DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 Oktober 2016;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
32.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
33.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
34.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
35.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 6

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.510.296.678.058,00
2.Belanja Daerah Rp. 1.644.123.791.796,00 (-) Surplus/(Defisit) (Rp. 133.827.113.738,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 138.827.113.738,00
b.Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 133.827.113.738,00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) : Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 511.132.838.058,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 883.018.834.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 116.145.006.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 336.106.500.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 35.045.667.950,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 25.909.452.193,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 114.071.217.915,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 62.454.190.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 670.278.830.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 150.285.814.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp 0,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 108.645.006.000,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 7.500.000.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 682.708.902.028,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 961.414.889.768,00 7
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 620.187.654.610,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp 56.403.185.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 1.907.400.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.0,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik sejumlah Rp 1.210.662.448,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 173.574.964.230,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 493.438.681.176,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 294.401.244.362,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 138.827.133.738,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 5.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 138.827.113.738,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp 5.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
2.Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2017;
3.Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017; 8
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017;
6.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2017;
7.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2017;
8.Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2017;
9.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2017;
10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – Lain Tahun Anggaran 2017;
11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2017;
12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2017;
13.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2017;
14.Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2016 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd SULISTIYO Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 7 / 2016) LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN DAERAH 1,510,296,678,058 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 511,132,838,058 1 1 1 Pajak Daerah 336,106,500,000 1 1 2 Retribusi Daerah 35,045,667,950 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 25,909,452,193 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 114,071,217,915 1 2 DANA PERIMBANGAN 883,018,834,000 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62,454,190,000 1 2 2 Dana Alokasi Umum 670,278,830,000 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 150,285,814,000 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 116,145,006,000 1 3 1 Hibah - 1 3 2 Dana Darurat - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 108,645,006,000 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7,500,000,000 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - Jumlah Pendapatan 1,510,296,678,058 2 BELANJA DAERAH 1,644,123,791,796 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 682,708,902,028 2 1 1 Belanja Pegawai 620,187,654,610 2 1 2 Belanja Bunga - 2 1 3 Belanja Subsidi - 2 1 4 Belanja Hibah 56,403,185,000 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 1,907,400,000 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 1,210,662,418 Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000 2 2 BELANJA LANGSUNG 961,414,889,768 2 2 1 Belanja Pegawai 173,574,964,230 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 493,438,681,176 2 2 3 Belanja Modal 294,401,244,362 Jumlah Belanja 1,644,123,791,796 Surplus/(Defisit) (133,827,113,738) NO. URUT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman 2 URAIAN JUMLAH 1 2 3 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 138,827,113,738 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 138,827,113,738 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 138,827,113,738 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5,000,000,000 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 5,000,000,000 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000,000 Pembiayaan Netto 133,827,113,738 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd SULISTIYO NO. URUT LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman 1 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 88,315,192,750 395,535,609,266 568,001,396,090 963,537,005,356 01 01 PENDIDIKAN - 308,904,683,539 138,603,007,114 447,507,690,653 01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan - 308,904,683,539 138,603,007,114 447,507,690,653 01 02 KESEHATAN 87,237,952,750 61,824,070,529 227,166,820,601 288,990,891,130 01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan 25,317,952,750 39,665,442,129 119,579,739,801 159,245,181,930 01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 61,920,000,000 22,158,628,400 107,587,080,800 129,745,709,200 01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,032,940,000 7,221,047,607 153,852,517,197 161,073,564,804 01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1,032,940,000 7,221,047,607 152,319,144,865 159,540,192,472 01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - 1,533,372,332 1,533,372,332 01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 12,313,952,487 12,313,952,487 01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 12,313,952,487 12,313,952,487 01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 44,300,000 13,500,572,195 26,811,598,947 40,312,171,142 01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja - 9,198,651,624 16,082,261,006 25,280,912,630 01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran 44,300,000 3,278,074,644 6,745,624,441 10,023,699,085 01 05 01 05 03 BPBD - 1,023,845,927 3,983,713,500 5,007,559,427 01 06 SOSIAL - 4,085,235,396 9,253,499,744 13,338,735,140 01 06 01 06 01 Dinas Sosial - 4,085,235,396 9,253,499,744 13,338,735,140 1 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REKENING Halaman 2 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 17,181,913,057 82,257,342,777 197,109,455,368 279,366,798,145 02 01 TENAGA KERJA - - 4,733,910,550 4,733,910,550 02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja - - 4,733,910,550 4,733,910,550 02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1,911,078,461 4,249,889,636 6,160,968,097 02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - 1,911,078,461 4,249,889,636 6,160,968,097 02 03 PANGAN - - 1,114,003,100 1,114,003,100 02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - 1,114,003,100 1,114,003,100 02 04 PERTANAHAN - 2,588,187,101 25,916,592,276 28,504,779,377 02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 2,588,187,101 25,916,592,276 28,504,779,377 02 05 LINGKUNGAN HIDUP 3,308,990,000 14,905,779,921 36,349,909,778 51,255,689,699 02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 3,308,990,000 14,905,779,921 36,349,909,778 51,255,689,699 02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 2,734,348,514 4,744,218,771 7,478,567,285 02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 2,734,348,514 4,744,218,771 7,478,567,285 02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 240,378,000 33,837,530,160 48,145,264,060 81,982,794,220 02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 40,500,000 3,069,031,957 3,936,246,950 7,005,278,907 02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis 4,902,000 2,223,117,077 3,235,768,230 5,458,885,307 02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 19,220,000 3,657,521,183 4,576,277,612 8,233,798,795 02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan 4,700,000 2,226,097,015 3,308,420,385 5,534,517,400 02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 4,162,000 1,752,207,183 2,320,598,812 4,072,805,995 02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman 3,034,000 1,740,728,086 1,814,470,729 3,555,198,815 02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan 2,846,000 1,746,941,934 2,320,599,118 4,067,541,052 02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 33,000,000 2,367,045,265 3,295,994,776 5,663,040,041 02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 29,180,000 2,196,485,073 3,199,050,552 5,395,535,625 02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton 8,900,000 2,177,885,417 2,880,699,000 5,058,584,417 02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 10,402,000 1,708,927,436 2,384,004,261 4,092,931,697 02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 40,032,000 2,225,328,525 3,202,494,726 5,427,823,251 02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 24,000,000 4,308,453,151 6,634,557,364 10,943,010,515 02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede 15,500,000 2,437,760,858 3,245,464,525 5,683,225,383 02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - 1,790,617,020 1,790,617,020 KODE REKENING 1 Halaman 3 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 2,524,617,253 5,501,501,021 8,026,118,274 02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 2,524,617,253 5,501,501,021 8,026,118,274 02 09 PERHUBUNGAN 8,340,757,450 5,676,466,227 20,323,853,610 26,000,319,837 02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan 8,340,757,450 5,676,466,227 20,323,853,610 26,000,319,837 02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 2,655,720,775 16,655,684,840 19,311,405,615 02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - 2,655,720,775 16,655,684,840 19,311,405,615 02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 9,203,107 3,978,706,894 5,488,940,556 9,467,647,450 02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 9,203,107 3,978,706,894 5,488,940,556 9,467,647,450 02 12 PENANAMAN MODAL 5,282,584,500 4,114,959,480 7,490,799,354 11,605,758,834 02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 5,282,584,500 4,114,959,480 7,490,799,354 11,605,758,834 02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1,409,364,894 6,553,019,557 7,962,384,451 02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga - 1,409,364,894 6,553,019,557 7,962,384,451 02 14 STATISTIK - - 253,509,800 253,509,800 02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - 253,509,800 253,509,800 02 15 PERSANDIAN - - 877,774,450 877,774,450 02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - 877,774,450 877,774,450 02 16 KEBUDAYAAN - 1,859,933,235 3,192,602,635 5,052,535,870 02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan - 1,859,933,235 3,192,602,635 5,052,535,870 02 17 PERPUSTAKAAN - - 1,389,362,045 1,389,362,045 02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - 1,389,362,045 1,389,362,045 02 18 KEARSIPAN - 2,621,761,177 2,968,196,151 5,589,957,328 02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - 2,621,761,177 2,968,196,151 5,589,957,328 02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - 1,438,888,685 1,160,423,178 2,599,311,863 02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - 1,438,888,685 1,160,423,178 2,599,311,863 KODE REKENING 1 Halaman 4 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 03 URUSAN PILIHAN 35,298,800,300 14,574,343,466 82,160,761,493 96,735,104,959 03 01 PERTANIAN 615,757,000 4,369,831,738 2,999,581,048 7,985,169,786 03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 615,757,000 4,369,831,738 2,999,581,048 7,985,169,786 03 02 PARIWISATA 14,003,780,200 2,968,709,380 28,784,349,657 45,756,839,237 03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata 14,003,780,200 2,968,709,380 28,784,349,657 45,756,839,237 03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2,644,418,382 2,644,418,382 03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - 2,644,418,382 2,644,418,382 03 04 PERDAGANGAN - - 28,873,261,650 28,873,261,650 03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - 28,873,261,650 28,873,261,650 03 05 PERINDUSTRIAN 20,679,263,100 7,235,802,348 18,446,722,906 46,361,788,354 03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20,679,263,100 7,235,802,348 18,446,722,906 46,361,788,354 03 06 TRANSMIGRASI - - 412,427,850 412,427,850 03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja - - 412,427,850 412,427,850 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 1,369,500,771,951 190,341,606,519 114,143,276,817 304,484,883,336 URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 PERENCANAAN - 2,881,038,082 10,281,774,660 13,162,812,742 04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 2,881,038,082 10,281,774,660 13,162,812,742 04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - 1,380,813,850 1,380,813,850 04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 1,380,813,850 1,380,813,850 04 03 SEKRETARIAT DAERAH - 11,348,551,416 23,773,818,777 35,122,370,193 04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah 04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - 992,154,556 2,968,877,290 3,961,031,846 04 03 04 03 01B Bagian Hukum - 936,364,273 3,310,882,870 4,247,247,143 04 03 04 03 01C Bagian Protokol - 3,133,518,283 3,400,253,848 6,533,772,131 04 03 04 03 01D Bagian Umum - 1,599,072,390 3,288,737,072 4,887,809,462 04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - 1,204,037,034 2,130,824,286 3,334,861,320 04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan - 872,388,932 1,267,892,498 2,140,281,430 04 03 04 03 01G Bagian Organisasi - 1,105,553,325 5,049,713,107 6,155,266,432 04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan - 1,505,462,623 2,356,637,806 3,862,100,429 KODE REKENING 1 Halaman 5 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 04 04 SEKRETARIAT DPRD - 13,659,364,807 43,249,990,525 56,909,355,332 04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD - 13,659,364,807 43,249,990,525 56,909,355,332 04 05 INSPEKTORAT - 3,117,580,840 3,852,116,907 6,969,697,747 04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah - 3,117,580,840 3,852,116,907 6,969,697,747 04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 68,353,104,016 8,836,295,962 77,189,399,978 04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - 68,353,104,016 8,836,295,962 77,189,399,978 04 07 KEUANGAN 1,369,500,771,951 90,981,967,358 22,768,466,136 113,750,433,494 04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 370,336,931,951 90,981,967,358 22,768,466,136 113,750,433,494 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 999,163,840,000 - - JUMLAH : 1,510,296,678,058 682,708,902,028 961,414,889,768 1,644,123,791,796 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd SULISTIYO 1 KODE REKENING LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 01.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 447,507,690,653 01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 308,904,683,539 01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 308,904,683,539 01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 138,603,007,114 01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13,091,910,764 01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 476,768,000 01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 476,768,000 01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,522,145,500 01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 9,225,000 01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,380,193,500 01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1,132,727,000 01.01 01.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 10,092,997,264 01.01 01.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 10,092,997,264 01.01 01.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.01 01.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,075,707,500 01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 751,445,500 01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 751,445,500 01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 324,262,000 Operasional 01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 324,262,000 01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - URAIAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REKENING Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 125,000,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 125,000,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 67,200,000 01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,800,000 01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 8,920,633,900 Pendidikan Dasar 01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 1,918,198,000 01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 187,155,000 01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,731,043,000 01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 5,982,020,000 01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 255,345,000 01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,282,425,000 01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal 3,444,250,000 01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Kesiswaan SD 1,020,415,900 01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 69,975,000 01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 950,440,900 01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 11,551,623,150 Pendidikan Menengah Pertama 01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 1,074,810,000 01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 117,330,000 01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 957,480,000 01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 8,081,305,700 01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai 161,150,000 01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,710,076,050 01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal 5,210,079,650 01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Kesiswaan SMP 2,395,507,450 01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai 187,675,000 01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,207,832,450 01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 5,254,219,400 Pendidikan Non Formal dan PAUD 01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 2,038,666,500 01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 540,215,000 01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,393,951,500 01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal 104,500,000 01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 2,691,882,900 01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 161,175,000 01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,500,882,900 01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal 29,825,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 523,670,000 01.01 01.01.01 012 003 5 2 1 Belanja Pegawai 60,275,000 01.01 01.01.01 012 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 463,395,000 01.01 01.01.01 012 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan 98,583,912,400 01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik 2,504,579,550 dan Tenaga Kependidikan 01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai 103,200,000 01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,139,379,550 01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal 262,000,000 01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 11,418,354,800 Kependidikan 01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,046,680,000 01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 371,674,800 01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 1,236,825,850 01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai 184,475,000 01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,052,350,850 01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 34,904,813,700 01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai 486,325,000 01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,418,488,700 01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA 47,089,420,000 01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai 14,784,906,500 01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,074,513,500 01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal 4,230,000,000 01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 1,429,918,500 01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai 50,150,000 01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,379,768,500 01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 447,507,690,653 SURPLUS/(DEFISIT): (447,507,690,653) KODE REKENING URAIAN : URUSAN PEMERINTAHAN : : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 25,317,952,750 01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25,317,952,750 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 71,954,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 71,954,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 71,954,000 1)PD - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 71,954,000 No 5/2012 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 25,245,998,750 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 21,733,855,000 2)Perwal 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 763,664,000 No 69/2013 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 577,615,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,059,181,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,200,520,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 704,485,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 828,679,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1,642,740,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,411,101,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 830,968,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 995,617,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,658,308,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,679,370,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 763,500,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 627,320,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,209,766,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2,187,798,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,035,372,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,557,851,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 3,512,143,750 3)Perwal 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 3,512,143,750 No 18/2016 01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 159,245,181,930 01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 39,665,442,129 01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 39,665,442,129 01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 119,579,739,801 01.02 01.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,140,038,280 01.02 01.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 362,360,000 01.02 01.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362,360,000 01.02 01.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 719,602,624 01.02 01.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,090,000 01.02 01.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 655,527,800 01.02 01.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 61,984,824 01.02 01.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 3,058,075,656 01.02 01.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 3,022,075,656 01.02 01.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,000,000 01.02 01.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR URAIANKODE REKENING Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 324,644,400 01.02 01.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 124,974,400 01.02 01.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,000,000 01.02 01.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 86,974,400 01.02 01.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 199,670,000 Operasional 01.02 01.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199,670,000 01.02 01.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 211,740,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.02 01.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 211,740,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.02 01.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 195,250,000 01.02 01.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,490,000 01.02 01.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 01.02 01.02.01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 40,605,892,650 01.02 01.02.01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 872,415,000 01.02 01.02.01 014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 472,608,800 01.02 01.02.01 014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234,213,450 01.02 01.02.01 014 001 5 2 3 Belanja Modal 165,592,750 01.02 01.02.01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 608,935,931 01.02 01.02.01 014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 284,756,531 01.02 01.02.01 014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273,479,400 01.02 01.02.01 014 002 5 2 3 Belanja Modal 50,700,000 01.02 01.02.01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 1,490,562,534 01.02 01.02.01 014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 782,545,875 01.02 01.02.01 014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 390,414,700 01.02 01.02.01 014 003 5 2 3 Belanja Modal 317,601,959 01.02 01.02.01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 1,270,646,090 01.02 01.02.01 014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 562,117,390 01.02 01.02.01 014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 541,303,700 01.02 01.02.01 014 004 5 2 3 Belanja Modal 167,225,000 01.02 01.02.01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 748,414,298 01.02 01.02.01 014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 400,754,848 01.02 01.02.01 014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,373,880 01.02 01.02.01 014 005 5 2 3 Belanja Modal 194,285,570 01.02 01.02.01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 965,296,715 01.02 01.02.01 014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 416,256,752 01.02 01.02.01 014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 458,059,963 01.02 01.02.01 014 006 5 2 3 Belanja Modal 90,980,000 01.02 01.02.01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,773,950,329 01.02 01.02.01 014 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1,081,467,333 01.02 01.02.01 014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 571,147,996 01.02 01.02.01 014 007 5 2 3 Belanja Modal 121,335,000 URAIANKODE REKENING Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 1,493,899,796 01.02 01.02.01 014 008 5 2 1 Belanja Pegawai 831,806,581 01.02 01.02.01 014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 489,223,497 01.02 01.02.01 014 008 5 2 3 Belanja Modal 172,869,718 01.02 01.02.01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 930,910,200 01.02 01.02.01 014 009 5 2 1 Belanja Pegawai 362,783,390 01.02 01.02.01 014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 301,341,810 01.02 01.02.01 014 009 5 2 3 Belanja Modal 266,785,000 01.02 01.02.01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 1,046,490,300 01.02 01.02.01 014 010 5 2 1 Belanja Pegawai 509,492,482 01.02 01.02.01 014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,441,466 01.02 01.02.01 014 010 5 2 3 Belanja Modal 197,556,352 01.02 01.02.01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 1,817,654,000 01.02 01.02.01 014 011 5 2 1 Belanja Pegawai 888,895,000 01.02 01.02.01 014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 828,059,000 01.02 01.02.01 014 011 5 2 3 Belanja Modal 100,700,000 01.02 01.02.01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,789,450,900 01.02 01.02.01 014 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1,221,001,800 01.02 01.02.01 014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 426,728,200 01.02 01.02.01 014 012 5 2 3 Belanja Modal 141,720,900 01.02 01.02.01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 853,658,482 01.02 01.02.01 014 013 5 2 1 Belanja Pegawai 439,243,000 01.02 01.02.01 014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227,624,482 01.02 01.02.01 014 013 5 2 3 Belanja Modal 186,791,000 01.02 01.02.01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 705,328,380 01.02 01.02.01 014 014 5 2 1 Belanja Pegawai 382,571,200 01.02 01.02.01 014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 229,756,180 01.02 01.02.01 014 014 5 2 3 Belanja Modal 93,001,000 01.02 01.02.01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2,614,000,000 01.02 01.02.01 014 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,430,538,694 01.02 01.02.01 014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 966,461,306 01.02 01.02.01 014 015 5 2 3 Belanja Modal 217,000,000 01.02 01.02.01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 2,322,243,175 01.02 01.02.01 014 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1,322,488,866 01.02 01.02.01 014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 824,674,309 01.02 01.02.01 014 016 5 2 3 Belanja Modal 175,080,000 01.02 01.02.01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 1,283,739,500 01.02 01.02.01 014 017 5 2 1 Belanja Pegawai 530,679,272 01.02 01.02.01 014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 483,393,020 01.02 01.02.01 014 017 5 2 3 Belanja Modal 269,667,208 01.02 01.02.01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1,693,287,236 01.02 01.02.01 014 018 5 2 1 Belanja Pegawai 970,887,836 01.02 01.02.01 014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 482,149,400 01.02 01.02.01 014 018 5 2 3 Belanja Modal 240,250,000 01.02 01.02.01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 1,043,893,656 01.02 01.02.01 014 019 5 2 1 Belanja Pegawai 30,440,000 01.02 01.02.01 014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 931,453,567 01.02 01.02.01 014 019 5 2 3 Belanja Modal 82,000,089 KODE REKENING URAIAN Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 601,558,742 01.02 01.02.01 014 020 5 2 1 Belanja Pegawai 39,285,000 01.02 01.02.01 014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 562,273,742 01.02 01.02.01 014 020 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 1,025,296,720 01.02 01.02.01 014 021 5 2 1 Belanja Pegawai 75,340,000 01.02 01.02.01 014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 884,015,390 01.02 01.02.01 014 021 5 2 3 Belanja Modal 65,941,330 01.02 01.02.01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 907,329,575 01.02 01.02.01 014 022 5 2 1 Belanja Pegawai 58,990,000 01.02 01.02.01 014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 748,339,575 01.02 01.02.01 014 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 01.02 01.02.01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 1,498,979,157 01.02 01.02.01 014 023 5 2 1 Belanja Pegawai 252,800,000 01.02 01.02.01 014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,073,154,157 01.02 01.02.01 014 023 5 2 3 Belanja Modal 173,025,000 01.02 01.02.01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 765,810,579 01.02 01.02.01 014 024 5 2 1 Belanja Pegawai 105,780,000 01.02 01.02.01 014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 639,652,579 01.02 01.02.01 014 024 5 2 3 Belanja Modal 20,378,000 01.02 01.02.01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 1,101,834,923 01.02 01.02.01 014 025 5 2 1 Belanja Pegawai 77,725,000 01.02 01.02.01 014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 983,830,923 01.02 01.02.01 014 025 5 2 3 Belanja Modal 40,279,000 01.02 01.02.01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 441,703,689 01.02 01.02.01 014 026 5 2 1 Belanja Pegawai 31,550,000 01.02 01.02.01 014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 410,153,689 01.02 01.02.01 014 026 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 746,063,750 01.02 01.02.01 014 027 5 2 1 Belanja Pegawai 97,905,000 01.02 01.02.01 014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 648,158,750 01.02 01.02.01 014 027 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 1,094,862,850 01.02 01.02.01 014 028 5 2 1 Belanja Pegawai 126,240,000 01.02 01.02.01 014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 968,622,850 01.02 01.02.01 014 028 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 965,000,000 01.02 01.02.01 014 029 5 2 1 Belanja Pegawai 147,600,000 01.02 01.02.01 014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 817,400,000 01.02 01.02.01 014 029 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 1,142,081,332 01.02 01.02.01 014 030 5 2 1 Belanja Pegawai 128,302,000 01.02 01.02.01 014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 893,779,332 01.02 01.02.01 014 030 5 2 3 Belanja Modal 120,000,000 01.02 01.02.01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 1,209,126,600 01.02 01.02.01 014 031 5 2 1 Belanja Pegawai 225,110,000 01.02 01.02.01 014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 752,933,034 01.02 01.02.01 014 031 5 2 3 Belanja Modal 231,083,566 KODE REKENING URAIAN Halaman 8 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 833,445,126 01.02 01.02.01 014 032 5 2 1 Belanja Pegawai 100,275,000 01.02 01.02.01 014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 733,170,126 01.02 01.02.01 014 032 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 569,027,850 01.02 01.02.01 014 033 5 2 1 Belanja Pegawai 39,075,000 01.02 01.02.01 014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 529,952,850 01.02 01.02.01 014 033 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 681,747,000 01.02 01.02.01 014 034 5 2 1 Belanja Pegawai 21,975,000 01.02 01.02.01 014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 659,772,000 01.02 01.02.01 014 034 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 828,038,135 01.02 01.02.01 014 035 5 2 1 Belanja Pegawai 132,005,000 01.02 01.02.01 014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 696,033,135 01.02 01.02.01 014 035 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 869,210,100 01.02 01.02.01 014 036 5 2 1 Belanja Pegawai 196,850,000 01.02 01.02.01 014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 672,360,100 01.02 01.02.01 014 036 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 33,042,100,483 Pratama 01.02 01.02.01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 3,823,168,925 01.02 01.02.01 015 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,537,568,925 01.02 01.02.01 015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,285,600,000 01.02 01.02.01 015 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 29,218,931,558 Pratama 01.02 01.02.01 015 002 5 2 1 Belanja Pegawai 859,900,000 01.02 01.02.01 015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,228,831,558 01.02 01.02.01 015 002 5 2 3 Belanja Modal 10,130,200,000 01.02 01.02.01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 22,004,432,336 01.02 01.02.01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 302,113,729 01.02 01.02.01 016 001 5 2 1 Belanja Pegawai 42,500,000 01.02 01.02.01 016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179,613,729 01.02 01.02.01 016 001 5 2 3 Belanja Modal 80,000,000 01.02 01.02.01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 304,744,860 01.02 01.02.01 016 002 5 2 1 Belanja Pegawai 128,050,000 01.02 01.02.01 016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,694,860 01.02 01.02.01 016 002 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000 01.02 01.02.01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 20,547,621,150 01.02 01.02.01 016 003 5 2 1 Belanja Pegawai 93,625,000 01.02 01.02.01 016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,453,996,150 01.02 01.02.01 016 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 849,952,597 01.02 01.02.01 016 004 5 2 1 Belanja Pegawai 11,225,000 01.02 01.02.01 016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 692,794,457 01.02 01.02.01 016 004 5 2 3 Belanja Modal 145,933,140 01.02 01.02.01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 6,586,773,206 01.02 01.02.01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 2,661,260,077 01.02 01.02.01 017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,084,530,000 01.02 01.02.01 017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,576,730,077 01.02 01.02.01 017 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 9 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 2,429,339,000 Bidang Kesehatan 01.02 01.02.01 017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 453,550,000 01.02 01.02.01 017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,975,789,000 01.02 01.02.01 017 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 1,496,174,129 01.02 01.02.01 017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 80,215,000 01.02 01.02.01 017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 493,895,129 01.02 01.02.01 017 003 5 2 3 Belanja Modal 922,064,000 01.02 01.02.01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya 10,750,673,095 Kesehatan 01.02 01.02.01 018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi 588,505,829 Bidang Kesehatan 01.02 01.02.01 018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 98,640,000 01.02 01.02.01 018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 399,865,829 01.02 01.02.01 018 001 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000 01.02 01.02.01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 394,259,244 Manusia Kesehatan (SDMK) 01.02 01.02.01 018 002 5 2 1 Belanja Pegawai 53,525,000 01.02 01.02.01 018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 340,734,244 01.02 01.02.01 018 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 9,767,908,022 Minuman 01.02 01.02.01 018 003 5 2 1 Belanja Pegawai 153,522,000 01.02 01.02.01 018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,228,327,522 01.02 01.02.01 018 003 5 2 3 Belanja Modal 2,386,058,500 01.02 01.02.01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1,913,445,351 01.02 01.02.01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 602,695,101 01.02 01.02.01 019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 375,175,000 01.02 01.02.01 019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,895,101 01.02 01.02.01 019 001 5 2 3 Belanja Modal 43,625,000 01.02 01.02.01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular 1,110,187,000 dan Imunisasi 01.02 01.02.01 019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 146,190,000 01.02 01.02.01 019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 963,997,000 01.02 01.02.01 019 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular 200,563,250 dan Kesehatan Jiwa 01.02 01.02.01 019 003 5 2 1 Belanja Pegawai 92,900,000 01.02 01.02.01 019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,663,250 01.02 01.02.01 019 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 25,317,952,750 JUMLAH BELANJA DAERAH : 159,245,181,930 SURPLUS/(DEFISIT) : (133,927,229,180) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE REKENING URAIAN : URUSAN PEMERINTAHAN : : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 10 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 61,920,000,000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 61,920,000,000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 61,920,000,000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 61,920,000,000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 61,920,000,000 1)Perwal 104/2009 01.02 01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 129,745,709,200 01.02 01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,158,628,400 01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 22,158,628,400 01.02 01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 107,587,080,800 01.02 01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 107,587,080,800 Jogja 01.02 01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 61,920,000,000 Jogja 01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 29,478,550,000 01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,761,450,000 01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal 2,680,000,000 01.02 01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah 45,667,080,800 Sakit Jogja 01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,362,080,800 01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal 44,305,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 61,920,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 129,745,709,200 SURPLUS/(DEFISIT) : (67,825,709,200) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 11 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,032,940,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,032,940,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 685,000,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 680,000,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 1)PD No 5/2012 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 5,000,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5,000,000 2)PD No 4/2012 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 347,940,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 347,940,000 3) Perwal No 69/2014 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 347,940,000 4) Perwal - Sewa Rusunawa No 70/2014 01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 171,854,144,959 01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,221,047,607 01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 7,221,047,607 01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 164,633,097,352 01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,777,860,990 01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 332,820,000 01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332,820,000 01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 01.03.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 932,849,550 01.03 01.03.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,140,000 01.03 01.03.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 478,407,550 01.03 01.03.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 452,302,000 01.03 01.03.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 512,191,440 01.03 01.03.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 512,191,440 01.03 01.03.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.03 01.03.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,070,181,000 01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 216,800,000 01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,150,000 01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 203,650,000 01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 853,381,000 Operasional 01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 550,000 01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 852,831,000 01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - URAIANKODE REKENING Halaman 12 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 291,500,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 291,500,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 216,500,000 01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 65,000,000 01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 42,302,370,247 01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 1,246,157,416 01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai 155,565,000 01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,032,416 01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal 1,027,560,000 01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah 41,056,212,831 01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal 41,056,212,831 01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 67,006,585,972 dan Jembatan 01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan 32,434,525,000 01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal 32,434,525,000 01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9,402,489,972 01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai 130,175,000 01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,436,852,702 01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal 4,835,462,270 01.03 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 25,169,571,000 01.03 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai 334,093,000 01.03 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,358,332,151 01.03 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal 9,477,145,849 01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran 39,870,646,656 Pengairan dan Dainase 01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 33,005,520,000 dan Drainase 01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 33,005,520,000 01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 6,865,126,656 01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai 59,138,000 01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,437,271,532 01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 4,368,717,124 01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan 12,313,952,487 Tata Bangunan 01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman 5,623,164,965 01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,375,000 01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375,366,965 01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal 5,193,423,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 13 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 798,584,929 01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 235,650,000 01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290,309,929 01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal 272,625,000 01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 509,363,391 01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai 53,125,000 01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239,000,641 01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 217,237,750 01.04 01.03.01 028 004 Pengelolaan Saluran Air Limbah 5,382,839,202 01.04 01.03.01 028 004 5 2 1 Belanja Pegawai 173,295,000 01.04 01.03.01 028 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,042,927,172 01.04 01.03.01 028 004 5 2 3 Belanja Modal 4,166,617,030 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1,032,940,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 171,854,144,959 SURPLUS/(DEFISIT) : (170,821,204,959) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 14 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.05 01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 25,280,912,630 01.05 01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,198,651,624 01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 9,198,651,624 01.05 01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16,082,261,006 01.05 01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,008,427,912 01.05 01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 288,168,000 01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,168,000 01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,045,694,200 01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 8,565,000 01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 945,729,200 01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 91,400,000 01.05 01.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,674,565,712 01.05 01.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,674,565,712 01.05 01.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.05 01.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal . 01.05 01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 902,573,000 01.05 01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 75,900,000 01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 900,000 01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000 01.05 01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 826,673,000 Operasional 01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 2,475,000 01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 775,198,000 01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 49,000,000 01.05 01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 76,369,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.05 01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 76,369,500 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 69,750,000 01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,619,500 01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 2,979,798,416 01.05 01.05.01 027 001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 893,959,000 01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 743,955,000 01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,004,000 01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal KODE REKENING URAIAN Halaman 15 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 2,085,839,416 01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,733,085,000 01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 351,612,416 01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal 1,142,000 01.05 01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman 5,353,592,000 Masyarakat 01.05 01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 4,819,233,000 01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 749,645,000 01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,069,588,000 01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 534,359,000 01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai 378,295,000 01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,064,000 01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian 419,380,682 Peraturan Perundangan 01.05 01.05.01 029 001 Peningkatan Kapasitas Pol PP 260,608,182 01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai 28,495,000 01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,513,182 01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal 9,600,000 01.05 01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan 158,772,500 01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai 105,550,000 01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,222,500 01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat 3,342,119,496 01.05 01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1,878,287,016 01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 982,090,000 01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 896,197,016 01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca 1,463,832,480 Tertib 01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 543,500,000 01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 920,332,480 01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 25,280,912,630 SURPLUS/(DEFISIT) : (25,280,912,630) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN Halaman 16 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 44,300,000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 44,300,000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 44,300,000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 44,300,000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 44,300,000 1)PD No 4/ - Mobil Pemadam Kebakaran 2012 01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 10,023,699,085 01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,278,074,644 01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,278,074,644 01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,745,624,441 01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,895,744,941 01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 142,792,000 01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,792,000 01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 846,588,200 01.05 01.05.