,000,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5,000,000 2)PD No 4/2012 1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 264,252,000 1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 22 Penerimaan Lain-Lain Rusunawa 264,252,000 3) Perwal No 69/2014 4) Perwal No 70/2014 1.03 1.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 93,692,501,548 1.03 1.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,986,959,965 1.03 1.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 6,986,959,965 1.03 1.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 86,705,541,583 1.03 1.03.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 757,032,314 1.03 1.03.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,800,000 1.03 1.03.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,800,000 1.03 1.03.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 3,600,000 Listrik 1.03 1.03.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,600,000 1.03 1.03.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 19,000,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 1.03.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,000,000 1.03 1.03.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 64,500,000 1.03 1.03.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 64,500,000 1.03 1.03.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 65,000,000 1.03 1.03.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 2,140,000 1.03 1.03.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,860,000 1.03 1.03.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000 1.03 1.03.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000 1.03 1.03.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 83,150,000 1.03 1.03.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,150,000 1.03 1.03.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 17 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48,000,000 1.03 1.03.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,000,000 1.03 1.03.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18,250,000 1.03 1.03.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,250,000 1.03 1.03.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,000,000 Undangan 1.03 1.03.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 1.03 1.03.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 80,790,000 1.03 1.03.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,790,000 1.03 1.03.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 143,500,000 1.03 1.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,500,000 1.03 1.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 184,442,314 1.03 1.03.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 184,442,314 1.03 1.03.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 637,550,000 1.03 1.03.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 162,550,000 1.03 1.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 3,890,000 1.03 1.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,660,000 1.03 1.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 475,000,000 1.03 1.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 425,000 1.03 1.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 474,575,000 1.03 1.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 149,285,869 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.03 1.03.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 149,285,869 Realisasi Kinerja SKPD 1.03 1.03.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 59,881,000 1.03 1.03.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,404,869 1.03 1.03.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 041 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan 19,902,182,647 Jembatan 1.03 1.03.01 041 001 5 2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5,689,162,562 1.03 1.03.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai 46,220,000 1.03 1.03.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,642,942,562 1.03 1.03.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 041 002 5 2 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 1,634,991,085 1.03 1.03.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,020,000 1.03 1.03.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,616,971,085 1.03 1.03.01 041 002 5 74 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 18 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 041 003 5 2 Peningkatan Jalan dan Jembatan 11,565,000,000 1.03 1.03.01 041 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 041 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 041 003 5 2 3 Belanja Modal 11,565,000,000 1.03 1.03.01 041 004 5 2 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan 1,013,029,000 1.03 1.03.01 041 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 041 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 041 004 5 2 3 Belanja Modal 1,013,029,000 1.03 1.03.01 042 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 9,961,139,360 1.03 1.03.01 042 001 5 2 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 2,500,000,000 1.03 1.03.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal 2,500,000,000 1.03 1.03.01 042 002 5 2 Pemeliharaan Saluran Pengairan 2,068,188,160 1.03 1.03.01 042 002 5 2 1 Belanja Pegawai 25,380,000 1.03 1.03.01 042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,002,808,160 1.03 1.03.01 042 002 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000 1.03 1.03.01 042 003 5 2 Peningkatan dan Pembangunan Talud 3,441,239,500 1.03 1.03.01 042 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 042 003 5 2 3 Belanja Modal 3,441,239,500 1.03 1.03.01 042 004 5 2 Pemeliharaan Bangunan Talud 1,951,711,700 1.03 1.03.01 042 004 5 2 1 Belanja Pegawai 30,150,000 1.03 1.03.01 042 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,921,561,700 1.03 1.03.01 042 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 043 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 10,985,106,876 1.03 1.03.01 043 001 5 2 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase 8,081,483,000 1.03 1.03.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 8,081,483,000 1.03 1.03.01 043 002 5 2 Pemeliharaan Saluran Drainase 2,903,623,876 1.03 1.03.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,365,000 1.03 1.03.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,525,560,000 1.03 1.03.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 1,369,698,876 1.03 1.03.01 044 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan 22,615,962,843 Jalan Umum 1.03 1.03.01 044 001 5 2 Peningkatan PJU Kampung 1,500,000,000 1.03 1.03.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal 1,500,000,000 1.03 1.03.01 044 002 5 2 Peningkatan PJU Lingkungan 1,495,997,500 1.03 1.03.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 1,495,997,500 KODE REKENING Halaman 19 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 044 003 5 2 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 18,440,554,343 1.03 1.03.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai 198,441,000 1.03 1.03.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,242,113,343 1.03 1.03.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 044 004 5 2 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 1,179,411,000 1.03 1.03.01 044 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 044 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 044 004 5 2 3 Belanja Modal 1,179,411,000 1.03 1.03.01 045 00 5 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 12,799,573,277 1.03 1.03.01 045 001 5 2 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL 9,247,228,000 1.03 1.03.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 9,247,228,000 1.03 1.03.01 045 002 5 2 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 2,007,345,277 1.03 1.03.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai 139,744,000 1.03 1.03.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,867,601,277 1.03 1.03.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 045 003 5 2 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi 1,545,000,000 1.03 1.03.01 045 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 045 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 045 003 5 2 3 Belanja Modal 1,545,000,000 1.04 1.03.01 056 00 5 2 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar 7,725,493,262 Permukiman 1.04 1.03.01 056 001 5 2 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana 1,515,174,000 Dasar Permukiman 1.04 1.03.01 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.04 1.03.01 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.04 1.03.01 056 001 5 2 3 Belanja Modal 1,515,174,000 1.04 1.03.01 056 002 5 2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 1,206,981,367 1.04 1.03.01 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai 63,145,000 1.04 1.03.01 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,137,836,367 1.04 1.03.01 056 002 5 2 3 Belanja Modal 6,000,000 1.04 1.03.01 056 003 5 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan 2,049,529,000 Penyehatan Lingkungan 1.04 1.03.01 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.04 1.03.01 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.04 1.03.01 056 003 5 2 3 Belanja Modal 2,049,529,000 1.04 1.03.01 056 004 5 2 Pendampingan PNPM 462,515,000 1.04 1.03.01 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 171,255,000 1.04 1.03.01 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,260,000 1.04 1.03.01 056 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.04 1.03.01 056 005 5 2 Pengelolaan Rusunawa 644,543,945 1.04 1.03.01 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 248,835,000 1.04 1.03.01 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 220,708,945 1.04 1.03.01 056 005 5 2 3 Belanja Modal 175,000,000 1.04 1.03.01 056 006 5 2 Peningkatan Kualitas RTLH 1,846,749,950 1.04 1.03.01 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 113,150,000 1.04 1.03.01 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 341,599,950 1.04 1.03.01 056 006 5 2 3 Belanja Modal 1,392,000,000 KODE REKENING Halaman 20 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.05 1.03.01 060 00 5 2 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 1,172,215,135 Infrastruktur Kawasan 1.05 1.03.01 060 001 5 2 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental 305,215,135 dan Assesories Keindahan Kota 1.05 1.03.01 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32,680,000 1.05 1.03.01 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,535,135 1.05 1.03.01 060 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.05 1.03.01 060 002 5 2 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan 525,000,000 Assesories Keindahan Kota 1.05 1.03.01 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.05 1.03.01 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.05 1.03.01 060 002 5 2 3 Belanja Modal 525,000,000 1.05 1.03.01 060 003 5 2 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 342,000,000 1.05 1.03.01 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 25,980,000 1.05 1.03.01 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 316,020,000 1.05 1.03.01 060 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 93,692,501,548 SURPLUS/(DEFISIT) (92,753,249,548) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan (Lembaran Daerah Nomor 70/2014) 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan (Lembaran Daerah Nomor 71/2014) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 21 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 00 00 4 PENDAPATAN - 1.06 1.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 10,494,114,863 1.06 1.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,564,721,697 1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,564,721,697 1.06 1.06.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 7,929,393,166 1.06 1.06.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 691,142,684 1.06 1.06.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,750,000 1.06 1.06.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,750,000 1.06 1.06.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 6,850,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.06 1.06.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,850,000 1.06 1.06.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,900,000 1.06 1.06.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 45,900,000 1.06 1.06.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.06 1.06.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 73,842,000 1.06 1.06.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 250,000 1.06 1.06.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,592,000 1.06 1.06.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 33,125,000 1.06 1.06.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,125,000 1.06 1.06.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 47,786,750 1.06 1.06.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,250,000 1.06 1.06.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,536,750 1.06 1.06.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42,473,550 1.06 1.06.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,473,550 1.06 1.06.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,404,500 Bangunan Kantor 1.06 1.06.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,404,500 1.06 1.06.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37,125,000 1.06 1.06.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,125,000 1.06 1.06.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 22 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17,280,000 1.06 1.06.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,280,000 1.06 1.06.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,512,000 Undangan 1.06 1.06.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,512,000 1.06 1.06.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 67,246,000 1.06 1.06.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,246,000 1.06 1.06.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 269,800,000 1.06 1.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,800,000 1.06 1.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,047,884 1.06 1.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,047,884 1.06 1.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.06 1.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210,148,000 1.06 1.06.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 81,660,000 1.06 1.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000 1.06 1.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,260,000 1.06 1.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 64,800,000 1.06 1.06.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 128,488,000 1.06 1.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,488,000 1.06 1.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31,695,000 1.06 1.06.01 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31,695,000 1.06 1.06.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,695,000 1.06 1.06.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 55,935,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.06 1.06.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 55,935,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.06 1.06.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 42,625,000 1.06 1.06.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,310,000 1.06 1.06.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 063 00 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,191,703,900 1.06 1.06.01 063 001 5 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 687,934,100 1.06 1.06.01 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 202,275,000 1.06 1.06.01 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 485,659,100 1.06 1.06.01 063 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 23 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 063 004 5 2 Pelaksanaan Musrenbang 323,539,100 1.06 1.06.01 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai 169,400,000 1.06 1.06.01 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,139,100 1.06 1.06.01 063 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 063 005 5 2 Perencanaan Pembangunan Eksosbud 206,452,500 1.06 1.06.01 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai 130,525,000 1.06 1.06.01 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,927,500 1.06 1.06.01 063 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 063 006 5 2 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 973,778,200 1.06 1.06.01 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai 444,250,000 1.06 1.06.01 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 529,528,200 1.06 1.06.01 063 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 064 00 5 2 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 592,086,000 1.06 1.06.01 064 001 5 2 Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit) 190,573,500 1.06 1.06.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 62,290,000 1.06 1.06.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,283,500 1.06 1.06.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 064 004 5 2 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 128,085,000 1.06 1.06.01 064 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,935,000 1.06 1.06.01 064 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,150,000 1.06 1.06.01 064 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 064 005 5 2 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya 99,760,000 (Eksosbud) 1.06 1.06.01 064 005 5 2 1 Belanja Pegawai 11,540,000 1.06 1.06.01 064 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,220,000 1.06 1.06.01 064 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 064 006 5 2 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (Sarpras) 173,667,500 1.06 1.06.01 064 006 5 2 1 Belanja Pegawai 10,855,000 1.06 1.06.01 064 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162,812,500 1.06 1.06.01 064 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 065 00 5 2 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1,464,342,800 1.06 1.06.01 065 001 5 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 328,274,400 1.06 1.06.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 83,800,000 1.06 1.06.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 244,474,400 1.06 1.06.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 065 004 5 2 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 729,977,000 1.06 1.06.01 065 004 5 2 1 Belanja Pegawai 349,250,000 1.06 1.06.01 065 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 380,727,000 1.06 1.06.01 065 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 065 005 5 2 Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya 406,091,400 1.06 1.06.01 065 005 5 2 1 Belanja Pegawai 238,775,000 1.06 1.06.01 065 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,316,400 1.06 1.06.01 065 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 24 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 066 00 5 2 Program Penanggulangan Kemiskinan 955,942,300 1.06 1.06.01 066 003 5 2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 955,942,300 1.06 1.06.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai 210,165,000 1.06 1.06.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 745,777,300 1.06 1.06.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 185 00 5 2 Program Penataan Kawasan Sungai 103,374,100 1.06 1.06.01 185 001 5 2 Penataan Kawasan Sungai 103,374,100 1.06 1.06.01 185 001 5 2 1 Belanja Pegawai 55,350,000 1.06 1.06.01 185 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,024,100 1.06 1.06.01 185 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 184 00 5 2 Program Pengembangan Data/Informasi 1,633,023,382 1.23 1.06.01 184 001 5 2 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 623,727,700 1.23 1.06.01 184 001 5 2 1 Belanja Pegawai 189,075,000 1.23 1.06.01 184 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 434,652,700 1.23 1.06.01 184 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 184 002 5 2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 374,758,050 1.23 1.06.01 184 002 5 2 1 Belanja Pegawai 67,550,000 1.23 1.06.01 184 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,208,050 1.23 1.06.01 184 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 184 003 5 2 Analisa Data 108,483,000 1.23 1.06.01 184 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8,155,000 1.23 1.06.01 184 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,328,000 1.23 1.06.01 184 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 184 004 5 2 Pengelolaan Data Kewilayahan 526,054,632 1.23 1.06.01 184 004 5 2 1 Belanja Pegawai 206,200,000 1.23 1.06.01 184 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 319,854,632 1.23 1.06.01 184 004 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 10,494,114,863 SURPLUS/(DEFISIT) (10,494,114,863) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.07 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.07.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 25 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 00 00 4 PENDAPATAN 10,993,574,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10,993,574,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 10,337,328,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7,150,000,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,200,000,000 1)PD No 5/2012 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 950,000,000 1)PD No 5/2012 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 3,187,328,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal 2,637,328,000 2)PD No 4/2012 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 550,000,000 2)PD No 4/2012 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 656,246,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 6,000,000 3)Perwal No 47/ 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 2010 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 21 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal 650,246,000 3)Perwal No 47/ 2010 1.07 1.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 28,409,801,334 1.07 1.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) 5,648,528,019 1.07 1.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 5,648,528,019 1.07 1.07.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 22,761,273,315 1.07 1.07.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,327,035,232 1.07 1.07.01 001 0015 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36,900,000 1.07 1.07.01 001 0015 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,900,000 1.07 1.07.01 001 0015 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0025 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1,094,780,000 Listrik 1.07 1.07.01 001 0025 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,094,780,000 1.07 1.07.01 001 0025 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0065 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 19,800,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.07 1.07.01 001 0065 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0065 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,800,000 1.07 1.07.01 001 0065 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0075 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 96,600,000 1.07 1.07.01 001 0075 2 1 Belanja Pegawai 96,600,000 1.07 1.07.01 001 0075 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.07 1.07.01 001 0075 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0085 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59,366,700 1.07 1.07.01 001 0085 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0085 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,366,700 1.07 1.07.01 001 0085 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0095 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20,700,000 1.07 1.07.01 001 0095 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0095 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,700,000 1.07 1.07.01 001 0095 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 26 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 001 0105 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 64,690,150 1.07 1.07.01 001 0105 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0105 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,690,150 1.07 1.07.01 001 0105 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0115 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 121,361,800 1.07 1.07.01 001 0115 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0115 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,361,800 1.07 1.07.01 001 0115 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0125 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 16,406,440 Bangunan Kantor 1.07 1.07.01 001 0125 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0125 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,406,440 1.07 1.07.01 001 0125 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0135 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45,490,000 1.07 1.07.01 001 0135 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0135 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,490,000 1.07 1.07.01 001 0135 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0145 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13,375,000 1.07 1.07.01 001 0145 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0145 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,375,000 1.07 1.07.01 001 0145 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0155 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7,020,000 Undangan 1.07 1.07.01 001 0155 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0155 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,520,000 1.07 1.07.01 001 0155 2 3 Belanja Modal 1,500,000 1.07 1.07.01 001 0175 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 90,680,000 1.07 1.07.01 001 0175 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0175 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,680,000 1.07 1.07.01 001 0175 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0185 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 182,510,200 1.07 1.07.01 001 0185 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0185 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,510,200 1.07 1.07.01 001 0185 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0195 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 357,354,942 1.07 1.07.01 001 0195 2 1 Belanja Pegawai 357,354,942 1.07 1.07.01 001 0195 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.07 1.07.01 001 0195 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 0205 2 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 100,000,000 1.07 1.07.01 001 0205 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 0205 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000 1.07 1.07.01 001 0205 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 923,491,421 1.07 1.07.01 002 0225 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 401,749,921 1.07 1.07.01 002 0225 2 1 Belanja Pegawai 1,290,000 1.07 1.07.01 002 0225 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400,459,921 1.07 1.07.01 002 0225 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 002 0245 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 521,741,500 1.07 1.07.01 002 0245 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 002 0245 2 2 Belanja Barang dan Jasa 521,741,500 1.07 1.07.01 002 0245 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 27 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 003 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 122,747,600 1.07 1.07.01 003 0025 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 122,747,600 1.07 1.07.01 003 0025 2 1 Belanja Pegawai 1,150,000 1.07 1.07.01 003 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,597,600 1.07 1.07.01 003 0025 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78,000,000 1.07 1.07.01 005 0015 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 29,500,000 1.07 1.07.01 005 0015 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 005 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,500,000 1.07 1.07.01 005 0015 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 005 0035 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 48,500,000 Undangan 1.07 1.07.01 005 0035 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 005 0035 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,500,000 1.07 1.07.01 005 0035 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 170,693,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.07 1.07.01 006 0015 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 170,693,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.07 1.07.01 006 0015 2 1 Belanja Pegawai 125,693,000 1.07 1.07.01 006 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000 1.07 1.07.01 006 0015 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 069 00 5 2 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 6,307,436,500 Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07 1.07.01 069 0015 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian 768,386,500 Kendaraan Bermotor 1.07 1.07.01 069 0015 2 1 Belanja Pegawai 34,984,000 1.07 1.07.01 069 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 733,402,500 1.07 1.07.01 069 0015 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 069 0025 2 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 4,114,394,000 Perhubungan (DAK) 1.07 1.07.01 069 0025 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 069 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.07 1.07.01 069 0025 2 3 Belanja Modal 4,114,394,000 1.07 1.07.01 069 0035 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana 1,424,656,000 Fasilitas Perhubungan 1.07 1.07.01 069 0035 2 1 Belanja Pegawai 121,066,000 1.07 1.07.01 069 0035 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,303,590,000 1.07 1.07.01 069 0035 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 070 00 5 2 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan 4,695,494,038 Angkutan 1.07 1.07.01 070 0015 2 Optimalisasi Perijinan Angkutan 183,440,000 1.07 1.07.01 070 0015 2 1 Belanja Pegawai 63,240,000 1.07 1.07.01 070 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,200,000 1.07 1.07.01 070 0015 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 070 0025 2 Manajemen Transportasi Terminal 878,008,000 1.07 1.07.01 070 0025 2 1 Belanja Pegawai 355,204,000 1.07 1.07.01 070 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509,304,000 1.07 1.07.01 070 0025 2 3 Belanja Modal 13,500,000 KODE REKENING Halaman 28 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 070 0035 2 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 2,931,716,288 1.07 1.07.01 070 0035 2 1 Belanja Pegawai 1,885,078,788 1.07 1.07.01 070 0035 2 2 Belanja Barang dan Jasa 791,637,500 1.07 1.07.01 070 0035 2 3 Belanja Modal 255,000,000 1.07 1.07.01 070 0045 2 Survey Bidang Lalu Lintas 522,106,000 1.07 1.07.01 070 0045 2 1 Belanja Pegawai 27,906,000 1.07 1.07.01 070 0045 2 2 Belanja Barang dan Jasa 449,200,000 1.07 1.07.01 070 0045 2 3 Belanja Modal 45,000,000 1.07 1.07.01 070 0055 2 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 180,223,750 1.07 1.07.01 070 0055 2 1 Belanja Pegawai 79,130,000 1.07 1.07.01 070 0055 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,093,750 1.07 1.07.01 070 0055 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 071 00 5 2 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 882,640,174 Lalu Lintas 1.07 1.07.01 071 0015 2 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian 310,120,000 Operasional DI Bidang Perhubungan 1.07 1.07.01 071 0015 2 1 Belanja Pegawai 110,432,000 1.07 1.07.01 071 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,188,000 1.07 1.07.01 071 0015 2 3 Belanja Modal 7,500,000 1.07 1.07.01 071 0025 2 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 116,818,000 1.07 1.07.01 071 0025 2 1 Belanja Pegawai 97,108,000 1.07 1.07.01 071 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,710,000 1.07 1.07.01 071 0025 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 071 0055 2 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 63,628,500 1.07 1.07.01 071 0055 2 1 Belanja Pegawai 8,116,000 1.07 1.07.01 071 0055 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,512,500 1.07 1.07.01 071 0055 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 071 0065 2 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 392,073,674 1.07 1.07.01 071 0065 2 1 Belanja Pegawai 15,600,000 1.07 1.07.01 071 0065 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,473,674 1.07 1.07.01 071 0065 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 072 00 5 2 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 7,253,735,350 Perparkiran 1.07 1.07.01 072 0015 2 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 6,793,693,200 1.07 1.07.01 072 0015 2 1 Belanja Pegawai 271,975,200 1.07 1.07.01 072 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,521,718,000 1.07 1.07.01 072 0015 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 072 0025 2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 460,042,150 1.07 1.07.01 072 0025 2 1 Belanja Pegawai 31,482,150 1.07 1.07.01 072 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 241,560,000 1.07 1.07.01 072 0025 2 3 Belanja Modal 187,000,000 JUMLAH BELANJA: 28,409,801,334 SURPLUS/(DEFISIT) (17,416,227,334) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.08 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 29 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 00 00 4 PENDAPATAN 3,001,350,000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,001,350,000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,001,350,000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3,001,350,000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,001,350,000 1)PD No 5/2012 1.08 1.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 49,973,107,238 1.08 1.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,189,969,238 1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 14,189,969,238 1.08 1.08.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 35,783,138,000 1.08 1.08.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,964,679,900 1.08 1.08.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,650,000 1.08 1.08.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,650,000 1.08 1.08.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 19,080,000 Listrik 1.08 1.08.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,080,000 1.08 1.08.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 39,150,000 1.08 1.08.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 39,150,000 1.08 1.08.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57,450,000 1.08 1.08.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 490,000 1.08 1.08.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,960,000 1.08 1.08.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 39,650,000 1.08 1.08.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,650,000 1.08 1.08.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 29,000,200 1.08 1.08.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,000,200 1.08 1.08.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,885,000 1.08 1.08.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,885,000 1.08 1.08.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 30 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,499,700 Bangunan Kantor 1.08 1.08.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,499,700 1.08 1.08.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50,675,000 1.08 1.08.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,275,000 1.08 1.08.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 4,400,000 1.08 1.08.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,153,000 1.08 1.08.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,468,000 1.08 1.08.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 3,685,000 1.08 1.08.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,440,000 Undangan 1.08 1.08.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,440,000 1.08 1.08.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 381,847,000 1.08 1.08.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 381,847,000 1.08 1.08.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 137,400,000 1.08 1.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137,400,000 1.08 1.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,025,955,000 1.08 1.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,025,955,000 1.08 1.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 020 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 149,845,000 1.08 1.08.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 585,000 1.08 1.08.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,260,000 1.08 1.08.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,843,471,500 1.08 1.08.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 130,950,000 1.08 1.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 950,000 1.08 1.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,000,000 1.08 1.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3,712,521,500 1.08 1.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000 1.08 1.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,710,871,500 1.08 1.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 31 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 003 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 218,310,000 1.08 1.08.01 003 003 5 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 218,310,000 1.08 1.08.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai 585,000 1.08 1.08.01 003 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 217,725,000 1.08 1.08.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000 1.08 1.08.01 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,000,000 1.08 1.08.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 1.08 1.08.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 90,998,800 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.08 1.08.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 83,478,800 Realisasi Kinerja SKPD 1.08 1.08.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,280,000 1.08 1.08.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,198,800 1.08 1.08.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 006 002 5 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7,520,000 1.08 1.08.01 006 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,520,000 1.08 1.08.01 006 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 006 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 075 00 5 2 Program Pengendalian Pencemaran dan 2,228,100,500 Kerusakan Lingkungan Hidup 1.08 1.08.01 075 009 5 2 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 381,793,500 Hidup 1.08 1.08.01 075 009 5 2 1 Belanja Pegawai 113,675,000 1.08 1.08.01 075 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,118,500 1.08 1.08.01 075 009 5 2 3 Belanja Modal 4,000,000 1.08 1.08.01 075 010 5 2 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan 1,846,307,000 Kasus Lingkungan 1.08 1.08.01 075 010 5 2 1 Belanja Pegawai 127,125,000 1.08 1.08.01 075 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,414,132,000 1.08 1.08.01 075 010 5 2 3 Belanja Modal 305,050,000 1.08 1.08.01 076 00 5 2 Program Konservasi Sumber Daya Alam 598,710,000 1.08 1.08.01 076 001 5 2 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah 598,710,000 1.08 1.08.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,940,000 1.08 1.08.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,930,000 1.08 1.08.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 509,840,000 1.08 1.08.01 077 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi 4,860,726,700 Sumber Daya Lingkungan Hidup 1.08 1.08.01 077 002 5 2 Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana 1,518,305,000 Laboratorium Lingkungan 1.08 1.08.01 077 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,950,000 1.08 1.08.01 077 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 485,355,000 1.08 1.08.01 077 002 5 2 3 Belanja Modal 1,003,000,000 KODE REKENING Halaman 32 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 077 004 5 2 Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren 697,288,000 Berwawasan Lingkungan 1.08 1.08.01 077 004 5 2 1 Belanja Pegawai 26,440,000 1.08 1.08.01 077 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 670,848,000 1.08 1.08.01 077 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 077 005 5 2 Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah 1,373,972,000 1.08 1.08.01 077 005 5 2 1 Belanja Pegawai 167,820,000 1.08 1.08.01 077 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622,727,000 1.08 1.08.01 077 005 5 2 3 Belanja Modal 583,425,000 1.08 1.08.01 077 006 5 2 Peningkatan Partisipasi dan Akses Informasi 528,694,700 Lingkungan Hidup 1.08 1.08.01 077 006 5 2 1 Belanja Pegawai 89,925,500 1.08 1.08.01 077 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 438,769,200 1.08 1.08.01 077 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 077 007 5 2 Koordinasi Penilaian Adipura dan Evaluasi 742,467,000 Lingkungan 1.08 1.08.01 077 007 5 2 1 Belanja Pegawai 44,030,000 1.08 1.08.01 077 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 608,437,000 1.08 1.08.01 077 007 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000 1.08 1.08.01 078 00 5 2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 12,297,433,500 1.08 1.08.01 078 001 5 2 Pemeliharaan Taman Kota 3,533,671,500 1.08 1.08.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,733,000 1.08 1.08.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,463,738,500 1.08 1.08.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal 25,200,000 1.08 1.08.01 078 002 5 2 Peningkatan Taman Kota 2,021,430,000 1.08 1.08.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal 2,021,430,000 1.08 1.08.01 078 003 5 2 Pemeliharaan Jalur Hijau 1,601,167,000 1.08 1.08.01 078 003 5 2 1 Belanja Pegawai 58,425,000 1.08 1.08.01 078 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,542,742,000 1.08 1.08.01 078 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 078 004 5 2 Peningkatan Jalur Hijau 313,545,000 1.08 1.08.01 078 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 078 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,480,000 1.08 1.08.01 078 004 5 2 3 Belanja Modal 309,065,000 1.08 1.08.01 078 005 5 2 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan 4,827,620,000 Lingkungan Perkotaan 1.08 1.08.01 078 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 078 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 078 005 5 2 3 Belanja Modal 4,827,620,000 1.03 1.08.01 048 00 5 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 9,655,707,100 Persampahan 1.03 1.08.01 048 001 5 2 Operasional Pembersihan Sampah 3,662,065,500 1.03 1.08.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 910,653,000 1.03 1.08.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,751,412,500 1.03 1.08.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 33 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.08.01 048 002 5 2 Operasional Pengangkutan Sampah 2,834,012,500 1.03 1.08.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 995,112,000 1.03 1.08.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,838,900,500 1.03 1.08.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.08.01 048 003 5 2 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional 1,437,509,100 Retribusi Kebersihan 1.03 1.08.01 048 003 5 2 1 Belanja Pegawai 232,159,000 1.03 1.08.01 048 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,205,350,100 1.03 1.08.01 048 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.08.01 048 004 5 2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 1,137,730,000 Persampahan 1.03 1.08.01 048 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.08.01 048 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.08.01 048 004 5 2 3 Belanja Modal 1,137,730,000 1.03 1.08.01 048 005 5 2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana 584,390,000 dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 1.03 1.08.01 048 005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,375,000 1.03 1.08.01 048 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,835,000 1.03 1.08.01 048 005 5 2 3 Belanja Modal 538,180,000 JUMLAH BELANJA: 49,973,107,238 SURPLUS/(DEFISIT) (46,971,757,238) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI : 1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 34 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.10 1.10.01 4 PENDAPATAN - 1.10 1.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,972,074,553 1.10 1.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,756,126,983 1.10 1.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,756,126,983 1.10 1.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 5,215,947,570 1.10 1.10.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 647,384,370 1.10 1.10.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,406,000 1.10 1.10.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,406,000 1.10 1.10.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 7,200,000 Listrik 1.10 1.10.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 1.10 1.10.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4,500,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.10 1.10.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000 1.10 1.10.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48,300,000 1.10 1.10.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 48,300,000 1.10 1.10.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.10 1.10.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,350,000 1.10 1.10.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,350,000 1.10 1.10.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 80,950,000 1.10 1.10.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,500,000 1.10 1.10.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal 7,450,000 1.10 1.10.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,514,350 1.10 1.10.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,514,350 1.10 1.10.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20,900,000 1.10 1.10.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,900,000 1.10 1.10.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6,150,000 Bangunan Kantor 1.10 1.10.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,150,000 1.10 1.10.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 35 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.10 1.10.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28,960,500 1.10 1.10.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,960,500 1.10 1.10.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,152,000 1.10 1.10.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,152,000 1.10 1.10.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,000,000 Undangan 1.10 1.10.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,520,000 1.10 1.10.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 480,000 1.10 1.10.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 31,800,000 1.10 1.10.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,800,000 1.10 1.10.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 254,100,000 1.10 1.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,100,000 1.10 1.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,520 1.10 1.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 102,101,520 1.10 1.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.10 1.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 356,216,000 1.10 1.10.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 248,578,000 1.10 1.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 555,000 1.10 1.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,023,000 1.10 1.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 107,638,000 1.10 1.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,638,000 1.10 1.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 003 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33,600,000 1.10 1.10.01 003 003 5 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 33,600,000 1.10 1.10.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 003 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,600,000 1.10 1.10.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 101,800,000 1.10 1.10.01 005 003 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 101,800,000 Undangan 1.10 1.10.01 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,800,000 1.10 1.10.01 005 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 36 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.10 1.10.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 78,075,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.10 1.10.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 78,075,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.10 1.10.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 67,875,000 1.10 1.10.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,200,000 1.10 1.10.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 083 00 5 2 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat 1,173,784,520 Kependudukan 1.10 1.10.01 083 001 5 2 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 631,623,520 1.10 1.10.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 418,525,000 1.10 1.10.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,098,520 1.10 1.10.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 083 002 5 2 Peningkatan Administrasi Kependudukan 542,161,000 1.10 1.10.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 139,575,000 1.10 1.10.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402,586,000 1.10 1.10.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 084 00 5 2 Program Pelayanan Permohonan Dokumen 1,102,173,680 Pencatatan Sipil 1.10 1.10.01 084 001 5 2 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 662,681,000 1.10 1.10.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai 292,675,000 1.10 1.10.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 370,006,000 1.10 1.10.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 084 002 5 2 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 439,492,680 1.10 1.10.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai 197,600,000 1.10 1.10.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 241,892,680 1.10 1.10.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 085 00 5 2 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi 1,722,914,000 Kependudukan 1.10 1.10.01 085 001 5 2 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 1,213,824,000 Administrasi Kependudukan 1.10 1.10.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,815,000 1.10 1.10.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,609,000 1.10 1.10.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 966,400,000 1.10 1.10.01 085 002 5 2 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi 509,090,000 Kependudukan 1.10 1.10.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai 306,290,000 1.10 1.10.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,500,000 1.10 1.10.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal 93,300,000 JUMLAH BELANJA: 7,972,074,553 SURPLUS/(DEFISIT) (7,972,074,553) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI : 1.12.01 - KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman 37 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.12 1.12.01 4 PENDAPATAN - 1.12 1.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,617,175,783 1.12 1.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,467,114,197 1.12 1.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,467,114,197 1.12 1.12.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 4,150,061,586 1.12 1.12.01 001 001 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 342,286,543 1.12 1.12.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,250,000 1.12 1.12.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,250,000 1.12 1.12.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 8,400,000 Listrik 1.12 1.12.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,400,000 1.12 1.12.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,500,000 1.12 1.12.01 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000 1.12 1.12.01 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 6,525,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.12 1.12.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,525,000 1.12 1.12.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,000,000 1.12 1.12.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 45,000,000 1.12 1.12.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.12 1.12.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18,995,950 1.12 1.12.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,995,950 1.12 1.12.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6,500,000 1.12 1.12.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,500,000 1.12 1.12.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,648,744 1.12 1.12.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,648,744 1.12 1.12.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,891,000 1.12 1.12.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,891,000 1.12 1.12.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 38 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.12 1.12.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,035,645 Bangunan Kantor 1.12 1.12.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,035,645 1.12 1.12.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,500,000 1.12 1.12.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000 1.12 1.12.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,250,000 1.12 1.12.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,250,000 1.12 1.12.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,260,000 Undangan 1.12 1.12.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,260,000 1.12 1.12.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 26,982,000 1.12 1.12.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,982,000 1.12 1.12.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 105,320,000 1.12 1.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,320,000 1.12 1.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,804 1.12 1.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,033,804 1.12 1.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.12 1.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 020 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 36,194,400 1.12 1.12.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,194,400 1.12 1.12.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90,960,000 1.12 1.12.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18,653,000 1.12 1.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,653,000 1.12 1.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 72,307,000 1.12 1.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,307,000 1.12 1.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 003 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,400,000 1.12 1.12.01 003 003 5 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 5,400,000 1.12 1.12.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 003 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000 1.12 1.12.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 39 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.12 1.12.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,264,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.12 1.12.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 18,264,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.12 1.12.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,575,000 1.12 1.12.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,689,000 1.12 1.12.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 091 00 5 2 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3,693,151,043 1.12 1.12.01 091 001 5 2 Peningkatan Keluarga Berencana 2,462,567,450 1.12 1.12.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 695,465,000 1.12 1.12.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,767,102,450 1.12 1.12.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 091 002 5 2 Peningkatan Keluarga Sejahtera 1,230,583,593 1.12 1.12.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54,150,000 1.12 1.12.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,176,433,593 1.12 1.12.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 6,617,175,783 SURPLUS/(DEFISIT) (6,617,175,783) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.13 - SOSIAL ORGANISASI : 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 40 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.13 1.13.01 00 00 4 PENDAPATAN - 1.13 1.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 19,974,935,246 1.13 1.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,045,227,971 1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 6,045,227,971 1.13 1.13.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 13,929,707,275 1.13 1.13.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,161,374,786 1.13 1.13.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16,685,000 1.13 1.13.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,685,000 1.13 1.13.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 4,200,000 Listrik 1.13 1.13.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,200,000 1.13 1.13.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 16,517,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.13 1.13.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,517,000 1.13 1.13.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,400,000 1.13 1.13.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 65,400,000 1.13 1.13.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.13 1.13.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 108,474,524 1.13 1.13.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,474,524 1.13 1.13.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65,239,400 1.13 1.13.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000 1.13 1.13.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,639,400 1.13 1.13.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,353,900 1.13 1.13.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,353,900 1.13 1.13.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 33,720,500 Bangunan Kantor 1.13 1.13.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,720,500 1.13 1.13.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86,871,130 1.13 1.13.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,871,130 1.13 1.13.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 41 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.13 1.13.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,000,000 Undangan 1.13 1.13.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 1.13 1.13.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 41,870,000 1.13 1.13.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,870,000 1.13 1.13.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 33,000,000 1.13 1.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,000,000 1.13 1.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 272,270,528 1.13 1.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 272,270,528 1.13 1.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.13 1.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 020 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 330,772,804 1.13 1.13.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,772,804 1.13 1.13.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 572,198,529 1.13 1.13.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 95,086,029 1.13 1.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,086,029 1.13 1.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 477,112,500 1.13 1.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 477,112,500 1.13 1.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 61,044,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.13 1.13.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 61,044,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.13 1.13.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,390,000 1.13 1.13.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,654,000 1.13 1.13.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 00 5 2 Program Rehabilitasi Sosial 6,072,232,114 1.13 1.13.01 094 001 5 2 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 389,382,374 1.13 1.13.01 094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 114,425,000 1.13 1.13.01 094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,957,374 1.13 1.13.01 094 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 002 5 2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan 82,899,000 Sosial Dalam Panti Sosial 1.13 1.13.01 094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13,035,000 1.13 1.13.01 094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,864,000 1.13 1.13.01 094 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 42 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.13 1.13.01 094 004 5 2 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Penyandang 356,500,240 Masalah Kesejahteraan Sosial 1.13 1.13.01 094 004 5 2 1 Belanja Pegawai 58,430,000 1.13 1.13.01 094 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298,070,240 1.13 1.13.01 094 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 005 5 2 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 598,289,412 1.13 1.13.01 094 005 5 2 1 Belanja Pegawai 156,405,000 1.13 1.13.01 094 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 441,884,412 1.13 1.13.01 094 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 006 5 2 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 799,298,320 1.13 1.13.01 094 006 5 2 1 Belanja Pegawai 42,915,000 1.13 1.13.01 094 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 756,383,320 1.13 1.13.01 094 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 007 5 2 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti 2,220,751,558 Karya Karanganyar 1.13 1.13.01 094 007 5 2 1 Belanja Pegawai 230,050,000 1.13 1.13.01 094 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,990,701,558 1.13 1.13.01 094 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 008 5 2 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 849,194,148 dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial 1.13 1.13.01 094 008 5 2 1 Belanja Pegawai 360,819,000 1.13 1.13.01 094 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 488,375,148 1.13 1.13.01 094 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 009 5 2 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial 381,690,348 1.13 1.13.01 094 009 5 2 1 Belanja Pegawai 154,335,000 1.13 1.13.01 094 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227,355,348 1.13 1.13.01 094 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 010 5 2 Pemberdayaan Fakir Miskin 326,481,840 1.13 1.13.01 094 010 5 2 1 Belanja Pegawai 56,950,000 1.13 1.13.01 094 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,531,840 1.13 1.13.01 094 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 094 011 5 2 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang 67,744,874 KMS 1.13 1.13.01 094 011 5 2 1 Belanja Pegawai 40,060,000 1.13 1.13.01 094 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,684,874 1.13 1.13.01 094 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 095 00 5 2 Program Pemberdayaan Sosial 512,784,874 1.13 1.13.01 095 002 5 2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi 512,784,874 Sumber Pembangunan Kesos 1.13 1.13.01 095 002 5 2 1 Belanja Pegawai 87,540,000 1.13 1.13.01 095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 425,244,874 1.13 1.13.01 095 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 098 00 5 2 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan 2,107,678,000 Produktivitas 1.14 1.13.01 098 001 5 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 2,059,082,000 Program Pelatihan Bidang Industri 1.14 1.13.01 098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 63,965,000 1.14 1.13.01 098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,995,117,000 1.14 1.13.01 098 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 43 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.14 1.13.01 098 002 5 2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 48,596,000 1.14 1.13.01 098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,930,000 1.14 1.13.01 098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,666,000 1.14 1.13.01 098 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 099 00 5 2 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 1,891,425,122 1.14 1.13.01 099 001 5 2 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 1,416,186,448 1.14 1.13.01 099 001 5 2 1 Belanja Pegawai 119,065,000 1.14 1.13.01 099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,297,121,448 1.14 1.13.01 099 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 099 002 5 2 Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja 475,238,674 1.14 1.13.01 099 002 5 2 1 Belanja Pegawai 205,710,000 1.14 1.13.01 099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,528,674 1.14 1.13.01 099 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 100 00 5 2 Program Perlindungan dan Pengembangan 1,281,121,850 Lembaga Tenaga Kerja 1.14 1.13.01 100 001 5 2 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan 821,153,950 Tenaga Kerja 1.14 1.13.