DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Yogyakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertim

Menetapkan

menetapkan Belanja Daer Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Barat dan Dalam Daerah Istimewa Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 2 Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Nomor
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo Nomor 4400); PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabka perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, arat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo Nomor 4400); PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ang tidak sesuai dengan asumsi mum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Anggaran Pendapatan dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah awa Timur, Djawa Tengah, Djawa ogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara tang Keuangan Negara (Lembaran 47, Tambahan Lembaran Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2004 Nomor 5, Tambahan ndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
26.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
27.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
34.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
35.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
36.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 1.791.299.934.341,00 bertambah sejumlah Rp 107.027.981.570,00 sehingga menjadi Rp 1.898.327.915.911,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp 1.423.571.674.119,00
b.Bertambah Rp 40.084.698.064,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 1.463.656.372.183,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.741.299.934.341,00
b.Bertambah Rp 33.273.981.570,00 Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp 1.774.573.915.911,00 (Defisit) setelah Perubahan (Rp 310.917.543.728,00)
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp 367.728.260.222,00 2) Bertambah Rp 66.943.283.506,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 434.671.543.728,00
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 50.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 73.754.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 123.754.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 310.917.543.728,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Rp 0,00 Perubahan

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 449.849.108.333,00 2) Bertambah Rp 26.312.396.641,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 476.161.504.974,00
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp 669.080.431.984,00 2) Bertambah Rp 6.855.976.016,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 675.936.408.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp 304.642.133.802,00 2) Bertambah Rp 6.916.325.407,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 311.558.459.209,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 274.936.949.000,00 . 2) Bertambah Rp 9.303.051.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 284.240.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 38.808.143.120,00 2) Bertambah Rp 514.214.790,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 39.322.357.910,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp 14.087.531.069,00 2) Berkurang Rp (1.149.362.956,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 12.938.168.113,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp 122.016.485.144,00 2) Bertambah Rp 17.644.493.807,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 139.660.978.951,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp 46.153.980.984,00 2) Bertambah Rp 5.074.376.016,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 51.228.357.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 622.365.351.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 622.365.351.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp 561.100.000,00 2) Bertambah Rp 1.781.600.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 2.342.700.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 0,00
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 99.438.384.802,00 2) Bertambah Rp 12.253.325.407,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 111.691.710.209,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 191.700.999.000,00 2) Berkurang Rp (3.087.000.000,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 188.613.999.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 13.502.750.000,00 2) Berkurang Rp (2.250.000.000,00) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 11.252.750.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 854.894.105.743,00 2) Berkurang Rp (35.818.163.018),00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 819.075.942.725,00
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp 886.405.828.598,00 2) Bertambah Rp 69.092.144.588,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 955.497.973.186,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 783.184.175.315,00 2) Berkurang Rp (33.991.137.818,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 749.193.037.497,00
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00
3. c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00
4. d.Belanja Hibah 1) Semula Rp 56.747.653.900,00 2) Berkurang Rp (2.492.504.000),00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 54.255.149.900,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 4.736.900.000,00 2) Bertambah Rp 250.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 4.986.900.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Rp 0,00 Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 1) Semula Rp 2.732.794.901,00 2) Berkurang Rp (147.132.483,00) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah Perubahan Rp 2.585.662.418,00
8. h.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 7.492.581.627,00 2) Bertambah Rp 562.611.283,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 8.055.192.910,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 156.067.396.343,00 2) Bertambah Rp 6.462.436.308,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 162.529.832.651,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 481.237.125.920,00 2) Bertambah Rp 21.379.796.610,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 502.616.922.530,00
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp 249.101.306.335,00 2) Bertambah Rp 41.249.911.670,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 290.351.218.005,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp 367.728.260.222,00 2) Bertambah Rp 66.943.283.506,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 434.671.543.728,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 50.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 73.754.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 123.754.000.000,00
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula Rp 367.454.571.222,00 2) Bertambah Rp 66.943.283.506,00 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp 434.397.854.728,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp 273.689.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp 273.689.000,00 setelah Perubahan
6. f.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp 5.000.000.000,00 2) Berkurang Rp (5.000.000.000,00) Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1) Semula Rp 45.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 78.754.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Rp 123.754.000.000,00 setelah Perubahan
3. c.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
2.Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2015.
3.Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015.
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015.
5.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015.
6.Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2015.
7.Lampiran VII : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Audited).
8.Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2015.
9.Lampiran IX : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2015.
10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
11.Lampiran XI : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – Lain.
12.Lampiran XII.1 : Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini (Tahun Pertama) Tahun Anggaran 2015.
13.Lampiran XII.2 : Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini (Tahun Kedua) Tahun Anggaran 2015.
14.Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2015.
15.Lampiran XIV : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2015.
16.Lampiran XV : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 4 / 2015 ) LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN DAERAH 1,423,571,674,119 1,463,656,372,183 40,084,698,064 2.82 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 449,849,108,333 476,161,504,974 26,312,396,641 5.85 1 1 1 Pajak Daerah 274,936,949,000 284,240,000,000 9,303,051,000 3.38 1 1 2 Retribusi Daerah 38,808,143,120 39,322,357,910 514,214,790 1.33 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 14,087,531,069 12,938,168,113 (1,149,362,956) (8.16) 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 122,016,485,144 139,660,978,951 17,644,493,807 14.46 1 2 DANA PERIMBANGAN 669,080,431,984 675,936,408,000 6,855,976,016 1.02 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 46,153,980,984 51,228,357,000 5,074,376,016 10.99 1 2 2 Dana Alokasi Umum 622,365,351,000 622,365,351,000 - - 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 561,100,000 2,342,700,000 1,781,600,000 317.52 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304,642,133,802 311,558,459,209 6,916,325,407 2.27 1 3 1 Hibah - - - - 1 3 2 Dana Darurat - - - - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 99,438,384,802 111,691,710,209 12,253,325,407 12.32 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 191,700,999,000 188,613,999,000 (3,087,000,000) (1.61) 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 13,502,750,000 11,252,750,000 (2,250,000,000) (16.66) Jumlah Pendapatan 1,423,571,674,119 1,463,656,372,183 40,084,698,064 2.82 2 BELANJA DAERAH 1,741,299,934,341 1,774,573,915,911 33,273,981,570 1.91 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 854,894,105,743 819,075,942,725 (35,818,163,018) (4.19) 2 1 1 Belanja Pegawai 783,184,175,315 749,193,037,497 (33,991,137,818) (4.34) 2 1 2 Belanja Bunga - - - 2 1 3 Belanja Subsidi - - - 2 1 4 Belanja Hibah 56,747,653,900 54,255,149,900 (2,492,504,000) (4.39) 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 4,736,900,000 4,986,900,000 250,000,000 5.28 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - - - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 2,732,794,901 2,585,662,418 (147,132,483) (5.38) 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 7,492,581,627 8,055,192,910 562,611,283 7.51 2 2 BELANJA LANGSUNG 886,405,828,598 955,497,973,186 69,092,144,588 7.79 1 NO. URUT RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 % 2 2 1 Belanja Pegawai 156,067,396,343 162,529,832,651 6,462,436,308 4.14 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 481,237,125,920 502,616,922,530 21,379,796,610 4.44 2 2 3 Belanja Modal 249,101,306,335 290,351,218,005 41,249,911,670 16.56 Jumlah Belanja 1,741,299,934,341 1,774,573,915,911 33,273,981,570 1.91 Surplus/(Defisit) (317,728,260,222) (310,917,543,728) 6,810,716,494 (2.14) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 367,728,260,222 434,671,543,728 66,943,283,506 18.20 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 367,454,571,222 434,397,854,728 66,943,283,506 18.22 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 273,689,000 273,689,000 - - 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 367,728,260,222 434,671,543,728 66,943,283,506 18.20 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50,000,000,000 123,754,000,000 73,754,000,000 147.51 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 5,000,000,000 - (5,000,000,000) (100.00) 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 45,000,000,000 123,754,000,000 78,754,000,000 175.01 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000,000 123,754,000,000 73,754,000,000 147.51 Pembiayaan Netto 317,728,260,222 310,917,543,728 (6,810,716,494) (2.14) 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 NO. URUT % LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 1 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 1 URUSAN WAJIB 1,404,769,814,119 1,444,649,703,333 39,879,889,214 847,632,622,181 837,710,961,836 1,685,343,584,017 811,847,749,064 904,770,663,177 1,716,618,412,241 31,274,828,224 1.86 1 01 PENDIDIKAN 12,671,851,750 13,129,880,000 458,028,250 501,914,712,313 191,551,837,676 693,466,549,989 475,114,476,623 174,506,828,154 649,621,304,777 (43,845,245,212) (6.32) 1 01 01 1 01 01 Dinas Pendidikan 281,851,750 673,880,000 392,028,250 500,900,393,705 177,027,337,676 677,927,731,381 474,322,396,036 158,641,346,752 632,963,742,788 (44,963,988,593) (6.63) 1 01 02 1 01 02 Kantor Pengelolaan Taman Pintar 12,390,000,000 12,456,000,000 66,000,000 1,014,318,608 14,524,500,000 15,538,818,608 792,080,587 15,865,481,402 16,657,561,989 1,118,743,381 7.20 1 02 KESEHATAN 75,564,203,060 85,094,712,081 9,530,509,021 60,051,685,868 169,672,816,875 229,724,502,743 60,238,923,388 208,593,529,727 268,832,453,115 39,107,950,372 17.02 1 02 01 1 02 01 Dinas Kesehatan 14,809,203,060 18,428,112,081 3,618,909,021 38,021,425,636 88,463,734,763 126,485,160,399 38,407,891,098 95,058,780,011 133,466,671,109 6,981,510,710 5.52 1 02 02 1 02 02 RSUD (RS Jogja) 60,755,000,000 66,666,600,000 5,911,600,000 22,030,260,232 81,209,082,112 103,239,342,344 21,831,032,290 113,534,749,716 135,365,782,006 32,126,439,662 31.12 1 03 PEKERJAAN UMUM 939,252,000 966,060,000 26,808,000 6,986,959,965 195,708,049,508 202,695,009,473 7,070,552,068 214,989,260,427 222,059,812,495 19,364,803,022 9.55 1 03 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 939,252,000 966,060,000 26,808,000 6,986,959,965 77,807,833,186 84,794,793,151 7,070,552,068 97,234,242,871 104,304,794,939 19,510,001,788 23.01 1 03 02 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup - - - - 9,655,707,100 9,655,707,100 - 9,537,455,560 9,537,455,560 (118,251,540) (1.22) 1 03 03 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - - - - 108,244,509,222 108,244,509,222 - 108,217,561,996 108,217,561,996 (26,947,226) (0.02) 1 04 PERUMAHAN - - - - 7,725,493,262 7,725,493,262 - 7,910,367,817 7,910,367,817 184,874,555 2.39 1 04 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - - - 7,725,493,262 7,725,493,262 - 7,910,367,817 7,910,367,817 184,874,555 2.39 1 05 PENATAAN RUANG - - - - 1,172,215,135 1,172,215,135 - 1,197,594,766 1,197,594,766 25,379,631 2.17 1 05 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - - - 1,172,215,135 1,172,215,135 - 1,197,594,766 1,197,594,766 25,379,631 2.17 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN - - - 2,564,721,697 6,296,369,784 8,861,091,481 2,536,056,311 6,460,878,442 8,996,934,753 135,843,272 1.53 1 06 01 1 06 01 Bappeda - - - 2,564,721,697 6,296,369,784 8,861,091,481 2,536,056,311 6,460,878,442 8,996,934,753 135,843,272 1.53 1 07 PERHUBUNGAN 10,993,574,000 11,653,498,477 659,924,477 5,648,528,019 22,761,273,315 28,409,801,334 5,723,598,252 23,115,253,595 28,838,851,847 429,050,513 1.51 1 07 01 1 07 01 Dinas Perhubungan 10,993,574,000 11,653,498,477 659,924,477 5,648,528,019 22,761,273,315 28,409,801,334 5,723,598,252 23,115,253,595 28,838,851,847 429,050,513 1.51 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 3,001,350,000 3,001,350,000 - 14,189,969,238 26,127,430,900 40,317,400,138 14,180,326,662 26,743,641,400 40,923,968,062 606,567,924 1.50 1 08 01 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup 3,001,350,000 3,001,350,000 14,189,969,238 26,127,430,900 40,317,400,138 14,180,326,662 26,743,641,400 40,923,968,062 606,567,924 1.50 1 09 PERTANAHAN - - - - 2,148,304,726 2,148,304,726 - 12,278,438,748 12,278,438,748 10,130,134,022 471.54 1 09 01 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - - - - 2,148,304,726 2,148,304,726 - 12,278,438,748 12,278,438,748 10,130,134,022 471.54 1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - 879,150,000 879,150,000 2,756,126,983 5,215,947,570 7,972,074,553 2,608,300,570 5,322,016,730 7,930,317,300 (41,757,253) (0.52) 1 10 01 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 879,150,000 879,150,000 2,756,126,983 5,215,947,570 7,972,074,553 2,608,300,570 5,322,016,730 7,930,317,300 (41,757,253) (0.52) 1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - 3,420,904,968 3,420,904,968 - 4,084,880,861 4,084,880,861 663,975,893 19.41 1 11 01 1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - - - - 3,420,904,968 3,420,904,968 - 4,084,880,861 4,084,880,861 663,975,893 19.41 PENDAPATAN BELANJA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 Bertambah/(Berkurang) (Rp) % 1 Halaman : 2 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA - - - 2,467,114,197 4,150,061,586 6,617,175,783 2,408,579,836 4,336,980,013 6,745,559,849 128,384,066 1.94 1 12 01 1 12 01 Kantor Keluarga Berencana - - - 2,467,114,197 4,150,061,586 6,617,175,783 2,408,579,836 4,336,980,013 6,745,559,849 128,384,066 1.94 1 13 SOSIAL - - - 6,045,227,971 8,379,634,303 14,424,862,274 6,037,562,547 9,690,169,481 15,727,732,028 1,302,869,754 9.03 1 13 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - 6,045,227,971 8,379,634,303 14,424,862,274 6,037,562,547 9,690,169,481 15,727,732,028 1,302,869,754 9.03 1 14 KETENAGAKERJAAN - - - - 5,280,224,972 5,280,224,972 - 5,283,496,472 5,283,496,472 3,271,500 0.06 1 14 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 5,280,224,972 5,280,224,972 - 5,283,496,472 5,283,496,472 3,271,500 0.06 1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1,693,753,072 766,247,159 (927,505,913) 7,252,900,550 4,702,336,696 11,955,237,246 7,109,197,097 4,859,398,521 11,968,595,618 13,358,372 0.11 1 15 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian 1,693,753,072 766,247,159 (927,505,913) 7,252,900,550 4,702,336,696 11,955,237,246 7,109,197,097 4,859,398,521 11,968,595,618 13,358,372 0.11 1 16 PENANAMAN MODAL - - - - 476,095,190 476,095,190 - 473,245,190 473,245,190 (2,850,000) (0.60) 1 16 01 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - - - - 476,095,190 476,095,190 - 473,245,190 473,245,190 (2,850,000) (0.60) 1 17 KEBUDAYAAN 3,440,600,620 3,375,318,810 (65,281,810) 3,131,245,091 2,461,346,504 5,592,591,595 2,943,475,819 2,367,671,652 5,311,147,471 (281,444,124) (5.03) 1 17 01 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3,440,600,620 3,375,318,810 (65,281,810) 3,131,245,091 2,461,346,504 5,592,591,595 2,943,475,819 2,367,671,652 5,311,147,471 (281,444,124) (5.03) 1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - - 1,261,792,866 2,038,520,611 3,300,313,477 1,151,685,118 2,297,015,711 3,448,700,829 148,387,352 4.50 1 18 01 1 18 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - - 1,261,792,866 2,038,520,611 3,300,313,477 1,151,685,118 2,297,015,711 3,448,700,829 148,387,352 4.50 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - - - - 384,533,000 384,533,000 - 436,060,500 436,060,500 51,527,500 13.40 1 19 00 1 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - - - 384,533,000 384,533,000 - 436,060,500 436,060,500 51,527,500 13.40 1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1,296,465,229,617 1,325,783,486,806 29,318,257,189 229,616,357,541 158,383,469,659 387,999,827,200 221,226,795,331 170,265,930,308 391,492,725,639 3,492,898,439 0.90 #DIV/0!1 20 01 1 20 01 DPRD - - - 9,001,302,675 - 9,001,302,675 9,003,005,075 - 9,003,005,075 1,702,400 0.02 1 20 02 1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 770,051,789 - 770,051,789 768,958,762 - 768,958,762 (1,093,027) (0.14) 1 20 03 1 20 03 Sekretariat Daerah 1 20 03 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - - - 1,256,595,737 4,018,162,944 5,274,758,681 1,140,388,158 4,493,797,012 5,634,185,170 359,426,489 6.81 1 20 03 1 20 03 B Bagian Hukum - - - 1,005,733,173 3,582,135,412 4,587,868,585 905,090,088 3,799,246,281 4,704,336,369 116,467,784 2.54 1 20 03 1 20 03 C Bagian Protokol - - - 2,317,089,865 3,678,274,170 5,995,364,035 2,037,883,628 3,591,500,477 5,629,384,105 (365,979,930) (6.10) 1 20 03 1 20 03 D Bagian Umum - - - 1,708,261,243 2,925,809,428 4,634,070,671 1,606,936,039 3,006,965,227 4,613,901,266 (20,169,405) (0.44) 1 20 03 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - - - 1,210,081,055 2,302,869,960 3,512,951,015 1,061,153,116 2,254,425,960 3,315,579,076 (197,371,939) (5.62) 1 20 03 1 20 03 F Bagian Pengendalian Pembangunan - - - 1,801,584,701 2,744,158,196 4,545,742,897 1,719,455,986 2,948,235,646 4,667,691,632 121,948,735 2.68 1 20 03 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - - - 1,249,206,963 340,467,750 1,589,674,713 1,209,106,360 322,319,238 1,531,425,598 (58,249,115) (3.66) 1 20 03 1 20 03 H Bagian Organisasi - - - 904,041,193 2,757,103,207 3,661,144,400 982,540,749 2,714,787,853 3,697,328,602 36,184,202 0.99 1 20 03 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - - - 1,243,409,226 670,772,518 1,914,181,744 1,137,124,232 795,805,518 1,932,929,750 18,748,006 0.98 1 20 04 1 20 04 Sekretariat DPRD - - - 2,749,130,395 20,701,366,559 23,450,496,954 2,632,478,955 19,266,708,906 21,899,187,861 (1,551,309,093) (6.62) 1 20 05 1 20 05 Inspektorat - - - 2,963,253,844 2,794,613,071 5,757,866,915 2,948,848,123 2,815,343,823 5,764,191,946 6,325,031 0.11 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) PENDAPATAN BELANJA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan % Halaman : 3 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 1 20 06 1 20 06 Badan Kepegawaian Daerah - - - 37,397,802,706 13,606,050,224 51,003,852,930 37,299,339,302 11,611,397,279 48,910,736,581 (2,093,116,349) (4.10) 1 20 07 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - - - 2,911,560,751 24,419,049,732 27,330,610,483 2,665,395,024 37,132,071,186 39,797,466,210 12,466,855,727 45.61 1 20 08 1 20 08 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (SKPD) 316,793,891,331 332,061,627,597 15,267,736,266 36,518,452,491 12,357,199,371 48,875,651,862 34,228,873,699 11,426,399,108 45,655,272,807 (3,220,379,055) (6.59) Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (PPKD) 973,722,565,786 987,494,867,209 13,772,301,423 71,709,930,428 - 71,709,930,428 69,882,905,228 - 69,882,905,228 (1,827,025,200) (2.55) 1 20 09 1 20 09 Dinas Perizinan 5,822,272,500 6,109,742,000 287,469,500 4,188,083,276 3,337,564,848 7,525,648,124 4,018,046,402 3,445,592,848 7,463,639,250 (62,008,874) (0.82) 1 20 10 1 20 10 Dinas Ketertiban - - - 9,010,230,651 10,196,252,489 19,206,483,140 8,873,410,441 10,485,247,421 19,358,657,862 152,174,722 0.79 1 20 11 1 20 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 58,000,000 35,250,000 (22,750,000) 3,634,148,239 11,657,169,842 15,291,318,081 3,352,824,332 12,180,724,935 15,533,549,267 242,231,186 1.58 1 20 12 1 20 12 Kecamatan Tegalrejo 23,000,000 30,000,000 7,000,000 3,160,845,140 2,892,666,850 6,053,511,990 2,980,452,437 3,109,129,250 6,089,581,687 36,069,697 0.60 1 20 13 1 20 13 Keamatan. Jetis - - - 2,324,202,486 2,303,545,697 4,627,748,183 2,217,651,013 2,622,510,947 4,840,161,960 212,413,777 4.59 1 20 14 1 20 14 Kecamatan Gondokusuman - - - 3,513,024,754 3,692,124,946 7,205,149,700 3,428,315,590 3,926,734,212 7,355,049,802 149,900,102 2.08 1 20 15 1 20 15 Kecamatan Danurejan - - - 2,465,364,599 2,906,100,744 5,371,465,343 2,283,867,317 2,936,373,160 5,220,240,477 (151,224,866) (2.82) 1 20 16 1 20 16 Kecamatan Gedongtengen - - - 1,793,572,725 1,594,656,250 3,388,228,975 1,735,677,236 1,622,747,432 3,358,424,668 (29,804,307) (0.88) 1 20 17 1 20 17 Kecamatan Pakualaman - - - 1,821,533,698 1,544,398,499 3,365,932,197 1,722,260,519 1,459,447,912 3,181,708,431 (184,223,766) (5.47) 1 20 18 1 20 18 Kecamatan Ngampilan - - - 1,911,775,299 1,583,701,771 3,495,477,070 1,736,346,113 1,721,848,021 3,458,194,134 (37,282,936) (1.07) 1 20 19 1 20 19 Kecamatan Wirobrajan 16,000,000 18,500,000 2,500,000 2,561,115,660 2,032,203,629 4,593,319,289 2,393,192,169 2,189,785,379 4,582,977,548 (10,341,741) (0.23) 1 20 20 1 20 20 Kecamatan Mantrijeron 8,500,000 8,500,000 - 2,295,582,531 2,304,149,189 4,599,731,720 2,201,579,109 2,380,122,400 4,581,701,509 (18,030,211) (0.39) 1 20 21 1 20 21 Kecamatan Kraton - - - 2,303,184,521 2,274,870,500 4,578,055,021 2,136,410,084 2,277,366,400 4,413,776,484 (164,278,537) (3.59) 1 20 22 1 20 22 Kecamatan Gondomanan - - - 2,283,856,650 1,739,571,332 4,023,427,982 1,745,260,147 1,731,516,096 3,476,776,243 (546,651,739) (13.59) 1 20 23 1 20 23 Kecamatan Mergangsan 21,000,000 25,000,000 4,000,000 2,279,084,050 2,539,604,225 4,818,688,275 2,152,932,430 2,629,653,225 4,782,585,655 (36,102,620) (0.75) 1 20 24 1 20 24 Kecamatan Umbulharjo - - - 4,174,825,353 6,288,331,920 10,463,157,273 4,021,152,231 6,308,072,770 10,329,225,001 (133,932,272) (1.28) 1 20 25 1 20 25 Kecamatan Kotagede - - - 2,416,994,079 2,598,524,386 5,015,518,465 2,354,380,242 3,060,054,386 5,414,434,628 398,916,163 7.95 1 20 26 1 20 26 Sekretariat KPU Daerah - - - 761,445,595 - 761,445,595 643,554,995 - 643,554,995 (117,890,600) (15.48) 1 21 KETAHANAN PANGAN - - - - 1,210,376,236 1,210,376,236 - 1,235,073,368 1,235,073,368 24,697,132 2.04 1 21 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - - - 1,210,376,236 1,210,376,236 - 1,235,073,368 1,235,073,368 24,697,132 2.04 1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - - - 1,150,708,236 3,124,228,678 4,274,936,914 1,039,087,917 2,386,401,112 3,425,489,029 (849,447,885) (19.87) 1 22 01 1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - - - 1,150,708,236 3,124,228,678 4,274,936,914 1,039,087,917 2,386,401,112 3,425,489,029 (849,447,885) (19.87) 1 23 STATISTIK - - - - 1,633,023,382 1,633,023,382 - 1,594,817,132 1,594,817,132 (38,206,250) (2.34) 1 23 01 1 06 01 Bappeda - - - - 1,633,023,382 1,633,023,382 - 1,594,817,132 1,594,817,132 (38,206,250) (2.34) 1 24 KEARSIPAN - - - 2,594,571,646 1,849,676,895 4,444,248,541 2,459,131,525 2,081,495,895 4,540,627,420 96,378,879 2.17 1 24 01 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - - - 2,594,571,646 1,849,676,895 4,444,248,541 2,459,131,525 2,081,495,895 4,540,627,420 96,378,879 2.17 1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 11,093,696,325 11,093,696,325 - 11,511,007,075 11,511,007,075 417,310,750 3.76 1 25 01 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - - - - 8,247,562,850 8,247,562,850 - 8,418,052,600 8,418,052,600 170,489,750 2.07 1 25 01 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - - - - 2,846,133,475 2,846,133,475 - 3,092,954,475 3,092,954,475 246,821,000 8.67 1 26 PERPUSTAKAAN - - - - 743,094,080 743,094,080 - 749,210,080 749,210,080 6,116,000 0.82 1 26 00 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - - - - 743,094,080 743,094,080 - 749,210,080 749,210,080 6,116,000 0.82 2 PILIHAN 18,801,860,000 19,006,668,850 204,808,850 7,261,483,562 48,694,866,762 55,956,350,324 7,228,193,661 50,727,310,009 57,955,503,670 1,999,153,346 3.57 2 01 PERTANIAN - - - - 1,650,635,850 1,650,635,850 - 1,680,647,600 1,680,647,600 30,011,750 1.82 2 01 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - - - 1,650,635,850 1,650,635,850 - 1,680,647,600 1,680,647,600 30,011,750 1.82 1 PENDAPATAN KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH % Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) BELANJA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Halaman : 4 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sebelum Perub Setelah Perub Bertambah/ Bertambah/ (Rp) (Rp) Berkurang Bel Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja Bel Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja (Berkurang) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 2 02 KEHUTANAN - - - - - - - - - - 2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - - - - - - - - 2 04 PARIWISATA - - - - 11,269,644,334 11,269,644,334 - 11,311,807,354 11,311,807,354 42,163,020 0.37 2 04 01 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - - - - 11,269,644,334 11,269,644,334 - 11,311,807,354 11,311,807,354 42,163,020 0.37 2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 578,065,080 578,065,080 - 644,046,030 644,046,030 65,980,950 11.41 2 05 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - - - 578,065,080 578,065,080 - 644,046,030 644,046,030 65,980,950 11.41 2 06 PERDAGANGAN 18,801,860,000 19,006,668,850 204,808,850 7,261,483,562 31,678,542,000 38,940,025,562 7,228,193,661 33,572,789,227 40,800,982,888 1,860,957,326 4.78 2 06 01 2 06 01 Dinas Pengelolaan Pasar 18,801,860,000 19,006,668,850 204,808,850 7,261,483,562 27,800,331,600 35,061,815,162 7,228,193,661 28,249,384,857 35,477,578,518 415,763,356 1.19 2 06 02 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - - - 3,878,210,400 3,878,210,400 - 5,323,404,370 5,323,404,370 1,445,193,970 37.26 2 07 PERINDUSTRIAN - - - - 3,248,131,498 3,248,131,498 - 3,215,971,798 3,215,971,798 (32,159,700) (0.99) 2 07 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - - - 3,248,131,498 3,248,131,498 - 3,215,971,798 3,215,971,798 (32,159,700) (0.99) 2 08 KETRANSMIGRASIAN - - - - 269,848,000 269,848,000 - 302,048,000 302,048,000 32,200,000 11.93 2 08 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 269,848,000 269,848,000 - 302,048,000 302,048,000 32,200,000 11.93 JUMLAH : 1,423,571,674,119 1,463,656,372,183 40,084,698,064 854,894,105,743 886,405,828,598 1,741,299,934,341 819,075,942,725 955,497,973,186 1,774,573,915,911 33,273,981,570 - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 KODE REKENING PENDAPATAN %Sebelum Perubahan Setelah Perubahan BELANJA LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman : 1 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.01 1.01.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 281,851,750 673,880,000 392,028,250 139.09 1.01 1.01.01 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 281,851,750 673,880,000 392,028,250 139.09 1.01 1.01.01 000 000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 281,851,750 673,880,000 392,028,250 139.09 1.01 1.01.01 000 000 4 1 4 15 Pendapatan Lain-Lain 281,851,750 673,880,000 392,028,250 139.09 1.01 1.01.01 000 000 4 1 4 15 07 Sewa Gedung 281,851,750 673,880,000 392,028,250 139.09 1.01 1.01.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 677,927,731,381 632,963,742,788 -44,963,988,593 (6.63) 1.01 1.01.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 500,900,393,705 474,322,396,036 (26,577,997,669) (5.31) 1.01 1.01.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 500,900,393,705 474,322,396,036 (26,577,997,669) (5.31) 1.01 1.01.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 177,027,337,676 158,641,346,752 (18,385,990,924) (10.39) 1.01 1.01.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17,699,801,801 17,725,135,201 25,333,400 0.14 1.01 1.01.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,276,000 13,276,000 3,000,000 29.19 1.01 1.01.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.01 1.01.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,276,000 13,276,000 3,000,000 29.19 1.01 1.01.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 13,600,000 13,600,000 - - Dinas/Operasional 1.01 1.01.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.01 1.01.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,600,000 13,600,000 - - 1.01 1.01.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 633,240,000 631,240,000 (2,000,000) (0.32) 1.01 1.01.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 633,240,000 631,240,000 (2,000,000) (0.32) 1.01 1.01.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.01 1.01.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.01 1.01.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 197,140,000 213,140,000 16,000,000 8.12 1.01 1.01.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 400,000 - - 1.01 1.01.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,740,000 212,740,000 16,000,000 8.13 1.01 1.01.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120,344,675 126,944,675 6,600,000 5.48 1.01 1.01.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 3,425,000 3,425,000 - - 1.01 1.01.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,919,675 123,519,675 6,600,000 5.64 1.01 1.01.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 157,671,000 159,069,400 1,398,400 0.89 1.01 1.01.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.01 1.01.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,671,000 159,069,400 1,398,400 0.89 1.01 1.01.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING 1)Perwal No 47/2010 Halaman : 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.01 1.01.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 21,255,250 21,255,250 - - Kantor 1.01 1.01.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.01 1.01.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,255,250 21,255,250 - - 1.01 1.01.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.01 1.01.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82,317,500 82,317,500 - - 1.01 1.01.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.01 1.01.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,317,500 82,317,500 - - 1.01 1.01.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.01 1.01.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23,579,300 23,579,300 - - 1.01 1.01.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.01 1.01.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,579,300 23,579,300 - - 1.01 1.01.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,680,000 4,680,000 - - Undangan 1.01 1.01.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.01 1.01.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,680,000 4,680,000 - - 1.01 1.01.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.01 1.01.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 201,844,000 202,179,000 335,000 0.17 1.01 1.01.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.01 1.01.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,844,000 202,179,000 335,000 0.17 1.01 1.01.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 81,600,000 81,600,000 - - 1.01 1.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.01 1.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,600,000 81,600,000 - - 1.01 1.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 15,961,854,076 15,961,854,076 - - 1.01 1.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 15,961,854,076 15,961,854,076 - - 1.01 1.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.01 1.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 190,400,000 190,400,000 - - 1.01 1.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 400,000 - - 1.01 1.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,000,000 190,000,000 - - 1.01 1.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 599,942,000 576,257,000 (23,685,000) (3.95) 1.01 1.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 240,720,000 192,760,000 (47,960,000) (19.92) 1.01 1.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.01 1.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,720,000 192,760,000 (47,960,000) (19.92) 1.01 1.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 317,812,000 350,747,000 32,935,000 10.36 1.01 1.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.01 1.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,812,000 350,747,000 32,935,000 10.36 1.01 1.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 41,410,000 32,750,000 (8,660,000) (20.91) 1.01 1.01.01 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.01 1.01.01 002 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,410,000 32,750,000 (8,660,000) (20.91) 1.01 1.01.01 002 026 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 3 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.01 1.01.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 71,820,000 71,720,000 (100,000) (0.14) dan Keuangan 1.01 1.01.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 71,820,000 71,720,000 (100,000) (0.14) Kinerja SKPD 1.01 1.01.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 71,820,000 71,720,000 (100,000) (0.14) 1.01 1.01.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.01 1.01.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 010 000 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar 10,412,290,000 10,491,212,900 78,922,900 0.76 1.01 1.01.01 010 001 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 2,294,762,000 2,095,865,900 (198,896,100) (8.67) 1.01 1.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 299,190,000 247,410,000 (51,780,000) (17.31) 1.01 1.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,995,572,000 1,848,455,900 (147,116,100) (7.37) 1.01 1.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 010 002 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 6,940,379,000 7,189,641,000 249,262,000 3.59 1.01 1.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,314,875,000 6,550,375,000 235,500,000 3.73 1.01 1.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 625,504,000 639,266,000 13,762,000 2.20 1.01 1.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 010 003 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 1,177,149,000 1,205,706,000 28,557,000 2.43 1.01 1.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 62,415,000 62,175,000 (240,000) (0.38) 1.01 1.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,114,734,000 1,143,531,000 28,797,000 2.58 1.01 1.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.01 1.01.01 011 000 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 8,605,200,900 7,355,066,190 (1,250,134,710) (14.53) 1.01 1.01.01 011 001 Pengembangan Prestasi Siswa 344,234,000 363,189,000 18,955,000 5.51 1.01 1.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,320,000 19,300,000 (20,000) (0.10) 1.01 1.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 324,914,000 343,889,000 18,975,000 5.84 1.01 1.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 011 002 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 1,930,445,000 1,598,932,500 (331,512,500) (17.17) 1.01 1.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai 78,935,000 78,800,000 (135,000) (0.17) 1.01 1.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,851,510,000 1,520,132,500 (331,377,500) (17.90) 1.01 1.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 011 003 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan 3,782,417,900 3,135,323,000 (647,094,900) (17.11) 1.01 1.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,904,425,000 2,398,895,000 (505,530,000) (17.41) 1.01 1.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 877,992,900 736,428,000 (141,564,900) (16.12) 1.01 1.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 011 004 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 1,048,104,000 1,169,258,000 121,154,000 11.56 1.01 1.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 68,300,000 70,730,000 2,430,000 3.56 1.01 1.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 979,804,000 1,098,528,000 118,724,000 12.12 1.01 1.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 011 005 Operasional Unit Produksi SMKN 4 Yogyakarta 500,000,000 211,996,273 (288,003,727) (57.60) 1.01 1.01.01 011 005 5 2 1 Belanja Pegawai 152,064,000 90,132,500 (61,931,500) (40.73) 1.01 1.01.01 011 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,836,000 121,863,773 1,027,773 0.85 1.01 1.01.01 011 005 5 2 3 Belanja Modal 227,100,000 - (227,100,000) (100.00) 1.01 1.01.01 011 006 Operasional Unit Produksi SMKN 6 Yogyakarta 1,000,000,000 876,367,417 (123,632,583) (12.36) 1.01 1.01.01 011 006 5 2 1 Belanja Pegawai 269,170,000 234,362,417 (34,807,583) (12.93) 1.01 1.01.01 011 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 699,035,000 642,005,000 (57,030,000) (8.16) 1.01 1.01.01 011 006 5 2 3 Belanja Modal 31,795,000 - (31,795,000) (100.00) KODE REKENING Halaman : 4 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.01 1.01.01 012 000 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 2,942,984,000 2,963,779,650 20,795,650 0.71 Pendidikan Non Formal dan Informal 1.01 1.01.01 012 001 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan 1,913,071,700 1,941,760,700 28,689,000 1.50 Anak Usia Dini 1.01 1.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 151,795,000 151,625,000 (170,000) (0.11) 1.01 1.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,761,276,700 1,790,135,700 28,859,000 1.64 1.01 1.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 012 002 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan 514,757,000 490,847,950 (23,909,050) (4.64) Masyarakat 1.01 1.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 135,740,000 124,440,000 (11,300,000) (8.32) 1.01 1.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 379,017,000 366,407,950 (12,609,050) (3.33) 1.01 1.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 012 003 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 515,155,300 531,171,000 16,015,700 3.11 1.01 1.01.01 012 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17,140,000 28,495,000 11,355,000 66.25 1.01 1.01.01 012 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 476,675,300 481,336,000 4,660,700 0.98 1.01 1.01.01 012 003 5 2 3 Belanja Modal 21,340,000 21,340,000 - - 1.01 1.01.01 013 000 Program Wajar 12 Tahun 108,483,535,800 106,084,016,650 (2,399,519,150) (2.21) 1.01 1.01.01 013 001 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) 35,581,978,750 33,000,366,150 (2,581,612,600) (7.26) 1.01 1.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai 219,900,000 225,890,000 5,990,000 2.72 1.01 1.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,362,078,750 32,774,476,150 (2,587,602,600) (7.32) 1.01 1.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.01 1.01.01 013 002 5 2 Pengelolaan Dana BOS 72,901,557,050 73,083,650,500 182,093,450 0.25 1.01 1.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 22,683,911,250 22,723,760,500 39,849,250 0.18 1.01 1.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,217,645,800 50,359,890,000 142,244,200 0.28 1.01 1.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 014 000 Program Pengembangan Pendidikan 28,211,763,175 13,374,159,161 (14,837,604,014) (52.59) 1.01 1.01.01 014 001 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 250,318,000 267,021,000 16,703,000 6.67 1.01 1.01.01 014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 127,751,000 131,977,000 4,226,000 3.31 1.01 1.01.01 014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,567,000 135,044,000 12,477,000 10.18 1.01 1.01.01 014 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 014 002 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 603,840,000 485,536,000 (118,304,000) (19.59) 1.01 1.01.01 014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23,300,000 23,240,000 (60,000) (0.26) 1.01 1.01.01 014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 580,540,000 462,296,000 (118,244,000) (20.37) 1.01 1.01.01 014 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.01 1.01.01 014 003 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 1,097,400,000 1,171,344,800 73,944,800 6.74 Kualitas Pegawai 1.01 1.01.01 014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 335,425,000 338,100,000 2,675,000 0.80 1.01 1.01.01 014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 761,975,000 833,244,800 71,269,800 9.35 1.01 1.01.01 014 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 014 004 Pengembangan Pendidikan 2,166,498,100 1,941,937,100 (224,561,000) (10.37) 1.01 1.01.01 014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 220,100,000 208,850,000 (11,250,000) (5.11) 1.01 1.01.01 014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,946,398,100 1,733,087,100 (213,311,000) (10.96) 1.01 1.01.01 014 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.01 1.01.01 014 005 Pengembangan Sarpras Sekolah 16,817,672,075 4,467,231,261 (12,350,440,814) (73.44) 1.01 1.01.01 014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 85,125,000 66,225,000 (18,900,000) (22.20) 1.01 1.01.01 014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,390,000 71,390,000 - - 1.01 1.01.01 014 005 5 2 3 Belanja Modal 16,661,157,075 4,329,616,261 (12,331,540,814) (74.01) KODE REKENING Halaman : 5 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.01 1.01.01 014 006 Pengembangan Tenaga Kependidikan 7,276,035,000 5,041,089,000 (2,234,946,000) (30.72) 1.01 1.01.01 014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 4,275,470,000 4,249,565,000 (25,905,000) (0.61) 1.01 1.01.01 014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,565,000 791,524,000 (2,209,041,000) (73.62) 1.01 1.01.01 014 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 281,851,750 673,880,000 392,028,250 139.09 JUMLAH BELANJA DAERAH : 677,927,731,381 632,963,742,788 -44,963,988,593 (6.63) SURPLUS/(DEFISIT) : (677,645,879,631) (632,289,862,788) 45,356,016,843 (6.69) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.02 - KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR Halaman : 6 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.01 1.01.02 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 12,390,000,000 12,456,000,000 66,000,000 0.53 1.01 1.01.02 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12,390,000,000 12,456,000,000 66,000,000 0.53 1.01 1.01.02 000 000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12,390,000,000 12,456,000,000 66,000,000 0.53 1.01 1.01.02 000 000 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,390,000,000 12,456,000,000 66,000,000 0.53 1)Perwal No 73 Th 2011 2) Perwal No 1 Th 2012 3) Perwal No 38 Th 2012 4) Perwal No 62 Th 2013 1.01 1.01.02 000 000 5 BELANJA DAERAH 15,538,818,608 16,657,561,989 1,118,743,381 7.20 1.01 1.01.02 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,014,318,608 792,080,587 (222,238,021) (21.91) 1.01 1.01.02 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,014,318,608 792,080,587 (222,238,021) (21.91) 1.01 1.01.02 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 14,524,500,000 15,865,481,402 1,340,981,402 9.23 1.01 1.01.02 021 00 Program Pengembangan Taman Pintar 14,524,500,000 15,865,481,402 1,340,981,402 9.23 1.01 1.01.02 021 008 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar 14,524,500,000 15,865,481,402 1,340,981,402 9.23 1.01 1.01.02 021 008 5 2 1 Belanja Pegawai 3,409,195,128 3,354,408,000 (54,787,128) (1.61) 1.01 1.01.02 021 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,439,024,872 9,714,793,402 1,275,768,530 15.12 1.01 1.01.02 021 008 5 2 3 Belanja Modal 2,676,280,000 2,796,280,000 120,000,000 4.48 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 12,390,000,000 12,456,000,000 66,000,000 0.53 JUMLAH BELANJA DAERAH : 15,538,818,608 16,657,561,989 1,118,743,381 7.20 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,148,818,608) (4,201,561,989) (1,052,743,381) 33.43 Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB : : 1.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman : 7 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.02 1.02.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 14,809,203,060 18,428,112,081 3,618,909,021 24.44 1.02 1.02.01 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14,809,203,060 18,428,112,081 3,618,909,021 24.44 1.02 1.02.01 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 62,350,000 70,039,000 7,689,000 12.33 1.02 1.02.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 62,350,000 70,039,000 7,689,000 12.33 1.02 1.02.01 000 000 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 62,350,000 70,039,000 7,689,000 12.33 1)PD No 5/2012 1.02 1.02.01 000 000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,746,853,060 18,358,073,081 3,611,220,021 24.49 1.02 1.02.01 000 000 4 1 4 19 Penerimaan BLUD Puskesmas 14,746,853,060 18,358,073,081 3,611,220,021 24.49 2)Perwal No 69/2013 1.02 1.02.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 126,485,160,399 133,466,671,109 6,981,510,710 5.52 1.02 1.02.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 38,021,425,636 38,407,891,098 386,465,462 1.02 1.02 1.02.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 38,021,425,636 38,407,891,098 386,465,462 1.02 1.02 1.02.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 88,463,734,763 95,058,780,011 6,595,045,248 7.46 1.02 1.02.01 001 00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,065,871,544 3,266,345,544 200,474,000 6.54 1.02 1.02.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,600,000 4,600,000 - - 1.02 1.02.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,600,000 4,600,000 - - 1.02 1.02.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15,000,000 15,000,000 - - 1.02 1.02.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 - - 1.02 1.02.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 17,880,000 17,880,000 - - Dinas/Operasional 1.02 1.02.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,880,000 17,880,000 - - 1.02 1.02.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,800,000 100,800,000 - - 1.02 1.02.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 100,800,000 100,800,000 - - 1.02 1.02.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.02 1.02.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 66,420,100 147,420,100 81,000,000 121.95 1.02 1.02.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 275,000 - - 1.02 1.02.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,145,100 147,145,100 81,000,000 122.46 1.02 1.02.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,415,000 17,315,000 12,900,000 292.19 1.02 1.02.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.02 1.02.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,415,000 17,315,000 12,900,000 292.19 1.02 1.02.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.02 1.02.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 69,504,160 69,504,160 - - 1.02 1.02.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,090,000 2,090,000 - - 1.02 1.02.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,414,160 67,414,160 - - 1.02 1.02.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 218,739,250 218,738,250 (1,000) (0.00) 1.02 1.02.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 275,000 - - 1.02 1.02.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218,464,250 218,463,250 (1,000) (0.00) 1.02 1.02.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 - KESEHATANURUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING Halaman : 8 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.02 1.02.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 13,000,000 13,000,000 - - Kantor 1.02 1.02.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000 13,000,000 - - 1.02 1.02.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112,412,000 112,412,000 - - 1.02 1.02.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,412,000 112,412,000 - - 1.02 1.02.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,000,000 82,575,000 72,575,000 725.75 1.02 1.02.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 82,575,000 72,575,000 725.75 1.02 1.02.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,700,000 6,700,000 - - Undangan 1.02 1.02.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000 2,700,000 - - 1.02 1.02.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 4,000,000 4,000,000 - - 1.02 1.02.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 159,568,000 159,568,000 - - 1.02 1.02.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,568,000 159,568,000 - - 1.02 1.02.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 104,380,000 138,380,000 34,000,000 32.57 1.02 1.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,380,000 138,380,000 34,000,000 32.57 1.02 1.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2,162,453,034 2,162,453,034 - - 1.02 1.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,162,453,034 2,162,453,034 - - 1.02 1.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.02 1.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 002 00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 486,115,898 486,115,898 - - 1.02 1.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 141,419,898 141,419,898 - - 1.02 1.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,419,898 141,419,898 - - 1.02 1.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 344,696,000 344,696,000 - - 1.02 1.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 344,696,000 344,696,000 - - 1.02 1.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 005 00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15,000,000 15,000,000 - - 1.02 1.02.01 005 002 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 15,000,000 15,000,000 - - 1.02 1.02.01 005 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.02 1.02.01 005 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 - - 1.02 1.02.01 005 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 9 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.02 1.02.01 006 00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 292,379,000 292,379,000 - - dan Keuangan 1.02 1.02.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 292,379,000 292,379,000 - - Kinerja SKPD 1.02 1.02.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 292,379,000 292,379,000 - - 1.02 1.02.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.02 1.02.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 024 00 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 25,904,508,297 31,784,824,191 5,880,315,894 22.70 1.02 1.02.01 024 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 1,074,178,408 1,027,748,308 (46,430,100) (4.32) 1.02 1.02.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai 112,950,000 134,975,000 22,025,000 19.50 1.02 1.02.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 961,228,408 890,373,308 (70,855,100) (7.37) 1.02 1.02.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal - 2,400,000 2,400,000 - 1.02 1.02.01 024 020 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I 412,134,000 787,563,922 375,429,922 91.09 1.02 1.02.01 024 020 5 2 1 Belanja Pegawai 316,472,400 419,288,772 102,816,372 32.49 1.02 1.02.01 024 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,261,600 181,275,150 86,013,550 90.29 1.02 1.02.01 024 020 5 2 3 Belanja Modal 400,000 187,000,000 186,600,000 46,650.00 1.02 1.02.01 024 021 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II 353,836,575 519,159,361 165,322,786 46.72 1.02 1.02.01 024 021 5 2 1 Belanja Pegawai 170,696,973 243,534,555 72,837,582 42.67 1.02 1.02.01 024 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,639,602 201,874,806 27,235,204 15.60 1.02 1.02.01 024 021 5 2 3 Belanja Modal 8,500,000 73,750,000 65,250,000 767.65 1.02 1.02.01 024 022 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 762,401,604 1,452,510,096 690,108,492 90.52 1.02 1.02.01 024 022 5 2 1 Belanja Pegawai 490,296,300 914,918,130 424,621,830 86.61 1.02 1.02.01 024 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,005,304 514,491,966 265,486,662 106.62 1.02 1.02.01 024 022 5 2 3 Belanja Modal 23,100,000 23,100,000 - - 1.02 1.02.01 024 023 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I 866,408,482 1,230,652,261 364,243,779 42.04 1.02 1.02.01 024 023 5 2 1 Belanja Pegawai 536,737,600 639,736,359 102,998,759 19.19 1.02 1.02.01 024 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,670,882 380,915,902 51,245,020 15.54 1.02 1.02.01 024 023 5 2 3 Belanja Modal - 210,000,000 210,000,000 - 1.02 1.02.01 024 024 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II 496,618,980 570,604,570 73,985,590 14.90 1.02 1.02.01 024 024 5 2 1 Belanja Pegawai 219,645,700 293,631,290 73,985,590 33.68 1.02 1.02.01 024 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259,805,280 242,963,470 (16,841,810) (6.48) 1.02 1.02.01 024 024 5 2 3 Belanja Modal 17,168,000 34,009,810 16,841,810 98.10 1.02 1.02.01 024 025 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 588,201,942 899,899,546 311,697,604 52.99 1.02 1.02.01 024 025 5 2 1 Belanja Pegawai 270,398,300 465,554,744 195,156,444 72.17 1.02 1.02.01 024 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265,698,642 302,770,802 37,072,160 13.95 1.02 1.02.01 024 025 5 2 3 Belanja Modal 52,105,000 131,574,000 79,469,000 152.52 1.02 1.02.01 024 026 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,357,634,760 1,776,790,614 419,155,854 30.87 1.02 1.02.01 024 026 5 2 1 Belanja Pegawai 682,994,200 971,843,054 288,848,854 42.29 1.02 1.02.01 024 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 673,040,560 732,947,560 59,907,000 8.90 1.02 1.02.01 024 026 5 2 3 Belanja Modal 1,600,000 72,000,000 70,400,000 4,400.00 1.02 1.02.01 024 027 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I 826,726,646 1,202,095,223 375,368,577 45.40 1.02 1.02.01 024 027 5 2 1 Belanja Pegawai 436,940,700 793,469,277 356,528,577 81.60 1.02 1.02.01 024 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,365,946 300,205,946 840,000 0.28 1.02 1.02.01 024 027 5 2 3 Belanja Modal 90,420,000 108,420,000 18,000,000 19.91 1.02 1.02.01 024 028 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II 449,870,134 670,432,061 220,561,927 49.03 1.02 1.02.01 024 028 5 2 1 Belanja Pegawai 208,910,000 329,917,179 121,007,179 57.92 1.02 1.02.01 024 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,960,134 262,174,332 21,214,198 8.80 1.02 1.02.01 024 028 5 2 3 Belanja Modal - 78,340,550 78,340,550 - KODE REKENING Halaman : 10 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.02 1.02.01 024 029 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 722,627,322 967,080,697 244,453,375 33.83 1.02 1.02.01 024 029 5 2 1 Belanja Pegawai 385,507,700 515,177,075 129,669,375 33.64 1.02 1.02.01 024 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 337,119,622 353,519,622 16,400,000 4.86 1.02 1.02.01 024 029 5 2 3 Belanja Modal - 98,384,000 98,384,000 - 1.02 1.02.01 024 030 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 1,297,265,500 2,032,092,695 734,827,195 56.64 1.02 1.02.01 024 030 5 2 1 Belanja Pegawai 842,420,000 1,151,827,205 309,407,205 36.73 1.02 1.02.01 024 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394,166,900 681,335,490 287,168,590 72.85 1.02 1.02.01 024 030 5 2 3 Belanja Modal 60,678,600 198,930,000 138,251,400 227.84 1.02 1.02.01 024 031 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,309,078,420 1,889,789,472 580,711,052 44.36 1.02 1.02.01 024 031 5 2 1 Belanja Pegawai 574,176,600 1,148,030,754 573,854,154 99.94 1.02 1.02.01 024 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 627,946,820 628,221,318 274,498 0.04 1.02 1.02.01 024 031 5 2 3 Belanja Modal 106,955,000 113,537,400 6,582,400 6.15 1.02 1.02.01 024 032 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 424,501,760 824,422,428 399,920,668 94.21 1.02 1.02.01 024 032 5 2 1 Belanja Pegawai 267,000,000 404,900,000 137,900,000 51.65 1.02 1.02.01 024 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,201,760 305,622,428 184,420,668 152.16 1.02 1.02.01 024 032 5 2 3 Belanja Modal 36,300,000 113,900,000 77,600,000 213.77 1.02 1.02.01 024 033 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 437,424,346 611,030,841 173,606,495 39.69 1.02 1.02.01 024 033 5 2 1 Belanja Pegawai 209,990,600 346,642,095 136,651,495 65.08 1.02 1.02.01 024 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227,433,746 225,633,746 (1,800,000) (0.79) 1.02 1.02.01 024 033 5 2 3 Belanja Modal - 38,755,000 38,755,000 - 1.02 1.02.01 024 034 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1,996,807,648 2,117,599,718 120,792,070 6.05 1.02 1.02.01 024 034 5 2 1 Belanja Pegawai 993,395,000 984,837,070 (8,557,930) (0.86) 1.02 1.02.01 024 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 850,952,648 950,952,648 100,000,000 11.75 1.02 1.02.01 024 034 5 2 3 Belanja Modal 152,460,000 181,810,000 29,350,000 19.25 1.02 1.02.01 024 035 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I 1,448,657,811 2,246,783,552 798,125,741 55.09 1.02 1.02.01 024 035 5 2 1 Belanja Pegawai 741,638,600 1,312,130,006 570,491,406 76.92 1.02 1.02.01 024 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 640,769,211 793,403,546 152,634,335 23.82 1.02 1.02.01 024 035 5 2 3 Belanja Modal 66,250,000 141,250,000 75,000,000 113.21 1.02 1.02.01 024 036 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II 803,000,000 963,310,149 160,310,149 19.96 1.02 1.02.01 024 036 5 2 1 Belanja Pegawai 437,791,100 566,057,949 128,266,849 29.30 1.02 1.02.01 024 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,176,600 330,719,900 (8,456,700) (2.49) 1.02 1.02.01 024 036 5 2 3 Belanja Modal 26,032,300 66,532,300 40,500,000 155.58 1.02 1.02.01 024 037 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1,026,345,724 1,273,626,850 247,281,126 24.09 1.02 1.02.01 024 037 5 2 1 Belanja Pegawai 542,145,000 738,661,596 196,516,596 36.25 1.02 1.02.01 024 037 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 484,200,724 437,500,254 (46,700,470) (9.64) 1.02 1.02.01 024 037 5 2 3 Belanja Modal - 97,465,000 97,465,000 - 1.02 1.02.01 024 038 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I 489,471,582 489,471,582 - - 1.02 1.02.01 024 038 5 2 1 Belanja Pegawai 8,470,000 8,470,000 - - 1.02 1.02.01 024 038 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 445,770,982 481,001,582 35,230,600 7.90 1.02 1.02.01 024 038 5 2 3 Belanja Modal 35,230,600 - (35,230,600) (100.00) 1.02 1.02.01 024 039 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II 431,416,325 403,121,325 (28,295,000) (6.56) 1.02 1.02.01 024 039 5 2 1 Belanja Pegawai 40,380,000 29,265,000 (11,115,000) (27.53) 1.02 1.02.01 024 039 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 391,036,325 373,856,325 (17,180,000) (4.39) 1.02 1.02.01 024 039 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 024 040 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 652,411,601 628,517,189 (23,894,412) (3.66) 1.02 1.02.01 024 040 5 2 1 Belanja Pegawai 29,625,000 29,625,000 - - 1.02 1.02.01 024 040 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 530,359,601 506,465,189 (23,894,412) (4.51) 1.02 1.02.01 024 040 5 2 3 Belanja Modal 92,427,000 92,427,000 - - KODE REKENING Halaman : 11 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.02 1.02.01 024 041 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I 525,995,575 379,461,575 (146,534,000) (27.86) 1.02 1.02.01 024 041 5 2 1 Belanja Pegawai 27,432,000 27,891,000 459,000 1.67 1.02 1.02.01 024 041 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 458,113,575 351,570,575 (106,543,000) (23.26) 1.02 1.02.01 024 041 5 2 3 Belanja Modal 40,450,000 - (40,450,000) (100.00) 1.02 1.02.01 024 042 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II 405,987,000 405,987,000 - - 1.02 1.02.01 024 042 5 2 1 Belanja Pegawai 40,187,000 39,510,000 (677,000) (1.68) 1.02 1.02.01 024 042 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,827,500 366,477,000 6,649,500 1.85 1.02 1.02.01 024 042 5 2 3 Belanja Modal 5,972,500 - (5,972,500) (100.00) 1.02 1.02.01 024 043 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 426,044,750 420,454,100 (5,590,650) (1.31) 1.02 1.02.01 024 043 5 2 1 Belanja Pegawai 54,640,000 54,640,000 - - 1.02 1.02.01 024 043 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323,012,250 365,814,100 42,801,850 13.25 1.02 1.02.01 024 043 5 2 3 Belanja Modal 48,392,500 - (48,392,500) (100.00) 1.02 1.02.01 024 044 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 715,259,175 740,259,175 25,000,000 3.50 1.02 1.02.01 024 044 5 2 1 Belanja Pegawai 68,540,000 68,540,000 - - 1.02 1.02.01 024 044 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 595,919,175 620,919,175 25,000,000 4.20 1.02 1.02.01 024 044 5 2 3 Belanja Modal 50,800,000 50,800,000 - - 1.02 1.02.01 024 045 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I 295,389,600 282,030,100 (13,359,500) (4.52) 1.02 1.02.01 024 045 5 2 1 Belanja Pegawai 40,685,000 30,330,000 (10,355,000) (25.45) 1.02 1.02.01 024 045 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,704,600 251,700,100 (3,004,500) (1.18) 1.02 1.02.01 024 045 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.02 1.02.01 024 046 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II 224,311,550 193,336,000 (30,975,550) (13.81) 1.02 1.02.01 024 046 5 2 1 Belanja Pegawai 17,340,000 17,340,000 - - 1.02 1.02.01 024 046 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,996,000 175,996,000 - - 1.02 1.02.01 024 046 5 2 3 Belanja Modal 30,975,550 - (30,975,550) (100.00) 1.02 1.02.01 024 047 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 369,770,800 354,000,800 (15,770,000) (4.26) 1.02 1.02.01 024 047 5 2 1 Belanja Pegawai 19,385,000 19,385,000 - - 1.02 1.02.01 024 047 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331,885,800 334,615,800 2,730,000 0.82 1.02 1.02.01 024 047 5 2 3 Belanja Modal 18,500,000 - (18,500,000) (100.00) 1.02 1.02.01 024 048 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 749,609,000 653,782,000 (95,827,000) (12.78) 1.02 1.02.01 024 048 5 2 1 Belanja Pegawai 20,160,000 24,060,000 3,900,000 19.35 1.02 1.02.01 024 048 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 708,155,600 629,722,000 (78,433,600) (11.08) 1.02 1.02.01 024 048 5 2 3 Belanja Modal 21,293,400 - (21,293,400) (100.00) 1.02 1.02.01 024 049 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 1,001,852,212 916,719,016 (85,133,196) (8.50) 1.02 1.02.01 024 049 5 2 1 Belanja Pegawai 60,355,000 60,355,000 - - 1.02 1.02.01 024 049 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 891,497,212 806,364,016 (85,133,196) (9.55) 1.02 1.02.01 024 049 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 50,000,000 - - 1.02 1.02.01 024 050 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 313,283,440 313,283,440 - - 1.02 1.02.01 024 050 5 2 1 Belanja Pegawai 60,300,000 121,345,000 61,045,000 101.24 1.02 1.02.01 024 050 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,983,440 191,938,440 (25,045,000) (11.54) 1.02 1.02.01 024 050 5 2 3 Belanja Modal 36,000,000 - (36,000,000) (100.00) 1.02 1.02.01 024 051 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 332,176,050 304,336,050 (27,840,000) (8.38) 1.02 1.02.01 024 051 5 2 1 Belanja Pegawai 32,484,000 36,434,000 3,950,000 12.16 1.02 1.02.01 024 051 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 253,942,050 262,902,050 8,960,000 3.53 1.02 1.02.01 024 051 5 2 3 Belanja Modal 45,750,000 5,000,000 (40,750,000) (89.07) 1.02 1.02.01 024 052 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 720,729,680 747,099,680 26,370,000 3.66 1.02 1.02.01 024 052 5 2 1 Belanja Pegawai 19,455,000 19,455,000 - - 1.02 1.02.01 024 052 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 701,274,680 727,644,680 26,370,000 3.76 1.02 1.02.01 024 052 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 12 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.02 1.02.01 024 053 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I 434,884,000 434,884,000 - - 1.02 1.02.01 024 053 5 2 1 Belanja Pegawai 20,135,000 20,135,000 - - 1.02 1.02.01 024 053 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 414,749,000 414,749,000 - - 1.02 1.02.01 024 053 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.02 1.02.01 024 054 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II 586,430,445 567,710,095 (18,720,350) (3.19) 1.02 1.02.01 024 054 5 2 1 Belanja Pegawai 43,420,000 45,970,000 2,550,000 5.87 1.02 1.02.01 024 054 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 488,160,445 501,890,095 13,729,650 2.81 1.02 1.02.01 024 054 5 2 3 Belanja Modal 54,850,000 19,850,000 (35,000,000) (63.81) 1.02 1.02.01 024 055 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 575,765,450 487,178,700 (88,586,750) (15.39) 1.02 1.02.01 024 055 5 2 1 Belanja Pegawai 85,580,000 85,580,000 - - 1.02 1.02.01 024 055 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 436,131,700 401,598,700 (34,533,000) (7.92) 1.02 1.02.01 024 055 5 2 3 Belanja Modal 54,053,750 - (54,053,750) (100.00) 1.02 1.02.01 025 00 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 1,606,221,488 1,617,539,658 11,318,170 0.70 1.02 1.02.01 025 001 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 552,813,000 552,813,000 - - 1.02 1.02.01 025 001 5 2 1 Belanja Pegawai 313,320,000 313,320,000 - - 1.02 1.02.01 025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239,493,000 239,493,000 - - 1.02 1.02.01 025 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 025 002 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 615,102,000 595,619,000 (19,483,000) (3.17) 1.02 1.02.01 025 002 5 2 1 Belanja Pegawai 286,070,000 282,977,000 (3,093,000) (1.08) 1.02 1.02.01 025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,032,000 312,642,000 (16,390,000) (4.98) 1.02 1.02.01 025 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 025 003 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 438,306,488 469,107,658 30,801,170 7.03 1.02 1.02.01 025 003 5 2 1 Belanja Pegawai 34,407,000 34,407,000 - - 1.02 1.02.01 025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 403,899,488 434,700,658 30,801,170 7.63 1.02 1.02.01 025 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 026 00 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1,607,347,900 1,692,068,900 84,721,000 5.27 1.02 1.02.01 026 001 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) 830,337,700 899,737,700 69,400,000 8.36 1.02 1.02.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai 76,975,500 76,975,500 - - 1.02 1.02.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 753,362,200 822,762,200 69,400,000 9.21 1.02 1.02.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 026 002 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 164,202,500 163,002,500 (1,200,000) (0.73) 1.02 1.02.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,800,000 6,600,000 (1,200,000) (15.38) 1.02 1.02.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,402,500 156,402,500 - - 1.02 1.02.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 026 003 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 612,807,700 629,328,700 16,521,000 2.70 1.02 1.02.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai 52,818,000 52,813,000 (5,000) (0.01) 1.02 1.02.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 539,889,700 556,415,700 16,526,000 3.06 1.02 1.02.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 20,100,000 20,100,000 - - 1.02 1.02.01 027 00 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan 27,997,544,760 27,997,544,760 - - Kesehatan 1.02 1.02.01 027 001 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 27,997,544,760 27,997,544,760 - - 1.02 1.02.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 112,895,000 112,575,000 (320,000) (0.28) 1.02 1.02.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,884,649,760 27,884,969,760 320,000 0.00 1.02 1.02.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 13 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.02 1.02.01 028 00 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan 809,587,607 856,698,791 47,111,184 5.82 Sumberdaya Daya Manusia Kesehatan 1.02 1.02.01 028 003 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 267,183,500 285,013,500 17,830,000 6.67 1.02 1.02.01 028 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17,945,000 40,775,000 22,830,000 127.22 1.02 1.02.01 028 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,238,500 244,238,500 (5,000,000) (2.01) 1.02 1.02.01 028 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 028 004 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 542,404,107 571,685,291 29,281,184 5.40 1.02 1.02.01 028 004 5 2 1 Belanja Pegawai 62,105,000 72,465,000 10,360,000 16.68 1.02 1.02.01 028 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 480,299,107 499,220,291 18,921,184 3.94 1.02 1.02.01 028 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 029 00 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi 2,150,931,069 2,033,726,069 (117,205,000) (5.45) Kesehatan 1.02 1.02.01 029 001 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 695,079,900 602,944,900 (92,135,000) (13.26) 1.02 1.02.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai 110,343,500 42,068,500 (68,275,000) (61.87) 1.02 1.02.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 540,736,400 545,876,400 5,140,000 0.95 1.02 1.02.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal 44,000,000 15,000,000 (29,000,000) (65.91) 1.02 1.02.01 029 002 Pengelolaan Promosi Kesehatan 970,003,669 916,003,669 (54,000,000) (5.57) 1.02 1.02.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai 128,920,000 128,920,000 - - 1.02 1.02.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 669,683,669 615,683,669 (54,000,000) (8.06) 1.02 1.02.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal 171,400,000 171,400,000 - - 1.02 1.02.01 029 003 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap 485,847,500 514,777,500 28,930,000 5.95 Kesehatan (DBH CHT) 1.02 1.02.01 029 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,050,000 12,050,000 - - 1.02 1.02.01 029 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 473,797,500 502,727,500 28,930,000 6.11 1.02 1.02.01 029 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.01 030 00 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi 866,335,000 890,035,000 23,700,000 2.74 Kesehatan 1.02 1.02.01 030 002 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 329,770,000 329,770,000 - - Penyelidikan KLB 1.02 1.02.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 196,740,000 196,740,000 - - 1.02 1.02.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131,030,000 131,030,000 - - 1.02 1.02.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal 2,000,000 2,000,000 - - 1.02 1.02.01 030 003 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian 536,565,000 560,265,000 23,700,000 4.42 dan Pengembangan Kesehatan 1.02 1.02.01 030 003 5 2 1 Belanja Pegawai 217,015,000 240,715,000 23,700,000 10.92 1.02 1.02.01 030 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,050,000 154,050,000 - - 1.02 1.02.01 030 003 5 2 3 Belanja Modal 165,500,000 165,500,000 - - 1.02 1.02.01 031 00 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 23,661,892,200 24,126,502,200 464,610,000 1.96 Pengelolaan Alat Kesehatan 1.02 1.02.01 031 001 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 4,487,177,200 4,487,177,200 - - 1.02 1.02.01 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai 51,783,000 51,783,000 - - 1.02 1.02.01 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,435,394,200 4,435,394,200 - - 1.02 1.02.01 031 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 14 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.02 1.02.01 031 002 Pengelolaan Alat Kesehatan 19,174,715,000 19,639,325,000 464,610,000 2.42 1.02 1.02.01 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54,050,000 110,050,000 56,000,000 103.61 1.02 1.02.01 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,138,936,200 2,547,546,200 408,610,000 19.10 1.02 1.02.01 031 002 5 2 3 Belanja Modal 16,981,728,800 16,981,728,800 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH: 14,809,203,060 18,428,112,081 3,618,909,021 24.44 JUMLAH BELANJA DAERAH: 126,485,160,399 133,466,671,109 6,981,510,710 5.52 SURPLUS/(DEFISIT) : (111,675,957,339) (115,038,559,028) (3,362,601,689) 3.01 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.02 - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman : 15 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.02 1.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 60,755,000,000 66,666,600,000 5,911,600,000 9.73 1.02 1.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 60,755,000,000 66,666,600,000 5,911,600,000 9.73 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 60,755,000,000 66,666,600,000 5,911,600,000 9.73 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 60,755,000,000 66,666,600,000 5,911,600,000 9.73 1)Perwal No 104/2009 1.02 1.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 103,239,342,344 135,365,782,006 32,126,439,662 31.12 1.02 1.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,030,260,232 21,831,032,290 (199,227,942) (0.90) 1.02 1.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 22,030,260,232 21,831,032,290 (199,227,942) (0.90) 1.02 1.02.02 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 81,209,082,112 113,534,749,716 32,325,667,604 39.81 1.02 1.02.02 036 00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 500,000,000 653,000,000 153,000,000 30.60 1.02 1.02.02 036 003 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 500,000,000 653,000,000 153,000,000 30.60 1.02 1.02.02 036 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,150,000 3,150,000 - - 1.02 1.02.02 036 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496,850,000 649,850,000 153,000,000 30.79 1.02 1.02.02 036 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.02 037 00 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 58,463,082,112 72,199,899,716 13,736,817,604 23.50 1.02 1.02.02 037 003 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 58,463,082,112 72,199,899,716 13,736,817,604 23.50 1.02 1.02.02 037 003 5 2 1 Belanja Pegawai 24,680,202,112 28,102,179,716 3,421,977,604 13.87 1.02 1.02.02 037 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,782,880,000 44,097,720,000 10,314,840,000 30.53 1.02 1.02.02 037 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.02 038 00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 858,000,000 1,008,000,000 150,000,000 17.48 1.02 1.02.02 038 003 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 858,000,000 1,008,000,000 150,000,000 17.48 1.02 1.02.02 038 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,810,000 5,810,000 - - 1.02 1.02.02 038 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 852,190,000 1,002,190,000 150,000,000 17.60 1.02 1.02.02 038 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.02 1.02.02 039 00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 21,388,000,000 39,673,850,000 18,285,850,000 85.50 1.02 1.02.02 039 005 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 21,388,000,000 39,673,850,000 18,285,850,000 85.50 1.02 1.02.02 039 005 5 2 1 Belanja Pegawai 19,160,000 12,660,000 (6,500,000) (33.92) 1.02 1.02.02 039 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 425,000,000 450,000,000 25,000,000 5.88 1.02 1.02.02 039 005 5 2 3 Belanja Modal 20,943,840,000 39,211,190,000 18,267,350,000 87.22 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 60,755,000,000 66,666,600,000 5,911,600,000 9.73 JUMLAH BELANJA DAERAH : 103,239,342,344 135,365,782,006 32,126,439,662 31.12 SURPLUS/(DEFISIT) : (42,484,342,344) (68,699,182,006) (26,214,839,662) 61.70 Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.03 - PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03.01 - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH Halaman : 16 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.03 1.03.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 939,252,000 966,060,000 26,808,000 2.85 1.03 1.03.01 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 939,252,000 966,060,000 26,808,000 2.85 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 675,000,000 675,000,000 0 - 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 670,000,000 670,000,000 0 - 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 01 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 670,000,000 670,000,000 - - 1)PD No 5/2012 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 5,000,000 5,000,000 0 - 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5,000,000 5,000,000 - - 2)PD No 4/2012 1.01 1.01.01 000 000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 264,252,000 291,060,000 26,808,000 10.14 1.01 1.01.01 000 000 4 1 4 22 Penerimaan Lain-Lain Rusunawa 264,252,000 291,060,000 26,808,000 10.14 3) Perwal No 69/2014 4) Perwal No 70/2014 1.03 1.03.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 93,692,501,548 113,412,757,522 19,720,255,974 21.05 1.03 1.03.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,986,959,965 7,070,552,068 83,592,103 1.20 1.03 1.03.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 6,986,959,965 7,070,552,068 83,592,103 1.20 1.03 1.03.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 86,705,541,583 106,342,205,454 19,636,663,871 22.65 1.03 1.03.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 757,032,314 774,012,434 16,980,120 2.24 1.03 1.03.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,800,000 3,300,000 1,500,000 83.33 1.03 1.03.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,800,000 3,300,000 1,500,000 83.33 1.03 1.03.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3,600,000 3,600,000 - - 1.03 1.03.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,600,000 3,600,000 - - 1.03 1.03.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 19,000,000 18,850,000 (150,000) (0.79) Dinas/Operasional 1.03 1.03.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,000,000 18,850,000 (150,000) (0.79) 1.03 1.03.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 64,500,000 63,150,000 (1,350,000) (2.09) 1.03 1.03.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 64,500,000 63,150,000 (1,350,000) (2.09) 1.03 1.03.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.03.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 65,000,000 64,960,000 (40,000) (0.06) 1.03 1.03.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 2,140,000 2,140,000 - - 1.03 1.03.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,860,000 62,820,000 (40,000) (0.06) 1.03 1.03.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000 48,024,200 8,024,200 20.06 1.03 1.03.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000 48,024,200 8,024,200 20.06 1.03 1.03.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 83,150,000 91,172,000 8,022,000 9.65 1.03 1.03.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,150,000 91,172,000 8,022,000 9.65 1.03 1.03.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48,000,000 53,110,000 5,110,000 10.65 1.03 1.03.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,000,000 53,110,000 5,110,000 10.65 1.03 1.03.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 17 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.03 1.03.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18,250,000 31,250,000 13,000,000 71.23 1.03 1.03.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,250,000 19,650,000 1,400,000 7.67 1.03 1.03.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 11,600,000 11,600,000 - 1.03 1.03.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,000,000 4,592,000 (408,000) (8.16) Undangan 1.03 1.03.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 1,992,000 (3,008,000) (60.16) 1.03 1.03.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 2,600,000 2,600,000 - 1.03 1.03.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 80,790,000 90,098,000 9,308,000 11.52 1.03 1.03.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,790,000 90,098,000 9,308,000 11.52 1.03 1.03.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 143,500,000 143,500,000 - - 1.03 1.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,500,000 143,500,000 - - 1.03 1.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 184,442,314 158,406,234 (26,036,080) (14.12) 1.03 1.03.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 184,442,314 158,406,234 (26,036,080) (14.12) 1.03 1.03.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.03.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 637,550,000 641,259,000 3,709,000 0.58 1.03 1.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 162,550,000 162,550,000 - - 1.03 1.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 3,890,000 3,890,000 - - 1.03 1.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,660,000 158,660,000 - - 1.03 1.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 475,000,000 478,709,000 3,709,000 0.78 1.03 1.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 425,000 425,000 - - 1.03 1.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 474,575,000 478,284,000 3,709,000 0.78 1.03 1.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 149,285,869 153,867,869 4,582,000 3.07 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.03 1.03.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 149,285,869 153,867,869 4,582,000 3.07 Kinerja SKPD 1.03 1.03.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 59,881,000 59,463,000 (418,000) (0.70) 1.03 1.03.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,404,869 94,404,869 5,000,000 5.59 1.03 1.03.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 041 000 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan 19,902,182,647 27,368,186,134 7,466,003,487 37.51 Jembatan 1.03 1.03.01 041 001 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5,689,162,562 7,635,861,024 1,946,698,462 34.22 1.03 1.03.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai 46,220,000 47,360,000 1,140,000 2.47 1.03 1.03.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,642,942,562 7,588,501,024 1,945,558,462 34.48 1.03 1.03.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 041 002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 1,634,991,085 2,051,412,210 416,421,125 25.47 1.03 1.03.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,020,000 22,970,000 4,950,000 27.47 1.03 1.03.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,616,971,085 2,028,442,210 411,471,125 25.45 1.03 1.03.01 041 002 5 74 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 041 003 Peningkatan Jalan dan Jembatan 11,565,000,000 16,618,333,900 5,053,333,900 43.70 1.03 1.03.01 041 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 041 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 100,000,000 100,000,000 - 1.03 1.03.01 041 003 5 2 3 Belanja Modal 11,565,000,000 16,518,333,900 4,953,333,900 42.83 KODE REKENING Halaman : 18 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.03 1.03.01 041 004 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan 1,013,029,000 1,062,579,000 49,550,000 4.89 1.03 1.03.01 041 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 041 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 50,000,000 50,000,000 - 1.03 1.03.01 041 004 5 2 3 Belanja Modal 1,013,029,000 1,012,579,000 (450,000) (0.04) 1.03 1.03.01 042 000 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 9,961,139,360 16,618,253,724 6,657,114,364 66.83 1.03 1.03.01 042 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 2,500,000,000 3,048,000,000 548,000,000 21.92 1.03 1.03.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 98,000,000 98,000,000 - 1.03 1.03.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal 2,500,000,000 2,950,000,000 450,000,000 18.00 1.03 1.03.01 042 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan 2,068,188,160 3,145,539,112 1,077,350,952 52.09 1.03 1.03.01 042 002 5 2 1 Belanja Pegawai 25,380,000 25,779,000 399,000 1.57 1.03 1.03.01 042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,002,808,160 2,934,760,112 931,951,952 46.53 1.03 1.03.01 042 002 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000 185,000,000 145,000,000 362.50 1.03 1.03.01 042 003 Peningkatan dan Pembangunan Talud 3,441,239,500 8,122,386,500 4,681,147,000 136.03 1.03 1.03.01 042 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 97,400,000 97,400,000 - 1.03 1.03.01 042 003 5 2 3 Belanja Modal 3,441,239,500 8,024,986,500 4,583,747,000 133.20 1.03 1.03.01 042 004 Pemeliharaan Bangunan Talud 1,951,711,700 2,302,328,112 350,616,412 17.96 1.03 1.03.01 042 004 5 2 1 Belanja Pegawai 30,150,000 30,106,000 (44,000) (0.15) 1.03 1.03.01 042 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,921,561,700 2,268,222,112 346,660,412 18.04 1.03 1.03.01 042 004 5 2 3 Belanja Modal - 4,000,000 4,000,000 - 1.03 1.03.01 043 000 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 10,985,106,876 11,567,285,146 582,178,270 5.30 1.03 1.03.01 043 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase 8,081,483,000 8,431,983,000 350,500,000 4.34 1.03 1.03.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 84,000,000 84,000,000 - 1.03 1.03.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 8,081,483,000 8,347,983,000 266,500,000 3.30 1.03 1.03.01 043 002 Pemeliharaan Saluran Drainase 2,903,623,876 3,135,302,146 231,678,270 7.98 1.03 1.03.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,365,000 10,795,000 2,430,000 29.05 1.03 1.03.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,525,560,000 2,156,609,146 631,049,146 41.37 1.03 1.03.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 1,369,698,876 967,898,000 (401,800,876) (29.33) 1.03 1.03.01 044 000 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan 22,615,962,843 26,424,901,343 3,808,938,500 16.84 Jalan Umum 1.03 1.03.01 044 001 Peningkatan PJU Kampung 1,500,000,000 1,549,939,000 49,939,000 3.33 1.03 1.03.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 50,000,000 50,000,000 - 1.03 1.03.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal 1,500,000,000 1,499,939,000 (61,000) (0.00) 1.03 1.03.01 044 002 Peningkatan PJU Lingkungan 1,495,997,500 2,015,940,000 519,942,500 34.76 1.03 1.03.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 50,000,000 50,000,000 - 1.03 1.03.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 1,495,997,500 1,965,940,000 469,942,500 31.41 1.03 1.03.01 044 003 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 18,440,554,343 21,629,467,343 3,188,913,000 17.29 1.03 1.03.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai 198,441,000 217,929,000 19,488,000 9.82 1.03 1.03.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,242,113,343 21,411,538,343 3,169,425,000 17.37 1.03 1.03.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 044 004 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 1,179,411,000 1,229,555,000 50,144,000 4.25 1.03 1.03.01 044 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 044 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 50,000,000 50,000,000 - 1.03 1.03.01 044 004 5 2 3 Belanja Modal 1,179,411,000 1,179,555,000 144,000 0.01 KODE REKENING Halaman : 19 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.03 1.03.01 045 000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 12,799,573,277 13,686,477,221 886,903,944 6.93 1.03 1.03.01 045 001 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL 9,247,228,000 9,455,728,000 208,500,000 2.25 1.03 1.03.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 200,000,000 200,000,000 - 1.03 1.03.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 9,247,228,000 9,255,728,000 8,500,000 0.09 1.03 1.03.01 045 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 2,007,345,277 2,450,399,721 443,054,444 22.07 1.03 1.03.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai 139,744,000 140,069,000 325,000 0.23 1.03 1.03.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,867,601,277 2,310,330,721 442,729,444 23.71 1.03 1.03.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.03.01 045 003 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi 1,545,000,000 1,780,349,500 235,349,500 15.23 1.03 1.03.01 045 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.03.01 045 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 40,000,000 40,000,000 - 1.03 1.03.01 045 003 5 2 3 Belanja Modal 1,545,000,000 1,740,349,500 195,349,500 12.64 1.04 1.03.01 056 000 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar 7,725,493,262 7,910,367,817 184,874,555 2.39 Permukiman 1.04 1.03.01 056 001 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 1,515,174,000 1,513,950,500 (1,223,500) (0.08) 1.04 1.03.01 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.04 1.03.01 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 48,500,000 48,500,000 - 1.04 1.03.01 056 001 5 2 3 Belanja Modal 1,515,174,000 1,465,450,500 (49,723,500) (3.28) 1.04 1.03.01 056 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 1,206,981,367 1,281,642,630 74,661,263 6.19 1.04 1.03.01 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai 63,145,000 77,100,000 13,955,000 22.10 1.04 1.03.01 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,137,836,367 1,198,542,630 60,706,263 5.34 1.04 1.03.01 056 002 5 2 3 Belanja Modal 6,000,000 6,000,000 - - 1.04 1.03.01 056 003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan 2,049,529,000 2,049,529,000 - - Penyehatan Lingkungan 1.04 1.03.01 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.04 1.03.01 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 50,000,000 50,000,000 - 1.04 1.03.01 056 003 5 2 3 Belanja Modal 2,049,529,000 1,999,529,000 (50,000,000) (2.44) 1.04 1.03.01 056 004 Pendampingan PNPM 462,515,000 462,515,000 - - 1.04 1.03.01 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 171,255,000 73,265,000 (97,990,000) (57.22) 1.04 1.03.01 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,260,000 389,250,000 97,990,000 33.64 1.04 1.03.01 056 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.04 1.03.01 056 005 Pengelolaan Rusunawa 644,543,945 667,777,187 23,233,242 3.60 1.04 1.03.01 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 248,835,000 170,823,255 (78,011,745) (31.35) 1.04 1.03.01 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 220,708,945 321,953,932 101,244,987 45.87 1.04 1.03.01 056 005 5 2 3 Belanja Modal 175,000,000 175,000,000 - - 1.04 1.03.01 056 006 Peningkatan Kualitas RTLH 1,846,749,950 1,934,953,500 88,203,550 4.78 1.04 1.03.01 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 113,150,000 112,720,000 (430,000) (0.38) 1.04 1.03.01 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 341,599,950 1,822,233,500 1,480,633,550 433.44 1.04 1.03.01 056 006 5 2 3 Belanja Modal 1,392,000,000 - (1,392,000,000) (100.00) 1.05 1.03.01 060 000 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 1,172,215,135 1,197,594,766 25,379,631 2.17 Infrastruktur Kawasan 1.05 1.03.01 060 001 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories 305,215,135 330,694,766 25,479,631 8.35 Keindahan Kota 1.05 1.03.01 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32,680,000 32,680,000 - - 1.05 1.03.01 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,535,135 298,014,766 25,479,631 9.35 1.05 1.03.01 060 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 20 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.05 1.03.01 060 002 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories 525,000,000 575,000,000 50,000,000 9.52 Keindahan Kota 1.05 1.03.01 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.05 1.03.01 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 50,000,000 50,000,000 - 1.05 1.03.01 060 002 5 2 3 Belanja Modal 525,000,000 525,000,000 - - 1.05 1.03.01 060 003 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 342,000,000 291,900,000 (50,100,000) (14.65) 1.05 1.03.01 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 25,980,000 25,980,000 - - 1.05 1.03.01 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 316,020,000 265,920,000 (50,100,000) (15.85) 1.05 1.03.01 060 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 939,252,000 966,060,000 26,808,000 2.85 JUMLAH BELANJA DAERAH : 93,692,501,548 113,412,757,522 19,720,255,974 21.05 SURPLUS/(DEFISIT) : (92,753,249,548) (112,446,697,522) (19,693,447,974) 21.23 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman : 21 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.06 1.06.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.06 1.06.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 10,494,114,863 10,591,751,885 97,637,022 0.93 1.06 1.06.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,564,721,697 2,536,056,311 (28,665,386) (1.12) 1.06 1.06.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,564,721,697 2,536,056,311 (28,665,386) (1.12) 1.06 1.06.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 7,929,393,166 8,055,695,574 126,302,408 1.59 1.06 1.06.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 691,142,684 887,894,492 196,751,808 28.47 1.06 1.06.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,750,000 4,750,000 - - 1.06 1.06.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,750,000 4,750,000 - - 1.06 1.06.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 6,850,000 6,850,000 - - Dinas/Operasional 1.06 1.06.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,850,000 6,850,000 - - 1.06 1.06.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,900,000 47,325,000 1,425,000 3.10 1.06 1.06.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 45,900,000 47,325,000 1,425,000 3.10 1.06 1.06.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.06 1.06.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 73,842,000 74,217,000 375,000 0.51 1.06 1.06.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 250,000 625,000 375,000 150.00 1.06 1.06.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,592,000 73,592,000 - - 1.06 1.06.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 33,125,000 33,125,000 - - 1.06 1.06.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,125,000 33,125,000 - - 1.06 1.06.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 47,786,750 27,595,000 (20,191,750) (42.25) 1.06 1.06.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,250,000 2,250,000 - - 1.06 1.06.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,536,750 25,345,000 (20,191,750) (44.34) 1.06 1.06.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42,473,550 29,176,050 (13,297,500) (31.31) 1.06 1.06.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,473,550 29,176,050 (13,297,500) (31.31) 1.06 1.06.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 5,404,500 2,439,500 (2,965,000) (54.86) Kantor 1.06 1.06.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,404,500 2,439,500 (2,965,000) (54.86) 1.06 1.06.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37,125,000 69,435,000 32,310,000 87.03 1.06 1.06.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,125,000 69,435,000 32,310,000 87.03 1.06 1.06.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17,280,000 17,280,000 - - 1.06 1.06.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,280,000 17,280,000 - - 1.06 1.06.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 22 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.06 1.06.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,512,000 4,708,000 (804,000) (14.59) Undangan 1.06 1.06.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,512,000 4,708,000 (804,000) (14.59) 1.06 1.06.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 67,246,000 63,170,000 (4,076,000) (6.06) 1.06 1.06.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,246,000 63,170,000 (4,076,000) (6.06) 1.06 1.06.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 269,800,000 490,800,000 221,000,000 81.91 1.06 1.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,800,000 490,800,000 221,000,000 81.91 1.06 1.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,047,884 17,023,942 (17,023,942) (50.00) 1.06 1.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,047,884 17,023,942 (17,023,942) (50.00) 1.06 1.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.06 1.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210,148,000 277,956,000 67,808,000 32.27 1.06 1.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 81,660,000 162,860,000 81,200,000 99.44 1.06 1.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000 600,000 - - 1.06 1.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,260,000 16,260,000 - - 1.06 1.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 64,800,000 146,000,000 81,200,000 125.31 1.06 1.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 128,488,000 115,096,000 (13,392,000) (10.42) 1.06 1.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,488,000 115,096,000 (13,392,000) (10.42) 1.06 1.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31,695,000 31,695,000 - - 1.06 1.06.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31,695,000 31,695,000 - - 1.06 1.06.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.06 1.06.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,695,000 31,695,000 - - 1.06 1.06.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 55,935,000 59,322,500 3,387,500 6.06 dan Keuangan 1.06 1.06.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 55,935,000 59,322,500 3,387,500 6.06 1.06 1.06.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 42,625,000 43,725,000 1,100,000 2.58 1.06 1.06.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,310,000 15,597,500 2,287,500 17.19 1.06 1.06.