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 3,300,000 01.05 01.05.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 779,138,200 01.05 01.05.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 64,150,000 01.05 01.05.02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 906,364,741 01.05 01.05.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 900,694,741 01.05 01.05.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,670,000 01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,133,539,500 01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 134,000,000 01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 01.05 01.05.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 109,000,000 01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 999,539,500 Operasional 01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 4,050,000 01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 995,489,500 01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 205,000,000 Aparatur 01.05 01.05.02 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 205,000,000 Aparatur 01.05 01.05.02 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,000,000 01.05 01.05.02 005 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 17 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 38,600,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.05 01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 38,600,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.05 01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 17,050,000 01.05 01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,550,000 01.05 01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran 1,783,095,000 01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 1,442,535,000 01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,475,000 01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 203,060,000 01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal 1,219,000,000 01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 340,560,000 01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23,550,000 01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,010,000 01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 1,689,645,000 01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran 1,322,650,000 01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,284,970,000 01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,680,000 01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 366,995,000 01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44,650,000 01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,345,000 01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal 165,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 44,300,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 10,023,699,085 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,979,399,085) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 18 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,007,559,427 01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,023,845,927 01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,023,845,927 01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,983,713,500 01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 654,040,225 01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 64,640,000 01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,640,000 01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 542,306,225 01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,850,000 01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 434,475,225 01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 104,981,000 01.05 01.05.03 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 47,094,000 01.05 01.05.03 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 45,000,000 01.05 01.05.03 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,094,000 01.05 01.05.03 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 418,350,000 01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 67,000,000 01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal 42,000,000 01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 351,350,000 Operasional 01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 2,850,000 01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 348,500,000 01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 137,500,000 Aparatur 01.05 01.05.03 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 137,500,000 Aparatur 01.05 01.05.03 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137,500,000 01.05 01.05.03 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 38,600,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 38,600,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 17,050,000 01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,550,000 01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 19 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 2,735,223,275 Bencana Alam 01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 1,743,903,775 01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai 63,815,000 01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,362,088,775 01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal 318,000,000 01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam 634,307,500 01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai 277,160,000 01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347,147,500 01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000 01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 357,012,000 01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai 62,260,000 01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 294,752,000 01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,007,559,427 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,007,559,427) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 01.06 - SOSIAL ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL Halaman 20 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13,338,735,140 01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,085,235,396 01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4,085,235,396 01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 9,253,499,744 01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,265,838,150 01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 245,440,000 01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,440,000 01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 697,666,350 01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 3,975,000 01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 653,585,350 01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 40,106,000 01.06 01.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 322,731,800 01.06 01.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 322,731,800 01.06 01.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.06 01.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 744,986,000 01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 230,295,000 01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,125,000 01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,170,000 01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 210,000,000 01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 514,691,000 Operasional 01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 355,306,000 01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 159,385,000 01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 82,000,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 82,000,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 40,175,000 01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,825,000 01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3,882,377,994 01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial 807,345,250 01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai 87,625,000 01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 719,720,250 01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 21 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.06 01.06.01 034 002 Jaminan dan Bantuan Sosial 715,509,000 01.06 01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 180,850,000 01.06 01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 534,659,000 01.06 01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 898,403,300 01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai 198,305,000 01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 700,098,300 01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia 1,461,120,444 Terlantar Budhi Dharma 01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai 59,465,000 01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,401,155,444 01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal 500,000 01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1,340,533,700 01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 434,321,600 (PMKS) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai 146,950,000 01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287,371,600 01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah 906,212,100 Kesejahteraan Sosial (PMKS) 01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai 328,370,000 01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 577,842,100 01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 1,937,763,900 02.01 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 1,200,057,300 02.01 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai 542,350,000 02.01 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 657,707,300 02.01 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) 737,706,600 02.01 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 48,290,000 02.01 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 689,416,600 02.01 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 13,338,735,140 SURPLUS/(DEFISIT) : (13,338,735,140) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 22 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.02 02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.02 02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,951,585,117 02.02 02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,911,078,461 02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,911,078,461 02.02 02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,040,506,656 02.02 02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 512,140,100 02.02 02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 231,140,100 02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,140,100 02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 165,000,000 02.02 02.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,300,000 02.02 02.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 3,700,000 02.02 02.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 116,000,000 02.02 02.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 116,000,000 02.02 02.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.02 02.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 347,544,073 02.02 02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 272,544,073 02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,025,000 02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,300,000 02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 134,219,073 02.02 02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 75,000,000 Operasional 02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000 02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 51,100,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.02 02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 51,100,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 12,800,000 02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,300,000 02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 1,509,022,602 02.02 02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 783,567,940 02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai 76,070,000 02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 707,497,940 02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 23 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.02 02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 725,454,662 02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai 184,850,000 02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 540,604,662 02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 040 Program Perlindungan Anak 1,830,082,861 02.02 02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 744,070,215 02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai 84,820,000 02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 659,250,215 02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 693,067,519 02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 58,037,320 02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 635,030,199 02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 040 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 392,945,127 Perempuan dan Anak 02.02 02.02.01 040 003 5 2 1 Belanja Pegawai 14,580,000 02.02 02.02.01 040 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 378,365,127 02.02 02.02.01 040 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.02.01 064 Program Pemberdayaan Masyarakat 1,790,617,020 02.07 02.02.01 064 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 1,247,870,220 02.07 02.02.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 505,597,000 02.07 02.02.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 742,273,220 02.07 02.02.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.02.01 064 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam 542,746,800 Pembangunan 02.07 02.02.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai 108,690,000 02.07 02.02.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 434,056,800 02.07 02.02.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,951,585,117 SURPLUS/(DEFISIT) : (7,951,585,117) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.04 - PERTANAHAN ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 24 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.04 02.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.04 02.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 30,038,151,709 02.04 02.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,588,187,101 02.04 02.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,588,187,101 02.04 02.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 27,449,964,608 02.04 02.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 677,692,444 02.04 02.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 127,460,000 02.04 02.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,460,000 02.04 02.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.04 02.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 413,025,500 02.04 02.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 4,875,000 02.04 02.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,453,500 02.04 02.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 224,697,000 02.04 02.04.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 137,206,944 02.04 02.04.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 137,206,944 02.04 02.04.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.04 02.04.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.04 02.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 222,412,000 02.04 02.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 117,375,000 02.04 02.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.04 02.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 117,375,000 02.04 02.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 105,037,000 Operasional 02.04 02.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,037,000 02.04 02.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.04 02.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 141,816,416 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.04 02.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 141,816,416 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.04 02.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 110,550,000 02.04 02.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,266,416 02.04 02.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.04 02.04.01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 24,874,671,416 02.04 02.04.01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 153,705,000 02.04 02.04.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 80,755,000 02.04 02.04.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,450,000 02.04 02.04.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal 2,500,000 URAIANKODE REKENING Halaman 25 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.04 02.04.01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 24,669,691,416 02.04 02.04.01 042 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01 042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.04 02.04.01 042 002 5 2 3 Belanja Modal 24,669,691,416 02.04 02.04.01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 51,275,000 02.04 02.04.01 042 003 5 2 1 Belanja Pegawai 41,525,000 02.04 02.04.01 042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,750,000 02.04 02.04.01 042 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 02.04.01 024 Program Pembinaan Tata Ruang 926,631,916 01.03 02.04.01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang 304,095,000 Rinci 01.03 02.04.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,175,000 01.03 02.04.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,395,000 01.03 02.04.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal 270,525,000 01.03 02.04.01 024 002 Pengelolaan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 520,391,416 01.03 02.04.01 024 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.04.01 024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.03 02.04.01 024 002 5 2 3 Belanja Modal 520,391,416 01.03 02.04.01 024 003 Pembinaan Tata Ruang 102,145,500 01.03 02.04.01 024 003 5 2 1 Belanja Pegawai 74,500,000 01.03 02.04.01 024 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,645,500 01.03 02.04.01 024 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 02.04.01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 606,740,416 01.03 02.04.01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 138,210,000 01.03 02.04.01 025 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.04.01 025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.03 02.04.01 025 001 5 2 3 Belanja Modal 138,210,000 01.03 02.04.01 025 002 Pengawasan Tata Ruang 345,855,416 01.03 02.04.01 025 002 5 2 1 Belanja Pegawai 86,535,000 01.03 02.04.01 025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,959,000 01.03 02.04.01 025 002 5 2 3 Belanja Modal 248,361,416 01.03 02.04.01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 122,675,000 01.03 02.04.01 025 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,700,000 01.03 02.04.01 025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,710,000 01.03 02.04.01 025 003 5 2 3 Belanja Modal 112,265,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 30,038,151,709 SURPLUS/(DEFISIT) : (30,038,151,709) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 26 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.05 02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,308,990,000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,308,990,000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,308,990,000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3,308,990,000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,308,990,000 1)PD No 5/2012 02.05 02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 51,255,689,699 02.05 02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,905,779,921 02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 14,905,779,921 02.05 02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 36,349,909,778 02.05 02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,110,650,021 02.05 02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 346,948,000 02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 346,948,000 02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.05 02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 733,501,125 02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 8,900,000 02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 690,401,125 02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 34,200,000 02.05 02.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,030,200,896 02.05 02.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,030,200,896 02.05 02.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.05 02.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.05 02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,106,710,000 02.05 02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 180,575,000 02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 180,575,000 02.05 02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 1,926,135,000 Operasional 02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 61,810,000 02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,586,905,000 02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 277,420,000 02.05 02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 6,500,000 Aparatur 02.05 02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 6,500,000 Aparatur 02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,500,000 02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 27 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.05 02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 215,895,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.05 02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 215,895,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 116,600,000 02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,560,000 02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 73,735,000 02.05 02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak 1,807,715,950 Lingkungan 02.05 02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkuangan 549,340,000 02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 104,025,000 02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,565,000 02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 290,750,000 02.05 02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1,258,375,950 02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai 88,250,000 02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 773,246,400 02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 396,879,550 02.05 02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2,998,248,500 02.05 02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 1,318,744,540 02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 121,200,000 02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,173,294,540 02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal 24,250,000 02.05 02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 486,073,960 02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai 115,225,000 02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,899,900 02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 228,949,060 02.05 02.05.01 044 003 UPT Laborartorium Pengujian Kualitas Lingkungan 1,193,430,000 02.05 02.05.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,200,000 02.05 02.05.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 577,020,000 02.05 02.05.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal 615,210,000 02.05 02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 7,767,381,537 02.05 02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 1,213,943,410 02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai 91,662,000 02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 408,900,110 02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 713,381,300 02.05 02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 6,553,438,127 02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai 149,436,000 02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,442,505,080 02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal 1,961,497,047 01.03 02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan 19,336,808,770 01.03 02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah 1,255,625,000 01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 294,570,000 01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 468,100,000 01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal 492,955,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 28 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.03 02.05.01 046 002 Penanganan Sampah 16,764,588,070 01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,943,898,000 01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,231,159,070 01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal 4,589,531,000 01.03 02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 1,316,595,700 01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai 155,444,000 01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,161,151,700 01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,308,990,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 51,255,689,699 SURPLUS/(DEFISIT) : (47,946,699,699) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 29 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,478,567,285 02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,734,348,514 02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,734,348,514 02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,744,218,771 02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 639,377,401 02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 127,652,000 02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,652,000 02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 326,150,921 02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000 02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 324,500,921 02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 02.06 02.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 185,574,480 02.06 02.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 185,574,480 02.06 02.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.06 02.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 242,390,000 02.06 02.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100,325,000 02.06 02.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 525,000 02.06 02.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,100,000 02.06 02.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 73,700,000 02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 142,065,000 Operasional 02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,065,000 02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 10,000,000 Aparatur 02.06 02.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 10,000,000 Aparatur 02.06 02.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 02.06 02.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 106,698,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 106,698,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 82,500,000 02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,198,000 02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 30 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1,522,412,170 02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 900,150,590 02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai 511,985,000 02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 388,165,590 02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 622,261,580 02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai 294,640,000 02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 327,621,580 02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 891,166,310 02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 519,752,150 02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 298,125,000 02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221,627,150 02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status 371,414,160 Anak dan Pewarganegaraan 02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 71,500,000 02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,914,160 02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 1,332,174,890 Kependudukan dan Pemanfaatan Data 02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 1,055,618,000 02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,255,000 02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 603,153,000 02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal 438,210,000 02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 276,556,890 02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34,145,000 02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202,411,890 02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,478,567,285 SURPLUS/(DEFISIT) : (7,478,567,285) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 31 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 40,500,000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 40,500,000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30,000,000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30,000,000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30,000,000 1)PD No 5/2012 - TPU Utoroloyo 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 10,500,000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 500,000 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 10,000,000 02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,005,278,907 02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,069,031,957 02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,069,031,957 02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,936,246,950 02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 689,005,872 02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 128,750,600 02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,750,600 02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 463,176,600 02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 210,000,000 02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 244,931,600 02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 8,245,000 02.07 02.07.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 97,078,672 02.07 02.07.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 97,078,672 02.07 02.07.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 136,885,000 02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 73,300,000 02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,350,000 02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,950,000 02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 63,585,000 Operasional 02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,585,000 02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 74,485,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 74,485,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 54,825,000 02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,660,000 02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 32 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,035,871,078 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 249,626,500 Ketertiban Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 74,470,000 02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,156,500 02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal 59,000,000 02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 265,956,728 Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai 56,714,000 02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,242,728 02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal 55,000,000 02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 111,147,500 Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai 52,350,000 02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,797,500 02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 575,885,050 Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai 79,575,000 02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496,310,050 02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 226,037,800 Kelurahan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5,450,000 02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 220,587,800 02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 257,518,000 Kelurahan Kricak 02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai 7,250,000 02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250,268,000 02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 232,584,000 Kelurahan Karangwaru 02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai 5,950,000 02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226,634,000 02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 142,205,500 Kelurahan Bener 02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai 3,550,000 02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,655,500 02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 974,910,000 Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 009 5 2 1 Belanja Pegawai 87,375,000 02.07 02.07.01 050 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 882,935,000 02.07 02.07.01 050 009 5 2 3 Belanja Modal 4,600,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 40,500,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,005,278,907 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,964,778,907) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS Halaman 33 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4,902,000 02.07 02.07.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,902,000 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4,902,000 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,902,000 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 1)PD 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 4,500,000 No 3/2012 02.07 02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,458,885,307 02.07 02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,223,117,077 02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,223,117,077 02.07 02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,235,768,230 02.07 02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 527,581,592 02.07 02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 111,660,500 02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,660,500 02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 295,263,750 02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,565,000 02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273,088,750 02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 19,610,000 02.07 02.07.02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 120,657,342 02.07 02.07.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 120,657,342 02.07 02.07.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 213,434,000 02.07 02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 138,800,000 02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,800,000 02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 125,000,000 02.07 02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 74,634,000 Operasional 02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,634,000 02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 41,712,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 41,712,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 31,350,000 02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,362,000 02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 34 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,453,040,638 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 02.07 02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 358,712,000 Ketertiban Kecamatan Jetis 02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 232,710,000 02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,002,000 02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 199,770,317 Masyarakat Kecamatan Jetis 02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,675,000 02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,595,317 02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal 16,500,000 02.07 02.07.02 051 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 22,251,000 Jetis 02.07 02.07.02 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 250,000 02.07 02.07.02 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,001,000 02.07 02.07.02 051 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 051 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 281,708,000 Kecamatan Jetis 02.07 02.07.01 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai 47,500,000 02.07 02.07.01 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234,208,000 02.07 02.07.01 051 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 298,755,450 Kelurahan Bumijo 02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai 10,575,000 02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,180,450 02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 242,757,450 Kelurahan Cokrodiningratan 02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai 6,125,000 02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236,632,450 02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 247,937,050 Kelurahan Gowongan 02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai 5,825,000 02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242,112,050 02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 801,149,371 Jetis 02.07 02.07.02 051 008 5 2 1 Belanja Pegawai 38,855,000 02.07 02.07.02 051 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 762,294,371 02.07 02.07.02 051 008 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4,902,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,458,885,307 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,453,983,307) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 35 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 19,220,000 02.07 02.07.03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 19,220,000 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 19,220,000 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 19,220,000 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 4,220,000 1)PD 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 15,000,000 No 3/2012 02.07 02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,233,798,795 02.07 02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,657,521,183 02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,657,521,183 02.07 02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,576,277,612 02.07 02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 780,891,780 02.07 02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 111,611,000 02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,611,000 02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 566,168,100 02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 228,000,000 02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,468,100 02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 8,700,000 02.07 02.07.03 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 103,112,680 02.07 02.07.03 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 103,112,680 02.07 02.07.03 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.03 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 440,348,000 02.07 02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 348,400,000 02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000 02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230,700,000 02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal 115,000,000 02.07 02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 91,948,000 Operasional 02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,948,000 02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 14,195,000 Aparatur 02.07 02.07.03 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 14,195,000 Aparatur 02.07 02.07.03 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,195,000 02.07 02.07.03 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 66,879,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 66,879,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 47,400,000 02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,479,000 02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 36 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,273,963,832 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 258,316,600 Ketertiban Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 121,095,000 02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137,221,600 02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 67,121,332 Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,875,000 02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,246,332 02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 21,400,000 Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000 02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,700,000 02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 302,873,000 Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai 28,775,000 02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,098,000 02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 209,519,000 Kelurahan Demangan 02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai 24,150,000 02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,369,000 02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 200,294,000 Kelurahan Kotabaru 02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai 26,300,000 02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,994,000 02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 333,329,400 Kelurahan Klitren 02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai 32,275,000 02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 301,054,400 02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 338,977,200 Kelurahan Baciro 02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai 32,950,000 02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306,027,200 02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 231,070,000 Kelurahan Terban 02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai 26,950,000 02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,120,000 02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 1,311,063,300 Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 010 5 2 1 Belanja Pegawai 43,050,000 02.07 02.07.03 052 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,268,013,300 02.07 02.07.03 052 010 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 19,220,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,233,798,795 SURPLUS/(DEFISIT) : (8,214,578,795) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 37 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4,700,000 02.07 02.07.04 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,700,000 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4,700,000 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,700,000 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 1,200,000 1)PD 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 3,500,000 No 3/2012 02.07 02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,534,517,400 02.07 02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,226,097,015 02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,226,097,015 02.07 02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,308,420,385 02.07 02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 678,269,241 02.07 02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 152,124,500 02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,124,500 02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 405,187,400 02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 131,760,000 02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273,427,400 02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 120,957,341 02.07 02.07.04 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 120,957,341 02.07 02.07.04 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.04 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202,550,000 02.07 02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 116,310,000 02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 4,775,000 02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,535,000 02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 86,240,000 Operasional 02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,240,000 02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 40,712,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 40,712,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 22,700,000 02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,012,000 02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 38 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,386,889,144 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 284,912,750 Ketertiban Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 155,480,000 02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,932,750 02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal 1,500,000 02.07 02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 167,185,159 Masyarakat Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai 53,893,000 02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113,292,159 02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 105,180,000 Danurejan 02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai 7,800,000 02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,380,000 02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 517,821,000 Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai 162,750,000 02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 355,071,000 02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 237,810,000 Kelurahan Suryatmajan 02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai 26,475,000 02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211,335,000 02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 266,841,000 Kelurahan Tegalpanggung 02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai 28,925,000 02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237,916,000 02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 259,695,000 Kelurahan Bausasran 02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai 26,675,000 02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,020,000 02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 547,444,235 Danurejan 02.07 02.07.04 053 008 5 2 1 Belanja Pegawai 62,775,000 02.07 02.07.04 053 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 484,669,235 02.07 02.07.04 053 008 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4,700,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,534,517,400 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,529,817,400) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 39 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4,162,000 02.07 02.07.05 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,162,000 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4,162,000 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,162,000 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 1)PD 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 3,760,000 No 3/2012 02.07 02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,072,805,995 02.07 02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,752,207,183 02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,752,207,183 02.07 02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,320,598,812 02.07 02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 554,523,573 02.07 02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 105,000,000 02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,000,000 02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 297,508,885 02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 131,400,000 02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,108,885 02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 152,014,688 02.07 02.07.05 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 152,014,688 02.07 02.07.05 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.05 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 118,340,000 02.07 02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 55,757,000 02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000 02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,707,000 02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 62,583,000 Operasional 02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,583,000 02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 63,476,850 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 63,476,850 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 56,100,000 02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,376,850 02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 40 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 1,584,258,389 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 185,892,000 Ketertiban Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 126,310,000 02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,582,000 02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 166,303,689 Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai 77,550,000 02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,753,689 02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 79,906,500 Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 18,475,000 02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,431,500 02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 226,742,500 Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai 71,125,000 02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,617,500 02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 277,211,750 Kelurahan Pringgokusuman 02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,700,000 02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 270,511,750 02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 259,304,750 Kelurahan Sosromenduran 02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai 8,325,000 02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250,979,750 02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 388,897,200 Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,475,000 02.07 02.07.05 054 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 337,422,200 02.07 02.07.05 054 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4,162,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,072,805,995 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,068,643,995) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 41 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,034,000 02.07 02.07.06 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,034,000 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,034,000 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,034,000 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 1)PD 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 2,632,000 No 3/2012 02.07 02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,555,198,815 02.07 02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,740,728,086 02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,740,728,086 02.07 02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 1,814,470,729 02.07 02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 466,927,881 02.07 02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 72,050,000 02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,050,000 02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 271,041,865 02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 116,800,000 02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,241,865 02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 123,836,016 02.07 02.07.06 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 123,836,016 02.07 02.07.06 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.06 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 113,062,000 02.07 02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 53,225,000 02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,725,000 02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000 02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 02.07 02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 59,837,000 Operasional 02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,837,000 02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 29,457,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 29,457,500 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 23,375,000 02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,082,500 02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 42 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 1,205,023,348 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 81,367,500 Ketertiban Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai 50,675,000 02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,692,500 02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 95,335,748 Masyarakat Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai 24,815,000 02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,520,748 02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 003 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 359,826,650 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai 36,700,000 02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323,126,650 02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 204,067,350 Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai 38,325,000 02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,742,350 02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 239,619,550 Kelurahan Purwokinanti 02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,600,000 02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,019,550 02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 224,806,550 Kelurahan Gunungketur 02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai 9,800,000 02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215,006,550 02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,034,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,555,198,815 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,552,164,815) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 43 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,846,000 02.07 02.07.07 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,846,000 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,846,000 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,846,000 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 1)PD 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 2,444,000 No 3/2012 02.07 02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,067,541,052 02.07 02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,746,941,934 02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,746,941,934 02.07 02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,320,599,118 02.07 02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 587,351,233 02.07 02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 64,044,000 02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,044,000 02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 399,120,500 02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 117,125,000 02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,349,500 02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal 10,646,000 02.07 02.07.07 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 124,186,733 02.07 02.07.07 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 124,186,733 02.07 02.07.07 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.07 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 264,700,000 02.07 02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 206,825,000 02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000 02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,525,000 02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 57,875,000 Operasional 02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,875,000 02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33,623,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 33,623,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 21,450,000 02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,173,000 02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 44 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 1,434,924,885 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 192,119,860 Ketertiban Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 90,725,000 02.07 02.