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai 278,100,000 1.14 1.13.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 543,053,950 1.14 1.13.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 100 002 5 2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan 459,967,900 Penegakan Hukum Terhadap K3 1.14 1.13.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 168,465,000 1.14 1.13.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,502,900 1.14 1.13.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.08 1.13.01 221 00 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 269,848,000 2.08 1.13.01 221 001 5 2 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 269,848,000 2.08 1.13.01 221 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9,020,000 2.08 1.13.01 221 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 260,828,000 2.08 1.13.01 221 001 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 19,974,935,246 SURPLUS/(DEFISIT) (19,974,935,246) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ORGANISASI : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN Halaman 44 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.15 1.15.01 00 00 4 PENDAPATAN 1,693,753,072 1.15 1.15.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,693,753,072 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 670,982,000 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 56,000,000 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 56,000,000 1)PD No 5/2012 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 614,982,000 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 119,275,000 2)PD No 4/2012 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 280,000,000 2)PD No 4/2012 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 215,707,000 2)PD No 4/2012 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1,022,771,072 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan Lain-Lain 1,022,771,072 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 15 03 Pendapatan BUKP 22,771,072 3) SK Gub No - Dana Pembinaan BUKP 13,012,041 360/KEP/2013 - Jasa Produksi BUKP 9,759,031 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 15 09 Pendapatan Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000 4)Perwal No 66/ 2013 1.15 1.15.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 22,520,656,310 1.15 1.15.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,252,900,550 1.15 1.15.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 7,252,900,550 1.15 1.15.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 15,267,755,760 1.15 1.15.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,232,048,803 1.15 1.15.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,948,000 1.15 1.15.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,948,000 1.15 1.15.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 13,920,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.15 1.15.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,920,000 1.15 1.15.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 75,000,000 1.15 1.15.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 75,000,000 1.15 1.15.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.15 1.15.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 165,572,550 1.15 1.15.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,572,550 1.15 1.15.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 65,975,000 1.15 1.15.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,975,000 1.15 1.15.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 79,213,725 1.15 1.15.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 905,000 1.15 1.15.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,308,725 1.15 1.15.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 45 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.15 1.15.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53,183,100 1.15 1.15.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,183,100 1.15 1.15.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 43,415,290 Bangunan Kantor 1.15 1.15.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,415,290 1.15 1.15.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35,700,000 1.15 1.15.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,700,000 1.15 1.15.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,000,000 1.15 1.15.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1.15 1.15.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7,600,000 Undangan 1.15 1.15.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,600,000 1.15 1.15.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1.15 1.15.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 104,500,000 1.15 1.15.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,500,000 1.15 1.15.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 189,700,000 1.15 1.15.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 189,700,000 1.15 1.15.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 323,321,138 1.15 1.15.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 323,321,138 1.15 1.15.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.15 1.15.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 020 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 70,000,000 1.15 1.15.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,000,000 1.15 1.15.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 620,750,000 1.15 1.15.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 271,714,500 1.15 1.15.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 465,000 1.15 1.15.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,249,500 1.15 1.15.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 349,035,500 1.15 1.15.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 349,035,500 1.15 1.15.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 46 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.15 1.15.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,328,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.15 1.15.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 15,328,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.15 1.15.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,328,000 1.15 1.15.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.15 1.15.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 102 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 828,093,950 dan Lembaga Keuangan Mikro 1.15 1.15.01 102 001 5 2 Pembinaan Koperasi 291,827,950 1.15 1.15.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,605,000 1.15 1.15.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276,222,950 1.15 1.15.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 102 002 5 2 Pembinaan Koperasi Syariah 46,426,000 1.15 1.15.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,770,000 1.15 1.15.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,656,000 1.15 1.15.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 102 004 5 2 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga 489,840,000 Keuangan Mikro 1.15 1.15.01 102 004 5 2 1 Belanja Pegawai 39,285,000 1.15 1.15.01 102 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450,555,000 1.15 1.15.01 102 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 103 00 5 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 2,006,115,943 Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 1.15 1.15.01 103 001 5 2 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan 387,500,000 Kerjasama UMKM dan Promosi Penananam Modal 1.15 1.15.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,230,000 1.15 1.15.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 374,270,000 1.15 1.15.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 103 002 5 2 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya 524,992,844 UMKM 1.15 1.15.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 25,270,000 1.15 1.15.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 499,722,844 1.15 1.15.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 103 003 5 2 Kajian Sumber Daya UMKM 209,999,000 1.15 1.15.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8,390,000 1.15 1.15.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,609,000 1.15 1.15.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 103 004 5 2 Pengembangan Sumber Daya UMKM 659,824,474 1.15 1.15.01 103 004 5 2 1 Belanja Pegawai 12,275,000 1.15 1.15.01 103 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 647,549,474 1.15 1.15.01 103 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 103 005 5 2 Penumbuhan Wirausaha Baru 223,799,625 1.15 1.15.01 103 005 5 2 1 Belanja Pegawai 10,280,000 1.15 1.15.01 103 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,519,625 1.15 1.15.01 103 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.21 1.15.01 178 00 5 2 Program Ketahanan Pangan 1,210,376,236 1.21 1.15.01 178 001 5 2 Pengembangan Ketahanan Pangan 273,176,536 1.21 1.15.01 178 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,325,000 1.21 1.15.01 178 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,851,536 1.21 1.15.01 178 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 47 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.21 1.15.01 178 003 5 2 Pelayanan RPH 453,759,950 1.21 1.15.01 178 003 5 2 1 Belanja Pegawai 111,790,000 1.21 1.15.01 178 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 341,969,950 1.21 1.15.01 178 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.21 1.15.01 178 006 5 2 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 234,860,200 1.21 1.15.01 178 006 5 2 1 Belanja Pegawai 93,446,000 1.21 1.15.01 178 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,414,200 1.21 1.15.01 178 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.21 1.15.01 178 007 5 2 Pemeriksaan Lab Kesmafet 56,427,350 1.21 1.15.01 178 007 5 2 1 Belanja Pegawai 14,325,000 1.21 1.15.01 178 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,102,350 1.21 1.15.01 178 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.21 1.15.01 178 008 5 2 Pelayanan Poliklinik Hewan 192,152,200 1.21 1.15.01 178 008 5 2 1 Belanja Pegawai 15,316,000 1.21 1.15.01 178 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,836,200 1.21 1.15.01 178 008 5 2 3 Belanja Modal - 2.01 1.15.01 198 00 5 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,650,635,850 Perkotaan 2.01 1.15.01 198 003 5 2 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 254,100,350 2.01 1.15.01 198 003 5 2 1 Belanja Pegawai 18,760,000 2.01 1.15.01 198 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,340,350 2.01 1.15.01 198 003 5 2 3 Belanja Modal - 2.01 1.15.01 198 004 5 2 Pengendalian Penyakit Zoonosa 693,873,350 2.01 1.15.01 198 004 5 2 1 Belanja Pegawai 50,877,000 2.01 1.15.01 198 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 642,996,350 2.01 1.15.01 198 004 5 2 3 Belanja Modal - 2.01 1.15.01 198 005 5 2 Pengembangan Pelayanan Pertanian 347,261,550 2.01 1.15.01 198 005 5 2 1 Belanja Pegawai 17,640,000 2.01 1.15.01 198 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,621,550 2.01 1.15.01 198 005 5 2 3 Belanja Modal - 2.01 1.15.01 198 006 5 2 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 355,400,600 (Pengembangan Pertanian) 2.01 1.15.01 198 006 5 2 1 Belanja Pegawai 75,590,000 2.01 1.15.01 198 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279,810,600 2.01 1.15.01 198 006 5 2 3 Belanja Modal - 2.05 1.15.01 206 00 5 2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 578,065,080 2.05 1.15.01 206 001 5 2 Pengembangan Pelayanan Perikanan 368,509,080 2.05 1.15.01 206 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,080,000 2.05 1.15.01 206 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 352,429,080 2.05 1.15.01 206 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.05 1.15.01 206 002 5 2 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 209,556,000 2.05 1.15.01 206 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,365,000 2.05 1.15.01 206 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,191,000 2.05 1.15.01 206 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 209 00 5 2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 447,790,800 Perdagangan 2.06 1.15.01 209 001 5 2 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 249,742,300 dan Fasilitasi BPSK 2.06 1.15.01 209 001 5 2 1 Belanja Pegawai 108,800,000 2.06 1.15.01 209 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,942,300 2.06 1.15.01 209 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 48 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 1.15.01 209 002 5 2 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan 198,048,500 2.06 1.15.01 209 002 5 2 1 Belanja Pegawai 109,430,000 2.06 1.15.01 209 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,618,500 2.06 1.15.01 209 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 210 00 5 2 Program Peningkatan Perdagangan 3,430,419,600 2.06 1.15.01 210 001 5 2 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 2,569,523,500 2.06 1.15.01 210 001 5 2 1 Belanja Pegawai 53,625,000 2.06 1.15.01 210 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,515,898,500 2.06 1.15.01 210 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 210 002 5 2 Fasilitasi di PMPS 369,374,050 2.06 1.15.01 210 002 5 2 1 Belanja Pegawai 216,790,000 2.06 1.15.01 210 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,584,050 2.06 1.15.01 210 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 210 003 5 2 Pengembangan Usaha Perdagangan 288,852,000 2.06 1.15.01 210 003 5 2 1 Belanja Pegawai 67,180,000 2.06 1.15.01 210 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221,672,000 2.06 1.15.01 210 003 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 210 004 5 2 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 202,670,050 2.06 1.15.01 210 004 5 2 1 Belanja Pegawai 77,350,000 2.06 1.15.01 210 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,320,050 2.06 1.15.01 210 004 5 2 3 Belanja Modal - 2.07 1.15.01 218 00 5 2 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 3,248,131,498 Menengah (IMKM) 2.07 1.15.01 218 001 5 2 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 753,238,600 2.07 1.15.01 218 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,050,000 2.07 1.15.01 218 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 741,188,600 2.07 1.15.01 218 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.07 1.15.01 218 006 5 2 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Mutu dan Design 415,660,000 Produk IMKM 2.07 1.15.01 218 006 5 2 1 Belanja Pegawai 5,340,000 2.07 1.15.01 218 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 410,320,000 2.07 1.15.01 218 006 5 2 3 Belanja Modal - 2.07 1.15.01 218 007 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1,277,575,000 IMKM 2.07 1.15.01 218 007 5 2 1 Belanja Pegawai 2,445,000 2.07 1.15.01 218 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,275,130,000 2.07 1.15.01 218 007 5 2 3 Belanja Modal - 2.07 1.15.01 218 009 5 2 Fasilitasi Pengembangan IMKM Cor Logam 801,657,898 2.07 1.15.01 218 009 5 2 1 Belanja Pegawai 11,200,000 2.07 1.15.01 218 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 590,457,898 2.07 1.15.01 218 009 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000 JUMLAH BELANJA: 22,520,656,310 SURPLUS/(DEFISIT) (20,826,903,238) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.17 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Halaman 49 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.17 1.17.01 00 00 4 PENDAPATAN 3,440,600,620 1.17 1.17.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,440,600,620 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,440,600,620 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2,275,425,000 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 2,275,425,000 1)PD No 5/2012 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1,165,175,620 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,165,175,620 2)PD No 4/2012 1.17 1.17.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 16,862,235,929 1.17 1.17.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,131,245,091 1.17 1.17.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,131,245,091 1.17 1.17.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 13,730,990,838 1.17 1.17.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495,825,385 1.17 1.17.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,900,000 1.17 1.17.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,900,000 1.17 1.17.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 7,340,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.17 1.17.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,340,000 1.17 1.17.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,400,000 1.17 1.17.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 53,400,000 1.17 1.17.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.17 1.17.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 56,478,950 1.17 1.17.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 840,000 1.17 1.17.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,638,950 1.17 1.17.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28,648,575 1.17 1.17.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,648,575 1.17 1.17.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35,999,900 1.17 1.17.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,999,900 1.17 1.17.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,386,200 Bangunan Kantor 1.17 1.17.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,386,200 1.17 1.17.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 50 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.17 1.17.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56,503,000 1.17 1.17.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,453,000 1.17 1.17.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 5,050,000 1.17 1.17.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8,736,500 1.17 1.17.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,736,500 1.17 1.17.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000 1.17 1.17.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,400,000 Undangan 1.17 1.17.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000 1.17 1.17.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 44,700,000 1.17 1.17.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,700,000 1.17 1.17.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 35,750,000 1.17 1.17.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,750,000 1.17 1.17.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 88,703,460 1.17 1.17.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 88,703,460 1.17 1.17.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.17 1.17.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 020 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 67,878,800 1.17 1.17.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 840,000 1.17 1.17.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,038,800 1.17 1.17.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155,350,250 1.17 1.17.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30,790,000 1.17 1.17.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 640,000 1.17 1.17.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,150,000 1.17 1.17.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 124,560,250 1.17 1.17.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,560,250 1.17 1.17.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 003 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,800,000 1.17 1.17.01 003 003 5 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6,800,000 1.17 1.17.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 003 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,800,000 1.17 1.17.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7,370,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.17 1.17.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 7,370,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.17 1.17.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,370,000 1.17 1.17.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.17 1.17.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 51 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.17 1.17.01 109 00 5 2 Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan 1,796,000,869 Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 1.17 1.17.01 109 001 5 2 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai- 845,985,000 Nilai Budaya 1.17 1.17.01 109 001 5 2 1 Belanja Pegawai 42,175,000 1.17 1.17.01 109 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 803,810,000 1.17 1.17.01 109 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 109 002 5 2 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 950,015,869 1.17 1.17.01 109 002 5 2 1 Belanja Pegawai 101,375,000 1.17 1.17.01 109 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 848,640,869 1.17 1.17.01 109 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 201 00 5 2 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama 2,140,622,587 Pariwisata 2.04 1.17.01 201 001 5 2 Pengembangan Promosi Pariwisata 1,689,069,737 2.04 1.17.01 201 001 5 2 1 Belanja Pegawai 77,675,000 2.04 1.17.01 201 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,611,394,737 2.04 1.17.01 201 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 201 002 5 2 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata 451,552,850 2.04 1.17.01 201 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,480,000 2.04 1.17.01 201 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 443,072,850 2.04 1.17.01 201 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 202 00 5 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 529,815,500 2.04 1.17.01 202 001 5 2 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa 202,185,500 Pariwisata 2.04 1.17.01 202 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,920,000 2.04 1.17.01 202 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,265,500 2.04 1.17.01 202 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 202 002 5 2 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 327,630,000 2.04 1.17.01 202 002 5 2 1 Belanja Pegawai 21,050,000 2.04 1.17.01 202 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306,580,000 2.04 1.17.01 202 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 203 00 5 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 8,599,206,247 2.04 1.17.01 203 001 5 2 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 296,860,000 2.04 1.17.01 203 001 5 2 1 Belanja Pegawai 67,920,000 2.04 1.17.01 203 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,940,000 2.04 1.17.01 203 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 203 002 5 2 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 2,462,093,425 2.04 1.17.01 203 002 5 2 1 Belanja Pegawai 160,965,000 2.04 1.17.01 203 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,301,128,425 2.04 1.17.01 203 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 203 003 5 2 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 5,840,252,822 2.04 1.17.01 203 003 5 2 1 Belanja Pegawai 363,978,000 2.04 1.17.01 203 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,476,274,822 2.04 1.17.01 203 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 16,862,235,929 SURPLUS/(DEFISIT) (13,421,635,309) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 1.18.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 52 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.18 1.18.01 00 00 4 PENDAPATAN - 1.18 1.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,684,846,477 1.18 1.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,261,792,866 1.18 1.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,261,792,866 1.18 1.18.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,423,053,611 1.18 1.18.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223,225,105 1.18 1.18.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 708,000 1.18 1.18.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 708,000 1.18 1.18.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,900,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.18 1.18.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,900,000 1.18 1.18.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33,900,000 1.18 1.18.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 33,900,000 1.18 1.18.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.18 1.18.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19,029,100 1.18 1.18.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,029,100 1.18 1.18.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11,800,000 1.18 1.18.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,800,000 1.18 1.18.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13,613,650 1.18 1.18.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,613,650 1.18 1.18.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18,125,050 1.18 1.18.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,125,050 1.18 1.18.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1,370,000 Bangunan Kantor 1.18 1.18.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,370,000 1.18 1.18.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,389,500 1.18 1.18.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 375,000 1.18 1.18.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,014,500 1.18 1.18.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 53 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.18 1.18.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 600,000 1.18 1.18.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000 1.18 1.18.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,440,000 Undangan 1.18 1.18.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,440,000 1.18 1.18.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 12,716,000 1.18 1.18.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,716,000 1.18 1.18.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 57,600,000 1.18 1.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,600,000 1.18 1.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,805 1.18 1.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,033,805 1.18 1.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.18 1.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59,092,000 1.18 1.18.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12,980,000 1.18 1.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,980,000 1.18 1.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 46,112,000 1.18 1.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,112,000 1.18 1.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,360,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18 1.18.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 8,360,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.18 1.18.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,360,000 1.18 1.18.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.18 1.18.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 112 00 5 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi 457,783,506 Muda 1.18 1.18.01 112 001 5 2 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan 457,783,506 Pemberdayaan Pemuda 1.18 1.18.01 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai 51,095,000 1.18 1.18.01 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 406,688,506 1.18 1.18.01 112 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 54 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.18 1.18.01 113 00 5 2 Program Fasilitasi Olah Raga 1,290,060,000 1.18 1.18.01 113 001 5 2 Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga 1,290,060,000 1.18 1.18.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai 483,295,000 1.18 1.18.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 806,765,000 1.18 1.18.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.19 1.18.01 116 00 5 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 384,533,000 1.19 1.18.01 116 001 5 2 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 384,533,000 1.19 1.18.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai 145,125,000 1.19 1.18.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239,408,000 1.19 1.18.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 3,684,846,477 SURPLUS/(DEFISIT) (3,684,846,477) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.01 - DPRD Halaman 55 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.01 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,001,302,675 1.20 1.20.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,001,302,675 1.20 1.20.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 9,001,302,675 JUMLAH BELANJA: 9,001,302,675 SURPLUS/(DEFISIT) (9,001,302,675) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Halaman 56 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.02 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 770,051,789 1.20 1.20.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 770,051,789 1.20 1.20.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 770,051,789 JUMLAH BELANJA: 770,051,789 SURPLUS/(DEFISIT) (770,051,789) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 57 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 49,433,852,982 1.20 1.20.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12,696,003,156 1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 12,696,003,156 1.20 1.20.03 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 36,737,849,826 1.20 1.20.03A 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 379,622,292 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,052,000 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,052,000 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,960,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,960,000 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 24,000,000 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,383,500 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,383,500 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 13,770,000 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,770,000 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,682,000 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,682,000 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,400,000 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,400,000 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,650,000 Undangan 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 3 Belanja Modal 750,000 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 48,791,000 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,791,000 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 58 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 187,900,000 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,900,000 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,792 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,033,792 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59,432,000 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59,432,000 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,432,000 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 24,925,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 24,925,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,900,000 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,025,000 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.03A 119 00 5 2 Program Peningkatan Manajemen 1,738,413,652 Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20 1.20.03A 119 001 5 2 Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT 109,339,250 1.20 1.20.03A 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 50,058,000 1.20 1.20.03A 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,281,250 1.20 1.20.03A 119 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 003 5 2 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 304,238,563 1.20 1.20.03A 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai 18,330,000 1.20 1.20.03A 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,908,563 1.20 1.20.03A 119 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 005 5 2 Penyusunan Monografi Kelurahan 39,940,750 1.20 1.20.03A 119 005 5 2 1 Belanja Pegawai 8,600,000 1.20 1.20.03A 119 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,340,750 1.20 1.20.03A 119 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 006 5 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan 142,329,363 Pemerintah Daerah 1.20 1.20.03A 119 006 5 2 1 Belanja Pegawai 50,010,000 1.20 1.20.03A 119 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,319,363 1.20 1.20.03A 119 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 007 5 2 Penyusunan LAKIP 131,600,000 1.20 1.20.03A 119 007 5 2 1 Belanja Pegawai 33,370,000 1.20 1.20.03A 119 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,230,000 1.20 1.20.03A 119 007 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 59 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03A 119 011 5 2 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada 207,521,000 Camat dan Lurah 1.20 1.20.03A 119 011 5 2 1 Belanja Pegawai 75,030,000 1.20 1.20.03A 119 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,491,000 1.20 1.20.03A 119 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 012 5 2 Penyusunan LPPD dan ILPPD 630,469,726 1.20 1.20.03A 119 012 5 2 1 Belanja Pegawai 398,900,000 1.20 1.20.03A 119 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,569,726 1.20 1.20.03A 119 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 119 014 5 2 Penyusunan LKPJ 2014 dan Pengukuran 172,975,000 Kinerja Pemerintah 1.20 1.20.03A 119 014 5 2 1 Belanja Pegawai 44,005,000 1.20 1.20.03A 119 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,970,000 1.20 1.20.03A 119 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 120 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial 1,815,770,000 Kemasyarakatan 1.20 1.20.03A 120 001 5 2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 1,815,770,000 1.20 1.20.03A 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,675,000 1.20 1.20.03A 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,779,095,000 1.20 1.20.03A 120 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.09 1.20.03A 081 00 5 2 Program Fasilitasi Pertanahan 2,148,304,726 1.09 1.20.03A 081 001 5 2 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik 1,800,845,000 1.09 1.20.03A 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.09 1.20.03A 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.09 1.20.03A 081 001 5 2 3 Belanja Modal 1,800,845,000 1.09 1.20.03A 081 002 5 2 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan, dan 347,459,726 Pensertifikatan Tanah 1.09 1.20.03A 081 002 5 2 1 Belanja Pegawai 78,105,000 1.09 1.20.03A 081 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179,654,726 1.09 1.20.03A 081 002 5 2 3 Belanja Modal 89,700,000 1.20 1.20.03B 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 503,242,812 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,700,000 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,900,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,900,000 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,000,000 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,000,000 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 60 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 795,500 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 795,500 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,000,000 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,778,750 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,128,750 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36,192,500 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,192,500 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 858,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 858,000 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6,990,000 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,990,000 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 621,000 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621,000 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,780,000 Undangan 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 3 Belanja Modal 3,780,000 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 358,400,000 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 358,400,000 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 39,227,062 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 39,227,062 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 61 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03B 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66,750,000 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15,000,000 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 51,750,000 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,750,000 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36,000,000 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 36,000,000 Undangan 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,000,000 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,250,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 9,250,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9,250,000 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 123 00 5 2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2,966,892,600 dan Pelayanan Hukum 1.20 1.20.03B 123 001 5 2 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda 1,327,400,000 1.20 1.20.03B 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 905,000,000 1.20 1.20.03B 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 422,400,000 1.20 1.20.03B 123 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 123 002 5 2 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa 713,675,000 Pemerintah Kota Yogyakarta 1.20 1.20.03B 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 423,925,000 1.20 1.20.03B 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289,750,000 1.20 1.20.03B 123 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 123 003 5 2 Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah 396,032,600 1.20 1.20.03B 123 003 5 2 1 Belanja Pegawai 215,495,000 1.20 1.20.03B 123 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180,537,600 1.20 1.20.03B 123 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 123 004 5 2 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 276,540,000 1.20 1.20.03B 123 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,240,000 1.20 1.20.03B 123 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,300,000 1.20 1.20.03B 123 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 123 005 5 2 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 90,645,000 1.20 1.20.03B 123 005 5 2 1 Belanja Pegawai 75,570,000 1.20 1.20.03B 123 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,075,000 1.20 1.20.03B 123 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 62 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03B 123 006 5 2 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 162,600,000 1.20 1.20.03B 123 006 5 2 1 Belanja Pegawai 12,600,000 1.20 1.20.03B 123 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000 1.20 1.20.03B 123 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,481,247,090 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,850,000 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,850,000 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16,400,000 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,400,000 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 004 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - 1.20 1.20.03C 001 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03C 001 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 30,825,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,825,000 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21,600,000 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 21,600,000 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,416,000 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,416,000 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32,303,450 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,303,450 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26,145,000 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,145,000 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,170,000 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,170,000 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 412,100,000 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 412,100,000 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 63 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 58,420,000 Undangan 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,420,000 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 76,648,000 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,648,000 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 595,700,000 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 595,700,000 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 170,669,640 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170,669,640 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 299,945,000 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 299,945,000 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,945,000 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,500,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 10,500,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,720,000 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,780,000 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 126 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 1,886,582,080 Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 1.20 1.20.03C 126 001 5 2 Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah 155,749,737 1.20 1.20.03C 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 126,940,000 1.20 1.20.03C 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,809,737 1.20 1.20.03C 126 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 126 002 5 2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot 1,284,282,737 Yogyakarta 1.20 1.20.03C 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai 184,437,000 1.20 1.20.03C 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,099,845,737 1.20 1.20.03C 126 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 126 005 5 2 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 63,260,000 1.20 1.20.03C 126 005 5 2 1 Belanja Pegawai 43,010,000 1.20 1.20.03C 126 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,250,000 1.20 1.20.03C 126 005 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1.20 1.20.03C 126 007 5 2 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten 383,289,606 1.20 1.20.03C 126 007 5 2 1 Belanja Pegawai 118,675,000 1.20 1.20.03C 126 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,614,606 1.20 1.20.03C 126 007 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 64 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03D 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 570,850,718 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,300,000 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 55,950,000 Listrik 1.20 1.20.03D 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 1.20 1.20.03D 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,550,000 1.20 1.20.03D 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 149,600,000 1.20 1.20.03D 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,600,000 1.20 1.20.03D 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 10,040,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,040,000 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 112,200,000 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 112,200,000 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,400,000 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,400,000 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 37,791,800 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,415,000 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,376,800 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,075,000 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,075,000 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15,695,600 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,695,600 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24,236,750 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,836,750 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18,985,000 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,985,000 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 65 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,560,000 Undangan 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,560,000 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 31,005,000 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,005,000 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 87,011,568 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 87,011,568 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 482,120,500 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 201,377,500 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 3 Belanja Modal 201,377,500 1.20 1.20.03D 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 10,500,000 1.20 1.20.03D 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 1.20 1.20.03D 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20,285,000 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,285,000 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 161,810,000 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,810,000 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 47,000,000 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,000,000 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 39,348,000 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,348,000 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 1,800,000 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,800,000 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 82,257,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 82,257,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 73,176,000 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,081,000 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 66 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03D 129 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 1,790,581,210 Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 1.20 1.20.03D 129 001 5 2 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 822,387,500 1.20 1.20.03D 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 246,385,000 1.20 1.20.03D 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 576,002,500 1.20 1.20.03D 129 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 129 002 5 2 Pelayanan Kerumahtanggaan 968,193,710 1.20 1.20.03D 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 16,815,000 1.20 1.20.03D 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 951,378,710 1.20 1.20.03D 129 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 665,405,960 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,900,000 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,000,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,200,000 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 22,200,000 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,385,100 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 2,485,000 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,900,100 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 13,650,000 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,650,000 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,300,300 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,300,300 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,100,000 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,100,000 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,925,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,925,000 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 67 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22,991,000 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,991,000 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,170,000 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,170,000 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,200,000 Undangan 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,200,000 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 15,180,000 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,180,000 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 434,000,000 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 434,000,000 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 61,404,560 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 61,404,560 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,939,000 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40,325,000 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,614,000 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,614,000 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40,000,000 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,950,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 15,950,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,950,000 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 68 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03E 132 00 5 2 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 532,220,000 1.20 1.20.03E 132 003 5 2 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 207,425,000 1.20 1.20.03E 132 003 5 2 1 Belanja Pegawai 87,775,000 1.20 1.20.03E 132 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,650,000 1.20 1.20.03E 132 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 132 004 5 2 Pengembangan Kerjasama Daerah 324,795,000 1.20 1.20.03E 132 004 5 2 1 Belanja Pegawai 151,195,000 1.20 1.20.03E 132 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,600,000 1.20 1.20.03E 132 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 133 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 947,355,000 Pengembangan Pendapatan Daerah 1.20 1.20.03E 133 001 5 2 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 679,060,000 1.20 1.20.03E 133 001 5 2 1 Belanja Pegawai 353,650,000 1.20 1.20.03E 133 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325,410,000 1.20 1.20.03E 133 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 133 002 5 2 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah 268,295,000 1.20 1.20.03E 133 002 5 2 1 Belanja Pegawai 239,035,000 1.20 1.20.03E 133 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,260,000 1.20 1.20.03E 133 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.16 1.20.03E 106 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 476,095,190 Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 1.16 1.20.03E 106 001 5 2 Pengembangan Iklim Investasi 476,095,190 1.16 1.20.03E 106 001 5 2 1 Belanja Pegawai 186,825,000 1.16 1.20.03E 106 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289,270,190 1.16 1.20.03E 106 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 341,948,170 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,800,000 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,800,000 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,100,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,100,000 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,000,000 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,000,000 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,433,000 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,158,000 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14,010,000 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,010,000 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 69 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,451,600 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,451,600 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,764,250 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,764,250 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1,405,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,405,000 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36,467,000 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,467,000 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 745,000 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 745,000 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,420,000 Undangan 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,370,000 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,050,000 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 19,921,000 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,921,000 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 34,300,000 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,300,000 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 126,131,320 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 126,131,320 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105,263,600 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 43,616,600 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 350,400 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,266,200 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,647,000 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,647,000 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 70 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03F 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,500,000 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan 4,500,000 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 28,511,902 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 28,511,902 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,100,000 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,411,902 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 136 00 5 2 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 927,239,337 1.20 1.20.03F 136 001 5 2 Pengendalian Administrasi Kegiatan 102,498,000 1.20 1.20.03F 136 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,250,000 1.20 1.20.03F 136 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,248,000 1.20 1.20.03F 136 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 136 002 5 2 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/ Jasa 214,323,000 1.20 1.20.03F 136 002 5 2 1 Belanja Pegawai 117,700,000 1.20 1.20.03F 136 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,623,000 1.20 1.20.03F 136 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 136 003 5 2 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 311,188,000 1.20 1.20.03F 136 003 5 2 1 Belanja Pegawai 180,050,000 1.20 1.20.03F 136 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131,138,000 1.20 1.20.03F 136 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 136 004 5 2 Pengendalian Operasional 299,230,337 1.20 1.20.03F 136 004 5 2 1 Belanja Pegawai 182,999,600 1.20 1.20.03F 136 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,230,737 1.20 1.20.03F 136 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 137 00 5 2 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 1,336,695,187 1.20 1.20.03F 137 001 5 2 Operasional LPSE 338,360,137 1.20 1.20.03F 137 001 5 2 1 Belanja Pegawai 178,900,000 1.20 1.20.03F 137 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,460,137 1.20 1.20.03F 137 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 137 002 5 2 Operasional ULP 998,335,050 1.20 1.20.03F 137 002 5 2 1 Belanja Pegawai 619,760,000 1.20 1.20.03F 137 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 378,575,050 1.20 1.20.03F 137 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 227,376,250 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,200,000 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,200,000 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1,375,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,375,000 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 71 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,500,000 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 900,000 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,208,500 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,208,500 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,012,450 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,012,450 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,874,300 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,874,300 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,587,000 Undangan 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,587,000 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 16,107,000 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,107,000 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 82,250,000 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,250,000 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 61,362,000 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 61,362,000 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,841,500 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 43,135,500 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,135,500 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 58,706,000 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,706,000 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 72 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03G 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,250,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 11,250,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.25 1.20.03G 189 00 5 2 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi 8,247,562,850 Informasi dan Aplikasi Telematika 1.25 1.20.03G 189 001 5 2 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 590,840,000 1.25 1.20.03G 189 001 5 2 1 Belanja Pegawai 49,798,000 1.25 1.20.03G 189 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,854,500 1.25 1.20.03G 189 001 5 2 3 Belanja Modal 292,187,500 1.25 1.20.03G 189 002 5 2 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 1,577,844,100 1.25 1.20.03G 189 002 5 2 1 Belanja Pegawai 197,855,000 1.25 1.20.03G 189 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334,800,100 1.25 1.20.03G 189 002 5 2 3 Belanja Modal 1,045,189,000 1.25 1.20.03G 189 003 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 1,236,875,000 1.25 1.20.03G 189 003 5 2 1 Belanja Pegawai 154,225,000 1.25 1.20.03G 189 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,880,000 1.25 1.20.03G 189 003 5 2 3 Belanja Modal 885,770,000 1.25 1.20.03G 189 004 5 2 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi 4,842,003,750 1.25 1.20.03G 189 004 5 2 1 Belanja Pegawai 267,725,000 1.25 1.20.03G 189 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,530,220,000 1.25 1.20.03G 189 004 5 2 3 Belanja Modal 1,044,058,750 1.20 1.20.03H 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 440,268,757 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,190,000 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,190,000 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,700,000 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1,650,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,650,000 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16,200,000 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 16,200,000 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,154,250 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,154,250 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 73 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,266,200 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,266,200 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65,567,500 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,567,500 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,627,625 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,627,625 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26,355,000 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,015,000 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 3 Belanja Modal 10,340,000 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 12,760,000 Undangan 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,760,000 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 16,948,000 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,948,000 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 205,800,000 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,800,000 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 64,050,182 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 64,050,182 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71,021,000 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22,800,000 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,800,000 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48,221,000 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,221,000 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 74 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03H 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,000,000 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 27,000,000 Undangan 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,000,000 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,866,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 21,866,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,876,000 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,990,000 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 140 00 5 2 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 2,196,947,450 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 1.20 1.20.03H 140 002 5 2 Pengembangan Pelayanan Publik 496,497,000 1.20 1.20.03H 140 002 5 2 1 Belanja Pegawai 218,320,000 1.20 1.20.03H 140 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,177,000 1.20 1.20.03H 140 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 140 003 5 2 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 232,018,000 1.20 1.20.03H 140 003 5 2 1 Belanja Pegawai 62,610,000 1.20 1.20.03H 140 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,408,000 1.20 1.20.03H 140 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 140 004 5 2 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 820,437,950 1.20 1.20.03H 140 004 5 2 1 Belanja Pegawai 284,105,000 1.20 1.20.03H 140 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 536,332,950 1.20 1.20.03H 140 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 140 005 5 2 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 223,740,500 1.20 1.20.03H 140 005 5 2 1 Belanja Pegawai 118,355,000 1.20 1.20.03H 140 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,385,500 1.20 1.20.03H 140 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 140 006 5 2 Pelaksanaan Analisa Jabatan 424,254,000 1.20 1.20.03H 140 006 5 2 1 Belanja Pegawai 301,950,000 1.20 1.20.03H 140 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,304,000 1.20 1.20.03H 140 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 544,082,518 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,995,000 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,995,000 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,000,000 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,260,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,260,000 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 75 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19,200,000 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 19,200,000 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20,349,586 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 250,000 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,099,586 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11,500,000 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,500,000 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,731,350 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,731,350 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,060,000 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,060,000 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1,088,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,088,000 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42,060,000 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,860,000 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 3 Belanja Modal 9,200,000 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 690,000 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 690,000 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 42,992,000 Undangan 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,992,000 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 17,836,000 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,836,000 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 294,400,000 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 294,400,000 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 37,920,582 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 37,920,582 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 76 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03I 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121,470,000 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 61,500,000 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,500,000 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59,970,000 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,970,000 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5,220,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 5,220,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,220,000 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.25 1.20.03I 192 00 5 2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 2,846,133,475 dan Media Masa 1.25 1.20.03I 192 001 5 2 Pengelolaan UPIK 299,529,869 1.25 1.20.03I 192 001 5 2 1 Belanja Pegawai 102,315,000 1.25 1.20.03I 192 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,214,869 1.25 1.20.03I 192 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.25 1.20.03I 192 002 5 2 Peningkatan Promosi dan Publikasi 1,612,155,869 1.25 1.20.03I 192 002 5 2 1 Belanja Pegawai 93,940,000 1.25 1.20.03I 192 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,518,215,869 1.25 1.20.03I 192 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.25 1.20.03I 192 003 5 2 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 934,447,737 1.25 1.20.03I 192 003 5 2 1 Belanja Pegawai 42,535,000 1.25 1.20.03I 192 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 891,912,737 1.25 1.20.03I 192 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 49,433,852,982 SURPLUS/(DEFISIT) (49,433,852,982) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 77 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 23,450,496,954 1.20 1.20.