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 063 000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,191,703,900 2,202,621,650 10,917,750 0.50 1.06 1.06.01 063 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 687,934,100 677,533,100 (10,401,000) (1.51) 1.06 1.06.01 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 202,275,000 208,125,000 5,850,000 2.89 1.06 1.06.01 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 485,659,100 469,408,100 (16,251,000) (3.35) 1.06 1.06.01 063 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 063 004 Pelaksanaan Musrenbang 323,539,100 332,800,350 9,261,250 2.86 1.06 1.06.01 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai 169,400,000 154,850,000 (14,550,000) (8.59) 1.06 1.06.01 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,139,100 177,950,350 23,811,250 15.45 1.06 1.06.01 063 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 23 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.06 1.06.01 063 005 Perencanaan Pembangunan Eksosbud 206,452,500 206,437,500 (15,000) (0.01) 1.06 1.06.01 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai 130,525,000 130,525,000 - - 1.06 1.06.01 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,927,500 75,912,500 (15,000) (0.02) 1.06 1.06.01 063 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 063 006 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 973,778,200 985,850,700 12,072,500 1.24 1.06 1.06.01 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai 444,250,000 451,325,000 7,075,000 1.59 1.06 1.06.01 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 529,528,200 534,525,700 4,997,500 0.94 1.06 1.06.01 063 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 064 000 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 592,086,000 608,981,000 16,895,000 2.85 1.06 1.06.01 064 001 Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit) 190,573,500 207,558,500 16,985,000 8.91 1.06 1.06.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 62,290,000 62,290,000 - - 1.06 1.06.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,283,500 145,268,500 16,985,000 13.24 1.06 1.06.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 064 004 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 128,085,000 128,070,000 (15,000) (0.01) 1.06 1.06.01 064 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,935,000 6,935,000 - - 1.06 1.06.01 064 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,150,000 121,135,000 (15,000) (0.01) 1.06 1.06.01 064 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 064 005 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya 99,760,000 99,720,000 (40,000) (0.04) (Eksosbud) 1.06 1.06.01 064 005 5 2 1 Belanja Pegawai 11,540,000 11,540,000 - - 1.06 1.06.01 064 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,220,000 88,180,000 (40,000) (0.05) 1.06 1.06.01 064 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 064 006 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (Sarpras) 173,667,500 173,632,500 (35,000) (0.02) 1.06 1.06.01 064 006 5 2 1 Belanja Pegawai 10,855,000 10,855,000 - - 1.06 1.06.01 064 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162,812,500 162,777,500 (35,000) (0.02) 1.06 1.06.01 064 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 065 000 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1,464,342,800 1,562,913,400 98,570,600 6.73 1.06 1.06.01 065 001 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 328,274,400 365,854,400 37,580,000 11.45 1.06 1.06.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 83,800,000 119,650,000 35,850,000 42.78 1.06 1.06.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 244,474,400 246,204,400 1,730,000 0.71 1.06 1.06.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 065 004 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 729,977,000 802,152,600 72,175,600 9.89 1.06 1.06.01 065 004 5 2 1 Belanja Pegawai 349,250,000 372,100,000 22,850,000 6.54 1.06 1.06.01 065 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 380,727,000 430,052,600 49,325,600 12.96 1.06 1.06.01 065 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 065 005 Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya 406,091,400 394,906,400 (11,185,000) (2.75) 1.06 1.06.01 065 005 5 2 1 Belanja Pegawai 238,775,000 238,775,000 - - 1.06 1.06.01 065 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,316,400 156,131,400 (11,185,000) (6.68) 1.06 1.06.01 065 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 066 000 Program Penanggulangan Kemiskinan 955,942,300 726,120,300 (229,822,000) (24.04) 1.06 1.06.01 066 003 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 955,942,300 726,120,300 (229,822,000) (24.04) 1.06 1.06.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai 210,165,000 207,120,000 (3,045,000) (1.45) 1.06 1.06.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 745,777,300 519,000,300 (226,777,000) (30.41) 1.06 1.06.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.06 1.06.01 185 000 Program Penataan Kawasan Sungai 103,374,100 103,374,100 - - 1.06 1.06.01 185 001 Penataan Kawasan Sungai 103,374,100 103,374,100 - - 1.06 1.06.01 185 001 5 2 1 Belanja Pegawai 55,350,000 55,350,000 - - 1.06 1.06.01 185 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,024,100 48,024,100 - - 1.06 1.06.01 185 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 24 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.23 1.06.01 184 000 Program Pengembangan Data/Informasi 1,633,023,382 1,594,817,132 (38,206,250) (2.34) 1.23 1.06.01 184 001 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 623,727,700 623,647,700 (80,000) (0.01) 1.23 1.06.01 184 001 5 2 1 Belanja Pegawai 189,075,000 189,075,000 - - 1.23 1.06.01 184 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 434,652,700 434,572,700 (80,000) (0.02) 1.23 1.06.01 184 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.23 1.06.01 184 002 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 374,758,050 320,680,800 (54,077,250) (14.43) 1.23 1.06.01 184 002 5 2 1 Belanja Pegawai 67,550,000 65,750,000 (1,800,000) (2.66) 1.23 1.06.01 184 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,208,050 254,930,800 (52,277,250) (17.02) 1.23 1.06.01 184 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.23 1.06.01 184 003 Analisa Data 108,483,000 108,468,000 (15,000) (0.01) 1.23 1.06.01 184 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8,155,000 8,155,000 - - 1.23 1.06.01 184 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,328,000 100,313,000 (15,000) (0.01) 1.23 1.06.01 184 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.23 1.06.01 184 004 Pengelolaan Data Kewilayahan 526,054,632 542,020,632 15,966,000 3.04 1.23 1.06.01 184 004 5 2 1 Belanja Pegawai 206,200,000 206,200,000 - - 1.23 1.06.01 184 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 319,854,632 335,820,632 15,966,000 4.99 1.23 1.06.01 184 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 10,494,114,863 10,591,751,885 97,637,022 0.93 SURPLUS/(DEFISIT) : (10,494,114,863) (10,591,751,885) -97,637,022 0.93 KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.07 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.07.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 25 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.07 1.07.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 10,993,574,000 11,653,498,477 659,924,477 6.00 1.07 1.07.01 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10,993,574,000 11,653,498,477 659,924,477 6.00 1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 10,337,328,000 10,680,797,500 343,469,500 3.32 1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7,150,000,000 7,360,250,000 210,250,000 2.94 1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,200,000,000 6,400,000,000 200,000,000 3.23 1)PD No 5/2012 1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 950,000,000 960,250,000 10,250,000 1.08 1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 3,187,328,000 3,320,547,500 133,219,500 4.18 1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal 2,637,328,000 2,770,547,500 133,219,500 5.05 2)PD No 4/2012 1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 550,000,000 550,000,000 - - 1.07 1.07.01 000 000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 656,246,000 972,700,977 316,454,977 48.22 1.07 1.07.01 000 000 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi - 289,379,550 289,379,550 1.07 1.07.01 000 000 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - 289,379,550 289,379,550 1)PD No 5/2012 1.07 1.07.01 000 000 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 6,000,000 6,000,000 - - 3)Perwal No 47/2010 1.07 1.07.01 000 000 4 1 4 15 06 Sewa Kantin Pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 6,000,000 - - 1.07 1.07.01 000 000 4 1 4 21 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal 650,246,000 677,321,427 27,075,427 4.16 3)Perwal No 47/2010 1.07 1.07.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 28,409,801,334 28,838,851,847 429,050,513 1.51 1.07 1.07.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) 5,648,528,019 5,723,598,252 75,070,233 1.33 1.07 1.07.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 5,648,528,019 5,723,598,252 75,070,233 1.33 1.07 1.07.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 22,761,273,315 23,115,253,595 353,980,280 1.56 1.07 1.07.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,327,035,232 2,633,272,812 306,237,580 13.16 1.07 1.07.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36,900,000 36,900,000 - - 1.07 1.07.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,900,000 36,900,000 - - 1.07 1.07.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,094,780,000 1,332,537,879 237,757,879 21.72 1.07 1.07.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,094,780,000 1,332,537,879 237,757,879 21.72 1.07 1.07.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 19,800,000 19,800,000 - - Dinas/Operasional 1.07 1.07.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,800,000 19,800,000 - - 1.07 1.07.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 96,600,000 96,600,000 - - 1.07 1.07.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 96,600,000 96,600,000 - - 1.07 1.07.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.07 1.07.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59,366,700 51,206,700 (8,160,000) (13.75) 1.07 1.07.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,366,700 51,206,700 (8,160,000) (13.75) 1.07 1.07.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20,700,000 27,442,121 6,742,121 32.57 1.07 1.07.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,700,000 27,442,121 6,742,121 32.57 1.07 1.07.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 26 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.07 1.07.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 64,690,150 64,690,150 - - 1.07 1.07.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,690,150 64,690,150 - - 1.07 1.07.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 121,361,800 124,107,500 2,745,700 2.26 1.07 1.07.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,361,800 124,107,500 2,745,700 2.26 1.07 1.07.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 16,406,440 18,621,440 2,215,000 13.50 Kantor 1.07 1.07.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,406,440 18,621,440 2,215,000 13.50 1.07 1.07.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45,490,000 59,590,000 14,100,000 31.00 1.07 1.07.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,490,000 59,590,000 14,100,000 31.00 1.07 1.07.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13,375,000 13,375,000 - - 1.07 1.07.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,375,000 13,375,000 - - 1.07 1.07.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7,020,000 7,020,000 - - Undangan 1.07 1.07.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,520,000 5,520,000 - - 1.07 1.07.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,500,000 1,500,000 - - 1.07 1.07.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 90,680,000 90,680,000 - - 1.07 1.07.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.07 1.07.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,680,000 90,680,000 - - 1.07 1.07.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 182,510,200 233,347,080 50,836,880 27.85 1.07 1.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,510,200 233,347,080 50,836,880 27.85 1.07 1.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 357,354,942 357,354,942 - - 1.07 1.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 357,354,942 357,354,942 - - 1.07 1.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.07 1.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 001 020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 100,000,000 100,000,000 - - 1.07 1.07.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.07 1.07.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000 100,000,000 - - 1.07 1.07.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.07 1.07.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 923,491,421 732,574,121 (190,917,300) (20.67) 1.07 1.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 401,749,921 401,749,921 - - 1.07 1.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,290,000 1,290,000 - - 1.07 1.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400,459,921 400,459,921 - - 1.07 1.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 521,741,500 330,824,200 (190,917,300) (36.59) 1.07 1.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.07 1.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 521,741,500 330,824,200 (190,917,300) (36.59) 1.07 1.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - KODE REKENING Halaman : 27 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.07 1.07.01 003 000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 122,747,600 122,747,600 - - 1.07 1.07.01 003 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 122,747,600 122,747,600 - - 1.07 1.07.01 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,150,000 1,150,000 - - 1.07 1.07.01 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,597,600 121,597,600 - - 1.07 1.07.01 003 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78,000,000 78,000,000 - - 1.07 1.07.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 29,500,000 29,500,000 - - 1.07 1.07.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.07 1.07.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,500,000 29,500,000 - - 1.07 1.07.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 48,500,000 48,500,000 - - Undangan 1.07 1.07.01 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,500,000 48,500,000 - - 1.07 1.07.01 005 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 170,693,000 159,948,000 (10,745,000) (6.29) dan Keuangan 1.07 1.07.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 170,693,000 159,948,000 (10,745,000) (6.29) Kinerja SKPD 1.07 1.07.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 125,693,000 114,948,000 (10,745,000) (8.55) 1.07 1.07.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000 45,000,000 - - 1.07 1.07.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 069 000 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 6,307,436,500 6,508,461,500 201,025,000 3.19 Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07 1.07.01 069 001 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan 768,386,500 964,211,500 195,825,000 25.49 Bermotor 1.07 1.07.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai 34,984,000 35,659,000 675,000 1.93 1.07 1.07.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 733,402,500 728,552,500 (4,850,000) (0.66) 1.07 1.07.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal - 200,000,000 200,000,000 - 1.07 1.07.01 069 002 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (DAK) 4,114,394,000 4,114,394,000 - - 1.07 1.07.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.07 1.07.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.07 1.07.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 4,114,394,000 4,114,394,000 - - 1.07 1.07.01 069 003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Fasilitas 1,424,656,000 1,429,856,000 5,200,000 0.37 Perhubungan 1.07 1.07.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai 121,066,000 126,266,000 5,200,000 4.30 1.07 1.07.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,303,590,000 1,303,590,000 - - 1.07 1.07.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 070 000 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan 4,695,494,038 4,710,118,038 14,624,000 0.31 Angkutan 1.07 1.07.01 070 001 Optimalisasi Perijinan Angkutan 183,440,000 198,404,000 14,964,000 8.16 1.07 1.07.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 63,240,000 51,720,000 (11,520,000) (18.22) 1.07 1.07.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,200,000 96,684,000 (23,516,000) (19.56) 1.07 1.07.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal - 50,000,000 50,000,000 1.07 1.07.01 070 002 Manajemen Transportasi Terminal 878,008,000 893,508,000 15,500,000 1.77 1.07 1.07.01 070 002 5 2 1 Belanja Pegawai 355,204,000 355,204,000 - - 1.07 1.07.01 070 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509,304,000 538,304,000 29,000,000 5.69 1.07 1.07.01 070 002 5 2 3 Belanja Modal 13,500,000 - (13,500,000) (100.00) KODE REKENING Halaman : 28 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.07 1.07.01 070 003 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 2,931,716,288 2,931,716,288 - - 1.07 1.07.01 070 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,885,078,788 1,885,078,788 - - 1.07 1.07.01 070 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 791,637,500 791,637,500 - - 1.07 1.07.01 070 003 5 2 3 Belanja Modal 255,000,000 255,000,000 - - 1.07 1.07.01 070 004 Survey Bidang Lalu Lintas 522,106,000 522,106,000 - - 1.07 1.07.01 070 004 5 2 1 Belanja Pegawai 27,906,000 27,906,000 - - 1.07 1.07.01 070 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 449,200,000 449,200,000 - - 1.07 1.07.01 070 004 5 2 3 Belanja Modal 45,000,000 45,000,000 - - 1.07 1.07.01 070 005 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 180,223,750 164,383,750 (15,840,000) (8.79) 1.07 1.07.01 070 005 5 2 1 Belanja Pegawai 79,130,000 63,290,000 (15,840,000) (20.02) 1.07 1.07.01 070 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,093,750 101,093,750 - - 1.07 1.07.01 070 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.07 1.07.01 071 000 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 882,640,174 1,038,646,174 156,006,000 17.67 Lalu Lintas 1.07 1.07.01 071 001 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional 310,120,000 323,556,000 13,436,000 4.33 DI Bidang Perhubungan 1.07 1.07.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai 110,432,000 116,000,000 5,568,000 5.04 1.07 1.07.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,188,000 200,056,000 7,868,000 4.09 1.07 1.07.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal 7,500,000 7,500,000 - - 1.07 1.07.01 071 002 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 116,818,000 119,738,000 2,920,000 2.50 1.07 1.07.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 97,108,000 99,348,000 2,240,000 2.31 1.07 1.07.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,710,000 20,390,000 680,000 3.45 1.07 1.07.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 071 005 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 63,628,500 63,628,500 - - 1.07 1.07.01 071 005 5 2 1 Belanja Pegawai 8,116,000 8,116,000 - - 1.07 1.07.01 071 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,512,500 55,512,500 - - 1.07 1.07.01 071 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 071 006 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 392,073,674 531,723,674 139,650,000 35.62 1.07 1.07.01 071 006 5 2 1 Belanja Pegawai 15,600,000 17,850,000 2,250,000 14.42 1.07 1.07.01 071 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,473,674 513,873,674 137,400,000 36.50 1.07 1.07.01 071 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.07 1.07.01 072 000 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 7,253,735,350 7,131,485,350 (122,250,000) (1.69) Perparkiran 1.07 1.07.01 072 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 6,793,693,200 6,671,443,200 (122,250,000) (1.80) 1.07 1.07.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai 271,975,200 271,975,200 - - 1.07 1.07.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,521,718,000 6,399,468,000 (122,250,000) (1.87) 1.07 1.07.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.07 1.07.01 072 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 460,042,150 460,042,150 - - 1.07 1.07.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai 31,482,150 31,482,150 - - 1.07 1.07.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 241,560,000 241,560,000 - - 1.07 1.07.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal 187,000,000 187,000,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 10,993,574,000 11,653,498,477 659,924,477 6.00 JUMLAH BELANJA DAERAH : 28,409,801,334 28,838,851,847 429,050,513 1.51 SURPLUS/(DEFISIT) : (17,416,227,334) (17,185,353,370) 230,873,964 (1.33) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.08 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman : 29 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.08 1.08.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 3,001,350,000 3,001,350,000 - - 1.08 1.08.01 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,001,350,000 3,001,350,000 0 - 1.08 1.08.01 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,001,350,000 3,001,350,000 0 - 1.08 1.08.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3,001,350,000 3,001,350,000 0 - 1.08 1.08.01 000 000 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,001,350,000 3,001,350,000 0 - 1)PD No 5/2012 1.08 1.08.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 49,973,107,238 50,461,423,622 488,316,384 0.98 1.08 1.08.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,189,969,238 14,180,326,662 (9,642,576) (0.07) 1.08 1.08.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 14,189,969,238 14,180,326,662 (9,642,576) (0.07) 1.08 1.08.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 35,783,138,000 36,281,096,960 497,958,960 1.39 1.08 1.08.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,964,679,900 2,018,068,400 53,388,500 2.72 1.08 1.08.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,650,000 1,650,000 - - 1.08 1.08.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,650,000 1,650,000 - - 1.08 1.08.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19,080,000 49,080,000 30,000,000 157.23 1.08 1.08.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,080,000 49,080,000 30,000,000 157.23 1.08 1.08.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 39,150,000 54,450,000 15,300,000 39.08 1.08 1.08.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 39,150,000 54,450,000 15,300,000 39.08 1.08 1.08.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.08 1.08.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57,450,000 57,450,000 - - 1.08 1.08.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 490,000 490,000 - - 1.08 1.08.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,960,000 56,960,000 - - 1.08 1.08.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 39,650,000 40,175,000 525,000 1.32 1.08 1.08.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,650,000 40,175,000 525,000 1.32 1.08 1.08.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 29,000,200 34,837,700 5,837,500 20.13 1.08 1.08.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.08 1.08.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,000,200 34,837,700 5,837,500 20.13 1.08 1.08.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.08 1.08.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,885,000 15,885,000 - - 1.08 1.08.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,885,000 15,885,000 - - 1.08 1.08.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,499,700 3,499,700 - - Bangunan Kantor 1.08 1.08.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,499,700 3,499,700 - - 1.08 1.08.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 30 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.08 1.08.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50,675,000 50,675,000 - - 1.08 1.08.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.08 1.08.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,275,000 46,275,000 - - 1.08 1.08.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 4,400,000 4,400,000 - - 1.08 1.08.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,153,000 11,978,000 1,825,000 17.97 1.08 1.08.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,468,000 6,468,000 - - 1.08 1.08.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 3,685,000 5,510,000 1,825,000 49.53 1.08 1.08.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,440,000 3,440,000 - - Undangan 1.08 1.08.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,440,000 3,440,000 - - 1.08 1.08.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 381,847,000 381,748,000 (99,000) (0.03) 1.08 1.08.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 381,847,000 381,748,000 (99,000) (0.03) 1.08 1.08.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 137,400,000 137,400,000 - - 1.08 1.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137,400,000 137,400,000 - - 1.08 1.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,025,955,000 1,025,955,000 - - 1.08 1.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,025,955,000 1,025,955,000 - - 1.08 1.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.08 1.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 149,845,000 149,845,000 - - 1.08 1.08.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 585,000 585,000 - - 1.08 1.08.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,260,000 149,260,000 - - 1.08 1.08.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.08 1.08.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,843,471,500 3,903,471,500 60,000,000 1.56 1.08 1.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 130,950,000 130,950,000 - - 1.08 1.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 950,000 950,000 - - 1.08 1.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,000,000 130,000,000 - - 1.08 1.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3,712,521,500 3,772,521,500 60,000,000 1.62 1.08 1.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000 1,650,000 - - 1.08 1.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,710,871,500 3,770,871,500 60,000,000 1.62 1.08 1.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 003 000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 218,310,000 188,810,000 (29,500,000) (13.51) 1.08 1.08.01 003 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 218,310,000 188,810,000 (29,500,000) (13.51) 1.08 1.08.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai 585,000 585,000 - - 1.08 1.08.01 003 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 217,725,000 188,225,000 (29,500,000) (13.55) 1.08 1.08.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000 25,000,000 - - 1.08 1.08.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,000,000 25,000,000 - - 1.08 1.08.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 25,000,000 - - 1.08 1.08.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 31 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.08 1.08.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 90,998,800 86,118,800 (4,880,000) (5.36) dan Keuangan 1.08 1.08.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 83,478,800 78,598,800 (4,880,000) (5.85) 1.08 1.08.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,280,000 32,400,000 (4,880,000) (13.09) 1.08 1.08.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,198,800 46,198,800 - - 1.08 1.08.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 006 002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7,520,000 7,520,000 - - 1.08 1.08.01 006 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,520,000 7,520,000 - - 1.08 1.08.01 006 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.08 1.08.01 006 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 075 000 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 2,228,100,500 2,572,289,000 344,188,500 15.45 Lingkungan Hidup 1.08 1.08.01 075 009 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 381,793,500 386,079,500 4,286,000 1.12 Hidup 1.08 1.08.01 075 009 5 2 1 Belanja Pegawai 113,675,000 117,440,000 3,765,000 3.31 1.08 1.08.01 075 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,118,500 264,639,500 521,000 0.20 1.08 1.08.01 075 009 5 2 3 Belanja Modal 4,000,000 4,000,000 - - 1.08 1.08.01 075 010 5 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus 1,846,307,000 2,186,209,500 339,902,500 18.41 Lingkungan 1.08 1.08.01 075 010 5 2 1 Belanja Pegawai 127,125,000 127,850,000 725,000 0.57 1.08 1.08.01 075 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,414,132,000 1,554,237,000 140,105,000 9.91 1.08 1.08.01 075 010 5 2 3 Belanja Modal 305,050,000 504,122,500 199,072,500 65.26 1.08 1.08.01 076 000 Program Konservasi Sumber Daya Alam 598,710,000 648,710,000 50,000,000 8.35 1.08 1.08.01 076 001 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah 598,710,000 648,710,000 50,000,000 8.35 1.08 1.08.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,940,000 10,940,000 - - 1.08 1.08.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,930,000 127,930,000 50,000,000 64.16 1.08 1.08.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 509,840,000 509,840,000 - - 1.08 1.08.01 077 000 Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber 4,860,726,700 4,880,027,200 19,300,500 0.40 Daya Lingkungan Hidup 1.08 1.08.01 077 002 Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana 1,518,305,000 1,517,775,000 (530,000) (0.03) Laboratorium Lingkungan 1.08 1.08.01 077 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,950,000 29,950,000 - - 1.08 1.08.01 077 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 485,355,000 485,125,000 (230,000) (0.05) 1.08 1.08.01 077 002 5 2 3 Belanja Modal 1,003,000,000 1,002,700,000 (300,000) (0.03) 1.08 1.08.01 077 004 Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren 697,288,000 697,238,000 (50,000) (0.01) Berwawasan Lingkungan 1.08 1.08.01 077 004 5 2 1 Belanja Pegawai 26,440,000 26,440,000 - - 1.08 1.08.01 077 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 670,848,000 670,798,000 (50,000) (0.01) 1.08 1.08.01 077 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 077 005 Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah 1,373,972,000 1,393,943,500 19,971,500 1.45 1.08 1.08.01 077 005 5 2 1 Belanja Pegawai 167,820,000 164,220,000 (3,600,000) (2.15) 1.08 1.08.01 077 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622,727,000 646,308,500 23,581,500 3.79 1.08 1.08.01 077 005 5 2 3 Belanja Modal 583,425,000 583,415,000 (10,000) (0.00) KODE REKENING Halaman : 32 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.08 1.08.01 077 006 Peningkatan Partisipasi dan Akses Informasi Lingkungan 528,694,700 528,658,700 (36,000) (0.01) Hidup 1.08 1.08.01 077 006 5 2 1 Belanja Pegawai 89,925,500 89,925,500 - - 1.08 1.08.01 077 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 438,769,200 438,733,200 (36,000) (0.01) 1.08 1.08.01 077 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 077 007 Koordinasi Penilaian Adipura dan Evaluasi Lingkungan 742,467,000 742,412,000 (55,000) (0.01) 1.08 1.08.01 077 007 5 2 1 Belanja Pegawai 44,030,000 44,030,000 - - 1.08 1.08.01 077 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 608,437,000 608,402,000 (35,000) (0.01) 1.08 1.08.01 077 007 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000 89,980,000 (20,000) (0.02) 1.08 1.08.01 078 000 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 12,297,433,500 12,421,146,500 123,713,000 1.01 1.08 1.08.01 078 001 Pemeliharaan Taman Kota 3,533,671,500 3,571,662,500 37,991,000 1.08 1.08 1.08.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,733,000 44,283,000 (450,000) (1.01) 1.08 1.08.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,463,738,500 3,502,179,500 38,441,000 1.11 1.08 1.08.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal 25,200,000 25,200,000 - - 1.08 1.08.01 078 002 Peningkatan Taman Kota 2,021,430,000 2,057,155,000 35,725,000 1.77 1.08 1.08.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.08 1.08.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal 2,021,430,000 2,057,155,000 35,725,000 1.77 1.08 1.08.01 078 003 Pemeliharaan Jalur Hijau 1,601,167,000 1,651,167,000 50,000,000 3.12 1.08 1.08.01 078 003 5 2 1 Belanja Pegawai 58,425,000 58,425,000 - - 1.08 1.08.01 078 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,542,742,000 1,592,742,000 50,000,000 3.24 1.08 1.08.01 078 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.08 1.08.01 078 004 Peningkatan Jalur Hijau 313,545,000 313,545,000 - - 1.08 1.08.01 078 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 078 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,480,000 4,480,000 - - 1.08 1.08.01 078 004 5 2 3 Belanja Modal 309,065,000 309,065,000 - - 1.08 1.08.01 078 005 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan 4,827,620,000 4,827,617,000 (3,000) (0.00) Perkotaan 1.08 1.08.01 078 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.08 1.08.01 078 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.08 1.08.01 078 005 5 2 3 Belanja Modal 4,827,620,000 4,827,617,000 (3,000) (0.00) 1.03 1.08.01 048 000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 9,655,707,100 9,537,455,560 (118,251,540) (1.22) Persampahan 1.03 1.08.01 048 001 Operasional Pembersihan Sampah 3,662,065,500 3,550,263,960 (111,801,540) (3.05) 1.03 1.08.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 910,653,000 910,943,000 290,000 0.03 1.03 1.08.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,751,412,500 2,626,720,960 (124,691,540) (4.53) 1.03 1.08.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal - 12,600,000 12,600,000 - 1.03 1.08.01 048 002 Operasional Pengangkutan Sampah 2,834,012,500 2,833,997,500 (15,000) (0.00) 1.03 1.08.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 995,112,000 995,112,000 - - 1.03 1.08.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,838,900,500 1,838,885,500 (15,000) (0.00) 1.03 1.08.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.08.01 048 003 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional 1,437,509,100 1,437,504,100 (5,000) (0.00) Retribusi Kebersihan 1.03 1.08.01 048 003 5 2 1 Belanja Pegawai 232,159,000 232,159,000 - - 1.03 1.08.01 048 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,205,350,100 1,205,345,100 (5,000) (0.00) 1.03 1.08.01 048 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.08.01 048 004 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 1,137,730,000 1,131,300,000 (6,430,000) (0.57) Persampahan 1.03 1.08.01 048 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.08.01 048 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.08.01 048 004 5 2 3 Belanja Modal 1,137,730,000 1,131,300,000 (6,430,000) (0.57) KODE REKENING Halaman : 33 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.03 1.08.01 048 005 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan 584,390,000 584,390,000 - - Prasarana Pengelolaan Persampahan 1.03 1.08.01 048 005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,375,000 1,375,000 - - 1.03 1.08.01 048 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,835,000 44,835,000 - - 1.03 1.08.01 048 005 5 2 3 Belanja Modal 538,180,000 538,180,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,001,350,000 3,001,350,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 49,973,107,238 50,461,423,622 488,316,384 0.98 SURPLUS/(DEFISIT) : (46,971,757,238) (47,460,073,622) (488,316,384) 1.04 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI : 1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman : 34 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.10 1.10.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 879,150,000 879,150,000 - 1.10 1.10.01 000 000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - 879,150,000 879,150,000 - 1.10 1.10.01 000 000 4 1 4 26 Pendapatan Denda Administrasi - 879,150,000 879,150,000 - 1.10 1.10.01 000 000 4 1 4 26 01 Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan - 879,150,000 879,150,000 - 1)PD No 8/2012 1.10 1.10.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 7,972,074,553 7,930,317,300 -41,757,253 (0.52) 1.10 1.10.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,756,126,983 2,608,300,570 (147,826,413) (5.36) 1.10 1.10.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,756,126,983 2,608,300,570 (147,826,413) (5.36) 1.10 1.10.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 5,215,947,570 5,322,016,730 106,069,160 2.03 1.10 1.10.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 647,384,370 725,650,370 78,266,000 12.09 1.10 1.10.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,406,000 2,406,000 - - 1.10 1.10.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,406,000 2,406,000 - - 1.10 1.10.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7,200,000 7,200,000 - - 1.10 1.10.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 7,200,000 - - 1.10 1.10.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 4,500,000 4,500,000 - - Dinas/Operasional 1.10 1.10.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000 4,500,000 - - 1.10 1.10.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48,300,000 48,300,000 - - 1.10 1.10.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 48,300,000 48,300,000 - - 1.10 1.10.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.10 1.10.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,350,000 15,350,000 9,000,000 141.73 1.10 1.10.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,350,000 15,350,000 9,000,000 141.73 1.10 1.10.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 80,950,000 80,950,000 - - 1.10 1.10.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,500,000 73,500,000 - - 1.10 1.10.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal 7,450,000 7,450,000 - - 1.10 1.10.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,514,350 42,774,350 2,260,000 5.58 1.10 1.10.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,514,350 42,774,350 2,260,000 5.58 1.10 1.10.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20,900,000 20,900,000 - - 1.10 1.10.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,900,000 20,900,000 - - 1.10 1.10.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 6,150,000 9,260,000 3,110,000 50.57 Kantor 1.10 1.10.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,150,000 9,260,000 3,110,000 50.57 1.10 1.10.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 35 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.10 1.10.01 001 013 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28,960,500 32,430,500 3,470,000 11.98 1.10 1.10.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,960,500 29,460,500 500,000 1.73 1.10 1.10.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 2,970,000 2,970,000 - 1.10 1.10.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,152,000 15,182,000 5,030,000 49.55 1.10 1.10.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,152,000 14,542,000 4,390,000 43.24 1.10 1.10.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 640,000 640,000 - 1.10 1.10.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,000,000 3,000,000 - - Undangan 1.10 1.10.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,520,000 2,520,000 - - 1.10 1.10.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 480,000 480,000 - - 1.10 1.10.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 31,800,000 37,946,000 6,146,000 19.33 1.10 1.10.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,800,000 37,946,000 6,146,000 19.33 1.10 1.10.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 254,100,000 303,350,000 49,250,000 19.38 1.10 1.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,100,000 303,350,000 49,250,000 19.38 1.10 1.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,520 102,101,520 - - 1.10 1.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 102,101,520 102,101,520 - - 1.10 1.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.10 1.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 356,216,000 365,656,000 9,440,000 2.65 1.10 1.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 248,578,000 258,018,000 9,440,000 3.80 1.10 1.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 555,000 555,000 - - 1.10 1.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,023,000 257,463,000 9,440,000 3.81 1.10 1.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 107,638,000 107,638,000 - - 1.10 1.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,638,000 107,638,000 - - 1.10 1.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 003 000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33,600,000 - (33,600,000) (100.00) 1.10 1.10.01 003 003 5 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 33,600,000 - (33,600,000) (100.00) 1.10 1.10.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 003 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,600,000 - (33,600,000) (100.00) 1.10 1.10.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 101,800,000 72,790,000 (29,010,000) (28.50) 1.10 1.10.01 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 101,800,000 72,790,000 (29,010,000) (28.50) Undangan 1.10 1.10.01 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.10 1.10.01 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,800,000 72,790,000 (29,010,000) (28.50) 1.10 1.10.01 005 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 36 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.10 1.10.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 78,075,000 78,075,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 1.10 1.10.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 78,075,000 78,075,000 - - Kinerja SKPD 1.10 1.10.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 67,875,000 67,875,000 - - 1.10 1.10.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,200,000 10,200,000 - - 1.10 1.10.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 083 000 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 1,173,784,520 1,173,552,520 (232,000) (0.02) 1.10 1.10.01 083 001 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 631,623,520 628,556,520 (3,067,000) (0.49) 1.10 1.10.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 418,525,000 418,525,000 - - 1.10 1.10.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,098,520 210,031,520 (3,067,000) (1.44) 1.10 1.10.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 083 002 Peningkatan Administrasi Kependudukan 542,161,000 544,996,000 2,835,000 0.52 1.10 1.10.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 139,575,000 117,350,000 (22,225,000) (15.92) 1.10 1.10.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402,586,000 427,646,000 25,060,000 6.22 1.10 1.10.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 084 000 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 1,102,173,680 1,075,294,680 (26,879,000) (2.44) 1.10 1.10.01 084 001 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 662,681,000 582,651,000 (80,030,000) (12.08) 1.10 1.10.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai 292,675,000 245,645,000 (47,030,000) (16.07) 1.10 1.10.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 370,006,000 319,506,000 (50,500,000) (13.65) 1.10 1.10.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal - 17,500,000 17,500,000 - 1.10 1.10.01 084 002 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 439,492,680 492,643,680 53,151,000 12.09 1.10 1.10.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai 197,600,000 170,780,000 (26,820,000) (13.57) 1.10 1.10.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 241,892,680 321,863,680 79,971,000 33.06 1.10 1.10.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.10 1.10.01 085 000 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi 1,722,914,000 1,830,998,160 108,084,160 6.27 Kependudukan 1.10 1.10.01 085 001 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 1,213,824,000 1,323,624,000 109,800,000 9.05 Kependudukan 1.10 1.10.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,815,000 13,815,000 - - 1.10 1.10.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,609,000 233,409,000 (200,000) (0.09) 1.10 1.10.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 966,400,000 1,076,400,000 110,000,000 11.38 1.10 1.10.01 085 002 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 509,090,000 507,374,160 (1,715,840) (0.34) 1.10 1.10.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai 306,290,000 312,640,000 6,350,000 2.07 1.10 1.10.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,500,000 186,434,160 76,934,160 70.26 1.10 1.10.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal 93,300,000 8,300,000 (85,000,000) (91.10) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 879,150,000 879,150,000 - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,972,074,553 7,930,317,300 -41,757,253 (0.52) SURPLUS/(DEFISIT) : (7,972,074,553) (7,051,167,300) 920,907,253 (11.55) 1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8 ) KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI : 1.12.01 - KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman : 37 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.12 1.12.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.12 1.12.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 6,617,175,783 6,745,559,849 128,384,066 1.94 1.12 1.12.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,467,114,197 2,408,579,836 (58,534,361) (2.37) 1.12 1.12.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,467,114,197 2,408,579,836 (58,534,361) (2.37) 1.12 1.12.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 4,150,061,586 4,336,980,013 186,918,427 4.50 1.12 1.12.01 001 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 342,286,543 375,623,970 33,337,427 9.74 1.12 1.12.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,250,000 2,250,000 - - 1.12 1.12.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,250,000 2,250,000 - - 1.12 1.12.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8,400,000 9,000,000 600,000 7.14 1.12 1.12.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,400,000 9,000,000 600,000 7.14 1.12 1.12.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,500,000 1,500,000 - - 1.12 1.12.01 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000 1,500,000 - - 1.12 1.12.01 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 6,525,000 6,525,000 - - Dinas/Operasional 1.12 1.12.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,525,000 6,525,000 - - 1.12 1.12.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,000,000 45,000,000 - - 1.12 1.12.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 45,000,000 45,000,000 - - 1.12 1.12.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.12 1.12.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18,995,950 19,571,950 576,000 3.03 1.12 1.12.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,995,950 19,571,950 576,000 3.03 1.12 1.12.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6,500,000 6,500,000 - - 1.12 1.12.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,500,000 6,500,000 - - 1.12 1.12.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 010 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,648,744 12,949,171 300,427 2.38 1.12 1.12.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,648,744 12,949,171 300,427 2.38 1.12 1.12.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,891,000 50,890,000 24,999,000 96.55 1.12 1.12.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,891,000 50,890,000 24,999,000 96.55 1.12 1.12.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 38 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.12 1.12.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,035,645 2,035,645 - - Bangunan Kantor 1.12 1.12.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,035,645 2,035,645 - - 1.12 1.12.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,500,000 12,750,000 5,250,000 70.00 1.12 1.12.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000 12,750,000 5,250,000 70.00 1.12 1.12.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,250,000 1,250,000 - - 1.12 1.12.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,250,000 1,250,000 - - 1.12 1.12.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,260,000 1,260,000 - - Undangan 1.12 1.12.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,260,000 1,260,000 - - 1.12 1.12.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 26,982,000 28,594,000 1,612,000 5.97 1.12 1.12.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,982,000 28,594,000 1,612,000 5.97 1.12 1.12.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 105,320,000 105,320,000 - - 1.12 1.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,320,000 105,320,000 - - 1.12 1.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,804 34,033,804 - - 1.12 1.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,033,804 34,033,804 - - 1.12 1.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.12 1.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 36,194,400 36,194,400 - - 1.12 1.12.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,194,400 36,194,400 - - 1.12 1.12.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90,960,000 119,656,000 28,696,000 31.55 1.12 1.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18,653,000 46,153,000 27,500,000 147.43 1.12 1.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,653,000 46,153,000 27,500,000 147.43 1.12 1.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 72,307,000 73,503,000 1,196,000 1.65 1.12 1.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,307,000 73,503,000 1,196,000 1.65 1.12 1.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 003 000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,400,000 - (5,400,000) (100.00) 1.12 1.12.01 003 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 5,400,000 - (5,400,000) (100.00) 1.12 1.12.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.12 1.12.01 003 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000 - (5,400,000) (100.00) 1.12 1.12.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 39 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.12 1.12.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 18,264,000 18,264,000 - - dan Keuangan 1.12 1.12.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 18,264,000 18,264,000 - - Kinerja SKPD 1.12 1.12.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,575,000 13,575,000 - - 1.12 1.12.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,689,000 4,689,000 - - 1.12 1.12.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 091 000 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3,693,151,043 3,823,436,043 130,285,000 3.53 1.12 1.12.01 091 001 Peningkatan Keluarga Berencana 2,462,567,450 2,573,832,450 111,265,000 4.52 1.12 1.12.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 695,465,000 672,790,000 (22,675,000) (3.26) 1.12 1.12.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,767,102,450 1,901,042,450 133,940,000 7.58 1.12 1.12.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.12 1.12.01 091 002 Peningkatan Keluarga Sejahtera 1,230,583,593 1,249,603,593 19,020,000 1.55 1.12 1.12.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54,150,000 52,200,000 (1,950,000) (3.60) 1.12 1.12.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,176,433,593 1,197,403,593 20,970,000 1.78 1.12 1.12.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,617,175,783 6,745,559,849 128,384,066 1.94 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,617,175,783) (6,745,559,849) (128,384,066) 1.94 KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.13 - SOSIAL ORGANISASI : 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman : 40 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.13 1.13.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.13 1.13.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 19,974,935,246 21,313,276,500 1,338,341,254 6.70 1.13 1.13.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,045,227,971 6,037,562,547 (7,665,424) (0.13) 1.13 1.13.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 6,045,227,971 6,037,562,547 (7,665,424) (0.13) 1.13 1.13.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 13,929,707,275 15,275,713,953 1,346,006,678 9.66 1.13 1.13.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,161,374,786 1,301,604,786 140,230,000 12.07 1.13 1.13.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16,685,000 16,685,000 - - 1.13 1.13.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.13 1.13.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,685,000 16,685,000 - - 1.13 1.13.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4,200,000 4,200,000 - - 1.13 1.13.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.13 1.13.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,200,000 4,200,000 - - 1.13 1.13.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 16,517,000 16,517,000 - - Dinas/Operasional 1.13 1.13.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.13 1.13.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,517,000 16,517,000 - - 1.13 1.13.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,400,000 65,400,000 - - 1.13 1.13.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 65,400,000 65,400,000 - - 1.13 1.13.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.13 1.13.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 108,474,524 108,474,524 - - 1.13 1.13.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.13 1.13.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,474,524 108,474,524 - - 1.13 1.13.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65,239,400 65,239,400 - - 1.13 1.13.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000 600,000 - - 1.13 1.13.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,639,400 64,639,400 - - 1.13 1.13.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,353,900 80,353,900 - - 1.13 1.13.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.13 1.13.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,353,900 80,353,900 - - 1.13 1.13.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 33,720,500 33,720,500 - - Kantor 1.13 1.13.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.13 1.13.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,720,500 33,720,500 - - 1.13 1.13.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86,871,130 86,871,130 - - 1.13 1.13.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.13 1.13.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,871,130 86,871,130 - - 1.13 1.13.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,000,000 6,000,000 - Undangan 1.13 1.13.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.13 1.13.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 6,000,000 - - 1.13 1.13.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 41 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.13 1.13.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 41,870,000 56,000,000 14,130,000 33.75 1.13 1.13.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.13 1.13.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,870,000 56,000,000 14,130,000 33.75 1.13 1.13.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 33,000,000 159,100,000 126,100,000 382.12 1.13 1.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.13 1.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,000,000 159,100,000 126,100,000 382.12 1.13 1.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 272,270,528 272,270,528 - - 1.13 1.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 272,270,528 272,270,528 - - 1.13 1.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.13 1.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 001 020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 330,772,804 330,772,804 - - 1.13 1.13.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.13 1.13.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,772,804 330,772,804 - - 1.13 1.13.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.13 1.13.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 572,198,529 657,998,529 85,800,000 14.99 1.13 1.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 95,086,029 180,086,029 85,000,000 89.39 1.13 1.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.13 1.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,086,029 180,086,029 85,000,000 89.39 1.13 1.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.13 1.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 477,112,500 477,912,500 800,000 0.17 1.13 1.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.13 1.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 477,112,500 477,912,500 800,000 0.17 1.13 1.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.13 1.13.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 61,044,000 61,044,000 - - dan Keuangan 1.13 1.13.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 61,044,000 61,044,000 - - Kinerja SKPD 1.13 1.13.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,390,000 30,390,000 - - 1.13 1.13.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,654,000 30,654,000 - - 1.13 1.13.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.13 1.13.01 094 000 Program Rehabilitasi Sosial 6,072,232,114 7,149,572,292 1,077,340,178 17.74 1.13 1.13.01 094 001 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 389,382,374 441,472,874 52,090,500 13.38 1.13 1.13.01 094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 114,425,000 113,665,000 (760,000) (0.66) 1.13 1.13.01 094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,957,374 327,807,874 52,850,500 19.22 1.13 1.13.01 094 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.13 1.13.01 094 002 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan 82,899,000 82,899,000 - - Sosial Dalam Panti Sosial 1.13 1.13.01 094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13,035,000 13,035,000 - - 1.13 1.13.01 094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,864,000 69,864,000 - - 1.13 1.13.01 094 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.13 1.13.01 094 004 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Penyandang 356,500,240 394,958,648 38,458,408 10.79 Masalah Kesejahteraan Sosial 1.13 1.13.01 094 004 5 2 1 Belanja Pegawai 58,430,000 63,035,000 4,605,000 7.88 1.13 1.13.01 094 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298,070,240 331,923,648 33,853,408 11.36 1.13 1.13.01 094 004 5 2 3 Belanja Modal - - - KODE REKENING Halaman : 42 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.13 1.13.01 094 005 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 598,289,412 691,729,412 93,440,000 15.62 1.13 1.13.01 094 005 5 2 1 Belanja Pegawai 156,405,000 143,125,000 (13,280,000) (8.49) 1.13 1.13.01 094 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 441,884,412 548,604,412 106,720,000 24.15 1.13 1.13.01 094 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.13 1.13.01 094 006 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 799,298,320 1,018,870,990 219,572,670 27.47 1.13 1.13.01 094 006 5 2 1 Belanja Pegawai 42,915,000 42,915,000 - - 1.13 1.13.01 094 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 756,383,320 975,955,990 219,572,670 29.03 1.13 1.13.01 094 006 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.13 1.13.01 094 007 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya 2,220,751,558 2,886,321,158 665,569,600 29.97 Karanganyar 1.13 1.13.01 094 007 5 2 1 Belanja Pegawai 230,050,000 219,025,000 (11,025,000) (4.79) 1.13 1.13.01 094 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,990,701,558 2,278,978,158 288,276,600 14.48 1.13 1.13.01 094 007 5 2 3 Belanja Modal - 388,318,000 388,318,000 1.13 1.13.01 094 008 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan 849,194,148 870,397,148 21,203,000 2.50 Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial 1.13 1.13.01 094 008 5 2 1 Belanja Pegawai 360,819,000 368,769,000 7,950,000 2.20 1.13 1.13.01 094 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 488,375,148 501,628,148 13,253,000 2.71 1.13 1.13.01 094 008 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.13 1.13.01 094 009 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial 381,690,348 384,410,348 2,720,000 0.71 1.13 1.13.01 094 009 5 2 1 Belanja Pegawai 154,335,000 154,335,000 - - 1.13 1.13.01 094 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227,355,348 230,075,348 2,720,000 1.20 1.13 1.13.01 094 009 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.13 1.13.01 094 010 Pemberdayaan Fakir Miskin 326,481,840 310,767,840 (15,714,000) (4.81) 1.13 1.13.01 094 010 5 2 1 Belanja Pegawai 56,950,000 53,560,000 (3,390,000) (5.95) 1.13 1.13.01 094 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,531,840 257,207,840 (12,324,000) (4.57) 1.13 1.13.01 094 010 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.13 1.13.01 094 011 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang 67,744,874 67,744,874 - - KMS 1.13 1.13.01 094 011 5 2 1 Belanja Pegawai 40,060,000 40,060,000 - - 1.13 1.13.01 094 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,684,874 27,684,874 - - 1.13 1.13.01 094 011 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.13 1.13.01 095 000 Program Pemberdayaan Sosial 512,784,874 519,949,874 7,165,000 1.40 1.13 1.13.01 095 002 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi dan 512,784,874 519,949,874 7,165,000 1.40 Sumber Pembangunan Kesos 1.13 1.13.01 095 002 5 2 1 Belanja Pegawai 87,540,000 81,580,000 (5,960,000) (6.81) 1.13 1.13.01 095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 425,244,874 438,369,874 13,125,000 3.09 1.13 1.13.01 095 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.14 1.13.01 098 000 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan 2,107,678,000 2,283,557,500 175,879,500 8.34 Produktivitas 1.14 1.13.01 098 001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 2,059,082,000 2,243,526,500 184,444,500 8.96 Program Pelatihan Bidang Industri 1.14 1.13.01 098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 63,965,000 50,965,000 (13,000,000) (20.32) 1.14 1.13.01 098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,995,117,000 2,192,561,500 197,444,500 9.90 1.14 1.13.01 098 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.14 1.13.01 098 002 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 48,596,000 40,031,000 (8,565,000) (17.62) 1.14 1.13.01 098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,930,000 3,270,000 (660,000) (16.79) 1.14 1.13.01 098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,666,000 36,761,000 (7,905,000) (17.70) 1.14 1.13.01 098 002 5 2 3 Belanja Modal - - - KODE REKENING Halaman : 43 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.14 1.13.01 099 000 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 1,891,425,122 1,701,234,122 (190,191,000) (10.06) 1.14 1.13.01 099 001 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 1,416,186,448 1,276,618,448 (139,568,000) (9.86) 1.14 1.13.01 099 001 5 2 1 Belanja Pegawai 119,065,000 119,065,000 - - 1.14 1.13.01 099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,297,121,448 1,157,553,448 (139,568,000) (10.76) 1.14 1.13.01 099 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.14 1.13.01 099 002 Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja 475,238,674 424,615,674 (50,623,000) (10.65) 1.14 1.13.01 099 002 5 2 1 Belanja Pegawai 205,710,000 172,385,000 (33,325,000) (16.20) 1.14 1.13.01 099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,528,674 252,230,674 (17,298,000) (6.42) 1.14 1.13.01 099 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.14 1.13.01 100 000 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 1,281,121,850 1,298,704,850 17,583,000 1.37 Tenaga Kerja 1.14 1.13.01 100 001 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 821,153,950 826,846,950 5,693,000 0.69 1.14 1.13.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai 278,100,000 278,045,000 (55,000) (0.02) 1.14 1.13.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 543,053,950 548,801,950 5,748,000 1.06 1.14 1.13.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.14 1.13.01 100 002 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan 459,967,900 471,857,900 11,890,000 2.58 Hukum Terhadap K3 1.14 1.13.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 168,465,000 168,455,000 (10,000) (0.01) 1.14 1.13.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,502,900 303,402,900 11,900,000 4.08 1.14 1.13.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 2.08 1.13.01 221 000 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 269,848,000 302,048,000 32,200,000 11.93 2.08 1.13.01 221 001 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 269,848,000 302,048,000 32,200,000 11.93 2.08 1.13.01 221 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9,020,000 10,980,000 1,960,000 21.73 2.08 1.13.01 221 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 260,828,000 291,068,000 30,240,000 11.59 2.08 1.13.01 221 001 5 2 3 Belanja Modal - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 19,974,935,246 21,313,276,500 1,338,341,254 6.70 SURPLUS/(DEFISIT) : (19,974,935,246) (21,313,276,500) (1,338,341,254) 6.70 KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ORGANISASI : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN Halaman : 44 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.15 1.15.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 1,693,753,072 766,247,159 (927,505,913) (54.76) 1.15 1.15.01 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,693,753,072 766,247,159 (927,505,913) (54.76) 1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 670,982,000 696,929,200 25,947,200 3.87 1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 56,000,000 56,000,000 0 - 1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 56,000,000 56,000,000 - - 1)PD No 5/2012 1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 614,982,000 640,929,200 25,947,200 4.22 1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 119,275,000 156,947,200 37,672,200 31.58 2)PD No 4/2012 1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 280,000,000 268,275,000 (11,725,000) (4.19) 1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 215,707,000 215,707,000 - - 1.15 1.15.01 000 000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1,022,771,072 69,317,959 (953,453,113) (93.22) 1.15 1.15.01 000 000 4 1 4 15 Pendapatan Lain-Lain 1,022,771,072 69,317,959 (953,453,113) (93.22) 1.15 1.15.01 000 000 4 1 4 15 03 Pendapatan BUKP 22,771,072 20,317,959 (2,453,113) (10.77) - Dana Pembinaan BUKP 13,012,041 11,610,261 (1,401,780) (10.77) - Jasa Produksi BUKP 9,759,031 8,707,698 (1,051,333) (10.77) 1.15 1.15.01 000 000 4 1 4 15 09 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000 49,000,000 (951,000,000) (95.10) 4)Perwal No 66/2013 1.15 1.15.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 22,520,656,310 24,067,738,784 1,547,082,474 6.87 1.15 1.15.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,252,900,550 7,109,197,097 (143,703,453) (1.98) 1.15 1.15.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 7,252,900,550 7,109,197,097 (143,703,453) (1.98) 1.15 1.15.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 15,267,755,760 16,958,541,687 1,690,785,927 11.07 1.15 1.15.01 01 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,232,048,803 1,272,723,803 40,675,000 3.30 1.15 1.15.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,948,000 3,348,000 (600,000) (15.20) 1.15 1.15.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,948,000 3,348,000 (600,000) (15.20) 1.15 1.15.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 13,920,000 13,920,000 - - Dinas/Operasional 1.15 1.15.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,920,000 13,920,000 - - 1.15 1.15.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 75,000,000 77,025,000 2,025,000 2.70 1.15 1.15.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 75,000,000 77,025,000 2,025,000 2.70 1.15 1.15.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.15 1.15.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 165,572,550 165,572,550 - - 1.15 1.15.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,572,550 165,572,550 - - 1.15 1.15.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 65,975,000 82,975,000 17,000,000 25.77 1.15 1.15.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,975,000 82,975,000 17,000,000 25.77 1.15 1.15.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 79,213,725 80,473,725 1,260,000 1.59 1.15 1.15.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 905,000 905,000 - - 1.15 1.15.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,308,725 79,568,725 1,260,000 1.61 1.15 1.15.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 3)SK Gub DIY No. 73/KEP/ 2015 KODE REKENING Halaman : 45 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.15 1.15.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53,183,100 53,183,100 - - 1.15 1.15.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,183,100 53,183,100 - - 1.15 1.15.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 43,415,290 43,415,290 - - Kantor 1.15 1.15.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,415,290 43,415,290 - - 1.15 1.15.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35,700,000 42,155,000 6,455,000 18.08 1.15 1.15.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,700,000 42,155,000 6,455,000 18.08 1.15 1.15.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,000,000 1,000,000 - - 1.15 1.15.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1,000,000 - - 1.15 1.15.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7,600,000 7,600,000 - - Undangan 1.15 1.15.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,600,000 6,600,000 - - 1.15 1.15.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1,000,000 - - 1.15 1.15.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 104,500,000 119,035,000 14,535,000 13.91 1.15 1.15.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,500,000 119,035,000 14,535,000 13.91 1.15 1.15.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 189,700,000 189,700,000 - 1.15 1.15.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 189,700,000 189,700,000 - - 1.15 1.15.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 323,321,138 323,321,138 - - 1.15 1.15.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 323,321,138 323,321,138 - - 1.15 1.15.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.15 1.15.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 70,000,000 70,000,000 - - 1.15 1.15.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,000,000 70,000,000 - - 1.15 1.15.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 620,750,000 608,550,000 (12,200,000) (1.97) 1.15 1.15.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 271,714,500 284,714,500 13,000,000 4.78 1.15 1.15.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 465,000 465,000 - - 1.15 1.15.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,249,500 284,249,500 13,000,000 4.79 1.15 1.15.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 349,035,500 323,835,500 (25,200,000) (7.22) 1.15 1.15.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.15 1.15.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 349,035,500 323,835,500 (25,200,000) (7.22) 1.15 1.15.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 46 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.15 1.15.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 15,328,000 15,296,000 (32,000) (0.21) dan Keuangan 1.15 1.15.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 15,328,000 15,296,000 (32,000) (0.21) Kinerja SKPD 1.15 1.15.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,328,000 15,296,000 (32,000) (0.21) 1.15 1.15.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.15 1.15.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 102 000 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan 828,093,950 811,823,950 (16,270,000) (1.96) Lembaga Keuangan Mikro 1.15 1.15.01 102 001 Pembinaan Koperasi 291,827,950 291,052,950 (775,000) (0.27) 1.15 1.15.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,605,000 13,025,000 (2,580,000) (16.53) 1.15 1.15.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276,222,950 278,027,950 1,805,000 0.65 1.15 1.15.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 102 002 Pembinaan Koperasi Syariah 46,426,000 33,356,000 (13,070,000) (28.15) 1.15 1.15.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,770,000 6,050,000 (720,000) (10.64) 1.15 1.15.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,656,000 27,306,000 (12,350,000) (31.14) 1.15 1.15.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 102 004 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga 489,840,000 487,415,000 (2,425,000) (0.50) Keuangan Mikro 1.15 1.15.01 102 004 5 2 1 Belanja Pegawai 39,285,000 38,745,000 (540,000) (1.37) 1.15 1.15.01 102 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450,555,000 448,670,000 (1,885,000) (0.42) 1.15 1.15.01 102 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 103 000 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 2,006,115,943 2,151,004,768 144,888,825 7.22 Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 1.15 1.15.01 103 001 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penanaman Modal 387,500,000 364,799,900 (22,700,100) (5.86) 1.15 1.15.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,230,000 13,285,000 55,000 0.42 1.15 1.15.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 374,270,000 351,514,900 (22,755,100) (6.08) 1.15 1.15.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 103 002 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya 524,992,844 535,014,844 10,022,000 1.91 UMKM 1.15 1.15.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 25,270,000 25,270,000 - - 1.15 1.15.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 499,722,844 509,744,844 10,022,000 2.01 1.15 1.15.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 103 003 Kajian Sumber Daya UMKM 209,999,000 276,849,500 66,850,500 31.83 1.15 1.15.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8,390,000 8,595,000 205,000 2.44 1.15 1.15.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,609,000 268,254,500 66,645,500 33.06 1.15 1.15.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 103 004 Pengembangan Sumber Daya UMKM 659,824,474 690,975,974 31,151,500 4.72 1.15 1.15.01 103 004 5 2 1 Belanja Pegawai 12,275,000 12,255,000 (20,000) (0.16) 1.15 1.15.01 103 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 647,549,474 678,720,974 31,171,500 4.81 1.15 1.15.01 103 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.15 1.15.01 103 005 Penumbuhan Wirausaha Baru 223,799,625 283,364,550 59,564,925 26.62 1.15 1.15.01 103 005 5 2 1 Belanja Pegawai 10,280,000 11,190,000 910,000 8.85 1.15 1.15.01 103 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,519,625 272,174,550 58,654,925 27.47 1.15 1.15.01 103 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.21 1.15.01 178 000 Program Ketahanan Pangan 1,210,376,236 1,235,073,368 24,697,132 2.04 1.21 1.15.01 178 001 Pengembangan Ketahanan Pangan 273,176,536 256,090,268 (17,086,268) (6.25) 1.21 1.15.01 178 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,325,000 42,795,000 (1,530,000) (3.45) 1.21 1.15.01 178 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,851,536 213,295,268 (15,556,268) (6.80) 1.21 1.15.01 178 001 5 2 3 Belanja Modal - - - KODE REKENING Halaman : 47 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.21 1.15.01 178 003 Pelayanan RPH 453,759,950 438,179,950 (15,580,000) (3.43) 1.21 1.15.01 178 003 5 2 1 Belanja Pegawai 111,790,000 95,730,000 (16,060,000) (14.37) 1.21 1.15.01 178 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 341,969,950 342,449,950 480,000 0.14 1.21 1.15.01 178 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.21 1.15.01 178 006 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 234,860,200 246,065,700 11,205,500 4.77 1.21 1.15.01 178 006 5 2 1 Belanja Pegawai 93,446,000 78,902,000 (14,544,000) (15.56) 1.21 1.15.01 178 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,414,200 167,163,700 25,749,500 18.21 1.21 1.15.01 178 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.21 1.15.01 178 007 Pemeriksaan Lab Kesmafet 56,427,350 111,785,350 55,358,000 98.10 1.21 1.15.01 178 007 5 2 1 Belanja Pegawai 14,325,000 14,325,000 - - 1.21 1.15.01 178 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,102,350 97,460,350 55,358,000 131.48 1.21 1.15.01 178 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.21 1.15.01 178 008 Pelayanan Poliklinik Hewan 192,152,200 182,952,100 (9,200,100) (4.79) 1.21 1.15.01 178 008 5 2 1 Belanja Pegawai 15,316,000 5,956,000 (9,360,000) (61.11) 1.21 1.15.01 178 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,836,200 176,996,100 159,900 0.09 1.21 1.15.01 178 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.01 1.15.01 198 000 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 1,650,635,850 1,680,647,600 30,011,750 1.82 2.01 1.15.01 198 003 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 254,100,350 242,178,100 (11,922,250) (4.69) 2.01 1.15.01 198 003 5 2 1 Belanja Pegawai 18,760,000 18,690,000 (70,000) (0.37) 2.01 1.15.01 198 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,340,350 223,488,100 (11,852,250) (5.04) 2.01 1.15.01 198 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.01 1.15.01 198 004 Pengendalian Penyakit Zoonosa 693,873,350 682,661,850 (11,211,500) (1.62) 2.01 1.15.01 198 004 5 2 1 Belanja Pegawai 50,877,000 42,137,000 (8,740,000) (17.18) 2.01 1.15.01 198 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 642,996,350 640,524,850 (2,471,500) (0.38) 2.01 1.15.01 198 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.01 1.15.01 198 005 Pengembangan Pelayanan Pertanian 347,261,550 340,361,550 (6,900,000) (1.99) 2.01 1.15.01 198 005 5 2 1 Belanja Pegawai 17,640,000 6,540,000 (11,100,000) (62.93) 2.01 1.15.01 198 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,621,550 333,821,550 4,200,000 1.27 2.01 1.15.01 198 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.01 1.15.01 198 006 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 355,400,600 415,446,100 60,045,500 16.90 (Pengembangan Pertanian) 2.01 1.15.01 198 006 5 2 1 Belanja Pegawai 75,590,000 61,710,000 (13,880,000) (18.36) 2.01 1.15.01 198 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279,810,600 353,736,100 73,925,500 26.42 2.01 1.15.01 198 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.05 1.15.01 206 000 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 578,065,080 644,046,030 65,980,950 11.41 2.05 1.15.01 206 001 Pengembangan Pelayanan Perikanan 368,509,080 376,329,030 7,819,950 2.12 2.05 1.15.01 206 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,080,000 11,700,000 (4,380,000) (27.24) 2.05 1.15.01 206 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 352,429,080 364,629,030 12,199,950 3.46 2.05 1.15.01 206 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.05 1.15.01 206 002 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 209,556,000 267,717,000 58,161,000 27.75 2.05 1.15.01 206 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,365,000 5,005,000 (3,360,000) (40.17) 2.05 1.15.01 206 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,191,000 262,712,000 61,521,000 30.58 2.05 1.15.01 206 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 1.15.01 209 000 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 447,790,800 405,722,800 (42,068,000) (9.39) Perdagangan 2.06 1.15.01 209 001 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 249,742,300 241,492,300 (8,250,000) (3.30) 2.06 1.15.01 209 001 5 2 1 Belanja Pegawai 108,800,000 100,550,000 (8,250,000) (7.58) 2.06 1.15.01 209 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,942,300 140,942,300 - - 2.06 1.15.01 209 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 48 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 2.06 1.15.01 209 002 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan 198,048,500 164,230,500 (33,818,000) (17.08) 2.06 1.15.01 209 002 5 2 1 Belanja Pegawai 109,430,000 109,430,000 - - 2.06 1.15.01 209 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,618,500 54,800,500 (33,818,000) (38.16) 2.06 1.15.01 209 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 1.15.01 210 000 Program Peningkatan Perdagangan 3,430,419,600 4,917,681,570 1,487,261,970 43.36 2.06 1.15.01 210 001 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 2,569,523,500 2,316,375,470 (253,148,030) (9.85) 2.06 1.15.01 210 001 5 2 1 Belanja Pegawai 53,625,000 53,625,000 - - 2.06 1.15.01 210 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,515,898,500 2,262,750,470 (253,148,030) (10.06) 2.06 1.15.01 210 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 1.15.01 210 002 Fasilitasi di PMPS 369,374,050 369,304,050 (70,000) (0.02) 2.06 1.15.01 210 002 5 2 1 Belanja Pegawai 216,790,000 217,840,000 1,050,000 0.48 2.06 1.15.01 210 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,584,050 151,464,050 (1,120,000) (0.73) 2.06 1.15.01 210 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 1.15.01 210 003 Pengembangan Usaha Perdagangan 288,852,000 2,039,682,000 1,750,830,000 606.13 2.06 1.15.01 210 003 5 2 1 Belanja Pegawai 67,180,000 71,520,000 4,340,000 6.46 2.06 1.15.01 210 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221,672,000 186,562,000 (35,110,000) (15.84) 2.06 1.15.01 210 003 5 2 3 Belanja Modal (DAK) - 1,781,600,000 1,781,600,000 - 2.06 1.15.01 210 004 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 202,670,050 192,320,050 (10,350,000) (5.11) 2.06 1.15.01 210 004 5 2 1 Belanja Pegawai 77,350,000 67,000,000 (10,350,000) (13.38) 2.06 1.15.01 210 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,320,050 125,320,050 - - 2.06 1.15.01 210 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.07 1.15.01 218 000 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) 3,248,131,498 3,215,971,798 (32,159,700) (0.99) 2.07 1.15.01 218 001 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 753,238,600 751,498,900 (1,739,700) (0.23) 2.07 1.15.01 218 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,050,000 10,160,000 (1,890,000) (15.68) 2.07 1.15.01 218 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 741,188,600 741,338,900 150,300 0.02 2.07 1.15.01 218 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.07 1.15.01 218 006 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Mutu dan Design Produk IMKM 415,660,000 438,860,000 23,200,000 5.58 2.07 1.15.01 218 006 5 2 1 Belanja Pegawai 5,340,000 1,620,000 (3,720,000) (69.66) 2.07 1.15.01 218 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 410,320,000 437,240,000 26,920,000 6.56 2.07 1.15.01 218 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.07 1.15.01 218 007 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM 1,277,575,000 1,157,955,000 (119,620,000) (9.36) 2.07 1.15.01 218 007 5 2 1 Belanja Pegawai 2,445,000 1,725,000 (720,000) (29.45) 2.07 1.15.01 218 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,275,130,000 1,156,230,000 (118,900,000) (9.32) 2.07 1.15.01 218 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.07 1.15.01 218 009 Fasilitasi Pengembangan IMKM Cor Logam 801,657,898 867,657,898 66,000,000 8.23 2.07 1.15.01 218 009 5 2 1 Belanja Pegawai 11,200,000 11,200,000 - - 2.07 1.15.01 218 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 590,457,898 656,457,898 66,000,000 11.18 2.07 1.15.01 218 009 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000 200,000,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1,693,753,072 766,247,159 (927,505,913) (54.76) JUMLAH BELANJA DAERAH : 22,520,656,310 24,067,738,784 1,547,082,474 6.87 SURPLUS/(DEFISIT) : (20,826,903,238) (23,301,491,625) (2,474,588,387) 11.88 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.17 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Halaman : 49 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.17 1.17.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 3,440,600,620 3,375,318,810 (65,281,810) (1.90) 1.17 1.17.01 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,440,600,620 3,375,318,810 (65,281,810) (1.90) 1.17 1.17.01 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,440,600,620 3,375,318,810 (65,281,810) (1.90) 1.17 1.17.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2,275,425,000 2,320,000,000 44,575,000 1.96 1.17 1.17.01 000 000 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 2,275,425,000 2,320,000,000 44,575,000 1.96 1)PD No 5/2012 1.17 1.17.01 000 000 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1,165,175,620 1,055,318,810 (109,856,810) (9.43) 1.17 1.17.01 000 000 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,165,175,620 1,055,318,810 (109,856,810) (9.43) 2)PD No 4/2012 1.17 1.17.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 16,862,235,929 16,622,954,825 -239,281,104 (1.42) 1.17 1.17.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,131,245,091 2,943,475,819 (187,769,272) (6.00) 1.17 1.17.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,131,245,091 2,943,475,819 (187,769,272) (6.00) 1.17 1.17.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 13,730,990,838 13,679,479,006 (51,511,832) (0.38) 1.17 1.17.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495,825,385 473,895,533 (21,929,852) (4.42) 1.17 1.17.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,900,000 1,300,000 (600,000) (31.58) 1.17 1.17.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.17 1.17.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,900,000 1,300,000 (600,000) (31.58) 1.17 1.17.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.17 1.17.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 7,340,000 7,340,000 - - Dinas/Operasional 1.17 1.17.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.17 1.17.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,340,000 7,340,000 - - 1.17 1.17.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,400,000 53,100,000 (300,000) (0.56) 1.17 1.17.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 53,400,000 53,100,000 (300,000) (0.56) 1.17 1.17.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.17 1.17.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 56,478,950 55,759,750 (719,200) (1.27) 1.17 1.17.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 840,000 840,000 - - 1.17 1.17.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,638,950 54,919,750 (719,200) (1.29) 1.17 1.17.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28,648,575 28,648,575 - - 1.17 1.17.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.17 1.17.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,648,575 28,648,575 - - 1.17 1.17.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35,999,900 35,999,900 - - 1.17 1.17.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.17 1.17.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,999,900 35,999,900 - - 1.17 1.17.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,386,200 4,386,200 - - Bangunan Kantor 1.17 1.17.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.17 1.17.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,386,200 4,386,200 - - 1.17 1.17.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 50 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.17 1.17.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56,503,000 58,155,000 1,652,000 2.92 1.17 1.17.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.17 1.17.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,453,000 52,305,000 852,000 1.66 1.17 1.17.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 5,050,000 5,850,000 800,000 15.84 1.17 1.17.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8,736,500 3,936,500 (4,800,000) (54.94) 1.17 1.17.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.17 1.17.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,736,500 3,236,500 (500,000) (13.38) 1.17 1.17.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000 700,000 (4,300,000) (86.00) 1.17 1.17.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,400,000 4,560,000 (840,000) (15.56) Undangan 1.17 1.17.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.17 1.17.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000 4,560,000 (840,000) (15.56) 1.17 1.17.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 44,700,000 49,560,000 4,860,000 10.87 1.17 1.17.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.17 1.17.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,700,000 49,560,000 4,860,000 10.87 1.17 1.17.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 35,750,000 35,750,000 - - 1.17 1.17.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.17 1.17.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,750,000 35,750,000 - - 1.17 1.17.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 88,703,460 68,067,608 (20,635,852) (23.26) 1.17 1.17.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 88,703,460 68,067,608 (20,635,852) (23.26) 1.17 1.17.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.17 1.17.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 67,878,800 67,332,000 (546,800) (0.81) 1.17 1.17.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 840,000 840,000 - - 1.17 1.17.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,038,800 66,492,000 (546,800) (0.82) 1.17 1.17.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155,350,250 154,155,250 (1,195,000) (0.77) 1.17 1.17.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30,790,000 30,790,000 - - 1.17 1.17.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 640,000 640,000 - - 1.17 1.17.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,150,000 30,150,000 - - 1.17 1.17.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 124,560,250 123,365,250 (1,195,000) (0.96) 1.17 1.17.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.17 1.17.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,560,250 123,365,250 (1,195,000) (0.96) 1.17 1.17.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 003 000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,800,000 - (6,800,000) (100.00) 1.17 1.17.01 003 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6,800,000 - (6,800,000) (100.00) 1.17 1.17.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.17 1.17.01 003 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,800,000 - (6,800,000) (100.00) 1.17 1.17.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 7,370,000 7,370,000 - - dan Keuangan 1.17 1.17.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 7,370,000 7,370,000 - - Kinerja SKPD 1.17 1.17.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,370,000 7,370,000 - - 1.17 1.17.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.17 1.17.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 51 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.17 1.17.01 109 000 Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan 1,796,000,869 1,732,250,869 (63,750,000) (3.55) Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 1.17 1.17.01 109 001 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai 845,985,000 752,235,000 (93,750,000) (11.08) Budaya 1.17 1.17.01 109 001 5 2 1 Belanja Pegawai 42,175,000 42,125,000 (50,000) (0.12) 1.17 1.17.01 109 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 803,810,000 710,110,000 (93,700,000) (11.66) 1.17 1.17.01 109 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.17 1.17.01 109 002 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 950,015,869 980,015,869 30,000,000 3.16 1.17 1.17.01 109 002 5 2 1 Belanja Pegawai 101,375,000 101,875,000 500,000 0.49 1.17 1.17.01 109 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 848,640,869 878,140,869 29,500,000 3.48 1.17 1.17.01 109 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.04 1.17.01 201 000 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama 2,140,622,587 2,203,501,587 62,879,000 2.94 Pariwisata 2.04 1.17.01 201 001 Pengembangan Promosi Pariwisata 1,689,069,737 1,749,868,737 60,799,000 3.60 2.04 1.17.01 201 001 5 2 1 Belanja Pegawai 77,675,000 81,875,000 4,200,000 5.41 2.04 1.17.01 201 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,611,394,737 1,667,993,737 56,599,000 3.51 2.04 1.17.01 201 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.04 1.17.01 201 002 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata 451,552,850 453,632,850 2,080,000 0.46 2.04 1.17.01 201 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,480,000 8,480,000 - - 2.04 1.17.01 201 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 443,072,850 445,152,850 2,080,000 0.47 2.04 1.17.01 201 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.04 1.17.01 202 000 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 529,815,500 718,144,500 188,329,000 35.55 2.04 1.17.01 202 001 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 202,185,500 221,870,500 19,685,000 9.74 2.04 1.17.01 202 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,920,000 18,920,000 - - 2.04 1.17.01 202 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,265,500 202,950,500 19,685,000 10.74 2.04 1.17.01 202 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.04 1.17.01 202 002 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 327,630,000 496,274,000 168,644,000 51.47 2.04 1.17.01 202 002 5 2 1 Belanja Pegawai 21,050,000 21,050,000 - - 2.04 1.17.01 202 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306,580,000 475,224,000 168,644,000 55.01 2.04 1.17.01 202 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.04 1.17.01 203 000 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 8,599,206,247 8,390,161,267 (209,044,980) (2.43) 2.04 1.17.01 203 001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 296,860,000 329,460,000 32,600,000 10.98 2.04 1.17.01 203 001 5 2 1 Belanja Pegawai 67,920,000 67,920,000 - - 2.04 1.17.01 203 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,940,000 261,540,000 32,600,000 14.24 2.04 1.17.01 203 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.04 1.17.01 203 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 2,462,093,425 2,461,968,425 (125,000) (0.01) 2.04 1.17.01 203 002 5 2 1 Belanja Pegawai 160,965,000 159,440,000 (1,525,000) (0.95) 2.04 1.17.01 203 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,301,128,425 2,302,528,425 1,400,000 0.06 2.04 1.17.01 203 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 52 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 2.04 1.17.01 203 003 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 5,840,252,822 5,598,732,842 (241,519,980) (4.14) 2.04 1.17.01 203 003 5 2 1 Belanja Pegawai 363,978,000 363,978,000 - - 2.04 1.17.01 203 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,476,274,822 5,222,904,842 (253,369,980) (4.63) 2.04 1.17.01 203 003 5 2 3 Belanja Modal - 11,850,000 11,850,000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH: 3,440,600,620 3,375,318,810 (65,281,810) (1.90) JUMLAH BELANJA DAERAH: 16,862,235,929 16,622,954,825 -239,281,104 (1.42) SURPLUS/(DEFISIT) : (13,421,635,309) (13,247,636,015) 173,999,294 (1.30) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN. : 1.18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 1.18.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman : 53 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.18 1.18.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.18 1.18.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 3,684,846,477 3,884,761,329 199,914,852 5.43 1.18 1.18.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,261,792,866 1,151,685,118 (110,107,748) (8.73) 1.18 1.18.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,261,792,866 1,151,685,118 (110,107,748) (8.73) 1.18 1.18.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,423,053,611 2,733,076,211 310,022,600 12.79 1.18 1.18.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223,225,105 225,251,105 2,026,000 0.91 1.18 1.18.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 708,000 900,000 192,000 27.12 1.18 1.18.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 708,000 900,000 192,000 27.12 1.18 1.18.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 2,900,000 2,900,000 - - Dinas/Operasional 1.18 1.18.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,900,000 2,900,000 - - 1.18 1.18.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33,900,000 34,200,000 300,000 0.88 1.18 1.18.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 33,900,000 34,200,000 300,000 0.88 1.18 1.18.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.18 1.18.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19,029,100 19,029,100 - - 1.18 1.18.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,029,100 19,029,100 - - 1.18 1.18.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11,800,000 11,800,000 - - 1.18 1.18.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,800,000 11,800,000 - - 1.18 1.18.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13,613,650 13,613,650 - - 1.18 1.18.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,613,650 13,613,650 - - 1.18 1.18.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18,125,050 18,125,050 - - 1.18 1.18.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,125,050 18,125,050 - - 1.18 1.18.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,370,000 1,370,000 - - 1.18 1.18.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,370,000 1,370,000 - - 1.18 1.18.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,389,500 15,389,500 - - 1.18 1.18.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 375,000 375,000 - - 1.18 1.18.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,014,500 15,014,500 - - 1.18 1.18.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 600,000 600,000 - - 1.18 1.18.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000 600,000 - - 1.18 1.18.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 54 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.18 1.18.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,440,000 1,570,000 130,000 9.03 Undangan 1.18 1.18.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,440,000 1,570,000 130,000 9.03 1.18 1.18.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 12,716,000 14,120,000 1,404,000 11.04 1.18 1.18.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,716,000 14,120,000 1,404,000 11.04 1.18 1.18.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 57,600,000 57,600,000 - - 1.18 1.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,600,000 57,600,000 - - 1.18 1.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,805 34,033,805 - - 1.18 1.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,033,805 34,033,805 - - 1.18 1.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.18 1.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59,092,000 64,889,200 5,797,200 9.81 1.18 1.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12,980,000 18,777,200 5,797,200 44.66 1.18 1.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,980,000 18,777,200 5,797,200 44.66 1.18 1.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 46,112,000 46,112,000 - - 1.18 1.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.18 1.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,112,000 46,112,000 - - 1.18 1.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 06 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 8,360,000 8,360,000 - - dan Keuangan 1.18 1.18.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 8,360,000 8,360,000 - - Kinerja SKPD 1.18 1.18.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,360,000 8,360,000 - - 1.18 1.18.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.18 1.18.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 112 000 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 457,783,506 456,483,406 (1,300,100) (0.28) 1.18 1.18.01 112 001 5 2 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 457,783,506 456,483,406 (1,300,100) (0.28) 1.18 1.18.01 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai 51,095,000 51,095,000 - - 1.18 1.18.01 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 406,688,506 405,388,406 (1,300,100) (0.32) 1.18 1.18.01 112 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.18 1.18.01 113 000 Program Fasilitasi Olah Raga 1,290,060,000 1,542,032,000 251,972,000 19.53 1.18 1.18.01 113 001 Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga 1,290,060,000 1,542,032,000 251,972,000 19.53 1.18 1.18.