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,394,860 02.07 02.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 89,331,275 Masyarakat Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,225,000 02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,106,275 02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 58,981,640 Ngampilan 02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai 22,700,000 02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,281,640 02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 208,623,850 Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 74,000,000 02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,623,850 02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 276,442,760 Kelurahan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 16,050,000 02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 260,392,760 02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 250,672,500 Kelurahan Notoprajan 02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 13,800,000 02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236,872,500 02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 358,753,000 Ngampilan 02.07 02.07.07 056 007 5 2 1 Belanja Pegawai 28,525,000 02.07 02.07.07 056 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,228,000 02.07 02.07.07 056 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 2,846,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,067,541,052 SURPLUS/(DEFISIT) (4,064,695,052) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 45 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 33,000,000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 33,000,000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 20,000,000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 20,000,000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 20,000,000 1)PD - TPU Pracimoloyo No 5 /2012 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 13,000,000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 2)PD 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 10,000,000 No 3/2012 02.07 02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,663,040,041 02.07 02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,367,045,265 02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,367,045,265 02.07 02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,295,994,776 02.07 02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 656,741,182 02.07 02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 189,923,500 02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 189,923,500 02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 309,428,000 02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000 02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,988,000 02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal 5,440,000 02.07 02.07.08 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 157,389,682 02.07 02.07.08 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 157,389,682 02.07 02.07.08 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.08 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76,153,000 02.07 02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 12,200,000 02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,200,000 02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 63,953,000 Operasional 02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,953,000 02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33,249,280 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 33,249,280 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 19,975,000 02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,274,280 02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 46 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,529,851,314 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 271,594,000 Ketertiban Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 119,200,000 02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,694,000 02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal 700,000 02.07 02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 99,883,244 Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai 782,000 02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,101,244 02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 44,865,000 Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000 02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,165,000 02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 280,161,250 Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai 12,750,000 02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,411,250 02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 275,816,000 Kelurahan Pakuncen 02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai 11,800,000 02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,016,000 02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 254,031,200 Kelurahan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai 11,300,000 02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242,731,200 02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 235,043,120 Kelurahan Patangpuluhan 02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai 10,800,000 02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,243,120 02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 1,068,457,500 Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 008 5 2 1 Belanja Pegawai 41,200,000 02.07 02.07.08 057 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,026,757,500 02.07 02.07.08 057 008 5 2 3 Belanja Modal 500,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 33,000,000 JUMLAH BELANJADAERAH : 5,663,040,041 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,630,040,041) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 47 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 29,180,000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 29,180,000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 12,000,000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 12,000,000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 12,000,000 1)PD - TPU Sarilaya No 5 /2012 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 17,180,000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 4,020,000 2)PD 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 13,160,000 No 3/2012 02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,395,535,625 02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,196,485,073 02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,196,485,073 02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,199,050,552 02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 538,160,572 02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 115,508,000 02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,508,000 02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 327,673,900 02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000 02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,673,900 02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 94,978,672 02.07 02.07.09 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 94,978,672 02.07 02.07.09 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.09 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 213,141,600 02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 151,991,600 02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,975,000 02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,016,600 02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 61,150,000 Operasional 02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,150,000 02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 34,500,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 34,500,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 28,050,000 02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,450,000 02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 48 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,413,248,380 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 167,883,000 Ketertiban Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 70,900,000 02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,983,000 02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal 02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 146,009,580 Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai 38,250,000 02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,759,580 02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 175,594,500 Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai 81,900,000 02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,694,500 02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 167,549,500 Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai 37,925,000 02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,624,500 02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 362,580,600 Kelurahan Gedongkiwo 02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai 9,250,000 02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 353,330,600 02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 299,353,000 Kelurahan Suryodiningratan 02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai 21,250,000 02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,103,000 02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 275,730,000 Kelurahan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai 7,600,000 02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,130,000 02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 818,548,200 Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 008 5 2 1 Belanja Pegawai 33,275,000 02.07 02.07.09 058 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 785,273,200 02.07 02.07.09 058 008 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 29,180,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,395,535,625 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,366,355,625) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON Halaman 49 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8,900,000 02.07 02.07.10 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,900,000 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,900,000 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 8,900,000 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 400,000 1)PD 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 8,500,000 No 3/2012 02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,058,584,417 02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,177,885,417 02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,177,885,417 02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,880,699,000 02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 748,557,000 02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 114,414,500 02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,414,500 02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 422,947,700 02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170,000,000 02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 244,877,700 02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal 8,070,000 02.07 02.07.10 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 211,194,800 02.07 02.07.10 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 211,194,800 02.07 02.07.10 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.10 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112,165,000 02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 44,500,000 02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,500,000 02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 67,665,000 Operasional 02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,665,000 02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 34,283,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 34,283,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 8,600,000 02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,683,000 02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 50 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 1,985,694,000 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 222,715,250 Ketertiban Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 118,610,000 02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103,755,250 02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal 350,000 02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 149,885,400 Masyarakat Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai 32,390,000 02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,495,400 02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 57,607,250 Kraton 02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,300,000 02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,307,250 02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 375,896,500 Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai 46,608,500 02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,288,000 02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 177,192,000 Kelurahan Patehan 02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai 3,955,000 02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,237,000 02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 264,912,000 Kelurahan Panembahan 02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai 11,145,000 02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 253,767,000 02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 221,653,000 Kelurahan Kadipaten 02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai 6,595,000 02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215,058,000 02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 515,832,600 Kraton 02.07 02.07.10 059 008 5 2 1 Belanja Pegawai 13,992,500 02.07 02.07.10 059 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 501,840,100 02.07 02.07.10 059 008 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 8,900,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,058,584,417 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,049,684,417) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : Halaman 51 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 10,402,000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10,402,000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 10,402,000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 10,402,000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 1)PD 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 10,000,000 No 3/2012 02.07 02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,092,931,697 02.07 02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,708,927,436 02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,708,927,436 02.07 02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,384,004,261 02.07 02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 579,267,757 02.07 02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 95,332,000 02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,332,000 02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 385,785,400 02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 140,720,000 02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,065,400 02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000 02.07 02.07.11 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,150,357 02.07 02.07.11 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,150,357 02.07 02.07.11 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.11 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 231,713,250 02.07 02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 168,220,000 02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000 02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,620,000 02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 63,493,250 Operasional 02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,493,250 02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 22,115,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 22,115,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 19,975,000 02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,140,000 02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal - URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN KODE REKENING URAIAN Halaman 52 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 1,550,908,254 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 272,105,000 Ketertiban Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 187,985,000 02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,120,000 02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 81,900,829 Masyarakat Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai 24,025,000 02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,875,829 02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 51,580,000 Gondomanan 02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 14,175,000 02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,405,000 02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 256,645,000 Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai 48,575,000 02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208,070,000 02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 203,554,000 Kelurahan Ngupasan 02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai 8,400,000 02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,154,000 02.07 02.07.11 060 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 246,947,250 Kelurahan Prawirodirjan 02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai 10,350,000 02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236,597,250 02.07 02.07.11 060 006 5 2 ` Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 438,176,175 Gondomanan 02.07 02.07.11 060 007 5 2 1 Belanja Pegawai 33,325,000 02.07 02.07.11 060 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 404,851,175 02.07 02.07.11 060 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 10,402,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,092,931,697 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,082,529,697) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 53 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 40,032,000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 40,032,000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 26,000,000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26,000,000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 26,000,000 1)PD - TPU Sasono Loyo No 5 /2012 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 14,032,000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 2,000,000 2)PD 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 12,032,000 No 3/2012 02.07 02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,427,823,251 02.07 02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,225,328,525 02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,225,328,525 02.07 02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,202,494,726 02.07 02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 501,032,612 02.07 02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 81,888,500 02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,888,500 02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 285,708,100 02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 265,000 02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,683,100 02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal 6,760,000 02.07 02.07.12 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 133,436,012 02.07 02.07.12 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 133,436,012 02.07 02.07.12 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.12 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300,288,500 02.07 02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 241,038,500 02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 148,680,000 02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,358,500 02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 59,250,000 Operasional 02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,250,000 02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 37,361,950 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 37,361,950 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 22,175,000 02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,186,950 02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 54 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,363,811,664 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 145,268,750 Ketertiban Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 72,650,000 02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,618,750 02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 83,565,414 Masyarakat Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai 22,550,000 02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,015,414 02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 60,995,000 Mergangsan 02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,250,000 02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,745,000 02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 318,585,000 Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 79,055,000 02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239,530,000 02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 383,912,000 Kelurahan Brontokusuman 02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 26,415,000 02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 357,497,000 02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 457,670,000 Kelurahan Wirogunan 02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 23,725,000 02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433,945,000 02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 349,122,000 Kelurahan Keparakan 02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai 20,600,000 02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 328,522,000 02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 564,693,500 Mergangsan 02.07 02.07.12 061 008 5 2 1 Belanja Pegawai 37,690,000 02.07 02.07.12 061 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 527,003,500 02.07 02.07.12 061 008 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 40,032,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,427,823,251 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,387,791,251) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 55 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 24,000,000 02.07 02.07.13 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 24,000,000 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 24,000,000 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 24,000,000 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 1)PD 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 21,000,000 No 3/2012 02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 10,943,010,515 02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,308,453,151 02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4,308,453,151 02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,634,557,364 02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,501,236,951 02.07 02.07.13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 157,044,007 02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,044,007 02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,084,942,250 02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 536,000,000 02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 520,142,250 02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal 28,800,000 02.07 02.07.13 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 259,250,694 02.07 02.07.13 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 259,250,694 02.07 02.07.13 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.13 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 448,412,175 02.07 02.07.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 324,467,675 02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 5,250,000 02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,717,675 02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal 145,500,000 02.07 02.07.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 123,944,500 Operasional 02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,944,500 02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 82,353,750 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 82,353,750 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 73,525,000 02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,828,750 02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 56 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 4,602,554,488 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 361,182,000 Ketertiban Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 146,973,000 02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214,209,000 02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 188,085,238 Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 67,175,000 02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,910,238 02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 42,180,000 Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8,280,000 02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,900,000 02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 424,492,700 Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 148,600,000 02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 275,892,700 02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 268,594,000 Kelurahan Giwangan 02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 27,400,000 02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 241,194,000 02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 340,413,500 Kelurahan Sorosutan 02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 43,900,000 02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296,513,500 02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 246,926,000 Kelurahan Pandeyan 02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 40,675,000 02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,251,000 02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 222,357,500 Kelurahan Warungboto 02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 26,300,000 02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,057,500 02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 233,637,500 Kelurahan Tahunan 02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 41,350,000 02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,287,500 02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 57 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.13 062 010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 234,103,500 Kelurahan Muja Muju 02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 Belanja Pegawai 32,600,000 02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,503,500 02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 011 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 203,404,200 Kelurahan Semaki 02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 Belanja Pegawai 24,450,000 02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178,954,200 02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 012 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 1,837,178,350 Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 012 5 2 1 Belanja Pegawai 29,425,000 02.07 02.07.13 062 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,807,753,350 02.07 02.07.13 062 012 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 24,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 10,943,010,515 SURPLUS/(DEFISIT) : (10,919,010,515) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 58 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 15,500,000 02.07 02.07.14 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15,500,000 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 15,500,000 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 15,500,000 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 7,000,000 1)PD 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 8,500,000 No 3/2012 02.07 02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,683,225,383 02.07 02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,437,760,858 02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,437,760,858 02.07 02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,245,464,525 02.07 02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 670,170,613 02.07 02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100,846,000 02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,846,000 02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 403,309,925 02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 116,800,000 02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276,509,925 02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000 02.07 02.07.14 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 166,014,688 02.07 02.07.14 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 166,014,688 02.07 02.07.14 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.14 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130,327,500 02.07 02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 69,010,000 02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 4,300,000 02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,710,000 02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 61,317,500 Operasional 02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,317,500 02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 64,200,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 64,200,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 58,650,000 02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,550,000 02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 59 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,380,766,412 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 206,321,500 Ketertiban Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 96,390,000 02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,931,500 02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 171,397,412 Masyarakat Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,210,000 02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,187,412 02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 59,470,000 Kotagede 02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,875,000 02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,595,000 02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 334,204,350 Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai 34,350,000 02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,854,350 02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 283,398,050 Kelurahan Rejowinangun 02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai 13,175,000 02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 270,223,050 02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 329,263,950 Kelurahan Prenggan 02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai 13,325,000 02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 315,938,950 02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 249,601,150 Kelurahan Purbayan 02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai 10,625,000 02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,976,150 02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 747,110,000 Kotagede 02.07 02.07.14 063 008 5 2 1 Belanja Pegawai 25,885,000 02.07 02.07.14 063 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 721,225,000 02.07 02.07.14 063 008 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 15,500,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,683,225,383 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,667,725,383) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 60 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.08 02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.08 02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,026,118,274 02.08 02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,524,617,253 02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,524,617,253 02.08 02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5,501,501,021 02.08 02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 506,941,727 02.08 02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 114,968,000 02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,968,000 02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 274,295,911 02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,943,911 02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 73,352,000 02.08 02.08.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 117,677,816 02.08 02.08.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 97,541,816 02.08 02.08.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,136,000 02.08 02.08.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 266,599,000 02.08 02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 92,500,000 02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 92,500,000 02.08 02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 174,099,000 Operasional 02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,099,000 02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 26,562,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.08 02.08.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 26,562,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.08 02.08.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000 02.08 02.08.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,062,000 02.08 02.08.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 065 Program Pengendalian Penduduk 1,572,199,000 02.08 02.08.01 065 001 Pengendalian Penduduk 79,660,000 02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,265,000 02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,395,000 02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 61 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.08 02.08.01 065 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi 1,492,539,000 Informasi Edukasi 02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 821,485,000 02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 671,054,000 02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 066 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan 3,129,199,294 Keluarga 02.08 02.08.01 066 001 Pelayanan Keluarga Berencana 2,098,026,806 02.08 02.08.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 148,050,000 02.08 02.08.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,260,976,806 02.08 02.08.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal 689,000,000 02.08 02.08.01 066 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 1,031,172,488 02.08 02.08.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35,445,000 02.08 02.08.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 995,727,488 02.08 02.08.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,026,118,274 SURPLUS/(DEFISIT) : (8,026,118,274) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.09 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 62 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.09 02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8,340,757,450 02.09 02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,340,757,450 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,334,757,450 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7,736,757,450 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,800,000,000 1)PD 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 936,757,450 No 5/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 598,000,000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 598,000,000 2)PD No 4/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6,000,000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 6,000,000 3)Perwal 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 05 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 No 47/2010 02.09 02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 26,000,319,837 02.09 02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) 5,676,466,227 02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 5,676,466,227 02.09 02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 20,323,853,610 02.09 02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,359,573,409 02.09 02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 318,052,000 02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,052,000 02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,699,559,000 02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 4,300,000 02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,583,253,200 02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 112,005,800 02.09 02.09.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 2,341,962,409 02.09 02.09.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 2,341,962,409 02.09 02.09.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.09 02.09.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 712,325,100 02.09 02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 373,645,000 02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,775,000 02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,870,000 02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 02.09 02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 338,680,100 Operasional 02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 338,680,100 02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 63 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.09 02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 119,078,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.09 02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 119,078,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 92,400,000 02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,678,000 02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 067 Program Pengelolaan Lalu Lintas 5,128,926,000 02.09 02.09.01 067 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 560,720,000 02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai 136,285,000 02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,030,000 02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal 394,405,000 02.09 02.09.01 067 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 502,260,000 02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai 272,850,000 02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,910,000 02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal 196,500,000 02.09 02.09.01 067 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 4,065,946,000 dan Fasilitas Perhubungan 02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai 148,044,000 02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 379,260,000 02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal 3,538,642,000 02.09 02.09.01 068 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 2,086,283,601 dan Keselamatan Lalu Lintas 02.09 02.09.01 068 001 Penyelenggaraan Angkutan 561,013,000 02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 161,381,000 02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179,632,000 02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal 220,000,000 02.09 02.09.01 068 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 707,905,000 02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,650,000 02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 704,255,000 02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 068 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 438,257,601 02.09 02.09.01 068 003 5 2 1 Belanja Pegawai 30,930,000 02.09 02.09.01 068 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 407,327,601 02.09 02.09.01 068 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 068 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian 379,108,000 Operasional di Bidang Perhubungan 02.09 02.09.01 068 004 5 2 1 Belanja Pegawai 210,384,000 02.09 02.09.01 068 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,724,000 02.09 02.09.01 068 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 069 Program Pengelolaan Perparkiran 7,917,667,500 02.09 02.09.01 069 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 7,386,552,500 02.09 02.09.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai 436,942,500 02.09 02.09.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,949,610,000 02.09 02.09.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 64 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.09 02.09.01 069 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 531,115,000 02.09 02.09.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai 131,975,000 02.09 02.09.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,140,000 02.09 02.09.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 145,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 8,340,757,450 JUMLAH BELANJA DAERAH : 26,000,319,837 SURPLUS/(DEFISIT) : (17,659,562,387) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN Halaman 65 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 20,442,689,865 02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,655,720,775 02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,655,720,775 02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 17,786,969,090 02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 792,276,020 02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 166,754,000 02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,754,000 02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 464,347,100 02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,075,000 02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,622,100 02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 193,650,000 02.10 02.10.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 161,174,920 02.10 02.10.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 161,174,920 02.10 02.10.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.10 02.10.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177,259,400 02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 46,181,400 02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,481,400 02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 6,700,000 02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 131,078,000 Operasional 02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131,078,000 02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 78,000,000 Aparatur 02.10 02.10.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 78,000,000 Aparatur 02.10 02.10.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,000,000 02.10 02.10.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,985,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 14,985,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 14,025,000 02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 960,000 02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 66 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.10 02.10.01 070 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 12,813,681,800 dan Telematika 02.10 02.10.01 070 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi 867,095,000 dan Telematika 02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57,825,000 02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,330,000 02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal 573,940,000 02.10 02.10.01 070 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi 11,823,506,800 Informasi dan Telematika 02.10 02.10.01 070 002 5 2 1 Belanja Pegawai 255,250,000 02.10 02.10.01 070 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,953,972,000 02.10 02.10.01 070 002 5 2 3 Belanja Modal 5,614,284,800 02.10 02.10.01 070 003 Pengembangan Smart City 123,080,000 02.10 02.10.01 070 003 5 2 1 Belanja Pegawai 40,510,000 02.10 02.10.01 070 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,500,000 02.10 02.10.01 070 003 5 2 3 Belanja Modal 45,070,000 02.10 02.10.01 071 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 1,350,391,414 02.10 02.10.01 071 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi 1,350,391,414 02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai 109,620,000 02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,230,771,414 02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000 02.10 02.10.01 072 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1,429,091,206 02.10 02.10.01 072 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 872,362,828 02.10 02.10.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai 25,015,000 02.10 02.10.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 824,847,828 02.10 02.10.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal 22,500,000 02.10 02.10.01 072 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 556,728,378 02.10 02.10.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai 316,275,000 02.10 02.10.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,453,378 02.10 02.10.