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,749,130,395 1.20 1.20.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,749,130,395 1.20 1.20.04 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 20,701,366,559 1.20 1.20.04 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,403,099,341 1.20 1.20.04 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,380,000 1.20 1.20.04 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,380,000 1.20 1.20.04 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 318,000,000 Listrik 1.20 1.20.04 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,000,000 1.20 1.20.04 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1.20 1.20.04 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.04 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 28,317,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.04 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,317,000 1.20 1.20.04 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54,300,000 1.20 1.20.04 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 54,300,000 1.20 1.20.04 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.04 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 229,030,000 1.20 1.20.04 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 550,000 1.20 1.20.04 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,480,000 1.20 1.20.04 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 270,842,000 1.20 1.20.04 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai 475,000 1.20 1.20.04 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 270,367,000 1.20 1.20.04 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90,499,375 1.20 1.20.04 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 1.20 1.20.04 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,224,375 1.20 1.20.04 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 101,910,000 1.20 1.20.04 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 460,000 1.20 1.20.04 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,450,000 1.20 1.20.04 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 78 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 68,200,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.04 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,200,000 1.20 1.20.04 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 221,518,750 1.20 1.20.04 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai 550,000 1.20 1.20.04 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,368,750 1.20 1.20.04 001 014 5 2 3 Belanja Modal 7,600,000 1.20 1.20.04 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 202,245,804 1.20 1.20.04 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202,245,804 1.20 1.20.04 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 509,280,000 1.20 1.20.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509,280,000 1.20 1.20.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,412 1.20 1.20.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 102,101,412 1.20 1.20.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 020 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 199,475,000 1.20 1.20.04 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,475,000 1.20 1.20.04 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,000,000 1.20 1.20.04 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,048,202,400 1.20 1.20.04 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 398,566,400 1.20 1.20.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,460,000 1.20 1.20.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,667,400 1.20 1.20.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal 97,439,000 1.20 1.20.04 002 023 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 240,580,000 1.20 1.20.04 002 023 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 002 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,580,000 1.20 1.20.04 002 023 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 409,056,000 1.20 1.20.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409,056,000 1.20 1.20.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 136,500,000 1.20 1.20.04 005 002 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 136,500,000 1.20 1.20.04 005 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1.20 1.20.04 005 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,500,000 1.20 1.20.04 005 002 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 57,440,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.04 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 57,440,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.04 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 34,340,000 1.20 1.20.04 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,100,000 1.20 1.20.04 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 00 5 2 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 17,056,124,818 1.20 1.20.04 143 001 5 2 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1,705,578,000 1.20 1.20.04 143 001 5 2 1 Belanja Pegawai 58,050,000 1.20 1.20.04 143 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,647,528,000 1.20 1.20.04 143 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 003 5 2 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 3,046,864,818 1.20 1.20.04 143 003 5 2 1 Belanja Pegawai 32,800,000 1.20 1.20.04 143 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,014,064,818 1.20 1.20.04 143 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 005 5 2 Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 665,400,000 1.20 1.20.04 143 005 5 2 1 Belanja Pegawai 45,650,000 1.20 1.20.04 143 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 619,750,000 1.20 1.20.04 143 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 006 5 2 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 1,606,575,000 1.20 1.20.04 143 006 5 2 1 Belanja Pegawai 40,975,000 1.20 1.20.04 143 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,565,600,000 1.20 1.20.04 143 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 007 5 2 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 777,573,000 1.20 1.20.04 143 007 5 2 1 Belanja Pegawai 110,275,000 1.20 1.20.04 143 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 667,298,000 1.20 1.20.04 143 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 008 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 164,300,000 1.20 1.20.04 143 008 5 2 1 Belanja Pegawai 830,000 1.20 1.20.04 143 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163,470,000 1.20 1.20.04 143 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 009 5 2 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 43,880,000 1.20 1.20.04 143 009 5 2 1 Belanja Pegawai 9,240,000 1.20 1.20.04 143 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,640,000 1.20 1.20.04 143 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 010 5 2 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 105,324,000 1.20 1.20.04 143 010 5 2 1 Belanja Pegawai 49,940,000 1.20 1.20.04 143 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,384,000 1.20 1.20.04 143 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 011 5 2 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 544,080,000 1.20 1.20.04 143 011 5 2 1 Belanja Pegawai 27,500,000 1.20 1.20.04 143 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 516,580,000 1.20 1.20.04 143 011 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 80 URAIAN JUMLAH DASARKODE REKENING KODE REKENING (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 143 012 5 2 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan 216,950,000 Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan 1.20 1.20.04 143 012 5 2 1 Belanja Pegawai 31,350,000 1.20 1.20.04 143 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,600,000 1.20 1.20.04 143 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 013 5 2 Pelaksanaan Reses DPRD 1,930,695,000 1.20 1.20.04 143 013 5 2 1 Belanja Pegawai 34,350,000 1.20 1.20.04 143 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,896,345,000 1.20 1.20.04 143 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 014 5 2 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 5,290,755,000 1.20 1.20.04 143 014 5 2 1 Belanja Pegawai 121,275,000 1.20 1.20.04 143 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,169,480,000 1.20 1.20.04 143 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 143 015 5 2 Penyusunan Produk Hukum DPRD 236,025,000 1.20 1.20.04 143 015 5 2 1 Belanja Pegawai 26,400,000 1.20 1.20.04 143 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,500,000 1.20 1.20.04 143 015 5 2 3 Belanja Modal 13,125,000 1.20 1.20.04 143 018 5 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan 722,125,000 DPRD/ Peraturan DPRD 1.20 1.20.04 143 018 5 2 1 Belanja Pegawai 36,575,000 1.20 1.20.04 143 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 685,550,000 1.20 1.20.04 143 018 5 2 3 Belanja Modal JUMLAH BELANJA: 23,450,496,954 SURPLUS/(DEFISIT) (23,450,496,954) URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.05 - INSPEKTORAT Halaman 81 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,757,866,915 1.20 1.20.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,963,253,844 1.20 1.20.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,963,253,844 1.20 1.20.05 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,794,613,071 1.20 1.20.05 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611,634,571 1.20 1.20.05 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,162,000 1.20 1.20.05 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,162,000 1.20 1.20.05 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5,000,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.05 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 1.20 1.20.05 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,600,000 1.20 1.20.05 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 45,600,000 1.20 1.20.05 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.05 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,719,000 1.20 1.20.05 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 375,000 1.20 1.20.05 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,344,000 1.20 1.20.05 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,400,000 1.20 1.20.05 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,400,000 1.20 1.20.05 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,081,400 1.20 1.20.05 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,081,400 1.20 1.20.05 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31,037,250 1.20 1.20.05 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,037,250 1.20 1.20.05 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,927,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.05 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,927,000 1.20 1.20.05 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35,755,800 1.20 1.20.05 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,755,800 1.20 1.20.05 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 82 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11,580,600 1.20 1.20.05 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,580,600 1.20 1.20.05 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7,660,000 Undangan 1.20 1.20.05 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,660,000 1.20 1.20.05 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1.20 1.20.05 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 51,845,000 1.20 1.20.05 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,845,000 1.20 1.20.05 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 246,350,000 1.20 1.20.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 246,350,000 1.20 1.20.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35,890,648 1.20 1.20.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 35,890,648 1.20 1.20.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 020 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 66,625,873 1.20 1.20.05 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,975,000 1.20 1.20.05 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,650,873 1.20 1.20.05 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119,631,000 1.20 1.20.05 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4,800,000 1.20 1.20.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,800,000 1.20 1.20.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 107,131,000 1.20 1.20.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,131,000 1.20 1.20.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 002 028 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor 7,700,000 1.20 1.20.05 002 028 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 002 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,700,000 1.20 1.20.05 002 028 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 207,124,500 1.20 1.20.05 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 88,900,000 1.20 1.20.05 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,900,000 1.20 1.20.05 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 005 004 5 2 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 118,224,500 Pengawasan 1.20 1.20.05 005 004 5 2 1 Belanja Pegawai 360,000 1.20 1.20.05 005 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,864,500 1.20 1.20.05 005 004 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 83 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20,840,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.05 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 20,840,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.05 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,840,000 1.20 1.20.05 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.05 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 00 5 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1,835,383,000 1.20 1.20.05 146 002 5 2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 516,770,000 (Pemeriksaan Reguler) 1.20 1.20.05 146 002 5 2 1 Belanja Pegawai 485,540,000 1.20 1.20.05 146 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,230,000 1.20 1.20.05 146 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 003 5 2 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah 189,245,000 (Pemeriksaan Khusus) 1.20 1.20.05 146 003 5 2 1 Belanja Pegawai 121,730,000 1.20 1.20.05 146 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,515,000 1.20 1.20.05 146 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 004 5 2 Evaluasi AKIP 111,210,500 1.20 1.20.05 146 004 5 2 1 Belanja Pegawai 75,040,000 1.20 1.20.05 146 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,170,500 1.20 1.20.05 146 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 005 5 2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan 148,638,000 Pemberantasan Korupsi 1.20 1.20.05 146 005 5 2 1 Belanja Pegawai 104,050,000 1.20 1.20.05 146 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,588,000 1.20 1.20.05 146 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 006 5 2 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 70,505,000 1.20 1.20.05 146 006 5 2 1 Belanja Pegawai 48,400,000 1.20 1.20.05 146 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,105,000 1.20 1.20.05 146 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 007 5 2 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 37,540,000 1.20 1.20.05 146 007 5 2 1 Belanja Pegawai 32,500,000 1.20 1.20.05 146 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,040,000 1.20 1.20.05 146 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 008 5 2 Pemeriksaan Non Reguler 121,359,000 1.20 1.20.05 146 008 5 2 1 Belanja Pegawai 103,508,000 1.20 1.20.05 146 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,851,000 1.20 1.20.05 146 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 009 5 2 Penyusunan Statistik Pengawasan 25,857,000 1.20 1.20.05 146 009 5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000 1.20 1.20.05 146 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,857,000 1.20 1.20.05 146 009 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 84 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 146 010 5 2 Penelitian dan Penelaahan Informasi 221,980,000 1.20 1.20.05 146 010 5 2 1 Belanja Pegawai 177,890,000 1.20 1.20.05 146 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,090,000 1.20 1.20.05 146 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 011 5 2 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP 87,782,000 1.20 1.20.05 146 011 5 2 1 Belanja Pegawai 54,000,000 1.20 1.20.05 146 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,782,000 1.20 1.20.05 146 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 012 5 2 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) 130,684,000 1.20 1.20.05 146 012 5 2 1 Belanja Pegawai 103,398,000 1.20 1.20.05 146 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,286,000 1.20 1.20.05 146 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 013 5 2 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 60,955,000 1.20 1.20.05 146 013 5 2 1 Belanja Pegawai 45,875,000 1.20 1.20.05 146 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,080,000 1.20 1.20.05 146 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 146 014 5 2 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan 112,857,500 1.20 1.20.05 146 014 5 2 1 Belanja Pegawai 79,725,000 1.20 1.20.05 146 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,132,500 1.20 1.20.05 146 014 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 5,757,866,915 SURPLUS/(DEFISIT) (5,757,866,915) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.06 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman 85 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 51,003,852,930 1.20 1.20.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 37,397,802,706 1.20 1.20.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 37,397,802,706 1.20 1.20.06 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 13,606,050,224 1.20 1.20.06 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 771,122,283 1.20 1.20.06 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,396,000 1.20 1.20.06 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,396,000 1.20 1.20.06 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,582,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.06 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,582,000 1.20 1.20.06 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,600,000 1.20 1.20.06 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,600,000 1.20 1.20.06 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.06 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59,268,368 1.20 1.20.06 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,268,368 1.20 1.20.06 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42,631,225 1.20 1.20.06 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,631,225 1.20 1.20.06 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94,862,400 1.20 1.20.06 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,862,400 1.20 1.20.06 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,628,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.06 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,628,000 1.20 1.20.06 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37,345,750 1.20 1.20.06 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,345,750 1.20 1.20.06 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,260,000 Undangan 1.20 1.20.06 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,260,000 1.20 1.20.06 001 015 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 86 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 57,514,000 1.20 1.20.06 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,514,000 1.20 1.20.06 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 327,950,000 1.20 1.20.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 327,950,000 1.20 1.20.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 85,084,540 1.20 1.20.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 85,084,540 1.20 1.20.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120,493,091 1.20 1.20.06 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20,842,091 1.20 1.20.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,475,000 1.20 1.20.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,367,091 1.20 1.20.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 99,651,000 1.20 1.20.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,651,000 1.20 1.20.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 32,528,000 1.20 1.20.06 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 12,500,000 1.20 1.20.06 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,500,000 1.20 1.20.06 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 005 005 5 2 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian 20,028,000 1.20 1.20.06 005 005 5 2 1 Belanja Pegawai 11,850,000 1.20 1.20.06 005 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,178,000 1.20 1.20.06 005 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,550,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.06 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 10,550,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.06 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,550,000 1.20 1.20.06 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.06 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 149 00 5 2 Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4,421,307,000 1.20 1.20.06 149 001 5 2 Penyelenggaraan Diklat 3,436,977,000 1.20 1.20.06 149 001 5 2 1 Belanja Pegawai 130,130,000 1.20 1.20.06 149 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,306,847,000 1.20 1.20.06 149 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 149 002 5 2 Pengiriman Tugas Belajar 773,535,000 1.20 1.20.06 149 002 5 2 1 Belanja Pegawai 49,995,000 1.20 1.20.06 149 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723,540,000 1.20 1.20.06 149 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 87 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 149 003 5 2 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 104,805,000 1.20 1.20.06 149 003 5 2 1 Belanja Pegawai 16,970,000 1.20 1.20.06 149 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,835,000 1.20 1.20.06 149 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 149 011 5 2 Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program 105,990,000 Diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat 1.20 1.20.06 149 011 5 2 1 Belanja Pegawai 61,600,000 1.20 1.20.06 149 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,390,000 1.20 1.20.06 149 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 150 00 5 2 Program Pengembangan Karier Jabatan Struktural dan 595,723,000 Fungsional 1.20 1.20.06 150 001 5 2 Penilaian Angka Kredit 213,304,000 1.20 1.20.06 150 001 5 2 1 Belanja Pegawai 132,020,000 1.20 1.20.06 150 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,284,000 1.20 1.20.06 150 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 150 002 5 2 Fasilitasi Baperjakat 224,705,000 1.20 1.20.06 150 002 5 2 1 Belanja Pegawai 57,405,000 1.20 1.20.06 150 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,300,000 1.20 1.20.06 150 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 150 003 5 2 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 102,569,000 1.20 1.20.06 150 003 5 2 1 Belanja Pegawai 78,995,000 1.20 1.20.06 150 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,574,000 1.20 1.20.06 150 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 150 004 5 2 Penataan Pegawai 55,145,000 1.20 1.20.06 150 004 5 2 1 Belanja Pegawai 33,165,000 1.20 1.20.06 150 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,980,000 1.20 1.20.06 150 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 151 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 6,914,586,250 Kepegawaian 1.20 1.20.06 151 001 5 2 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 188,228,000 1.20 1.20.06 151 001 5 2 1 Belanja Pegawai 160,208,000 1.20 1.20.06 151 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,020,000 1.20 1.20.06 151 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 151 002 5 2 Pembinaan Pegawai 98,064,000 1.20 1.20.06 151 002 5 2 1 Belanja Pegawai 87,900,000 1.20 1.20.06 151 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,164,000 1.20 1.20.06 151 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 151 003 5 2 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian 5,870,616,250 Kesejahteraan 1.20 1.20.06 151 003 5 2 1 Belanja Pegawai 226,750,000 1.20 1.20.06 151 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,643,866,250 1.20 1.20.06 151 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 151 004 5 2 Rekrutmen Pegawai 757,678,000 1.20 1.20.06 151 004 5 2 1 Belanja Pegawai 91,006,000 1.20 1.20.06 151 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 666,672,000 1.20 1.20.06 151 004 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 88 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 152 00 5 2 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 739,740,600 1.20 1.20.06 152 001 5 2 Penilaian Kinerja Pegawai 408,495,100 1.20 1.20.06 152 001 5 2 1 Belanja Pegawai 318,775,000 1.20 1.20.06 152 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,720,100 1.20 1.20.06 152 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 152 002 5 2 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan 70,243,000 Lembaga 1.20 1.20.06 152 002 5 2 1 Belanja Pegawai 59,840,000 1.20 1.20.06 152 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,403,000 1.20 1.20.06 152 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 152 003 5 2 Konseling Pegawai 51,350,000 1.20 1.20.06 152 003 5 2 1 Belanja Pegawai 16,200,000 1.20 1.20.06 152 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,150,000 1.20 1.20.06 152 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 152 004 5 2 Penyusunan Standar Kompetensi 129,382,500 1.20 1.20.06 152 004 5 2 1 Belanja Pegawai 117,622,500 1.20 1.20.06 152 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,760,000 1.20 1.20.06 152 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 152 005 5 2 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 80,270,000 1.20 1.20.06 152 005 5 2 1 Belanja Pegawai 67,890,000 1.20 1.20.06 152 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,380,000 1.20 1.20.06 152 005 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 51,003,852,930 SURPLUS/(DEFISIT) (51,003,852,930) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.07 - DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH Halaman 89 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 135,575,119,705 1.20 1.20.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,911,560,751 1.20 1.20.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,911,560,751 1.20 1.20.07 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 132,663,558,954 1.20 1.20.07 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,866,787,784 1.20 1.20.07 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,675,000 1.20 1.20.07 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,675,000 1.20 1.20.07 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80,000,000 1.20 1.20.07 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000 1.20 1.20.07 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5,975,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.07 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,975,000 1.20 1.20.07 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80,400,000 1.20 1.20.07 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 80,400,000 1.20 1.20.07 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 65,189,800 1.20 1.20.07 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 2,325,000 1.20 1.20.07 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,864,800 1.20 1.20.07 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18,000,000 1.20 1.20.07 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000 1.20 1.20.07 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33,800,000 1.20 1.20.07 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,800,000 1.20 1.20.07 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,000,000 1.20 1.20.07 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000 1.20 1.20.07 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,131,000,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.07 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,131,000,000 1.20 1.20.07 001 012 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 90 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,764,000 1.20 1.20.07 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,764,000 1.20 1.20.07 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,180,000 Undangan 1.20 1.20.07 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,180,000 1.20 1.20.07 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 45,192,000 1.20 1.20.07 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,192,000 1.20 1.20.07 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 102,830,000 1.20 1.20.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102,830,000 1.20 1.20.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 170,756,984 1.20 1.20.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170,756,984 1.20 1.20.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 020 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 78,025,000 1.20 1.20.07 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000 1.20 1.20.07 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,700,000 1.20 1.20.07 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146,816,000 1.20 1.20.07 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 129,916,000 1.20 1.20.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,916,000 1.20 1.20.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 002 029 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 16,900,000 1.20 1.20.07 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,900,000 1.20 1.20.07 002 029 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 51,438,874 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.07 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 51,438,874 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.07 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 29,390,000 1.20 1.20.07 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,048,874 1.20 1.20.07 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 00 5 2 Program Pengelolaan Barang Daerah 3,019,980,838 1.20 1.20.07 155 001 5 2 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta 1,250,600,000 1.20 1.20.07 155 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,400,000 1.20 1.20.07 155 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,244,200,000 1.20 1.20.07 155 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 91 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 155 002 5 2 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah 126,475,000 Kota Yogyakarta 1.20 1.20.07 155 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,635,000 1.20 1.20.07 155 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,840,000 1.20 1.20.07 155 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 003 5 2 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan 85,174,874 Pemutahiran Data 1.20 1.20.07 155 003 5 2 1 Belanja Pegawai 22,290,000 1.20 1.20.07 155 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,884,874 1.20 1.20.07 155 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 004 5 2 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta 188,629,874 1.20 1.20.07 155 004 5 2 1 Belanja Pegawai 16,475,000 1.20 1.20.07 155 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 172,154,874 1.20 1.20.07 155 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 005 5 2 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 44,635,000 Barang Daerah 1.20 1.20.07 155 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,165,000 1.20 1.20.07 155 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,470,000 1.20 1.20.07 155 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 006 5 2 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota 42,160,000 Yogyakarta 1.20 1.20.07 155 006 5 2 1 Belanja Pegawai 26,500,000 1.20 1.20.07 155 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,660,000 1.20 1.20.07 155 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 007 5 2 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan 512,335,000 1.20 1.20.07 155 007 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 155 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 155 007 5 2 3 Belanja Modal 512,335,000 1.20 1.20.07 155 011 5 2 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan 417,920,216 Bermotor 1.20 1.20.07 155 011 5 2 1 Belanja Pegawai 20,326,600 1.20 1.20.07 155 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 397,593,616 1.20 1.20.07 155 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 012 5 2 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD 50,575,000 1.20 1.20.07 155 012 5 2 1 Belanja Pegawai 35,050,000 1.20 1.20.07 155 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,525,000 1.20 1.20.07 155 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 013 5 2 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring 122,664,874 Pemanfaatan Aset Daerah 1.20 1.20.07 155 013 5 2 1 Belanja Pegawai 14,840,000 1.20 1.20.07 155 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,824,874 1.20 1.20.07 155 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 014 5 2 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah 75,331,000 Kota Yogyakarta 1.20 1.20.07 155 014 5 2 1 Belanja Pegawai 11,210,000 1.20 1.20.07 155 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,121,000 1.20 1.20.07 155 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 155 015 5 2 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan 54,280,000 1.20 1.20.07 155 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,405,000 1.20 1.20.07 155 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,875,000 1.20 1.20.07 155 015 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 92 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 155 017 5 2 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 49,200,000 1.20 1.20.07 155 017 5 2 1 Belanja Pegawai 16,950,000 1.20 1.20.07 155 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,250,000 1.20 1.20.07 155 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 156 00 5 2 Program Peningkatan Barang Daerah 15,334,026,236 1.20 1.20.07 156 001 5 2 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota 435,320,000 Yogyakarta 1.20 1.20.07 156 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,150,000 1.20 1.20.07 156 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433,170,000 1.20 1.20.07 156 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 156 002 5 2 Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat 6,188,626,900 1.20 1.20.07 156 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 156 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 156 002 5 2 3 Belanja Modal 6,188,626,900 1.20 1.20.07 156 003 5 2 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 8,710,079,336 1.20 1.20.07 156 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 156 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 156 003 5 2 3 Belanja Modal 8,710,079,336 1.03 1.20.07 051 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan 108,244,509,222 Gedung Pemerintah 1.03 1.20.07 051 003 5 2 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar 7,248,810,000 1.03 1.20.07 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,675,000 1.03 1.20.07 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 631,400,000 1.03 1.20.07 051 003 5 2 3 Belanja Modal 6,615,735,000 1.03 1.20.07 051 007 5 2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan 4,033,975,000 1.03 1.20.07 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 051 007 5 2 3 Belanja Modal 4,033,975,000 1.03 1.20.07 051 014 5 2 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 30,335,000 1.03 1.20.07 051 014 5 2 1 Belanja Pegawai 19,025,000 1.03 1.20.07 051 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,310,000 1.03 1.20.07 051 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 051 015 5 2 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah 55,080,000 1.03 1.20.07 051 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,945,000 1.03 1.20.07 051 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,135,000 1.03 1.20.07 051 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 051 020 5 2 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 776,411,000 1.03 1.20.07 051 020 5 2 1 Belanja Pegawai 10,125,000 1.03 1.20.07 051 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 766,286,000 1.03 1.20.07 051 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 051 021 5 2 Pengembangan Rumah Sakit Jogja 17,001,498,574 1.03 1.20.07 051 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 051 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 051 021 5 2 3 Belanja Modal 17,001,498,574 1.03 1.20.07 051 028 5 2 Rehabilitasi Pasar Kranggan 6,401,350,000 1.03 1.20.07 051 028 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 051 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 051 028 5 2 3 Belanja Modal 6,401,350,000 KODE REKENING Halaman 93 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.20.07 051 030 5 2 Pembangunan Rumah Sakit Pratama 35,544,273,574 1.03 1.20.07 051 030 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 051 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 051 030 5 2 3 Belanja Modal 35,544,273,574 1.03 1.20.07 051 034 5 2 Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan 12,770,595,000 1.03 1.20.07 051 034 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 051 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 051 034 5 2 3 Belanja Modal 12,770,595,000 1.03 1.20.07 051 040 5 2 Rehabilitasi SD Bhayangkara 2,500,000,000 1.03 1.20.07 051 040 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 051 040 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 051 040 5 2 3 Belanja Modal 2,500,000,000 1.03 1.20.07 051 047 5 2 Rehabilitasi Ruang Belajar 8,203,545,000 1.03 1.20.07 051 047 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 051 047 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 051 047 5 2 3 Belanja Modal 8,203,545,000 1.03 1.20.07 051 053 5 2 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten 1,605,850,000 1.03 1.20.07 051 053 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 051 053 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 051 053 5 2 3 Belanja Modal 1,605,850,000 1.03 1.20.07 051 055 5 2 Rehabilitasi Pasar Karangwaru 3,000,000,000 1.03 1.20.07 051 055 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 051 055 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 051 055 5 2 3 Belanja Modal 3,000,000,000 1.03 1.20.07 051 056 5 2 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota 6,360,700,000 1.03 1.20.07 051 056 5 2 1 Belanja Pegawai 16,100,000 1.03 1.20.07 051 056 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,344,600,000 1.03 1.20.07 051 056 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 051 057 5 2 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Dalam Kompleks Balaikota 2,712,086,074 1.03 1.20.07 051 057 5 2 1 Belanja Pegawai 34,270,000 1.03 1.20.07 051 057 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,677,816,074 1.03 1.20.07 051 057 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 135,575,119,705 SURPLUS/(DEFISIT) (135,575,119,705) KODE REKENING : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08 - DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Halaman 94 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 PENDAPATAN 316,793,891,331 1.20 1.20.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 316,793,891,331 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 274,936,949,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 88,025,000,000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 25,175,000,000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 8,790,000,000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 7,353,949,000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 35,000,000,000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 1,635,000,000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 953,000,000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 48,000,000,000 2)PD No 2/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 13 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 60,000,000,000 3)PD No 8/2010 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 14,087,531,069 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 01 PDAM Tirtamarta 920,029,755 4)PD No 14/2012 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 4,010,439,843 5)PD No 4/2008 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 03 Bank Pembangunan Daerah 9,104,642,976 6)PD DIY 4/2005 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 52,418,495 7) SK Gub No 360/KEP/2013 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 27,769,411,262 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 350,500,000 8)PD No 3/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 25,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 157,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 100,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 68,500,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1,600,000,000 9)PP No 30/2007 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 25,000,000,000 9)PP No 30/2007 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 117,845,256 10)Permendagri No 5 Tahun 1997 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 591,066,006 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 04 Penerimaan Dari Pihak III Yang Bukan Perusahaan Daerah 199,000,000 13)Perrwal No 31/2006 - Perwal No 47/2010 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 05 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada 18,966,006 11)Perj. No 27/ Koperasi Syariah Perj.Yk/2012 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 07 Sewa Gedung 73,100,000 12)Perwal No 47/2010 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 10 Pendapatan dari Pengembalian 300,000,000 12)Perwal No 47/2010 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 20 Jaminan Bongkar 110,000,000 14)Perwal No 45/2012 1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 48,875,651,862 1.20 1.20.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 36,518,452,491 1.20 1.20.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 36,518,452,491 1.20 1.20.08 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 12,357,199,371 1.20 1.20.08 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,461,405,470 1.20 1.20.08 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72,315,000 1.20 1.20.08 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,315,000 1.20 1.20.08 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1,985,100,000 Listrik 1.20 1.20.08 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,985,100,000 1.20 1.20.08 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11,415,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.08 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,415,000 1.20 1.20.08 001 006 5 2 3 Belanja Modal - URUSAN PEM. ORGANISASI KODE REKENING Halaman 95 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 86,400,000 1.20 1.20.08 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 86,400,000 1.20 1.20.08 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.08 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84,612,300 1.20 1.20.08 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 240,000 1.20 1.20.08 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,372,300 1.20 1.20.08 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 43,050,000 1.20 1.20.08 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,050,000 1.20 1.20.08 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 188,958,000 1.20 1.20.08 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 780,000 1.20 1.20.08 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 188,178,000 1.20 1.20.08 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 471,952,200 1.20 1.20.08 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 550,000 1.20 1.20.08 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 471,402,200 1.20 1.20.08 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6,490,500 Bangunan Kantor 1.20 1.20.08 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,490,500 1.20 1.20.08 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112,293,000 1.20 1.20.08 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 1.20 1.20.08 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,018,000 1.20 1.20.08 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21,180,000 1.20 1.20.08 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,055,000 1.20 1.20.08 001 014 5 2 3 Belanja Modal 6,125,000 1.20 1.20.08 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,995,000 Undangan 1.20 1.20.08 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,995,000 1.20 1.20.08 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 016 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10,500,000 1.20 1.20.08 001 016 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 1.20 1.20.08 001 016 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 97,116,000 1.20 1.20.08 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,116,000 1.20 1.20.08 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 162,000,000 1.20 1.20.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162,000,000 1.20 1.20.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 104,028,470 1.20 1.20.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 104,028,470 1.20 1.20.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 96 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 369,218,050 Aparatur 1.20 1.20.08 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 94,300,000 1.20 1.20.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,300,000 1.20 1.20.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 274,918,050 1.20 1.20.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,918,050 1.20 1.20.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 88,000,000 Aparatur 1.20 1.20.08 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 88,000,000 1.20 1.20.08 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,000,000 1.20 1.20.08 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 75,152,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.08 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 75,152,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.08 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,600,000 1.20 1.20.08 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,552,000 1.20 1.20.08 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 158 00 5 2 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1,232,204,801 1.20 1.20.08 158 001 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 266,776,000 APBD 1.20 1.20.08 158 001 5 2 1 Belanja Pegawai 207,505,000 1.20 1.20.08 158 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,271,000 1.20 1.20.08 158 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 158 002 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 191,056,500 Perubahan APBD 1.20 1.20.08 158 002 5 2 1 Belanja Pegawai 140,440,000 1.20 1.20.08 158 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,616,500 1.20 1.20.08 158 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 158 003 5 2 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 354,721,000 1.20 1.20.08 158 003 5 2 1 Belanja Pegawai 343,800,000 1.20 1.20.08 158 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,921,000 1.20 1.20.08 158 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 158 004 5 2 Pengelolaan Anggaran Bantuan 103,100,000 1.20 1.20.08 158 004 5 2 1 Belanja Pegawai 91,950,000 1.20 1.20.08 158 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,150,000 1.20 1.20.08 158 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 158 005 5 2 Penyusunan DPA dan DPPA 108,523,950 1.20 1.20.08 158 005 5 2 1 Belanja Pegawai 38,600,000 1.20 1.20.08 158 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,923,950 1.20 1.20.08 158 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 158 006 5 2 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 140,069,851 1.20 1.20.08 158 006 5 2 1 Belanja Pegawai 64,525,000 1.20 1.20.08 158 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,544,851 1.20 1.20.08 158 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 158 007 5 2 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 33,262,500 1.20 1.20.08 158 007 5 2 1 Belanja Pegawai 22,650,000 1.20 1.20.08 158 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,612,500 1.20 1.20.08 158 007 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 97 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 158 008 5 2 Penyusunan Anggaran Kas 34,695,000 1.20 1.20.08 158 008 5 2 1 Belanja Pegawai 30,675,000 1.20 1.20.08 158 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,020,000 1.20 1.20.08 158 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 159 00 5 2 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 473,052,000 Pengelolaan Dana Perimbangan 1.20 1.20.08 159 001 5 2 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 264,975,000 1.20 1.20.08 159 001 5 2 1 Belanja Pegawai 247,069,000 1.20 1.20.08 159 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,906,000 1.20 1.20.08 159 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 159 003 5 2 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 129,542,000 1.20 1.20.08 159 003 5 2 1 Belanja Pegawai 127,260,000 1.20 1.20.08 159 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,282,000 1.20 1.20.08 159 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 159 005 5 2 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Pembayaran 78,535,000 Kepada Pihak ke III/PFK 1.20 1.20.08 159 005 5 2 1 Belanja Pegawai 73,915,000 1.20 1.20.08 159 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,620,000 1.20 1.20.08 159 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 160 00 5 2 Program Penatausahaan Pembiayaan dan 936,594,850 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 1.20 1.20.08 160 001 5 2 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban 333,400,900 Pelaksanaan APBD 1.20 1.20.08 160 001 5 2 1 Belanja Pegawai 221,599,000 1.20 1.20.08 160 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,801,900 1.20 1.20.08 160 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 160 002 5 2 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan 211,580,000 Keuangan Daerah 1.20 1.20.08 160 002 5 2 1 Belanja Pegawai 131,865,000 1.20 1.20.08 160 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,715,000 1.20 1.20.08 160 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 160 003 5 2 Pengelolaan Investasi Dana Daerah 126,910,000 1.20 1.20.08 160 003 5 2 1 Belanja Pegawai 119,140,000 1.20 1.20.08 160 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,770,000 1.20 1.20.08 160 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 160 004 5 2 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 75,894,950 Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.20 1.20.08 160 004 5 2 1 Belanja Pegawai 57,860,000 1.20 1.20.08 160 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,034,950 1.20 1.20.08 160 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 160 005 5 2 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi 110,034,000 Pemerintahan Daerah (SAPD) 1.20 1.20.08 160 005 5 2 1 Belanja Pegawai 48,705,000 1.20 1.20.08 160 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,329,000 1.20 1.20.08 160 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 160 006 5 2 Pengelolaan Pembiayaan Daerah 78,775,000 1.20 1.20.08 160 006 5 2 1 Belanja Pegawai 58,935,000 1.20 1.20.08 160 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,840,000 1.20 1.20.08 160 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 98 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 161 00 5 2 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 5,721,572,200 1.20 1.20.08 161 001 5 2 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran 87,775,000 Pajak Penerangan Jalan 1.20 1.20.08 161 001 5 2 1 Belanja Pegawai 83,050,000 1.20 1.20.08 161 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,725,000 1.20 1.20.08 161 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 161 002 5 2 Optimalisasi Pajak Reklame 219,780,000 1.20 1.20.08 161 002 5 2 1 Belanja Pegawai 133,477,000 1.20 1.20.08 161 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,303,000 1.20 1.20.08 161 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 161 003 5 2 Optimalisasi Pajak Hotel 247,458,800 1.20 1.20.08 161 003 5 2 1 Belanja Pegawai 184,700,000 1.20 1.20.08 161 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,758,800 1.20 1.20.08 161 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 161 004 5 2 Optimalisasi Pajak Restaurant 304,393,800 1.20 1.20.08 161 004 5 2 1 Belanja Pegawai 240,955,000 1.20 1.20.08 161 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,438,800 1.20 1.20.08 161 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 161 005 5 2 Optimalisasi Pajak Hiburan 151,497,000 1.20 1.20.08 161 005 5 2 1 Belanja Pegawai 135,297,000 1.20 1.20.08 161 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,200,000 1.20 1.20.08 161 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 161 006 5 2 Optimalisasi Pajak Parkir 101,330,000 1.20 1.20.08 161 006 5 2 1 Belanja Pegawai 90,305,000 1.20 1.20.08 161 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,025,000 1.20 1.20.08 161 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 161 007 5 2 Optimalisasi Pajak PBB 1,075,842,850 1.20 1.20.08 161 007 5 2 1 Belanja Pegawai 917,498,500 1.20 1.20.08 161 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,344,350 1.20 1.20.08 161 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 161 008 5 2 Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemberian 2,029,184,000 Penghargaan Wajib Pajak 1.20 1.20.08 161 008 5 2 1 Belanja Pegawai 161,400,000 1.20 1.20.08 161 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,867,784,000 1.20 1.20.08 161 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 161 009 5 2 Optimalisasi Pajak BPHTB 259,259,750 1.20 1.20.08 161 009 5 2 1 Belanja Pegawai 153,250,000 1.20 1.20.08 161 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,009,750 1.20 1.20.08 161 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 161 011 5 2 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang 85,345,000 Burung Walet 1.20 1.20.08 161 011 5 2 1 Belanja Pegawai 75,545,000 1.20 1.20.08 161 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,800,000 1.20 1.20.08 161 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 161 012 5 2 Pemutahiran Basis Data Obyek Pajak PBB 1,159,706,000 1.20 1.20.08 161 012 5 2 1 Belanja Pegawai 25,075,000 1.20 1.20.08 161 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,134,631,000 1.20 1.20.08 161 012 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 48,875,651,862 SURPLUS/DEFISIT 267,918,239,469 KODE REKENING : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 99 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 973,722,565,786 1.20 1.20.08 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 669,080,431,984 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 46,153,980,984 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 44,053,832,271 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 01 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 35,889,358,271 15)Perpres No 162/2014 Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 02 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 4,583,879,000 15)Perpres No 162/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3,427,799,000 15)Perpres No 162/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 04 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas 152,796,000 15)Perpres No 162/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2,100,148,713 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1,795,000 15)Perpres No 162/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 395,257,000 15)Perpres No 162/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1,703,096,713 17)Kep Gub No 315/KEP /2014 1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 622,365,351,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 622,365,351,000 15)Perpres No 162/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 561,100,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus 561,100,000 15)Perpres No 162/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304,642,133,802 1.20 1.20.08 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah - 1.20 1.20.08 00 00 4 3 2 Dana Darurat - 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 99,438,384,802 Daerah Lainnya 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 99,438,384,802 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 32,755,094,302 16)APBD DIY TA 2015 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 26,477,931,742 16)APBD DIY TA 2015 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 23,458,920,380 16)APBD DIY TA 2015 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 5,238,000 16)APBD DIY TA 2015 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 16,741,200,378 16)APBD DIY TA 2015 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 191,700,999,000 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 191,700,999,000 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 01 Dana BOS - 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 02 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 188,613,999,000 15)Perpres No 162/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 03 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 3,087,000,000 15)Perpres No 162/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 13,502,750,000 Daerah Lainnya 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 13,502,750,000 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,252,750,000 16)APBD DIY TA 2015 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 02 Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan 2,250,000,000 16)APBD DIY TA 2015 URUSAN PEM. ORGANISASI KODE REKENING Halaman 100 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 71,709,930,428 1.20 1.20.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 71,709,930,428 1.20 1.20.08 00 00 5 1 2 Belanja Bunga - 1.20 1.20.08 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi - 1.20 1.20.08 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 56,747,653,900 1.20 1.20.08 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 4,736,900,000 1.20 1.20.08 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 2,732,794,901 Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 1.20 1.20.08 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 7,492,581,627 JUMLAH BELANJA: 120,585,582,290 SURPLUS/DEFISIT 902,012,635,358 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 6) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2005 7) Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014 8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 11) Perjanjian Nomor 27.Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 14) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 15) Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. 16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 17) Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 KODE REKENING Halaman 101 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 6 PEMBIAYAAN 1.20 1.20.08 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 367,728,260,222 1.20 1.20.08 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 367,454,571,222 sebelumnya 1.20 1.20.08 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 1.20 1.20.08 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 1.20 1.20.08 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 1.20 1.20.08 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 273,689,000 1.20 1.20.08 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - 1.20 1.20.08 00 00 6 2 PENGELUARAN DAERAH 50,000,000,000 1.20 1.20.08 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 5,000,000,000 1.20 1.20.08 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 45,000,000,000 1.20 1.20.08 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 1.20 1.20.08 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pembiayaan Netto 317,728,260,222 1.20 1.20.08 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan - (SiLPA) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.09 - DINAS PERIZINAN Halaman 102 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.09 00 00 4 PENDAPATAN 5,822,272,500 1.20 1.20.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5,822,272,500 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 5,822,272,500 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,822,272,500 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 5,077,963,500 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 03 Retribusi Ijin Gangguan 744,309,000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,525,648,124 1.20 1.20.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,188,083,276 1.20 1.20.