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai 483,295,000 591,420,000 108,125,000 22.37 1.18 1.18.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 806,765,000 950,612,000 143,847,000 17.83 1.18 1.18.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 55 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.19 1.18.01 116 000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 384,533,000 436,060,500 51,527,500 13.40 1.19 1.18.01 116 001 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 384,533,000 436,060,500 51,527,500 13.40 1.19 1.18.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai 145,125,000 160,075,000 14,950,000 10.30 1.19 1.18.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239,408,000 275,985,500 36,577,500 15.28 1.19 1.18.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH: - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH: 3,684,846,477 3,884,761,329 199,914,852 5.43 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,684,846,477) (3,884,761,329) (199,914,852) 5.43 KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.01 - DPRD Halaman : 56 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 9,001,302,675 9,003,005,075 1,702,400 0.02 1.20 1.20.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,001,302,675 9,003,005,075 1,702,400 0.02 1.20 1.20.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 9,001,302,675 9,003,005,075 1,702,400 0.02 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,001,302,675 9,003,005,075 1,702,400 0.02 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,001,302,675) (9,003,005,075) (1,702,400) 0.02 KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Halaman : 57 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.02 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.02 000 000 5 BELANJA DAERAH 770,051,789 768,958,762 -1,093,027 (0.14) 1.20 1.20.02 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 770,051,789 768,958,762 (1,093,027) (0.14) 1.20 1.20.02 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 770,051,789 768,958,762 (1,093,027) (0.14) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 770,051,789 768,958,762 -1,093,027 (0.14) SURPLUS/(DEFISIT) : (770,051,789) (768,958,762) 1,093,027 (0.14) KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman : 58 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 1.20 1.20.03 000 000 5 BELANJA DAERAH 49,433,852,982 59,989,452,581 10,555,599,599 21.35 1.20 1.20.03 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12,696,003,156 11,799,678,356 -896,324,800 (7.06) 1.20 1.20.03 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 12,696,003,156 11,799,678,356 -896,324,800 (7.06) 1.20 1.20.03 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 36,737,849,826 48,189,774,225 11,451,924,399 31.17 1.20 1.20.03A 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 379,622,292 919,465,816 539,843,524 142.21 1.20 1.20.03A 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,052,000 2,052,000 - - 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,052,000 2,052,000 - - 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 3,960,000 3,100,000 (860,000) (21.72) Dinas/Operasional 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,960,000 3,100,000 (860,000) (21.72) 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 24,000,000 24,000,000 - - 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000 24,000,000 - - 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,383,500 1,494,000 110,500 7.99 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,383,500 1,494,000 110,500 7.99 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 13,770,000 14,270,000 500,000 3.63 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,770,000 14,270,000 500,000 3.63 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,682,000 50,682,000 - - 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,682,000 50,682,000 - - 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,400,000 11,400,000 - - 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,400,000 11,400,000 - - 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1,650,000 1,530,000 (120,000) (7.27) 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000 780,000 (120,000) (13.33) 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 3 Belanja Modal 750,000 750,000 - - 1.20 1.20.03A 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 48,791,000 33,904,000 (14,887,000) (30.51) 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,791,000 33,904,000 (14,887,000) (30.51) 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 59 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03A 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 187,900,000 743,000,000 555,100,000 295.42 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,900,000 743,000,000 555,100,000 295.42 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,792 34,033,816 24 0.00 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,033,792 34,033,816 24 0.00 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59,432,000 59,432,000 - - 1.20 1.20.03A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59,432,000 59,432,000 - - 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,432,000 59,432,000 - - 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 24,925,000 24,925,000 - - dan Keuangan 1.20 1.20.03A 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 24,925,000 24,925,000 - - Kinerja SKPD 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,900,000 18,900,000 - - 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,025,000 6,025,000 - - 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.03A 119 000 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan 1,738,413,652 1,674,204,196 (64,209,456) (3.69) Pemerintahan 1.20 1.20.03A 119 001 Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT 109,339,250 104,139,250 (5,200,000) (4.76) 1.20 1.20.03A 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 50,058,000 50,058,000 - - 1.20 1.20.03A 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,281,250 54,081,250 (5,200,000) (8.77) 1.20 1.20.03A 119 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 119 003 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 304,238,563 310,120,574 5,882,011 1.93 1.20 1.20.03A 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai 18,330,000 18,330,000 - - 1.20 1.20.03A 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,908,563 291,790,574 5,882,011 2.06 1.20 1.20.03A 119 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.03A 119 005 Penyusunan Monografi Kelurahan 39,940,750 39,940,750 - - 1.20 1.20.03A 119 005 5 2 1 Belanja Pegawai 8,600,000 8,600,000 - - 1.20 1.20.03A 119 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,340,750 31,340,750 - - 1.20 1.20.03A 119 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 119 006 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah 142,329,363 131,813,374 (10,515,989) (7.39) 1.20 1.20.03A 119 006 5 2 1 Belanja Pegawai 50,010,000 60,382,500 10,372,500 20.74 1.20 1.20.03A 119 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,319,363 71,430,874 (20,888,489) (22.63) 1.20 1.20.03A 119 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 119 007 Penyusunan LAKIP 131,600,000 130,300,000 (1,300,000) (0.99) 1.20 1.20.03A 119 007 5 2 1 Belanja Pegawai 33,370,000 33,370,000 - - 1.20 1.20.03A 119 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,230,000 96,930,000 (1,300,000) (1.32) 1.20 1.20.03A 119 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 60 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03A 119 011 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada 207,521,000 186,521,000 (21,000,000) (10.12) Camat dan Lurah 1.20 1.20.03A 119 011 5 2 1 Belanja Pegawai 75,030,000 75,030,000 - - 1.20 1.20.03A 119 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,491,000 111,491,000 (21,000,000) (15.85) 1.20 1.20.03A 119 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 119 012 Penyusunan LPPD dan ILPPD 630,469,726 671,194,748 40,725,022 6.46 1.20 1.20.03A 119 012 5 2 1 Belanja Pegawai 398,900,000 398,825,000 (75,000) (0.02) 1.20 1.20.03A 119 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,569,726 272,369,748 40,800,022 17.62 1.20 1.20.03A 119 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 119 014 Penyusunan LKPJ 2014 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah 172,975,000 100,174,500 (72,800,500) (42.09) 1.20 1.20.03A 119 014 5 2 1 Belanja Pegawai 44,005,000 35,950,000 (8,055,000) (18.30) 1.20 1.20.03A 119 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,970,000 64,224,500 (64,745,500) (50.20) 1.20 1.20.03A 119 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03A 120 000 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 1,815,770,000 1,815,770,000 - - 1.20 1.20.03A 120 001 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 1,815,770,000 1,815,770,000 - - 1.20 1.20.03A 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,675,000 36,675,000 - - 1.20 1.20.03A 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,779,095,000 1,779,095,000 - - 1.20 1.20.03A 120 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.09 1.20.03A 081 000 Program Fasilitasi Pertanahan 2,148,304,726 12,278,438,748 10,130,134,022 471.54 1.09 1.20.03A 081 001 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik 1,800,845,000 11,947,784,000 10,146,939,000 563.45 1.09 1.20.03A 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.09 1.20.03A 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.09 1.20.03A 081 001 5 2 3 Belanja Modal 1,800,845,000 11,947,784,000 10,146,939,000 563.45 1.09 1.20.03A 081 002 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan, dan 347,459,726 330,654,748 (16,804,978) (4.84) Pensertifikatan Tanah 1.09 1.20.03A 081 002 5 2 1 Belanja Pegawai 78,105,000 78,105,000 - - 1.09 1.20.03A 081 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179,654,726 162,849,748 (16,804,978) (9.35) 1.09 1.20.03A 081 002 5 2 3 Belanja Modal 89,700,000 89,700,000 - - 1.20 1.20.03B 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 503,242,812 543,133,740 39,890,928 7.93 1.20 1.20.03B 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,700,000 2,100,000 (600,000) (22.22) 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000 2,100,000 (600,000) (22.22) 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 2,900,000 3,100,000 200,000 6.90 Dinas/Operasional 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,900,000 3,100,000 200,000 6.90 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,000,000 18,000,000 - - 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,000,000 18,000,000 - - 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 795,500 795,500 - - 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 795,500 795,500 - - 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 61 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03B 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,000,000 2,000,000 - - 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 2,000,000 - - 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,778,750 16,778,750 - - 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000 1,650,000 - - 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,128,750 15,128,750 - - 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36,192,500 36,192,500 - - 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,192,500 36,192,500 - - 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 858,000 858,000 - - Bangunan Kantor 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 858,000 858,000 - - 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6,990,000 7,390,000 400,000 5.72 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,990,000 7,390,000 400,000 5.72 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 621,000 621,000 - - 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621,000 621,000 - - 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,780,000 6,780,000 - - Undangan 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 3,000,000 - - 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 3 Belanja Modal 3,780,000 3,780,000 - - 1.20 1.20.03B 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000 12,320,000 1,320,000 12.00 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000 12,320,000 1,320,000 12.00 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 358,400,000 398,800,000 40,400,000 11.27 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 358,400,000 398,800,000 40,400,000 11.27 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 39,227,062 37,397,990 (1,829,072) (4.66) 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 39,227,062 37,397,990 (1,829,072) (4.66) 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66,750,000 66,750,000 - - 1.20 1.20.03B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15,000,000 15,000,000 - - 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 - - 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 62 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 51,750,000 51,750,000 - - 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,750,000 51,750,000 - - 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36,000,000 36,000,000 - - 1.20 1.20.03B 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 36,000,000 36,000,000 - - Undangan 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,000,000 36,000,000 - - 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 9,250,000 9,250,000 - - dan Keuangan 1.20 1.20.03B 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 9,250,000 9,250,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9,250,000 9,250,000 - - 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 123 000 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan 2,966,892,600 3,144,112,541 177,219,941 5.97 Pelayanan Hukum 1.20 1.20.03B 123 001 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda 1,327,400,000 1,337,375,000 9,975,000 0.75 1.20 1.20.03B 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 905,000,000 905,000,000 - - 1.20 1.20.03B 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 422,400,000 432,375,000 9,975,000 2.36 1.20 1.20.03B 123 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 123 002 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa 713,675,000 912,875,000 199,200,000 27.91 Pemerintah Kota Yogyakarta 1.20 1.20.03B 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 423,925,000 639,925,000 216,000,000 50.95 1.20 1.20.03B 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289,750,000 272,950,000 (16,800,000) (5.80) 1.20 1.20.03B 123 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 123 003 Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah 396,032,600 405,987,541 9,954,941 2.51 1.20 1.20.03B 123 003 5 2 1 Belanja Pegawai 215,495,000 215,495,000 - - 1.20 1.20.03B 123 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180,537,600 190,492,541 9,954,941 5.51 1.20 1.20.03B 123 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 123 004 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 276,540,000 229,293,000 (47,247,000) (17.09) 1.20 1.20.03B 123 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,240,000 13,035,000 7,795,000 148.76 1.20 1.20.03B 123 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,300,000 216,258,000 (55,042,000) (20.29) 1.20 1.20.03B 123 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 123 005 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 90,645,000 95,982,000 5,337,000 5.89 1.20 1.20.03B 123 005 5 2 1 Belanja Pegawai 75,570,000 87,045,000 11,475,000 15.18 1.20 1.20.03B 123 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,075,000 8,937,000 (6,138,000) (40.72) 1.20 1.20.03B 123 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03B 123 006 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 162,600,000 162,600,000 - - 1.20 1.20.03B 123 006 5 2 1 Belanja Pegawai 12,600,000 12,600,000 - - 1.20 1.20.03B 123 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000 150,000,000 - - 1.20 1.20.03B 123 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 63 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03C 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,481,247,090 1,443,220,330 (38,026,760) (2.57) 1.20 1.20.03C 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,850,000 8,850,000 - - 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,850,000 8,850,000 - - 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16,400,000 16,400,000 - - 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,400,000 16,400,000 - - 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 001 004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 1.20 1.20.03C 001 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 001 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03C 001 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 30,825,000 30,825,000 - - Dinas/Operasional 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,825,000 30,825,000 - - 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.03C 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21,600,000 21,600,000 - - 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 21,600,000 21,600,000 - - 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.03C 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,416,000 12,416,000 - - 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,416,000 12,416,000 - - 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32,303,450 32,303,450 - - 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,303,450 32,303,450 - - 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26,145,000 24,300,000 (1,845,000) (7.06) 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,145,000 24,300,000 (1,845,000) (7.06) 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,170,000 19,170,000 - - 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,170,000 19,170,000 - - 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 412,100,000 377,100,000 (35,000,000) (8.49) 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 412,100,000 377,100,000 (35,000,000) (8.49) 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 58,420,000 58,420,000 - - Undangan 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,420,000 58,420,000 - - 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 64 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03C 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 76,648,000 78,936,000 2,288,000 2.99 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,648,000 78,936,000 2,288,000 2.99 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 595,700,000 595,700,000 - - 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 595,700,000 595,700,000 - - 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 170,669,640 167,199,880 (3,469,760) (2.03) 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170,669,640 167,199,880 (3,469,760) (2.03) 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 299,945,000 302,940,000 2,995,000 1.00 1.20 1.20.03C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 299,945,000 302,940,000 2,995,000 1.00 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,945,000 302,940,000 2,995,000 1.00 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.03D 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,500,000 10,500,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03D 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 10,500,000 10,500,000 - - Kinerja SKPD 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,720,000 6,720,000 - - 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,780,000 3,780,000 - - 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 126 000 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, 1,886,582,080 1,834,840,147 (51,741,933) (2.74) Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 1.20 1.20.03C 126 001 Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah 155,749,737 141,472,804 (14,276,933) (9.17) 1.20 1.20.03C 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 126,940,000 110,044,000 (16,896,000) (13.31) 1.20 1.20.03C 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,809,737 31,428,804 2,619,067 9.09 1.20 1.20.03C 126 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03C 126 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta 1,284,282,737 1,240,417,737 (43,865,000) (3.42) 1.20 1.20.03C 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai 184,437,000 180,972,000 (3,465,000) (1.88) 1.20 1.20.03C 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,099,845,737 1,029,445,737 (70,400,000) (6.40) 1.20 1.20.03C 126 002 5 2 3 Belanja Modal - 30,000,000 30,000,000 - 1.20 1.20.03C 126 005 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 63,260,000 63,260,000 - - 1.20 1.20.03C 126 005 5 2 1 Belanja Pegawai 43,010,000 43,010,000 - - 1.20 1.20.03C 126 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,250,000 19,250,000 - - 1.20 1.20.03C 126 005 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1,000,000 - - - 1.20 1.20.03C 126 007 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten 383,289,606 389,689,606 6,400,000 1.67 1.20 1.20.03C 126 007 5 2 1 Belanja Pegawai 118,675,000 123,175,000 4,500,000 3.79 1.20 1.20.03C 126 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,614,606 266,514,606 1,900,000 0.72 1.20 1.20.03C 126 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 65 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03D 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 570,850,718 603,001,718 32,151,000 5.63 1.20 1.20.03D 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,300,000 3,300,000 - - 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000 3,300,000 - - 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55,950,000 41,500,000 (14,450,000) (25.83) 1.20 1.20.03D 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 - (400,000) (100.00) 1.20 1.20.03D 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,550,000 41,500,000 (14,050,000) (25.29) 1.20 1.20.03D 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 149,600,000 144,800,000 (4,800,000) (3.21) 1.20 1.20.03D 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,600,000 144,800,000 (4,800,000) (3.21) 1.20 1.20.03D 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 10,040,000 11,140,000 1,100,000 10.96 Dinas/Operasional 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,040,000 11,140,000 1,100,000 10.96 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 112,200,000 136,575,000 24,375,000 21.72 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 112,200,000 136,575,000 24,375,000 21.72 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,400,000 4,400,000 - - 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,400,000 4,400,000 - - 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 37,791,800 37,191,800 (600,000) (1.59) 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,415,000 1,815,000 (600,000) (24.84) 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,376,800 35,376,800 - - 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,075,000 19,075,000 - - 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,075,000 19,075,000 - - 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15,695,600 37,195,600 21,500,000 136.98 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,695,600 37,195,600 21,500,000 136.98 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24,236,750 23,836,750 (400,000) (1.65) 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 - (400,000) (100.00) 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,836,750 23,836,750 - - 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18,985,000 21,793,000 2,808,000 14.79 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,985,000 21,793,000 2,808,000 14.79 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 66 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03D 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,560,000 1,560,000 - - Undangan 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,560,000 1,560,000 - - 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 31,005,000 33,623,000 2,618,000 8.44 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,005,000 33,623,000 2,618,000 8.44 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 87,011,568 87,011,568 - - 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 87,011,568 87,011,568 - - 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 482,120,500 489,179,793 7,059,293 1.46 1.20 1.20.03D 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 201,377,500 201,377,500 - - 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 3 Belanja Modal 201,377,500 201,377,500 - - 1.20 1.20.03D 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 10,500,000 9,715,293 (784,707) (7.47) 1.20 1.20.03D 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 9,715,293 (784,707) (7.47) 1.20 1.20.03D 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20,285,000 20,285,000 - - 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,285,000 20,285,000 - - 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 161,810,000 175,756,000 13,946,000 8.62 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,810,000 158,156,000 (3,654,000) (2.26) 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 17,600,000 17,600,000 - 1.20 1.20.03D 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 47,000,000 47,000,000 - - 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,000,000 47,000,000 - - 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 39,348,000 33,246,000 (6,102,000) (15.51) 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,348,000 33,246,000 (6,102,000) (15.51) 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 1,800,000 1,800,000 - - 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,800,000 1,800,000 - - 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 82,257,000 57,890,000 (24,367,000) (29.62) Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03D 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 82,257,000 57,890,000 (24,367,000) (29.62) Kinerja SKPD 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 73,176,000 48,844,000 (24,332,000) (33.25) 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,081,000 9,046,000 (35,000) (0.39) 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 67 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03D 129 000 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan 1,790,581,210 1,856,893,716 66,312,506 3.70 Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 1.20 1.20.03D 129 001 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 822,387,500 817,470,500 (4,917,000) (0.60) 1.20 1.20.03D 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 246,385,000 245,475,000 (910,000) (0.37) 1.20 1.20.03D 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 576,002,500 571,995,500 (4,007,000) (0.70) 1.20 1.20.03D 129 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03D 129 002 Pelayanan Kerumahtanggaan 968,193,710 1,039,423,216 71,229,506 7.36 1.20 1.20.03D 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 16,815,000 16,815,000 - - 1.20 1.20.03D 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 951,378,710 972,023,710 20,645,000 2.17 1.20 1.20.03D 129 002 5 2 3 Belanja Modal - 50,584,506 50,584,506 - 1.20 1.20.03E 01 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 665,405,960 666,596,960 1,191,000 0.18 1.20 1.20.03E 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,900,000 3,450,000 (450,000) (11.54) 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 3,450,000 (450,000) (11.54) 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 3,000,000 3,950,000 950,000 31.67 Dinas/Operasional 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 3,950,000 950,000 31.67 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,200,000 22,200,000 - - 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 22,200,000 22,200,000 - - 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.03E 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,385,100 36,385,100 - - 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 2,485,000 2,485,000 - - 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,900,100 33,900,100 - - 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 13,650,000 13,550,000 (100,000) (0.73) 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,650,000 13,550,000 (100,000) (0.73) 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.03E 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,300,300 15,300,300 - - 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,300,300 15,300,300 - - 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,100,000 25,100,000 - - 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,100,000 25,100,000 - - 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,925,000 2,925,000 - - 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,925,000 2,925,000 - - 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 68 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03E 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22,991,000 22,991,000 - - 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,991,000 22,991,000 - - 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.03E 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,170,000 3,125,000 (45,000) (1.42) 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,170,000 3,125,000 (45,000) (1.42) 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,200,000 6,200,000 - - Undangan - 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,200,000 6,200,000 - - 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 15,180,000 16,016,000 836,000 5.51 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,180,000 16,016,000 836,000 5.51 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.03E 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 434,000,000 434,000,000 - - 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 434,000,000 434,000,000 - - 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.03E 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 61,404,560 61,404,560 - - 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 61,404,560 61,404,560 - - 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,939,000 101,939,000 - - 1.20 1.20.03E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40,325,000 40,325,000 - - 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000 325,000 - - 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000 40,000,000 - - 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,614,000 61,614,000 - - 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,614,000 61,614,000 - - 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 40,000,000 - - 1.20 1.20.03E 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40,000,000 40,000,000 - - 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000 40,000,000 - - 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,950,000 15,950,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03E 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 15,950,000 15,950,000 - - Kinerja SKPD 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,950,000 15,950,000 - - 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 69 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03E 132 000 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 532,220,000 503,090,000 (29,130,000) (5.47) 1.20 1.20.03E 132 003 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 207,425,000 185,425,000 (22,000,000) (10.61) 1.20 1.20.03E 132 003 5 2 1 Belanja Pegawai 87,775,000 87,775,000 - - 1.20 1.20.03E 132 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,650,000 97,650,000 (22,000,000) (18.39) 1.20 1.20.03E 132 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 132 004 Pengembangan Kerjasama Daerah 324,795,000 317,665,000 (7,130,000) (2.20) 1.20 1.20.03E 132 004 5 2 1 Belanja Pegawai 151,195,000 151,195,000 - - 1.20 1.20.03E 132 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,600,000 166,470,000 (7,130,000) (4.11) 1.20 1.20.03E 132 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03E 133 000 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan 947,355,000 926,850,000 (20,505,000) (2.16) Pendapatan Daerah 1.20 1.20.03E 133 001 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 679,060,000 670,410,000 (8,650,000) (1.27) 1.20 1.20.03E 133 001 5 2 1 Belanja Pegawai 353,650,000 345,050,000 (8,600,000) (2.43) 1.20 1.20.03E 133 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325,410,000 325,360,000 (50,000) (0.02) 1.20 1.20.03E 133 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.20 1.20.03E 133 002 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah 268,295,000 256,440,000 (11,855,000) (4.42) 1.20 1.20.03E 133 002 5 2 1 Belanja Pegawai 239,035,000 232,185,000 (6,850,000) (2.87) 1.20 1.20.03E 133 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,260,000 24,255,000 (5,005,000) (17.11) 1.20 1.20.03E 133 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.16 1.20.03E 106 000 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan 476,095,190 473,245,190 (2,850,000) (0.60) Perekonomian dan Investasi Daerah 1.16 1.20.03E 106 001 5 2 Pengembangan Iklim Investasi 476,095,190 473,245,190 (2,850,000) (0.60) 1.16 1.20.03E 106 001 5 2 1 Belanja Pegawai 186,825,000 186,175,000 (650,000) (0.35) 1.16 1.20.03E 106 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289,270,190 287,070,190 (2,200,000) (0.76) 1.16 1.20.03E 106 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 341,948,170 380,565,970 38,617,800 11.29 1.20 1.20.03F 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,800,000 1,980,000 180,000 10.00 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,800,000 1,980,000 180,000 10.00 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 3,100,000 3,100,000 - - Dinas/Operasional 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,100,000 3,100,000 - - 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,000,000 18,000,000 - - 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,000,000 18,000,000 - - 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,433,000 36,953,000 520,000 1.43 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 275,000 - - 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,158,000 36,678,000 520,000 1.44 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 70 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03F 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14,010,000 16,610,000 2,600,000 18.56 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,010,000 16,610,000 2,600,000 18.56 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,451,600 22,928,400 7,476,800 48.39 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,451,600 22,928,400 7,476,800 48.39 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,764,250 23,264,250 (7,500,000) (24.38) 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,764,250 23,264,250 (7,500,000) (24.38) 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,405,000 2,350,000 945,000 67.26 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,405,000 2,350,000 945,000 67.26 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36,467,000 53,973,000 17,506,000 48.01 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,467,000 46,473,000 10,006,000 27.44 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 7,500,000 7,500,000 - 1.20 1.20.03F 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 745,000 2,115,000 1,370,000 183.89 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 745,000 1,795,000 1,050,000 140.94 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 320,000 320,000 - 1.20 1.20.03F 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,420,000 3,420,000 - - Undangan 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,370,000 2,370,000 - - 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,050,000 1,050,000 - - 1.20 1.20.03F 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 19,921,000 25,441,000 5,520,000 27.71 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,921,000 25,441,000 5,520,000 27.71 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 34,300,000 44,300,000 10,000,000 29.15 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,300,000 44,300,000 10,000,000 29.15 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 126,131,320 126,131,320 - - 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 126,131,320 126,131,320 - - 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.20 1.20.03F 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105,263,600 282,389,200 177,125,600 168.27 1.20 1.20.03F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 43,616,600 215,966,200 172,349,600 395.15 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 350,400 700,000 349,600 99.77 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,266,200 215,266,200 172,000,000 397.54 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 71 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,647,000 66,423,000 4,776,000 7.75 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,647,000 66,423,000 4,776,000 7.75 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,500,000 - (4,500,000) (100.00) 1.20 1.20.03F 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan 4,500,000 - (4,500,000) (100.00) 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000 - (4,500,000) (100.00) 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 28,511,902 28,511,902 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03F 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 28,511,902 28,511,902 - - Kinerja SKPD 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,100,000 14,100,000 - - 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,411,902 14,411,902 - - 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 136 000 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 927,239,337 901,982,387 (25,256,950) (2.72) 1.20 1.20.03F 136 001 Pengendalian Administrasi Kegiatan 102,498,000 109,996,050 7,498,050 7.32 1.20 1.20.03F 136 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,250,000 54,250,000 - - 1.20 1.20.03F 136 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,248,000 55,746,050 7,498,050 15.54 1.20 1.20.03F 136 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 136 002 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/ Jasa 214,323,000 203,948,000 (10,375,000) (4.84) 1.20 1.20.03F 136 002 5 2 1 Belanja Pegawai 117,700,000 117,700,000 - - 1.20 1.20.03F 136 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,623,000 86,248,000 (10,375,000) (10.74) 1.20 1.20.03F 136 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 136 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 311,188,000 299,662,000 (11,526,000) (3.70) 1.20 1.20.03F 136 003 5 2 1 Belanja Pegawai 180,050,000 179,300,000 (750,000) (0.42) 1.20 1.20.03F 136 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131,138,000 120,362,000 (10,776,000) (8.22) 1.20 1.20.03F 136 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 136 004 Pengendalian Operasional 299,230,337 288,376,337 (10,854,000) (3.63) 1.20 1.20.03F 136 004 5 2 1 Belanja Pegawai 182,999,600 182,999,600 - - 1.20 1.20.03F 136 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,230,737 105,376,737 (10,854,000) (9.34) 1.20 1.20.03F 136 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 137 000 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 1,336,695,187 1,354,786,187 18,091,000 1.35 1.20 1.20.03F 137 001 Operasional LPSE 338,360,137 356,870,137 18,510,000 5.47 1.20 1.20.03F 137 001 5 2 1 Belanja Pegawai 178,900,000 178,900,000 - - 1.20 1.20.03F 137 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,460,137 177,970,137 18,510,000 11.61 1.20 1.20.03F 137 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03F 137 002 Operasional ULP 998,335,050 997,916,050 (419,000) (0.04) 1.20 1.20.03F 137 002 5 2 1 Belanja Pegawai 619,760,000 619,760,000 - - 1.20 1.20.03F 137 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 378,575,050 378,156,050 (419,000) (0.11) 1.20 1.20.03F 137 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03G 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 227,376,250 209,227,738 (18,148,512) (7.98) 1.20 1.20.03G 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,200,000 1,200,000 - - 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,200,000 1,200,000 - - 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 72 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03G 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 1,375,000 1,375,000 - - Dinas/Operasional 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,375,000 1,375,000 - - 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03G 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,500,000 22,500,000 - - 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000 22,500,000 - - 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.03G 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 900,000 900,000 - - 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000 900,000 - - 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03G 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,208,500 9,208,500 - - 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,208,500 9,208,500 - - 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03G 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,012,450 11,012,450 - - 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,012,450 11,012,450 - - 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03G 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,874,300 15,874,300 - - 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,874,300 15,874,300 - - 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03G 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,587,000 5,587,000 - - Undangan 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,587,000 5,587,000 - - 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03G 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 16,107,000 16,076,000 (31,000) (0.19) 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,107,000 16,076,000 (31,000) (0.19) 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.20 1.20.03G 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 82,250,000 82,250,000 - - 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,250,000 82,250,000 - - 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03G 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 61,362,000 43,244,488 (18,117,512) (29.53) 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 61,362,000 43,244,488 (18,117,512) (29.53) 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.20 1.20.03G 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,841,500 101,841,500 - - 1.20 1.20.03G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 43,135,500 43,135,500 - - 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,135,500 43,135,500 - - 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03G 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 58,706,000 58,706,000 - - 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,706,000 58,706,000 - - 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 73 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03G 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,250,000 11,250,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03G 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 11,250,000 11,250,000 - - Kinerja SKPD 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000 11,250,000 - - 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.25 1.20.03G 189 000 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi 8,247,562,850 8,418,052,600 170,489,750 2.07 dan Aplikasi Telematika 1.25 1.20.03G 189 001 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 590,840,000 801,919,200 211,079,200 35.73 1.25 1.20.03G 189 001 5 2 1 Belanja Pegawai 49,798,000 49,798,000 - - 1.25 1.20.03G 189 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,854,500 247,771,800 (1,082,700) (0.44) 1.25 1.20.03G 189 001 5 2 3 Belanja Modal 292,187,500 504,349,400 212,161,900 72.61 1.25 1.20.03G 189 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 1,577,844,100 2,061,890,400 484,046,300 30.68 1.25 1.20.03G 189 002 5 2 1 Belanja Pegawai 197,855,000 193,055,000 (4,800,000) (2.43) 1.25 1.20.03G 189 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334,800,100 328,208,100 (6,592,000) (1.97) 1.25 1.20.03G 189 002 5 2 3 Belanja Modal 1,045,189,000 1,540,627,300 495,438,300 47.40 1.25 1.20.03G 189 003 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 1,236,875,000 1,299,427,000 62,552,000 5.06 1.25 1.20.03G 189 003 5 2 1 Belanja Pegawai 154,225,000 154,225,000 - - 1.25 1.20.03G 189 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,880,000 178,840,000 (18,040,000) (9.16) 1.25 1.20.03G 189 003 5 2 3 Belanja Modal 885,770,000 966,362,000 80,592,000 9.10 1.25 1.20.03G 189 004 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi 4,842,003,750 4,254,816,000 (587,187,750) (12.13) 1.25 1.20.03G 189 004 5 2 1 Belanja Pegawai 267,725,000 243,075,000 (24,650,000) (9.21) 1.25 1.20.03G 189 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,530,220,000 2,814,175,000 (716,045,000) (20.28) 1.25 1.20.03G 189 004 5 2 3 Belanja Modal 1,044,058,750 1,197,566,000 153,507,250 14.70 1.20 1.20.03H 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 440,268,757 437,865,653 (2,403,104) (0.55) 1.20 1.20.03H 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,190,000 3,190,000 - - 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,190,000 3,190,000 - - 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,700,000 2,700,000 - - 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000 2,700,000 - - 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 1,650,000 1,950,000 300,000 18.18 Dinas/Operasional 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,650,000 1,950,000 300,000 18.18 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16,200,000 16,200,000 - - 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 16,200,000 16,200,000 - - 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.20 1.20.03H 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,154,250 3,154,250 - - 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,154,250 3,154,250 - - 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 74 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03H 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,266,200 19,266,200 - - 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,266,200 19,266,200 - - 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65,567,500 65,567,500 - - 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,567,500 65,567,500 - - 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,627,625 2,627,625 - - 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,627,625 2,627,625 - - 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26,355,000 38,415,000 12,060,000 45.76 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,015,000 19,915,000 3,900,000 24.35 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 3 Belanja Modal 10,340,000 18,500,000 8,160,000 78.92 1.20 1.20.03H 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 12,760,000 7,760,000 (5,000,000) (39.18) Undangan 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,760,000 2,760,000 - - 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000 5,000,000 (5,000,000) (50.00) 1.20 1.20.03H 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 16,948,000 13,456,000 (3,492,000) (20.60) 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,948,000 13,456,000 (3,492,000) (20.60) 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 205,800,000 205,800,000 - - 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,800,000 205,800,000 - - 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 64,050,182 57,779,078 (6,271,104) (9.79) 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 64,050,182 57,779,078 (6,271,104) (9.79) 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03G 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71,021,000 101,809,000 30,788,000 43.35 1.20 1.20.03H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22,800,000 22,200,000 (600,000) (2.63) 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,800,000 2,200,000 (600,000) (21.43) 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 20,000,000 - - 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48,221,000 79,609,000 31,388,000 65.09 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,221,000 79,609,000 31,388,000 65.09 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 75 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03H 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,000,000 27,000,000 - - 1.20 1.20.03H 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 27,000,000 27,000,000 - - Undangan 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,000,000 27,000,000 - - 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,866,000 17,910,000 (3,956,000) (18.09) Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03H 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 21,866,000 17,910,000 (3,956,000) (18.09) Kinerja SKPD 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,876,000 14,920,000 (3,956,000) (20.96) 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,990,000 2,990,000 - - 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 140 000 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 2,196,947,450 2,130,203,200 (66,744,250) (3.04) Pemerintah Daerah 1.20 1.20.03H 140 002 Pengembangan Pelayanan Publik 496,497,000 490,545,000 (5,952,000) (1.20) 1.20 1.20.03H 140 002 5 2 1 Belanja Pegawai 218,320,000 218,320,000 - - 1.20 1.20.03H 140 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,177,000 272,225,000 (5,952,000) (2.14) 1.20 1.20.03H 140 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 140 003 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 232,018,000 232,018,000 - - 1.20 1.20.03H 140 003 5 2 1 Belanja Pegawai 62,610,000 62,610,000 - - 1.20 1.20.03H 140 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,408,000 169,408,000 - - 1.20 1.20.03H 140 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 140 004 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 820,437,950 789,812,700 (30,625,250) (3.73) 1.20 1.20.03H 140 004 5 2 1 Belanja Pegawai 284,105,000 290,415,000 6,310,000 2.22 1.20 1.20.03H 140 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 536,332,950 499,397,700 (36,935,250) (6.89) 1.20 1.20.03H 140 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 140 005 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 223,740,500 215,986,500 (7,754,000) (3.47) 1.20 1.20.03H 140 005 5 2 1 Belanja Pegawai 118,355,000 118,355,000 - - 1.20 1.20.03H 140 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,385,500 97,631,500 (7,754,000) (7.36) 1.20 1.20.03H 140 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03H 140 006 Pelaksanaan Analisa Jabatan 424,254,000 401,841,000 (22,413,000) (5.28) 1.20 1.20.03H 140 006 5 2 1 Belanja Pegawai 301,950,000 301,950,000 - - 1.20 1.20.03H 140 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,304,000 99,891,000 (22,413,000) (18.33) 1.20 1.20.03H 140 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 544,082,518 657,860,518 113,778,000 20.91 1.20 1.20.03I 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,995,000 1,995,000 - - 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,995,000 1,995,000 - - 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,000,000 12,000,000 - - 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 12,000,000 - - 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 2,260,000 2,260,000 - - Dinas/Operasional 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,260,000 2,260,000 - - 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 76 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03I 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19,200,000 17,700,000 (1,500,000) (7.81) 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 19,200,000 17,700,000 (1,500,000) (7.81) 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20,349,586 20,349,586 - - 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 250,000 250,000 - - 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,099,586 20,099,586 - - 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11,500,000 13,000,000 1,500,000 13.04 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,500,000 13,000,000 1,500,000 13.04 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,731,350 20,731,350 - - 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,731,350 20,731,350 - - 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,060,000 19,060,000 - - 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,060,000 19,060,000 - - 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,088,000 1,088,000 - - 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,088,000 1,088,000 - - 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42,060,000 42,060,000 - - 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,860,000 32,860,000 - - 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 3 Belanja Modal 9,200,000 9,200,000 - - 1.20 1.20.03I 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 690,000 690,000 - - 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 690,000 690,000 - - 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 42,992,000 39,752,000 (3,240,000) (7.54) Undangan 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,992,000 39,752,000 (3,240,000) (7.54) 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 17,836,000 19,354,000 1,518,000 8.51 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,836,000 19,354,000 1,518,000 8.51 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 294,400,000 409,900,000 115,500,000 39.23 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 294,400,000 409,900,000 115,500,000 39.23 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 37,920,582 37,920,582 - - 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 37,920,582 37,920,582 - - 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 77 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.03I 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121,470,000 132,725,000 11,255,000 9.27 1.20 1.20.03I 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 61,500,000 75,100,000 13,600,000 22.11 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,500,000 75,100,000 13,600,000 22.11 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59,970,000 57,625,000 (2,345,000) (3.91) 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,970,000 57,625,000 (2,345,000) (3.91) 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.03I 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5,220,000 5,220,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03I 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 5,220,000 5,220,000 - - Kinerja SKPD 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,220,000 5,220,000 - - 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.25 1.20.03I 192 000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 2,846,133,475 3,092,954,475 246,821,000 8.67 1.25 1.20.03I 192 001 Pengelolaan UPIK 299,529,869 325,629,869 26,100,000 8.71 1.25 1.20.03I 192 001 5 2 1 Belanja Pegawai 102,315,000 102,315,000 - - 1.25 1.20.03I 192 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,214,869 223,314,869 26,100,000 13.23 1.25 1.20.03I 192 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.25 1.20.03I 192 002 Peningkatan Promosi dan Publikasi 1,612,155,869 1,750,190,869 138,035,000 8.56 1.25 1.20.03I 192 002 5 2 1 Belanja Pegawai 93,940,000 98,390,000 4,450,000 4.74 1.25 1.20.03I 192 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,518,215,869 1,650,300,869 132,085,000 8.70 1.25 1.20.03I 192 002 5 2 3 Belanja Modal - 1,500,000 1,500,000 - 1.25 1.20.03I 192 003 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 934,447,737 1,017,133,737 82,686,000 8.85 1.25 1.20.03I 192 003 5 2 1 Belanja Pegawai 42,535,000 42,535,000 - - 1.25 1.20.03I 192 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 891,912,737 974,598,737 82,686,000 9.27 1.25 1.20.03I 192 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 49,433,852,982 59,989,452,581 10,555,599,599 21.35 SURPLUS/(DEFISIT) : (49,433,852,982) (59,989,452,581) (10,555,599,599) 21.35 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD Halaman : 78 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.04 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.04 000 000 5 BELANJA DAERAH 23,450,496,954 21,899,187,861 -1,551,309,093 (6.6) 1.20 1.20.04 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,749,130,395 2,632,478,955 (116,651,440) (4.2) 1.20 1.20.04 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,749,130,395 2,632,478,955 (116,651,440) (4.2) 1.20 1.20.04 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 20,701,366,559 19,266,708,906 (1,434,657,653) (6.9) 1.20 1.20.04 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,403,099,341 2,399,046,341 (4,053,000) (0.2) 1.20 1.20.04 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,380,000 7,380,000 - - 1.20 1.20.04 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.04 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,380,000 7,380,000 - - 1.20 1.20.04 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 318,000,000 318,000,000 - - 1.20 1.20.04 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.04 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,000,000 318,000,000 - - 1.20 1.20.04 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 1.20 1.20.04 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.04 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.04 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 28,317,000 28,317,000 - - Dinas/Operasional 1.20 1.20.04 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.04 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,317,000 28,317,000 - - 1.20 1.20.04 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.04 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54,300,000 51,300,000 (3,000,000) (5.5) 1.20 1.20.04 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 54,300,000 51,300,000 (3,000,000) (5.5) 1.20 1.20.04 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.04 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 229,030,000 229,030,000 - - 1.20 1.20.04 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 550,000 550,000 - - 1.20 1.20.04 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,480,000 228,480,000 - - 1.20 1.20.04 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 270,842,000 286,842,000 16,000,000 5.9 1.20 1.20.04 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai 475,000 475,000 - - 1.20 1.20.04 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 270,367,000 280,367,000 10,000,000 3.7 1.20 1.20.04 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 6,000,000 6,000,000 - 1.20 1.20.04 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90,499,375 88,896,875 (1,602,500) (1.8) 1.20 1.20.04 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 275,000 - - 1.20 1.20.04 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,224,375 88,621,875 (1,602,500) (1.8) 1.20 1.20.04 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.20 1.20.04 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 101,910,000 94,050,000 (7,860,000) (7.7) 1.20 1.20.04 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 460,000 460,000 - - 1.20 1.20.04 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,450,000 93,590,000 (7,860,000) (7.7) 1.20 1.20.04 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 68,200,000 59,200,000 (9,000,000) (13.2) 1.20 1.20.04 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.04 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,200,000 59,200,000 (9,000,000) (13.2) 1.20 1.20.04 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 79 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.04 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 221,518,750 227,213,250 5,694,500 2.6 1.20 1.20.04 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai 550,000 550,000 - - 1.20 1.20.04 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,368,750 212,563,250 (805,500) (0.4) 1.20 1.20.04 001 014 5 2 3 Belanja Modal 7,600,000 14,100,000 6,500,000 85.5 1.20 1.20.04 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 202,245,804 201,020,804 (1,225,000) (0.6) 1.20 1.20.04 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.04 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202,245,804 201,020,804 (1,225,000) (0.6) 1.20 1.20.04 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 509,280,000 506,220,000 (3,060,000) (0.6) 1.20 1.20.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509,280,000 506,220,000 (3,060,000) (0.6) 1.20 1.20.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,412 102,101,412 - - 1.20 1.20.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 102,101,412 102,101,412 - - 1.20 1.20.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 199,475,000 199,475,000 - - 1.20 1.20.04 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,475,000 1,475,000 - - 1.20 1.20.04 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,000,000 198,000,000 - - 1.20 1.20.04 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,048,202,400 1,262,508,747 214,306,347 20.4 1.20 1.20.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 398,566,400 652,522,747 253,956,347 63.7 1.20 1.20.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,460,000 1,460,000 - - 1.20 1.20.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,667,400 468,929,747 169,262,347 56.5 1.20 1.20.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal 97,439,000 182,133,000 84,694,000 86.9 1.20 1.20.04 002 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 240,580,000 240,580,000 - - 1.20 1.20.04 002 023 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.04 002 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,580,000 240,580,000 - - 1.20 1.20.04 002 023 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 409,056,000 369,406,000 (39,650,000) (9.7) 1.20 1.20.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409,056,000 369,406,000 (39,650,000) (9.7) 1.20 1.20.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 136,500,000 136,500,000 - - 1.20 1.20.04 005 002 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 136,500,000 136,500,000 - - 1.20 1.20.04 005 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1.20 1.20.04 005 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,500,000 136,500,000 - - 1.20 1.20.04 005 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 57,440,000 57,440,000 - - dan Keuangan 1.20 1.20.04 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 57,440,000 57,440,000 - - Kinerja SKPD 1.20 1.20.04 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 34,340,000 34,340,000 - - 1.20 1.20.04 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,100,000 23,100,000 - - 1.20 1.20.04 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 80 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.04 143 000 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 17,056,124,818 15,411,213,818 (1,644,911,000) (9.6) 1.20 1.20.04 143 001 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1,705,578,000 1,669,518,000 (36,060,000) (2.1) 1.20 1.20.04 143 001 5 2 1 Belanja Pegawai 58,050,000 58,050,000 - - 1.20 1.20.04 143 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,647,528,000 1,611,468,000 (36,060,000) (2.2) 1.20 1.20.04 143 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 143 003 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 3,046,864,818 1,127,369,818 (1,919,495,000) (63.0) 1.20 1.20.04 143 003 5 2 1 Belanja Pegawai 32,800,000 32,525,000 (275,000) (0.8) 1.20 1.20.04 143 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,014,064,818 1,094,844,818 (1,919,220,000) (63.7) 1.20 1.20.04 143 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 143 005 Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 665,400,000 639,550,000 (25,850,000) (3.9) 1.20 1.20.04 143 005 5 2 1 Belanja Pegawai 45,650,000 29,050,000 (16,600,000) (36.4) 1.20 1.20.04 143 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 619,750,000 610,500,000 (9,250,000) (1.5) 1.20 1.20.04 143 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 143 006 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 1,606,575,000 1,563,125,000 (43,450,000) (2.7) 1.20 1.20.04 143 006 5 2 1 Belanja Pegawai 40,975,000 40,975,000 - - 1.20 1.20.04 143 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,565,600,000 1,522,150,000 (43,450,000) (2.8) 1.20 1.20.04 143 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 143 007 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 777,573,000 827,415,000 49,842,000 6.4 1.20 1.20.04 143 007 5 2 1 Belanja Pegawai 110,275,000 49,850,000 (60,425,000) (54.8) 1.20 1.20.04 143 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 667,298,000 777,565,000 110,267,000 16.5 1.20 1.20.04 143 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 143 008 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 164,300,000 161,300,000 (3,000,000) (1.8) 1.20 1.20.04 143 008 5 2 1 Belanja Pegawai 830,000 830,000 - - 1.20 1.20.04 143 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163,470,000 160,470,000 (3,000,000) (1.8) 1.20 1.20.04 143 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 143 009 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 43,880,000 43,880,000 - - 1.20 1.20.04 143 009 5 2 1 Belanja Pegawai 9,240,000 9,240,000 - - 1.20 1.20.04 143 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,640,000 34,640,000 - - 1.20 1.20.04 143 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 143 010 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 105,324,000 105,324,000 - - 1.20 1.20.04 143 010 5 2 1 Belanja Pegawai 49,940,000 49,940,000 - - 1.20 1.20.04 143 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,384,000 55,384,000 - - 1.20 1.20.04 143 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 143 011 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 544,080,000 84,495,000 (459,585,000) (84.5) 1.20 1.20.04 143 011 5 2 1 Belanja Pegawai 27,500,000 14,525,000 (12,975,000) (47.2) 1.20 1.20.04 143 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 516,580,000 69,970,000 (446,610,000) (86.5) 1.20 1.20.04 143 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 143 012 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan 216,950,000 150,050,000 (66,900,000) (30.8) Data Hasil Alat Kelengkapan 1.20 1.20.04 143 012 5 2 1 Belanja Pegawai 31,350,000 31,350,000 - - 1.20 1.20.04 143 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,600,000 118,700,000 (66,900,000) (36.0) 1.20 1.20.04 143 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 143 013 Pelaksanaan Reses DPRD 1,930,695,000 1,930,695,000 - - 1.20 1.20.04 143 013 5 2 1 Belanja Pegawai 34,350,000 34,350,000 - - 1.20 1.20.04 143 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,896,345,000 1,896,345,000 - - 1.20 1.20.04 143 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.04 143 014 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 5,290,755,000 5,095,567,000 (195,188,000) (3.7) 1.20 1.20.04 143 014 5 2 1 Belanja Pegawai 121,275,000 121,275,000 - - 1.20 1.20.04 143 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,169,480,000 4,974,292,000 (195,188,000) (3.8) 1.20 1.20.04 143 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 81 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.04 143 015 Penyusunan Produk Hukum DPRD 236,025,000 144,800,000 (91,225,000) (38.7) 1.20 1.20.04 143 015 5 2 1 Belanja Pegawai 26,400,000 26,400,000 - - 1.20 1.20.04 143 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,500,000 110,900,000 (85,600,000) (43.6) 1.20 1.20.04 143 015 5 2 3 Belanja Modal 13,125,000 7,500,000 (5,625,000) (42.9) 1.20 1.20.04 143 018 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan 722,125,000 1,868,125,000 1,146,000,000 158.7 DPRD/ Peraturan DPRD 1.20 1.20.04 143 018 5 2 1 Belanja Pegawai 36,575,000 36,575,000 - - 1.20 1.20.04 143 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 685,550,000 1,831,550,000 1,146,000,000 167.2 1.20 1.20.04 143 018 5 2 3 Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 23,450,496,954 21,899,187,861 -1,551,309,093 (6.6) SURPLUS/(DEFISIT) : (23,450,496,954) (21,899,187,861) 1,551,309,093 (6.6) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.05 - INSPEKTORAT Halaman : 82 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.05 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.05 000 000 5 BELANJA DAERAH 5,757,866,915 5,764,191,946 6,325,031 0.11 1.20 1.20.05 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,963,253,844 2,948,848,123 (14,405,721) (0.49) 1.20 1.20.05 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,963,253,844 2,948,848,123 (14,405,721) (0.49) - 1.20 1.20.05 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,794,613,071 2,815,343,823 20,730,752 0.74 - 1.20 1.20.05 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611,634,571 609,457,323 (2,177,248) (0.36) - 1.20 1.20.05 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,162,000 3,162,000 - - 1.20 1.20.05 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,162,000 3,162,000 - - 1.20 1.20.05 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 5,000,000 5,000,000 - - Dinas/Operasional 1.20 1.20.05 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 5,000,000 - - 1.20 1.20.05 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,600,000 45,600,000 - - 1.20 1.20.05 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 45,600,000 45,600,000 - - 1.20 1.20.05 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.05 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,719,000 40,719,000 - - 1.20 1.20.05 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 375,000 375,000 - - 1.20 1.20.05 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,344,000 40,344,000 - - 1.20 1.20.05 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.05 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,400,000 4,400,000 - - 1.20 1.20.05 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,400,000 4,400,000 - - 1.20 1.20.05 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,081,400 20,081,400 - - 1.20 1.20.05 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,081,400 20,081,400 - - 1.20 1.20.05 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31,037,250 31,037,250 - - 1.20 1.20.05 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,037,250 31,037,250 - - 1.20 1.20.05 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,927,000 3,435,200 (2,491,800) (42.04) 1.20 1.20.05 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,927,000 3,435,200 (2,491,800) (42.04) 1.20 1.20.05 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35,755,800 35,755,800 - - 1.20 1.20.05 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,755,800 35,755,800 - - 1.20 1.20.05 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 83 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.05 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11,580,600 13,825,600 2,245,000 19.39 1.20 1.20.05 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,580,600 13,825,600 2,245,000 19.39 1.20 1.20.05 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7,660,000 7,660,000 - - Undangan 1.20 1.20.05 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,660,000 6,660,000 - - 1.20 1.20.05 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1,000,000 - - 1.20 1.20.05 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 51,845,000 51,771,000 (74,000) (0.14) 1.20 1.20.05 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,845,000 51,771,000 (74,000) (0.14) 1.20 1.20.05 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 246,350,000 246,350,000 - - 1.20 1.20.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 246,350,000 246,350,000 - - 1.20 1.20.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35,890,648 34,034,200 (1,856,448) (5.17) 1.20 1.20.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 35,890,648 34,034,200 (1,856,448) (5.17) 1.20 1.20.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 66,625,873 66,625,873 - - 1.20 1.20.05 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,975,000 1,975,000 - - 1.20 1.20.05 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,650,873 64,650,873 - - 1.20 1.20.05 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119,631,000 122,301,000 2,670,000 2.23 1.20 1.20.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4,800,000 7,800,000 3,000,000 62.50 1.20 1.20.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,800,000 7,800,000 3,000,000 62.50 1.20 1.20.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 107,131,000 106,801,000 (330,000) (0.31) 1.20 1.20.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,131,000 106,801,000 (330,000) (0.31) 1.20 1.20.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor 7,700,000 7,700,000 - - 1.20 1.20.05 002 028 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 002 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,700,000 7,700,000 - - 1.20 1.20.05 002 028 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 207,124,500 137,773,500 (69,351,000) (33.48) 1.20 1.20.05 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 88,900,000 55,500,000 (33,400,000) (37.57) 1.20 1.20.05 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.05 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,900,000 55,500,000 (33,400,000) (37.57) 1.20 1.20.05 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 005 004 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 118,224,500 82,273,500 (35,951,000) (30.41) 1.20 1.20.05 005 004 5 2 1 Belanja Pegawai 360,000 - (360,000) (100.00) 1.20 1.20.05 005 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,864,500 82,273,500 (35,591,000) (30.20) 1.20 1.20.05 005 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 84 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.05 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20,840,000 20,800,000 (40,000) (0.19) Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.05 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 20,840,000 20,800,000 (40,000) (0.19) Kinerja SKPD 1.20 1.20.05 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,840,000 20,800,000 (40,000) (0.19) 1.20 1.20.05 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.05 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1,835,383,000 1,925,012,000 89,629,000 4.88 1.20 1.20.05 146 002 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 516,770,000 523,770,000 7,000,000 1.35 (Pemeriksaan Reguler) 1.20 1.20.05 146 002 5 2 1 Belanja Pegawai 485,540,000 485,540,000 - - 1.20 1.20.05 146 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,230,000 38,230,000 7,000,000 22.41 1.20 1.20.05 146 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 003 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah 189,245,000 242,730,000 53,485,000 28.26 (Pemeriksaan Khusus) 1.20 1.20.05 146 003 5 2 1 Belanja Pegawai 121,730,000 132,050,000 10,320,000 8.48 1.20 1.20.05 146 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,515,000 110,680,000 43,165,000 63.93 1.20 1.20.05 146 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 004 Evaluasi AKIP 111,210,500 105,708,500 (5,502,000) (4.95) 1.20 1.20.05 146 004 5 2 1 Belanja Pegawai 75,040,000 75,040,000 - - 1.20 1.20.05 146 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,170,500 30,668,500 (5,502,000) (15.21) 1.20 1.20.05 146 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 005 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan 148,638,000 145,179,000 (3,459,000) (2.33) Pemberantasan Korupsi 1.20 1.20.05 146 005 5 2 1 Belanja Pegawai 104,050,000 100,625,000 (3,425,000) (3.29) 1.20 1.20.05 146 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,588,000 44,554,000 (34,000) (0.08) 1.20 1.20.05 146 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 006 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 70,505,000 70,505,000 - - 1.20 1.20.05 146 006 5 2 1 Belanja Pegawai 48,400,000 48,400,000 - - 1.20 1.20.05 146 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,105,000 22,105,000 - - 1.20 1.20.05 146 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 007 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 37,540,000 37,540,000 - - 1.20 1.20.05 146 007 5 2 1 Belanja Pegawai 32,500,000 32,500,000 - - 1.20 1.20.05 146 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,040,000 5,040,000 - - 1.20 1.20.05 146 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 008 Pemeriksaan Non Reguler 121,359,000 121,860,000 501,000 0.41 1.20 1.20.05 146 008 5 2 1 Belanja Pegawai 103,508,000 104,063,000 555,000 0.54 1.20 1.20.05 146 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,851,000 17,797,000 (54,000) (0.30) 1.20 1.20.05 146 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 009 Penyusunan Statistik Pengawasan 25,857,000 25,820,000 (37,000) (0.14) 1.20 1.20.05 146 009 5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000 12,000,000 - - 1.20 1.20.05 146 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,857,000 13,820,000 (37,000) (0.27) 1.20 1.20.05 146 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 010 Penelitian dan Penelaahan Informasi 221,980,000 221,700,000 (280,000) (0.13) 1.20 1.20.05 146 010 5 2 1 Belanja Pegawai 177,890,000 177,870,000 (20,000) (0.01) 1.20 1.20.05 146 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,090,000 43,830,000 (260,000) (0.59) 1.20 1.20.05 146 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 011 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP 87,782,000 127,936,000 40,154,000 45.74 1.20 1.20.05 146 011 5 2 1 Belanja Pegawai 54,000,000 53,750,000 (250,000) (0.46) 1.20 1.20.05 146 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,782,000 74,186,000 40,404,000 119.60 1.20 1.20.05 146 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 85 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.05 146 012 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) 130,684,000 131,672,000 988,000 0.76 1.20 1.20.05 146 012 5 2 1 Belanja Pegawai 103,398,000 104,388,000 990,000 0.96 1.20 1.20.05 146 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,286,000 27,284,000 (2,000) (0.01) 1.20 1.20.05 146 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 013 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 60,955,000 59,415,000 (1,540,000) (2.53) 1.20 1.20.05 146 013 5 2 1 Belanja Pegawai 45,875,000 45,725,000 (150,000) (0.33) 1.20 1.20.05 146 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,080,000 13,690,000 (1,390,000) (9.22) 1.20 1.20.05 146 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.05 146 014 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan 112,857,500 111,176,500 (1,681,000) (1.49) 1.20 1.20.05 146 014 5 2 1 Belanja Pegawai 79,725,000 79,620,000 (105,000) (0.13) 1.20 1.20.05 146 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,132,500 31,556,500 (1,576,000) (4.76) 1.20 1.20.05 146 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,757,866,915 5,764,191,946 6,325,031 0.11 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,757,866,915) (5,764,191,946) (6,325,031) 0.11 KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.06 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman : 86 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.06 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.06 000 000 5 BELANJA DAERAH 51,003,852,930 48,910,736,581 (2,093,116,349) (4.10) 1.20 1.20.06 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 37,397,802,706 37,299,339,302 (98,463,404) (0.26) 1.20 1.20.06 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 37,397,802,706 37,299,339,302 (98,463,404) (0.26) 1.20 1.20.06 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 13,606,050,224 11,611,397,279 (1,994,652,945) (14.66) 1.20 1.20.06 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 771,122,283 822,273,957 51,151,674 6.63 1.20 1.20.06 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,396,000 4,396,000 - - 1.20 1.20.06 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,396,000 4,396,000 - - 1.20 1.20.06 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik - 46,867,674 46,867,674 - 1.20 1.20.06 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 46,867,674 46,867,674 - 1.20 1.20.06 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 3,582,000 3,582,000 - - Dinas/Operasional 1.20 1.20.06 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,582,000 3,582,000 - - 1.20 1.20.06 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,600,000 51,600,000 - - 1.20 1.20.06 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,600,000 51,600,000 - - 1.20 1.20.06 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.06 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59,268,368 59,268,368 - - 1.20 1.20.06 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,268,368 59,268,368 - - 1.20 1.20.06 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42,631,225 42,631,225 - - 1.20 1.20.06 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,631,225 42,631,225 - - 1.20 1.20.06 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94,862,400 94,862,400 - - 1.20 1.20.06 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,862,400 94,862,400 - - 1.20 1.20.06 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,628,000 2,628,000 - - Bangunan Kantor 1.20 1.20.06 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,628,000 2,628,000 - - 1.20 1.20.06 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37,345,750 37,345,750 - - 1.20 1.20.06 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,345,750 37,345,750 - - 1.20 1.20.06 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,260,000 4,260,000 - - Undangan 1.20 1.20.06 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,260,000 4,260,000 - - 1.20 1.20.06 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 87 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.06 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 57,514,000 61,798,000 4,284,000 7.45 1.20 1.20.06 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,514,000 61,798,000 4,284,000 7.45 1.20 1.20.06 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 327,950,000 327,950,000 - - 1.20 1.20.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 327,950,000 327,950,000 - - 1.20 1.20.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 85,084,540 85,084,540 - - 1.20 1.20.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 85,084,540 85,084,540 - - 1.20 1.20.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120,493,091 115,907,822 (4,585,269) (3.81) 1.20 1.20.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20,842,091 20,834,822 (7,269) (0.03) 1.20 1.20.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,475,000 2,475,000 - - 1.20 1.20.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,367,091 18,359,822 (7,269) (0.04) 1.20 1.20.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 99,651,000 95,073,000 (4,578,000) (4.59) 1.20 1.20.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,651,000 95,073,000 (4,578,000) (4.59) 1.20 1.20.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 32,528,000 33,616,000 1,088,000 3.34 1.20 1.20.06 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 12,500,000 12,500,000 - - 1.20 1.20.06 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.06 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,500,000 12,500,000 - - 1.20 1.20.06 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 005 005 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian 20,028,000 21,116,000 1,088,000 5.43 1.20 1.20.06 005 005 5 2 1 Belanja Pegawai 11,850,000 11,850,000 - - 1.20 1.20.06 005 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,178,000 9,266,000 1,088,000 13.30 1.20 1.20.06 005 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 10,550,000 10,540,000 (10,000) (0.09) dan Keuangan 1.20 1.20.06 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 10,550,000 10,540,000 (10,000) (0.09) Kinerja SKPD 1.20 1.20.06 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,550,000 10,540,000 (10,000) (0.09) 1.20 1.20.06 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.06 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 149 000 Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4,421,307,000 4,416,077,000 (5,230,000) (0.12) 1.20 1.20.06 149 001 Penyelenggaraan Diklat 3,436,977,000 3,431,787,000 (5,190,000) (0.15) 1.20 1.20.06 149 001 5 2 1 Belanja Pegawai 130,130,000 111,930,000 (18,200,000) (13.99) 1.20 1.20.06 149 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,306,847,000 3,319,857,000 13,010,000 0.39 1.20 1.20.06 149 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 149 002 Pengiriman Tugas Belajar 773,535,000 773,495,000 (40,000) (0.01) 1.20 1.20.06 149 002 5 2 1 Belanja Pegawai 49,995,000 49,995,000 - - 1.20 1.20.06 149 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723,540,000 723,500,000 (40,000) (0.01) 1.20 1.20.06 149 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 88 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.06 149 003 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 104,805,000 104,805,000 - - 1.20 1.20.06 149 003 5 2 1 Belanja Pegawai 16,970,000 16,970,000 - - 1.20 1.20.06 149 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,835,000 87,835,000 - - 1.20 1.20.06 149 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 149 011 Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program 105,990,000 105,990,000 - - Diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat 1.20 1.20.06 149 011 5 2 1 Belanja Pegawai 61,600,000 61,600,000 - - 1.20 1.20.06 149 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,390,000 44,390,000 - - 1.20 1.20.06 149 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 150 000 Program Pengembangan Karier Jabatan Struktural dan 595,723,000 680,119,450 84,396,450 14.17 Fungsional 1.20 1.20.06 150 001 Penilaian Angka Kredit 213,304,000 209,299,000 (4,005,000) (1.88) 1.20 1.20.06 150 001 5 2 1 Belanja Pegawai 132,020,000 132,015,000 (5,000) (0.00) 1.20 1.20.06 150 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,284,000 77,284,000 (4,000,000) (4.92) 1.20 1.20.06 150 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 150 002 Fasilitasi Baperjakat 224,705,000 288,983,250 64,278,250 28.61 1.20 1.20.06 150 002 5 2 1 Belanja Pegawai 57,405,000 101,185,000 43,780,000 76.27 1.20 1.20.06 150 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,300,000 187,798,250 20,498,250 12.25 1.20 1.20.06 150 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 150 003 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 102,569,000 126,692,200 24,123,200 23.52 1.20 1.20.06 150 003 5 2 1 Belanja Pegawai 78,995,000 84,035,000 5,040,000 6.38 1.20 1.20.06 150 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,574,000 42,657,200 19,083,200 80.95 1.20 1.20.06 150 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 150 004 Penataan Pegawai 55,145,000 55,145,000 - - 1.20 1.20.06 150 004 5 2 1 Belanja Pegawai 33,165,000 33,165,000 - - 1.20 1.20.06 150 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,980,000 21,980,000 - - 1.20 1.20.06 150 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 151 000 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 6,914,586,250 4,818,631,450 (2,095,954,800) (30.31) Kepegawaian 1.20 1.20.06 151 001 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 188,228,000 192,274,000 4,046,000 2.15 1.20 1.20.06 151 001 5 2 1 Belanja Pegawai 160,208,000 159,873,000 (335,000) (0.21) 1.20 1.20.06 151 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,020,000 32,401,000 4,381,000 15.64 1.20 1.20.06 151 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 151 002 Pembinaan Pegawai 98,064,000 104,604,000 6,540,000 6.67 1.20 1.20.06 151 002 5 2 1 Belanja Pegawai 87,900,000 87,900,000 - - 1.20 1.20.06 151 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,164,000 16,704,000 6,540,000 64.34 1.20 1.20.06 151 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 151 003 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan 5,870,616,250 3,764,075,450 (2,106,540,800) (35.88) 1.20 1.20.06 151 003 5 2 1 Belanja Pegawai 226,750,000 226,750,000 - - 1.20 1.20.06 151 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,643,866,250 3,537,325,450 (2,106,540,800) (37.32) 1.20 1.20.06 151 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.06 151 004 Rekrutmen Pegawai 757,678,000 757,678,000 - - 1.20 1.20.06 151 004 5 2 1 Belanja Pegawai 91,006,000 91,006,000 - - 1.20 1.20.06 151 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 666,672,000 666,672,000 - - 1.20 1.20.06 151 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 152 000 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 739,740,600 714,231,600 (25,509,000) (3.45) 1.20 1.20.06 152 001 Penilaian Kinerja Pegawai 408,495,100 388,495,100 (20,000,000) (4.90) 1.20 1.20.06 152 001 5 2 1 Belanja Pegawai 318,775,000 318,775,000 - - 1.20 1.20.06 152 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,720,100 69,720,100 (20,000,000) (22.29) 1.20 1.20.06 152 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 89 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.06 152 002 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan 70,243,000 70,169,000 (74,000) (0.11) Lembaga 1.20 1.20.06 152 002 5 2 1 Belanja Pegawai 59,840,000 59,840,000 - - 1.20 1.20.06 152 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,403,000 10,329,000 (74,000) (0.71) 1.20 1.20.06 152 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 152 003 Konseling Pegawai 51,350,000 51,350,000 - - 1.20 1.20.06 152 003 5 2 1 Belanja Pegawai 16,200,000 16,200,000 - - 1.20 1.20.06 152 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,150,000 35,150,000 - - 1.20 1.20.06 152 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 152 004 Penyusunan Standar Kompetensi 129,382,500 129,322,500 (60,000) (0.05) 1.20 1.20.06 152 004 5 2 1 Belanja Pegawai 117,622,500 117,622,500 - - 1.20 1.20.06 152 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,760,000 11,700,000 (60,000) (0.51) 1.20 1.20.06 152 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.06 152 005 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 80,270,000 74,895,000 (5,375,000) (6.70) 1.20 1.20.06 152 005 5 2 1 Belanja Pegawai 67,890,000 62,565,000 (5,325,000) (7.84) 1.20 1.20.06 152 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,380,000 12,330,000 (50,000) (0.40) 1.20 1.20.06 152 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 51,003,852,930 48,910,736,581 -2,093,116,349 (4.10) SURPLUS/(DEFISIT) : (51,003,852,930) (48,910,736,581) 2,093,116,349 (4.10) KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.07 - DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH Halaman : 90 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.07 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.07 000 000 5 BELANJA DAERAH 135,575,119,705 148,015,028,206 12,439,908,501 9.18 1.20 1.20.07 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,911,560,751 2,665,395,024 (246,165,727) (8.45) 1.20 1.20.07 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,911,560,751 2,665,395,024 (246,165,727) (8.45) 1.20 1.20.07 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 132,663,558,954 145,349,633,182 12,686,074,228 9.56 1.20 1.20.07 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,866,787,784 5,254,515,760 (612,272,024) (10.44) 1.20 1.20.07 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,675,000 2,675,000 - - 1.20 1.20.07 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,675,000 2,675,000 - - 1.20 1.20.07 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80,000,000 71,000,000 (9,000,000) (11.25) 1.20 1.20.07 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000 71,000,000 (9,000,000) (11.25) 1.20 1.20.07 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 5,975,000 5,975,000 - - Dinas/Operasional 1.20 1.20.07 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,975,000 5,975,000 - - 1.20 1.20.07 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80,400,000 80,400,000 - - 1.20 1.20.07 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 80,400,000 80,400,000 - - 1.20 1.20.07 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.07 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 65,189,800 65,189,800 - - 1.20 1.20.07 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 2,325,000 2,325,000 - - 1.20 1.20.07 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,864,800 62,864,800 - - 1.20 1.20.07 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18,000,000 18,000,000 - - 1.20 1.20.07 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000 18,000,000 - - 1.20 1.20.07 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33,800,000 33,800,000 - - 1.20 1.20.07 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,800,000 33,800,000 - - 1.20 1.20.07 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,000,000 30,000,000 - - 1.20 1.20.07 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000 30,000,000 - - 1.20 1.20.07 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,131,000,000 4,531,000,000 (600,000,000) (11.69) 1.20 1.20.07 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,131,000,000 4,531,000,000 (600,000,000) (11.69) 1.20 1.20.07 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 91 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.07 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,764,000 19,764,000 - - 1.20 1.20.07 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,764,000 19,764,000 - - 1.20 1.20.07 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,180,000 3,180,000 - - Undangan 1.20 1.20.07 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,180,000 3,180,000 - - 1.20 1.20.07 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 45,192,000 45,192,000 - - 1.20 1.20.07 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,192,000 45,192,000 - - 1.20 1.20.07 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 102,830,000 102,824,200 (5,800) (0.01) 1.20 1.20.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102,830,000 102,824,200 (5,800) (0.01) 1.20 1.20.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 170,756,984 167,490,760 (3,266,224) (1.91) 1.20 1.20.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170,756,984 167,490,760 (3,266,224) (1.91) 1.20 1.20.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 78,025,000 78,025,000 - - 1.20 1.20.07 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000 325,000 - - 1.20 1.20.07 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,700,000 77,700,000 - - 1.20 1.20.07 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 002 000 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146,816,000 146,816,000 - - 1.20 1.20.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 129,916,000 129,916,000 - - 1.20 1.20.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,916,000 129,916,000 - - 1.20 1.20.