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.14 02.10.01 071 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 253,509,800 02.14 02.10.01 071 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 253,509,800 02.14 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai 60,300,000 02.14 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,209,800 02.14 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.15 02.10.01 082 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 877,774,450 02.15 02.10.01 082 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 370,950,000 02.15 02.10.01 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai 61,800,000 02.15 02.10.01 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227,400,000 02.15 02.10.01 082 001 5 2 3 Belanja Modal 81,750,000 02.15 02.10.01 082 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 477,189,450 02.15 02.10.01 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai 124,575,000 02.15 02.10.01 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,041,250 02.15 02.10.01 082 002 5 2 3 Belanja Modal 202,573,200 02.15 02.10.01 082 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan 29,635,000 Informatika 02.15 02.10.01 082 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,540,000 02.15 02.10.01 082 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,095,000 02.15 02.10.01 082 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 20,442,689,865 SURPLUS/(DEFISIT): (20,442,689,865) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA Halaman 67 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.11 02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 9,203,107 02.11 02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9,203,107 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 9,203,107 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22 Pendapatan dari BUKP 9,203,107 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22 01 Pendapatan dari BUKP 9,203,107 1) SK Gub No - Dana Pembinaan BUKP 5,258,693 43/KEP/2016 - Jasa Produksi BUKP 3,944,414 02.11 02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 14,613,985,850 02.11 02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,978,706,894 02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,978,706,894 02.11 02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 10,635,278,956 02.11 02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,287,200,046 02.11 02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 303,120,000 02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303,120,000 02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 741,150,670 02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 563,908,670 02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 177,242,000 02.11 02.11.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 242,929,376 02.11 02.11.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 242,929,376 02.11 02.11.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.11 02.11.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 407,746,000 02.11 02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 96,410,000 02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,125,000 02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,285,000 02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000 02.11 02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 311,336,000 Operasional 02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 311,336,000 02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 141,225,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.11 02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 141,225,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 104,125,000 02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,100,000 02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 68 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.11 02.11.01 073 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 968,679,880 02.11 02.11.01 073 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi 420,347,400 02.11 02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,900,000 02.11 02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 408,447,400 02.11 02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 073 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 548,332,480 02.11 02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai 22,545,000 02.11 02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 525,787,480 02.11 02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 074 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 2,684,089,630 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 02.11 02.11.01 074 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 1,288,640,000 02.11 02.11.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,250,000 02.11 02.11.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,258,390,000 02.11 02.11.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 074 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan 1,395,449,630 Usaha Mikro Kecil 02.11 02.11.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai 64,010,000 02.11 02.11.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,331,439,630 02.11 02.11.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 3,641,144,600 Kerja dan Transmigrasi 02.01 02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan 2,512,166,400 Lembaga Pelatihan Kerja 02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 61,800,000 02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,450,366,400 02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1,128,978,200 02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 204,900,000 02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 924,078,200 02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 1,092,765,950 Tenaga Kerja 02.01 02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 396,016,500 02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 176,425,000 02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,591,500 02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan 696,749,450 Tenaga Kerja 02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai 263,725,000 02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433,024,450 02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.06 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 412,427,850 Kerja dan Transmigrasi 03.06 02.11.01 037 001 Penempatan Transmigrasi 412,427,850 03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,350,000 03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 390,077,850 03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal 4,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 9,203,107.00 JUMLAH BELANJA DAERAH : 14,613,985,850 SURPLUS/(DEFISIT) : (14,604,782,743) Keterangan : 1) Keputusan Gubernur DIY Nomor 43/KEP/2016 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2015 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.12 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Halaman 69 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.12 02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5,282,584,500 02.12 02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5,282,584,500 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 5,282,584,500 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,282,584,500 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4,730,334,000 1)PD 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 552,250,500 No 3/2012 02.12 02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 11,605,758,834 02.12 02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,114,959,480 02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4,114,959,480 02.12 02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,490,799,354 02.12 02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,014,940,064 02.12 02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 328,407,500 02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 328,407,500 02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,142,904,200 02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 7,850,000 02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 749,831,800 02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 385,222,400 02.12 02.12.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 543,628,364 02.12 02.12.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 543,628,364 02.12 02.12.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.12 02.12.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 428,034,325 02.12 02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 298,916,325 02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,600,000 02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296,316,325 02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 129,118,000 Operasional 02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,118,000 02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 81,323,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.12 02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 81,323,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 48,400,000 02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,923,000 02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 70 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.12 02.12.01 075 Program Pelayanan Penanaman Modal dan 2,869,734,515 Perizinan 02.12 02.12.01 075 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 583,569,115 02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai 401,775,000 02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,794,115 02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 075 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 2,014,645,000 02.12 02.12.01 075 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,889,525,000 02.12 02.12.01 075 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,120,000 02.12 02.12.01 075 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 075 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 271,520,400 02.12 02.12.01 075 003 5 2 1 Belanja Pegawai 134,525,000 02.12 02.12.01 075 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,995,400 02.12 02.12.01 075 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 076 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan 495,590,000 Penanaman Modal dan Perizinan 02.12 02.12.01 076 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta 305,909,000 02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai 269,225,000 02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,684,000 02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 076 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 189,681,000 02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai 172,535,000 02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,146,000 02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 077 Program Pengembangan Penanaman Modal 877,723,650 02.12 02.12.01 077 001 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 547,790,650 02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai 334,225,000 02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,515,650 02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal 123,050,000 02.12 02.12.01 077 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi 175,238,000 Penanaman Modal 02.12 02.12.01 077 002 5 2 1 Belanja Pegawai 118,360,000 02.12 02.12.01 077 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,878,000 02.12 02.12.01 077 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 077 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 154,695,000 Penanaman Modal 02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai 95,635,000 02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,060,000 02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 078 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan 723,453,800 Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan 02.12 02.12.01 078 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 277,676,950 02.12 02.12.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 103,175,000 02.12 02.12.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,501,950 02.12 02.12.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 71 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.12 02.12.01 078 002 Pengelolaan Data Perizinan - 02.12 02.12.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.12 02.12.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 078 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan 445,776,850 02.12 02.12.01 078 003 5 2 1 Belanja Pegawai 237,450,000 02.12 02.12.01 078 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208,326,850 02.12 02.12.01 078 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 5,282,584,500 JUMLAH BELANJA DAERAH : 11,605,758,834 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,323,174,334) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Halaman 72 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,962,384,451 02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,409,364,894 02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,409,364,894 02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,553,019,557 02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 403,208,045 02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 403,208,045 02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 92,825,357 02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,832,688 02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 2,550,000 02.13 02.13.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran - 02.13 02.13.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.13 02.13.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68,580,000 02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 20,000,000 02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000 02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 48,580,000 Operasional 02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,580,000 02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 20,000,000 Aparatur 02.13 02.13.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 20,000,000 Aparatur 02.13 02.13.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 02.13 02.13.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,850,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.13 02.13.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 14,850,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.13 02.13.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 14,850,000 02.13 02.13.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.13 02.13.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 73 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Kepemudaan 2,745,463,009 02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 2,074,373,509 02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai 253,095,000 02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,821,278,509 02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 671,089,500 02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 72,490,000 02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 598,599,500 02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 080 Program Pengembangan Olah Raga 3,300,918,503 02.13 02.13.01 080 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 2,217,638,244 02.13 02.13.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 178,400,000 02.13 02.13.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,039,238,244 02.13 02.13.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 080 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 1,083,280,259 02.13 02.13.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 120,075,000 02.13 02.13.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 963,205,259 02.13 02.13.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,962,384,451 SURPLUS/(DEFISIT) : (7,962,384,451) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN Halaman 74 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.16 02.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.16 02.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,052,535,870 02.16 02.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,859,933,235 02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,859,933,235 02.16 02.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,192,602,635 02.16 02.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 513,607,824 02.16 02.16.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 121,158,000 02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,158,000 02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 305,092,482 02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,000,000 02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296,992,482 02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 6,100,000 02.16 02.16.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 87,357,342 02.16 02.16.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 87,357,342 02.16 02.16.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.16 02.16.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97,852,446 02.16 02.16.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 28,547,946 02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 725,000 02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,822,946 02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 69,304,500 Operasional 02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,304,500 02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 74,339,950 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.16 02.16.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 74,339,950 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 66,000,000 02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,339,950 02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 083 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 1,016,335,965 02.16 02.16.01 083 001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, 328,825,000 Pengetahuan dan Teknologi 02.16 02.16.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 49,875,000 02.16 02.16.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,950,000 02.16 02.16.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 75 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.16 02.16.01 083 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya, 279,875,965 02.16 02.16.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,705,000 02.16 02.16.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,170,965 02.16 02.16.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 083 003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman 407,635,000 02.16 02.16.01 083 003 5 2 1 Belanja Pegawai 75,700,000 02.16 02.16.01 083 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331,935,000 02.16 02.16.01 083 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 084 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 531,823,500 dan Bahasa 02.16 02.16.01 084 001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 188,100,500 02.16 02.16.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai 34,270,000 02.16 02.16.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,830,500 02.16 02.16.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 084 002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 343,723,000 02.16 02.16.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44,920,000 02.16 02.16.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298,803,000 02.16 02.16.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 085 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni 958,642,950 dan Tradisi 02.16 02.16.01 085 001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film 498,607,950 02.16 02.16.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai 48,900,000 02.16 02.16.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 449,707,950 02.16 02.16.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 085 002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 460,035,000 02.16 02.16.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,415,000 02.16 02.16.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 430,620,000 02.16 02.16.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,052,535,870 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,052,535,870) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 76 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.18 02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.18 02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,979,319,373 02.18 02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,621,761,177 02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,621,761,177 02.18 02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,357,558,196 02.18 02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,718,604,407 02.18 02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 355,110,000 02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 355,110,000 02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,261,883,736 02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 10,535,000 02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,196,452,736 02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 54,896,000 02.18 02.18.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 101,610,671 02.18 02.18.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 101,610,671 02.18 02.18.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.18 02.18.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 357,023,000 02.18 02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 201,455,000 02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,455,000 02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000 02.18 02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 155,568,000 Operasional 02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,568,000 02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 26,000,000 Aparatur 02.18 02.18.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 26,000,000 Aparatur 02.18 02.18.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,000,000 02.18 02.18.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 28,050,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.18 02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 28,050,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 28,050,000 02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 77 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.18 02.18.01 088 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 447,827,000 02.18 02.18.01 088 001 Pengelolaan Arsip 221,368,000 02.18 02.18.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 66,940,000 02.18 02.18.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,428,000 02.18 02.18.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 088 002 Pengembangan Arsip 226,459,000 02.18 02.18.01 088 002 5 2 1 Belanja Pegawai 62,110,000 02.18 02.18.01 088 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,349,000 02.18 02.18.01 088 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 089 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan 390,691,744 Informasi Arsip 02.18 02.18.01 089 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 158,809,000 02.18 02.18.01 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,625,000 02.18 02.18.01 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,184,000 02.18 02.18.01 089 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 089 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi 231,882,744 Kearsipan Nasional 02.18 02.18.01 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39,340,000 02.18 02.18.01 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,542,744 02.18 02.18.01 089 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.17 02.18.01 086 Program Pengelolaan dan Pengembangan 1,281,564,045 Perpustakaan 02.17 02.18.01 086 001 Pengelolaan Perpustakaan 874,454,045 02.17 02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai 81,380,000 02.17 02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 793,074,045 02.17 02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.17 02.18.01 086 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 407,110,000 02.17 02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai 50,550,000 02.17 02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234,560,000 02.17 02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal 122,000,000 02.17 02.18.01 087 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data 107,798,000 Informasi Perpustakaan 02.17 02.18.01 087 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 44,498,000 02.17 02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai 25,980,000 02.17 02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,518,000 02.17 02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.17 02.18.01 087 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 63,300,000 02.17 02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai 36,135,000 02.17 02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,165,000 02.17 02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,979,319,373 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,979,319,373) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 78 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.19 02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.19 02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 2,599,311,863 02.19 02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,438,888,685 02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,438,888,685 02.19 02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 1,160,423,178 02.19 02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 387,307,014 02.19 02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 125,688,000 02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,688,000 02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 167,661,670 02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,111,670 02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 2,550,000 02.19 02.19.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 93,957,344 02.19 02.19.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 93,957,344 02.19 02.19.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.19 02.19.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68,940,000 02.19 02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 20,000,000 02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 48,940,000 Operasional 02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,940,000 02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 20,000,000 Aparatur 02.19 02.19.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 20,000,000 Aparatur 02.19 02.19.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 02.19 02.19.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,850,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.19 02.19.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 14,850,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.19 02.19.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 14,850,000 02.19 02.19.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.19 02.19.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 79 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.19 02.19.01 090 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 669,326,164 02.19 02.19.01 090 001 Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 325,902,500 02.19 02.19.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,000,000 02.19 02.19.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162,902,500 02.19 02.19.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal 02.19 02.19.01 090 002 Pemantapan Politik Dalam Negeri dan Organisasi 54,680,000 Kemasyarakatan 02.19 02.19.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,300,000 02.19 02.19.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,380,000 02.19 02.19.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 090 003 Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan 288,743,664 Ekonomi 02.19 02.19.01 090 003 5 2 1 Belanja Pegawai 106,810,000 02.19 02.19.01 090 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,933,664 02.19 02.19.01 090 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 2,599,311,863 SURPLUS/(DEFISIT) : (2,599,311,863) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN : 03.01 - PERTANIAN ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 80 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.01 03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 615,757,000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 615,757,000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 615,757,000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 58,000,000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 58,000,000 1)PD 5/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 557,757,000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 52,650,000 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 280,000,000 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 225,107,000 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 11,127,834,268 03.01 03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,369,831,738 03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4,369,831,738 03.01 03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,758,002,530 03.01 03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,616,161,998 03.01 03.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 136,580,000 03.01 03.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,580,000 03.01 03.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 03.01 03.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,209,773,950 03.01 03.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,990,000 03.01 03.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 461,043,950 03.01 03.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 746,740,000 03.01 03.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 269,808,048 03.01 03.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 269,808,048 03.01 03.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 03.01 03.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 03.01 03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 679,099,000 03.01 03.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 415,930,000 03.01 03.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 930,000 03.01 03.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 415,000,000 03.01 03.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 03.01 03.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 263,169,000 Operasional 03.01 03.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 263,169,000 03.01 03.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 81 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.01 03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 85,424,800 Capaian Kinerja dan Keuangan 03.01 03.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 85,424,800 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 03.01 03.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 63,525,000 03.01 03.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,899,800 03.01 03.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 03.01 03.01.01 091 Program Pembinaan Pertanian 618,895,250 03.01 03.01.01 091 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 507,384,250 03.01 03.01.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,100,000 03.01 03.01.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 502,284,250 03.01 03.01.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal 03.01 03.01.01 091 002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian 111,511,000 03.01 03.01.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,902,000 03.01 03.01.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,609,000 03.01 03.01.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.03 03.01.01 095 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 2,644,418,382 03.03 03.01.01 095 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 1,855,908,203 03.03 03.01.01 095 001 5 2 1 Belanja Pegawai 116,285,000 03.03 03.01.01 095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,739,623,203 03.03 03.01.01 095 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.03 03.01.01 095 002 Pengawasan Mutu Komoditas Perikanan 788,510,179 dan Kehewanan 03.03 03.01.01 095 002 5 2 1 Belanja Pegawai 137,595,000 03.03 03.01.01 095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 647,160,179 03.03 03.01.01 095 002 5 2 3 Belanja Modal 3,755,000 02.03 03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 1,114,003,100 02.03 03.01.01 041 001 Pengembangan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan 901,107,300 02.03 03.01.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai 28,510,000 02.03 03.01.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 740,597,300 02.03 03.01.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal 132,000,000 02.03 03.01.01 041 002 Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 212,895,800 02.03 03.01.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44,250,000 02.03 03.01.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,645,800 02.03 03.01.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 615,757,000.00 JUMLAH BELANJA DAERAH : 11,127,834,268 SURPLUS/(DEFISIT) : (10,512,077,268) Ket : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA Halaman 82 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.02 03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 14,003,780,200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14,003,780,200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1,135,780,200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1,135,780,200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,135,780,200 1)PD No 4/2012 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12,868,000,000 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,868,000,000 2)Perwal 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,868,000,000 No 73/2000 3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 38/2012 5)Perwal No 62/2011 6)Perwal No 63/2012 03.02 03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 31,753,059,037 03.02 03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,968,709,380 03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,968,709,380 03.02 03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 28,784,349,657 03.02 03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 453,190,674 03.02 03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 93,702,000 03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,702,000 03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 258,331,332 03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,110,000 03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,271,332 03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 25,950,000 03.02 03.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 101,157,342 03.02 03.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 101,157,342 03.02 03.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 03.02 03.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179,699,326 03.02 03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 82,085,826 03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 640,000 03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,445,826 03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 97,613,500 Operasional 03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,613,500 03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - URAIANKODE REKENING Halaman 83 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.02 03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 90,730,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 03.02 03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 90,730,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 78,650,000 03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,080,000 03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 092 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 10,933,079,357 03.02 03.02.01 092 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya 1,164,125,000 Tarik Wisata 03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 112,650,000 03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,051,475,000 03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 092 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 4,383,726,830 03.02 03.02.01 092 002 5 2 1 Belanja Pegawai 278,575,000 03.02 03.02.01 092 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,105,151,830 03.02 03.02.01 092 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 092 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro 5,385,227,527 03.02 03.02.01 092 003 5 2 1 Belanja Pegawai 364,694,000 03.02 03.02.01 092 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,939,383,527 03.02 03.02.01 092 003 5 2 3 Belanja Modal 81,150,000 03.02 03.02.01 093 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata 4,127,650,300 dan Ekonomi Kreatif 03.02 03.02.01 093 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1,325,204,900 03.02 03.02.01 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai 102,000,000 03.02 03.02.01 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,223,204,900 03.02 03.02.01 093 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 093 002 Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata 2,802,445,400 03.02 03.02.01 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai 135,310,000 03.02 03.02.01 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,667,135,400 03.02 03.02.01 093 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 094 Program Pengembangan Taman Pintar 13,000,000,000 03.02 03.02.01 094 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 13,000,000,000 03.02 03.02.01 094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3,302,903,021 03.02 03.02.01 094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,785,063,979 03.02 03.02.01 094 001 5 2 3 Belanja Modal 1,912,033,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 14,003,780,200 JUMLAH BELANJA DAERAH : 31,753,059,037 SURPLUS/(DEFISIT) : (17,749,278,837) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 38 Tahun 2012 tentang Besaran Tarip Masuk Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 62 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 Tentang besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 6) Peraturan Walikota Yogyakarta No 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarip per Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 84 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.05 03.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 20,679,263,100 03.05 03.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20,679,263,100 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 15,326,166,800 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 15,326,166,800 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 15,326,166,800 1)PD No 5/2012 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5,353,096,300 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,510,112,300 2) Perwal 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,510,112,300 No 84/2013 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 842,984,000 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 842,984,000 3) Perwal No 52/2016 03.05 03.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 54,555,786,904 03.05 03.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,235,802,348 03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 7,235,802,348 03.05 03.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 47,319,984,556 03.05 03.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,668,032,406 03.05 03.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 231,064,000 03.05 03.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,064,000 03.05 03.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,673,725,350 03.05 03.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 4,450,000 03.05 03.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,667,925,350 03.05 03.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1,350,000 03.05 03.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,763,243,056 03.05 03.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,763,243,056 03.05 03.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 03.05 03.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 626,010,000 03.05 03.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 626,010,000 Operasional 03.05 03.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 2,475,000 03.05 03.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 623,535,000 03.05 03.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 140,800,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03.05 03.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 140,800,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 03.05 03.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 140,800,000 03.05 03.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 03.05 03.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 85 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.05 03.05.01 102 Program Pembinaan Perindustrian 4,920,290,000 03.05 03.05.01 102 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 1,822,506,000 03.05 03.05.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai 85,875,000 03.05 03.05.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,736,631,000 03.05 03.05.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01 102 002 Pembinaan Sarana Produksi 3,097,784,000 03.05 03.05.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 74,300,000 03.05 03.05.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,023,484,000 03.05 03.05.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01 103 Program Pengembangan Industri Logam 8,091,590,500 03.05 03.05.01 103 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 8,091,590,500 03.05 03.05.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,465,000 03.05 03.05.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,530,475,500 03.05 03.05.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal 6,516,650,000 03.04 03.05.01 096 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 4,069,520,300 03.04 03.05.01 096 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 2,968,592,500 03.04 03.05.01 096 001 5 2 1 Belanja Pegawai 295,940,000 03.04 03.05.01 096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,622,652,500 03.04 03.05.01 096 001 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 03.04 03.05.01 096 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan 709,856,250 Industri 03.04 03.05.01 096 002 5 2 1 Belanja Pegawai 354,160,000 03.04 03.05.01 096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 355,696,250 03.04 03.05.01 096 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01 096 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 391,071,550 03.04 03.05.01 096 003 5 2 1 Belanja Pegawai 46,845,000 03.04 03.05.01 096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 294,226,550 03.04 03.05.01 096 003 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 03.04 03.05.01 098 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan 8,938,104,561 Keamanan dan Ketertiban Pasar 03.04 03.05.01 098 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 4,355,690,470 03.04 03.05.01 098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 173,420,000 03.04 03.05.01 098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,930,017,382 03.04 03.05.01 098 001 5 2 3 Belanja Modal 252,253,088 03.04 03.05.01 098 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 2,648,629,300 03.04 03.05.01 098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 435,995,000 03.04 03.05.01 098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,212,634,300 03.04 03.05.01 098 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01 098 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 1,933,784,791 03.04 03.05.01 098 003 5 2 1 Belanja Pegawai 160,786,000 03.04 03.05.01 098 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 559,148,791 03.04 03.05.01 098 003 5 2 3 Belanja Modal 1,213,850,000 03.04 03.05.01 099 Program Penataan, Pengembangan dan 7,899,829,747 Pendapatan Pasar 03.04 03.05.01 099 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 377,492,000 03.04 03.05.01 099 001 5 2 1 Belanja Pegawai 170,027,000 03.04 03.05.01 099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207,465,000 03.04 03.05.01 099 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 86 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.04 03.05.01 099 002 Penataan Lahan dan Pedagang 1,291,727,500 03.04 03.05.01 099 002 5 2 1 Belanja Pegawai 242,625,000 03.04 03.05.01 099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,049,102,500 03.04 03.05.01 099 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01 099 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 1,184,598,000 Pasar Wilayah I 03.04 03.05.01 099 003 5 2 1 Belanja Pegawai 456,255,000 03.04 03.05.01 099 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 728,343,000 03.04 03.05.01 099 003 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01 099 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 671,761,200 Pasar Wilayah II 03.04 03.05.01 099 004 5 2 1 Belanja Pegawai 303,038,000 03.04 03.05.01 099 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 368,723,200 03.04 03.05.01 099 004 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01 099 005 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 639,665,000 Pasar Wilayah III 03.04 03.05.01 099 005 5 2 1 Belanja Pegawai 332,430,000 03.04 03.05.01 099 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,235,000 03.04 03.05.01 099 005 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01 099 006 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 950,430,200 Pasar Wilayah IV 03.04 03.05.01 099 006 5 2 1 Belanja Pegawai 341,827,000 03.04 03.05.01 099 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 608,603,200 03.04 03.05.01 099 006 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01 099 007 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan 1,193,167,700 Tanaman Hias Yogyakarta 03.04 03.05.01 099 007 5 2 1 Belanja Pegawai 139,980,500 03.04 03.05.01 099 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 626,274,700 03.04 03.05.01 099 007 5 2 3 Belanja Modal 426,912,500 03.04 03.05.01 099 008 Pengembangan Pasar Tradisional 1,590,988,147 03.04 03.05.01 099 008 5 2 1 Belanja Pegawai 426,752,000 03.04 03.05.01 099 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,164,236,147 03.04 03.05.01 099 008 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01 100 Program Pengembangan Pusat Bisnis 7,965,807,042 03.04 03.05.01 100 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 7,965,807,042 03.04 03.05.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai 639,480,529 03.04 03.05.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,488,586,521 03.04 03.05.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal 4,837,739,992 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 20,679,263,100 JUMLAH BELANJA DAERAH : 54,555,786,904 SURPLUS/(DEFISIT) : (33,876,523,804) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar. 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN : 04.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 87 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.01 04.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.01 04.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 14,543,626,592 04.01 04.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,881,038,082 04.01 04.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,881,038,082 04.01 04.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 11,662,588,510 04.01 04.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 700,365,230 04.01 04.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 316,616,000 04.01 04.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 316,616,000 04.01 04.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 287,405,100 04.01 04.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 5,350,000 04.01 04.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242,955,100 04.01 04.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 39,100,000 04.01 04.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 96,344,130 04.01 04.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 76,412,680 04.01 04.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,931,450 04.01 04.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 287,507,000 04.01 04.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 146,400,000 04.01 04.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 900,000 04.01 04.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,500,000 04.01 04.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 141,107,000 Operasional 04.01 04.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,107,000 04.01 04.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 59,855,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.01 04.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 59,855,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.01 04.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 48,025,000 04.01 04.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,830,000 04.01 04.