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4,188,083,276 1.20 1.20.09 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 3,337,564,848 1.20 1.20.09 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,034,056,738 1.20 1.20.09 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18,450,000 1.20 1.20.09 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,450,000 1.20 1.20.09 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,684,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.09 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,684,000 1.20 1.20.09 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,900,000 1.20 1.20.09 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,900,000 1.20 1.20.09 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.09 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 95,890,300 1.20 1.20.09 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000 1.20 1.20.09 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,070,300 1.20 1.20.09 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100,670,000 1.20 1.20.09 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000 1.20 1.20.09 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,020,000 1.20 1.20.09 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 67,635,700 1.20 1.20.09 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000 1.20 1.20.09 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,815,700 1.20 1.20.09 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 77,426,700 1.20 1.20.09 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000 1.20 1.20.09 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,606,700 1.20 1.20.09 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 103 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.09 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 24,991,200 Bangunan Kantor 1.20 1.20.09 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,717,200 1.20 1.20.09 001 012 5 2 3 Belanja Modal 12,274,000 1.20 1.20.09 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86,803,000 1.20 1.20.09 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000 1.20 1.20.09 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,653,000 1.20 1.20.09 001 013 5 2 3 Belanja Modal 15,500,000 1.20 1.20.09 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,583,000 1.20 1.20.09 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,583,000 1.20 1.20.09 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,092,000 Undangan 1.20 1.20.09 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,092,000 1.20 1.20.09 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 52,516,000 1.20 1.20.09 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,516,000 1.20 1.20.09 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 68,000,000 1.20 1.20.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,000,000 1.20 1.20.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 367,414,838 1.20 1.20.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 367,414,838 1.20 1.20.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 239,123,000 1.20 1.20.09 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 145,809,000 1.20 1.20.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000 1.20 1.20.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,159,000 1.20 1.20.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 93,314,000 1.20 1.20.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,314,000 1.20 1.20.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 003 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 47,935,000 1.20 1.20.09 003 002 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 47,935,000 1.20 1.20.09 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000 1.20 1.20.09 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,610,000 1.20 1.20.09 003 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 104 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.09 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 58,172,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.09 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 58,172,500 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.09 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 41,400,000 1.20 1.20.09 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,772,500 1.20 1.20.09 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 164 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1,958,277,610 1.20 1.20.09 164 001 5 2 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 400,064,810 1.20 1.20.09 164 001 5 2 1 Belanja Pegawai 245,919,000 1.20 1.20.09 164 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,145,810 1.20 1.20.09 164 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 164 002 5 2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 765,333,000 1.20 1.20.09 164 002 5 2 1 Belanja Pegawai 726,780,000 1.20 1.20.09 164 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,553,000 1.20 1.20.09 164 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 164 003 5 2 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan 93,091,950 di Kota Yogyakarta 1.20 1.20.09 164 003 5 2 1 Belanja Pegawai 65,835,000 1.20 1.20.09 164 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,256,950 1.20 1.20.09 164 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 164 004 5 2 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 276,044,000 1.20 1.20.09 164 004 5 2 1 Belanja Pegawai 108,345,000 1.20 1.20.09 164 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,899,000 1.20 1.20.09 164 004 5 2 3 Belanja Modal 159,800,000 1.20 1.20.09 164 005 5 2 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 81,000,000 1.20 1.20.09 164 005 5 2 1 Belanja Pegawai 50,490,000 1.20 1.20.09 164 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,510,000 1.20 1.20.09 164 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 164 006 5 2 Pengelolaan Data Perizinan 110,658,900 1.20 1.20.09 164 006 5 2 1 Belanja Pegawai 43,450,000 1.20 1.20.09 164 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,208,900 1.20 1.20.09 164 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 164 007 5 2 Pengembangan Pelayanan Perizinan 232,084,950 1.20 1.20.09 164 007 5 2 1 Belanja Pegawai 158,830,000 1.20 1.20.09 164 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,254,950 1.20 1.20.09 164 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 7,525,648,124 SURPLUS/(DEFISIT) (1,703,375,624) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10 - DINAS KETERTIBAN Halaman 105 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.10 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 19,206,483,140 1.20 1.20.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,010,230,651 1.20 1.20.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 9,010,230,651 1.20 1.20.10 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 10,196,252,489 1.20 1.20.10 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,908,889,041 1.20 1.20.10 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,400,000 1.20 1.20.10 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000 1.20 1.20.10 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 15,520,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.10 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,520,000 1.20 1.20.10 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48,600,000 1.20 1.20.10 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 48,600,000 1.20 1.20.10 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.10 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 94,748,000 1.20 1.20.10 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,825,000 1.20 1.20.10 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,923,000 1.20 1.20.10 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18,390,000 1.20 1.20.10 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,390,000 1.20 1.20.10 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 45,251,875 1.20 1.20.10 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,251,875 1.20 1.20.10 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,672,000 1.20 1.20.10 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,672,000 1.20 1.20.10 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 13,200,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.10 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,200,000 1.20 1.20.10 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54,485,000 1.20 1.20.10 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,485,000 1.20 1.20.10 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 106 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.10 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,393,750 1.20 1.20.10 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,393,750 1.20 1.20.10 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,895,000 Undangan 1.20 1.20.10 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,895,000 1.20 1.20.10 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 115,884,000 1.20 1.20.10 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,884,000 1.20 1.20.10 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 101,600,000 1.20 1.20.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,600,000 1.20 1.20.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,299,849,416 1.20 1.20.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,299,849,416 1.20 1.20.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 484,280,274 1.20 1.20.10 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 51,306,400 1.20 1.20.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,306,400 1.20 1.20.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 432,973,874 1.20 1.20.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 432,973,874 1.20 1.20.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 003 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 525,340,000 1.20 1.20.10 003 002 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 525,340,000 1.20 1.20.10 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,470,000 1.20 1.20.10 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 523,870,000 1.20 1.20.10 003 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 69,158,874 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.10 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 69,158,874 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.10 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,234,000 1.20 1.20.10 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,924,874 1.20 1.20.10 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 149 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 385,845,500 1.20 1.20.10 149 007 5 2 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP 225,510,500 1.20 1.20.10 149 007 5 2 1 Belanja Pegawai 12,010,000 1.20 1.20.10 149 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,500,500 1.20 1.20.10 149 007 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 107 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.10 149 010 5 2 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan 160,335,000 Pembinaan PPNS 1.20 1.20.10 149 010 5 2 1 Belanja Pegawai 16,640,000 1.20 1.20.10 149 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,695,000 1.20 1.20.10 149 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 167 00 5 2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 5,254,108,800 1.20 1.20.10 167 001 5 2 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 550,424,000 1.20 1.20.10 167 001 5 2 1 Belanja Pegawai 404,760,000 1.20 1.20.10 167 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,664,000 1.20 1.20.10 167 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 167 002 5 2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 600,559,000 1.20 1.20.10 167 002 5 2 1 Belanja Pegawai 251,670,000 1.20 1.20.10 167 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 348,889,000 1.20 1.20.10 167 002 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.10 167 003 5 2 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum 494,360,000 1.20 1.20.10 167 003 5 2 1 Belanja Pegawai 336,000,000 1.20 1.20.10 167 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,360,000 1.20 1.20.10 167 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 167 004 5 2 Pengamanan Khusus 2,211,614,800 1.20 1.20.10 167 004 5 2 1 Belanja Pegawai 754,040,000 1.20 1.20.10 167 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,457,574,800 1.20 1.20.10 167 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 167 006 5 2 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 1,397,151,000 1.20 1.20.10 167 006 5 2 1 Belanja Pegawai 285,190,000 1.20 1.20.10 167 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,111,961,000 1.20 1.20.10 167 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 168 00 5 2 Program Peningkatan Ketaatan Hukum 674,710,000 1.20 1.20.10 168 001 5 2 Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu 497,990,000 1.20 1.20.10 168 001 5 2 1 Belanja Pegawai 394,300,000 1.20 1.20.10 168 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103,690,000 1.20 1.20.10 168 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 168 002 5 2 Penyusunan Perencanaan Operasional 176,720,000 1.20 1.20.10 168 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,960,000 1.20 1.20.10 168 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,760,000 1.20 1.20.10 168 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 169 00 5 2 Program Perlindungan Masyarakat 893,920,000 1.20 1.20.10 169 001 5 2 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 893,920,000 1.20 1.20.10 169 001 5 2 1 Belanja Pegawai 306,015,000 1.20 1.20.10 169 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 587,905,000 1.20 1.20.10 169 001 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 19,206,483,140 SURPLUS/(DEFISIT) (19,206,483,140) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.11 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 108 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.11 00 00 4 PENDAPATAN 58,000,000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 58,000,000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 58,000,000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 58,000,000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 58,000,000 1)PD No 4/ 2012 1.20 1.20.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 15,291,318,081 1.20 1.20.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,634,148,239 1.20 1.20.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,634,148,239 1.20 1.20.11 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 11,657,169,842 1.20 1.20.11 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,037,518,467 1.20 1.20.11 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,460,000 1.20 1.20.11 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,460,000 1.20 1.20.11 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 49,290,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.11 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,290,000 1.20 1.20.11 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,500,000 1.20 1.20.11 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 52,500,000 1.20 1.20.11 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.11 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,278,900 1.20 1.20.11 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,278,900 1.20 1.20.11 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 73,416,875 1.20 1.20.11 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,416,875 1.20 1.20.11 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,456,750 1.20 1.20.11 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,456,750 1.20 1.20.11 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57,585,000 1.20 1.20.11 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,585,000 1.20 1.20.11 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 109 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.11 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,988,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.11 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,988,000 1.20 1.20.11 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26,668,000 1.20 1.20.11 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,768,000 1.20 1.20.11 001 013 5 2 3 Belanja Modal 1,900,000 1.20 1.20.11 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,100,000 Undangan 1.20 1.20.11 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000 1.20 1.20.11 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,400,000 1.20 1.20.11 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 165,320,000 1.20 1.20.11 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,320,000 1.20 1.20.11 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 214,100,000 1.20 1.20.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214,100,000 1.20 1.20.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 357,354,942 1.20 1.20.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 357,354,942 1.20 1.20.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,257,196,675 1.20 1.20.11 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 198,936,675 1.20 1.20.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 980,000 1.20 1.20.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,956,675 1.20 1.20.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,058,260,000 1.20 1.20.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 1,000,000 1.20 1.20.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,057,260,000 1.20 1.20.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 003 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 202,180,000 1.20 1.20.11 003 002 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 202,180,000 1.20 1.20.11 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 980,000 1.20 1.20.11 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,200,000 1.20 1.20.11 003 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 166,800,000 1.20 1.20.11 005 003 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 166,800,000 Undangan 1.20 1.20.11 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,800,000 1.20 1.20.11 005 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 110 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.11 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 125,858,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.11 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 125,858,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.11 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 67,008,000 1.20 1.20.11 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,850,000 1.20 1.20.11 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 171 00 5 2 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya 4,791,010,000 Kebakaran 1.20 1.20.11 171 001 5 2 Peningkatan, Pelayanan, Penanggulangan Bahaya 3,462,570,000 Kebakaran 1.20 1.20.11 171 001 5 2 1 Belanja Pegawai 53,575,000 1.20 1.20.11 171 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 708,995,000 1.20 1.20.11 171 001 5 2 3 Belanja Modal 2,700,000,000 1.20 1.20.11 171 002 5 2 Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya 1,328,440,000 Kebakaran 1.20 1.20.11 171 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,042,000,000 1.20 1.20.11 171 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286,440,000 1.20 1.20.11 171 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 172 00 5 2 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 4,076,606,700 Bencana Alam 1.20 1.20.11 172 002 5 2 Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 3,357,271,700 Penanggulangan Bencana Alam 1.20 1.20.11 172 002 5 2 1 Belanja Pegawai 94,875,000 1.20 1.20.11 172 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,262,396,700 1.20 1.20.11 172 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 172 003 5 2 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana 440,845,000 1.20 1.20.11 172 003 5 2 1 Belanja Pegawai 168,395,000 1.20 1.20.11 172 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,450,000 1.20 1.20.11 172 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 172 004 5 2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 278,490,000 1.20 1.20.11 172 004 5 2 1 Belanja Pegawai 62,110,000 1.20 1.20.11 172 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,380,000 1.20 1.20.11 172 004 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 15,291,318,081 SURPLUS/(DEFISIT) (15,233,318,081) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.12 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 111 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.12 00 00 4 PENDAPATAN 23,000,000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 23,000,000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 23,000,000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 23,000,000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 23,000,000 1)PD No 5/2012 1.20 1.20.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,053,511,990 1.20 1.20.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,160,845,140 1.20 1.20.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,160,845,140 1.20 1.20.12 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,892,666,850 1.20 1.20.12 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 504,121,958 1.20 1.20.12 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,700,000 1.20 1.20.12 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,700,000 1.20 1.20.12 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 64,800,000 Listrik 1.20 1.20.12 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,800,000 1.20 1.20.12 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,960,000 1.20 1.20.12 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,960,000 1.20 1.20.12 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5,000,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.12 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 1.20 1.20.12 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 71,940,000 1.20 1.20.12 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 71,940,000 1.20 1.20.12 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.12 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 34,560,500 1.20 1.20.12 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 375,000 1.20 1.20.12 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,185,500 1.20 1.20.12 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14,064,000 1.20 1.20.12 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,064,000 1.20 1.20.12 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,395,050 1.20 1.20.12 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,395,050 1.20 1.20.12 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 112 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.12 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,590,000 1.20 1.20.12 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,590,000 1.20 1.20.12 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6,185,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.12 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,185,000 1.20 1.20.12 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14,100,000 1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,100,000 1.20 1.20.12 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,807,500 1.20 1.20.12 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,807,500 1.20 1.20.12 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,020,000 Undangan 1.20 1.20.12 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,620,000 1.20 1.20.12 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,400,000 1.20 1.20.12 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 102,435,000 1.20 1.20.12 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102,435,000 1.20 1.20.12 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 88,548,000 1.20 1.20.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,548,000 1.20 1.20.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,016,908 1.20 1.20.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 17,016,908 1.20 1.20.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 224,115,000 1.20 1.20.12 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 152,610,000 1.20 1.20.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000 1.20 1.20.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,210,000 1.20 1.20.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 71,505,000 1.20 1.20.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,505,000 1.20 1.20.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16,180,000 1.20 1.20.12 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 16,180,000 1.20 1.20.12 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000 1.20 1.20.12 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,580,000 1.20 1.20.12 005 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 113 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.12 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 28,760,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.12 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 28,760,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.12 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,900,000 1.20 1.20.12 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,860,000 1.20 1.20.12 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 696,826,992 Kewilayahan 1.20 1.20.12 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 321,540,500 1.20 1.20.12 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 65,430,000 1.20 1.20.12 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 256,110,500 1.20 1.20.12 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 188,123,492 1.20 1.20.12 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 27,230,000 1.20 1.20.12 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,893,492 1.20 1.20.12 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 187,163,000 1.20 1.20.12 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 135,403,000 1.20 1.20.12 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,760,000 1.20 1.20.12 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,422,662,900 Kewilayahan 1.20 1.20.12 176 001 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 638,560,200 1.20 1.20.12 176 001 5 2 1 Belanja Pegawai 102,340,000 1.20 1.20.12 176 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 536,220,200 1.20 1.20.12 176 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 006 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 84,256,000 1.20 1.20.12 176 006 5 2 1 Belanja Pegawai 1,770,000 1.20 1.20.12 176 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,486,000 1.20 1.20.12 176 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 007 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 85,130,000 1.20 1.20.12 176 007 5 2 1 Belanja Pegawai 2,190,000 1.20 1.20.12 176 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,940,000 1.20 1.20.12 176 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 088 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 77,822,500 1.20 1.20.12 176 088 5 2 1 Belanja Pegawai 1,980,000 1.20 1.20.12 176 088 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,842,500 1.20 1.20.12 176 088 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 089 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru 81,665,000 1.20 1.20.12 176 089 5 2 1 Belanja Pegawai 1,770,000 1.20 1.20.12 176 089 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,895,000 1.20 1.20.12 176 089 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 176 114 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 455,229,200 1.20 1.20.12 176 114 5 2 1 Belanja Pegawai 21,360,000 1.20 1.20.12 176 114 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433,869,200 1.20 1.20.12 176 114 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 6,053,511,990 SURPLUS/(DEFISIT) (6,030,511,990) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.13 - KECAMATAN JETIS Halaman 114 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.13 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,627,748,183 1.20 1.20.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,324,202,486 1.20 1.20.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,324,202,486 1.20 1.20.13 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,303,545,697 1.20 1.20.13 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 473,092,516 1.20 1.20.13 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,380,000 1.20 1.20.13 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,380,000 1.20 1.20.13 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 74,280,000 Listrik 1.20 1.20.13 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,280,000 1.20 1.20.13 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13,725,000 1.20 1.20.13 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,725,000 1.20 1.20.13 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,750,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.13 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,750,000 1.20 1.20.13 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,725,000 1.20 1.20.13 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 57,725,000 1.20 1.20.13 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.13 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 38,784,100 1.20 1.20.13 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,784,100 1.20 1.20.13 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10,037,000 1.20 1.20.13 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,037,000 1.20 1.20.13 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,086,400 1.20 1.20.13 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,086,400 1.20 1.20.13 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20,330,000 1.20 1.20.13 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,330,000 1.20 1.20.13 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 115 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.13 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 7,699,200 Bangunan Kantor 1.20 1.20.13 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,699,200 1.20 1.20.13 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,296,000 1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,296,000 1.20 1.20.13 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,471,500 1.20 1.20.13 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,471,500 1.20 1.20.13 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,680,000 Undangan 1.20 1.20.13 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,080,000 1.20 1.20.13 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,600,000 1.20 1.20.13 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 81,394,500 1.20 1.20.13 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,394,500 1.20 1.20.13 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 87,420,000 1.20 1.20.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,420,000 1.20 1.20.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,816 1.20 1.20.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,033,816 1.20 1.20.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132,347,000 1.20 1.20.13 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55,300,000 1.20 1.20.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,300,000 1.20 1.20.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 77,047,000 1.20 1.20.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,047,000 1.20 1.20.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,119,900 1.20 1.20.13 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 6,119,900 1.20 1.20.13 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,119,900 1.20 1.20.13 005 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 116 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.13 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 28,551,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.13 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 28,551,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.13 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23,760,000 1.20 1.20.13 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,791,000 1.20 1.20.13 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 606,210,992 Kewilayahan 1.20 1.20.13 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 269,223,500 1.20 1.20.13 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 53,110,000 1.20 1.20.13 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,113,500 1.20 1.20.13 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 151,075,492 1.20 1.20.13 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 22,775,000 1.20 1.20.13 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,300,492 1.20 1.20.13 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 185,912,000 1.20 1.20.13 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 150,576,000 1.20 1.20.13 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,336,000 1.20 1.20.13 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,057,224,289 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.13 176 008 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis 384,330,950 1.20 1.20.13 176 008 5 2 1 Belanja Pegawai 66,290,000 1.20 1.20.13 176 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,040,950 1.20 1.20.13 176 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 176 012 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 348,476,839 1.20 1.20.13 176 012 5 2 1 Belanja Pegawai 19,650,000 1.20 1.20.13 176 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 328,826,839 1.20 1.20.13 176 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 176 013 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 106,427,000 1.20 1.20.13 176 013 5 2 1 Belanja Pegawai 3,990,000 1.20 1.20.13 176 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102,437,000 1.20 1.20.13 176 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 176 090 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 126,613,000 1.20 1.20.13 176 090 5 2 1 Belanja Pegawai 3,810,000 1.20 1.20.13 176 090 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,803,000 1.20 1.20.13 176 090 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 176 091 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan 91,376,500 1.20 1.20.13 176 091 5 2 1 Belanja Pegawai 2,340,000 1.20 1.20.13 176 091 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,036,500 1.20 1.20.13 176 091 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4,627,748,183 SURPLUS/(DEFISIT) (4,627,748,183) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.14 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 117 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.14 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,205,149,700 1.20 1.20.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,513,024,754 1.20 1.20.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,513,024,754 1.20 1.20.14 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 3,692,124,946 1.20 1.20.14 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 758,610,186 1.20 1.20.14 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,700,000 1.20 1.20.14 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000 1.20 1.20.14 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 93,600,000 Listrik 1.20 1.20.14 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,600,000 1.20 1.20.14 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 134,365,000 1.20 1.20.14 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 125,340,000 1.20 1.20.14 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,025,000 1.20 1.20.14 001 003 5 2 3 Belanja Modal 3,000,000 1.20 1.20.14 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4,810,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.14 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,810,000 1.20 1.20.14 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80,100,000 1.20 1.20.14 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 80,100,000 1.20 1.20.14 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.14 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17,105,950 1.20 1.20.14 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,105,950 1.20 1.20.14 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 68,560,000 1.20 1.20.14 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,560,000 1.20 1.20.14 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 49,435,050 1.20 1.20.14 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,435,050 1.20 1.20.14 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,375,000 1.20 1.20.14 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,375,000 1.20 1.20.14 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 118 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.14 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12,155,250 Bangunan Kantor 1.20 1.20.14 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,155,250 1.20 1.20.14 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37,860,000 1.20 1.20.14 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,860,000 1.20 1.20.14 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,960,000 Undangan 1.20 1.20.14 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,960,000 1.20 1.20.14 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 121,579,000 1.20 1.20.14 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,579,000 1.20 1.20.14 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 82,981,000 1.20 1.20.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,981,000 1.20 1.20.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,023,936 1.20 1.20.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 17,023,936 1.20 1.20.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257,220,000 1.20 1.20.14 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6,080,000 1.20 1.20.14 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,080,000 1.20 1.20.14 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 147,219,000 1.20 1.20.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,219,000 1.20 1.20.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 92,346,000 1.20 1.20.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,346,000 1.20 1.20.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 002 029 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 11,575,000 1.20 1.20.14 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,575,000 1.20 1.20.14 002 029 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39,500,000 1.20 1.20.14 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 39,500,000 1.20 1.20.14 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,500,000 1.20 1.20.14 005 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 119 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.14 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,384,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.14 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 21,384,500 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.14 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,412,000 1.20 1.20.14 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,972,500 1.20 1.20.14 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 470,064,760 Kewilayahan 1.20 1.20.14 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 312,992,350 1.20 1.20.14 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 40,350,000 1.20 1.20.14 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,642,350 1.20 1.20.14 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 58,610,910 1.20 1.20.14 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4,575,000 1.20 1.20.14 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,035,910 1.20 1.20.14 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 98,461,500 1.20 1.20.14 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 50,077,000 1.20 1.20.14 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,384,500 1.20 1.20.14 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 2,145,345,500 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.14 176 014 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 287,244,750 1.20 1.20.14 176 014 5 2 1 Belanja Pegawai 14,650,000 1.20 1.20.14 176 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,594,750 1.20 1.20.14 176 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 020 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 827,478,500 1.20 1.20.14 176 020 5 2 1 Belanja Pegawai 12,625,000 1.20 1.20.14 176 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 814,853,500 1.20 1.20.14 176 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 021 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 164,945,000 1.20 1.20.14 176 021 5 2 1 Belanja Pegawai 32,011,000 1.20 1.20.14 176 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,934,000 1.20 1.20.14 176 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 117 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru 185,963,750 1.20 1.20.14 176 117 5 2 1 Belanja Pegawai 31,975,000 1.20 1.20.14 176 117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,988,750 1.20 1.20.14 176 117 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 118 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 228,118,000 1.20 1.20.14 176 118 5 2 1 Belanja Pegawai 31,675,000 1.20 1.20.14 176 118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,443,000 1.20 1.20.14 176 118 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 119 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro 237,711,500 1.20 1.20.14 176 119 5 2 1 Belanja Pegawai 31,875,000 1.20 1.20.14 176 119 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,836,500 1.20 1.20.14 176 119 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 176 120 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 213,884,000 1.20 1.20.14 176 120 5 2 1 Belanja Pegawai 31,100,000 1.20 1.20.14 176 120 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,784,000 1.20 1.20.14 176 120 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 7,205,149,700 SURPLUS/(DEFISIT) (7,205,149,700) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.15 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 120 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.15 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.15 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,371,465,343 1.20 1.20.15 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,465,364,599 1.20 1.20.15 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,465,364,599 1.20 1.20.15 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,906,100,744 1.20 1.20.15 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 612,233,806 1.20 1.20.15 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,050,000 1.20 1.20.15 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,050,000 1.20 1.20.15 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 61,200,000 Listrik 1.20 1.20.15 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,200,000 1.20 1.20.15 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88,575,000 1.20 1.20.15 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 70,080,000 1.20 1.20.15 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,495,000 1.20 1.20.15 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4,750,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.15 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,750,000 1.20 1.20.15 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 67,975,000 1.20 1.20.15 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 67,975,000 1.20 1.20.15 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.15 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,500,000 1.20 1.20.15 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000 1.20 1.20.15 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 16,350,000 1.20 1.20.15 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,350,000 1.20 1.20.15 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13,004,400 1.20 1.20.15 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,004,400 1.20 1.20.15 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,624,700 1.20 1.20.15 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,624,700 1.20 1.20.15 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 121 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.15 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15,549,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.15 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,549,000 1.20 1.20.15 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22,100,000 1.20 1.20.15 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,100,000 1.20 1.20.15 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,015,000 1.20 1.20.15 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,015,000 1.20 1.20.15 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,580,000 Undangan 1.20 1.20.15 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,580,000 1.20 1.20.15 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 125,452,000 1.20 1.20.15 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,452,000 1.20 1.20.15 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 117,458,000 1.20 1.20.15 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,458,000 1.20 1.20.15 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 1.20 1.20.15 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 51,050,706 1.20 1.20.15 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.15 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210,006,500 1.20 1.20.15 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 38,110,000 1.20 1.20.15 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,110,000 1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 86,125,000 1.20 1.20.15 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,125,000 1.20 1.20.15 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,771,500 1.20 1.20.15 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,771,500 1.20 1.20.15 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17,840,000 1.20 1.20.15 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 17,840,000 1.20 1.20.15 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 360,000 1.20 1.20.15 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,480,000 1.20 1.20.15 005 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 122 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.15 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 54,398,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.15 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 54,398,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.15 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 45,552,000 1.20 1.20.15 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,846,000 1.20 1.20.15 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 529,575,608 Kewilayahan 1.20 1.20.15 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 226,610,250 1.20 1.20.15 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 58,175,000 1.20 1.20.15 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,435,250 1.20 1.20.15 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 138,321,358 1.20 1.20.15 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 28,935,000 1.20 1.20.15 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,386,358 1.20 1.20.15 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 164,644,000 1.20 1.20.15 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 70,930,000 1.20 1.20.15 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,714,000 1.20 1.20.15 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,482,046,830 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.15 176 022 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 710,881,830 1.20 1.20.15 176 022 5 2 1 Belanja Pegawai 158,100,000 1.20 1.20.15 176 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 552,781,830 1.20 1.20.15 176 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 176 026 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 460,805,000 1.20 1.20.15 176 026 5 2 1 Belanja Pegawai 17,925,000 1.20 1.20.15 176 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 442,880,000 1.20 1.20.15 176 026 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 176 027 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 94,140,000 1.20 1.20.15 176 027 5 2 1 Belanja Pegawai 11,790,000 1.20 1.20.15 176 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,350,000 1.20 1.20.15 176 027 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 176 09285 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 114,222,500 1.20 1.20.15 176 092 5 2 1 Belanja Pegawai 9,150,000 1.20 1.20.15 176 092 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,072,500 1.20 1.20.15 176 092 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 176 093 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 101,997,500 1.20 1.20.15 176 093 5 2 1 Belanja Pegawai 10,450,000 1.20 1.20.15 176 093 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,547,500 1.20 1.20.15 176 093 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 5,371,465,343 SURPLUS/(DEFISIT) (5,371,465,343) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.16 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 123 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.16 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.16 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,388,228,975 1.20 1.20.16 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,793,572,725 1.20 1.20.16 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,793,572,725 1.20 1.20.16 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,594,656,250 1.20 1.20.16 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 548,136,100 1.20 1.20.16 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,844,000 1.20 1.20.16 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,844,000 1.20 1.20.16 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 89,400,000 Listrik 1.20 1.20.16 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,400,000 1.20 1.20.16 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92,450,000 1.20 1.20.16 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 87,600,000 1.20 1.20.16 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,850,000 1.20 1.20.16 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5,300,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.16 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,300,000 1.20 1.20.16 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,900,000 1.20 1.20.16 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 57,900,000 1.20 1.20.16 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.16 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,793,525 1.20 1.20.16 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,793,525 1.20 1.20.16 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,670,000 1.20 1.20.16 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,670,000 1.20 1.20.16 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,499,675 1.20 1.20.16 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,499,675 1.20 1.20.16 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,700,300 1.20 1.20.16 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,700,300 1.20 1.20.16 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 124 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.16 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,228,800 Bangunan Kantor 1.20 1.20.16 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,228,800 1.20 1.20.16 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5,785,000 1.20 1.20.16 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,785,000 1.20 1.20.16 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,890,000 1.20 1.20.16 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,890,000 1.20 1.20.16 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,890,000 Undangan 1.20 1.20.16 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,120,000 1.20 1.20.16 001 015 5 2 3 Belanja Modal 770,000 1.20 1.20.16 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 69,930,000 1.20 1.20.16 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,930,000 1.20 1.20.16 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 71,364,000 1.20 1.20.16 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,364,000 1.20 1.20.16 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 101,490,800 1.20 1.20.16 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 101,490,800 1.20 1.20.16 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.16 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90,296,000 1.20 1.20.16 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4,150,000 1.20 1.20.16 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,150,000 1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 26,025,000 1.20 1.20.16 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,025,000 1.20 1.20.16 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60,121,000 1.20 1.20.16 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,121,000 1.20 1.20.16 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 44,720,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.16 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 44,720,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.16 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39,930,000 1.20 1.20.16 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,790,000 1.20 1.20.16 006 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 125 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.16 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 342,896,900 Kewilayahan 1.20 1.20.16 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 156,290,250 1.20 1.20.16 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,750,000 1.20 1.20.16 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,540,250 1.20 1.20.16 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 117,369,350 1.20 1.20.16 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 23,075,000 1.20 1.20.16 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,294,350 1.20 1.20.16 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 69,237,300 1.20 1.20.16 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 38,240,000 1.20 1.20.16 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,997,300 1.20 1.20.16 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 568,607,250 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.16 176 028 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 216,975,000 1.20 1.20.16 176 028 5 2 1 Belanja Pegawai 41,220,000 1.20 1.20.16 176 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,755,000 1.20 1.20.16 176 028 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 176 031 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 187,305,000 1.20 1.20.16 176 031 5 2 1 Belanja Pegawai 10,500,000 1.20 1.20.16 176 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,805,000 1.20 1.20.16 176 031 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 176 032 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 74,740,250 1.20 1.20.16 176 032 5 2 1 Belanja Pegawai 6,080,000 1.20 1.20.16 176 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,660,250 1.20 1.20.16 176 032 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 176 115 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 89,587,000 1.20 1.20.16 176 115 5 2 1 Belanja Pegawai 9,170,000 1.20 1.20.16 176 115 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,417,000 1.20 1.20.16 176 115 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 3,388,228,975 SURPLUS/(DEFISIT) (3,388,228,975) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.17 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 126 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.17 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.17 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,365,932,197 1.20 1.20.17 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,821,533,698 1.20 1.20.17 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,821,533,698 1.20 1.20.17 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,544,398,499 1.20 1.20.17 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 465,382,156 1.20 1.20.17 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,871,000 1.20 1.20.17 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,871,000 1.20 1.20.17 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 56,992,000 Listrik 1.20 1.20.17 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,992,000 1.20 1.20.17 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76,457,000 1.20 1.20.17 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 70,752,000 1.20 1.20.17 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,705,000 1.20 1.20.17 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,200,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.17 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,200,000 1.20 1.20.17 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,800,000 1.20 1.20.17 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 52,800,000 1.20 1.20.17 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.17 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24,803,200 1.20 1.20.17 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 540,000 1.20 1.20.17 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,263,200 1.20 1.20.17 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5,500,000 1.20 1.20.17 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,500,000 1.20 1.20.17 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,122,100 1.20 1.20.17 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,122,100 1.20 1.20.17 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,982,000 1.20 1.20.17 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,982,000 1.20 1.20.17 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 127 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.17 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,547,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.17 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,547,000 1.20 1.20.17 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18,700,000 1.20 1.20.17 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,700,000 1.20 1.20.17 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,245,150 1.20 1.20.17 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,245,150 1.20 1.20.17 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,720,000 Undangan 1.20 1.20.17 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,720,000 1.20 1.20.17 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 49,490,000 1.20 1.20.17 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,490,000 1.20 1.20.17 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 61,902,000 1.20 1.20.17 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,902,000 1.20 1.20.17 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 1.20 1.20.17 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 51,050,706 1.20 1.20.17 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.17 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99,849,000 1.20 1.20.17 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 22,280,000 1.20 1.20.17 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 1,080,000 1.20 1.20.17 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,200,000 1.20 1.20.17 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 21,690,000 1.20 1.20.17 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,690,000 1.20 1.20.17 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 55,879,000 1.20 1.20.17 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,879,000 1.20 1.20.17 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 128 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.17 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17,352,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.17 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 17,352,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.17 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,550,000 1.20 1.20.17 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,802,000 1.20 1.20.17 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 277,917,343 Kewilayahan 1.20 1.20.17 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 111,035,500 1.20 1.20.17 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34,125,000 1.20 1.20.17 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,910,500 1.20 1.20.17 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 100,900,843 1.20 1.20.17 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 19,215,000 1.20 1.20.17 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,685,843 1.20 1.20.17 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 65,981,000 1.20 1.20.17 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 27,515,000 1.20 1.20.17 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,466,000 1.20 1.20.17 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 683,898,000 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.17 176 033 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 174,578,000 1.20 1.20.17 176 033 5 2 1 Belanja Pegawai 35,910,000 1.20 1.20.17 176 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,668,000 1.20 1.20.17 176 033 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 176 036 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 206,580,000 1.20 1.20.17 176 036 5 2 1 Belanja Pegawai 4,310,000 1.20 1.20.17 176 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202,270,000 1.20 1.20.17 176 036 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 176 037 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur 151,340,000 1.20 1.20.17 176 037 5 2 1 Belanja Pegawai 4,860,000 1.20 1.20.17 176 037 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146,480,000 1.20 1.20.17 176 037 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 176 116 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 151,400,000 1.20 1.20.17 176 116 5 2 1 Belanja Pegawai 4,590,000 1.20 1.20.17 176 116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146,810,000 1.20 1.20.17 176 116 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 3,365,932,197 SURPLUS/(DEFISIT) (3,365,932,197) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.18 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 129 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.18 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.18 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,495,477,070 1.20 1.20.18 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,911,775,299 1.20 1.20.18 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,911,775,299 1.20 1.20.18 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,583,701,771 1.20 1.20.18 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 542,383,510 1.20 1.20.18 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,490,000 1.20 1.20.18 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,490,000 1.20 1.20.18 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 64,740,000 Listrik 1.20 1.20.18 001 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,740,000 1.20 1.20.18 001 02 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89,600,000 1.20 1.20.18 001 03 5 2 1 Belanja Pegawai 87,600,000 1.20 1.20.18 001 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 1.20 1.20.18 001 03 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4,200,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.18 001 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,200,000 1.20 1.20.18 001 06 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,400,000 1.20 1.20.18 001 07 5 2 1 Belanja Pegawai 53,400,000 1.20 1.20.18 001 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.18 001 07 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 68,884,854 1.20 1.20.18 001 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2,140,000 1.20 1.20.18 001 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,744,854 1.20 1.20.18 001 08 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12,840,000 1.20 1.20.18 001 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,840,000 1.20 1.20.18 001 09 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,897,100 1.20 1.20.18 001 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,897,100 1.20 1.20.18 001 10 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,456,350 1.20 1.20.18 001 11 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,456,350 1.20 1.20.18 001 11 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 130 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.18 001 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,551,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.18 001 12 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,551,000 1.20 1.20.18 001 12 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,375,000 1.20 1.20.18 001 13 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,375,000 1.20 1.20.18 001 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12,536,500 1.20 1.20.18 001 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,536,500 1.20 1.20.18 001 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,720,000 Undangan 1.20 1.20.18 001 15 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,720,000 1.20 1.20.18 001 15 5 2 3 Belanja Modal . 