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 16,900,000 16,900,000 - - 1.20 1.20.07 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,900,000 16,900,000 - - 1.20 1.20.07 002 029 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 51,438,874 43,848,874 (7,590,000) (14.76) dan Keuangan 1.20 1.20.07 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 51,438,874 43,848,874 (7,590,000) (14.76) Kinerja SKPD 1.20 1.20.07 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 29,390,000 21,800,000 (7,590,000) (25.83) 1.20 1.20.07 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,048,874 22,048,874 - - 1.20 1.20.07 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 155 000 Program Pengelolaan Barang Daerah 3,019,980,838 3,396,344,046 376,363,208 12.46 1.20 1.20.07 155 001 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta 1,250,600,000 1,250,600,000 - - 1.20 1.20.07 155 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,400,000 6,400,000 - - 1.20 1.20.07 155 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,244,200,000 1,244,200,000 - - 1.20 1.20.07 155 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 92 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.07 155 002 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah 126,475,000 126,475,000 - - Kota Yogyakarta 1.20 1.20.07 155 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,635,000 14,635,000 - - 1.20 1.20.07 155 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,840,000 111,840,000 - - 1.20 1.20.07 155 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 155 003 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data 85,174,874 89,674,874 4,500,000 5.28 1.20 1.20.07 155 003 5 2 1 Belanja Pegawai 22,290,000 26,790,000 4,500,000 20.19 1.20 1.20.07 155 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,884,874 62,884,874 - - 1.20 1.20.07 155 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 155 004 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta 188,629,874 188,629,874 - - 1.20 1.20.07 155 004 5 2 1 Belanja Pegawai 16,475,000 16,475,000 - - 1.20 1.20.07 155 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 172,154,874 172,154,874 - - 1.20 1.20.07 155 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 155 005 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 44,635,000 72,305,000 27,670,000 61.99 Barang Daerah 1.20 1.20.07 155 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,165,000 8,275,000 2,110,000 34.23 1.20 1.20.07 155 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,470,000 64,030,000 25,560,000 66.44 1.20 1.20.07 155 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 155 006 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota 42,160,000 55,520,000 13,360,000 31.69 Yogyakarta 1.20 1.20.07 155 006 5 2 1 Belanja Pegawai 26,500,000 26,500,000 - - 1.20 1.20.07 155 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,660,000 29,020,000 13,360,000 85.31 1.20 1.20.07 155 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 155 007 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan 512,335,000 886,235,000 373,900,000 72.98 1.20 1.20.07 155 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 155 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.07 155 007 5 2 3 Belanja Modal 512,335,000 886,235,000 373,900,000 72.98 1.20 1.20.07 155 011 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan 417,920,216 390,793,424 (27,126,792) (6.49) Bermotor 1.20 1.20.07 155 011 5 2 1 Belanja Pegawai 20,326,600 20,326,600 - - 1.20 1.20.07 155 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 397,593,616 370,466,824 (27,126,792) (6.82) 1.20 1.20.07 155 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 155 012 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD 50,575,000 50,575,000 - - 1.20 1.20.07 155 012 5 2 1 Belanja Pegawai 35,050,000 35,050,000 - - 1.20 1.20.07 155 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,525,000 15,525,000 - - 1.20 1.20.07 155 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 155 013 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah 122,664,874 122,664,874 - - 1.20 1.20.07 155 013 5 2 1 Belanja Pegawai 14,840,000 14,840,000 - - 1.20 1.20.07 155 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,824,874 107,824,874 - - 1.20 1.20.07 155 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 155 014 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah 75,331,000 60,591,000 (14,740,000) (19.57) Kota Yogyakarta 1.20 1.20.07 155 014 5 2 1 Belanja Pegawai 11,210,000 11,210,000 - - 1.20 1.20.07 155 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,121,000 49,381,000 (14,740,000) (22.99) 1.20 1.20.07 155 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 155 015 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan 54,280,000 54,280,000 - - 1.20 1.20.07 155 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,405,000 1,405,000 - - 1.20 1.20.07 155 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,875,000 52,875,000 - - 1.20 1.20.07 155 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 93 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.07 155 017 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 49,200,000 48,000,000 (1,200,000) (2.44) 1.20 1.20.07 155 017 5 2 1 Belanja Pegawai 16,950,000 15,750,000 (1,200,000) (7.08) 1.20 1.20.07 155 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,250,000 32,250,000 - - 1.20 1.20.07 155 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 156 000 Program Peningkatan Barang Daerah 15,334,026,236 28,290,546,506 12,956,520,270 84.50 1.20 1.20.07 156 001 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta 435,320,000 485,320,000 50,000,000 11.49 1.20 1.20.07 156 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,150,000 2,150,000 - - 1.20 1.20.07 156 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433,170,000 483,170,000 50,000,000 11.54 1.20 1.20.07 156 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.07 156 002 Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat 6,188,626,900 16,237,593,400 10,048,966,500 162.38 1.20 1.20.07 156 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 156 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.07 156 002 5 2 3 Belanja Modal 6,188,626,900 16,237,593,400 10,048,966,500 162.38 1.20 1.20.07 156 003 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 8,710,079,336 11,567,633,106 2,857,553,770 32.81 1.20 1.20.07 156 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.07 156 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.07 156 003 5 2 3 Belanja Modal 8,710,079,336 11,567,633,106 2,857,553,770 32.81 1.03 1.20.07 051 000 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan 108,244,509,222 108,217,561,996 (26,947,226) (0.02) Gedung Pemerintah 1.03 1.20.07 051 003 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar 7,248,810,000 7,116,011,000 (132,799,000) (1.83) 1.03 1.20.07 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,675,000 1,675,000 - - 1.03 1.20.07 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 631,400,000 631,400,000 - - 1.03 1.20.07 051 003 5 2 3 Belanja Modal 6,615,735,000 6,482,936,000 (132,799,000) (2.01) 1.03 1.20.07 051 007 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan 4,033,975,000 3,771,320,100 (262,654,900) (6.51) 1.03 1.20.07 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.20.07 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.20.07 051 007 5 2 3 Belanja Modal 4,033,975,000 3,771,320,100 (262,654,900) (6.51) 1.03 1.20.07 051 014 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 30,335,000 30,326,200 (8,800) (0.03) 1.03 1.20.07 051 014 5 2 1 Belanja Pegawai 19,025,000 19,025,000 - - 1.03 1.20.07 051 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,310,000 11,301,200 (8,800) (0.08) 1.03 1.20.07 051 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.20.07 051 015 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah 55,080,000 55,080,000 - - 1.03 1.20.07 051 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,945,000 1,945,000 - - 1.03 1.20.07 051 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,135,000 53,135,000 - - 1.03 1.20.07 051 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.20.07 051 020 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 776,411,000 1,349,760,000 573,349,000 73.85 1.03 1.20.07 051 020 5 2 1 Belanja Pegawai 10,125,000 15,750,000 5,625,000 55.56 1.03 1.20.07 051 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 766,286,000 1,334,010,000 567,724,000 74.09 1.03 1.20.07 051 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.20.07 051 021 Pengembangan Rumah Sakit Jogja 17,001,498,574 16,919,498,574 (82,000,000) (0.48) 1.03 1.20.07 051 021 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.20.07 051 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.20.07 051 021 5 2 3 Belanja Modal 17,001,498,574 16,919,498,574 (82,000,000) (0.48) 1.03 1.20.07 051 028 Rehabilitasi Pasar Kranggan 6,401,350,000 6,177,250,000 (224,100,000) (3.50) 1.03 1.20.07 051 028 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.20.07 051 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.20.07 051 028 5 2 3 Belanja Modal 6,401,350,000 6,177,250,000 (224,100,000) (3.50) KODE REKENING Halaman : 94 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.03 1.20.07 051 030 Pembangunan Rumah Sakit Pratama 35,544,273,574 35,509,273,574 (35,000,000) (0.10) 1.03 1.20.07 051 030 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.20.07 051 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.20.07 051 030 5 2 3 Belanja Modal 35,544,273,574 35,509,273,574 (35,000,000) (0.10) 1.03 1.20.07 051 034 Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan 12,770,595,000 12,760,498,574 (10,096,426) (0.08) 1.03 1.20.07 051 034 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.20.07 051 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.20.07 051 034 5 2 3 Belanja Modal 12,770,595,000 12,760,498,574 (10,096,426) (0.08) 1.03 1.20.07 051 040 Rehabilitasi SD Bhayangkara 2,500,000,000 2,628,380,000 128,380,000 5.14 1.03 1.20.07 051 040 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.20.07 051 040 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.20.07 051 040 5 2 3 Belanja Modal 2,500,000,000 2,628,380,000 128,380,000 5.14 1.03 1.20.07 051 047 Rehabilitasi Ruang Belajar 8,203,545,000 7,086,235,000 (1,117,310,000) (13.62) 1.03 1.20.07 051 047 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.20.07 051 047 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.20.07 051 047 5 2 3 Belanja Modal 8,203,545,000 7,086,235,000 (1,117,310,000) (13.62) 1.03 1.20.07 051 053 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten 1,605,850,000 1,210,785,000 (395,065,000) (24.60) 1.03 1.20.07 051 053 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.20.07 051 053 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.20.07 051 053 5 2 3 Belanja Modal 1,605,850,000 1,210,785,000 (395,065,000) (24.60) 1.03 1.20.07 051 055 Rehabilitasi Pasar Karangwaru 3,000,000,000 2,695,054,200 (304,945,800) (10.16) 1.03 1.20.07 051 055 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.03 1.20.07 051 055 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.03 1.20.07 051 055 5 2 3 Belanja Modal 3,000,000,000 2,695,054,200 (304,945,800) (10.16) 1.03 1.20.07 051 056 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota 6,360,700,000 7,245,192,700 884,492,700 13.91 1.03 1.20.07 051 056 5 2 1 Belanja Pegawai 16,100,000 21,925,000 5,825,000 36.18 1.03 1.20.07 051 056 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,344,600,000 7,223,267,700 878,667,700 13.85 1.03 1.20.07 051 056 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.03 1.20.07 051 057 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Dalam Kompleks Balaikota 2,712,086,074 3,662,897,074 950,811,000 35.06 1.03 1.20.07 051 057 5 2 1 Belanja Pegawai 34,270,000 32,470,000 (1,800,000) (5.25) 1.03 1.20.07 051 057 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,677,816,074 3,630,427,074 952,611,000 35.57 1.03 1.20.07 051 057 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 135,575,119,705 148,015,028,206 12,439,908,501 9.18 SURPLUS/(DEFISIT) : (135,575,119,705) (148,015,028,206) (12,439,908,501) 9.18 KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08P - DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Halaman : 95 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.08 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 316,793,891,331 332,061,627,597 15,267,736,266 4.82 1.20 1.20.08 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 316,793,891,331 332,061,627,597 15,267,736,266 4.82 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 274,936,949,000 284,240,000,000 9,303,051,000 3.38 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 01 Pajak Hotel 88,025,000,000 87,000,000,000 (1,025,000,000) (1.16) 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 02 Pajak Restoran 25,175,000,000 27,000,000,000 1,825,000,000 7.25 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 03 Pajak Hiburan 8,790,000,000 7,000,000,000 (1,790,000,000) (20.36) 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 04 Pajak Reklame 7,353,949,000 5,000,000,000 (2,353,949,000) (32.01) 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 35,000,000,000 40,500,000,000 5,500,000,000 15.71 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 07 Pajak Parkir 1,635,000,000 1,635,000,000 - - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 953,000,000 1,100,000,000 147,000,000 15.42 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000 5,000,000 - - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 48,000,000,000 50,000,000,000 2,000,000,000 4.17 2)PD No 2/2011 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 60,000,000,000 65,000,000,000 5,000,000,000 8.33 3)PD No 8/2010 1.20 1.20.08 000 000 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 14,087,531,069 12,938,168,113 (1,149,362,956) (8.16) 1.20 1.20.08 000 000 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1.20 1.20.08 000 000 4 1 3 01 01 PDAM Tirtamarta 920,029,755 949,025,562 28,995,807 3.15 4)PD No 14/2012 1.20 1.20.08 000 000 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 4,010,439,843 4,834,956,802 824,516,959 20.56 5)PD No 4/2008 1.20 1.20.08 000 000 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 9,104,642,976 7,111,120,056 (1,993,522,920) (21.90) 6)PD DIY No 11/2012 1.20 1.20.08 000 000 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 52,418,495 43,065,693 (9,352,802) (17.84) 7) SK Gub No73/KEP/ 2015 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 27,769,411,262 34,883,459,484 7,114,048,222 25.62 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 350,500,000 766,100,000 415,600,000 118.57 8)PD No 3/2014 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 25,000,000 40,500,000 15,500,000 62.00 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01 03 Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai - 125,000,000 125,000,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 157,000,000 67,400,000 (89,600,000) (57.07) 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 100,000,000 83,200,000 (16,800,000) (16.80) 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 68,500,000 450,000,000 381,500,000 556.93 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 02 Jasa Giro 1,600,000,000 1,795,131,727 195,131,727 12.20 9)PP No 39/2007 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 25,000,000,000 25,000,000,000 - - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 117,845,256 86,549,328 (31,295,928) (26.56) 10)Permend agri No 5/ 1997 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 20,784,600 20,784,600 - 9)PP No 39/2007 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak - 1,263,050,000 1,263,050,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel - 50,000,000 50,000,000 - 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 07 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran - 4,000,000 4,000,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - 3,000,000 3,000,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame - 2,000,000 2,000,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 07 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - 4,000,000 4,000,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 07 09 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - 50,000 50,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 07 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - 1,200,000,000 1,200,000,000 - URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING Halaman : 96 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian - 567,649,854 567,649,854 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 10 03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - 91,161,242 91,161,242 - 9)PP No 39/2007 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 10 06 Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan - 476,488,612 476,488,612 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - 7,691,250 7,691,250 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 11 02 Fasilitas Umum - 7,691,250 7,691,250 - 11)Perwal No 89/2011 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 591,066,006 4,981,002,725 4,389,936,719 742.72 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 02 Denda Hasil Operasi Yustisi - 116,594,000 116,594,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 04 Penerimaan Dari Pihak III Yang Bukan Perusahaan Daerah 199,000,000 199,000,000 - - 12)Perrwal No 31/2006 13) Perwal No 47/2010 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 05 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah 18,966,006 18,966,006 - - 14)Perj. No 27/Perj. Yk/2012 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 07 Sewa Gedung 73,100,000 93,161,000 20,061,000 27.44 13)Perwal No 47/2010 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 08 Sewa Media Reklame - 327,000,375 327,000,375 - 15) Perwal No 29/2012 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 10 Pendapatan dari Pengembalian 300,000,000 4,226,281,344 3,926,281,344 1,308.76 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 20 Jaminan Bongkar 110,000,000 110,000,000 - - 16)Perwal No 45/2012 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 24 Pendapatan Bunga Pajak - 285,500,000 285,500,000 - 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 24 01 Pendapatan Bunga Pajak Hotel - 200,000,000 200,000,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 24 02 Pendapatan Bunga Pajak Restoran - 70,000,000 70,000,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 24 03 Pendapatan Bunga Pajak Hiburan - 7,000,000 7,000,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 24 04 Pendapatan Bunga Pajak Reklame - 3,000,000 3,000,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 24 07 Pendapatan Bunga pajak Parkir - 5,000,000 5,000,000 - 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 24 08 Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah - 500,000 500,000 - 1.20 1.20.08 000 000 5 BELANJA DAERAH 48,875,651,862 45,655,272,807 -3,220,379,055 (6.59) 1.20 1.20.08 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 36,518,452,491 34,228,873,699 (2,289,578,792) (6.27) 1.20 1.20.08 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 36,518,452,491 34,228,873,699 (2,289,578,792) (6.27) 1.20 1.20.08 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 12,357,199,371 11,426,399,108 (930,800,263) (7.53) 1.20 1.20.08 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,461,405,470 2,781,298,470 (680,107,000) (19.65) 1.20 1.20.08 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72,315,000 94,815,000 22,500,000 31.11 1.20 1.20.08 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,315,000 94,815,000 22,500,000 31.11 1.20 1.20.08 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,985,100,000 1,593,600,000 (391,500,000) (19.72) 1.20 1.20.08 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,985,100,000 1,593,600,000 (391,500,000) (19.72) 1.20 1.20.08 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 11,415,000 11,335,000 (80,000) (0.70) Dinas/Operasional 1.20 1.20.08 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,415,000 11,335,000 (80,000) (0.70) 1.20 1.20.08 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 86,400,000 84,900,000 (1,500,000) (1.74) 1.20 1.20.08 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 86,400,000 84,900,000 (1,500,000) (1.74) 1.20 1.20.08 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.08 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84,612,300 84,612,300 - - 1.20 1.20.08 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 240,000 240,000 - - 1.20 1.20.08 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,372,300 84,372,300 - - 1.20 1.20.08 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 43,050,000 43,050,000 - - 1.20 1.20.08 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,050,000 43,050,000 - - 1.20 1.20.08 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 188,958,000 188,958,000 - - 1.20 1.20.08 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 780,000 780,000 - - 1.20 1.20.08 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 188,178,000 188,178,000 - - 1.20 1.20.08 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 97 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.08 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 471,952,200 184,452,200 (287,500,000) (60.92) 1.20 1.20.08 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 550,000 550,000 - - 1.20 1.20.08 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 471,402,200 183,902,200 (287,500,000) (60.99) 1.20 1.20.08 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6,490,500 6,490,500 - - 1.20 1.20.08 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,490,500 6,490,500 - - 1.20 1.20.08 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112,293,000 101,845,000 (10,448,000) (9.30) 1.20 1.20.08 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 275,000 - - 1.20 1.20.08 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,018,000 101,570,000 (10,448,000) (9.33) 1.20 1.20.08 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21,180,000 11,055,000 (10,125,000) (47.80) 1.20 1.20.08 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,055,000 7,555,000 (7,500,000) (49.82) 1.20 1.20.08 001 014 5 2 3 Belanja Modal 6,125,000 3,500,000 (2,625,000) (42.86) 1.20 1.20.08 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,995,000 3,995,000 - - Undangan 1.20 1.20.08 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,995,000 3,120,000 (875,000) (21.90) 1.20 1.20.08 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 875,000 875,000 - 1.20 1.20.08 001 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10,500,000 10,500,000 - - 1.20 1.20.08 001 016 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 001 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 10,500,000 - - 1.20 1.20.08 001 016 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.08 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 97,116,000 80,662,000 (16,454,000) (16.94) 1.20 1.20.08 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,116,000 80,662,000 (16,454,000) (16.94) 1.20 1.20.08 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.08 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 162,000,000 177,000,000 15,000,000 9.26 1.20 1.20.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162,000,000 177,000,000 15,000,000 9.26 1.20 1.20.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 104,028,470 104,028,470 - - 1.20 1.20.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 104,028,470 104,028,470 - - 1.20 1.20.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 369,218,050 369,218,050 - - Aparatur 1.20 1.20.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 94,300,000 94,300,000 - - 1.20 1.20.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,300,000 94,300,000 - - 1.20 1.20.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 274,918,050 274,918,050 - - 1.20 1.20.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,918,050 274,918,050 - - 1.20 1.20.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 88,000,000 148,000,000 60,000,000 68.18 1.20 1.20.08 005 001 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 88,000,000 148,000,000 60,000,000 68.18 1.20 1.20.08 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.08 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,000,000 148,000,000 60,000,000 68.18 1.20 1.20.08 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 98 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.08 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 75,152,000 74,847,704 (304,296) (0.40) Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.08 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 75,152,000 74,847,704 (304,296) (0.40) Kinerja SKPD 1.20 1.20.08 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,600,000 33,300,000 (300,000) (0.89) 1.20 1.20.08 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,552,000 41,547,704 (4,296) (0.01) 1.20 1.20.08 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 158 000 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1,232,204,801 1,128,970,484 (103,234,317) (8.38) 1.20 1.20.08 158 001 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 266,776,000 261,067,900 (5,708,100) (2.14) 1.20 1.20.08 158 001 5 2 1 Belanja Pegawai 207,505,000 196,975,000 (10,530,000) (5.07) 1.20 1.20.08 158 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,271,000 64,092,900 4,821,900 8.14 1.20 1.20.08 158 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 158 002 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 191,056,500 189,816,450 (1,240,050) (0.65) Perubahan APBD 1.20 1.20.08 158 002 5 2 1 Belanja Pegawai 140,440,000 134,200,000 (6,240,000) (4.44) 1.20 1.20.08 158 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,616,500 55,616,450 4,999,950 9.88 1.20 1.20.08 158 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 158 003 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 354,721,000 351,778,000 (2,943,000) (0.83) 1.20 1.20.08 158 003 5 2 1 Belanja Pegawai 343,800,000 343,350,000 (450,000) (0.13) 1.20 1.20.08 158 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,921,000 8,428,000 (2,493,000) (22.83) 1.20 1.20.08 158 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 158 004 Pengelolaan Anggaran Bantuan 103,100,000 69,910,000 (33,190,000) (32.19) 1.20 1.20.08 158 004 5 2 1 Belanja Pegawai 91,950,000 58,500,000 (33,450,000) (36.38) 1.20 1.20.08 158 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,150,000 11,410,000 260,000 2.33 1.20 1.20.08 158 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 158 005 Penyusunan DPA dan DPPA 108,523,950 87,068,950 (21,455,000) (19.77) 1.20 1.20.08 158 005 5 2 1 Belanja Pegawai 38,600,000 38,600,000 - - 1.20 1.20.08 158 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,923,950 48,468,950 (21,455,000) (30.68) 1.20 1.20.08 158 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 158 006 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 140,069,851 113,143,684 (26,926,167) (19.22) 1.20 1.20.08 158 006 5 2 1 Belanja Pegawai 64,525,000 64,525,000 - - 1.20 1.20.08 158 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,544,851 48,618,684 (26,926,167) (35.64) 1.20 1.20.08 158 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 158 007 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 33,262,500 31,882,500 (1,380,000) (4.15) 1.20 1.20.08 158 007 5 2 1 Belanja Pegawai 22,650,000 22,650,000 - - 1.20 1.20.08 158 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,612,500 9,232,500 (1,380,000) (13.00) 1.20 1.20.08 158 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 158 008 Penyusunan Anggaran Kas 34,695,000 24,303,000 (10,392,000) (29.95) 1.20 1.20.08 158 008 5 2 1 Belanja Pegawai 30,675,000 20,625,000 (10,050,000) (32.76) 1.20 1.20.08 158 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,020,000 3,678,000 (342,000) (8.51) 1.20 1.20.08 158 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 159 000 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan 473,052,000 481,118,000 8,066,000 1.71 1.20 1.20.08 159 001 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 264,975,000 271,275,000 6,300,000 2.38 1.20 1.20.08 159 001 5 2 1 Belanja Pegawai 247,069,000 248,601,000 1,532,000 0.62 1.20 1.20.08 159 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,906,000 22,674,000 4,768,000 26.63 1.20 1.20.08 159 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 159 003 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 129,542,000 129,493,000 (49,000) (0.04) 1.20 1.20.08 159 003 5 2 1 Belanja Pegawai 127,260,000 127,260,000 - - 1.20 1.20.08 159 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,282,000 2,233,000 (49,000) (2.15) 1.20 1.20.08 159 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 99 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.08 159 005 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Pembayaran 78,535,000 80,350,000 1,815,000 2.31 Kepada Pihak ke III/PFK 1.20 1.20.08 159 005 5 2 1 Belanja Pegawai 73,915,000 75,790,000 1,875,000 2.54 1.20 1.20.08 159 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,620,000 4,560,000 (60,000) (1.30) 1.20 1.20.08 159 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 160 000 Program Penatausahaan Pembiayaan dan 936,594,850 940,076,300 3,481,450 0.37 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan- Undangan Yang Berlaku 1.20 1.20.08 160 001 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 333,400,900 326,449,350 (6,951,550) (2.09) 1.20 1.20.08 160 001 5 2 1 Belanja Pegawai 221,599,000 211,633,000 (9,966,000) (4.50) 1.20 1.20.08 160 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,801,900 114,816,350 3,014,450 2.70 1.20 1.20.08 160 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 160 002 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 211,580,000 205,145,000 (6,435,000) (3.04) 1.20 1.20.08 160 002 5 2 1 Belanja Pegawai 131,865,000 131,865,000 - - 1.20 1.20.08 160 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,715,000 73,280,000 (6,435,000) (8.07) 1.20 1.20.08 160 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 160 003 Pengelolaan Investasi Dana Daerah 126,910,000 126,844,000 (66,000) (0.05) 1.20 1.20.08 160 003 5 2 1 Belanja Pegawai 119,140,000 119,140,000 - - 1.20 1.20.08 160 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,770,000 7,704,000 (66,000) (0.85) 1.20 1.20.08 160 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 160 004 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 75,894,950 95,412,950 19,518,000 25.72 1.20 1.20.08 160 004 5 2 1 Belanja Pegawai 57,860,000 57,860,000 - - 1.20 1.20.08 160 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,034,950 37,552,950 19,518,000 108.22 1.20 1.20.08 160 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 160 005 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) 110,034,000 109,880,000 (154,000) (0.14) 1.20 1.20.08 160 005 5 2 1 Belanja Pegawai 48,705,000 48,705,000 - - 1.20 1.20.08 160 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,329,000 61,175,000 (154,000) (0.25) 1.20 1.20.08 160 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 160 006 Pengelolaan Pembiayaan Daerah 78,775,000 76,345,000 (2,430,000) (3.08) 1.20 1.20.08 160 006 5 2 1 Belanja Pegawai 58,935,000 58,935,000 - - 1.20 1.20.08 160 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,840,000 17,410,000 (2,430,000) (12.25) 1.20 1.20.08 160 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 161 000 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 5,721,572,200 5,502,870,100 (218,702,100) (3.82) 1.20 1.20.08 161 001 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan 87,775,000 87,650,000 (125,000) (0.14) 1.20 1.20.08 161 001 5 2 1 Belanja Pegawai 83,050,000 83,050,000 - - 1.20 1.20.08 161 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,725,000 4,600,000 (125,000) (2.65) 1.20 1.20.08 161 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 161 002 Optimalisasi Pajak Reklame 219,780,000 217,404,000 (2,376,000) (1.08) 1.20 1.20.08 161 002 5 2 1 Belanja Pegawai 133,477,000 133,351,000 (126,000) (0.09) 1.20 1.20.08 161 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,303,000 84,053,000 (2,250,000) (2.61) 1.20 1.20.08 161 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 161 003 Optimalisasi Pajak Hotel 247,458,800 260,218,800 12,760,000 5.16 1.20 1.20.08 161 003 5 2 1 Belanja Pegawai 184,700,000 195,500,000 10,800,000 5.85 1.20 1.20.08 161 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,758,800 64,718,800 1,960,000 3.12 1.20 1.20.08 161 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 100 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.08 161 004 Optimalisasi Pajak Restaurant 304,393,800 302,665,000 (1,728,800) (0.57) 1.20 1.20.08 161 004 5 2 1 Belanja Pegawai 240,955,000 250,345,000 9,390,000 3.90 1.20 1.20.08 161 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,438,800 52,320,000 (11,118,800) (17.53) 1.20 1.20.08 161 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 161 005 Optimalisasi Pajak Hiburan 151,497,000 151,477,000 (20,000) (0.01) 1.20 1.20.08 161 005 5 2 1 Belanja Pegawai 135,297,000 135,289,000 (8,000) (0.01) 1.20 1.20.08 161 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,200,000 16,188,000 (12,000) (0.07) 1.20 1.20.08 161 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 161 006 Optimalisasi Pajak Parkir 101,330,000 100,119,000 (1,211,000) (1.20) 1.20 1.20.08 161 006 5 2 1 Belanja Pegawai 90,305,000 89,969,000 (336,000) (0.37) 1.20 1.20.08 161 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,025,000 10,150,000 (875,000) (7.94) 1.20 1.20.08 161 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 161 007 Optimalisasi Pajak PBB 1,075,842,850 1,075,194,850 (648,000) (0.06) 1.20 1.20.08 161 007 5 2 1 Belanja Pegawai 917,498,500 917,498,500 - - 1.20 1.20.08 161 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,344,350 157,696,350 (648,000) (0.41) 1.20 1.20.08 161 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 161 008 Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak 2,029,184,000 1,945,909,000 (83,275,000) (4.10) 1.20 1.20.08 161 008 5 2 1 Belanja Pegawai 161,400,000 161,225,000 (175,000) (0.11) 1.20 1.20.08 161 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,867,784,000 1,784,684,000 (83,100,000) (4.45) 1.20 1.20.08 161 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 161 009 Optimalisasi Pajak BPHTB 259,259,750 259,079,750 (180,000) (0.07) 1.20 1.20.08 161 009 5 2 1 Belanja Pegawai 153,250,000 153,250,000 - - 1.20 1.20.08 161 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,009,750 105,829,750 (180,000) (0.17) 1.20 1.20.08 161 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 161 011 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet 85,345,000 85,025,000 (320,000) (0.37) 1.20 1.20.08 161 011 5 2 1 Belanja Pegawai 75,545,000 75,545,000 - - 1.20 1.20.08 161 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,800,000 9,480,000 (320,000) (3.27) 1.20 1.20.08 161 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.08 161 012 Pemutahiran Basis Data Obyek Pajak PBB 1,159,706,000 1,018,127,700 (141,578,300) (12.21) 1.20 1.20.08 161 012 5 2 1 Belanja Pegawai 25,075,000 15,100,000 (9,975,000) (39.78) 1.20 1.20.08 161 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,134,631,000 1,003,027,700 (131,603,300) (11.60) 1.20 1.20.08 161 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 316,793,891,331 332,061,627,597 15,267,736,266 4.82 JUMLAH BELANJA DAERAH : 48,875,651,862 45,655,272,807 (3,220,379,055) (6.59) SURPLUS/(DEFISIT) : 267,918,239,469 286,406,354,790 18,488,115,321 6.90 KODE REKENING : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman : 101 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.08 000 000 4 PENDAPATAN PPKD 973,722,565,786 987,494,867,209 13,772,301,423 1.41 1.20 1.20.08 000 000 4 2 DANA PERIMBANGAN 669,080,431,984 675,936,408,000 6,855,976,016 1.02 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 46,153,980,984 51,228,357,000 5,074,376,016 10.99 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 44,053,832,271 48,517,796,000 4,463,963,729 10.13 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 35,889,358,271 40,844,201,000 4,954,842,729 13.81 17)Perpres No 36/2015 Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 01 04 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 4,583,879,000 4,108,110,000 (475,769,000) (10.38) 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3,427,799,000 3,428,548,000 749,000 0.02 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 01 06 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas 152,796,000 136,937,000 (15,859,000) (10.38) 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2,100,148,713 2,710,561,000 610,412,287 29.07 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1,795,000 1,795,000 - - 17)Perpres No 36/2015 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 395,257,000 915,093,000 519,836,000 131.52 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1,703,096,713 1,793,673,000 90,576,287 5.32 18)Kep Gub No 315/KEP /2014 19)PP No 193/PMK.07 /2014 1.20 1.20.08 000 000 4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 622,365,351,000 622,365,351,000 - - 1.20 1.20.08 000 000 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 622,365,351,000 622,365,351,000 - - 17)Perpres No 36/2015 1.20 1.20.08 000 000 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 561,100,000 2,342,700,000 1,781,600,000 317.52 1.20 1.20.08 000 000 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 561,100,000 2,342,700,000 1,781,600,000 317.52 17)Perpres No 36/2015 1.20 1.20.08 000 000 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304,642,133,802 311,558,459,209 6,916,325,407 2.27 1.20 1.20.08 000 000 4 3 1 Pendapatan Hibah - - - - 1.20 1.20.08 000 000 4 3 2 Dana Darurat - - - - - 1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 99,438,384,802 111,691,710,209 12,253,325,407 12.32 Daerah Lainnya - 1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 99,438,384,802 111,691,710,209 12,253,325,407 12.32 1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 32,755,094,302 35,961,274,909 3,206,180,607 9.79 20)Perda DIY No 10/2015 1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 26,477,931,742 22,748,604,666 (3,729,327,076) (14.08) 1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 23,458,920,380 34,597,178,340 11,138,257,960 47.48 1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 5,238,000 6,937,332 1,699,332 32.44 1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 16,741,200,378 18,377,714,962 1,636,514,584 9.78 1.20 1.20.08 000 000 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 191,700,999,000 188,613,999,000 (3,087,000,000) (1.61) 1.20 1.20.08 000 000 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 191,700,999,000 188,613,999,000 (3,087,000,000) (1.61) 1.20 1.20.08 000 000 4 3 4 01 01 Dana BOS - - - - 1.20 1.20.08 000 000 4 3 4 01 02 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 188,613,999,000 188,613,999,000 - - 21)Perpres No 162/2014 1.20 1.20.08 000 000 4 3 4 01 03 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 3,087,000,000 - (3,087,000,000) (100.00) 1.20 1.20.08 000 000 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 13,502,750,000 11,252,750,000 (2,250,000,000) (16.66) 1.20 1.20.08 000 000 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 13,502,750,000 11,252,750,000 (2,250,000,000) (16.66) 1.20 1.20.08 000 000 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,252,750,000 11,252,750,000 - - 20)Perda DIY No 10/2015 1.20 1.20.08 000 000 4 3 5 01 02 Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan 2,250,000,000 - (2,250,000,000) (100.00) URUSAN PEM. ORGANISASI KODE REKENING Halaman : 102 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.08 000 000 5 BELANJA DAERAH 71,709,930,428 69,882,905,228 (1,827,025,200) (2.55) 1.20 1.20.08 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 71,709,930,428 69,882,905,228 (1,827,025,200) (2.55) 1.20 1.20.08 000 000 5 1 2 Belanja Bunga - - - - 1.20 1.20.08 000 000 5 1 3 Belanja Subsidi - - - - 1.20 1.20.08 000 000 5 1 4 Belanja Hibah 56,747,653,900 54,255,149,900 (2,492,504,000) (4.39) 1.20 1.20.08 000 000 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 4,736,900,000 4,986,900,000 250,000,000 5.28 1.20 1.20.08 000 000 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 2,732,794,901 2,585,662,418 (147,132,483) (5.38) 1.20 1.20.08 000 000 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 7,492,581,627 8,055,192,910 562,611,283 7.51 JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 973,722,565,786 987,494,867,209 13,772,301,423 1.41 JUMLAH BELANJA PPKD: 71,709,930,428 69,882,905,228 (1,827,025,200) (2.55) SURPLUS/DEFISIT PPKD : 902,012,635,358 917,611,961,981 15,599,326,623 1.73 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta tahun 2012 Nomor 14) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 31) 6) 7) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3) 9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 11) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2011 tentang Sewa Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 14) Perjanjian Nomor 27.Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012 15) Perwal Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Sewa Pemanfaatan Aset Untuk Penyelenggaraan Reklame Permanen Kota Yogyakarta 16) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 17) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. 18) Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 20) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 21) Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBD Tahun 2015 22) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta dan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah KODE REKENING Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembanguna Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Halaman : 103 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.08 000 000 6 PEMBIAYAAN 1.20 1.20.08 000 000 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 367,728,260,222 434,671,543,728 66,943,283,506 18.20 1.20 1.20.08 000 000 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 367,454,571,222 434,397,854,728 66,943,283,506 18.22 Sebelumnya - - 1.20 1.20.08 000 000 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 1.20 1.20.08 000 000 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 1.20 1.20.08 000 000 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 1.20 1.20.08 000 000 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 273,689,000 273,689,000 - - 1.20 1.20.08 000 000 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - 1.20 1.20.08 000 000 6 2 PENGELUARAN DAERAH 50,000,000,000 123,754,000,000 73,754,000,000 147.51 1.20 1.20.08 000 000 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 5,000,000,000 - (5,000,000,000) (100.00) 1.20 1.20.08 000 000 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 45,000,000,000 123,754,000,000 78,754,000,000 175.01 20)PD No 5/2015 dan PD No 6/2015 - PT.BPD DIY 15,000,000,000 87,754,000,000 72,754,000,000 485.03 - PD.BPR Bank Jogja 30,000,000,000 36,000,000,000 6,000,000,000 20.00 1.20 1.20.08 000 000 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 1.20 1.20.08 000 000 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Jumlah Pembiayaan Netto 317,728,260,222 310,917,543,728 (6,810,716,494) (2.14) 1.20 1.20.08 000 000 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan - - - - (SiLPA) KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.09 - DINAS PERIZINAN Halaman : 104 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.09 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 5,822,272,500 6,109,742,000 287,469,500 4.94 1.20 1.20.09 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5,822,272,500 6,109,742,000 287,469,500 4.94 1.20 1.20.09 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 5,822,272,500 6,109,742,000 287,469,500 4.94 1.20 1.20.09 000 000 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,822,272,500 6,109,742,000 287,469,500 4.94 1.20 1.20.09 000 000 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5,077,963,500 5,314,842,000 236,878,500 4.66 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.09 000 000 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 744,309,000 655,163,000 (89,146,000) (11.98) 1.20 1.20.09 000 000 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan - 44,298,000 44,298,000 - 1.20 1.20.09 000 000 4 1 2 03 07 Retibusi Izin Gangguan Dari Kecamatan - 95,439,000 95,439,000 - 1.20 1.20.09 000 000 5 BELANJA DAERAH 7,525,648,124 7,463,639,250 (62,008,874) (0.82) 1.20 1.20.09 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,188,083,276 4,018,046,402 (170,036,874) (4.06) 1.20 1.20.09 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4,188,083,276 4,018,046,402 (170,036,874) (4.06) 1.20 1.20.09 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 3,337,564,848 3,445,592,848 108,028,000 3.24 1.20 1.20.09 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,034,056,738 1,087,692,238 53,635,500 5.19 1.20 1.20.09 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18,450,000 18,450,000 - - 1.20 1.20.09 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.09 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,450,000 18,450,000 - - 1.20 1.20.09 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2,684,000 2,684,000 - - 1.20 1.20.09 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.20 1.20.09 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,684,000 2,684,000 - - 1.20 1.20.09 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.20 1.20.09 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,900,000 51,900,000 - - 1.20 1.20.09 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,900,000 51,900,000 - - 1.20 1.20.09 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.09 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.20 1.20.09 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 95,890,300 95,890,300 - - 1.20 1.20.09 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000 820,000 - - 1.20 1.20.09 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,070,300 95,070,300 - - 1.20 1.20.09 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100,670,000 108,050,000 7,380,000 7.33 1.20 1.20.09 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000 650,000 - - 1.20 1.20.09 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,020,000 107,400,000 7,380,000 7.38 1.20 1.20.09 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 67,635,700 67,635,700 - - 1.20 1.20.09 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000 820,000 - - 1.20 1.20.09 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,815,700 66,815,700 - - 1.20 1.20.09 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.09 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 77,426,700 101,426,700 24,000,000 31.00 1.20 1.20.09 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000 820,000 - - 1.20 1.20.09 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,606,700 100,606,700 24,000,000 31.33 1.20 1.20.09 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 24,991,200 26,203,700 1,212,500 4.85 Bangunan Kantor 1.20 1.20.09 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.09 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,717,200 13,929,700 1,212,500 9.53 1.20 1.20.09 001 012 5 2 3 Belanja Modal 12,274,000 12,274,000 - - KODE REKENING Halaman : 105 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.09 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86,803,000 87,502,000 699,000 0.81 1.20 1.20.09 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000 650,000 - - 1.20 1.20.09 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,653,000 78,852,000 8,199,000 11.60 1.20 1.20.09 001 013 5 2 3 Belanja Modal 15,500,000 8,000,000 (7,500,000) (48.39) 1.20 1.20.09 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,583,000 15,583,000 - - 1.20 1.20.09 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.09 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,583,000 15,583,000 - - 1.20 1.20.09 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,092,000 4,092,000 - - Undangan 1.20 1.20.09 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.09 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,092,000 4,092,000 - - 1.20 1.20.09 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.09 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 52,516,000 59,260,000 6,744,000 12.84 1.20 1.20.09 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.09 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,516,000 59,260,000 6,744,000 12.84 1.20 1.20.09 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 68,000,000 81,600,000 13,600,000 20.00 1.20 1.20.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,000,000 81,600,000 13,600,000 20.00 1.20 1.20.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 367,414,838 367,414,838 - - 1.20 1.20.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 367,414,838 367,414,838 - - 1.20 1.20.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 239,123,000 283,263,000 44,140,000 18.46 1.20 1.20.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 145,809,000 173,359,000 27,550,000 18.89 1.20 1.20.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000 650,000 - - 1.20 1.20.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,159,000 172,709,000 27,550,000 18.98 1.20 1.20.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 93,314,000 109,904,000 16,590,000 17.78 1.20 1.20.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,314,000 109,904,000 16,590,000 17.78 1.20 1.20.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 003 000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 47,935,000 47,935,000 - - 1.20 1.20.09 003 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 47,935,000 47,935,000 - - 1.20 1.20.09 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000 325,000 - - 1.20 1.20.09 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,610,000 47,610,000 - - 1.20 1.20.09 003 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 58,172,500 60,310,000 2,137,500 3.67 1.20 1.20.09 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 58,172,500 60,310,000 2,137,500 3.67 1.20 1.20.09 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 41,400,000 41,400,000 - - 1.20 1.20.09 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,772,500 18,910,000 2,137,500 12.74 1.20 1.20.09 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 106 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.09 164 000 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1,958,277,610 1,966,392,610 8,115,000 0.41 1.20 1.20.09 164 001 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 400,064,810 399,800,810 (264,000) (0.07) 1.20 1.20.09 164 001 5 2 1 Belanja Pegawai 245,919,000 245,919,000 - - 1.20 1.20.09 164 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,145,810 153,881,810 (264,000) (0.17) 1.20 1.20.09 164 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 164 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 765,333,000 765,333,000 - - 1.20 1.20.09 164 002 5 2 1 Belanja Pegawai 726,780,000 726,780,000 - - 1.20 1.20.09 164 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,553,000 38,553,000 - - 1.20 1.20.09 164 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 164 003 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta 93,091,950 93,541,950 450,000 0.48 - 1.20 1.20.09 164 003 5 2 1 Belanja Pegawai 65,835,000 65,835,000 - - 1.20 1.20.09 164 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,256,950 27,706,950 450,000 1.65 1.20 1.20.09 164 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 164 004 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 276,044,000 276,034,000 (10,000) (0.00) 1.20 1.20.09 164 004 5 2 1 Belanja Pegawai 108,345,000 108,345,000 - - 1.20 1.20.09 164 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,899,000 7,889,000 (10,000) (0.13) 1.20 1.20.09 164 004 5 2 3 Belanja Modal 159,800,000 159,800,000 - - 1.20 1.20.09 164 005 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 81,000,000 80,946,000 (54,000) (0.07) 1.20 1.20.09 164 005 5 2 1 Belanja Pegawai 50,490,000 50,490,000 - - 1.20 1.20.09 164 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,510,000 30,456,000 (54,000) (0.18) 1.20 1.20.09 164 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 164 006 Pengelolaan Data Perizinan 110,658,900 110,656,900 (2,000) (0.00) 1.20 1.20.09 164 006 5 2 1 Belanja Pegawai 43,450,000 43,450,000 - - 1.20 1.20.09 164 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,208,900 67,206,900 (2,000) (0.00) 1.20 1.20.09 164 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.09 164 007 Pengembangan Pelayanan Perizinan 232,084,950 240,079,950 7,995,000 3.44 1.20 1.20.09 164 007 5 2 1 Belanja Pegawai 158,830,000 158,830,000 - - 1.20 1.20.09 164 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,254,950 81,249,950 7,995,000 10.91 1.20 1.20.09 164 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 5,822,272,500 6,109,742,000 287,469,500 4.94 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,525,648,124 7,463,639,250 -62,008,874 (0.82) SURPLUS/(DEFISIT) : (1,703,375,624) (1,353,897,250) 349,478,374 (20.52) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10 - DINAS KETERTIBAN Halaman : 107 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.10 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.10 000 000 5 BELANJA DAERAH 19,206,483,140 19,358,657,862 152,174,722 0.79 1.20 1.20.10 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,010,230,651 8,873,410,441 (136,820,210) (1.52) 1.20 1.20.10 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 9,010,230,651 8,873,410,441 (136,820,210) (1.52) 1.20 1.20.10 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 10,196,252,489 10,485,247,421 288,994,932 2.83 1.20 1.20.10 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,908,889,041 1,977,371,373 68,482,332 3.59 1.20 1.20.10 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,400,000 5,400,000 - - 1.20 1.20.10 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000 5,400,000 - - 1.20 1.20.10 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 15,520,000 15,520,000 - - 1.20 1.20.10 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,520,000 15,520,000 - - 1.20 1.20.10 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48,600,000 48,600,000 - - 1.20 1.20.10 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 48,600,000 48,600,000 - - 1.20 1.20.10 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.10 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 94,748,000 94,820,132 72,132 0.08 1.20 1.20.10 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,825,000 1,825,000 - - 1.20 1.20.10 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,923,000 92,995,132 72,132 0.08 1.20 1.20.10 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18,390,000 18,390,000 - - 1.20 1.20.10 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,390,000 18,390,000 - - 1.20 1.20.10 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 45,251,875 45,251,875 - - 1.20 1.20.10 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,251,875 45,251,875 - - 1.20 1.20.10 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,672,000 90,422,000 9,750,000 12.09 1.20 1.20.10 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,672,000 90,422,000 9,750,000 12.09 1.20 1.20.10 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13,200,000 13,200,000 - - 1.20 1.20.10 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,200,000 13,200,000 - - 1.20 1.20.10 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54,485,000 106,560,000 52,075,000 95.58 1.20 1.20.10 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,485,000 56,560,000 2,075,000 3.81 1.20 1.20.10 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 50,000,000 50,000,000 - KODE REKENING Halaman : 108 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.10 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,393,750 10,723,750 1,330,000 14.16 1.20 1.20.10 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,393,750 10,723,750 1,330,000 14.16 1.20 1.20.10 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,895,000 5,895,000 - - Undangan 1.20 1.20.10 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,895,000 5,895,000 - - 1.20 1.20.10 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 115,884,000 121,139,200 5,255,200 4.53 1.20 1.20.10 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,884,000 121,139,200 5,255,200 4.53 1.20 1.20.10 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 101,600,000 101,600,000 - - 1.20 1.20.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,600,000 101,600,000 - - 1.20 1.20.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,299,849,416 1,299,849,416 - - 1.20 1.20.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,299,849,416 1,299,849,416 - - 1.20 1.20.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 484,280,274 517,773,874 33,493,600 6.92 1.20 1.20.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 51,306,400 84,800,000 33,493,600 65.28 1.20 1.20.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,306,400 84,800,000 33,493,600 65.28 1.20 1.20.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 432,973,874 432,973,874 - - 1.20 1.20.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 432,973,874 432,973,874 - - 1.20 1.20.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 003 000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 525,340,000 525,046,000 (294,000) (0.06) 1.20 1.20.10 003 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 525,340,000 525,046,000 (294,000) (0.06) 1.20 1.20.10 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,470,000 1,200,000 (270,000) (18.37) 1.20 1.20.10 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 523,870,000 523,846,000 (24,000) (0.00) 1.20 1.20.10 003 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.20 1.20.10 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 69,158,874 55,805,874 (13,353,000) (19.31) 1.20 1.20.10 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 69,158,874 55,805,874 (13,353,000) (19.31) 1.20 1.20.10 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,234,000 19,377,000 (1,857,000) (8.75) 1.20 1.20.10 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,924,874 36,428,874 (11,496,000) (23.99) 1.20 1.20.10 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 109 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.10 149 000 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 385,845,500 335,743,500 (50,102,000) (12.98) 1.20 1.20.10 149 007 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP 225,510,500 199,398,500 (26,112,000) (11.58) 1.20 1.20.10 149 007 5 2 1 Belanja Pegawai 12,010,000 6,400,000 (5,610,000) (46.71) 1.20 1.20.10 149 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,500,500 192,998,500 (20,502,000) (9.60) 1.20 1.20.10 149 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 149 010 Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan dan 160,335,000 136,345,000 (23,990,000) (14.96) Pembinaan PPNS 1.20 1.20.10 149 010 5 2 1 Belanja Pegawai 16,640,000 14,720,000 (1,920,000) (11.54) 1.20 1.20.10 149 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,695,000 121,625,000 (22,070,000) (15.36) 1.20 1.20.10 149 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 167 000 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 5,254,108,800 5,365,336,800 111,228,000 2.12 1.20 1.20.10 167 001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 550,424,000 570,223,000 19,799,000 3.60 1.20 1.20.10 167 001 5 2 1 Belanja Pegawai 404,760,000 404,759,000 (1,000) (0.00) 1.20 1.20.10 167 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,664,000 165,464,000 19,800,000 13.59 1.20 1.20.10 167 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 167 002 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 600,559,000 606,693,000 6,134,000 1.02 1.20 1.20.10 167 002 5 2 1 Belanja Pegawai 251,670,000 245,220,000 (6,450,000) (2.56) 1.20 1.20.10 167 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 348,889,000 361,473,000 12,584,000 3.61 1.20 1.20.10 167 002 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.10 167 003 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum 494,360,000 495,890,000 1,530,000 0.31 1.20 1.20.10 167 003 5 2 1 Belanja Pegawai 336,000,000 336,000,000 - - 1.20 1.20.10 167 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,360,000 153,590,000 (4,770,000) (3.01) 1.20 1.20.10 167 003 5 2 3 Belanja Modal - 6,300,000 6,300,000 - 1.20 1.20.10 167 004 Pengamanan Khusus 2,211,614,800 2,211,614,800 - - 1.20 1.20.10 167 004 5 2 1 Belanja Pegawai 754,040,000 754,040,000 - - 1.20 1.20.10 167 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,457,574,800 1,457,574,800 - - 1.20 1.20.10 167 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 167 006 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 1,397,151,000 1,480,916,000 83,765,000 6.00 1.20 1.20.10 167 006 5 2 1 Belanja Pegawai 285,190,000 349,635,000 64,445,000 22.60 1.20 1.20.10 167 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,111,961,000 1,131,281,000 19,320,000 1.74 1.20 1.20.10 167 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 168 000 Program Peningkatan Ketaatan Hukum 674,710,000 808,000,000 133,290,000 19.76 1.20 1.20.10 168 001 Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu 497,990,000 631,280,000 133,290,000 26.77 1.20 1.20.10 168 001 5 2 1 Belanja Pegawai 394,300,000 406,275,000 11,975,000 3.04 1.20 1.20.10 168 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103,690,000 225,005,000 121,315,000 117.00 1.20 1.20.10 168 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 168 002 Penyusunan Perencanaan Operasional 176,720,000 176,720,000 - - 1.20 1.20.10 168 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,960,000 15,960,000 - - 1.20 1.20.10 168 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,760,000 160,760,000 - - 1.20 1.20.10 168 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.10 169 000 Program Perlindungan Masyarakat 893,920,000 900,170,000 6,250,000 0.70 1.20 1.20.10 169 001 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 893,920,000 900,170,000 6,250,000 0.70 1.20 1.20.10 169 001 5 2 1 Belanja Pegawai 306,015,000 306,015,000 - - 1.20 1.20.10 169 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 587,905,000 594,155,000 6,250,000 1.06 1.20 1.20.10 169 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 19,206,483,140 19,358,657,862 152,174,722 0.79 SURPLUS/(DEFISIT) : (19,206,483,140) (19,358,657,862) (152,174,722) 0.79 KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.11 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman : 110 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.11 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 58,000,000 35,250,000 (22,750,000) (39.22) 1.20 1.20.11 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 58,000,000 35,250,000 (22,750,000.00) (39.22) 1.20 1.20.11 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 58,000,000 35,250,000 (22,750,000.00) (39.22) 1.20 1.20.11 000 000 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 58,000,000 35,250,000 (22,750,000.00) (39.22) 1.20 1.20.11 000 000 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 58,000,000 35,250,000 (22,750,000) (39.22) 1)PD No 4/2012 1.20 1.20.11 000 000 5 BELANJA DAERAH 15,291,318,081 15,533,549,267 242,231,186 1.58 1.20 1.20.11 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,634,148,239 3,352,824,332 (281,323,907) (7.74) 1.20 1.20.11 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,634,148,239 3,352,824,332 (281,323,907) (7.74) 1.20 1.20.11 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 11,657,169,842 12,180,724,935 523,555,093 4.49 1.20 1.20.11 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,037,518,467 908,088,963 (129,429,504) (12.47) 1.20 1.20.11 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,460,000 2,460,000 - - 1.20 1.20.11 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,460,000 2,460,000 - - 1.20 1.20.11 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 49,290,000 49,290,000 - - 1.20 1.20.11 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,290,000 49,290,000 - - 1.20 1.20.11 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.11 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,500,000 52,500,000 - - 1.20 1.20.11 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 52,500,000 52,500,000 - - 1.20 1.20.11 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.11 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,278,900 8,260,500 (4,018,400) (32.73) 1.20 1.20.11 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,278,900 8,260,500 (4,018,400) (32.73) 1.20 1.20.11 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 73,416,875 38,450,000 (34,966,875) (47.63) 1.20 1.20.11 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,416,875 38,450,000 (34,966,875) (47.63) 1.20 1.20.11 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,456,750 14,663,825 (2,792,925) (16.00) 1.20 1.20.11 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,456,750 14,663,825 (2,792,925) (16.00) 1.20 1.20.11 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57,585,000 26,500,000 (31,085,000) (53.98) 1.20 1.20.11 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,585,000 26,500,000 (31,085,000) (53.98) 1.20 1.20.11 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,988,000 5,001,000 13,000 0.26 1.20 1.20.11 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,988,000 4,251,000 (737,000) (14.78) 1.20 1.20.11 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 750,000 750,000 - KODE REKENING Halaman : 111 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.11 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26,668,000 21,800,000 (4,868,000) (18.25) 1.20 1.20.11 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,768,000 14,750,000 (10,018,000) (40.45) 1.20 1.20.11 001 013 5 2 3 Belanja Modal 1,900,000 7,050,000 5,150,000 271.05 1.20 1.20.11 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,100,000 2,700,000 (1,400,000) (34.15) Undangan 1.20 1.20.11 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000 2,700,000 - - 1.20 1.20.11 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,400,000 - (1,400,000) (100.00) 1.20 1.20.11 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 165,320,000 173,790,000 8,470,000 5.12 1.20 1.20.11 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,320,000 173,790,000 8,470,000 5.12 1.20 1.20.11 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 214,100,000 214,100,000 - - 1.20 1.20.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214,100,000 214,100,000 - - 1.20 1.20.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 357,354,942 298,573,638 (58,781,304) (16.45) 1.20 1.20.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 357,354,942 298,573,638 (58,781,304) (16.45) 1.20 1.20.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,257,196,675 1,415,518,175 158,321,500 12.59 1.20 1.20.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 198,936,675 198,936,675 - - 1.20 1.20.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 980,000 980,000 - - 1.20 1.20.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,956,675 197,956,675 - - 1.20 1.20.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,058,260,000 1,216,581,500 158,321,500 14.96 1.20 1.20.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 1,000,000 1,000,000 - - 1.20 1.20.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,057,260,000 1,215,581,500 158,321,500 14.97 1.20 1.20.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 003 000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 202,180,000 184,072,000 (18,108,000) (8.96) 1.20 1.20.11 003 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 202,180,000 184,072,000 (18,108,000) (8.96) 1.20 1.20.11 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 980,000 980,000 - - 1.20 1.20.11 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,200,000 183,092,000 (18,108,000) (9.00) 1.20 1.20.11 003 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 166,800,000 166,800,000 - - 1.20 1.20.11 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 166,800,000 166,800,000 - - Undangan 1.20 1.20.11 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.11 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,800,000 166,800,000 - - 1.20 1.20.11 005 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 112 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.11 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 125,858,000 108,342,000 (17,516,000) (13.92) 1.20 1.20.11 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 125,858,000 108,342,000 (17,516,000) (13.92) 1.20 1.20.11 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 67,008,000 81,092,000 14,084,000 21.02 1.20 1.20.11 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,850,000 27,250,000 (31,600,000) (53.70) 1.20 1.20.11 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 171 000 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 4,791,010,000 5,242,725,000 451,715,000 9.43 1.20 1.20.11 171 001 Peningkatan, Pelayanan, Penanggulangan Bahaya 3,462,570,000 3,462,570,000 - - Kebakaran 1.20 1.20.11 171 001 5 2 1 Belanja Pegawai 53,575,000 53,575,000 - - 1.20 1.20.11 171 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 708,995,000 708,995,000 - - 1.20 1.20.11 171 001 5 2 3 Belanja Modal 2,700,000,000 2,700,000,000 - - 1.20 1.20.11 171 002 Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya 1,328,440,000 1,780,155,000 451,715,000 34.00 Kebakaran 1.20 1.20.11 171 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,042,000,000 1,089,715,000 47,715,000 4.58 1.20 1.20.11 171 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286,440,000 690,440,000 404,000,000 141.04 1.20 1.20.11 171 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 172 000 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 4,076,606,700 4,155,178,797 78,572,097 1.93 1.20 1.20.11 172 002 Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 3,357,271,700 3,402,843,797 45,572,097 1.36 1.20 1.20.11 172 002 5 2 1 Belanja Pegawai 94,875,000 123,597,000 28,722,000 30.27 1.20 1.20.11 172 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,262,396,700 3,279,246,797 16,850,097 0.52 1.20 1.20.11 172 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 172 003 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana 440,845,000 463,345,000 22,500,000 5.10 1.20 1.20.11 172 003 5 2 1 Belanja Pegawai 168,395,000 190,895,000 22,500,000 13.36 1.20 1.20.11 172 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,450,000 272,450,000 - - 1.20 1.20.11 172 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.11 172 004 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 278,490,000 288,990,000 10,500,000 3.77 1.20 1.20.11 172 004 5 2 1 Belanja Pegawai 62,110,000 62,110,000 - - 1.20 1.20.11 172 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,380,000 226,880,000 10,500,000 4.85 1.20 1.20.11 172 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 58,000,000 35,250,000 (22,750,000) (39.22) JUMLAH BELANJA DAERAH : 15,291,318,081 15,533,549,267 242,231,186 1.58 SURPLUS/(DEFISIT) : (15,233,318,081) (15,498,299,267) (264,981,186) 1.74 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.12 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman : 113 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.12 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 23,000,000 30,000,000 7,000,000 30.43 1.20 1.20.12 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 23,000,000 30,000,000 7,000,000 30.43 1.20 1.20.12 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 23,000,000 30,000,000 7,000,000 30.43 1.20 1.20.12 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 23,000,000 30,000,000 7,000,000 30.43 1.20 1.20.12 000 000 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 23,000,000 30,000,000 7,000,000 30.43 1)PD No 5/2012 1.20 1.20.12 000 000 5 BELANJA DAERAH 6,053,511,990 6,089,581,687 36,069,697 0.60 1.20 1.20.12 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,160,845,140 2,980,452,437 (180,392,703) (5.71) 1.20 1.20.12 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,160,845,140 2,980,452,437 (180,392,703) (5.71) 1.20 1.20.12 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,892,666,850 3,109,129,250 216,462,400 7.48 1.20 1.20.12 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 504,121,958 548,083,458 43,961,500 8.72 1.20 1.20.12 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,700,000 5,700,000 - - 1.20 1.20.12 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,700,000 5,700,000 - - 1.20 1.20.12 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 002 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64,800,000 64,800,000 - - 1.20 1.20.12 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,800,000 64,800,000 - - 1.20 1.20.12 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 003 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,960,000 19,585,000 3,625,000 22.71 1.20 1.20.12 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,960,000 19,585,000 3,625,000 22.71 1.20 1.20.12 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5,000,000 2,500,000 (2,500,000) (50.00) 1.20 1.20.12 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 2,500,000 (2,500,000) (50.00) 1.20 1.20.12 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 71,940,000 71,940,000 - - 1.20 1.20.12 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 71,940,000 71,940,000 - - 1.20 1.20.12 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.12 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 34,560,500 34,435,500 (125,000) (0.36) 1.20 1.20.12 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 375,000 - (375,000) (100.00) 1.20 1.20.12 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,185,500 34,435,500 250,000 0.73 1.20 1.20.12 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14,064,000 16,164,000 2,100,000 14.93 1.20 1.20.12 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,064,000 16,164,000 2,100,000 14.93 1.20 1.20.12 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,395,050 20,731,050 336,000 1.65 1.20 1.20.12 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,395,050 20,731,050 336,000 1.65 1.20 1.20.12 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 114 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.12 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,590,000 21,942,500 352,500 1.63 1.20 1.20.12 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,590,000 21,942,500 352,500 1.63 1.20 1.20.12 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6,185,000 6,880,000 695,000 11.24 1.20 1.20.12 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,185,000 6,880,000 695,000 11.24 1.20 1.20.12 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14,100,000 17,225,000 3,125,000 22.16 1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,100,000 17,225,000 3,125,000 22.16 1.20 1.20.12 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,807,500 34,127,500 18,320,000 115.89 1.20 1.20.12 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,807,500 34,127,500 18,320,000 115.89 1.20 1.20.12 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 015 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,020,000 6,020,000 - - Undangan 1.20 1.20.12 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,620,000 4,620,000 - - 1.20 1.20.12 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,400,000 1,400,000 - - 1.20 1.20.12 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 102,435,000 122,712,000 20,277,000 19.79 1.20 1.20.12 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102,435,000 122,712,000 20,277,000 19.79 1.20 1.20.12 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 88,548,000 86,304,000 (2,244,000) (2.53) 1.20 1.20.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,548,000 86,304,000 (2,244,000) (2.53) 1.20 1.20.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,016,908 17,016,908 - - 1.20 1.20.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 17,016,908 17,016,908 - - 1.20 1.20.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 224,115,000 296,977,500 72,862,500 32.51 1.20 1.20.12 002 022 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 152,610,000 225,472,500 72,862,500 47.74 1.20 1.20.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000 2,475,000 75,000 3.13 1.20 1.20.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,210,000 164,310,000 14,100,000 9.39 1.20 1.20.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 58,687,500 58,687,500 - 1.20 1.20.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 71,505,000 71,505,000 - - 1.20 1.20.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,505,000 71,505,000 - - 1.20 1.20.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16,180,000 15,580,000 (600,000) (3.71) 1.20 1.20.12 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 16,180,000 15,580,000 (600,000) (3.71) 1.20 1.20.12 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000 - (600,000) (100.00) 1.20 1.20.12 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,580,000 15,580,000 - - 1.20 1.20.12 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 115 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.12 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 28,760,000 28,760,000 - - 1.20 1.20.12 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 28,760,000 28,760,000 - - 1.20 1.20.12 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,900,000 21,900,000 - - 1.20 1.20.12 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,860,000 6,860,000 - - 1.20 1.20.12 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 696,826,992 710,749,992 13,923,000 2.00 Kewilayahan 1.20 1.20.12 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 321,540,500 317,444,500 (4,096,000) (1.27) 1.20 1.20.12 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 65,430,000 65,670,000 240,000 0.37 1.20 1.20.12 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 256,110,500 251,774,500 (4,336,000) (1.69) 1.20 1.20.12 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 188,123,492 201,683,492 13,560,000 7.21 1.20 1.20.12 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 27,230,000 38,700,000 11,470,000 42.12 1.20 1.20.12 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,893,492 162,983,492 2,090,000 1.30 1.20 1.20.12 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 187,163,000 191,622,000 4,459,000 2.38 1.20 1.20.12 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 135,403,000 139,927,000 4,524,000 3.34 1.20 1.20.12 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,760,000 51,695,000 (65,000) (0.13) 1.20 1.20.12 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 1,422,662,900 1,508,978,300 86,315,400 6.07 1.20 1.20.12 176 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 638,560,200 723,793,600 85,233,400 13.35 1.20 1.20.12 176 001 5 2 1 Belanja Pegawai 102,340,000 104,940,000 2,600,000 2.54 1.20 1.20.12 176 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 536,220,200 618,853,600 82,633,400 15.41 1.20 1.20.12 176 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 176 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 84,256,000 80,876,000 (3,380,000) (4.01) 1.20 1.20.12 176 006 5 2 1 Belanja Pegawai 1,770,000 2,100,000 330,000 18.64 1.20 1.20.12 176 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,486,000 78,776,000 (3,710,000) (4.50) 1.20 1.20.12 176 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 176 007 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 85,130,000 90,285,000 5,155,000 6.06 1.20 1.20.12 176 007 5 2 1 Belanja Pegawai 2,190,000 2,220,000 30,000 1.37 1.20 1.20.12 176 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,940,000 88,065,000 5,125,000 6.18 1.20 1.20.12 176 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 176 088 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 77,822,500 74,822,500 (3,000,000) (3.85) 1.20 1.20.12 176 088 5 2 1 Belanja Pegawai 1,980,000 1,920,000 (60,000) (3.03) 1.20 1.20.12 176 088 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,842,500 72,902,500 (2,940,000) (3.88) 1.20 1.20.12 176 088 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 176 089 5 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru 81,665,000 86,390,000 4,725,000 5.79 1.20 1.20.12 176 089 5 2 1 Belanja Pegawai 1,770,000 2,340,000 570,000 32.20 1.20 1.20.12 176 089 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,895,000 84,050,000 4,155,000 5.20 1.20 1.20.12 176 089 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.12 176 114 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 455,229,200 452,811,200 (2,418,000) (0.53) 1.20 1.20.12 176 114 5 2 1 Belanja Pegawai 21,360,000 20,310,000 (1,050,000) (4.92) 1.20 1.20.12 176 114 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433,869,200 432,501,200 (1,368,000) (0.32) 1.20 1.20.12 176 114 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 23,000,000 30,000,000 7,000,000 30.43 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,053,511,990 6,089,581,687 36,069,697 0.60 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,030,511,990) (6,059,581,687) (29,069,697) 0.48 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.13 - KECAMATAN JETIS Halaman : 116 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.13 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.13 000 000 5 BELANJA DAERAH 4,627,748,183 4,840,161,960 212,413,777 4.59 1.20 1.20.13 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,324,202,486 2,217,651,013 (106,551,473) (4.58) 1.20 1.20.13 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,324,202,486 2,217,651,013 (106,551,473) (4.58) 1.20 1.20.13 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,303,545,697 2,622,510,947 318,965,250 13.85 1.20 1.20.13 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 473,092,516 481,387,016 8,294,500 1.75 1.20 1.20.13 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,380,000 5,055,000 675,000 15.41 1.20 1.20.13 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,380,000 5,055,000 675,000 15.41 1.20 1.20.13 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74,280,000 74,880,000 600,000 0.81 1.20 1.20.13 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,280,000 74,880,000 600,000 0.81 1.20 1.20.13 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13,725,000 13,725,000 - - 1.20 1.20.13 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,725,000 13,725,000 - - 1.20 1.20.13 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3,750,000 3,250,000 (500,000) (13.33) 1.20 1.20.13 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,750,000 3,250,000 (500,000) (13.33) 1.20 1.20.13 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,725,000 60,000,000 2,275,000 3.94 1.20 1.20.13 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 57,725,000 60,000,000 2,275,000 3.94 1.20 1.20.13 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.13 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 38,784,100 39,351,100 567,000 1.46 1.20 1.20.13 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 495,000 495,000 - 1.20 1.20.13 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,784,100 38,856,100 72,000 0.19 1.20 1.20.13 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10,037,000 10,762,000 725,000 7.22 1.20 1.20.13 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,037,000 10,762,000 725,000 7.22 1.20 1.20.13 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,086,400 15,616,400 1,530,000 10.86 1.20 1.20.13 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,086,400 15,616,400 1,530,000 10.86 1.20 1.20.13 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20,330,000 24,065,000 3,735,000 18.37 1.20 1.20.13 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,330,000 24,065,000 3,735,000 18.37 1.20 1.20.13 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,699,200 7,699,200 - - 1.20 1.20.13 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,699,200 7,699,200 - - 1.20 1.20.13 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 117 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.13 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,296,000 15,536,000 240,000 1.57 1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,296,000 15,536,000 240,000 1.57 1.20 1.20.13 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,471,500 5,031,500 560,000 12.52 1.20 1.20.13 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,471,500 5,031,500 560,000 12.52 1.20 1.20.13 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,680,000 4,920,000 (760,000) (13.38) Undangan 1.20 1.20.13 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,080,000 3,120,000 (960,000) (23.53) 1.20 1.20.13 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,600,000 1,800,000 200,000 12.50 1.20 1.20.13 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 81,394,500 83,102,000 1,707,500 2.10 1.20 1.20.13 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,394,500 83,102,000 1,707,500 2.10 1.20 1.20.13 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 87,420,000 84,360,000 (3,060,000) (3.50) 1.20 1.20.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,420,000 84,360,000 (3,060,000) (3.50) 1.20 1.20.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,816 34,033,816 - - 1.20 1.20.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,033,816 34,033,816 - - 1.20 1.20.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132,347,000 223,797,000 91,450,000 69.10 1.20 1.20.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55,300,000 146,750,000 91,450,000 165.37 1.20 1.20.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,300,000 146,750,000 91,450,000 165.37 1.20 1.20.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 77,047,000 77,047,000 - - 1.20 1.20.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,047,000 77,047,000 - - 1.20 1.20.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,119,900 6,119,900 - - 1.20 1.20.13 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 6,119,900 6,119,900 - - 1.20 1.20.13 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,119,900 6,119,900 - - 1.20 1.20.13 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 28,551,000 28,551,000 - - 1.20 1.20.13 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 28,551,000 28,551,000 - - 1.20 1.20.13 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23,760,000 23,760,000 - - 1.20 1.20.13 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,791,000 4,791,000 - - 1.20 1.20.13 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 118 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.13 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 606,210,992 613,972,992 7,762,000 1.28 1.20 1.20.13 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 269,223,500 269,223,500 - - 1.20 1.20.13 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 53,110,000 53,110,000 - - 1.20 1.20.13 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,113,500 216,113,500 - - 1.20 1.20.13 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 151,075,492 151,075,492 - - 1.20 1.20.13 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 22,775,000 22,775,000 - - 1.20 1.20.13 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,300,492 128,300,492 - - 1.20 1.20.13 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 185,912,000 193,674,000 7,762,000 4.18 1.20 1.20.13 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 150,576,000 155,916,000 5,340,000 3.55 1.20 1.20.13 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,336,000 37,758,000 2,422,000 6.85 1.20 1.20.13 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 176 000 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,057,224,289 1,268,683,039 211,458,750 20.00 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.13 176 008 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis 384,330,950 448,148,700 63,817,750 16.60 1.20 1.20.13 176 008 5 2 1 Belanja Pegawai 66,290,000 68,110,000 1,820,000 2.75 1.20 1.20.13 176 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,040,950 380,038,700 61,997,750 19.49 1.20 1.20.13 176 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 176 012 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 348,476,839 479,416,839 130,940,000 37.57 1.20 1.20.13 176 012 5 2 1 Belanja Pegawai 19,650,000 19,650,000 - - 1.20 1.20.13 176 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 328,826,839 459,766,839 130,940,000 39.82 1.20 1.20.13 176 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 176 013 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 106,427,000 102,482,000 (3,945,000) (3.71) 1.20 1.20.13 176 013 5 2 1 Belanja Pegawai 3,990,000 3,810,000 (180,000) (4.51) 1.20 1.20.13 176 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102,437,000 98,672,000 (3,765,000) (3.68) 1.20 1.20.13 176 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 176 090 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 126,613,000 147,259,000 20,646,000 16.31 1.20 1.20.13 176 090 5 2 1 Belanja Pegawai 3,810,000 5,220,000 1,410,000 37.01 1.20 1.20.13 176 090 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,803,000 142,039,000 19,236,000 15.66 1.20 1.20.13 176 090 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 176 091 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan 91,376,500 91,376,500 - - 1.20 1.20.13 176 091 5 2 1 Belanja Pegawai 2,340,000 2,340,000 - - 1.20 1.20.13 176 091 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,036,500 89,036,500 - - 1.20 1.20.13 176 091 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,627,748,183 4,840,161,960 212,413,777 4.59 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,627,748,183) (4,840,161,960) (212,413,777) 4.59 KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.14 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman : 119 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.14 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.14 000 000 5 BELANJA DAERAH 7,205,149,700 7,355,049,802 149,900,102 2.08 1.20 1.20.14 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,513,024,754 3,428,315,590 (84,709,164) (2.41) 1.20 1.20.14 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,513,024,754 3,428,315,590 (84,709,164) (2.41) 1.20 1.20.14 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 3,692,124,946 3,926,734,212 234,609,266 6.35 1.20 1.20.14 001 000 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 758,610,186 772,629,052 14,018,866 1.85 1.20 1.20.14 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,700,000 2,760,000 60,000 2.22 1.20 1.20.14 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000 2,760,000 60,000 2.22 1.20 1.20.14 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 93,600,000 96,000,000 2,400,000 2.56 1.20 1.20.14 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,600,000 96,000,000 2,400,000 2.56 1.20 1.20.14 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 134,365,000 136,885,000 2,520,000 1.88 1.20 1.20.14 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 125,340,000 127,860,000 2,520,000 2.01 1.20 1.20.14 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,025,000 1,025,000 (5,000,000) (82.99) 1.20 1.20.14 001 003 5 2 3 Belanja Modal 3,000,000 8,000,000 5,000,000 166.67 1.20 1.20.14 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4,810,000 4,960,000 150,000 3.12 1.20 1.20.14 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,810,000 4,960,000 150,000 3.12 1.20 1.20.14 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80,100,000 76,800,000 (3,300,000) (4.12) 1.20 1.20.14 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 80,100,000 76,800,000 (3,300,000) (4.12) 1.20 1.20.14 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.14 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17,105,950 15,056,850 (2,049,100) (11.98) 1.20 1.20.14 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,105,950 15,056,850 (2,049,100) (11.98) 1.20 1.20.14 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 68,560,000 73,910,000 5,350,000 7.80 1.20 1.20.14 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,560,000 73,910,000 5,350,000 7.80 1.20 1.20.14 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 49,435,050 49,435,050 - - 1.20 1.20.14 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,435,050 49,435,050 - - 1.20 1.20.14 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,375,000 37,450,000 7,075,000 23.29 1.20 1.20.14 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,375,000 37,450,000 7,075,000 23.29 1.20 1.20.14 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 120 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.14 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12,155,250 12,155,250 - - 1.20 1.20.14 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,155,250 12,155,250 - - 1.20 1.20.14 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37,860,000 37,860,000 - - 1.20 1.20.14 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,860,000 37,860,000 - - 1.20 1.20.14 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,960,000 5,960,000 - - Undangan 1.20 1.20.14 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,960,000 5,160,000 (800,000) (13.42) 1.20 1.20.14 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 800,000 800,000 - - 1.20 1.20.14 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 121,579,000 123,399,000 1,820,000 1.50 1.20 1.20.14 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,579,000 123,399,000 1,820,000 1.50 1.20 1.20.14 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 82,981,000 82,981,000 - - 1.20 1.20.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,981,000 82,981,000 - - 1.20 1.20.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,023,936 17,016,902 (7,034) (0.04) 1.20 1.20.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 17,023,936 17,016,902 (7,034) (0.04) 1.20 1.20.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257,220,000 417,727,800 160,507,800 62.40 1.20 1.20.14 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6,080,000 25,705,000 19,625,000 322.78 1.20 1.20.14 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,080,000 25,705,000 19,625,000 322.78 1.20 1.20.14 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 147,219,000 279,304,000 132,085,000 89.72 1.20 1.20.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 2,975,000 2,975,000 - 1.20 1.20.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,219,000 276,329,000 129,110,000 87.70 1.20 1.20.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 92,346,000 96,018,800 3,672,800 3.98 1.20 1.20.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,346,000 96,018,800 3,672,800 3.98 1.20 1.20.