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 105 Program Bidang Ekonomi 458,134,350 04.01 04.01.01 105 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, 111,841,450 Perdagangan, Koperasi dan UKM 04.01 04.01.01 105 001 5 2 1 Belanja Pegawai 75,800,000 04.01 04.01.01 105 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,041,450 04.01 04.01.01 105 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 88 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.01 04.01.01 105 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan 98,701,450 Tenaga Kerja 04.01 04.01.01 105 002 5 2 1 Belanja Pegawai 58,700,000 04.01 04.01.01 105 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,001,450 04.01 04.01.01 105 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 105 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah 247,591,450 04.01 04.01.01 105 003 5 2 1 Belanja Pegawai 93,500,000 04.01 04.01.01 105 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,091,450 04.01 04.01.01 105 003 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000 04.01 04.01.01 106 Program Bidang Fisik 2,612,935,200 04.01 04.01.01 106 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan 305,856,450 Kominfo 04.01 04.01.01 106 001 5 2 1 Belanja Pegawai 224,075,000 04.01 04.01.01 106 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,781,450 04.01 04.01.01 106 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 106 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum 462,354,150 dan Permukiman 04.01 04.01.01 106 002 5 2 1 Belanja Pegawai 207,200,000 04.01 04.01.01 106 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,154,150 04.01 04.01.01 106 002 5 2 3 Belanja Modal 150,000,000 04.01 04.01.01 106 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan 1,844,724,600 dan Lingkungan Hidup 04.01 04.01.01 106 003 5 2 1 Belanja Pegawai 711,875,000 04.01 04.01.01 106 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 757,849,600 04.01 04.01.01 106 003 5 2 3 Belanja Modal 375,000,000 04.01 04.01.01 107 Program Bidang Sosial 2,110,689,458 04.01 04.01.01 107 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan 169,892,700 Kebudayaan 04.01 04.01.01 107 001 5 2 1 Belanja Pegawai 104,300,000 04.01 04.01.01 107 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,592,700 04.01 04.01.01 107 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 107 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 1,662,020,308 04.01 04.01.01 107 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,027,425,000 04.01 04.01.01 107 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334,595,308 04.01 04.01.01 107 002 5 2 3 Belanja Modal 300,000,000 04.01 04.01.01 107 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 278,776,450 04.01 04.01.01 107 003 5 2 1 Belanja Pegawai 225,125,000 04.01 04.01.01 107 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,651,450 04.01 04.01.01 107 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 108 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 4,052,288,422 Daerah 04.01 04.01.01 108 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 1,953,359,450 04.01 04.01.01 108 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,045,550,000 04.01 04.01.01 108 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 707,809,450 04.01 04.01.01 108 001 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000 04.01 04.01.01 108 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 681,458,350 04.01 04.01.01 108 002 5 2 1 Belanja Pegawai 354,025,000 04.01 04.01.01 108 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 327,433,350 04.01 04.01.01 108 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 89 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM z 04.01.01 108 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 1,417,470,622 04.01 04.01.01 108 003 5 2 1 Belanja Pegawai 708,980,000 04.01 04.01.01 108 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 284,465,622 04.01 04.01.01 108 003 5 2 3 Belanja Modal 424,025,000 04.02 04.01.01 109 Program Bidang Penelitian dan Pengembangan 1,380,813,850 04.01 04.01.01 109 001 Penelitian 616,688,850 04.01 04.01.01 109 001 5 2 1 Belanja Pegawai 106,475,000 04.01 04.01.01 109 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,713,850 04.01 04.01.01 109 001 5 2 3 Belanja Modal 397,500,000 04.01 04.01.01 109 002 Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis 667,930,000 04.01 04.01.01 109 002 5 2 1 Belanja Pegawai 69,775,000 04.01 04.01.01 109 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 188,155,000 04.01 04.01.01 109 002 5 2 3 Belanja Modal 410,000,000 04.01 04.01.01 109 003 Inovasi Daerah 96,195,000 04.01 04.01.01 109 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,000,000 04.01 04.01.01 109 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,195,000 04.01 04.01.01 109 003 5 2 3 Belanja Modal 80,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 14,543,626,592 SURPLUS/(DEFISIT) : (14,543,626,592) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 90 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.03 04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 35,122,370,193 04.03 04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,348,551,416 04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 11,348,551,416 04.03 04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 23,773,818,777 04.03 04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN 2,968,877,290 KESEJAHTERAAN RAKYAT 04.03 04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 497,466,344 04.03 04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 339,324,000 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,324,000 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 89,985,000 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,505,000 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal 480,000 04.03 04.03.01A 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 68,157,344 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 68,157,344 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53,848,000 04.03 04.03.01A 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 53,848,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,848,000 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 29,215,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 29,215,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 24,225,000 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,990,000 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal 04.03 04.03.01A 110 Program Peningkatan Penyelenggaraan 2,388,347,946 Tata Pemerintahan 04.03 04.03.01A 110 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 940,977,398 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai 329,025,000 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 511,952,398 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 91 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01A 110 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi 792,804,979 Kecamatan 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 246,500,000 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 546,304,979 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01A 110 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 654,565,569 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 81,275,000 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 573,290,569 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B BAGIAN HUKUM 3,310,882,870 04.03 04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 551,674,020 04.03 04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 417,506,000 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 417,506,000 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 60,517,500 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,665,000 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,552,500 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal 2,300,000 04.03 04.03.01B 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,650,520 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,650,520 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60,200,000 04.03 04.03.01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 15,000,000 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal 15,000,000 04.03 04.03.01B 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 45,200,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,200,000 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 22,500,000 Aparatur 04.03 04.03.01B 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 22,500,000 Aparatur 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,500,000 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 41,464,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 41,464,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 36,300,000 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,164,000 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 92 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01B 111 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2,635,044,850 dan Pelayanan Hukum 04.03 04.03.01B 111 001 Peraturan Perundang-Undangan 937,125,000 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 572,975,000 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,150,000 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 111 002 Bantuan Hukum 1,138,390,000 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 838,800,000 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,590,000 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 111 003 Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 559,529,850 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 253,850,000 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 305,679,850 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL 3,400,253,848 04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,210,325,321 04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 400,128,000 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400,128,000 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 551,693,500 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551,693,500 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 258,503,821 04.03 04.03.01C 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 258,278,821 04.03 04.03.01C 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225,000 04.03 04.03.01C 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 309,704,750 04.03 04.03.01C 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 309,704,750 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 309,704,750 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33,780,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 33,780,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 31,350,000 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,430,000 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 112 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, 1,846,443,777 Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah 04.03 04.03.01C 112 001 Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil 247,092,542 Kepala Daerah 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai 94,050,000 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,042,542 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 93 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01C 112 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah 1,252,224,830 Kota Yogyakarta 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai 214,325,000 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,036,899,830 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 04.03 04.03.01C 112 003 Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, 347,126,405 Asisten dan Staf Ahli 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai 92,950,000 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,176,405 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM 3,288,737,072 04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 532,162,152 04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 32,098,000 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,098,000 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 217,140,600 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 203,640,600 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal 13,500,000 04.03 04.03.01D 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 282,923,552 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 279,521,802 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,401,750 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 178,351,000 04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 20,000,000 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000 04.03 04.03.01D 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 158,351,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144,616,000 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal 11,335,000 04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 43,197,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 43,197,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 41,250,000 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,947,000 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D 113 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 2,535,026,920 Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 04.03 04.03.01D 113 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 1,756,107,870 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai 149,050,000 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,382,057,870 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 3 Belanja Modal 225,000,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 94 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01D 113 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 680,961,050 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 180,400,000 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500,561,050 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D 113 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah 97,958,000 Kota Yogyakarta 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 82,115,000 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,843,000 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN 2,130,824,286 PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 04.03 04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 492,895,300 04.03 04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 272,658,000 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,658,000 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 123,710,400 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 3,800,000 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113,455,400 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal 6,455,000 04.03 04.03.01E 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 96,526,900 04.03 04.03.01E 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 96,526,900 04.03 04.03.01E 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01E 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217,480,000 04.03 04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 157,400,000 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,800,000 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,000,000 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal 116,600,000 04.03 04.03.01E 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 60,080,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,080,000 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 14,000,000 Aparatur 04.03 04.03.01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 14,000,000 Aparatur 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,000,000 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 25,075,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 25,075,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 25,075,000 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 95 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01E 114 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 1,381,373,986 Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 04.03 04.03.01E 114 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 636,674,986 (PAD) 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai 484,272,571 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,402,415 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 04.03 04.03.01E 114 002 Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD 305,984,000 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai 283,500,000 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,484,000 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 114 003 Kerjasama Daerah 438,715,000 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai 194,075,000 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,640,000 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 3 Belanja Modal 12,000,000 04.03 04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN 1,267,892,498 PEMBANGUNAN 04.03 04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167,761,450 04.03 04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 13,706,000 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,706,000 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 127,825,450 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,200,000 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,476,450 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal 7,149,000 04.03 04.03.01F 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 26,230,000 04.03 04.03.01F 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 22,200,000 04.03 04.03.01F 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,030,000 04.03 04.03.01F 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78,975,000 04.03 04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 20,525,000 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal 20,525,000 04.03 04.03.01F 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 58,450,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,450,000 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 27,997,700 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 27,997,700 Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 21,100,000 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,897,700 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 96 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01F 115 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 993,158,348 04.03 04.03.01F 115 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 77,506,000 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,160,000 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,346,000 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 115 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 618,993,882 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 224,525,000 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394,468,882 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 115 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 296,658,466 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 1 Belanja Pegawai 104,425,000 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,233,466 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI 5,049,713,107 04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 602,408,363 04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 305,040,000 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 305,040,000 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 187,513,500 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,413,500 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal 40,100,000 04.03 04.03.01G 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 109,854,863 04.03 04.03.01G 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 109,854,863 04.03 04.03.01G 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01G 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80,934,000 04.03 04.03.01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 30,495,000 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3 Belanja Modal 30,495,000 04.03 04.03.01G 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 50,439,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 1,485,000 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,954,000 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 25,000,000 Aparatur 04.03 04.03.01G 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 25,000,000 Aparatur 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 97 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 53,217,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 53,217,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 46,200,000 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,017,000 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 116 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 4,288,153,744 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 04.03 04.03.01G 116 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan 1,093,926,299 Aparatur 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai 660,750,000 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,356,299 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 3 Belanja Modal 312,820,000 04.03 04.03.01G 116 002 Pemantapan Pelayanan Publik 851,561,000 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai 344,475,000 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 507,086,000 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 116 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 1,121,723,299 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 1 Belanja Pegawai 739,375,000 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,474,299 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 3 Belanja Modal 225,874,000 04.03 04.03.01G 116 004 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 674,023,449 Daerah 04.03 04.03.01G 116 004 5 2 1 Belanja Pegawai 352,650,000 04.03 04.03.01G 116 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 321,373,449 04.03 04.03.01G 116 004 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 116 005 Pemantapan Ketatalaksanaan, Hubungan Kerja dan 546,919,697 Standarisasi 04.03 04.03.01G 116 005 5 2 1 Belanja Pegawai 235,225,000 04.03 04.03.01G 116 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 311,694,697 04.03 04.03.01G 116 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 2,356,637,806 04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 466,185,498 04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 69,574,000 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,574,000 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 196,802,350 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,350,000 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,167,350 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal 37,285,000 04.03 04.03.01H 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 199,809,148 04.03 04.03.01H 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 193,359,148 04.03 04.03.01H 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,450,000 04.03 04.03.01H 001 020 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 98 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98,350,000 04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 50,450,000 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 450,000 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01H 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 47,900,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,900,000 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - Aparatur 04.03 04.03.01H 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas - Aparatur 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 21,772,500 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 21,772,500 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 16,275,000 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,497,500 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 04.03.01H 117 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 1,770,329,808 02.10 04.03.01H 117 001 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 399,769,079 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai 147,925,000 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,844,079 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 3 Belanja Modal 130,000,000 02.10 04.03.01H 117 002 Operasional Pengadaan Barang/Jasa 1,055,498,829 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai 549,200,000 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 470,298,829 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 3 Belanja Modal 36,000,000 02.10 04.03.01H 117 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan 315,061,900 Pengadaan Barang/Jasa 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 1 Belanja Pegawai 131,300,000 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,761,900 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 3 Belanja Modal 36,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 35,122,370,193 SURPLUS/(DEFISIT) : (35,122,370,193) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 99 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.04 04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.04 04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 56,909,355,332 04.04 04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,659,364,807 04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 13,659,364,807 04.04 04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 43,249,990,525 04.04 04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,463,329,025 04.04 04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3,113,304,576 04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai 31,400,000 04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,081,904,576 04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,159,352,425 04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 3,700,000 04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,155,652,425 04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 190,672,024 04.04 04.04.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 190,672,024 04.04 04.04.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.04 04.04.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 783,682,000 04.04 04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 104,669,000 04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,110,000 04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103,559,000 04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 679,013,000 Operasional 04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 679,013,000 04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 254,400,000 Aparatur 04.04 04.04.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 254,400,000 Aparatur 04.04 04.04.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,400,000 04.04 04.04.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 63,510,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.04 04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 63,510,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 38,025,000 04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,485,000 04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 100 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.04 04.04.01 118 Program Pengelolaan Informasi, Humas dan 1,841,787,000 Keprotokoleran DPRD 04.04 04.04.01 118 001 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 1,841,787,000 04.04 04.04.01 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai 198,275,000 04.04 04.04.01 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,643,512,000 04.04 04.04.01 118 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 119 Program Penguatan Kapasitas DPRD 34,843,282,500 04.04 04.04.01 119 001 Penyelenggaraan Rapat dan Penyusunan Risalah 28,407,315,000 04.04 04.04.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 177,925,000 04.04 04.04.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,229,390,000 04.04 04.04.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 119 002 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 4,483,795,000 04.04 04.04.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 104,625,000 04.04 04.04.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,379,170,000 04.04 04.04.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 119 003 Penyusunan Produk Hukum DPRD 1,952,172,500 04.04 04.04.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai 71,147,500 04.04 04.04.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,867,900,000 04.04 04.04.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal 13,125,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 56,909,355,332 SURPLUS/(DEFISIT) : (56,909,355,332) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN : 04.05 - INSPEKTORAT ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH Halaman 101 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.05 04.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.05 04.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,969,697,747 04.05 04.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,117,580,840 04.05 04.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,117,580,840 04.05 04.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,852,116,907 04.05 04.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,063,175,061 04.05 04.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 349,836,000 04.05 04.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 349,836,000 04.05 04.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 641,660,389 04.05 04.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 6,075,000 04.05 04.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,853,389 04.05 04.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 346,732,000 04.05 04.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 71,678,672 04.05 04.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 71,678,672 04.05 04.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.05 04.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96,697,000 04.05 04.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 6,000,000 04.05 04.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 04.05 04.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 90,697,000 Operasional 04.05 04.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,347,000 04.05 04.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 22,350,000 04.05 04.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 142,365,000 Aparatur 04.05 04.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 142,365,000 Aparatur 04.05 04.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,365,000 04.05 04.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 309,084,346 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.05 04.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 46,627,500 Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.05 04.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 42,515,000 04.05 04.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,112,500 04.05 04.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 006 006 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 262,456,846 04.05 04.05.01 006 006 5 2 1 Belanja Pegawai 180,425,000 04.05 04.05.01 006 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,031,846 04.05 04.05.01 006 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 102 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.05 04.05.01 120 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 893,410,500 Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 04.05 04.05.01 120 001 Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur 290,800,000 04.05 04.05.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 264,200,000 04.05 04.05.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,600,000 04.05 04.05.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 120 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 602,610,500 04.05 04.05.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 552,895,000 04.05 04.05.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,715,500 04.05 04.05.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 121 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 583,470,000 Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 04.05 04.05.01 121 001 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 259,900,000 04.05 04.05.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai 240,200,000 04.05 04.05.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,700,000 04.05 04.05.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 121 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan 323,570,000 Pelaporan Keuangan 04.05 04.05.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 276,210,000 04.05 04.05.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,360,000 04.05 04.05.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 122 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 291,750,000 Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 04.05 04.05.01 122 001 Audit Bidang Pembangunan Fisik 273,900,000 04.05 04.05.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 244,200,000 04.05 04.05.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,700,000 04.05 04.05.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 122 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 17,850,000 04.05 04.05.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,420,000 04.05 04.05.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,430,000 04.05 04.05.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 123 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 472,165,000 Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya 04.05 04.05.01 123 001 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya 263,900,000 04.05 04.05.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 244,200,000 04.05 04.05.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,700,000 04.05 04.05.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 123 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 208,265,000 04.05 04.05.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 181,430,000 04.05 04.05.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,835,000 04.05 04.05.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,969,697,747 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,969,697,747) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 103 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 77,189,399,978 04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 68,353,104,016 04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 68,353,104,016 04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 8,836,295,962 04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,250,537,612 04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 508,646,000 04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 508,646,000 04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 564,371,436 04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,000,000 04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 346,397,442 04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 216,973,994 04.06 04.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 177,520,176 04.06 04.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 177,520,176 04.06 04.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.06 04.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258,849,000 04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 159,840,000 04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 750,000 04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 159,090,000 04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 99,009,000 Operasional 04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,009,000 04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 28,000,000 Aparatur 04.06 04.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 28,000,000 Aparatur 04.06 04.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000 04.06 04.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 45,460,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 45,460,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 40,700,000 04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,760,000 04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 104 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.06 04.06.01 124 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 1,802,748,900 04.06 04.06.01 124 001 Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 1,002,459,500 04.06 04.06.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 260,855,000 04.06 04.06.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 741,604,500 04.06 04.06.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 124 002 Pengembangan Karier ASN 716,904,400 04.06 04.06.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 261,665,000 04.06 04.06.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 455,239,400 04.06 04.06.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 124 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 83,385,000 04.06 04.06.01 124 003 5 2 1 Belanja Pegawai 41,665,000 04.06 04.06.01 124 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,720,000 04.06 04.06.01 124 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 125 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 1,209,277,000 04.06 04.06.01 125 001 Mutasi Kepegawaian 384,148,000 04.06 04.06.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai 319,190,000 04.06 04.06.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,958,000 04.06 04.06.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 125 002 Pembinaan dan Kesejahteraan ASN 534,556,000 04.06 04.06.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai 343,000,000 04.06 04.06.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191,556,000 04.06 04.06.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 125 003 Penatausahaan Kepegawaian 290,573,000 04.06 04.06.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 126,375,000 04.06 04.06.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,198,000 04.06 04.06.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 126 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 4,241,423,450 04.06 04.06.01 126 001 Analisa Kebutuhan Diklat 313,980,000 04.06 04.06.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 156,490,000 04.06 04.06.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,490,000 04.06 04.06.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 126 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,920,296,500 04.06 04.06.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai 153,600,000 04.06 04.06.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,766,696,500 04.06 04.06.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 126 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 1,007,146,950 04.06 04.06.01 126 003 5 2 1 Belanja Pegawai 194,425,000 04.06 04.06.01 126 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 812,721,950 04.06 04.06.01 126 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 77,189,399,978 SURPLUS/(DEFISIT) : (77,189,399,978) KODE REKENING URAIAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 105 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 370,336,931,951 04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 370,336,931,951 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 336,106,500,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 113,000,000,000 1)PD No 1/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 28,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 24,500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 24,300,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 14,500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 7,500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 1,500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,600,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10,600,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 36,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 35,975,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering 25,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 7,500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 2,250,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana 180,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 2,650,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 450,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 50,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 8,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 562,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 1,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre 300,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 19 Pertandingan Olah Raga 50,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 5,600,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 2,529,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 02 Reklame Kain 570,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Stiker 200,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 107,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 06 Reklame Udara 20,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 98,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya 2,275,800,000 ; 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 47,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 47,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 1,800,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 1,800,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 1,400,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 1,400,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000 2)PD No 2/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 66,000,000,000 3)PD No 8/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 66,000,000,000 ORGANISASI URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN KODE REKENING URAIAN Halaman 106 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 25,909,452,193 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 813,948,850 4)PD No 14/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 6,205,483,500 5)PD No 5/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 18,637,000,000 6)PD DIY No 11/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 3,019,843 7) Keputusan Gubernur No 43/KEP/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05 PD. Jogjatama Visesha 250,000,000 8) Perwal No 68/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8,320,979,758 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 298,950,000 9)PD No 3/2014 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 25,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,252,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 108,698,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1,150,417,758 10)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,150,417,758 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 6,450,000,000 10)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada PT.Bank Pembangunan Daerah DIY 3,870,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 02 Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara 967,500,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 03 Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia 322,500,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 04 Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia 645,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 05 Rekening Deposito pada Bank Mandiri 322,500,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 06 Rekening Deposito pada Bank Bukopin 322,500,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 12,612,000 11)Permendagri 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah 12,612,000 No 5/1997 12)Perwal No 70/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 299,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 50,000,000 13)Perwal No 31/2006 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 07 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 14)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 08 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000 14)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 Jaminan Bongkar 110,000,000 15)Perwal 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan 110,000,000 No 45/2012 Reklame KODE REKENING URAIAN Halaman 107 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 51,229,186,076 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28,460,719,940 04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 28,460,719,940 04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 22,768,466,136 04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,987,489,224 04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 345,932,500 04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai 1,200,000 04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 344,732,500 04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 7,401,568,365 04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 6,625,000 04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,318,293,365 04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 76,650,000 04.07 04.07.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 239,988,359 04.07 04.07.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 236,020,109 04.07 04.07.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,968,250 04.07 04.07.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 523,293,915 Aparatur 04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 156,015,000 04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,015,000 04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000 04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 152,500,000 04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 367,278,915 Operasional 04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367,278,915 04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 74,000,000 Aparatur 04.07 04.07.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 74,000,000 Aparatur 04.07 04.07.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,000,000 04.07 04.07.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 181,493,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 181,493,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai 161,975,000 04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,518,000 04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 383,548,215 04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan Anggaran 273,087,265 04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai 145,375,000 04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127,712,265 04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 127 002 Pengendalian Anggaran 110,460,950 04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 68,315,000 04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,145,950 04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 108 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 128 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 651,277,406 Pengelolaan Dana Transfer 04.07 04.07.01 128 001 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 548,922,406 04.07 04.07.01 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 391,557,000 04.07 04.07.01 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,365,406 04.07 04.07.01 128 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 128 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 102,355,000 04.07 04.07.01 128 002 5 2 1 Belanja Pegawai 98,815,000 04.07 04.07.01 128 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,540,000 04.07 04.07.01 128 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 129 Program Pengelolaan Pembiayaan dan 1,216,045,406 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 04.07 04.07.01 129 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 826,273,406 04.07 04.07.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 494,797,000 04.07 04.07.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331,476,406 04.07 04.07.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 129 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola 389,772,000 Pengelolaan Keuangan BLUD 04.07 04.07.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 308,190,000 04.07 04.07.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,582,000 04.07 04.07.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 130 Program Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 2,034,779,050 04.07 04.07.01 130 001 Pelayanan Pajak Daerah 423,600,000 04.07 04.07.01 130 001 5 2 1 Belanja Pegawai 199,475,000 04.07 04.07.01 130 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,125,000 04.07 04.07.01 130 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 130 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 565,991,450 04.07 04.07.01 130 002 5 2 1 Belanja Pegawai 429,958,000 04.07 04.07.01 130 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,033,450 04.07 04.07.01 130 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 130 003 Penetapan Pajak Daerah 1,045,187,600 04.07 04.07.01 130 003 5 2 1 Belanja Pegawai 889,520,000 04.07 04.07.01 130 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,667,600 04.07 04.07.01 130 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 131 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 3,723,424,000 04.07 04.07.01 131 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan 3,201,969,000 Pajak Daerah 04.07 04.07.01 131 001 5 2 1 Belanja Pegawai 944,115,000 04.07 04.07.01 131 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,257,854,000 04.07 04.07.01 131 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 131 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 521,455,000 04.07 04.07.01 131 002 5 2 1 Belanja Pegawai 492,305,000 04.07 04.07.01 131 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,150,000 04.07 04.07.01 131 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 109 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 132 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan 5,993,115,920 Inventarisasi Aset 04.07 04.07.01 132 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 2,874,182,000 04.07 04.07.01 132 001 5 2 1 Belanja Pegawai 53,050,000 04.07 04.07.01 132 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 482,095,000 04.07 04.07.01 132 001 5 2 3 Belanja Modal 2,339,037,000 04.07 04.07.01 132 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2,704,510,785 04.07 04.07.01 132 002 5 2 1 Belanja Pegawai 93,600,000 04.07 04.07.01 132 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,445,910,785 04.07 04.07.01 132 002 5 2 3 Belanja Modal 165,000,000 04.07 04.07.01 132 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 414,423,135 04.07 04.07.01 132 003 5 2 1 Belanja Pegawai 113,500,000 04.07 04.07.01 132 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,423,135 04.07 04.07.01 132 003 5 2 3 Belanja Modal 32,500,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 370,336,931,951 JUMLAH BELANJA DAERAH : 51,229,186,076 SURPLUS/DEFISIT : 319,107,745,875 KODE REKENING URAIAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 110 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 999,163,840,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 883,018,834,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62,454,190,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 59,439,531,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 54,227,578,000 Informasi resmi Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan PPh Pasal 21 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 04 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 1,755,482,000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3,397,955,000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 06 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas 58,516,000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 3,014,659,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2,607,000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1,493,124,000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1,518,928,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 670,278,830,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 670,278,830,000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 670,278,830,000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 150,285,814,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 60,138,000,000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 39,755,000,000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 689,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 11 Infrastruktur Publik Daerah 15,153,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 12 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Irigasi) 3,775,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 766,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 90,147,814,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 10,686,600,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 67,748,819,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 03 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,293,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 6,738,207,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 1,814,260,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 459,547,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional Keluarga Berencana 317,750,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1,089,631,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 116,145,006,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 2 Dana Darurat - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 108,645,006,000 Daerah Lainnya 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 108,645,006,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 38,585,261,400 16)Raperda APBD DIY TA 2017 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 23,086,485,000 16)Raperda APBD DIY TA 2017 URUSAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN URUSAN PEMERINTAHAN Halaman 111 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 26,839,758,300 16)Raperda APBD DIY TA 2017 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 8,293,500 16)Raperda APBD DIY TA 2017 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 20,125,207,800 16)Raperda APBD DIY TA 2017 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7,500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 7,500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 7,500,000,000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah - Daerah Lainnya 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi - 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 62,521,247,418 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 62,521,247,418 04.07 04.07.01 00 00 5 1 2 Belanja Bunga - 04.07 04.07.01 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi - 04.07 04.07.01 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 56,403,185,000 04.07 04.07.01 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 1,907,400,000 04.07 04.07.01 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 1,210,662,418 Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 04.07 04.07.01 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000 JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 999,163,840,000 JUMLAH BELANJA PPKD : 62,521,247,418 SURPLUS/DEFISIT : 936,642,592,582 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 6) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 7) Keputusan Gubernur DIY Nomor 43/KEP/2016 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2015 8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 9) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3) 10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 14) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 16) Rancangan Peraturan Daerah APBD DIY. URAIANKODE REKENING Halaman 112 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 6 PEMBIAYAAN 04.07 04.07.01 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 206,557,601,847 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 206,557,601,847 sebelumnya 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 18,030,351,612 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 9,805,500,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 1,545,521,643 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD Yang Sah 6,679,329,969 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 128,764,230,060 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 28,192,411,303 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 5,152,410,592 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 52,178,256,759 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04 Belanja Modal 40,242,069,055 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 972,500,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 201,741,096 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 1,824,841,255 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 Sisa Belanja DAK 43,184,088,467 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 04 DAK Fisik Pelayanan Dasar 101,605,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 05 DAK Fisik Pelayanan Rujukan 1,478,741,211 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 06 DAK Fisik Pelayanan Kefarmasian 13,020,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 07 DAK Fisik Keluarga Berencana 44,742,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 08 DAK Fisik Air Minum 98,277,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 10 DAK Fisik Pertanian/Kedaulatan Pangan 300,000,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 13 DAK Fisik Sarpras Kesehatan 3,821,258,789 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 14 DAK Fisik Infrastruktur Pemerintah Daerah 419,921,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15 DAK Non Fisik BOP PAUD 3,361,800,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16 DAK Non Fisik TPG 31,726,698,972 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 988,037,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit 300,000,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas 109,737,495 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan 320,250,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 100,000,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Dana Penyesuaian 5,629,747,500 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02 Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD 5,629,747,500 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 Sisa Belanja BLUD 10,949,184,208 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01 Silpa BLUD Taman Pintar 132,000,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02 Silpa BLUD RSUD 4,550,000,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03 Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis 3,455,694,742 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04 Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas 2,547,027,866 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05 Silpa BLUD RS Pratama 264,461,600 04.07 04.07.01 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - KODE REKENING URAIAN Halaman 113 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 04.07 04.07.01 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 04.07 04.07.01 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pembiayaan Netto 201,557,601,847 04.07 04.07.01 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan - (SiLPA) Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, SULISTIYO ttd KODE REKENING URAIAN LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 106,464,273,488 240,664,592,460 220,872,530,142 568,001,396,090 01 01 URUSAN PENDIDIKAN 38,565,453,764 84,872,726,200 15,164,827,150 138,603,007,114 01 01 01 DINAS PENDIDIKAN 38,565,453,764 84,872,726,200 15,164,827,150 138,603,007,114 01 01 01 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,102,222,264 1,856,961,500 1,132,727,000 13,091,910,764 01 01 01 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 476,768,000 - 476,768,000 01 01 01 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 9,225,000 1,380,193,500 1,132,727,000 2,522,145,500 01 01 01 01 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 10,092,997,264 - - 10,092,997,264 01 01 01 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 324,262,000 751,445,500 1,075,707,500 01 01 01 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 751,445,500 751,445,500 01 01 01 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 324,262,000 - 324,262,000 01 01 01 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 67,200,000 57,800,000 - 125,000,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 01 01 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 67,200,000 57,800,000 - 125,000,000 Kinerja SKPD REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE 1 REKENING JENIS BELANJA Halaman 2 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 01 01 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 512,475,000 4,963,908,900 3,444,250,000 8,920,633,900 01 01 01 01 01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 187,155,000 1,731,043,000 - 1,918,198,000 01 01 01 01 01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 255,345,000 2,282,425,000 3,444,250,000 5,982,020,000 01 01 01 01 01 010 003 Pengelolaan Kesiswaan SD 69,975,000 950,440,900 - 1,020,415,900 01 01 01 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 466,155,000 5,875,388,500 5,210,079,650 11,551,623,150 Pertama 01 01 01 01 01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 117,330,000 957,480,000 - 1,074,810,000 01 01 01 01 01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 161,150,000 2,710,076,050 5,210,079,650 8,081,305,700 01 01 01 01 01 011 003 Pengelolaan Kesiswaan SMP 187,675,000 2,207,832,450 - 2,395,507,450 01 01 01 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal 761,665,000 4,358,229,400 134,325,000 5,254,219,400 dan PAUD 01 01 01 01 01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 540,215,000 1,393,951,500 104,500,000 2,038,666,500 01 01 01 01 01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 161,175,000 2,500,882,900 29,825,000 2,691,882,900 01 01 01 01 01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 60,275,000 463,395,000 - 523,670,000 01 01 01 01 01 013 Program Pengembangan Pendidikan 26,655,736,500 67,436,175,900 4,492,000,000 98,583,912,400 01 01 01 01 01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 103,200,000 2,139,379,550 262,000,000 2,504,579,550 01 01 01 01 01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11,046,680,000 371,674,800 - 11,418,354,800 01 01 01 01 01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 184,475,000 1,052,350,850 - 1,236,825,850 01 01 01 01 01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 486,325,000 34,418,488,700 - 34,904,813,700 01 01 01 01 01 013 005 Pengelolaan BOS dan BOSDA 14,784,906,500 28,074,513,500 4,230,000,000 47,089,420,000 01 01 01 01 01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 50,150,000 1,379,768,500 - 1,429,918,500 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 3 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 URUSAN KESEHATAN 54,049,305,031 108,143,827,264 64,973,688,306 227,166,820,601 01 02 01 DINAS KESEHATAN 23,208,674,231 78,382,377,264 17,988,688,306 119,579,739,801 01 02 01 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,024,165,656 1,053,887,800 61,984,824 4,140,038,280 01 02 01 02 01 001 018 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,090,000 655,527,800 61,984,824 719,602,624 01 02 01 02 01 001 019 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 3,022,075,656 36,000,000 - 3,058,075,656 01 02 01 02 01 001 020 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 362,360,000 - 362,360,000 01 02 01 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 237,670,000 86,974,400 324,644,400 01 02 01 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 38,000,000 86,974,400 124,974,400 01 02 01 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 199,670,000 - 199,670,000 01 02 01 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 195,250,000 16,490,000 - 211,740,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 02 01 02 01 006 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 195,250,000 16,490,000 211,740,000 Kinerja SKPD 01 02 01 02 01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 14,778,142,650 21,825,901,558 4,001,848,442 40,605,892,650 01 02 01 02 01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 472,608,800 234,213,450 165,592,750 872,415,000 01 02 01 02 01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 284,756,531 273,479,400 50,700,000 608,935,931 01 02 01 02 01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 782,545,875 390,414,700 317,601,959 1,490,562,534 01 02 01 02 01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 562,117,390 541,303,700 167,225,000 1,270,646,090 01 02 01 02 01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 400,754,848 153,373,880 194,285,570 748,414,298 01 02 01 02 01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 416,256,752 458,059,963 90,980,000 965,296,715 01 02 01 02 01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,081,467,333 571,147,996 121,335,000 1,773,950,329 1 JENIS BELANJAKODE REKENING Halaman 4 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 831,806,581 489,223,497 172,869,718 1,493,899,796 01 02 01 02 01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 362,783,390 301,341,810 266,785,000 930,910,200 01 02 01 02 01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 509,492,482 339,441,466 197,556,352 1,046,490,300 01 02 01 02 01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 888,895,000 828,059,000 100,700,000 1,817,654,000 01 02 01 02 01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,221,001,800 426,728,200 141,720,900 1,789,450,900 01 02 01 02 01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 439,243,000 227,624,482 186,791,000 853,658,482 01 02 01 02 01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 382,571,200 229,756,180 93,001,000 705,328,380 01 02 01 02 01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1,430,538,694 966,461,306 217,000,000 2,614,000,000 01 02 01 02 01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 1,322,488,866 824,674,309 175,080,000 2,322,243,175 01 02 01 02 01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 530,679,272 483,393,020 269,667,208 1,283,739,500 01 02 01 02 01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 970,887,836 482,149,400 240,250,000 1,693,287,236 01 02 01 02 01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 30,440,000 931,453,567 82,000,089 1,043,893,656 01 02 01 02 01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 39,285,000 562,273,742 - 601,558,742 01 02 01 02 01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 75,340,000 884,015,390 65,941,330 1,025,296,720 01 02 01 02 01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 58,990,000 748,339,575 100,000,000 907,329,575 01 02 01 02 01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 252,800,000 1,073,154,157 173,025,000 1,498,979,157 01 02 01 02 01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 105,780,000 639,652,579 20,378,000 765,810,579 01 02 01 02 01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 77,725,000 983,830,923 40,279,000 1,101,834,923 01 02 01 02 01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 31,550,000 410,153,689 - 441,703,689 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA Halaman 5 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 97,905,000 648,158,750 - 746,063,750 01 02 01 02 01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 126,240,000 968,622,850 - 1,094,862,850 01 02 01 02 01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 147,600,000 817,400,000 - 965,000,000 01 02 01 02 01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 128,302,000 893,779,332 120,000,000 1,142,081,332 01 02 01 02 01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 225,110,000 752,933,034 231,083,566 1,209,126,600 01 02 01 02 01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 100,275,000 733,170,126 - 833,445,126 01 02 01 02 01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 39,075,000 529,952,850 - 569,027,850 01 02 01 02 01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 21,975,000 659,772,000 - 681,747,000 01 02 01 02 01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 132,005,000 696,033,135 - 828,038,135 01 02 01 02 01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 196,850,000 672,360,100 - 869,210,100 01 02 01 02 01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 2,397,468,925 20,514,431,558 10,130,200,000 33,042,100,483 01 02 01 02 01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 1,537,568,925 2,285,600,000 - 3,823,168,925 01 02 01 02 01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 859,900,000 18,228,831,558 10,130,200,000 29,218,931,558 01 02 01 02 01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 275,400,000 21,463,099,196 265,933,140 22,004,432,336 01 02 01 02 01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 42,500,000 179,613,729 80,000,000 302,113,729 01 02 01 02 01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 128,050,000 136,694,860 40,000,000 304,744,860 01 02 01 02 01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 93,625,000 20,453,996,150 - 20,547,621,150 01 02 01 02 01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 11,225,000 692,794,457 145,933,140 849,952,597 REKENING KODE 1 JENIS BELANJA Halaman 6 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1,618,295,000 4,046,414,206 922,064,000 6,586,773,206 01 02 01 02 01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 1,084,530,000 1,576,730,077 - 2,661,260,077 01 02 01 02 01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 453,550,000 1,975,789,000 - 2,429,339,000 01 02 01 02 01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 80,215,000 493,895,129 922,064,000 1,496,174,129 01 02 01 02 01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 305,687,000 7,968,927,595 2,476,058,500 10,750,673,095 01 02 01 02 01 018 001 Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 98,640,000 399,865,829 90,000,000 588,505,829 01 02 01 02 01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 53,525,000 340,734,244 - 394,259,244 01 02 01 02 01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 153,522,000 7,228,327,522 2,386,058,500 9,767,908,022 01 02 01 02 01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 614,265,000 1,255,555,351 43,625,000 1,913,445,351 01 02 01 02 01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 375,175,000 183,895,101 43,625,000 602,695,101 01 02 01 02 01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 146,190,000 963,997,000 - 1,110,187,000 01 02 01 02 01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 92,900,000 107,663,250 - 200,563,250 01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 30,840,630,800 29,761,450,000 46,985,000,000 107,587,080,800 01 02 01 02 01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 30,840,630,800 29,761,450,000 46,985,000,000 107,587,080,800 01 02 01 02 01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 29,478,550,000 29,761,450,000 2,680,000,000 61,920,000,000 01 02 01 02 01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 1,362,080,800 - 44,305,000,000 45,667,080,800 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 7 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,582,262,440 24,054,406,851 128,215,847,906 153,852,517,197 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1,410,352,440 23,982,697,351 126,926,095,074 152,319,144,865 01 03 01 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 514,331,440 811,227,550 452,302,000 1,777,860,990 01 03 01 03 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 332,820,000 - 332,820,000 01 03 01 03 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,140,000 478,407,550 452,302,000 932,849,550 01 03 01 03 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 512,191,440 - - 512,191,440 01 03 01 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 550,000 865,981,000 203,650,000 1,070,181,000 01 03 01 03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 13,150,000 203,650,000 216,800,000 01 03 01 03 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 550,000 852,831,000 - 853,381,000 01 03 01 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 216,500,000 10,000,000 65,000,000 291,500,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 03 01 03 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 216,500,000 10,000,000 65,000,000 291,500,000 Kinerja SKPD 01 03 01 03 01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 155,565,000 63,032,416 42,083,772,831 42,302,370,247 01 03 01 03 01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 155,565,000 63,032,416 1,027,560,000 1,246,157,416 01 03 01 03 01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah - - 41,056,212,831 41,056,212,831 01 03 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 464,268,000 19,795,184,853 46,747,133,119 67,006,585,972 01 03 01 03 01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 32,434,525,000 32,434,525,000 01 03 01 03 01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 130,175,000 4,436,852,702 4,835,462,270 9,402,489,972 01 03 01 03 01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 334,093,000 15,358,332,151 9,477,145,849 25,169,571,000 01 03 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 59,138,000 2,437,271,532 37,374,237,124 39,870,646,656 01 03 01 03 01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase - - 33,005,520,000 33,005,520,000 01 03 01 03 01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 59,138,000 2,437,271,532 4,368,717,124 6,865,126,656 1 JENIS BELANJA REKENING KODE Halaman 8 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 03 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 171,910,000 71,709,500 1,289,752,832 1,533,372,332 01 03 02 04 01 024 Program Pembinaan Tata Ruang 79,675,000 56,040,500 790,916,416 926,631,916 01 03 02 04 01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 5,175,000 28,395,000 270,525,000 304,095,000 01 03 02 04 01 024 002 Pengelolaan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan - - 520,391,416 520,391,416 01 03 02 04 01 024 003 Pembinaan Tata Ruang 74,500,000 27,645,500 - 102,145,500 01 03 02 04 01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 92,235,000 15,669,000 498,836,416 606,740,416 01 03 02 04 01 025 001 Pengendalian Tata Ruang - - 138,210,000 138,210,000 01 03 02 04 01 025 002 Pengawasan Tata Ruang 86,535,000 10,959,000 248,361,416 345,855,416 01 03 02 04 01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 5,700,000 4,710,000 112,265,000 122,675,000 01 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 516,445,000 1,947,604,707 9,849,902,780 12,313,952,487 01 04 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 516,445,000 1,947,604,707 9,849,902,780 12,313,952,487 01 04 01 03 01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 516,445,000 1,947,604,707 9,849,902,780 12,313,952,487 01 04 01 03 01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman 54,375,000 375,366,965 5,193,423,000 5,623,164,965 01 04 01 03 01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 235,650,000 290,309,929 272,625,000 798,584,929 01 04 01 03 01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 53,125,000 239,000,641 217,237,750 509,363,391 01 04 01 03 01 026 004 Pengelolaan Saluran Air Limbah 173,295,000 1,042,927,172 4,166,617,030 5,382,839,202 1 REKENING KODE JENIS BELANJA Halaman 9 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 9,790,595,453 14,762,730,494 2,258,273,000 26,811,598,947 MASYARAKAT 01 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7,020,870,712 8,835,248,294 226,142,000 16,082,261,006 01 05 01 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,683,130,712 1,233,897,200 91,400,000 3,008,427,912 01 05 01 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 288,168,000 - 288,168,000 01 05 01 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 8,565,000 945,729,200 91,400,000 1,045,694,200 01 05 01 05 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,674,565,712 - . 1,674,565,712 01 05 01 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,375,000 775,198,000 124,000,000 902,573,000 01 05 01 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 900,000 - 75,000,000 75,900,000 01 05 01 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,475,000 775,198,000 49,000,000 826,673,000 01 05 01 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 69,750,000 6,619,500 - 76,369,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 69,750,000 6,619,500 - 76,369,500 Kinerja SKPD 01 05 01 05 01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 2,477,040,000 501,616,416 1,142,000 2,979,798,416 01 05 01 05 01 027 001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 743,955,000 150,004,000 - 893,959,000 01 05 01 05 01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 1,733,085,000 351,612,416 1,142,000 2,085,839,416 01 05 01 05 01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1,127,940,000 4,225,652,000 - 5,353,592,000 01 05 01 05 01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 749,645,000 4,069,588,000 - 4,819,233,000 01 05 01 05 01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 378,295,000 156,064,000 - 534,359,000 01 05 01 05 01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan 134,045,000 275,735,682 9,600,000 419,380,682 01 05 01 05 01 029 001 Peningkatan Kapasitas Pol PP 28,495,000 222,513,182 9,600,000 260,608,182 01 05 01 05 01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan 105,550,000 53,222,500 - 158,772,500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 10 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 01 05 01 030 Program Perlindungan Masyarakat 1,525,590,000 1,816,529,496 - 3,342,119,496 01 05 01 05 01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 982,090,000 896,197,016 - 1,878,287,016 01 05 01 05 01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 543,500,000 920,332,480 - 1,463,832,480 01 05 02 DINAS KEBAKARAN 2,298,739,741 2,889,734,700 1,557,150,000 6,745,624,441 01 05 01 05 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 903,994,741 927,600,200 64,150,000 1,895,744,941 01 05 01 05 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 142,792,000 - 01 05 01 05 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3,300,000 779,138,200 64,150,000 846,588,200 01 05 01 05 02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 900,694,741 5,670,000 - 906,364,741 01 05 01 05 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,050,000 1,020,489,500 109,000,000 1,133,539,500 01 05 01 05 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 25,000,000 109,000,000 134,000,000 01 05 01 05 02 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4,050,000 995,489,500 - 999,539,500 01 05 01 05 02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 205,000,000 - 205,000,000 01 05 01 05 02 005 022 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 205,000,000 - 205,000,000 01 05 01 05 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 17,050,000 21,550,000 - 38,600,000 Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 17,050,000 21,550,000 - 38,600,000 Kinerja SKPD 01 05 01 05 02 031 Program Pencegahan Kebakaran 44,025,000 520,070,000 1,219,000,000 1,783,095,000 01 05 01 05 02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 20,475,000 203,060,000 1,219,000,000 1,442,535,000 01 05 01 05 02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 23,550,000 317,010,000 - 340,560,000 01 05 01 05 02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 1,329,620,000 195,025,000 165,000,000 1,689,645,000 01 05 01 05 02 032 001 Penanganan Kebakaran 1,284,970,000 37,680,000 - 1,322,650,000 01 05 01 05 02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 44,650,000 157,345,000 165,000,000 366,995,000 JENIS BELANJA 1 REKENING KODE Halaman 11 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 470,985,000 3,037,747,500 474,981,000 3,983,713,500 01 05 01 05 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47,850,000 501,209,225 104,981,000 654,040,225 01 05 01 05 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 64,640,000 - 64,640,000 01 05 01 05 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,850,000 434,475,225 104,981,000 542,306,225 01 05 01 05 03 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 45,000,000 2,094,000 - 47,094,000 01 05 01 05 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,850,000 373,500,000 42,000,000 418,350,000 01 05 01 05 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 25,000,000 42,000,000 67,000,000 01 05 01 05 03 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,850,000 348,500,000 - 351,350,000 01 05 01 05 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 137,500,000 - 137,500,000 01 05 01 05 03 005 022 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 137,500,000 - 137,500,000 01 05 01 05 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 17,050,000 21,550,000 - 38,600,000 Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 17,050,000 21,550,000 - 38,600,000 Kinerja SKPD 01 05 01 05 03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 403,235,000 2,003,988,275 328,000,000 2,735,223,275 01 05 01 05 03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 63,815,000 1,362,088,775 318,000,000 1,743,903,775 01 05 01 05 03 033 002 Penanganan Bencana Alam 277,160,000 347,147,500 10,000,000 634,307,500 01 05 01 05 03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 62,260,000 294,752,000 - 357,012,000 01 06 URUSAN SOSIAL 1,960,211,800 6,883,296,944 409,991,000 9,253,499,744 01 06 01 DINAS SOSIAL 1,960,211,800 6,883,296,944 409,991,000 9,253,499,744 01 06 01 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 326,706,800 899,025,350 40,106,000 1,265,838,150 01 06 01 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 245,440,000 - 245,440,000 01 06 01 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3,975,000 653,585,350 40,106,000 697,666,350 01 06 01 06 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 322,731,800 - - 322,731,800 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 12 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 06 01 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,125,000 374,476,000 369,385,000 744,986,000 01 06 01 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,125,000 19,170,000 210,000,000 230,295,000 01 06 01 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 355,306,000 159,385,000 514,691,000 01 06 01 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 40,175,000 41,825,000 - 82,000,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 06 01 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 40,175,000 41,825,000 - 82,000,000 Kinerja SKPD 01 06 01 06 01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 526,245,000 3,355,632,994 500,000 3,882,377,994 01 06 01 06 01 034 001 Perlindungan Sosial 87,625,000 719,720,250 - 807,345,250 01 06 01 06 01 034 002 Jaminan dan Bantuan Sosial 180,850,000 534,659,000 - 715,509,000 01 06 01 06 01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 198,305,000 700,098,300 - 898,403,300 01 06 01 06 01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma 59,465,000 1,401,155,444 500,000 1,461,120,444 01 06 01 06 01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 475,320,000 865,213,700 - 1,340,533,700 01 06 01 06 01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 146,950,000 287,371,600 - 434,321,600 01 06 01 06 01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 328,370,000 577,842,100 - 906,212,100 01 06 01 06 01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 590,640,000 1,347,123,900 - 1,937,763,900 01 06 01 06 01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 542,350,000 657,707,300 - 1,200,057,300 01 06 01 06 01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) 48,290,000 689,416,600 - 737,706,600 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 30,857,237,116 116,385,388,606 49,866,829,646 197,109,455,368 02 01 URUSAN TENAGA KERJA 706,850,000 4,027,060,550 - 4,733,910,550 02 01 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA 706,850,000 4,027,060,550 - 4,733,910,550 02 01 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 266,700,000 3,374,444,600 - 3,641,144,600 02 01 02 11 01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 61,800,000 2,450,366,400 - 2,512,166,400 02 01 02 11 01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 204,900,000 924,078,200 - 1,128,978,200 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 13 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 01 02 11 01 038 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja 440,150,000 652,615,950 - 1,092,765,950 02 01 02 11 01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 176,425,000 219,591,500 - 396,016,500 02 01 02 11 01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 263,725,000 433,024,450 - 696,749,450 02 02 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 549,182,320 3,562,788,243 137,919,073 4,249,889,636 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 549,182,320 3,562,788,243 137,919,073 4,249,889,636 PERLINDUNGAN ANAK 02 02 02 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116,000,000 392,440,100 3,700,000 512,140,100 02 02 02 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 231,140,100 - 231,140,100 02 02 02 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 161,300,000 3,700,000 165,000,000 02 02 02 02 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 116,000,000 - - 116,000,000 02 02 02 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,025,000 211,300,000 134,219,073 347,544,073 02 02 02 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 2,025,000 136,300,000 134,219,073 272,544,073 02 02 02 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 75,000,000 - 75,000,000 02 02 02 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12,800,000 38,300,000 - 51,100,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 02 02 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 12,800,000 38,300,000 - 51,100,000 Kinerja SKPD 02 02 02 02 01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 260,920,000 1,248,102,602 - 1,509,022,602 02 02 02 02 01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 76,070,000 707,497,940 - 783,567,940 02 02 02 02 01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 184,850,000 540,604,662 - 725,454,662 02 02 02 02 01 040 Program Perlindungan Anak 157,437,320 1,672,645,541 - 1,830,082,861 02 02 02 02 01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 84,820,000 659,250,215 - 744,070,215 02 02 02 02 01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 58,037,320 635,030,199 - 693,067,519 02 02 02 02 01 040 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 14,580,000 378,365,127 - 392,945,127 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA Halaman 14 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 03 URUSAN PANGAN 72,760,000 859,243,100 182,000,000 1,114,003,100 02 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 72,760,000 859,243,100 182,000,000 1,114,003,100 02 03 03 01 01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 72,760,000 859,243,100 182,000,000 1,114,003,100 02 03 03 01 01 041 001 Pengembangan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan 28,510,000 740,597,300 132,000,000 901,107,300 02 03 03 01 01 041 002 Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 44,250,000 118,645,800 50,000,000 212,895,800 02 04 URUSAN PERTANAHAN 374,911,944 527,416,916 25,014,263,416 25,916,592,276 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 374,911,944 527,416,916 25,014,263,416 25,916,592,276 02 04 02 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142,081,944 310,913,500 224,697,000 677,692,444 02 04 02 04 01 001 018 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4,875,000 183,453,500 224,697,000 413,025,500 02 04 02 04 01 001 019 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 137,206,944 - - 137,206,944 02 04 02 04 01 001 020 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 127,460,000 - 127,460,000 02 04 02 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 105,037,000 117,375,000 222,412,000 02 04 02 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 117,375,000 117,375,000 02 04 02 04 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 105,037,000 - 105,037,000 02 04 02 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 110,550,000 31,266,416 - 141,816,416 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 04 02 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 110,550,000 31,266,416 - 141,816,416 Kinerja SKPD 02 04 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 122,280,000 80,200,000 24,672,191,416 24,874,671,416 02 04 02 04 01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 80,755,000 70,450,000 2,500,000 153,705,000 02 04 02 04 01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan - - 24,669,691,416 24,669,691,416 02 04 02 04 01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 41,525,000 9,750,000 - 51,275,000 KODE REKENING JENIS BELANJA 1 Halaman 15 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 4,282,420,896 22,188,155,925 9,879,332,957 36,349,909,778 02 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4,282,420,896 22,188,155,925 9,879,332,957 36,349,909,778 02 05 02 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,039,100,896 1,037,349,125 34,200,000 2,110,650,021 02 05 02 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 346,948,000 - 346,948,000 02 05 02 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 8,900,000 690,401,125 34,200,000 733,501,125 02 05 02 05 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,030,200,896 - - 1,030,200,896 02 05 02 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61,810,000 1,586,905,000 457,995,000 2,106,710,000 02 05 02 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 180,575,000 180,575,000 02 05 02 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,810,000 1,586,905,000 277,420,000 1,926,135,000 02 05 02 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 6,500,000 - 6,500,000 02 05 02 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 6,500,000 - 6,500,000 02 05 02 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 116,600,000 25,560,000 73,735,000 215,895,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 05 02 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 116,600,000 25,560,000 73,735,000 215,895,000 Kinerja SKPD 02 05 02 05 01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 192,275,000 927,811,400 687,629,550 1,807,715,950 02 05 02 05 01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 104,025,000 154,565,000 290,750,000 549,340,000 02 05 02 05 01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 88,250,000 773,246,400 396,879,550 1,258,375,950 02 05 02 05 01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 237,625,000 1,892,214,440 868,409,060 2,998,248,500 02 05 02 05 01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 121,200,000 1,173,294,540 24,250,000 1,318,744,540 02 05 02 05 01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 115,225,000 141,899,900 228,949,060 486,073,960 02 05 02 05 01 044 003 UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan 1,200,000 577,020,000 615,210,000 1,193,430,000 1 JENIS BELANJA REKENING KODE Halaman 16 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 05 02 05 01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 241,098,000 4,851,405,190 2,674,878,347 7,767,381,537 02 05 02 05 01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 91,662,000 408,900,110 713,381,300 1,213,943,410 02 05 02 05 01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 149,436,000 4,442,505,080 1,961,497,047 6,553,438,127 02 05 02 05 01 046 Program Pengelolaan Persampahan 2,393,912,000 11,860,410,770 5,082,486,000 19,336,808,770 02 05 02 05 01 046 001 Pengurangan Sampah 294,570,000 468,100,000 492,955,000 1,255,625,000 02 05 02 05 01 046 002 Penanganan Sampah 1,943,898,000 10,231,159,070 4,589,531,000 16,764,588,070 02 05 02 05 01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 155,444,000 1,161,151,700 - 1,316,595,700 02 06 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,493,899,480 2,697,409,291 552,910,000 4,744,218,771 02 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,493,899,480 2,697,409,291 552,910,000 4,744,218,771 02 06 02 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186,224,480 452,152,921 1,000,000 639,377,401 02 06 02 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 127,652,000 - 127,652,000 02 06 02 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 650,000 324,500,921 1,000,000 326,150,921 02 06 02 06 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 185,574,480 - - 185,574,480 02 06 02 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 525,000 168,165,000 73,700,000 242,390,000 02 06 02 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 525,000 26,100,000 73,700,000 100,325,000 02 06 02 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 142,065,000 - 142,065,000 02 06 02 06 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 10,000,000 - 10,000,000 02 06 02 06 06 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 10,000,000 - 10,000,000 02 06 02 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 82,500,000 24,198,000 - 106,698,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 06 02 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 82,500,000 24,198,000 - 106,698,000 Kinerja SKPD JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 17 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 06 02 06 01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 806,625,000 715,787,170 - 1,522,412,170 02 06 02 06 01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 511,985,000 388,165,590 - 900,150,590 02 06 02 06 01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 294,640,000 327,621,580 - 622,261,580 02 06 02 06 01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 369,625,000 521,541,310 - 891,166,310 02 06 02 06 01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 298,125,000 221,627,150 - 519,752,150 02 06 02 06 01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 71,500,000 299,914,160 - 371,414,160 02 06 02 06 01 049 Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan 48,400,000 805,564,890 478,210,000 1,332,174,890 dan Pemanfaatan Data 02 06 02 06 01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 14,255,000 603,153,000 438,210,000 1,055,618,000 02 06 02 06 01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 34,145,000 202,411,890 40,000,000 276,556,890 02 07 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10,054,038,377 37,401,304,683 689,921,000 48,145,264,060 02 07 01 KECAMATAN TEGALREJO 735,937,672 3,073,464,278 126,845,000 3,936,246,950 02 07 02 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 307,078,672 373,682,200 8,245,000 689,005,872 02 07 02 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 128,750,600 - 128,750,600 02 07 02 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 210,000,000 244,931,600 8,245,000 463,176,600 02 07 02 07 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 97,078,672 - - 97,078,672 02 07 02 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,350,000 135,535,000 - 136,885,000 02 07 02 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,350,000 71,950,000 - 73,300,000 02 07 02 07 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 63,585,000 - 63,585,000 02 07 02 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 54,825,000 19,660,000 - 74,485,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 54,825,000 19,660,000 - 74,485,000 Kinerja SKPD KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 18 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 372,684,000 2,544,587,078 118,600,000 3,035,871,078 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 74,470,000 116,156,500 59,000,000 249,626,500 Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 56,714,000 154,242,728 55,000,000 265,956,728 Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 52,350,000 58,797,500 - 111,147,500 02 07 02 07 01 050 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo 79,575,000 496,310,050 - 575,885,050 02 07 02 07 01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 5,450,000 220,587,800 - 226,037,800 02 07 02 07 01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak 7,250,000 250,268,000 - 257,518,000 02 07 02 07 01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 5,950,000 226,634,000 - 232,584,000 02 07 02 07 01 050 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener 3,550,000 138,655,500 - 142,205,500 02 07 02 07 01 050 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 87,375,000 882,935,000 4,600,000 974,910,000 02 07 02 KECAMATAN JETIS 515,087,342 2,559,570,888 161,110,000 3,235,768,230 02 07 02 07 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123,222,342 384,749,250 19,610,000 527,581,592 02 07 02 07 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 111,660,500 - 111,660,500 02 07 02 07 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,565,000 273,088,750 19,610,000 295,263,750 02 07 02 07 02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 120,657,342 - - 120,657,342 02 07 02 07 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 88,434,000 125,000,000 213,434,000 02 07 02 07 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 13,800,000 125,000,000 138,800,000 02 07 02 07 02 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 74,634,000 - 74,634,000 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 19 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 31,350,000 10,362,000 - 41,712,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 31,350,000 10,362,000 - 41,712,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 360,515,000 2,076,025,638 16,500,000 2,453,040,638 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 02 07 02 07 02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 232,710,000 126,002,000 - 358,712,000 Kecamatan Jetis 02 07 02 07 02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 18,675,000 164,595,317 16,500,000 199,770,317 Masyarakat Kecamatan Jetis 02 07 02 07 02 051 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis 250,000 22,001,000 - 22,251,000 02 07 02 07 02 051 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 47,500,000 234,208,000 - 281,708,000 02 07 02 07 02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 10,575,000 288,180,450 - 298,755,450 02 07 02 07 02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 6,125,000 236,632,450 - 242,757,450 02 07 02 07 02 051 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan 5,825,000 242,112,050 - 247,937,050 02 07 02 07 02 051 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 38,855,000 762,294,371 - 801,149,371 02 07 03 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 730,332,680 3,722,244,932 123,700,000 4,576,277,612 02 07 02 07 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 331,112,680 441,079,100 8,700,000 780,891,780 02 07 02 07 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 111,611,000 - 111,611,000 02 07 02 07 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 228,000,000 329,468,100 8,700,000 566,168,100 02 07 02 07 03 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 103,112,680 - - 103,112,680 REKENING KODE 1 JENIS BELANJA Halaman 20 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,700,000 322,648,000 115,000,000 440,348,000 02 07 02 07 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 2,700,000 230,700,000 115,000,000 348,400,000 02 07 02 07 03 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 91,948,000 - 91,948,000 02 07 02 07 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 14,195,000 - 14,195,000 02 07 02 07 03 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 14,195,000 - 14,195,000 02 07 02 07 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 47,400,000 19,479,000 - 66,879,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 47,400,000 19,479,000 - 66,879,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 349,120,000 2,924,843,832 - 3,273,963,832 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 121,095,000 137,221,600 - 258,316,600 Kecamatan Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 10,875,000 56,246,332 - 67,121,332 Kecamatan Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 2,700,000 18,700,000 - 21,400,000 02 07 02 07 03 052 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 28,775,000 274,098,000 - 302,873,000 02 07 02 07 03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 24,150,000 185,369,000 - 209,519,000 02 07 02 07 03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 26,300,000 173,994,000 - 200,294,000 02 07 02 07 03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 32,275,000 301,054,400 - 333,329,400 02 07 02 07 03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 32,950,000 306,027,200 - 338,977,200 02 07 02 07 03 052 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 26,950,000 204,120,000 - 231,070,000 02 07 02 07 03 052 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 43,050,000 1,268,013,300 - 1,311,063,300 1 JENIS BELANJA REKENING KODE Halaman 21 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 04 KECAMATAN DANUREJAN 804,965,341 2,501,955,044 1,500,000 3,308,420,385 02 07 02 07 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252,717,341 425,551,900 - 678,269,241 02 07 02 07 04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 152,124,500 - 152,124,500 02 07 02 07 04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 131,760,000 273,427,400 - 405,187,400 02 07 02 07 04 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 120,957,341 - - 120,957,341 02 07 02 07 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,775,000 197,775,000 - 202,550,000 02 07 02 07 04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 4,775,000 111,535,000 - 116,310,000 02 07 02 07 04 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 86,240,000 - 86,240,000 02 07 02 07 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 22,700,000 18,012,000 - 40,712,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 22,700,000 18,012,000 - 40,712,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 524,773,000 1,860,616,144 1,500,000 2,386,889,144 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 155,480,000 127,932,750 1,500,000 284,912,750 Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 53,893,000 113,292,159 - 167,185,159 Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan 7,800,000 97,380,000 - 105,180,000 02 07 02 07 04 053 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 162,750,000 355,071,000 - 517,821,000 02 07 02 07 04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 26,475,000 211,335,000 - 237,810,000 02 07 02 07 04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 28,925,000 237,916,000 - 266,841,000 02 07 02 07 04 053 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 26,675,000 233,020,000 - 259,695,000 02 07 02 07 04 053 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 62,775,000 484,669,235 - 547,444,235 KODE 1 JENIS BELANJA REKENING Halaman 22 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 05 KECAMATAN GEDONGTENGEN 700,524,688 1,620,074,124 - 2,320,598,812 02 07 02 07 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 283,414,688 271,108,885 - 554,523,573 02 07 02 07 05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 105,000,000 - 105,000,000 02 07 02 07 05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 131,400,000 166,108,885 - 297,508,885 02 07 02 07 05 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 152,014,688 - - 152,014,688 02 07 02 07 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,050,000 117,290,000 - 118,340,000 02 07 02 07 05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,050,000 54,707,000 - 55,757,000 02 07 02 07 05 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62,583,000 - 62,583,000 02 07 02 07 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 56,100,000 7,376,850 - 63,476,850 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 56,100,000 7,376,850 - 63,476,850 Kinerja SKPD 02 07 02 07 05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 359,960,000 1,224,298,389 - 1,584,258,389 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 126,310,000 59,582,000 - 185,892,000 Kecamatan Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 77,550,000 88,753,689 - 166,303,689 Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 18,475,000 61,431,500 - 79,906,500 02 07 02 07 05 054 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 71,125,000 155,617,500 - 226,742,500 02 07 02 07 05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 6,700,000 270,511,750 - 277,211,750 02 07 02 07 05 054 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 8,325,000 250,979,750 - 259,304,750 02 07 02 07 05 054 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 51,475,000 337,422,200 - 388,897,200 KODE 1 REKENING JENIS BELANJA Halaman 23 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 06 KECAMATAN PAKUALAMAN 433,651,016 1,330,819,713 50,000,000 1,814,470,729 02 07 02 07 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240,636,016 226,291,865 - 466,927,881 02 07 02 07 06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 72,050,000 - 72,050,000 02 07 02 07 06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 116,800,000 154,241,865 - 271,041,865 02 07 02 07 06 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 123,836,016 - - 123,836,016 02 07 02 07 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,725,000 61,337,000 50,000,000 113,062,000 02 07 02 07 06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,725,000 1,500,000 50,000,000 53,225,000 02 07 02 07 06 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 59,837,000 - 59,837,000 02 07 02 07 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 23,375,000 6,082,500 - 29,457,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 23,375,000 6,082,500 - 29,457,500 Kinerja SKPD 02 07 02 07 06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 167,915,000 1,037,108,348 - 1,205,023,348 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 02 07 02 07 06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 50,675,000 30,692,500 - 81,367,500 Kecamatan Pakualaman 02 07 02 07 06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 24,815,000 70,520,748 - 95,335,748 Kecamatan Pakualaman 02 07 02 07 06 055 003 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 36,700,000 323,126,650 - 359,826,650 Masyarakat Kecamatan Pakualaman 02 07 02 07 06 055 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 38,325,000 165,742,350 - 204,067,350 02 07 02 07 06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 7,600,000 232,019,550 - 239,619,550 02 07 02 07 06 055 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 9,800,000 215,006,550 - 224,806,550 REKENING JENIS BELANJAKODE 1 Halaman 24 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 07 KECAMATAN NGAMPILAN 533,086,733 1,776,866,385 10,646,000 2,320,599,118 02 07 02 07 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241,311,733 335,393,500 10,646,000 587,351,233 02 07 02 07 07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 64,044,000 - 64,044,000 02 07 02 07 07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 117,125,000 271,349,500 10,646,000 399,120,500 02 07 02 07 07 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 124,186,733 - - 124,186,733 02 07 02 07 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,300,000 258,400,000 - 264,700,000 02 07 02 07 07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 6,300,000 200,525,000 - 206,825,000 02 07 02 07 07 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 57,875,000 - 57,875,000 02 07 02 07 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,450,000 12,173,000 - 33,623,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 21,450,000 12,173,000 - 33,623,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 264,025,000 1,170,899,885 - 1,434,924,885 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 90,725,000 101,394,860 - 192,119,860 Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 18,225,000 71,106,275 - 89,331,275 Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 22,700,000 36,281,640 - 58,981,640 02 07 02 07 07 056 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 74,000,000 134,623,850 - 208,623,850 02 07 02 07 07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 16,050,000 260,392,760 - 276,442,760 02 07 02 07 07 056 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 13,800,000 236,872,500 - 250,672,500 02 07 02 07 07 056 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 28,525,000 330,228,000 - 358,753,000 REKENING KODE JENIS BELANJA 1 Halaman 25 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 08 KECAMATAN WIROBRAJAN 532,896,682 2,756,458,094 6,640,000 3,295,994,776 02 07 02 07 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303,389,682 347,911,500 5,440,000 656,741,182 02 07 02 07 08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 189,923,500 - 189,923,500 02 07 02 07 08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 146,000,000 157,988,000 5,440,000 309,428,000 02 07 02 07 08 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 157,389,682 - - 157,389,682 02 07 02 07 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 76,153,000 - 76,153,000 02 07 02 07 08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 12,200,000 - 12,200,000 02 07 02 07 08 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 63,953,000 - 63,953,000 02 07 02 07 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 19,975,000 13,274,280 - 33,249,280 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 19,975,000 13,274,280 - 33,249,280 Kinerja SKPD 02 07 02 07 08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 209,532,000 2,319,119,314 1,200,000 2,529,851,314 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 119,200,000 151,694,000 700,000 271,594,000 Kecamatan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 782,000 99,101,244 - 99,883,244 Kecamatan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 1,700,000 43,165,000 - 44,865,000 02 07 02 07 08 057 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 12,750,000 267,411,250 - 280,161,250 02 07 02 07 08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 11,800,000 264,016,000 - 275,816,000 02 07 02 07 08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 11,300,000 242,731,200 - 254,031,200 02 07 02 07 08 057 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 10,800,000 224,243,120 - 235,043,120 02 07 02 07 08 057 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 41,200,000 1,026,757,500 500,000 1,068,457,500 REKENING KODE 1 JENIS BELANJA Halaman 26 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 09 KECAMATAN MANTRIJERON 571,353,672 2,627,696,880 - 3,199,050,552 02 07 02 07 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240,978,672 297,181,900 - 538,160,572 02 07 02 07 09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 115,508,000 - 115,508,000 02 07 02 07 09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 146,000,000 181,673,900 - 327,673,900 02 07 02 07 09 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 94,978,672 - - 94,978,672 02 07 02 07 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,975,000 211,166,600 - 213,141,600 02 07 02 07 09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,975,000 150,016,600 - 151,991,600 02 07 02 07 09 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 61,150,000 - 61,150,000 02 07 02 07 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 28,050,000 6,450,000 - 34,500,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 28,050,000 6,450,000 - 34,500,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 300,350,000 2,112,898,380 - 2,413,248,380 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 70,900,000 96,983,000 167,883,000 Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 38,250,000 107,759,580 - 146,009,580 Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 81,900,000 93,694,500 - 175,594,500 02 07 02 07 09 058 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 37,925,000 129,624,500 - 167,549,500 02 07 02 07 09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 9,250,000 353,330,600 - 362,580,600 02 07 02 07 09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 21,250,000 278,103,000 - 299,353,000 02 07 02 07 09 058 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 7,600,000 268,130,000 - 275,730,000 02 07 02 07 09 058 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 33,275,000 785,273,200 - 818,548,200 1 REKENING JENIS BELANJAKODE Halaman 27 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 10 KECAMATAN KRATON 624,390,800 2,247,888,200 8,420,000 2,880,699,000 02 07 02 07 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381,194,800 359,292,200 8,070,000 748,557,000 02 07 02 07 10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 114,414,500 - 114,414,500 02 07 02 07 10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 170,000,000 244,877,700 8,070,000 422,947,700 02 07 02 07 10 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 211,194,800 - - 211,194,800 02 07 02 07 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 112,165,000 - 112,165,000 02 07 02 07 10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 44,500,000 - 44,500,000 02 07 02 07 10 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 67,665,000 - 67,665,000 02 07 02 07 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,600,000 25,683,000 - 34,283,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 8,600,000 25,683,000 - 34,283,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 234,596,000 1,750,748,000 350,000 1,985,694,000 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 118,610,000 103,755,250 350,000 222,715,250 Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 32,390,000 117,495,400 - 149,885,400 Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton 1,300,000 56,307,250 - 57,607,250 02 07 02 07 10 059 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton 46,608,500 329,288,000 - 375,896,500 02 07 02 07 10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan 3,955,000 173,237,000 - 177,192,000 02 07 02 07 10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan 11,145,000 253,767,000 - 264,912,000 02 07 02 07 10 059 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten 6,595,000 215,058,000 - 221,653,000 02 07 02 07 10 059 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton 13,992,500 501,840,100 - 515,832,600 JENIS BELANJAKODE 1 REKENING Halaman 28 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 11 KECAMATAN GONDOMANAN 586,280,357 1,787,723,904 10,000,000 2,384,004,261 02 07 02 07 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 238,870,357 330,397,400 10,000,000 579,267,757 02 07 02 07 11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 95,332,000 - 95,332,000 02 07 02 07 11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 140,720,000 235,065,400 10,000,000 385,785,400 02 07 02 07 11 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,150,357 - - 98,150,357 02 07 02 07 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600,000 231,113,250 - 231,713,250 02 07 02 07 11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 600,000 167,620,000 - 168,220,000 02 07 02 07 11 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 63,493,250 - 63,493,250 02 07 02 07 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 19,975,000 2,140,000 - 22,115,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 19,975,000 2,140,000 - 22,115,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 326,835,000 1,224,073,254 - 1,550,908,254 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 187,985,000 84,120,000 - 272,105,000 Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 24,025,000 57,875,829 - 81,900,829 Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan 14,175,000 37,405,000 - 51,580,000 02 07 02 07 11 060 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 48,575,000 208,070,000 - 256,645,000 02 07 02 07 11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 8,400,000 195,154,000 - 203,554,000 02 07 02 07 11 060 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 10,350,000 236,597,250 - 246,947,250 02 07 02 07 11 060 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan 33,325,000 404,851,175 - 438,176,175 KODE 1 REKENING JENIS BELANJA Halaman 29 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 12 KECAMATAN MERGANGSAN 599,491,012 2,596,243,714 6,760,000 3,202,494,726 02 07 02 07 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,701,012 360,571,600 6,760,000 501,032,612 02 07 02 07 12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 81,888,500 - 81,888,500 02 07 02 07 12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 265,000 278,683,100 6,760,000 285,708,100 02 07 02 07 12 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 133,436,012 - - 133,436,012 02 07 02 07 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 148,680,000 151,608,500 - 300,288,500 02 07 02 07 12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 148,680,000 92,358,500 - 241,038,500 02 07 02 07 12 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 59,250,000 - 59,250,000 02 07 02 07 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 22,175,000 15,186,950 - 37,361,950 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 22,175,000 15,186,950 - 37,361,950 Kinerja SKPD 02 07 02 07 12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 294,935,000 2,068,876,664 - 2,363,811,664 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 72,650,000 72,618,750 - 145,268,750 Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 22,550,000 61,015,414 - 83,565,414 Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan 12,250,000 48,745,000 - 60,995,000 02 07 02 07 12 061 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan 79,055,000 239,530,000 - 318,585,000 02 07 02 07 12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 26,415,000 357,497,000 - 383,912,000 02 07 02 07 12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 23,725,000 433,945,000 - 457,670,000 02 07 02 07 12 061 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 20,600,000 328,522,000 - 349,122,000 02 07 02 07 12 061 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 37,690,000 527,003,500 - 564,693,500 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA Halaman 30 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 13 KECAMATAN UMBULHARJO 1,511,153,694 4,949,103,670 174,300,000 6,634,557,364 02 07 02 07 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 795,250,694 677,186,257 28,800,000 1,501,236,951 02 07 02 07 13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 157,044,007 - 157,044,007 02 07 02 07 13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 536,000,000 520,142,250 28,800,000 1,084,942,250 02 07 02 07 13 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 259,250,694 - - 259,250,694 02 07 02 07 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,250,000 297,662,175 145,500,000 448,412,175 02 07 02 07 13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 5,250,000 173,717,675 145,500,000 324,467,675 02 07 02 07 13 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 123,944,500 - 123,944,500 02 07 02 07 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 73,525,000 8,828,750 - 82,353,750 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 73,525,000 8,828,750 - 82,353,750 Kinerja SKPD 02 07 02 07 13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 637,128,000 3,965,426,488 - 4,602,554,488 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 146,973,000 214,209,000 - 361,182,000 Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 67,175,000 120,910,238 - 188,085,238 Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 8,280,000 33,900,000 - 42,180,000 02 07 02 07 13 062 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 148,600,000 275,892,700 - 424,492,700 02 07 02 07 13 062 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 27,400,000 241,194,000 - 268,594,000 02 07 02 07 13 062 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 43,900,000 296,513,500 - 340,413,500 02 07 02 07 13 062 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 40,675,000 206,251,000 - 246,926,000 02 07 02 07 13 062 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 26,300,000 196,057,500 - 222,357,500 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 31 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 13 062 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 41,350,000 192,287,500 - 233,637,500 02 07 02 07 13 062 010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 32,600,000 201,503,500 - 234,103,500 02 07 02 07 13 062 011 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 24,450,000 178,954,200 - 203,404,200 02 07 02 07 13 062 012 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 29,425,000 1,807,753,350 - 1,837,178,350 02 07 14 KECAMATAN KOTAGEDE 560,599,688 2,674,864,837 10,000,000 3,245,464,525 02 07 02 07 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282,814,688 377,355,925 10,000,000 670,170,613 02 07 02 07 14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 100,846,000 - 100,846,000 02 07 02 07 14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 116,800,000 276,509,925 10,000,000 403,309,925 02 07 02 07 14 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 166,014,688 - - 166,014,688 02 07 02 07 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,300,000 126,027,500 - 130,327,500 02 07 02 07 14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 4,300,000 64,710,000 - 69,010,000 02 07 02 07 14 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 61,317,500 - 61,317,500 02 07 02 07 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 58,650,000 5,550,000 - 64,200,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 58,650,000 5,550,000 - 64,200,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 214,835,000 2,165,931,412 - 2,380,766,412 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 96,390,000 109,931,500 - 206,321,500 Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 18,210,000 153,187,412 - 171,397,412 Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 003 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede 2,875,000 56,595,000 - 59,470,000 02 07 02 07 14 063 004 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede 34,350,000 299,854,350 - 334,204,350 1 REKENING JENIS BELANJAKODE Halaman 32 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 13,175,000 270,223,050 - 283,398,050 02 07 02 07 14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 13,325,000 315,938,950 - 329,263,950 02 07 02 07 14 063 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 10,625,000 238,976,150 - 249,601,150 02 07 02 07 14 063 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 25,885,000 721,225,000 - 747,110,000 02 07 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 614,287,000 1,176,330,020 - 1,790,617,020 PERLINDUNGAN ANAK 02 07 02 02 01 064 Program Pemberdayaan Masyarakat 614,287,000 1,176,330,020 - 1,790,617,020 02 07 02 02 01 064 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 505,597,000 742,273,220 - 1,247,870,220 02 07 02 02 01 064 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 108,690,000 434,056,800 - 542,746,800 02 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,140,286,816 3,506,362,205 854,852,000 5,501,501,021 02 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,140,286,816 3,506,362,205 854,852,000 5,501,501,021 02 08 02 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97,541,816 336,047,911 73,352,000 506,941,727 02 08 02 08 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 114,968,000 - 114,968,000 02 08 02 08 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 200,943,911 73,352,000 274,295,911 02 08 02 08 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 97,541,816 20,136,000 - 117,677,816 02 08 02 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 174,099,000 92,500,000 266,599,000 02 08 02 08 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 92,500,000 92,500,000 02 08 02 08 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 174,099,000 - 174,099,000 02 08 02 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 22,500,000 4,062,000 - 26,562,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 08 02 08 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 22,500,000 4,062,000 - 26,562,000 Kinerja SKPD JENIS BELANJAKODE REKENING 1 Halaman 33 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 08 02 08 01 065 Program Pengendalian Penduduk 836,750,000 735,449,000 - 1,572,199,000 02 08 02 08 01 065 001 Pengendalian Penduduk 15,265,000 64,395,000 - 79,660,000 02 08 02 08 01 065 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi 821,485,000 671,054,000 - 1,492,539,000 02 08 02 08 01 066 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 183,495,000 2,256,704,294 689,000,000 3,129,199,294 02 08 02 08 01 066 001 Pelayanan Keluarga Berencana 148,050,000 1,260,976,806 689,000,000 2,098,026,806 02 08 02 08 01 066 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 35,445,000 995,727,488 - 1,031,172,488 02 09 URUSAN PERHUBUNGAN 3,972,878,909 11,644,421,901 4,706,552,800 20,323,853,610 02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 3,972,878,909 11,644,421,901 4,706,552,800 20,323,853,610 02 09 02 09 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,346,262,409 1,901,305,200 112,005,800 4,359,573,409 02 09 02 09 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 318,052,000 - 318,052,000 02 09 02 09 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4,300,000 1,583,253,200 112,005,800 1,699,559,000 02 09 02 09 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 2,341,962,409 - - 2,341,962,409 02 09 02 09 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,775,000 610,550,100 100,000,000 712,325,100 02 09 02 09 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,775,000 271,870,000 100,000,000 373,645,000 02 09 02 09 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 338,680,100 - 338,680,100 02 09 02 09 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 92,400,000 26,678,000 - 119,078,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 09 02 09 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 92,400,000 26,678,000 - 119,078,000 Kinerja SKPD 02 09 02 09 01 067 Program Pengelolaan Lalu Lintas 557,179,000 442,200,000 4,129,547,000 5,128,926,000 02 09 02 09 01 067 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 136,285,000 30,030,000 394,405,000 560,720,000 02 09 02 09 01 067 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 272,850,000 32,910,000 196,500,000 502,260,000 02 09 02 09 01 067 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 148,044,000 379,260,000 3,538,642,000 4,065,946,000 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA Halaman 34 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 09 02 09 01 068 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 406,345,000 1,459,938,601 220,000,000 2,086,283,601 dan Keselamatan Lalu Lintas 02 09 02 09 01 068 001 Penyelenggaraan Angkutan 161,381,000 179,632,000 220,000,000 561,013,000 02 09 02 09 01 068 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 3,650,000 704,255,000 - 707,905,000 02 09 02 09 01 068 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 30,930,000 407,327,601 - 438,257,601 02 09 02 09 01 068 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional 210,384,000 168,724,000 - 379,108,000 di Bidang Perhubungan 02 09 02 09 01 069 Program Pengelolaan Perparkiran 568,917,500 7,203,750,000 145,000,000 7,917,667,500 02 09 02 09 01 069 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 436,942,500 6,949,610,000 - 7,386,552,500 02 09 02 09 01 069 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 131,975,000 254,140,000 145,000,000 531,115,000 02 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 980,769,920 9,208,770,120 6,466,144,800 16,655,684,840 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 980,769,920 9,208,770,120 6,466,144,800 16,655,684,840 02 10 02 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 162,249,920 436,376,100 193,650,000 792,276,020 02 10 02 10 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 166,754,000 - 166,754,000 02 10 02 10 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,075,000 269,622,100 193,650,000 464,347,100 02 10 02 10 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 161,174,920 - - 161,174,920 02 10 02 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 170,559,400 6,700,000 177,259,400 02 10 02 10 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 39,481,400 6,700,000 46,181,400 02 10 02 10 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 131,078,000 - 131,078,000 JENIS BELANJA 1 REKENING KODE Halaman 35 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 10 02 10 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 78,000,000 - 78,000,000 02 10 02 10 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 78,000,000 - 78,000,000 02 10 02 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,025,000 960,000 - 14,985,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 10 02 10 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 14,025,000 960,000 - 14,985,000 Kinerja SKPD 02 10 02 10 01 070 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika 353,585,000 6,226,802,000 6,233,294,800 12,813,681,800 02 10 02 10 01 070 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika 57,825,000 235,330,000 573,940,000 867,095,000 02 10 02 10 01 070 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika 255,250,000 5,953,972,000 5,614,284,800 11,823,506,800 02 10 02 10 01 070 002 Pengembangan Smart City 40,510,000 37,500,000 45,070,000 123,080,000 02 10 02 10 01 071 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 109,620,000 1,230,771,414 10,000,000 1,350,391,414 02 10 02 10 01 071 001 Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi 109,620,000 1,230,771,414 10,000,000 1,350,391,414 02 10 02 10 01 072 Program Peningkatan Komunikasi Publik 341,290,000 1,065,301,206 22,500,000 1,429,091,206 02 10 02 10 01 072 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 25,015,000 824,847,828 22,500,000 872,362,828 02 10 02 10 01 072 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 316,275,000 240,453,378 - 556,728,378 02 11 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 476,884,376 4,829,814,180 182,242,000 5,488,940,556 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA 476,884,376 4,829,814,180 182,242,000 5,488,940,556 02 11 02 11 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 242,929,376 867,028,670 177,242,000 1,287,200,046 02 11 02 11 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 303,120,000 - 303,120,000 02 11 02 11 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 563,908,670 177,242,000 741,150,670 02 11 02 11 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 242,929,376 - - 242,929,376 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 36 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 11 02 11 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,125,000 401,621,000 5,000,000 407,746,000 02 11 02 11 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,125,000 90,285,000 5,000,000 96,410,000 02 11 02 11 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 311,336,000 - 311,336,000 02 11 02 11 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 104,125,000 37,100,000 - 141,225,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 11 02 11 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 104,125,000 37,100,000 - 141,225,000 Kinerja SKPD 02 11 02 11 01 073 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 34,445,000 934,234,880 - 968,679,880 02 11 02 11 01 073 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi 11,900,000 408,447,400 - 420,347,400 02 11 02 11 01 073 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 22,545,000 525,787,480 - 548,332,480 02 11 02 11 01 074 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 94,260,000 2,589,829,630 - 2,684,089,630 Usaha Kecil Menengah 02 11 02 11 01 074 001 Kemitraan dan Pembiayaan UMK 30,250,000 1,258,390,000 - 1,288,640,000 02 11 02 11 01 074 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK 64,010,000 1,331,439,630 - 1,395,449,630 02 12 URUSAN PENANAMAN MODAL 4,358,908,364 2,623,618,590 508,272,400 7,490,799,354 02 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 4,358,908,364 2,623,618,590 508,272,400 7,490,799,354 02 12 02 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 551,478,364 1,078,239,300 385,222,400 2,014,940,064 02 12 02 12 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 328,407,500 - 328,407,500 02 12 02 12 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 7,850,000 749,831,800 385,222,400 1,142,904,200 02 12 02 12 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 543,628,364 - - 543,628,364 02 12 02 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,600,000 425,434,325 - 428,034,325 02 12 02 12 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 2,600,000 296,316,325 - 298,916,325 02 12 02 12 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 129,118,000 - 129,118,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 37 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 12 02 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 48,400,000 32,923,000 - 81,323,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 12 02 12 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 48,400,000 32,923,000 - 81,323,000 Kinerja SKPD 02 12 02 12 01 075 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan 2,425,825,000 443,909,515 - 2,869,734,515 02 12 02 12 01 075 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 401,775,000 181,794,115 - 583,569,115 02 12 02 12 01 075 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 1,889,525,000 125,120,000 - 2,014,645,000 02 12 02 12 01 075 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 134,525,000 136,995,400 - 271,520,400 02 12 02 12 01 076 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan 441,760,000 53,830,000 - 495,590,000 Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 076 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta 269,225,000 36,684,000 - 305,909,000 02 12 02 12 01 076 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 172,535,000 17,146,000 - 189,681,000 02 12 02 12 01 077 Program Pengembangan Penanaman Modal 548,220,000 206,453,650 123,050,000 877,723,650 02 12 02 12 01 077 001 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 334,225,000 90,515,650 123,050,000 547,790,650 02 12 02 12 01 077 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 118,360,000 56,878,000 - 175,238,000 02 12 02 12 01 077 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 95,635,000 59,060,000 - 154,695,000 02 12 02 12 01 078 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan 340,625,000 382,828,800 - 723,453,800 Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 078 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 103,175,000 174,501,950 - 277,676,950 02 12 02 12 01 078 002 Pengelolaan Data Perizinan - - - - 02 12 02 12 01 078 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan 237,450,000 208,326,850 - 445,776,850 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 38 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 731,735,357 5,798,734,200 22,550,000 6,553,019,557 02 13 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 731,735,357 5,798,734,200 22,550,000 6,553,019,557 02 13 02 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92,825,357 307,832,688 2,550,000 403,208,045 02 13 02 13 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - - - - 02 13 02 13 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 92,825,357 307,832,688 2,550,000 403,208,045 02 13 02 13 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran - - - - 02 13 02 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48,580,000 20,000,000 68,580,000 02 13 02 13 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 20,000,000 20,000,000 02 13 02 13 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48,580,000 - 48,580,000 02 13 02 13 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 02 13 02 13 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 02 13 02 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,850,000 - - 14,850,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 13 02 13 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 14,850,000 - - 14,850,000 Kinerja SKPD 02 13 02 13 01 079 Program Pengembangan Kepemudaan 325,585,000 2,419,878,009 - 2,745,463,009 02 13 02 13 01 079 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 253,095,000 1,821,278,509 - 2,074,373,509 02 13 02 13 01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 72,490,000 598,599,500 - 671,089,500 02 13 02 13 01 080 Program Pengembangan Olah Raga 298,475,000 3,002,443,503 - 3,300,918,503 02 13 02 13 01 080 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 178,400,000 2,039,238,244 - 2,217,638,244 02 13 02 13 01 080 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 120,075,000 963,205,259 - 1,083,280,259 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 39 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 14 URUSAN STATISTIK 60,300,000 193,209,800 - 253,509,800 02 14 02 14 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 60,300,000 193,209,800 - 253,509,800 02 14 02 14 01 071 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 60,300,000 193,209,800 - 253,509,800 02 14 02 14 01 071 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 60,300,000 193,209,800 - 253,509,800 02 15 URUSAN PERSANDIAN 198,915,000 394,536,250 284,323,200 877,774,450 02 15 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 198,915,000 394,536,250 284,323,200 877,774,450 02 15 02 10 01 082 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 198,915,000 394,536,250 284,323,200 877,774,450 02 15 02 10 01 082 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 61,800,000 227,400,000 81,750,000 370,950,000 02 15 02 10 01 082 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 124,575,000 150,041,250 202,573,200 477,189,450 02 15 02 10 01 082 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 12,540,000 17,095,000 - 29,635,000 02 16 URUSAN KEBUDAYAAN 454,867,342 2,731,635,293 6,100,000 3,192,602,635 02 16 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN 454,867,342 2,731,635,293 6,100,000 3,192,602,635 02 16 02 16 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89,357,342 418,150,482 6,100,000 513,607,824 02 16 02 16 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 121,158,000 - 121,158,000 02 16 02 16 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,000,000 296,992,482 6,100,000 305,092,482 02 16 02 16 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 87,357,342 - - 87,357,342 02 16 02 16 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 725,000 97,127,446 - 97,852,446 02 16 02 16 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 725,000 27,822,946 - 28,547,946 02 16 02 16 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 69,304,500 - 69,304,500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 40 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 16 02 16 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 66,000,000 8,339,950 - 74,339,950 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 16 02 16 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 66,000,000 8,339,950 - 74,339,950 Kinerja SKPD 02 16 02 16 01 083 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 141,280,000 875,055,965 - 1,016,335,965 02 16 02 16 01 083 001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi 49,875,000 278,950,000 - 328,825,000 02 16 02 16 01 083 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya, 15,705,000 264,170,965 - 279,875,965 02 16 02 16 01 083 003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman 75,700,000 331,935,000 - 407,635,000 02 16 02 16 01 084 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 79,190,000 452,633,500 - 531,823,500 02 16 02 16 01 084 001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 34,270,000 153,830,500 - 188,100,500 02 16 02 16 01 084 002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 44,920,000 298,803,000 - 343,723,000 02 16 02 16 01 085 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 78,315,000 880,327,950 - 958,642,950 02 16 02 16 01 085 001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film 48,900,000 449,707,950 - 498,607,950 02 16 02 16 01 085 002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 29,415,000 430,620,000 - 460,035,000 02 17 URUSAN PERPUSTAKAAN 194,045,000 1,073,317,045 122,000,000 1,389,362,045 02 17 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 194,045,000 1,073,317,045 122,000,000 1,389,362,045 02 17 02 18 01 086 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 131,930,000 1,027,634,045 122,000,000 1,281,564,045 02 17 02 18 01 086 001 Pengelolaan Perpustakaan 81,380,000 793,074,045 - 874,454,045 02 17 02 18 01 086 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 50,550,000 234,560,000 122,000,000 407,110,000 02 17 02 18 01 087 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan 62,115,000 45,683,000 - 107,798,000 02 17 02 18 01 087 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 25,980,000 18,518,000 - 44,498,000 02 17 02 18 01 087 002 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan 36,135,000 27,165,000 - 63,300,000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 41 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 18 URUSAN KEARSIPAN 346,665,671 2,366,634,480 254,896,000 2,968,196,151 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 346,665,671 2,366,634,480 254,896,000 2,968,196,151 02 18 02 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112,145,671 1,551,562,736 54,896,000 1,718,604,407 02 18 02 18 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 355,110,000 - 355,110,000 02 18 02 18 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 10,535,000 1,196,452,736 54,896,000 1,261,883,736 02 18 02 18 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 101,610,671 - - 101,610,671 02 18 02 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,455,000 155,568,000 200,000,000 357,023,000 02 18 02 18 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,455,000 - 200,000,000 201,455,000 02 18 02 18 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 155,568,000 - 155,568,000 02 18 02 18 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 26,000,000 - 26,000,000 02 18 02 18 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 26,000,000 - 26,000,000 02 18 02 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 28,050,000 - - 28,050,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 18 02 18 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 28,050,000 - - 28,050,000 Kinerja SKPD 02 18 02 18 01 088 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 129,050,000 318,777,000 - 447,827,000 02 18 02 18 01 088 001 Pengelolaan Arsip 66,940,000 154,428,000 - 221,368,000 02 18 02 18 01 088 002 Pengembangan Arsip 62,110,000 164,349,000 - 226,459,000 02 18 02 18 01 089 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip 75,965,000 314,726,744 - 390,691,744 02 18 02 18 01 089 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 36,625,000 122,184,000 - 158,809,000 02 18 02 18 01 089 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 39,340,000 192,542,744 - 231,882,744 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 42 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 406,917,344 750,955,834 2,550,000 1,160,423,178 02 19 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 406,917,344 750,955,834 2,550,000 1,160,423,178 02 19 02 19 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93,957,344 290,799,670 2,550,000 387,307,014 02 19 02 19 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 125,688,000 - 125,688,000 02 19 02 19 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 165,111,670 2,550,000 167,661,670 02 19 02 19 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 93,957,344 - - 93,957,344 02 19 02 19 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 68,940,000 - 68,940,000 02 19 02 19 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 20,000,000 - 20,000,000 02 19 02 19 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48,940,000 - 48,940,000 02 19 02 19 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 02 19 02 19 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 02 19 02 19 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,850,000 - - 14,850,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 19 02 19 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 14,850,000 - - 14,850,000 Kinerja SKPD 02 19 02 19 01 090 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 298,110,000 371,216,164 - 669,326,164 02 19 02 19 01 090 001 Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 163,000,000 162,902,500 - 325,902,500 02 19 02 19 01 090 002 Pemantapan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 28,300,000 26,380,000 - 54,680,000 02 19 02 19 01 090 003 Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi 106,810,000 181,933,664 - 288,743,664 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 43 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 PILIHAN 11,755,343,496 54,283,034,417 16,122,383,580 82,160,761,493 03 01 URUSAN PERTANIAN 370,255,048 1,882,586,000 746,740,000 2,999,581,048 03 01 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 370,255,048 1,882,586,000 746,740,000 2,999,581,048 03 01 03 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271,798,048 597,623,950 746,740,000 1,616,161,998 03 01 03 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 136,580,000 - 136,580,000 03 01 03 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,990,000 461,043,950 746,740,000 1,209,773,950 03 01 03 01 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 269,808,048 - - 269,808,048 03 01 03 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 930,000 678,169,000 - 679,099,000 03 01 03 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 930,000 415,000,000 - 415,930,000 03 01 03 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 263,169,000 - 263,169,000 03 01 03 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 63,525,000 21,899,800 - 85,424,800 Capaian Kinerja dan Keuangan 03 01 03 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 63,525,000 21,899,800 - 85,424,800 Kinerja SKPD 03 01 03 01 01 091 Program Pembinaan Pertanian 34,002,000 584,893,250 - 618,895,250 03 01 03 01 01 091 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 5,100,000 502,284,250 - 507,384,250 03 01 03 01 01 091 002 Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian 28,902,000 82,609,000 - 111,511,000 03 02 URUSAN PARIWISATA 4,477,689,363 22,287,527,294 2,019,133,000 28,784,349,657 03 02 01 DINAS PARIWISATA 4,477,689,363 22,287,527,294 2,019,133,000 28,784,349,657 03 02 03 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102,267,342 324,973,332 25,950,000 453,190,674 03 02 03 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 93,702,000 - 93,702,000 03 02 03 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,110,000 231,271,332 25,950,000 258,331,332 03 02 03 02 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 101,157,342 - - 101,157,342 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 44 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 02 03 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 640,000 179,059,326 - 179,699,326 03 02 03 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 640,000 81,445,826 - 82,085,826 03 02 03 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 97,613,500 - 97,613,500 03 02 03 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 78,650,000 12,080,000 - 90,730,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03 02 03 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 78,650,000 12,080,000 - 90,730,000 Kinerja SKPD 03 02 03 02 01 '092 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 755,919,000 10,096,010,357 81,150,000 10,933,079,357 03 02 03 02 01 '092 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 112,650,000 1,051,475,000 - 1,164,125,000 03 02 03 02 01 '092 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 278,575,000 4,105,151,830 - 4,383,726,830 03 02 03 02 01 '092 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro 364,694,000 4,939,383,527 81,150,000 5,385,227,527 03 02 02 16 01 093 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 237,310,000 3,890,340,300 - 4,127,650,300 03 02 02 16 01 093 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 102,000,000 1,223,204,900 - 1,325,204,900 03 02 02 16 01 093 002 Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata 135,310,000 2,667,135,400 - 2,802,445,400 03 02 02 16 01 094 Program Pengembangan Taman Pintar 3,302,903,021 7,785,063,979 1,912,033,000 13,000,000,000 03 02 02 16 01 094 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 3,302,903,021 7,785,063,979 1,912,033,000 13,000,000,000 03 03 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 253,880,000 2,386,783,382 3,755,000 2,644,418,382 03 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 253,880,000 2,386,783,382 3,755,000 2,644,418,382 03 03 03 01 01 095 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 253,880,000 2,386,783,382 3,755,000 2,644,418,382 03 03 03 01 01 095 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 116,285,000 1,739,623,203 - 1,855,908,203 03 03 03 01 01 095 002 Pengawasan Mutu Komoditas Perikanan dan Kehewanan 137,595,000 647,160,179 3,755,000 788,510,179 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 45 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 04 URUSAN PERDAGANGAN 4,519,561,029 17,522,945,041 6,830,755,580 28,873,261,650 03 04 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4,519,561,029 17,522,945,041 6,830,755,580 28,873,261,650 03 04 03 05 01 096 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 696,945,000 3,272,575,300 100,000,000 4,069,520,300 03 04 03 05 01 096 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 295,940,000 2,622,652,500 50,000,000 2,968,592,500 03 04 03 05 01 096 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 354,160,000 355,696,250 - 709,856,250 03 04 03 05 01 096 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 46,845,000 294,226,550 50,000,000 391,071,550 03 04 03 05 01 098 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan 770,201,000 6,701,800,473 1,466,103,088 8,938,104,561 dan Ketertiban Pasar 03 04 03 05 01 098 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 173,420,000 3,930,017,382 252,253,088 4,355,690,470 03 04 03 05 01 098 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 435,995,000 2,212,634,300 - 2,648,629,300 03 04 03 05 01 098 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 160,786,000 559,148,791 1,213,850,000 1,933,784,791 03 04 03 05 01 099 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 2,412,934,500 5,059,982,747 426,912,500 7,899,829,747 03 04 03 05 01 099 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 170,027,000 207,465,000 - 377,492,000 03 04 03 05 01 099 002 Penataan Lahan dan Pedagang 242,625,000 1,049,102,500 - 1,291,727,500 03 04 03 05 01 099 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 456,255,000 728,343,000 - 1,184,598,000 03 04 03 05 01 099 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 303,038,000 368,723,200 - 671,761,200 03 04 03 05 01 099 005 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah III 332,430,000 307,235,000 - 639,665,000 03 04 03 05 01 099 006 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah IV 341,827,000 608,603,200 - 950,430,200 03 04 03 05 01 099 007 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 139,980,500 626,274,700 426,912,500 1,193,167,700 03 04 03 05 01 099 008 Pengembangan Pasar Tradisional 426,752,000 1,164,236,147 - 1,590,988,147 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 46 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 04 03 05 01 100 Program Pengembangan Pusat Bisnis 639,480,529 2,488,586,521 4,837,739,992 7,965,807,042 03 04 03 05 01 100 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 639,480,529 2,488,586,521 4,837,739,992 7,965,807,042 03 05 URUSAN PERINDUSTRIAN 2,115,608,056 9,813,114,850 6,518,000,000 18,446,722,906 03 05 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2,115,608,056 9,813,114,850 6,518,000,000 18,446,722,906 03 05 03 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,767,693,056 2,898,989,350 1,350,000 4,668,032,406 03 05 03 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 231,064,000 - 231,064,000 03 05 03 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4,450,000 2,667,925,350 1,350,000 2,673,725,350 03 05 03 05 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,763,243,056 - - 1,763,243,056 03 05 03 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,475,000 623,535,000 - 626,010,000 03 05 03 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,475,000 623,535,000 - 626,010,000 03 05 03 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 140,800,000 - - 140,800,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03 05 03 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 140,800,000 - - 140,800,000 Kinerja SKPD 03 05 03 05 01 102 Program Pembinaan Perindustrian 160,175,000 4,760,115,000 - 4,920,290,000 03 05 03 05 01 102 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 85,875,000 1,736,631,000 - 1,822,506,000 03 05 03 05 01 102 002 Pembinaan Sarana Produksi 74,300,000 3,023,484,000 - 3,097,784,000 03 05 03 05 01 103 Program Pengembangan Industri Logam 44,465,000 1,530,475,500 6,516,650,000 8,091,590,500 03 05 03 05 01 103 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 44,465,000 1,530,475,500 6,516,650,000 8,091,590,500 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 47 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 06 03 06 URUSAN TRANSMIGRASI 18,350,000.00 390,077,850.00 4,000,000.00 412,427,850 03 06 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA 18,350,000.00 390,077,850.00 4,000,000.00 412,427,850 03 06 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 18,350,000 390,077,850 4,000,000 412,427,850 03 06 02 11 01 037 001 Penempatan Transmigrasi 18,350,000 390,077,850 4,000,000.00 412,427,850 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 24,498,110,130 82,105,665,693 7,539,500,994 114,143,276,817 URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 URUSAN PERENCANAAN 4,967,242,680 3,736,406,980 1,578,125,000 10,281,774,660 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4,967,242,680 3,736,406,980 1,578,125,000 10,281,774,660 04 01 04 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81,762,680 579,502,550 39,100,000 700,365,230 04 01 04 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 316,616,000 - 04 01 04 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 5,350,000 242,955,100 39,100,000 287,405,100 04 01 04 01 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 76,412,680 19,931,450 - 96,344,130 04 01 04 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900,000 286,607,000 - 287,507,000 04 01 04 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 900,000 145,500,000 - 146,400,000 04 01 04 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 141,107,000 - 141,107,000 04 01 04 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 48,025,000 11,830,000 - 59,855,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 01 04 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 48,025,000 11,830,000 - 59,855,000 Kinerja SKPD 04 01 04 01 01 105 Program Bidang Ekonomi 228,000,000 140,134,350 90,000,000 458,134,350 04 01 04 01 01 105 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 75,800,000 36,041,450 - 111,841,450 04 01 04 01 01 105 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja 58,700,000 40,001,450 - 98,701,450 04 01 04 01 01 105 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah 93,500,000 64,091,450 90,000,000 247,591,450 JENIS BELANJA REKENING KODE 1 Halaman 48 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 01 