1.20 1.20.18 001 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 76,642,000 1.20 1.20.18 001 17 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,642,000 1.20 1.20.18 001 17 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 75,000,000 1.20 1.20.18 001 18 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000 1.20 1.20.18 001 18 5 2 3 Belanja Modal . 1.20 1.20.18 001 19 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 1.20 1.20.18 001 19 5 2 1 Belanja Pegawai 51,050,706 1.20 1.20.18 001 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.18 001 19 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 212,909,000 1.20 1.20.18 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 13,986,500 1.20 1.20.18 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 1,075,000 1.20 1.20.18 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,911,500 1.20 1.20.18 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 138,524,500 1.20 1.20.18 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,125,000 1.20 1.20.18 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,399,500 1.20 1.20.18 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60,398,000 1.20 1.20.18 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,398,000 1.20 1.20.18 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,568,000 1.20 1.20.18 005 003 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 3,568,000 Undangan 1.20 1.20.18 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai 360,000 1.20 1.20.18 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,208,000 1.20 1.20.18 005 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 131 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.18 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,405,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.18 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 15,405,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.17 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,900,000 1.20 1.20.17 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,505,000 1.20 1.20.17 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 224,785,819 Kewilayahan 1.20 1.20.18 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 119,296,250 1.20 1.20.18 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 26,650,000 1.20 1.20.18 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,646,250 1.20 1.20.18 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 40,584,569 1.20 1.20.18 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,525,000 1.20 1.20.18 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,059,569 1.20 1.20.18 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 64,905,000 1.20 1.20.18 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 44,525,000 1.20 1.20.18 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,380,000 1.20 1.20.18 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 584,650,442 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.18 176 038 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 123,880,625 1.20 1.20.18 176 038 5 2 1 Belanja Pegawai 81,670,000 1.20 1.20.18 176 038 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,210,625 1.20 1.20.18 176 038 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 176 041 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan 106,062,345 1.20 1.20.18 176 041 5 2 1 Belanja Pegawai 12,490,000 1.20 1.20.18 176 041 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,572,345 1.20 1.20.18 176 041 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 176 042 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 105,775,295 1.20 1.20.18 176 042 5 2 1 Belanja Pegawai 12,850,000 1.20 1.20.18 176 042 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,925,295 1.20 1.20.18 176 042 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 176 094 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 248,932,177 1.20 1.20.18 176 094 5 2 1 Belanja Pegawai 16,325,000 1.20 1.20.18 176 094 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,607,177 1.20 1.20.18 176 094 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 3,495,477,070 SURPLUS/(DEFISIT) (3,495,477,070) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.19 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 132 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.19 00 00 4 PENDAPATAN 16,000,000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16,000,000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 16,000,000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 16,000,000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 0104 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 16,000,000 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.19 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,593,319,289 1.20 1.20.19 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,561,115,660 1.20 1.20.19 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,561,115,660 1.20 1.20.19 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,032,203,629 1.20 1.20.19 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 432,132,657 1.20 1.20.19 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,790,000 1.20 1.20.19 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,790,000 1.20 1.20.19 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 52,320,000 Listrik 1.20 1.20.19 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,320,000 1.20 1.20.19 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,495,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.19 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,495,000 1.20 1.20.19 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60,600,000 1.20 1.20.19 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 60,600,000 1.20 1.20.19 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.19 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,570,875 1.20 1.20.19 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,570,875 1.20 1.20.19 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11,671,000 1.20 1.20.19 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,671,000 1.20 1.20.19 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,745,650 1.20 1.20.19 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,745,650 1.20 1.20.19 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 133 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.19 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16,762,500 1.20 1.20.19 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,762,500 1.20 1.20.19 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,704,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.19 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,704,000 1.20 1.20.19 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,826,000 1.20 1.20.19 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,826,000 1.20 1.20.19 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,240,000 Undangan 1.20 1.20.19 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,240,000 1.20 1.20.19 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 136,030,000 1.20 1.20.19 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,030,000 1.20 1.20.19 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 40,310,000 1.20 1.20.19 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,310,000 1.20 1.20.19 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 68,067,632 1.20 1.20.19 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 68,067,632 1.20 1.20.19 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.19 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,492,000 1.20 1.20.19 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3,200,000 1.20 1.20.19 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,200,000 1.20 1.20.19 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19,160,000 1.20 1.20.19 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,160,000 1.20 1.20.19 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,132,000 1.20 1.20.19 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,132,000 1.20 1.20.19 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 134 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.19 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 54,715,900 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.19 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 54,715,900 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.19 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,474,000 1.20 1.20.19 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,241,900 1.20 1.20.19 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 362,626,122 Kewilayahan 1.20 1.20.19 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 96,738,000 1.20 1.20.19 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 27,080,000 1.20 1.20.19 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,658,000 1.20 1.20.19 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 47,299,622 1.20 1.20.19 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,299,622 1.20 1.20.19 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 218,588,500 1.20 1.20.19 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 112,845,000 1.20 1.20.19 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,743,500 1.20 1.20.19 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,099,236,950 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.19 176 043 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 79,629,500 1.20 1.20.19 176 043 5 2 1 Belanja Pegawai 9,370,000 1.20 1.20.19 176 043 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,259,500 1.20 1.20.19 176 043 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 176 047 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen 151,950,150 1.20 1.20.19 176 047 5 2 1 Belanja Pegawai 6,390,000 1.20 1.20.19 176 047 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,560,150 1.20 1.20.19 176 047 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 176 048 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 155,242,650 1.20 1.20.19 176 048 5 2 1 Belanja Pegawai 8,970,000 1.20 1.20.19 176 048 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146,272,650 1.20 1.20.19 176 048 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 176 095 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 145,177,650 1.20 1.20.19 176 095 5 2 1 Belanja Pegawai 8,640,000 1.20 1.20.19 176 095 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,537,650 1.20 1.20.19 176 095 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 176 121 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 567,237,000 1.20 1.20.19 176 121 5 2 1 Belanja Pegawai 16,350,000 1.20 1.20.19 176 121 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 550,887,000 1.20 1.20.19 176 121 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4,593,319,289 SURPLUS/(DEFISIT) (4,577,319,289) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.20 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 135 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.20 00 00 4 PENDAPATAN 8,500,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,500,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,500,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 8,500,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 8,500,000 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.20 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,599,731,720 1.20 1.20.20 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,295,582,531 1.20 1.20.20 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,295,582,531 1.20 1.20.20 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,304,149,189 1.20 1.20.20 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 418,489,779 1.20 1.20.20 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,775,000 1.20 1.20.20 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,775,000 1.20 1.20.20 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 44,760,000 Listrik 1.20 1.20.20 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,760,000 1.20 1.20.20 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125,875,000 1.20 1.20.20 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 109,500,000 1.20 1.20.20 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,375,000 1.20 1.20.20 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,940,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.20 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,940,000 1.20 1.20.20 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,640,000 1.20 1.20.20 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 65,640,000 1.20 1.20.20 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.20 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,816,500 1.20 1.20.20 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,816,500 1.20 1.20.20 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,835,000 1.20 1.20.20 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,835,000 1.20 1.20.20 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,628,100 1.20 1.20.20 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,628,100 1.20 1.20.20 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 136 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.20 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,828,750 1.20 1.20.20 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,828,750 1.20 1.20.20 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,312,500 Bangunan Kantor 1.20 1.20.20 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,312,500 1.20 1.20.20 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,605,000 1.20 1.20.20 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,605,000 1.20 1.20.20 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,005,000 1.20 1.20.20 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,005,000 1.20 1.20.20 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,900,000 Undangan 1.20 1.20.20 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 1.20 1.20.20 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 50,915,000 1.20 1.20.20 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,915,000 1.20 1.20.20 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 51,630,000 1.20 1.20.20 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,630,000 1.20 1.20.20 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,023,929 1.20 1.20.20 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 17,023,929 1.20 1.20.20 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.20 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103,419,500 1.20 1.20.20 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3,300,000 1.20 1.20.20 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000 1.20 1.20.20 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35,125,000 1.20 1.20.20 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,125,000 1.20 1.20.20 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 64,994,500 1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,994,500 1.20 1.20.20 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 137 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.20 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,780,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.20 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 18,780,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.20 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,300,000 1.20 1.20.20 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,480,000 1.20 1.20.20 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 293,552,510 Kewilayahan 1.20 1.20.20 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 138,785,500 1.20 1.20.20 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,475,000 1.20 1.20.20 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,310,500 1.20 1.20.20 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 97,015,260 1.20 1.20.20 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,800,000 1.20 1.20.20 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,215,260 1.20 1.20.20 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 57,751,750 1.20 1.20.20 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 29,635,000 1.20 1.20.20 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,116,750 1.20 1.20.20 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,469,907,400 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.20 176 049 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 379,198,000 1.20 1.20.20 176 049 5 2 1 Belanja Pegawai 85,210,000 1.20 1.20.20 176 049 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293,988,000 1.20 1.20.20 176 049 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 176 053 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 526,776,400 1.20 1.20.20 176 053 5 2 1 Belanja Pegawai 5,300,000 1.20 1.20.20 176 053 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 521,476,400 1.20 1.20.20 176 053 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 176 054 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 220,045,000 1.20 1.20.20 176 054 5 2 1 Belanja Pegawai 3,180,000 1.20 1.20.20 176 054 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,865,000 1.20 1.20.20 176 054 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 176 096 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 186,039,000 1.20 1.20.20 176 096 5 2 1 Belanja Pegawai 11,131,000 1.20 1.20.20 176 096 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,908,000 1.20 1.20.20 176 096 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 176 097 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 157,849,000 1.20 1.20.20 176 097 5 2 1 Belanja Pegawai 10,400,000 1.20 1.20.20 176 097 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,449,000 1.20 1.20.20 176 097 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4,599,731,720 SURPLUS/(DEFISIT) (4,591,231,720) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.21 - KECAMATAN KRATON Halaman 138 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.21 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.21 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,578,055,021 1.20 1.20.21 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,303,184,521 1.20 1.20.21 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,303,184,521 1.20 1.20.21 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,274,870,500 1.20 1.20.21 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 553,796,500 1.20 1.20.21 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,300,000 1.20 1.20.21 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000 1.20 1.20.21 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 81,000,000 Listrik 1.20 1.20.21 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,000,000 1.20 1.20.21 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 119,875,000 1.20 1.20.21 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 102,000,000 1.20 1.20.21 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,875,000 1.20 1.20.21 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,725,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.21 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,725,000 1.20 1.20.21 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,100,000 1.20 1.20.21 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 65,100,000 1.20 1.20.21 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.21 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8,602,000 1.20 1.20.21 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,602,000 1.20 1.20.21 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9,510,000 1.20 1.20.21 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,510,000 1.20 1.20.21 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,085,000 1.20 1.20.21 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,085,000 1.20 1.20.21 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,000,000 1.20 1.20.21 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 1.20 1.20.21 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 139 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.21 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,400,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.21 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,400,000 1.20 1.20.21 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8,000,000 1.20 1.20.21 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,000,000 1.20 1.20.21 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,735,000 1.20 1.20.21 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,735,000 1.20 1.20.21 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,120,000 Undangan 1.20 1.20.21 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,120,000 1.20 1.20.21 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1.20 1.20.21 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 62,902,000 1.20 1.20.21 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,902,000 1.20 1.20.21 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 41,341,000 1.20 1.20.21 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,341,000 1.20 1.20.21 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,500 1.20 1.20.21 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 102,101,500 1.20 1.20.21 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.21 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96,878,000 1.20 1.20.21 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 8,350,000 1.20 1.20.21 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,350,000 1.20 1.20.21 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18,038,000 1.20 1.20.21 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,038,000 1.20 1.20.21 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70,490,000 1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,490,000 1.20 1.20.20 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 140 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.21 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17,925,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.21 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 17,925,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.21 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,288,000 1.20 1.20.21 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,637,000 1.20 1.20.21 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 375,457,000 Kewilayahan 1.20 1.20.21 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 167,883,600 1.20 1.20.21 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 32,195,000 1.20 1.20.21 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,688,600 1.20 1.20.21 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 143,448,400 1.20 1.20.21 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 31,350,000 1.20 1.20.21 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,098,400 1.20 1.20.21 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 64,125,000 1.20 1.20.21 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 35,186,000 1.20 1.20.21 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,939,000 1.20 1.20.21 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,230,814,000 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.21 176 055 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 484,904,000 1.20 1.20.21 176 055 5 2 1 Belanja Pegawai 33,465,000 1.20 1.20.21 176 055 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 451,439,000 1.20 1.20.21 176 055 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 176 122 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 89,190,000 1.20 1.20.21 176 122 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 1.20 1.20.21 176 122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,440,000 1.20 1.20.21 176 122 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 176 123 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan 113,400,000 1.20 1.20.21 176 123 5 2 1 Belanja Pegawai 4,515,000 1.20 1.20.21 176 123 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,885,000 1.20 1.20.21 176 123 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 176 124 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten 144,963,000 1.20 1.20.21 176 124 5 2 1 Belanja Pegawai 5,430,000 1.20 1.20.21 176 124 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,533,000 1.20 1.20.21 176 124 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 176 125 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton 398,357,000 1.20 1.20.21 176 125 5 2 1 Belanja Pegawai 12,378,000 1.20 1.20.21 176 125 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 385,979,000 1.20 1.20.21 176 125 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4,578,055,021 SURPLUS/(DEFISIT) (4,578,055,021) KODE REKENING : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : Halaman 141 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.22 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.22 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,023,427,982 1.20 1.20.22 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,283,856,650 1.20 1.20.22 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,283,856,650 1.20 1.20.22 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,739,571,332 1.20 1.20.22 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 515,260,458 1.20 1.20.22 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,442,000 1.20 1.20.22 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,442,000 1.20 1.20.22 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 62,859,500 Listrik 1.20 1.20.22 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,859,500 1.20 1.20.22 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92,096,000 1.20 1.20.22 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 84,096,000 1.20 1.20.22 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,000,000 1.20 1.20.22 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,200,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.22 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,200,000 1.20 1.20.22 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,900,000 1.20 1.20.22 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 57,900,000 1.20 1.20.22 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.22 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,901,854 1.20 1.20.22 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,901,854 1.20 1.20.22 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30,050,000 1.20 1.20.22 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,050,000 1.20 1.20.22 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,489,050 1.20 1.20.22 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,489,050 1.20 1.20.22 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16,000,000 1.20 1.20.22 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,000,000 1.20 1.20.22 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URUSAN PEM. ORGANISASI 1.20.22 - KECAMATAN GONDOMANAN Halaman 142 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.22 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,801,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.22 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,801,000 1.20 1.20.22 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9,808,000 1.20 1.20.22 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,808,000 1.20 1.20.22 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,429,250 1.20 1.20.22 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,429,250 1.20 1.20.22 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,440,000 Undangan 1.20 1.20.22 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,440,000 1.20 1.20.22 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 55,060,000 1.20 1.20.22 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,060,000 1.20 1.20.22 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 86,750,000 1.20 1.20.22 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,750,000 1.20 1.20.22 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,804 1.20 1.20.22 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,033,804 1.20 1.20.22 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.22 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 197,028,550 1.20 1.20.22 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 7,150,000 1.20 1.20.22 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 150,000 1.20 1.20.22 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,000,000 1.20 1.20.22 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 118,353,300 1.20 1.20.22 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 150,000 1.20 1.20.22 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,203,300 1.20 1.20.22 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 71,525,250 1.20 1.20.22 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,525,250 1.20 1.20.22 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,150,000 1.20 1.20.22 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,150,000 1.20 1.20.22 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,150,000 1.20 1.20.22 005 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 143 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.22 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16,082,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.22 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 16,082,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.22 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,300,000 1.20 1.20.22 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,782,000 1.20 1.20.22 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 364,906,724 Kewilayahan 1.20 1.20.22 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 145,825,250 1.20 1.20.22 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,795,000 1.20 1.20.22 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,030,250 1.20 1.20.22 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 84,088,474 1.20 1.20.22 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,110,000 1.20 1.20.22 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,978,474 1.20 1.20.22 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 134,993,000 1.20 1.20.22 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 121,378,000 1.20 1.20.22 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,615,000 1.20 1.20.22 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 636,143,600 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.22 176 061 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 285,455,500 1.20 1.20.22 176 061 5 2 1 Belanja Pegawai 36,776,000 1.20 1.20.22 176 061 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,679,500 1.20 1.20.22 176 061 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 176 064 5 2 Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 250,885,100 1.20 1.20.22 176 064 5 2 1 Belanja Pegawai 5,205,000 1.20 1.20.22 176 064 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,680,100 1.20 1.20.22 176 064 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 176 065 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan 55,387,000 1.20 1.20.22 176 065 5 2 1 Belanja Pegawai 5,430,000 1.20 1.20.22 176 065 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,957,000 1.20 1.20.22 176 065 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 176 099 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 44,416,000 1.20 1.20.22 176 099 5 2 1 Belanja Pegawai 4,620,000 1.20 1.20.22 176 099 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,796,000 1.20 1.20.22 176 099 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4,023,427,982 SURPLUS/(DEFISIT) (4,023,427,982) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.23 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 144 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.23 00 00 4 PENDAPATAN 21,000,000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21,000,000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 21,000,000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 21,000,000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 21,000,000 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.23 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,818,688,275 1.20 1.20.23 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,279,084,050 1.20 1.20.23 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,279,084,050 1.20 1.20.23 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,539,604,225 1.20 1.20.23 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495,001,756 1.20 1.20.23 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,830,000 1.20 1.20.23 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,830,000 1.20 1.20.23 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 51,900,000 Listrik 1.20 1.20.23 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,900,000 1.20 1.20.23 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27,885,000 1.20 1.20.23 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,885,000 1.20 1.20.23 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,910,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.23 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,910,000 1.20 1.20.23 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 49,200,000 1.20 1.20.23 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 49,200,000 1.20 1.20.23 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.23 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 72,878,500 1.20 1.20.23 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 565,000 1.20 1.20.23 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,313,500 1.20 1.20.23 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20,650,000 1.20 1.20.23 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,650,000 1.20 1.20.23 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,009,550 1.20 1.20.23 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,009,550 1.20 1.20.23 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 145 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.23 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17,901,500 1.20 1.20.23 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,901,500 1.20 1.20.23 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,016,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.23 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,016,000 1.20 1.20.23 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,083,500 1.20 1.20.23 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,083,500 1.20 1.20.23 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,200,000 Undangan 1.20 1.20.23 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,200,000 1.20 1.20.23 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 56,852,000 1.20 1.20.23 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,852,000 1.20 1.20.23 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 109,635,000 1.20 1.20.23 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,635,000 1.20 1.20.23 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 1.20 1.20.23 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 51,050,706 1.20 1.20.23 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.23 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300,831,500 1.20 1.20.23 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 23,565,000 1.20 1.20.23 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 565,000 1.20 1.20.23 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000 1.20 1.20.23 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 207,167,500 1.20 1.20.23 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 105,935,000 1.20 1.20.23 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,232,500 1.20 1.20.23 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 65,999,000 1.20 1.20.23 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,999,000 1.20 1.20.23 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 002 029 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 4,100,000 1.20 1.20.23 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,100,000 1.20 1.20.23 002 029 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,793,000 1.20 1.20.23 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3,793,000 1.20 1.20.23 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 180,000 1.20 1.20.23 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,613,000 1.20 1.20.23 005 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 146 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.23 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17,187,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.23 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 17,187,500 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.23 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,800,000 1.20 1.20.23 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,387,500 1.20 1.20.23 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 369,416,419 Berbasis Kewilayahan 1.20 1.20.23 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan 223,908,500 1.20 1.20.23 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 30,375,000 1.20 1.20.23 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,533,500 1.20 1.20.23 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 85,022,419 1.20 1.20.23 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 26,615,000 1.20 1.20.23 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,407,419 1.20 1.20.23 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 60,485,500 1.20 1.20.23 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 29,170,000 1.20 1.20.23 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,315,500 1.20 1.20.23 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,353,374,050 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.23 176 066 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 454,606,850 1.20 1.20.23 176 066 5 2 1 Belanja Pegawai 89,935,000 1.20 1.20.23 176 066 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,671,850 1.20 1.20.23 176 066 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 176 070 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 358,749,800 1.20 1.20.23 176 070 5 2 1 Belanja Pegawai 15,520,000 1.20 1.20.23 176 070 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343,229,800 1.20 1.20.23 176 070 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 176 071 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 178,318,950 1.20 1.20.23 176 071 5 2 1 Belanja Pegawai 13,355,000 1.20 1.20.23 176 071 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,963,950 1.20 1.20.23 176 071 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 176 100 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 187,799,450 1.20 1.20.23 176 100 5 2 1 Belanja Pegawai 16,550,000 1.20 1.20.23 176 100 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,249,450 1.20 1.20.23 176 100 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 176 101 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 173,899,000 1.20 1.20.23 176 101 5 2 1 Belanja Pegawai 15,925,000 1.20 1.20.23 176 101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,974,000 1.20 1.20.23 176 101 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 4,818,688,275 SURPLUS/(DEFISIT) (4,797,688,275) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.24 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 147 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.24 00 00 5 BELANJA DAERAH 10,463,157,273 1.20 1.20.24 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,174,825,353 1.20 1.20.24 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4,174,825,353 1.20 1.20.24 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 6,288,331,920 1.20 1.20.24 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,231,425,266 1.20 1.20.24 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,345,000 1.20 1.20.24 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,345,000 1.20 1.20.24 001 001 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.24 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 140,400,000 Listrik 1.20 1.20.24 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,400,000 1.20 1.20.24 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 191,330,500 1.20 1.20.24 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 175,200,000 1.20 1.20.24 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,130,500 1.20 1.20.24 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,650,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.24 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,650,000 1.20 1.20.24 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 89,100,000 1.20 1.20.24 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 89,100,000 1.20 1.20.24 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.24 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 27,012,860 1.20 1.20.24 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,012,860 1.20 1.20.24 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18,275,000 1.20 1.20.24 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,275,000 1.20 1.20.24 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 69,915,450 1.20 1.20.24 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,915,450 1.20 1.20.24 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45,400,650 1.20 1.20.24 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,400,650 1.20 1.20.24 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 148 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 31,894,450 Bangunan Kantor 1.20 1.20.24 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,894,450 1.20 1.20.24 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74,785,000 1.20 1.20.24 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,785,000 1.20 1.20.24 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 91,895,000 1.20 1.20.24 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,895,000 1.20 1.20.24 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 14,080,000 Undangan 1.20 1.20.24 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,080,000 1.20 1.20.24 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 177,249,000 1.20 1.20.24 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,249,000 1.20 1.20.24 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 127,974,000 1.20 1.20.24 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,974,000 1.20 1.20.24 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 119,118,356 1.20 1.20.24 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 119,118,356 1.20 1.20.24 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.24 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 384,674,700 1.20 1.20.24 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 27,535,000 1.20 1.20.24 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,535,000 1.20 1.20.24 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 236,656,700 1.20 1.20.24 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 4,240,000 1.20 1.20.24 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,416,700 1.20 1.20.24 002 022 5 2 3 Belanja Modal 28,000,000 1.20 1.20.24 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 104,983,000 1.20 1.20.24 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,983,000 1.20 1.20.24 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 002 029 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 15,500,000 1.20 1.20.24 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,500,000 1.20 1.20.24 002 029 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 149 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 52,500,000 1.20 1.20.24 005 003 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 52,500,000 Undangan 1.20 1.20.24 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,500,000 1.20 1.20.24 005 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 58,090,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.24 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 58,090,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.24 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43,500,000 1.20 1.20.24 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,590,000 1.20 1.20.24 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 720,527,394 Kewilayahan 1.20 1.20.24 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 337,034,700 1.20 1.20.24 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 56,300,000 1.20 1.20.24 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,734,700 1.20 1.20.24 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 176,534,244 1.20 1.20.24 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 53,100,000 1.20 1.20.24 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,434,244 1.20 1.20.24 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 206,958,450 1.20 1.20.24 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 90,766,000 1.20 1.20.24 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,192,450 1.20 1.20.24 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 3,841,114,560 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.24 176 072 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 603,934,550 1.20 1.20.24 176 072 5 2 1 Belanja Pegawai 142,555,000 1.20 1.20.24 176 072 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 461,379,550 1.20 1.20.24 176 072 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 080 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 1,353,901,460 1.20 1.20.24 176 080 5 2 1 Belanja Pegawai 10,275,000 1.20 1.20.24 176 080 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,343,626,460 1.20 1.20.24 176 080 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 081 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 178,652,250 1.20 1.20.24 176 081 5 2 1 Belanja Pegawai 39,400,000 1.20 1.20.24 176 081 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,252,250 1.20 1.20.24 176 081 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 102 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 307,764,000 1.20 1.20.24 176 102 5 2 1 Belanja Pegawai 55,800,000 1.20 1.20.24 176 102 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 251,964,000 1.20 1.20.24 176 102 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 103 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 254,883,450 1.20 1.20.24 176 103 5 2 1 Belanja Pegawai 50,870,000 1.20 1.20.24 176 103 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,013,450 1.20 1.20.24 176 103 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 150 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 176 104 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto 219,168,150 1.20 1.20.24 176 104 5 2 1 Belanja Pegawai 45,260,000 1.20 1.20.24 176 104 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,908,150 1.20 1.20.24 176 104 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 105 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 242,748,200 1.20 1.20.24 176 105 5 2 1 Belanja Pegawai 52,550,000 1.20 1.20.24 176 105 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,198,200 1.20 1.20.24 176 105 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 106 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 385,625,500 1.20 1.20.24 176 106 5 2 1 Belanja Pegawai 67,970,000 1.20 1.20.24 176 106 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,655,500 1.20 1.20.24 176 106 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 176 107 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan 294,437,000 1.20 1.20.24 176 107 5 2 1 Belanja Pegawai 49,200,000 1.20 1.20.24 176 107 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,237,000 1.20 1.20.24 176 107 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 10,463,157,273 SURPLUS/(DEFISIT) (10,463,157,273) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.25 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 151 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.25 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.25 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,015,518,465 1.20 1.20.25 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,416,994,079 1.20 1.20.25 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,416,994,079 1.20 1.20.25 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,598,524,386 1.20 1.20.25 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 672,392,018 1.20 1.20.25 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,460,000 1.20 1.20.25 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,460,000 1.20 1.20.25 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 78,120,000 Listrik 1.20 1.20.25 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,120,000 1.20 1.20.25 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 003 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95,865,000 1.20 1.20.25 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 61,320,000 1.20 1.20.25 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,545,000 1.20 1.20.25 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 7,450,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.25 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,450,000 1.20 1.20.25 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 62,400,000 1.20 1.20.25 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 62,400,000 1.20 1.20.25 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.25 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26,458,200 1.20 1.20.25 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,458,200 1.20 1.20.25 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8,100,000 1.20 1.20.25 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,100,000 1.20 1.20.25 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 27,107,550 1.20 1.20.25 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,107,550 1.20 1.20.25 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,305,000 1.20 1.20.25 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,305,000 1.20 1.20.25 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 152 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.25 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12,296,500 Bangunan Kantor 1.20 1.20.25 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,296,500 1.20 1.20.25 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,036,500 1.20 1.20.25 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,036,500 1.20 1.20.25 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,758,500 1.20 1.20.25 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,758,500 1.20 1.20.25 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7,260,000 Undangan 1.20 1.20.25 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,260,000 1.20 1.20.25 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 92,245,000 1.20 1.20.25 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,245,000 1.20 1.20.25 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 136,434,000 1.20 1.20.25 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,434,000 1.20 1.20.25 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 68,095,768 1.20 1.20.25 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 68,095,768 1.20 1.20.25 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.25 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 235,688,000 1.20 1.20.25 002 021 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 55,510,000 1.20 1.20.25 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 1,140,000 1.20 1.20.25 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,370,000 1.20 1.20.25 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 111,140,000 1.20 1.20.25 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,140,000 1.20 1.20.25 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110,000,000 1.20 1.20.25 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67,478,000 1.20 1.20.25 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,478,000 1.20 1.20.25 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 002 026 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,560,000 1.20 1.20.25 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 002 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,560,000 1.20 1.20.25 002 026 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 153 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.25 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 29,696,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.25 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 29,696,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.25 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,026,000 1.20 1.20.25 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,670,000 1.20 1.20.25 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 374,437,268 Kewilayahan 1.20 1.20.25 175 002 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 185,357,150 1.20 1.20.25 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,865,000 1.20 1.20.25 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,492,150 1.20 1.20.25 175 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 175 003 5 2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 119,061,118 1.20 1.20.25 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,575,000 1.20 1.20.25 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,486,118 1.20 1.20.25 175 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 175 004 5 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 70,019,000 1.20 1.20.25 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 36,763,000 1.20 1.20.25 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,256,000 1.20 1.20.25 175 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,286,311,100 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.25 176 082 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede 232,304,600 1.20 1.20.25 176 082 5 2 1 Belanja Pegawai 24,665,000 1.20 1.20.25 176 082 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207,639,600 1.20 1.20.25 176 082 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 176 086 5 2 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 506,322,300 1.20 1.20.25 176 086 5 2 1 Belanja Pegawai 4,350,000 1.20 1.20.25 176 086 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 501,972,300 1.20 1.20.25 176 086 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 176 087 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 181,562,950 1.20 1.20.25 176 087 5 2 1 Belanja Pegawai 20,465,000 1.20 1.20.25 176 087 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,097,950 1.20 1.20.25 176 087 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 176 108 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 181,393,300 1.20 1.20.25 176 108 5 2 1 Belanja Pegawai 20,985,000 1.20 1.20.25 176 108 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,408,300 1.20 1.20.25 176 108 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 176 109 5 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 184,727,950 1.20 1.20.25 176 109 5 2 1 Belanja Pegawai 21,195,000 1.20 1.20.25 176 109 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163,532,950 1.20 1.20.25 176 109 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 5,015,518,465 SURPLUS/(DEFISIT) (5,015,518,465) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.26 - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH Halaman 154 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.26 00 00 4 PENDAPATAN - 1.20 1.20.26 00 00 5 BELANJA DAERAH 761,445,595 1.20 1.20.26 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 761,445,595 1.20 1.20.26 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 761,445,595 1.20 1.20.26 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG - JUMLAH BELANJA: 761,445,595 SURPLUS/(DEFISIT) (761,445,595) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.22.01 - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN Halaman 155 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.22 1.22.01 4 PENDAPATAN - 1.22 1.22.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,695,841,882 1.22 1.22.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,150,708,236 1.22 1.22.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,150,708,236 1.22 1.22.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 6,545,133,646 1.22 1.22.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 333,239,006 1.22 1.22.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,900,000 1.22 1.22.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 1.22 1.22.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,085,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.22 1.22.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,085,000 1.22 1.22.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 42,600,000 1.22 1.22.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 42,600,000 1.22 1.22.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.22 1.22.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33,642,700 1.22 1.22.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,642,700 1.22 1.22.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10,260,000 1.22 1.22.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,260,000 1.22 1.22.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,345,000 1.22 1.22.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,345,000 1.22 1.22.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,327,600 1.22 1.22.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,327,600 1.22 1.22.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,500,000 Bangunan Kantor 1.22 1.22.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000 1.22 1.22.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,000,000 1.22 1.22.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 1.22 1.22.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 156 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.22 1.22.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,000,000 1.22 1.22.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,000,000 1.22 1.22.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,460,000 Undangan 1.22 1.22.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,480,000 1.22 1.22.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 2,980,000 1.22 1.22.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 14,868,000 1.22 1.22.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,868,000 1.22 1.22.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100,200,000 1.22 1.22.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,200,000 1.22 1.22.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 1.22 1.22.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 51,050,706 1.22 1.22.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.22 1.22.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86,527,402 1.22 1.22.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35,414,402 1.22 1.22.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,414,402 1.22 1.22.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 51,113,000 1.22 1.22.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,113,000 1.22 1.22.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11,000,000 1.22 1.22.01 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 11,000,000 1.22 1.22.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000 1.22 1.22.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 7,525,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.22 1.22.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 7,525,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.22 1.22.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,525,000 1.22 1.22.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.22 1.22.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 181 00 5 2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 2,685,937,270 Masyarakat 1.22 1.22.01 181 001 5 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 452,316,000 Pembangunan 1.22 1.22.01 181 001 5 2 1 Belanja Pegawai 150,745,000 1.22 1.22.01 181 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 301,571,000 1.22 1.22.01 181 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 157 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.22 1.22.01 181 003 5 2 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 524,119,250 1.22 1.22.01 181 003 5 2 1 Belanja Pegawai 104,945,000 1.22 1.22.01 181 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 419,174,250 1.22 1.22.01 181 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 181 004 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 1,210,697,270 1.22 1.22.01 181 004 5 2 1 Belanja Pegawai 41,175,000 1.22 1.22.01 181 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,169,522,270 1.22 1.22.01 181 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 181 005 5 2 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 252,306,000 1.22 1.22.01 181 005 5 2 1 Belanja Pegawai 22,110,000 1.22 1.22.01 181 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230,196,000 1.22 1.22.01 181 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 181 006 5 2 Penyusunan Data dan Profil Kelurahan 246,498,750 1.22 1.22.01 181 006 5 2 1 Belanja Pegawai 116,990,000 1.22 1.22.01 181 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,508,750 1.22 1.22.01 181 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 087 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 1,213,279,545 Perempuan dan Anak 1.11 1.22.01 087 001 5 2 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 535,879,250 1.11 1.22.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai 89,995,000 1.11 1.22.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 445,884,250 1.11 1.22.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 087 002 5 2 Perlindungan Perempuan dan Anak 427,859,670 1.11 1.22.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai 87,150,000 1.11 1.22.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 340,709,670 1.11 1.22.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 087 003 5 2 Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup 249,540,625 Perempuan dan Anak 1.11 1.22.01 087 003 5 2 1 Belanja Pegawai 188,865,000 1.11 1.22.01 087 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,675,625 1.11 1.22.01 087 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 088 00 5 2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi 2,207,625,423 Perempuan dan Anak 1.11 1.22.01 088 001 5 2 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan 454,686,750 Pengarusutamaan Gender 1.11 1.22.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 79,225,000 1.11 1.22.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375,461,750 1.11 1.22.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 088 002 5 2 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan 749,589,904 Partisipasi Anak 1.11 1.22.01 088 002 5 2 1 Belanja Pegawai 124,975,000 1.11 1.22.01 088 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 624,614,904 1.11 1.22.01 088 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 088 004 5 2 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 1,003,348,769 dan Perlindungan Anak 1.11 1.22.01 088 004 5 2 1 Belanja Pegawai 111,370,000 1.11 1.22.01 088 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 891,978,769 1.11 1.22.01 088 004 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 7,695,841,882 SURPLUS/(DEFISIT) (7,695,841,882) KODE REKENING URUSAN PEM. : 1.24 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 1.24.01 - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Halaman 158 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.24 1.24.01 00 00 4 PENDAPATAN - 1.24 1.24.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,187,342,621 1.24 1.24.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,594,571,646 1.24 1.24.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,594,571,646 1.24 1.24.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,592,770,975 1.24 1.24.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 879,578,302 1.24 1.24.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,880,000 1.24 1.24.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,880,000 1.24 1.24.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 7,200,000 Listrik 1.24 1.24.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 1.24 1.24.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,529,800 Kendaraan Dinas/Operasional 1.24 1.24.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,529,800 1.24 1.24.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40,800,000 1.24 1.24.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 40,800,000 1.24 1.24.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.24 1.24.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 178,042,000 1.24 1.24.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 985,000 1.24 1.24.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,057,000 1.24 1.24.