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 11,575,000 16,700,000 5,125,000 44.28 1.20 1.20.14 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,575,000 16,700,000 5,125,000 44.28 1.20 1.20.14 002 029 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39,500,000 39,500,000 - - 1.20 1.20.14 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 39,500,000 39,500,000 - - 1.20 1.20.14 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.14 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,500,000 39,500,000 - - 1.20 1.20.14 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 121 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.14 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,384,500 21,384,500 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.14 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 21,384,500 21,384,500 - - 1.20 1.20.14 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,412,000 14,412,000 - - 1.20 1.20.14 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,972,500 6,972,500 - - 1.20 1.20.14 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 175 000 5 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 470,064,760 488,682,160 18,617,400 3.96 Kewilayahan 1.20 1.20.14 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 312,992,350 323,801,750 10,809,400 3.45 1.20 1.20.14 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 40,350,000 40,350,000 - - 1.20 1.20.14 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,642,350 283,451,750 10,809,400 3.96 1.20 1.20.14 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 58,610,910 58,610,910 - - 1.20 1.20.14 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4,575,000 4,575,000 - - 1.20 1.20.14 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,035,910 54,035,910 - - 1.20 1.20.14 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 98,461,500 106,269,500 7,808,000 7.93 1.20 1.20.14 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 50,077,000 50,077,000 - - 1.20 1.20.14 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,384,500 56,192,500 7,808,000 16.14 1.20 1.20.14 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 2,145,345,500 2,186,810,700 41,465,200 1.93 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.14 176 014 5 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 287,244,750 290,834,950 3,590,200 1.25 1.20 1.20.14 176 014 5 2 1 Belanja Pegawai 14,650,000 14,650,000 - - 1.20 1.20.14 176 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,594,750 276,184,950 3,590,200 1.32 1.20 1.20.14 176 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 176 020 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 827,478,500 827,478,500 - - 1.20 1.20.14 176 020 5 2 1 Belanja Pegawai 12,625,000 12,625,000 - - 1.20 1.20.14 176 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 814,853,500 814,853,500 - - 1.20 1.20.14 176 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 176 021 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 164,945,000 202,820,000 37,875,000 22.96 1.20 1.20.14 176 021 5 2 1 Belanja Pegawai 32,011,000 32,011,000 - - 1.20 1.20.14 176 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,934,000 170,809,000 37,875,000 28.49 1.20 1.20.14 176 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 176 117 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru 185,963,750 185,963,750 - - 1.20 1.20.14 176 117 5 2 1 Belanja Pegawai 31,975,000 31,975,000 - - 1.20 1.20.14 176 117 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,988,750 153,988,750 - - 1.20 1.20.14 176 117 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 176 118 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 228,118,000 228,118,000 - - 1.20 1.20.14 176 118 5 2 1 Belanja Pegawai 31,675,000 31,675,000 - - 1.20 1.20.14 176 118 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,443,000 196,443,000 - - 1.20 1.20.14 176 118 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 176 119 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro 237,711,500 237,711,500 - - 1.20 1.20.14 176 119 5 2 1 Belanja Pegawai 31,875,000 31,875,000 - - 1.20 1.20.14 176 119 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,836,500 205,836,500 - - 1.20 1.20.14 176 119 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.14 176 120 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 213,884,000 213,884,000 - - 1.20 1.20.14 176 120 5 2 1 Belanja Pegawai 31,100,000 31,100,000 - - 1.20 1.20.14 176 120 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,784,000 182,784,000 - - 1.20 1.20.14 176 120 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,205,149,700 7,355,049,802 149,900,102 2.08 SURPLUS/(DEFISIT) : (7,205,149,700) (7,355,049,802) (149,900,102) 2.08 KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.15 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman : 122 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.15 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.15 000 000 5 BELANJA DAERAH 5,371,465,343 5,220,240,477 -151,224,866 (2.82) 1.20 1.20.15 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,465,364,599 2,283,867,317 (181,497,282) (7.36) 1.20 1.20.15 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,465,364,599 2,283,867,317 (181,497,282) (7.36) 1.20 1.20.15 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,906,100,744 2,936,373,160 30,272,416 1.04 1.20 1.20.15 01 000 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 612,233,806 619,078,856 6,845,050 1.12 1.20 1.20.15 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,050,000 5,400,000 1,350,000 33.33 1.20 1.20.15 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,050,000 5,400,000 1,350,000 33.33 1.20 1.20.15 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61,200,000 61,200,000 - - 1.20 1.20.15 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,200,000 61,200,000 - - 1.20 1.20.15 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88,575,000 88,575,000 - - 1.20 1.20.15 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 70,080,000 70,080,000 - - 1.20 1.20.15 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,495,000 18,495,000 - - 1.20 1.20.15 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4,750,000 4,750,000 - - 1.20 1.20.15 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,750,000 4,750,000 - - 1.20 1.20.15 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.15 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 67,975,000 66,300,000 (1,675,000) (2.46) 1.20 1.20.15 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 67,975,000 66,300,000 (1,675,000) (2.46) 1.20 1.20.15 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.15 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.15 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,500,000 1,500,000 - - 1.20 1.20.15 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000 1,500,000 - - 1.20 1.20.15 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 16,350,000 15,800,000 (550,000) (3.36) 1.20 1.20.15 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,350,000 15,800,000 (550,000) (3.36) 1.20 1.20.15 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13,004,400 13,004,400 - - 1.20 1.20.15 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,004,400 13,004,400 - - 1.20 1.20.15 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,624,700 12,574,750 2,950,050 30.65 1.20 1.20.15 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,624,700 12,574,750 2,950,050 30.65 1.20 1.20.15 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 123 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.15 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15,549,000 15,549,000 - - Bangunan Kantor 1.20 1.20.15 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,549,000 15,549,000 - - 1.20 1.20.15 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22,100,000 22,100,000 - - 1.20 1.20.15 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,100,000 22,100,000 - - 1.20 1.20.15 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,015,000 9,825,000 810,000 8.99 1.20 1.20.15 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,015,000 9,825,000 810,000 8.99 1.20 1.20.15 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,580,000 4,580,000 - - Undangan 1.20 1.20.15 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,580,000 4,080,000 (500,000) (10.92) 1.20 1.20.15 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 500,000 500,000 - 1.20 1.20.15 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 125,452,000 129,412,000 3,960,000 3.16 1.20 1.20.15 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,452,000 129,412,000 3,960,000 3.16 1.20 1.20.15 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 117,458,000 117,458,000 - - 1.20 1.20.15 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,458,000 117,458,000 - - 1.20 1.20.15 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 51,050,706 - - 1.20 1.20.15 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 51,050,706 51,050,706 - - 1.20 1.20.15 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.15 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210,006,500 213,481,500 3,475,000 1.65 1.20 1.20.15 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 38,110,000 38,110,000 - - 1.20 1.20.15 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,110,000 38,110,000 - - 1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 86,125,000 89,600,000 3,475,000 4.03 1.20 1.20.15 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 3,475,000 3,475,000 - 1.20 1.20.15 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,125,000 86,125,000 - - 1.20 1.20.15 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,771,500 85,771,500 - - 1.20 1.20.15 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.15 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,771,500 85,771,500 - - 1.20 1.20.15 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17,840,000 17,840,000 - - 1.20 1.20.15 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 17,840,000 17,840,000 - - 1.20 1.20.15 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 360,000 360,000 - - 1.20 1.20.15 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,480,000 17,480,000 - - 1.20 1.20.15 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 124 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.15 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 54,398,000 54,148,000 (250,000) (0.46) 1.20 1.20.15 006 001 5 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 54,398,000 54,148,000 (250,000) (0.46) 1.20 1.20.15 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 45,552,000 45,552,000 - - 1.20 1.20.15 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,846,000 8,596,000 (250,000) (2.83) 1.20 1.20.15 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 529,575,608 549,139,974 19,564,366 3.69 1.20 1.20.15 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 226,610,250 229,575,250 2,965,000 1.31 1.20 1.20.15 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 58,175,000 58,175,000 - - 1.20 1.20.15 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,435,250 171,400,250 2,965,000 1.76 1.20 1.20.15 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 138,321,358 154,920,724 16,599,366 12.00 1.20 1.20.15 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 28,935,000 34,410,000 5,475,000 18.92 1.20 1.20.15 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,386,358 120,510,724 11,124,366 10.17 1.20 1.20.15 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.15 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 164,644,000 164,644,000 - - 1.20 1.20.15 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 70,930,000 70,930,000 - - 1.20 1.20.15 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,714,000 93,714,000 - - 1.20 1.20.15 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,482,046,830 1,482,684,830 638,000 0.04 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.15 176 022 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 710,881,830 715,006,830 4,125,000 0.58 1.20 1.20.15 176 022 5 2 1 Belanja Pegawai 158,100,000 152,675,000 (5,425,000) (3.43) 1.20 1.20.15 176 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 552,781,830 562,331,830 9,550,000 1.73 1.20 1.20.15 176 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 176 026 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 460,805,000 459,418,000 (1,387,000) (0.30) 1.20 1.20.15 176 026 5 2 1 Belanja Pegawai 17,925,000 17,250,000 (675,000) (3.77) 1.20 1.20.15 176 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 442,880,000 442,168,000 (712,000) (0.16) 1.20 1.20.15 176 026 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 176 027 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 94,140,000 93,140,000 (1,000,000) (1.06) 1.20 1.20.15 176 027 5 2 1 Belanja Pegawai 11,790,000 11,790,000 - - 1.20 1.20.15 176 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,350,000 81,350,000 (1,000,000) (1.21) 1.20 1.20.15 176 027 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 176 0928 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 114,222,500 113,872,500 (350,000) (0.31) 1.20 1.20.15 176 092 5 2 1 Belanja Pegawai 9,150,000 9,150,000 - - 1.20 1.20.15 176 092 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,072,500 104,722,500 (350,000) (0.33) 1.20 1.20.15 176 092 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.15 176 093 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 101,997,500 101,247,500 (750,000) (0.74) 1.20 1.20.15 176 093 5 2 1 Belanja Pegawai 10,450,000 10,450,000 - - 1.20 1.20.15 176 093 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,547,500 90,797,500 (750,000) (0.82) 1.20 1.20.15 176 093 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,371,465,343 5,220,240,477 -151,224,866 (2.82) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,371,465,343) (5,220,240,477) 151,224,866 (2.82) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.16 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman : 125 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.16 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.16 000 000 5 BELANJA DAERAH 3,388,228,975 3,358,424,668 (29,804,307) (0.88) 1.20 1.20.16 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,793,572,725 1,735,677,236 (57,895,489) (3.23) 1.20 1.20.16 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,793,572,725 1,735,677,236 (57,895,489) (3.23) 1.20 1.20.16 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,594,656,250 1,622,747,432 28,091,182 1.76 1.20 1.20.16 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 548,136,100 527,948,908 (20,187,192) (3.68) 1.20 1.20.16 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,844,000 2,844,000 - - 1.20 1.20.16 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,844,000 2,844,000 - - 1.20 1.20.16 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 89,400,000 89,400,000 - - 1.20 1.20.16 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,400,000 89,400,000 - - 1.20 1.20.16 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92,450,000 92,450,000 - - 1.20 1.20.16 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 87,600,000 87,600,000 - - 1.20 1.20.16 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,850,000 4,850,000 - - 1.20 1.20.16 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5,300,000 2,700,000 (2,600,000) (49.06) 1.20 1.20.16 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,300,000 2,700,000 (2,600,000) (49.06) 1.20 1.20.16 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,900,000 57,825,000 (75,000) (0.13) 1.20 1.20.16 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 57,900,000 57,825,000 (75,000) (0.13) 1.20 1.20.16 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.16 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,793,525 3,793,525 - - 1.20 1.20.16 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,793,525 3,793,525 - - 1.20 1.20.16 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.16 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,670,000 4,655,000 (15,000) (0.32) 1.20 1.20.16 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,670,000 4,655,000 (15,000) (0.32) 1.20 1.20.16 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,499,675 17,499,675 - - 1.20 1.20.16 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,499,675 17,499,675 - - 1.20 1.20.16 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.16 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,700,300 14,700,300 - - 1.20 1.20.16 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,700,300 14,700,300 - - 1.20 1.20.16 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 126 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.16 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,228,800 3,228,800 - - 1.20 1.20.16 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,228,800 3,228,800 - - 1.20 1.20.16 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.16 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5,785,000 5,785,000 - - 1.20 1.20.16 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,785,000 5,785,000 - - 1.20 1.20.16 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,890,000 3,880,000 (10,000) (0.26) 1.20 1.20.16 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,890,000 3,880,000 (10,000) (0.26) 1.20 1.20.16 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,890,000 3,120,000 (770,000) (19.79) Undangan 1.20 1.20.16 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,120,000 3,120,000 - - 1.20 1.20.16 001 015 5 2 3 Belanja Modal 770,000 - (770,000) (100.00) 1.20 1.20.16 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 69,930,000 86,636,000 16,706,000 23.89 1.20 1.20.16 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,930,000 86,636,000 16,706,000 23.89 1.20 1.20.16 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 71,364,000 71,364,000 - - 1.20 1.20.16 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,364,000 71,364,000 - - 1.20 1.20.16 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.16 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 101,490,800 68,067,608 (33,423,192) (32.93) 1.20 1.20.16 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 101,490,800 68,067,608 (33,423,192) (32.93) 1.20 1.20.16 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.16 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90,296,000 148,296,000 58,000,000 64.23 1.20 1.20.16 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4,150,000 4,150,000 - - 1.20 1.20.16 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,150,000 4,150,000 - - 1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 26,025,000 84,025,000 58,000,000 222.86 1.20 1.20.16 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,025,000 84,025,000 58,000,000 222.86 1.20 1.20.16 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60,121,000 60,121,000 - - 1.20 1.20.16 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.16 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,121,000 60,121,000 - - 1.20 1.20.16 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 44,720,000 44,720,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.16 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 44,720,000 44,720,000 - - 1.20 1.20.16 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39,930,000 39,930,000 - - 1.20 1.20.16 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,790,000 4,790,000 - - 1.20 1.20.16 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 127 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.16 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 342,896,900 312,243,524 (30,653,376) (8.94) 1.20 1.20.16 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 156,290,250 156,276,250 (14,000) (0.01) 1.20 1.20.16 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,750,000 28,750,000 - - 1.20 1.20.16 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,540,250 127,526,250 (14,000) (0.01) 1.20 1.20.16 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 117,369,350 86,729,974 (30,639,376) (26.11) 1.20 1.20.16 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 23,075,000 23,075,000 - - 1.20 1.20.16 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,294,350 63,654,974 (30,639,376) (32.49) 1.20 1.20.16 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 69,237,300 69,237,300 - - 1.20 1.20.16 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 38,240,000 38,240,000 - - 1.20 1.20.16 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,997,300 30,997,300 - - 1.20 1.20.16 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 568,607,250 589,539,000 20,931,750 3.68 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.16 176 028 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 216,975,000 222,475,000 5,500,000 2.53 1.20 1.20.16 176 028 5 2 1 Belanja Pegawai 41,220,000 41,770,000 550,000 1.33 1.20 1.20.16 176 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,755,000 180,705,000 4,950,000 2.82 1.20 1.20.16 176 028 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 176 031 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 187,305,000 202,738,000 15,433,000 8.24 1.20 1.20.16 176 031 5 2 1 Belanja Pegawai 10,500,000 10,200,000 (300,000) (2.86) 1.20 1.20.16 176 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,805,000 192,538,000 15,733,000 8.90 1.20 1.20.16 176 031 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 176 032 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 74,740,250 74,739,000 (1,250) (0.00) 1.20 1.20.16 176 032 5 2 1 Belanja Pegawai 6,080,000 6,080,000 - - 1.20 1.20.16 176 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,660,250 68,659,000 (1,250) (0.00) 1.20 1.20.16 176 032 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.16 176 115 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 89,587,000 89,587,000 - - 1.20 1.20.16 176 115 5 2 1 Belanja Pegawai 9,170,000 9,170,000 - - 1.20 1.20.16 176 115 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,417,000 80,417,000 - - 1.20 1.20.16 176 115 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,388,228,975 3,358,424,668 -29,804,307 (0.88) SURPLUS/(DEFISIT) : (3,388,228,975) (3,358,424,668) 29,804,307 (0.88) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.17 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman : 128 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.17 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.17 000 000 5 BELANJA DAERAH 3,365,932,197 3,181,708,431 (184,223,766) (5.47) 1.20 1.20.17 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,821,533,698 1,722,260,519 (99,273,179) (5.45) 1.20 1.20.17 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,821,533,698 1,722,260,519 (99,273,179) (5.45) 1.20 1.20.17 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,544,398,499 1,459,447,912 (84,950,587) (5.50) 1.20 1.20.17 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 465,382,156 430,065,956 (35,316,200) (7.59) 1.20 1.20.17 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,871,000 2,871,000 - - 1.20 1.20.17 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,871,000 2,871,000 - - 1.20 1.20.17 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 56,992,000 55,992,000 (1,000,000) (1.75) 1.20 1.20.17 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,992,000 55,992,000 (1,000,000) (1.75) 1.20 1.20.17 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76,457,000 76,457,000 - - 1.20 1.20.17 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 70,752,000 70,752,000 - - 1.20 1.20.17 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,705,000 5,705,000 - - 1.20 1.20.17 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3,200,000 3,200,000 - - 1.20 1.20.17 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,200,000 3,200,000 - - 1.20 1.20.17 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,800,000 52,800,000 - - 1.20 1.20.17 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 52,800,000 52,800,000 - - 1.20 1.20.17 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.17 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24,803,200 4,514,200 (20,289,000) (81.80) 1.20 1.20.17 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 540,000 - (540,000) (100.00) 1.20 1.20.17 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,263,200 4,514,200 (19,749,000) (81.39) 1.20 1.20.17 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5,500,000 5,500,000 - - 1.20 1.20.17 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,500,000 5,500,000 - - 1.20 1.20.17 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,122,100 13,228,900 (1,893,200) (12.52) 1.20 1.20.17 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,122,100 13,228,900 (1,893,200) (12.52) 1.20 1.20.17 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,982,000 22,642,000 (8,340,000) (26.92) 1.20 1.20.17 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,982,000 22,642,000 (8,340,000) (26.92) 1.20 1.20.17 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 129 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.17 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,547,000 3,547,000 - - Bangunan Kantor 1.20 1.20.17 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,547,000 3,547,000 - - 1.20 1.20.17 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18,700,000 18,700,000 - - 1.20 1.20.17 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,700,000 18,700,000 - - 1.20 1.20.17 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.17 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,245,150 7,245,150 - - 1.20 1.20.17 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,245,150 7,245,150 - - 1.20 1.20.17 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,720,000 3,120,000 (1,600,000) (33.90) Undangan 1.20 1.20.17 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,720,000 3,120,000 (1,600,000) (33.90) 1.20 1.20.17 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 49,490,000 47,728,000 (1,762,000) (3.56) 1.20 1.20.17 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,490,000 47,728,000 (1,762,000) (3.56) 1.20 1.20.17 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 61,902,000 61,470,000 (432,000) (0.70) 1.20 1.20.17 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,902,000 61,470,000 (432,000) (0.70) 1.20 1.20.17 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 51,050,706 - - 1.20 1.20.17 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 51,050,706 51,050,706 - - 1.20 1.20.17 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.17 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99,849,000 99,189,000 (660,000) (0.66) 1.20 1.20.17 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 22,280,000 21,620,000 (660,000) (2.96) 1.20 1.20.17 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 1,080,000 420,000 (660,000) (61.11) 1.20 1.20.17 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,200,000 21,200,000 - - 1.20 1.20.17 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 21,690,000 21,690,000 - - 1.20 1.20.17 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.20 1.20.17 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,690,000 21,690,000 - - 1.20 1.20.17 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 55,879,000 55,879,000 - - 1.20 1.20.17 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.17 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,879,000 55,879,000 - - 1.20 1.20.17 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 130 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.17 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,352,000 17,352,000 - - 1.20 1.20.17 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 17,352,000 17,352,000 - - 1.20 1.20.17 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,550,000 12,550,000 - - 1.20 1.20.17 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,802,000 4,802,000 - - 1.20 1.20.17 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 277,917,343 238,198,106 (39,719,237) (14.29) 1.20 1.20.17 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 111,035,500 111,035,500 - - 1.20 1.20.17 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34,125,000 34,125,000 - - 1.20 1.20.17 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,910,500 76,910,500 - - 1.20 1.20.17 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 100,900,843 72,083,606 (28,817,237) (28.56) 1.20 1.20.17 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 19,215,000 19,215,000 - - 1.20 1.20.17 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,685,843 52,868,606 (28,817,237) (35.28) 1.20 1.20.17 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 65,981,000 55,079,000 (10,902,000) (16.52) 1.20 1.20.17 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 27,515,000 27,185,000 (330,000) (1.20) 1.20 1.20.17 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,466,000 27,894,000 (10,572,000) (27.48) 1.20 1.20.17 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 683,898,000 674,642,850 (9,255,150) (1.35) Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.17 176 033 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 174,578,000 163,178,000 (11,400,000) (6.53) 1.20 1.20.17 176 033 5 2 1 Belanja Pegawai 35,910,000 35,910,000 - - 1.20 1.20.17 176 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,668,000 127,268,000 (11,400,000) (8.22) 1.20 1.20.17 176 033 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 176 036 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 206,580,000 205,590,000 (990,000) (0.48) 1.20 1.20.17 176 036 5 2 1 Belanja Pegawai 4,310,000 3,320,000 (990,000) (22.97) 1.20 1.20.17 176 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202,270,000 202,270,000 - - 1.20 1.20.17 176 036 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 176 037 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur 151,340,000 154,474,950 3,134,950 2.07 1.20 1.20.17 176 037 5 2 1 Belanja Pegawai 4,860,000 7,010,000 2,150,000 44.24 1.20 1.20.17 176 037 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146,480,000 147,464,950 984,950 0.67 1.20 1.20.17 176 037 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.17 176 116 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 151,400,000 151,399,900 (100) (0.00) 1.20 1.20.17 176 116 5 2 1 Belanja Pegawai 4,590,000 4,590,000 - - 1.20 1.20.17 176 116 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146,810,000 146,809,900 (100) (0.00) 1.20 1.20.17 176 116 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,365,932,197 3,181,708,431 -184,223,766 (5.47) SURPLUS/(DEFISIT) : (3,365,932,197) (3,181,708,431) 184,223,766 (5.47) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.18 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman : 131 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.18 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.18 000 000 5 BELANJA DAERAH 3,495,477,070 3,458,194,134 (37,282,936) (1.07) 1.20 1.20.18 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,911,775,299 1,736,346,113 (175,429,186) (9.18) 1.20 1.20.18 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,911,775,299 1,736,346,113 (175,429,186) (9.18) 1.20 1.20.18 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,583,701,771 1,721,848,021 138,146,250 8.72 1.20 1.20.18 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 542,383,510 550,220,510 7,837,000 1.44 1.20 1.20.18 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,490,000 2,580,000 90,000 3.61 1.20 1.20.18 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,490,000 2,580,000 90,000 3.61 1.20 1.20.18 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 001 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64,740,000 64,740,000 - - 1.20 1.20.18 001 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,740,000 64,740,000 - - 1.20 1.20.18 001 02 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 001 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89,600,000 89,600,000 - - 1.20 1.20.18 001 03 5 2 1 Belanja Pegawai 87,600,000 87,600,000 - - 1.20 1.20.18 001 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 2,000,000 - - 1.20 1.20.18 001 03 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 001 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4,200,000 4,200,000 - - 1.20 1.20.18 001 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,200,000 4,200,000 - - 1.20 1.20.18 001 06 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 001 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,400,000 53,400,000 - - 1.20 1.20.18 001 07 5 2 1 Belanja Pegawai 53,400,000 53,400,000 - - 1.20 1.20.18 001 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.18 001 07 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 001 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 68,884,854 68,884,854 - - 1.20 1.20.18 001 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2,140,000 2,140,000 - - 1.20 1.20.18 001 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,744,854 66,744,854 - - 1.20 1.20.18 001 08 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.18 001 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12,840,000 13,340,000 500,000 3.89 1.20 1.20.18 001 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,840,000 13,340,000 500,000 3.89 1.20 1.20.18 001 09 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 001 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,897,100 9,049,100 1,152,000 14.59 1.20 1.20.18 001 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,897,100 9,049,100 1,152,000 14.59 1.20 1.20.18 001 10 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 001 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,456,350 9,456,350 - - 1.20 1.20.18 001 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,456,350 9,456,350 - - 1.20 1.20.18 001 11 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 001 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,551,000 2,846,000 295,000 11.56 Bangunan Kantor 1.20 1.20.18 001 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,551,000 2,846,000 295,000 11.56 1.20 1.20.18 001 12 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 132 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.18 001 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,375,000 7,375,000 - - 1.20 1.20.18 001 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,375,000 7,375,000 - - 1.20 1.20.18 001 13 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 001 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12,536,500 11,686,500 (850,000) (6.78) 1.20 1.20.18 001 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,536,500 11,686,500 (850,000) (6.78) 1.20 1.20.18 001 14 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 001 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,720,000 4,470,000 750,000 20.16 Undangan 1.20 1.20.18 001 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,720,000 3,720,000 - - 1.20 1.20.18 001 15 5 2 3 Belanja Modal - 750,000 750,000 - 1.20 1.20.18 001 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 76,642,000 82,542,000 5,900,000 7.70 1.20 1.20.18 001 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,642,000 82,542,000 5,900,000 7.70 1.20 1.20.18 001 17 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 001 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 75,000,000 75,000,000 - - 1.20 1.20.18 001 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 001 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000 75,000,000 - - 1.20 1.20.18 001 18 5 2 3 Belanja Modal . . 1.20 1.20.18 001 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 51,050,706 - - 1.20 1.20.18 001 19 5 2 1 Belanja Pegawai 51,050,706 51,050,706 - - 1.20 1.20.18 001 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.18 001 19 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 212,909,000 284,704,000 71,795,000 33.72 1.20 1.20.18 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 13,986,500 13,986,500 - - 1.20 1.20.18 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 1,075,000 1,075,000 - - 1.20 1.20.18 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,911,500 12,911,500 - - 1.20 1.20.18 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 138,524,500 210,319,500 71,795,000 51.83 1.20 1.20.18 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,125,000 3,200,000 1,075,000 50.59 1.20 1.20.18 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,399,500 207,119,500 70,720,000 51.85 1.20 1.20.18 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.20 1.20.18 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60,398,000 60,398,000 - - 1.20 1.20.18 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.18 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,398,000 60,398,000 - - 1.20 1.20.18 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,568,000 3,568,000 - - 1.20 1.20.18 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 3,568,000 3,568,000 - - Undangan 1.20 1.20.18 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai 360,000 360,000 - - 1.20 1.20.18 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,208,000 3,208,000 - - 1.20 1.20.18 005 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 133 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.18 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15,405,000 15,405,000 - - 1.20 1.20.18 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 15,405,000 15,405,000 - - 1.20 1.20.17 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,900,000 12,900,000 - - 1.20 1.20.17 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,505,000 2,505,000 - - 1.20 1.20.17 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 224,785,819 268,820,069 44,034,250 19.59 1.20 1.20.18 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 119,296,250 135,496,250 16,200,000 13.58 1.20 1.20.18 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 26,650,000 28,800,000 2,150,000 8.07 1.20 1.20.18 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,646,250 106,696,250 14,050,000 15.17 1.20 1.20.18 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 40,584,569 52,678,819 12,094,250 29.80 1.20 1.20.18 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,525,000 13,322,500 797,500 6.37 1.20 1.20.18 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,059,569 39,356,319 11,296,750 40.26 1.20 1.20.18 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban64,905,000 80,645,000 15,740,000 24.25 1.20 1.20.18 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 44,525,000 53,885,000 9,360,000 21.02 1.20 1.20.18 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,380,000 26,760,000 6,380,000 31.31 1.20 1.20.18 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 584,650,442 599,130,442 14,480,000 2.48 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.18 176 038 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 123,880,625 138,360,625 14,480,000 11.69 1.20 1.20.18 176 038 5 2 1 Belanja Pegawai 81,670,000 83,820,000 2,150,000 2.63 1.20 1.20.18 176 038 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,210,625 54,540,625 12,330,000 29.21 1.20 1.20.18 176 038 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 176 041 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan 106,062,345 106,062,345 - - 1.20 1.20.18 176 041 5 2 1 Belanja Pegawai 12,490,000 12,490,000 - - 1.20 1.20.18 176 041 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,572,345 93,572,345 - - 1.20 1.20.18 176 041 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 176 042 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 105,775,295 105,775,295 - - 1.20 1.20.18 176 042 5 2 1 Belanja Pegawai 12,850,000 12,850,000 - - 1.20 1.20.18 176 042 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,925,295 92,925,295 - - 1.20 1.20.18 176 042 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.18 176 094 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 248,932,177 248,932,177 - - 1.20 1.20.18 176 094 5 2 1 Belanja Pegawai 16,325,000 16,325,000 - - 1.20 1.20.18 176 094 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,607,177 232,607,177 - - 1.20 1.20.18 176 094 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,495,477,070 3,458,194,134 -37,282,936 (1.07) SURPLUS/(DEFISIT) : (3,495,477,070) (3,458,194,134) 37,282,936 (1.07) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.19 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman : 134 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.19 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 16,000,000 18,500,000 2,500,000 15.63 1.20 1.20.19 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16,000,000 18,500,000 2,500,000 15.63 1.20 1.20.19 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 16,000,000 18,500,000 2,500,000 15.63 1.20 1.20.19 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 16,000,000 18,500,000 2,500,000 15.63 1.20 1.20.19 000 000 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 16,000,000 18,500,000 2,500,000 15.63 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.19 000 000 5 BELANJA DAERAH 4,593,319,289 4,582,977,548 (10,341,741) (0.23) 1.20 1.20.19 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,561,115,660 2,393,192,169 (167,923,491) (6.56) 1.20 1.20.19 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,561,115,660 2,393,192,169 (167,923,491) (6.56) 1.20 1.20.19 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,032,203,629 2,189,785,379 157,581,750 7.75 1.20 1.20.19 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 432,132,657 434,252,657 2,120,000 0.49 1.20 1.20.19 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,790,000 2,790,000 - - 1.20 1.20.19 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,790,000 2,790,000 - - 1.20 1.20.19 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52,320,000 52,320,000 - - 1.20 1.20.19 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,320,000 52,320,000 - - 1.20 1.20.19 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3,495,000 3,495,000 - - 1.20 1.20.19 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,495,000 3,495,000 - - 1.20 1.20.19 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60,600,000 60,600,000 - - 1.20 1.20.19 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 60,600,000 60,600,000 - - 1.20 1.20.19 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.19 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,570,875 6,570,875 - - 1.20 1.20.19 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,570,875 6,570,875 - - 1.20 1.20.19 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11,671,000 11,671,000 - - 1.20 1.20.19 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,671,000 11,671,000 - - 1.20 1.20.19 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,745,650 20,745,650 - - 1.20 1.20.19 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,745,650 20,745,650 - - 1.20 1.20.19 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16,762,500 16,762,500 - - 1.20 1.20.19 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,762,500 16,762,500 - - 1.20 1.20.19 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 135 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.19 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,704,000 3,704,000 - - 1.20 1.20.19 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,704,000 3,704,000 - - 1.20 1.20.19 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,826,000 2,826,000 - - 1.20 1.20.19 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,826,000 2,826,000 - - 1.20 1.20.19 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,240,000 6,240,000 - - Undangan 1.20 1.20.19 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,240,000 6,240,000 - - 1.20 1.20.19 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 136,030,000 138,150,000 2,120,000 1.56 1.20 1.20.19 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,030,000 138,150,000 2,120,000 1.56 1.20 1.20.19 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 40,310,000 40,310,000 - - 1.20 1.20.19 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,310,000 40,310,000 - - 1.20 1.20.19 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 68,067,632 68,067,632 - - 1.20 1.20.19 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 68,067,632 68,067,632 - - 1.20 1.20.19 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.19 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,492,000 83,492,000 - - 1.20 1.20.19 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3,200,000 3,200,000 - - 1.20 1.20.19 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,200,000 3,200,000 - - 1.20 1.20.19 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19,160,000 19,160,000 - - 1.20 1.20.19 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,160,000 19,160,000 - - 1.20 1.20.19 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,132,000 61,132,000 - - 1.20 1.20.19 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,132,000 61,132,000 - - 1.20 1.20.19 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 54,715,900 54,715,900 - - 1.20 1.20.19 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 54,715,900 54,715,900 - - 1.20 1.20.19 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,474,000 44,474,000 - - 1.20 1.20.19 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,241,900 10,241,900 - - 1.20 1.20.19 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 136 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.19 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 362,626,122 450,822,872 88,196,750 24.32 Kewilayahan 1.20 1.20.19 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 96,738,000 183,614,750 86,876,750 89.81 1.20 1.20.19 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 27,080,000 27,980,000 900,000 3.32 1.20 1.20.19 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,658,000 155,634,750 85,976,750 123.43 1.20 1.20.19 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 47,299,622 47,299,622 - - 1.20 1.20.19 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.19 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,299,622 47,299,622 - - 1.20 1.20.19 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 218,588,500 219,908,500 1,320,000 0.60 1.20 1.20.19 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 112,845,000 114,065,000 1,220,000 1.08 1.20 1.20.19 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,743,500 105,843,500 100,000 0.09 1.20 1.20.19 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,099,236,950 1,166,501,950 67,265,000 6.12 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.19 176 043 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 79,629,500 85,409,500 5,780,000 7.26 1.20 1.20.19 176 043 5 2 1 Belanja Pegawai 9,370,000 9,670,000 300,000 3.20 1.20 1.20.19 176 043 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,259,500 75,739,500 5,480,000 7.80 1.20 1.20.19 176 043 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 176 047 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen 151,950,150 151,950,150 - - 1.20 1.20.19 176 047 5 2 1 Belanja Pegawai 6,390,000 6,390,000 - - 1.20 1.20.19 176 047 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,560,150 145,560,150 - - 1.20 1.20.19 176 047 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 176 048 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 155,242,650 155,242,650 - - 1.20 1.20.19 176 048 5 2 1 Belanja Pegawai 8,970,000 8,970,000 - - 1.20 1.20.19 176 048 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146,272,650 146,272,650 - - 1.20 1.20.19 176 048 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 176 095 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 145,177,650 145,177,650 - - 1.20 1.20.19 176 095 5 2 1 Belanja Pegawai 8,640,000 8,640,000 - - 1.20 1.20.19 176 095 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,537,650 136,537,650 - - 1.20 1.20.19 176 095 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.19 176 121 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 567,237,000 628,722,000 61,485,000 10.84 1.20 1.20.19 176 121 5 2 1 Belanja Pegawai 16,350,000 16,725,000 375,000 2.29 1.20 1.20.19 176 121 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 550,887,000 611,997,000 61,110,000 11.09 1.20 1.20.19 176 121 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 16,000,000 18,500,000 2,500,000 15.63 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,593,319,289 4,582,977,548 -10,341,741 (0.23) SURPLUS/(DEFISIT) : (4,577,319,289) (4,564,477,548) 12,841,741 (0.28) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.20 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman : 137 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.20 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 8,500,000 8,500,000 - - 1.03 1.03.01 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,500,000 8,500,000 0 - 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,500,000 8,500,000 0 - 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 8,500,000 8,500,000 0 - 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 8,500,000 8,500,000 - 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.20 000 000 5 BELANJA DAERAH 4,599,731,720 4,581,701,509 (18,030,211) (0.39) 1.20 1.20.20 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,295,582,531 2,201,579,109 (94,003,422) (4.09) 1.20 1.20.20 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,295,582,531 2,201,579,109 (94,003,422) (4.09) 1.20 1.20.20 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,304,149,189 2,380,122,400 75,973,211 3.30 1.20 1.20.20 01 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 418,489,779 393,570,002 (24,919,777) (5.95) 1.20 1.20.20 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,775,000 2,775,000 - - 1.20 1.20.20 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,775,000 2,775,000 - - 1.20 1.20.20 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44,760,000 43,680,000 (1,080,000) (2.41) 1.20 1.20.20 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,760,000 43,680,000 (1,080,000) (2.41) 1.20 1.20.20 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125,875,000 97,079,000 (28,796,000) (22.88) 1.20 1.20.20 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 109,500,000 80,704,000 (28,796,000) (26.30) 1.20 1.20.20 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,375,000 16,375,000 - - 1.20 1.20.20 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3,940,000 3,940,000 - - 1.20 1.20.20 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,940,000 3,940,000 - - 1.20 1.20.20 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,640,000 65,640,000 - - 1.20 1.20.20 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 65,640,000 65,640,000 - - 1.20 1.20.20 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.20 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,816,500 3,816,500 - - 1.20 1.20.20 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,816,500 3,816,500 - - 1.20 1.20.20 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,835,000 2,835,000 - - 1.20 1.20.20 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,835,000 2,835,000 - - 1.20 1.20.20 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,628,100 17,128,100 500,000 3.01 1.20 1.20.20 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,628,100 17,128,100 500,000 3.01 1.20 1.20.20 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 138 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.20 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,828,750 11,350,000 521,250 4.81 1.20 1.20.20 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,828,750 11,350,000 521,250 4.81 1.20 1.20.20 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,312,500 3,312,500 - - 1.20 1.20.20 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,312,500 3,312,500 - - 1.20 1.20.20 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,605,000 13,465,000 860,000 6.82 1.20 1.20.20 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,605,000 13,465,000 860,000 6.82 1.20 1.20.20 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,005,000 2,005,000 - - 1.20 1.20.20 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,005,000 2,005,000 - - 1.20 1.20.20 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,900,000 3,900,000 - - Undangan 1.20 1.20.20 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 3,900,000 - - 1.20 1.20.20 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 50,915,000 52,875,000 1,960,000 3.85 1.20 1.20.20 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,915,000 52,875,000 1,960,000 3.85 1.20 1.20.20 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 51,630,000 52,752,000 1,122,000 2.17 1.20 1.20.20 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,630,000 52,752,000 1,122,000 2.17 1.20 1.20.20 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,023,929 17,016,902 (7,027) (0.04) 1.20 1.20.20 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 17,023,929 17,016,902 (7,027) (0.04) 1.20 1.20.20 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.20 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103,419,500 135,054,500 31,635,000 30.59 1.20 1.20.20 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3,300,000 8,200,000 4,900,000 148.48 1.20 1.20.20 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000 8,200,000 4,900,000 148.48 1.20 1.20.20 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35,125,000 65,125,000 30,000,000 85.41 1.20 1.20.20 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,125,000 65,125,000 30,000,000 85.41 1.20 1.20.20 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 64,994,500 61,729,500 (3,265,000) (5.02) 1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,994,500 61,729,500 (3,265,000) (5.02) 1.20 1.20.20 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 139 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.20 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18,780,000 18,780,000 - - 1.20 1.20.20 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 18,780,000 18,780,000 - - 1.20 1.20.20 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,300,000 15,300,000 - - 1.20 1.20.20 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,480,000 3,480,000 - - 1.20 1.20.20 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 293,552,510 297,699,348 4,146,838 1.41 Kewilayahan 1.20 1.20.20 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 138,785,500 136,915,500 (1,870,000) (1.35) 1.20 1.20.20 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,475,000 31,725,000 (1,750,000) (5.23) 1.20 1.20.20 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,310,500 105,190,500 (120,000) (0.11) 1.20 1.20.20 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 97,015,260 103,088,098 6,072,838 6.26 1.20 1.20.20 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,800,000 12,800,000 - - 1.20 1.20.20 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,215,260 90,288,098 6,072,838 7.21 1.20 1.20.20 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 57,751,750 57,695,750 (56,000) (0.10) 1.20 1.20.20 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 29,635,000 29,579,000 (56,000) (0.19) 1.20 1.20.20 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,116,750 28,116,750 - - 1.20 1.20.20 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,469,907,400 1,535,018,550 65,111,150 4.43 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.20 176 049 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 379,198,000 383,346,500 4,148,500 1.09 1.20 1.20.20 176 049 5 2 1 Belanja Pegawai 85,210,000 85,090,000 (120,000) (0.14) 1.20 1.20.20 176 049 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293,988,000 298,256,500 4,268,500 1.45 1.20 1.20.20 176 049 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 176 053 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 526,776,400 591,107,800 64,331,400 12.21 1.20 1.20.20 176 053 5 2 1 Belanja Pegawai 5,300,000 7,175,000 1,875,000 35.38 1.20 1.20.20 176 053 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 521,476,400 583,932,800 62,456,400 11.98 1.20 1.20.20 176 053 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 176 054 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 220,045,000 219,905,250 (139,750) (0.06) 1.20 1.20.20 176 054 5 2 1 Belanja Pegawai 3,180,000 3,600,000 420,000 13.21 1.20 1.20.20 176 054 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,865,000 216,305,250 (559,750) (0.26) 1.20 1.20.20 176 054 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 176 096 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 186,039,000 183,130,000 (2,909,000) (1.56) 1.20 1.20.20 176 096 5 2 1 Belanja Pegawai 11,131,000 12,331,000 1,200,000 10.78 1.20 1.20.20 176 096 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,908,000 170,799,000 (4,109,000) (2.35) 1.20 1.20.20 176 096 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 176 097 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 157,849,000 157,529,000 (320,000) (0.20) 1.20 1.20.20 176 097 5 2 1 Belanja Pegawai 10,400,000 10,080,000 (320,000) (3.08) 1.20 1.20.20 176 097 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,449,000 147,449,000 - - 1.20 1.20.20 176 097 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 8,500,000 8,500,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,599,731,720 4,581,701,509 -18,030,211 (0.39) SURPLUS/(DEFISIT) : (4,591,231,720) (4,573,201,509) 18,030,211 (0.39) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.21 - KECAMATAN KRATON Halaman : 140 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.21 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.21 000 000 5 BELANJA DAERAH 4,578,055,021 4,413,776,484 (164,278,537) (3.59) 1.20 1.20.21 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,303,184,521 2,136,410,084 (166,774,437) (7.24) 1.20 1.20.21 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,303,184,521 2,136,410,084 (166,774,437) (7.24) 1.20 1.20.21 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,274,870,500 2,277,366,400 2,495,900 0.11 1.20 1.20.21 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 553,796,500 564,288,500 10,492,000 1.89 1.20 1.20.21 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,300,000 3,300,000 - - 1.20 1.20.21 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000 3,300,000 - - 1.20 1.20.21 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81,000,000 82,200,000 1,200,000 1.48 1.20 1.20.21 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,000,000 82,200,000 1,200,000 1.48 1.20 1.20.21 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 119,875,000 119,875,000 - - 1.20 1.20.21 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 102,000,000 102,000,000 - - 1.20 1.20.21 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,875,000 17,875,000 - - 1.20 1.20.21 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3,725,000 3,725,000 - - 1.20 1.20.21 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,725,000 3,725,000 - - 1.20 1.20.21 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,100,000 65,100,000 - - 1.20 1.20.21 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 65,100,000 65,100,000 - - 1.20 1.20.21 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.21 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8,602,000 8,724,000 122,000 1.42 1.20 1.20.21 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,602,000 8,724,000 122,000 1.42 1.20 1.20.21 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9,510,000 9,510,000 - - 1.20 1.20.21 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,510,000 9,510,000 - - 1.20 1.20.21 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,085,000 15,085,000 - - 1.20 1.20.21 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,085,000 15,085,000 - - 1.20 1.20.21 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,000,000 19,725,000 4,725,000 31.50 1.20 1.20.21 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 19,725,000 4,725,000 31.50 1.20 1.20.21 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 141 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.21 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,400,000 5,149,000 749,000 17.02 1.20 1.20.21 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,400,000 5,149,000 749,000 17.02 1.20 1.20.21 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8,000,000 8,000,000 - - 1.20 1.20.21 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,000,000 8,000,000 - - 1.20 1.20.21 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.21 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,735,000 9,735,000 - - 1.20 1.20.21 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,735,000 9,735,000 - - 1.20 1.20.21 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,120,000 4,120,000 - - Undangan 1.20 1.20.21 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,120,000 3,120,000 - - 1.20 1.20.21 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1,000,000 - - 1.20 1.20.21 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 62,902,000 66,598,000 3,696,000 5.88 1.20 1.20.21 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,902,000 66,598,000 3,696,000 5.88 1.20 1.20.21 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 41,341,000 41,341,000 - - 1.20 1.20.21 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,341,000 41,341,000 - - 1.20 1.20.21 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,500 102,101,500 - - 1.20 1.20.21 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 102,101,500 102,101,500 - - 1.20 1.20.21 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.21 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96,878,000 96,878,000 - - 1.20 1.20.21 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 8,350,000 8,350,000 - - 1.20 1.20.21 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,350,000 8,350,000 - - 1.20 1.20.21 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18,038,000 18,038,000 - - 1.20 1.20.21 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.21 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,038,000 18,038,000 - - 1.20 1.20.21 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.20 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70,490,000 70,490,000 - - 1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.20 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,490,000 70,490,000 - - 1.20 1.20.20 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,925,000 18,375,000 450,000 2.51 1.20 1.20.21 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 17,925,000 18,375,000 450,000 2.51 1.20 1.20.21 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,288,000 16,288,000 - - 1.20 1.20.21 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,637,000 2,087,000 450,000 27.49 1.20 1.20.21 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 142 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.21 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 375,457,000 375,488,900 31,900 0.01 Kewilayahan 1.20 1.20.21 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 167,883,600 170,096,000 2,212,400 1.32 1.20 1.20.21 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 32,195,000 25,700,000 (6,495,000) (20.17) 1.20 1.20.21 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,688,600 144,396,000 8,707,400 6.42 1.20 1.20.21 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 143,448,400 134,067,900 (9,380,500) (6.54) 1.20 1.20.21 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 31,350,000 31,350,000 - - 1.20 1.20.21 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,098,400 102,717,900 (9,380,500) (8.37) 1.20 1.20.21 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 64,125,000 71,325,000 7,200,000 11.23 1.20 1.20.21 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 35,186,000 42,386,000 7,200,000 20.46 1.20 1.20.21 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,939,000 28,939,000 - - 1.20 1.20.21 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,230,814,000 1,222,336,000 (8,478,000) (0.69) Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.21 176 055 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 484,904,000 484,904,000 - - 1.20 1.20.21 176 055 5 2 1 Belanja Pegawai 33,465,000 33,465,000 - - 1.20 1.20.21 176 055 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 451,439,000 451,439,000 - - 1.20 1.20.21 176 055 5 2 3 Belanja Modal - - - 1.20 1.20.21 176 122 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 89,190,000 89,190,000 - - 1.20 1.20.21 176 122 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 3,750,000 - - 1.20 1.20.21 176 122 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,440,000 85,440,000 - - 1.20 1.20.21 176 122 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 176 123 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan 113,400,000 113,400,000 - - 1.20 1.20.21 176 123 5 2 1 Belanja Pegawai 4,515,000 4,515,000 - - 1.20 1.20.21 176 123 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,885,000 108,885,000 - - 1.20 1.20.21 176 123 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 176 124 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten 144,963,000 144,963,000 - - 1.20 1.20.21 176 124 5 2 1 Belanja Pegawai 5,430,000 5,430,000 - - 1.20 1.20.21 176 124 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,533,000 139,533,000 - - 1.20 1.20.21 176 124 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.21 176 125 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton 398,357,000 389,879,000 (8,478,000) (2.13) 1.20 1.20.21 176 125 5 2 1 Belanja Pegawai 12,378,000 3,900,000 (8,478,000) (68.49) 1.20 1.20.21 176 125 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 385,979,000 385,979,000 - - 1.20 1.20.21 176 125 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,578,055,021 4,413,776,484 -164,278,537 (3.59) SURPLUS/(DEFISIT) : (4,578,055,021) (4,413,776,484) 164,278,537 (3.59) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.22 - KECAMATAN GONDOMANAN Halaman : 143 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.22 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.22 000 000 5 BELANJA DAERAH 4,023,427,982 3,476,776,243 (546,651,739) (13.59) 1.20 1.20.22 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,283,856,650 1,745,260,147 (538,596,503) (23.58) 1.20 1.20.22 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,283,856,650 1,745,260,147 (538,596,503) (23.58) 1.20 1.20.22 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,739,571,332 1,731,516,096 (8,055,236) (0.46) 1.20 1.20.22 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 515,260,458 511,967,958 (3,292,500) (0.64) 1.20 1.20.22 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,442,000 2,442,000 - - 1.20 1.20.22 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,442,000 2,442,000 - - 1.20 1.20.22 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62,859,500 62,859,500 - - 1.20 1.20.22 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,859,500 62,859,500 - - 1.20 1.20.22 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92,096,000 92,096,000 - - 1.20 1.20.22 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 84,096,000 84,096,000 - - 1.20 1.20.22 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,000,000 8,000,000 - - 1.20 1.20.22 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3,200,000 3,200,000 - - 1.20 1.20.22 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,200,000 3,200,000 - - 1.20 1.20.22 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,900,000 57,900,000 - - 1.20 1.20.22 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 57,900,000 57,900,000 - - 1.20 1.20.22 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.22 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,901,854 36,949,854 48,000 0.13 1.20 1.20.22 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,901,854 36,949,854 48,000 0.13 1.20 1.20.22 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30,050,000 30,050,000 - - 1.20 1.20.22 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,050,000 30,050,000 - - 1.20 1.20.22 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,489,050 14,909,050 420,000 2.90 1.20 1.20.22 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,489,050 14,909,050 420,000 2.90 1.20 1.20.22 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16,000,000 18,750,000 2,750,000 17.19 1.20 1.20.22 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,000,000 18,750,000 2,750,000 17.19 1.20 1.20.22 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,801,000 4,801,000 - - Bangunan Kantor 1.20 1.20.22 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,801,000 4,801,000 - - 1.20 1.20.22 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 144 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.22 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9,808,000 9,808,000 - - 1.20 1.20.22 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,808,000 9,808,000 - - 1.20 1.20.22 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,429,250 5,918,750 1,489,500 33.63 1.20 1.20.22 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,429,250 5,918,750 1,489,500 33.63 1.20 1.20.22 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,440,000 4,440,000 - - Undangan 1.20 1.20.22 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,440,000 4,440,000 - - 1.20 1.20.22 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 55,060,000 55,060,000 - - 1.20 1.20.22 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,060,000 55,060,000 - - 1.20 1.20.22 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.22 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 86,750,000 78,750,000 (8,000,000) (9.22) 1.20 1.20.22 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,750,000 78,750,000 (8,000,000) (9.22) 1.20 1.20.22 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,804 34,033,804 - - 1.20 1.20.22 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 34,033,804 34,033,804 - - 1.20 1.20.22 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.22 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 197,028,550 197,028,550 - - 1.20 1.20.22 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 7,150,000 7,150,000 - - 1.20 1.20.22 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 150,000 150,000 - - 1.20 1.20.22 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,000,000 7,000,000 - - 1.20 1.20.22 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 118,353,300 118,353,300 - - 1.20 1.20.22 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 150,000 150,000 - - 1.20 1.20.22 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,203,300 118,203,300 - - 1.20 1.20.22 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 71,525,250 71,525,250 - - 1.20 1.20.22 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.22 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,525,250 71,525,250 - - 1.20 1.20.22 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,150,000 10,150,000 - - 1.20 1.20.22 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,150,000 10,150,000 - - 1.20 1.20.22 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 1.20 1.20.22 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,150,000 10,150,000 - - 1.20 1.20.22 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 145 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.22 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16,082,000 25,082,000 9,000,000 55.96 1.20 1.20.22 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16,082,000 25,082,000 9,000,000 55.96 1.20 1.20.22 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,300,000 21,300,000 9,000,000 73.17 1.20 1.20.22 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,782,000 3,782,000 - - 1.20 1.20.22 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 364,906,724 336,720,988 (28,185,736) (7.72) Kewilayahan 1.20 1.20.22 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 145,825,250 145,825,250 - - 1.20 1.20.22 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,795,000 33,795,000 - - 1.20 1.20.22 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,030,250 112,030,250 - - 1.20 1.20.22 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 84,088,474 54,102,738 (29,985,736) (35.66) 1.20 1.20.22 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,110,000 13,110,000 - - 1.20 1.20.22 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,978,474 40,992,738 (29,985,736) (42.25) 1.20 1.20.22 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 134,993,000 136,793,000 1,800,000 1.33 1.20 1.20.22 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 121,378,000 123,178,000 1,800,000 1.48 1.20 1.20.22 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,615,000 13,615,000 - - 1.20 1.20.22 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 636,143,600 650,566,600 14,423,000 2.27 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.22 176 061 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 285,455,500 274,329,500 (11,126,000) (3.90) 1.20 1.20.22 176 061 5 2 1 Belanja Pegawai 36,776,000 36,325,000 (451,000) (1.23) 1.20 1.20.22 176 061 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,679,500 238,004,500 (10,675,000) (4.29) 1.20 1.20.22 176 061 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 176 064 Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 250,885,100 252,285,100 1,400,000 0.56 1.20 1.20.22 176 064 5 2 1 Belanja Pegawai 5,205,000 5,205,000 - - 1.20 1.20.22 176 064 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,680,100 247,080,100 1,400,000 0.57 1.20 1.20.22 176 064 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 176 065 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan 55,387,000 60,046,000 4,659,000 8.41 1.20 1.20.22 176 065 5 2 1 Belanja Pegawai 5,430,000 5,640,000 210,000 3.87 1.20 1.20.22 176 065 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,957,000 54,406,000 4,449,000 8.91 1.20 1.20.22 176 065 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.22 176 099 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 44,416,000 63,906,000 19,490,000 43.88 1.20 1.20.22 176 099 5 2 1 Belanja Pegawai 4,620,000 4,920,000 300,000 6.49 1.20 1.20.22 176 099 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,796,000 58,986,000 19,190,000 48.22 1.20 1.20.22 176 099 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,023,427,982 3,476,776,243 -546,651,739 (13.59) SURPLUS/(DEFISIT) : (4,023,427,982) (3,476,776,243) 546,651,739 (13.59) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.23 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman : 146 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.23 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 21,000,000 25,000,000 4,000,000 19.05 1.20 1.20.23 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21,000,000 25,000,000 4,000,000 19.05 1.20 1.20.23 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 21,000,000 25,000,000 4,000,000 19.05 1.20 1.20.23 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 21,000,000 25,000,000 4,000,000 19.05 1.20 1.20.23 000 000 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 21,000,000 25,000,000 4,000,000 19.05 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.23 000 000 5 BELANJA DAERAH 4,818,688,275 4,782,585,655 (36,102,620) (0.75) 1.20 1.20.23 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,279,084,050 2,152,932,430 (126,151,620) (5.54) 1.20 1.20.23 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,279,084,050 2,152,932,430 (126,151,620) (5.54) 1.20 1.20.23 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,539,604,225 2,629,653,225 90,049,000 3.55 1.20 1.20.23 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495,001,756 495,001,756 - - 1.20 1.20.23 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,830,000 1,830,000 - - 1.20 1.20.23 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,830,000 1,830,000 - - 1.20 1.20.23 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51,900,000 51,900,000 - - 1.20 1.20.23 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,900,000 51,900,000 - - 1.20 1.20.23 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.23 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27,885,000 27,885,000 - - 1.20 1.20.23 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,885,000 27,885,000 - - 1.20 1.20.23 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2,910,000 2,910,000 - - 1.20 1.20.23 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,910,000 2,910,000 - - 1.20 1.20.23 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 49,200,000 49,200,000 - - 1.20 1.20.23 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 49,200,000 49,200,000 - - 1.20 1.20.23 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.23 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.23 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 72,878,500 82,670,500 9,792,000 13.44 1.20 1.20.23 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 565,000 565,000 - - 1.20 1.20.23 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,313,500 82,105,500 9,792,000 13.54 1.20 1.20.23 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20,650,000 20,650,000 - - 1.20 1.20.23 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,650,000 20,650,000 - - 1.20 1.20.23 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,009,550 19,009,550 - - 1.20 1.20.23 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,009,550 19,009,550 - - 1.20 1.20.23 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 147 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.23 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17,901,500 17,901,500 - - 1.20 1.20.23 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,901,500 17,901,500 - - 1.20 1.20.23 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,016,000 5,016,000 - - 1.20 1.20.23 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,016,000 5,016,000 - - 1.20 1.20.23 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,083,500 4,083,500 - - 1.20 1.20.23 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,083,500 4,083,500 - - 1.20 1.20.23 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,200,000 4,200,000 - - Undangan 1.20 1.20.23 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,200,000 4,200,000 - - 1.20 1.20.23 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 56,852,000 56,852,000 - - 1.20 1.20.23 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,852,000 56,852,000 - - 1.20 1.20.23 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 109,635,000 99,843,000 (9,792,000) (8.93) 1.20 1.20.23 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,635,000 99,843,000 (9,792,000) (8.93) 1.20 1.20.23 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 51,050,706 - - 1.20 1.20.23 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 51,050,706 51,050,706 - - 1.20 1.20.23 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.23 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300,831,500 300,831,500 - - 1.20 1.20.23 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 23,565,000 23,565,000 - - 1.20 1.20.23 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 565,000 565,000 - - 1.20 1.20.23 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000 23,000,000 - - 1.20 1.20.23 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 207,167,500 207,167,500 - - 1.20 1.20.23 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 105,935,000 105,935,000 - - 1.20 1.20.23 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,232,500 101,232,500 - - 1.20 1.20.23 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 65,999,000 65,999,000 - - 1.20 1.20.23 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,999,000 65,999,000 - - 1.20 1.20.23 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 4,100,000 4,100,000 - - 1.20 1.20.23 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.23 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,100,000 4,100,000 - - 1.20 1.20.23 002 029 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 148 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.23 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,793,000 3,793,000 - - 1.20 1.20.23 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3,793,000 3,793,000 - - 1.20 1.20.23 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 180,000 180,000 - - 1.20 1.20.23 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,613,000 3,613,000 - - 1.20 1.20.23 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,187,500 17,187,500 - - 1.20 1.20.23 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 17,187,500 17,187,500 - - 1.20 1.20.23 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,800,000 10,800,000 - - 1.20 1.20.23 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,387,500 6,387,500 - - 1.20 1.20.23 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 369,416,419 369,416,419 - - Berbasis Kewilayahan 1.20 1.20.23 175 002 Fasilitasi Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan 223,908,500 223,908,500 - - 1.20 1.20.23 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 30,375,000 30,375,000 - - 1.20 1.20.23 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,533,500 193,533,500 - - 1.20 1.20.23 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 85,022,419 85,022,419 - - 1.20 1.20.23 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 26,615,000 26,615,000 - - 1.20 1.20.23 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,407,419 58,407,419 - - 1.20 1.20.23 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 60,485,500 60,485,500 - - 1.20 1.20.23 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 29,170,000 29,170,000 - - 1.20 1.20.23 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,315,500 31,315,500 - - 1.20 1.20.23 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,353,374,050 1,443,423,050 90,049,000 6.65 Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.23 176 066 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 454,606,850 454,606,850 - - 1.20 1.20.23 176 066 5 2 1 Belanja Pegawai 89,935,000 89,935,000 - - 1.20 1.20.23 176 066 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,671,850 364,671,850 - - 1.20 1.20.23 176 066 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 176 070 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 358,749,800 448,798,800 90,049,000 25.10 1.20 1.20.23 176 070 5 2 1 Belanja Pegawai 15,520,000 16,970,000 1,450,000 9.34 1.20 1.20.23 176 070 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343,229,800 431,828,800 88,599,000 25.81 1.20 1.20.23 176 070 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 176 071 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 178,318,950 178,318,950 - - 1.20 1.20.23 176 071 5 2 1 Belanja Pegawai 13,355,000 13,355,000 - - 1.20 1.20.23 176 071 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,963,950 164,963,950 - - 1.20 1.20.23 176 071 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.23 176 100 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 187,799,450 187,799,450 - - 1.20 1.20.23 176 100 5 2 1 Belanja Pegawai 16,550,000 16,550,000 - - 1.20 1.20.23 176 100 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,249,450 171,249,450 - - 1.20 1.20.23 176 100 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 149 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.23 176 101 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 173,899,000 173,899,000 - - 1.20 1.20.23 176 101 5 2 1 Belanja Pegawai 15,925,000 15,925,000 - - 1.20 1.20.23 176 101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,974,000 157,974,000 - - 1.20 1.20.23 176 101 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 21,000,000 25,000,000 4,000,000 19.05 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,818,688,275 4,782,585,655 -36,102,620 (0.75) SURPLUS/(DEFISIT) : (4,797,688,275) (4,757,585,655) 40,102,620 (0.84) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.24 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman : 150 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.24 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.24 000 000 5 BELANJA DAERAH 10,463,157,273 10,329,225,001 (133,932,272) (1.28) 1.20 1.20.24 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,174,825,353 4,021,152,231 (153,673,122) (3.68) 1.20 1.20.24 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4,174,825,353 4,021,152,231 (153,673,122) (3.68) 1.20 1.20.24 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 6,288,331,920 6,308,072,770 19,740,850 0.31 1.20 1.20.24 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,231,425,266 1,240,325,916 8,900,650 0.72 1.20 1.20.24 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,345,000 9,345,000 - - 1.20 1.20.24 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,345,000 9,345,000 - - 1.20 1.20.24 001 001 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.24 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140,400,000 141,300,000 900,000 0.64 1.20 1.20.24 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,400,000 141,300,000 900,000 0.64 1.20 1.20.24 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 191,330,500 191,330,500 - - 1.20 1.20.24 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 175,200,000 175,200,000 - - 1.20 1.20.24 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,130,500 16,130,500 - - 1.20 1.20.24 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3,650,000 3,650,000 - - 1.20 1.20.24 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,650,000 3,650,000 - - 1.20 1.20.24 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.24 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 89,100,000 89,100,000 - - 1.20 1.20.24 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 89,100,000 89,100,000 - - 1.20 1.20.24 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.24 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 27,012,860 27,788,460 775,600 2.87 1.20 1.20.24 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,012,860 27,788,460 775,600 2.87 1.20 1.20.24 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18,275,000 18,275,000 - - 1.20 1.20.24 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,275,000 18,275,000 - - 1.20 1.20.24 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 69,915,450 69,550,050 (365,400) (0.52) 1.20 1.20.24 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,915,450 69,550,050 (365,400) (0.52) 1.20 1.20.24 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45,400,650 47,300,600 1,899,950 4.18 1.20 1.20.24 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,400,650 47,300,600 1,899,950 4.18 1.20 1.20.24 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31,894,450 32,510,450 616,000 1.93 1.20 1.20.24 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,894,450 32,510,450 616,000 1.93 1.20 1.20.24 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 151 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.24 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74,785,000 74,595,000 (190,000) (0.25) 1.20 1.20.24 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,785,000 74,595,000 (190,000) (0.25) 1.20 1.20.24 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 91,895,000 91,950,000 55,000 0.06 1.20 1.20.24 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,895,000 91,950,000 55,000 0.06 1.20 1.20.24 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 1.20 1.20.24 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 14,080,000 14,080,000 - - Undangan 1.20 1.20.24 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,080,000 14,080,000 - - 1.20 1.20.24 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 177,249,000 187,854,000 10,605,000 5.98 1.20 1.20.24 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,249,000 187,854,000 10,605,000 5.98 1.20 1.20.24 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 127,974,000 122,578,500 (5,395,500) (4.22) 1.20 1.20.24 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,974,000 122,578,500 (5,395,500) (4.22) 1.20 1.20.24 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 119,118,356 119,118,356 - - 1.20 1.20.24 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 119,118,356 119,118,356 - - 1.20 1.20.24 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.24 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 384,674,700 426,526,700 41,852,000 10.88 1.20 1.20.24 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 27,535,000 905,000 (26,630,000) (96.71) 1.20 1.20.24 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,535,000 905,000 (26,630,000) (96.71) 1.20 1.20.24 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 236,656,700 297,838,700 61,182,000 25.85 1.20 1.20.24 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 4,240,000 3,900,000 (340,000) (8.02) 1.20 1.20.24 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,416,700 220,280,700 15,864,000 7.76 1.20 1.20.24 002 022 5 2 3 Belanja Modal 28,000,000 73,658,000 45,658,000 163.06 1.20 1.20.24 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 104,983,000 104,983,000 - - 1.20 1.20.24 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,983,000 104,983,000 - - 1.20 1.20.24 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 15,500,000 22,800,000 7,300,000 47.10 1.20 1.20.24 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,500,000 22,800,000 7,300,000 47.10 1.20 1.20.24 002 029 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 52,500,000 52,500,000 - - 1.20 1.20.24 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 52,500,000 52,500,000 - - 1.20 1.20.24 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.24 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,500,000 52,500,000 - - 1.20 1.20.24 005 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 152 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.24 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 58,090,000 58,090,000 - - 1.20 1.20.24 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 58,090,000 58,090,000 - - 1.20 1.20.24 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43,500,000 43,500,000 - - 1.20 1.20.24 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,590,000 14,590,000 - - 1.20 1.20.24 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 720,527,394 720,527,394 - - Kewilayahan 1.20 1.20.24 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 337,034,700 337,034,700 - - 1.20 1.20.24 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 56,300,000 56,300,000 - - 1.20 1.20.24 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,734,700 280,734,700 - - 1.20 1.20.24 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 176,534,244 176,534,244 - - 1.20 1.20.24 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 53,100,000 53,100,000 - - 1.20 1.20.24 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,434,244 123,434,244 - - 1.20 1.20.24 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 206,958,450 206,958,450 - - 1.20 1.20.24 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 90,766,000 90,766,000 - - 1.20 1.20.24 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,192,450 116,192,450 - - 1.20 1.20.24 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 3,841,114,560 3,810,102,760 (31,011,800) (0.81) Kewilayahan Kecamatan 1.20 1.20.24 176 072 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 603,934,550 594,714,550 (9,220,000) (1.53) 1.20 1.20.24 176 072 5 2 1 Belanja Pegawai 142,555,000 136,065,000 (6,490,000) (4.55) 1.20 1.20.24 176 072 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 461,379,550 458,649,550 (2,730,000) (0.59) 1.20 1.20.24 176 072 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 176 080 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 1,353,901,460 1,354,741,460 840,000 0.06 1.20 1.20.24 176 080 5 2 1 Belanja Pegawai 10,275,000 10,275,000 - - 1.20 1.20.24 176 080 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,343,626,460 1,344,466,460 840,000 0.06 1.20 1.20.24 176 080 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 176 081 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 178,652,250 177,228,850 (1,423,400) (0.80) 1.20 1.20.24 176 081 5 2 1 Belanja Pegawai 39,400,000 39,400,000 - - 1.20 1.20.24 176 081 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,252,250 137,828,850 (1,423,400) (1.02) 1.20 1.20.24 176 081 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 176 102 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 307,764,000 305,949,000 (1,815,000) (0.59) 1.20 1.20.24 176 102 5 2 1 Belanja Pegawai 55,800,000 55,800,000 - - 1.20 1.20.24 176 102 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 251,964,000 250,149,000 (1,815,000) (0.72) 1.20 1.20.24 176 102 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 176 103 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 254,883,450 252,133,150 (2,750,300) (1.08) 1.20 1.20.24 176 103 5 2 1 Belanja Pegawai 50,870,000 49,960,000 (910,000) (1.79) 1.20 1.20.24 176 103 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,013,450 202,173,150 (1,840,300) (0.90) 1.20 1.20.24 176 103 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 176 104 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto 219,168,150 216,644,150 (2,524,000) (1.15) 1.20 1.20.24 176 104 5 2 1 Belanja Pegawai 45,260,000 44,640,000 (620,000) (1.37) 1.20 1.20.24 176 104 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,908,150 172,004,150 (1,904,000) (1.09) 1.20 1.20.24 176 104 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 153 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.24 176 105 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 242,748,200 242,429,200 (319,000) (0.13) 1.20 1.20.24 176 105 5 2 1 Belanja Pegawai 52,550,000 52,550,000 - - 1.20 1.20.24 176 105 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,198,200 189,879,200 (319,000) (0.17) 1.20 1.20.24 176 105 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 176 106 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 385,625,500 381,845,800 (3,779,700) (0.98) 1.20 1.20.24 176 106 5 2 1 Belanja Pegawai 67,970,000 67,970,000 - - 1.20 1.20.24 176 106 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,655,500 313,875,800 (3,779,700) (1.19) 1.20 1.20.24 176 106 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.24 176 107 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan 294,437,000 284,416,600 (10,020,400) (3.40) 1.20 1.20.24 176 107 5 2 1 Belanja Pegawai 49,200,000 49,070,000 (130,000) (0.26) 1.20 1.20.24 176 107 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,237,000 235,346,600 (9,890,400) (4.03) 1.20 1.20.24 176 107 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 10,463,157,273 10,329,225,001 -133,932,272 (1.28) SURPLUS/(DEFISIT) : (10,463,157,273) (10,329,225,001) 133,932,272 (1.28) KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.25 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman : 154 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.25 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.25 000 000 5 BELANJA DAERAH 5,015,518,465 5,414,434,628 398,916,163 7.95 - 1.20 1.20.25 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,416,994,079 2,354,380,242 (62,613,837) (2.59) 1.20 1.20.25 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,416,994,079 2,354,380,242 (62,613,837) (2.59) - 1.20 1.20.25 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,598,524,386 3,060,054,386 461,530,000 17.76 - 1.20 1.20.25 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 672,392,018 675,660,018 3,268,000 0.49 - 1.20 1.20.25 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,460,000 3,690,000 1,230,000 50.00 1.20 1.20.25 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,460,000 3,690,000 1,230,000 50.00 1.20 1.20.25 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78,120,000 71,220,000 (6,900,000) (8.83) 1.20 1.20.25 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,120,000 71,220,000 (6,900,000) (8.83) 1.20 1.20.25 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95,865,000 97,665,000 1,800,000 1.88 1.20 1.20.25 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 61,320,000 61,320,000 - - 1.20 1.20.25 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,545,000 36,345,000 1,800,000 5.21 1.20 1.20.25 001 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7,450,000 7,450,000 - - 1.20 1.20.25 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,450,000 7,450,000 - - 1.20 1.20.25 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 62,400,000 62,400,000 - - 1.20 1.20.25 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 62,400,000 62,400,000 - - 1.20 1.20.25 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.25 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26,458,200 26,833,200 375,000 1.42 1.20 1.20.25 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,458,200 26,833,200 375,000 1.42 1.20 1.20.25 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8,100,000 9,300,000 1,200,000 14.81 1.20 1.20.25 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,100,000 9,300,000 1,200,000 14.81 1.20 1.20.25 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 27,107,550 28,307,550 1,200,000 4.43 1.20 1.20.25 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,107,550 28,307,550 1,200,000 4.43 1.20 1.20.25 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,305,000 14,400,000 1,095,000 8.23 1.20 1.20.25 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,305,000 14,400,000 1,095,000 8.23 1.20 1.20.25 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12,296,500 13,976,500 1,680,000 13.66 1.20 1.20.25 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,296,500 13,976,500 1,680,000 13.66 1.20 1.20.25 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 155 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.25 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,036,500 25,036,500 - - 1.20 1.20.25 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,036,500 25,036,500 - - 1.20 1.20.25 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,758,500 10,398,500 640,000 6.56 1.20 1.20.25 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,758,500 10,398,500 640,000 6.56 1.20 1.20.25 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7,260,000 7,260,000 - - 1.20 1.20.25 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,260,000 7,260,000 - - 1.20 1.20.25 001 015 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 92,245,000 93,925,000 1,680,000 1.82 1.20 1.20.25 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,245,000 93,925,000 1,680,000 1.82 1.20 1.20.25 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 136,434,000 135,702,000 (732,000) (0.54) 1.20 1.20.25 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,434,000 135,702,000 (732,000) (0.54) 1.20 1.20.25 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 68,095,768 68,095,768 - - 1.20 1.20.25 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 68,095,768 68,095,768 - - 1.20 1.20.25 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.20 1.20.25 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 235,688,000 250,688,000 15,000,000 6.36 1.20 1.20.25 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 55,510,000 55,510,000 - - 1.20 1.20.25 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 1,140,000 1,140,000 - - 1.20 1.20.25 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,370,000 54,370,000 - - 1.20 1.20.25 002 021 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 111,140,000 126,140,000 15,000,000 13.50 1.20 1.20.25 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,140,000 1,140,000 - - 1.20 1.20.25 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110,000,000 125,000,000 15,000,000 13.64 1.20 1.20.25 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67,478,000 67,478,000 - - 1.20 1.20.25 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,478,000 67,478,000 - - 1.20 1.20.25 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,560,000 1,560,000 - - 1.20 1.20.25 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.25 002 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,560,000 1,560,000 - - 1.20 1.20.25 002 026 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 29,696,000 29,696,000 - - 1.20 1.20.25 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 29,696,000 29,696,000 - - 1.20 1.20.25 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,026,000 22,026,000 - - 1.20 1.20.25 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,670,000 7,670,000 - - 1.20 1.20.25 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 156 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.25 175 000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 374,437,268 382,059,268 7,622,000 2.04 Kewilayahan 1.20 1.20.25 175 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 185,357,150 185,357,150 - - 1.20 1.20.25 175 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,865,000 29,865,000 - - 1.20 1.20.25 175 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,492,150 155,492,150 - - 1.20 1.20.25 175 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 175 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 119,061,118 120,111,118 1,050,000 0.88 1.20 1.20.25 175 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,575,000 11,575,000 - - 1.20 1.20.25 175 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,486,118 108,536,118 1,050,000 0.98 1.20 1.20.25 175 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 175 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 70,019,000 76,591,000 6,572,000 9.39 1.20 1.20.25 175 004 5 2 1 Belanja Pegawai 36,763,000 37,263,000 500,000 1.36 1.20 1.20.25 175 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,256,000 39,328,000 6,072,000 18.26 1.20 1.20.25 175 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 176 000 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan 1,286,311,100 1,721,951,100 435,640,000 33.87 1.20 1.20.25 176 082 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede 232,304,600 244,177,600 11,873,000 5.11 1.20 1.20.25 176 082 5 2 1 Belanja Pegawai 24,665,000 27,370,000 2,705,000 10.97 1.20 1.20.25 176 082 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207,639,600 216,807,600 9,168,000 4.42 1.20 1.20.25 176 082 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 176 086 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 506,322,300 860,010,300 353,688,000 69.85 1.20 1.20.25 176 086 5 2 1 Belanja Pegawai 4,350,000 6,300,000 1,950,000 44.83 1.20 1.20.25 176 086 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 501,972,300 853,710,300 351,738,000 70.07 1.20 1.20.25 176 086 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 176 087 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 181,562,950 216,709,950 35,147,000 19.36 1.20 1.20.25 176 087 5 2 1 Belanja Pegawai 20,465,000 15,570,000 (4,895,000) (23.92) 1.20 1.20.25 176 087 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,097,950 201,139,950 40,042,000 24.86 1.20 1.20.25 176 087 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 176 108 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 181,393,300 175,573,300 (5,820,000) (3.21) 1.20 1.20.25 176 108 5 2 1 Belanja Pegawai 20,985,000 15,165,000 (5,820,000) (27.73) 1.20 1.20.25 176 108 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,408,300 160,408,300 - - 1.20 1.20.25 176 108 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.25 176 109 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 184,727,950 225,479,950 40,752,000 22.06 1.20 1.20.25 176 109 5 2 1 Belanja Pegawai 21,195,000 15,945,000 (5,250,000) (24.77) 1.20 1.20.25 176 109 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163,532,950 209,534,950 46,002,000 28.13 1.20 1.20.25 176 109 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,015,518,465 5,414,434,628 398,916,163 7.95 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,015,518,465) (5,414,434,628) (398,916,163) 7.95 KODE REKENING URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.26 - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH Halaman : 157 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.20 1.20.26 0000004 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.20 1.20.26 0000005 BELANJA DAERAH 761,445,595 643,554,995 (117,890,600) (15.48) 1.20 1.20.26 0000005 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 761,445,595 643,554,995 (117,890,600) (15.48) 1.20 1.20.26 0000005 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 761,445,595 643,554,995 (117,890,600) (15.48) 1.20 1.20.26 0000005 2 BELANJA LANGSUNG - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 761,445,595 643,554,995 -117,890,600 (15.48) SURPLUS/(DEFISIT) : (761,445,595) (643,554,995) 117,890,600 (15.48) KODE REKENING URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.22.01 - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN Halaman : SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % (Rp) (Rp) (Rp) 1.22 1.22.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.22 1.22.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 7,695,841,882 7,510,369,890 -185,471,992 (2.41) 1.22 1.22.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,150,708,236 1,039,087,917 (111,620,319) (9.70) 1.22 1.22.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,150,708,236 1,039,087,917 (111,620,319) (9.70) 1.22 1.22.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 6,545,133,646 6,471,281,973 (73,851,673) (1.13) 1.22 1.22.01 01 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 333,239,006 320,263,906 (12,975,100) (3.89) 1.22 1.22.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,900,000 4,875,000 975,000 25.00 1.22 1.22.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 4,875,000 975,000 25.00 1.22 1.22.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2,085,000 2,782,500 697,500 33.45 1.22 1.22.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,085,000 2,782,500 697,500 33.45 1.22 1.22.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 42,600,000 42,600,000 - - 1.22 1.22.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 42,600,000 42,600,000 - - 1.22 1.22.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.22 1.22.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33,642,700 33,642,700 - - 1.22 1.22.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,642,700 33,642,700 - - 1.22 1.22.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10,260,000 10,260,000 - - 1.22 1.22.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,260,000 10,260,000 - - 1.22 1.22.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,345,000 20,345,000 - - 1.22 1.22.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,345,000 20,345,000 - - 1.22 1.22.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,327,600 26,750,000 2,422,400 9.96 1.22 1.22.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,327,600 26,750,000 2,422,400 9.96 1.22 1.22.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,500,000 2,500,000 - - KODE REKENING 1.22 1.22.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000 2,500,000 - - 1.22 1.22.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,000,000 16,680,000 4,680,000 39.00 1.22 1.22.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 16,680,000 4,680,000 39.00 1.22 1.22.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - - - - Halaman : SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % (Rp) (Rp) (Rp) 1.22 1.22.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,000,000 7,200,000 (1,800,000) (20.00) 1.22 1.22.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,000,000 7,200,000 (1,800,000) (20.00) 1.22 1.22.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,460,000 6,460,000 - - Undangan 1.22 1.22.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,480,000 3,480,000 - - 1.22 1.22.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 2,980,000 2,980,000 - - 1.22 1.22.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 14,868,000 14,868,000 - - 1.22 1.22.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,868,000 14,868,000 - - 1.22 1.22.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100,200,000 80,250,000 (19,950,000) (19.91) 1.22 1.22.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,200,000 80,250,000 (19,950,000) (19.91) 1.22 1.22.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 51,050,706 - - 1.22 1.22.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 51,050,706 51,050,706 - - 1.22 1.22.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.22 1.22.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86,527,402 163,260,869 76,733,467 88.68 1.22 1.22.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35,414,402 91,469,869 56,055,467 158.28 1.22 1.22.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,414,402 31,604,869 (3,809,533) (10.76) 1.22 1.22.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 59,865,000 59,865,000 - 1.22 1.22.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 51,113,000 71,791,000 20,678,000 40.46 1.22 1.22.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,113,000 71,791,000 20,678,000 40.46 1.22 1.22.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11,000,000 11,000,000 - - 1.22 1.22.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 11,000,000 11,000,000 - - 1.22 1.22.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.22 1.22.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000 11,000,000 - - KODE REKENING 1.22 1.22.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,525,000 7,525,000 - - 1.22 1.22.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 7,525,000 7,525,000 - - 1.22 1.22.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,525,000 7,525,000 - - 1.22 1.22.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.22 1.22.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - Halaman : SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % (Rp) (Rp) (Rp) 1.22 1.22.01 181 000 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 2,685,937,270 1,884,351,337 (801,585,933) (29.84) Masyarakat 1.22 1.22.01 181 001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 452,316,000 424,865,000 (27,451,000) (6.07) 1.22 1.22.01 181 001 5 2 1 Belanja Pegawai 150,745,000 150,745,000 - - 1.22 1.22.01 181 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 301,571,000 274,120,000 (27,451,000) (9.10) 1.22 1.22.01 181 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 181 003 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 524,119,250 495,369,250 (28,750,000) (5.49) 1.22 1.22.01 181 003 5 2 1 Belanja Pegawai 104,945,000 104,945,000 - - 1.22 1.22.01 181 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 419,174,250 390,424,250 (28,750,000) (6.86) 1.22 1.22.01 181 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 181 004 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 1,210,697,270 556,713,337 (653,983,933) (54.02) 1.22 1.22.01 181 004 5 2 1 Belanja Pegawai 41,175,000 32,950,000 (8,225,000) (19.98) 1.22 1.22.01 181 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,169,522,270 523,763,337 (645,758,933) (55.22) 1.22 1.22.01 181 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 181 005 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 252,306,000 190,905,000 (61,401,000) (24.34) 1.22 1.22.01 181 005 5 2 1 Belanja Pegawai 22,110,000 22,110,000 - - 1.22 1.22.01 181 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230,196,000 168,795,000 (61,401,000) (26.67) 1.22 1.22.01 181 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.22 1.22.01 181 006 Penyusunan Data dan Profil Kelurahan 246,498,750 216,498,750 (30,000,000) (12.17) 1.22 1.22.01 181 006 5 2 1 Belanja Pegawai 116,990,000 116,990,000 - - 1.22 1.22.01 181 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,508,750 99,508,750 (30,000,000) (23.16) 1.22 1.22.01 181 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.11 1.22.01 087 000 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 1,213,279,545 1,152,842,675 (60,436,870) (4.98) Perempuan dan Anak 1.11 1.22.01 087 001 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 535,879,250 478,991,700 (56,887,550) (10.62) 1.11 1.22.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai 89,995,000 89,995,000 - - 1.11 1.22.