04 01 01 106 Program Bidang Fisik 1,143,150,000 944,785,200 525,000,000 2,612,935,200 04 01 04 01 01 106 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 224,075,000 81,781,450 - 305,856,450 04 01 04 01 01 106 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman 207,200,000 105,154,150 150,000,000 462,354,150 04 01 04 01 01 106 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 711,875,000 757,849,600 375,000,000 1,844,724,600 04 01 04 01 01 107 Program Bidang Sosial 1,356,850,000 453,839,458 300,000,000 2,110,689,458 04 01 04 01 01 107 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan 104,300,000 65,592,700 - 169,892,700 04 01 04 01 01 107 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 1,027,425,000 334,595,308 300,000,000 1,662,020,308 04 01 04 01 01 107 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 225,125,000 53,651,450 - 278,776,450 04 01 04 01 01 108 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 2,108,555,000 1,319,708,422 624,025,000 4,052,288,422 04 01 04 01 01 108 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 1,045,550,000 707,809,450 200,000,000 1,953,359,450 04 01 04 01 01 108 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 354,025,000 327,433,350 - 681,458,350 04 01 04 01 01 108 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 708,980,000 284,465,622 424,025,000 1,417,470,622 04 02 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 186,250,000 307,063,850 887,500,000 1,380,813,850 04 02 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 186,250,000 307,063,850 887,500,000 1,380,813,850 04 02 04 01 01 109 Program Bidang Penelitian dan Pengembangan 186,250,000 307,063,850 887,500,000 1,380,813,850 04 02 04 01 01 109 001 Penelitian 106,475,000 112,713,850 397,500,000 616,688,850 04 02 04 01 01 109 002 Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis 69,775,000 188,155,000 410,000,000 667,930,000 04 02 04 01 01 109 003 Inovasi Daerah 10,000,000 6,195,000 80,000,000 96,195,000 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 49 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 9,001,646,969 13,222,253,808 1,549,918,000 23,773,818,777 04 03 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH 9,001,646,969 13,222,253,808 1,549,918,000 23,773,818,777 04 03 04 03 01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 749,182,344 2,119,214,946 100,480,000 2,968,877,290 04 03 04 03 01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68,157,344 428,829,000 480,000 497,466,344 04 03 04 03 01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 339,324,000 - 339,324,000 04 03 04 03 01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 89,505,000 480,000 89,985,000 04 03 04 03 01A 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 68,157,344 - - 68,157,344 04 03 04 03 01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 53,848,000 - 53,848,000 04 03 04 03 01A 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 53,848,000 - 53,848,000 04 03 04 03 01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 24,225,000 4,990,000 - 29,215,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 24,225,000 4,990,000 - 29,215,000 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01A 110 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 656,800,000 1,631,547,946 100,000,000 2,388,347,946 04 03 04 03 01A 110 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 329,025,000 511,952,398 100,000,000 940,977,398 04 03 04 03 01A 110 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan 246,500,000 546,304,979 - 792,804,979 04 03 04 03 01A 110 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 81,275,000 573,290,569 - 654,565,569 04 03 04 03 01B BAGIAN HUKUM 1,777,240,520 1,516,342,350 17,300,000 3,310,882,870 04 03 04 03 01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75,315,520 474,058,500 2,300,000 551,674,020 04 03 04 03 01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 417,506,000 - 417,506,000 04 03 04 03 01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,665,000 56,552,500 2,300,000 60,517,500 04 03 04 03 01B 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,650,520 - - 73,650,520 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 50 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 45,200,000 15,000,000 60,200,000 04 03 04 03 01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 15,000,000 15,000,000 04 03 04 03 01B 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 45,200,000 - 45,200,000 04 03 04 03 01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 22,500,000 - 22,500,000 04 03 04 03 01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 22,500,000 - 22,500,000 04 03 04 03 01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 36,300,000 5,164,000 - 41,464,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 36,300,000 5,164,000 - 41,464,000 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01B 111 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 1,665,625,000 969,419,850 - 2,635,044,850 04 03 04 03 01B 111 001 Peraturan Perundang-Undangan 572,975,000 364,150,000 - 937,125,000 04 03 04 03 01B 111 002 Bantuan Hukum 838,800,000 299,590,000 - 1,138,390,000 04 03 04 03 01B 111 003 Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 253,850,000 305,679,850 - 559,529,850 04 03 04 03 01C BAGIAN PROTOKOL 690,953,821 2,708,300,027 1,000,000 3,400,253,848 04 03 04 03 01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 258,278,821 952,046,500 - 1,210,325,321 04 03 04 03 01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 400,128,000 - 400,128,000 04 03 04 03 01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 551,693,500 - 551,693,500 04 03 04 03 01C 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 258,278,821 225,000 - 258,503,821 04 03 04 03 01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 309,704,750 - 309,704,750 04 03 04 03 01C 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 309,704,750 - 309,704,750 04 03 04 03 01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 31,350,000 2,430,000 - 33,780,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 31,350,000 2,430,000 - 33,780,000 Kinerja SKPD REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 51 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01C 112 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, 401,325,000 1,444,118,777 1,000,000 1,846,443,777 Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 04 03 04 03 01C 112 001 Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 94,050,000 153,042,542 - 247,092,542 04 03 04 03 01C 112 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 214,325,000 1,036,899,830 1,000,000 1,252,224,830 04 03 04 03 01C 112 003 Pemanduan Kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 92,950,000 254,176,405 - 347,126,405 04 03 04 03 01D BAGIAN UMUM 734,736,802 2,284,165,270 269,835,000 3,288,737,072 04 03 04 03 01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 279,521,802 239,140,350 13,500,000 532,162,152 04 03 04 03 01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 32,098,000 - 32,098,000 04 03 04 03 01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 203,640,600 13,500,000 217,140,600 04 03 04 03 01D 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 279,521,802 3,401,750 - 282,923,552 04 03 04 03 01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,400,000 144,616,000 31,335,000 178,351,000 04 03 04 03 01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 20,000,000 20,000,000 04 03 04 03 01D 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,400,000 144,616,000 11,335,000 158,351,000 04 03 04 03 01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 41,250,000 1,947,000 - 43,197,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 41,250,000 1,947,000 - 43,197,000 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01D 113 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 411,565,000 1,898,461,920 225,000,000 2,535,026,920 Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 04 03 04 03 01D 113 001 Pelayanan Kerumahtanggan 149,050,000 1,382,057,870 225,000,000 1,756,107,870 04 03 04 03 01D 113 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 180,400,000 500,561,050 - 680,961,050 04 03 04 03 01D 113 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 82,115,000 15,843,000 - 97,958,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 52 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,090,049,471 805,719,815 235,055,000 2,130,824,286 DAN KERJASAMA 04 03 04 03 01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,326,900 386,113,400 6,455,000 492,895,300 04 03 04 03 01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 272,658,000 - 272,658,000 04 03 04 03 01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3,800,000 113,455,400 6,455,000 123,710,400 04 03 04 03 01E 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 96,526,900 - - 96,526,900 04 03 04 03 01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,800,000 98,080,000 116,600,000 217,480,000 04 03 04 03 01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 2,800,000 38,000,000 116,600,000 157,400,000 04 03 04 03 01E 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60,080,000 - 60,080,000 04 03 04 03 01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 14,000,000 - 14,000,000 04 03 04 03 01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 14,000,000 - 14,000,000 04 03 04 03 01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 25,075,000 - - 25,075,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 25,075,000 - - 25,075,000 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01E 114 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 961,847,571 307,526,415 112,000,000 1,381,373,986 Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 04 03 04 03 01E 114 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 484,272,571 52,402,415 100,000,000 636,674,986 04 03 04 03 01E 114 002 Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD 283,500,000 22,484,000 - 305,984,000 04 03 04 03 01E 114 003 Kerjasama Daerah 194,075,000 232,640,000 12,000,000 438,715,000 04 03 04 03 01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 428,610,000 761,608,498 77,674,000 1,267,892,498 04 03 04 03 01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,400,000 136,212,450 7,149,000 167,761,450 04 03 04 03 01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 13,706,000 - 13,706,000 04 03 04 03 01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,200,000 118,476,450 7,149,000 127,825,450 04 03 04 03 01F 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 22,200,000 4,030,000 - 26,230,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 53 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 58,450,000 20,525,000 78,975,000 04 03 04 03 01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 20,525,000 20,525,000 04 03 04 03 01F 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 58,450,000 - 58,450,000 04 03 04 03 01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,100,000 6,897,700 - 27,997,700 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 21,100,000 6,897,700 - 27,997,700 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01F 115 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 383,110,000 560,048,348 50,000,000 993,158,348 04 03 04 03 01F 115 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 54,160,000 23,346,000 - 77,506,000 04 03 04 03 01F 115 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 224,525,000 394,468,882 - 618,993,882 04 03 04 03 01F 115 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 104,425,000 142,233,466 50,000,000 296,658,466 04 03 04 03 01G BAGIAN ORGANISASI 2,490,014,863 1,950,409,244 609,289,000 5,049,713,107 04 03 04 03 01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109,854,863 452,453,500 40,100,000 602,408,363 04 03 04 03 01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 305,040,000 - 305,040,000 04 03 04 03 01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 147,413,500 40,100,000 187,513,500 04 03 04 03 01G 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 109,854,863 - - 109,854,863 04 03 04 03 01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,485,000 48,954,000 30,495,000 80,934,000 04 03 04 03 01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 30,495,000 30,495,000 04 03 04 03 01G 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,485,000 48,954,000 - 50,439,000 04 03 04 03 01G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 25,000,000 - 25,000,000 04 03 04 03 01G 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 25,000,000 - 25,000,000 04 03 04 03 01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 46,200,000 7,017,000 - 53,217,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 46,200,000 7,017,000 - 53,217,000 Kinerja SKPD REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 54 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01G 116 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2,332,475,000 1,416,984,744 538,694,000 4,288,153,744 Pemerintahan Daerah 04 03 04 03 01G 116 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 660,750,000 120,356,299 312,820,000 1,093,926,299 04 03 04 03 01G 116 002 Pemantapan Pelayanan Publik 344,475,000 507,086,000 - 851,561,000 04 03 04 03 01G 116 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 739,375,000 156,474,299 225,874,000 1,121,723,299 04 03 04 03 01G 116 004 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Daerah 352,650,000 321,373,449 - 674,023,449 04 03 04 03 01G 116 005 Pemantapan Ketatalaksanaan, Hubungan Kerja dan Standarisasi 235,225,000 311,694,697 - 546,919,697 04 03 04 03 01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 1,040,859,148 1,076,493,658 239,285,000 2,356,637,806 04 03 04 03 01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 195,709,148 233,191,350 37,285,000 466,185,498 04 03 04 03 01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 69,574,000 - 69,574,000 04 03 04 03 01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,350,000 157,167,350 37,285,000 196,802,350 04 03 04 03 01H 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 193,359,148 6,450,000 - 199,809,148 04 03 04 03 01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450,000 97,900,000 - 98,350,000 04 03 04 03 01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 450,000 50,000,000 - 50,450,000 04 03 04 03 01H 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 47,900,000 - 47,900,000 04 03 04 03 01H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - - - 04 03 04 03 01H 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - - - - 04 03 04 03 01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16,275,000 5,497,500 - 21,772,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 16,275,000 5,497,500 - 21,772,500 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01H 117 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 828,425,000 739,904,808 202,000,000 1,770,329,808 04 03 04 03 01H 117 001 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 147,925,000 121,844,079 130,000,000 399,769,079 04 03 04 03 01H 117 002 Operasional Pengadaan Barang/Jasa 549,200,000 470,298,829 36,000,000 1,055,498,829 04 03 04 03 01H 117 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 131,300,000 147,761,900 36,000,000 315,061,900 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 55 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 04 URUSAN SEKRETARIAT DPRD 816,879,524 42,419,986,001 13,125,000 43,249,990,525 04 04 01 SEKRETARIAT DPRD 816,879,524 42,419,986,001 13,125,000 43,249,990,525 04 04 04 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 225,772,024 5,237,557,001 - 5,463,329,025 04 04 04 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 31,400,000 3,081,904,576 - 3,113,304,576 04 04 04 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3,700,000 2,155,652,425 - 2,159,352,425 04 04 04 04 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 190,672,024 - - 190,672,024 04 04 04 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,110,000 782,572,000 - 783,682,000 04 04 04 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,110,000 103,559,000 - 104,669,000 04 04 04 04 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 679,013,000 - 679,013,000 04 04 04 04 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 254,400,000 - 254,400,000 04 04 04 04 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 254,400,000 - 254,400,000 04 04 04 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 38,025,000 25,485,000 - 63,510,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 04 04 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 38,025,000 25,485,000 - 63,510,000 Kinerja SKPD 04 04 04 04 01 118 Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRD 198,275,000 1,643,512,000 - 1,841,787,000 04 04 04 04 01 118 001 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 198,275,000 1,643,512,000 - 1,841,787,000 04 04 04 04 01 119 Program Penguatan Kapasitas DPRD 353,697,500 34,476,460,000 13,125,000 34,843,282,500 04 04 04 04 01 119 001 Penyelenggaraan Rapat dan Penyusunan Risalah 177,925,000 28,229,390,000 - 28,407,315,000 04 04 04 04 01 119 002 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 104,625,000 4,379,170,000 - 4,483,795,000 04 04 04 04 01 119 003 Penyusunan Produk Hukum DPRD 71,147,500 1,867,900,000 13,125,000 1,952,172,500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 56 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 05 URUSAN INSPEKTORAT 2,319,448,672 1,163,586,235 369,082,000 3,852,116,907 04 05 01 INSPEKTORAT DAERAH 2,319,448,672 1,163,586,235 369,082,000 3,852,116,907 04 05 04 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77,753,672 638,689,389 346,732,000 1,063,175,061 04 05 04 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 349,836,000 - 349,836,000 04 05 04 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 6,075,000 288,853,389 346,732,000 641,660,389 04 05 04 05 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 71,678,672 - - 71,678,672 04 05 04 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 74,347,000 22,350,000 96,697,000 04 05 04 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 6,000,000 - 6,000,000 04 05 04 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 68,347,000 22,350,000 90,697,000 04 05 04 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 142,365,000 - 142,365,000 04 05 04 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 142,365,000 - 142,365,000 04 05 04 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 222,940,000 86,144,346 - 309,084,346 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 05 04 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 42,515,000 4,112,500 - 46,627,500 Kinerja SKPD 04 05 04 05 01 006 006 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 180,425,000 82,031,846 - 262,456,846 04 05 04 05 01 120 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 817,095,000 76,315,500 - 893,410,500 Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 04 05 04 05 01 120 001 Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur 264,200,000 26,600,000 - 290,800,000 04 05 04 05 01 120 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 552,895,000 49,715,500 - 602,610,500 04 05 04 05 01 121 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 516,410,000 67,060,000 - 583,470,000 Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 04 05 04 05 01 121 001 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 240,200,000 19,700,000 - 259,900,000 04 05 04 05 01 121 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan 276,210,000 47,360,000 - 323,570,000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 57 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 05 04 05 01 122 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 259,620,000 32,130,000 - 291,750,000 Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 04 05 04 05 01 122 001 Audit Bidang Pembangunan Fisik 244,200,000 29,700,000 - 273,900,000 04 05 04 05 01 122 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 15,420,000 2,430,000 - 17,850,000 04 05 04 05 01 123 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 425,630,000 46,535,000 - 472,165,000 Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya 04 05 04 05 01 123 001 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya 244,200,000 19,700,000 - 263,900,000 04 05 04 05 01 123 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 181,430,000 26,835,000 - 208,265,000 04 06 URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2,077,235,176 6,382,996,792 376,063,994 8,836,295,962 04 06 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2,077,235,176 6,382,996,792 376,063,994 8,836,295,962 04 06 04 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178,520,176 855,043,442 216,973,994 1,250,537,612 04 06 04 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 508,646,000 - 508,646,000 04 06 04 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,000,000 346,397,442 216,973,994 564,371,436 04 06 04 06 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 177,520,176 - - 177,520,176 04 06 04 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 750,000 99,009,000 159,090,000 258,849,000 04 06 04 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 750,000 - 159,090,000 159,840,000 04 06 04 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 99,009,000 - 99,009,000 04 06 04 06 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 28,000,000 - 28,000,000 04 06 04 06 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 28,000,000 - 28,000,000 04 06 04 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 40,700,000 4,760,000 - 45,460,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 06 04 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 40,700,000 4,760,000 - 45,460,000 Kinerja SKPD REKENING JENIS BELANJAKODE 1 Halaman 58 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 06 04 06 01 124 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 564,185,000 1,238,563,900 - 1,802,748,900 04 06 04 06 01 124 001 Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 260,855,000 741,604,500 - 1,002,459,500 04 06 04 06 01 124 002 Pengembangan Karir ASN 261,665,000 455,239,400 - 716,904,400 04 06 04 06 01 124 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 41,665,000 41,720,000 - 83,385,000 04 06 04 06 01 125 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 788,565,000 420,712,000 - 1,209,277,000 04 06 04 06 01 125 001 Mutasi Kepegawaian 319,190,000 64,958,000 - 384,148,000 04 06 04 06 01 125 002 Pembinaan dan Kesejahteraan ASN 343,000,000 191,556,000 - 534,556,000 04 06 04 06 01 125 003 Penatausahaan Kepegawaian 126,375,000 164,198,000 - 290,573,000 04 06 04 06 01 126 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 504,515,000 3,736,908,450 - 4,241,423,450 04 06 04 06 01 126 001 Analisa Kebutuhan Diklat 156,490,000 157,490,000 - 313,980,000 04 06 04 06 01 126 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 153,600,000 2,766,696,500 - 2,920,296,500 04 06 04 06 01 126 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 194,425,000 812,721,950 - 1,007,146,950 04 07 URUSAN KEUANGAN 5,129,407,109 14,873,372,027 2,765,687,000 22,768,466,136 04 07 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5,129,407,109 14,873,372,027 2,765,687,000 22,768,466,136 04 07 04 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243,845,109 7,666,994,115 76,650,000 7,987,489,224 04 07 04 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,200,000 344,732,500 - 345,932,500 04 07 04 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 6,625,000 7,318,293,365 76,650,000 7,401,568,365 04 07 04 07 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 236,020,109 3,968,250 - 239,988,359 JENIS BELANJA 1 KODE REKENING Halaman 59 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 07 04 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,015,000 369,778,915 152,500,000 523,293,915 04 07 04 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,015,000 2,500,000 152,500,000 156,015,000 04 07 04 07 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 367,278,915 - 367,278,915 04 07 04 07 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 74,000,000 - 74,000,000 04 07 04 07 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 74,000,000 - 74,000,000 04 07 04 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 161,975,000 19,518,000 - 181,493,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 07 04 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian 161,975,000 19,518,000 - 181,493,000 Kinerja SKPD 04 07 04 07 01 127 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 213,690,000 169,858,215 - 383,548,215 04 07 04 07 01 127 001 Perencanaan Anggaran 145,375,000 127,712,265 - 273,087,265 04 07 04 07 01 127 002 Pengendalian Anggaran 68,315,000 42,145,950 - 110,460,950 04 07 04 07 01 128 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 490,372,000 160,905,406 - 651,277,406 04 07 04 07 01 128 001 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 391,557,000 157,365,406 - 548,922,406 04 07 04 07 01 128 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 98,815,000 3,540,000 - 102,355,000 04 07 04 07 01 129 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban 802,987,000 413,058,406 - 1,216,045,406 Pelaksanaan APBD 04 07 04 07 01 129 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 494,797,000 331,476,406 - 826,273,406 04 07 04 07 01 129 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 308,190,000 81,582,000 - 389,772,000 04 07 04 07 01 130 Program Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 1,518,953,000 515,826,050 - 2,034,779,050 04 07 04 07 01 130 001 Pelayanan Pajak Daerah 199,475,000 224,125,000 - 423,600,000 04 07 04 07 01 130 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 429,958,000 136,033,450 - 565,991,450 04 07 04 07 01 130 003 Penetapan Pajak Daerah 889,520,000 155,667,600 - 1,045,187,600 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 60 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 07 04 07 01 131 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 1,436,420,000 2,287,004,000 - 3,723,424,000 04 07 04 07 01 131 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 944,115,000 2,257,854,000 - 3,201,969,000 04 07 04 07 01 131 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 492,305,000 29,150,000 - 521,455,000 04 07 04 07 01 132 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 260,150,000 3,196,428,920 2,536,537,000 5,993,115,920 04 07 04 07 01 132 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 53,050,000 482,095,000 2,339,037,000 2,874,182,000 04 07 04 07 01 132 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 93,600,000 2,445,910,785 165,000,000 2,704,510,785 04 07 04 07 01 132 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 113,500,000 268,423,135 32,500,000 414,423,135 JUMLAH : 173,574,964,230 493,438,681,176 294,401,244,362 961,414,889,768 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, SULISTIYO ttd KODE JENIS BELANJA REKENING 1 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman 1 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 01 PELAYANAN UMUM 133,097,841,053 62,521,247,418 26,084,760,721 94,268,816,343 14,544,864,994 330,517,530,529 01 02 10 Komunikasi dan Informatika 2,655,720,775 - 980,769,920 9,208,770,120 6,466,144,800 19,311,405,615 01 02 14 Statistik - - 60,300,000 193,209,800 - 253,509,800 01 02 15 Persandian - - 198,915,000 394,536,250 284,323,200 877,774,450 01 02 18 Kearsipan 2,621,761,177 - 346,665,671 2,366,634,480 254,896,000 5,589,957,328 01 04 01 Perencanaan 2,881,038,082 - 4,967,242,680 3,736,406,980 1,578,125,000 13,162,812,742 01 04 02 Penelitian dan Pengembangan - 186,250,000 307,063,850 887,500,000 1,380,813,850 01 04 03 Sekretariat Daerah 11,348,551,416 9,001,646,969 13,222,253,808 1,549,918,000 35,122,370,193 01 04 04 Sekretariat DPRD 13,659,364,807 816,879,524 42,419,986,001 13,125,000 56,909,355,332 01 04 05 Inspektorat 3,117,580,840 2,319,448,672 1,163,586,235 369,082,000 6,969,697,747 01 04 06 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 68,353,104,016 2,077,235,176 6,382,996,792 376,063,994 77,189,399,978 01 04 07 Keuangan 28,460,719,940 62,521,247,418 5,129,407,109 14,873,372,027 2,765,687,000 113,750,433,494 03 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 14,939,460,880 - 10,197,512,797 15,513,686,328 2,260,823,000 42,911,483,005 03 01 05 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 13,500,572,195 9,790,595,453 14,762,730,494 2,258,273,000 40,312,171,142 Masyarakat 03 02 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1,438,888,685 - 406,917,344 750,955,834 2,550,000 2,599,311,863 04 EKONOMI 59,213,296,847 - 26,919,974,159 93,380,970,127 20,372,238,780 199,886,479,913 04 02 01 Tenaga Kerja - - 706,850,000 4,027,060,550 - 4,733,910,550 04 02 03 Pangan - - 72,760,000 859,243,100 182,000,000 1,114,003,100 04 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 33,837,530,160 - 10,054,038,377 37,401,304,683 689,921,000 81,982,794,220 04 02 09 Perhubungan 5,676,466,227 - 3,972,878,909 11,644,421,901 4,706,552,800 26,000,319,837 04 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,978,706,894 - 476,884,376 4,829,814,180 182,242,000 9,467,647,450 04 02 12 Penanaman Modal 4,114,959,480 - 4,358,908,364 2,623,618,590 508,272,400 11,605,758,834 04 03 01 Pertanian 4,369,831,738 - 370,255,048 1,882,586,000 746,740,000 7,369,412,786 04 03 03 Kelautan dan Perikanan - - 253,880,000 2,386,783,382 3,755,000 2,644,418,382 04 03 04 Perdagangan - - 4,519,561,029 17,522,945,041 6,830,755,580 28,873,261,650 04 03 05 Perindustrian 7,235,802,348 - 2,115,608,056 9,813,114,850 6,518,000,000 25,682,525,254 04 03 06 Transmigrasi - - 18,350,000 390,077,850 4,000,000 412,427,850 1 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REKENING URAIAN Halaman 2 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 05 LINGKUNGAN HIDUP 17,493,967,022 - 4,657,332,840 22,715,572,841 34,893,596,373 79,760,469,076 05 02 04 Pertanahan 2,588,187,101 - 374,911,944 527,416,916 25,014,263,416 28,504,779,377 05 02 05 Lingkungan Hidup 14,905,779,921 - 4,282,420,896 22,188,155,925 9,879,332,957 51,255,689,699 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 7,221,047,607 - 2,098,707,440 26,002,011,558 138,065,750,686 173,387,517,291 06 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7,221,047,607 - 1,582,262,440 24,054,406,851 128,215,847,906 161,073,564,804 06 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 516,445,000 1,947,604,707 9,849,902,780 12,313,952,487 07 KESEHATAN 64,348,687,782 - 55,189,591,847 111,650,189,469 65,828,540,306 297,017,009,404 07 01 02 Kesehatan 61,824,070,529 - 54,049,305,031 108,143,827,264 64,973,688,306 288,990,891,130 07 01 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2,524,617,253 - 1,140,286,816 3,506,362,205 854,852,000 8,026,118,274 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 4,828,642,615 - 4,932,556,705 25,019,162,587 2,025,233,000 36,805,594,907 08 02 16 Kebudayaan 1,859,933,235 - 454,867,342 2,731,635,293 6,100,000 5,052,535,870 08 03 02 Pariwisata 2,968,709,380 - 4,477,689,363 22,287,527,294 2,019,133,000 31,753,059,037 10 PENDIDIKAN 310,314,048,433 - 39,491,234,121 91,744,777,445 15,309,377,150 456,859,437,149 10 01 01 Pendidikan 308,904,683,539 - 38,565,453,764 84,872,726,200 15,164,827,150 447,507,690,653 10 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga 1,409,364,894 - 731,735,357 5,798,734,200 22,550,000 7,962,384,451 10 02 17 Perpustakaan - - 194,045,000 1,073,317,045 122,000,000 1,389,362,045 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 8,730,662,371 - 4,003,293,600 13,143,494,478 1,100,820,073 26,978,270,522 11 01 06 Sosial 4,085,235,396 - 1,960,211,800 6,883,296,944 409,991,000 13,338,735,140 11 02 06 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2,734,348,514 - 1,493,899,480 2,697,409,291 552,910,000 7,478,567,285 11 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1,911,078,461 - 549,182,320 3,562,788,243 137,919,073 6,160,968,097 Anak JUMLAH : 620,187,654,610 62,521,247,418 173,574,964,230 493,438,681,176 294,401,244,362 1,644,123,791,796 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd SULISTIYO KODE REKENING URAIAN BELANJA LANGSUNG 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 GOLONGAN/RUANG I II III IV V Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 Golongan IV/d 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 7 Golongan IV/c 0 0 20 1 0 0 9 6 1 0 37 Golongan IV/b 0 0 3 59 0 0 127 15 6 2 212 Golongan IV/a 0 0 0 65 71 0 2010 56 4 24 2230 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 24 125 71 0 2148 85 11 26 2490 Golongan III/d 0 0 0 2 326 15 151 162 55 65 776 Golongan III/c 0 0 0 0 248 7 266 122 41 190 874 Golongan III/b 0 0 0 0 30 3 341 86 29 628 1117 Golongan III/a 0 0 0 0 0 0 287 85 3 436 811 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 2 604 25 1045 455 128 1319 3578 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 12 71 5 164 252 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 45 9 2 413 469 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 22 0 2 178 202 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 0 0 312 314 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 81 80 9 1067 1237 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 123 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178 TOTAL 2 0 24 127 675 25 3274 620 148 2590 7485 SULISTIYO ESELON PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2017 JUMLAH P E J. N E G KESEHATANPENDIDIKAN LAINNYA FUNGS IONAL UMUM NON ESELON Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA ttd LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG < 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 16,071,595,380.00 16,766,682,832.00 16,938,700,253.00 22,738,602,854.00 72,515,581,319.00 2 Piutang Retribusi 157,513,100.00 255,017,000.00 935,745,100.00 1,378,815,322.00 2,727,090,522.00 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA SULISTIYO NO Uraian Rincian Piutang Saldo Akhir Piutang DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Umur Piutang ttd LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda No 14/2012 Uang 15,499,156,980.18 15,499,156,980.18 - 15,499,156,980.18 - - - 15,499,156,980.18 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 5/2015 Uang 100,000,000,000.00 61,000,000,000.55 5,000,000,000.00 66,000,000,000.55 33,999,999,999.45 - - 66,000,000,000.55 3 PT. BPD DIY Perda No 6/2015 Uang 117,000,000,000.00 117,000,000,000.00 - 117,000,000,000.00 - - - 117,000,000,000.00 4 2003 BUKP se Kota Yk Uang 411,000,000.00 411,000,000.00 - 411,000,000.00 - - - 411,000,000.00 690,000,000.00 690,000,000.00 690,000,000.00 - 690,000,000.00 117,667,020,000.00 117,667,020,000.00 117,667,020,000.00 - 117,667,020,000.00 351,267,176,980.18 312,267,176,980.73 5,000,000,000.00 317,267,176,980.73 33,999,999,999.45 - - 317,267,176,980.73 ttd 6 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PD Jogjatama Vishesa 2012 Perda No 12/2012 Uang - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Jumlah : SULISTIYO Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 AKTA Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 PT Radio Swara Adhiloka 20065 Uang - Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini - - Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG Perkiraan Saldo Perkiraan Perkiraan Saldo Pada Akhir Penambahan Pengurangan Pada Akhir Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 625,764,513,708.00 16,645,215,000.00 - 642,409,728,708.00 2 Peralatan dan Mesin 392,475,254,158.80 125,171,893,980.00 49,874,017,043.02 467,773,131,095.78 3 Gedung dan Bangunan 1,016,324,179,097.65 86,119,109,139.00 45,341,750,321.87 1,057,101,537,914.78 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,818,593,596,846.03 84,292,904,236.00 384,998,300.00 1,902,501,502,782.03 5 Aset Tetap Lainnya 33,025,126,615.95 1,039,091,800.00 2,095,683,817.06 31,968,534,598.89 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 4,796,284,538.70 2,248,004,745.06 - 7,044,289,283.76 Jumlah 3,890,978,954,965.13 315,516,218,900.06 97,696,449,481.95 4,108,798,724,383.24 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA SULISTIYO TAHUN ANGGARAN 2017 TAHUN ANGGARAN 2017 No Jenis Aset Tetap Daerah ttd LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 1 2 3 4 1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 117,923,984.00 - 89,367,984.00 2 Tagihan Pemberian Pinjaman 270,540,599.00 - 223,416,399.00 3 Tagihan Sewa 970,792,000.00 539,814,500.00 1,255,539,500.00 4 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 2,350,000,000.00 - 2,101,000,000.00 5 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 36,661,755,917.21 - 36,661,755,917.21 6 Aset Lain-lain 9,529,624,912.22 - 2,747,589,115.63 7 Aset Tak Berwujud 12,478,555,429.42 3,158,612,778.00 15,637,168,207.42 Jumlah 62,379,192,841.85 3,698,427,278.00 58,715,837,123.26 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 5 6=3+4-5 255,067,000.00 249,000,000.00 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN No Jenis Aset Lain-lain Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Perkiraan Penambahan Tahun n-1 Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA SULISTIYO ttd TAHUN ANGGARAN 2017 28,556,000.00 47,124,200.00 7,361,782,996.59 - 6,782,035,796.59 - Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil SULISTIYO ttd Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG Jumlah Realisasi Sampai dengan akhir No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1 APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA ttd SULISTIYO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Tahun n-1 Dalam Tahun Ini (Rp) (Rp) DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2017 Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan TAHUN ANGGARAN 2017 LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah : 5,000,000,000 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yk kepada PT. Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembayaran Sebagaian Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan 1 5,000,000,000 -5,000,000,000--5,000,000,000 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA ttd SULISTIYO Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil JUMLAH : - - - - - SULISTIYO Jumlah Sisa PembayaranPersentase Bunga Pinjaman (%) Tujuan Penggunaan Pinjaman Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA ttd No Jumlah Pembayaran Tahun Ini Pokok Pinjaman Daerah (Rp) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) TAHUN ANGGARAN 2017 Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 511,132,838,058 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 336,106,500,000 4 1 1 01 Pajak Hotel 113,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 28,000,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 24,500,000,000 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 24,300,000,000 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 14,500,000,000 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 7,500,000,000 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 1,500,000,000 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,600,000,000 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10,600,000,000 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 500,000,000 4 1 1 02 Pajak Restoran 36,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 02 01 Restoran 35,975,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 02 03 Katering 25,000,000 4 1 1 03 Pajak Hiburan. 7,500,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 2,250,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana 180,000,000 4 1 1 03 05 Pameran 2,650,000,000 4 1 1 03 07 Karaoke 450,000,000 4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 50,000,000 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 8,000,000 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 562,000,000 4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 1,000,000,000 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran /FitnesCenter 300,000,000 4 1 1 03 19 Pertandingan Olah Raga 50,000,000 REKENING 1 RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 U R A I A N KODE Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 1 04 Pajak Reklame. 5,600,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 2,529,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 04 02 Reklame Kain 570,000,000 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Sticker 200,000 4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 107,000,000 4 1 1 04 06 Reklame Udara 20,000,000 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 98,000,000 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya 2,275,800,000 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 47,000,000,000 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 47,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 07 Pajak Parkir 1,800,000,000 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 1,800,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 1,400,000,000 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 1,400,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 66,000,000,000 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 66,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) KODE REKENING U R A I A N 1 Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 35,045,667,950 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 27,269,868,250 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 129,954,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang

a.Kesehatan Hewan 58,000,000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
b.Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 71,954,000 Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,308,990,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 88,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
a.TPU Utoroloyo 30,000,000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
b.TPU Pracimoloyo 20,000,000 Tahun 2012 Nomor 5)
c.TPU Sasonoloyo 26,000,000
d.TPU Sariloyo 12,000,000 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,800,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 15,326,166,800 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 936,757,450 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) U R A I A N KODE REKENING 1 Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 2,340,837,200 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 101,950,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1,733,780,200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 280,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 225,107,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 ) 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,434,962,500 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4,730,334,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 552,250,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 27,350,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan 125,028,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) REKENING KODE 1 U R A I A N Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25,909,452,193 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 25,909,452,193 Daerah/BUMD 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 813,948,850 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 6,205,483,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5) 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 18,637,000,000 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 3,019,843 Keputusan Gubernur DIY Nomor 43/KEP/2016 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2015 4 1 3 01 05 PD Jogjatama Visesha 250,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunnan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 114,071,217,915 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 298,950,000 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 25,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,252,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 108,698,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 4 1 4 02 Jasa Giro 1,150,417,758 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,150,417,758 Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 6,450,000,000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 3,870,000,000 Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 03 02 Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara 967,500,000 4 1 4 03 03 Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia 322,500,000 4 1 4 03 04 Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia 645,000,000 4 1 4 03 05 Rekening Deposito pada Bank Mandiri 322,500,000 4 1 4 03 06 Rekening Deposito pada Bank Bukopin 322,500,000 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 12,612,000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah 12,612,000 Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian TPTGR 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 652,940,000 4 1 4 15 05 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 397,940,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 15 07 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 08 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,868,000,000 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,868,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Per Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 61,920,000,000 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 61,920,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang TariIf Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,510,112,300 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,510,112,300 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 8 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 21,733,855,000 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 763,664,000 Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 577,615,000 Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,059,181,000 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,200,520,000 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 704,485,000 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 828,679,000 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1,642,740,000 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,411,101,000 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 830,968,000 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 995,617,000 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,658,308,000 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,679,370,000 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 763,500,000 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 627,320,000 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,209,766,000 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2,187,798,000 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,035,372,000 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,557,851,000 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 3,512,143,750 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 3,512,143,750 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 842,984,000 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 842,984,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 4 1 4 24 Pendapatan BUKP 9,203,107 Keputusan Gubernur DIY Nomor 43/KEP/2016 tentang Pembagian Laba 4 1 4 24 01 Pendapatan BUKP 9,203,107 Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2015 - Dana Pembinaan BUKP 5,258,693 - Jasa Produksi BUKP 3,944,414 4 1 4 27 Jaminan Bongkar 110,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan 4 1 4 27 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110,000,000 Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 9 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 2 DANA PERIMBANGAN 883,018,834,000 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 62,454,190,000 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak. 59,439,531,000 4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 54,227,578,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 4 2 1 01 04 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 1,755,482,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3,397,955,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 01 06 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas 58,516,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 3,014,659,000 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2,607,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1,493,124,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1,518,928,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 670,278,830,000 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 670,278,830,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 150,285,814,000 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 60,138,000,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 01 02 Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Rujukan 39,755,000,000 4 2 3 01 04 Dana Alokasi Khusus Fisik Keluarga Berencana 689,000,000 4 2 3 01 11 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah 15,153,000,000 4 2 3 01 12 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah (Irigasi) 3,775,000,000 4 2 3 01 13 Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Dasar 766,000,000 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 10 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 90,147,814,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 02 01 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 10,686,600,000 4 2 3 02 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD 67,748,819,000 4 2 3 02 03 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,293,000,000 4 2 3 02 04 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 6,738,207,000 4 2 3 02 06 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas 1,814,260,000 4 2 3 02 07 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan 459,547,000 4 2 3 02 08 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB 317,750,000 4 2 3 02 09 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Adminduk 1,089,631,000 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 116,145,006,000 4 3 1 Pendapatan Hibah - 4 3 2 Dana Darurat - 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 108,645,006,000 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 108,645,006,000 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 38,585,261,400 Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DIT TA 2017. 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 23,086,485,000 Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DIT TA 2017. 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 26,839,758,300 Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DIT TA 2017. 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 8,293,500 Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DIT TA 2017. 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 20,125,207,800 Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DIT TA 2017. KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 11 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7,500,000,000 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 7,500,000,000 4 3 4 01 02 Dana Insentif Daerah 7,500,000,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi - 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi - Jumlah : 1,510,296,678,058 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, SULISTIYO ttd 1 KODE U R A I A N REKENING

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…