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 39,800,000 1.24 1.24.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,800,000 1.24 1.24.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78,820,000 1.24 1.24.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,820,000 1.24 1.24.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50,850,000 1.24 1.24.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,850,000 1.24 1.24.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 23,385,000 Bangunan Kantor 1.24 1.24.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.24 1.24.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,385,000 1.24 1.24.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 159 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.24 1.24.01 001 013 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51,655,000 1.24 1.24.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 655,000 1.24 1.24.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,500,000 1.24 1.24.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 31,500,000 1.24 1.24.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,857,600 1.24 1.24.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,857,600 1.24 1.24.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 30,120,000 Undangan 1.24 1.24.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,120,000 1.24 1.24.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 77,637,000 1.24 1.24.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,637,000 1.24 1.24.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 75,000,000 1.24 1.24.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000 1.24 1.24.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,016,902 1.24 1.24.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 17,016,902 1.24 1.24.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.24 1.24.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 020 5 2 Penyediaan Jasa Keamanan 198,985,000 1.24 1.24.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 985,000 1.24 1.24.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,000,000 1.24 1.24.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 292,257,737 1.24 1.24.01 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 173,600,000 1.24 1.24.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,600,000 1.24 1.24.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,657,737 1.24 1.24.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 530,000 1.24 1.24.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,127,737 1.24 1.24.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 005 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,000,000 1.20 1.20.13 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 12,000,000 1.20 1.20.13 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 1.20 1.20.13 005 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 160 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.24 1.24.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 27,632,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.24 1.24.01 006 001 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 27,632,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.24 1.24.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,632,000 1.24 1.24.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.24 1.24.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 186 00 5 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ 638,208,856 Arsip Daerah 1.24 1.24.01 186 001 5 2 Pengelolaan Arsip Daerah 394,525,356 1.24 1.24.01 186 001 5 2 1 Belanja Pegawai 171,650,000 1.24 1.24.01 186 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,875,356 1.24 1.24.01 186 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 186 002 5 2 Pengembangan Arsip Daerah 243,683,500 1.24 1.24.01 186 002 5 2 1 Belanja Pegawai 52,280,000 1.24 1.24.01 186 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,403,500 1.24 1.24.01 186 002 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000 1.26 1.24.01 195 00 5 2 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan 743,094,080 Budaya Baca/Literasi 1.26 1.24.01 195 001 5 2 Pembinaan Perpustakaan 188,814,080 1.26 1.24.01 195 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,900,000 1.26 1.24.01 195 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,914,080 1.26 1.24.01 195 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.26 1.24.01 195 002 5 2 Pengembangan Minat Baca/Literasi 554,280,000 1.26 1.24.01 195 002 5 2 1 Belanja Pegawai 38,315,000 1.26 1.24.01 195 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401,965,000 1.26 1.24.01 195 002 5 2 3 Belanja Modal 114,000,000 JUMLAH BELANJA: 5,187,342,621 SURPLUS/(DEFISIT) (5,187,342,621) KODE REKENING URUSAN PEM. : 2.06 - PERDAGANGAN ORGANISASI : 2.06.01 - DINAS PENGELOLAAN PASAR Halaman 161 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 2.06.01 00 00 4 PENDAPATAN 18,801,860,000 2.06 2.06.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18,801,860,000 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,671,760,000 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,671,760,000 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14,671,760,000 1)PD No 5/ 2012 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4,130,100,000 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD Pusat Bisnis 4,130,100,000 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD Pusat Bisnis 4,130,100,000 2)Perwal No 84/2013 2.06 2.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 35,061,815,162 2.06 2.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,261,483,562 2.06 2.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 7,261,483,562 2.06 2.06.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 27,800,331,600 2.06 2.06.01 001 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,086,017,350 2.06 2.06.01 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,530,000 2.06 2.06.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,530,000 2.06 2.06.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 002 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2,637,032,400 Listrik 2.06 2.06.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,637,032,400 2.06 2.06.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 006 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 23,821,000 Kendaraan Dinas/Operasional 2.06 2.06.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,821,000 2.06 2.06.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 007 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 478,900,000 2.06 2.06.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 77,400,000 2.06 2.06.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401,500,000 2.06 2.06.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 008 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 153,900,000 2.06 2.06.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,900,000 2.06 2.06.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 009 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 48,880,000 2.06 2.06.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,880,000 2.06 2.06.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 010 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 59,045,850 2.06 2.06.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,045,850 2.06 2.06.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 011 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40,305,000 2.06 2.06.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,305,000 2.06 2.06.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING Halaman 162 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 2.06.01 001 012 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 915,000 Bangunan Kantor 2.06 2.06.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 915,000 2.06 2.06.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 013 5 2 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor 162,686,600 2.06 2.06.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,686,600 2.06 2.06.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 30,000,000 2.06 2.06.01 001 014 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,835,000 2.06 2.06.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,835,000 2.06 2.06.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,630,000 Undangan 2.06 2.06.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,706,000 2.06 2.06.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 924,000 2.06 2.06.01 001 017 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 101,354,000 2.06 2.06.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,354,000 2.06 2.06.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 018 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 87,900,000 2.06 2.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,900,000 2.06 2.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 019 5 2 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,276,282,500 2.06 2.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,276,282,500 2.06 2.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 2.06 2.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 002 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 559,096,000 2.06 2.06.01 002 024 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 559,096,000 2.06 2.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 559,096,000 2.06 2.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 006 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16,778,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 2.06 2.06.01 006 001 5 2 Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 16,778,000 Kinerja SKPD 2.06 2.06.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,778,000 2.06 2.06.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 2.06 2.06.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 213 00 5 2 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, 7,706,770,450 Ketertiban dan Keamanan Pasar 2.06 2.06.01 213 001 5 2 Peningkatan Kebersihan Pasar 3,526,540,750 2.06 2.06.01 213 001 5 2 1 Belanja Pegawai 868,140,000 2.06 2.06.01 213 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,658,400,750 2.06 2.06.01 213 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 213 002 5 2 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar 2,717,095,700 2.06 2.06.01 213 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,044,858,000 2.06 2.06.01 213 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,574,737,700 2.06 2.06.01 213 002 5 2 3 Belanja Modal 97,500,000 KODE REKENING Halaman 163 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 2.06.01 213 003 5 2 Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta 1,463,134,000 2.06 2.06.01 213 003 5 2 1 Belanja Pegawai 38,162,000 2.06 2.06.01 213 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,334,647,000 2.06 2.06.01 213 003 5 2 3 Belanja Modal 90,325,000 2.06 2.06.01 214 00 5 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan 11,759,841,250 Pengelolaan Retribusi 2.06 2.06.01 214 001 5 2 Operasional Peningkatan Pendapatan 417,760,800 2.06 2.06.01 214 001 5 2 1 Belanja Pegawai 224,760,000 2.06 2.06.01 214 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,000,800 2.06 2.06.01 214 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 214 002 5 2 Penataan Lahan dan Pedagang 296,389,500 2.06 2.06.01 214 002 5 2 1 Belanja Pegawai 60,035,000 2.06 2.06.01 214 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236,354,500 2.06 2.06.01 214 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 214 003 5 2 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 1,276,580,800 2.06 2.06.01 214 003 5 2 1 Belanja Pegawai 232,726,000 2.06 2.06.01 214 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,043,854,800 2.06 2.06.01 214 003 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 214 004 5 2 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 1,130,578,000 2.06 2.06.01 214 004 5 2 1 Belanja Pegawai 279,880,000 2.06 2.06.01 214 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 850,698,000 2.06 2.06.01 214 004 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 214 005 5 2 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 819,916,100 2.06 2.06.01 214 005 5 2 1 Belanja Pegawai 29,386,000 2.06 2.06.01 214 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 720,530,100 2.06 2.06.01 214 005 5 2 3 Belanja Modal 70,000,000 2.06 2.06.01 214 007 5 2 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 7,818,616,050 2.06 2.06.01 214 007 5 2 1 Belanja Pegawai 818,243,000 2.06 2.06.01 214 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,029,033,800 2.06 2.06.01 214 007 5 2 3 Belanja Modal 1,971,339,250 2.06 2.06.01 215 00 5 2 Program Pengembangan Pasar 2,671,828,550 2.06 2.06.01 215 001 5 2 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 731,972,000 2.06 2.06.01 215 001 5 2 1 Belanja Pegawai 87,415,000 2.06 2.06.01 215 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 644,557,000 2.06 2.06.01 215 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 215 002 5 2 Pengembangan dan Promosi Pasar 1,939,856,550 2.06 2.06.01 215 002 5 2 1 Belanja Pegawai 167,696,000 2.06 2.06.01 215 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,772,160,550 2.06 2.06.01 215 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH BELANJA: 35,061,815,162 SURPLUS/(DEFISIT) (16,259,955,162) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar WALIKOTA YOGYAKARTA, TTD HARYADI SUYUTI KODE REKENING LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 URUSAN WAJIB 149,266,104,843 441,803,638,908 246,641,218,085 837,710,961,836 1 01 URUSAN PENDIDIKAN 58,524,685,454 113,409,480,147 19,617,672,075 191,551,837,676 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 55,115,490,326 104,970,455,275 16,941,392,075 177,027,337,676 1 01 01 1 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16,599,319,076 1,100,482,725 - 1,547,547,725 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 10,276,000 - 10,276,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 13,600,000 - 13,600,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 633,240,000 - - 633,240,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 400,000 196,740,000 - 197,140,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,425,000 116,919,675 - 120,344,675 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 157,671,000 - 157,671,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 21,255,250 - 21,255,250 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 82,317,500 - 82,317,500 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 23,579,300 - 23,579,300 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,680,000 - 4,680,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 201,844,000 - 201,844,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 81,600,000 - 81,600,000 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE 1 REKENING JENIS BELANJA Halaman 2 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 15,961,854,076 - - 15,961,854,076 020 Penyediaan Jasa Keamanan 400,000 190,000,000 - 190,400,000 1 01 01 1 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 599,942,000 - 599,942,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 240,720,000 - 240,720,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 317,812,000 - 317,812,000 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 41,410,000 - 41,410,000 1 01 01 1 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 71,820,000 - - 71,820,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 71,820,000 - - 71,820,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 01 01 1 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 6,676,480,000 3,735,810,000 - 10,412,290,000 Dasar 001 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 299,190,000 1,995,572,000 - 2,294,762,000 002 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 6,314,875,000 625,504,000 - 6,940,379,000 003 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 62,415,000 1,114,734,000 - 1,177,149,000 1 01 01 1 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 3,492,214,000 4,854,091,900 258,895,000 8,605,200,900 Menengah 001 Pengembangan Prestasi Siswa 19,320,000 324,914,000 - 344,234,000 002 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 78,935,000 1,851,510,000 - 1,930,445,000 003 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 2,904,425,000 877,992,900 - 3,782,417,900 004 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 68,300,000 979,804,000 - 1,048,104,000 005 Operasional Unit Produksi SMKN 4 152,064,000 120,836,000 227,100,000 500,000,000 006 Operasional Unit Produksi SMKN 6 269,170,000 699,035,000 31,795,000 1,000,000,000 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 3 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 01 01 1 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 304,675,000 2,616,969,000 21,340,000 2,942,984,000 Non Formal dan Informal 001 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak 151,795,000 1,761,276,700 - 1,913,071,700 Usia Dini 002 Fasilitasi dan Penguatan Pendidikan Masyarakat 135,740,000 379,017,000 - 514,757,000 003 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 17,140,000 476,675,300 21,340,000 515,155,300 1 01 01 1 01 01 013 Program Wajar 12 Tahun 22,903,811,250 85,579,724,550 - 108,483,535,800 001 Pengelolaan JPD 219,900,000 35,362,078,750 - 35,581,978,750 002 Pengelolaan Dana BOS 22,683,911,250 50,217,645,800 - 72,901,557,050 1 01 01 1 01 01 014 Program Pengembangan Pendidikan 5,067,171,000 6,483,435,100 16,661,157,075 28,211,763,175 001 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 127,751,000 122,567,000 - 250,318,000 002 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 23,300,000 580,540,000 - 603,840,000 003 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 335,425,000 761,975,000 - 1,097,400,000 Kualitas Pegawai 004 Pengembangan Pendidikan 220,100,000 1,946,398,100 - 2,166,498,100 005 Pengembangan Sarpras Sekolah 85,125,000 71,390,000 16,661,157,075 16,817,672,075 006 Pengembangan Tenaga Kependidikan 4,275,470,000 3,000,565,000 - 7,276,035,000 1 01 20 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 3,409,195,128 8,439,024,872 2,676,280,000 14,524,500,000 1 01 20 1 01 20 021 Program Pengembangan Taman Pintar 3,409,195,128 8,439,024,872 2,676,280,000 14,524,500,000 008 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar 3,409,195,128 8,439,024,872 2,676,280,000 14,524,500,000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 4 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 02 URUSAN KESEHATAN 38,130,510,919 91,983,072,956 39,559,233,000 169,672,816,875 1 02 DINAS KESEHATAN 13,422,188,807 56,426,152,956 18,615,393,000 88,463,734,763 1 02 01 1 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,265,893,034 795,978,510 4,000,000 3,065,871,544 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,600,000 - 4,600,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 15,000,000 - 15,000,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 17,880,000 - 17,880,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,800,000 - - 100,800,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275,000 66,145,100 - 66,420,100 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4,415,000 - 4,415,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,090,000 67,414,160 - 69,504,160 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 275,000 218,464,250 - 218,739,250 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 13,000,000 - 13,000,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 112,412,000 - 112,412,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10,000,000 - 10,000,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,700,000 4,000,000 6,700,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 159,568,000 - 159,568,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 104,380,000 - 104,380,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2,162,453,034 - - 2,162,453,034 Halaman 5 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 02 01 1 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur - 486,115,898 - 486,115,898 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 141,419,898 - 141,419,898 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 344,696,000 - 344,696,000 1 02 01 1 02 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 15,000,000 - 15,000,000 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 15,000,000 - 15,000,000 1 02 01 1 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 292,379,000 - - 292,379,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 292,379,000 - - 292,379,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 02 01 1 02 01 024 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 9,128,679,773 15,549,164,324 1,226,664,200 25,904,508,297 001 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 112,950,000 961,228,408 - 1,074,178,408 020 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I 316,472,400 95,261,600 400,000 412,134,000 021 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II 170,696,973 174,639,602 8,500,000 353,836,575 022 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 490,296,300 249,005,304 23,100,000 762,401,604 023 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I 536,737,600 329,670,882 - 866,408,482 024 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II 219,645,700 259,805,280 17,168,000 496,618,980 025 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 270,398,300 265,698,642 52,105,000 588,201,942 026 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 682,994,200 673,040,560 1,600,000 1,357,634,760 027 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I 436,940,700 299,365,946 90,420,000 826,726,646 028 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II 208,910,000 240,960,134 - 449,870,134 029 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 385,507,700 337,119,622 - 722,627,322 Halaman 6 REKENING 1 JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 030 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 842,420,000 394,166,900 60,678,600 1,297,265,500 031 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 574,176,600 627,946,820 106,955,000 1,309,078,420 032 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 267,000,000 121,201,760 36,300,000 424,501,760 033 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 209,990,600 227,433,746 - 437,424,346 034 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 993,395,000 850,952,648 152,460,000 1,996,807,648 035 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I 741,638,600 640,769,211 66,250,000 1,448,657,811 036 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II 437,791,100 339,176,600 26,032,300 803,000,000 037 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 542,145,000 484,200,724 - 1,026,345,724 038 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I 8,470,000 445,770,982 35,230,600 489,471,582 039 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II 40,380,000 391,036,325 - 431,416,325 040 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 29,625,000 530,359,601 92,427,000 652,411,601 041 Upaya Kesehatan Masyaarakat Puskesmas Gondokusuman I 27,432,000 458,113,575 40,450,000 525,995,575 042 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II 40,187,000 359,827,500 5,972,500 405,987,000 043 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 54,640,000 323,012,250 48,392,500 426,044,750 044 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 68,540,000 595,919,175 50,800,000 715,259,175 045 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I 40,685,000 254,704,600 - 295,389,600 046 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II 17,340,000 175,996,000 30,975,550 224,311,550 047 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 19,385,000 331,885,800 18,500,000 369,770,800 Halaman 7 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 048 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 20,160,000 708,155,600 21,293,400 749,609,000 049 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 60,355,000 891,497,212 50,000,000 1,001,852,212 050 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 60,300,000 216,983,440 36,000,000 313,283,440 051 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 32,484,000 253,942,050 45,750,000 332,176,050 052 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 19,455,000 701,274,680 - 720,729,680 053 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I 20,135,000 414,749,000 - 434,884,000 054 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II 43,420,000 488,160,445 54,850,000 586,430,445 055 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 85,580,000 436,131,700 54,053,750 575,765,450 1 02 01 1 02 01 025 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 633,797,000 972,424,488 - 1,606,221,488 001 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 313,320,000 239,493,000 - 552,813,000 002 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 286,070,000 329,032,000 - 615,102,000 003 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 34,407,000 403,899,488 - 438,306,488 1 02 01 1 02 01 026 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 137,593,500 1,449,654,400 20,100,000 1,607,347,900 001 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) 76,975,500 753,362,200 - 830,337,700 002 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 7,800,000 156,402,500 - 164,202,500 003 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 52,818,000 539,889,700 20,100,000 612,807,700 1 02 01 1 02 01 027 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 112,895,000 27,884,649,760 - 27,997,544,760 001 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 112,895,000 27,884,649,760 - 27,997,544,760 Halaman 8 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 02 01 1 02 01 028 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya 80,050,000 729,537,607 - 809,587,607 Manusia Kesehatan 003 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 17,945,000 249,238,500 - 267,183,500 004 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 62,105,000 480,299,107 - 542,404,107 1 02 01 1 02 01 029 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 251,313,500 1,684,217,569 215,400,000 2,150,931,069 001 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 110,343,500 540,736,400 44,000,000 695,079,900 002 Pengelolaan Promosi Kesehatan 128,920,000 669,683,669 171,400,000 970,003,669 003 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT) 12,050,000 473,797,500 - 485,847,500 1 02 01 1 02 01 030 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 413,755,000 285,080,000 167,500,000 866,335,000 002 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 196,740,000 131,030,000 2,000,000 329,770,000 Penyelidikan KLB 003 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan 217,015,000 154,050,000 165,500,000 536,565,000 Pengembangan Kesehatan 1 02 01 1 02 01 031 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 105,833,000 6,574,330,400 16,981,728,800 23,661,892,200 Pengelolaan Alat Kesehatan 001 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 51,783,000 4,435,394,200 - 4,487,177,200 002 Pengelolaan Alat Kesehatan 54,050,000 2,138,936,200 16,981,728,800 19,174,715,000 Halaman 9 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 02.02 RSUD (RS Jogja) 24,708,322,112 35,556,920,000 20,943,840,000 81,209,082,112 1 02 02 1 02 02 036 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 3,150,000 496,850,000 - 500,000,000 003 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 3,150,000 496,850,000 - 500,000,000 1 02 02 1 02 02 037 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 24,680,202,112 33,782,880,000 - 58,463,082,112 003 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 24,680,202,112 33,782,880,000 - 58,463,082,112 1 02 02 1 02 02 038 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 5,810,000 852,190,000 - 858,000,000 003 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 5,810,000 852,190,000 - 858,000,000 1 02 02 1 02 02 039 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 19,160,000 425,000,000 20,943,840,000 21,388,000,000 005 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 19,160,000 425,000,000 20,943,840,000 21,388,000,000 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 781,598,314 34,048,147,996 42,978,086,876 77,807,833,186 1 03 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 1,436,643,314 36,628,108,393 48,640,789,876 86,705,541,583 1 03 01 1 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251,082,314 505,950,000 - 757,032,314 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,800,000 - 1,800,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 3,600,000 - 3,600,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 19,000,000 - 19,000,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 64,500,000 - - 64,500,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,140,000 62,860,000 - 65,000,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40,000,000 - 40,000,000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 83,150,000 - 83,150,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 48,000,000 - 48,000,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 18,250,000 - 18,250,000 Halaman 10 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,000,000 - 5,000,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 80,790,000 - 80,790,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 143,500,000 - 143,500,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 184,442,314 - - 184,442,314 1 03 01 1 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,315,000 633,235,000 - 637,550,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,890,000 158,660,000 - 162,550,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 425,000 474,575,000 - 475,000,000 1 03 01 1 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 59,881,000 89,404,869 - 149,285,869 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59,881,000 89,404,869 - 149,285,869 1 03 01 1 03 01 041 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 64,240,000 7,259,913,647 12,578,029,000 19,902,182,647 001 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 46,220,000 5,642,942,562 - 5,689,162,562 002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 18,020,000 1,616,971,085 - 1,634,991,085 003 Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 11,565,000,000 11,565,000,000 004 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan - - 1,013,029,000 1,013,029,000 1 03 01 1 03 01 042 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 55,530,000 3,924,369,860 5,981,239,500 9,961,139,360 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan - - 2,500,000,000 2,500,000,000 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan 25,380,000 2,002,808,160 40,000,000 2,068,188,160 003 Peningkatan dan Pembangunan Talud - - 3,441,239,500 3,441,239,500 004 Pemeliharaan Bangunan Talud 30,150,000 1,921,561,700 - 1,951,711,700 Halaman 11 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 03 01 1 03 01 043 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 8,365,000 1,525,560,000 9,451,181,876 10,985,106,876 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase - - 8,081,483,000 8,081,483,000 002 Pemeliharaan Saluran Drainase 8,365,000 1,525,560,000 1,369,698,876 2,903,623,876 1 03 01 1 03 01 044 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 198,441,000 18,242,113,343 4,175,408,500 22,615,962,843 001 Peningkatan PJU Kampung - - 1,500,000,000 1,500,000,000 002 Peningkatan PJU Lingkungan - - 1,495,997,500 1,495,997,500 003 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 198,441,000 18,242,113,343 - 18,440,554,343 004 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias - - 1,179,411,000 1,179,411,000 1 03 01 1 03 01 045 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 139,744,000 1,867,601,277 10,792,228,000 12,799,573,277 001 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL - - 9,247,228,000 9,247,228,000 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 139,744,000 1,867,601,277 - 2,007,345,277 003 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi - - 1,545,000,000 1,545,000,000 1 04 URUSAN PERUMAHAN 596,385,000 1,991,405,262 5,137,703,000 7,725,493,262 1 04 00 1 03 01 056 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar 596,385,000 1,991,405,262 5,137,703,000 7,725,493,262 Permukiman 001 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar - - 1,515,174,000 1,515,174,000 Permukiman 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 63,145,000 1,137,836,367 6,000,000 1,206,981,367 003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan - - 2,049,529,000 2,049,529,000 004 Pendampingan PNPM 171,255,000 291,260,000 - 462,515,000 005 Pengelolaan Rusunawa 248,835,000 220,708,945 175,000,000 644,543,945 006 Peningkatan Kualitas RTLH 113,150,000 341,599,950 1,392,000,000 1,846,749,950 Halaman 12 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 05 URUSAN PENATAAN RUANG 58,660,000 588,555,135 525,000,000 1,172,215,135 1 05 00 1 03 01 060 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 58,660,000 588,555,135 525,000,000 1,172,215,135 Infrastruktur Kawasan 001 Pemeliharaan Bangun-Bangunan 32,680,000 272,535,135 - 305,215,135 Monumental dan Assesories Keindahan Kota 002 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota - - 525,000,000 525,000,000 003 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 25,980,000 316,020,000 - 342,000,000 1 06 01 BAPPEDA 2,572,062,884 5,292,530,282 64,800,000 7,929,393,166 1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2,101,082,884 4,130,486,900 64,800,000 6,296,369,784 1 06 01 1 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82,447,884 608,694,800 - 691,142,684 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,750,000 - 4,750,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6,850,000 - 6,850,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,900,000 - - 45,900,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250,000 73,592,000 - 73,842,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 33,125,000 - 33,125,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,250,000 45,536,750 - 47,786,750 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 42,473,550 - 42,473,550 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,404,500 - 5,404,500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 37,125,000 - 37,125,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 17,280,000 - 17,280,000 Halaman 13 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,512,000 - 5,512,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 67,246,000 - 67,246,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 269,800,000 - 269,800,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,047,884 - - 34,047,884 1 06 01 1 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600,000 144,748,000 64,800,000 210,148,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 600,000 16,260,000 64,800,000 81,660,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 128,488,000 - 128,488,000 1 06 01 1 06 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 31,695,000 - 31,695,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 31,695,000 - 31,695,000 1 06 01 1 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 42,625,000 13,310,000 - 55,935,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 42,625,000 13,310,000 - 55,935,000 1 06 01 1 06 01 063 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 946,450,000 1,245,253,900 - 2,191,703,900 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 202,275,000 485,659,100 - 687,934,100 004 Pelaksanaan Musrenbang 169,400,000 154,139,100 - 323,539,100 005 Perencanaan Pembangunan Eksosbud 130,525,000 75,927,500 - 206,452,500 006 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 444,250,000 529,528,200 - 973,778,200 1 06 01 1 06 01 064 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 91,620,000 500,466,000 - 592,086,000 001 Pengelolaan Jaringan Penelitian 62,290,000 128,283,500 - 190,573,500 004 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 6,935,000 121,150,000 - 128,085,000 005 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud) 11,540,000 88,220,000 - 99,760,000 006 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (Sarpras) 10,855,000 162,812,500 - 173,667,500 Halaman 14 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 06 01 1 06 01 065 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 671,825,000 792,517,800 - 1,464,342,800 001 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 83,800,000 244,474,400 - 328,274,400 004 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 349,250,000 380,727,000 - 729,977,000 005 Pengendalian dan Evaluasi Sosial, Ekonomi dan Budaya 238,775,000 167,316,400 - 406,091,400 1 06 01 1 06 01 066 Program Penanggulangan Kemiskinan 210,165,000 745,777,300 - 955,942,300 003 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 210,165,000 745,777,300 - 955,942,300 1 06 01 1 06 01 185 Program Penataan Kawasan Sungai 55,350,000 48,024,100 - 103,374,100 001 Penataan Kawasan Sungai 55,350,000 48,024,100 - 103,374,100 1 23 URUSAN STATISTIK 470,980,000 1,162,043,382 - 1,633,023,382 1 23 00 1 23 01 184 Program Pengembangan Data/Informasi 470,980,000 1,162,043,382 - 1,633,023,382 001 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 189,075,000 434,652,700 - 623,727,700 002 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 67,550,000 307,208,050 - 374,758,050 003 Analisa Data 8,155,000 100,328,000 - 108,483,000 004 Pengelolaan Data Kewilayahan 206,200,000 319,854,632 - 526,054,632 1 07 URUSAN PERHUBUNGAN 3,683,410,080 14,453,969,235 4,623,894,000 22,761,273,315 1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN 3,683,410,080 14,453,969,235 4,623,894,000 22,761,273,315 1 07 01 1 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 453,954,942 1,871,580,290 1,500,000 2,327,035,232 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 36,900,000 - 36,900,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1,094,780,000 - 1,094,780,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 19,800,000 - 19,800,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 96,600,000 - - 96,600,000 Halaman 15 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 59,366,700 - 59,366,700 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 20,700,000 - 20,700,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 64,690,150 - 64,690,150 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 121,361,800 - 121,361,800 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 16,406,440 - 16,406,440 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 45,490,000 - 45,490,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 13,375,000 - 13,375,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,520,000 1,500,000 7,020,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 90,680,000 - 90,680,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 182,510,200 - 182,510,200 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 357,354,942 - - 357,354,942 020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan - 100,000,000 - 100,000,000 1 07 01 1 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,290,000 922,201,421 - 923,491,421 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,290,000 400,459,921 - 401,749,921 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 521,741,500 - 521,741,500 1 07 01 1 07 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000 121,597,600 - 122,747,600 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,150,000 121,597,600 - 122,747,600 1 07 01 1 07 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 78,000,000 - 78,000,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 29,500,000 - 29,500,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 48,500,000 - 48,500,000 Halaman 16 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 07 01 1 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 125,693,000 45,000,000 - 170,693,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 125,693,000 45,000,000 - 170,693,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 07 01 1 07 01 069 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 156,050,000 2,036,992,500 4,114,394,000 6,307,436,500 dan Fasilitas Perhubungan 001 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan 34,984,000 733,402,500 - 768,386,500 Bermotor 002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas - - 4,114,394,000 4,114,394,000 Perhubungan (DAK) 003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 121,066,000 1,303,590,000 - 1,424,656,000 1 07 01 1 07 01 070 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 2,410,558,788 1,971,435,250 313,500,000 4,695,494,038 001 Optimalisasi Perijinan Angkutan 63,240,000 120,200,000 - 183,440,000 002 Manajemen Transportasi Terminal 355,204,000 509,304,000 13,500,000 878,008,000 003 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1,885,078,788 791,637,500 255,000,000 2,931,716,288 004 Survey Bidang Lalu Lintas 27,906,000 449,200,000 45,000,000 522,106,000 005 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 79,130,000 101,093,750 - 180,223,750 1 07 01 1 07 01 071 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 231,256,000 643,884,174 7,500,000 882,640,174 Lalu Lintas 001 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang 110,432,000 192,188,000 7,500,000 310,120,000 Perhubungan 002 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 97,108,000 19,710,000 - 116,818,000 005 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 8,116,000 55,512,500 - 63,628,500 006 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 15,600,000 376,473,674 - 392,073,674 Halaman 17 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 07 01 1 07 01 072 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 303,457,350 6,763,278,000 187,000,000 7,253,735,350 Perparkiran 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 271,975,200 6,521,718,000 - 6,793,693,200 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 31,482,150 241,560,000 187,000,000 460,042,150 1 08 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3,966,527,500 20,453,985,500 11,362,625,000 35,783,138,000 1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1,827,228,500 14,613,487,400 9,686,715,000 26,127,430,900 1 08 01 1 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,066,180,000 890,414,900 8,085,000 1,964,679,900 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,650,000 - 1,650,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 19,080,000 - 19,080,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 39,150,000 - - 39,150,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 490,000 56,960,000 - 57,450,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 39,650,000 - 39,650,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 29,000,200 - 29,000,200 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 15,885,000 - 15,885,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,499,700 - 3,499,700 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 46,275,000 4,400,000 50,675,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 6,468,000 3,685,000 10,153,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,440,000 - 3,440,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 381,847,000 - 381,847,000 Halaman 18 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 137,400,000 - 137,400,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,025,955,000 - - 1,025,955,000 020 Penyediaan Jasa Keamanan 585,000 149,260,000 - 149,845,000 1 08 01 1 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,600,000 3,840,871,500 - 3,843,471,500 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 950,000 130,000,000 - 130,950,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,650,000 3,710,871,500 - 3,712,521,500 1 08 01 1 08 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 585,000 217,725,000 - 218,310,000 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 585,000 217,725,000 - 218,310,000 1 08 01 1 08 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 25,000,000 - 25,000,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25,000,000 - 25,000,000 1 08 01 1 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 44,800,000 46,198,800 - 90,998,800 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 37,280,000 46,198,800 - 83,478,800 Realisasi Kinerja SKPD 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 7,520,000 - - 7,520,000 1 08 01 1 08 01 075 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 240,800,000 1,678,250,500 309,050,000 2,228,100,500 009 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 113,675,000 264,118,500 4,000,000 381,793,500 010 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan 127,125,000 1,414,132,000 305,050,000 1,846,307,000 1 08 01 1 08 01 076 Program Konservasi Sumber Daya Alam 10,940,000 77,930,000 509,840,000 598,710,000 001 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah 10,940,000 77,930,000 509,840,000 598,710,000 Halaman 19 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 08 01 1 08 01 077 Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 358,165,500 2,826,136,200 1,676,425,000 4,860,726,700 002 Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 29,950,000 485,355,000 1,003,000,000 1,518,305,000 004 Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren Berwawasan 26,440,000 670,848,000 - 697,288,000 Lingkungan 005 Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah 167,820,000 622,727,000 583,425,000 1,373,972,000 006 Peningkatan Partisipasi, dan Akses Informasi Lingkungan Hidup 89,925,500 438,769,200 - 528,694,700 007 Koordinasi Penilaian Adipura dan Evaluasi Lingkungan 44,030,000 608,437,000 90,000,000 742,467,000 1 08 01 1 08 01 078 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 103,158,000 5,010,960,500 7,183,315,000 12,297,433,500 001 Pemeliharaan Taman Kota 44,733,000 3,463,738,500 25,200,000 3,533,671,500 002 Peningkatan Taman Kota - - 2,021,430,000 2,021,430,000 003 Pemeliharaan Jalur Hijau 58,425,000 1,542,742,000 - 1,601,167,000 004 Peningkatan Jalur Hijau - 4,480,000 309,065,000 313,545,000 005 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan - - 4,827,620,000 4,827,620,000 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 2,139,299,000 5,840,498,100 1,675,910,000 9,655,707,100 1 03 00 1 08 01 048 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,139,299,000 5,840,498,100 1,675,910,000 9,655,707,100 001 Operasional Pembersihan Sampah 910,653,000 2,751,412,500 - 3,662,065,500 002 Operasional Pengangkutan Sampah 995,112,000 1,838,900,500 - 2,834,012,500 003 Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan 232,159,000 1,205,350,100 - 1,437,509,100 004 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - - 1,137,730,000 1,137,730,000 005 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 1,375,000 44,835,000 538,180,000 584,390,000 Persampahan Halaman 20 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,587,311,520 2,561,006,050 1,067,630,000 5,215,947,570 1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,587,311,520 2,561,006,050 1,067,630,000 5,215,947,570 1 10 01 1 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150,401,520 489,052,850 7,930,000 647,384,370 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,406,000 - 2,406,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7,200,000 - 7,200,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,500,000 - 4,500,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48,300,000 - - 48,300,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6,350,000 - 6,350,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 73,500,000 7,450,000 80,950,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40,514,350 - 40,514,350 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20,900,000 - 20,900,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6,150,000 - 6,150,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 28,960,500 - 28,960,500 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10,152,000 - 10,152,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,520,000 480,000 3,000,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 31,800,000 - 31,800,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 254,100,000 - 254,100,000 019 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,520 - - 102,101,520 Halaman 21 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 10 01 1 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555,000 355,661,000 - 356,216,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 555,000 248,023,000 - 248,578,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 107,638,000 - 107,638,000 1 10 01 1 10 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 33,600,000 - 33,600,000 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 33,600,000 - 33,600,000 1 10 01 1 10 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 101,800,000 - 101,800,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 101,800,000 - 101,800,000 1 10 01 1 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 67,875,000 10,200,000 - 78,075,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 67,875,000 10,200,000 - 78,075,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 10 01 1 10 01 083 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 558,100,000 615,684,520 - 1,173,784,520 001 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 418,525,000 213,098,520 - 631,623,520 002 Peningkatan Administrasi Kependudukan 139,575,000 402,586,000 - 542,161,000 1 10 01 1 10 01 084 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 490,275,000 611,898,680 - 1,102,173,680 001 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 292,675,000 370,006,000 - 662,681,000 002 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 197,600,000 241,892,680 - 439,492,680 1 10 01 1 10 01 085 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 320,105,000 343,109,000 1,059,700,000 1,722,914,000 001 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 13,815,000 233,609,000 966,400,000 1,213,824,000 Kependudukan 002 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 306,290,000 109,500,000 93,300,000 509,090,000 Halaman 22 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 842,223,804 3,307,837,782 - 4,150,061,586 1 12 01 1 12 01 KANTOR KELUARGA BERENCANA 842,223,804 3,307,837,782 - 4,150,061,586 1 12 01 1 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79,033,804 263,252,739 - 342,286,543 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,250,000 - 2,250,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 8,400,000 - 8,400,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1,500,000 - 1,500,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6,525,000 - 6,525,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,000,000 - - 45,000,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 18,995,950 - 18,995,950 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6,500,000 - 6,500,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 12,648,744 - 12,648,744 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 25,891,000 - 25,891,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,035,645 - 2,035,645 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 7,500,000 - 7,500,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1,250,000 - 1,250,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,260,000 - 1,260,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 26,982,000 - 26,982,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 105,320,000 - 105,320,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,804 - - 34,033,804 020 Penyediaan Jasa Keamanan - 36,194,400 - 36,194,400 Halaman 23 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 12 01 1 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 90,960,000 - 90,960,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 18,653,000 - 18,653,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 72,307,000 - 72,307,000 1 12 01 1 12 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 5,400,000 - 5,400,000 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 5,400,000 - 5,400,000 1 12 01 1 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,575,000 4,689,000 - 18,264,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 13,575,000 4,689,000 - 18,264,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 12 01 1 12 01 091 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 749,615,000 2,943,536,043 - 3,693,151,043 001 Peningkatan Keluarga Berencana 695,465,000 1,767,102,450 - 2,462,567,450 002 Peningkatan Keluarga Sejahtera 54,150,000 1,176,433,593 - 1,230,583,593 1 13 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2,531,879,528 11,397,827,747 - 13,929,707,275 1 13 URUSAN SOSIAL 1,683,624,528 6,696,009,775 - 8,379,634,303 1 13 01 1 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338,270,528 823,104,258 - 1,161,374,786 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 16,685,000 - 16,685,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 4,200,000 - 4,200,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 16,517,000 - 16,517,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,400,000 - - 65,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 108,474,524 - 108,474,524 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 600,000 64,639,400 - 65,239,400 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 80,353,900 - 80,353,900 Halaman 24 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 33,720,500 - 33,720,500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 86,871,130 - 86,871,130 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,000,000 - 6,000,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 41,870,000 - 41,870,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 33,000,000 - 33,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 272,270,528 - - 272,270,528 020 Penyediaan Jasa Keamanan - 330,772,804 - 330,772,804 1 13 01 1 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 572,198,529 - 572,198,529 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 95,086,029 - 95,086,029 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 477,112,500 - 477,112,500 1 13 01 1 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30,390,000 30,654,000 - 61,044,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30,390,000 30,654,000 - 61,044,000 1 13 01 1 13 01 094 Program Rehabilitasi Sosial 1,227,424,000 4,844,808,114 - 6,072,232,114 001 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 114,425,000 274,957,374 - 389,382,374 002 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial 13,035,000 69,864,000 - 82,899,000 004 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan PMKS 58,430,000 298,070,240 - 356,500,240 005 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 156,405,000 441,884,412 - 598,289,412 006 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 42,915,000 756,383,320 - 799,298,320 007 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar 230,050,000 1,990,701,558 - 2,220,751,558 Halaman 25 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 008 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosil dan Potensi Sumber 360,819,000 488,375,148 - 849,194,148 Daya Kesejahteraan Sosial 009 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 154,335,000 227,355,348 - 381,690,348 010 Pemberdayaan Fakir Miskin 56,950,000 269,531,840 - 326,481,840 011 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS 40,060,000 27,684,874 - 67,744,874 1 13 01 1 13 01 095 Program Pemberdayaan Sosial 87,540,000 425,244,874 - 512,784,874 002 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos 87,540,000 425,244,874 - 512,784,874 1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 839,235,000 4,440,989,972 - 5,280,224,972 1 14 00 1 13 01 098 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 67,895,000 2,039,783,000 - 2,107,678,000 001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 63,965,000 1,995,117,000 - 2,059,082,000 Program Pelatihan Bidang Industri 002 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 3,930,000 44,666,000 - 48,596,000 099 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 324,775,000 1,566,650,122 - 1,891,425,122 001 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 119,065,000 1,297,121,448 - 1,416,186,448 002 Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja 205,710,000 269,528,674 - 475,238,674 100 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 446,565,000 834,556,850 - 1,281,121,850 001 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 278,100,000 543,053,950 - 821,153,950 002 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 168,465,000 291,502,900 - 459,967,900 2 08 URUSAN KETRANSMIGRASIAN 9,020,000 260,828,000 - 269,848,000 2 08 00 1 13 01 221 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 9,020,000 260,828,000 - 269,848,000 001 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 9,020,000 260,828,000 - 269,848,000 Halaman 26 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 1,676,848,138 13,389,907,622 201,000,000 15,267,755,760 1 15 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 546,124,138 4,155,212,558 1,000,000 4,702,336,696 1 15 01 1 15 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 399,226,138 831,822,665 1,000,000 1,232,048,803 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,948,000 - 3,948,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 13,920,000 - 13,920,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 75,000,000 - - 75,000,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 165,572,550 - 165,572,550 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 65,975,000 - 65,975,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 905,000 78,308,725 - 79,213,725 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 53,183,100 - 53,183,100 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 43,415,290 - 43,415,290 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 35,700,000 - 35,700,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1,000,000 - 1,000,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,600,000 1,000,000 7,600,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 104,500,000 - 104,500,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 189,700,000 - 189,700,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 323,321,138 - - 323,321,138 020 Penyediaan Jasa Keamanan - 70,000,000 - 70,000,000 Halaman 27 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 15 01 1 15 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 465,000 620,285,000 - 620,750,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 465,000 271,249,500 - 271,714,500 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 349,035,500 - 349,035,500 1 15 01 1 15 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,328,000 - - 15,328,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 15,328,000 - - 15,328,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 15 01 1 15 01 102 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 61,660,000 766,433,950 - 828,093,950 dan Lembaga Keuangan Mikro 001 Pembinaan Koperasi 15,605,000 276,222,950 - 291,827,950 002 Pembinaan Koperasi Syariah 6,770,000 39,656,000 - 46,426,000 004 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 39,285,000 450,555,000 - 489,840,000 1 15 01 1 15 01 103 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 69,445,000 1,936,670,943 - 2,006,115,943 Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah 001 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan 13,230,000 374,270,000 - 387,500,000 Kerjasama UMKM dan Promosi Penananam Modal 002 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 25,270,000 499,722,844 - 524,992,844 003 Kajian Sumber Daya UMKM 8,390,000 201,609,000 - 209,999,000 004 Pengembangan Sumber Daya UMKM 12,275,000 647,549,474 - 659,824,474 005 Penumbuhan Wirausaha Baru 10,280,000 213,519,625 - 223,799,625 Halaman 28 REKENING KODE JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 279,202,000 931,174,236 - 1,210,376,236 1 21 00 1 15 01 178 Program Ketahanan Pangan 279,202,000 931,174,236 - 1,210,376,236 001 Pengembangan Ketahanan Pangan 44,325,000 228,851,536 - 273,176,536 003 Pelayanan RPH 111,790,000 341,969,950 - 453,759,950 006 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 93,446,000 141,414,200 - 234,860,200 007 Pemeriksaan Lab Kesmavet 14,325,000 42,102,350 - 56,427,350 008 Pelayanan Poliklinik Hewan 15,316,000 176,836,200 - 192,152,200 2 01 URUSAN PERTANIAN 162,867,000 1,487,768,850 - 1,650,635,850 2 01 00 1 15 01 198 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 162,867,000 1,487,768,850 - 1,650,635,850 003 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 18,760,000 235,340,350 - 254,100,350 004 Pengendalian Penyakit Zoonosa 50,877,000 642,996,350 - 693,873,350 005 Pengembangan Pelayanan Pertanian 17,640,000 329,621,550 - 347,261,550 006 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian) 75,590,000 279,810,600 - 355,400,600 2 05 URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 24,445,000 553,620,080 - 578,065,080 2 05 00 1 15 01 206 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 24,445,000 553,620,080 - 578,065,080 001 Pengembangan Pelayanan Perikanan 16,080,000 352,429,080 - 368,509,080 002 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 8,365,000 201,191,000 - 209,556,000 2 06 URUSAN PERDAGANGAN 633,175,000 3,245,035,400 - 3,878,210,400 2 06 00 1 15 01 209 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 218,230,000 229,560,800 - 447,790,800 001 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 108,800,000 140,942,300 - 249,742,300 002 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan 109,430,000 88,618,500 - 198,048,500 Halaman 29 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 2 06 00 1 15 01 210 Program Peningkatan Perdagangan 414,945,000 3,015,474,600 - 3,430,419,600 001 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 53,625,000 2,515,898,500 - 2,569,523,500 002 Fasilitasi di PMPS 216,790,000 152,584,050 - 369,374,050 003 Pengembangan Usaha Perdagangan 67,180,000 221,672,000 - 288,852,000 004 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 77,350,000 125,320,050 - 202,670,050 2 07 URUSAN PERINDUSTRIAN 31,035,000 3,017,096,498 200,000,000 3,248,131,498 2 07 00 1 15 01 218 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 31,035,000 3,017,096,498 200,000,000 3,248,131,498 Menengah (IMKM) 001 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 12,050,000 741,188,600 - 753,238,600 006 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Mutu dan Design Produk IMKM 5,340,000 410,320,000 - 415,660,000 007 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM 2,445,000 1,275,130,000 - 1,277,575,000 009 Fasilitasi Pengembangan IMKM Cor Logam 11,200,000 590,457,898 200,000,000 801,657,898 Halaman 30 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 17 01 1 17 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1,014,331,460 12,706,609,378 10,050,000 13,730,990,838 1 17 URUSAN KEBUDAYAAN 295,343,460 2,155,953,044 10,050,000 2,461,346,504 1 17 01 1 17 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143,783,460 341,991,925 10,050,000 495,825,385 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,900,000 - 1,900,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 7,340,000 - 7,340,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,400,000 - - 53,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 840,000 55,638,950 - 56,478,950 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 28,648,575 - 28,648,575 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 35,999,900 - 35,999,900 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,386,200 - 4,386,200 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 51,453,000 5,050,000 56,503,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,736,500 5,000,000 8,736,500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,400,000 - 5,400,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 44,700,000 - 44,700,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 35,750,000 - 35,750,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 88,703,460 - - 88,703,460 020 Penyediaan Jasa Keamanan 840,000 67,038,800 - 67,878,800 1 17 01 1 17 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 640,000 154,710,250 - 155,350,250 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 640,000 30,150,000 - 30,790,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 124,560,250 - 124,560,250 Halaman 31 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 17 01 1 17 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 6,800,000 - 6,800,000 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 6,800,000 - 6,800,000 1 17 01 1 17 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7,370,000 - - 7,370,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 7,370,000 - - 7,370,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 17 01 1 17 01 109 Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan 143,550,000 1,652,450,869 - 1,796,000,869 Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 001 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya 42,175,000 803,810,000 - 845,985,000 002 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 101,375,000 848,640,869 - 950,015,869 2 04 URUSAN PARIWISATA 718,988,000 10,550,656,334 - 11,269,644,334 2 04 00 1 17 01 201 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 86,155,000 2,054,467,587 - 2,140,622,587 001 Pengembangan Promosi Pariwisata 77,675,000 1,611,394,737 - 1,689,069,737 002 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pariwisata 8,480,000 443,072,850 - 451,552,850 2 04 00 1 17 01 202 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 39,970,000 489,845,500 - 529,815,500 001 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 18,920,000 183,265,500 - 202,185,500 002 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 21,050,000 306,580,000 - 327,630,000 2 04 00 1 17 01 203 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 592,863,000 8,006,343,247 - 8,599,206,247 001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 67,920,000 228,940,000 - 296,860,000 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 160,965,000 2,301,128,425 - 2,462,093,425 003 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 363,978,000 5,476,274,822 - 5,840,252,822 Halaman 32 KODE JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 18 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 756,183,805 1,666,869,806 - 2,423,053,611 1 18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 611,058,805 1,427,461,806 - 2,038,520,611 1 18 01 1 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68,308,805 154,916,300 - 223,225,105 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 708,000 - 708,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,900,000 - 2,900,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33,900,000 - - 33,900,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 19,029,100 - 19,029,100 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 11,800,000 - 11,800,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13,613,650 - 13,613,650 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 18,125,050 - 18,125,050 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,370,000 - 1,370,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 375,000 15,014,500 - 15,389,500 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 600,000 - 600,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,440,000 - 1,440,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 12,716,000 - 12,716,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 57,600,000 - 57,600,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,805 - - 34,033,805 Halaman 33 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 18 01 1 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 59,092,000 - 59,092,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 12,980,000 - 12,980,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 46,112,000 - 46,112,000 1 18 01 1 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,360,000 - - 8,360,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 8,360,000 - - 8,360,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 19 00 1 19 01 112 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 51,095,000 406,688,506 - 457,783,506 001 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 51,095,000 406,688,506 - 457,783,506 1 19 00 1 19 01 113 Program Fasilitasi Olah Raga 483,295,000 806,765,000 - 1,290,060,000 001 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 483,295,000 806,765,000 - 1,290,060,000 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 145,125,000 239,408,000 - 384,533,000 1 19 00 1 18 01 116 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 145,125,000 239,408,000 - 384,533,000 001 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 145,125,000 239,408,000 - 384,533,000 1 20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADMINISTRASi KEUANGAN DAERAH, 31,276,083,829 108,406,914,094 18,700,471,736 158,383,469,659 PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1 20 01 1 20 01 DPRD - - - - 1 20 02 1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - Halaman 34 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 7,380,227,706 15,402,028,379 237,497,500 23,019,753,585 1 20 03 1 20 03 A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 791,911,792 3,225,501,152 750,000 4,018,162,944 1 20 03 1 20 03 A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58,033,792 320,838,500 750,000 379,622,292 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,052,000 - 2,052,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,960,000 - 3,960,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 24,000,000 - - 24,000,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1,383,500 - 1,383,500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 13,770,000 - 13,770,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50,682,000 - 50,682,000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 11,400,000 - 11,400,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 900,000 750,000 1,650,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 48,791,000 - 48,791,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 187,900,000 - 187,900,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,792 - - 34,033,792 1 20 03 1 20 03 A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 59,432,000 - 59,432,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 59,432,000 - 59,432,000 1 20 03 1 20 03 A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,900,000 6,025,000 - 24,925,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 18,900,000 6,025,000 - 24,925,000 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 35 KODE JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 A 119 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan 678,303,000 1,060,110,652 - 1,738,413,652 001 Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT 50,058,000 59,281,250 - 109,339,250 003 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 18,330,000 285,908,563 - 304,238,563 005 Penyusunan Monografi Kelurahan 8,600,000 31,340,750 - 39,940,750 006 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah 50,010,000 92,319,363 - 142,329,363 007 Penyusunan LAKIP 33,370,000 98,230,000 - 131,600,000 011 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah 75,030,000 132,491,000 - 207,521,000 012 Penyusunan LPPD dan ILPPD 398,900,000 231,569,726 - 630,469,726 014 Penyusunan LKPJ 2014 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah 44,005,000 128,970,000 - 172,975,000 1 20 03 1 20 03 A 120 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 36,675,000 1,779,095,000 - 1,815,770,000 001 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 36,675,000 1,779,095,000 - 1,815,770,000 1 09 URUSAN PERTANAHAN 78,105,000 179,654,726 1,890,545,000 2,148,304,726 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 78,105,000 179,654,726 1,890,545,000 2,148,304,726 1 09 00 1 20 03 A 081 Program Fasilitasi Pertanahan 78,105,000 179,654,726 1,890,545,000 2,148,304,726 001 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik - - 1,800,845,000 1,800,845,000 002 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , dan Pensertifikatan Tanah 78,105,000 179,654,726 89,700,000 347,459,726 Halaman 36 1 KODE REKENING JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 B BAGIAN HUKUM 1,705,957,062 1,872,398,350 3,780,000 3,582,135,412 1 20 03 1 20 03 B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58,877,062 440,585,750 3,780,000 503,242,812 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,700,000 - 2,700,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,900,000 - 2,900,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,000,000 - - 18,000,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 795,500 - 795,500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 2,000,000 - 2,000,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,650,000 15,128,750 - 16,778,750 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 36,192,500 - 36,192,500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 858,000 - 858,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 6,990,000 - 6,990,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 621,000 - 621,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,000,000 3,780,000 6,780,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 11,000,000 - 11,000,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 358,400,000 - 358,400,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 39,227,062 - - 39,227,062 1 20 03 1 20 03 B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 66,750,000 - 66,750,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 15,000,000 - 15,000,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 51,750,000 - 51,750,000 1 20 03 1 20 03 B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 36,000,000 - 36,000,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 36,000,000 - 36,000,000 1 20 03 1 20 03 B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,250,000 - - 9,250,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9,250,000 - - 9,250,000 Halaman 37 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 B 123 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 1,637,830,000 1,329,062,600 - 2,966,892,600 001 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah 905,000,000 422,400,000 - 1,327,400,000 002 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk 423,925,000 289,750,000 - 713,675,000 003 Pembuatan dan penerbitan LD 215,495,000 180,537,600 - 396,032,600 004 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 5,240,000 271,300,000 - 276,540,000 005 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 75,570,000 15,075,000 - 90,645,000 006 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 12,600,000 150,000,000 - 162,600,000 1 20 03 1 20 03 C BAGIAN PROTOKOL 672,051,640 3,005,222,530 1,000,000 3,678,274,170 1 20 03 1 20 03 C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192,269,640 1,288,977,450 - 1,481,247,090 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8,850,000 - 8,850,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 16,400,000 - 16,400,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 30,825,000 - 30,825,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21,600,000 - - 21,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 12,416,000 - 12,416,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 32,303,450 - 32,303,450 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 26,145,000 - 26,145,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19,170,000 - 19,170,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 412,100,000 - 412,100,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 58,420,000 - 58,420,000 Halaman 38 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 76,648,000 - 76,648,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 595,700,000 - 595,700,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 170,669,640 - - 170,669,640 1 20 03 1 20 03 C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 299,945,000 - 299,945,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 299,945,000 - 299,945,000 1 20 03 1 20 03 B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6,720,000 3,780,000 - 10,500,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,720,000 3,780,000 - 10,500,000 1 20 03 1 20 03 C 126 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, 473,062,000 1,412,520,080 1,000,000 1,886,582,080 Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 001 Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah 126,940,000 28,809,737 - 155,749,737 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta 184,437,000 1,099,845,737 - 1,284,282,737 005 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 43,010,000 19,250,000 1,000,000 63,260,000 007 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten 118,675,000 264,614,606 - 383,289,606 1 20 03 1 20 03D BAGIAN UMUM 538,802,568 2,185,629,360 201,377,500 2,925,809,428 1 20 03 1 20 03D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202,426,568 368,424,150 - 570,850,718 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,300,000 - 3,300,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400,000 55,550,000 - 55,950,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 149,600,000 - 149,600,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 10,040,000 - 10,040,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 112,200,000 - - 112,200,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4,400,000 - 4,400,000 Halaman 39 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,415,000 35,376,800 - 37,791,800 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 19,075,000 - 19,075,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 15,695,600 - 15,695,600 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400,000 23,836,750 - 24,236,750 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 18,985,000 - 18,985,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,560,000 - 1,560,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 31,005,000 - 31,005,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 87,011,568 - - 87,011,568 1 20 03 1 20 03D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 280,743,000 201,377,500 482,120,500 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 201,377,500 201,377,500 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 10,500,000 - 10,500,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 20,285,000 - 20,285,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 161,810,000 - 161,810,000 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 47,000,000 - 47,000,000 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 39,348,000 - 39,348,000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 1,800,000 - 1,800,000 1 20 03 1 20 03D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 73,176,000 9,081,000 - 82,257,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 73,176,000 9,081,000 - 82,257,000 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 40 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03D 129 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda 263,200,000 1,527,381,210 - 1,790,581,210 dan Kerumahtanggaan 001 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 246,385,000 576,002,500 - 822,387,500 002 Pelayanan Kerumahtanggaan 16,815,000 951,378,710 - 968,193,710 1 20 03 1 20 03 E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN 934,019,560 1,368,850,400 - 2,302,869,960 KERJASAMA 1 20 03 1 20 03 E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,089,560 579,316,400 - 665,405,960 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,900,000 - 3,900,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,000,000 - 3,000,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,200,000 - - 22,200,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,485,000 33,900,100 - 36,385,100 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 13,650,000 - 13,650,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,300,300 - 15,300,300 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 25,100,000 - 25,100,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,925,000 - 2,925,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 22,991,000 - 22,991,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,170,000 - 3,170,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,200,000 - 6,200,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 15,180,000 - 15,180,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 434,000,000 - 434,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 61,404,560 - - 61,404,560 Halaman 41 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 325,000 101,614,000 - 101,939,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 325,000 40,000,000 - 40,325,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 61,614,000 - 61,614,000 1 20 03 1 20 03 E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40,000,000 - 40,000,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 40,000,000 - 40,000,000 1 20 03 1 20 03 E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,950,000 - - 15,950,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,950,000 - - 15,950,000 1 20 03 1 20 03 E 132 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 238,970,000 293,250,000 - 532,220,000 003 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 87,775,000 119,650,000 - 207,425,000 004 Pengembangan Kerja Sama Daerah 151,195,000 173,600,000 - 324,795,000 1 20 03 1 20 03 E 133 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan 592,685,000 354,670,000 - 947,355,000 Pendapatan Daerah 001 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 353,650,000 325,410,000 - 679,060,000 002 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah 239,035,000 29,260,000 - 268,295,000 1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL 186,825,000 289,270,190 - 476,095,190 BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN 186,825,000 289,270,190 - 476,095,190 KERJASAMA 1 16 00 1 20 03 E 106 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 186,825,000 289,270,190 - 476,095,190 Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 001 Pengembangan Iklim Investasi 186,825,000 289,270,190 - 476,095,190 1 20 03 1 20 03 F BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1,492,516,320 1,250,591,876 1,050,000 2,744,158,196 1 20 03 1 20 03 F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144,406,320 196,491,850 1,050,000 341,948,170 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,800,000 - 1,800,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,100,000 - 3,100,000 Halaman 42 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,000,000 - - 18,000,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275,000 36,158,000 - 36,433,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 14,010,000 - 14,010,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,451,600 - 15,451,600 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30,764,250 - 30,764,250 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,405,000 - 1,405,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 36,467,000 - 36,467,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 745,000 - 745,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,370,000 1,050,000 3,420,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19,921,000 - 19,921,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 34,300,000 - 34,300,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 126,131,320 - - 126,131,320 1 20 03 1 20 03 F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350,400 104,913,200 - 105,263,600 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 350,400 43,266,200 - 43,616,600 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 61,647,000 - 61,647,000 1 20 03 1 20 03 F 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 4,500,000 - 4,500,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 4,500,000 - 4,500,000 1 20 03 1 20 03 F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,100,000 14,411,902 - 28,511,902 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 14,100,000 14,411,902 - 28,511,902 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 43 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 F 136 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 534,999,600 392,239,737 - 927,239,337 001 Pengendalian Administrasi Kegiatan 54,250,000 48,248,000 - 102,498,000 002 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jasa 117,700,000 96,623,000 - 214,323,000 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 180,050,000 131,138,000 - 311,188,000 004 Pengendalian Operasional 182,999,600 116,230,737 - 299,230,337 1 20 03 1 20 03 F 137 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 798,660,000 538,035,187 - 1,336,695,187 001 Operasional LPSE 178,900,000 159,460,137 - 338,360,137 002 Operasional ULP 619,760,000 378,575,050 - 998,335,050 1 20 03 1 20 03 G BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 95,112,000 245,355,750 - 340,467,750 1 20 03 1 20 03 G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,862,000 143,514,250 - 227,376,250 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,200,000 - 1,200,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,375,000 - 1,375,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,500,000 - - 22,500,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 900,000 - 900,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9,208,500 - 9,208,500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 11,012,450 - 11,012,450 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15,874,300 - 15,874,300 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,587,000 - 5,587,000 Halaman 44 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 16,107,000 - 16,107,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 82,250,000 - 82,250,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 61,362,000 - - 61,362,000 1 20 03 1 20 03 G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 101,841,500 - 101,841,500 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 43,135,500 - 43,135,500 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 58,706,000 - 58,706,000 1 20 03 1 20 03 G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,250,000 - - 11,250,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11,250,000 - - 11,250,000 1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 669,603,000 4,310,754,600 3,267,205,250 8,247,562,850 BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 669,603,000 4,310,754,600 3,267,205,250 8,247,562,850 1 25 00 1 20 03 G 189 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan 669,603,000 4,310,754,600 3,267,205,250 8,247,562,850 Aplikasi Telematika 001 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 49,798,000 248,854,500 292,187,500 590,840,000 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 197,855,000 334,800,100 1,045,189,000 1,577,844,100 003 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 154,225,000 196,880,000 885,770,000 1,236,875,000 004 Pembinaan dan Pengembangan TI 267,725,000 3,530,220,000 1,044,058,750 4,842,003,750 1 20 03 1 20 03 H BAGIAN ORGANISASI 1,087,266,182 1,649,497,025 20,340,000 2,757,103,207 1 20 03 1 20 03 H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80,250,182 339,678,575 20,340,000 440,268,757 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,190,000 - 3,190,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 2,700,000 - 2,700,000 Halaman 45 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KODE JENIS BELANJA REKENING REKENING 1 2 3 4 5 6 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,650,000 - 1,650,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16,200,000 - - 16,200,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3,154,250 - 3,154,250 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19,266,200 - 19,266,200 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 65,567,500 - 65,567,500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,627,625 - 2,627,625 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 16,015,000 10,340,000 26,355,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,760,000 10,000,000 12,760,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 16,948,000 - 16,948,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 205,800,000 - 205,800,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 64,050,182 - - 64,050,182 1 20 03 1 20 03 H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,800,000 68,221,000 - 71,021,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,800,000 20,000,000 - 22,800,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48,221,000 - 48,221,000 1 20 03 1 20 03 H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 27,000,000 - 27,000,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 27,000,000 - 27,000,000 1 20 03 1 20 03 H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,876,000 2,990,000 - 21,866,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 18,876,000 2,990,000 - 21,866,000 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 46 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 1 20 03 1 20 03 H 140 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 985,340,000 1,211,607,450 - 2,196,947,450 Pemerintah Daerah 002 Pengembangan Pelayanan Publik 218,320,000 278,177,000 - 496,497,000 003 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 62,610,000 169,408,000 - 232,018,000 004 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 284,105,000 536,332,950 - 820,437,950 005 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 118,355,000 105,385,500 - 223,740,500 006 Pelaksanaan Analisa Jabatan 301,950,000 122,304,000 - 424,254,000 1 20 03 1 20 03 I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 62,590,582 598,981,936 9,200,000 670,772,518 1 20 03 1 20 03 I 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57,370,582 477,511,936 9,200,000 544,082,518 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,995,000 - 1,995,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 12,000,000 - 12,000,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,260,000 - 2,260,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19,200,000 - - 19,200,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250,000 20,099,586 - 20,349,586 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 11,500,000 - 11,500,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,731,350 - 20,731,350 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 19,060,000 - 19,060,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,088,000 - 1,088,000 Halaman 47 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KODE JENIS BELANJA REKENING 1 2 3 4 5 6 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 32,860,000 9,200,000 42,060,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 690,000 - 690,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 42,992,000 - 42,992,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 17,836,000 - 17,836,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 294,400,000 - 294,400,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 37,920,582 - - 37,920,582 1 20 03 1 20 03 I 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 121,470,000 - 121,470,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 61,500,000 - 61,500,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 59,970,000 - 59,970,000 1 20 03 1 20 03 I 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5,220,000 - - 5,220,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 5,220,000 - - 5,220,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 238,790,000 2,607,343,475 - 2,846,133,475 1 25 00 1 20 03 I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 238,790,000 2,607,343,475 - 2,846,133,475 1 25 00 1 20 03 I 192 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 238,790,000 2,607,343,475 - 2,846,133,475 001 Pengelolaan UPIK 102,315,000 197,214,869 - 299,529,869 002 Peningkatan Promosi dan Publikasi 93,940,000 1,518,215,869 - 1,612,155,869 003 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 42,535,000 891,912,737 - 934,447,737 Halaman 48 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA JENIS BELANJA REKENING 1 KODE 2 3 4 5 6 1 20 04 1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 821,196,412 19,762,006,147 118,164,000 20,701,366,559 1 20 04 1 20 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160,186,412 2,235,312,929 7,600,000 2,403,099,341 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 7,380,000 - 7,380,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 318,000,000 - 318,000,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 28,317,000 - 28,317,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54,300,000 - - 54,300,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550,000 228,480,000 - 229,030,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 475,000 270,367,000 - 270,842,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 275,000 90,224,375 - 90,499,375 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 460,000 101,450,000 - 101,910,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 68,200,000 - 68,200,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 550,000 213,368,750 7,600,000 221,518,750 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 202,245,804 - 202,245,804 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 509,280,000 - 509,280,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,412 - - 102,101,412 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1,475,000 198,000,000 - 199,475,000 Halaman 49 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 1 20 04 1 20 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,460,000 949,303,400 97,439,000 1,048,202,400 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,460,000 299,667,400 97,439,000 398,566,400 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 240,580,000 - 240,580,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 409,056,000 - 409,056,000 1 20 04 1 20 04 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 136,500,000 - 136,500,000 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - 136,500,000 - 136,500,000 1 20 04 1 20 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 34,340,000 23,100,000 - 57,440,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 34,340,000 23,100,000 - 57,440,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 04 1 20 04 143 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 625,210,000 16,417,789,818 13,125,000 17,056,124,818 001 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 58,050,000 1,647,528,000 - 1,705,578,000 003 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 32,800,000 3,014,064,818 - 3,046,864,818 005 Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 45,650,000 619,750,000 - 665,400,000 006 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 40,975,000 1,565,600,000 - 1,606,575,000 007 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 110,275,000 667,298,000 - 777,573,000 008 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 830,000 163,470,000 - 164,300,000 009 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 9,240,000 34,640,000 - 43,880,000 Halaman 50 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 010 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 49,940,000 55,384,000 - 105,324,000 011 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 27,500,000 516,580,000 - 544,080,000 012 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil 31,350,000 185,600,000 - 216,950,000 Alat Kelengkapan 013 Pelaksanaan Reses DPRD 34,350,000 1,896,345,000 - 1,930,695,000 014 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 121,275,000 5,169,480,000 - 5,290,755,000 015 Penyusunan Produk Hukum DPRD 26,400,000 196,500,000 13,125,000 236,025,000 018 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 36,575,000 685,550,000 - 722,125,000 1 20 05 1 20 05 INSPEKTORAT 1,548,696,648 1,244,916,423 1,000,000 2,794,613,071 1 20 05 1 20 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,840,648 526,793,923 1,000,000 611,634,571 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,162,000 - 3,162,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,000,000 - 5,000,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,600,000 - - 45,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 375,000 40,344,000 - 40,719,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4,400,000 - 4,400,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,081,400 - 20,081,400 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 31,037,250 - 31,037,250 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,927,000 - 5,927,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 35,755,800 - 35,755,800 Halaman 51 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 REKENING JENIS BELANJAKODE 2 3 4 5 6 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 11,580,600 - 11,580,600 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,660,000 1,000,000 7,660,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 51,845,000 - 51,845,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 246,350,000 - 246,350,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35,890,648 - - 35,890,648 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1,975,000 64,650,873 - 66,625,873 1 20 05 1 20 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 119,631,000 - 119,631,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 4,800,000 - 4,800,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 107,131,000 - 107,131,000 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor - 7,700,000 - 7,700,000 1 20 05 1 20 05 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 360,000 206,764,500 - 207,124,500 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 88,900,000 - 88,900,000 004 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 360,000 117,864,500 - 118,224,500 1 20 05 1 20 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20,840,000 - - 20,840,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 20,840,000 - - 20,840,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 05 1 20 05 146 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1,443,656,000 391,727,000 - 1,835,383,000 002 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) 485,540,000 31,230,000 - 516,770,000 003 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus) 121,730,000 67,515,000 - 189,245,000 004 Evaluasi LAKIP 75,040,000 36,170,500 - 111,210,500 Halaman 52 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJAREKENING KODE JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 005 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi 104,050,000 44,588,000 - 148,638,000 006 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 48,400,000 22,105,000 - 70,505,000 007 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 32,500,000 5,040,000 - 37,540,000 008 Pemeriksaan Non Reguler 103,508,000 17,851,000 - 121,359,000 009 Penyusunan Statistik Pengawasan 12,000,000 13,857,000 - 25,857,000 010 Penelitian dan Penelaahan Informasi 177,890,000 44,090,000 - 221,980,000 011 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP 54,000,000 33,782,000 - 87,782,000 012 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) 103,398,000 27,286,000 - 130,684,000 013 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 45,875,000 15,080,000 - 60,955,000 014 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan 79,725,000 33,132,500 - 112,857,500 1 20 06 1 20 06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1,868,031,040 11,738,019,184 - 13,606,050,224 1 20 06 1 20 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 136,684,540 634,437,743 - 771,122,283 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,396,000 - 4,396,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,582,000 - 3,582,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,600,000 - - 51,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 59,268,368 - 59,268,368 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 42,631,225 - 42,631,225 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 94,862,400 - 94,862,400 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,628,000 - 2,628,000 Halaman 53 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 37,345,750 - 37,345,750 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,260,000 - 4,260,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 57,514,000 - 57,514,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 327,950,000 - 327,950,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 85,084,540 - - 85,084,540 1 20 06 1 20 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,475,000 118,018,091 - 120,493,091 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,475,000 18,367,091 - 20,842,091 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 99,651,000 - 99,651,000 1 20 06 1 20 06 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 11,850,000 20,678,000 - 32,528,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 12,500,000 - 12,500,000 005 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian 11,850,000 8,178,000 - 20,028,000 1 20 06 1 20 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,550,000 - - 10,550,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10,550,000 - - 10,550,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 06 1 20 06 149 Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 258,695,000 4,162,612,000 - 4,421,307,000 001 Penyelenggaraan Diklat 130,130,000 3,306,847,000 - 3,436,977,000 002 Pengiriman Tugas Belajar 49,995,000 723,540,000 - 773,535,000 003 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 16,970,000 87,835,000 - 104,805,000 011 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat, Validasi Data, 61,600,000 44,390,000 - 105,990,000 Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Halaman 54 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 1 20 06 1 20 06 150 Program Pengembangan Karier Jabatan Struktural dan Fungsional 301,585,000 294,138,000 - 595,723,000 001 Penilaian Angka Kredit 132,020,000 81,284,000 - 213,304,000 002 Fasilitasi Baperjakat 57,405,000 167,300,000 - 224,705,000 003 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 78,995,000 23,574,000 - 102,569,000 004 Penataan Pegawai 33,165,000 21,980,000 - 55,145,000 1 20 06 1 20 06 151 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 565,864,000 6,348,722,250 - 6,914,586,250 001 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 160,208,000 28,020,000 - 188,228,000 002 Pembinaan Pegawai 87,900,000 10,164,000 - 98,064,000 003 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan 226,750,000 5,643,866,250 - 5,870,616,250 004 Rekruitmen Pegawai 91,006,000 666,672,000 - 757,678,000 1 20 06 1 20 06 152 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 580,327,500 159,413,100 - 739,740,600 001 Penilaian Kinerja Pegawai 318,775,000 89,720,100 - 408,495,100 002 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga 59,840,000 10,403,000 - 70,243,000 003 Konseling Pegawai 16,200,000 35,150,000 - 51,350,000 004 Penyusunan Standar Kompetensi 117,622,500 11,760,000 - 129,382,500 005 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 67,890,000 12,380,000 - 80,270,000 1 20 07 1 20 07 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 477,593,584 8,530,414,912 15,411,041,236 24,419,049,732 1 20 07 1 20 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 253,806,984 5,612,980,800 - 5,866,787,784 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,675,000 - 2,675,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 80,000,000 - 80,000,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,975,000 - 5,975,000 Halaman 55 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80,400,000 - - 80,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,325,000 62,864,800 - 65,189,800 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18,000,000 - 18,000,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 33,800,000 - 33,800,000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30,000,000 - 30,000,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,131,000,000 - 5,131,000,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19,764,000 - 19,764,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,180,000 - 3,180,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 45,192,000 - 45,192,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 102,830,000 - 102,830,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 170,756,984 - - 170,756,984 020 Penyediaan Jasa Keamanan 325,000 77,700,000 - 78,025,000 1 20 07 1 20 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 146,816,000 - 146,816,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 129,916,000 - 129,916,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 16,900,000 - 16,900,000 1 20 07 1 20 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 29,390,000 22,048,874 - 51,438,874 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 29,390,000 22,048,874 - 51,438,874 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 56 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KODE JENIS BELANJA REKENING 1 2 3 4 5 6 1 20 07 1 20 07 155 Program Pengelolaan Barang Daerah 192,246,600 2,315,399,238 512,335,000 3,019,980,838 001 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta 6,400,000 1,244,200,000 - 1,250,600,000 002 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 14,635,000 111,840,000 - 126,475,000 003 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutakhiran Data 22,290,000 62,884,874 - 85,174,874 004 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta 16,475,000 172,154,874 - 188,629,874 005 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah 6,165,000 38,470,000 - 44,635,000 006 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 26,500,000 15,660,000 - 42,160,000 007 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan - - 512,335,000 512,335,000 011 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor 20,326,600 397,593,616 - 417,920,216 012 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD 35,050,000 15,525,000 - 50,575,000 013 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset 14,840,000 107,824,874 - 122,664,874 014 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah Kota Yogyakarta 11,210,000 64,121,000 - 75,331,000 015 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan 1,405,000 52,875,000 - 54,280,000 017 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 16,950,000 32,250,000 - 49,200,000 1 20 07 1 20 07 156 Program Peningkatan Barang Daerah 2,150,000 433,170,000 14,898,706,236 15,334,026,236 001 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta 2,150,000 433,170,000 - 435,320,000 002 Pengadaan Alat-Alat Angkutan - - 6,188,626,900 6,188,626,900 003 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga - - 8,710,079,336 8,710,079,336 Halaman 57 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KODE REKENING 1 JENIS BELANJA 2 3 4 5 6 1 03 00 URUSAN PEKERJAAN UMUM 83,140,000 10,484,547,074 97,676,822,148 108,244,509,222 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 83,140,000 10,484,547,074 97,676,822,148 108,244,509,222 1 03 00 1 20 07 051 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah 83,140,000 10,484,547,074 97,676,822,148 108,244,509,222 003 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar 1,675,000 631,400,000 6,615,735,000 7,248,810,000 007 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan - - 4,033,975,000 4,033,975,000 014 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 19,025,000 11,310,000 - 30,335,000 015 Pemeriksaan Berkala Gedung Kantor 1,945,000 53,135,000 - 55,080,000 020 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 10,125,000 766,286,000 - 776,411,000 021 Pengembangan Rumah Sakit Jogja - - 17,001,498,574 17,001,498,574 022 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu oleh DBGAD 34,270,000 2,677,816,074 - 2,712,086,074 028 Rehabilitasi Pasar Kranggan - - 6,401,350,000 6,401,350,000 030 Penbangunani RS Pratama - - 35,544,273,574 35,544,273,574 033 Rehabilitasi Pasar Giwangan - - 3,000,000,000 3,000,000,000 034 Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan - - 12,770,595,000 12,770,595,000 036 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Rejowinangun - - 1,605,850,000 1,605,850,000 040 Rehabilitasi SD Bhayangkara - - 2,500,000,000 2,500,000,000 047 Rehabilitasi Ruang Belajar - - 8,203,545,000 8,203,545,000 048 Rehabilitasi Mainhall Balaikota 16,100,000 6,344,600,000 - 6,360,700,000 Halaman 58 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJAREKENING 1 KODE JENIS BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 08 1 20 08 DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 4,452,918,970 7,898,155,401 6,125,000 12,357,199,371 1 20 01 1 20 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192,273,470 3,263,007,000 6,125,000 3,461,405,470 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 72,315,000 - 72,315,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1,985,100,000 - 1,985,100,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 11,415,000 - 11,415,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 86,400,000 - - 86,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 240,000 84,372,300 - 84,612,300 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 43,050,000 - 43,050,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 780,000 188,178,000 - 188,958,000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 550,000 471,402,200 - 471,952,200 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6,490,500 - 6,490,500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 275,000 112,018,000 - 112,293,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 15,055,000 6,125,000 21,180,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,995,000 - 3,995,000 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 10,500,000 - 10,500,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 97,116,000 - 97,116,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 162,000,000 - 162,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 104,028,470 - - 104,028,470 Halaman 59 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 1 20 01 1 20 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 369,218,050 - 369,218,050 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 94,300,000 - 94,300,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 274,918,050 - 274,918,050 1 20 01 1 20 08 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 88,000,000 - 88,000,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 88,000,000 - 88,000,000 1 20 09 1 20 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33,600,000 41,552,000 - 75,152,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 33,600,000 41,552,000 - 75,152,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 01 1 20 08 158 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 940,145,000 292,059,801 - 1,232,204,801 001 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 207,505,000 59,271,000 - 266,776,000 002 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 140,440,000 50,616,500 - 191,056,500 003 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 343,800,000 10,921,000 - 354,721,000 004 Pengelolaan Anggaran Bantuan 91,950,000 11,150,000 - 103,100,000 005 Penyusunan DPA dan DPPA 38,600,000 69,923,950 - 108,523,950 006 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 64,525,000 75,544,851 - 140,069,851 007 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 22,650,000 10,612,500 - 33,262,500 008 Penyusunan Anggaran Kas 30,675,000 4,020,000 - 34,695,000 Halaman 60 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 REKENING KODE JENIS BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 01 1 20 08 159 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan 448,244,000 24,808,000 - 473,052,000 001 Pengendalian anggaran belanja daerah 247,069,000 17,906,000 - 264,975,000 003 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 127,260,000 2,282,000 - 129,542,000 004 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Pembayaran Kepada Pihak ke III/PFK 73,915,000 4,620,000 - 78,535,000 1 20 01 1 20 08 160 Program Penatausahaan Pembiayaan dan 638,104,000 298,490,850 - 936,594,850 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 001 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 221,599,000 111,801,900 - 333,400,900 002 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 131,865,000 79,715,000 - 211,580,000 003 Pengelolaan Investasi Dana Daerah 119,140,000 7,770,000 - 126,910,000 004 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 57,860,000 18,034,950 - 75,894,950 005 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) 48,705,000 61,329,000 - 110,034,000 006 Pengelolaan Pembiayaan Daerah 58,935,000 19,840,000 - 78,775,000 1 20 01 1 20 08 161 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 2,200,552,500 3,521,019,700 - 5,721,572,200 001 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan 83,050,000 4,725,000 - 87,775,000 002 Optimalisasi Pajak Reklame 133,477,000 86,303,000 - 219,780,000 003 Optimalisasi Pajak Hotel 184,700,000 62,758,800 - 247,458,800 004 Optimalisasi Pajak Restauran 240,955,000 63,438,800 - 304,393,800 005 Optimalisasi Pajak Hiburan 135,297,000 16,200,000 - 151,497,000 006 Optimalisasi Pajak Parkir 90,305,000 11,025,000 - 101,330,000 Halaman 61 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJAREKENING 1 KODE JENIS BELANJA 2 3 4 5 6 007 Optimalisasi Pajak PBB 917,498,500 158,344,350 - 1,075,842,850 008 Pembinaan, Penyuluhan, Pemberian Penghargaan Kepada WP 161,400,000 1,867,784,000 - 2,029,184,000 009 Optimalisasi Pajak BPHTB 153,250,000 106,009,750 - 259,259,750 011 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet 75,545,000 9,800,000 - 85,345,000 012 Pemutakhiran Basis Data Obyek Pajak PBB 25,075,000 1,134,631,000 - 1,159,706,000 1 20 09 1 20 09 DINAS PERIZINAN 1,865,098,838 1,284,892,010 187,574,000 3,337,564,848 1 20 09 1 20 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 423,074,838 583,207,900 27,774,000 1,034,056,738 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 18,450,000 - 18,450,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,684,000 - 2,684,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,900,000 - - 51,900,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 820,000 95,070,300 - 95,890,300 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 650,000 100,020,000 - 100,670,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 820,000 66,815,700 - 67,635,700 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 820,000 76,606,700 - 77,426,700 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12,717,200 12,274,000 24,991,200 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 650,000 70,653,000 15,500,000 86,803,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 15,583,000 - 15,583,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,092,000 - 4,092,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 52,516,000 - 52,516,000 Halaman 62 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJAREKENING 1 KODE JENIS BELANJA 2 3 4 5 6 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 68,000,000 - 68,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 367,414,838 - - 367,414,838 1 20 09 1 20 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650,000 238,473,000 - 239,123,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 650,000 145,159,000 - 145,809,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 93,314,000 - 93,314,000 1 20 09 1 20 09 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 325,000 47,610,000 - 47,935,000 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 325,000 47,610,000 - 47,935,000 1 20 09 1 20 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 41,400,000 16,772,500 - 58,172,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 41,400,000 16,772,500 - 58,172,500 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 09 1 20 09 164 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1,399,649,000 398,828,610 159,800,000 1,958,277,610 001 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 245,919,000 154,145,810 - 400,064,810 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 726,780,000 38,553,000 - 765,333,000 003 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta 65,835,000 27,256,950 - 93,091,950 004 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 108,345,000 7,899,000 159,800,000 276,044,000 005 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 50,490,000 30,510,000 - 81,000,000 006 Pengelolaan Data Perizinan 43,450,000 67,208,900 - 110,658,900 007 Pengembangan Pelayanan Perizinan 158,830,000 73,254,950 - 232,084,950 Halaman 63 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 1 20 10 1 20 10 DINAS KETERTIBAN 4,149,563,416 6,046,689,073 - 10,196,252,489 1 20 10 1 20 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,350,274,416 558,614,625 - 1,908,889,041 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,400,000 - 5,400,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 15,520,000 - 15,520,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48,600,000 - - 48,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,825,000 92,923,000 - 94,748,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18,390,000 - 18,390,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 45,251,875 - 45,251,875 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 80,672,000 - 80,672,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 13,200,000 - 13,200,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 54,485,000 - 54,485,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,393,750 - 9,393,750 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,895,000 - 5,895,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 115,884,000 - 115,884,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 101,600,000 - 101,600,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,299,849,416 - - 1,299,849,416 Halaman 64 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KODE JENIS BELANJA REKENING 1 2 3 4 5 6 1 20 10 1 20 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 484,280,274 - 484,280,274 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 51,306,400 - 51,306,400 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 432,973,874 - 432,973,874 1 20 10 1 20 10 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,470,000 523,870,000 - 525,340,000 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,470,000 523,870,000 - 525,340,000 1 20 10 1 20 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,234,000 47,924,874 - 69,158,874 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 21,234,000 47,924,874 - 69,158,874 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 10 1 20 10 149 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 28,650,000 357,195,500 - 385,845,500 007 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP 12,010,000 213,500,500 - 225,510,500 010 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS 16,640,000 143,695,000 - 160,335,000 1 20 10 1 20 10 167 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 2,031,660,000 3,222,448,800 - 5,254,108,800 001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 404,760,000 145,664,000 - 550,424,000 002 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 251,670,000 348,889,000 - 600,559,000 003 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum 336,000,000 158,360,000 - 494,360,000 004 Pengamanan Khusus 754,040,000 1,457,574,800 - 2,211,614,800 006 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 285,190,000 1,111,961,000 - 1,397,151,000 1 20 10 1 20 10 168 Program Peningkatan Ketaatan Hukum 410,260,000 264,450,000 - 674,710,000 001 Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu 394,300,000 103,690,000 - 497,990,000 002 Penyusunan Perencanaan Operasional 15,960,000 160,760,000 - 176,720,000 1 20 10 1 20 10 173 Program Perlindungan Masyarakat 306,015,000 587,905,000 - 893,920,000 001 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 306,015,000 587,905,000 - 893,920,000 Halaman 65 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KODE JENIS BELANJA REKENING 1 2 3 4 5 6 1 20 11 1 20 11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1,900,777,942 7,053,091,900 2,703,300,000 11,657,169,842 1 20 11 1 20 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 409,854,942 624,363,525 3,300,000 1,037,518,467 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,460,000 - 2,460,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 49,290,000 - 49,290,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,500,000 - - 52,500,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 12,278,900 - 12,278,900 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 73,416,875 - 73,416,875 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 17,456,750 - 17,456,750 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 57,585,000 - 57,585,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,988,000 - 4,988,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 24,768,000 1,900,000 26,668,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,700,000 1,400,000 4,100,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 165,320,000 - 165,320,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 214,100,000 - 214,100,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 357,354,942 - - 357,354,942 1 20 11 1 20 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,980,000 1,255,216,675 - 1,257,196,675 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 980,000 197,956,675 - 198,936,675 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,000,000 1,057,260,000 - 1,058,260,000 1 20 11 1 20 11 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 980,000 201,200,000 - 202,180,000 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 980,000 201,200,000 - 202,180,000 1 20 11 1 20 11 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 166,800,000 - 166,800,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 166,800,000 - 166,800,000 Halaman 66 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 1 20 11 1 20 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 67,008,000 58,850,000 - 125,858,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 67,008,000 58,850,000 - 125,858,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 11 1 20 11 171 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 1,095,575,000 995,435,000 2,700,000,000 4,791,010,000 001 Peningkatan, Pelayanan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran 53,575,000 708,995,000 2,700,000,000 3,462,570,000 002 Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran 1,042,000,000 286,440,000 - 1,328,440,000 1 20 11 1 20 11 172 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 325,380,000 3,751,226,700 - 4,076,606,700 002 Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 94,875,000 3,262,396,700 - 3,357,271,700 003 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana 168,395,000 272,450,000 - 440,845,000 004 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 62,110,000 216,380,000 - 278,490,000 1 20 12 1 20 12 KECAMATAN TEGALREJO 473,704,908 2,417,561,942 1,400,000 2,892,666,850 1 20 12 1 20 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89,331,908 413,390,050 1,400,000 504,121,958 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,700,000 - 5,700,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 64,800,000 - 64,800,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15,960,000 - 15,960,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,000,000 - 5,000,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 71,940,000 - - 71,940,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 375,000 34,185,500 - 34,560,500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 14,064,000 - 14,064,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,395,050 - 20,395,050 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21,590,000 - 21,590,000 Halaman 67 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6,185,000 - 6,185,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 14,100,000 - 14,100,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 15,807,500 - 15,807,500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,620,000 1,400,000 6,020,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 102,435,000 - 102,435,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 88,548,000 - 88,548,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,016,908 - - 17,016,908 1 20 12 1 20 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,400,000 221,715,000 - 224,115,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,400,000 150,210,000 - 152,610,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 71,505,000 - 71,505,000 1 20 12 1 20 12 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 600,000 15,580,000 - 16,180,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 600,000 15,580,000 - 16,180,000 1 20 12 1 20 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,900,000 6,860,000 - 28,760,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 21,900,000 6,860,000 - 28,760,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 12 1 20 12 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 228,063,000 468,763,992 - 696,826,992 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 65,430,000 256,110,500 - 321,540,500 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 27,230,000 160,893,492 - 188,123,492 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 135,403,000 51,760,000 - 187,163,000 1 20 12 1 20 12 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 131,410,000 1,291,252,900 - 1,422,662,900 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 102,340,000 536,220,200 - 638,560,200 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 1,770,000 82,486,000 - 84,256,000 Halaman 68 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 007 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 2,190,000 82,940,000 - 85,130,000 088 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 1,980,000 75,842,500 - 77,822,500 089 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru 1,770,000 79,895,000 - 81,665,000 114 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 21,360,000 433,869,200 - 455,229,200 1 20 13 1 20 13 KECAMATAN JETIS 438,059,816 1,863,885,881 1,600,000 2,303,545,697 1 20 13 1 20 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,758,816 379,733,700 1,600,000 473,092,516 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,380,000 - 4,380,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 74,280,000 - 74,280,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 13,725,000 - 13,725,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,750,000 - 3,750,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,725,000 - - 57,725,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 38,784,100 - 38,784,100 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 10,037,000 - 10,037,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14,086,400 - 14,086,400 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20,330,000 - 20,330,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7,699,200 - 7,699,200 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15,296,000 - 15,296,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4,471,500 - 4,471,500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,080,000 1,600,000 5,680,000 Halaman 69 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJAREKENING KODE JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 81,394,500 - 81,394,500 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 87,420,000 - 87,420,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,816 - - 34,033,816 1 20 13 1 20 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 132,347,000 - 132,347,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 55,300,000 - 55,300,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 77,047,000 - 77,047,000 1 20 13 1 20 13 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 6,119,900 - 6,119,900 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 6,119,900 - 6,119,900 1 20 13 1 20 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 23,760,000 4,791,000 - 28,551,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 23,760,000 4,791,000 - 28,551,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 13 1 20 13 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 226,461,000 379,749,992 - 606,210,992 002 Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan 53,110,000 216,113,500 - 269,223,500 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 22,775,000 128,300,492 - 151,075,492 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 150,576,000 35,336,000 - 185,912,000 1 20 13 1 20 13 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 96,080,000 961,144,289 - 1,057,224,289 Kewilayahan 008 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis 66,290,000 318,040,950 - 384,330,950 012 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 19,650,000 328,826,839 - 348,476,839 013 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 3,990,000 102,437,000 - 106,427,000 090 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 3,810,000 122,803,000 - 126,613,000 091 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan 2,340,000 89,036,500 - 91,376,500 Halaman 70 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 REKENING KODE JENIS BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 14 1 20 14 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 517,788,936 3,171,336,010 3,000,000 3,692,124,946 1 20 14 1 20 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222,463,936 533,146,250 3,000,000 758,610,186 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,700,000 - 2,700,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 93,600,000 - 93,600,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125,340,000 6,025,000 3,000,000 134,365,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,810,000 - 4,810,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80,100,000 - - 80,100,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 17,105,950 - 17,105,950 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 68,560,000 - 68,560,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 49,435,050 - 49,435,050 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30,375,000 - 30,375,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12,155,250 - 12,155,250 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 37,860,000 - 37,860,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,960,000 - 5,960,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 121,579,000 - 121,579,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 82,981,000 - 82,981,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,023,936 - - 17,023,936 Halaman 71 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KODE JENIS BELANJA REKENING 1 2 3 4 5 6 1 20 14 1 20 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 257,220,000 - 257,220,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 6,080,000 - 6,080,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 147,219,000 - 147,219,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 92,346,000 - 92,346,000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 11,575,000 - 11,575,000 1 20 14 1 20 14 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 39,500,000 - 39,500,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 39,500,000 - 39,500,000 1 20 14 1 20 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,412,000 6,972,500 - 21,384,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14,412,000 6,972,500 - 21,384,500 1 20 14 1 20 14 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 95,002,000 375,062,760 - 470,064,760 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 40,350,000 272,642,350 - 312,992,350 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 4,575,000 54,035,910 - 58,610,910 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 50,077,000 48,384,500 - 98,461,500 1 20 14 1 20 14 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 185,911,000 1,959,434,500 - 2,145,345,500 014 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 14,650,000 272,594,750 - 287,244,750 020 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 12,625,000 814,853,500 - 827,478,500 021 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 32,011,000 132,934,000 - 164,945,000 117 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru 31,975,000 153,988,750 - 185,963,750 118 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 31,675,000 196,443,000 - 228,118,000 119 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro 31,875,000 205,836,500 - 237,711,500 120 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 31,100,000 182,784,000 - 213,884,000 Halaman 72 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 1 20 15 1 20 15 KECAMATAN DANUREJAN 600,472,706 2,305,628,038 - 2,906,100,744 1 20 15 1 20 15 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189,105,706 423,128,100 - 612,233,806 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,050,000 - 4,050,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 61,200,000 - 61,200,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70,080,000 18,495,000 - 88,575,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,750,000 - 4,750,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 67,975,000 - - 67,975,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1,500,000 - 1,500,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 16,350,000 - 16,350,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13,004,400 - 13,004,400 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9,624,700 - 9,624,700 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 15,549,000 - 15,549,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 22,100,000 - 22,100,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,015,000 - 9,015,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,580,000 - 4,580,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 125,452,000 - 125,452,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 117,458,000 - 117,458,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 - - 51,050,706 Halaman 73 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 KODE JENIS BELANJA REKENING 2 3 4 5 6 1 20 15 1 20 15 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 210,006,500 - 210,006,500 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 38,110,000 - 38,110,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 86,125,000 - 86,125,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 85,771,500 - 85,771,500 1 20 15 1 20 15 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 360,000 17,480,000 - 17,840,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 360,000 17,480,000 - 17,840,000 1 20 15 1 20 15 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 45,552,000 8,846,000 - 54,398,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 45,552,000 8,846,000 - 54,398,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 15 1 20 15 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 158,040,000 371,535,608 - 529,575,608 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 58,175,000 168,435,250 - 226,610,250 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 28,935,000 109,386,358 - 138,321,358 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 70,930,000 93,714,000 - 164,644,000 1 20 15 1 20 15 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 207,415,000 1,274,631,830 - 1,482,046,830 Kewilayahan 022 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 158,100,000 552,781,830 - 710,881,830 026 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 17,925,000 442,880,000 - 460,805,000 027 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 11,790,000 82,350,000 - 94,140,000 092 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 9,150,000 105,072,500 - 114,222,500 093 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 10,450,000 91,547,500 - 101,997,500 Halaman 74 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJAREKENING 1 KODE JENIS BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 16 1 20 16 KECAMATAN GEDONGTENGEN 443,955,800 1,149,930,450 770,000 1,594,656,250 1 20 16 1 20 16 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 246,990,800 300,375,300 770,000 548,136,100 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,844,000 - 2,844,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 89,400,000 - 89,400,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87,600,000 4,850,000 - 92,450,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,300,000 - 5,300,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,900,000 - - 57,900,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3,793,525 - 3,793,525 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4,670,000 - 4,670,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 17,499,675 - 17,499,675 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 14,700,300 - 14,700,300 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,228,800 - 3,228,800 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 5,785,000 - 5,785,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,890,000 - 3,890,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,120,000 770,000 3,890,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 69,930,000 - 69,930,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 71,364,000 - 71,364,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 101,490,800 - - 101,490,800 Halaman 75 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 16 1 20 16 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 90,296,000 - 90,296,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 4,150,000 - 4,150,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 26,025,000 - 26,025,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60,121,000 - 60,121,000 1 20 16 1 20 16 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 39,930,000 4,790,000 - 44,720,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 39,930,000 4,790,000 - 44,720,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 16 1 20 16 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 90,065,000 252,831,900 - 342,896,900 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 28,750,000 127,540,250 - 156,290,250 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 23,075,000 94,294,350 - 117,369,350 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 38,240,000 30,997,300 - 69,237,300 1 20 16 1 20 16 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 66,970,000 501,637,250 - 568,607,250 Kewilayahan 028 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 41,220,000 175,755,000 - 216,975,000 031 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 10,500,000 176,805,000 - 187,305,000 032 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 6,080,000 68,660,250 - 74,740,250 115 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 9,170,000 80,417,000 - 89,587,000 1 20 17 1 20 17 KECAMATAN PAKUALAMAN 319,297,706 1,225,100,793 - 1,544,398,499 1 20 17 1 20 17 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175,142,706 290,239,450 - 465,382,156 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,871,000 - 2,871,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 56,992,000 - 56,992,000 Halaman 76 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70,752,000 5,705,000 - 76,457,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,200,000 - 3,200,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,800,000 - - 52,800,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 540,000 24,263,200 - 24,803,200 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 5,500,000 - 5,500,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,122,100 - 15,122,100 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30,982,000 - 30,982,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,547,000 - 3,547,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 18,700,000 - 18,700,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7,245,150 - 7,245,150 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,720,000 - 4,720,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 49,490,000 - 49,490,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 61,902,000 - 61,902,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 - - 51,050,706 1 20 17 1 20 17 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,080,000 98,769,000 - 99,849,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,080,000 21,200,000 - 22,280,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 21,690,000 - 21,690,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 55,879,000 - 55,879,000 Halaman 77 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 17 1 20 17 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12,550,000 4,802,000 - 17,352,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12,550,000 4,802,000 - 17,352,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 17 1 20 17 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 80,855,000 197,062,343 - 277,917,343 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 34,125,000 76,910,500 - 111,035,500 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 19,215,000 81,685,843 - 100,900,843 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 27,515,000 38,466,000 - 65,981,000 1 20 17 1 20 17 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 49,670,000 634,228,000 - 683,898,000 Kewilayahan 033 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 35,910,000 138,668,000 - 174,578,000 036 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 4,310,000 202,270,000 - 206,580,000 037 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur 4,860,000 146,480,000 - 151,340,000 116 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 4,590,000 146,810,000 - 151,400,000 1 20 18 1 20 18 KECAMATAN NGAMPILAN 417,685,706 1,166,016,065 - 1,583,701,771 1 20 18 1 20 18 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194,190,706 348,192,804 - 542,383,510 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,490,000 - 2,490,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 64,740,000 - 64,740,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87,600,000 2,000,000 - 89,600,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,200,000 - 4,200,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,400,000 - - 53,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,140,000 66,744,854 - 68,884,854 Halaman 78 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 12,840,000 - 12,840,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7,897,100 - 7,897,100 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9,456,350 - 9,456,350 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,551,000 - 2,551,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 7,375,000 - 7,375,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 12,536,500 - 12,536,500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,720,000 . 3,720,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 76,642,000 - 76,642,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 75,000,000 . 75,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 - - 51,050,706 1 20 18 1 20 18 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,200,000 209,709,000 - 212,909,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,075,000 12,911,500 - 13,986,500 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,125,000 136,399,500 - 138,524,500 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60,398,000 - 60,398,000 1 20 18 1 20 18 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 360,000 3,208,000 - 3,568,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan 360,000 3,208,000 - 3,568,000 1 20 18 1 20 18 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12,900,000 2,505,000 - 15,405,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12,900,000 2,505,000 - 15,405,000 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 79 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 18 1 20 18 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 83,700,000 141,085,819 - 224,785,819 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 26,650,000 92,646,250 - 119,296,250 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 12,525,000 28,059,569 - 40,584,569 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 44,525,000 20,380,000 - 64,905,000 1 20 18 1 20 18 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 123,335,000 461,315,442 - 584,650,442 Kewilayahan 038 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 81,670,000 42,210,625 - 123,880,625 041 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan 12,490,000 93,572,345 - 106,062,345 042 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 12,850,000 92,925,295 - 105,775,295 094 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 16,325,000 232,607,177 - 248,932,177 1 20 19 1 20 19 KECAMATAN WIROBRAJAN 362,786,632 1,669,416,997 - 2,032,203,629 1 20 19 1 20 19 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128,667,632 303,465,025 - 432,132,657 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,790,000 - 2,790,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 52,320,000 - 52,320,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,495,000 - 3,495,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60,600,000 - - 60,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6,570,875 - 6,570,875 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 11,671,000 - 11,671,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,745,650 - 20,745,650 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 16,762,500 - 16,762,500 Halaman 80 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,704,000 - 3,704,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2,826,000 - 2,826,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,240,000 - 6,240,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 136,030,000 - 136,030,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 40,310,000 - 40,310,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 68,067,632 - - 68,067,632 1 20 19 1 20 19 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 83,492,000 - 83,492,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 3,200,000 - 3,200,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 19,160,000 - 19,160,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 61,132,000 - 61,132,000 1 20 19 1 20 19 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 44,474,000 10,241,900 - 54,715,900 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 44,474,000 10,241,900 - 54,715,900 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 19 1 20 19 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 139,925,000 222,701,122 - 362,626,122 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 27,080,000 69,658,000 - 96,738,000 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan - 47,299,622 - 47,299,622 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 112,845,000 105,743,500 - 218,588,500 Halaman 81 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 19 1 20 19 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 49,720,000 1,049,516,950 - 1,099,236,950 Kewilayahan 043 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 9,370,000 70,259,500 - 79,629,500 047 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen 6,390,000 145,560,150 - 151,950,150 048 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 8,970,000 146,272,650 - 155,242,650 095 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 8,640,000 136,537,650 - 145,177,650 121 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 16,350,000 550,887,000 - 567,237,000 1 20 20 1 20 20 KECAMATAN MANTRIJERON 398,594,929 1,905,554,260 - 2,304,149,189 1 20 20 1 20 20 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192,163,929 226,325,850 - 418,489,779 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,775,000 - 2,775,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 44,760,000 - 44,760,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 109,500,000 16,375,000 - 125,875,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,940,000 - 3,940,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,640,000 - - 65,640,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3,816,500 - 3,816,500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 2,835,000 - 2,835,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 16,628,100 - 16,628,100 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 10,828,750 - 10,828,750 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,312,500 - 3,312,500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 12,605,000 - 12,605,000 Halaman 82 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2,005,000 - 2,005,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,900,000 - 3,900,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 50,915,000 - 50,915,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 51,630,000 - 51,630,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,023,929 - - 17,023,929 1 20 20 1 20 20 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 103,419,500 - 103,419,500 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 3,300,000 - 3,300,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 35,125,000 - 35,125,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 64,994,500 - 64,994,500 1 20 20 1 20 20 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,300,000 3,480,000 - 18,780,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,300,000 3,480,000 - 18,780,000 1 20 20 1 20 20 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 75,910,000 217,642,510 - 293,552,510 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 33,475,000 105,310,500 - 138,785,500 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 12,800,000 84,215,260 - 97,015,260 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 29,635,000 28,116,750 - 57,751,750 1 20 20 1 20 20 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 115,221,000 1,354,686,400 - 1,469,907,400 049 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 85,210,000 293,988,000 - 379,198,000 053 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 5,300,000 521,476,400 - 526,776,400 054 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 3,180,000 216,865,000 - 220,045,000 096 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryadiningratan 11,131,000 174,908,000 - 186,039,000 097 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 10,400,000 147,449,000 - 157,849,000 Halaman 83 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 21 1 20 21 KECAMATAN KRATON 443,758,500 1,830,112,000 1,000,000 2,274,870,500 1 20 21 1 20 21 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 269,201,500 283,595,000 1,000,000 553,796,500 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,300,000 - 3,300,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 81,000,000 - 81,000,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 102,000,000 17,875,000 - 119,875,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,725,000 - 3,725,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,100,000 - - 65,100,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 8,602,000 - 8,602,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 9,510,000 - 9,510,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,085,000 - 15,085,000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 15,000,000 - 15,000,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,400,000 - 4,400,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8,000,000 - 8,000,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,735,000 - 9,735,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,120,000 1,000,000 4,120,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 62,902,000 - 62,902,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 41,341,000 - 41,341,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,500 - - 102,101,500 Halaman 84 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 21 1 20 21 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 96,878,000 - 96,878,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 8,350,000 - 8,350,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 18,038,000 - 18,038,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70,490,000 - 70,490,000 1 20 21 1 20 21 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16,288,000 1,637,000 - 17,925,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 16,288,000 1,637,000 - 17,925,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 21 1 20 21 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 98,731,000 276,726,000 - 375,457,000 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 32,195,000 135,688,600 - 167,883,600 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 31,350,000 112,098,400 - 143,448,400 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 35,186,000 28,939,000 - 64,125,000 1 20 21 1 20 21 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 59,538,000 1,171,276,000 - 1,230,814,000 Kewilayahan 055 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 33,465,000 451,439,000 - 484,904,000 122 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 3,750,000 85,440,000 - 89,190,000 123 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan 4,515,000 108,885,000 - 113,400,000 124 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten 5,430,000 139,533,000 - 144,963,000 125 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton 12,378,000 385,979,000 - 398,357,000 Halaman 85 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 22 1 20 22 KECAMATAN GONDOMANAN 408,943,804 1,330,627,528 - 1,739,571,332 1 20 22 1 20 22 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176,029,804 339,230,654 - 515,260,458 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,442,000 - 2,442,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 62,859,500 - 62,859,500 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84,096,000 8,000,000 - 92,096,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,200,000 - 3,200,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,900,000 - - 57,900,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 36,901,854 - 36,901,854 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 30,050,000 - 30,050,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14,489,050 - 14,489,050 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 16,000,000 - 16,000,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,801,000 - 4,801,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 9,808,000 - 9,808,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4,429,250 - 4,429,250 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,440,000 - 4,440,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 55,060,000 - 55,060,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 86,750,000 - 86,750,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,804 - - 34,033,804 Halaman 86 JENIS BELANJAKODE REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 22 1 20 22 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300,000 196,728,550 - 197,028,550 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 150,000 7,000,000 - 7,150,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150,000 118,203,300 - 118,353,300 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 71,525,250 - 71,525,250 1 20 22 1 20 22 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 10,150,000 - 10,150,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 10,150,000 - 10,150,000 1 20 22 1 20 22 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12,300,000 3,782,000 - 16,082,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12,300,000 3,782,000 - 16,082,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 22 1 20 22 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 168,283,000 196,623,724 - 364,906,724 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 33,795,000 112,030,250 - 145,825,250 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 13,110,000 70,978,474 - 84,088,474 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 121,378,000 13,615,000 - 134,993,000 1 20 22 1 20 22 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 52,031,000 584,112,600 - 636,143,600 061 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 36,776,000 248,679,500 - 285,455,500 064 Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 5,205,000 245,680,100 - 250,885,100 065 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan 5,430,000 49,957,000 - 55,387,000 099 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 4,620,000 39,796,000 - 44,416,000 Halaman 87 REKENING 1 JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 23 1 20 23 KECAMATAN MERGANGSAN 455,740,706 2,083,863,519 - 2,539,604,225 1 20 23 1 20 23 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,815,706 394,186,050 - 495,001,756 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,830,000 - 1,830,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 51,900,000 - 51,900,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 27,885,000 - 27,885,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,910,000 - 2,910,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 49,200,000 - - 49,200,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 565,000 72,313,500 - 72,878,500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 20,650,000 - 20,650,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19,009,550 - 19,009,550 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 17,901,500 - 17,901,500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,016,000 - 5,016,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4,083,500 - 4,083,500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,200,000 - 4,200,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 56,852,000 - 56,852,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 109,635,000 - 109,635,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 - - 51,050,706 Halaman 88 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 23 1 20 23 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106,500,000 194,331,500 - 300,831,500 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 565,000 23,000,000 - 23,565,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 105,935,000 101,232,500 - 207,167,500 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 65,999,000 - 65,999,000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 4,100,000 - 4,100,000 1 20 23 1 20 23 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 180,000 3,613,000 - 3,793,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 180,000 3,613,000 - 3,793,000 1 20 23 1 20 23 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,800,000 6,387,500 - 17,187,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10,800,000 6,387,500 - 17,187,500 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 23 1 20 23 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 86,160,000 283,256,419 - 369,416,419 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 30,375,000 193,533,500 - 223,908,500 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 26,615,000 58,407,419 - 85,022,419 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 29,170,000 31,315,500 - 60,485,500 1 20 23 1 20 23 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 151,285,000 1,202,089,050 - 1,353,374,050 Kewilayahan 066 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 89,935,000 364,671,850 - 454,606,850 070 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 15,520,000 343,229,800 - 358,749,800 071 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 13,355,000 164,963,950 - 178,318,950 100 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 16,550,000 171,249,450 - 187,799,450 101 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 15,925,000 157,974,000 - 173,899,000 Halaman 89 KODE REKENING JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 24 1 20 24 KECAMATAN UMBULHARJO 1,145,204,356 5,115,127,564 28,000,000 6,288,331,920 1 20 24 1 20 24 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 383,418,356 848,006,910 - 1,231,425,266 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 9,345,000 9,345,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 140,400,000 - 140,400,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175,200,000 16,130,500 - 191,330,500 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,650,000 - 3,650,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 89,100,000 - - 89,100,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 27,012,860 - 27,012,860 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18,275,000 - 18,275,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 69,915,450 - 69,915,450 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 45,400,650 - 45,400,650 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 31,894,450 - 31,894,450 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 74,785,000 - 74,785,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 91,895,000 - 91,895,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 14,080,000 - 14,080,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 177,249,000 - 177,249,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 127,974,000 - 127,974,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 119,118,356 - - 119,118,356 Halaman 90 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 24 1 20 24 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,240,000 352,434,700 28,000,000 384,674,700 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 27,535,000 - 27,535,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4,240,000 204,416,700 28,000,000 236,656,700 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 104,983,000 - 104,983,000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 15,500,000 - 15,500,000 1 20 24 1 20 24 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 52,500,000 - 52,500,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 52,500,000 - 52,500,000 1 20 24 1 20 24 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 43,500,000 14,590,000 - 58,090,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 43,500,000 14,590,000 - 58,090,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 24 1 20 24 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 200,166,000 520,361,394 - 720,527,394 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 56,300,000 280,734,700 - 337,034,700 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 53,100,000 123,434,244 - 176,534,244 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 90,766,000 116,192,450 - 206,958,450 1 20 24 1 20 24 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 513,880,000 3,327,234,560 - 3,841,114,560 072 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 142,555,000 461,379,550 - 603,934,550 080 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 10,275,000 1,343,626,460 - 1,353,901,460 081 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 39,400,000 139,252,250 - 178,652,250 102 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 55,800,000 251,964,000 - 307,764,000 103 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 50,870,000 204,013,450 - 254,883,450 104 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto 45,260,000 173,908,150 - 219,168,150 105 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 52,550,000 190,198,200 - 242,748,200 106 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 67,970,000 317,655,500 - 385,625,500 107 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan 49,200,000 245,237,000 - 294,437,000 Halaman 91 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 25 1 20 25 KECAMATAN KOTAGEDE 385,984,768 2,212,539,618 - 2,598,524,386 1 20 25 1 20 25 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191,815,768 480,576,250 - 672,392,018 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,460,000 - 2,460,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 78,120,000 - 78,120,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61,320,000 34,545,000 - 95,865,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 7,450,000 - 7,450,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 62,400,000 - - 62,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 26,458,200 - 26,458,200 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 8,100,000 - 8,100,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 27,107,550 - 27,107,550 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 13,305,000 - 13,305,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12,296,500 - 12,296,500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 25,036,500 - 25,036,500 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,758,500 - 9,758,500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 7,260,000 - 7,260,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 92,245,000 - 92,245,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 136,434,000 - 136,434,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 68,095,768 - - 68,095,768 Halaman 92 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 25 1 20 25 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,280,000 233,408,000 - 235,688,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,140,000 54,370,000 - 55,510,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,140,000 110,000,000 - 111,140,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 67,478,000 - 67,478,000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 1,560,000 - 1,560,000 1 20 25 1 20 25 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 22,026,000 7,670,000 - 29,696,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22,026,000 7,670,000 - 29,696,000 1 20 25 1 20 25 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 78,203,000 296,234,268 - 374,437,268 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 29,865,000 155,492,150 - 185,357,150 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 11,575,000 107,486,118 - 119,061,118 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 36,763,000 33,256,000 - 70,019,000 1 20 25 1 20 25 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 91,660,000 1,194,651,100 - 1,286,311,100 082 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede 24,665,000 207,639,600 - 232,304,600 086 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 4,350,000 501,972,300 - 506,322,300 087 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 20,465,000 161,097,950 - 181,562,950 108 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 20,985,000 160,408,300 - 181,393,300 109 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 21,195,000 163,532,950 - 184,727,950 1 20.25 SEKRETARIAT KPUD - - - - Halaman 93 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 22 01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 1,218,720,706 5,323,432,940 2,980,000 6,545,133,646 1 22 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 537,140,706 2,584,107,972 2,980,000 3,124,228,678 1 22 01 1 22 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93,650,706 236,608,300 2,980,000 333,239,006 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,900,000 - 3,900,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,085,000 - 2,085,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 42,600,000 - - 42,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 33,642,700 - 33,642,700 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 10,260,000 - 10,260,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,345,000 - 20,345,000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 24,327,600 - 24,327,600 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,500,000 - 2,500,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 12,000,000 - 12,000,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,000,000 - 9,000,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,480,000 2,980,000 6,460,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 14,868,000 - 14,868,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 100,200,000 - 100,200,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 - - 51,050,706 1 22 01 1 22 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 86,527,402 - 86,527,402 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 35,414,402 - 35,414,402 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 51,113,000 - 51,113,000 Halaman 94 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 13 1 24 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 11,000,000 - 11,000,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 11,000,000 - 11,000,000 1 22 01 1 22 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7,525,000 - - 7,525,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7,525,000 - - 7,525,000 1 22 01 1 22 01 181 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat 435,965,000 2,249,972,270 - 2,685,937,270 001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 150,745,000 301,571,000 - 452,316,000 003 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 104,945,000 419,174,250 - 524,119,250 004 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 41,175,000 1,169,522,270 - 1,210,697,270 005 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 22,110,000 230,196,000 - 252,306,000 006 Penyusunan Data dan Profil Kelurahan 116,990,000 129,508,750 - 246,498,750 1 11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 681,580,000 2,739,324,968 - 3,420,904,968 1 11 00 1 22 01 087 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan 366,010,000 847,269,545 - 1,213,279,545 Anak 001 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 89,995,000 445,884,250 - 535,879,250 002 Perlindungan Perempuan dan Anak 87,150,000 340,709,670 - 427,859,670 003 Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 188,865,000 60,675,625 - 249,540,625 1 11 00 1 22 01 088 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 315,570,000 1,892,055,423 - 2,207,625,423 001 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender 79,225,000 375,461,750 - 454,686,750 002 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak 124,975,000 624,614,904 - 749,589,904 004 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak 111,370,000 891,978,769 - 1,003,348,769 Halaman 95 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 24 01 1 24 01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 371,748,902 2,065,522,073 155,500,000 2,592,770,975 1 24 URUSAN KEARSIPAN 312,533,902 1,495,642,993 41,500,000 1,849,676,895 1 24 01 1 24 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,441,902 787,636,400 31,500,000 879,578,302 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,880,000 - 2,880,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7,200,000 - 7,200,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,529,800 - 3,529,800 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40,800,000 - - 40,800,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 985,000 177,057,000 - 178,042,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 39,800,000 - 39,800,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 78,820,000 - 78,820,000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 50,850,000 - 50,850,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 23,385,000 - 23,385,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 655,000 19,500,000 31,500,000 51,655,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,857,600 - 3,857,600 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 30,120,000 - 30,120,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 77,637,000 - 77,637,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 75,000,000 - 75,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,016,902 - - 17,016,902 020 Penyediaan Jasa Keamanan 985,000 198,000,000 - 198,985,000 Halaman 96 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 24 01 1 24 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 530,000 291,727,737 - 292,257,737 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor - 173,600,000 - 173,600,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 530,000 118,127,737 - 118,657,737 1 24 13 1 24 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 12,000,000 - 12,000,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 12,000,000 - 12,000,000 1 24 01 1 24 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 27,632,000 - - 27,632,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 27,632,000 - - 27,632,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 24 01 1 24 01 186 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 223,930,000 404,278,856 10,000,000 638,208,856 001 Pengelolaan Arsip Daerah 171,650,000 222,875,356 - 394,525,356 002 Pengembangan Arsip Daerah 52,280,000 181,403,500 10,000,000 243,683,500 1 26 PERPUSTAKAAN 59,215,000 569,879,080 114,000,000 743,094,080 1 26 00 1 24 01 195 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya 59,215,000 569,879,080 114,000,000 743,094,080 Baca/Literasi 001 Pembinaan Perpustakaan 20,900,000 167,914,080 - 188,814,080 002 Pengembangan Minat Baca/Literasi 38,315,000 401,965,000 114,000,000 554,280,000 2 PILIHAN 6,801,291,500 39,433,487,012 2,460,088,250 48,694,866,762 2 06 URUSAN PERDAGANGAN 5,854,936,500 23,563,517,250 2,260,088,250 31,678,542,000 2 06 01 2 06 01 DINAS PENGELOLAAN PASAR 5,221,761,500 20,318,481,850 2,260,088,250 27,800,331,600 2 06 01 2 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,353,682,500 3,701,410,850 30,924,000 5,086,017,350 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,530,000 - 1,530,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2,637,032,400 - 2,637,032,400 Halaman 97 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 23,821,000 - 23,821,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 77,400,000 401,500,000 - 478,900,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 153,900,000 - 153,900,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 48,880,000 - 48,880,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 59,045,850 - 59,045,850 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 40,305,000 - 40,305,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 915,000 - 915,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 132,686,600 30,000,000 162,686,600 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,835,000 - 9,835,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,706,000 924,000 3,630,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 101,354,000 - 101,354,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 87,900,000 - 87,900,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,276,282,500 - - 1,276,282,500 2 06 01 2 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 559,096,000 - 559,096,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 559,096,000 - 559,096,000 2 06 01 2 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16,778,000 - - 16,778,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 16,778,000 - - 16,778,000 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 98 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 2 06 01 2 06 01 213 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, 1,951,160,000 5,567,785,450 187,825,000 7,706,770,450 Ketertiban dan Keamanan Pasar 001 Peningkatan kebersihan pasar 868,140,000 2,658,400,750 - 3,526,540,750 002 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta 1,044,858,000 1,574,737,700 97,500,000 2,717,095,700 003 Pemeliharaan pasar-pasar se Kota Yogyakarta 38,162,000 1,334,647,000 90,325,000 1,463,134,000 2 06 01 2 06 01 214 Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi 1,645,030,000 8,073,472,000 2,041,339,250 11,759,841,250 001 Operasional Peningkatan Pendapatan 224,760,000 193,000,800 - 417,760,800 002 Penataan Lahan dan Pedagang 60,035,000 236,354,500 - 296,389,500 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 232,726,000 1,043,854,800 - 1,276,580,800 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 279,880,000 850,698,000 - 1,130,578,000 005 Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 29,386,000 720,530,100 70,000,000 819,916,100 007 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 818,243,000 5,029,033,800 1,971,339,250 7,818,616,050 2 06 01 2 06 01 215 Program Pengembangan Pasar 255,111,000 2,416,717,550 - 2,671,828,550 001 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 87,415,000 644,557,000 - 731,972,000 002 Pengembangan dan Promosi Pasar 167,696,000 1,772,160,550 - 1,939,856,550 JUMLAH : 156,067,396,343 481,237,125,920 249,101,306,335 886,405,828,598 WALIKOTA YOGYAKARTA, TTD HARYADI SUYUTI REKENING 1 LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman 1 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 01 PELAYANAN UMUM 163,065,720,456 71,709,930,428 35,069,073,615 122,113,185,444 22,073,976,986 414,031,886,929 01 1 06 Perencanaan Pembangunan 2,564,721,697 - 2,101,082,884 4,130,486,900 64,800,000 8,861,091,481 01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 157,906,427,113 71,709,930,428 31,276,083,829 108,406,914,094 18,700,471,736 387,999,827,200 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 01 1 23 Statistik - - 470,980,000 1,162,043,382 - 1,633,023,382 01 1 24 Kearsipan 2,594,571,646 - 312,533,902 1,495,642,993 41,500,000 4,444,248,541 01 1 25 Komunikasi dan Informatika - - 908,393,000 6,918,098,075 3,267,205,250 11,093,696,325 02 PERTAHANAN - - - - - - 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN - - 145,125,000 239,408,000 - 384,533,000 03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - 145,125,000 239,408,000 - 384,533,000 04 EKONOMI 21,313,620,367 - 12,154,240,424 55,737,554,841 7,087,962,250 96,293,377,882 04 1 07 Perhubungan 5,648,528,019 - 3,683,410,080 14,453,969,235 4,623,894,000 28,409,801,334 04 1 14 Ketenagakerjaan - - 839,235,000 4,440,989,972 - 5,280,224,972 04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7,252,900,550 - 546,124,138 4,155,212,558 1,000,000 11,955,237,246 04 1 16 Penanaman Modal - - 186,825,000 289,270,190 - 476,095,190 04 1 21 Ketahanan Pangan - - 279,202,000 931,174,236 - 1,210,376,236 04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,150,708,236 - 537,140,706 2,584,107,972 2,980,000 4,274,936,914 04 2 01 Pertanian - - 162,867,000 1,487,768,850 - 1,650,635,850 04 2 02 Kehutanan - - - - - - 04 2 03 Energi dan Sumber Daya Mineral - - - - - - 04 2 05 Kelautan dan Perikanan - - 24,445,000 553,620,080 - 578,065,080 04 2 06 Perdagangan 7,261,483,562 - 5,854,936,500 23,563,517,250 2,260,088,250 38,940,025,562 04 2 07 Perindustrian - - 31,035,000 3,017,096,498 200,000,000 3,248,131,498 04 2 08 Ketransmigrasian - - 9,020,000 260,828,000 - 269,848,000 Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING URAIAN 1 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 05 LINGKUNGAN HIDUP 14,189,969,238 - 1,963,993,500 15,381,697,261 12,102,260,000 43,637,919,999 05 1 05 Penataan Ruang - - 58,660,000 588,555,135 525,000,000 1,172,215,135 05 1 08 Lingkungan Hidup 14,189,969,238 - 1,827,228,500 14,613,487,400 9,686,715,000 40,317,400,138 05 1 09 Pertanahan - - 78,105,000 179,654,726 1,890,545,000 2,148,304,726 06 PERUMAHAN 6,986,959,965 - 3,600,422,314 52,364,598,432 147,468,522,024 210,420,502,735 06 1 03 Pekerjaan Umum 6,986,959,965 - 3,004,037,314 50,373,193,170 142,330,819,024 202,695,009,473 06 1 04 Perumahan - - 596,385,000 1,991,405,262 5,137,703,000 7,725,493,262 07 KESEHATAN 62,518,800,065 - 38,972,734,723 95,290,910,738 39,559,233,000 236,341,678,526 07 1 02 Kesehatan 60,051,685,868 - 38,130,510,919 91,983,072,956 39,559,233,000 229,724,502,743 07 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2,467,114,197 - 842,223,804 3,307,837,782 - 6,617,175,783 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 3,131,245,091 - 1,014,331,460 12,706,609,378 10,050,000 16,862,235,929 08 1 17 Kebudayaan 3,131,245,091 - 295,343,460 2,155,953,044 10,050,000 5,592,591,595 08 2 04 Pariwisata - - 718,988,000 10,550,656,334 - 11,269,644,334 09 AGAMA - - - - - - 10 PENDIDIKAN 503,176,505,179 - 59,194,959,259 115,406,821,033 19,731,672,075 697,509,957,546 10 1 01 Pendidikan 501,914,712,313 - 58,524,685,454 113,409,480,147 19,617,672,075 693,466,549,989 10 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 1,261,792,866 - 611,058,805 1,427,461,806 - 3,300,313,477 10 1 26 Perpustakaan - - 59,215,000 569,879,080 114,000,000 743,094,080 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 8,801,354,954 - 3,952,516,048 11,996,340,793 1,067,630,000 25,817,841,795 11 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2,756,126,983 - 1,587,311,520 2,561,006,050 1,067,630,000 7,972,074,553 11 1 11 Pemberdayaan Perempuan - - 681,580,000 2,739,324,968 - 3,420,904,968 11 1 13 Sosial 6,045,227,971 - 1,683,624,528 6,696,009,775 - 14,424,862,274 JUMLAH : 783,184,175,315 71,709,930,428 156,067,396,343 481,237,125,920 249,101,306,335 1,741,299,934,341 WALIKOTA YOGYAKARTA, TTD HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN BELANJA LANGSUNG 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 GOLONGAN/RUANG I II III IV V TENAGA STAF FUNGSIONAL Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Golongan IV/d 0 0 1 0 0 0 12 0 13 Golongan IV/c 0 0 17 0 0 0 13 1 31 Golongan IV/b 0 0 8 60 0 0 129 0 197 Golongan IV/a 0 0 0 68 47 0 2,351 20 2,486 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 26 128 47 0 2,507 21 2,729 Golongan III/d 0 0 0 8 312 12 353 45 730 Golongan III/c 0 0 0 0 260 9 379 158 806 Golongan III/b 0 0 0 0 60 6 415 633 1,114 Golongan III/a 0 0 0 0 2 0 386 244 632 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 8 634 27 1,533 1,080 3,282 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 120 194 314 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 81 228 309 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 128 379 507 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 5 99 104 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 334 900 1,234 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 139 139 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 24 24 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 102 102 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 265 265 TOTAL 2 0 26 136 681 27 4,374 2,266 7,512 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ESELON NON ESELON PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2015 JUMLAH P E J. N E G ttd LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG < 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 7,264,139,513.00 7,503,761,254.00 1,175,503,877.00 753,423,106.00 16,696,827,750.00 2 Piutang Retribusi 380,147,971.00 802,371,068.00 813,103,814.00 150,833,971.00 2,146,456,824.00 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO Uraian Rincian Piutang Saldo Akhir Piutang DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Umur Piutang ttd LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda No 14/2012 Uang 15,499,156,980.18 15,499,156,980.18 - 15,499,156,980.18 - - - 15,499,156,980.18 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 4/2008 Uang 25,000,000,000.55 25,000,000,000.55 30,000,000,000.00 55,000,000,000.55 (30,000,000,000.00) - - 55,000,000,000.55 3 PT. BPD DIY Perda No 12/2008 Uang 29,246,000,000.00 29,246,000,000.00 15,000,000,000.00 44,246,000,000.00 (15,000,000,000.00) - - 44,246,000,000.00 4 2003 BUKP se Kota Yk Uang 411,000,000.00 411,000,000.00 - 411,000,000.00 - - - 411,000,000.00 6 2012 PD Jogjatama Perda No 12/2012 Uang 115,168,720,000.00 115,168,720,000.00 - 115,168,720,000.00 - 115,168,720,000.00 Vishesa Jumlah : 186,014,876,980.73 186,014,876,980.73 45,000,000,000.00 231,014,876,980.73 (45,000,000,000.00) - - 231,014,876,980.73 ttd Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini - - - No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini 690,000,000.00 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 AKTA Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 PT Radio Swara Adhiloka 20065 Uang 690,000,000.00 690,000,000.00 - 690,000,000.00 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG Perkiraan No Jenis Aset Tetap Saldo Perkiraan Perkiraan Saldo Daerah Pada Akhir Penambahan Pengurangan Pada Akhir Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 610,739,128,674.00 6,595,309,915.00 - 617,334,438,589.00 2 Peralatan dan Mesin 318,169,278,966.46 37,025,085,375.00 4,574,230,135.00 350,620,134,206.46 3 Gedung dan Bangunan 741,324,339,461.01 101,492,725,626.00 7,419,921,085.84 835,397,144,001.17 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,715,523,088,845.00 37,668,203,477.00 - 1,753,191,292,322.00 5 Aset Tetap Lainnya 29,691,118,847.21 2,639,902,508.00 - 32,331,021,355.21 Jumlah 3,415,446,954,793.68 185,421,226,901.00 11,994,151,220.84 3,588,874,030,473.84 ttd ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG Perkiraan No Jenis Aset Lain-lain Saldo Perkiraan Perkiraan Saldo Pada Akhir Penambahan Pengurangan Pada Akhir Tahun n-2 tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 116,981,933.48 - 51,344,233.48 65,637,700.00 2 Tagihan Pemberian Pinjaman 1,000,000,000.00 - 356,245,000.00 643,755,000.00 3 Tagihan Sewa 410,265,750.00 - 97,045,750.00 313,220,000.00 4 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 2,798,000,000.00 - 199,000,000.00 2,599,000,000.00 5 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 36,661,755,917.21 - - 36,661,755,917.21 6 Aset Lain-lain 495,000,000.00 - - 495,000,000.00 7 Aset Tak Berwujud 1,822,791,250.00 - - 1,822,791,250.00 Jumlah 43,304,794,850.69 - 703,634,983.48 42,601,159,867.21 ttd ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2015 Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD 1 2 3 4 5 6 7 1 DBGAD Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Danurejan 15,909,405,000.00 13,909,405,000.00 12,770,595,000.00 Kota Yk. 2 DBGAD Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Mergangsan 37,665,520,000.00 30,665,520,000.00 35,544,273,574.00 Kota Yk. WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2015 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG Jumlah Realisasi Sampai dengan akhir No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1 APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL ttd ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Tahun n-1 dalam tahun ini (Rp) (Rp) DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2015 Jumlah Anggaran Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan WALIKOTA YOGYAKARTA LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah : 5,000,000,000 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yk kepada PT. Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembayaran Sebagaian Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan 1 -5,000,000,000--5,000,000,0005,000,000,000 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil JUMLAH : - - - - - Jumlah Pembayaran Tahun Ini Jumlah Sisa Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah (Rp) HARYADI SUYUTI ttd ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) WALIKOTA YOGYAKARTA, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Presentase Bunga Pinjaman (%) Tujuan Penggunaan Pinjaman No LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 449,849,108,333 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 274,936,949,000 4 1 1 01 Pajak Hotel 88,025,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 02 Pajak Restoran 25,175,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 03 Pajak Hiburan. 8,790,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 04 Pajak Reklame. 7,353,949,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 35,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 07 Pajak Parkir 1,635,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 953,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 48,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 60,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB, Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 U R A I A N KODE RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 REKENING 1 Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 38,808,143,120 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 27,955,385,000 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 118,350,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,001,350,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 68,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 8,475,425,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14,671,760,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 950,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 670,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 REKENING 1 KODE U R A I A N Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 5,030,485,620 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 182,275,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal. 2,637,328,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1,715,175,620 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 280,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 215,707,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 ) 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,822,272,500 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5,077,963,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 744,309,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14,087,531,069 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 14,087,531,069 Daerah/BUMD 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 920,029,755 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta KODE U R A I A N 1 REKENING Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 4,010,439,843 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 9,104,642,976 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2005 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 52,418,495 Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 122,016,485,144 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 350,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 25,000,000 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 157,000,000 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 100,000,000 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 68,500,000 4 1 4 02 Jasa Giro 1,600,000,000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 25,000,000,000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 117,845,256 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 1,901,688,828 4 1 4 15 03 Pendapatan dari BUKP 22,771,072 Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014 4 1 4 15 04 Penerimaan dari Pihak III yang Bukan Perusahaan Daerah 199,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha Halaman 5 KODE U R A I A N REKENING 1 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 15 05 Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah 18,966,006 Perjanjian Nomor 27//Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012 4 1 4 15 06 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 07 Sewa Gedung 354,951,750 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 09 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yk 4 1 4 15 10 Pendapatan dari Pengembalian 300,000,000 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,390,000,000 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 60,755,000,000 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,130,100,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 14,746,853,060 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 22 Jaminan Bongkar 110,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Halaman 6 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besaran Masuk Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios dan Ruang serta Branding di Taman Pintar Yogyakarta 1 KODE U R A I A N REKENING JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 23 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal 650,246,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 24 Penerimaan Lain-Lain Rusunawa 264,252,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan (Lembaran Daerah Nomor 70/2014) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan (Lembaran Daerah Nomor 71/2014) 4 2 DANA PERIMBANGAN 669,080,431,984 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 46,153,980,984 4 2 1 01 Dana Bagi Hasil Pajak. 44,053,832,271 4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 35,889,358,271 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (PPh) Pasal 21 4 2 1 01 04 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 4,583,879,000 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3,427,799,000 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 2 1 01 06 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas 152,796,000 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2,100,148,713 4 2 1 02 01 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1,795,000 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 395,257,000 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1,703,096,713 Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi Kurang BayarDana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 Halaman 7 1 KODE U R A I A N REKENING JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 622,365,351,000 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 622,365,351,000 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 561,100,000 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 561,100,000 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304,642,133,802 4 3 1 Pendapatan Hibah - 4 3 2 Dana Darurat - 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 99,438,384,802 Daerah Lainnya 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 99,438,384,802 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 32,755,094,302 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2015 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 26,477,931,742 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2015 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 23,458,920,380 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2015 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 5,238,000 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2015 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 16,741,200,378 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2015 Halaman 8 KODE U R A I A N REKENING 1 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 191,700,999,000 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 191,700,999,000 4 3 4 01 02 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 188,613,999,000 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 3 4 01 03 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 3,087,000,000 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 13,502,750,000 Daerah Lainnya 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 13,502,750,000 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,252,750,000 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2015 4 3 5 01 02 Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan 2,250,000,000 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY TA 2015 Jumlah : 1,423,571,674,119 WALIKOTA YOGYAKARTA, TTD HARYADI SUYUTI KODE U R A I A N REKENING 1