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 445,884,250 388,996,700 (56,887,550) (12.76) 1.11 1.22.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING 1.11 1.22.01 087 002 Perlindungan Perempuan dan Anak 427,859,670 426,488,475 (1,371,195) (0.32) 1.11 1.22.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai 87,150,000 87,115,000 (35,000) (0.04) 1.11 1.22.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 340,709,670 339,373,475 (1,336,195) (0.39) 1.11 1.22.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.11 1.22.01 087 003 Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup 249,540,625 247,362,500 (2,178,125) (0.87) Perempuan dan Anak 1.11 1.22.01 087 003 5 2 1 Belanja Pegawai 188,865,000 186,375,000 (2,490,000) (1.32) 1.11 1.22.01 087 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,675,625 60,987,500 311,875 0.51 1.11 1.22.01 087 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.11 1.22.01 088 000 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi 2,207,625,423 2,932,038,186 724,412,763 32.81 Perempuan dan Anak 1.11 1.22.01 088 001 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 454,686,750 825,114,250 370,427,500 81.47 1.11 1.22.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 79,225,000 83,715,000 4,490,000 5.67 1.11 1.22.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375,461,750 741,399,250 365,937,500 97.46 1.11 1.22.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - Halaman : SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % (Rp) (Rp) (Rp) 1.11 1.22.01 088 002 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak 749,589,904 1,081,404,904 331,815,000 44.27 1.11 1.22.01 088 002 5 2 1 Belanja Pegawai 124,975,000 148,020,000 23,045,000 18.44 1.11 1.22.01 088 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 624,614,904 933,384,904 308,770,000 49.43 1.11 1.22.01 088 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.11 1.22.01 088 004 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak 1,003,348,769 1,025,519,032 22,170,263 2.21 1.11 1.22.01 088 004 5 2 1 Belanja Pegawai 111,370,000 125,870,000 14,500,000 13.02 1.11 1.22.01 088 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 891,978,769 899,649,032 7,670,263 0.86 1.11 1.22.01 088 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,695,841,882 7,510,369,890 -185,471,992 (2.41) SURPLUS/(DEFISIT) : (7,695,841,882) (7,510,369,890) 185,471,992 (2.41) KODE REKENING 158 DASAR HUKUM 159 DASAR HUKUM 160 DASAR HUKUM 161 DASAR HUKUM URUSAN : 1- WAJIB URUSAN PEMERINTAH : 1.24 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 1.24.01 - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Halaman : 162 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.24 1.24.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 1.24 1.24.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 5,187,342,621 5,289,837,500 102,494,879 1.98 1.24 1.24.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,594,571,646 2,459,131,525 (135,440,121) (5.22) 1.24 1.24.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,594,571,646 2,459,131,525 -135,440,121 (5.22) 1.24 1.24.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 2,592,770,975 2,830,705,975 237,935,000 9.18 1.24 1.24.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 879,578,302 1,026,707,302 147,129,000 16.73 1.24 1.24.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,880,000 2,880,000 - - 1.24 1.24.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,880,000 2,880,000 - - 1.24 1.24.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7,200,000 7,830,000 630,000 8.75 1.24 1.24.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 7,830,000 630,000 8.75 1.24 1.24.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3,529,800 3,529,800 - - 1.24 1.24.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,529,800 3,529,800 - - 1.24 1.24.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40,800,000 40,800,000 - - 1.24 1.24.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 40,800,000 40,800,000 - - 1.24 1.24.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.24 1.24.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 178,042,000 175,042,000 (3,000,000) (1.68) 1.24 1.24.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 985,000 985,000 - - 1.24 1.24.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,057,000 174,057,000 (3,000,000) (1.69) 1.24 1.24.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 39,800,000 39,800,000 - - 1.24 1.24.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,800,000 39,800,000 - - 1.24 1.24.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78,820,000 63,121,000 (15,699,000) (19.92) 1.24 1.24.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,820,000 63,121,000 (15,699,000) (19.92) 1.24 1.24.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50,850,000 69,850,000 19,000,000 37.36 1.24 1.24.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,850,000 69,850,000 19,000,000 37.36 1.24 1.24.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 23,385,000 25,385,000 2,000,000 8.55 Bangunan Kantor 1.24 1.24.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,385,000 25,385,000 2,000,000 8.55 1.24 1.24.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 163 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.24 1.24.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51,655,000 179,330,000 127,675,000 247.17 1.24 1.24.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 655,000 655,000 - - 1.24 1.24.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,500,000 41,975,000 22,475,000 115.26 1.24 1.24.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 31,500,000 136,700,000 105,200,000 333.97 1.24 1.24.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,857,600 14,249,600 10,392,000 269.39 1.24 1.24.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,857,600 5,233,600 1,376,000 35.67 1.24 1.24.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 9,016,000 9,016,000 - 1.24 1.24.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 30,120,000 33,120,000 3,000,000 9.96 Undangan 1.24 1.24.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,120,000 30,120,000 - - 1.24 1.24.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 3,000,000 3,000,000 - 1.24 1.24.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 77,637,000 80,768,000 3,131,000 4.03 1.24 1.24.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,637,000 80,768,000 3,131,000 4.03 1.24 1.24.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 75,000,000 75,000,000 - - 1.24 1.24.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000 75,000,000 - - 1.24 1.24.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,016,902 17,016,902 - - 1.24 1.24.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 17,016,902 17,016,902 - - 1.24 1.24.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.24 1.24.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 198,985,000 198,985,000 - - 1.24 1.24.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 985,000 985,000 - - 1.24 1.24.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,000,000 198,000,000 - - 1.24 1.24.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 292,257,737 292,257,737 - - 1.24 1.24.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 173,600,000 173,600,000 - - 1.24 1.24.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.24 1.24.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,600,000 173,600,000 - - 1.24 1.24.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,657,737 118,657,737 - - 1.24 1.24.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 530,000 530,000 - - 1.24 1.24.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,127,737 118,127,737 - - 1.24 1.24.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.20 1.20.13 005 000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,000,000 12,000,000 - - 1.20 1.20.13 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 12,000,000 12,000,000 - - 1.20 1.20.13 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 1.20 1.20.13 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 12,000,000 - - 1.20 1.20.13 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 164 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 1.24 1.24.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 27,632,000 27,632,000 - - 1.24 1.24.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 27,632,000 27,632,000 - - 1.24 1.24.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,632,000 27,632,000 - - 1.24 1.24.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 1.24 1.24.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 186 000 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ 638,208,856 722,898,856 84,690,000 13.27 Arsip Daerah 1.24 1.24.01 186 001 5 2 Pengelolaan Arsip Daerah 394,525,356 486,253,356 91,728,000 23.25 1.24 1.24.01 186 001 5 2 1 Belanja Pegawai 171,650,000 181,915,000 10,265,000 5.98 1.24 1.24.01 186 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,875,356 304,338,356 81,463,000 36.55 1.24 1.24.01 186 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.24 1.24.01 186 002 Pengembangan Arsip Daerah 243,683,500 236,645,500 (7,038,000) (2.89) 1.24 1.24.01 186 002 5 2 1 Belanja Pegawai 52,280,000 43,040,000 (9,240,000) (17.67) 1.24 1.24.01 186 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,403,500 193,605,500 12,202,000 6.73 1.24 1.24.01 186 002 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000 - (10,000,000) (100.00) 1.26 1.24.01 195 000 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan 743,094,080 749,210,080 6,116,000 0.82 Budaya Baca/Literasi 1.26 1.24.01 195 001 Pembinaan Perpustakaan 188,814,080 189,455,080 641,000 0.34 1.26 1.24.01 195 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,900,000 19,145,000 (1,755,000) (8.40) 1.26 1.24.01 195 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,914,080 170,310,080 2,396,000 1.43 1.26 1.24.01 195 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 1.26 1.24.01 195 002 Pengembangan Minat Baca/Literasi 554,280,000 559,755,000 5,475,000 0.99 1.26 1.24.01 195 002 5 2 1 Belanja Pegawai 38,315,000 39,660,000 1,345,000 3.51 1.26 1.24.01 195 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401,965,000 406,095,000 4,130,000 1.03 1.26 1.24.01 195 002 5 2 3 Belanja Modal 114,000,000 114,000,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,187,342,621 5,289,837,500 102,494,879 1.98 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,187,342,621) (5,289,837,500) (102,494,879) 1.98 KODE REKENING URUSAN : 2- PILIHAN URUSAN PEMERINTAH : 2.06 - PERDAGANGAN ORGANISASI : 2.06.01 - DINAS PENGELOLAAN PASAR Halaman : 165 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 2.06 2.06.01 000 000 4 PENDAPATAN DAERAH 18,801,860,000 19,006,668,850 204,808,850 1.09 2.06 2.06.01 000 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18,801,860,000 19,006,668,850 204,808,850 1.09 2.06 2.06.01 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,671,760,000 14,595,931,400 (75,828,600) (0.52) 2.06 2.06.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,671,760,000 14,595,931,400 (75,828,600) (0.52) 2.06 2.06.01 000 000 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14,671,760,000 14,595,931,400 (75,828,600) (0.52) 1)PD No 5/2012 2.06 2.06.01 000 000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4,130,100,000 4,410,737,450 280,637,450 6.79 2.06 2.06.01 000 000 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,130,100,000 4,390,737,450 260,637,450 6.31 2.06 2.06.01 000 000 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,130,100,000 4,390,737,450 260,637,450 6.31 2)Perwal No 84/2013 2.06 2.06.01 000 000 4 1 4 25 Pendapatan Bunga Retribusi - 20,000,000 20,000,000 - 2.06 2.06.01 000 000 4 1 4 25 01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum - 20,000,000 20,000,000 - 1)PD No 5/ 2012 2.06 2.06.01 000 000 5 BELANJA DAERAH 35,061,815,162 35,477,578,518 415,763,356 1.19 2.06 2.06.01 000 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,261,483,562 7,228,193,661 (33,289,901) (0.46) 2.06 2.06.01 000 000 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 7,261,483,562 7,228,193,661 (33,289,901) (0.46) 2.06 2.06.01 000 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 27,800,331,600 28,249,384,857 449,053,257 1.62 2.06 2.06.01 001 000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,086,017,350 4,241,354,550 (844,662,800) (16.61) 2.06 2.06.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,530,000 2,922,000 1,392,000 90.98 2.06 2.06.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 2.06 2.06.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,530,000 2,922,000 1,392,000 90.98 2.06 2.06.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 2.06 2.06.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2,637,032,400 2,158,433,100 (478,599,300) (18.15) 2.06 2.06.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 2.06 2.06.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,637,032,400 2,158,433,100 (478,599,300) (18.15) 2.06 2.06.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 23,821,000 25,087,000 1,266,000 5.31 2.06 2.06.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 2.06 2.06.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,821,000 25,087,000 1,266,000 5.31 2.06 2.06.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 478,900,000 77,400,000 (401,500,000) (83.84) 2.06 2.06.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 77,400,000 77,400,000 - - 2.06 2.06.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401,500,000 - (401,500,000) (100.00) 2.06 2.06.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 153,900,000 153,900,000 - - 2.06 2.06.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 2.06 2.06.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,900,000 153,900,000 - - 2.06 2.06.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 48,880,000 57,684,000 8,804,000 18.01 2.06 2.06.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 2.06 2.06.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,880,000 57,684,000 8,804,000 18.01 2.06 2.06.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 59,045,850 59,045,850 - - 2.06 2.06.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 2.06 2.06.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,045,850 59,045,850 - - 2.06 2.06.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40,305,000 51,310,000 11,005,000 27.30 2.06 2.06.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 2.06 2.06.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,305,000 51,310,000 11,005,000 27.30 2.06 2.06.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 166 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 2.06 2.06.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 915,000 1,180,000 265,000 28.96 2.06 2.06.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 2.06 2.06.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 915,000 1,180,000 265,000 28.96 2.06 2.06.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 001 013 5 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor 162,686,600 196,634,100 33,947,500 20.87 2.06 2.06.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 2.06 2.06.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,686,600 155,634,100 22,947,500 17.29 2.06 2.06.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 30,000,000 41,000,000 11,000,000 36.67 2.06 2.06.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,835,000 11,740,000 1,905,000 19.37 2.06 2.06.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 2.06 2.06.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,835,000 11,740,000 1,905,000 19.37 2.06 2.06.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,630,000 3,630,000 - - Undangan 2.06 2.06.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 2.06 2.06.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,706,000 2,706,000 - - 2.06 2.06.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 924,000 924,000 - - - 2.06 2.06.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 101,354,000 117,281,000 15,927,000 15.71 2.06 2.06.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 2.06 2.06.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,354,000 117,281,000 15,927,000 15.71 2.06 2.06.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 87,900,000 87,900,000 - - 2.06 2.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 2.06 2.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,900,000 87,900,000 - - 2.06 2.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,276,282,500 1,237,207,500 (39,075,000) (3.06) 2.06 2.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,276,282,500 1,237,207,500 (39,075,000) (3.06) 2.06 2.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 2.06 2.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 002 000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 559,096,000 534,567,000 (24,529,000) (4.39) 2.06 2.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 559,096,000 534,567,000 (24,529,000) (4.39) 2.06 2.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 2.06 2.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 559,096,000 534,567,000 (24,529,000) (4.39) 2.06 2.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 006 000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16,778,000 6,254,000 (10,524,000) (62.72) 2.06 2.06.01 006 001 Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 16,778,000 6,254,000 (10,524,000) (62.72) Kinerja SKPD 2.06 2.06.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,778,000 6,254,000 (10,524,000) (62.72) 2.06 2.06.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 2.06 2.06.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 213 000 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, 7,706,770,450 7,707,243,500 473,050 0.01 Ketertiban dan Keamanan Pasar 2.06 2.06.01 213 001 Peningkatan Kebersihan Pasar 3,526,540,750 3,519,128,250 (7,412,500) (0.21) 2.06 2.06.01 213 001 5 2 1 Belanja Pegawai 868,140,000 837,315,000 (30,825,000) (3.55) 2.06 2.06.01 213 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,658,400,750 2,681,813,250 23,412,500 0.88 2.06 2.06.01 213 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 167 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 2.06 2.06.01 213 002 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar 2,717,095,700 2,461,924,250 (255,171,450) (9.39) 2.06 2.06.01 213 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,044,858,000 948,810,000 (96,048,000) (9.19) 2.06 2.06.01 213 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,574,737,700 1,415,614,250 (159,123,450) (10.10) 2.06 2.06.01 213 002 5 2 3 Belanja Modal 97,500,000 97,500,000 - - 2.06 2.06.01 213 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta 1,463,134,000 1,726,191,000 263,057,000 17.98 2.06 2.06.01 213 003 5 2 1 Belanja Pegawai 38,162,000 57,769,000 19,607,000 51.38 2.06 2.06.01 213 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,334,647,000 1,578,097,000 243,450,000 18.24 2.06 2.06.01 213 003 5 2 3 Belanja Modal 90,325,000 90,325,000 - - 2.06 2.06.01 214 000 Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan 11,759,841,250 12,941,541,257 1,181,700,007 10.05 Pengelolaan Retribusi 2.06 2.06.01 214 001 Operasional Peningkatan Pendapatan 417,760,800 423,376,800 5,616,000 1.34 2.06 2.06.01 214 001 5 2 1 Belanja Pegawai 224,760,000 229,776,000 5,016,000 2.23 2.06 2.06.01 214 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,000,800 193,600,800 600,000 0.31 2.06 2.06.01 214 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 214 002 Penataan Lahan dan Pedagang 296,389,500 703,052,500 406,663,000 137.21 2.06 2.06.01 214 002 5 2 1 Belanja Pegawai 60,035,000 74,960,000 14,925,000 24.86 2.06 2.06.01 214 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236,354,500 628,092,500 391,738,000 165.74 2.06 2.06.01 214 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 214 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 1,276,580,800 1,169,271,400 (107,309,400) (8.41) 2.06 2.06.01 214 003 5 2 1 Belanja Pegawai 232,726,000 235,504,000 2,778,000 1.19 2.06 2.06.01 214 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,043,854,800 933,767,400 (110,087,400) (10.55) 2.06 2.06.01 214 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 214 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 1,130,578,000 1,136,326,000 5,748,000 0.51 2.06 2.06.01 214 004 5 2 1 Belanja Pegawai 279,880,000 283,318,000 3,438,000 1.23 2.06 2.06.01 214 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 850,698,000 853,008,000 2,310,000 0.27 2.06 2.06.01 214 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 2.06 2.06.01 214 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 819,916,100 1,010,174,100 190,258,000 23.20 2.06 2.06.01 214 005 5 2 1 Belanja Pegawai 29,386,000 40,404,000 11,018,000 37.49 2.06 2.06.01 214 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 720,530,100 899,770,100 179,240,000 24.88 2.06 2.06.01 214 005 5 2 3 Belanja Modal 70,000,000 70,000,000 - - 2.06 2.06.01 214 007 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 7,818,616,050 8,499,340,457 680,724,407 8.71 2.06 2.06.01 214 007 5 2 1 Belanja Pegawai 818,243,000 565,222,000 (253,021,000) (30.92) 2.06 2.06.01 214 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,029,033,800 5,900,729,207 871,695,407 17.33 2.06 2.06.01 214 007 5 2 3 Belanja Modal 1,971,339,250 2,033,389,250 62,050,000 3.15 2.06 2.06.01 215 000 Program Pengembangan Pasar 2,671,828,550 2,818,424,550 146,596,000 5.49 2.06 2.06.01 215 001 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 731,972,000 843,242,000 111,270,000 15.20 2.06 2.06.01 215 001 5 2 1 Belanja Pegawai 87,415,000 87,715,000 300,000 0.34 2.06 2.06.01 215 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 644,557,000 755,527,000 110,970,000 17.22 2.06 2.06.01 215 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING Halaman : 168 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 2.06 2.06.01 215 002 Pengembangan dan Promosi Pasar 1,939,856,550 1,975,182,550 35,326,000 1.82 2.06 2.06.01 215 002 5 2 1 Belanja Pegawai 167,696,000 201,089,000 33,393,000 19.91 2.06 2.06.01 215 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,772,160,550 1,774,093,550 1,933,000 0.11 2.06 2.06.01 215 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 18,801,860,000 19,006,668,850 204,808,850 1.09 JUMLAH BELANJA DAERAH : 35,061,815,162 35,477,578,518 415,763,356 1.19 SURPLUS/(DEFISIT) : (16,259,955,162) (16,470,909,668) (210,954,506) 1.30 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 1 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 URUSAN WAJIB 149,266,104,843 441,803,638,908 246,641,218,085 837,710,961,836 156,123,994,151 462,622,039,271 286,024,629,755 904,770,663,177 67,059,701,341 8.01 1 01 URUSAN PENDIDIKAN 58,524,685,454 113,409,480,147 19,617,672,075 191,551,837,676 58,047,794,493 109,311,797,400 7,147,236,261 174,506,828,154 (17,045,009,522) (8.90) 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 55,115,490,326 104,970,455,275 16,941,392,075 177,027,337,676 54,693,386,493 99,597,003,998 4,350,956,261 158,641,346,752 (18,385,990,924) (10.39) 1 01 01 1 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16,599,319,076 1,100,482,725 - 1,547,547,725 16,597,319,076 1,127,816,125 - 1,572,881,125 25,333,400 1.64 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 10,276,000 - 10,276,000 - 13,276,000 - 13,276,000 3,000,000 29.19 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 13,600,000 - 13,600,000 - 13,600,000 - 13,600,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 633,240,000 - - 633,240,000 631,240,000 - - 631,240,000 (2,000,000) (0.32) 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 400,000 196,740,000 - 197,140,000 400,000 212,740,000 - 213,140,000 16,000,000 8.12 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,425,000 116,919,675 - 120,344,675 3,425,000 123,519,675 - 126,944,675 6,600,000 5.48 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 157,671,000 - 157,671,000 - 159,069,400 - 159,069,400 1,398,400 0.89 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 21,255,250 - 21,255,250 - 21,255,250 - 21,255,250 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 82,317,500 - 82,317,500 - 82,317,500 - 82,317,500 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 23,579,300 - 23,579,300 - 23,579,300 - 23,579,300 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,680,000 - 4,680,000 - 4,680,000 - 4,680,000 - - JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 % Halaman : 2 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 201,844,000 - 201,844,000 - 202,179,000 - 202,179,000 335,000 0.17 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 81,600,000 - 81,600,000 - 81,600,000 - 81,600,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 15,961,854,076 - - 15,961,854,076 15,961,854,076 - - 15,961,854,076 - - 020 Penyediaan Jasa Keamanan 400,000 190,000,000 - 190,400,000 400,000 190,000,000 - 190,400,000 - - - - 1 01 01 1 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 599,942,000 - 599,942,000 - 576,257,000 - 576,257,000 (23,685,000) (3.95) 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 240,720,000 - 240,720,000 - 192,760,000 - 192,760,000 (47,960,000) (19.92) 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 317,812,000 - 317,812,000 - 350,747,000 - 350,747,000 32,935,000 10.36 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 41,410,000 - 41,410,000 - 32,750,000 - 32,750,000 (8,660,000) (20.91) 1 01 01 1 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 71,820,000 - - 71,820,000 71,720,000 - - 71,720,000 (100,000) (0.14) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 71,820,000 - - 71,820,000 71,720,000 - - 71,720,000 (100,000) (0.14) Realisasi Kinerja SKPD 1 01 01 1 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 6,676,480,000 3,735,810,000 - 10,412,290,000 6,859,960,000 3,631,252,900 - 10,491,212,900 78,922,900 0.76 Dasar 001 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 299,190,000 1,995,572,000 - 2,294,762,000 247,410,000 1,848,455,900 - 2,095,865,900 (198,896,100) (8.67) 002 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 6,314,875,000 625,504,000 - 6,940,379,000 6,550,375,000 639,266,000 - 7,189,641,000 249,262,000 3.59 003 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 62,415,000 1,114,734,000 - 1,177,149,000 62,175,000 1,143,531,000 - 1,205,706,000 28,557,000 2.43 1 01 01 1 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 3,492,214,000 4,854,091,900 258,895,000 8,605,200,900 2,892,219,917 4,462,846,273 - 7,355,066,190 (1,250,134,710) (14.53) Menengah 001 Pengembangan Prestasi Siswa 19,320,000 324,914,000 - 344,234,000 19,300,000 343,889,000 - 363,189,000 18,955,000 5.51 002 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 78,935,000 1,851,510,000 - 1,930,445,000 78,800,000 1,520,132,500 - 1,598,932,500 (331,512,500) (17.17) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA 1 JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 3 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 003 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 2,904,425,000 877,992,900 - 3,782,417,900 2,398,895,000 736,428,000 - 3,135,323,000 (647,094,900) (17.11) 004 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 68,300,000 979,804,000 - 1,048,104,000 70,730,000 1,098,528,000 - 1,169,258,000 121,154,000 11.56 005 Operasional Unit Produksi SMKN 4 152,064,000 120,836,000 227,100,000 500,000,000 90,132,500 121,863,773 - 211,996,273 (288,003,727) (57.60) 006 Operasional Unit Produksi SMKN 6 269,170,000 699,035,000 31,795,000 1,000,000,000 234,362,417 642,005,000 - 876,367,417 (123,632,583) (12.36) 1 01 01 1 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 304,675,000 2,616,969,000 21,340,000 2,942,984,000 304,560,000 2,637,879,650 21,340,000 2,963,779,650 20,795,650 0.71 Non Formal dan Informal 001 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak 151,795,000 1,761,276,700 - 1,913,071,700 151,625,000 1,790,135,700 - 1,941,760,700 28,689,000 1.50 Usia Dini 002 Fasilitasi dan Penguatan Pendidikan Masyarakat 135,740,000 379,017,000 - 514,757,000 124,440,000 366,407,950 - 490,847,950 (23,909,050) (4.64) 003 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 17,140,000 476,675,300 21,340,000 515,155,300 28,495,000 481,336,000 21,340,000 531,171,000 16,015,700 3.11 1 01 01 1 01 01 013 Program Wajar 12 Tahun 22,903,811,250 85,579,724,550 - 108,483,535,800 22,949,650,500 83,134,366,150 - 106,084,016,650 (2,399,519,150) (2.21) 001 Pengelolaan JPD 219,900,000 35,362,078,750 - 35,581,978,750 225,890,000 32,774,476,150 - 33,000,366,150 (2,581,612,600) (7.26) 002 Pengelolaan Dana BOS 22,683,911,250 50,217,645,800 - 72,901,557,050 22,723,760,500 50,359,890,000 - 73,083,650,500 182,093,450 0.25 1 01 01 1 01 01 014 Program Pengembangan Pendidikan 5,067,171,000 6,483,435,100 16,661,157,075 28,211,763,175 5,017,957,000 4,026,585,900 4,329,616,261 13,374,159,161 (14,837,604,014) (52.59) 001 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 127,751,000 122,567,000 - 250,318,000 131,977,000 135,044,000 - 267,021,000 16,703,000 6.67 002 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 23,300,000 580,540,000 - 603,840,000 23,240,000 462,296,000 - 485,536,000 (118,304,000) (19.59) 003 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 335,425,000 761,975,000 - 1,097,400,000 338,100,000 833,244,800 - 1,171,344,800 73,944,800 6.74 Kualitas Pegawai 004 Pengembangan Pendidikan 220,100,000 1,946,398,100 - 2,166,498,100 208,850,000 1,733,087,100 - 1,941,937,100 (224,561,000) (10.37) 005 Pengembangan Sarpras Sekolah 85,125,000 71,390,000 16,661,157,075 16,817,672,075 66,225,000 71,390,000 4,329,616,261 4,467,231,261 (12,350,440,814) (73.44) 006 Pengembangan Tenaga Kependidikan 4,275,470,000 3,000,565,000 - 7,276,035,000 4,249,565,000 791,524,000 - 5,041,089,000 (2,234,946,000) (30.72) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJAURAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 4 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 01 20 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 3,409,195,128 8,439,024,872 2,676,280,000 14,524,500,000 3,354,408,000 9,714,793,402 2,796,280,000 15,865,481,402 1,340,981,402 9.23 1 01 20 1 01 20 021 Program Pengembangan Taman Pintar 3,409,195,128 8,439,024,872 2,676,280,000 14,524,500,000 3,354,408,000 9,714,793,402 2,796,280,000 15,865,481,402 1,340,981,402 9.23 008 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar 3,409,195,128 8,439,024,872 2,676,280,000 14,524,500,000 3,354,408,000 9,714,793,402 2,796,280,000 15,865,481,402 1,340,981,402 9.23 1 02 URUSAN KESEHATAN 38,130,510,919 91,983,072,956 39,559,233,000 169,672,816,875 45,570,767,860 104,262,608,007 58,760,153,860 208,593,529,727 38,920,712,852 22.94 1 02 DINAS KESEHATAN 13,422,188,807 56,426,152,956 18,615,393,000 88,463,734,763 17,446,968,144 58,062,848,007 19,548,963,860 95,058,780,011 6,595,045,248 7.46 1 02 01 1 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,265,893,034 795,978,510 4,000,000 3,065,871,544 2,265,893,034 996,452,510 4,000,000 3,266,345,544 200,474,000 6.54 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,600,000 - 4,600,000 - 4,600,000 - 4,600,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 17,880,000 - 17,880,000 - 17,880,000 - 17,880,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,800,000 - - 100,800,000 100,800,000 - - 100,800,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275,000 66,145,100 - 66,420,100 275,000 147,145,100 - 147,420,100 81,000,000 121.95 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4,415,000 - 4,415,000 - 17,315,000 - 17,315,000 12,900,000 292.19 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,090,000 67,414,160 - 69,504,160 2,090,000 67,414,160 - 69,504,160 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 275,000 218,464,250 - 218,739,250 275,000 218,463,250 - 218,738,250 (1,000) (0.00) 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 13,000,000 - 13,000,000 - 13,000,000 - 13,000,000 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 112,412,000 - 112,412,000 - 112,412,000 - 112,412,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10,000,000 - 10,000,000 - 82,575,000 - 82,575,000 72,575,000 725.75 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 5 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,700,000 4,000,000 6,700,000 - 2,700,000 4,000,000 6,700,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 159,568,000 - 159,568,000 - 159,568,000 - 159,568,000 - - 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 104,380,000 - 104,380,000 - 138,380,000 - 138,380,000 34,000,000 32.57 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2,162,453,034 - - 2,162,453,034 2,162,453,034 - - 2,162,453,034 - - 1 02 01 1 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur - 486,115,898 - 486,115,898 - 486,115,898 - 486,115,898 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 141,419,898 - 141,419,898 - 141,419,898 - 141,419,898 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 344,696,000 - 344,696,000 - 344,696,000 - 344,696,000 - - 1 02 01 1 02 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - - 002 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - - 1 02 01 1 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 292,379,000 - - 292,379,000 292,379,000 - - 292,379,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 292,379,000 - - 292,379,000 292,379,000 - - 292,379,000 - - 1 02 01 1 02 01 024 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 9,128,679,773 15,549,164,324 1,226,664,200 25,904,508,297 13,113,462,110 16,482,127,021 2,189,235,060 31,784,824,191 5,880,315,894 22.70 001 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 112,950,000 961,228,408 - 1,074,178,408 134,975,000 890,373,308 2,400,000 1,027,748,308 (46,430,100) (4.32) 020 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I 316,472,400 95,261,600 400,000 412,134,000 419,288,772 181,275,150 187,000,000 787,563,922 375,429,922 91.09 021 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II 170,696,973 174,639,602 8,500,000 353,836,575 243,534,555 201,874,806 73,750,000 519,159,361 165,322,786 46.72 022 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 490,296,300 249,005,304 23,100,000 762,401,604 914,918,130 514,491,966 23,100,000 1,452,510,096 690,108,492 90.52 023 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I 536,737,600 329,670,882 - 866,408,482 639,736,359 380,915,902 210,000,000 1,230,652,261 364,243,779 42.04 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING 1 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 6 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 024 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II 219,645,700 259,805,280 17,168,000 496,618,980 293,631,290 242,963,470 34,009,810 570,604,570 73,985,590 14.90 025 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 270,398,300 265,698,642 52,105,000 588,201,942 465,554,744 302,770,802 131,574,000 899,899,546 311,697,604 52.99 026 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 682,994,200 673,040,560 1,600,000 1,357,634,760 971,843,054 732,947,560 72,000,000 1,776,790,614 419,155,854 30.87 027 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I 436,940,700 299,365,946 90,420,000 826,726,646 793,469,277 300,205,946 108,420,000 1,202,095,223 375,368,577 45.40 028 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II 208,910,000 240,960,134 - 449,870,134 329,917,179 262,174,332 78,340,550 670,432,061 220,561,927 49.03 029 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 385,507,700 337,119,622 - 722,627,322 515,177,075 353,519,622 98,384,000 967,080,697 244,453,375 33.83 030 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 842,420,000 394,166,900 60,678,600 1,297,265,500 1,151,827,205 681,335,490 198,930,000 2,032,092,695 734,827,195 56.64 031 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 574,176,600 627,946,820 106,955,000 1,309,078,420 1,148,030,754 628,221,318 113,537,400 1,889,789,472 580,711,052 44.36 032 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 267,000,000 121,201,760 36,300,000 424,501,760 404,900,000 305,622,428 113,900,000 824,422,428 399,920,668 94.21 033 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 209,990,600 227,433,746 - 437,424,346 346,642,095 225,633,746 38,755,000 611,030,841 173,606,495 39.69 034 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 993,395,000 850,952,648 152,460,000 1,996,807,648 984,837,070 950,952,648 181,810,000 2,117,599,718 120,792,070 6.05 035 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I 741,638,600 640,769,211 66,250,000 1,448,657,811 1,312,130,006 793,403,546 141,250,000 2,246,783,552 798,125,741 55.09 036 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II 437,791,100 339,176,600 26,032,300 803,000,000 566,057,949 330,719,900 66,532,300 963,310,149 160,310,149 19.96 037 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 542,145,000 484,200,724 - 1,026,345,724 738,661,596 437,500,254 97,465,000 1,273,626,850 247,281,126 24.09 038 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I 8,470,000 445,770,982 35,230,600 489,471,582 8,470,000 481,001,582 - 489,471,582 - - 039 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II 40,380,000 391,036,325 - 431,416,325 29,265,000 373,856,325 - 403,121,325 (28,295,000) (6.56) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % Halaman : 7 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 040 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 29,625,000 530,359,601 92,427,000 652,411,601 29,625,000 506,465,189 92,427,000 628,517,189 (23,894,412) (3.66) 041 Upaya Kesehatan Masyaarakat Puskesmas Gondokusuman I 27,432,000 458,113,575 40,450,000 525,995,575 27,891,000 351,570,575 - 379,461,575 (146,534,000) (27.86) 042 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II 40,187,000 359,827,500 5,972,500 405,987,000 39,510,000 366,477,000 - 405,987,000 - - 043 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 54,640,000 323,012,250 48,392,500 426,044,750 54,640,000 365,814,100 - 420,454,100 (5,590,650) (1.31) 044 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 68,540,000 595,919,175 50,800,000 715,259,175 68,540,000 620,919,175 50,800,000 740,259,175 25,000,000 3.50 045 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I 40,685,000 254,704,600 - 295,389,600 30,330,000 251,700,100 - 282,030,100 (13,359,500) (4.52) 046 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II 17,340,000 175,996,000 30,975,550 224,311,550 17,340,000 175,996,000 - 193,336,000 (30,975,550) (13.81) 047 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 19,385,000 331,885,800 18,500,000 369,770,800 19,385,000 334,615,800 - 354,000,800 (15,770,000) (4.26) 048 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 20,160,000 708,155,600 21,293,400 749,609,000 24,060,000 629,722,000 - 653,782,000 (95,827,000) (12.78) 049 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 60,355,000 891,497,212 50,000,000 1,001,852,212 60,355,000 806,364,016 50,000,000 916,719,016 (85,133,196) (8.50) 050 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 60,300,000 216,983,440 36,000,000 313,283,440 121,345,000 191,938,440 - 313,283,440 - - 051 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 32,484,000 253,942,050 45,750,000 332,176,050 36,434,000 262,902,050 5,000,000 304,336,050 (27,840,000) (8.38) 052 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 19,455,000 701,274,680 - 720,729,680 19,455,000 727,644,680 - 747,099,680 26,370,000 3.66 053 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I 20,135,000 414,749,000 - 434,884,000 20,135,000 414,749,000 - 434,884,000 - - 054 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II 43,420,000 488,160,445 54,850,000 586,430,445 45,970,000 501,890,095 19,850,000 567,710,095 (18,720,350) (3.19) 055 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 85,580,000 436,131,700 54,053,750 575,765,450 85,580,000 401,598,700 - 487,178,700 (88,586,750) (15.39) KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 8 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 02 01 1 02 01 025 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 633,797,000 972,424,488 - 1,606,221,488 630,704,000 986,835,658 - 1,617,539,658 11,318,170 0.70 001 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 313,320,000 239,493,000 - 552,813,000 313,320,000 239,493,000 - 552,813,000 - - 002 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 286,070,000 329,032,000 - 615,102,000 282,977,000 312,642,000 - 595,619,000 (19,483,000) (3.17) 003 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 34,407,000 403,899,488 - 438,306,488 34,407,000 434,700,658 - 469,107,658 30,801,170 7.03 1 02 01 1 02 01 026 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 137,593,500 1,449,654,400 20,100,000 1,607,347,900 136,388,500 1,535,580,400 20,100,000 1,692,068,900 84,721,000 5.27 001 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) 76,975,500 753,362,200 - 830,337,700 76,975,500 822,762,200 - 899,737,700 69,400,000 8.36 002 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 7,800,000 156,402,500 - 164,202,500 6,600,000 156,402,500 - 163,002,500 (1,200,000) (0.73) 003 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 52,818,000 539,889,700 20,100,000 612,807,700 52,813,000 556,415,700 20,100,000 629,328,700 16,521,000 2.70 1 02 01 1 02 01 027 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 112,895,000 27,884,649,760 - 27,997,544,760 112,575,000 27,884,969,760 - 27,997,544,760 - - 001 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 112,895,000 27,884,649,760 - 27,997,544,760 112,575,000 27,884,969,760 - 27,997,544,760 - - 1 02 01 1 02 01 028 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya 80,050,000 729,537,607 - 809,587,607 113,240,000 743,458,791 - 856,698,791 47,111,184 5.82 Manusia Kesehatan 003 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 17,945,000 249,238,500 - 267,183,500 40,775,000 244,238,500 - 285,013,500 17,830,000 6.67 004 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 62,105,000 480,299,107 - 542,404,107 72,465,000 499,220,291 - 571,685,291 29,281,184 5.40 1 02 01 1 02 01 029 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 251,313,500 1,684,217,569 215,400,000 2,150,931,069 183,038,500 1,664,287,569 186,400,000 2,033,726,069 (117,205,000) (5.45) 001 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 110,343,500 540,736,400 44,000,000 695,079,900 42,068,500 545,876,400 15,000,000 602,944,900 (92,135,000) (13.26) 002 Pengelolaan Promosi Kesehatan 128,920,000 669,683,669 171,400,000 970,003,669 128,920,000 615,683,669 171,400,000 916,003,669 (54,000,000) (5.57) 003 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT) 12,050,000 473,797,500 - 485,847,500 12,050,000 502,727,500 - 514,777,500 28,930,000 5.95 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 9 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 02 01 1 02 01 030 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 413,755,000 285,080,000 167,500,000 866,335,000 437,455,000 285,080,000 167,500,000 890,035,000 23,700,000 2.74 002 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 196,740,000 131,030,000 2,000,000 329,770,000 196,740,000 131,030,000 2,000,000 329,770,000 - - Penyelidikan KLB 003 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan 217,015,000 154,050,000 165,500,000 536,565,000 240,715,000 154,050,000 165,500,000 560,265,000 23,700,000 4.42 Pengembangan Kesehatan 1 02 01 1 02 01 031 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 105,833,000 6,574,330,400 16,981,728,800 23,661,892,200 161,833,000 6,982,940,400 16,981,728,800 24,126,502,200 464,610,000 1.96 Pengelolaan Alat Kesehatan 001 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 51,783,000 4,435,394,200 - 4,487,177,200 51,783,000 4,435,394,200 - 4,487,177,200 - - 002 Pengelolaan Alat Kesehatan 54,050,000 2,138,936,200 16,981,728,800 19,174,715,000 110,050,000 2,547,546,200 16,981,728,800 19,639,325,000 464,610,000 2.42 1 02.02 RSUD (RS Jogja) 24,708,322,112 35,556,920,000 20,943,840,000 81,209,082,112 28,123,799,716 46,199,760,000 39,211,190,000 113,534,749,716 32,325,667,604 39.81 1 02 02 1 02 02 036 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 3,150,000 496,850,000 - 500,000,000 3,150,000 649,850,000 - 653,000,000 153,000,000 30.60 003 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 3,150,000 496,850,000 - 500,000,000 3,150,000 649,850,000 - 653,000,000 153,000,000 30.60 1 02 02 1 02 02 037 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 24,680,202,112 33,782,880,000 - 58,463,082,112 28,102,179,716 44,097,720,000 - 72,199,899,716 13,736,817,604 23.50 003 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 24,680,202,112 33,782,880,000 - 58,463,082,112 28,102,179,716 44,097,720,000 - 72,199,899,716 13,736,817,604 23.50 1 02 02 1 02 02 038 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 5,810,000 852,190,000 - 858,000,000 5,810,000 1,002,190,000 - 1,008,000,000 150,000,000 17.48 003 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 5,810,000 852,190,000 - 858,000,000 5,810,000 1,002,190,000 - 1,008,000,000 150,000,000 17.48 1 02 02 1 02 02 039 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 19,160,000 425,000,000 20,943,840,000 21,388,000,000 12,660,000 450,000,000 39,211,190,000 39,673,850,000 18,285,850,000 85.50 005 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 19,160,000 425,000,000 20,943,840,000 21,388,000,000 12,660,000 450,000,000 39,211,190,000 39,673,850,000 18,285,850,000 85.50 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 10 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 781,598,314 34,048,147,996 42,978,086,876 77,807,833,186 782,482,234 42,785,268,737 53,666,491,900 97,234,242,871 19,426,409,685 24.97 1 03 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 1,436,643,314 36,628,108,393 48,640,789,876 86,705,541,583 1,275,050,489 47,229,683,565 57,837,471,400 106,342,205,454 19,636,663,871 22.65 1 03 01 1 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251,082,314 505,950,000 - 757,032,314 223,696,234 536,116,200 14,200,000 774,012,434 16,980,120 2.24 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,800,000 - 1,800,000 - 3,300,000 - 3,300,000 1,500,000 83.33 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 3,600,000 - 3,600,000 - 3,600,000 - 3,600,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 19,000,000 - 19,000,000 - 18,850,000 - 18,850,000 (150,000) (0.79) 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 64,500,000 - - 64,500,000 63,150,000 - - 63,150,000 (1,350,000) (2.09) 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,140,000 62,860,000 - 65,000,000 2,140,000 62,820,000 - 64,960,000 (40,000) (0.06) 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40,000,000 - 40,000,000 - 48,024,200 - 48,024,200 8,024,200 20.06 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 83,150,000 - 83,150,000 - 91,172,000 - 91,172,000 8,022,000 9.65 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 48,000,000 - 48,000,000 - 53,110,000 - 53,110,000 5,110,000 10.65 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 18,250,000 - 18,250,000 - 19,650,000 11,600,000 31,250,000 13,000,000 71.23 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,000,000 - 5,000,000 - 1,992,000 2,600,000 4,592,000 (408,000) (8.16) 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 80,790,000 - 80,790,000 - 90,098,000 - 90,098,000 9,308,000 11.52 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 143,500,000 - 143,500,000 - 143,500,000 - 143,500,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 184,442,314 - - 184,442,314 158,406,234 - - 158,406,234 (26,036,080) (14.12) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING 1 % Halaman : 11 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 03 01 1 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,315,000 633,235,000 - 637,550,000 4,315,000 636,944,000 - 641,259,000 3,709,000 0.58 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,890,000 158,660,000 - 162,550,000 3,890,000 158,660,000 - 162,550,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 425,000 474,575,000 - 475,000,000 425,000 478,284,000 - 478,709,000 3,709,000 0.78 1 03 01 1 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 59,881,000 89,404,869 - 149,285,869 59,463,000 94,404,869 - 153,867,869 4,582,000 3.07 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59,881,000 89,404,869 - 149,285,869 59,463,000 94,404,869 - 153,867,869 4,582,000 3.07 1 03 01 1 03 01 041 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 64,240,000 7,259,913,647 12,578,029,000 19,902,182,647 70,330,000 9,766,943,234 17,530,912,900 27,368,186,134 7,466,003,487 37.51 001 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 46,220,000 5,642,942,562 - 5,689,162,562 47,360,000 7,588,501,024 - 7,635,861,024 1,946,698,462 34.22 002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 18,020,000 1,616,971,085 - 1,634,991,085 22,970,000 2,028,442,210 - 2,051,412,210 416,421,125 25.47 003 Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 11,565,000,000 11,565,000,000 - 100,000,000 16,518,333,900 16,618,333,900 5,053,333,900 43.70 004 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan - - 1,013,029,000 1,013,029,000 - 50,000,000 1,012,579,000 1,062,579,000 49,550,000 4.89 1 03 01 1 03 01 042 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 55,530,000 3,924,369,860 5,981,239,500 9,961,139,360 55,885,000 5,398,382,224 11,163,986,500 16,618,253,724 6,657,114,364 66.83 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan - - 2,500,000,000 2,500,000,000 - 98,000,000 2,950,000,000 3,048,000,000 548,000,000 21.92 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan 25,380,000 2,002,808,160 40,000,000 2,068,188,160 25,779,000 2,934,760,112 185,000,000 3,145,539,112 1,077,350,952 52.09 003 Peningkatan dan Pembangunan Talud - - 3,441,239,500 3,441,239,500 - 97,400,000 8,024,986,500 8,122,386,500 4,681,147,000 136.03 004 Pemeliharaan Bangunan Talud 30,150,000 1,921,561,700 - 1,951,711,700 30,106,000 2,268,222,112 4,000,000 2,302,328,112 350,616,412 17.96 1 03 01 1 03 01 043 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 8,365,000 1,525,560,000 9,451,181,876 10,985,106,876 10,795,000 2,240,609,146 9,315,881,000 11,567,285,146 582,178,270 5.30 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase - - 8,081,483,000 8,081,483,000 - 84,000,000 8,347,983,000 8,431,983,000 350,500,000 4.34 002 Pemeliharaan Saluran Drainase 8,365,000 1,525,560,000 1,369,698,876 2,903,623,876 10,795,000 2,156,609,146 967,898,000 3,135,302,146 231,678,270 7.98 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 12 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 03 01 1 03 01 044 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 198,441,000 18,242,113,343 4,175,408,500 22,615,962,843 217,929,000 21,561,538,343 4,645,434,000 26,424,901,343 3,808,938,500 16.84 001 Peningkatan PJU Kampung - - 1,500,000,000 1,500,000,000 - 50,000,000 1,499,939,000 1,549,939,000 49,939,000 3.33 002 Peningkatan PJU Lingkungan - - 1,495,997,500 1,495,997,500 - 50,000,000 1,965,940,000 2,015,940,000 519,942,500 34.76 003 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 198,441,000 18,242,113,343 - 18,440,554,343 217,929,000 21,411,538,343 - 21,629,467,343 3,188,913,000 17.29 004 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias - - 1,179,411,000 1,179,411,000 - 50,000,000 1,179,555,000 1,229,555,000 50,144,000 4.25 1 03 01 1 03 01 045 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 139,744,000 1,867,601,277 10,792,228,000 12,799,573,277 140,069,000 2,550,330,721 10,996,077,500 13,686,477,221 886,903,944 6.93 001 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL - - 9,247,228,000 9,247,228,000 - 200,000,000 9,255,728,000 9,455,728,000 208,500,000 2.25 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 139,744,000 1,867,601,277 - 2,007,345,277 140,069,000 2,310,330,721 - 2,450,399,721 443,054,444 22.07 003 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi - - 1,545,000,000 1,545,000,000 - 40,000,000 1,740,349,500 1,780,349,500 235,349,500 15.23 1 04 URUSAN PERUMAHAN 596,385,000 1,991,405,262 5,137,703,000 7,725,493,262 433,908,255 3,830,480,062 3,645,979,500 7,910,367,817 184,874,555 2.39 1 04 00 1 03 01 056 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar 596,385,000 1,991,405,262 5,137,703,000 7,725,493,262 433,908,255 3,830,480,062 3,645,979,500 7,910,367,817 184,874,555 2.39 Permukiman 001 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar - - 1,515,174,000 1,515,174,000 - 48,500,000 1,465,450,500 1,513,950,500 (1,223,500) (0.08) Permukiman 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 63,145,000 1,137,836,367 6,000,000 1,206,981,367 77,100,000 1,198,542,630 6,000,000 1,281,642,630 74,661,263 6.19 003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan - - 2,049,529,000 2,049,529,000 - 50,000,000 1,999,529,000 2,049,529,000 - - 004 Pendampingan PNPM 171,255,000 291,260,000 - 462,515,000 73,265,000 389,250,000 - 462,515,000 - - 005 Pengelolaan Rusunawa 248,835,000 220,708,945 175,000,000 644,543,945 170,823,255 321,953,932 175,000,000 667,777,187 23,233,242 3.60 006 Peningkatan Kualitas RTLH 113,150,000 341,599,950 1,392,000,000 1,846,749,950 112,720,000 1,822,233,500 - 1,934,953,500 88,203,550 4.78 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 13 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 05 URUSAN PENATAAN RUANG 58,660,000 588,555,135 525,000,000 1,172,215,135 58,660,000 613,934,766 525,000,000 1,197,594,766 25,379,631 2.17 1 05 00 1 03 01 060 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 58,660,000 588,555,135 525,000,000 1,172,215,135 58,660,000 613,934,766 525,000,000 1,197,594,766 25,379,631 2.17 Infrastruktur Kawasan 001 Pemeliharaan Bangun-Bangunan 32,680,000 272,535,135 - 305,215,135 32,680,000 298,014,766 - 330,694,766 25,479,631 8.35 Monumental dan Assesories Keindahan Kota 002 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota - - 525,000,000 525,000,000 - 50,000,000 525,000,000 575,000,000 50,000,000 9.52 003 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 25,980,000 316,020,000 - 342,000,000 25,980,000 265,920,000 - 291,900,000 (50,100,000) (14.65) 1 06 01 BAPPEDA 2,572,062,884 5,292,530,282 64,800,000 7,929,393,166 2,610,168,942 5,299,526,632 146,000,000 8,055,695,574 126,302,408 1.59 1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2,101,082,884 4,130,486,900 64,800,000 6,296,369,784 2,140,988,942 4,173,889,500 146,000,000 6,460,878,442 164,508,658 2.61 1 06 01 1 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82,447,884 608,694,800 - 691,142,684 67,223,942 820,670,550 - 887,894,492 196,751,808 28.47 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,750,000 - 4,750,000 - 4,750,000 - 4,750,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6,850,000 - 6,850,000 - 6,850,000 - 6,850,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,900,000 - - 45,900,000 47,325,000 - - 47,325,000 1,425,000 3.10 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250,000 73,592,000 - 73,842,000 625,000 73,592,000 - 74,217,000 375,000 0.51 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 33,125,000 - 33,125,000 - 33,125,000 - 33,125,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,250,000 45,536,750 - 47,786,750 2,250,000 25,345,000 - 27,595,000 (20,191,750) (42.25) 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 42,473,550 - 42,473,550 - 29,176,050 - 29,176,050 (13,297,500) (31.31) 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,404,500 - 5,404,500 - 2,439,500 - 2,439,500 (2,965,000) (54.86) 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 37,125,000 - 37,125,000 - 69,435,000 - 69,435,000 32,310,000 87.03 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 14 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 17,280,000 - 17,280,000 - 17,280,000 - 17,280,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,512,000 - 5,512,000 - 4,708,000 - 4,708,000 (804,000) (14.59) 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 67,246,000 - 67,246,000 - 63,170,000 - 63,170,000 (4,076,000) (6.06) 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 269,800,000 - 269,800,000 - 490,800,000 - 490,800,000 221,000,000 81.91 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,047,884 - - 34,047,884 17,023,942 - - 17,023,942 (17,023,942) (50.00) 1 06 01 1 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600,000 144,748,000 64,800,000 210,148,000 600,000 131,356,000 146,000,000 277,956,000 67,808,000 32.27 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 600,000 16,260,000 64,800,000 81,660,000 600,000 16,260,000 146,000,000 162,860,000 81,200,000 99.44 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 128,488,000 - 128,488,000 - 115,096,000 - 115,096,000 (13,392,000) (10.42) 1 06 01 1 06 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 31,695,000 - 31,695,000 - 31,695,000 - 31,695,000 - - 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 31,695,000 - 31,695,000 - 31,695,000 - 31,695,000 - - 1 06 01 1 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 42,625,000 13,310,000 - 55,935,000 43,725,000 15,597,500 - 59,322,500 3,387,500 6.06 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 42,625,000 13,310,000 - 55,935,000 43,725,000 15,597,500 - 59,322,500 3,387,500 6.06 1 06 01 1 06 01 063 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 946,450,000 1,245,253,900 - 2,191,703,900 944,825,000 1,257,796,650 - 2,202,621,650 10,917,750 0.50 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 202,275,000 485,659,100 - 687,934,100 208,125,000 469,408,100 - 677,533,100 (10,401,000) (1.51) 004 Pelaksanaan Musrenbang 169,400,000 154,139,100 - 323,539,100 154,850,000 177,950,350 - 332,800,350 9,261,250 2.86 005 Perencanaan Pembangunan Eksosbud 130,525,000 75,927,500 - 206,452,500 130,525,000 75,912,500 - 206,437,500 (15,000) (0.01) 006 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 444,250,000 529,528,200 - 973,778,200 451,325,000 534,525,700 - 985,850,700 12,072,500 1.24 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 15 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 06 01 1 06 01 064 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 91,620,000 500,466,000 - 592,086,000 91,620,000 517,361,000 - 608,981,000 16,895,000 2.85 001 Pengelolaan Jaringan Penelitian 62,290,000 128,283,500 - 190,573,500 62,290,000 145,268,500 - 207,558,500 16,985,000 8.91 004 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 6,935,000 121,150,000 - 128,085,000 6,935,000 121,135,000 - 128,070,000 (15,000) (0.01) 005 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud) 11,540,000 88,220,000 - 99,760,000 11,540,000 88,180,000 - 99,720,000 (40,000) (0.04) 006 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (Sarpras) 10,855,000 162,812,500 - 173,667,500 10,855,000 162,777,500 - 173,632,500 (35,000) (0.02) 1 06 01 1 06 01 065 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 671,825,000 792,517,800 - 1,464,342,800 730,525,000 832,388,400 - 1,562,913,400 98,570,600 6.73 001 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 83,800,000 244,474,400 - 328,274,400 119,650,000 246,204,400 - 365,854,400 37,580,000 11.45 - 004 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 349,250,000 380,727,000 - 729,977,000 372,100,000 430,052,600 - 802,152,600 72,175,600 9.89 005 Pengendalian dan Evaluasi Sosial, Ekonomi dan Budaya 238,775,000 167,316,400 - 406,091,400 238,775,000 156,131,400 - 394,906,400 (11,185,000) (2.75) 1 06 01 1 06 01 066 Program Penanggulangan Kemiskinan 210,165,000 745,777,300 - 955,942,300 207,120,000 519,000,300 - 726,120,300 (229,822,000) (24.04) 003 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 210,165,000 745,777,300 - 955,942,300 207,120,000 519,000,300 - 726,120,300 (229,822,000) (24.04) 1 06 01 1 06 01 185 Program Penataan Kawasan Sungai 55,350,000 48,024,100 - 103,374,100 55,350,000 48,024,100 - 103,374,100 - - 001 Penataan Kawasan Sungai 55,350,000 48,024,100 - 103,374,100 55,350,000 48,024,100 - 103,374,100 - - 1 23 URUSAN STATISTIK 470,980,000 1,162,043,382 - 1,633,023,382 469,180,000 1,125,637,132 - 1,594,817,132 (38,206,250) (2.34) 1 23 00 1 23 01 184 Program Pengembangan Data/Informasi 470,980,000 1,162,043,382 - 1,633,023,382 469,180,000 1,125,637,132 - 1,594,817,132 (38,206,250) (2.34) 001 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 189,075,000 434,652,700 - 623,727,700 189,075,000 434,572,700 - 623,647,700 (80,000) (0.01) 002 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 67,550,000 307,208,050 - 374,758,050 65,750,000 254,930,800 - 320,680,800 (54,077,250) (14.43) 003 Analisa Data 8,155,000 100,328,000 - 108,483,000 8,155,000 100,313,000 - 108,468,000 (15,000) (0.01) 004 Pengelolaan Data Kewilayahan 206,200,000 319,854,632 - 526,054,632 206,200,000 335,820,632 - 542,020,632 15,966,000 3.04 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % Halaman : 16 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 07 URUSAN PERHUBUNGAN 3,683,410,080 14,453,969,235 4,623,894,000 22,761,273,315 3,661,238,080 14,593,621,515 4,860,394,000 23,115,253,595 353,980,280 1.56 1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN 3,683,410,080 14,453,969,235 4,623,894,000 22,761,273,315 3,661,238,080 14,593,621,515 4,860,394,000 23,115,253,595 353,980,280 1.56 1 07 01 1 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 453,954,942 1,871,580,290 1,500,000 2,327,035,232 453,954,942 2,177,817,870 1,500,000 2,633,272,812 306,237,580 13.16 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 36,900,000 - 36,900,000 - 36,900,000 - 36,900,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1,094,780,000 - 1,094,780,000 - 1,332,537,879 - 1,332,537,879 237,757,879 21.72 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 19,800,000 - 19,800,000 - 19,800,000 - 19,800,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 96,600,000 - - 96,600,000 96,600,000 - - 96,600,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 59,366,700 - 59,366,700 - 51,206,700 - 51,206,700 (8,160,000) (13.75) 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 20,700,000 - 20,700,000 - 27,442,121 - 27,442,121 6,742,121 32.57 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 64,690,150 - 64,690,150 - 64,690,150 - 64,690,150 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 121,361,800 - 121,361,800 - 124,107,500 - 124,107,500 2,745,700 2.26 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 16,406,440 - 16,406,440 - 18,621,440 - 18,621,440 2,215,000 13.50 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 45,490,000 - 45,490,000 - 59,590,000 - 59,590,000 14,100,000 31.00 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 13,375,000 - 13,375,000 - 13,375,000 - 13,375,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,520,000 1,500,000 7,020,000 - 5,520,000 1,500,000 7,020,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 90,680,000 - 90,680,000 - 90,680,000 - 90,680,000 - - 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 182,510,200 - 182,510,200 - 233,347,080 - 233,347,080 50,836,880 27.85 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 17 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 357,354,942 - - 357,354,942 357,354,942 - - 357,354,942 - - 020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan - 100,000,000 - 100,000,000 - 100,000,000 - 100,000,000 - - 1 07 01 1 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,290,000 922,201,421 - 923,491,421 1,290,000 731,284,121 - 732,574,121 (190,917,300) (20.67) 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,290,000 400,459,921 - 401,749,921 1,290,000 400,459,921 - 401,749,921 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 521,741,500 - 521,741,500 - 330,824,200 - 330,824,200 (190,917,300) (36.59) 1 07 01 1 07 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,150,000 121,597,600 - 122,747,600 1,150,000 121,597,600 - 122,747,600 - - 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,150,000 121,597,600 - 122,747,600 1,150,000 121,597,600 - 122,747,600 - - 1 07 01 1 07 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 78,000,000 - 78,000,000 - 78,000,000 - 78,000,000 - - 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 29,500,000 - 29,500,000 - 29,500,000 - 29,500,000 - - 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 48,500,000 - 48,500,000 - 48,500,000 - 48,500,000 - - 1 07 01 1 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 125,693,000 45,000,000 - 170,693,000 114,948,000 45,000,000 - 159,948,000 (10,745,000) (6.29) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 125,693,000 45,000,000 - 170,693,000 114,948,000 45,000,000 - 159,948,000 (10,745,000) (6.29) Realisasi Kinerja SKPD 1 07 01 1 07 01 069 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 156,050,000 2,036,992,500 4,114,394,000 6,307,436,500 161,925,000 2,032,142,500 4,314,394,000 6,508,461,500 201,025,000 3.19 dan Fasilitas Perhubungan 001 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan 34,984,000 733,402,500 - 768,386,500 35,659,000 728,552,500 200,000,000 964,211,500 195,825,000 25.49 Bermotor 002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (DAK) - - 4,114,394,000 4,114,394,000 - - 4,114,394,000 4,114,394,000 - - 003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 121,066,000 1,303,590,000 - 1,424,656,000 126,266,000 1,303,590,000 - 1,429,856,000 5,200,000 0.37 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 18 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 07 01 1 07 01 070 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 2,410,558,788 1,971,435,250 313,500,000 4,695,494,038 2,383,198,788 1,976,919,250 350,000,000 4,710,118,038 14,624,000 0.31 001 Optimalisasi Perijinan Angkutan 63,240,000 120,200,000 - 183,440,000 51,720,000 96,684,000 50,000,000 198,404,000 14,964,000 8.16 002 Manajemen Transportasi Terminal 355,204,000 509,304,000 13,500,000 878,008,000 355,204,000 538,304,000 - 893,508,000 15,500,000 1.77 003 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1,885,078,788 791,637,500 255,000,000 2,931,716,288 1,885,078,788 791,637,500 255,000,000 2,931,716,288 - - 004 Survey Bidang Lalu Lintas 27,906,000 449,200,000 45,000,000 522,106,000 27,906,000 449,200,000 45,000,000 522,106,000 - - 005 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 79,130,000 101,093,750 - 180,223,750 63,290,000 101,093,750 - 164,383,750 (15,840,000) (8.79) 1 07 01 1 07 01 071 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 231,256,000 643,884,174 7,500,000 882,640,174 241,314,000 789,832,174 7,500,000 1,038,646,174 156,006,000 17.67 Lalu Lintas 001 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan 110,432,000 192,188,000 7,500,000 310,120,000 116,000,000 200,056,000 7,500,000 323,556,000 13,436,000 4.33 002 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 97,108,000 19,710,000 - 116,818,000 99,348,000 20,390,000 - 119,738,000 2,920,000 2.50 005 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 8,116,000 55,512,500 - 63,628,500 8,116,000 55,512,500 - 63,628,500 - - 006 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 15,600,000 376,473,674 - 392,073,674 17,850,000 513,873,674 - 531,723,674 139,650,000 35.62 1 07 01 1 07 01 072 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 303,457,350 6,763,278,000 187,000,000 7,253,735,350 303,457,350 6,641,028,000 187,000,000 7,131,485,350 (122,250,000) (1.69) Perparkiran 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 271,975,200 6,521,718,000 - 6,793,693,200 271,975,200 6,399,468,000 - 6,671,443,200 (122,250,000) (1.80) 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 31,482,150 241,560,000 187,000,000 460,042,150 31,482,150 241,560,000 187,000,000 460,042,150 - - JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 SETELAH PERUBAHAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN % Halaman : 19 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 08 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3,966,527,500 20,453,985,500 11,362,625,000 35,783,138,000 3,977,677,500 20,698,334,960 11,605,084,500 36,281,096,960 497,958,960 1.39 1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1,827,228,500 14,613,487,400 9,686,715,000 26,127,430,900 1,838,088,500 14,982,548,400 9,923,004,500 26,743,641,400 616,210,500 2.36 1 08 01 1 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,066,180,000 890,414,900 8,085,000 1,964,679,900 1,081,480,000 926,678,400 9,910,000 2,018,068,400 53,388,500 2.72 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,650,000 - 1,650,000 - 1,650,000 - 1,650,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 19,080,000 - 19,080,000 - 49,080,000 - 49,080,000 30,000,000 157.23 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 39,150,000 - - 39,150,000 54,450,000 - - 54,450,000 15,300,000 39.08 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 490,000 56,960,000 - 57,450,000 490,000 56,960,000 - 57,450,000 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 39,650,000 - 39,650,000 - 40,175,000 - 40,175,000 525,000 1.32 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 29,000,200 - 29,000,200 - 34,837,700 - 34,837,700 5,837,500 20.13 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 15,885,000 - 15,885,000 - 15,885,000 - 15,885,000 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,499,700 - 3,499,700 - 3,499,700 - 3,499,700 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 46,275,000 4,400,000 50,675,000 - 46,275,000 4,400,000 50,675,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 6,468,000 3,685,000 10,153,000 - 6,468,000 5,510,000 11,978,000 1,825,000 17.97 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,440,000 - 3,440,000 - 3,440,000 - 3,440,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 381,847,000 - 381,847,000 - 381,748,000 - 381,748,000 (99,000) (0.03) 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 137,400,000 - 137,400,000 - 137,400,000 - 137,400,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,025,955,000 - - 1,025,955,000 1,025,955,000 - - 1,025,955,000 - - 020 Penyediaan Jasa Keamanan 585,000 149,260,000 - 149,845,000 585,000 149,260,000 - 149,845,000 - - URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 20 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 08 01 1 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,600,000 3,840,871,500 - 3,843,471,500 2,600,000 3,900,871,500 - 3,903,471,500 60,000,000 1.56 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 950,000 130,000,000 - 130,950,000 950,000 130,000,000 - 130,950,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,650,000 3,710,871,500 - 3,712,521,500 1,650,000 3,770,871,500 - 3,772,521,500 60,000,000 1.62 1 08 01 1 08 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 585,000 217,725,000 - 218,310,000 585,000 188,225,000 - 188,810,000 (29,500,000) (13.51) 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 585,000 217,725,000 - 218,310,000 585,000 188,225,000 - 188,810,000 (29,500,000) (13.51) 1 08 01 1 08 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 25,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000 - - 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000 - - 1 08 01 1 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 44,800,000 46,198,800 - 90,998,800 39,920,000 46,198,800 - 86,118,800 (4,880,000) (5.36) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 37,280,000 46,198,800 - 83,478,800 32,400,000 46,198,800 - 78,598,800 (4,880,000) (5.85) Realisasi Kinerja SKPD 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 7,520,000 - - 7,520,000 7,520,000 - - 7,520,000 - - 1 08 01 1 08 01 075 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 240,800,000 1,678,250,500 309,050,000 2,228,100,500 245,290,000 1,818,876,500 508,122,500 2,572,289,000 344,188,500 15.45 009 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 113,675,000 264,118,500 4,000,000 381,793,500 117,440,000 264,639,500 4,000,000 386,079,500 4,286,000 1.12 010 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan 127,125,000 1,414,132,000 305,050,000 1,846,307,000 127,850,000 1,554,237,000 504,122,500 2,186,209,500 339,902,500 18.41 1 08 01 1 08 01 076 Program Konservasi Sumber Daya Alam 10,940,000 77,930,000 509,840,000 598,710,000 10,940,000 127,930,000 509,840,000 648,710,000 50,000,000 8.35 001 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah 10,940,000 77,930,000 509,840,000 598,710,000 10,940,000 127,930,000 509,840,000 648,710,000 50,000,000 8.35 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING 1 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 21 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 08 01 1 08 01 077 Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 358,165,500 2,826,136,200 1,676,425,000 4,860,726,700 354,565,500 2,849,366,700 1,676,095,000 4,880,027,200 19,300,500 0.40 002 Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 29,950,000 485,355,000 1,003,000,000 1,518,305,000 29,950,000 485,125,000 1,002,700,000 1,517,775,000 (530,000) (0.03) 004 Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren Berwawasan 26,440,000 670,848,000 - 697,288,000 26,440,000 670,798,000 - 697,238,000 (50,000) (0.01) Lingkungan 005 Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah 167,820,000 622,727,000 583,425,000 1,373,972,000 164,220,000 646,308,500 583,415,000 1,393,943,500 19,971,500 1.45 006 Peningkatan Partisipasi, dan Akses Informasi Lingkungan Hidup 89,925,500 438,769,200 - 528,694,700 89,925,500 438,733,200 - 528,658,700 (36,000) (0.01) 007 Koordinasi Penilaian Adipura dan Evaluasi Lingkungan 44,030,000 608,437,000 90,000,000 742,467,000 44,030,000 608,402,000 89,980,000 742,412,000 (55,000) (0.01) 1 08 01 1 08 01 078 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 103,158,000 5,010,960,500 7,183,315,000 12,297,433,500 102,708,000 5,099,401,500 7,219,037,000 12,421,146,500 123,713,000 1.01 001 Pemeliharaan Taman Kota 44,733,000 3,463,738,500 25,200,000 3,533,671,500 44,283,000 3,502,179,500 25,200,000 3,571,662,500 37,991,000 1.08 002 Peningkatan Taman Kota - - 2,021,430,000 2,021,430,000 - - 2,057,155,000 2,057,155,000 35,725,000 1.77 003 Pemeliharaan Jalur Hijau 58,425,000 1,542,742,000 - 1,601,167,000 58,425,000 1,592,742,000 - 1,651,167,000 50,000,000 3.12 004 Peningkatan Jalur Hijau - 4,480,000 309,065,000 313,545,000 - 4,480,000 309,065,000 313,545,000 - - 005 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan - - 4,827,620,000 4,827,620,000 - - 4,827,617,000 4,827,617,000 (3,000) (0.00) 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 2,139,299,000 5,840,498,100 1,675,910,000 9,655,707,100 2,139,589,000 5,715,786,560 1,682,080,000 9,537,455,560 (118,251,540) (1.22) 1 03 00 1 08 01 048 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,139,299,000 5,840,498,100 1,675,910,000 9,655,707,100 2,139,589,000 5,715,786,560 1,682,080,000 9,537,455,560 (118,251,540) (1.22) 001 Operasional Pembersihan Sampah 910,653,000 2,751,412,500 - 3,662,065,500 910,943,000 2,626,720,960 12,600,000 3,550,263,960 (111,801,540) (3.05) 002 Operasional Pengangkutan Sampah 995,112,000 1,838,900,500 - 2,834,012,500 995,112,000 1,838,885,500 - 2,833,997,500 (15,000) (0.00) 003 Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan 232,159,000 1,205,350,100 - 1,437,509,100 232,159,000 1,205,345,100 - 1,437,504,100 (5,000) (0.00) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % Halaman : 22 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 004 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - - 1,137,730,000 1,137,730,000 - - 1,131,300,000 1,131,300,000 (6,430,000) (0.57) 005 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 1,375,000 44,835,000 538,180,000 584,390,000 1,375,000 44,835,000 538,180,000 584,390,000 - - Persampahan 1 10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,587,311,520 2,561,006,050 1,067,630,000 5,215,947,570 1,497,586,520 2,710,690,210 1,113,740,000 5,322,016,730 106,069,160 2.03 1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,587,311,520 2,561,006,050 1,067,630,000 5,215,947,570 1,497,586,520 2,710,690,210 1,113,740,000 5,322,016,730 106,069,160 2.03 1 10 01 1 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150,401,520 489,052,850 7,930,000 647,384,370 150,401,520 563,708,850 11,540,000 725,650,370 78,266,000 12.09 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,406,000 - 2,406,000 - 2,406,000 - 2,406,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7,200,000 - 7,200,000 - 7,200,000 - 7,200,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,500,000 - 4,500,000 - 4,500,000 - 4,500,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48,300,000 - - 48,300,000 48,300,000 - - 48,300,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6,350,000 - 6,350,000 - 15,350,000 - 15,350,000 9,000,000 141.73 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 73,500,000 7,450,000 80,950,000 - 73,500,000 7,450,000 80,950,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40,514,350 - 40,514,350 - 42,774,350 - 42,774,350 2,260,000 5.58 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20,900,000 - 20,900,000 - 20,900,000 - 20,900,000 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6,150,000 - 6,150,000 - 9,260,000 - 9,260,000 3,110,000 50.57 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 28,960,500 - 28,960,500 - 29,460,500 2,970,000 32,430,500 3,470,000 11.98 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 23 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10,152,000 - 10,152,000 - 14,542,000 640,000 15,182,000 5,030,000 49.55 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,520,000 480,000 3,000,000 - 2,520,000 480,000 3,000,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 31,800,000 - 31,800,000 - 37,946,000 - 37,946,000 6,146,000 19.33 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 254,100,000 - 254,100,000 - 303,350,000 - 303,350,000 49,250,000 19.38 019 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,520 - - 102,101,520 102,101,520 - - 102,101,520 - - 1 10 01 1 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555,000 355,661,000 - 356,216,000 555,000 365,101,000 - 365,656,000 9,440,000 2.65 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 555,000 248,023,000 - 248,578,000 555,000 257,463,000 - 258,018,000 9,440,000 3.80 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 107,638,000 - 107,638,000 - 107,638,000 - 107,638,000 - - 1 10 01 1 10 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 33,600,000 - 33,600,000 - - - - (33,600,000) (100.00) 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 33,600,000 - 33,600,000 - - - - (33,600,000) (100.00) 1 10 01 1 10 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 101,800,000 - 101,800,000 - 72,790,000 - 72,790,000 (29,010,000) (28.50) 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 101,800,000 - 101,800,000 - 72,790,000 - 72,790,000 (29,010,000) (28.50) 1 10 01 1 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 67,875,000 10,200,000 - 78,075,000 67,875,000 10,200,000 - 78,075,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 67,875,000 10,200,000 - 78,075,000 67,875,000 10,200,000 - 78,075,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 10 01 1 10 01 083 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 558,100,000 615,684,520 - 1,173,784,520 535,875,000 637,677,520 - 1,173,552,520 (232,000) (0.02) 001 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 418,525,000 213,098,520 - 631,623,520 418,525,000 210,031,520 - 628,556,520 (3,067,000) (0.49) 002 Peningkatan Administrasi Kependudukan 139,575,000 402,586,000 - 542,161,000 117,350,000 427,646,000 - 544,996,000 2,835,000 0.52 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 24 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 10 01 1 10 01 084 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 490,275,000 611,898,680 - 1,102,173,680 416,425,000 641,369,680 17,500,000 1,075,294,680 (26,879,000) (2.44) 001 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 292,675,000 370,006,000 - 662,681,000 245,645,000 319,506,000 17,500,000 582,651,000 (80,030,000) (12.08) 002 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 197,600,000 241,892,680 - 439,492,680 170,780,000 321,863,680 - 492,643,680 53,151,000 12.09 1 10 01 1 10 01 085 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 320,105,000 343,109,000 1,059,700,000 1,722,914,000 326,455,000 419,843,160 1,084,700,000 1,830,998,160 108,084,160 6.27 001 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 13,815,000 233,609,000 966,400,000 1,213,824,000 13,815,000 233,409,000 1,076,400,000 1,323,624,000 109,800,000 9.05 002 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 306,290,000 109,500,000 93,300,000 509,090,000 312,640,000 186,434,160 8,300,000 507,374,160 (1,715,840) (0.34) 1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 842,223,804 3,307,837,782 - 4,150,061,586 817,598,804 3,519,381,209 - 4,336,980,013 186,918,427 4.50 1 12 01 1 12 01 KANTOR KELUARGA BERENCANA 842,223,804 3,307,837,782 - 4,150,061,586 817,598,804 3,519,381,209 - 4,336,980,013 186,918,427 4.50 1 12 01 1 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79,033,804 263,252,739 - 342,286,543 79,033,804 296,590,166 - 375,623,970 33,337,427 9.74 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,250,000 - 2,250,000 - 2,250,000 - 2,250,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 8,400,000 - 8,400,000 - 9,000,000 - 9,000,000 600,000 7.14 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1,500,000 - 1,500,000 - 1,500,000 - 1,500,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6,525,000 - 6,525,000 - 6,525,000 - 6,525,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,000,000 - - 45,000,000 45,000,000 - - 45,000,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 18,995,950 - 18,995,950 - 19,571,950 - 19,571,950 576,000 3.03 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6,500,000 - 6,500,000 - 6,500,000 - 6,500,000 - - SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN % Halaman : 25 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 12,648,744 - 12,648,744 - 12,949,171 - 12,949,171 300,427 2.38 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 25,891,000 - 25,891,000 - 50,890,000 - 50,890,000 24,999,000 96.55 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,035,645 - 2,035,645 - 2,035,645 - 2,035,645 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 7,500,000 - 7,500,000 - 12,750,000 - 12,750,000 5,250,000 70.00 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1,250,000 - 1,250,000 - 1,250,000 - 1,250,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,260,000 - 1,260,000 - 1,260,000 - 1,260,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 26,982,000 - 26,982,000 - 28,594,000 - 28,594,000 1,612,000 5.97 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 105,320,000 - 105,320,000 - 105,320,000 - 105,320,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,804 - - 34,033,804 34,033,804 - - 34,033,804 - - 020 Penyediaan Jasa Keamanan - 36,194,400 - 36,194,400 - 36,194,400 - 36,194,400 - - 1 12 01 1 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 90,960,000 - 90,960,000 - 119,656,000 - 119,656,000 28,696,000 31.55 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 18,653,000 - 18,653,000 - 46,153,000 - 46,153,000 27,500,000 147.43 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 72,307,000 - 72,307,000 - 73,503,000 - 73,503,000 1,196,000 1.65 1 12 01 1 12 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 5,400,000 - 5,400,000 - - - - (5,400,000) (100.00) 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 5,400,000 - 5,400,000 - - - - (5,400,000) (100.00) 1 12 01 1 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,575,000 4,689,000 - 18,264,000 13,575,000 4,689,000 - 18,264,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 13,575,000 4,689,000 - 18,264,000 13,575,000 4,689,000 - 18,264,000 - - Realisasi Kinerja SKPD URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % Halaman : 26 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 12 01 1 12 01 091 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 749,615,000 2,943,536,043 - 3,693,151,043 724,990,000 3,098,446,043 - 3,823,436,043 130,285,000 3.53 001 Peningkatan Keluarga Berencana 695,465,000 1,767,102,450 - 2,462,567,450 672,790,000 1,901,042,450 - 2,573,832,450 111,265,000 4.52 002 Peningkatan Keluarga Sejahtera 54,150,000 1,176,433,593 - 1,230,583,593 52,200,000 1,197,403,593 - 1,249,603,593 19,020,000 1.55 1 13 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2,531,879,528 11,397,827,747 - 13,929,707,275 2,464,929,528 12,422,466,425 388,318,000 15,275,713,953 1,346,006,678 9.66 1 13 URUSAN SOSIAL 1,683,624,528 6,696,009,775 - 8,379,634,303 1,661,764,528 7,640,086,953 388,318,000 9,690,169,481 1 13 01 1 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338,270,528 823,104,258 - 1,161,374,786 338,270,528 963,334,258 - 1,301,604,786 140,230,000 12.07 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 16,685,000 - 16,685,000 - 16,685,000 - 16,685,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 4,200,000 - 4,200,000 - 4,200,000 - 4,200,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 16,517,000 - 16,517,000 - 16,517,000 - 16,517,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,400,000 - - 65,400,000 65,400,000 - - 65,400,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 108,474,524 - 108,474,524 - 108,474,524 - 108,474,524 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 600,000 64,639,400 - 65,239,400 600,000 64,639,400 - 65,239,400 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 80,353,900 - 80,353,900 - 80,353,900 - 80,353,900 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 33,720,500 - 33,720,500 - 33,720,500 - 33,720,500 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 86,871,130 - 86,871,130 - 86,871,130 - 86,871,130 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 41,870,000 - 41,870,000 - 56,000,000 - 56,000,000 14,130,000 33.75 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 33,000,000 - 33,000,000 - 159,100,000 - 159,100,000 126,100,000 382.12 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 27 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 272,270,528 - - 272,270,528 272,270,528 - - 272,270,528 - - 020 Penyediaan Jasa Keamanan - 330,772,804 - 330,772,804 - 330,772,804 - 330,772,804 - - 1 13 01 1 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 572,198,529 - 572,198,529 - 657,998,529 - 657,998,529 85,800,000 14.99 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 95,086,029 - 95,086,029 - 180,086,029 - 180,086,029 85,000,000 89.39 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 477,112,500 - 477,112,500 - 477,912,500 - 477,912,500 800,000 0.17 1 13 01 1 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30,390,000 30,654,000 - 61,044,000 30,390,000 30,654,000 - 61,044,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30,390,000 30,654,000 - 61,044,000 30,390,000 30,654,000 - 61,044,000 - - 1 13 01 1 13 01 094 Program Rehabilitasi Sosial 1,227,424,000 4,844,808,114 - 6,072,232,114 1,211,524,000 5,549,730,292 388,318,000 7,149,572,292 1,077,340,178 17.74 001 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 114,425,000 274,957,374 - 389,382,374 113,665,000 327,807,874 - 441,472,874 52,090,500 13.38 002 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial 13,035,000 69,864,000 - 82,899,000 13,035,000 69,864,000 - 82,899,000 - - 004 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan PMKS 58,430,000 298,070,240 - 356,500,240 63,035,000 331,923,648 - 394,958,648 38,458,408 10.79 005 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 156,405,000 441,884,412 - 598,289,412 143,125,000 548,604,412 - 691,729,412 93,440,000 15.62 006 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 42,915,000 756,383,320 - 799,298,320 42,915,000 975,955,990 - 1,018,870,990 219,572,670 27.47 007 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar 230,050,000 1,990,701,558 - 2,220,751,558 219,025,000 2,278,978,158 388,318,000 2,886,321,158 665,569,600 29.97 008 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosil dan Potensi Sumber 360,819,000 488,375,148 - 849,194,148 368,769,000 501,628,148 - 870,397,148 21,203,000 2.50 Daya Kesejahteraan Sosial 009 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 154,335,000 227,355,348 - 381,690,348 154,335,000 230,075,348 - 384,410,348 2,720,000 0.71 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 28 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 010 Pemberdayaan Fakir Miskin 56,950,000 269,531,840 - 326,481,840 53,560,000 257,207,840 - 310,767,840 (15,714,000) (4.81) 011 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS 40,060,000 27,684,874 - 67,744,874 40,060,000 27,684,874 - 67,744,874 - - 1 13 01 1 13 01 095 Program Pemberdayaan Sosial 87,540,000 425,244,874 - 512,784,874 81,580,000 438,369,874 - 519,949,874 7,165,000 1.40 002 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos 87,540,000 425,244,874 - 512,784,874 81,580,000 438,369,874 - 519,949,874 7,165,000 1.40 1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 839,235,000 4,440,989,972 - 5,280,224,972 792,185,000 4,491,311,472 - 5,283,496,472 3,271,500 0.06 1 14 00 1 13 01 098 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 67,895,000 2,039,783,000 - 2,107,678,000 54,235,000 2,229,322,500 - 2,283,557,500 175,879,500 8.34 001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 63,965,000 1,995,117,000 - 2,059,082,000 50,965,000 2,192,561,500 - 2,243,526,500 184,444,500 8.96 Program Pelatihan Bidang Industri 002 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 3,930,000 44,666,000 - 48,596,000 3,270,000 36,761,000 - 40,031,000 (8,565,000) (17.62) 099 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 324,775,000 1,566,650,122 - 1,891,425,122 291,450,000 1,409,784,122 - 1,701,234,122 (190,191,000) (10.06) 001 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 119,065,000 1,297,121,448 - 1,416,186,448 119,065,000 1,157,553,448 - 1,276,618,448 (139,568,000) (9.86) 002 Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja 205,710,000 269,528,674 - 475,238,674 172,385,000 252,230,674 - 424,615,674 (50,623,000) (10.65) 100 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 446,565,000 834,556,850 - 1,281,121,850 446,500,000 852,204,850 - 1,298,704,850 17,583,000 1.37 001 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 278,100,000 543,053,950 - 821,153,950 278,045,000 548,801,950 - 826,846,950 5,693,000 0.69 002 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 168,465,000 291,502,900 - 459,967,900 168,455,000 303,402,900 - 471,857,900 11,890,000 2.58 2 08 URUSAN KETRANSMIGRASIAN 9,020,000 260,828,000 - 269,848,000 10,980,000 291,068,000 - 302,048,000 32,200,000 11.93 2 08 00 1 13 01 221 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 9,020,000 260,828,000 - 269,848,000 10,980,000 291,068,000 - 302,048,000 32,200,000 11.93 001 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 9,020,000 260,828,000 - 269,848,000 10,980,000 291,068,000 - 302,048,000 32,200,000 11.93 SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN % Halaman : 29 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 1,676,848,138 13,389,907,622 201,000,000 15,267,755,760 1,573,587,138 13,402,354,549 1,982,600,000 16,958,541,687 1,690,785,927 11.07 1 15 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 546,124,138 4,155,212,558 1,000,000 4,702,336,696 545,427,138 4,312,971,383 1,000,000 4,859,398,521 157,061,825 3.34 1 15 01 1 15 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 399,226,138 831,822,665 1,000,000 1,232,048,803 401,251,138 870,472,665 1,000,000 1,272,723,803 40,675,000 3.30 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,948,000 - 3,948,000 - 3,348,000 - 3,348,000 (600,000) (15.20) 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 13,920,000 - 13,920,000 - 13,920,000 - 13,920,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 75,000,000 - - 75,000,000 77,025,000 - - 77,025,000 2,025,000 2.70 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 165,572,550 - 165,572,550 - 165,572,550 - 165,572,550 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 65,975,000 - 65,975,000 - 82,975,000 - 82,975,000 17,000,000 25.77 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 905,000 78,308,725 - 79,213,725 905,000 79,568,725 - 80,473,725 1,260,000 1.59 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 53,183,100 - 53,183,100 - 53,183,100 - 53,183,100 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 43,415,290 - 43,415,290 - 43,415,290 - 43,415,290 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 35,700,000 - 35,700,000 - 42,155,000 - 42,155,000 6,455,000 18.08 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,600,000 1,000,000 7,600,000 - 6,600,000 1,000,000 7,600,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 104,500,000 - 104,500,000 - 119,035,000 - 119,035,000 14,535,000 13.91 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 189,700,000 - 189,700,000 - 189,700,000 - 189,700,000 - - URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 30 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 323,321,138 - - 323,321,138 323,321,138 - - 323,321,138 - - 020 Penyediaan Jasa Keamanan - 70,000,000 - 70,000,000 - 70,000,000 - 70,000,000 - - 1 15 01 1 15 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 465,000 620,285,000 - 620,750,000 465,000 608,085,000 - 608,550,000 (12,200,000) (1.97) 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 465,000 271,249,500 - 271,714,500 465,000 284,249,500 - 284,714,500 13,000,000 4.78 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 349,035,500 - 349,035,500 - 323,835,500 - 323,835,500 (25,200,000) (7.22) 1 15 01 1 15 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,328,000 - - 15,328,000 15,296,000 - - 15,296,000 (32,000) (0.21) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 15,328,000 - - 15,328,000 15,296,000 - - 15,296,000 (32,000) (0.21) Realisasi Kinerja SKPD 1 15 01 1 15 01 102 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 61,660,000 766,433,950 - 828,093,950 57,820,000 754,003,950 - 811,823,950 (16,270,000) (1.96) dan Lembaga Keuangan Mikro 001 Pembinaan Koperasi 15,605,000 276,222,950 - 291,827,950 13,025,000 278,027,950 - 291,052,950 (775,000) (0.27) 002 Pembinaan Koperasi Syariah 6,770,000 39,656,000 - 46,426,000 6,050,000 27,306,000 - 33,356,000 (13,070,000) (28.15) 004 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 39,285,000 450,555,000 - 489,840,000 38,745,000 448,670,000 - 487,415,000 (2,425,000) (0.50) 1 15 01 1 15 01 103 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 69,445,000 1,936,670,943 - 2,006,115,943 70,595,000 2,080,409,768 - 2,151,004,768 144,888,825 7.22 Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah 001 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penananam Modal 13,230,000 374,270,000 - 387,500,000 13,285,000 351,514,900 - 364,799,900 (22,700,100) (5.86) 002 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 25,270,000 499,722,844 - 524,992,844 25,270,000 509,744,844 - 535,014,844 10,022,000 1.91 003 Kajian Sumber Daya UMKM 8,390,000 201,609,000 - 209,999,000 8,595,000 268,254,500 - 276,849,500 66,850,500 31.83 004 Pengembangan Sumber Daya UMKM 12,275,000 647,549,474 - 659,824,474 12,255,000 678,720,974 - 690,975,974 31,151,500 4.72 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING 1 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 31 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 005 Penumbuhan Wirausaha Baru 10,280,000 213,519,625 - 223,799,625 11,190,000 272,174,550 - 283,364,550 59,564,925 26.62 1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 279,202,000 931,174,236 - 1,210,376,236 237,708,000 997,365,368 - 1,235,073,368 24,697,132 2.04 1 21 00 1 15 01 178 Program Ketahanan Pangan 279,202,000 931,174,236 - 1,210,376,236 237,708,000 997,365,368 - 1,235,073,368 24,697,132 2.04 001 Pengembangan Ketahanan Pangan 44,325,000 228,851,536 - 273,176,536 42,795,000 213,295,268 - 256,090,268 (17,086,268) (6.25) 003 Pelayanan RPH 111,790,000 341,969,950 - 453,759,950 95,730,000 342,449,950 - 438,179,950 (15,580,000) (3.43) 006 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 93,446,000 141,414,200 - 234,860,200 78,902,000 167,163,700 - 246,065,700 11,205,500 4.77 007 Pemeriksaan Lab Kesmavet 14,325,000 42,102,350 - 56,427,350 14,325,000 97,460,350 - 111,785,350 55,358,000 98.10 008 Pelayanan Poliklinik Hewan 15,316,000 176,836,200 - 192,152,200 5,956,000 176,996,100 - 182,952,100 (9,200,100) (4.79) 2 01 URUSAN PERTANIAN 162,867,000 1,487,768,850 - 1,650,635,850 129,077,000 1,551,570,600 - 1,680,647,600 30,011,750 1.82 2 01 00 1 15 01 198 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 162,867,000 1,487,768,850 - 1,650,635,850 129,077,000 1,551,570,600 - 1,680,647,600 30,011,750 1.82 003 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 18,760,000 235,340,350 - 254,100,350 18,690,000 223,488,100 - 242,178,100 (11,922,250) (4.69) 004 Pengendalian Penyakit Zoonosa 50,877,000 642,996,350 - 693,873,350 42,137,000 640,524,850 - 682,661,850 (11,211,500) (1.62) 005 Pengembangan Pelayanan Pertanian 17,640,000 329,621,550 - 347,261,550 6,540,000 333,821,550 - 340,361,550 (6,900,000) (1.99) 006 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian) 75,590,000 279,810,600 - 355,400,600 61,710,000 353,736,100 - 415,446,100 60,045,500 16.90 2 05 URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 24,445,000 553,620,080 - 578,065,080 16,705,000 627,341,030 - 644,046,030 65,980,950 11.41 2 05 00 1 15 01 206 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 24,445,000 553,620,080 - 578,065,080 16,705,000 627,341,030 - 644,046,030 65,980,950 11.41 001 Pengembangan Pelayanan Perikanan 16,080,000 352,429,080 - 368,509,080 11,700,000 364,629,030 - 376,329,030 7,819,950 2.12 002 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 8,365,000 201,191,000 - 209,556,000 5,005,000 262,712,000 - 267,717,000 58,161,000 27.75 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 32 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 2 06 URUSAN PERDAGANGAN 633,175,000 3,245,035,400 - 3,878,210,400 619,965,000 2,921,839,370 1,781,600,000 5,323,404,370 1,445,193,970 37.26 2 06 00 1 15 01 209 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 218,230,000 229,560,800 - 447,790,800 209,980,000 195,742,800 - 405,722,800 (42,068,000) (9.39) 001 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 108,800,000 140,942,300 - 249,742,300 100,550,000 140,942,300 - 241,492,300 (8,250,000) (3.30) 002 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan 109,430,000 88,618,500 - 198,048,500 109,430,000 54,800,500 - 164,230,500 (33,818,000) (17.08) 2 06 00 1 15 01 210 Program Peningkatan Perdagangan 414,945,000 3,015,474,600 - 3,430,419,600 409,985,000 2,726,096,570 1,781,600,000 4,917,681,570 1,487,261,970 43.36 001 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 53,625,000 2,515,898,500 - 2,569,523,500 53,625,000 2,262,750,470 - 2,316,375,470 (253,148,030) (9.85) 002 Fasilitasi di PMPS 216,790,000 152,584,050 - 369,374,050 217,840,000 151,464,050 - 369,304,050 (70,000) (0.02) 003 Pengembangan Usaha Perdagangan 67,180,000 221,672,000 - 288,852,000 71,520,000 186,562,000 1,781,600,000 2,039,682,000 1,750,830,000 606.13 004 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 77,350,000 125,320,050 - 202,670,050 67,000,000 125,320,050 - 192,320,050 (10,350,000) (5.11) 2 07 URUSAN PERINDUSTRIAN 31,035,000 3,017,096,498 200,000,000 3,248,131,498 24,705,000 2,991,266,798 200,000,000 3,215,971,798 (32,159,700) (0.99) 2 07 00 1 15 01 218 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 31,035,000 3,017,096,498 200,000,000 3,248,131,498 24,705,000 2,991,266,798 200,000,000 3,215,971,798 (32,159,700) (0.99) Menengah (IMKM) 001 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 12,050,000 741,188,600 - 753,238,600 10,160,000 741,338,900 - 751,498,900 (1,739,700) (0.23) 006 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Mutu dan Design Produk IMKM 5,340,000 410,320,000 - 415,660,000 1,620,000 437,240,000 - 438,860,000 23,200,000 5.58 007 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM 2,445,000 1,275,130,000 - 1,277,575,000 1,725,000 1,156,230,000 - 1,157,955,000 (119,620,000) (9.36) 009 Fasilitasi Pengembangan IMKM Cor Logam 11,200,000 590,457,898 200,000,000 801,657,898 11,200,000 656,457,898 200,000,000 867,657,898 66,000,000 8.23 1 17 01 1 17 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1,014,331,460 12,706,609,378 10,050,000 13,730,990,838 996,520,608 12,664,558,398 18,400,000 13,679,479,006 (51,511,832) (0.38) 1 17 URUSAN KEBUDAYAAN 295,343,460 2,155,953,044 10,050,000 2,461,346,504 274,857,608 2,086,264,044 6,550,000 2,367,671,652 (93,674,852) (3.81) 1 17 01 1 17 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143,783,460 341,991,925 10,050,000 495,825,385 122,847,608 344,497,925 6,550,000 473,895,533 (21,929,852) (4.42) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,900,000 - 1,900,000 - 1,300,000 - 1,300,000 (600,000) (31.58) KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 33 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 7,340,000 - 7,340,000 - 7,340,000 - 7,340,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,400,000 - - 53,400,000 53,100,000 - - 53,100,000 (300,000) (0.56) 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 840,000 55,638,950 - 56,478,950 840,000 54,919,750 - 55,759,750 (719,200) (1.27) 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 28,648,575 - 28,648,575 - 28,648,575 - 28,648,575 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 35,999,900 - 35,999,900 - 35,999,900 - 35,999,900 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,386,200 - 4,386,200 - 4,386,200 - 4,386,200 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 51,453,000 5,050,000 56,503,000 - 52,305,000 5,850,000 58,155,000 1,652,000 2.92 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,736,500 5,000,000 8,736,500 - 3,236,500 700,000 3,936,500 (4,800,000) (54.94) 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,400,000 - 5,400,000 - 4,560,000 - 4,560,000 (840,000) (15.56) 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 44,700,000 - 44,700,000 - 49,560,000 - 49,560,000 4,860,000 10.87 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 35,750,000 - 35,750,000 - 35,750,000 - 35,750,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 88,703,460 - - 88,703,460 68,067,608 - - 68,067,608 (20,635,852) (23.26) 020 Penyediaan Jasa Keamanan 840,000 67,038,800 - 67,878,800 840,000 66,492,000 - 67,332,000 (546,800) (0.81) 1 17 01 1 17 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 640,000 154,710,250 - 155,350,250 640,000 153,515,250 - 154,155,250 (1,195,000) (0.77) 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 640,000 30,150,000 - 30,790,000 640,000 30,150,000 - 30,790,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 124,560,250 - 124,560,250 - 123,365,250 - 123,365,250 (1,195,000) (0.96) 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 34 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 17 01 1 17 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 6,800,000 - 6,800,000 - - - - (6,800,000) (100.00) 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 6,800,000 - 6,800,000 - - - - (6,800,000) (100.00) 1 17 01 1 17 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7,370,000 - - 7,370,000 7,370,000 - - 7,370,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 7,370,000 - - 7,370,000 7,370,000 - - 7,370,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 17 01 1 17 01 109 Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan 143,550,000 1,652,450,869 - 1,796,000,869 144,000,000 1,588,250,869 - 1,732,250,869 (63,750,000) (3.55) Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 001 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya 42,175,000 803,810,000 - 845,985,000 42,125,000 710,110,000 - 752,235,000 (93,750,000) (11.08) 002 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 101,375,000 848,640,869 - 950,015,869 101,875,000 878,140,869 - 980,015,869 30,000,000 3.16 2 04 URUSAN PARIWISATA 718,988,000 10,550,656,334 - 11,269,644,334 721,663,000 10,578,294,354 11,850,000 11,311,807,354 42,163,020 0.37 2 04 00 1 17 01 201 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 86,155,000 2,054,467,587 - 2,140,622,587 90,355,000 2,113,146,587 - 2,203,501,587 62,879,000 2.94 001 Pengembangan Promosi Pariwisata 77,675,000 1,611,394,737 - 1,689,069,737 81,875,000 1,667,993,737 - 1,749,868,737 60,799,000 3.60 002 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pariwisata 8,480,000 443,072,850 - 451,552,850 8,480,000 445,152,850 - 453,632,850 2,080,000 0.46 2 04 00 1 17 01 202 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 39,970,000 489,845,500 - 529,815,500 39,970,000 678,174,500 - 718,144,500 188,329,000 35.55 001 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 18,920,000 183,265,500 - 202,185,500 18,920,000 202,950,500 - 221,870,500 19,685,000 9.74 002 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 21,050,000 306,580,000 - 327,630,000 21,050,000 475,224,000 - 496,274,000 168,644,000 51.47 2 04 00 1 17 01 203 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 592,863,000 8,006,343,247 - 8,599,206,247 591,338,000 7,786,973,267 11,850,000 8,390,161,267 (209,044,980) (2.43) 001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 67,920,000 228,940,000 - 296,860,000 67,920,000 261,540,000 - 329,460,000 32,600,000 10.98 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 35 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 160,965,000 2,301,128,425 - 2,462,093,425 159,440,000 2,302,528,425 - 2,461,968,425 (125,000) (0.01) 003 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 363,978,000 5,476,274,822 - 5,840,252,822 363,978,000 5,222,904,842 11,850,000 5,598,732,842 (241,519,980) (4.14) 1 18 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 756,183,805 1,666,869,806 - 2,423,053,611 879,558,805 1,853,517,406 - 2,733,076,211 310,022,600 12.79 1 18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 611,058,805 1,427,461,806 - 2,038,520,611 719,483,805 1,577,531,906 - 2,297,015,711 258,495,100 12.68 1 18 01 1 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68,308,805 154,916,300 - 223,225,105 68,608,805 156,642,300 - 225,251,105 2,026,000 0.91 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 708,000 - 708,000 - 900,000 - 900,000 192,000 27.12 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,900,000 - 2,900,000 - 2,900,000 - 2,900,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33,900,000 - - 33,900,000 34,200,000 - - 34,200,000 300,000 0.88 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 19,029,100 - 19,029,100 - 19,029,100 - 19,029,100 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 11,800,000 - 11,800,000 - 11,800,000 - 11,800,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13,613,650 - 13,613,650 - 13,613,650 - 13,613,650 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 18,125,050 - 18,125,050 - 18,125,050 - 18,125,050 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,370,000 - 1,370,000 - 1,370,000 - 1,370,000 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 375,000 15,014,500 - 15,389,500 375,000 15,014,500 - 15,389,500 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 600,000 - 600,000 - 600,000 - 600,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,440,000 - 1,440,000 - 1,570,000 - 1,570,000 130,000 9.03 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 12,716,000 - 12,716,000 - 14,120,000 - 14,120,000 1,404,000 11.04 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % Halaman : 36 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 57,600,000 - 57,600,000 - 57,600,000 - 57,600,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,805 - - 34,033,805 34,033,805 - - 34,033,805 - - 1 18 01 1 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 59,092,000 - 59,092,000 - 64,889,200 - 64,889,200 5,797,200 9.81 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 12,980,000 - 12,980,000 - 18,777,200 - 18,777,200 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 46,112,000 - 46,112,000 - 46,112,000 - 46,112,000 - - 1 18 01 1 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,360,000 - - 8,360,000 8,360,000 - - 8,360,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 8,360,000 - - 8,360,000 8,360,000 - - 8,360,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 19 00 1 19 01 112 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 51,095,000 406,688,506 - 457,783,506 51,095,000 405,388,406 - 456,483,406 (1,300,100) (0.28) 001 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 51,095,000 406,688,506 - 457,783,506 51,095,000 405,388,406 - 456,483,406 (1,300,100) (0.28) 1 19 00 1 19 01 113 Program Fasilitasi Olah Raga 483,295,000 806,765,000 - 1,290,060,000 591,420,000 950,612,000 - 1,542,032,000 251,972,000 19.53 001 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 483,295,000 806,765,000 - 1,290,060,000 591,420,000 950,612,000 - 1,542,032,000 251,972,000 19.53 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 145,125,000 239,408,000 - 384,533,000 160,075,000 275,985,500 - 436,060,500 51,527,500 13.40 1 19 00 1 18 01 116 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 145,125,000 239,408,000 - 384,533,000 160,075,000 275,985,500 - 436,060,500 51,527,500 13.40 001 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 145,125,000 239,408,000 - 384,533,000 160,075,000 275,985,500 - 436,060,500 51,527,500 13.40 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 37 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADMINISTRASi KEUANGAN DAERAH, 31,276,083,829 108,406,914,094 18,700,471,736 158,383,469,659 31,411,777,776 106,510,151,520 32,344,001,012 170,265,930,308 11,882,460,649 7.50 PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1 20 01 1 20 01 DPRD - - - - - - - - 1 20 02 1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - - - - - 1 20 03 1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 7,380,227,706 15,402,028,379 237,497,500 23,019,753,585 7,554,328,382 16,026,092,824 346,662,006 23,927,083,212 907,329,627 3.94 1 20 03 1 20 03 A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 791,911,792 3,225,501,152 750,000 4,018,162,944 794,154,316 3,698,892,696 750,000 4,493,797,012 475,634,068 11.84 1 20 03 1 20 03 A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58,033,792 320,838,500 750,000 379,622,292 58,033,816 860,682,000 750,000 919,465,816 539,843,524 142.21 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,052,000 - 2,052,000 - 2,052,000 - 2,052,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,960,000 - 3,960,000 - 3,100,000 - 3,100,000 (860,000) (21.72) 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 24,000,000 - - 24,000,000 24,000,000 - - 24,000,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1,383,500 - 1,383,500 - 1,494,000 - 1,494,000 110,500 7.99 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 13,770,000 - 13,770,000 - 14,270,000 - 14,270,000 500,000 3.63 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50,682,000 - 50,682,000 - 50,682,000 - 50,682,000 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 11,400,000 - 11,400,000 - 11,400,000 - 11,400,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 900,000 750,000 1,650,000 - 780,000 750,000 1,530,000 (120,000) (7.27) 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 48,791,000 - 48,791,000 - 33,904,000 - 33,904,000 (14,887,000) (30.51) 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 187,900,000 - 187,900,000 - 743,000,000 - 743,000,000 555,100,000 295.42 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,792 - - 34,033,792 34,033,816 - - 34,033,816 24 0.00 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 38 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 03 1 20 03 A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 59,432,000 - 59,432,000 - 59,432,000 - 59,432,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 59,432,000 - 59,432,000 - 59,432,000 - 59,432,000 - - 1 20 03 1 20 03 A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,900,000 6,025,000 - 24,925,000 18,900,000 6,025,000 - 24,925,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 18,900,000 6,025,000 - 24,925,000 18,900,000 6,025,000 - 24,925,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 20 03 1 20 03 A 119 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan 678,303,000 1,060,110,652 - 1,738,413,652 680,545,500 993,658,696 - 1,674,204,196 (64,209,456) (3.69) 001 Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT 50,058,000 59,281,250 - 109,339,250 50,058,000 54,081,250 - 104,139,250 (5,200,000) (4.76) 003 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 18,330,000 285,908,563 - 304,238,563 18,330,000 291,790,574 - 310,120,574 5,882,011 1.93 005 Penyusunan Monografi Kelurahan 8,600,000 31,340,750 - 39,940,750 8,600,000 31,340,750 - 39,940,750 - - 006 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah 50,010,000 92,319,363 - 142,329,363 60,382,500 71,430,874 - 131,813,374 (10,515,989) (7.39) 007 Penyusunan LAKIP 33,370,000 98,230,000 - 131,600,000 33,370,000 96,930,000 - 130,300,000 (1,300,000) (0.99) 011 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah 75,030,000 132,491,000 - 207,521,000 75,030,000 111,491,000 - 186,521,000 (21,000,000) (10.12) 012 Penyusunan LPPD dan ILPPD 398,900,000 231,569,726 - 630,469,726 398,825,000 272,369,748 - 671,194,748 40,725,022 6.46 014 Penyusunan LKPJ 2014 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah 44,005,000 128,970,000 - 172,975,000 35,950,000 64,224,500 - 100,174,500 (72,800,500) (42.09) 1 20 03 1 20 03 A 120 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 36,675,000 1,779,095,000 - 1,815,770,000 36,675,000 1,779,095,000 - 1,815,770,000 - - 001 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 36,675,000 1,779,095,000 - 1,815,770,000 36,675,000 1,779,095,000 - 1,815,770,000 - - SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN % Halaman : 39 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 09 URUSAN PERTANAHAN 78,105,000 179,654,726 1,890,545,000 2,148,304,726 78,105,000 162,849,748 12,037,484,000 12,278,438,748 10,130,134,022 471.54 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 78,105,000 179,654,726 1,890,545,000 2,148,304,726 78,105,000 162,849,748 12,037,484,000 12,278,438,748 10,130,134,022 471.54 1 09 00 1 20 03 A 081 Program Fasilitasi Pertanahan 78,105,000 179,654,726 1,890,545,000 2,148,304,726 78,105,000 162,849,748 12,037,484,000 12,278,438,748 10,130,134,022 471.54 001 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik - - 1,800,845,000 1,800,845,000 - - 11,947,784,000 11,947,784,000 10,146,939,000 563.45 002 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , dan Pensertifikatan Tanah 78,105,000 179,654,726 89,700,000 347,459,726 78,105,000 162,849,748 89,700,000 330,654,748 (16,804,978) (4.84) 1 20 03 1 20 03 B BAGIAN HUKUM 1,705,957,062 1,872,398,350 3,780,000 3,582,135,412 1,939,397,990 1,856,068,291 3,780,000 3,799,246,281 217,110,869 6.06 1 20 03 1 20 03 B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58,877,062 440,585,750 3,780,000 503,242,812 57,047,990 482,305,750 3,780,000 543,133,740 39,890,928 7.93 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,700,000 - 2,700,000 - 2,100,000 - 2,100,000 (600,000) (22.22) 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,900,000 - 2,900,000 - 3,100,000 - 3,100,000 200,000 6.90 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,000,000 - - 18,000,000 18,000,000 - - 18,000,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 795,500 - 795,500 - 795,500 - 795,500 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 2,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,650,000 15,128,750 - 16,778,750 1,650,000 15,128,750 - 16,778,750 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 36,192,500 - 36,192,500 - 36,192,500 - 36,192,500 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 858,000 - 858,000 - 858,000 - 858,000 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 6,990,000 - 6,990,000 - 7,390,000 - 7,390,000 400,000 5.72 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 621,000 - 621,000 - 621,000 - 621,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,000,000 3,780,000 6,780,000 - 3,000,000 3,780,000 6,780,000 - - URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 40 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 11,000,000 - 11,000,000 - 12,320,000 - 12,320,000 1,320,000 12.00 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 358,400,000 - 358,400,000 - 398,800,000 - 398,800,000 40,400,000 11.27 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 39,227,062 - - 39,227,062 37,397,990 - - 37,397,990 (1,829,072) (4.66) 1 20 03 1 20 03 B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 66,750,000 - 66,750,000 - 66,750,000 - 66,750,000 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 51,750,000 - 51,750,000 - 51,750,000 - 51,750,000 - - 1 20 03 1 20 03 B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 36,000,000 - 36,000,000 - 36,000,000 - 36,000,000 - - 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 36,000,000 - 36,000,000 - 36,000,000 - 36,000,000 - - 1 20 03 1 20 03 B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,250,000 - - 9,250,000 9,250,000 - - 9,250,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9,250,000 - - 9,250,000 9,250,000 - - 9,250,000 - - 1 20 03 1 20 03 B 123 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 1,637,830,000 1,329,062,600 - 2,966,892,600 1,873,100,000 1,271,012,541 - 3,144,112,541 177,219,941 5.97 001 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah 905,000,000 422,400,000 - 1,327,400,000 905,000,000 432,375,000 - 1,337,375,000 9,975,000 0.75 002 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk 423,925,000 289,750,000 - 713,675,000 639,925,000 272,950,000 - 912,875,000 199,200,000 27.91 003 Pembuatan dan penerbitan LD 215,495,000 180,537,600 - 396,032,600 215,495,000 190,492,541 - 405,987,541 9,954,941 2.51 004 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 5,240,000 271,300,000 - 276,540,000 13,035,000 216,258,000 - 229,293,000 (47,247,000) (17.09) 005 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 75,570,000 15,075,000 - 90,645,000 87,045,000 8,937,000 - 95,982,000 5,337,000 5.89 006 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 12,600,000 150,000,000 - 162,600,000 12,600,000 150,000,000 - 162,600,000 - - SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA JENIS BELANJAURAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN 1 KODE REKENING % Halaman : 41 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 03 1 20 03 C BAGIAN PROTOKOL 672,051,640 3,005,222,530 1,000,000 3,678,274,170 652,720,880 2,907,779,597 31,000,000 3,591,500,477 (86,773,693) (2.36) 1 20 03 1 20 03 C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192,269,640 1,288,977,450 - 1,481,247,090 188,799,880 1,254,420,450 - 1,443,220,330 (38,026,760) (2.57) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8,850,000 - 8,850,000 - 8,850,000 - 8,850,000 - - 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 16,400,000 - 16,400,000 - 16,400,000 - 16,400,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 30,825,000 - 30,825,000 - 30,825,000 - 30,825,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21,600,000 - - 21,600,000 21,600,000 - - 21,600,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 12,416,000 - 12,416,000 - 12,416,000 - 12,416,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 32,303,450 - 32,303,450 - 32,303,450 - 32,303,450 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 26,145,000 - 26,145,000 - 24,300,000 - 24,300,000 (1,845,000) (7.06) 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19,170,000 - 19,170,000 - 19,170,000 - 19,170,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 412,100,000 - 412,100,000 - 377,100,000 - 377,100,000 (35,000,000) (8.49) 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 58,420,000 - 58,420,000 - 58,420,000 - 58,420,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 76,648,000 - 76,648,000 - 78,936,000 - 78,936,000 2,288,000 2.99 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 595,700,000 - 595,700,000 - 595,700,000 - 595,700,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 170,669,640 - - 170,669,640 167,199,880 - - 167,199,880 (3,469,760) (2.03) 1 20 03 1 20 03 C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 299,945,000 - 299,945,000 - 302,940,000 - 302,940,000 2,995,000 1.00 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 299,945,000 - 299,945,000 - 302,940,000 - 302,940,000 2,995,000 1.00 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJAURAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 42 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 03 1 20 03 B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6,720,000 3,780,000 - 10,500,000 6,720,000 3,780,000 - 10,500,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,720,000 3,780,000 - 10,500,000 6,720,000 3,780,000 - 10,500,000 - - 1 20 03 1 20 03 C 126 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 473,062,000 1,412,520,080 1,000,000 1,886,582,080 457,201,000 1,346,639,147 31,000,000 1,834,840,147 (51,741,933) (2.74) 001 Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah 126,940,000 28,809,737 - 155,749,737 110,044,000 31,428,804 - 141,472,804 (14,276,933) (9.17) 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta 184,437,000 1,099,845,737 - 1,284,282,737 180,972,000 1,029,445,737 30,000,000 1,240,417,737 (43,865,000) (3.42) 005 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 43,010,000 19,250,000 1,000,000 63,260,000 43,010,000 19,250,000 1,000,000 63,260,000 - - 007 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten 118,675,000 264,614,606 - 383,289,606 123,175,000 266,514,606 - 389,689,606 6,400,000 1.67 1 20 03 1 20 03D BAGIAN UMUM 538,802,568 2,185,629,360 201,377,500 2,925,809,428 536,535,568 2,200,867,653 269,562,006 3,006,965,227 81,155,799 2.77 1 20 03 1 20 03D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202,426,568 368,424,150 - 570,850,718 225,401,568 377,600,150 - 603,001,718 32,151,000 5.63 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,300,000 - 3,300,000 - 3,300,000 - 3,300,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400,000 55,550,000 - 55,950,000 - 41,500,000 - 41,500,000 (14,450,000) (25.83) 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 149,600,000 - 149,600,000 - 144,800,000 - 144,800,000 (4,800,000) (3.21) 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 10,040,000 - 10,040,000 - 11,140,000 - 11,140,000 1,100,000 10.96 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 112,200,000 - - 112,200,000 136,575,000 - - 136,575,000 24,375,000 21.72 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4,400,000 - 4,400,000 - 4,400,000 - 4,400,000 - - SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJAURAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 43 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,415,000 35,376,800 - 37,791,800 1,815,000 35,376,800 - 37,191,800 (600,000) (1.59) 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 19,075,000 - 19,075,000 - 19,075,000 - 19,075,000 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 15,695,600 - 15,695,600 - 37,195,600 - 37,195,600 21,500,000 136.98 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400,000 23,836,750 - 24,236,750 - 23,836,750 - 23,836,750 (400,000) (1.65) 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 18,985,000 - 18,985,000 - 21,793,000 - 21,793,000 2,808,000 14.79 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,560,000 - 1,560,000 - 1,560,000 - 1,560,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 31,005,000 - 31,005,000 - 33,623,000 - 33,623,000 2,618,000 8.44 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 87,011,568 - - 87,011,568 87,011,568 - - 87,011,568 - - 1 20 03 1 20 03D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 280,743,000 201,377,500 482,120,500 - 270,202,293 218,977,500 489,179,793 7,059,293 1.46 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 201,377,500 201,377,500 - - 201,377,500 201,377,500 - - 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 10,500,000 - 10,500,000 - 9,715,293 - 9,715,293 (784,707) (7.47) 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 20,285,000 - 20,285,000 - 20,285,000 - 20,285,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 161,810,000 - 161,810,000 - 158,156,000 17,600,000 175,756,000 13,946,000 8.62 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 47,000,000 - 47,000,000 - 47,000,000 - 47,000,000 - - 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 39,348,000 - 39,348,000 - 33,246,000 - 33,246,000 (6,102,000) (15.51) 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 1,800,000 - 1,800,000 - 1,800,000 - 1,800,000 - - 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJAURAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN % Halaman : 44 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 03 1 20 03D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 73,176,000 9,081,000 - 82,257,000 48,844,000 9,046,000 - 57,890,000 (24,367,000) (29.62) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 73,176,000 9,081,000 - 82,257,000 48,844,000 9,046,000 - 57,890,000 (24,367,000) (29.62) Realisasi Kinerja SKPD 1 20 03 1 20 03D 129 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda 263,200,000 1,527,381,210 - 1,790,581,210 262,290,000 1,544,019,210 50,584,506 1,856,893,716 66,312,506 3.70 dan Kerumahtanggaan 001 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 246,385,000 576,002,500 - 822,387,500 245,475,000 571,995,500 - 817,470,500 (4,917,000) (0.60) 002 Pelayanan Kerumahtanggaan 16,815,000 951,378,710 - 968,193,710 16,815,000 972,023,710 50,584,506 1,039,423,216 71,229,506 7.36 1 20 03 1 20 03 E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN 934,019,560 1,368,850,400 - 2,302,869,960 918,569,560 1,335,856,400 - 2,254,425,960 (48,444,000) (2.10) KERJASAMA 1 20 03 1 20 03 E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,089,560 579,316,400 - 665,405,960 86,089,560 580,507,400 - 666,596,960 1,191,000 0.18 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,900,000 - 3,900,000 - 3,450,000 - 3,450,000 (450,000) (11.54) 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,000,000 - 3,000,000 - 3,950,000 - 3,950,000 950,000 31.67 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,200,000 - - 22,200,000 22,200,000 - - 22,200,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,485,000 33,900,100 - 36,385,100 2,485,000 33,900,100 - 36,385,100 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 13,650,000 - 13,650,000 - 13,550,000 - 13,550,000 (100,000) (0.73) 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,300,300 - 15,300,300 - 15,300,300 - 15,300,300 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 25,100,000 - 25,100,000 - 25,100,000 - 25,100,000 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,925,000 - 2,925,000 - 2,925,000 - 2,925,000 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 22,991,000 - 22,991,000 - 22,991,000 - 22,991,000 - - 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 45 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,170,000 - 3,170,000 - 3,125,000 - 3,125,000 (45,000) (1.42) 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,200,000 - 6,200,000 - 6,200,000 - 6,200,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 15,180,000 - 15,180,000 - 16,016,000 - 16,016,000 836,000 5.51 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 434,000,000 - 434,000,000 - 434,000,000 - 434,000,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 61,404,560 - - 61,404,560 61,404,560 - - 61,404,560 - - 1 20 03 1 20 03 E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 325,000 101,614,000 - 101,939,000 325,000 101,614,000 - 101,939,000 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 325,000 40,000,000 - 40,325,000 325,000 40,000,000 - 40,325,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 61,614,000 - 61,614,000 - 61,614,000 - 61,614,000 - - 1 20 03 1 20 03 E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40,000,000 - 40,000,000 - 40,000,000 - 40,000,000 - - 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 40,000,000 - 40,000,000 - 40,000,000 - 40,000,000 - - 1 20 03 1 20 03 E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,950,000 - - 15,950,000 15,950,000 - - 15,950,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,950,000 - - 15,950,000 15,950,000 - - 15,950,000 - - 1 20 03 1 20 03 E 132 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 238,970,000 293,250,000 - 532,220,000 238,970,000 264,120,000 - 503,090,000 (29,130,000) (5.47) 003 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 87,775,000 119,650,000 - 207,425,000 87,775,000 97,650,000 - 185,425,000 (22,000,000) (10.61) 004 Pengembangan Kerja Sama Daerah 151,195,000 173,600,000 - 324,795,000 151,195,000 166,470,000 - 317,665,000 (7,130,000) (2.20) 1 20 03 1 20 03 E 133 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan 592,685,000 354,670,000 - 947,355,000 577,235,000 349,615,000 - 926,850,000 (20,505,000) (2.16) Pendapatan Daerah 001 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 353,650,000 325,410,000 - 679,060,000 345,050,000 325,360,000 - 670,410,000 (8,650,000) (1.27) 1 KODE REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 46 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 002 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah 239,035,000 29,260,000 - 268,295,000 232,185,000 24,255,000 - 256,440,000 (11,855,000) (4.42) 1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL 186,825,000 289,270,190 - 476,095,190 186,175,000 287,070,190 - 473,245,190 (2,850,000) (0.60) - 186,825,000 289,270,190 - 476,095,190 186,175,000 287,070,190 - 473,245,190 (2,850,000) (0.60) 1 16 00 1 20 03 E 106 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 186,825,000 289,270,190 - 476,095,190 186,175,000 287,070,190 - 473,245,190 (2,850,000) (0.60) 001 Pengembangan Iklim Investasi 186,825,000 289,270,190 - 476,095,190 186,175,000 287,070,190 - 473,245,190 (2,850,000) (0.60) 1 20 03 1 20 03 F BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1,492,516,320 1,250,591,876 1,050,000 2,744,158,196 1,492,115,920 1,447,249,726 8,870,000 2,948,235,646 204,077,450 7.44 1 20 03 1 20 03 F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144,406,320 196,491,850 1,050,000 341,948,170 144,406,320 227,289,650 8,870,000 380,565,970 38,617,800 11.29 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,800,000 - 1,800,000 - 1,980,000 - 1,980,000 180,000 10.00 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,100,000 - 3,100,000 - 3,100,000 - 3,100,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,000,000 - - 18,000,000 18,000,000 - - 18,000,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275,000 36,158,000 - 36,433,000 275,000 36,678,000 - 36,953,000 520,000 1.43 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 14,010,000 - 14,010,000 - 16,610,000 - 16,610,000 2,600,000 18.56 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,451,600 - 15,451,600 - 22,928,400 - 22,928,400 7,476,800 48.39 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30,764,250 - 30,764,250 - 23,264,250 - 23,264,250 (7,500,000) (24.38) 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,405,000 - 1,405,000 - 2,350,000 - 2,350,000 945,000 67.26 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 36,467,000 - 36,467,000 - 46,473,000 7,500,000 53,973,000 17,506,000 48.01 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA Halaman : 47 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 745,000 - 745,000 - 1,795,000 320,000 2,115,000 1,370,000 183.89 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,370,000 1,050,000 3,420,000 - 2,370,000 1,050,000 3,420,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19,921,000 - 19,921,000 - 25,441,000 - 25,441,000 5,520,000 27.71 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 34,300,000 - 34,300,000 - 44,300,000 - 44,300,000 10,000,000 29.15 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 126,131,320 - - 126,131,320 126,131,320 - - 126,131,320 - - 1 20 03 1 20 03 F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350,400 104,913,200 - 105,263,600 700,000 281,689,200 - 282,389,200 177,125,600 168.27 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 350,400 43,266,200 - 43,616,600 700,000 215,266,200 - 215,966,200 172,349,600 395.15 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 61,647,000 - 61,647,000 - 66,423,000 - 66,423,000 4,776,000 7.75 1 20 03 1 20 03 F 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 4,500,000 - 4,500,000 - - - - (4,500,000) (100.00) 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 4,500,000 - 4,500,000 - - - - (4,500,000) (100.00) 1 20 03 1 20 03 F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,100,000 14,411,902 - 28,511,902 14,100,000 14,411,902 - 28,511,902 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 14,100,000 14,411,902 - 28,511,902 14,100,000 14,411,902 - 28,511,902 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 20 03 1 20 03 F 136 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 534,999,600 392,239,737 - 927,239,337 534,249,600 367,732,787 - 901,982,387 (25,256,950) (2.72) 001 Pengendalian Administrasi Kegiatan 54,250,000 48,248,000 - 102,498,000 54,250,000 55,746,050 - 109,996,050 7,498,050 7.32 002 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jasa 117,700,000 96,623,000 - 214,323,000 117,700,000 86,248,000 - 203,948,000 (10,375,000) (4.84) 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 180,050,000 131,138,000 - 311,188,000 179,300,000 120,362,000 - 299,662,000 (11,526,000) (3.70) 004 Pengendalian Operasional 182,999,600 116,230,737 - 299,230,337 182,999,600 105,376,737 - 288,376,337 (10,854,000) (3.63) KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 48 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 03 1 20 03 F 137 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 798,660,000 538,035,187 - 1,336,695,187 798,660,000 556,126,187 - 1,354,786,187 18,091,000 1.35 001 Operasional LPSE 178,900,000 159,460,137 - 338,360,137 178,900,000 177,970,137 - 356,870,137 18,510,000 5.47 002 Operasional ULP 619,760,000 378,575,050 - 998,335,050 619,760,000 378,156,050 - 997,916,050 (419,000) (0.04) 1 20 03 1 20 03 G BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 95,112,000 245,355,750 - 340,467,750 76,994,488 245,324,750 - 322,319,238 (18,148,512) (5.33) 1 20 03 1 20 03 G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,862,000 143,514,250 - 227,376,250 65,744,488 143,483,250 - 209,227,738 (18,148,512) (7.98) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,375,000 - 1,375,000 - 1,375,000 - 1,375,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,500,000 - - 22,500,000 22,500,000 - - 22,500,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 900,000 - 900,000 - 900,000 - 900,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9,208,500 - 9,208,500 - 9,208,500 - 9,208,500 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 11,012,450 - 11,012,450 - 11,012,450 - 11,012,450 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15,874,300 - 15,874,300 - 15,874,300 - 15,874,300 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,587,000 - 5,587,000 - 5,587,000 - 5,587,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 16,107,000 - 16,107,000 - 16,076,000 - 16,076,000 (31,000) (0.19) 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 82,250,000 - 82,250,000 - 82,250,000 - 82,250,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 61,362,000 - - 61,362,000 43,244,488 - - 43,244,488 (18,117,512) (29.53) 1 20 03 1 20 03 G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 101,841,500 - 101,841,500 - 101,841,500 - 101,841,500 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 43,135,500 - 43,135,500 - 43,135,500 - 43,135,500 - - KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 49 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 58,706,000 - 58,706,000 - 58,706,000 - 58,706,000 - - 1 20 03 1 20 03 G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,250,000 - - 11,250,000 11,250,000 - - 11,250,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11,250,000 - - 11,250,000 11,250,000 - - 11,250,000 - - 1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 669,603,000 4,310,754,600 3,267,205,250 8,247,562,850 640,153,000 3,568,994,900 4,208,904,700 8,418,052,600 170,489,750 2.07 BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 669,603,000 4,310,754,600 3,267,205,250 8,247,562,850 640,153,000 3,568,994,900 4,208,904,700 8,418,052,600 170,489,750 2.07 1 25 00 1 20 03 G 189 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan 669,603,000 4,310,754,600 3,267,205,250 8,247,562,850 640,153,000 3,568,994,900 4,208,904,700 8,418,052,600 170,489,750 2.07 Aplikasi Telematika 001 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 49,798,000 248,854,500 292,187,500 590,840,000 49,798,000 247,771,800 504,349,400 801,919,200 211,079,200 35.73 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 197,855,000 334,800,100 1,045,189,000 1,577,844,100 193,055,000 328,208,100 1,540,627,300 2,061,890,400 484,046,300 30.68 003 Pengembangan dan Pengelolaan E- Gov 154,225,000 196,880,000 885,770,000 1,236,875,000 154,225,000 178,840,000 966,362,000 1,299,427,000 62,552,000 5.06 004 Pembinaan dan Pengembangan TI 267,725,000 3,530,220,000 1,044,058,750 4,842,003,750 243,075,000 2,814,175,000 1,197,566,000 4,254,816,000 (587,187,750) (12.13) 1 20 03 1 20 03 H BAGIAN ORGANISASI 1,087,266,182 1,649,497,025 20,340,000 2,757,103,207 1,082,749,078 1,608,538,775 23,500,000 2,714,787,853 (42,315,354) (1.53) 1 20 03 1 20 03 H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80,250,182 339,678,575 20,340,000 440,268,757 73,979,078 340,386,575 23,500,000 437,865,653 (2,403,104) (0.55) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,190,000 - 3,190,000 - 3,190,000 - 3,190,000 - - 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 2,700,000 - 2,700,000 - 2,700,000 - 2,700,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,650,000 - 1,650,000 - 1,950,000 - 1,950,000 300,000 18.18 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16,200,000 - - 16,200,000 16,200,000 - - 16,200,000 - - 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 50 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3,154,250 - 3,154,250 - 3,154,250 - 3,154,250 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19,266,200 - 19,266,200 - 19,266,200 - 19,266,200 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 65,567,500 - 65,567,500 - 65,567,500 - 65,567,500 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,627,625 - 2,627,625 - 2,627,625 - 2,627,625 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 16,015,000 10,340,000 26,355,000 - 19,915,000 18,500,000 38,415,000 12,060,000 45.76 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,760,000 10,000,000 12,760,000 - 2,760,000 5,000,000 7,760,000 (5,000,000) (39.18) 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 16,948,000 - 16,948,000 - 13,456,000 - 13,456,000 (3,492,000) (20.60) 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 205,800,000 - 205,800,000 - 205,800,000 - 205,800,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 64,050,182 - - 64,050,182 57,779,078 - - 57,779,078 (6,271,104) (9.79) 1 20 03 1 20 03 H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,800,000 68,221,000 - 71,021,000 2,200,000 99,609,000 - 101,809,000 30,788,000 43.35 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,800,000 20,000,000 - 22,800,000 2,200,000 20,000,000 - 22,200,000 (600,000) (2.63) 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48,221,000 - 48,221,000 - 79,609,000 - 79,609,000 31,388,000 65.09 1 20 03 1 20 03 H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - - 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - - 1 20 03 1 20 03 H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,876,000 2,990,000 - 21,866,000 14,920,000 2,990,000 - 17,910,000 (3,956,000) (18.09) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 18,876,000 2,990,000 - 21,866,000 14,920,000 2,990,000 - 17,910,000 (3,956,000) (18.09) Realisasi Kinerja SKPD URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % Halaman : 51 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 03 1 20 03 H 140 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 985,340,000 1,211,607,450 - 2,196,947,450 991,650,000 1,138,553,200 - 2,130,203,200 (66,744,250) (3.04) Pemerintah Daerah 002 Pengembangan Pelayanan Publik 218,320,000 278,177,000 - 496,497,000 218,320,000 272,225,000 - 490,545,000 (5,952,000) (1.20) 003 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 62,610,000 169,408,000 - 232,018,000 62,610,000 169,408,000 - 232,018,000 - - 004 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 284,105,000 536,332,950 - 820,437,950 290,415,000 499,397,700 - 789,812,700 (30,625,250) (3.73) 005 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 118,355,000 105,385,500 - 223,740,500 118,355,000 97,631,500 - 215,986,500 (7,754,000) (3.47) 006 Pelaksanaan Analisa Jabatan 301,950,000 122,304,000 - 424,254,000 301,950,000 99,891,000 - 401,841,000 (22,413,000) (5.28) 1 20 03 1 20 03 I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 62,590,582 598,981,936 9,200,000 670,772,518 61,090,582 725,514,936 9,200,000 795,805,518 125,033,000 18.64 1 20 03 1 20 03 I 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57,370,582 477,511,936 9,200,000 544,082,518 55,870,582 592,789,936 9,200,000 657,860,518 113,778,000 20.91 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,995,000 - 1,995,000 - 1,995,000 - 1,995,000 - - 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 12,000,000 - 12,000,000 - 12,000,000 - 12,000,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,260,000 - 2,260,000 - 2,260,000 - 2,260,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19,200,000 - - 19,200,000 17,700,000 - - 17,700,000 (1,500,000) (7.81) 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250,000 20,099,586 - 20,349,586 250,000 20,099,586 - 20,349,586 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 11,500,000 - 11,500,000 - 13,000,000 - 13,000,000 1,500,000 13.04 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,731,350 - 20,731,350 - 20,731,350 - 20,731,350 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 19,060,000 - 19,060,000 - 19,060,000 - 19,060,000 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,088,000 - 1,088,000 - 1,088,000 - 1,088,000 - - JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA % Halaman : 52 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 32,860,000 9,200,000 42,060,000 - 32,860,000 9,200,000 42,060,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 690,000 - 690,000 - 690,000 - 690,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 42,992,000 - 42,992,000 - 39,752,000 - 39,752,000 (3,240,000) (7.54) 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 17,836,000 - 17,836,000 - 19,354,000 - 19,354,000 1,518,000 8.51 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 294,400,000 - 294,400,000 - 409,900,000 - 409,900,000 115,500,000 39.23 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 37,920,582 - - 37,920,582 37,920,582 - - 37,920,582 - - 1 20 03 1 20 03 I 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 121,470,000 - 121,470,000 - 132,725,000 - 132,725,000 11,255,000 9.27 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 61,500,000 - 61,500,000 - 75,100,000 - 75,100,000 13,600,000 22.11 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 59,970,000 - 59,970,000 - 57,625,000 - 57,625,000 (2,345,000) (3.91) 1 20 03 1 20 03 I 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5,220,000 - - 5,220,000 5,220,000 - - 5,220,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 5,220,000 - - 5,220,000 5,220,000 - - 5,220,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 238,790,000 2,607,343,475 - 2,846,133,475 243,240,000 2,848,214,475 1,500,000 3,092,954,475 246,821,000 8.67 1 25 00 1 20 03 I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 238,790,000 2,607,343,475 - 2,846,133,475 243,240,000 2,848,214,475 1,500,000 3,092,954,475 246,821,000 8.67 1 25 00 1 20 03 I 192 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 238,790,000 2,607,343,475 - 2,846,133,475 243,240,000 2,848,214,475 1,500,000 3,092,954,475 246,821,000 8.67 001 Pengelolaan UPIK 102,315,000 197,214,869 - 299,529,869 102,315,000 223,314,869 - 325,629,869 26,100,000 8.71 002 Peningkatan Promosi dan Publikasi 93,940,000 1,518,215,869 - 1,612,155,869 98,390,000 1,650,300,869 1,500,000 1,750,190,869 138,035,000 8.56 003 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 42,535,000 891,912,737 - 934,447,737 42,535,000 974,598,737 - 1,017,133,737 82,686,000 8.85 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 53 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 04 1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 821,196,412 19,762,006,147 118,164,000 20,701,366,559 727,921,412 18,329,054,494 209,733,000 19,266,708,906 (1,434,657,653) (6.93) 1 20 04 1 20 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160,186,412 2,235,312,929 7,600,000 2,403,099,341 157,186,412 2,221,759,929 20,100,000 2,399,046,341 (4,053,000) (0.17) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 7,380,000 - 7,380,000 - 7,380,000 - 7,380,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 318,000,000 - 318,000,000 - 318,000,000 - 318,000,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 28,317,000 - 28,317,000 - 28,317,000 - 28,317,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54,300,000 - - 54,300,000 51,300,000 - - 51,300,000 (3,000,000) (5.52) 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550,000 228,480,000 - 229,030,000 550,000 228,480,000 - 229,030,000 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 475,000 270,367,000 - 270,842,000 475,000 280,367,000 6,000,000 286,842,000 16,000,000 5.91 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 275,000 90,224,375 - 90,499,375 275,000 88,621,875 - 88,896,875 (1,602,500) (1.77) 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 460,000 101,450,000 - 101,910,000 460,000 93,590,000 - 94,050,000 (7,860,000) (7.71) 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 68,200,000 - 68,200,000 - 59,200,000 - 59,200,000 (9,000,000) (13.20) 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 550,000 213,368,750 7,600,000 221,518,750 550,000 212,563,250 14,100,000 227,213,250 5,694,500 2.57 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 202,245,804 - 202,245,804 - 201,020,804 - 201,020,804 (1,225,000) (0.61) 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 509,280,000 - 509,280,000 - 506,220,000 - 506,220,000 (3,060,000) (0.60) 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,412 - - 102,101,412 102,101,412 - - 102,101,412 - - 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1,475,000 198,000,000 - 199,475,000 1,475,000 198,000,000 - 199,475,000 - - SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA % Halaman : 54 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 04 1 20 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,460,000 949,303,400 97,439,000 1,048,202,400 1,460,000 1,078,915,747 182,133,000 1,262,508,747 214,306,347 20.45 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,460,000 299,667,400 97,439,000 398,566,400 1,460,000 468,929,747 182,133,000 652,522,747 253,956,347 63.72 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 240,580,000 - 240,580,000 - 240,580,000 - 240,580,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 409,056,000 - 409,056,000 - 369,406,000 - 369,406,000 (39,650,000) (9.69) 1 20 04 1 20 04 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 136,500,000 - 136,500,000 - 136,500,000 - 136,500,000 - - 002 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan - 136,500,000 - 136,500,000 - 136,500,000 - 136,500,000 - - 1 20 04 1 20 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 34,340,000 23,100,000 - 57,440,000 34,340,000 23,100,000 - 57,440,000 - - 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 34,340,000 23,100,000 - 57,440,000 34,340,000 23,100,000 - 57,440,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 20 04 1 20 04 143 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 625,210,000 16,417,789,818 13,125,000 17,056,124,818 534,935,000 14,868,778,818 7,500,000 15,411,213,818 (1,644,911,000) (9.64) 001 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 58,050,000 1,647,528,000 - 1,705,578,000 58,050,000 1,611,468,000 - 1,669,518,000 (36,060,000) (2.11) 003 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 32,800,000 3,014,064,818 - 3,046,864,818 32,525,000 1,094,844,818 - 1,127,369,818 (1,919,495,000) (63.00) 005 Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 45,650,000 619,750,000 - 665,400,000 29,050,000 610,500,000 - 639,550,000 (25,850,000) (3.88) 006 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 40,975,000 1,565,600,000 - 1,606,575,000 40,975,000 1,522,150,000 - 1,563,125,000 (43,450,000) (2.70) 007 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 110,275,000 667,298,000 - 777,573,000 49,850,000 777,565,000 - 827,415,000 49,842,000 6.41 008 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 830,000 163,470,000 - 164,300,000 830,000 160,470,000 - 161,300,000 (3,000,000) (1.83) 009 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 9,240,000 34,640,000 - 43,880,000 9,240,000 34,640,000 - 43,880,000 - - URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA % Halaman : 55 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 010 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 49,940,000 55,384,000 - 105,324,000 49,940,000 55,384,000 - 105,324,000 - - 011 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 27,500,000 516,580,000 - 544,080,000 14,525,000 69,970,000 - 84,495,000 (459,585,000) (84.47) 012 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan 31,350,000 185,600,000 - 216,950,000 31,350,000 118,700,000 - 150,050,000 (66,900,000) (30.84) 013 Pelaksanaan Reses DPRD 34,350,000 1,896,345,000 - 1,930,695,000 34,350,000 1,896,345,000 - 1,930,695,000 - - 014 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 121,275,000 5,169,480,000 - 5,290,755,000 121,275,000 4,974,292,000 - 5,095,567,000 (195,188,000) (3.69) 015 Penyusunan Produk Hukum DPRD 26,400,000 196,500,000 13,125,000 236,025,000 26,400,000 110,900,000 7,500,000 144,800,000 (91,225,000) (38.65) 018 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 36,575,000 685,550,000 - 722,125,000 36,575,000 1,831,550,000 - 1,868,125,000 1,146,000,000 158.70 1 20 05 1 20 05 INSPEKTORAT 1,548,696,648 1,244,916,423 1,000,000 2,794,613,071 1,554,355,200 1,259,988,623 1,000,000 2,815,343,823 20,730,752 0.74 1 20 05 1 20 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,840,648 526,793,923 1,000,000 611,634,571 81,984,200 526,473,123 1,000,000 609,457,323 (2,177,248) (0.36) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,162,000 - 3,162,000 - 3,162,000 - 3,162,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,600,000 - - 45,600,000 45,600,000 - - 45,600,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 375,000 40,344,000 - 40,719,000 375,000 40,344,000 - 40,719,000 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4,400,000 - 4,400,000 - 4,400,000 - 4,400,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,081,400 - 20,081,400 - 20,081,400 - 20,081,400 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 31,037,250 - 31,037,250 - 31,037,250 - 31,037,250 - - KODE REKENING SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA % Halaman : 56 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,927,000 - 5,927,000 - 3,435,200 - 3,435,200 (2,491,800) (42.04) 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 35,755,800 - 35,755,800 - 35,755,800 - 35,755,800 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 11,580,600 - 11,580,600 - 13,825,600 - 13,825,600 2,245,000 19.39 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,660,000 1,000,000 7,660,000 - 6,660,000 1,000,000 7,660,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 51,845,000 - 51,845,000 - 51,771,000 - 51,771,000 (74,000) (0.14) - 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 246,350,000 - 246,350,000 - 246,350,000 - 246,350,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 35,890,648 - - 35,890,648 34,034,200 - - 34,034,200 (1,856,448) (5.17) 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1,975,000 64,650,873 - 66,625,873 1,975,000 64,650,873 - 66,625,873 - - 1 20 05 1 20 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 119,631,000 - 119,631,000 - 122,301,000 - 122,301,000 2,670,000 2.23 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 4,800,000 - 4,800,000 - 7,800,000 - 7,800,000 3,000,000 62.50 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 107,131,000 - 107,131,000 - 106,801,000 - 106,801,000 (330,000) (0.31) 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor - 7,700,000 - 7,700,000 - 7,700,000 - 7,700,000 - - 1 20 05 1 20 05 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 360,000 206,764,500 - 207,124,500 - 137,773,500 - 137,773,500 (69,351,000) (33.48) 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 88,900,000 - 88,900,000 - 55,500,000 - 55,500,000 (33,400,000) (37.57) 004 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 360,000 117,864,500 - 118,224,500 - 82,273,500 - 82,273,500 (35,951,000) (30.41) 1 20 05 1 20 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20,840,000 - - 20,840,000 20,800,000 - - 20,800,000 (40,000) (0.19) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 20,840,000 - - 20,840,000 20,800,000 - - 20,800,000 (40,000) (0.19) Realisasi Kinerja SKPD URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 57 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 05 1 20 05 146 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1,443,656,000 391,727,000 - 1,835,383,000 1,451,571,000 473,441,000 - 1,925,012,000 89,629,000 4.88 002 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) 485,540,000 31,230,000 - 516,770,000 485,540,000 38,230,000 - 523,770,000 7,000,000 1.35 003 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus) 121,730,000 67,515,000 - 189,245,000 132,050,000 110,680,000 - 242,730,000 53,485,000 28.26 004 Evaluasi LAKIP 75,040,000 36,170,500 - 111,210,500 75,040,000 30,668,500 - 105,708,500 (5,502,000) (4.95) 005 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi 104,050,000 44,588,000 - 148,638,000 100,625,000 44,554,000 - 145,179,000 (3,459,000) (2.33) 006 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 48,400,000 22,105,000 - 70,505,000 48,400,000 22,105,000 - 70,505,000 - - 007 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 32,500,000 5,040,000 - 37,540,000 32,500,000 5,040,000 - 37,540,000 - - 008 Pemeriksaan Non Reguler 103,508,000 17,851,000 - 121,359,000 104,063,000 17,797,000 - 121,860,000 501,000 0.41 009 Penyusunan Statistik Pengawasan 12,000,000 13,857,000 - 25,857,000 12,000,000 13,820,000 - 25,820,000 (37,000) (0.14) 010 Penelitian dan Penelaahan Informasi 177,890,000 44,090,000 - 221,980,000 177,870,000 43,830,000 - 221,700,000 (280,000) (0.13) 011 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP 54,000,000 33,782,000 - 87,782,000 53,750,000 74,186,000 - 127,936,000 40,154,000 45.74 012 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) 103,398,000 27,286,000 - 130,684,000 104,388,000 27,284,000 - 131,672,000 988,000 0.76 013 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 45,875,000 15,080,000 - 60,955,000 45,725,000 13,690,000 - 59,415,000 (1,540,000) (2.53) 014 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan 79,725,000 33,132,500 - 112,857,500 79,620,000 31,556,500 - 111,176,500 (1,681,000) (1.49) 1 20 06 1 20 06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1,868,031,040 11,738,019,184 - 13,606,050,224 1,892,976,040 9,718,421,239 - 11,611,397,279 (1,994,652,945) (14.66) 1 20 06 1 20 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 136,684,540 634,437,743 - 771,122,283 136,684,540 685,589,417 - 822,273,957 51,151,674 6.63 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,396,000 - 4,396,000 - 4,396,000 - 4,396,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - - 46,867,674 - 46,867,674 46,867,674 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 58 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,582,000 - 3,582,000 - 3,582,000 - 3,582,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,600,000 - - 51,600,000 51,600,000 - - 51,600,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 59,268,368 - 59,268,368 - 59,268,368 - 59,268,368 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 42,631,225 - 42,631,225 - 42,631,225 - 42,631,225 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 94,862,400 - 94,862,400 - 94,862,400 - 94,862,400 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,628,000 - 2,628,000 - 2,628,000 - 2,628,000 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 37,345,750 - 37,345,750 - 37,345,750 - 37,345,750 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,260,000 - 4,260,000 - 4,260,000 - 4,260,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 57,514,000 - 57,514,000 - 61,798,000 - 61,798,000 4,284,000 7.45 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 327,950,000 - 327,950,000 - 327,950,000 - 327,950,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 85,084,540 - - 85,084,540 85,084,540 - - 85,084,540 - - 1 20 06 1 20 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,475,000 118,018,091 - 120,493,091 2,475,000 113,432,822 - 115,907,822 (4,585,269) (3.81) 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,475,000 18,367,091 - 20,842,091 2,475,000 18,359,822 - 20,834,822 (7,269) (0.03) 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 99,651,000 - 99,651,000 - 95,073,000 - 95,073,000 (4,578,000) (4.59) 1 20 06 1 20 06 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 11,850,000 20,678,000 - 32,528,000 11,850,000 21,766,000 - 33,616,000 1,088,000 3.34 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 12,500,000 - 12,500,000 - 12,500,000 - 12,500,000 - - 005 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian 11,850,000 8,178,000 - 20,028,000 11,850,000 9,266,000 - 21,116,000 1,088,000 5.43 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 59 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 06 1 20 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,550,000 - - 10,550,000 10,540,000 - - 10,540,000 (10,000) (0.09) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10,550,000 - - 10,550,000 10,540,000 - - 10,540,000 (10,000) (0.09) Realisasi Kinerja SKPD 1 20 06 1 20 06 149 Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 258,695,000 4,162,612,000 - 4,421,307,000 240,495,000 4,175,582,000 - 4,416,077,000 (5,230,000) (0.12) 001 Penyelenggaraan Diklat 130,130,000 3,306,847,000 - 3,436,977,000 111,930,000 3,319,857,000 - 3,431,787,000 (5,190,000) (0.15) 002 Pengiriman Tugas Belajar 49,995,000 723,540,000 - 773,535,000 49,995,000 723,500,000 - 773,495,000 (40,000) (0.01) 003 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 16,970,000 87,835,000 - 104,805,000 16,970,000 87,835,000 - 104,805,000 - - 011 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat 61,600,000 44,390,000 - 105,990,000 61,600,000 44,390,000 - 105,990,000 - - 1 20 06 1 20 06 150 Program Pengembangan Karier Jabatan Struktural dan Fungsional 301,585,000 294,138,000 - 595,723,000 350,400,000 329,719,450 - 680,119,450 84,396,450 14.17 001 Penilaian Angka Kredit 132,020,000 81,284,000 - 213,304,000 132,015,000 77,284,000 - 209,299,000 (4,005,000) (1.88) 002 Fasilitasi Baperjakat 57,405,000 167,300,000 - 224,705,000 101,185,000 187,798,250 - 288,983,250 64,278,250 28.61 003 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 78,995,000 23,574,000 - 102,569,000 84,035,000 42,657,200 - 126,692,200 24,123,200 23.52 004 Penataan Pegawai 33,165,000 21,980,000 - 55,145,000 33,165,000 21,980,000 - 55,145,000 - - 1 20 06 1 20 06 151 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 565,864,000 6,348,722,250 - 6,914,586,250 565,529,000 4,253,102,450 - 4,818,631,450 (2,095,954,800) (30.31) 001 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 160,208,000 28,020,000 - 188,228,000 159,873,000 32,401,000 - 192,274,000 4,046,000 2.15 002 Pembinaan Pegawai 87,900,000 10,164,000 - 98,064,000 87,900,000 16,704,000 - 104,604,000 6,540,000 6.67 003 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan 226,750,000 5,643,866,250 - 5,870,616,250 226,750,000 3,537,325,450 - 3,764,075,450 (2,106,540,800) (35.88) 004 Rekruitmen Pegawai 91,006,000 666,672,000 - 757,678,000 91,006,000 666,672,000 - 757,678,000 - - SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 60 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 06 1 20 06 152 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 580,327,500 159,413,100 - 739,740,600 575,002,500 139,229,100 - 714,231,600 (25,509,000) (3.45) 001 Penilaian Kinerja Pegawai 318,775,000 89,720,100 - 408,495,100 318,775,000 69,720,100 - 388,495,100 (20,000,000) (4.90) 002 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga 59,840,000 10,403,000 - 70,243,000 59,840,000 10,329,000 - 70,169,000 (74,000) (0.11) 003 Konseling Pegawai 16,200,000 35,150,000 - 51,350,000 16,200,000 35,150,000 - 51,350,000 - - 004 Penyusunan Standar Kompetensi 117,622,500 11,760,000 - 129,382,500 117,622,500 11,700,000 - 129,322,500 (60,000) (0.05) 005 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 67,890,000 12,380,000 - 80,270,000 62,565,000 12,330,000 - 74,895,000 (5,375,000) (6.70) 1 20 07 1 20 07 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 477,593,584 8,530,414,912 15,411,041,236 24,419,049,732 472,147,360 7,968,462,320 28,691,461,506 37,132,071,186 12,713,021,454 52.06 1 20 07 1 20 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 253,806,984 5,612,980,800 - 5,866,787,784 250,540,760 5,003,975,000 - 5,254,515,760 (612,272,024) (10.44) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,675,000 - 2,675,000 - 2,675,000 - 2,675,000 - - 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 80,000,000 - 80,000,000 - 71,000,000 - 71,000,000 (9,000,000) (11.25) 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,975,000 - 5,975,000 - 5,975,000 - 5,975,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80,400,000 - - 80,400,000 80,400,000 - - 80,400,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,325,000 62,864,800 - 65,189,800 2,325,000 62,864,800 - 65,189,800 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18,000,000 - 18,000,000 - 18,000,000 - 18,000,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 33,800,000 - 33,800,000 - 33,800,000 - 33,800,000 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,131,000,000 - 5,131,000,000 - 4,531,000,000 - 4,531,000,000 (600,000,000) (11.69) 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19,764,000 - 19,764,000 - 19,764,000 - 19,764,000 - - SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 61 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,180,000 - 3,180,000 - 3,180,000 - 3,180,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 45,192,000 - 45,192,000 - 45,192,000 - 45,192,000 - - 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 102,830,000 - 102,830,000 - 102,824,200 - 102,824,200 (5,800) (0.01) 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 170,756,984 - - 170,756,984 167,490,760 - - 167,490,760 (3,266,224) (1.91) 020 Penyediaan Jasa Keamanan 325,000 77,700,000 - 78,025,000 325,000 77,700,000 - 78,025,000 - - 1 20 07 1 20 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 146,816,000 - 146,816,000 - 146,816,000 - 146,816,000 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 129,916,000 - 129,916,000 - 129,916,000 - 129,916,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 16,900,000 - 16,900,000 - 16,900,000 - 16,900,000 - - 1 20 07 1 20 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 29,390,000 22,048,874 - 51,438,874 21,800,000 22,048,874 - 43,848,874 (7,590,000) (14.76) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 29,390,000 22,048,874 - 51,438,874 21,800,000 22,048,874 - 43,848,874 (7,590,000) (14.76) Realisasi Kinerja SKPD 1 20 07 1 20 07 155 Program Pengelolaan Barang Daerah 192,246,600 2,315,399,238 512,335,000 3,019,980,838 197,656,600 2,312,452,446 886,235,000 3,396,344,046 376,363,208 12.46 001 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta 6,400,000 1,244,200,000 - 1,250,600,000 6,400,000 1,244,200,000 - 1,250,600,000 - - 002 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 14,635,000 111,840,000 - 126,475,000 14,635,000 111,840,000 - 126,475,000 - - 003 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutakhiran Data 22,290,000 62,884,874 - 85,174,874 26,790,000 62,884,874 - 89,674,874 4,500,000 5.28 004 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta 16,475,000 172,154,874 - 188,629,874 16,475,000 172,154,874 - 188,629,874 - - 005 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah 6,165,000 38,470,000 - 44,635,000 8,275,000 64,030,000 - 72,305,000 27,670,000 61.99 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 62 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 26,500,000 15,660,000 - 42,160,000 26,500,000 29,020,000 - 55,520,000 13,360,000 31.69 007 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan - - 512,335,000 512,335,000 - - 886,235,000 886,235,000 373,900,000 72.98 011 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor 20,326,600 397,593,616 - 417,920,216 20,326,600 370,466,824 - 390,793,424 (27,126,792) (6.49) 012 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD 35,050,000 15,525,000 - 50,575,000 35,050,000 15,525,000 - 50,575,000 - - 013 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset 14,840,000 107,824,874 - 122,664,874 14,840,000 107,824,874 - 122,664,874 - - 014 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah Kota Yogyakarta 11,210,000 64,121,000 - 75,331,000 11,210,000 49,381,000 - 60,591,000 (14,740,000) (19.57) 015 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan 1,405,000 52,875,000 - 54,280,000 1,405,000 52,875,000 - 54,280,000 - - 017 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 16,950,000 32,250,000 - 49,200,000 15,750,000 32,250,000 - 48,000,000 (1,200,000) (2.44) 1 20 07 1 20 07 156 Program Peningkatan Barang Daerah 2,150,000 433,170,000 14,898,706,236 15,334,026,236 2,150,000 483,170,000 27,805,226,506 28,290,546,506 12,956,520,270 84.50 001 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta 2,150,000 433,170,000 - 435,320,000 2,150,000 483,170,000 - 485,320,000 50,000,000 11.49 002 Pengadaan Alat-Alat Angkutan - - 6,188,626,900 6,188,626,900 - - 16,237,593,400 16,237,593,400 10,048,966,500 162.38 003 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga - - 8,710,079,336 8,710,079,336 - - 11,567,633,106 11,567,633,106 2,857,553,770 32.81 1 03 00 URUSAN PEKERJAAN UMUM 83,140,000 10,484,547,074 97,676,822,148 108,244,509,222 92,790,000 12,883,540,974 95,241,231,022 108,217,561,996 (26,947,226) (0.02) DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 83,140,000 10,484,547,074 97,676,822,148 108,244,509,222 92,790,000 12,883,540,974 95,241,231,022 108,217,561,996 (26,947,226) (0.02) 1 03 00 1 20 07 051 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah 83,140,000 10,484,547,074 97,676,822,148 108,244,509,222 92,790,000 12,883,540,974 95,241,231,022 108,217,561,996 (26,947,226) (0.02) 003 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar 1,675,000 631,400,000 6,615,735,000 7,248,810,000 1,675,000 631,400,000 6,482,936,000 7,116,011,000 (132,799,000) (1.83) JENIS BELANJAURAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA % Halaman : 63 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 007 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan - - 4,033,975,000 4,033,975,000 - - 3,771,320,100 3,771,320,100 (262,654,900) (6.51) 014 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 19,025,000 11,310,000 - 30,335,000 19,025,000 11,301,200 - 30,326,200 (8,800) (0.03) 015 Pemeriksaan Berkala Gedung Kantor 1,945,000 53,135,000 - 55,080,000 1,945,000 53,135,000 - 55,080,000 - - 020 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 10,125,000 766,286,000 - 776,411,000 15,750,000 1,334,010,000 - 1,349,760,000 573,349,000 73.85 021 Pengembangan Rumah Sakit Jogja - - 17,001,498,574 17,001,498,574 - - 16,919,498,574 16,919,498,574 (82,000,000) (0.48) 022 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu oleh DBGAD 34,270,000 2,677,816,074 - 2,712,086,074 32,470,000 3,630,427,074 - 3,662,897,074 950,811,000 35.06 028 Rehabilitasi Pasar Kranggan - - 6,401,350,000 6,401,350,000 - - 6,177,250,000 6,177,250,000 (224,100,000) (3.50) 030 Penbangunani RS Pratama - - 35,544,273,574 35,544,273,574 - - 35,509,273,574 35,509,273,574 (35,000,000) (0.10) 033 Rehabilitasi Pasar Giwangan - - 3,000,000,000 3,000,000,000 - - 2,695,054,200 2,695,054,200 (304,945,800) (10.16) 034 Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan - - 12,770,595,000 12,770,595,000 - - 12,760,498,574 12,760,498,574 (10,096,426) (0.08) 036 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Rejowinangun - - 1,605,850,000 1,605,850,000 - - 1,210,785,000 1,210,785,000 (395,065,000) (24.60) 040 Rehabilitasi SD Bhayangkara - - 2,500,000,000 2,500,000,000 - - 2,628,380,000 2,628,380,000 128,380,000 5.14 047 Rehabilitasi Ruang Belajar - - 8,203,545,000 8,203,545,000 - - 7,086,235,000 7,086,235,000 (1,117,310,000) (13.62) 048 Rehabilitasi Mainhall Balaikota 16,100,000 6,344,600,000 - 6,360,700,000 21,925,000 7,223,267,700 - 7,245,192,700 884,492,700 13.91 1 20 08 1 20 08 DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 4,452,918,970 7,898,155,401 6,125,000 12,357,199,371 4,393,409,970 7,028,614,138 4,375,000 11,426,399,108 (930,800,263) (7.53) 1 20 01 1 20 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192,273,470 3,263,007,000 6,125,000 3,461,405,470 190,773,470 2,586,150,000 4,375,000 2,781,298,470 (680,107,000) (19.65) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 72,315,000 - 72,315,000 - 94,815,000 - 94,815,000 22,500,000 31.11 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1,985,100,000 - 1,985,100,000 - 1,593,600,000 - 1,593,600,000 (391,500,000) (19.72) KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN % Halaman : 64 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 11,415,000 - 11,415,000 - 11,335,000 - 11,335,000 (80,000) (0.70) 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 86,400,000 - - 86,400,000 84,900,000 - - 84,900,000 (1,500,000) (1.74) 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 240,000 84,372,300 - 84,612,300 240,000 84,372,300 - 84,612,300 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 43,050,000 - 43,050,000 - 43,050,000 - 43,050,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 780,000 188,178,000 - 188,958,000 780,000 188,178,000 - 188,958,000 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 550,000 471,402,200 - 471,952,200 550,000 183,902,200 - 184,452,200 (287,500,000) (60.92) 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6,490,500 - 6,490,500 - 6,490,500 - 6,490,500 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 275,000 112,018,000 - 112,293,000 275,000 101,570,000 - 101,845,000 (10,448,000) (9.30) 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 15,055,000 6,125,000 21,180,000 - 7,555,000 3,500,000 11,055,000 (10,125,000) (47.80) 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,995,000 - 3,995,000 - 3,120,000 875,000 3,995,000 - - 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 10,500,000 - 10,500,000 - 10,500,000 - 10,500,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 97,116,000 - 97,116,000 - 80,662,000 - 80,662,000 (16,454,000) (16.94) 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 162,000,000 - 162,000,000 - 177,000,000 - 177,000,000 15,000,000 9.26 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 104,028,470 - - 104,028,470 104,028,470 - - 104,028,470 - - 1 20 01 1 20 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 369,218,050 - 369,218,050 - 369,218,050 - 369,218,050 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 94,300,000 - 94,300,000 - 94,300,000 - 94,300,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 274,918,050 - 274,918,050 - 274,918,050 - 274,918,050 - - 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 65 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 01 1 20 08 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 88,000,000 - 88,000,000 - 148,000,000 - 148,000,000 60,000,000 68.18 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 88,000,000 - 88,000,000 - 148,000,000 - 148,000,000 60,000,000 68.18 1 20 09 1 20 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33,600,000 41,552,000 - 75,152,000 33,300,000 41,547,704 - 74,847,704 (304,296) (0.40) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 33,600,000 41,552,000 - 75,152,000 33,300,000 41,547,704 - 74,847,704 (304,296) (0.40) Realisasi Kinerja SKPD 1 20 01 1 20 08 158 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 940,145,000 292,059,801 - 1,232,204,801 879,425,000 249,545,484 - 1,128,970,484 (103,234,317) (8.38) 001 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 207,505,000 59,271,000 - 266,776,000 196,975,000 64,092,900 - 261,067,900 (5,708,100) (2.14) 002 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 140,440,000 50,616,500 - 191,056,500 134,200,000 55,616,450 - 189,816,450 (1,240,050) (0.65) 003 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 343,800,000 10,921,000 - 354,721,000 343,350,000 8,428,000 - 351,778,000 (2,943,000) (0.83) 004 Pengelolaan Anggaran Bantuan 91,950,000 11,150,000 - 103,100,000 58,500,000 11,410,000 - 69,910,000 (33,190,000) (32.19) 005 Penyusunan DPA dan DPPA 38,600,000 69,923,950 - 108,523,950 38,600,000 48,468,950 - 87,068,950 (21,455,000) (19.77) 006 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 64,525,000 75,544,851 - 140,069,851 64,525,000 48,618,684 - 113,143,684 (26,926,167) (19.22) 007 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 22,650,000 10,612,500 - 33,262,500 22,650,000 9,232,500 - 31,882,500 (1,380,000) (4.15) 008 Penyusunan Anggaran Kas 30,675,000 4,020,000 - 34,695,000 20,625,000 3,678,000 - 24,303,000 (10,392,000) (29.95) 1 20 01 1 20 08 159 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan 448,244,000 24,808,000 - 473,052,000 451,651,000 29,467,000 - 481,118,000 8,066,000 1.71 001 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 247,069,000 17,906,000 - 264,975,000 248,601,000 22,674,000 - 271,275,000 6,300,000 2.38 003 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 127,260,000 2,282,000 - 129,542,000 127,260,000 2,233,000 - 129,493,000 (49,000) (0.04) 004 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Pembayaran Kepada Pihak ke III/PFK 73,915,000 4,620,000 - 78,535,000 75,790,000 4,560,000 - 80,350,000 1,815,000 2.31 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 66 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 01 1 20 08 160 Program Penatausahaan Pembiayaan dan 638,104,000 298,490,850 - 936,594,850 628,138,000 311,938,300 - 940,076,300 3,481,450 0.37 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 001 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 221,599,000 111,801,900 - 333,400,900 211,633,000 114,816,350 - 326,449,350 (6,951,550) (2.09) 002 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 131,865,000 79,715,000 - 211,580,000 131,865,000 73,280,000 - 205,145,000 (6,435,000) (3.04) 003 Pengelolaan Investasi Dana Daerah 119,140,000 7,770,000 - 126,910,000 119,140,000 7,704,000 - 126,844,000 (66,000) (0.05) 004 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 57,860,000 18,034,950 - 75,894,950 57,860,000 37,552,950 - 95,412,950 19,518,000 25.72 005 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) 48,705,000 61,329,000 - 110,034,000 48,705,000 61,175,000 - 109,880,000 (154,000) (0.14) 006 Pengelolaan Pembiayaan Daerah 58,935,000 19,840,000 - 78,775,000 58,935,000 17,410,000 - 76,345,000 (2,430,000) (3.08) 1 20 01 1 20 08 161 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 2,200,552,500 3,521,019,700 - 5,721,572,200 2,210,122,500 3,292,747,600 - 5,502,870,100 (218,702,100) (3.82) 001 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan 83,050,000 4,725,000 - 87,775,000 83,050,000 4,600,000 - 87,650,000 (125,000) (0.14) 002 Optimalisasi Pajak Reklame 133,477,000 86,303,000 - 219,780,000 133,351,000 84,053,000 - 217,404,000 (2,376,000) (1.08) 003 Optimalisasi Pajak Hotel 184,700,000 62,758,800 - 247,458,800 195,500,000 64,718,800 - 260,218,800 12,760,000 5.16 004 Optimalisasi Pajak Restauran 240,955,000 63,438,800 - 304,393,800 250,345,000 52,320,000 - 302,665,000 (1,728,800) (0.57) 005 Optimalisasi Pajak Hiburan 135,297,000 16,200,000 - 151,497,000 135,289,000 16,188,000 - 151,477,000 (20,000) (0.01) 006 Optimalisasi Pajak Parkir 90,305,000 11,025,000 - 101,330,000 89,969,000 10,150,000 - 100,119,000 (1,211,000) (1.20) 007 Optimalisasi Pajak PBB 917,498,500 158,344,350 - 1,075,842,850 917,498,500 157,696,350 - 1,075,194,850 (648,000) (0.06) 008 Pembinaan, Penyuluhan, Pemberian Penghargaan Kepada WP 161,400,000 1,867,784,000 - 2,029,184,000 161,225,000 1,784,684,000 - 1,945,909,000 (83,275,000) (4.10) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 67 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 009 Optimalisasi Pajak BPHTB 153,250,000 106,009,750 - 259,259,750 153,250,000 105,829,750 - 259,079,750 (180,000) (0.07) 011 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet 75,545,000 9,800,000 - 85,345,000 75,545,000 9,480,000 - 85,025,000 (320,000) (0.37) 012 Pemutakhiran Basis Data Obyek Pajak PBB 25,075,000 1,134,631,000 - 1,159,706,000 15,100,000 1,003,027,700 - 1,018,127,700 (141,578,300) (12.21) 1 20 09 1 20 09 DINAS PERIZINAN 1,865,098,838 1,284,892,010 187,574,000 3,337,564,848 1,865,098,838 1,400,420,010 180,074,000 3,445,592,848 108,028,000 3.24 1 20 09 1 20 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 423,074,838 583,207,900 27,774,000 1,034,056,738 423,074,838 644,343,400 20,274,000 1,087,692,238 53,635,500 5.19 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 18,450,000 - 18,450,000 - 18,450,000 - 18,450,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,684,000 - 2,684,000 - 2,684,000 - 2,684,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,900,000 - - 51,900,000 51,900,000 - - 51,900,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 820,000 95,070,300 - 95,890,300 820,000 95,070,300 - 95,890,300 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 650,000 100,020,000 - 100,670,000 650,000 107,400,000 - 108,050,000 7,380,000 7.33 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 820,000 66,815,700 - 67,635,700 820,000 66,815,700 - 67,635,700 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 820,000 76,606,700 - 77,426,700 820,000 100,606,700 - 101,426,700 24,000,000 31.00 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12,717,200 12,274,000 24,991,200 - 13,929,700 12,274,000 26,203,700 1,212,500 4.85 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 650,000 70,653,000 15,500,000 86,803,000 650,000 78,852,000 8,000,000 87,502,000 699,000 0.81 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 15,583,000 - 15,583,000 - 15,583,000 - 15,583,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,092,000 - 4,092,000 - 4,092,000 - 4,092,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 52,516,000 - 52,516,000 - 59,260,000 - 59,260,000 6,744,000 12.84 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 68,000,000 - 68,000,000 - 81,600,000 - 81,600,000 13,600,000 20.00 JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 68 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 367,414,838 - - 367,414,838 367,414,838 - - 367,414,838 - - 1 20 09 1 20 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650,000 238,473,000 - 239,123,000 650,000 282,613,000 - 283,263,000 44,140,000 18.46 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 650,000 145,159,000 - 145,809,000 650,000 172,709,000 - 173,359,000 27,550,000 18.89 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 93,314,000 - 93,314,000 - 109,904,000 - 109,904,000 16,590,000 17.78 1 20 09 1 20 09 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 325,000 47,610,000 - 47,935,000 325,000 47,610,000 - 47,935,000 - - 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 325,000 47,610,000 - 47,935,000 325,000 47,610,000 - 47,935,000 - - 1 20 09 1 20 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41,400,000 16,772,500 - 58,172,500 41,400,000 18,910,000 - 60,310,000 2,137,500 3.67 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 41,400,000 16,772,500 - 58,172,500 41,400,000 18,910,000 - 60,310,000 2,137,500 3.67 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 09 1 20 09 164 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1,399,649,000 398,828,610 159,800,000 1,958,277,610 1,399,649,000 406,943,610 159,800,000 1,966,392,610 8,115,000 0.41 001 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 245,919,000 154,145,810 - 400,064,810 245,919,000 153,881,810 - 399,800,810 (264,000) (0.07) 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 726,780,000 38,553,000 - 765,333,000 726,780,000 38,553,000 - 765,333,000 - - 003 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta 65,835,000 27,256,950 - 93,091,950 65,835,000 27,706,950 - 93,541,950 450,000 0.48 004 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 108,345,000 7,899,000 159,800,000 276,044,000 108,345,000 7,889,000 159,800,000 276,034,000 (10,000) (0.00) 005 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 50,490,000 30,510,000 - 81,000,000 50,490,000 30,456,000 - 80,946,000 (54,000) (0.07) 006 Pengelolaan Data Perizinan 43,450,000 67,208,900 - 110,658,900 43,450,000 67,206,900 - 110,656,900 (2,000) (0.00) 007 Pengembangan Pelayanan Perizinan 158,830,000 73,254,950 - 232,084,950 158,830,000 81,249,950 - 240,079,950 7,995,000 3.44 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 69 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 10 1 20 10 DINAS KETERTIBAN 4,149,563,416 6,046,689,073 - 10,196,252,489 4,209,875,416 6,219,072,005 56,300,000 10,485,247,421 288,994,932 2.83 1 20 10 1 20 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,350,274,416 558,614,625 - 1,908,889,041 1,350,274,416 577,096,957 50,000,000 1,977,371,373 68,482,332 3.59 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,400,000 - 5,400,000 - 5,400,000 - 5,400,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 15,520,000 - 15,520,000 - 15,520,000 - 15,520,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48,600,000 - - 48,600,000 48,600,000 - - 48,600,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,825,000 92,923,000 - 94,748,000 1,825,000 92,995,132 - 94,820,132 72,132 0.08 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18,390,000 - 18,390,000 - 18,390,000 - 18,390,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 45,251,875 - 45,251,875 - 45,251,875 - 45,251,875 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 80,672,000 - 80,672,000 - 90,422,000 - 90,422,000 9,750,000 12.09 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 13,200,000 - 13,200,000 - 13,200,000 - 13,200,000 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 54,485,000 - 54,485,000 - 56,560,000 50,000,000 106,560,000 52,075,000 95.58 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,393,750 - 9,393,750 - 10,723,750 - 10,723,750 1,330,000 14.16 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,895,000 - 5,895,000 - 5,895,000 - 5,895,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 115,884,000 - 115,884,000 - 121,139,200 - 121,139,200 5,255,200 4.53 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 101,600,000 - 101,600,000 - 101,600,000 - 101,600,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,299,849,416 - - 1,299,849,416 1,299,849,416 - - 1,299,849,416 - - 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 70 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 10 1 20 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 484,280,274 - 484,280,274 - 517,773,874 - 517,773,874 33,493,600 6.92 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 51,306,400 - 51,306,400 - 84,800,000 - 84,800,000 33,493,600 65.28 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 432,973,874 - 432,973,874 - 432,973,874 - 432,973,874 - - 1 20 10 1 20 10 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,470,000 523,870,000 - 525,340,000 1,200,000 523,846,000 - 525,046,000 (294,000) (0.06) 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,470,000 523,870,000 - 525,340,000 1,200,000 523,846,000 - 525,046,000 (294,000) (0.06) 1 20 10 1 20 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,234,000 47,924,874 - 69,158,874 19,377,000 36,428,874 - 55,805,874 (13,353,000) (19.31) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 21,234,000 47,924,874 - 69,158,874 19,377,000 36,428,874 - 55,805,874 (13,353,000) (19.31) Realisasi Kinerja SKPD 1 20 10 1 20 10 149 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 28,650,000 357,195,500 - 385,845,500 21,120,000 314,623,500 - 335,743,500 (50,102,000) (12.98) 007 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP 12,010,000 213,500,500 - 225,510,500 6,400,000 192,998,500 - 199,398,500 (26,112,000) (11.58) 010 Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan dan Pembinaan PPNS 16,640,000 143,695,000 - 160,335,000 14,720,000 121,625,000 - 136,345,000 (23,990,000) (14.96) 1 20 10 1 20 10 167 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 2,031,660,000 3,222,448,800 - 5,254,108,800 2,089,654,000 3,269,382,800 6,300,000 5,365,336,800 111,228,000 2.12 001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 404,760,000 145,664,000 - 550,424,000 404,759,000 165,464,000 - 570,223,000 19,799,000 3.60 002 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 251,670,000 348,889,000 - 600,559,000 245,220,000 361,473,000 - 606,693,000 6,134,000 1.02 003 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum 336,000,000 158,360,000 - 494,360,000 336,000,000 153,590,000 6,300,000 495,890,000 1,530,000 0.31 004 Pengamanan Khusus 754,040,000 1,457,574,800 - 2,211,614,800 754,040,000 1,457,574,800 - 2,211,614,800 - - 006 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 285,190,000 1,111,961,000 - 1,397,151,000 349,635,000 1,131,281,000 - 1,480,916,000 83,765,000 6.00 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 71 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 10 1 20 10 168 Program Peningkatan Ketaatan Hukum 410,260,000 264,450,000 - 674,710,000 422,235,000 385,765,000 - 808,000,000 133,290,000 19.76 001 Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu 394,300,000 103,690,000 - 497,990,000 406,275,000 225,005,000 - 631,280,000 133,290,000 26.77 002 Penyusunan Perencanaan Operasional 15,960,000 160,760,000 - 176,720,000 15,960,000 160,760,000 - 176,720,000 - - 1 20 10 1 20 10 173 Program Perlindungan Masyarakat 306,015,000 587,905,000 - 893,920,000 306,015,000 594,155,000 - 900,170,000 6,250,000 0.70 001 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 306,015,000 587,905,000 - 893,920,000 306,015,000 594,155,000 - 900,170,000 6,250,000 0.70 1 20 11 1 20 11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1,900,777,942 7,053,091,900 2,703,300,000 11,657,169,842 1,955,017,638 7,517,907,297 2,707,800,000 12,180,724,935 523,555,093 4.49 1 20 11 1 20 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 409,854,942 624,363,525 3,300,000 1,037,518,467 351,073,638 549,215,325 7,800,000 908,088,963 (129,429,504) (12.47) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,460,000 - 2,460,000 - 2,460,000 - 2,460,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 49,290,000 - 49,290,000 - 49,290,000 - 49,290,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,500,000 - - 52,500,000 52,500,000 - - 52,500,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 12,278,900 - 12,278,900 - 8,260,500 - 8,260,500 (4,018,400) (32.73) 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 73,416,875 - 73,416,875 - 38,450,000 - 38,450,000 (34,966,875) (47.63) 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 17,456,750 - 17,456,750 - 14,663,825 - 14,663,825 (2,792,925) (16.00) 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 57,585,000 - 57,585,000 - 26,500,000 - 26,500,000 (31,085,000) (53.98) 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,988,000 - 4,988,000 - 4,251,000 750,000 5,001,000 13,000 0.26 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 24,768,000 1,900,000 26,668,000 - 14,750,000 7,050,000 21,800,000 (4,868,000) (18.25) 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,700,000 1,400,000 4,100,000 - 2,700,000 - 2,700,000 (1,400,000) (34.15) 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 72 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 165,320,000 - 165,320,000 - 173,790,000 - 173,790,000 8,470,000 5.12 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 214,100,000 - 214,100,000 - 214,100,000 - 214,100,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 357,354,942 - - 357,354,942 298,573,638 - - 298,573,638 (58,781,304) (16.45) 1 20 11 1 20 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,980,000 1,255,216,675 - 1,257,196,675 1,980,000 1,413,538,175 - 1,415,518,175 158,321,500 12.59 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 980,000 197,956,675 - 198,936,675 980,000 197,956,675 - 198,936,675 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,000,000 1,057,260,000 - 1,058,260,000 1,000,000 1,215,581,500 - 1,216,581,500 158,321,500 14.96 1 20 11 1 20 11 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 980,000 201,200,000 - 202,180,000 980,000 183,092,000 - 184,072,000 (18,108,000) (8.96) 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 980,000 201,200,000 - 202,180,000 980,000 183,092,000 - 184,072,000 (18,108,000) (8.96) 1 20 11 1 20 11 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 166,800,000 - 166,800,000 - 166,800,000 - 166,800,000 - - 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 166,800,000 - 166,800,000 - 166,800,000 - 166,800,000 - - 1 20 11 1 20 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 67,008,000 58,850,000 - 125,858,000 81,092,000 27,250,000 - 108,342,000 (17,516,000) (13.92) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 67,008,000 58,850,000 - 125,858,000 81,092,000 27,250,000 - 108,342,000 (17,516,000) (13.92) Realisasi Kinerja SKPD 1 20 11 1 20 11 171 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 1,095,575,000 995,435,000 2,700,000,000 4,791,010,000 1,143,290,000 1,399,435,000 2,700,000,000 5,242,725,000 451,715,000 9.43 001 Peningkatan, Pelayanan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran 53,575,000 708,995,000 2,700,000,000 3,462,570,000 53,575,000 708,995,000 2,700,000,000 3,462,570,000 - - 002 Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran 1,042,000,000 286,440,000 - 1,328,440,000 1,089,715,000 690,440,000 - 1,780,155,000 451,715,000 34.00 1 20 11 1 20 11 172 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 325,380,000 3,751,226,700 - 4,076,606,700 376,602,000 3,778,576,797 - 4,155,178,797 78,572,097 1.93 002 Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 94,875,000 3,262,396,700 - 3,357,271,700 123,597,000 3,279,246,797 - 3,402,843,797 45,572,097 1.36 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 73 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 003 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana 168,395,000 272,450,000 - 440,845,000 190,895,000 272,450,000 - 463,345,000 22,500,000 5.10 004 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 62,110,000 216,380,000 - 278,490,000 62,110,000 226,880,000 - 288,990,000 10,500,000 3.77 1 20 12 1 20 12 KECAMATAN TEGALREJO 473,704,908 2,417,561,942 1,400,000 2,892,666,850 491,458,908 2,557,582,842 60,087,500 3,109,129,250 216,462,400 7.48 1 20 12 1 20 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89,331,908 413,390,050 1,400,000 504,121,958 88,956,908 457,726,550 1,400,000 548,083,458 43,961,500 8.72 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,700,000 - 5,700,000 - 5,700,000 - 5,700,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 64,800,000 - 64,800,000 - 64,800,000 - 64,800,000 - - 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15,960,000 - 15,960,000 - 19,585,000 - 19,585,000 3,625,000 22.71 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,000,000 - 5,000,000 - 2,500,000 - 2,500,000 (2,500,000) (50.00) 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 71,940,000 - - 71,940,000 71,940,000 - - 71,940,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 375,000 34,185,500 - 34,560,500 - 34,435,500 - 34,435,500 (125,000) (0.36) 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 14,064,000 - 14,064,000 - 16,164,000 - 16,164,000 2,100,000 14.93 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,395,050 - 20,395,050 - 20,731,050 - 20,731,050 336,000 1.65 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21,590,000 - 21,590,000 - 21,942,500 - 21,942,500 352,500 1.63 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6,185,000 - 6,185,000 - 6,880,000 - 6,880,000 695,000 11.24 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 14,100,000 - 14,100,000 - 17,225,000 - 17,225,000 3,125,000 22.16 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 15,807,500 - 15,807,500 - 34,127,500 - 34,127,500 18,320,000 115.89 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,620,000 1,400,000 6,020,000 - 4,620,000 1,400,000 6,020,000 - - SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 74 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 102,435,000 - 102,435,000 - 122,712,000 - 122,712,000 20,277,000 19.79 - 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 88,548,000 - 88,548,000 - 86,304,000 - 86,304,000 (2,244,000) (2.53) 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,016,908 - - 17,016,908 17,016,908 - - 17,016,908 - - 1 20 12 1 20 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,400,000 221,715,000 - 224,115,000 2,475,000 235,815,000 58,687,500 296,977,500 72,862,500 32.51 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,400,000 150,210,000 - 152,610,000 2,475,000 164,310,000 58,687,500 225,472,500 72,862,500 47.74 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 71,505,000 - 71,505,000 - 71,505,000 - 71,505,000 - - 1 20 12 1 20 12 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 600,000 15,580,000 - 16,180,000 - 15,580,000 - 15,580,000 (600,000) (3.71) 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 600,000 15,580,000 - 16,180,000 - 15,580,000 - 15,580,000 (600,000) (3.71) 1 20 12 1 20 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,900,000 6,860,000 - 28,760,000 21,900,000 6,860,000 - 28,760,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 21,900,000 6,860,000 - 28,760,000 21,900,000 6,860,000 - 28,760,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 20 12 1 20 12 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 228,063,000 468,763,992 - 696,826,992 244,297,000 466,452,992 - 710,749,992 13,923,000 2.00 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 65,430,000 256,110,500 - 321,540,500 65,670,000 251,774,500 - 317,444,500 (4,096,000) (1.27) 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 27,230,000 160,893,492 - 188,123,492 38,700,000 162,983,492 - 201,683,492 13,560,000 7.21 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 135,403,000 51,760,000 - 187,163,000 139,927,000 51,695,000 - 191,622,000 4,459,000 2.38 1 20 12 1 20 12 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 131,410,000 1,291,252,900 - 1,422,662,900 133,830,000 1,375,148,300 - 1,508,978,300 86,315,400 6.07 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 102,340,000 536,220,200 - 638,560,200 104,940,000 618,853,600 - 723,793,600 85,233,400 13.35 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 1,770,000 82,486,000 - 84,256,000 2,100,000 78,776,000 - 80,876,000 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 75 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 007 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 2,190,000 82,940,000 - 85,130,000 2,220,000 88,065,000 - 90,285,000 5,155,000 6.06 088 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 1,980,000 75,842,500 - 77,822,500 1,920,000 72,902,500 - 74,822,500 (3,000,000) (3.85) 089 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru 1,770,000 79,895,000 - 81,665,000 2,340,000 84,050,000 - 86,390,000 4,725,000 5.79 114 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 21,360,000 433,869,200 - 455,229,200 20,310,000 432,501,200 - 452,811,200 (2,418,000) (0.53) 1 20 13 1 20 13 KECAMATAN JETIS 438,059,816 1,863,885,881 1,600,000 2,303,545,697 449,219,816 2,171,491,131 1,800,000 2,622,510,947 318,965,250 13.85 1 20 13 1 20 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,758,816 379,733,700 1,600,000 473,092,516 94,528,816 385,058,200 1,800,000 481,387,016 8,294,500 1.75 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,380,000 - 4,380,000 - 5,055,000 - 5,055,000 675,000 15.41 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 74,280,000 - 74,280,000 - 74,880,000 - 74,880,000 600,000 0.81 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 13,725,000 - 13,725,000 - 13,725,000 - 13,725,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,750,000 - 3,750,000 - 3,250,000 - 3,250,000 (500,000) (13.33) 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,725,000 - - 57,725,000 60,000,000 - - 60,000,000 2,275,000 3.94 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 38,784,100 - 38,784,100 495,000 38,856,100 - 39,351,100 567,000 1.46 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 10,037,000 - 10,037,000 - 10,762,000 - 10,762,000 725,000 7.22 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14,086,400 - 14,086,400 - 15,616,400 - 15,616,400 1,530,000 10.86 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20,330,000 - 20,330,000 - 24,065,000 - 24,065,000 3,735,000 18.37 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7,699,200 - 7,699,200 - 7,699,200 - 7,699,200 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15,296,000 - 15,296,000 - 15,536,000 - 15,536,000 240,000 1.57 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 76 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4,471,500 - 4,471,500 - 5,031,500 - 5,031,500 560,000 12.52 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,080,000 1,600,000 5,680,000 - 3,120,000 1,800,000 4,920,000 (760,000) (13.38) 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 81,394,500 - 81,394,500 - 83,102,000 - 83,102,000 1,707,500 2.10 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 87,420,000 - 87,420,000 - 84,360,000 - 84,360,000 (3,060,000) (3.50) 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,816 - - 34,033,816 34,033,816 - - 34,033,816 - - 1 20 13 1 20 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 132,347,000 - 132,347,000 - 223,797,000 - 223,797,000 91,450,000 69.10 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 55,300,000 - 55,300,000 - 146,750,000 - 146,750,000 91,450,000 165.37 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 77,047,000 - 77,047,000 - 77,047,000 - 77,047,000 - - 1 20 13 1 20 13 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 6,119,900 - 6,119,900 - 6,119,900 - 6,119,900 - - 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 6,119,900 - 6,119,900 - 6,119,900 - 6,119,900 - - 1 20 13 1 20 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 23,760,000 4,791,000 - 28,551,000 23,760,000 4,791,000 - 28,551,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 23,760,000 4,791,000 - 28,551,000 23,760,000 4,791,000 - 28,551,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 20 13 1 20 13 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 226,461,000 379,749,992 - 606,210,992 231,801,000 382,171,992 - 613,972,992 7,762,000 1.28 002 Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan 53,110,000 216,113,500 - 269,223,500 53,110,000 216,113,500 - 269,223,500 - - 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 22,775,000 128,300,492 - 151,075,492 22,775,000 128,300,492 - 151,075,492 - - 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 150,576,000 35,336,000 - 185,912,000 155,916,000 37,758,000 - 193,674,000 7,762,000 4.18 1 20 13 1 20 13 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 96,080,000 961,144,289 - 1,057,224,289 99,130,000 1,169,553,039 - 1,268,683,039 211,458,750 20.00 Kewilayahan 008 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis 66,290,000 318,040,950 - 384,330,950 68,110,000 380,038,700 - 448,148,700 63,817,750 16.60 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 77 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 012 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 19,650,000 328,826,839 - 348,476,839 19,650,000 459,766,839 - 479,416,839 130,940,000 37.57 013 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 3,990,000 102,437,000 - 106,427,000 3,810,000 98,672,000 - 102,482,000 (3,945,000) (3.71) 090 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 3,810,000 122,803,000 - 126,613,000 5,220,000 142,039,000 - 147,259,000 20,646,000 16.31 091 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan 2,340,000 89,036,500 - 91,376,500 2,340,000 89,036,500 - 91,376,500 - - 1 20 14 1 20 14 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 517,788,936 3,171,336,010 3,000,000 3,692,124,946 519,976,902 3,397,957,310 8,800,000 3,926,734,212 234,609,266 6.35 1 20 14 1 20 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222,463,936 533,146,250 3,000,000 758,610,186 221,676,902 542,152,150 8,800,000 772,629,052 14,018,866 1.85 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,700,000 - 2,700,000 - 2,760,000 - 2,760,000 60,000 2.22 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 93,600,000 - 93,600,000 - 96,000,000 - 96,000,000 2,400,000 2.56 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125,340,000 6,025,000 3,000,000 134,365,000 127,860,000 1,025,000 8,000,000 136,885,000 2,520,000 1.88 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,810,000 - 4,810,000 - 4,960,000 - 4,960,000 150,000 3.12 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80,100,000 - - 80,100,000 76,800,000 - - 76,800,000 (3,300,000) (4.12) 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 17,105,950 - 17,105,950 - 15,056,850 - 15,056,850 (2,049,100) (11.98) 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 68,560,000 - 68,560,000 - 73,910,000 - 73,910,000 5,350,000 7.80 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 49,435,050 - 49,435,050 - 49,435,050 - 49,435,050 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30,375,000 - 30,375,000 - 37,450,000 - 37,450,000 7,075,000 23.29 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12,155,250 - 12,155,250 - 12,155,250 - 12,155,250 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 37,860,000 - 37,860,000 - 37,860,000 - 37,860,000 - - 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 78 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,960,000 - 5,960,000 - 5,160,000 800,000 5,960,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 121,579,000 - 121,579,000 - 123,399,000 - 123,399,000 1,820,000 1.50 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 82,981,000 - 82,981,000 - 82,981,000 - 82,981,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,023,936 - - 17,023,936 17,016,902 - - 17,016,902 (7,034) (0.04) 1 20 14 1 20 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 257,220,000 - 257,220,000 2,975,000 414,752,800 - 417,727,800 160,507,800 62.40 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 6,080,000 - 6,080,000 - 25,705,000 - 25,705,000 19,625,000 322.78 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 147,219,000 - 147,219,000 2,975,000 276,329,000 - 279,304,000 132,085,000 89.72 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 92,346,000 - 92,346,000 - 96,018,800 - 96,018,800 3,672,800 3.98 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 11,575,000 - 11,575,000 - 16,700,000 - 16,700,000 5,125,000 44.28 1 20 14 1 20 14 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 39,500,000 - 39,500,000 - 39,500,000 - 39,500,000 - - 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 39,500,000 - 39,500,000 - 39,500,000 - 39,500,000 - - 1 20 14 1 20 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,412,000 6,972,500 - 21,384,500 14,412,000 6,972,500 - 21,384,500 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14,412,000 6,972,500 - 21,384,500 14,412,000 6,972,500 - 21,384,500 - - 1 20 14 1 20 14 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 95,002,000 375,062,760 - 470,064,760 95,002,000 393,680,160 - 488,682,160 18,617,400 3.96 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 40,350,000 272,642,350 - 312,992,350 40,350,000 283,451,750 - 323,801,750 10,809,400 3.45 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 4,575,000 54,035,910 - 58,610,910 4,575,000 54,035,910 - 58,610,910 - - 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 50,077,000 48,384,500 - 98,461,500 50,077,000 56,192,500 - 106,269,500 7,808,000 7.93 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman : 79 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 14 1 20 14 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 185,911,000 1,959,434,500 - 2,145,345,500 185,911,000 2,000,899,700 - 2,186,810,700 41,465,200 1.93 014 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 14,650,000 272,594,750 - 287,244,750 14,650,000 276,184,950 - 290,834,950 3,590,200 1.25 020 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 12,625,000 814,853,500 - 827,478,500 12,625,000 814,853,500 - 827,478,500 - - 021 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 32,011,000 132,934,000 - 164,945,000 32,011,000 170,809,000 - 202,820,000 37,875,000 22.96 117 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru 31,975,000 153,988,750 - 185,963,750 31,975,000 153,988,750 - 185,963,750 - - 118 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 31,675,000 196,443,000 - 228,118,000 31,675,000 196,443,000 - 228,118,000 - - 119 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro 31,875,000 205,836,500 - 237,711,500 31,875,000 205,836,500 - 237,711,500 - - 120 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 31,100,000 182,784,000 - 213,884,000 31,100,000 182,784,000 - 213,884,000 - - 1 20 15 1 20 15 KECAMATAN DANUREJAN 600,472,706 2,305,628,038 - 2,906,100,744 601,647,706 2,334,225,454 500,000 2,936,373,160 30,272,416 1.04 1 20 15 1 20 15 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189,105,706 423,128,100 - 612,233,806 187,430,706 431,148,150 500,000 619,078,856 6,845,050 1.12 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,050,000 - 4,050,000 - 5,400,000 - 5,400,000 1,350,000 33.33 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 61,200,000 - 61,200,000 - 61,200,000 - 61,200,000 - - 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70,080,000 18,495,000 - 88,575,000 70,080,000 18,495,000 - 88,575,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,750,000 - 4,750,000 - 4,750,000 - 4,750,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 67,975,000 - - 67,975,000 66,300,000 - - 66,300,000 (1,675,000) (2.46) 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1,500,000 - 1,500,000 - 1,500,000 - 1,500,000 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 16,350,000 - 16,350,000 - 15,800,000 - 15,800,000 (550,000) (3.36) 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 80 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13,004,400 - 13,004,400 - 13,004,400 - 13,004,400 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9,624,700 - 9,624,700 - 12,574,750 - 12,574,750 2,950,050 30.65 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 15,549,000 - 15,549,000 - 15,549,000 - 15,549,000 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 22,100,000 - 22,100,000 - 22,100,000 - 22,100,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,015,000 - 9,015,000 - 9,825,000 - 9,825,000 810,000 8.99 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,580,000 - 4,580,000 - 4,080,000 500,000 4,580,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 125,452,000 - 125,452,000 - 129,412,000 - 129,412,000 3,960,000 3.16 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 117,458,000 - 117,458,000 - 117,458,000 - 117,458,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 - - 51,050,706 51,050,706 - - 51,050,706 - - 1 20 15 1 20 15 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 210,006,500 - 210,006,500 3,475,000 210,006,500 - 213,481,500 3,475,000 1.65 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 38,110,000 - 38,110,000 - 38,110,000 - 38,110,000 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 86,125,000 - 86,125,000 3,475,000 86,125,000 - 89,600,000 3,475,000 4.03 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 85,771,500 - 85,771,500 - 85,771,500 - 85,771,500 - - 1 20 15 1 20 15 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 360,000 17,480,000 - 17,840,000 360,000 17,480,000 - 17,840,000 - - 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 360,000 17,480,000 - 17,840,000 360,000 17,480,000 - 17,840,000 - - 1 20 15 1 20 15 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 45,552,000 8,846,000 - 54,398,000 45,552,000 8,596,000 - 54,148,000 (250,000) (0.46) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 45,552,000 8,846,000 - 54,398,000 45,552,000 8,596,000 - 54,148,000 (250,000) (0.46) Realisasi Kinerja SKPD URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 81 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 15 1 20 15 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 158,040,000 371,535,608 - 529,575,608 163,515,000 385,624,974 - 549,139,974 19,564,366 3.69 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 58,175,000 168,435,250 - 226,610,250 58,175,000 171,400,250 - 229,575,250 2,965,000 1.31 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 28,935,000 109,386,358 - 138,321,358 34,410,000 120,510,724 - 154,920,724 16,599,366 12.00 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 70,930,000 93,714,000 - 164,644,000 70,930,000 93,714,000 - 164,644,000 - - 1 20 15 1 20 15 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 207,415,000 1,274,631,830 - 1,482,046,830 201,315,000 1,281,369,830 - 1,482,684,830 638,000 0.04 Kewilayahan 022 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 158,100,000 552,781,830 - 710,881,830 152,675,000 562,331,830 - 715,006,830 4,125,000 0.58 026 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 17,925,000 442,880,000 - 460,805,000 17,250,000 442,168,000 - 459,418,000 (1,387,000) (0.30) 027 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 11,790,000 82,350,000 - 94,140,000 11,790,000 81,350,000 - 93,140,000 (1,000,000) (1.06) 092 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 9,150,000 105,072,500 - 114,222,500 9,150,000 104,722,500 - 113,872,500 (350,000) (0.31) 093 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 10,450,000 91,547,500 - 101,997,500 10,450,000 90,797,500 - 101,247,500 (750,000) (0.74) 1 20 16 1 20 16 KECAMATAN GEDONGTENGEN 443,955,800 1,149,930,450 770,000 1,594,656,250 410,707,608 1,212,039,824 - 1,622,747,432 28,091,182 1.76 1 20 16 1 20 16 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 246,990,800 300,375,300 770,000 548,136,100 213,492,608 314,456,300 - 527,948,908 (20,187,192) (3.68) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,844,000 - 2,844,000 - 2,844,000 - 2,844,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 89,400,000 - 89,400,000 - 89,400,000 - 89,400,000 - - 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87,600,000 4,850,000 - 92,450,000 87,600,000 4,850,000 - 92,450,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,300,000 - 5,300,000 - 2,700,000 - 2,700,000 (2,600,000) (49.06) 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,900,000 - - 57,900,000 57,825,000 - - 57,825,000 (75,000) (0.13) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % Halaman : 82 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3,793,525 - 3,793,525 - 3,793,525 - 3,793,525 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4,670,000 - 4,670,000 - 4,655,000 - 4,655,000 (15,000) (0.32) 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 17,499,675 - 17,499,675 - 17,499,675 - 17,499,675 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 14,700,300 - 14,700,300 - 14,700,300 - 14,700,300 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,228,800 - 3,228,800 - 3,228,800 - 3,228,800 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 5,785,000 - 5,785,000 - 5,785,000 - 5,785,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,890,000 - 3,890,000 - 3,880,000 - 3,880,000 (10,000) (0.26) 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,120,000 770,000 3,890,000 - 3,120,000 - 3,120,000 (770,000) (19.79) 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 69,930,000 - 69,930,000 - 86,636,000 - 86,636,000 16,706,000 23.89 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 71,364,000 - 71,364,000 - 71,364,000 - 71,364,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 101,490,800 - - 101,490,800 68,067,608 - - 68,067,608 (33,423,192) (32.93) 1 20 16 1 20 16 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 90,296,000 - 90,296,000 - 148,296,000 - 148,296,000 58,000,000 64.23 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 4,150,000 - 4,150,000 - 4,150,000 - 4,150,000 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 26,025,000 - 26,025,000 - 84,025,000 - 84,025,000 58,000,000 222.86 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60,121,000 - 60,121,000 - 60,121,000 - 60,121,000 - - KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 83 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 16 1 20 16 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 39,930,000 4,790,000 - 44,720,000 39,930,000 4,790,000 - 44,720,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 39,930,000 4,790,000 - 44,720,000 39,930,000 4,790,000 - 44,720,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 20 16 1 20 16 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 90,065,000 252,831,900 - 342,896,900 90,065,000 222,178,524 - 312,243,524 (30,653,376) (8.94) 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 28,750,000 127,540,250 - 156,290,250 28,750,000 127,526,250 - 156,276,250 (14,000) (0.01) 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 23,075,000 94,294,350 - 117,369,350 23,075,000 63,654,974 - 86,729,974 (30,639,376) (26.11) 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 38,240,000 30,997,300 - 69,237,300 38,240,000 30,997,300 - 69,237,300 - - 1 20 16 1 20 16 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 66,970,000 501,637,250 - 568,607,250 67,220,000 522,319,000 - 589,539,000 20,931,750 3.68 Kewilayahan 028 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 41,220,000 175,755,000 - 216,975,000 41,770,000 180,705,000 - 222,475,000 5,500,000 2.53 031 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 10,500,000 176,805,000 - 187,305,000 10,200,000 192,538,000 - 202,738,000 15,433,000 8.24 032 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 6,080,000 68,660,250 - 74,740,250 6,080,000 68,659,000 - 74,739,000 (1,250) (0.00) 115 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 9,170,000 80,417,000 - 89,587,000 9,170,000 80,417,000 - 89,587,000 - - 1 20 17 1 20 17 KECAMATAN PAKUALAMAN 319,297,706 1,225,100,793 - 1,544,398,499 318,927,706 1,140,520,206 - 1,459,447,912 (84,950,587) (5.50) 1 20 17 1 20 17 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175,142,706 290,239,450 - 465,382,156 174,602,706 255,463,250 - 430,065,956 (35,316,200) (7.59) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,871,000 - 2,871,000 - 2,871,000 - 2,871,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 56,992,000 - 56,992,000 - 55,992,000 - 55,992,000 (1,000,000) (1.75) 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70,752,000 5,705,000 - 76,457,000 70,752,000 5,705,000 - 76,457,000 - - KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 84 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,200,000 - 3,200,000 - 3,200,000 - 3,200,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,800,000 - - 52,800,000 52,800,000 - - 52,800,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 540,000 24,263,200 - 24,803,200 - 4,514,200 - 4,514,200 (20,289,000) (81.80) 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 5,500,000 - 5,500,000 - 5,500,000 - 5,500,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,122,100 - 15,122,100 - 13,228,900 - 13,228,900 (1,893,200) (12.52) 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30,982,000 - 30,982,000 - 22,642,000 - 22,642,000 (8,340,000) (26.92) 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,547,000 - 3,547,000 - 3,547,000 - 3,547,000 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 18,700,000 - 18,700,000 - 18,700,000 - 18,700,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7,245,150 - 7,245,150 - 7,245,150 - 7,245,150 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,720,000 - 4,720,000 - 3,120,000 - 3,120,000 (1,600,000) (33.90) 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 49,490,000 - 49,490,000 - 47,728,000 - 47,728,000 (1,762,000) (3.56) 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 61,902,000 - 61,902,000 - 61,470,000 - 61,470,000 (432,000) (0.70) 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 - - 51,050,706 51,050,706 - - 51,050,706 - - 1 20 17 1 20 17 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,080,000 98,769,000 - 99,849,000 420,000 98,769,000 - 99,189,000 (660,000) (0.66) 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,080,000 21,200,000 - 22,280,000 420,000 21,200,000 - 21,620,000 (660,000) (2.96) 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 21,690,000 - 21,690,000 - 21,690,000 - 21,690,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 55,879,000 - 55,879,000 - 55,879,000 - 55,879,000 - - SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN % Halaman : 85 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 17 1 20 17 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12,550,000 4,802,000 - 17,352,000 12,550,000 4,802,000 - 17,352,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12,550,000 4,802,000 - 17,352,000 12,550,000 4,802,000 - 17,352,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 20 17 1 20 17 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 80,855,000 197,062,343 - 277,917,343 80,525,000 157,673,106 - 238,198,106 (39,719,237) (14.29) 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 34,125,000 76,910,500 - 111,035,500 34,125,000 76,910,500 - 111,035,500 - - 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 19,215,000 81,685,843 - 100,900,843 19,215,000 52,868,606 - 72,083,606 (28,817,237) (28.56) 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 27,515,000 38,466,000 - 65,981,000 27,185,000 27,894,000 - 55,079,000 (10,902,000) (16.52) 1 20 17 1 20 17 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 49,670,000 634,228,000 - 683,898,000 50,830,000 623,812,850 - 674,642,850 (9,255,150) (1.35) Kewilayahan 033 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 35,910,000 138,668,000 - 174,578,000 35,910,000 127,268,000 - 163,178,000 (11,400,000) (6.53) 036 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 4,310,000 202,270,000 - 206,580,000 3,320,000 202,270,000 - 205,590,000 (990,000) (0.48) 037 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur 4,860,000 146,480,000 - 151,340,000 7,010,000 147,464,950 - 154,474,950 3,134,950 2.07 116 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 4,590,000 146,810,000 - 151,400,000 4,590,000 146,809,900 - 151,399,900 (100) (0.00) 1 20 18 1 20 18 KECAMATAN NGAMPILAN 417,685,706 1,166,016,065 - 1,583,701,771 433,218,206 1,287,879,815 750,000 1,721,848,021 138,146,250 8.72 1 20 18 1 20 18 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194,190,706 348,192,804 - 542,383,510 194,190,706 355,279,804 750,000 550,220,510 7,837,000 1.44 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,490,000 - 2,490,000 - 2,580,000 - 2,580,000 90,000 3.61 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 64,740,000 - 64,740,000 - 64,740,000 - 64,740,000 - - 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87,600,000 2,000,000 - 89,600,000 87,600,000 2,000,000 - 89,600,000 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,200,000 - 4,200,000 - 4,200,000 - 4,200,000 - - URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % Halaman : 86 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,400,000 - - 53,400,000 53,400,000 - - 53,400,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,140,000 66,744,854 - 68,884,854 2,140,000 66,744,854 - 68,884,854 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 12,840,000 - 12,840,000 - 13,340,000 - 13,340,000 500,000 3.89 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7,897,100 - 7,897,100 - 9,049,100 - 9,049,100 1,152,000 14.59 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9,456,350 - 9,456,350 - 9,456,350 - 9,456,350 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,551,000 - 2,551,000 - 2,846,000 - 2,846,000 295,000 11.56 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 7,375,000 - 7,375,000 - 7,375,000 - 7,375,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 12,536,500 - 12,536,500 - 11,686,500 - 11,686,500 (850,000) (6.78) 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,720,000 . 3,720,000 - 3,720,000 750,000 4,470,000 750,000 20.16 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 76,642,000 - 76,642,000 - 82,542,000 - 82,542,000 5,900,000 7.70 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 75,000,000 . 75,000,000 - 75,000,000 . 75,000,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 - - 51,050,706 51,050,706 - - 51,050,706 - - 1 20 18 1 20 18 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,200,000 209,709,000 - 212,909,000 4,275,000 280,429,000 - 284,704,000 71,795,000 33.72 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,075,000 12,911,500 - 13,986,500 1,075,000 12,911,500 - 13,986,500 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,125,000 136,399,500 - 138,524,500 3,200,000 207,119,500 - 210,319,500 71,795,000 51.83 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60,398,000 - 60,398,000 - 60,398,000 - 60,398,000 - - KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 87 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 18 1 20 18 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 360,000 3,208,000 - 3,568,000 360,000 3,208,000 - 3,568,000 - - 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan 360,000 3,208,000 - 3,568,000 360,000 3,208,000 - 3,568,000 - - 1 20 18 1 20 18 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12,900,000 2,505,000 - 15,405,000 12,900,000 2,505,000 - 15,405,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12,900,000 2,505,000 - 15,405,000 12,900,000 2,505,000 - 15,405,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 20 18 1 20 18 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 83,700,000 141,085,819 - 224,785,819 96,007,500 172,812,569 - 268,820,069 44,034,250 19.59 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 26,650,000 92,646,250 - 119,296,250 28,800,000 106,696,250 - 135,496,250 16,200,000 13.58 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 12,525,000 28,059,569 - 40,584,569 13,322,500 39,356,319 - 52,678,819 12,094,250 29.80 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 44,525,000 20,380,000 - 64,905,000 53,885,000 26,760,000 - 80,645,000 15,740,000 24.25 1 20 18 1 20 18 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 123,335,000 461,315,442 - 584,650,442 125,485,000 473,645,442 - 599,130,442 14,480,000 2.48 Kewilayahan 038 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 81,670,000 42,210,625 - 123,880,625 83,820,000 54,540,625 - 138,360,625 14,480,000 11.69 041 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan 12,490,000 93,572,345 - 106,062,345 12,490,000 93,572,345 - 106,062,345 - - 042 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 12,850,000 92,925,295 - 105,775,295 12,850,000 92,925,295 - 105,775,295 - - 094 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 16,325,000 232,607,177 - 248,932,177 16,325,000 232,607,177 - 248,932,177 - - 1 20 19 1 20 19 KECAMATAN WIROBRAJAN 362,786,632 1,669,416,997 - 2,032,203,629 365,581,632 1,824,203,747 - 2,189,785,379 157,581,750 7.75 1 20 19 1 20 19 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128,667,632 303,465,025 - 432,132,657 128,667,632 305,585,025 - 434,252,657 2,120,000 0.49 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,790,000 - 2,790,000 - 2,790,000 - 2,790,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 52,320,000 - 52,320,000 - 52,320,000 - 52,320,000 - - KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 88 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,495,000 - 3,495,000 - 3,495,000 - 3,495,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60,600,000 - - 60,600,000 60,600,000 - - 60,600,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6,570,875 - 6,570,875 - 6,570,875 - 6,570,875 - - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 11,671,000 - 11,671,000 - 11,671,000 - 11,671,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,745,650 - 20,745,650 - 20,745,650 - 20,745,650 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 16,762,500 - 16,762,500 - 16,762,500 - 16,762,500 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,704,000 - 3,704,000 - 3,704,000 - 3,704,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2,826,000 - 2,826,000 - 2,826,000 - 2,826,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,240,000 - 6,240,000 - 6,240,000 - 6,240,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 136,030,000 - 136,030,000 - 138,150,000 - 138,150,000 2,120,000 1.56 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 40,310,000 - 40,310,000 - 40,310,000 - 40,310,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 68,067,632 - - 68,067,632 68,067,632 - - 68,067,632 - - 1 20 19 1 20 19 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 83,492,000 - 83,492,000 - 83,492,000 - 83,492,000 - - 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 3,200,000 - 3,200,000 - 3,200,000 - 3,200,000 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 19,160,000 - 19,160,000 - 19,160,000 - 19,160,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 61,132,000 - 61,132,000 - 61,132,000 - 61,132,000 - - SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN % Halaman : 89 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 19 1 20 19 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 44,474,000 10,241,900 - 54,715,900 44,474,000 10,241,900 - 54,715,900 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 44,474,000 10,241,900 - 54,715,900 44,474,000 10,241,900 - 54,715,900 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 20 19 1 20 19 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 139,925,000 222,701,122 - 362,626,122 142,045,000 308,777,872 - 450,822,872 88,196,750 24.32 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 27,080,000 69,658,000 - 96,738,000 27,980,000 155,634,750 - 183,614,750 86,876,750 89.81 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan - 47,299,622 - 47,299,622 - 47,299,622 - 47,299,622 - - 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 112,845,000 105,743,500 - 218,588,500 114,065,000 105,843,500 - 219,908,500 1,320,000 0.60 1 20 19 1 20 19 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 49,720,000 1,049,516,950 - 1,099,236,950 50,395,000 1,116,106,950 - 1,166,501,950 67,265,000 6.12 Kewilayahan 043 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 9,370,000 70,259,500 - 79,629,500 9,670,000 75,739,500 - 85,409,500 5,780,000 7.26 047 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen 6,390,000 145,560,150 - 151,950,150 6,390,000 145,560,150 - 151,950,150 - - 048 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 8,970,000 146,272,650 - 155,242,650 8,970,000 146,272,650 - 155,242,650 - - 095 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 8,640,000 136,537,650 - 145,177,650 8,640,000 136,537,650 - 145,177,650 - - 121 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 16,350,000 550,887,000 - 567,237,000 16,725,000 611,997,000 - 628,722,000 61,485,000 10.84 1 20 20 1 20 20 KECAMATAN MANTRIJERON 398,594,929 1,905,554,260 - 2,304,149,189 371,040,902 2,009,081,498 - 2,380,122,400 75,973,211 3.30 1 20 20 1 20 20 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192,163,929 226,325,850 - 418,489,779 163,360,902 230,209,100 - 393,570,002 (24,919,777) (5.95) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,775,000 - 2,775,000 - 2,775,000 - 2,775,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 44,760,000 - 44,760,000 - 43,680,000 - 43,680,000 (1,080,000) (2.41) 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 109,500,000 16,375,000 - 125,875,000 80,704,000 16,375,000 - 97,079,000 (28,796,000) (22.88) 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 90 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,940,000 - 3,940,000 - 3,940,000 - 3,940,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,640,000 - - 65,640,000 65,640,000 - - 65,640,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3,816,500 - 3,816,500 - 3,816,500 - 3,816,500 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 2,835,000 - 2,835,000 - 2,835,000 - 2,835,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 16,628,100 - 16,628,100 - 17,128,100 - 17,128,100 500,000 3.01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 10,828,750 - 10,828,750 - 11,350,000 - 11,350,000 521,250 4.81 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,312,500 - 3,312,500 - 3,312,500 - 3,312,500 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 12,605,000 - 12,605,000 - 13,465,000 - 13,465,000 860,000 6.82 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2,005,000 - 2,005,000 - 2,005,000 - 2,005,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,900,000 - 3,900,000 - 3,900,000 - 3,900,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 50,915,000 - 50,915,000 - 52,875,000 - 52,875,000 1,960,000 3.85 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 51,630,000 - 51,630,000 - 52,752,000 - 52,752,000 1,122,000 2.17 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,023,929 - - 17,023,929 17,016,902 - - 17,016,902 (7,027) (0.04) 1 20 20 1 20 20 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 103,419,500 - 103,419,500 - 135,054,500 - 135,054,500 31,635,000 30.59 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 3,300,000 - 3,300,000 - 8,200,000 - 8,200,000 4,900,000 148.48 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 35,125,000 - 35,125,000 - 65,125,000 - 65,125,000 30,000,000 85.41 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 64,994,500 - 64,994,500 - 61,729,500 - 61,729,500 (3,265,000) (5.02) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING 1 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 91 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 20 1 20 20 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,300,000 3,480,000 - 18,780,000 15,300,000 3,480,000 - 18,780,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,300,000 3,480,000 - 18,780,000 15,300,000 3,480,000 - 18,780,000 - - - 1 20 20 1 20 20 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 75,910,000 217,642,510 - 293,552,510 74,104,000 223,595,348 - 297,699,348 4,146,838 1.41 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 33,475,000 105,310,500 - 138,785,500 31,725,000 105,190,500 - 136,915,500 (1,870,000) (1.35) 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 12,800,000 84,215,260 - 97,015,260 12,800,000 90,288,098 - 103,088,098 6,072,838 6.26 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 29,635,000 28,116,750 - 57,751,750 29,579,000 28,116,750 - 57,695,750 (56,000) (0.10) 1 20 20 1 20 20 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 115,221,000 1,354,686,400 - 1,469,907,400 118,276,000 1,416,742,550 - 1,535,018,550 65,111,150 4.43 049 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 85,210,000 293,988,000 - 379,198,000 85,090,000 298,256,500 - 383,346,500 4,148,500 1.09 053 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 5,300,000 521,476,400 - 526,776,400 7,175,000 583,932,800 - 591,107,800 64,331,400 12.21 054 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 3,180,000 216,865,000 - 220,045,000 3,600,000 216,305,250 - 219,905,250 (139,750) (0.06) 096 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryadiningratan 11,131,000 174,908,000 - 186,039,000 12,331,000 170,799,000 - 183,130,000 (2,909,000) (1.56) 097 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 10,400,000 147,449,000 - 157,849,000 10,080,000 147,449,000 - 157,529,000 (320,000) (0.20) 1 20 21 1 20 21 KECAMATAN KRATON 443,758,500 1,830,112,000 1,000,000 2,274,870,500 435,985,500 1,840,380,900 1,000,000 2,277,366,400 2,495,900 0.11 1 20 21 1 20 21 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 269,201,500 283,595,000 1,000,000 553,796,500 269,201,500 294,087,000 1,000,000 564,288,500 10,492,000 1.89 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,300,000 - 3,300,000 - 3,300,000 - 3,300,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 81,000,000 - 81,000,000 - 82,200,000 - 82,200,000 1,200,000 1.48 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 102,000,000 17,875,000 - 119,875,000 102,000,000 17,875,000 - 119,875,000 - - URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % Halaman : 92 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,725,000 - 3,725,000 - 3,725,000 - 3,725,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,100,000 - - 65,100,000 65,100,000 - - 65,100,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 8,602,000 - 8,602,000 - 8,724,000 - 8,724,000 122,000 1.42 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 9,510,000 - 9,510,000 - 9,510,000 - 9,510,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,085,000 - 15,085,000 - 15,085,000 - 15,085,000 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 15,000,000 - 15,000,000 - 19,725,000 - 19,725,000 4,725,000 31.50 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,400,000 - 4,400,000 - 5,149,000 - 5,149,000 749,000 17.02 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8,000,000 - 8,000,000 - 8,000,000 - 8,000,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,735,000 - 9,735,000 - 9,735,000 - 9,735,000 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,120,000 1,000,000 4,120,000 - 3,120,000 1,000,000 4,120,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 62,902,000 - 62,902,000 - 66,598,000 - 66,598,000 3,696,000 5.88 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 41,341,000 - 41,341,000 - 41,341,000 - 41,341,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,500 - - 102,101,500 102,101,500 - - 102,101,500 - - 1 20 21 1 20 21 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 96,878,000 - 96,878,000 - 96,878,000 - 96,878,000 - - 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 8,350,000 - 8,350,000 - 8,350,000 - 8,350,000 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 18,038,000 - 18,038,000 - 18,038,000 - 18,038,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70,490,000 - 70,490,000 - 70,490,000 - 70,490,000 - - KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 93 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 21 1 20 21 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16,288,000 1,637,000 - 17,925,000 16,288,000 2,087,000 - 18,375,000 450,000 2.51 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 16,288,000 1,637,000 - 17,925,000 16,288,000 2,087,000 - 18,375,000 450,000 2.51 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 21 1 20 21 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 98,731,000 276,726,000 - 375,457,000 99,436,000 276,052,900 - 375,488,900 31,900 0.01 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 32,195,000 135,688,600 - 167,883,600 25,700,000 144,396,000 - 170,096,000 2,212,400 1.32 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 31,350,000 112,098,400 - 143,448,400 31,350,000 102,717,900 - 134,067,900 (9,380,500) (6.54) 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 35,186,000 28,939,000 - 64,125,000 42,386,000 28,939,000 - 71,325,000 7,200,000 11.23 1 20 21 1 20 21 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 59,538,000 1,171,276,000 - 1,230,814,000 51,060,000 1,171,276,000 - 1,222,336,000 (8,478,000) (0.69) Kewilayahan 055 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 33,465,000 451,439,000 - 484,904,000 33,465,000 451,439,000 - 484,904,000 - - 122 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 3,750,000 85,440,000 - 89,190,000 3,750,000 85,440,000 - 89,190,000 - - 123 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan 4,515,000 108,885,000 - 113,400,000 4,515,000 108,885,000 - 113,400,000 - - 124 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten 5,430,000 139,533,000 - 144,963,000 5,430,000 139,533,000 - 144,963,000 - - 125 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton 12,378,000 385,979,000 - 398,357,000 3,900,000 385,979,000 - 389,879,000 (8,478,000) (2.13) 1 20 22 1 20 22 KECAMATAN GONDOMANAN 408,943,804 1,330,627,528 - 1,739,571,332 419,802,804 1,311,713,292 - 1,731,516,096 (8,055,236) (0.46) 1 20 22 1 20 22 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176,029,804 339,230,654 - 515,260,458 176,029,804 335,938,154 - 511,967,958 (3,292,500) (0.64) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,442,000 - 2,442,000 - 2,442,000 - 2,442,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 62,859,500 - 62,859,500 - 62,859,500 - 62,859,500 - - 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84,096,000 8,000,000 - 92,096,000 84,096,000 8,000,000 - 92,096,000 - - KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 % Halaman : 94 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,200,000 - 3,200,000 - 3,200,000 - 3,200,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,900,000 - - 57,900,000 57,900,000 - - 57,900,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 36,901,854 - 36,901,854 - 36,949,854 - 36,949,854 48,000 0.13 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 30,050,000 - 30,050,000 - 30,050,000 - 30,050,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14,489,050 - 14,489,050 - 14,909,050 - 14,909,050 420,000 2.90 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 16,000,000 - 16,000,000 - 18,750,000 - 18,750,000 2,750,000 17.19 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,801,000 - 4,801,000 - 4,801,000 - 4,801,000 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 9,808,000 - 9,808,000 - 9,808,000 - 9,808,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4,429,250 - 4,429,250 - 5,918,750 - 5,918,750 1,489,500 33.63 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,440,000 - 4,440,000 - 4,440,000 - 4,440,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 55,060,000 - 55,060,000 - 55,060,000 - 55,060,000 - - 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 86,750,000 - 86,750,000 - 78,750,000 - 78,750,000 (8,000,000) (9.22) 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,804 - - 34,033,804 34,033,804 - - 34,033,804 - - 1 20 22 1 20 22 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300,000 196,728,550 - 197,028,550 300,000 196,728,550 - 197,028,550 - - 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 150,000 7,000,000 - 7,150,000 150,000 7,000,000 - 7,150,000 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150,000 118,203,300 - 118,353,300 150,000 118,203,300 - 118,353,300 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 71,525,250 - 71,525,250 - 71,525,250 - 71,525,250 - - SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN % Halaman : 95 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 22 1 20 22 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 10,150,000 - 10,150,000 - 10,150,000 - 10,150,000 - - 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 10,150,000 - 10,150,000 - 10,150,000 - 10,150,000 - - 1 20 22 1 20 22 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12,300,000 3,782,000 - 16,082,000 21,300,000 3,782,000 - 25,082,000 9,000,000 55.96 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12,300,000 3,782,000 - 16,082,000 21,300,000 3,782,000 - 25,082,000 9,000,000 55.96 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 22 1 20 22 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 168,283,000 196,623,724 - 364,906,724 170,083,000 166,637,988 - 336,720,988 (28,185,736) (7.72) 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 33,795,000 112,030,250 - 145,825,250 33,795,000 112,030,250 - 145,825,250 - - 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 13,110,000 70,978,474 - 84,088,474 13,110,000 40,992,738 - 54,102,738 (29,985,736) (35.66) 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 121,378,000 13,615,000 - 134,993,000 123,178,000 13,615,000 - 136,793,000 1,800,000 1.33 1 20 22 1 20 22 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 52,031,000 584,112,600 - 636,143,600 52,090,000 598,476,600 - 650,566,600 14,423,000 2.27 061 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 36,776,000 248,679,500 - 285,455,500 36,325,000 238,004,500 - 274,329,500 (11,126,000) (3.90) 064 Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 5,205,000 245,680,100 - 250,885,100 5,205,000 247,080,100 - 252,285,100 1,400,000 0.56 065 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan 5,430,000 49,957,000 - 55,387,000 5,640,000 54,406,000 - 60,046,000 4,659,000 8.41 099 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 4,620,000 39,796,000 - 44,416,000 4,920,000 58,986,000 - 63,906,000 19,490,000 43.88 1 20 23 1 20 23 KECAMATAN MERGANGSAN 455,740,706 2,083,863,519 - 2,539,604,225 457,190,706 2,172,462,519 - 2,629,653,225 90,049,000 3.55 1 20 23 1 20 23 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,815,706 394,186,050 - 495,001,756 100,815,706 394,186,050 - 495,001,756 - - 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,830,000 - 1,830,000 - 1,830,000 - 1,830,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 51,900,000 - 51,900,000 - 51,900,000 - 51,900,000 - - 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 27,885,000 - 27,885,000 - 27,885,000 - 27,885,000 - - SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % Halaman : 96 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,910,000 - 2,910,000 - 2,910,000 - 2,910,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 49,200,000 - - 49,200,000 49,200,000 - - 49,200,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 565,000 72,313,500 - 72,878,500 565,000 82,105,500 - 82,670,500 9,792,000 13.44 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 20,650,000 - 20,650,000 - 20,650,000 - 20,650,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19,009,550 - 19,009,550 - 19,009,550 - 19,009,550 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 17,901,500 - 17,901,500 - 17,901,500 - 17,901,500 - - 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,016,000 - 5,016,000 - 5,016,000 - 5,016,000 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4,083,500 - 4,083,500 - 4,083,500 - 4,083,500 - - 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,200,000 - 4,200,000 - 4,200,000 - 4,200,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 56,852,000 - 56,852,000 - 56,852,000 - 56,852,000 - - 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 109,635,000 - 109,635,000 - 99,843,000 - 99,843,000 (9,792,000) (8.93) 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 - - 51,050,706 51,050,706 - - 51,050,706 - - 1 20 23 1 20 23 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106,500,000 194,331,500 - 300,831,500 106,500,000 194,331,500 - 300,831,500 - - 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 565,000 23,000,000 - 23,565,000 565,000 23,000,000 - 23,565,000 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 105,935,000 101,232,500 - 207,167,500 105,935,000 101,232,500 - 207,167,500 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 65,999,000 - 65,999,000 - 65,999,000 - 65,999,000 - - 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 4,100,000 - 4,100,000 - 4,100,000 - 4,100,000 - - SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN % Halaman : 97 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 23 1 20 23 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 180,000 3,613,000 - 3,793,000 180,000 3,613,000 - 3,793,000 - - 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 180,000 3,613,000 - 3,793,000 180,000 3,613,000 - 3,793,000 - - 1 20 23 1 20 23 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,800,000 6,387,500 - 17,187,500 10,800,000 6,387,500 - 17,187,500 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10,800,000 6,387,500 - 17,187,500 10,800,000 6,387,500 - 17,187,500 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 20 23 1 20 23 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 86,160,000 283,256,419 - 369,416,419 86,160,000 283,256,419 - 369,416,419 - - 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 30,375,000 193,533,500 - 223,908,500 30,375,000 193,533,500 - 223,908,500 - - 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 26,615,000 58,407,419 - 85,022,419 26,615,000 58,407,419 - 85,022,419 - - 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 29,170,000 31,315,500 - 60,485,500 29,170,000 31,315,500 - 60,485,500 - - 1 20 23 1 20 23 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 151,285,000 1,202,089,050 - 1,353,374,050 152,735,000 1,290,688,050 - 1,443,423,050 90,049,000 6.65 Kewilayahan 066 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 89,935,000 364,671,850 - 454,606,850 89,935,000 364,671,850 - 454,606,850 - - 070 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 15,520,000 343,229,800 - 358,749,800 16,970,000 431,828,800 - 448,798,800 90,049,000 25.10 071 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 13,355,000 164,963,950 - 178,318,950 13,355,000 164,963,950 - 178,318,950 - - 100 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 16,550,000 171,249,450 - 187,799,450 16,550,000 171,249,450 - 187,799,450 - - 101 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 15,925,000 157,974,000 - 173,899,000 15,925,000 157,974,000 - 173,899,000 - - 1 20 24 1 20 24 KECAMATAN UMBULHARJO 1,145,204,356 5,115,127,564 28,000,000 6,288,331,920 1,136,714,356 5,097,700,414 73,658,000 6,308,072,770 19,740,850 0.31 1 20 24 1 20 24 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 383,418,356 848,006,910 - 1,231,425,266 383,418,356 856,907,560 - 1,240,325,916 8,900,650 0.72 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 9,345,000 9,345,000 - 9,345,000 9,345,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 140,400,000 - 140,400,000 - 141,300,000 - 141,300,000 900,000 0.64 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 98 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175,200,000 16,130,500 - 191,330,500 175,200,000 16,130,500 - 191,330,500 - - 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,650,000 - 3,650,000 - 3,650,000 - 3,650,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 89,100,000 - - 89,100,000 89,100,000 - - 89,100,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 27,012,860 - 27,012,860 - 27,788,460 - 27,788,460 775,600 2.87 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18,275,000 - 18,275,000 - 18,275,000 - 18,275,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 69,915,450 - 69,915,450 - 69,550,050 - 69,550,050 (365,400) (0.52) 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 45,400,650 - 45,400,650 - 47,300,600 - 47,300,600 1,899,950 4.18 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 31,894,450 - 31,894,450 - 32,510,450 - 32,510,450 616,000 1.93 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 74,785,000 - 74,785,000 - 74,595,000 - 74,595,000 (190,000) (0.25) 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 91,895,000 - 91,895,000 - 91,950,000 - 91,950,000 55,000 0.06 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 14,080,000 - 14,080,000 - 14,080,000 - 14,080,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 177,249,000 - 177,249,000 - 187,854,000 - 187,854,000 10,605,000 5.98 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 127,974,000 - 127,974,000 - 122,578,500 - 122,578,500 (5,395,500) (4.22) 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 119,118,356 - - 119,118,356 119,118,356 - - 119,118,356 - - 1 20 24 1 20 24 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,240,000 352,434,700 28,000,000 384,674,700 3,900,000 348,968,700 73,658,000 426,526,700 41,852,000 10.88 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 27,535,000 - 27,535,000 - 905,000 - 905,000 (26,630,000) (96.71) 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4,240,000 204,416,700 28,000,000 236,656,700 3,900,000 220,280,700 73,658,000 297,838,700 61,182,000 25.85 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 99 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 104,983,000 - 104,983,000 - 104,983,000 - 104,983,000 - - 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 15,500,000 - 15,500,000 - 22,800,000 - 22,800,000 7,300,000 47.10 1 20 24 1 20 24 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 52,500,000 - 52,500,000 - 52,500,000 - 52,500,000 - - 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 52,500,000 - 52,500,000 - 52,500,000 - 52,500,000 - - 1 20 24 1 20 24 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 43,500,000 14,590,000 - 58,090,000 43,500,000 14,590,000 - 58,090,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 43,500,000 14,590,000 - 58,090,000 43,500,000 14,590,000 - 58,090,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 20 24 1 20 24 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 200,166,000 520,361,394 - 720,527,394 200,166,000 520,361,394 - 720,527,394 - - 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 56,300,000 280,734,700 - 337,034,700 56,300,000 280,734,700 - 337,034,700 - - 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 53,100,000 123,434,244 - 176,534,244 53,100,000 123,434,244 - 176,534,244 - - 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 90,766,000 116,192,450 - 206,958,450 90,766,000 116,192,450 - 206,958,450 - - 1 20 24 1 20 24 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 513,880,000 3,327,234,560 - 3,841,114,560 505,730,000 3,304,372,760 - 3,810,102,760 (31,011,800) (0.81) 072 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 142,555,000 461,379,550 - 603,934,550 136,065,000 458,649,550 - 594,714,550 (9,220,000) (1.53) 080 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 10,275,000 1,343,626,460 - 1,353,901,460 10,275,000 1,344,466,460 - 1,354,741,460 840,000 0.06 081 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 39,400,000 139,252,250 - 178,652,250 39,400,000 137,828,850 - 177,228,850 (1,423,400) (0.80) 102 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 55,800,000 251,964,000 - 307,764,000 55,800,000 250,149,000 - 305,949,000 (1,815,000) (0.59) 103 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 50,870,000 204,013,450 - 254,883,450 49,960,000 202,173,150 - 252,133,150 (2,750,300) (1.08) 104 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto 45,260,000 173,908,150 - 219,168,150 44,640,000 172,004,150 - 216,644,150 (2,524,000) (1.15) 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 100 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 105 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 52,550,000 190,198,200 - 242,748,200 52,550,000 189,879,200 - 242,429,200 (319,000) (0.13) 106 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 67,970,000 317,655,500 - 385,625,500 67,970,000 313,875,800 - 381,845,800 (3,779,700) (0.98) 107 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan 49,200,000 245,237,000 - 294,437,000 49,070,000 235,346,600 - 284,416,600 (10,020,400) (3.40) 1 20 25 1 20 25 KECAMATAN KOTAGEDE 385,984,768 2,212,539,618 - 2,598,524,386 375,174,768 2,684,879,618 - 3,060,054,386 461,530,000 17.76 1 20 25 1 20 25 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191,815,768 480,576,250 - 672,392,018 191,815,768 483,844,250 - 675,660,018 3,268,000 0.49 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,460,000 - 2,460,000 - 3,690,000 - 3,690,000 1,230,000 50.00 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 78,120,000 - 78,120,000 - 71,220,000 - 71,220,000 (6,900,000) (8.83) 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61,320,000 34,545,000 - 95,865,000 61,320,000 36,345,000 - 97,665,000 1,800,000 1.88 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 7,450,000 - 7,450,000 - 7,450,000 - 7,450,000 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 62,400,000 - - 62,400,000 62,400,000 - - 62,400,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 26,458,200 - 26,458,200 - 26,833,200 - 26,833,200 375,000 1.42 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 8,100,000 - 8,100,000 - 9,300,000 - 9,300,000 1,200,000 14.81 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 27,107,550 - 27,107,550 - 28,307,550 - 28,307,550 1,200,000 4.43 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 13,305,000 - 13,305,000 - 14,400,000 - 14,400,000 1,095,000 8.23 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12,296,500 - 12,296,500 - 13,976,500 - 13,976,500 1,680,000 13.66 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 25,036,500 - 25,036,500 - 25,036,500 - 25,036,500 - - 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,758,500 - 9,758,500 - 10,398,500 - 10,398,500 640,000 6.56 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 101 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 7,260,000 - 7,260,000 - 7,260,000 - 7,260,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 92,245,000 - 92,245,000 - 93,925,000 - 93,925,000 1,680,000 1.82 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 136,434,000 - 136,434,000 - 135,702,000 - 135,702,000 (732,000) (0.54) 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 68,095,768 - - 68,095,768 68,095,768 - - 68,095,768 - - 1 20 25 1 20 25 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,280,000 233,408,000 - 235,688,000 2,280,000 248,408,000 - 250,688,000 15,000,000 6.36 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,140,000 54,370,000 - 55,510,000 1,140,000 54,370,000 - 55,510,000 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,140,000 110,000,000 - 111,140,000 1,140,000 125,000,000 - 126,140,000 15,000,000 13.50 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 67,478,000 - 67,478,000 - 67,478,000 - 67,478,000 - - 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 1,560,000 - 1,560,000 - 1,560,000 - 1,560,000 - - 1 20 25 1 20 25 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 22,026,000 7,670,000 - 29,696,000 22,026,000 7,670,000 - 29,696,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22,026,000 7,670,000 - 29,696,000 22,026,000 7,670,000 - 29,696,000 - - 1 20 25 1 20 25 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 78,203,000 296,234,268 - 374,437,268 78,703,000 303,356,268 - 382,059,268 7,622,000 2.04 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 29,865,000 155,492,150 - 185,357,150 29,865,000 155,492,150 - 185,357,150 - - 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 11,575,000 107,486,118 - 119,061,118 11,575,000 108,536,118 - 120,111,118 1,050,000 0.88 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 36,763,000 33,256,000 - 70,019,000 37,263,000 39,328,000 - 76,591,000 6,572,000 9.39 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 KODE REKENING % Halaman : 102 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 20 25 1 20 25 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 91,660,000 1,194,651,100 - 1,286,311,100 80,350,000 1,641,601,100 - 1,721,951,100 435,640,000 33.87 082 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede 24,665,000 207,639,600 - 232,304,600 27,370,000 216,807,600 - 244,177,600 11,873,000 5.11 086 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 4,350,000 501,972,300 - 506,322,300 6,300,000 853,710,300 - 860,010,300 353,688,000 69.85 087 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 20,465,000 161,097,950 - 181,562,950 15,570,000 201,139,950 - 216,709,950 35,147,000 19.36 108 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 20,985,000 160,408,300 - 181,393,300 15,165,000 160,408,300 - 175,573,300 (5,820,000) (3.21) 109 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 21,195,000 163,532,950 - 184,727,950 15,945,000 209,534,950 - 225,479,950 40,752,000 22.06 1 20.25 SEKRETARIAT KPUD - - - - - - - - - 1 22 01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 1,218,720,706 5,323,432,940 2,980,000 6,545,133,646 1,250,005,706 5,158,431,267 62,845,000 6,471,281,973 (73,851,673) (1.13) 1 22 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 537,140,706 2,584,107,972 2,980,000 3,124,228,678 528,915,706 1,794,640,406 62,845,000 2,386,401,112 (737,827,566) (23.62) 1 22 01 1 22 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93,650,706 236,608,300 2,980,000 333,239,006 93,650,706 223,633,200 2,980,000 320,263,906 (12,975,100) (3.89) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,900,000 - 3,900,000 - 4,875,000 - 4,875,000 975,000 25.00 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,085,000 - 2,085,000 - 2,782,500 - 2,782,500 697,500 33.45 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 42,600,000 - - 42,600,000 42,600,000 - - 42,600,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 33,642,700 - 33,642,700 - 33,642,700 - 33,642,700 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 10,260,000 - 10,260,000 - 10,260,000 - 10,260,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,345,000 - 20,345,000 - 20,345,000 - 20,345,000 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 24,327,600 - 24,327,600 - 26,750,000 - 26,750,000 2,422,400 9.96 JENIS BELANJA JENIS BELANJA SETELAH PERUBAHAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN 1 % Halaman : 103 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,500,000 - 2,500,000 - 2,500,000 - 2,500,000 - - 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 12,000,000 - 12,000,000 - 16,680,000 - 16,680,000 4,680,000 39.00 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,000,000 - 9,000,000 - 7,200,000 - 7,200,000 (1,800,000) (20.00) 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,480,000 2,980,000 6,460,000 - 3,480,000 2,980,000 6,460,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 14,868,000 - 14,868,000 - 14,868,000 - 14,868,000 - - 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 100,200,000 - 100,200,000 - 80,250,000 - 80,250,000 (19,950,000) (19.91) 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 51,050,706 - - 51,050,706 51,050,706 - - 51,050,706 - - 1 22 01 1 22 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 86,527,402 - 86,527,402 - 103,395,869 59,865,000 163,260,869 76,733,467 88.68 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 35,414,402 - 35,414,402 - 31,604,869 59,865,000 91,469,869 56,055,467 158.28 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 51,113,000 - 51,113,000 - 71,791,000 - 71,791,000 20,678,000 40.46 1 20 13 1 24 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 11,000,000 - 11,000,000 - 11,000,000 - 11,000,000 - - 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 11,000,000 - 11,000,000 - 11,000,000 - 11,000,000 - - 1 22 01 1 22 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7,525,000 - - 7,525,000 7,525,000 - - 7,525,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7,525,000 - - 7,525,000 7,525,000 - - 7,525,000 - - 1 JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN % Halaman : 104 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 22 01 1 22 01 181 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat 435,965,000 2,249,972,270 - 2,685,937,270 427,740,000 1,456,611,337 - 1,884,351,337 (801,585,933) (29.84) 001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 150,745,000 301,571,000 - 452,316,000 150,745,000 274,120,000 - 424,865,000 (27,451,000) (6.07) 003 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 104,945,000 419,174,250 - 524,119,250 104,945,000 390,424,250 - 495,369,250 (28,750,000) (5.49) 004 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 41,175,000 1,169,522,270 - 1,210,697,270 32,950,000 523,763,337 - 556,713,337 (653,983,933) (54.02) 005 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 22,110,000 230,196,000 - 252,306,000 22,110,000 168,795,000 - 190,905,000 (61,401,000) (24.34) 006 Penyusunan Data dan Profil Kelurahan 116,990,000 129,508,750 - 246,498,750 116,990,000 99,508,750 - 216,498,750 (30,000,000) (12.17) 1 11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 681,580,000 2,739,324,968 - 3,420,904,968 721,090,000 3,363,790,861 - 4,084,880,861 663,975,893 19.41 1 11 00 1 22 01 087 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan 366,010,000 847,269,545 - 1,213,279,545 363,485,000 789,357,675 - 1,152,842,675 (60,436,870) (4.98) Anak 001 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 89,995,000 445,884,250 - 535,879,250 89,995,000 388,996,700 - 478,991,700 (56,887,550) (10.62) 002 Perlindungan Perempuan dan Anak 87,150,000 340,709,670 - 427,859,670 87,115,000 339,373,475 - 426,488,475 (1,371,195) (0.32) 003 Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 188,865,000 60,675,625 - 249,540,625 186,375,000 60,987,500 - 247,362,500 (2,178,125) (0.87) 1 11 00 1 22 01 088 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 315,570,000 1,892,055,423 - 2,207,625,423 357,605,000 2,574,433,186 - 2,932,038,186 724,412,763 32.81 001 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender 79,225,000 375,461,750 - 454,686,750 83,715,000 741,399,250 - 825,114,250 370,427,500 81.47 002 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak 124,975,000 624,614,904 - 749,589,904 148,020,000 933,384,904 - 1,081,404,904 331,815,000 44.27 004 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak 111,370,000 891,978,769 - 1,003,348,769 125,870,000 899,649,032 - 1,025,519,032 22,170,263 2.21 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 105 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 1 24 01 1 24 01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 371,748,902 2,065,522,073 155,500,000 2,592,770,975 372,363,902 2,195,626,073 262,716,000 2,830,705,975 237,935,000 9.18 1 24 URUSAN KEARSIPAN 312,533,902 1,495,642,993 41,500,000 1,849,676,895 313,558,902 1,619,220,993 148,716,000 2,081,495,895 231,819,000 12.53 1 24 01 1 24 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,441,902 787,636,400 31,500,000 879,578,302 60,441,902 817,549,400 148,716,000 1,026,707,302 147,129,000 16.73 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,880,000 - 2,880,000 - 2,880,000 - 2,880,000 - - 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7,200,000 - 7,200,000 - 7,830,000 - 7,830,000 630,000 8.75 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,529,800 - 3,529,800 - 3,529,800 - 3,529,800 - - 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40,800,000 - - 40,800,000 40,800,000 - - 40,800,000 - - 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 985,000 177,057,000 - 178,042,000 985,000 174,057,000 - 175,042,000 (3,000,000) (1.68) 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 39,800,000 - 39,800,000 - 39,800,000 - 39,800,000 - - 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 78,820,000 - 78,820,000 - 63,121,000 - 63,121,000 (15,699,000) (19.92) 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 50,850,000 - 50,850,000 - 69,850,000 - 69,850,000 19,000,000 37.36 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 23,385,000 - 23,385,000 - 25,385,000 - 25,385,000 2,000,000 8.55 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 655,000 19,500,000 31,500,000 51,655,000 655,000 41,975,000 136,700,000 179,330,000 127,675,000 247.17 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,857,600 - 3,857,600 - 5,233,600 9,016,000 14,249,600 10,392,000 269.39 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 30,120,000 - 30,120,000 - 30,120,000 3,000,000 33,120,000 3,000,000 9.96 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 77,637,000 - 77,637,000 - 80,768,000 - 80,768,000 3,131,000 4.03 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 75,000,000 - 75,000,000 - 75,000,000 - 75,000,000 - - URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % Halaman : 106 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 17,016,902 - - 17,016,902 17,016,902 - - 17,016,902 - - 020 Penyediaan Jasa Keamanan 985,000 198,000,000 - 198,985,000 985,000 198,000,000 - 198,985,000 - - 1 24 01 1 24 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 530,000 291,727,737 - 292,257,737 530,000 291,727,737 - 292,257,737 - - 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor - 173,600,000 - 173,600,000 - 173,600,000 - 173,600,000 - - 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 530,000 118,127,737 - 118,657,737 530,000 118,127,737 - 118,657,737 - - 1 24 13 1 24 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 12,000,000 - 12,000,000 - 12,000,000 - 12,000,000 - - 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 12,000,000 - 12,000,000 - 12,000,000 - 12,000,000 - - 1 24 01 1 24 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 27,632,000 - - 27,632,000 27,632,000 - - 27,632,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 27,632,000 - - 27,632,000 27,632,000 - - 27,632,000 - - Realisasi Kinerja SKPD 1 24 01 1 24 01 186 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 223,930,000 404,278,856 10,000,000 638,208,856 224,955,000 497,943,856 - 722,898,856 84,690,000 13.27 001 Pengelolaan Arsip Daerah 171,650,000 222,875,356 - 394,525,356 181,915,000 304,338,356 - 486,253,356 91,728,000 23.25 002 Pengembangan Arsip Daerah 52,280,000 181,403,500 10,000,000 243,683,500 43,040,000 193,605,500 - 236,645,500 (7,038,000) (2.89) 1 26 PERPUSTAKAAN 59,215,000 569,879,080 114,000,000 743,094,080 58,805,000 576,405,080 114,000,000 749,210,080 6,116,000 0.82 1 26 00 1 24 01 195 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi 59,215,000 569,879,080 114,000,000 743,094,080 58,805,000 576,405,080 114,000,000 749,210,080 6,116,000 0.82 001 Pembinaan Perpustakaan 20,900,000 167,914,080 - 188,814,080 19,145,000 170,310,080 - 189,455,080 641,000 0.34 002 Pengembangan Minat Baca/Literasi 38,315,000 401,965,000 114,000,000 554,280,000 39,660,000 406,095,000 114,000,000 559,755,000 5,475,000 0.99 SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 107 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 2 PILIHAN 6,801,291,500 39,433,487,012 2,460,088,250 48,694,866,762 6,405,838,500 39,994,883,259 4,326,588,250 50,727,310,009 2,032,443,247 4.17 2 06 URUSAN PERDAGANGAN 5,854,936,500 23,563,517,250 2,260,088,250 31,678,542,000 5,502,708,500 23,955,342,477 4,114,738,250 33,572,789,227 1,894,247,227 5.98 2 06 01 2 06 01 DINAS PENGELOLAAN PASAR 5,221,761,500 20,318,481,850 2,260,088,250 27,800,331,600 4,882,743,500 21,033,503,107 2,333,138,250 28,249,384,857 449,053,257 1.62 2 06 01 2 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,353,682,500 3,701,410,850 30,924,000 5,086,017,350 1,314,607,500 2,884,823,050 41,924,000 4,241,354,550 (844,662,800) (16.61) 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,530,000 - 1,530,000 - 2,922,000 - 2,922,000 1,392,000 90.98 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2,637,032,400 - 2,637,032,400 - 2,158,433,100 - 2,158,433,100 (478,599,300) (18.15) 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 23,821,000 - 23,821,000 - 25,087,000 - 25,087,000 1,266,000 5.31 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 77,400,000 401,500,000 - 478,900,000 77,400,000 - - 77,400,000 (401,500,000) (83.84) 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 153,900,000 - 153,900,000 - 153,900,000 - 153,900,000 - - 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 48,880,000 - 48,880,000 - 57,684,000 - 57,684,000 8,804,000 18.01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 59,045,850 - 59,045,850 - 59,045,850 - 59,045,850 - - 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 40,305,000 - 40,305,000 - 51,310,000 - 51,310,000 11,005,000 27.30 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 915,000 - 915,000 - 1,180,000 - 1,180,000 265,000 28.96 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 132,686,600 30,000,000 162,686,600 - 155,634,100 41,000,000 196,634,100 33,947,500 20.87 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,835,000 - 9,835,000 - 11,740,000 - 11,740,000 1,905,000 19.37 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,706,000 924,000 3,630,000 - 2,706,000 924,000 3,630,000 - - 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 101,354,000 - 101,354,000 - 117,281,000 - 117,281,000 15,927,000 15.71 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJAURAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 108 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 87,900,000 - 87,900,000 - 87,900,000 - 87,900,000 - - 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,276,282,500 - - 1,276,282,500 1,237,207,500 - - 1,237,207,500 (39,075,000) (3.06) 2 06 01 2 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 559,096,000 - 559,096,000 - 534,567,000 - 534,567,000 (24,529,000) (4.39) 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 559,096,000 - 559,096,000 - 534,567,000 - 534,567,000 (24,529,000) (4.39) 2 06 01 2 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16,778,000 - - 16,778,000 6,254,000 - - 6,254,000 (10,524,000) (62.72) Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 16,778,000 - - 16,778,000 6,254,000 - - 6,254,000 (10,524,000) (62.72) Realisasi Kinerja SKPD 2 06 01 2 06 01 213 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, 1,951,160,000 5,567,785,450 187,825,000 7,706,770,450 1,843,894,000 5,675,524,500 187,825,000 7,707,243,500 473,050 0.01 Ketertiban dan Keamanan Pasar 001 Peningkatan kebersihan pasar 868,140,000 2,658,400,750 - 3,526,540,750 837,315,000 2,681,813,250 - 3,519,128,250 (7,412,500) (0.21) 002 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta 1,044,858,000 1,574,737,700 97,500,000 2,717,095,700 948,810,000 1,415,614,250 97,500,000 2,461,924,250 (255,171,450) (9.39) 003 Pemeliharaan pasar-pasar se Kota Yogyakarta 38,162,000 1,334,647,000 90,325,000 1,463,134,000 57,769,000 1,578,097,000 90,325,000 1,726,191,000 263,057,000 17.98 2 06 01 2 06 01 214 Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi 1,645,030,000 8,073,472,000 2,041,339,250 11,759,841,250 1,429,184,000 9,408,968,007 2,103,389,250 12,941,541,257 1,181,700,007 10.05 001 Operasional Peningkatan Pendapatan 224,760,000 193,000,800 - 417,760,800 229,776,000 193,600,800 - 423,376,800 5,616,000 1.34 002 Penataan Lahan dan Pedagang 60,035,000 236,354,500 - 296,389,500 74,960,000 628,092,500 - 703,052,500 406,663,000 137.21 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 232,726,000 1,043,854,800 - 1,276,580,800 235,504,000 933,767,400 - 1,169,271,400 (107,309,400) (8.41) 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 279,880,000 850,698,000 - 1,130,578,000 283,318,000 853,008,000 - 1,136,326,000 5,748,000 0.51 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman : 109 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 005 Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 29,386,000 720,530,100 70,000,000 819,916,100 40,404,000 899,770,100 70,000,000 1,010,174,100 190,258,000 23.20 007 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 818,243,000 5,029,033,800 1,971,339,250 7,818,616,050 565,222,000 5,900,729,207 2,033,389,250 8,499,340,457 680,724,407 8.71 2 06 01 2 06 01 215 Program Pengembangan Pasar 255,111,000 2,416,717,550 - 2,671,828,550 288,804,000 2,529,620,550 - 2,818,424,550 146,596,000 5.49 001 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 87,415,000 644,557,000 - 731,972,000 87,715,000 755,527,000 - 843,242,000 111,270,000 15.20 002 Pengembangan dan Promosi Pasar 167,696,000 1,772,160,550 - 1,939,856,550 201,089,000 1,774,093,550 - 1,975,182,550 35,326,000 1.82 JUMLAH : 156,067,396,343 481,237,125,920 249,101,306,335 886,405,828,598 162,529,832,651 502,616,922,530 290,351,218,005 955,497,973,186 69,092,144,588 7.79 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA KODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 1 URAIAN BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (RP) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 15=14-8 16 01 PELAYANAN UMUM 163,065,720,456 71,709,930,428 35,069,073,615 122,113,185,444 22,073,976,986 414,031,886,929 156,339,077,939 69,882,905,228 35,218,898,620 119,846,108,520 36,849,121,712 418,136,112,019 4,104,225,090 0.99 01 1 06 Perencanaan Pembangunan 2,564,721,697 - 2,101,082,884 4,130,486,900 64,800,000 8,861,091,481 2,536,056,311 - 2,140,988,942 4,173,889,500 146,000,000 8,996,934,753 135,843,272 1.53 01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 157,906,427,113 71,709,930,428 31,276,083,829 108,406,914,094 18,700,471,736 387,999,827,200 151,343,890,103 69,882,905,228 31,411,777,776 106,510,151,520 32,344,001,012 391,492,725,639 3,492,898,439 0.90 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 01 1 23 Statistik - - 470,980,000 1,162,043,382 - 1,633,023,382 - - 469,180,000 1,125,637,132 - 1,594,817,132 (38,206,250) (2.34) 01 1 24 Kearsipan 2,594,571,646 - 312,533,902 1,495,642,993 41,500,000 4,444,248,541 2,459,131,525 - 313,558,902 1,619,220,993 148,716,000 4,540,627,420 96,378,879 2.17 01 1 25 Komunikasi dan Informatika - - 908,393,000 6,918,098,075 3,267,205,250 11,093,696,325 - - 883,393,000 6,417,209,375 4,210,404,700 11,511,007,075 417,310,750 3.76 02 PERTAHANAN - - - - - - - - - - - - - - 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN - - 145,125,000 239,408,000 - 384,533,000 - - 160,075,000 275,985,500 - 436,060,500 51,527,500 13.40 03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - 145,125,000 239,408,000 - 384,533,000 - 160,075,000 275,985,500 - 436,060,500 51,527,500 13.40 04 EKONOMI 21,313,620,367 - 12,154,240,424 55,737,554,841 7,087,962,250 96,293,377,882 21,100,076,927 - 11,635,824,424 55,893,569,239 9,238,977,250 97,868,447,840 1,575,069,958 1.64 04 1 07 Perhubungan 5,648,528,019 - 3,683,410,080 14,453,969,235 4,623,894,000 28,409,801,334 5,723,598,252 - 3,661,238,080 14,593,621,515 4,860,394,000 28,838,851,847 429,050,513 1.51 04 1 14 Ketenagakerjaan - - 839,235,000 4,440,989,972 - 5,280,224,972 - - 792,185,000 4,491,311,472 - 5,283,496,472 3,271,500 0.06 04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7,252,900,550 - 546,124,138 4,155,212,558 1,000,000 11,955,237,246 7,109,197,097 - 545,427,138 4,312,971,383 1,000,000 11,968,595,618 13,358,372 0.11 04 1 16 Penanaman Modal - - 186,825,000 289,270,190 - 476,095,190 - - 186,175,000 287,070,190 - 473,245,190 (2,850,000) (0.60) 04 1 21 Ketahanan Pangan - - 279,202,000 931,174,236 - 1,210,376,236 - - 237,708,000 997,365,368 - 1,235,073,368 24,697,132 2.04 04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,150,708,236 - 537,140,706 2,584,107,972 2,980,000 4,274,936,914 1,039,087,917 - 528,915,706 1,794,640,406 62,845,000 3,425,489,029 (849,447,885) (19.87) 04 2 01 Pertanian - - 162,867,000 1,487,768,850 - 1,650,635,850 - - 129,077,000 1,551,570,600 - 1,680,647,600 30,011,750 1.82 04 2 02 Kehutanan - - - - - - - - - - - - - - 04 2 03 Energi dan Sumber Daya Mineral - - - - - - - - - - - - - - 04 2 05 Kelautan dan Perikanan - - 24,445,000 553,620,080 - 578,065,080 - - 16,705,000 627,341,030 - 644,046,030 65,980,950 11.41 04 2 06 Perdagangan 7,261,483,562 - 5,854,936,500 23,563,517,250 2,260,088,250 38,940,025,562 7,228,193,661 - 5,502,708,500 23,955,342,477 4,114,738,250 40,800,982,888 1,860,957,326 4.78 04 2 07 Perindustrian - - 31,035,000 3,017,096,498 200,000,000 3,248,131,498 - - 24,705,000 2,991,266,798 200,000,000 3,215,971,798 (32,159,700) (0.99) 04 2 08 Transmigrasi - - 9,020,000 260,828,000 - 269,848,000 - - 10,980,000 291,068,000 - 302,048,000 32,200,000 11.93 05 LINGKUNGAN HIDUP 14,189,969,238 - 1,963,993,500 15,381,697,261 12,102,260,000 43,637,919,999 14,180,326,662 - 1,974,853,500 15,759,332,914 22,485,488,500 54,400,001,576 10,762,081,577 24.66 05 1 05 Penataan Ruang - - 58,660,000 588,555,135 525,000,000 1,172,215,135 - - 58,660,000 613,934,766 525,000,000 1,197,594,766 25,379,631 2.17 05 1 08 Lingkungan Hidup 14,189,969,238 - 1,827,228,500 14,613,487,400 9,686,715,000 40,317,400,138 14,180,326,662 - 1,838,088,500 14,982,548,400 9,923,004,500 40,923,968,062 606,567,924 1.50 05 1 09 Pertanahan - - 78,105,000 179,654,726 1,890,545,000 2,148,304,726 - - 78,105,000 162,849,748 12,037,484,000 12,278,438,748 10,130,134,022 471.54 06 PERUMAHAN 6,986,959,965 - 3,600,422,314 52,364,598,432 147,468,522,024 210,420,502,735 7,070,552,068 - 3,448,769,489 65,215,076,333 154,235,782,422 229,970,180,312 19,549,677,577 9.29 06 1 03 Pekerjaan Umum 6,986,959,965 - 3,004,037,314 50,373,193,170 142,330,819,024 202,695,009,473 7,070,552,068 - 3,014,861,234 61,384,596,271 150,589,802,922 222,059,812,495 19,364,803,022 9.55 06 1 04 Perumahan - - 596,385,000 1,991,405,262 5,137,703,000 7,725,493,262 - - 433,908,255 3,830,480,062 3,645,979,500 7,910,367,817 184,874,555 2.39 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 1 BERTAMBAH BERKURANG (Rp) % KODE REKENING SEBELUM PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Halaman : 2 URAIAN BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (RP) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 15=14-8 16 07 KESEHATAN 62,518,800,065 - 38,972,734,723 95,290,910,738 39,559,233,000 236,341,678,526 62,647,503,224 - 46,388,366,664 107,781,989,216 58,760,153,860 275,578,012,964 39,236,334,438 16.60 07 1 02 Kesehatan 60,051,685,868 - 38,130,510,919 91,983,072,956 39,559,233,000 229,724,502,743 60,238,923,388 - 45,570,767,860 104,262,608,007 58,760,153,860 268,832,453,115 39,107,950,372 17.02 07 1 12 Keluarga Berencana 2,467,114,197 - 842,223,804 3,307,837,782 - 6,617,175,783 2,408,579,836 - 817,598,804 3,519,381,209 - 6,745,559,849 128,384,066 1.94 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 3,131,245,091 - 1,014,331,460 12,706,609,378 10,050,000 16,862,235,929 2,943,475,819 - 996,520,608 12,664,558,398 18,400,000 16,622,954,825 (239,281,104) (1.42) 08 1 17 Kebudayaan 3,131,245,091 - 295,343,460 2,155,953,044 10,050,000 5,592,591,595 2,943,475,819 - 274,857,608 2,086,264,044 6,550,000 5,311,147,471 (281,444,124) (5.03) 08 2 04 Pariwisata - - 718,988,000 10,550,656,334 - 11,269,644,334 - - 721,663,000 10,578,294,354 11,850,000 11,311,807,354 42,163,020 0.37 09 AGAMA - - - - - - - - - - - - - - 10 PENDIDIKAN 503,176,505,179 - 59,194,959,259 115,406,821,033 19,731,672,075 697,509,957,546 476,266,161,741 - 58,826,083,298 111,465,734,386 7,261,236,261 653,819,215,686 (43,690,741,860) (6.26) 10 1 01 Pendidikan 501,914,712,313 - 58,524,685,454 113,409,480,147 19,617,672,075 693,466,549,989 475,114,476,623 - 58,047,794,493 109,311,797,400 7,147,236,261 649,621,304,777 (43,845,245,212) (6.32) 10 1 18 Pemudaan dan Olah Raga 1,261,792,866 - 611,058,805 1,427,461,806 - 3,300,313,477 1,151,685,118 - 719,483,805 1,577,531,906 - 3,448,700,829 148,387,352 4.50 10 1 26 Perpustakaan - - 59,215,000 569,879,080 114,000,000 743,094,080 - - 58,805,000 576,405,080 114,000,000 749,210,080 6,116,000 0.82 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 8,801,354,954 - 3,952,516,048 11,996,340,793 1,067,630,000 25,817,841,795 8,645,863,117 - 3,880,441,048 13,714,568,024 1,502,058,000 27,742,930,189 1,925,088,394 7.46 11 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2,756,126,983 - 1,587,311,520 2,561,006,050 1,067,630,000 7,972,074,553 2,608,300,570 - 1,497,586,520 2,710,690,210 1,113,740,000 7,930,317,300 (41,757,253) (0.52) 11 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - - 681,580,000 2,739,324,968 - 3,420,904,968 - - 721,090,000 3,363,790,861 - 4,084,880,861 663,975,893 19.41 11 1 13 Sosial 6,045,227,971 - 1,683,624,528 6,696,009,775 - 14,424,862,274 6,037,562,547 - 1,661,764,528 7,640,086,953 388,318,000 15,727,732,028 1,302,869,754 9.03 JUMLAH : 783,184,175,315 71,709,930,428 156,067,396,343 481,237,125,920 249,101,306,335 1,741,299,934,341 749,193,037,497 69,882,905,228 162,529,832,651 502,616,922,530 290,351,218,005 1,774,573,915,911 33,273,981,570 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 SEBELUM PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN KODE REKENING BELANJA TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH BERKURANG (Rp) % LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG GOLONGAN/RUANG I II III IV V TENAGA STAF FUNGSIONAL Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Golongan IV/d 0 0 1 0 0 0 12 0 13 Golongan IV/c 0 0 19 0 0 0 13 0 32 Golongan IV/b 0 0 6 61 0 0 136 1 204 Golongan IV/a 0 0 0 67 51 0 2,224 17 2,359 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 26 128 51 0 2,387 18 2,610 Golongan III/d 0 0 0 6 323 13 373 53 768 Golongan III/c 0 0 0 0 254 9 438 161 862 Golongan III/b 0 0 0 0 55 5 383 634 1,077 Golongan III/a 0 0 0 0 2 0 393 462 857 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 6 634 27 1,587 1,310 3,564 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 125 174 299 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 60 316 376 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 63 315 378 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 3 290 293 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 251 1,095 1,346 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 79 79 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 96 96 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 43 43 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 2 2 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 220 220 TOTAL 2 0 26 134 685 27 4,225 2,643 7,742 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ESELON NON ESELON PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2015 JUMLAH P E J. N E G LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 1 Piutang Pajak 1994 - 2014 23,070,257,860.00 46,005,814,989.00 5,686,927,122.00 63,389,145,727.00 2 Piutang Retribusi 1996 - 2014 2,633,826,168.00 5,410,345,463.00 5,864,086,604.00 2,180,085,027.00 Jumlah : 25,704,084,028.00 51,416,160,452.00 11,551,013,726.00 65,569,230,754.00 HARYADI SUYUTI Jumlah Piutang Sampai Dengan Tahun n-2 Perkiraan Penambahan Tahun n-1 Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 Perkiraan Saldo Akhir Tahun n-1 NO Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA, LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda No 14/2012 Uang 15,499,156,980.18 15,499,156,980.18 - 15,499,156,980.18 - - - 15,499,156,980.18 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 5/2015 Uang 100,000,000,000.00 25,000,000,000.55 36,000,000,000.00 61,000,000,000.55 38,999,999,999.45 - - 61,000,000,000.55 3 PT. BPD DIY Perda No 6/2015 Uang 117,000,000,000.00 29,246,000,000.00 87,754,000,000.00 117,000,000,000.00 - - - 117,000,000,000.00 4 2003 BUKP se Kota Yk Uang 411,000,000.00 411,000,000.00 - 411,000,000.00 - - - 411,000,000.00 6 2012 PD Jogjatama Perda No 12/2012 Uang 117,667,020,000.00 117,667,020,000.00 - 117,667,020,000.00 - 117,667,020,000.00 Vishesa Jumlah : 351,267,176,980.18 188,513,176,980.73 123,754,000,000.00 312,267,176,980.73 38,999,999,999.45 - - 312,267,176,980.73 Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini - - - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Tahun Penyer taan Modal 690,000,000.00 Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah No Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga 690,000,000.00 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Akta Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 PT Radio Swara Adhiloka 20065 Uang 690,000,000.00 690,000,000.00 - LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG No Jenis Aset Tetap Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Daerah Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 610,739,128,674.00 4,824,948,634.00 - 615,564,077,308.00 2 Peralatan dan Mesin 323,745,528,932.78 58,902,200,113.84 25,857,257,300.07 356,790,471,746.55 3 Gedung dan Bangunan 741,324,339,461.00 101,736,427,959.85 28,230,689,916.61 814,830,077,504.24 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,715,523,088,845.37 46,588,957,691.93 - 1,762,112,046,537.30 5 Aset Tetap Lainnya 29,691,175,847.21 8,369,232,423.01 9,833,403,218.15 28,227,005,052.07 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - 73,750,181,576.44 - 73,750,181,576.44 Jumlah 3,421,023,261,760.36 294,171,948,399.07 63,921,350,434.83 3,651,273,859,724.60 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG No Jenis Aset Lain-lain Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-2 tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 16,500,000.00 117,845,256.00 16,500,000.00 117,845,256.00 2 Tagihan Pemberian Pinjaman 1,891,200,000.00 - 1,209,634,001.00 681,565,999.00 3 Tagihan Sewa 630,845,750.00 754,638,500.00 504,700,000.00 880,784,250.00 4 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 4,345,000,000.00 - 1,547,000,000.00 2,798,000,000.00 5 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 36,661,755,917.21 - - 36,661,755,917.21 6 Aset Lain-lain 260,466,028,804.93 - 252,535,664,784.74 7,930,364,020.19 7 Aset Tak Berwujud 2,058,711,250.00 7,261,231,401.42 - 9,319,942,651.42 Jumlah 306,070,041,722.14 8,133,715,157.42 255,813,498,785.74 58,390,258,093.82 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2015 Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XII.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Kota Yk. Kecamatan Jetis 15,909,405,000.00 - 13,909,405,000.00 12,770,595,000.00 12,760,498,574.00 2 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Mergangsan 37,665,520,000.00 - 30,665,520,000.00 35,544,273,574.00 35,509,273,574.00 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI No PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2014 (Rp) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2015 Jumlah Anggaran Tahun 2014 (Rp) APBD TA 2014 Perubahan APBD TA 2014 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) APBD TA 2015 Perubahan APBD TA 2015 Nama Kegiatan Lokasi KegiatanNama SKPD Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XII.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Jumlah : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA, No Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2013 (Rp) Jumlah Anggran Tahun 2014 (Rp) Perubahan APBD TA 2013 APBD TA 2014 Perubahan APBD TA 2014 Nama SKPD Nama Kegiatan APBD TA 2013 Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2014 (Rp) Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) APBD TA 2015 Perubahan APBD TA 2015 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah : 5,000,000,000 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yk kepada PT. Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembayaran Sebagaian Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan 1 -5,000,000,000--5,000,000,0005,000,000,000 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Jumlah - - - - - Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Presentase Bunga Pinjaman (%) Tujuan Penggunaan Pinjaman No Jumlah Pembayaran Tahun Ini Jumlah Sisa Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah (Rp) HARYADI SUYUTI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) WALIKOTA YOGYAKARTA, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERUBAHAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 449,849,108,333 476,161,504,974 26,312,396,641 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 274,936,949,000 284,240,000,000 9,303,051,000 4 1 1 01 Pajak Hotel 88,025,000,000 87,000,000,000 (1,025,000,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 02 Pajak Restoran 25,175,000,000 27,000,000,000 1,825,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 03 Pajak Hiburan 8,790,000,000 7,000,000,000 (1,790,000,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 04 Pajak Reklame 7,353,949,000 5,000,000,000 (2,353,949,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 35,000,000,000 40,500,000,000 5,500,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 07 Pajak Parkir 1,635,000,000 1,635,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 953,000,000 1,100,000,000 147,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000 5,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 48,000,000,000 50,000,000,000 2,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 60,000,000,000 65,000,000,000 5,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) KODE 1 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 REKENING Halaman 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 38,808,143,120 39,322,357,910 514,214,790 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 27,955,385,000 28,155,570,400 200,185,400 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 118,350,000 126,039,000 7,689,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 ) 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,001,350,000 3,001,350,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 ) 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 68,500,000 82,000,000 13,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 8,475,425,000 8,720,000,000 244,575,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14,671,760,000 14,595,931,400 (75,828,600) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 950,000,000 960,250,000 10,250,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 670,000,000 670,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) REKENING 1 KODE Halaman 3 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 5,030,485,620 5,057,045,510 26,559,890 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 182,275,000 197,197,200 14,922,200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal. 2,637,328,000 2,770,547,500 133,219,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1,715,175,620 1,605,318,810 (109,856,810) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 280,000,000 268,275,000 (11,725,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 215,707,000 215,707,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 ) 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,822,272,500 6,109,742,000 287,469,500 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5,077,963,500 5,314,842,000 236,878,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 744,309,000 655,163,000 (89,146,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan - 44,298,000 44,298,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 07 Retibusi Izin Gangguan dari Kecamatan - 95,439,000 95,439,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14,087,531,069 12,938,168,113 (1,149,362,956) 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 14,087,531,069 12,938,168,113 (1,149,362,956) Daerah/BUMD 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 920,029,755 949,025,562 28,995,807 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) KODE REKENING Halaman 4 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 4,010,439,843 4,834,956,802 824,516,959 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta ( Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2015 ) 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 9,104,642,976 7,111,120,056 (1,993,522,920) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 52,418,495 43,065,693 (9,352,802) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 122,016,485,144 139,660,978,951 17,644,493,807 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 350,500,000 766,100,000 415,600,000 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 25,000,000 40,500,000 15,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3 ) 4 1 4 01 03 Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai - 125,000,000 125,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3 ) 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 157,000,000 67,400,000 (89,600,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3 ) 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 100,000,000 83,200,000 (16,800,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3 ) 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 68,500,000 450,000,000 381,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3 ) 4 1 4 02 Jasa Giro 1,600,000,000 1,795,131,727 195,131,727 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83 ) 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 25,000,000,000 25,000,000,000 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83 ) 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 117,845,256 86,549,328 (31,295,928) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 4 1 4 06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 20,784,600 20,784,600 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak 1,263,050,000 1,263,050,000 4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel - 50,000,000 50,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) REKENING KODE Halaman 5 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 4 1 4 07 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran - 4,000,000 4,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - 3,000,000 3,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame - 2,000,000 2,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - 4,000,000 4,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 09 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - 50,000 50,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - 1,200,000,000 1,200,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi - 289,379,550 289,379,550 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - 289,379,550 289,379,550 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian - 567,649,854 567,649,854 4 1 4 10 03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - 91,161,242 91,161,242 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 10 06 Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan - 476,488,612 476,488,612 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - 7,691,250 7,691,250 4 1 4 11 02 Fasilitas Umum - 7,691,250 7,691,250 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2011 tentang Sewa Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 1,901,688,828 5,730,200,684 3,828,511,856 4 1 4 15 02 Denda Hasil Operasi Yustisi - 116,594,000 116,594,000 4 1 4 15 03 Pendapatan BUKP 22,771,072 20,317,959 (2,453,113) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 REKENING KODE Halaman 6 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 4 1 4 15 04 Penerimaan dari Pihak III yang Bukan Perusahaan Daerah 199,000,000 199,000,000 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 05 Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah 18,966,006 18,966,006 - Perjanjian Nomor 27//Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012 4 1 4 15 06 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 6,000,000 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 07 Sewa Gedung 354,951,750 767,041,000 412,089,250 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 08 Sewa Media Reklame - 327,000,375 327,000,375 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2011 Tentang Besaran Tarif Sewa Pemanfaatan Aset Untuk Penyelenggaraan Reklame Permanen di Kota Yogyakarta 4 1 4 15 09 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000 49,000,000 (951,000,000) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yk 4 1 4 15 10 Pendapatan dari Pengembalian 300,000,000 4,226,281,344 3,926,281,344 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,390,000,000 12,456,000,000 66,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta REKENING KODE Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Halaman 7 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran Tarif Per Tiket Zone Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 60,755,000,000 66,666,600,000 5,911,600,000 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,130,100,000 4,390,737,450 260,637,450 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 14,746,853,060 18,358,073,081 3,611,220,021 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 20 Jaminan Bongkar 110,000,000 110,000,000 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 4 1 4 21 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal 650,246,000 677,321,427 27,075,427 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 22 Penerimaan Lain-Lain Rusunawa 264,252,000 291,060,000 26,808,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan 4 1 4 24 Pendapatan Bunga Pajak - 285,500,000 285,500,000 4 1 4 24 01 Pendapatan Bunga Pajak Hotel - 200,000,000 200,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 24 02 Pendapatan Bunga Pajak Restoran - 70,000,000 70,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 24 03 Pendapatan Bunga Pajak Hiburan - 7,000,000 7,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta KODE REKENING Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta Halaman 8 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 4 1 4 24 04 Pendapatan Bunga Pajak Reklame - 3,000,000 3,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 24 07 Pendapatan Bunga pajak Parkir - 5,000,000 5,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 24 08 Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah - 500,000 500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 25 Pendapatan Bunga Retribusi - 20,000,000 20,000,000 4 1 4 25 01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum - 20,000,000 20,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 4 26 PendapatanDenda Administrasi - 879,150,000 879,150,000 4 1 4 26 01 Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan - 879,150,000 879,150,000 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8) 4 2 DANA PERIMBANGAN 669,080,431,984 675,936,408,000 6,855,976,016 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 46,153,980,984 51,228,357,000 5,074,376,016 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak. 44,053,832,271 48,517,796,000 4,463,963,729 4 2 1 01 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 35,889,358,271 40,844,201,000 4,954,842,729 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21

4 2 1 01 04 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 4,583,879,000 4,108,110,000 (475,769,000) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3,427,799,000 3,428,548,000 749,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 2 1 01 06 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas 152,796,000 136,937,000 (15,859,000) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2,100,148,713 2,710,561,000 610,412,287 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1,795,000 1,795,000 - Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 395,257,000 915,093,000 519,836,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 KODE REKENING Halaman 9 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1,703,096,713 1,793,673,000 90,576,287 Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 622,365,351,000 622,365,351,000 - 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 622,365,351,000 622,365,351,000 - Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 561,100,000 2,342,700,000 1,781,600,000 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 561,100,000 2,342,700,000 1,781,600,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304,642,133,802 311,558,459,209 6,916,325,407 4 3 1 Pendapatan Hibah - - 4 3 2 Dana Darurat - - 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 99,438,384,802 111,691,710,209 12,253,325,407 Daerah Lainnya 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 99,438,384,802 111,691,710,209 12,253,325,407 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 32,755,094,302 35,961,274,909 3,206,180,607 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lembaran Daerah DIY Tahun 2015 Nomor 10) 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 26,477,931,742 22,748,604,666 (3,729,327,076) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lembaran Daerah DIY Tahun 2015 Nomor 10) 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 23,458,920,380 34,597,178,340 11,138,257,960 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lembaran Daerah DIY Tahun 2015 Nomor 10) 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 5,238,000 6,937,332 1,699,332 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lembaran Daerah DIY Tahun 2015 Nomor 10) 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 16,741,200,378 18,377,714,962 1,636,514,584 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lembaran Daerah DIY Tahun 2015 Nomor 10) KODE REKENING Halaman 10 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) DASAR HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 191,700,999,000 188,613,999,000 (3,087,000,000) 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 191,700,999,000 188,613,999,000 (3,087,000,000) 4 3 4 01 02 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 188,613,999,000 188,613,999,000 - Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 3 4 01 03 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 3,087,000,000 - (3,087,000,000) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 13,502,750,000 11,252,750,000 (2,250,000,000) Daerah Lainnya 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 13,502,750,000 11,252,750,000 (2,250,000,000) 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,252,750,000 11,252,750,000 - Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 4 3 5 01 02 Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan 2,250,000,000 - (2,250,000,000) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Jumlah : 1,423,571,674,119 1,463,656,372,183 40,084,698,064 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING