DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016 yaitu; Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) 4
26.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
32.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
33.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
34.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 5

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.631.765.404.767,00
2.Belanja Daerah Rp. 1.888.625.439.858,00 (-) Surplus/(Defisit) (Rp. 256.860.035.091,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 256.860.035.091,00
b.Pengeluaran Rp. 0,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 256.860.035.091,00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 503.488.602.271,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 967.286.298.780,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 160.990.503.716,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 314.421.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 38.200.198.078,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 14.989.732.029,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 135.877.672.164,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 55.713.758.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 670.278.830.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 241.293.710.780,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp 0,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 108.860.439.716,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 40.424.864.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.11.705.200.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 854.702.976.493,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 1.033.922.463.365,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 789.259.217.750,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp 57.235.161.325,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 2.147.935.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.0,00 6
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik sejumlah Rp 3.060.662.418,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 172.283.508.837,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 548.283.190.373,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 313.355.764.155,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 256.860.035.091,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 256.677.851.091,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 182.184.000,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp 0,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
2.Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2016;
3.Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016;
6.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2016;
7.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2016;
8.Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2016;
9.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2016; 10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2016; 11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2016; 12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2016; 13 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2016; 14.Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016; 7

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (8 / 2015) LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN DAERAH 1,631,765,404,767 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 503,488,602,271 1 1 1 Pajak Daerah 314,421,000,000 1 1 2 Retribusi Daerah 38,200,198,078 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 14,989,732,029 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 135,877,672,164 1 2 DANA PERIMBANGAN 967,286,298,780 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 55,713,758,000 1 2 2 Dana Alokasi Umum 670,278,830,000 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 241,293,710,780 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 160,990,503,716 1 3 1 Hibah - 1 3 2 Dana Darurat - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 108,860,439,716 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 40,424,864,000 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 11,705,200,000 Jumlah Pendapatan 1,631,765,404,767 2 BELANJA DAERAH 1,888,625,439,858 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 854,702,976,493 2 1 1 Belanja Pegawai 789,259,217,750 2 1 2 Belanja Bunga - 2 1 3 Belanja Subsidi - 2 1 4 Belanja Hibah 57,235,161,325 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 2,147,935,000 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 3,060,662,418 Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000 2 2 BELANJA LANGSUNG 1,033,922,463,365 2 2 1 Belanja Pegawai 172,283,508,837 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 548,283,190,373 2 2 3 Belanja Modal 313,355,764,155 Jumlah Belanja 1,888,625,439,858 Surplus/(Defisit) (256,860,035,091) NO. URUT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman 2 URAIAN JUMLAH 1 2 3 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 256,860,035,091 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 256,677,851,091 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 182,184,000 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 256,860,035,091 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah - 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - Pembiayaan Netto 256,860,035,091 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI NO. URUT LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman 1 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 1 URUSAN WAJIB 1,612,260,693,317 846,773,872,925 974,845,690,891 1,821,619,563,816 1 01 PENDIDIKAN 13,371,100,000 473,495,082,696 167,254,363,587 640,749,446,283 1 01 1 01 01 Dinas Pendidikan 843,600,000 472,659,800,453 153,456,964,949 626,116,765,402 1 01 1 01 02 Kantor Pengelolaan Taman Pintar 12,527,500,000 835,282,243 13,797,398,638 14,632,680,881 1 02 KESEHATAN 86,629,551,227 63,879,104,145 219,000,100,534 282,879,204,679 1 02 1 02 01 Dinas Kesehatan 19,725,951,227 40,934,057,823 105,706,680,534 146,640,738,357 1 02 1 02 02 RSUD (RS Jogja) 66,903,600,000 22,945,046,322 113,293,420,000 136,238,466,322 1 03 PEKERJAAN UMUM 1,005,820,000 7,818,037,836 223,762,171,787 231,580,209,623 1 03 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 1,005,820,000 7,818,037,836 130,162,322,367 137,980,360,203 1 03 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup - - 10,653,991,915 10,653,991,915 1 03 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - - 82,945,857,505 82,945,857,505 1 04 PERUMAHAN - - 7,544,753,444 7,544,753,444 1 04 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - 7,544,753,444 7,544,753,444 1 05 PENATAAN RUANG - - 1,562,202,332 1,562,202,332 1 05 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - 1,562,202,332 1,562,202,332 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 2,836,408,953 8,374,222,429 11,210,631,382 1 06 1 06 01 Bappeda - 2,836,408,953 8,374,222,429 11,210,631,382 1 07 PERHUBUNGAN 11,437,703,706 6,196,990,276 25,819,916,616 32,016,906,892 1 07 1 07 01 Dinas Perhubungan 11,437,703,706 6,196,990,276 25,819,916,616 32,016,906,892 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING 1 Halaman 2 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 3,151,424,000 15,638,890,572 21,822,739,325 37,461,629,897 1 08 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup 3,151,424,000 15,638,890,572 21,822,739,325 37,461,629,897 1 09 PERTANAHAN - - 16,987,008,930 16,987,008,930 1 09 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - - 16,987,008,930 16,987,008,930 1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - 2,927,135,118 4,816,818,180 7,743,953,298 1 10 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 2,927,135,118 4,816,818,180 7,743,953,298 1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - 4,605,842,644 4,605,842,644 1 11 1 11 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - - 4,605,842,644 4,605,842,644 1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA - 2,724,004,410 5,309,453,049 8,033,457,459 1 12 1 12 01 Kantor Keluarga Berencana - 2,724,004,410 5,309,453,049 8,033,457,459 1 13 SOSIAL - 6,971,558,475 10,325,678,178 17,297,236,653 1 13 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 6,971,558,475 10,325,678,178 17,297,236,653 1 14 KETENAGAKERJAAN - - 5,709,925,050 5,709,925,050 1 14 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi - - 5,709,925,050 5,709,925,050 1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 739,804,569 7,846,200,479 5,016,066,593 12,862,267,072 1 15 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian 739,804,569 7,846,200,479 5,016,066,593 12,862,267,072 1 16 PENANAMAN MODAL - - 441,710,780 441,710,780 1 16 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - - 441,710,780 441,710,780 1 17 KEBUDAYAAN 3,034,315,000 3,349,771,088 2,611,776,541 5,961,547,629 1 17 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3,034,315,000 3,349,771,088 2,611,776,541 5,961,547,629 1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1,295,499,491 4,539,933,773 5,835,433,264 1 18 1 18 01 Kantor Kesatuan Bangsa - 1,295,499,491 4,539,933,773 5,835,433,264 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - - 516,840,000 516,840,000 1 19 1 18 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - 516,840,000 516,840,000 KODE REKENING 1 Halaman 3 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI 1,492,890,974,815 247,913,718,910 203,229,949,157 451,143,668,067 KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 20 1 20 01 DPRD - 9,017,463,225 - 9,017,463,225 1 20 1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 853,840,496 - 853,840,496 1 20 1 20 03 Sekretariat Daerah 1 20 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - 1,219,179,506 2,882,331,456 4,101,510,962 1 20 1 20 03 B Bagian Hukum - 1,029,304,995 4,312,049,314 5,341,354,309 1 20 1 20 03 C Bagian Protokol - 2,314,319,118 3,612,922,274 5,927,241,392 1 20 1 20 03 D Bagian Umum - 1,734,371,057 3,222,838,810 4,957,209,867 1 20 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - 1,191,980,307 2,427,043,700 3,619,024,007 1 20 1 20 03 F Bagian Pengendalian Pembangunan - 1,921,892,823 4,462,610,659 6,384,503,482 1 20 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - 1,218,999,679 374,343,980 1,593,343,659 1 20 1 20 03 H Bagian Organisasi - 1,091,300,748 3,563,739,200 4,655,039,948 1 20 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - 1,285,070,000 624,247,350 1,909,317,350 1 20 1 20 04 Sekretariat DPRD - 3,032,468,374 28,634,043,877 31,666,512,251 1 20 1 20 05 Inspektorat - 3,295,019,152 2,985,411,800 6,280,430,952 1 20 1 20 06 Badan Kepegawaian Daerah - 69,986,254,094 11,811,969,256 81,798,223,350 1 20 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - 2,988,005,556 40,185,391,529 43,173,397,085 1 20 1 20 08 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (SKPD) 359,452,032,319 25,115,967,661 14,109,096,526 39,225,064,187 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (PPKD) 1,128,276,802,496 65,443,758,743 - 65,443,758,743 1 20 1 20 09 Dinas Perizinan 4,883,604,000 4,383,281,378 4,223,646,135 8,606,927,513 1 20 1 21 10 Dinas Ketertiban - 9,619,417,742 15,945,983,011 25,565,400,753 1 20 1 22 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 44,300,000 3,735,729,413 15,282,313,368 19,018,042,781 1 20 1 23 12 Kecamatan Tegalrejo 46,844,000 3,254,589,144 3,735,982,426 6,990,571,570 1 20 1 24 13 Kecamatan. Jetis 15,442,000 2,485,985,066 2,912,006,275 5,397,991,341 1 20 1 25 14 Kecamatan Gondokusuman 13,822,000 3,819,478,364 4,395,774,714 8,215,253,078 1 20 1 26 15 Kecamatan Danurejan 2,522,000 2,565,070,285 3,426,847,117 5,991,917,402 1 20 1 27 16 Kecamatan Gedongtengen 2,282,000 1,956,773,266 2,077,356,851 4,034,130,117 1 20 1 28 17 Kecamatan Pakualaman 3,034,000 1,943,785,638 1,747,795,995 3,691,581,633 1 20 1 29 18 Kecamatan Ngampilan 2,846,000 1,959,144,338 2,203,623,804 4,162,768,142 1 20 1 30 19 Kecamatan Wirobrajan 30,214,000 2,618,287,490 2,624,206,352 5,242,493,842 1 20 1 31 20 Kecamatan Mantrijeron 22,420,000 2,473,202,817 3,024,876,035 5,498,078,852 1 20 1 32 21 Kecamatan Kraton 13,562,000 2,404,072,449 3,070,443,966 5,474,516,415 1 20 1 33 22 Kecamatan Gondomanan 11,682,000 1,867,082,178 2,363,659,979 4,230,742,157 1 20 1 34 23 Kecamatan Mergangsan 37,358,000 2,407,125,660 2,932,729,612 5,339,855,272 1 20 1 35 24 Kecamatan Umbulharjo 21,874,000 4,322,925,653 7,169,828,854 11,492,754,507 1 20 1 36 25 Kecamatan Kotagede 10,334,000 2,642,010,991 2,884,834,932 5,526,845,923 1 20 1 37 26 Sekretariat KPU Daerah - 716,561,504 - 716,561,504 KODE REKENING 1 Halaman 4 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 1 21 KETAHANAN PANGAN - - 4,100,160,270 4,100,160,270 1 21 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 4,100,160,270 4,100,160,270 1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - 1,195,949,815 3,967,108,556 5,163,058,371 1 22 1 11 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - 1,195,949,815 3,967,108,556 5,163,058,371 1 23 STATISTIK - - 1,777,395,930 1,777,395,930 1 23 1 06 01 BAPPEDA - - 1,777,395,930 1,777,395,930 1 24 KEARSIPAN - 2,685,520,661 3,025,887,040 5,711,407,701 1 24 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - 2,685,520,661 3,025,887,040 5,711,407,701 1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 21,601,409,943 21,601,409,943 1 25 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - - 18,765,219,874 18,765,219,874 1 25 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - - 2,836,190,069 2,836,190,069 1 26 PERPUSTAKAAN - - 1,122,256,223 1,122,256,223 1 26 1 26 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - - 1,122,256,223 1,122,256,223 2 PILIHAN 19,504,711,450 7,929,103,568 59,076,772,474 67,005,876,042 2 01 PERTANIAN - - 1,350,991,480 1,350,991,480 2 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 1,350,991,480 1,350,991,480 2 02 KEHUTANAN - - - - 2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - - 2 04 PARIWISATA - - 15,597,523,532 15,597,523,532 2 04 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - - 15,597,523,532 15,597,523,532 2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 547,335,000 547,335,000 2 05 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 547,335,000 547,335,000 2 06 PERDAGANGAN 19,504,711,450 7,929,103,568 35,061,483,823 42,990,587,391 2 06 2 06 01 Dinas Pengelolaan Pasar 19,504,711,450 7,929,103,568 30,215,832,633 38,144,936,201 2 06 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 4,845,651,190 4,845,651,190 1 KODE REKENING Halaman 5 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 ` 2 07 PERINDUSTRIAN - - 6,217,601,639 6,217,601,639 2 07 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 6,217,601,639 6,217,601,639 2 08 KETRANSMIGRASIAN - - 301,837,000 301,837,000 2 08 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 301,837,000 301,837,000 JUMLAH : 1,631,765,404,767 854,702,976,493 1,033,922,463,365 1,888,625,439,858 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ttd KODE REKENING 1 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 843,600,000 1.01 1.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 843,600,000 1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 843,600,000 1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 843,600,000 1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 843,600,000 1)Perwal No 85/2014 1.01 1.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 626,116,765,402 1.01 1.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 472,659,800,453 1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 472,659,800,453 1.01 1.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 153,456,964,949 1.01 1.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14,481,822,800 1.01 1.01.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16,475,000 1.01 1.01.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,475,000 1.01 1.01.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 17,150,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.01 1.01.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,150,000 1.01 1.01.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 679,400,000 1.01 1.01.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 679,400,000 1.01 1.01.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.01 1.01.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 342,555,000 1.01 1.01.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000 1.01 1.01.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 341,280,000 1.01 1.01.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 162,848,750 1.01 1.01.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 3,425,000 1.01 1.01.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,423,750 1.01 1.01.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 178,249,900 1.01 1.01.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178,249,900 1.01 1.01.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - URAIAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 36,978,250 Bangunan Kantor 1.01 1.01.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,978,250 1.01 1.01.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84,122,500 1.01 1.01.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,122,500 1.01 1.01.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 65,000,000 1.01 1.01.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000 1.01 1.01.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,400,000 Undangan 1.01 1.01.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000 1.01 1.01.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 298,133,000 1.01 1.01.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298,133,000 1.01 1.01.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 81,600,000 1.01 1.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,600,000 1.01 1.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 12,113,685,400 1.01 1.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 12,113,685,400 1.01 1.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.01 1.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 400,225,000 1.01 1.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 800,000 1.01 1.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 399,425,000 1.01 1.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,199,294,500 1.01 1.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 635,068,500 1.01 1.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 635,068,500 1.01 1.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 314,226,000 1.01 1.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 314,226,000 1.01 1.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 250,000,000 1.01 1.01.01 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.01 1.01.01 002 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000,000 1.01 1.01.01 002 026 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 72,218,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01 1.01.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 72,218,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.01 1.01.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,600,000 1.01 1.01.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,618,000 1.01 1.01.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 4,829,557,000 Dasar 1.01 1.01.01 010 001 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 2,750,540,000 1.01 1.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 278,765,000 1.01 1.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,471,775,000 1.01 1.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 010 002 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 1,458,695,000 1.01 1.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 94,395,000 1.01 1.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,364,300,000 1.01 1.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 010 003 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 620,322,000 1.01 1.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 105,225,000 1.01 1.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 515,097,000 1.01 1.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 3,535,392,927 Menengah 1.01 1.01.01 011 001 Pengembangan Prestasi Siswa 577,125,000 1.01 1.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23,575,000 1.01 1.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 553,550,000 1.01 1.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 002 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 680,247,500 1.01 1.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai 72,140,000 1.01 1.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 608,107,500 1.01 1.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 003 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 671,850,450 1.01 1.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai 89,103,000 1.01 1.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 582,747,450 1.01 1.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 004 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 656,603,000 1.01 1.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 32,180,000 1.01 1.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 624,423,000 1.01 1.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 005 Operasional Unit Produksi SMKN 4 Yogyakarta 179,302,500 1.01 1.01.01 011 005 5 2 1 Belanja Pegawai 54,575,000 1.01 1.01.01 011 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,727,500 1.01 1.01.01 011 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 011 006 Operasional Unit Produksi SMKN 6 Yogyakarta 770,264,477 1.01 1.01.01 011 006 5 2 1 Belanja Pegawai 52,550,000 1.01 1.01.01 011 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 717,714,477 1.01 1.01.01 011 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 3,582,468,585 Pendidikan Non Formal dan Informal 1.01 1.01.01 012 001 Penguatan Kelembagaan PAUD 2,058,904,400 1.01 1.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 92,200,000 1.01 1.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,966,704,400 1.01 1.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 012 002 Penguatan Pendidikan Masyarakat 883,638,000 1.01 1.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 198,190,000 1.01 1.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 685,448,000 1.01 1.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 012 003 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 639,926,185 1.01 1.01.01 012 003 5 2 1 Belanja Pegawai 31,100,000 1.01 1.01.01 012 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 573,326,185 1.01 1.01.01 012 003 5 2 3 Belanja Modal 35,500,000 1.01 1.01.01 013 Program Wajar 12 Tahun 101,968,021,737 1.01 1.01.01 013 001 Pengelolaan JPD 34,037,076,737 1.01 1.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai 425,275,000 1.01 1.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,611,801,737 1.01 1.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 013 002 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA 67,930,945,000 1.01 1.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 21,095,505,000 1.01 1.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,835,440,000 1.01 1.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 Program Pengembangan Pendidikan 23,788,189,400 1.01 1.01.01 014 001 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 280,076,000 1.01 1.01.01 014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,000,000 1.01 1.01.01 014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,076,000 1.01 1.01.01 014 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 002 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 596,026,000 1.01 1.01.01 014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 31,850,000 1.01 1.01.01 014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 564,176,000 1.01 1.01.01 014 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 003 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 16,762,637,400 Kualitas Pegawai 1.01 1.01.01 014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,892,560,000 1.01 1.01.01 014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 870,077,400 1.01 1.01.01 014 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 004 Pengembangan Pendidikan 2,373,860,000 1.01 1.01.01 014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 274,975,000 1.01 1.01.01 014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,098,885,000 1.01 1.01.01 014 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.01 1.01.01 014 005 Pengembangan Sarpras Sekolah 2,582,700,000 1.01 1.01.01 014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 75,725,000 1.01 1.01.01 014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,105,000 1.01 1.01.01 014 005 5 2 3 Belanja Modal 2,457,870,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.01 014 006 Pengembangan Tenaga Kependidikan 1,192,890,000 1.01 1.01.01 014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 21,825,000 1.01 1.01.01 014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,171,065,000 1.01 1.01.01 014 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 843,600,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 626,116,765,402 SURPLUS/(DEFISIT): (625,273,165,402) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Education Hotel Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 86) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.02 - KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.01 1.01.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 12,527,500,000 1.01 1.01.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12,527,500,000 1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12,527,500,000 1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,527,500,000 1)Perwal No 73/ 1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,527,500,000 2011 2) Perwal No 1/ 2012 3) Perwal No 38/ 2012 4) Perwal No 62/ 2013 1.01 1.01.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 14,632,680,881 1.01 1.01.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 835,282,243 1.01 1.01.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 835,282,243 1.01 1.01.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 13,797,398,638 1.01 1.01.02 016 Program Pengembangan Taman Pintar 13,797,398,638 1.01 1.01.02 016 008 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar 13,797,398,638 1.01 1.01.02 016 0085 2 1 Belanja Pegawai 3,092,231,820 1.01 1.01.02 016 0085 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,286,531,818 1.01 1.01.02 016 0085 2 3 Belanja Modal 2,418,635,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 12,527,500,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 14,632,680,881 SURPLUS/(DEFISIT) : (2,105,180,881) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar. 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar.Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta. 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta. URAIANKODE REKENING : URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 19,725,951,227 1.02 1.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 19,725,951,227 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 71,989,000 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 71,989,000 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 71,989,000 1)PD No 5/ 2012 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 19,653,962,227 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 19,653,962,227 2)Perwal No 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I 675,000,000 69/2013 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II 432,495,000 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,254,607,331 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I 1,093,000,000 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II 503,332,302 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 792,368,012 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1,493,398,200 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I 1,225,457,000 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II 659,500,671 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 940,553,139 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,652,300,000 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,711,642,660 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 675,461,600 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 532,015,760 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,121,109,000 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I 1,790,000,000 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II 896,417,552 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,205,304,000 1.02 1.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 146,640,738,357 1.02 1.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 40,934,057,823 1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 40,934,057,823 1.02 1.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 105,706,680,534 1.02 1.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,591,136,119 1.02 1.02.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,260,000 1.02 1.02.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,260,000 1.02 1.02.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 15,000,000 Listrik 1.02 1.02.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 1.02 1.02.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 18,800,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 1.02.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,800,000 1.02 1.02.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,800,000 1.02 1.02.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 100,800,000 1.02 1.02.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 8 1.02 - KESEHATAN ORGANISASI URUSAN 1. WAJIB URAIANKODE REKENING JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 73,965,500 1.02 1.02.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 1.02 1.02.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,690,500 1.02 1.02.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30,540,000 1.02 1.02.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,540,000 1.02 1.02.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78,016,100 1.02 1.02.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,090,000 1.02 1.02.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,926,100 1.02 1.02.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 249,505,100 1.02 1.02.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000 1.02 1.02.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,230,100 1.02 1.02.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15,000,000 Bangunan Kantor 1.02 1.02.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 1.02 1.02.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 117,112,000 1.02 1.02.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,112,000 1.02 1.02.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20,000,000 1.02 1.02.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 1.02 1.02.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,040,000 Undangan 1.02 1.02.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,040,000 1.02 1.02.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 4,000,000 1.02 1.02.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 183,392,000 1.02 1.02.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,392,000 1.02 1.02.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 104,380,000 1.02 1.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,380,000 1.02 1.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2,573,325,419 1.02 1.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,573,325,419 1.02 1.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.02 1.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 486,041,000 1.02 1.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 141,000,000 1.02 1.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,000,000 1.02 1.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 345,041,000 1.02 1.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 345,041,000 1.02 1.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 55,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02 1.02.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 55,400,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.02 1.02.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,100,000 1.02 1.02.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,300,000 1.02 1.02.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 54,092,006,929 1.02 1.02.01 017 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 1,857,074,854 1.02 1.02.01 017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 381,200,000 1.02 1.02.01 017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,475,874,854 1.02 1.02.01 017 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I 469,466,300 1.02 1.02.01 017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 336,295,101 1.02 1.02.01 017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,933,654 1.02 1.02.01 017 002 5 2 3 Belanja Modal 24,237,545 1.02 1.02.01 017 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II 336,370,000 1.02 1.02.01 017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 185,351,000 1.02 1.02.01 017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133,019,000 1.02 1.02.01 017 003 5 2 3 Belanja Modal 18,000,000 1.02 1.02.01 017 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 831,311,291 1.02 1.02.01 017 004 5 2 1 Belanja Pegawai 699,515,291 1.02 1.02.01 017 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131,796,000 1.02 1.02.01 017 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I 824,525,400 1.02 1.02.01 017 005 5 2 1 Belanja Pegawai 418,792,800 1.02 1.02.01 017 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 379,332,600 1.02 1.02.01 017 005 5 2 3 Belanja Modal 26,400,000 1.02 1.02.01 017 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II 458,365,736 1.02 1.02.01 017 006 5 2 1 Belanja Pegawai 227,053,456 1.02 1.02.01 017 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,950,350 1.02 1.02.01 017 006 5 2 3 Belanja Modal 53,361,930 1.02 1.02.01 017 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 553,505,806 1.02 1.02.01 017 007 5 2 1 Belanja Pegawai 280,354,765 1.02 1.02.01 017 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,897,041 1.02 1.02.01 017 007 5 2 3 Belanja Modal 120,254,000 1.02 1.02.01 017 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,865,016,052 1.02 1.02.01 017 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,129,073,283 1.02 1.02.01 017 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 554,092,769 1.02 1.02.01 017 008 5 2 3 Belanja Modal 181,850,000 1.02 1.02.01 017 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I 884,000,872 1.02 1.02.01 017 009 5 2 1 Belanja Pegawai 646,921,902 1.02 1.02.01 017 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,028,970 1.02 1.02.01 017 009 5 2 3 Belanja Modal 33,050,000 Halaman 10 URAIANKODE REKENING JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 017 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II 468,202,593 1.02 1.02.01 017 010 5 2 1 Belanja Pegawai 248,970,783 1.02 1.02.01 017 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,281,810 1.02 1.02.01 017 010 5 2 3 Belanja Modal 20,950,000 1.02 1.02.01 017 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 600,219,000 1.02 1.02.01 017 011 5 2 1 Belanja Pegawai 332,411,400 1.02 1.02.01 017 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215,308,600 1.02 1.02.01 017 011 5 2 3 Belanja Modal 52,499,000 1.02 1.02.01 017 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 1,108,722,000 1.02 1.02.01 017 012 5 2 1 Belanja Pegawai 707,370,000 1.02 1.02.01 017 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,952,000 1.02 1.02.01 017 012 5 2 3 Belanja Modal 36,400,000 1.02 1.02.01 017 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,807,784,458 1.02 1.02.01 017 013 5 2 1 Belanja Pegawai 945,715,408 1.02 1.02.01 017 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 713,878,050 1.02 1.02.01 017 013 5 2 3 Belanja Modal 148,191,000 1.02 1.02.01 017 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 587,072,600 1.02 1.02.01 017 014 5 2 1 Belanja Pegawai 332,960,000 1.02 1.02.01 017 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,688,640 1.02 1.02.01 017 014 5 2 3 Belanja Modal 48,423,960 1.02 1.02.01 017 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 369,624,308 1.02 1.02.01 017 015 5 2 1 Belanja Pegawai 200,109,658 1.02 1.02.01 017 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,834,650 1.02 1.02.01 017 015 5 2 3 Belanja Modal 30,680,000 1.02 1.02.01 017 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2,654,837,313 1.02 1.02.01 017 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1,358,247,129 1.02 1.02.01 017 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,173,755,684 1.02 1.02.01 017 016 5 2 3 Belanja Modal 122,834,500 1.02 1.02.01 017 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I 1,471,298,078 1.02 1.02.01 017 017 5 2 1 Belanja Pegawai 1,066,739,700 1.02 1.02.01 017 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 342,558,378 1.02 1.02.01 017 017 5 2 3 Belanja Modal 62,000,000 1.02 1.02.01 017 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II 831,251,150 1.02 1.02.01 017 018 5 2 1 Belanja Pegawai 390,779,400 1.02 1.02.01 017 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375,521,750 1.02 1.02.01 017 018 5 2 3 Belanja Modal 64,950,000 1.02 1.02.01 017 019 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 757,167,000 1.02 1.02.01 017 019 5 2 1 Belanja Pegawai 487,366,000 1.02 1.02.01 017 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242,351,000 1.02 1.02.01 017 019 5 2 3 Belanja Modal 27,450,000 1.02 1.02.01 017 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I 943,237,940 1.02 1.02.01 017 020 5 2 1 Belanja Pegawai 12,280,000 1.02 1.02.01 017 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 930,957,940 1.02 1.02.01 017 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II 566,064,589 1.02 1.02.01 017 021 5 2 1 Belanja Pegawai 14,400,000 1.02 1.02.01 017 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551,664,589 1.02 1.02.01 017 021 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 017 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 808,352,082 1.02 1.02.01 017 022 5 2 1 Belanja Pegawai 37,125,000 1.02 1.02.01 017 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 771,227,082 1.02 1.02.01 017 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I 853,010,280 1.02 1.02.01 017 023 5 2 1 Belanja Pegawai 34,020,000 1.02 1.02.01 017 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 776,490,280 1.02 1.02.01 017 023 5 2 3 Belanja Modal 42,500,000 1.02 1.02.01 017 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II 810,435,440 1.02 1.02.01 017 024 5 2 1 Belanja Pegawai 88,395,000 1.02 1.02.01 017 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 722,040,440 1.02 1.02.01 017 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 836,850,555 1.02 1.02.01 017 025 5 2 1 Belanja Pegawai 63,580,000 1.02 1.02.01 017 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 773,270,555 1.02 1.02.01 017 025 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 804,956,565 1.02 1.02.01 017 026 5 2 1 Belanja Pegawai 35,780,000 1.02 1.02.01 017 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 769,176,565 1.02 1.02.01 017 026 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I 460,520,520 1.02 1.02.01 017 027 5 2 1 Belanja Pegawai 39,755,000 1.02 1.02.01 017 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 420,765,520 1.02 1.02.01 017 027 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II 368,782,580 1.02 1.02.01 017 028 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.02 1.02.01 017 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 368,782,580 1.02 1.02.01 017 028 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 820,105,577 1.02 1.02.01 017 029 5 2 1 Belanja Pegawai 30,720,000 1.02 1.02.01 017 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 789,385,577 1.02 1.02.01 017 029 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 1,166,439,300 1.02 1.02.01 017 030 5 2 1 Belanja Pegawai 32,775,000 1.02 1.02.01 017 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,133,664,300 1.02 1.02.01 017 030 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 1,157,730,227 1.02 1.02.01 017 031 5 2 1 Belanja Pegawai 46,835,000 1.02 1.02.01 017 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,110,895,227 1.02 1.02.01 017 031 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 657,560,600 1.02 1.02.01 017 032 5 2 1 Belanja Pegawai 162,825,000 1.02 1.02.01 017 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,735,600 1.02 1.02.01 017 032 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 665,597,539 1.02 1.02.01 017 033 5 2 1 Belanja Pegawai 47,505,000 1.02 1.02.01 017 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 618,092,539 1.02 1.02.01 017 033 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 017 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 473,957,500 1.02 1.02.01 017 034 5 2 1 Belanja Pegawai 11,950,000 1.02 1.02.01 017 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 462,007,500 1.02 1.02.01 017 034 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I 869,796,700 1.02 1.02.01 017 035 5 2 1 Belanja Pegawai 50,300,000 1.02 1.02.01 017 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 819,496,700 1.02 1.02.01 017 035 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II 816,900,180 1.02 1.02.01 017 036 5 2 1 Belanja Pegawai 64,100,000 1.02 1.02.01 017 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 752,800,180 1.02 1.02.01 017 036 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 037 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 972,858,928 1.02 1.02.01 017 037 5 2 1 Belanja Pegawai 97,555,000 1.02 1.02.01 017 037 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 875,303,928 1.02 1.02.01 017 037 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 017 038 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama 10,194,186,799 1.02 1.02.01 017 038 5 2 1 Belanja Pegawai 714,704,025 1.02 1.02.01 017 038 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,548,584,625 1.02 1.02.01 017 038 5 2 3 Belanja Modal 1,930,898,149 1.02 1.02.01 017 039 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D 11,108,848,217 Pratama 1.02 1.02.01 017 039 5 2 1 Belanja Pegawai 194,920,000 1.02 1.02.01 017 039 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,701,886,545 1.02 1.02.01 017 039 5 2 3 Belanja Modal 7,212,041,672 1.02 1.02.01 018 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 1,712,330,664 1.02 1.02.01 018 001 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 517,072,000 1.02 1.02.01 018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 294,360,000 1.02 1.02.01 018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,712,000 1.02 1.02.01 018 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 018 002 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 654,770,000 1.02 1.02.01 018 002 5 2 1 Belanja Pegawai 333,855,000 1.02 1.02.01 018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320,915,000 1.02 1.02.01 018 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 018 003 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 540,488,664 1.02 1.02.01 018 003 5 2 1 Belanja Pegawai 41,975,000 1.02 1.02.01 018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 498,513,664 1.02 1.02.01 018 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 019 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 1,503,556,895 Lingkungan 1.02 1.02.01 019 001 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) 908,587,000 1.02 1.02.01 019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 140,670,000 1.02 1.02.01 019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 767,917,000 1.02 1.02.01 019 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 019 002 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 79,666,000 1.02 1.02.01 019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 19,250,000 1.02 1.02.01 019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,416,000 1.02 1.02.01 019 002 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 019 003 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 515,303,895 1.02 1.02.01 019 003 5 2 1 Belanja Pegawai 76,405,000 1.02 1.02.01 019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 423,898,895 1.02 1.02.01 019 003 5 2 3 Belanja Modal 15,000,000 1.02 1.02.01 020 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan 29,855,425,080 Kesehatan 1.02 1.02.01 020 001 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 29,855,425,080 1.02 1.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 68,575,000 1.02 1.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,786,850,080 1.02 1.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 021 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan 1,138,220,173 Pengelolaan Sumberdaya Daya Manusia Kesehatan 1.02 1.02.01 021 001 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 644,679,365 1.02 1.02.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai 49,675,000 1.02 1.02.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 595,004,365 1.02 1.02.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 021 002 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 493,540,808 1.02 1.02.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai 32,085,000 1.02 1.02.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 461,455,808 1.02 1.02.01 021 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 022 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi 2,253,634,144 Kesehatan 1.02 1.02.01 022 001 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 697,662,000 1.02 1.02.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai 108,970,000 1.02 1.02.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 588,692,000 1.02 1.02.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 022 002 Pengelolaan Promosi Kesehatan 951,160,894 1.02 1.02.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai 135,110,000 1.02 1.02.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 816,050,894 1.02 1.02.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 022 003 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap 604,811,250 Kesehatan (DBH CHT) 1.02 1.02.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai 51,245,000 1.02 1.02.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 553,566,250 1.02 1.02.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.01 023 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi 734,884,130 Kesehatan 1.02 1.02.01 023 001 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 404,683,965 Penyelidikan KLB 1.02 1.02.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai 209,090,000 1.02 1.02.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,093,965 1.02 1.02.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 22,500,000 1.02 1.02.01 023 002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian 330,200,165 dan Pengembangan Kesehatan 1.02 1.02.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai 114,435,000 1.02 1.02.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,765,165 1.02 1.02.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 44,000,000 Halaman 14 URAIANKODE REKENING JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.01 024 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 10,284,045,400 Pengelolaan Alat Kesehatan 1.02 1.02.01 024 001 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (DAK) 4,536,262,000 1.02 1.02.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai 49,923,000 1.02 1.02.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,123,319,000 1.02 1.02.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal 1,363,020,000 1.02 1.02.01 024 002 Pengelolaan Alat Kesehatan (DAK) 5,747,783,400 1.02 1.02.01 024 002 5 2 1 Belanja Pegawai 48,150,000 1.02 1.02.01 024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,592,855,400 1.02 1.02.01 024 002 5 2 3 Belanja Modal 4,106,778,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 19,725,951,227 JUMLAH BELANJA DAERAH : 146,640,738,357 SURPLUS/(DEFISIT) : (126,914,787,130) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 15 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.02 1.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 66,903,600,000 1.02 1.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 66,903,600,000 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 66,903,600,000 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 66,903,600,000 1)Perwal No 1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 66,903,600,000 104/2009 1.02 1.02.02 00 00 BELANJA DAERAH 136,238,466,322 1.02 1.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,945,046,322 1.02 1.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 22,945,046,322 1.02 1.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 113,293,420,000 1.02 1.02.02 027 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 700,000,000 1.02 1.02.02 027 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 700,000,000 1.02 1.02.02 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000 1.02 1.02.02 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 695,000,000 1.02 1.02.02 027 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 028 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 70,120,000,000 1.02 1.02.02 028 001 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 70,120,000,000 1.02 1.02.02 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32,750,000,000 1.02 1.02.02 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,370,000,000 1.02 1.02.02 028 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 029 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 1,008,600,000 1.02 1.02.02 029 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 1,008,600,000 1.02 1.02.02 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,410,000 1.02 1.02.02 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,002,190,000 1.02 1.02.02 029 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.02 1.02.02 030 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 41,464,820,000 Rumah Sakit 1.02 1.02.02 030 001 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 41,464,820,000 1.02 1.02.02 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 42,150,000 1.02 1.02.02 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 649,600,000 1.02 1.02.02 030 001 5 2 3 Belanja Modal 40,773,070,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 136,238,466,322 SURPLUS/(DEFISIT) : (69,334,866,322) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URAIANKODE REKENING URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03.01 - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH Halaman 16 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,005,820,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,005,820,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 685,000,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 680,000,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 680,000,000 1)PD No 5/2012 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 5,000,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5,000,000 2)PD No 4/2012 1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 320,820,000 1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 320,820,000 3) Perwal No 69/2014 1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 320,820,000 4) Perwal No 70/2014 1.03 1.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 147,087,315,979 1.03 1.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,818,037,836 1.03 1.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 7,818,037,836 1.03 1.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 139,269,278,143 1.03 1.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,026,318,757 1.03 1.03.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,875,000 1.03 1.03.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai 750,000 1.03 1.03.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,125,000 1.03 1.03.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 136,116,000 Listrik 1.03 1.03.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,116,000 1.03 1.03.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 23,635,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 1.03.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,635,000 1.03 1.03.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 69,600,000 1.03 1.03.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 69,600,000 1.03 1.03.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 74,975,000 1.03 1.03.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,975,000 1.03 1.03.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,000,000 1.03 1.03.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 57,973,500 1.03 1.03.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,973,500 1.03 1.03.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 105,640,000 1.03 1.03.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,640,000 1.03 1.03.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - URAIANKODE REKENING Halaman 17 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 91,038,000 1.03 1.03.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,038,000 1.03 1.03.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18,475,000 1.03 1.03.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,475,000 1.03 1.03.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000 1.03 1.03.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7,400,000 Undangan 1.03 1.03.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,100,000 1.03 1.03.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 2,300,000 1.03 1.03.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 115,038,000 1.03 1.03.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,038,000 1.03 1.03.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 117,200,000 1.03 1.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,200,000 1.03 1.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 204,353,257 1.03 1.03.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 204,353,257 1.03 1.03.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 683,219,000 1.03 1.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 164,680,000 1.03 1.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 3,330,000 1.03 1.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,350,000 1.03 1.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 518,539,000 1.03 1.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 550,000 1.03 1.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 517,989,000 1.03 1.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 107,247,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.03 1.03.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 107,247,500 Realisasi Kinerja SKPD 1.03 1.03.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,247,500 1.03 1.03.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000 1.03 1.03.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 032 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan 53,604,843,415 Jembatan 1.03 1.03.01 032 001 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6,150,498,382 1.03 1.03.01 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai 38,117,500 1.03 1.03.01 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,112,380,882 1.03 1.03.01 032 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 032 002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 1,755,980,033 1.03 1.03.01 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13,567,500 1.03 1.03.01 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,742,412,533 1.03 1.03.01 032 002 5 743 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 18 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 032 003 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 44,438,450,000 1.03 1.03.01 032 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 032 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 032 003 5 2 3 Belanja Modal 44,438,450,000 1.03 1.03.01 032 004 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan 1,259,915,000 1.03 1.03.01 032 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 032 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 032 004 5 2 3 Belanja Modal 1,259,915,000 1.03 1.03.01 033 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 25,794,239,189 1.03 1.03.01 033 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 14,699,500,000 1.03 1.03.01 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 033 001 5 2 3 Belanja Modal 14,699,500,000 1.03 1.03.01 033 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan 4,126,471,189 1.03 1.03.01 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,241,000 1.03 1.03.01 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,845,230,189 1.03 1.03.01 033 002 5 2 3 Belanja Modal 253,000,000 1.03 1.03.01 033 003 Peningkatan dan Pembangunan Talud 5,009,100,000 1.03 1.03.01 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 033 003 5 2 3 Belanja Modal 5,009,100,000 1.03 1.03.01 033 004 Pemeliharaan Bangunan Talud 1,959,168,000 1.03 1.03.01 033 004 5 2 1 Belanja Pegawai 19,586,000 1.03 1.03.01 033 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,939,582,000 1.03 1.03.01 033 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 034 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 8,857,490,946 1.03 1.03.01 034 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase 3,842,327,000 1.03 1.03.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal 3,842,327,000 1.03 1.03.01 034 002 Pemeliharaan Saluran Drainase 5,015,163,946 1.03 1.03.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,375,000 1.03 1.03.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,963,588,946 1.03 1.03.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal 23,200,000 1.03 1.03.01 035 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan 25,063,961,323 Jalan Umum 1.03 1.03.01 035 001 Peningkatan PJU Kampung 921,905,000 1.03 1.03.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal 921,905,000 1.03 1.03.01 035 002 Peningkatan PJU Lingkungan 2,244,550,000 1.03 1.03.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal 2,244,550,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 19 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.03.01 035 003 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 20,219,496,323 1.03 1.03.01 035 003 5 2 1 Belanja Pegawai 262,154,500 1.03 1.03.01 035 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,957,341,823 1.03 1.03.01 035 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 035 004 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 1,678,010,000 1.03 1.03.01 035 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 035 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 035 004 5 2 3 Belanja Modal 1,678,010,000 1.03 1.03.01 036 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 15,025,002,237 1.03 1.03.01 036 001 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL (DAK) 11,006,700,000 1.03 1.03.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal 11,006,700,000 1.03 1.03.01 036 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 2,515,542,237 1.03 1.03.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 174,448,000 1.03 1.03.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,341,094,237 1.03 1.03.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.03.01 036 003 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) 1,502,760,000 1.03 1.03.01 036 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.03.01 036 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.03.01 036 003 5 2 3 Belanja Modal 1,502,760,000 1.04 1.03.01 040 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar 7,544,753,444 Permukiman 1.04 1.03.01 040 001 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana 1,402,988,000 Dasar Permukiman 1.04 1.03.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.04 1.03.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.04 1.03.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal 1,402,988,000 1.04 1.03.01 040 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 1,355,172,177 1.04 1.03.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 105,495,000 1.04 1.03.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,216,677,177 1.04 1.03.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal 33,000,000 1.04 1.03.01 040 003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan 1,903,448,000 Penyehatan Lingkungan (DAK) 1.04 1.03.01 040 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.04 1.03.01 040 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.04 1.03.01 040 003 5 2 3 Belanja Modal 1,903,448,000 1.04 1.03.01 040 004 Pendampingan Penanganan Pemukiman Kumuh 450,164,900 1.04 1.03.01 040 004 5 2 1 Belanja Pegawai 127,650,000 1.04 1.03.01 040 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 322,514,900 1.04 1.03.01 040 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.04 1.03.01 040 005 Pengelolaan Rusunawa 425,459,741 1.04 1.03.01 040 005 5 2 1 Belanja Pegawai 36,317,500 1.04 1.03.01 040 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 369,616,641 1.04 1.03.01 040 005 5 2 3 Belanja Modal 19,525,600 1.04 1.03.01 040 006 Peningkatan Kualitas RTLH 2,007,520,626 1.04 1.03.01 040 006 5 2 1 Belanja Pegawai 84,625,000 1.04 1.03.01 040 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,922,895,626 1.04 1.03.01 040 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 20 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.05 1.03.01 041 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 1,562,202,332 Infrastruktur Kawasan 1.05 1.03.01 041 001 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental 362,664,332 dan Assesories Keindahan Kota 1.05 1.03.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32,965,500 1.05 1.03.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,698,832 1.05 1.03.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.05 1.03.01 041 002 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan 858,125,000 Assesories Keindahan Kota 1.05 1.03.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.05 1.03.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.05 1.03.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal 858,125,000 1.05 1.03.01 041 003 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 341,413,000 Kawasan Ngampilan 1.05 1.03.01 041 003 5 2 1 Belanja Pegawai 25,023,000 1.05 1.03.01 041 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 316,390,000 1.05 1.03.01 041 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1,005,820,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 147,087,315,979 SURPLUS/(DEFISIT) : (146,081,495,979) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan URAIANKODE REKENING URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 21 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.06 1.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 12,988,027,312 1.06 1.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,836,408,953 1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,836,408,953 1.06 1.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 10,151,618,359 1.06 1.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620,118,409 1.06 1.06.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,650,000 1.06 1.06.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,650,000 1.06 1.06.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 6,850,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.06 1.06.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,850,000 1.06 1.06.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,600,000 1.06 1.06.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,600,000 1.06 1.06.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.06 1.06.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75,167,000 1.06 1.06.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,575,000 1.06 1.06.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,592,000 1.06 1.06.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30,650,000 1.06 1.06.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,650,000 1.06 1.06.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 36,968,500 1.06 1.06.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,475,000 1.06 1.06.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,493,500 1.06 1.06.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,150,000 1.06 1.06.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,150,000 1.06 1.06.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,404,500 Bangunan Kantor 1.06 1.06.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,404,500 1.06 1.06.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28,125,000 1.06 1.06.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,125,000 1.06 1.06.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 22 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14,400,000 1.06 1.06.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,400,000 1.06 1.06.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,280,000 Undangan 1.06 1.06.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,280,000 1.06 1.06.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 79,020,000 1.06 1.06.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,020,000 1.06 1.06.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 228,800,000 1.06 1.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,800,000 1.06 1.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 21,053,409 1.06 1.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 21,053,409 1.06 1.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.06 1.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 213,038,000 1.06 1.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 96,450,000 1.06 1.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000 1.06 1.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,000,000 1.06 1.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 64,800,000 1.06 1.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 116,588,000 1.06 1.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,588,000 1.06 1.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31,500,000 1.06 1.06.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31,500,000 1.06 1.06.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.06 1.06.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,500,000 1.06 1.06.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30,430,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.06 1.06.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 30,430,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.06 1.06.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,600,000 1.06 1.06.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,830,000 1.06 1.06.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 042 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,892,573,450 1.06 1.06.01 042 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 500,903,450 1.06 1.06.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 229,900,000 1.06 1.06.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,003,450 1.06 1.06.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 23 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 042 002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan 476,561,450 1.06 1.06.01 042 004 5 2 1 Belanja Pegawai 199,075,000 1.06 1.06.01 042 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277,486,450 1.06 1.06.01 042 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 042 005 Perencanaan Pembangunan Eksosbud 246,251,450 1.06 1.06.01 042 005 5 2 1 Belanja Pegawai 203,575,000 1.06 1.06.01 042 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,676,450 1.06 1.06.01 042 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 042 006 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 668,857,100 1.06 1.06.01 042 006 5 2 1 Belanja Pegawai 341,725,000 1.06 1.06.01 042 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 327,132,100 1.06 1.06.01 042 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 043 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,584,642,500 1.06 1.06.01 043 001 Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit) 177,337,500 1.06 1.06.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 62,580,000 1.06 1.06.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,757,500 1.06 1.06.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 043 002 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 127,140,000 1.06 1.06.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,840,000 1.06 1.06.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,300,000 1.06 1.06.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 043 003 Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru 785,925,000 1.06 1.06.01 043 003 5 2 1 Belanja Pegawai 92,185,000 1.06 1.06.01 043 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 693,740,000 1.06 1.06.01 043 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 043 004 Penelitian dan Pengembangan Eksosbud 494,240,000 1.06 1.06.01 043 004 5 2 1 Belanja Pegawai 34,550,000 1.06 1.06.01 043 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 459,690,000 1.06 1.06.01 043 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 044 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 2,328,752,800 1.06 1.06.01 044 001 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi 694,793,100 Program Pembangunan Daerah 1.06 1.06.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 334,775,000 1.06 1.06.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 360,018,100 1.06 1.06.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 044 002 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 1,132,147,400 1.06 1.06.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai 563,775,000 1.06 1.06.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 568,372,400 1.06 1.06.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 044 003 Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya 501,812,300 1.06 1.06.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai 331,775,000 1.06 1.06.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,037,300 1.06 1.06.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 24 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.06 1.06.01 045 Program Penanggulangan Kemiskinan 1,240,381,570 1.06 1.06.01 045 001 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan 1,240,381,570 Kemiskinan 1.06 1.06.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai 580,100,000 1.06 1.06.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 660,281,570 1.06 1.06.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.06 1.06.01 046 Program Penataan Kawasan Sungai 432,785,700 1.06 1.06.01 046 001 Penataan Kawasan Sungai 432,785,700 1.06 1.06.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 95,775,000 1.06 1.06.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 337,010,700 1.06 1.06.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 136 Program Pengembangan Data/Informasi 1,777,395,930 1.23 1.06.01 136 001 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 600,691,350 1.23 1.06.01 136 001 5 2 1 Belanja Pegawai 178,500,000 1.23 1.06.01 136 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 422,191,350 1.23 1.06.01 136 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 136 002 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 316,470,800 1.23 1.06.01 136 002 5 2 1 Belanja Pegawai 60,300,000 1.23 1.06.01 136 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 256,170,800 1.23 1.06.01 136 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 136 003 Analisa Data 106,423,000 1.23 1.06.01 136 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,200,000 1.23 1.06.01 136 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,223,000 1.23 1.06.01 136 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.23 1.06.01 136 004 Pengelolaan Data Kewilayahan 753,810,780 1.23 1.06.01 136 004 5 2 1 Belanja Pegawai 394,770,000 1.23 1.06.01 136 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,040,780 1.23 1.06.01 136 004 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 12,988,027,312 SURPLUS/(DEFISIT) : (12,988,027,312) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.07.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 25 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 11,437,703,706 1.07 1.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11,437,703,706 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 10,546,390,500 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7,452,145,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,500,000,000 1)PD No 5/2012 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 952,145,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 3,094,245,500 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal 2,544,245,500 2)PD No 4/2012 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 550,000,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 891,313,206 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi 217,034,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 217,034,000 1)PD No 5/2012 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 251,890,351 3)Perwal No 47/ 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal 180,970,351 2010 1.08 1.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal 10,920,000 1.08 1.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal 54,000,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 05 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 26 Penerimaan Pendapatan Terminal 422,388,855 3)Perwal No 47/ 1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 26 01 Service Charge 422,388,855 2010 1.07 1.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 32,016,906,892 1.07 1.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) 6,196,990,276 1.07 1.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 6,196,990,276 1.07 1.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 25,819,916,616 1.07 1.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,904,079,643 1.07 1.07.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 39,000,000 1.07 1.07.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,000,000 1.07 1.07.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1,461,780,000 Listrik 1.07 1.07.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,461,780,000 1.07 1.07.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 22,500,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.07 1.07.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,500,000 1.07 1.07.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 96,600,000 1.07 1.07.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 96,600,000 1.07 1.07.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.07 1.07.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22,736,400 1.07 1.07.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,736,400 1.07 1.07.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 26 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 34,450,000 1.07 1.07.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,450,000 1.07 1.07.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 66,109,450 1.07 1.07.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,109,450 1.07 1.07.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 208,411,100 1.07 1.07.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208,411,100 1.07 1.07.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 7,832,000 Bangunan Kantor 1.07 1.07.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,832,000 1.07 1.07.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67,034,000 1.07 1.07.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,086,000 1.07 1.07.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 1,948,000 1.07 1.07.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,510,000 1.07 1.07.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,050,000 1.07 1.07.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 12,460,000 1.07 1.07.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 8,220,000 Undangan 1.07 1.07.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,720,000 1.07 1.07.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,500,000 1.07 1.07.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 125,638,000 1.07 1.07.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,638,000 1.07 1.07.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 314,000,000 1.07 1.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 314,000,000 1.07 1.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 314,258,693 1.07 1.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 314,258,693 1.07 1.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.07 1.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 001 020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 100,000,000 1.07 1.07.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000 1.07 1.07.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,005,019,921 1.07 1.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 423,335,921 1.07 1.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,466,000 1.07 1.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 421,869,921 1.07 1.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 27 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 581,684,000 1.07 1.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 581,684,000 1.07 1.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 188,796,000 1.07 1.07.01 003 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 188,796,000 1.07 1.07.01 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,244,000 1.07 1.07.01 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,552,000 1.07 1.07.01 003 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 82,000,000 1.07 1.07.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 29,500,000 1.07 1.07.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,500,000 1.07 1.07.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 52,500,000 Undangan 1.07 1.07.01 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,500,000 1.07 1.07.01 005 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 72,135,900 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.07 1.07.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 72,135,900 Realisasi Kinerja SKPD 1.07 1.07.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,660,000 1.07 1.07.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,475,900 1.07 1.07.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 047 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 6,884,234,750 Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07 1.07.01 047 001 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 4,060,870,000 Perhubungan 1.07 1.07.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.07 1.07.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.07 1.07.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal 4,060,870,000 1.07 1.07.01 047 002 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 2,069,634,500 Fasilitas Perhubungan 1.07 1.07.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai 138,524,500 1.07 1.07.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,931,110,000 1.07 1.07.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 047 003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian 753,730,250 Kendaraan Bermotor 1.07 1.07.01 047 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,802,500 1.07 1.07.01 047 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 749,927,750 1.07 1.07.01 047 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 048 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan 5,979,708,686 Angkutan 1.07 1.07.01 048 001 Optimalisasi Perijinan Angkutan 476,592,000 1.07 1.07.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 83,340,000 1.07 1.07.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273,252,000 1.07 1.07.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal 120,000,000 1.07 1.07.01 048 002 Manajemen Transportasi Terminal 970,664,700 1.07 1.07.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 400,107,700 1.07 1.07.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 570,557,000 1.07 1.07.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 28 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.07 1.07.01 048 003 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 3,615,572,486 1.07 1.07.01 048 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,185,135,236 1.07 1.07.01 048 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,315,937,250 1.07 1.07.01 048 003 5 2 3 Belanja Modal 114,500,000 1.07 1.07.01 048 004 Survey Bidang Lalu Lintas 502,519,500 1.07 1.07.01 048 004 5 2 1 Belanja Pegawai 91,039,500 1.07 1.07.01 048 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 411,480,000 1.07 1.07.01 048 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 048 005 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 414,360,000 1.07 1.07.01 048 005 5 2 1 Belanja Pegawai 70,200,000 1.07 1.07.01 048 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 344,160,000 1.07 1.07.01 048 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 049 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 1,128,827,858 Lalu Lintas 1.07 1.07.01 049 001 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 125,400,000 1.07 1.07.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai 96,000,000 1.07 1.07.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,400,000 1.07 1.07.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 049 002 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 502,617,858 1.07 1.07.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23,700,000 1.07 1.07.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 478,917,858 1.07 1.07.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 049 003 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian 380,895,000 Operasional Di Bidang Perhubungan 1.07 1.07.01 049 003 5 2 1 Belanja Pegawai 169,533,000 1.07 1.07.01 049 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211,362,000 1.07 1.07.01 049 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 049 004 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 119,915,000 1.07 1.07.01 049 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,910,000 1.07 1.07.01 049 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,280,000 1.07 1.07.01 049 004 5 2 3 Belanja Modal 102,725,000 1.07 1.07.01 050 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 7,575,113,858 Perparkiran 1.07 1.07.01 050 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 7,097,858,358 1.07 1.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 379,522,500 1.07 1.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,718,335,858 1.07 1.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.07 1.07.01 050 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 477,255,500 1.07 1.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai 118,747,500 1.07 1.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215,508,000 1.07 1.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal 143,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 11,437,703,706 JUMLAH BELANJA DAERAH : 32,016,906,892 SURPLUS/(DEFISIT) : (20,579,203,186) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 29 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,151,424,000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,151,424,000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,151,424,000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3,151,424,000 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,151,424,000 1)PD No 5/2012 1.08 1.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 48,115,621,812 1.08 1.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,638,890,572 1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 15,638,890,572 1.08 1.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 32,476,731,240 1.08 1.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,483,815,720 1.08 1.08.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,650,000 1.08 1.08.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,650,000 1.08 1.08.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 64,800,000 1.08 1.08.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 64,800,000 1.08 1.08.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75,771,000 1.08 1.08.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 3,051,000 1.08 1.08.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,720,000 1.08 1.08.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40,700,000 1.08 1.08.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,700,000 1.08 1.08.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,572,700 1.08 1.08.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,572,700 1.08 1.08.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22,960,000 1.08 1.08.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,960,000 1.08 1.08.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,499,700 Bangunan Kantor 1.08 1.08.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,499,700 1.08 1.08.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 30 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53,025,000 1.08 1.08.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,425,000 1.08 1.08.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 7,600,000 1.08 1.08.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13,898,000 1.08 1.08.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,103,000 1.08 1.08.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 3,795,000 1.08 1.08.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,440,000 Undangan 1.08 1.08.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,440,000 1.08 1.08.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 636,114,000 1.08 1.08.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 636,114,000 1.08 1.08.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 123,800,000 1.08 1.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,800,000 1.08 1.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,240,821,320 1.08 1.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,240,821,320 1.08 1.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 167,764,000 1.08 1.08.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 3,764,000 1.08 1.08.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,000,000 1.08 1.08.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,608,689,000 1.08 1.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 341,390,000 1.08 1.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,390,000 1.08 1.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 340,000,000 1.08 1.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3,267,299,000 1.08 1.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 1,012,500 1.08 1.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,266,286,500 1.08 1.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 195,721,500 1.08 1.08.01 003 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 195,721,500 1.08 1.08.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai 526,500 1.08 1.08.01 003 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,395,000 1.08 1.08.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal 27,800,000 1.08 1.08.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72,400,000 1.08 1.08.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 72,400,000 1.08 1.08.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,400,000 1.08 1.08.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 31 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 90,510,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.08 1.08.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 90,510,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.08 1.08.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47,525,000 1.08 1.08.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,985,000 1.08 1.08.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 051 Program Pengendalian Pencemaran dan 2,511,147,600 Kerusakan Lingkungan Hidup 1.08 1.08.01 051 001 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 480,765,000 Hidup 1.08 1.08.01 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 133,895,000 1.08 1.08.01 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 346,870,000 1.08 1.08.01 051 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 051 002 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan 2,030,382,600 Kasus Lingkungan 1.08 1.08.01 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai 216,380,000 1.08 1.08.01 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,454,922,600 1.08 1.08.01 051 002 5 2 3 Belanja Modal 359,080,000 1.08 1.08.01 052 Program Konservasi Sumber Daya Alam 656,122,500 1.08 1.08.01 052 001 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah 656,122,500 1.08 1.08.01 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,887,500 1.08 1.08.01 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 597,235,000 1.08 1.08.01 052 001 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000 1.08 1.08.01 053 Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi 3,618,712,700 Sumber Daya Lingkungan Hidup 1.08 1.08.01 053 001 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan 1,486,220,550 Hidup 1.08 1.08.01 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 140,320,000 1.08 1.08.01 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,345,900,550 1.08 1.08.01 053 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 053 002 Pengembangan Kapasitas Labaoratorium 718,858,395 1.08 1.08.01 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai 937,500 1.08 1.08.01 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,265,895 1.08 1.08.01 053 002 5 2 3 Belanja Modal 472,655,000 1.08 1.08.01 053 003 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan 1,413,633,755 Berbasis Masyarakat 1.08 1.08.01 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai 224,762,500 1.08 1.08.01 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 947,398,755 1.08 1.08.01 053 003 5 2 3 Belanja Modal 241,472,500 1.08 1.08.01 054 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 8,585,620,305 1.08 1.08.01 054 001 Pemeliharaan Taman Kota 2,723,078,970 1.08 1.08.01 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 103,942,500 1.08 1.08.01 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,588,236,470 1.08 1.08.01 054 001 5 2 3 Belanja Modal 30,900,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 32 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.08 1.08.01 054 002 Peningkatan Taman Kota 2,687,143,000 1.08 1.08.01 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 054 002 5 2 3 Belanja Modal 2,687,143,000 1.08 1.08.01 054 003 Pemeliharaan Perindang Jalan dan Penghijauan 2,251,283,335 Kota 1.08 1.08.01 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 66,225,000 1.08 1.08.01 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,185,058,335 1.08 1.08.01 054 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.08 1.08.01 054 004 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan 924,115,000 Lingkungan Perkotaan (DAK) 1.08 1.08.01 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.08 1.08.01 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.08 1.08.01 054 004 5 2 3 Belanja Modal 924,115,000 1.03 1.08.01 037 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 10,653,991,915 Persampahan 1.03 1.08.01 037 001 Operasional Pembersihan Sampah 4,082,157,940 1.03 1.08.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 840,035,500 1.03 1.08.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,176,122,440 1.03 1.08.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal 66,000,000 1.03 1.08.01 037 002 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional 1,539,028,700 Retribusi Kebersihan 1.03 1.08.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 222,211,500 1.03 1.08.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,316,817,200 1.03 1.08.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.08.01 037 003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 562,037,500 Persampahan 1.03 1.08.01 037 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,697,500 1.03 1.08.01 037 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000 1.03 1.08.01 037 003 5 2 3 Belanja Modal 409,340,000 1.03 1.08.01 037 004 Operasional Pengangkutan dan Pemeliharaan 4,470,767,775 Sarana Prasarana Persampahan 1.03 1.08.01 037 004 5 2 1 Belanja Pegawai 1,075,019,000 1.03 1.08.01 037 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,070,408,775 1.03 1.08.01 037 004 5 2 3 Belanja Modal 325,340,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,151,424,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 48,115,621,812 SURPLUS/(DEFISIT) : (44,964,197,812) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI : 1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 33 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.10 1.10.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.10 1.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,743,953,298 1.10 1.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,927,135,118 1.10 1.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,927,135,118 1.10 1.10.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,816,818,180 1.10 1.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 695,367,780 1.10 1.10.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,600,000 1.10 1.10.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,600,000 1.10 1.10.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 7,200,000 Listrik 1.10 1.10.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 1.10 1.10.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4,500,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.10 1.10.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000 1.10 1.10.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 46,800,000 1.10 1.10.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 46,800,000 1.10 1.10.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.10 1.10.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,130,000 1.10 1.10.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,130,000 1.10 1.10.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 83,800,000 1.10 1.10.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,800,000 1.10 1.10.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 43,333,300 1.10 1.10.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,333,300 1.10 1.10.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,125,000 1.10 1.10.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,125,000 1.10 1.10.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10,150,000 Bangunan Kantor 1.10 1.10.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,150,000 1.10 1.10.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 34 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.10 1.10.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57,070,000 1.10 1.10.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,070,000 1.10 1.10.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12,386,000 1.10 1.10.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,386,000 1.10 1.10.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,000,000 Undangan 1.10 1.10.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,520,000 1.10 1.10.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 480,000 1.10 1.10.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 47,820,000 1.10 1.10.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,820,000 1.10 1.10.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 223,750,000 1.10 1.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223,750,000 1.10 1.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 125,703,480 1.10 1.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 125,703,480 1.10 1.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.10 1.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 355,221,000 1.10 1.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 216,527,000 1.10 1.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 555,000 1.10 1.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215,972,000 1.10 1.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 138,694,000 1.10 1.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,694,000 1.10 1.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37,200,000 1.10 1.10.01 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 37,200,000 Undangan 1.10 1.10.01 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.10 1.10.01 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,200,000 1.10 1.10.01 005 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 109,392,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.10 1.10.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 109,392,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.10 1.10.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47,647,000 1.10 1.10.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,745,000 1.10 1.10.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 35 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.10 1.10.01 056 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat 1,287,456,790 Kependudukan 1.10 1.10.01 056 001 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 608,500,790 1.10 1.10.01 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 376,790,000 1.10 1.10.01 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,710,790 1.10 1.10.01 056 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 056 002 Peningkatan Administrasi Kependudukan 678,956,000 1.10 1.10.01 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai 128,694,000 1.10 1.10.01 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 550,262,000 1.10 1.10.01 056 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 057 Program Pelayanan Permohonan Dokumen 989,176,610 Pencatatan Sipil 1.10 1.10.01 057 001 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 423,536,250 1.10 1.10.01 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 170,395,000 1.10 1.10.01 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 253,141,250 1.10 1.10.01 057 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 057 002 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 565,640,360 1.10 1.10.01 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai 226,198,000 1.10 1.10.01 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,442,360 1.10 1.10.01 057 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.10 1.10.01 058 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi 1,343,004,000 Kependudukan 1.10 1.10.01 058 001 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 753,100,000 Administrasi Kependudukan 1.10 1.10.01 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,410,000 1.10 1.10.01 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,990,000 1.10 1.10.01 058 001 5 2 3 Belanja Modal 524,700,000 1.10 1.10.01 058 002 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi 589,904,000 Kependudukan 1.10 1.10.01 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai 383,865,000 1.10 1.10.01 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,039,000 1.10 1.10.01 058 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,743,953,298 SURPLUS/(DEFISIT) : (7,743,953,298) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI : 1.12.01 - KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman 36 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.12 1.12.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.12 1.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,033,457,459 1.12 1.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,724,004,410 1.12 1.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,724,004,410 1.12 1.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5,309,453,049 1.12 1.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 436,735,406 1.12 1.12.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,250,000 1.12 1.12.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,250,000 1.12 1.12.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 8,400,000 Listrik 1.12 1.12.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,400,000 1.12 1.12.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5,700,000 1.12 1.12.01 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,700,000 1.12 1.12.01 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 6,725,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.12 1.12.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,725,000 1.12 1.12.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 70,204,000 1.12 1.12.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 45,000,000 1.12 1.12.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,204,000 1.12 1.12.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26,619,926 1.12 1.12.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,619,926 1.12 1.12.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 36,400,000 1.12 1.12.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,400,000 1.12 1.12.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,984,425 1.12 1.12.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,984,425 1.12 1.12.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26,661,000 1.12 1.12.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,661,000 1.12 1.12.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 37 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.12 1.12.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1,477,245 Bangunan Kantor 1.12 1.12.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,477,245 1.12 1.12.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9,350,000 1.12 1.12.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,350,000 1.12 1.12.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,273,300 1.12 1.12.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,273,300 1.12 1.12.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,260,000 Undangan 1.12 1.12.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 840,000 1.12 1.12.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 420,000 1.12 1.12.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 32,192,000 1.12 1.12.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,192,000 1.12 1.12.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 102,320,000 1.12 1.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102,320,000 1.12 1.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,901,159 1.12 1.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,901,159 1.12 1.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.12 1.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 42,017,351 1.12 1.12.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,017,351 1.12 1.12.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146,580,000 1.12 1.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 27,000,000 1.12 1.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,000,000 1.12 1.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 119,580,000 1.12 1.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,580,000 1.12 1.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,450,000 1.12 1.12.01 003 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 3,450,000 1.12 1.12.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 003 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,450,000 1.12 1.12.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 38 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.12 1.12.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,936,000 1.12 1.12.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,936,000 1.12 1.12.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.12 1.12.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,936,000 1.12 1.12.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,320,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.12 1.12.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 9,320,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.12 1.12.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,576,000 1.12 1.12.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,744,000 1.12 1.12.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 061 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4,702,431,643 1.12 1.12.01 061 001 Peningkatan Keluarga Berencana 2,052,194,900 1.12 1.12.01 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 632,625,000 1.12 1.12.01 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,419,569,900 1.12 1.12.01 061 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 061 002 Peningkatan Keluarga Sejahtera 668,705,343 1.12 1.12.01 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai 24,960,000 1.12 1.12.01 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 643,745,343 1.12 1.12.01 061 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 061 003 Peningkatan Kesehatan Reproduksi 360,965,000 1.12 1.12.01 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8,275,000 1.12 1.12.01 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 352,690,000 1.12 1.12.01 061 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 061 004 Peningkatan Ketahanan Keluarga 530,901,900 1.12 1.12.01 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 8,040,000 1.12 1.12.01 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 522,861,900 1.12 1.12.01 061 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 061 005 Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 392,614,500 1.12 1.12.01 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 22,755,000 1.12 1.12.01 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 369,859,500 1.12 1.12.01 061 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.12 1.12.01 061 006 Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan 697,050,000 1.12 1.12.01 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 95,015,000 1.12 1.12.01 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 602,035,000 1.12 1.12.01 061 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,033,457,459 SURPLUS/(DEFISIT) : (8,033,457,459) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13 - SOSIAL ORGANISASI : 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 39 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.13 1.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.13 1.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23,308,998,703 1.13 1.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,971,558,475 1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 6,971,558,475 1.13 1.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16,337,440,228 1.13 1.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,342,436,824 1.13 1.13.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,060,000 1.13 1.13.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,060,000 1.13 1.13.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 4,200,000 Listrik 1.13 1.13.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,200,000 1.13 1.13.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 21,977,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.13 1.13.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,977,000 1.13 1.13.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,100,000 1.13 1.13.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 65,100,000 1.13 1.13.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.13 1.13.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 133,137,791 1.13 1.13.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 695,000 1.13 1.13.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,442,791 1.13 1.13.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 51,235,400 1.13 1.13.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,235,400 1.13 1.13.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46,225,000 1.13 1.13.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,225,000 1.13 1.13.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 24,593,000 Bangunan Kantor 1.13 1.13.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,593,000 1.13 1.13.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43,666,290 1.13 1.13.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,666,290 1.13 1.13.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 40 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.13 1.13.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,100,000 Undangan 1.13 1.13.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,100,000 1.13 1.13.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 88,040,000 1.13 1.13.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,040,000 1.13 1.13.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 138,300,000 1.13 1.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,300,000 1.13 1.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 335,216,000 1.13 1.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 335,216,000 1.13 1.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.13 1.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 001 020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 378,586,343 1.13 1.13.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 975,000 1.13 1.13.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377,611,343 1.13 1.13.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 697,399,050 1.13 1.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 145,476,050 1.13 1.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,476,050 1.13 1.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 551,923,000 1.13 1.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.13 1.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551,923,000 1.13 1.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 45,264,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.13 1.13.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 45,264,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.13 1.13.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000 1.13 1.13.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,264,000 1.13 1.13.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 062 Program Rehabilitasi Sosial 7,429,541,854 1.13 1.13.01 062 001 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan 101,885,000 Sosial Dalam Panti Sosial 1.13 1.13.01 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,455,000 1.13 1.13.01 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,430,000 1.13 1.13.01 062 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 062 002 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 780,176,927 1.13 1.13.01 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 172,835,000 1.13 1.13.01 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 607,341,927 1.13 1.13.01 062 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 41 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.13 1.13.01 062 003 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 1,189,526,027 1.13 1.13.01 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 51,770,000 1.13 1.13.01 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,137,756,027 1.13 1.13.01 062 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 062 004 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti 2,372,292,250 Karya Karanganyar 1.13 1.13.01 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 131,500,000 1.13 1.13.01 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,234,642,250 1.13 1.13.01 062 004 5 2 3 Belanja Modal 6,150,000 1.13 1.13.01 062 005 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1,052,082,700 (PMKS) dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) 1.13 1.13.01 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 153,250,000 1.13 1.13.01 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 898,832,700 1.13 1.13.01 062 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 062 006 Pemberdayaan Fakir Miskin 287,464,000 1.13 1.13.01 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 48,590,000 1.13 1.13.01 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,874,000 1.13 1.13.01 062 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 062 007 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 409,676,800 (PMKS) 1.13 1.13.01 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 141,790,000 1.13 1.13.01 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,886,800 1.13 1.13.01 062 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 062 008 Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 525,051,100 (PMKS) 1.13 1.13.01 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 56,125,000 1.13 1.13.01 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 468,926,100 1.13 1.13.01 062 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 062 009 Penyaluran Bantuan Sosial 711,387,050 1.13 1.13.01 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 147,775,000 1.13 1.13.01 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 563,612,050 1.13 1.13.01 062 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.13 1.13.01 063 Program Pemberdayaan Sosial 811,036,450 1.13 1.13.01 063 001 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi 811,036,450 Sumber Kesejahteraan Sosial 1.13 1.13.01 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 149,374,600 1.13 1.13.01 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 661,661,850 1.13 1.13.01 063 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 065 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan 2,052,290,000 Produktivitas 1.14 1.13.01 065 001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 1,992,792,000 Program Pelatihan Bidang Industri 1.14 1.13.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,045,000 1.14 1.13.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,966,747,000 1.14 1.13.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 065 002 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 59,498,000 1.14 1.13.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,400,000 1.14 1.13.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,098,000 1.14 1.13.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 42 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.14 1.13.01 066 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 1,729,944,050 1.14 1.13.01 066 001 Penempatan Tenaga Kerja 1,272,111,200 1.14 1.13.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 45,100,000 1.14 1.13.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,227,011,200 1.14 1.13.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 066 002 Pengembangan Informasi Pasar Kerja 457,832,850 1.14 1.13.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 135,065,000 1.14 1.13.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 322,767,850 1.14 1.13.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 067 Program Perlindungan dan Pengembangan 1,927,691,000 Lembaga Tenaga Kerja 1.14 1.13.01 067 001 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan 1,243,257,000 Tenaga Kerja 1.14 1.13.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai 455,925,000 1.14 1.13.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 787,332,000 1.14 1.13.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.14 1.13.01 067 002 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan 684,434,000 Penegakan Hukum Terhadap K3 1.14 1.13.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai 346,915,000 1.14 1.13.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 337,519,000 1.14 1.13.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.08 1.13.01 153 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 301,837,000 2.08 1.13.01 153 001 Penempatan Transmigrasi 301,837,000 2.08 1.13.01 153 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,050,000 2.08 1.13.01 153 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289,787,000 2.08 1.13.01 153 001 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 23,308,998,703 SURPLUS/(DEFISIT) : (23,308,998,703) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ORGANISASI : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN Halaman 43 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.15 1.15.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 739,804,569 1.15 1.15.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 739,804,569 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 715,014,578 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 57,219,878 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 57,219,878 1)PD No 5/2012 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 657,794,700 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 157,272,200 2)PD No 4/2012 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 280,000,000 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 220,522,500 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 24,789,991 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 22 Pendapatan BUKP 24,789,991 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 22 01 Pendapatan BUKP 24,789,991 3) SK Gub No - Dana Pembinaan BUKP 14,165,102 73/KEP/2015 - Jasa Produksi BUKP 10,624,889 1.15 1.15.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 29,924,006,651 1.15 1.15.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,846,200,479 1.15 1.15.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 7,846,200,479 1.15 1.15.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 22,077,806,172 1.15 1.15.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,405,876,717 1.15 1.15.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,544,000 1.15 1.15.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,544,000 1.15 1.15.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 16,230,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.15 1.15.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,230,000 1.15 1.15.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 89,100,000 1.15 1.15.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 89,100,000 1.15 1.15.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.15 1.15.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 230,287,550 1.15 1.15.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 905,000 1.15 1.15.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 229,382,550 1.15 1.15.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 78,450,000 1.15 1.15.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,450,000 1.15 1.15.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 83,978,225 1.15 1.15.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 905,000 1.15 1.15.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,073,225 1.15 1.15.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - URAIANKODE REKENING Halaman 44 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.15 1.15.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59,457,350 1.15 1.15.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,457,350 1.15 1.15.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 35,291,640 Bangunan Kantor 1.15 1.15.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,291,640 1.15 1.15.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38,600,000 1.15 1.15.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,600,000 1.15 1.15.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6,000,000 1.15 1.15.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 1.15 1.15.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 10,120,000 Undangan 1.15 1.15.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,120,000 1.15 1.15.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1.15 1.15.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 131,956,000 1.15 1.15.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131,956,000 1.15 1.15.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 166,250,000 1.15 1.15.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,250,000 1.15 1.15.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 377,111,952 1.15 1.15.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 377,111,952 1.15 1.15.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.15 1.15.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 77,500,000 1.15 1.15.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,500,000 1.15 1.15.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 578,588,000 1.15 1.15.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 225,634,000 1.15 1.15.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 465,000 1.15 1.15.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225,169,000 1.15 1.15.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 1.15 1.15.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 352,954,000 1.15 1.15.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.15 1.15.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 352,954,000 1.15 1.15.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 45 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.15 1.15.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.15 1.15.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 13,400,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.15 1.15.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,400,000 1.15 1.15.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.15 1.15.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 068 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 805,031,900 dan Lembaga Keuangan Mikro 1.15 1.15.01 068 001 Pembinaan Koperasi 313,799,700 1.15 1.15.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,655,000 1.15 1.15.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 309,144,700 1.15 1.15.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 068 002 Pembinaan Koperasi Syariah 32,732,000 1.15 1.15.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,167,000 1.15 1.15.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,565,000 1.15 1.15.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 068 003 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga 458,500,200 Keuangan Mikro 1.15 1.15.01 068 003 5 2 1 Belanja Pegawai 14,490,000 1.15 1.15.01 068 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444,010,200 1.15 1.15.01 068 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 069 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 2,213,169,976 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15 1.15.01 069 001 Peningkatan Pengembangan Jaringan 428,924,000 UMKM dan Promosi Penananam Modal 1.15 1.15.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000 1.15 1.15.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 427,224,000 1.15 1.15.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 069 002 Operasional Pengembangan Sumber Daya 513,887,080 UMKM 1.15 1.15.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,191,000 1.15 1.15.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509,696,080 1.15 1.15.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 069 003 Kajian Sumber Daya UMKM 192,131,000 1.15 1.15.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4,085,000 1.15 1.15.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 188,046,000 1.15 1.15.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 069 004 Penumbuhan Wirausaha Baru 335,056,000 1.15 1.15.01 069 004 5 2 1 Belanja Pegawai 9,600,000 1.15 1.15.01 069 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325,456,000 1.15 1.15.01 069 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.15 1.15.01 069 005 Pemberdayaan Sumber Daya UMKM 743,171,896 1.15 1.15.01 069 005 5 2 1 Belanja Pegawai 15,450,000 1.15 1.15.01 069 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 727,721,896 1.15 1.15.01 069 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.21 1.15.01 134 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 4,100,160,270 1.21 1.15.01 134 001 Pengembangan Ketahanan Pangan (DAK) 3,084,235,000 1.21 1.15.01 134 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,560,000 1.21 1.15.01 134 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 480,485,000 1.21 1.15.01 134 001 5 2 3 Belanja Modal 2,573,190,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 46 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.21 1.15.01 134 002 Pelayanan Rumah Potong Hewan 465,592,090 1.21 1.15.01 134 002 5 2 1 Belanja Pegawai 83,685,000 1.21 1.15.01 134 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 381,907,090 1.21 1.15.01 134 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.21 1.15.01 134 003 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 232,653,200 1.21 1.15.01 134 003 5 2 1 Belanja Pegawai 64,194,000 1.21 1.15.01 134 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,459,200 1.21 1.15.01 134 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.21 1.15.01 134 004 Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet 98,331,180 1.21 1.15.01 134 004 5 2 1 Belanja Pegawai 300,000 1.21 1.15.01 134 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,031,180 1.21 1.15.01 134 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.21 1.15.01 134 005 Pelayanan Poliklinik Hewan 219,348,800 1.21 1.15.01 134 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,996,000 1.21 1.15.01 134 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,352,800 1.21 1.15.01 134 005 5 2 3 Belanja Modal - 2.01 1.15.01 142 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,350,991,480 Perkotaan 2.01 1.15.01 142 001 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 384,652,500 2.01 1.15.01 142 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,030,000 2.01 1.15.01 142 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377,622,500 2.01 1.15.01 142 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.01 1.15.01 142 002 Pengendalian Penyakit Zoonosa 320,608,130 2.01 1.15.01 142 002 5 2 1 Belanja Pegawai 27,790,000 2.01 1.15.01 142 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292,818,130 2.01 1.15.01 142 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.01 1.15.01 142 003 Pengembangan Pelayanan Pertanian 280,466,400 2.01 1.15.01 142 003 5 2 1 Belanja Pegawai 300,000 2.01 1.15.01 142 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,166,400 2.01 1.15.01 142 003 5 2 3 Belanja Modal - 2.01 1.15.01 142 004 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 365,264,450 (Pengembangan Pertanian Perkotaan) 2.01 1.15.01 142 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,745,000 2.01 1.15.01 142 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,519,450 2.01 1.15.01 142 004 5 2 3 Belanja Modal - 2.05 1.15.01 146 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 547,335,000 2.05 1.15.01 146 001 Pengembangan Pelayanan Perikanan 340,891,500 2.05 1.15.01 146 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,720,000 2.05 1.15.01 146 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332,171,500 2.05 1.15.01 146 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.05 1.15.01 146 002 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 206,443,500 2.05 1.15.01 146 002 5 2 1 Belanja Pegawai 22,815,000 2.05 1.15.01 146 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,628,500 2.05 1.15.01 146 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 147 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 2,509,155,790 Perdagangan 2.06 1.15.01 147 001 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 208,283,890 dan Fasilitasi BPSK 2.06 1.15.01 147 001 5 2 1 Belanja Pegawai 61,520,000 2.06 1.15.01 147 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146,763,890 2.06 1.15.01 147 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 47 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 1.15.01 147 002 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan 2,300,871,900 2.06 1.15.01 147 002 5 2 1 Belanja Pegawai 72,815,000 2.06 1.15.01 147 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,056,900 2.06 1.15.01 147 002 5 2 3 Belanja Modal 2,000,000,000 2.06 1.15.01 148 Program Peningkatan Perdagangan 2,336,495,400 2.06 1.15.01 148 001 Promosi dan Pameran Bagi UMKM 1,645,260,000 2.06 1.15.01 148 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,440,000 2.06 1.15.01 148 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,608,820,000 2.06 1.15.01 148 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 148 002 Pameran di PMPS 285,290,000 2.06 1.15.01 148 002 5 2 1 Belanja Pegawai 142,260,000 2.06 1.15.01 148 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,030,000 2.06 1.15.01 148 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 148 003 Pengembangan Usaha Perdagangan 229,024,900 2.06 1.15.01 148 003 5 2 1 Belanja Pegawai 51,615,000 2.06 1.15.01 148 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,409,900 2.06 1.15.01 148 003 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 1.15.01 148 004 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 176,920,500 2.06 1.15.01 148 004 5 2 1 Belanja Pegawai 85,080,000 2.06 1.15.01 148 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,840,500 2.06 1.15.01 148 004 5 2 3 Q - 2.07 1.15.01 152 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 6,217,601,639 Menengah (IMKM) 2.07 1.15.01 152 001 Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 940,385,000 2.07 1.15.01 152 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,600,000 2.07 1.15.01 152 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 925,785,000 2.07 1.15.01 152 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.07 1.15.01 152 002 Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain 960,435,000 Produk IMKM 2.07 1.15.01 152 002 5 2 1 Belanja Pegawai 49,875,000 2.07 1.15.01 152 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 910,560,000 2.07 1.15.01 152 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.07 1.15.01 152 003 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1,104,135,000 IMKM 2.07 1.15.01 152 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,575,000 2.07 1.15.01 152 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,101,560,000 2.07 1.15.01 152 003 5 2 3 Belanja Modal - 2.07 1.15.01 152 004 Pengembangan IMKM Cor Logam 3,212,646,639 2.07 1.15.01 152 004 5 2 1 Belanja Pegawai 16,160,000 2.07 1.15.01 152 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,196,486,639 2.07 1.15.01 152 004 5 2 3 Belanja Modal 2,000,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 739,804,569 JUMLAH BELANJA DAERAH : 29,924,006,651 SURPLUS/(DEFISIT) : (29,184,202,082) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 URAIANKODE REKENING URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Halaman 48 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.17 1.17.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,034,315,000 1.17 1.17.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,034,315,000 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,034,315,000 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 580,000,000 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 580,000,000 1)PD No 5/2012 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 2,454,315,000 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 2,454,315,000 2)PD No 4/2012 1.17 1.17.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 21,559,071,161 1.17 1.17.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,349,771,088 1.17 1.17.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,349,771,088 1.17 1.17.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 18,209,300,073 1.17 1.17.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 544,554,118 1.17 1.17.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,920,000 1.17 1.17.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,920,000 1.17 1.17.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 7,480,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.17 1.17.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,480,000 1.17 1.17.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,100,000 1.17 1.17.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 53,100,000 1.17 1.17.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.17 1.17.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 66,414,750 1.17 1.17.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,110,000 1.17 1.17.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,304,750 1.17 1.17.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30,617,550 1.17 1.17.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,617,550 1.17 1.17.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36,933,500 1.17 1.17.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,933,500 1.17 1.17.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,500,000 Bangunan Kantor 1.17 1.17.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,500,000 1.17 1.17.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61,732,000 1.17 1.17.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,732,000 1.17 1.17.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - URAIANKODE REKENING Halaman 49 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.17 1.17.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,170,000 1.17 1.17.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,170,000 1.17 1.17.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7,920,000 Undangan 1.17 1.17.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,920,000 1.17 1.17.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 68,320,000 1.17 1.17.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,320,000 1.17 1.17.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 35,750,000 1.17 1.17.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,750,000 1.17 1.17.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 83,802,318 1.17 1.17.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 83,802,318 1.17 1.17.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.17 1.17.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 81,894,000 1.17 1.17.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,830,000 1.17 1.17.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,064,000 1.17 1.17.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170,814,250 1.17 1.17.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25,965,000 1.17 1.17.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 640,000 1.17 1.17.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,325,000 1.17 1.17.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 144,849,250 1.17 1.17.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.17 1.17.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144,849,250 1.17 1.17.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 26,479,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.17 1.17.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 26,479,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.17 1.17.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,720,000 1.17 1.17.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,759,000 1.17 1.17.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 071 Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan 1,869,929,173 Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 1.17 1.17.01 071 001 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai- 733,167,500 Nilai Budaya 1.17 1.17.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,175,000 1.17 1.17.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 678,992,500 1.17 1.17.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.17 1.17.01 071 002 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 1,136,761,673 1.17 1.17.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 126,950,000 1.17 1.17.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,009,811,673 1.17 1.17.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 50 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.04 1.17.01 143 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama 4,262,757,630 Pariwisata 2.04 1.17.01 143 001 Pengembangan Promosi Pariwisata 3,228,237,280 2.04 1.17.01 143 001 5 2 1 Belanja Pegawai 126,725,000 2.04 1.17.01 143 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,101,512,280 2.04 1.17.01 143 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 143 002 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata 1,034,520,350 2.04 1.17.01 143 002 5 2 1 Belanja Pegawai 25,425,000 2.04 1.17.01 143 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,009,095,350 2.04 1.17.01 143 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 144 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 1,114,508,950 2.04 1.17.01 144 001 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa 468,258,950 Pariwisata 2.04 1.17.01 144 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,075,000 2.04 1.17.01 144 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 424,183,950 2.04 1.17.01 144 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 144 002 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 646,250,000 2.04 1.17.01 144 002 5 2 1 Belanja Pegawai 66,100,000 2.04 1.17.01 144 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 580,150,000 2.04 1.17.01 144 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 145 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 10,220,256,952 2.04 1.17.01 145 001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 823,467,000 2.04 1.17.01 145 001 5 2 1 Belanja Pegawai 106,575,000 2.04 1.17.01 145 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 716,892,000 2.04 1.17.01 145 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 145 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 2,783,877,425 2.04 1.17.01 145 002 5 2 1 Belanja Pegawai 146,860,000 2.04 1.17.01 145 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,637,017,425 2.04 1.17.01 145 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.04 1.17.01 145 003 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 6,612,912,527 2.04 1.17.01 145 003 5 2 1 Belanja Pegawai 379,744,000 2.04 1.17.01 145 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,219,588,527 2.04 1.17.01 145 003 5 2 3 Belanja Modal 13,580,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,034,315,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 21,559,071,161 SURPLUS/(DEFISIT) : (18,524,756,161) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 1.18.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 51 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.18 1.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.18 1.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,352,273,264 1.18 1.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,295,499,491 1.18 1.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,295,499,491 1.18 1.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5,056,773,773 1.18 1.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 304,339,432 1.18 1.18.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 945,000 1.18 1.18.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 945,000 1.18 1.18.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,400,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.18 1.18.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,400,000 1.18 1.18.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40,800,000 1.18 1.18.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 40,800,000 1.18 1.18.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.18 1.18.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19,029,100 1.18 1.18.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,029,100 1.18 1.18.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27,400,000 1.18 1.18.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,400,000 1.18 1.18.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,897,370 1.18 1.18.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,897,370 1.18 1.18.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17,122,500 1.18 1.18.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,122,500 1.18 1.18.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,278,000 Bangunan Kantor 1.18 1.18.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,278,000 1.18 1.18.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,014,500 1.18 1.18.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,014,500 1.18 1.18.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 52 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.18 1.18.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,330,000 1.18 1.18.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,330,000 1.18 1.18.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,860,000 Undangan 1.18 1.18.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,860,000 1.18 1.18.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 19,140,000 1.18 1.18.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,140,000 1.18 1.18.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 99,200,000 1.18 1.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,200,000 1.18 1.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,922,962 1.18 1.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,922,962 1.18 1.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.18 1.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58,740,000 1.18 1.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8,818,000 1.18 1.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,818,000 1.18 1.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 49,922,000 1.18 1.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.18 1.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,922,000 1.18 1.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,000,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18 1.18.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 8,000,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.18 1.18.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,000,000 1.18 1.18.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.18 1.18.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.18 1.18.01 072 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi 1,341,242,561 Muda 1.18 1.18.01 072 001 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan 1,341,242,561 Pemberdayaan Pemuda 1.18 1.18.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai 126,210,000 1.18 1.18.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,215,032,561 1.18 1.18.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 53 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.18 1.18.01 073 Program Fasilitasi Olah Raga 2,827,611,780 1.18 1.18.01 073 001 Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga 2,827,611,780 1.18 1.18.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 125,575,000 1.18 1.18.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,702,036,780 1.18 1.18.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.19 1.18.01 074 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 516,840,000 1.19 1.18.01 074 001 Peningkatan Rasa Nasionalisme 516,840,000 1.19 1.18.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai 167,280,000 1.19 1.18.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 349,560,000 1.19 1.18.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,352,273,264 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,352,273,264) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.01 - DPRD Halaman 54 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.20 1.20.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,017,463,225 1.20 1.20.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,017,463,225 1.20 1.20.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 9,017,463,225 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,017,463,225 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,017,463,225) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Halaman 55 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.20 1.20.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 853,840,496 1.20 1.20.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 853,840,496 1.20 1.20.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 853,840,496 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 853,840,496 SURPLUS/(DEFISIT) : (853,840,496) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 56 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.20 1.20.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 77,518,674,629 1.20 1.20.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,006,418,233 1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 13,006,418,233 1.20 1.20.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 64,512,256,396 1.20 1.20.03A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 485,314,746 1.20 1.20.03A 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,772,000 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,772,000 1.20 1.20.03A 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,960,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,960,000 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 23,400,000 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 23,400,000 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,383,500 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,383,500 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15,970,000 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,970,000 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 52,220,400 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,220,400 1.20 1.20.03A 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,000,000 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,680,000 Undangan 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780,000 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 3 Belanja Modal 900,000 1.20 1.20.03A 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 46,812,000 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,812,000 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 57 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03A 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 283,200,000 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 283,200,000 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,916,846 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,916,846 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62,056,000 1.20 1.20.03A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,056,000 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,056,000 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,920,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03A 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 13,920,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9,200,000 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,720,000 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.03A 075 Program Peningkatan Manajemen 2,294,266,710 Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20 1.20.03A 075 001 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 393,628,615 1.20 1.20.03A 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40,675,000 1.20 1.20.03A 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 352,953,615 1.20 1.20.03A 075 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 075 002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan 194,302,965 Pemerintah Daerah 1.20 1.20.03A 075 002 5 2 1 Belanja Pegawai 104,739,000 1.20 1.20.03A 075 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,563,965 1.20 1.20.03A 075 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 075 003 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 200,210,000 1.20 1.20.03A 075 003 5 2 1 Belanja Pegawai 53,450,000 1.20 1.20.03A 075 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146,760,000 1.20 1.20.03A 075 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 075 004 Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT 127,918,250 1.20 1.20.03A 075 004 5 2 1 Belanja Pegawai 70,717,000 1.20 1.20.03A 075 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,201,250 1.20 1.20.03A 075 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 075 005 Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada 179,756,000 Camat 1.20 1.20.03A 075 005 5 2 1 Belanja Pegawai 68,090,000 1.20 1.20.03A 075 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,666,000 1.20 1.20.03A 075 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 075 006 Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran 179,195,000 Kinerja Pemerintah 1.20 1.20.03A 075 006 5 2 1 Belanja Pegawai 39,765,000 1.20 1.20.03A 075 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139,430,000 1.20 1.20.03A 075 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 58 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03A 075 007 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015 379,593,880 1.20 1.20.03A 075 007 5 2 1 Belanja Pegawai 45,900,000 1.20 1.20.03A 075 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 333,693,880 1.20 1.20.03A 075 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 075 008 Pendukung Pelaksanaan Pilkada 416,648,000 1.20 1.20.03A 075 008 5 2 1 Belanja Pegawai 119,245,000 1.20 1.20.03A 075 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 297,403,000 1.20 1.20.03A 075 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 075 009 Penyusunan LKPJ dan LKPD Akhir Masa Jabatan 184,940,000 Walikota Yogyakarta 1.20 1.20.03A 075 009 5 2 1 Belanja Pegawai 55,735,000 1.20 1.20.03A 075 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,205,000 1.20 1.20.03A 075 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 075 010 Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan 38,074,000 1.20 1.20.03A 075 010 5 2 1 Belanja Pegawai 6,220,000 1.20 1.20.03A 075 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,854,000 1.20 1.20.03A 075 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03A 076 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial 26,774,000 Kemasyarakatan 1.20 1.20.03A 076 001 Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 26,774,000 1.20 1.20.03A 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,160,000 1.20 1.20.03A 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,614,000 1.20 1.20.03A 076 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.09 1.20.03A 055 Program Fasilitasi Pertanahan 16,987,008,930 1.09 1.20.03A 055 001 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik 16,645,215,000 1.09 1.20.03A 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.09 1.20.03A 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.09 1.20.03A 055 001 5 2 3 Belanja Modal 16,645,215,000 1.09 1.20.03A 055 002 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan, dan 341,793,930 Pensertifikatan Tanah 1.09 1.20.03A 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai 93,555,000 1.09 1.20.03A 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199,133,930 1.09 1.20.03A 055 002 5 2 3 Belanja Modal 49,105,000 1.20 1.20.03B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 527,459,841 1.20 1.20.03B 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,950,000 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,950,000 1.20 1.20.03B 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5,000,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,600,000 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,600,000 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 59 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03B 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 987,000 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 987,000 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,600,000 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,600,000 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,783,450 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,665,000 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,118,450 1.20 1.20.03B 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28,141,000 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,141,000 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 899,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 899,000 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,230,000 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,230,000 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 685,000 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 685,000 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,420,000 Undangan 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,640,000 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 3 Belanja Modal 3,780,000 1.20 1.20.03B 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 19,276,000 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,276,000 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 370,200,000 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 370,200,000 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 45,688,391 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 45,688,391 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 60 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78,740,000 1.20 1.20.03B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15,000,000 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 63,740,000 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,740,000 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36,000,000 1.20 1.20.03B 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 36,000,000 Undangan 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,000,000 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16,014,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03B 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 16,014,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,125,000 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,889,000 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 077 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3,653,835,473 dan Pelayanan Hukum 1.20 1.20.03B 077 001 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda 1,627,850,000 1.20 1.20.03B 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,185,250,000 1.20 1.20.03B 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 442,600,000 1.20 1.20.03B 077 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 077 002 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa 895,866,000 Pemerintah Kota Yogyakarta 1.20 1.20.03B 077 002 5 2 1 Belanja Pegawai 593,600,000 1.20 1.20.03B 077 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302,266,000 1.20 1.20.03B 077 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 077 003 Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah 451,799,473 1.20 1.20.03B 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai 246,825,000 1.20 1.20.03B 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,974,473 1.20 1.20.03B 077 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 077 004 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 255,620,000 1.20 1.20.03B 077 004 5 2 1 Belanja Pegawai 63,700,000 1.20 1.20.03B 077 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191,920,000 1.20 1.20.03B 077 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03B 077 005 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 160,000,000 1.20 1.20.03B 077 005 5 2 1 Belanja Pegawai 136,400,000 1.20 1.20.03B 077 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,600,000 1.20 1.20.03B 077 005 5 2 3 Belanja Modal - URAIANKODE REKENING Halaman 61 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03B 077 006 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 262,700,000 1.20 1.20.03B 077 006 5 2 1 Belanja Pegawai 12,700,000 1.20 1.20.03B 077 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000,000 1.20 1.20.03B 077 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,428,735,639 1.20 1.20.03C 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,512,500 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,512,500 1.20 1.20.03C 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,400,000 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,400,000 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 23,750,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,750,000 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21,600,000 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 21,600,000 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,643,000 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,643,000 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30,841,000 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,841,000 1.20 1.20.03C 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29,700,000 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,700,000 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,339,000 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,339,000 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 357,750,000 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 357,750,000 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 58,160,000 Undangan 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,160,000 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 62 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03C 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 86,328,000 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,328,000 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 550,400,000 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 550,400,000 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 214,312,139 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 214,312,139 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03C 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 336,026,750 1.20 1.20.03C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 336,026,750 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,026,750 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,370,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03C 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 8,370,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03C 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,680,000 1.20 1.20.03C 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,690,000 1.20 1.20.03C 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 078 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 1,839,789,885 Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 1.20 1.20.03C 078 001 Pemanduan Kepala Daerah 151,204,560 1.20 1.20.03C 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 108,493,000 1.20 1.20.03C 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,711,560 1.20 1.20.03C 078 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03C 078 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot 1,230,841,930 Yogyakarta 1.20 1.20.03C 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai 177,080,000 1.20 1.20.03C 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,013,761,930 1.20 1.20.03C 078 002 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000 1.20 1.20.03C 078 003 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 71,240,000 1.20 1.20.03C 078 003 5 2 1 Belanja Pegawai 47,070,000 1.20 1.20.03C 078 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,170,000 1.20 1.20.03C 078 003 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1.20 1.20.03C 078 004 Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten 386,503,395 1.20 1.20.03C 078 004 5 2 1 Belanja Pegawai 108,217,500 1.20 1.20.03C 078 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,285,895 1.20 1.20.03C 078 004 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 63 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 522,064,950 1.20 1.20.03D 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,300,000 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000 1.20 1.20.03D 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11,240,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,240,000 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 155,796,000 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 152,700,000 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,096,000 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25,050,000 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,050,000 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42,744,750 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,633,500 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,111,250 1.20 1.20.03D 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18,987,500 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,987,500 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 28,830,600 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,330,600 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 3 Belanja Modal 1,500,000 1.20 1.20.03D 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27,603,600 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,603,600 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26,390,500 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,790,500 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 3 Belanja Modal 600,000 1.20 1.20.03D 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2,640,000 Undangan 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,640,000 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 72,600,000 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,600,000 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 64 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03D 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 106,882,000 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 106,882,000 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03D 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 362,188,000 1.20 1.20.03D 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50,000,000 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 1.20 1.20.03D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 28,895,000 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,895,000 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 183,823,000 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,823,000 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 53,000,000 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,000,000 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40,970,000 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,970,000 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 5,500,000 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,500,000 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 41,514,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03D 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 41,514,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,742,000 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,772,000 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 079 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 2,297,071,860 Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 1.20 1.20.03D 079 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 1,334,907,860 1.20 1.20.03D 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43,592,500 1.20 1.20.03D 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,291,315,360 1.20 1.20.03D 079 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 079 002 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 661,645,000 1.20 1.20.03D 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 198,495,000 1.20 1.20.03D 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 463,150,000 1.20 1.20.03D 079 002 5 2 3 Belanja Modal - URAIANKODE REKENING Halaman 65 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03D 079 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota 22,547,000 Yogyakarta 1.20 1.20.03D 079 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,039,000 1.20 1.20.03D 079 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,508,000 1.20 1.20.03D 079 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03D 079 004 Penatalaksanaan Persandian 277,972,000 1.20 1.20.03D 079 004 5 2 1 Belanja Pegawai 125,955,000 1.20 1.20.03D 079 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,017,000 1.20 1.20.03D 079 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 777,841,700 1.20 1.20.03E 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,650,000 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,650,000 1.20 1.20.03E 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,400,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,400,000 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,200,000 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 22,200,000 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,390,000 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 2,485,000 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,905,000 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14,700,000 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,700,000 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,371,200 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,371,200 1.20 1.20.03E 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,300,000 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,300,000 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,312,500 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,312,500 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22,518,000 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,518,000 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 66 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03E 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,060,000 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,060,000 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,640,000 Undangan 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,640,000 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 3 Belanja Modal 2,000,000 1.20 1.20.03E 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 20,376,000 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,376,000 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 532,800,000 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 532,800,000 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 72,124,000 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 72,124,000 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03E 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103,484,000 1.20 1.20.03E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40,770,000 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 450,000 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,320,000 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,714,000 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,714,000 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 1.20 1.20.03E 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40,000,000 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000 1.20 1.20.03E 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,984,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03E 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 21,984,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9,000,000 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,984,000 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 080 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 504,485,000 1.20 1.20.03E 080 001 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 201,625,000 1.20 1.20.03E 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 84,325,000 1.20 1.20.03E 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,300,000 1.20 1.20.03E 080 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 67 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03E 080 002 Pengembangan Kerjasama Daerah 302,860,000 1.20 1.20.03E 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 121,110,000 1.20 1.20.03E 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,750,000 1.20 1.20.03E 080 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 081 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 979,249,000 Pengembangan Pendapatan Daerah 1.20 1.20.03E 081 001 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 540,534,000 1.20 1.20.03E 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai 311,450,000 1.20 1.20.03E 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 229,084,000 1.20 1.20.03E 081 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 081 002 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah 235,770,000 1.20 1.20.03E 081 002 5 2 1 Belanja Pegawai 142,900,000 1.20 1.20.03E 081 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,870,000 1.20 1.20.03E 081 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03E 081 003 Pembinaan BUMD 202,945,000 1.20 1.20.03E 081 003 5 2 1 Belanja Pegawai 115,075,000 1.20 1.20.03E 081 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,870,000 1.20 1.20.03E 081 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.16 1.20.03E 070 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 441,710,780 Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 1.16 1.20.03E 070 001 Pengembangan Iklim Investasi 441,710,780 1.16 1.20.03E 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 158,325,000 1.16 1.20.03E 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 283,385,780 1.16 1.20.03E 070 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 536,488,820 1.20 1.20.03F 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,280,000 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,280,000 1.20 1.20.03F 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,500,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 44,094,000 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 37,800,000 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,294,000 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42,267,000 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 2,525,000 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,742,000 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 21,760,000 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,760,000 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 68 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03F 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 44,603,400 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,603,400 1.20 1.20.03F 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,750,000 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,750,000 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,230,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,230,000 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65,432,500 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,432,500 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,107,000 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,107,000 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,570,000 Undangan 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,470,000 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 3 Belanja Modal 2,100,000 1.20 1.20.03F 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 45,694,000 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,694,000 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 75,000,000 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 159,200,920 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 159,200,920 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03F 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 263,864,000 1.20 1.20.03F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 170,725,000 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 725,000 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,000,000 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 93,139,000 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,139,000 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 3 Belanja Modal - URAIANKODE REKENING Halaman 69 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03F 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 103,000,000 1.20 1.20.03F 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan 103,000,000 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103,000,000 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 40,964,465 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03F 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 40,964,465 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,325,000 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,639,465 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 082 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 1,101,470,558 1.20 1.20.03F 082 001 Pengendalian Administrasi Kegiatan 203,853,000 1.20 1.20.03F 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai 114,825,000 1.20 1.20.03F 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,028,000 1.20 1.20.03F 082 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 082 002 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 338,158,500 1.20 1.20.03F 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai 201,025,000 1.20 1.20.03F 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137,133,500 1.20 1.20.03F 082 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 082 003 Pengendalian Operasional 353,450,058 1.20 1.20.03F 082 003 5 2 1 Belanja Pegawai 177,200,000 1.20 1.20.03F 082 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,250,058 1.20 1.20.03F 082 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 082 004 Pembinaan Jasa Konstruksi 206,009,000 1.20 1.20.03F 082 004 5 2 1 Belanja Pegawai 109,375,000 1.20 1.20.03F 082 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,634,000 1.20 1.20.03F 082 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 083 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 2,416,822,816 1.20 1.20.03F 083 001 Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 453,390,008 1.20 1.20.03F 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 232,375,000 1.20 1.20.03F 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221,015,008 1.20 1.20.03F 083 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 083 002 Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa 118,439,950 1.20 1.20.03F 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 40,500,000 1.20 1.20.03F 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,939,950 1.20 1.20.03F 083 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 083 003 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 1,297,025,958 1.20 1.20.03F 083 003 5 2 1 Belanja Pegawai 660,450,000 1.20 1.20.03F 083 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 636,575,958 1.20 1.20.03F 083 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03F 083 004 Penyelesaian Permasalahan Pengadaan 406,419,950 1.20 1.20.03F 083 004 5 2 1 Belanja Pegawai 114,600,000 1.20 1.20.03F 083 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,819,950 1.20 1.20.03F 083 004 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 70 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03F 083 005 Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa 141,546,950 1.20 1.20.03F 083 005 5 2 1 Belanja Pegawai 70,285,000 1.20 1.20.03F 083 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,261,950 1.20 1.20.03F 083 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240,033,980 1.20 1.20.03G 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900,000 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000 1.20 1.20.03G 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1,850,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,850,000 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,500,000 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 900,000 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,208,500 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,208,500 1.20 1.20.03G 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,000,000 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28,535,000 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,535,000 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,676,000 Undangan 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,876,000 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,800,000 1.20 1.20.03G 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 23,254,000 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,254,000 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 80,675,000 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,675,000 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 71 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03G 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 55,535,480 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 55,535,480 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03G 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125,310,000 1.20 1.20.03G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20,000,000 1.20 1.20.03G 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 1.20 1.20.03G 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 46,604,000 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,604,000 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 58,706,000 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,706,000 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,000,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03G 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 9,000,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9,000,000 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.25 1.20.03G 139 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi 18,765,219,874 Informasi dan Aplikasi Telematika 1.25 1.20.03G 139 001 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 919,151,400 1.25 1.20.03G 139 001 5 2 1 Belanja Pegawai 49,390,000 1.25 1.20.03G 139 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,786,000 1.25 1.20.03G 139 001 5 2 3 Belanja Modal 663,975,400 1.25 1.20.03G 139 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 9,034,533,470 1.25 1.20.03G 139 002 5 2 1 Belanja Pegawai 101,470,000 1.25 1.20.03G 139 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 713,402,000 1.25 1.20.03G 139 002 5 2 3 Belanja Modal 8,219,661,470 1.25 1.20.03G 139 003 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 1,162,965,000 1.25 1.20.03G 139 003 5 2 1 Belanja Pegawai 175,050,000 1.25 1.20.03G 139 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394,610,000 1.25 1.20.03G 139 003 5 2 3 Belanja Modal 593,305,000 1.25 1.20.03G 139 004 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi 7,648,570,004 1.25 1.20.03G 139 004 5 2 1 Belanja Pegawai 173,075,000 1.25 1.20.03G 139 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,697,986,004 1.25 1.20.03G 139 004 5 2 3 Belanja Modal 1,777,509,000 1.20 1.20.03H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 417,400,450 1.20 1.20.03H 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,280,000 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,280,000 1.20 1.20.03H 001 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 72 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03H 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4,125,000 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,125,000 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,000,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19,200,000 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 19,200,000 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,733,050 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,733,050 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21,023,475 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,023,475 1.20 1.20.03H 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 71,150,500 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,150,500 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,839,525 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,839,525 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40,080,000 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,780,000 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 3 Belanja Modal 5,300,000 1.20 1.20.03H 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,390,000 Undangan 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,640,000 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 3 Belanja Modal 3,750,000 1.20 1.20.03H 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 21,684,000 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,684,000 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150,900,000 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,900,000 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 69,994,900 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 69,994,900 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03H 001 019 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 73 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77,905,000 1.20 1.20.03H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 27,200,000 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,200,000 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 50,705,000 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,705,000 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24,000,000 1.20 1.20.03H 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 24,000,000 Undangan 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,352,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03H 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 11,352,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,200,000 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,152,000 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 084 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 3,033,081,750 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 1.20 1.20.03H 084 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan 297,558,000 1.20 1.20.03H 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai 158,650,000 1.20 1.20.03H 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,908,000 1.20 1.20.03H 084 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 084 002 Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan 222,891,000 1.20 1.20.03H 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai 151,625,000 1.20 1.20.03H 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,266,000 1.20 1.20.03H 084 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 084 003 Pengembangan Pelayanan Publik 551,546,000 1.20 1.20.03H 084 003 5 2 1 Belanja Pegawai 186,625,000 1.20 1.20.03H 084 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,921,000 1.20 1.20.03H 084 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 084 004 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat 231,970,000 1.20 1.20.03H 084 004 5 2 1 Belanja Pegawai 45,010,000 1.20 1.20.03H 084 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186,960,000 1.20 1.20.03H 084 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 084 005 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 593,749,600 1.20 1.20.03H 084 005 5 2 1 Belanja Pegawai 114,250,000 1.20 1.20.03H 084 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 479,499,600 1.20 1.20.03H 084 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 084 006 Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah 478,181,200 1.20 1.20.03H 084 006 5 2 1 Belanja Pegawai 206,290,000 1.20 1.20.03H 084 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,891,200 1.20 1.20.03H 084 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 74 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03H 084 007 Penyusunan Analisa Standar Belanja dan 437,800,950 Standarisasi Harga Barang dan Jasa 1.20 1.20.03H 084 007 5 2 1 Belanja Pegawai 50,325,000 1.20 1.20.03H 084 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 387,475,950 1.20 1.20.03H 084 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03H 084 008 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 219,385,000 1.20 1.20.03H 084 008 5 2 1 Belanja Pegawai 107,025,000 1.20 1.20.03H 084 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,360,000 1.20 1.20.03H 084 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 499,481,350 1.20 1.20.03I 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,500,000 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000 1.20 1.20.03I 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,000,000 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,070,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,070,000 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,600,000 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,600,000 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 23,549,650 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,549,650 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10,000,000 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,269,450 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,269,450 1.20 1.20.03I 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17,860,000 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,860,000 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1,396,750 Bangunan Kantor 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,396,750 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 75 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.03I 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33,560,000 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,510,000 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 3 Belanja Modal 8,050,000 1.20 1.20.03I 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 690,000 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 690,000 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 43,406,000 Undangan 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,406,000 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 25,228,000 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,228,000 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 244,600,000 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 244,600,000 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 44,751,500 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 44,751,500 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03I 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109,886,000 1.20 1.20.03I 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 45,000,000 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 64,886,000 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,886,000 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.03I 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,880,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03I 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 14,880,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,880,000 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.25 1.20.03I 140 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 2,836,190,069 dan Media Masa 1.25 1.20.03I 140 001 Pengelolaan UPIK 278,874,465 1.25 1.20.03I 140 001 5 2 1 Belanja Pegawai 98,285,000 1.25 1.20.03I 140 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180,589,465 1.25 1.20.03I 140 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 76 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.25 1.20.03I 140 002 Peningkatan Promosi dan Publikasi 1,711,256,553 1.25 1.20.03I 140 002 5 2 1 Belanja Pegawai 80,207,000 1.25 1.20.03I 140 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,524,049,553 1.25 1.20.03I 140 002 5 2 3 Belanja Modal 107,000,000 1.25 1.20.03I 140 003 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 846,059,051 1.25 1.20.03I 140 003 5 2 1 Belanja Pegawai 23,120,000 1.25 1.20.03I 140 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 822,939,051 1.25 1.20.03I 140 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 77,518,674,629 SURPLUS/(DEFISIT) : (77,518,674,629) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 77 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.20 1.20.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 31,666,512,251 1.20 1.20.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,032,468,374 1.20 1.20.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,032,468,374 1.20 1.20.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 28,634,043,877 1.20 1.20.04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,501,333,261 1.20 1.20.04 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,520,000 1.20 1.20.04 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,520,000 1.20 1.20.04 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 330,000,000 Listrik 1.20 1.20.04 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,000,000 1.20 1.20.04 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 27,175,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.04 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,175,000 1.20 1.20.04 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,300,000 1.20 1.20.04 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,300,000 1.20 1.20.04 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.04 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 414,453,600 1.20 1.20.04 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000 1.20 1.20.04 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 411,453,600 1.20 1.20.04 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 236,348,000 1.20 1.20.04 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai 850,000 1.20 1.20.04 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,498,000 1.20 1.20.04 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 153,811,625 1.20 1.20.04 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000 1.20 1.20.04 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,211,625 1.20 1.20.04 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 103,200,000 1.20 1.20.04 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 835,000 1.20 1.20.04 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102,365,000 1.20 1.20.04 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 78 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 69,825,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.04 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,825,000 1.20 1.20.04 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 434,945,000 1.20 1.20.04 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai 350,000 1.20 1.20.04 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302,095,000 1.20 1.20.04 001 014 5 2 3 Belanja Modal 132,500,000 1.20 1.20.04 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 196,731,559 1.20 1.20.04 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,731,559 1.20 1.20.04 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 349,320,000 1.20 1.20.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 349,320,000 1.20 1.20.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 125,703,477 1.20 1.20.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 125,703,477 1.20 1.20.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 822,927,000 1.20 1.20.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 105,019,000 1.20 1.20.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,460,000 1.20 1.20.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103,559,000 1.20 1.20.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 002 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252,144,000 1.20 1.20.04 002 023 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 002 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,144,000 1.20 1.20.04 002 023 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 465,764,000 1.20 1.20.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 465,764,000 1.20 1.20.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 136,500,000 1.20 1.20.04 005 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 136,500,000 1.20 1.20.04 005 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1.20 1.20.04 005 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,500,000 1.20 1.20.04 005 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 41,735,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.04 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 41,735,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.04 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,200,000 1.20 1.20.04 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,535,000 1.20 1.20.04 006 001 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 085 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 25,131,548,616 1.20 1.20.04 085 001 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1,670,113,000 1.20 1.20.04 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57,175,000 1.20 1.20.04 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,612,938,000 1.20 1.20.04 085 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 085 002 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 2,493,019,616 1.20 1.20.04 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai 30,950,000 1.20 1.20.04 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,462,069,616 1.20 1.20.04 085 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 085 003 Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD 645,050,000 1.20 1.20.04 085 003 5 2 1 Belanja Pegawai 29,050,000 1.20 1.20.04 085 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 616,000,000 1.20 1.20.04 085 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 085 004 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 1,382,800,000 1.20 1.20.04 085 004 5 2 1 Belanja Pegawai 37,250,000 1.20 1.20.04 085 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,345,550,000 1.20 1.20.04 085 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 085 005 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 1,323,823,000 1.20 1.20.04 085 005 5 2 1 Belanja Pegawai 55,725,000 1.20 1.20.04 085 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,268,098,000 1.20 1.20.04 085 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 085 006 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 186,025,000 1.20 1.20.04 085 006 5 2 1 Belanja Pegawai 955,000 1.20 1.20.04 085 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,070,000 1.20 1.20.04 085 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 085 007 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 70,150,000 1.20 1.20.04 085 007 5 2 1 Belanja Pegawai 9,240,000 1.20 1.20.04 085 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,910,000 1.20 1.20.04 085 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 085 008 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 52,218,000 1.20 1.20.04 085 008 5 2 1 Belanja Pegawai 44,490,000 1.20 1.20.04 085 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,728,000 1.20 1.20.04 085 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 085 009 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 2,343,530,000 1.20 1.20.04 085 009 5 2 1 Belanja Pegawai 26,800,000 1.20 1.20.04 085 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,316,730,000 1.20 1.20.04 085 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 085 010 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan 187,650,000 Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan 1.20 1.20.04 085 010 5 2 1 Belanja Pegawai 14,400,000 1.20 1.20.04 085 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,250,000 1.20 1.20.04 085 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 085 011 Pelaksanaan Reses DPRD 2,051,745,000 1.20 1.20.04 085 011 5 2 1 Belanja Pegawai 30,750,000 1.20 1.20.04 085 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,020,995,000 1.20 1.20.04 085 011 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 80 JUMLAH DASAR KODE REKENING URAIAN KODE REKENING URAIAN (Rp) HUKUM 1.20 1.20.04 085 012 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 5,362,110,000 1.20 1.20.04 085 012 5 2 1 Belanja Pegawai 94,650,000 1.20 1.20.04 085 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,267,460,000 1.20 1.20.04 085 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.04 085 013 Penyusunan Produk Hukum DPRD 76,050,000 1.20 1.20.04 085 013 5 2 1 Belanja Pegawai 29,975,000 1.20 1.20.04 085 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,950,000 1.20 1.20.04 085 013 5 2 3 Belanja Modal 13,125,000 1.20 1.20.04 085 014 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan 7,287,265,000 DPRD/ Peraturan DPRD 1.20 1.20.04 085 014 5 2 1 Belanja Pegawai 33,250,000 1.20 1.20.04 085 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,254,015,000 1.20 1.20.04 085 014 5 2 3 Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 31,666,512,251 SURPLUS/(DEFISIT) : (31,666,512,251) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.05 - INSPEKTORAT Halaman 81 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.20 1.20.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,280,430,952 1.20 1.20.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,295,019,152 1.20 1.20.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,295,019,152 1.20 1.20.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,985,411,800 1.20 1.20.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 587,914,250 1.20 1.20.05 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,050,000 1.20 1.20.05 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai 900,000 1.20 1.20.05 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,150,000 1.20 1.20.05 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5,200,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.05 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,200,000 1.20 1.20.05 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,600,000 1.20 1.20.05 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 45,600,000 1.20 1.20.05 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.05 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31,899,093 1.20 1.20.05 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 950,000 1.20 1.20.05 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,949,093 1.20 1.20.05 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6,150,000 1.20 1.20.05 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,150,000 1.20 1.20.05 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23,204,300 1.20 1.20.05 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,204,300 1.20 1.20.05 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,711,150 1.20 1.20.05 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,711,150 1.20 1.20.05 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,396,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.05 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,396,000 1.20 1.20.05 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29,763,100 1.20 1.20.05 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,763,100 1.20 1.20.05 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 82 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,358,000 1.20 1.20.05 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,358,000 1.20 1.20.05 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7,660,000 Undangan 1.20 1.20.05 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,660,000 1.20 1.20.05 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1.20 1.20.05 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 66,020,000 1.20 1.20.05 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,020,000 1.20 1.20.05 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 204,800,000 1.20 1.20.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,800,000 1.20 1.20.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,902,528 1.20 1.20.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,902,528 1.20 1.20.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 76,200,079 1.20 1.20.05 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 2,350,000 1.20 1.20.05 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,850,079 1.20 1.20.05 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104,522,000 1.20 1.20.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5,000,000 1.20 1.20.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 1.20 1.20.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 96,622,000 1.20 1.20.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,622,000 1.20 1.20.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor 2,900,000 1.20 1.20.05 002 028 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 002 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,900,000 1.20 1.20.05 002 028 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 169,993,500 1.20 1.20.05 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 99,000,000 1.20 1.20.05 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,000,000 1.20 1.20.05 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 005 004 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 70,993,500 Pengawasan 1.20 1.20.05 005 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.05 005 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,993,500 1.20 1.20.05 005 004 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 83 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.05 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 15,400,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.05 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,200,000 1.20 1.20.05 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,200,000 1.20 1.20.05 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 2,107,582,050 1.20 1.20.05 086 001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 543,595,000 (Pemeriksaan Reguler) 1.20 1.20.05 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai 491,820,000 1.20 1.20.05 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,775,000 1.20 1.20.05 086 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 002 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah 242,840,000 (Pemeriksaan Khusus) 1.20 1.20.05 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai 171,400,000 1.20 1.20.05 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,440,000 1.20 1.20.05 086 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 003 Evaluasi AKIP 143,525,000 1.20 1.20.05 086 003 5 2 1 Belanja Pegawai 108,250,000 1.20 1.20.05 086 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,275,000 1.20 1.20.05 086 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 004 Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan 119,245,000 Pemberantasan Korupsi 1.20 1.20.05 086 004 5 2 1 Belanja Pegawai 78,375,000 1.20 1.20.05 086 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,870,000 1.20 1.20.05 086 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 005 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 80,920,000 1.20 1.20.05 086 005 5 2 1 Belanja Pegawai 61,120,000 1.20 1.20.05 086 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,800,000 1.20 1.20.05 086 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 006 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 61,110,000 1.20 1.20.05 086 006 5 2 1 Belanja Pegawai 55,830,000 1.20 1.20.05 086 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,280,000 1.20 1.20.05 086 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 007 Penyusunan Statistik Pengawasan 26,798,000 1.20 1.20.05 086 007 5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000 1.20 1.20.05 086 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,798,000 1.20 1.20.05 086 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 008 Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI) 285,345,000 1.20 1.20.05 086 008 5 2 1 Belanja Pegawai 221,595,000 1.20 1.20.05 086 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,750,000 1.20 1.20.05 086 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 009 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP 180,052,000 1.20 1.20.05 086 009 5 2 1 Belanja Pegawai 45,160,000 1.20 1.20.05 086 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,892,000 1.20 1.20.05 086 009 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 84 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.05 086 010 Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa 107,950,000 1.20 1.20.05 086 010 5 2 1 Belanja Pegawai 86,120,000 1.20 1.20.05 086 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,830,000 1.20 1.20.05 086 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 011 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 61,265,000 1.20 1.20.05 086 011 5 2 1 Belanja Pegawai 54,275,000 1.20 1.20.05 086 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,990,000 1.20 1.20.05 086 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 012 Inventarisasi Temuan Pengawasan 107,827,050 1.20 1.20.05 086 012 5 2 1 Belanja Pegawai 72,075,000 1.20 1.20.05 086 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,752,050 1.20 1.20.05 086 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.05 086 013 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 147,110,000 1.20 1.20.05 086 013 5 2 1 Belanja Pegawai 127,035,000 1.20 1.20.05 086 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,075,000 1.20 1.20.05 086 013 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,280,430,952 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,280,430,952) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.06 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman 85 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.20 1.20.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 81,798,223,350 1.20 1.20.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 69,986,254,094 1.20 1.20.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 69,986,254,094 1.20 1.20.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 11,811,969,256 1.20 1.20.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 942,653,362 1.20 1.20.06 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,396,000 1.20 1.20.06 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,396,000 1.20 1.20.06 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 6,000,000 Listrik 1.20 1.20.06 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 1.20 1.20.06 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4,155,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.06 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,155,000 1.20 1.20.06 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,600,000 1.20 1.20.06 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,600,000 1.20 1.20.06 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.06 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 72,977,992 1.20 1.20.06 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,977,992 1.20 1.20.06 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42,972,450 1.20 1.20.06 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,972,450 1.20 1.20.06 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99,386,150 1.20 1.20.06 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,386,150 1.20 1.20.06 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,528,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.06 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,528,000 1.20 1.20.06 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52,104,750 1.20 1.20.06 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,104,750 1.20 1.20.06 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 86 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,920,000 Undangan 1.20 1.20.06 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,120,000 1.20 1.20.06 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,800,000 1.20 1.20.06 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 76,832,000 1.20 1.20.06 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,832,000 1.20 1.20.06 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 409,000,000 1.20 1.20.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409,000,000 1.20 1.20.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 114,781,020 1.20 1.20.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 114,781,020 1.20 1.20.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207,625,144 1.20 1.20.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 93,253,144 1.20 1.20.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000 1.20 1.20.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,603,144 1.20 1.20.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 114,372,000 1.20 1.20.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,372,000 1.20 1.20.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 52,684,000 1.20 1.20.06 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 28,000,000 1.20 1.20.06 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.06 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000 1.20 1.20.06 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 005 005 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian 24,684,000 1.20 1.20.06 005 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,900,000 1.20 1.20.06 005 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,784,000 1.20 1.20.06 005 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.06 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 17,400,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.06 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,200,000 1.20 1.20.06 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,200,000 1.20 1.20.06 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 088 Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3,741,344,050 1.20 1.20.06 088 001 Penyelenggaraan Diklat Teknis 893,640,000 1.20 1.20.06 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,890,000 1.20 1.20.06 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 865,750,000 1.20 1.20.06 088 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 87 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 088 002 Pengiriman Tugas Belajar 628,820,000 1.20 1.20.06 088 002 5 2 1 Belanja Pegawai 43,550,000 1.20 1.20.06 088 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 585,270,000 1.20 1.20.06 088 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 088 003 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 70,351,500 1.20 1.20.06 088 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,055,000 1.20 1.20.06 088 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,296,500 1.20 1.20.06 088 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 088 004 Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program 87,221,550 Diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat 1.20 1.20.06 088 004 5 2 1 Belanja Pegawai 19,210,000 1.20 1.20.06 088 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,011,550 1.20 1.20.06 088 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 088 005 Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional 2,061,311,000 1.20 1.20.06 088 005 5 2 1 Belanja Pegawai 48,975,000 1.20 1.20.06 088 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,012,336,000 1.20 1.20.06 088 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 089 Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan 767,500,000 Fungsional 1.20 1.20.06 089 001 Penilaian Angka Kredit 217,820,000 1.20 1.20.06 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 133,180,000 1.20 1.20.06 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,640,000 1.20 1.20.06 089 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 089 002 Pengembangan Karier Jabatan ASN 389,612,000 1.20 1.20.06 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai 189,505,000 1.20 1.20.06 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,107,000 1.20 1.20.06 089 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 089 003 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 99,798,000 1.20 1.20.06 089 003 5 2 1 Belanja Pegawai 53,890,000 1.20 1.20.06 089 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,908,000 1.20 1.20.06 089 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 089 004 Penataan Pegawai 60,270,000 1.20 1.20.06 089 004 5 2 1 Belanja Pegawai 32,750,000 1.20 1.20.06 089 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,520,000 1.20 1.20.06 089 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 090 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 5,315,163,700 Kepegawaian 1.20 1.20.06 090 001 Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 244,339,000 1.20 1.20.06 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 200,210,000 1.20 1.20.06 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,129,000 1.20 1.20.06 090 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 090 002 Pembinaan Pegawai 108,589,000 1.20 1.20.06 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 84,189,000 1.20 1.20.06 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,400,000 1.20 1.20.06 090 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 88 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.06 090 003 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian 4,061,315,700 Kesejahteraan 1.20 1.20.06 090 003 5 2 1 Belanja Pegawai 174,350,000 1.20 1.20.06 090 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,886,965,700 1.20 1.20.06 090 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 090 004 Rekrutmen Pegawai 900,920,000 1.20 1.20.06 090 004 5 2 1 Belanja Pegawai 87,310,000 1.20 1.20.06 090 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 813,610,000 1.20 1.20.06 090 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 091 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 767,599,000 1.20 1.20.06 091 001 Penilaian Kinerja Pegawai 514,571,000 1.20 1.20.06 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 433,575,000 1.20 1.20.06 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,996,000 1.20 1.20.06 091 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 091 002 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan 64,351,000 Lembaga 1.20 1.20.06 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 51,066,000 1.20 1.20.06 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,285,000 1.20 1.20.06 091 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 091 003 Konseling Pegawai 51,510,000 1.20 1.20.06 091 003 5 2 1 Belanja Pegawai 14,240,000 1.20 1.20.06 091 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,270,000 1.20 1.20.06 091 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 091 004 Penyusunan Standar Kompetensi 64,851,000 1.20 1.20.06 091 004 5 2 1 Belanja Pegawai 49,671,000 1.20 1.20.06 091 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,180,000 1.20 1.20.06 091 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.06 091 005 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 72,316,000 1.20 1.20.06 091 005 5 2 1 Belanja Pegawai 36,036,000 1.20 1.20.06 091 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,280,000 1.20 1.20.06 091 005 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 81,798,223,350 SURPLUS/(DEFISIT) : (81,798,223,350) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.07 - DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH Halaman 89 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.20 1.20.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 126,119,254,590 1.20 1.20.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,988,005,556 1.20 1.20.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,988,005,556 1.20 1.20.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 123,131,249,034 1.20 1.20.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,927,100,700 1.20 1.20.07 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,562,500 1.20 1.20.07 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,562,500 1.20 1.20.07 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71,832,000 1.20 1.20.07 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,832,000 1.20 1.20.07 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5,600,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.07 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,600,000 1.20 1.20.07 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80,400,000 1.20 1.20.07 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 80,400,000 1.20 1.20.07 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 81,665,000 1.20 1.20.07 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 3,335,000 1.20 1.20.07 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,330,000 1.20 1.20.07 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18,000,000 1.20 1.20.07 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000 1.20 1.20.07 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32,590,600 1.20 1.20.07 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,590,600 1.20 1.20.07 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,000,000 1.20 1.20.07 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000 1.20 1.20.07 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,132,000,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.07 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,132,000,000 1.20 1.20.07 001 012 5 2 3 Belanja Modal - URAIANKODE REKENING Halaman 90 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,740,000 1.20 1.20.07 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,740,000 1.20 1.20.07 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,180,000 Undangan 1.20 1.20.07 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,580,000 1.20 1.20.07 001 015 5 2 3 Belanja Modal 600,000 1.20 1.20.07 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 56,760,000 1.20 1.20.07 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,760,000 1.20 1.20.07 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 96,575,000 1.20 1.20.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,575,000 1.20 1.20.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 208,895,600 1.20 1.20.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 208,895,600 1.20 1.20.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 87,300,000 1.20 1.20.07 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,300,000 1.20 1.20.07 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,000,000 1.20 1.20.07 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 157,392,000 1.20 1.20.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 140,342,000 1.20 1.20.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,342,000 1.20 1.20.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 17,050,000 1.20 1.20.07 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,050,000 1.20 1.20.07 002 029 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 44,377,965 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.07 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 44,377,965 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.07 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,600,000 1.20 1.20.07 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,777,965 1.20 1.20.07 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 092 Program Pengelolaan Barang Daerah 3,687,229,360 1.20 1.20.07 092 001 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta 1,891,625,000 1.20 1.20.07 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,425,000 1.20 1.20.07 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,884,200,000 1.20 1.20.07 092 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 91 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 092 002 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah 98,984,000 Kota Yogyakarta 1.20 1.20.07 092 002 5 2 1 Belanja Pegawai 25,084,000 1.20 1.20.07 092 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,900,000 1.20 1.20.07 092 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 092 003 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan 102,699,965 Pemutahiran Data 1.20 1.20.07 092 003 5 2 1 Belanja Pegawai 33,438,000 1.20 1.20.07 092 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,261,965 1.20 1.20.07 092 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 092 004 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta 101,131,465 1.20 1.20.07 092 004 5 2 1 Belanja Pegawai 21,975,000 1.20 1.20.07 092 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,156,465 1.20 1.20.07 092 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 092 005 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 54,167,500 Barang Daerah 1.20 1.20.07 092 005 5 2 1 Belanja Pegawai 10,117,500 1.20 1.20.07 092 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,050,000 1.20 1.20.07 092 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 092 006 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota 102,515,000 Yogyakarta 1.20 1.20.07 092 006 5 2 1 Belanja Pegawai 42,090,000 1.20 1.20.07 092 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,425,000 1.20 1.20.07 092 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 092 007 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan 617,121,000 1.20 1.20.07 092 007 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 092 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 092 007 5 2 3 Belanja Modal 617,121,000 1.20 1.20.07 092 008 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan 358,521,965 Bermotor 1.20 1.20.07 092 008 5 2 1 Belanja Pegawai 19,170,000 1.20 1.20.07 092 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,351,965 1.20 1.20.07 092 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 092 009 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD 54,942,500 1.20 1.20.07 092 009 5 2 1 Belanja Pegawai 41,567,500 1.20 1.20.07 092 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,375,000 1.20 1.20.07 092 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 092 010 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring 116,030,965 Pemanfaatan Aset Daerah 1.20 1.20.07 092 010 5 2 1 Belanja Pegawai 18,660,000 1.20 1.20.07 092 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,370,965 1.20 1.20.07 092 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 092 011 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan 44,395,000 1.20 1.20.07 092 011 5 2 1 Belanja Pegawai 1,995,000 1.20 1.20.07 092 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,400,000 1.20 1.20.07 092 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 092 012 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 60,485,000 1.20 1.20.07 092 012 5 2 1 Belanja Pegawai 17,385,000 1.20 1.20.07 092 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,100,000 1.20 1.20.07 092 012 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 92 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.07 092 013 Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah 84,610,000 Kota Yogyakarta 1.20 1.20.07 092 013 5 2 1 Belanja Pegawai 18,530,000 1.20 1.20.07 092 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,080,000 1.20 1.20.07 092 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 093 Program Peningkatan Barang Daerah 30,369,291,504 1.20 1.20.07 093 001 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota 454,930,000 Yogyakarta 1.20 1.20.07 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000 1.20 1.20.07 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 453,280,000 1.20 1.20.07 093 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.07 093 002 Pengadaan Alat-Alat Angkutan 8,555,152,500 1.20 1.20.07 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 093 002 5 2 3 Belanja Modal 8,555,152,500 1.20 1.20.07 093 003 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 21,359,209,004 1.20 1.20.07 093 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.07 093 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.07 093 003 5 2 3 Belanja Modal 21,359,209,004 1.03 1.20.07 038 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan 82,945,857,505 Gedung Pemerintah 1.03 1.20.07 038 001 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar 6,592,135,000 1.03 1.20.07 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,675,000 1.03 1.20.07 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 728,100,000 1.03 1.20.07 038 001 5 2 3 Belanja Modal 5,862,360,000 1.03 1.20.07 038 002 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan 2,530,375,000 1.03 1.20.07 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 002 5 2 3 Belanja Modal 2,530,375,000 1.03 1.20.07 038 003 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 44,777,965 1.03 1.20.07 038 003 5 2 1 Belanja Pegawai 19,170,000 1.03 1.20.07 038 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,607,965 1.03 1.20.07 038 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 038 004 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah 156,020,000 1.03 1.20.07 038 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,435,000 1.03 1.20.07 038 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,585,000 1.03 1.20.07 038 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 038 005 Pengembangan Komplek Balaikota 11,504,450,000 1.03 1.20.07 038 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 005 5 2 3 Belanja Modal 11,504,450,000 1.03 1.20.07 038 006 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 540,552,500 1.03 1.20.07 038 006 5 2 1 Belanja Pegawai 8,442,500 1.03 1.20.07 038 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 532,110,000 1.03 1.20.07 038 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 038 007 Rehabilitasi Puskesmas 5,240,260,000 1.03 1.20.07 038 007 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 007 5 2 3 Belanja Modal 5,240,260,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 93 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.03 1.20.07 038 008 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek 1,685,950,000 Balaikota 1.03 1.20.07 038 008 5 2 1 Belanja Pegawai 15,700,000 1.03 1.20.07 038 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,670,250,000 1.03 1.20.07 038 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 038 009 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek 1,542,458,165 Balaikota 1.03 1.20.07 038 009 5 2 1 Belanja Pegawai 18,090,000 1.03 1.20.07 038 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,524,368,165 1.03 1.20.07 038 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.03 1.20.07 038 010 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 4,524,095,000 1.03 1.20.07 038 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 010 5 2 3 Belanja Modal 4,524,095,000 1.03 1.20.07 038 011 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat 9,784,120,000 1.03 1.20.07 038 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 011 5 2 3 Belanja Modal 9,784,120,000 1.03 1.20.07 038 012 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur 7,264,395,000 1.03 1.20.07 038 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 012 5 2 3 Belanja Modal 7,264,395,000 1.03 1.20.07 038 013 Pembangunan Kantor Inspektorat 5,003,105,000 1.03 1.20.07 038 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 013 5 2 3 Belanja Modal 5,003,105,000 1.03 1.20.07 038 014 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat 1,579,504,945 1.03 1.20.07 038 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 014 5 2 3 Belanja Modal 1,579,504,945 1.03 1.20.07 038 015 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur 11,211,476,965 1.03 1.20.07 038 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 015 5 2 3 Belanja Modal 11,211,476,965 1.03 1.20.07 038 016 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah 3,416,655,000 Barat 1.03 1.20.07 038 016 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 016 5 2 3 Belanja Modal 3,416,655,000 1.03 1.20.07 038 017 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah 5,171,171,965 Timur 1.03 1.20.07 038 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 017 5 2 3 Belanja Modal 5,171,171,965 1.03 1.20.07 038 018 Pengembangan Rumah Sakit Jogja 5,154,355,000 1.03 1.20.07 038 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.03 1.20.07 038 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.03 1.20.07 038 018 5 2 3 Belanja Modal 5,154,355,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 126,119,254,590 SURPLUS/(DEFISIT) : (126,119,254,590) URAIANKODE REKENING : 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08 - DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Halaman 94 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 359,452,032,319 1.20 1.20.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 359,452,032,319 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 314,421,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 95,700,000,000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 28,500,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 23,000,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 20,250,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 9,000,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 1,200,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 1,900,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,600,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 9,580,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 670,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 30,500,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 30,485,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 03 Katering 15,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 7,000,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 2,715,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 111,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 1,605,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 294,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 50,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 8,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 845,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 996,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran 340,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 19 Pertandingan Olah Raga 36,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 5,471,100,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 2,400,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 02 Reklame Kain 570,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Sticker 200,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 107,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 06 Reklame Udara 20,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 98,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya 2,275,900,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 45,000,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 45,000,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 1,700,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 1,700,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 1,244,900,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 1,244,900,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000 2)PD No 2/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 70,000,000,000 3)PD No 8/2010 1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 70,000,000,000 URAIAN ORGANISASI URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN KODE REKENING Halaman 95 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 14,989,732,029 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 01 PDAM Tirtamarta 963,054,760 4)PD No 14/2012 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 4,913,899,878 5)PD No 5/2015 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 9,104,642,976 6)PD DIY No 11/2012 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 8,134,415 7) SK Gub No 73/KEP/2015 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 30,041,300,290 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 370,000,000 8)PD No 39/2014 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 25,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 162,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 108,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 75,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 2,495,567,134 9)PP No 39/2007 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 2,495,567,134 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 25,000,000,000 9)PP No 30/2007 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 20,400,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 02 Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara 1,000,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 03 Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia 900,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 04 Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia 1,700,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 05 Rekening Deposito pada Bank Mandiri 1,000,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 80,980,656 10)Permendagri No 5/ 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah 80,980,656 1997 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak 1,227,500,000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 6,500,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 8,700,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 1,300,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 8,900,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir 300,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 1,800,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 1,200,000,000 2)PD No 2/2011 Pedesaan dan Perkotaan 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 236,252,500 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 37,252,500 12)Perwal No 47/2010 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 07 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 13)Perwal No 31/2006 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 08 Pengelolaan Reksa Arcade 175,000,000 2) Perwal No 47/2010 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 25 Jaminan Bongkar 110,000,000 14)Perwal No 45/2012 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 25 01 Penerimaan Jaminan Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 30 Pendapatan Bunga Pajak 505,000,000 1)PD No 1/2011 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 30 01 Pendapatan Bunga Pajak Hotel 323,000,000 1.21 1.20.09 00 00 4 1 4 30 02 Pendapatan Bunga Pajak Restoran 81,000,000 1.22 1.20.10 00 00 4 1 4 30 03 Pendapatan Bunga Pajak Hiburan 37,000,000 1.23 1.20.11 00 00 4 1 4 30 04 Pendapatan Bunga Pajak Reklame 20,000,000 1.24 1.20.12 00 00 4 1 4 30 07 Pendapatan Bunga Pajak Parkir 18,000,000 1.25 1.20.13 00 00 4 1 4 30 08 Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah 26,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 34 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada 16,000,000 Koperasi Syariah 1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 34 01 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada 16,000,000 11)Perj. No 27/ Koperasi Syariah Perj.Yk/2012 KODE REKENING URAIAN Halaman 96 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 39,225,064,187 1.20 1.20.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 25,115,967,661 1.20 1.20.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 25,115,967,661 1.20 1.20.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 14,109,096,526 1.20 1.20.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,185,999,813 1.20 1.20.08 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 91,940,000 1.20 1.20.08 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,940,000 1.20 1.20.08 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1,617,720,000 Listrik 1.20 1.20.08 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,617,720,000 1.20 1.20.08 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11,445,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.08 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,445,000 1.20 1.20.08 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 86,400,000 1.20 1.20.08 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 86,400,000 1.20 1.20.08 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.08 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 117,889,000 1.20 1.20.08 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 985,000 1.20 1.20.08 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,904,000 1.20 1.20.08 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 37,500,000 1.20 1.20.08 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,500,000 1.20 1.20.08 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 153,668,000 1.20 1.20.08 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,990,000 1.20 1.20.08 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,678,000 1.20 1.20.08 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 490,252,200 1.20 1.20.08 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 1,350,000 1.20 1.20.08 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 488,902,200 1.20 1.20.08 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6,368,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.08 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,368,000 1.20 1.20.08 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100,245,000 1.20 1.20.08 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 1,140,000 1.20 1.20.08 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,105,000 1.20 1.20.08 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 97 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,143,000 1.20 1.20.08 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,143,000 1.20 1.20.08 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,120,000 Undangan 1.20 1.20.08 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,120,000 1.20 1.20.08 001 015 5 2 3 Belanja Modal 3,000,000 1.20 1.20.08 001 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16,500,000 1.20 1.20.08 001 016 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,500,000 1.20 1.20.08 001 016 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 117,840,000 1.20 1.20.08 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,840,000 1.20 1.20.08 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 194,000,000 1.20 1.20.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194,000,000 1.20 1.20.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 127,969,613 1.20 1.20.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 127,969,613 1.20 1.20.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 491,972,465 Aparatur 1.20 1.20.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 197,500,000 1.20 1.20.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,500,000 1.20 1.20.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 294,472,465 1.20 1.20.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 294,472,465 1.20 1.20.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 149,000,000 Aparatur 1.20 1.20.08 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 149,000,000 1.20 1.20.08 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.08 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,000,000 1.20 1.20.08 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 30,342,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.08 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 30,342,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.08 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,400,000 1.20 1.20.08 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,942,000 1.20 1.20.08 006 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 98 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 094 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1,061,805,415 1.20 1.20.08 094 001 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 273,524,990 APBD 1.20 1.20.08 094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 177,450,000 1.20 1.20.08 094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,074,990 1.20 1.20.08 094 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 094 002 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 205,558,975 Perubahan APBD 1.20 1.20.08 094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 120,225,000 1.20 1.20.08 094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,333,975 1.20 1.20.08 094 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 094 003 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 368,476,000 1.20 1.20.08 094 003 5 2 1 Belanja Pegawai 357,300,000 1.20 1.20.08 094 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,176,000 1.20 1.20.08 094 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 094 004 Pengelolaan Anggaran Bantuan 79,650,000 1.20 1.20.08 094 004 5 2 1 Belanja Pegawai 64,900,000 1.20 1.20.08 094 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,750,000 1.20 1.20.08 094 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 094 005 Penyusunan DPA dan DPPA 80,719,950 1.20 1.20.08 094 005 5 2 1 Belanja Pegawai 34,790,000 1.20 1.20.08 094 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,929,950 1.20 1.20.08 094 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 094 006 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 30,602,500 1.20 1.20.08 094 006 5 2 1 Belanja Pegawai 19,590,000 1.20 1.20.08 094 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,012,500 1.20 1.20.08 094 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 094 007 Penyusunan Anggaran Kas 23,273,000 1.20 1.20.08 094 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,425,000 1.20 1.20.08 094 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,848,000 1.20 1.20.08 094 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 095 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 450,848,669 Pengelolaan Dana Perimbangan 1.20 1.20.08 095 001 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 320,618,669 1.20 1.20.08 095 001 5 2 1 Belanja Pegawai 267,102,000 1.20 1.20.08 095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,516,669 1.20 1.20.08 095 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 095 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 130,230,000 1.20 1.20.08 095 002 5 2 1 Belanja Pegawai 126,690,000 1.20 1.20.08 095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,540,000 1.20 1.20.08 095 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 096 Program Penatausahaan Pembiayaan dan 1,087,645,669 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 1.20 1.20.08 096 001 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban 376,498,669 Pelaksanaan APBD 1.20 1.20.08 096 001 5 2 1 Belanja Pegawai 219,795,000 1.20 1.20.08 096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,703,669 1.20 1.20.08 096 001 5 2 3 Belanja Modal - URAIANKODE REKENING Halaman 99 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 096 002 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan 284,985,000 Keuangan Daerah 1.20 1.20.08 096 002 5 2 1 Belanja Pegawai 206,900,000 1.20 1.20.08 096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,085,000 1.20 1.20.08 096 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 096 003 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 80,494,000 Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.20 1.20.08 096 003 5 2 1 Belanja Pegawai 55,440,000 1.20 1.20.08 096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,054,000 1.20 1.20.08 096 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 096 004 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi 123,798,000 Pemerintahan Daerah (SAPD) 1.20 1.20.08 096 004 5 2 1 Belanja Pegawai 47,490,000 1.20 1.20.08 096 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,308,000 1.20 1.20.08 096 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 096 005 Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah 221,870,000 1.20 1.20.08 096 005 5 2 1 Belanja Pegawai 185,700,000 1.20 1.20.08 096 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,170,000 1.20 1.20.08 096 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 097 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 7,651,482,495 1.20 1.20.08 097 001 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran 79,340,000 Pajak Penerangan Jalan 1.20 1.20.08 097 001 5 2 1 Belanja Pegawai 74,140,000 1.20 1.20.08 097 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,200,000 1.20 1.20.08 097 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 097 002 Optimalisasi Pajak Reklame 205,502,000 1.20 1.20.08 097 002 5 2 1 Belanja Pegawai 137,421,000 1.20 1.20.08 097 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,081,000 1.20 1.20.08 097 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 097 003 Optimalisasi Pajak Hotel 294,083,965 1.20 1.20.08 097 003 5 2 1 Belanja Pegawai 225,310,000 1.20 1.20.08 097 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,773,965 1.20 1.20.08 097 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 097 004 Optimalisasi Pajak Restaurant 329,318,000 1.20 1.20.08 097 004 5 2 1 Belanja Pegawai 276,030,000 1.20 1.20.08 097 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,288,000 1.20 1.20.08 097 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 097 005 Optimalisasi Pajak Hiburan 142,751,000 1.20 1.20.08 097 005 5 2 1 Belanja Pegawai 124,851,000 1.20 1.20.08 097 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,900,000 1.20 1.20.08 097 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 097 006 Optimalisasi Pajak Parkir 128,337,000 1.20 1.20.08 097 006 5 2 1 Belanja Pegawai 110,137,000 1.20 1.20.08 097 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,200,000 1.20 1.20.08 097 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 097 007 Optimalisasi Pajak PBB 1,096,092,550 1.20 1.20.08 097 007 5 2 1 Belanja Pegawai 911,630,000 1.20 1.20.08 097 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 184,462,550 1.20 1.20.08 097 007 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 100 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 097 008 Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemberian 2,242,354,000 Penghargaan Wajib Pajak 1.20 1.20.08 097 008 5 2 1 Belanja Pegawai 197,550,000 1.20 1.20.08 097 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,044,804,000 1.20 1.20.08 097 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 097 009 Optimalisasi Pajak BPHTB 259,659,750 1.20 1.20.08 097 009 5 2 1 Belanja Pegawai 148,782,500 1.20 1.20.08 097 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110,877,250 1.20 1.20.08 097 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 097 010 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang 97,240,000 Burung Walet 1.20 1.20.08 097 010 5 2 1 Belanja Pegawai 85,560,000 1.20 1.20.08 097 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,680,000 1.20 1.20.08 097 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.08 097 011 Pemutahiran Basis Data Obyek Pajak PBB 2,776,804,230 1.20 1.20.08 097 011 5 2 1 Belanja Pegawai 66,960,000 1.20 1.20.08 097 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,709,844,230 1.20 1.20.08 097 011 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 359,452,032,319 JUMLAH BELANJA DAERAH : 39,225,064,187 SURPLUS/DEFISIT : 320,226,968,132 KODE REKENING : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08P - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 101 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1,128,276,802,496 1.20 1.20.08 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 967,286,298,780 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 55,713,758,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 53,114,808,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 46,683,667,000 15)Perpres No 137/2015 Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 04 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 2,534,140,000 15)Perpres No 137/2015 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3,812,529,000 15)Perpres No 137/2015 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 06 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas 84,472,000 15)Perpres No 137/2015 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2,598,950,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1,618,000 15)Perpres No 137/2015 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1,089,194,000 15)Perpres No 137/2015 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1,508,138,000 17)Kep Gub No 315/KEP /2014 1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 670,278,830,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 670,278,830,000 15)Perpres No 137/2015 1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 670,278,830,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 241,293,710,780 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus 241,293,710,780 15)Perpres No 137/2015 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Dasar 2,748,840,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 02 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Rujukan 1,781,470,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 03 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Kefarmasian 1,363,020,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 04 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Keluarga Berencana 231,560,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 05 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum 327,590,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 06 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi 268,010,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 07 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian 2,573,190,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 08 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Lingkungan Hidup 550,220,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 09 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perhubungan 156,100,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 10 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sarana Prasarana 20,003,750,000 Kesehatan 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 11 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah 37,819,950,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 12 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11,160,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 13 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 156,130,820,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 3,438,000,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 15 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit 419,600,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 16 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas 281,600,000 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 17 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan 1,867,040,780 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 18 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB 172,950,000 1.20 1.20.08 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 160,990,503,716 1.20 1.20.08 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah - 1.20 1.20.08 00 00 4 3 2 Dana Darurat - 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 108,860,439,716 Daerah Lainnya 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 108,860,439,716 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 37,343,095,724 16)Raperda APBD DIY TA 2016 KODE REKENING URAIAN URUSAN PEM. ORGANISASI Halaman 102 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 22,208,977,561 16)Raperda APBD DIY TA 2016 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 31,208,420,644 16)Raperda APBD DIY TA 2016 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 5,761,800 16)Raperda APBD DIY TA 2016 1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 18,094,183,987 16)Raperda APBD DIY TA 2016 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 40,424,864,000 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 40,424,864,000 1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 40,424,864,000 15)Perpres No 137/2015 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 11,705,200,000 Daerah Lainnya 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,705,200,000 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,705,200,000 16)Raperda APBD DIY TA 2016 1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 65,443,758,743 1.20 1.20.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 65,443,758,743 1.20 1.20.08 00 00 5 1 2 Belanja Bunga - 1.20 1.20.08 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi - 1.20 1.20.08 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 57,235,161,325 1.20 1.20.08 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 2,147,935,000 1.20 1.20.08 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 3,060,662,418 Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 1.20 1.20.08 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000 JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 1,128,276,802,496 JUMLAH BELANJA PPKD : 65,443,758,743 SURPLUS/DEFISIT : 1,062,833,043,753 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 6) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 7) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3) 9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 11) Perjanjian Nomor 27.Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 14) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 15) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 16) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 17) Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 URAIANKODE REKENING Halaman 103 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.08 00 00 6 PEMBIAYAAN 1.20 1.20.08 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 256,860,035,091 1.20 1.20.08 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 256,677,851,091 sebelumnya 1.20 1.20.08 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 1.20 1.20.08 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 1.20 1.20.08 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 1.20 1.20.08 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 182,184,000 1.20 1.20.08 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - 1.20 1.20.08 00 00 6 2 PENGELUARAN DAERAH - 1.20 1.20.08 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 1.20 1.20.08 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 1.20 1.20.08 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 1.20 1.20.08 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pembiayaan Netto 256,860,035,091 1.20 1.20.08 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan - (SiLPA) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.09 - DINAS PERIZINAN Halaman 104 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4,883,604,000 1.20 1.20.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,883,604,000 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4,883,604,000 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,883,604,000 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4,311,349,500 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 572,254,500 1.20 1.20.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,606,927,513 1.20 1.20.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,383,281,378 1.20 1.20.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4,383,281,378 1.20 1.20.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,223,646,135 1.20 1.20.09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,155,752,760 1.20 1.20.09 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19,650,000 1.20 1.20.09 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,650,000 1.20 1.20.09 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,471,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.09 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,471,000 1.20 1.20.09 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,900,000 1.20 1.20.09 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,900,000 1.20 1.20.09 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.09 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 110,748,800 1.20 1.20.09 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000 1.20 1.20.09 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,928,800 1.20 1.20.09 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 93,455,000 1.20 1.20.09 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000 1.20 1.20.09 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,805,000 1.20 1.20.09 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65,348,100 1.20 1.20.09 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000 1.20 1.20.09 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,528,100 1.20 1.20.09 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76,995,000 1.20 1.20.09 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000 1.20 1.20.09 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,175,000 1.20 1.20.09 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 105 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.09 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 11,053,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.09 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,053,000 1.20 1.20.09 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88,764,000 1.20 1.20.09 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000 1.20 1.20.09 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,795,000 1.20 1.20.09 001 013 5 2 3 Belanja Modal 7,644,000 1.20 1.20.09 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,658,000 1.20 1.20.09 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,658,000 1.20 1.20.09 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,280,000 Undangan 1.20 1.20.09 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,280,000 1.20 1.20.09 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 84,707,000 1.20 1.20.09 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84,707,000 1.20 1.20.09 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 91,800,000 1.20 1.20.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,800,000 1.20 1.20.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 448,922,860 1.20 1.20.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 448,922,860 1.20 1.20.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205,125,000 1.20 1.20.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 72,150,000 1.20 1.20.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000 1.20 1.20.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,500,000 1.20 1.20.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 132,975,000 1.20 1.20.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,975,000 1.20 1.20.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 47,935,000 1.20 1.20.09 003 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 47,935,000 1.20 1.20.09 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000 1.20 1.20.09 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,610,000 1.20 1.20.09 003 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 106 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 37,686,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.09 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 37,686,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.09 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,200,000 1.20 1.20.09 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,486,000 1.20 1.20.09 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 098 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 2,777,147,375 1.20 1.20.09 098 001 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 619,692,125 1.20 1.20.09 098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 444,438,000 1.20 1.20.09 098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,254,125 1.20 1.20.09 098 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 098 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 1,142,758,800 1.20 1.20.09 098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,105,950,000 1.20 1.20.09 098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,808,800 1.20 1.20.09 098 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 098 003 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan 232,685,000 Kota Yogyakarta 1.20 1.20.09 098 003 5 2 1 Belanja Pegawai 183,705,000 1.20 1.20.09 098 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,980,000 1.20 1.20.09 098 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 098 004 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 270,763,500 1.20 1.20.09 098 004 5 2 1 Belanja Pegawai 111,975,000 1.20 1.20.09 098 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,638,500 1.20 1.20.09 098 004 5 2 3 Belanja Modal 135,150,000 1.20 1.20.09 098 005 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 95,352,000 1.20 1.20.09 098 005 5 2 1 Belanja Pegawai 52,470,000 1.20 1.20.09 098 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,882,000 1.20 1.20.09 098 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 098 006 Pengelolaan Data Perizinan 171,321,000 1.20 1.20.09 098 006 5 2 1 Belanja Pegawai 80,980,000 1.20 1.20.09 098 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,341,000 1.20 1.20.09 098 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.09 098 007 Pengembangan Pelayanan Perizinan 244,574,950 1.20 1.20.09 098 007 5 2 1 Belanja Pegawai 167,850,000 1.20 1.20.09 098 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,724,950 1.20 1.20.09 098 007 5 2 3 Belanja Modal . JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4,883,604,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,606,927,513 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,723,323,513) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10 - DINAS KETERTIBAN Halaman 107 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.20 1.20.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 25,565,400,753 1.20 1.20.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,619,417,742 1.20 1.20.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 9,619,417,742 1.20 1.20.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 15,945,983,011 1.20 1.20.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,437,885,250 1.20 1.20.10 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,090,000 1.20 1.20.10 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,090,000 1.20 1.20.10 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 52,540,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.10 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,540,000 1.20 1.20.10 001 006 5 2 3 Belanja Modal . 1.20 1.20.10 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,900,000 1.20 1.20.10 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,900,000 1.20 1.20.10 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.10 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 144,789,000 1.20 1.20.10 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 4,410,000 1.20 1.20.10 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,379,000 1.20 1.20.10 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20,567,000 1.20 1.20.10 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,567,000 1.20 1.20.10 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 68,060,750 1.20 1.20.10 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,060,750 1.20 1.20.10 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 96,232,000 1.20 1.20.10 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,232,000 1.20 1.20.10 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 16,860,500 Bangunan Kantor 1.20 1.20.10 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,860,500 1.20 1.20.10 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64,720,000 1.20 1.20.10 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,720,000 1.20 1.20.10 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 108 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.10 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24,592,500 1.20 1.20.10 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,192,500 1.20 1.20.10 001 014 5 2 3 Belanja Modal 1,400,000 1.20 1.20.10 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 11,480,000 Undangan 1.20 1.20.10 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,080,000 1.20 1.20.10 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,400,000 1.20 1.20.10 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 191,080,000 1.20 1.20.10 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191,080,000 1.20 1.20.10 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 111,200,000 1.20 1.20.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,200,000 1.20 1.20.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,577,773,500 1.20 1.20.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,577,773,500 1.20 1.20.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,125,115,846 1.20 1.20.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200,313,881 1.20 1.20.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,125,000 1.20 1.20.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199,188,881 1.20 1.20.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 924,801,965 1.20 1.20.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 2,475,000 1.20 1.20.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 922,326,965 1.20 1.20.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 385,421,000 1.20 1.20.10 003 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 385,421,000 1.20 1.20.10 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,970,000 1.20 1.20.10 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 383,451,000 1.20 1.20.10 003 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 40,186,465 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.10 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 40,186,465 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.10 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17,009,000 1.20 1.20.10 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,177,465 1.20 1.20.10 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 099 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 439,200,850 1.20 1.20.10 099 001 Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS 267,493,350 1.20 1.20.10 099 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,720,000 1.20 1.20.10 099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,773,350 1.20 1.20.10 099 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 109 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.10 099 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan 171,707,500 Pembinaan PPNS 1.20 1.20.10 099 002 5 2 1 Belanja Pegawai 26,890,000 1.20 1.20.10 099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144,817,500 1.20 1.20.10 099 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 100 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 7,277,083,000 1.20 1.20.10 100 001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 767,245,000 1.20 1.20.10 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai 517,245,000 1.20 1.20.10 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000,000 1.20 1.20.10 100 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 100 002 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1,269,416,000 1.20 1.20.10 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 673,520,000 1.20 1.20.10 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 595,896,000 1.20 1.20.10 100 002 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.10 100 003 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum 643,930,000 1.20 1.20.10 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai 360,000,000 1.20 1.20.10 100 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277,630,000 1.20 1.20.10 100 003 5 2 3 Belanja Modal 6,300,000 1.20 1.20.10 100 004 Pengamanan Khusus 2,748,284,000 1.20 1.20.10 100 004 5 2 1 Belanja Pegawai 800,050,000 1.20 1.20.10 100 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,948,234,000 1.20 1.20.10 100 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 100 005 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 1,848,208,000 1.20 1.20.10 100 005 5 2 1 Belanja Pegawai 647,239,000 1.20 1.20.10 100 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,200,969,000 1.20 1.20.10 100 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 101 Program Peningkatan Ketaatan Hukum 1,953,800,000 1.20 1.20.10 101 001 Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu 507,605,000 1.20 1.20.10 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai 400,405,000 1.20 1.20.10 101 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,200,000 1.20 1.20.10 101 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 101 002 Penyusunan Perencanaan Operasional 170,385,000 1.20 1.20.10 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai 36,025,000 1.20 1.20.10 101 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,360,000 1.20 1.20.10 101 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 101 003 Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok (DBHCHT) 1,275,810,000 1.20 1.20.10 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai 330,125,000 1.20 1.20.10 101 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 945,685,000 1.20 1.20.10 101 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.10 102 Program Perlindungan Masyarakat 2,287,290,600 1.20 1.20.10 102 001 Penyelenggaraan Femberdayaan Perlindungan 1,154,900,600 Masyarakat 1.20 1.20.10 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,320,000 1.20 1.20.10 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,123,580,600 1.20 1.20.10 102 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 110 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.10 102 002 Penyelenggaraan Operasional Kegiatan 1,132,390,000 Perlindungan Masyarakat 1.20 1.20.10 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 939,260,000 1.20 1.20.10 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,130,000 1.20 1.20.10 102 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 25,565,400,753 SURPLUS/(DEFISIT) : (25,565,400,753) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.11 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 111 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 44,300,000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 44,300,000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 44,300,000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 44,300,000 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 44,300,000 1)PD No 4/ 2012 1.20 1.20.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 19,018,042,781 1.20 1.20.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,735,729,413 1.20 1.20.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,735,729,413 1.20 1.20.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 15,282,313,368 1.20 1.20.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,346,361,836 1.20 1.20.11 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,460,000 1.20 1.20.11 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,460,000 1.20 1.20.11 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 53,540,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.11 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,540,000 1.20 1.20.11 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,500,000 1.20 1.20.11 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 52,500,000 1.20 1.20.11 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.11 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,885,700 1.20 1.20.11 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 795,000 1.20 1.20.11 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,090,700 1.20 1.20.11 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 123,866,875 1.20 1.20.11 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,866,875 1.20 1.20.11 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,738,250 1.20 1.20.11 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,738,250 1.20 1.20.11 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,800,000 1.20 1.20.11 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,800,000 1.20 1.20.11 001 011 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 112 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.11 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,076,500 Bangunan Kantor 1.20 1.20.11 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,076,500 1.20 1.20.11 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46,856,000 1.20 1.20.11 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,456,000 1.20 1.20.11 001 013 5 2 3 Belanja Modal 26,400,000 1.20 1.20.11 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,300,000 Undangan 1.20 1.20.11 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000 1.20 1.20.11 001 015 5 2 3 Belanja Modal 600,000 1.20 1.20.11 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 96,480,000 1.20 1.20.11 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,480,000 1.20 1.20.11 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 501,050,000 1.20 1.20.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 501,050,000 1.20 1.20.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 422,808,511 1.20 1.20.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 422,808,511 1.20 1.20.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,486,343,225 1.20 1.20.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 197,356,225 1.20 1.20.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 795,000 1.20 1.20.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,561,225 1.20 1.20.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,288,987,000 1.20 1.20.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000 1.20 1.20.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,287,937,000 1.20 1.20.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 199,316,115 1.20 1.20.11 003 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 199,316,115 1.20 1.20.11 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 955,000 1.20 1.20.11 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,361,115 1.20 1.20.11 003 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 185,000,000 1.20 1.20.11 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 185,000,000 Undangan 1.20 1.20.11 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.11 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,000,000 1.20 1.20.11 005 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 113 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 105,850,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.11 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 105,850,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.11 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 76,600,000 1.20 1.20.11 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,250,000 1.20 1.20.11 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 103 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya 6,177,496,692 Kebakaran 1.20 1.20.11 103 001 Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran 2,305,400,000 1.20 1.20.11 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 79,675,000 1.20 1.20.11 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,175,725,000 1.20 1.20.11 103 001 5 2 3 Belanja Modal 1,050,000,000 1.20 1.20.11 103 002 Pelayanan Penanganan Kebakaran 3,872,096,692 1.20 1.20.11 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,349,445,000 1.20 1.20.11 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,651,692 1.20 1.20.11 103 002 5 2 3 Belanja Modal 2,244,000,000 1.20 1.20.11 104 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 5,781,945,500 Bencana Alam 1.20 1.20.11 104 001 Pengurangan Resiko Bencana Alam 4,536,910,000 1.20 1.20.11 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai 189,565,000 1.20 1.20.11 104 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,804,345,000 1.20 1.20.11 104 001 5 2 3 Belanja Modal 1,543,000,000 1.20 1.20.11 104 002 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana 980,375,500 1.20 1.20.11 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai 321,860,000 1.20 1.20.11 104 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 658,515,500 1.20 1.20.11 104 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.11 104 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 264,660,000 1.20 1.20.11 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai 39,100,000 1.20 1.20.11 104 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225,560,000 1.20 1.20.11 104 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 44,300,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 19,018,042,781 SURPLUS/(DEFISIT) : (18,973,742,781) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.12 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 114 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 46,844,000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 46,844,000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 31,000,000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 31,000,000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 31,000,000 1)PD No 5/2012 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 15,844,000 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 804,000 2)PD No 3/2012 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 15,040,000 1.20 1.20.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,990,571,570 1.20 1.20.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,254,589,144 1.20 1.20.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,254,589,144 1.20 1.20.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,735,982,426 1.20 1.20.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 540,809,630 1.20 1.20.12 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,000,000 1.20 1.20.12 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 1.20 1.20.12 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 66,000,000 Listrik 1.20 1.20.12 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,000,000 1.20 1.20.12 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14,025,000 1.20 1.20.12 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,025,000 1.20 1.20.12 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,545,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.12 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,545,000 1.20 1.20.12 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 70,800,000 1.20 1.20.12 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 70,800,000 1.20 1.20.12 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.12 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45,262,500 1.20 1.20.12 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,262,500 1.20 1.20.12 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6,715,000 1.20 1.20.12 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,715,000 1.20 1.20.12 001 009 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 115 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.12 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,072,550 1.20 1.20.12 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,072,550 1.20 1.20.12 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,390,000 1.20 1.20.12 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,390,000 1.20 1.20.12 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6,970,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.12 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,970,000 1.20 1.20.12 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17,035,000 1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,035,000 1.20 1.20.12 001 013 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1.20 1.20.12 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30,590,000 1.20 1.20.12 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,815,000 1.20 1.20.12 001 014 5 2 3 Belanja Modal 1,775,000 1.20 1.20.12 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7,280,000 Undangan 1.20 1.20.12 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,680,000 1.20 1.20.12 001 015 5 2 3 Belanja Modal 2,600,000 1.20 1.20.12 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 128,039,000 1.20 1.20.12 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,039,000 1.20 1.20.12 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 78,135,000 1.20 1.20.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,135,000 1.20 1.20.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20,950,580 1.20 1.20.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 20,950,580 1.20 1.20.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179,675,000 1.20 1.20.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 109,300,000 1.20 1.20.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 900,000 1.20 1.20.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,900,000 1.20 1.20.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal 10,500,000 1.20 1.20.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70,375,000 1.20 1.20.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,375,000 1.20 1.20.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 116 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.12 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7,455,000 1.20 1.20.12 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7,455,000 1.20 1.20.12 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.12 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,455,000 1.20 1.20.12 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 41,170,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.12 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 41,170,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.12 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,900,000 1.20 1.20.12 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,270,000 1.20 1.20.12 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 106 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 813,465,716 Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 1.20 1.20.12 106 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 247,187,500 1.20 1.20.12 106 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57,735,000 1.20 1.20.12 106 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 189,452,500 1.20 1.20.12 106 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 106 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 195,285,216 1.20 1.20.12 106 002 5 2 1 Belanja Pegawai 55,058,000 1.20 1.20.12 106 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,227,216 1.20 1.20.12 106 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 106 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 370,993,000 1.20 1.20.12 106 003 5 2 1 Belanja Pegawai 278,310,000 1.20 1.20.12 106 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,333,000 1.20 1.20.12 106 003 5 2 3 Belanja Modal 350,000 1.20 1.20.12 107 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 2,153,407,080 Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 1.20 1.20.12 107 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 921,073,600 1.20 1.20.12 107 001 5 2 1 Belanja Pegawai 147,195,000 1.20 1.20.12 107 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 773,878,600 1.20 1.20.12 107 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 107 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 92,940,000 1.20 1.20.12 107 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,925,000 1.20 1.20.12 107 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,015,000 1.20 1.20.12 107 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 107 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 103,690,000 1.20 1.20.12 107 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,195,000 1.20 1.20.12 107 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,495,000 1.20 1.20.12 107 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 107 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 90,730,000 1.20 1.20.12 107 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,925,000 1.20 1.20.12 107 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,805,000 1.20 1.20.12 107 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.12 107 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru 73,640,000 1.20 1.20.12 107 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,385,000 1.20 1.20.12 107 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,255,000 1.20 1.20.12 107 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 117 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.12 107 006 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 871,333,480 1.20 1.20.12 107 006 5 2 1 Belanja Pegawai 25,080,000 1.20 1.20.12 107 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 846,253,480 1.20 1.20.12 107 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 46,844,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,990,571,570 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,943,727,570) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.13 - KECAMATAN JETIS Halaman 118 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 15,442,000 1.20 1.20.13 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15,442,000 1.20 1.20.13 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 15,442,000 1.20 1.20.13 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 15,442,000 1.20 1.20.13 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 402,000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.13 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 15,040,000 1.20 1.20.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,397,991,341 1.20 1.20.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,485,985,066 1.20 1.20.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,485,985,066 1.20 1.20.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,912,006,275 1.20 1.20.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 532,865,460 1.20 1.20.13 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,430,000 1.20 1.20.13 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,430,000 1.20 1.20.13 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 74,280,000 Listrik 1.20 1.20.13 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,280,000 1.20 1.20.13 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14,150,000 1.20 1.20.13 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,150,000 1.20 1.20.13 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,890,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.13 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,890,000 1.20 1.20.13 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 71,700,000 1.20 1.20.13 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 71,700,000 1.20 1.20.13 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.13 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,024,100 1.20 1.20.13 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,240,000 1.20 1.20.13 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,784,100 1.20 1.20.13 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11,537,000 1.20 1.20.13 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,537,000 1.20 1.20.13 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,780,500 1.20 1.20.13 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,780,500 1.20 1.20.13 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 119 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.13 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27,680,000 1.20 1.20.13 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,680,000 1.20 1.20.13 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 7,699,200 Bangunan Kantor 1.20 1.20.13 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,699,200 1.20 1.20.13 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17,346,000 1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,346,000 1.20 1.20.13 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,471,500 1.20 1.20.13 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,471,500 1.20 1.20.13 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,920,000 Undangan 1.20 1.20.13 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,120,000 1.20 1.20.13 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,800,000 1.20 1.20.13 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 118,128,500 1.20 1.20.13 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,128,500 1.20 1.20.13 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 70,927,500 1.20 1.20.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,927,500 1.20 1.20.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,901,160 1.20 1.20.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,901,160 1.20 1.20.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177,739,000 1.20 1.20.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90,300,000 1.20 1.20.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,300,000 1.20 1.20.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 87,439,000 1.20 1.20.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,439,000 1.20 1.20.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,554,000 1.20 1.20.13 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5,554,000 1.20 1.20.13 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.13 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,554,000 1.20 1.20.13 005 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 120 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 19,542,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.13 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 19,542,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.13 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,000,000 1.20 1.20.13 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,542,000 1.20 1.20.13 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 108 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 661,208,720 Kewilayahan Kecamatan Jetis 1.20 1.20.13 108 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 123,594,000 1.20 1.20.13 108 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,950,000 1.20 1.20.13 108 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,644,000 1.20 1.20.13 108 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 108 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 173,794,720 1.20 1.20.13 108 002 5 2 1 Belanja Pegawai 16,085,000 1.20 1.20.13 108 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,709,720 1.20 1.20.13 108 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 108 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 363,820,000 1.20 1.20.13 108 003 5 2 1 Belanja Pegawai 254,010,000 1.20 1.20.13 108 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,460,000 1.20 1.20.13 108 003 5 2 3 Belanja Modal 350,000 1.20 1.20.13 109 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,515,097,095 Kewilayahan Kecamatan Jetis 1.20 1.20.13 109 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis 446,047,000 1.20 1.20.13 109 001 5 2 1 Belanja Pegawai 74,100,000 1.20 1.20.13 109 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 371,947,000 1.20 1.20.13 109 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 109 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 175,089,000 1.20 1.20.13 109 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,600,000 1.20 1.20.13 109 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,489,000 1.20 1.20.13 109 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 109 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 175,483,000 1.20 1.20.13 109 003 5 2 1 Belanja Pegawai 7,800,000 1.20 1.20.13 109 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,683,000 1.20 1.20.13 109 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 109 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan 182,752,500 1.20 1.20.13 109 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,700,000 1.20 1.20.13 109 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,052,500 1.20 1.20.13 109 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.13 109 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 535,725,595 1.20 1.20.13 109 005 5 2 1 Belanja Pegawai 16,800,000 1.20 1.20.13 109 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 518,925,595 1.20 1.20.13 109 005 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 15,442,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,397,991,341 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,382,549,341) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.14 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 121 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 13,822,000 1.20 1.20.14 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 13,822,000 1.20 1.20.14 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 13,822,000 1.20 1.20.14 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 13,822,000 1.20 1.20.14 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 4,422,000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.14 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 9,400,000 1.20 1.20.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,215,253,078 1.20 1.20.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,819,478,364 1.20 1.20.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 3,819,478,364 1.20 1.20.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,395,774,714 1.20 1.20.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 879,340,055 1.20 1.20.14 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,760,000 1.20 1.20.14 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,760,000 1.20 1.20.14 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 104,100,000 Listrik 1.20 1.20.14 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,100,000 1.20 1.20.14 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 216,300,000 1.20 1.20.14 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 204,960,000 1.20 1.20.14 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,340,000 1.20 1.20.14 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5,320,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.14 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,320,000 1.20 1.20.14 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 77,100,000 1.20 1.20.14 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 77,100,000 1.20 1.20.14 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.14 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17,995,600 1.20 1.20.14 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,995,600 1.20 1.20.14 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 75,000,000 1.20 1.20.14 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000 1.20 1.20.14 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,475,475 1.20 1.20.14 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,475,475 1.20 1.20.14 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 122 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.14 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36,900,000 1.20 1.20.14 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,900,000 1.20 1.20.14 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15,105,250 Bangunan Kantor 1.20 1.20.14 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,105,250 1.20 1.20.14 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18,242,150 1.20 1.20.14 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,242,150 1.20 1.20.14 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,460,000 Undangan 1.20 1.20.14 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,640,000 1.20 1.20.14 001 015 5 2 3 Belanja Modal 820,000 1.20 1.20.14 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 137,336,000 1.20 1.20.14 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137,336,000 1.20 1.20.14 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 95,295,000 1.20 1.20.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,295,000 1.20 1.20.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20,950,580 1.20 1.20.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 20,950,580 1.20 1.20.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 423,474,000 1.20 1.20.14 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 19,675,000 1.20 1.20.14 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,675,000 1.20 1.20.14 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 284,945,000 1.20 1.20.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000 1.20 1.20.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,245,000 1.20 1.20.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 1.20 1.20.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 105,854,000 1.20 1.20.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,854,000 1.20 1.20.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 13,000,000 1.20 1.20.14 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000 1.20 1.20.14 002 029 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 123 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.14 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,857,500 1.20 1.20.14 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40,857,500 1.20 1.20.14 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.14 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,857,500 1.20 1.20.14 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 36,660,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.14 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 36,660,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.14 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17,320,000 1.20 1.20.14 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,340,000 1.20 1.20.14 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 110 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 521,007,679 Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 1.20 1.20.14 110 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 212,697,250 1.20 1.20.14 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43,725,000 1.20 1.20.14 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,972,250 1.20 1.20.14 110 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 110 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 46,037,929 1.20 1.20.14 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,750,000 1.20 1.20.14 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,287,929 1.20 1.20.14 110 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 110 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 262,272,500 1.20 1.20.14 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 115,380,000 1.20 1.20.14 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,892,500 1.20 1.20.14 110 003 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1.20 1.20.14 111 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 2,494,435,480 Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 1.20 1.20.14 111 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 416,806,500 1.20 1.20.14 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,550,000 1.20 1.20.14 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 383,256,500 1.20 1.20.14 111 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 111 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 231,088,000 1.20 1.20.14 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 32,105,000 1.20 1.20.14 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,983,000 1.20 1.20.14 111 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 111 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru 242,762,500 1.20 1.20.14 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 36,805,000 1.20 1.20.14 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,957,500 1.20 1.20.14 111 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 111 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 211,579,500 1.20 1.20.14 111 004 5 2 1 Belanja Pegawai 36,305,000 1.20 1.20.14 111 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,274,500 1.20 1.20.14 111 004 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 124 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.14 111 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro 242,896,000 1.20 1.20.14 111 005 5 2 1 Belanja Pegawai 28,130,000 1.20 1.20.14 111 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214,766,000 1.20 1.20.14 111 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 111 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 227,031,500 1.20 1.20.14 111 006 5 2 1 Belanja Pegawai 36,005,000 1.20 1.20.14 111 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191,026,500 1.20 1.20.14 111 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.14 111 007 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 922,271,480 1.20 1.20.14 111 007 5 2 1 Belanja Pegawai 10,725,000 1.20 1.20.14 111 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 911,546,480 1.20 1.20.14 111 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 13,822,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,215,253,078 SURPLUS/(DEFISIT) : (8,201,431,078) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.15 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 125 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.15 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,522,000 1.20 1.20.15 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,522,000 1.20 1.20.15 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,522,000 1.20 1.20.15 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,522,000 1.20 1.20.15 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 1,206,000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.15 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 1,316,000 1.20 1.20.15 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,991,917,402 1.20 1.20.15 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,565,070,285 1.20 1.20.15 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,565,070,285 1.20 1.20.15 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,426,847,117 1.20 1.20.15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 755,550,909 1.20 1.20.15 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,400,000 1.20 1.20.15 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000 1.20 1.20.15 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 66,000,000 Listrik 1.20 1.20.15 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,000,000 1.20 1.20.15 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 158,245,000 1.20 1.20.15 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 131,760,000 1.20 1.20.15 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,485,000 1.20 1.20.15 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,500,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.15 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,500,000 1.20 1.20.15 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 72,000,000 1.20 1.20.15 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 72,000,000 1.20 1.20.15 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.15 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 54,349,000 1.20 1.20.15 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,349,000 1.20 1.20.15 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14,900,000 1.20 1.20.15 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,900,000 1.20 1.20.15 001 009 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 126 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.15 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,009,550 1.20 1.20.15 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,009,550 1.20 1.20.15 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,590,300 1.20 1.20.15 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,590,300 1.20 1.20.15 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10,024,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.15 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,024,000 1.20 1.20.15 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27,050,000 1.20 1.20.15 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,050,000 1.20 1.20.15 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19,304,900 1.20 1.20.15 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,304,900 1.20 1.20.15 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,860,000 Undangan 1.20 1.20.15 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,860,000 1.20 1.20.15 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 159,048,000 1.20 1.20.15 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,048,000 1.20 1.20.15 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 88,369,000 1.20 1.20.15 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,369,000 1.20 1.20.15 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,901,159 1.20 1.20.15 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,901,159 1.20 1.20.15 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.15 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 249,748,100 1.20 1.20.15 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 15,800,000 1.20 1.20.15 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,800,000 1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 147,334,100 1.20 1.20.15 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 3,650,000 1.20 1.20.15 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,684,100 1.20 1.20.15 002 022 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 127 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.15 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 86,614,000 1.20 1.20.15 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.15 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,614,000 1.20 1.20.15 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19,850,000 1.20 1.20.15 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 19,850,000 1.20 1.20.15 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 840,000 1.20 1.20.15 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,010,000 1.20 1.20.15 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 43,124,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.15 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 43,124,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.15 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,160,000 1.20 1.20.15 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,964,000 1.20 1.20.15 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 112 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 577,428,608 Kewilayahan Kecamatan Danurejan 1.20 1.20.15 112 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 145,434,000 1.20 1.20.15 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai 46,625,000 1.20 1.20.15 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,809,000 1.20 1.20.15 112 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 112 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 177,963,858 1.20 1.20.15 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai 46,057,000 1.20 1.20.15 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,906,858 1.20 1.20.15 112 002 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000 1.20 1.20.15 112 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 254,030,750 1.20 1.20.15 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai 129,365,000 1.20 1.20.15 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,665,750 1.20 1.20.15 112 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 113 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,781,145,500 Kewilayahan Kecamatan Danurejan 1.20 1.20.15 113 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 883,811,000 1.20 1.20.15 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai 129,865,000 1.20 1.20.15 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 753,946,000 1.20 1.20.15 113 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 113 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 128,742,500 1.20 1.20.15 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,420,000 1.20 1.20.15 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,322,500 1.20 1.20.15 113 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 113 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 167,998,050 1.20 1.20.15 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,650,000 1.20 1.20.15 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,348,050 1.20 1.20.15 113 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 128 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.15 113 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 188,067,150 1.20 1.20.15 113 004 5 2 1 Belanja Pegawai 10,140,000 1.20 1.20.15 113 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,927,150 1.20 1.20.15 113 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.15 113 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 412,526,800 1.20 1.20.15 113 005 5 2 1 Belanja Pegawai 24,300,000 1.20 1.20.15 113 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 388,226,800 1.20 1.20.15 113 005 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 2,522,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,991,917,402 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,989,395,402) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.16 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 129 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.16 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,282,000 1.20 1.20.16 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,282,000 1.20 1.20.16 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,282,000 1.20 1.20.16 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,282,000 1.20 1.20.16 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 402,000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.16 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 1,880,000 1.20 1.20.16 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,034,130,117 1.20 1.20.16 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,956,773,266 1.20 1.20.16 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,956,773,266 1.20 1.20.16 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,077,356,851 1.20 1.20.16 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 628,521,993 1.20 1.20.16 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,844,000 1.20 1.20.16 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,844,000 1.20 1.20.16 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 79,200,000 Listrik 1.20 1.20.16 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,200,000 1.20 1.20.16 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 134,987,500 1.20 1.20.16 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 128,100,000 1.20 1.20.16 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,887,500 1.20 1.20.16 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,450,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.16 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,450,000 1.20 1.20.16 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,300,000 1.20 1.20.16 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 57,300,000 1.20 1.20.16 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.16 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,856,525 1.20 1.20.16 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,856,525 1.20 1.20.16 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19,000,000 1.20 1.20.16 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,000,000 1.20 1.20.16 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23,059,350 1.20 1.20.16 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,059,350 1.20 1.20.16 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 130 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.16 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,317,500 1.20 1.20.16 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,317,500 1.20 1.20.16 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,603,800 Bangunan Kantor 1.20 1.20.16 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,603,800 1.20 1.20.16 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,580,000 1.20 1.20.16 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,580,000 1.20 1.20.16 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,885,000 1.20 1.20.16 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,885,000 1.20 1.20.16 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,360,000 Undangan 1.20 1.20.16 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,360,000 1.20 1.20.16 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 112,016,000 1.20 1.20.16 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,016,000 1.20 1.20.16 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 74,260,000 1.20 1.20.16 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,260,000 1.20 1.20.16 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 83,802,318 1.20 1.20.16 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 83,802,318 1.20 1.20.16 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.16 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132,646,000 1.20 1.20.16 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4,450,000 1.20 1.20.16 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,450,000 1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 68,075,000 1.20 1.20.16 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000 1.20 1.20.16 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,025,000 1.20 1.20.16 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60,121,000 1.20 1.20.16 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.16 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,121,000 1.20 1.20.16 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 131 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.16 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16,315,000 1.20 1.20.16 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 16,315,000 1.20 1.20.16 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 450,000 1.20 1.20.16 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,865,000 1.20 1.20.16 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 29,470,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.16 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 29,470,500 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.16 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,450,000 1.20 1.20.16 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,020,500 1.20 1.20.16 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 114 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 363,997,358 Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 1.20 1.20.16 114 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 89,852,000 1.20 1.20.16 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai 24,030,000 1.20 1.20.16 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,822,000 1.20 1.20.16 114 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 114 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 137,363,858 1.20 1.20.16 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai 45,360,000 1.20 1.20.16 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,003,858 1.20 1.20.16 114 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 114 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 136,781,500 1.20 1.20.16 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai 90,507,500 1.20 1.20.16 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,924,000 1.20 1.20.16 114 003 5 2 3 Belanja Modal 350,000 1.20 1.20.16 115 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 906,406,000 Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 1.20 1.20.16 115 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 220,536,000 1.20 1.20.16 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,817,500 1.20 1.20.16 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186,718,500 1.20 1.20.16 115 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 115 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 185,321,500 1.20 1.20.16 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,747,000 1.20 1.20.16 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,574,500 1.20 1.20.16 115 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 115 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 196,768,500 1.20 1.20.16 115 003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,320,000 1.20 1.20.16 115 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,448,500 1.20 1.20.16 115 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.16 115 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 303,780,000 1.20 1.20.16 115 004 5 2 1 Belanja Pegawai 11,945,000 1.20 1.20.16 115 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,835,000 1.20 1.20.16 115 004 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 2,282,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,034,130,117 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,031,848,117) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.17 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 132 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.17 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,034,000 1.20 1.20.17 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,034,000 1.20 1.20.17 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,034,000 1.20 1.20.17 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,034,000 1.20 1.20.17 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 402,000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.17 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 2,632,000 1.20 1.20.17 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,691,581,633 1.20 1.20.17 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,943,785,638 1.20 1.20.17 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,943,785,638 1.20 1.20.17 00 00 BELANJA LANGSUNG 1,747,795,995 1.20 1.20.17 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 490,657,700 1.20 1.20.17 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,871,000 1.20 1.20.17 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,871,000 1.20 1.20.17 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 57,792,000 Listrik 1.20 1.20.17 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,792,000 1.20 1.20.17 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 113,590,000 1.20 1.20.17 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 107,880,000 1.20 1.20.17 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,710,000 1.20 1.20.17 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,050,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.17 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,050,000 1.20 1.20.17 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,500,000 1.20 1.20.17 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 52,500,000 1.20 1.20.17 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.17 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,056,300 1.20 1.20.17 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,056,300 1.20 1.20.17 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6,040,000 1.20 1.20.17 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,040,000 1.20 1.20.17 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,330,160 1.20 1.20.17 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,330,160 1.20 1.20.17 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 133 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.17 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16,492,000 1.20 1.20.17 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,492,000 1.20 1.20.17 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,829,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.17 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,829,000 1.20 1.20.17 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20,602,000 1.20 1.20.17 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,602,000 1.20 1.20.17 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,334,500 1.20 1.20.17 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,334,500 1.20 1.20.17 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,120,000 Undangan 1.20 1.20.17 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,120,000 1.20 1.20.17 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 61,581,000 1.20 1.20.17 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,581,000 1.20 1.20.17 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 53,618,000 1.20 1.20.17 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,618,000 1.20 1.20.17 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 62,851,740 1.20 1.20.17 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 62,851,740 1.20 1.20.17 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.17 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131,549,500 1.20 1.20.17 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 22,532,500 1.20 1.20.17 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 1,132,500 1.20 1.20.17 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,400,000 1.20 1.20.17 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42,055,000 1.20 1.20.17 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 525,000 1.20 1.20.17 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,530,000 1.20 1.20.17 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 66,962,000 1.20 1.20.17 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.17 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,962,000 1.20 1.20.17 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 134 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.17 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,686,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.17 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 18,686,500 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.17 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9,180,000 1.20 1.20.17 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,506,500 1.20 1.20.17 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 116 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 216,022,945 Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 1.20 1.20.17 116 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 42,855,000 1.20 1.20.17 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,362,500 1.20 1.20.17 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,492,500 1.20 1.20.17 116 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 116 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 77,868,895 1.20 1.20.17 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13,221,000 1.20 1.20.17 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,647,895 1.20 1.20.17 116 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 116 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 95,299,050 1.20 1.20.17 116 003 5 2 1 Belanja Pegawai 46,935,000 1.20 1.20.17 116 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,495,500 1.20 1.20.17 116 003 5 2 3 Belanja Modal 868,550 1.20 1.20.17 117 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 890,879,350 Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 1.20 1.20.17 117 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 226,498,000 1.20 1.20.17 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,037,500 1.20 1.20.17 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,460,500 1.20 1.20.17 117 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 117 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur 178,142,000 1.20 1.20.17 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,891,000 1.20 1.20.17 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,251,000 1.20 1.20.17 117 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 117 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 191,799,350 1.20 1.20.17 117 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,508,000 1.20 1.20.17 117 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186,291,350 1.20 1.20.17 117 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.17 117 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 294,440,000 1.20 1.20.17 117 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,100,000 1.20 1.20.17 117 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,340,000 1.20 1.20.17 117 004 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,034,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,691,581,633 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,688,547,633) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.18 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 135 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.18 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,846,000 1.20 1.20.18 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,846,000 1.20 1.20.18 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,846,000 1.20 1.20.18 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,846,000 1.20 1.20.18 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 402,000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.18 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 2,444,000 1.20 1.20.18 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,162,768,142 1.20 1.20.18 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,959,144,338 1.20 1.20.18 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,959,144,338 1.20 1.20.18 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,203,623,804 1.20 1.20.18 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 613,144,894 1.20 1.20.18 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,060,000 1.20 1.20.18 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,060,000 1.20 1.20.18 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 63,540,000 Listrik 1.20 1.20.18 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,540,000 1.20 1.20.18 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 118,350,000 1.20 1.20.18 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 116,800,000 1.20 1.20.18 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,550,000 1.20 1.20.18 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4,100,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.18 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,100,000 1.20 1.20.18 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,100,000 1.20 1.20.18 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 53,100,000 1.20 1.20.18 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.18 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 72,469,854 1.20 1.20.18 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000 1.20 1.20.18 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,144,854 1.20 1.20.18 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18,450,000 1.20 1.20.18 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,450,000 1.20 1.20.18 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,819,300 1.20 1.20.18 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,819,300 1.20 1.20.18 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 136 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.18 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17,518,000 1.20 1.20.18 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,518,000 1.20 1.20.18 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,433,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.18 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,433,000 1.20 1.20.18 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9,766,000 1.20 1.20.18 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,766,000 1.20 1.20.18 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14,575,000 1.20 1.20.18 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,715,000 1.20 1.20.18 001 014 5 2 3 Belanja Modal 8,860,000 1.20 1.20.18 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,610,000 Undangan 1.20 1.20.18 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,960,000 1.20 1.20.18 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,650,000 1.20 1.20.18 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 79,702,000 1.20 1.20.18 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,702,000 1.20 1.20.18 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 64,800,000 1.20 1.20.18 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,800,000 1.20 1.20.18 001 018 5 2 3 Belanja Modal . 1.20 1.20.18 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 62,851,740 1.20 1.20.18 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 62,851,740 1.20 1.20.18 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.18 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227,545,000 1.20 1.20.18 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 23,375,000 1.20 1.20.18 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 375,000 1.20 1.20.18 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000 1.20 1.20.18 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 135,210,000 1.20 1.20.18 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,725,000 1.20 1.20.18 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133,485,000 1.20 1.20.18 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 68,960,000 1.20 1.20.18 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.18 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,960,000 1.20 1.20.18 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 137 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.18 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,783,000 1.20 1.20.18 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 10,783,000 Undangan 1.20 1.20.18 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai 450,000 1.20 1.20.18 005 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,333,000 1.20 1.20.18 005 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 44,131,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.18 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 44,131,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.18 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,900,000 1.20 1.20.18 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,231,000 1.20 1.20.18 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 118 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 374,169,365 Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 1.20 1.20.18 118 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 111,043,400 1.20 1.20.18 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai 24,100,000 1.20 1.20.18 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,943,400 1.20 1.20.18 118 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 118 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 77,237,965 1.20 1.20.18 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai 25,665,000 1.20 1.20.18 118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,572,965 1.20 1.20.18 118 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 118 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 185,888,000 1.20 1.20.18 118 003 5 2 1 Belanja Pegawai 91,125,000 1.20 1.20.18 118 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,763,000 1.20 1.20.18 118 003 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000 1.20 1.20.18 119 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 933,850,545 Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 1.20 1.20.18 119 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 160,324,750 1.20 1.20.18 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 93,220,000 1.20 1.20.18 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,104,750 1.20 1.20.18 119 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 119 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan 192,021,000 1.20 1.20.18 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,400,000 1.20 1.20.18 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,621,000 1.20 1.20.18 119 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 119 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 222,725,795 1.20 1.20.18 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,050,000 1.20 1.20.18 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207,675,795 1.20 1.20.18 119 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.18 119 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 358,779,000 1.20 1.20.18 119 004 5 2 1 Belanja Pegawai 17,625,000 1.20 1.20.18 119 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 341,154,000 1.20 1.20.18 119 004 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 2,846,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,162,768,142 SURPLUS/(DEFISIT) (4,159,922,142) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.19 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 138 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.19 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 30,214,000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30,214,000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 18,000,000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 18,000,000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 18,000,000 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 12,214,000 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2,814,000 2)PD No 3/2012 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 9,400,000 1.20 1.20.19 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,242,493,842 1.20 1.20.19 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,618,287,490 1.20 1.20.19 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,618,287,490 1.20 1.20.19 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,624,206,352 1.20 1.20.19 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 572,111,864 1.20 1.20.19 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,300,000 1.20 1.20.19 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000 1.20 1.20.19 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 52,320,000 Listrik 1.20 1.20.19 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,320,000 1.20 1.20.19 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,730,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.19 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,730,000 1.20 1.20.19 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60,600,000 1.20 1.20.19 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 60,600,000 1.20 1.20.19 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.19 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,834,500 1.20 1.20.19 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,834,500 1.20 1.20.19 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 23,840,000 1.20 1.20.19 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,840,000 1.20 1.20.19 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22,438,500 1.20 1.20.19 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,438,500 1.20 1.20.19 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 139 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.19 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20,145,900 1.20 1.20.19 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,145,900 1.20 1.20.19 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,704,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.19 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,704,000 1.20 1.20.19 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,326,000 1.20 1.20.19 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,326,000 1.20 1.20.19 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,240,000 Undangan 1.20 1.20.19 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,240,000 1.20 1.20.19 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 169,869,500 1.20 1.20.19 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,869,500 1.20 1.20.19 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 111,000,000 1.20 1.20.19 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,000,000 1.20 1.20.19 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 83,763,464 1.20 1.20.19 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 83,763,464 1.20 1.20.19 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.19 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86,688,000 1.20 1.20.19 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3,200,000 1.20 1.20.19 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,200,000 1.20 1.20.19 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11,660,000 1.20 1.20.19 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,660,000 1.20 1.20.19 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 71,828,000 1.20 1.20.19 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.19 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,828,000 1.20 1.20.19 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 140 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.19 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 23,100,900 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.19 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 23,100,900 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.19 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,460,000 1.20 1.20.19 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,640,900 1.20 1.20.19 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 120 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 563,103,682 Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 1.20 1.20.19 120 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 90,142,500 1.20 1.20.19 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,465,000 1.20 1.20.19 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,677,500 1.20 1.20.19 120 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 120 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 60,006,182 1.20 1.20.19 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 132,000 1.20 1.20.19 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,874,182 1.20 1.20.19 120 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 120 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 412,955,000 1.20 1.20.19 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 235,530,000 1.20 1.20.19 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,725,000 1.20 1.20.19 120 003 5 2 3 Belanja Modal 700,000 1.20 1.20.19 121 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,379,201,906 Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 1.20 1.20.19 121 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 317,834,036 1.20 1.20.19 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,920,000 1.20 1.20.19 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300,914,036 1.20 1.20.19 121 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 121 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen 170,200,050 1.20 1.20.19 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,195,000 1.20 1.20.19 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,005,050 1.20 1.20.19 121 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 121 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 211,721,900 1.20 1.20.19 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,070,000 1.20 1.20.19 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,651,900 1.20 1.20.19 121 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 121 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 178,438,100 1.20 1.20.19 121 004 5 2 1 Belanja Pegawai 11,475,000 1.20 1.20.19 121 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,963,100 1.20 1.20.19 121 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.19 121 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 501,007,820 1.20 1.20.19 121 005 5 2 1 Belanja Pegawai 16,672,500 1.20 1.20.19 121 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 484,335,320 1.20 1.20.19 121 005 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 30,214,000 JUMLAH BELANJADAERAH : 5,242,493,842 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,212,279,842) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.20 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 141 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.20 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 22,420,000 1.20 1.20.20 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22,420,000 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 9,000,000 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 9,000,000 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 9,000,000 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 13,420,000 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 4,020,000 2)PD No 3/2012 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 9,400,000 1.20 1.20.20 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,498,078,852 1.20 1.20.20 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,473,202,817 1.20 1.20.20 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,473,202,817 1.20 1.20.20 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,024,876,035 1.20 1.20.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 554,427,680 1.20 1.20.20 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,859,000 1.20 1.20.20 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,859,000 1.20 1.20.20 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 45,180,000 Listrik 1.20 1.20.20 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,180,000 1.20 1.20.20 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 163,125,000 1.20 1.20.20 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 146,400,000 1.20 1.20.20 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,725,000 1.20 1.20.20 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,765,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.20 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,765,000 1.20 1.20.20 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 64,500,000 1.20 1.20.20 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 64,500,000 1.20 1.20.20 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.20 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,086,000 1.20 1.20.20 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,086,000 1.20 1.20.20 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8,125,000 1.20 1.20.20 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,125,000 1.20 1.20.20 001 009 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 142 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.20 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,506,100 1.20 1.20.20 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,506,100 1.20 1.20.20 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,158,000 1.20 1.20.20 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,158,000 1.20 1.20.20 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,542,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.20 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,542,000 1.20 1.20.20 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14,473,000 1.20 1.20.20 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,473,000 1.20 1.20.20 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,536,000 1.20 1.20.20 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,536,000 1.20 1.20.20 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,780,000 Undangan 1.20 1.20.20 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,780,000 1.20 1.20.20 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 92,370,000 1.20 1.20.20 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,370,000 1.20 1.20.20 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 90,472,000 1.20 1.20.20 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,472,000 1.20 1.20.20 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20,950,580 1.20 1.20.20 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 20,950,580 1.20 1.20.20 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.20 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138,200,000 1.20 1.20.20 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6,300,000 1.20 1.20.20 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,300,000 1.20 1.20.20 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 62,875,000 1.20 1.20.20 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,875,000 1.20 1.20.20 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 69,025,000 1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,025,000 1.20 1.20.20 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 143 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.20 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 19,100,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.20 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 19,100,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.20 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000 1.20 1.20.20 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,100,000 1.20 1.20.20 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 122 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 390,883,475 Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 1.20 1.20.20 122 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 99,490,450 1.20 1.20.20 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,000,000 1.20 1.20.20 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,490,450 1.20 1.20.20 122 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 122 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 130,314,825 1.20 1.20.20 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai 25,900,000 1.20 1.20.20 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,414,825 1.20 1.20.20 122 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 122 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 161,078,200 1.20 1.20.20 122 003 5 2 1 Belanja Pegawai 81,130,000 1.20 1.20.20 122 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,948,200 1.20 1.20.20 122 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 123 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,922,264,880 Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 1.20 1.20.20 123 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 400,300,500 1.20 1.20.20 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 71,955,000 1.20 1.20.20 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 328,345,500 1.20 1.20.20 123 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 123 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 194,242,500 1.20 1.20.20 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,545,000 1.20 1.20.20 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 184,697,500 1.20 1.20.20 123 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 123 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 187,856,000 1.20 1.20.20 123 003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,565,000 1.20 1.20.20 123 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,291,000 1.20 1.20.20 123 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 123 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 219,720,000 1.20 1.20.20 123 004 5 2 1 Belanja Pegawai 13,735,000 1.20 1.20.20 123 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,985,000 1.20 1.20.20 123 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 123 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 920,145,880 1.20 1.20.20 123 005 5 2 1 Belanja Pegawai 12,625,000 1.20 1.20.20 123 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 907,520,880 1.20 1.20.20 123 005 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 22,420,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,498,078,852 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,475,658,852) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.21 - KECAMATAN KRATON Halaman 144 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.21 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 13,562,000 1.20 1.20.21 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 13,562,000 1.20 1.20.21 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 13,562,000 1.20 1.20.21 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 13,562,000 1.20 1.20.21 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 402,000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.21 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 13,160,000 1.20 1.20.21 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,474,516,415 1.20 1.20.21 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,404,072,449 1.20 1.20.21 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,404,072,449 1.20 1.20.21 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,070,443,966 1.20 1.20.21 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 753,721,100 1.20 1.20.21 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,530,000 1.20 1.20.21 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,530,000 1.20 1.20.21 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 81,000,000 Listrik 1.20 1.20.21 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,000,000 1.20 1.20.21 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 168,675,000 1.20 1.20.21 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 148,750,000 1.20 1.20.21 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,925,000 1.20 1.20.21 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 4,050,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.21 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,050,000 1.20 1.20.21 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 69,300,000 1.20 1.20.21 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 69,300,000 1.20 1.20.21 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.21 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11,181,200 1.20 1.20.21 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,181,200 1.20 1.20.21 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9,600,000 1.20 1.20.21 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,600,000 1.20 1.20.21 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,018,500 1.20 1.20.21 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,018,500 1.20 1.20.21 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 145 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.21 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,750,000 1.20 1.20.21 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,750,000 1.20 1.20.21 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,413,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.21 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,413,000 1.20 1.20.21 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,975,000 1.20 1.20.21 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,975,000 1.20 1.20.21 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16,440,000 1.20 1.20.21 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,440,000 1.20 1.20.21 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,400,000 Undangan 1.20 1.20.21 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 1.20 1.20.21 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,500,000 1.20 1.20.21 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 124,294,000 1.20 1.20.21 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124,294,000 1.20 1.20.21 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 78,380,000 1.20 1.20.21 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,380,000 1.20 1.20.21 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 125,714,400 1.20 1.20.21 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 125,714,400 1.20 1.20.21 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.21 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130,690,000 1.20 1.20.21 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 15,500,000 1.20 1.20.21 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,500,000 1.20 1.20.21 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35,500,000 1.20 1.20.21 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.21 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,500,000 1.20 1.20.21 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.20 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 79,690,000 1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,690,000 1.20 1.20.20 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 146 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.20 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,933,000 1.20 1.20.20 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4,933,000 1.20 1.20.20 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.20 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,933,000 1.20 1.20.20 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33,511,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.21 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 33,511,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.21 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,740,000 1.20 1.20.21 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,771,000 1.20 1.20.21 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 124 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 482,920,700 Kewilayahan Kecamatan Kraton 1.20 1.20.21 124 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 180,938,750 1.20 1.20.21 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43,897,500 1.20 1.20.21 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137,041,250 1.20 1.20.21 124 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 124 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 147,586,200 1.20 1.20.21 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,188,500 1.20 1.20.21 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,397,700 1.20 1.20.21 124 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 124 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 154,395,750 1.20 1.20.21 124 003 5 2 1 Belanja Pegawai 94,863,500 1.20 1.20.21 124 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,182,250 1.20 1.20.21 124 003 5 2 3 Belanja Modal 350,000 1.20 1.20.21 125 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,664,668,166 Kewilayahan Kecamatan Kraton 1.20 1.20.21 125 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 795,177,220 1.20 1.20.21 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai 50,659,500 1.20 1.20.21 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 744,517,720 1.20 1.20.21 125 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 125 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 121,343,350 1.20 1.20.21 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,510,000 1.20 1.20.21 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,833,350 1.20 1.20.21 125 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 125 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan 176,557,000 1.20 1.20.21 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 7,590,000 1.20 1.20.21 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,967,000 1.20 1.20.21 125 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.21 125 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten 118,933,000 1.20 1.20.21 125 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,475,000 1.20 1.20.21 125 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,458,000 1.20 1.20.21 125 004 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 147 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.21 125 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton 452,657,596 1.20 1.20.21 125 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5,850,000 1.20 1.20.21 125 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 446,807,596 1.20 1.20.21 125 005 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 13,562,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,474,516,415 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,460,954,415) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN : 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : Halaman 148 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.22 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 11,682,000 1.20 1.20.22 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11,682,000 1.20 1.20.22 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 11,682,000 1.20 1.20.22 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 11,682,000 1.20 1.20.22 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 402,000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.22 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 11,280,000 1.20 1.20.22 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,230,742,157 1.20 1.20.22 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,867,082,178 1.20 1.20.22 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,867,082,178 1.20 1.20.22 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,363,659,979 1.20 1.20.22 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 604,624,109 1.20 1.20.22 001001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,442,000 1.20 1.20.22 001001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,442,000 1.20 1.20.22 001001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 65,400,000 Listrik 1.20 1.20.22 001 0025 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,400,000 1.20 1.20.22 001 0025 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 142,960,000 1.20 1.20.22 001 0035 2 1 Belanja Pegawai 138,960,000 1.20 1.20.22 001 0035 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000 1.20 1.20.22 001 0035 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,200,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.22 001 0065 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0065 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,200,000 1.20 1.20.22 001 0065 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,000,000 1.20 1.20.22 001 0075 2 1 Belanja Pegawai 57,000,000 1.20 1.20.22 001 0075 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.22 001 0075 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42,744,300 1.20 1.20.22 001 0085 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0085 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,744,300 1.20 1.20.22 001 0085 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 31,050,000 1.20 1.20.22 001 0095 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0095 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,050,000 1.20 1.20.22 001 0095 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,676,800 1.20 1.20.22 001 0105 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0105 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,676,800 1.20 1.20.22 001 0105 2 3 Belanja Modal - URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 1.20.22 - KECAMATAN GONDOMANAN KODE REKENING URAIAN Halaman 149 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.22 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,300,000 1.20 1.20.22 001 0115 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0115 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,300,000 1.20 1.20.22 001 0115 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,258,600 Bangunan Kantor 1.20 1.20.22 001 0125 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0125 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,258,600 1.20 1.20.22 001 0125 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9,808,000 1.20 1.20.22 001 0135 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0135 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,808,000 1.20 1.20.22 001 0135 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,429,250 1.20 1.20.22 001 0145 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0145 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,429,250 1.20 1.20.22 001 0145 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,780,000 Undangan 1.20 1.20.22 001 0155 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0155 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,780,000 1.20 1.20.22 001 0155 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 97,674,000 1.20 1.20.22 001 0175 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0175 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,674,000 1.20 1.20.22 001 0175 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60,000,000 1.20 1.20.22 001 0185 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 001 0185 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000 1.20 1.20.22 001 0185 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,901,159 1.20 1.20.22 001 0195 2 1 Belanja Pegawai 41,901,159 1.20 1.20.22 001 0195 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.22 001 0195 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 189,327,250 1.20 1.20.22 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 114,070,000 1.20 1.20.22 002 0225 2 1 Belanja Pegawai 450,000 1.20 1.20.22 002 0225 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113,620,000 1.20 1.20.22 002 0225 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 75,257,250 1.20 1.20.22 002 0245 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 002 0245 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,257,250 1.20 1.20.22 002 0245 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,091,000 1.20 1.20.22 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 12,091,000 1.20 1.20.22 005 0015 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.22 005 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,091,000 1.20 1.20.22 005 0015 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 150 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.22 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,426,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.22 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 21,426,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.22 006 0015 2 1 Belanja Pegawai 11,950,000 1.20 1.20.22 006 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,476,000 1.20 1.20.22 006 0015 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 126 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 506,883,960 Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 1.20 1.20.22 126 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 118,428,200 1.20 1.20.22 126 0015 2 1 Belanja Pegawai 22,925,000 1.20 1.20.22 126 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,503,200 1.20 1.20.22 126 0015 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 126 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 73,453,260 1.20 1.20.22 126 0025 2 1 Belanja Pegawai 18,325,000 1.20 1.20.22 126 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,128,260 1.20 1.20.22 126 0025 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 126 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 315,002,500 1.20 1.20.22 126 0035 2 1 Belanja Pegawai 251,655,000 1.20 1.20.22 126 0035 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,347,500 1.20 1.20.22 126 0035 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 127 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,029,307,660 Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 1.20 1.20.22 127 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 393,405,000 1.20 1.20.22 127 0015 2 1 Belanja Pegawai 49,985,000 1.20 1.20.22 127 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343,420,000 1.20 1.20.22 127 0015 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 127 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan 116,511,000 1.20 1.20.22 127 0025 2 1 Belanja Pegawai 11,550,000 1.20 1.20.22 127 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,961,000 1.20 1.20.22 127 0025 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 127 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 133,822,500 1.20 1.20.22 127 0035 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000 1.20 1.20.22 127 0035 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,422,500 1.20 1.20.22 127 0035 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.22 127 004 Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 385,569,160 1.20 1.20.22 127 0045 2 1 Belanja Pegawai 18,465,000 1.20 1.20.22 127 0045 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367,104,160 1.20 1.20.22 127 0045 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 11,682,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,230,742,157 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,219,060,157) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.23 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 151 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.23 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 37,358,000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 37,358,000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 26,000,000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26,000,000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 26,000,000 1)PD No 5 /2012 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 11,358,000 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 1,206,000 2)PD No 3/2012 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 10,152,000 1.20 1.20.23 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,339,855,272 1.20 1.20.23 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,407,125,660 1.20 1.20.23 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,407,125,660 1.20 1.20.23 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,932,729,612 1.20 1.20.23 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 535,597,197 1.20 1.20.23 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,830,000 1.20 1.20.23 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,830,000 1.20 1.20.23 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 55,296,000 Listrik 1.20 1.20.23 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,296,000 1.20 1.20.23 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27,885,000 1.20 1.20.23 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,885,000 1.20 1.20.23 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,160,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.23 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,160,000 1.20 1.20.23 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 47,400,000 1.20 1.20.23 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 47,400,000 1.20 1.20.23 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.23 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 113,177,000 1.20 1.20.23 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 265,000 1.20 1.20.23 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,912,000 1.20 1.20.23 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20,650,000 1.20 1.20.23 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,650,000 1.20 1.20.23 001 009 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 152 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.23 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,009,550 1.20 1.20.23 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,009,550 1.20 1.20.23 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,279,000 1.20 1.20.23 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,279,000 1.20 1.20.23 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,959,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.23 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,959,000 1.20 1.20.23 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,083,500 1.20 1.20.23 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,083,500 1.20 1.20.23 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,200,000 Undangan 1.20 1.20.23 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,200,000 1.20 1.20.23 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 78,470,000 1.20 1.20.23 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,470,000 1.20 1.20.23 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 78,915,000 1.20 1.20.23 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,915,000 1.20 1.20.23 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 61,283,147 1.20 1.20.23 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 61,283,147 1.20 1.20.23 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.23 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 319,522,500 1.20 1.20.23 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 21,000,000 1.20 1.20.23 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,000,000 1.20 1.20.23 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 228,047,500 1.20 1.20.23 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 146,815,000 1.20 1.20.23 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,232,500 1.20 1.20.23 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 66,375,000 1.20 1.20.23 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66,375,000 1.20 1.20.23 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 4,100,000 1.20 1.20.23 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,100,000 1.20 1.20.23 002 029 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 153 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.23 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,934,000 1.20 1.20.23 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 8,934,000 1.20 1.20.23 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.23 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,934,000 1.20 1.20.23 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 24,661,900 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.23 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 24,661,900 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.23 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9,160,000 1.20 1.20.23 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,501,900 1.20 1.20.23 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 128 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 339,700,715 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 1.20 1.20.23 128 001 Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan 124,063,000 1.20 1.20.23 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,456,000 1.20 1.20.23 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,607,000 1.20 1.20.23 128 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 128 002 Penyelenggaran Pelayanan Kecamatan 93,420,965 1.20 1.20.23 128 002 5 2 1 Belanja Pegawai 20,740,000 1.20 1.20.23 128 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,680,965 1.20 1.20.23 128 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 128 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 122,216,750 1.20 1.20.23 128 003 5 2 1 Belanja Pegawai 66,410,000 1.20 1.20.23 128 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,456,750 1.20 1.20.23 128 003 5 2 3 Belanja Modal 350,000 1.20 1.20.23 129 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,704,313,300 Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 1.20 1.20.23 129 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 405,280,000 1.20 1.20.23 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 81,667,000 1.20 1.20.23 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323,613,000 1.20 1.20.23 129 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 129 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 253,798,500 1.20 1.20.23 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 19,079,000 1.20 1.20.23 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234,719,500 1.20 1.20.23 129 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 129 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 264,253,500 1.20 1.20.23 129 003 5 2 1 Belanja Pegawai 39,960,000 1.20 1.20.23 129 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,293,500 1.20 1.20.23 129 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.23 129 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 252,291,500 1.20 1.20.23 129 004 5 2 1 Belanja Pegawai 21,695,000 1.20 1.20.23 129 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230,596,500 1.20 1.20.23 129 004 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 154 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.23 129 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 528,689,800 1.20 1.20.23 129 005 5 2 1 Belanja Pegawai 12,935,000 1.20 1.20.23 129 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 515,754,800 1.20 1.20.23 129 005 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 37,358,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,339,855,272 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,302,497,272) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.24 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 155 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 21,874,000 1.20 1.20.24 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21,874,000 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 21,874,000 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 21,874,000 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 6,834,000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 15,040,000 1.20 1.20.24 00 00 5 BELANJA DAERAH 11,492,754,507 1.20 1.20.24 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,322,925,653 1.20 1.20.24 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4,322,925,653 1.20 1.20.24 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,169,828,854 1.20 1.20.24 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,706,304,617 1.20 1.20.24 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,580,000 1.20 1.20.24 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,580,000 1.20 1.20.24 001 001 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.24 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 170,400,000 Listrik 1.20 1.20.24 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,400,000 1.20 1.20.24 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 546,220,000 1.20 1.20.24 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 526,960,000 1.20 1.20.24 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,260,000 1.20 1.20.24 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 6,100,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.24 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,100,000 1.20 1.20.24 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 95,400,000 1.20 1.20.24 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 95,400,000 1.20 1.20.24 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.24 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31,761,210 1.20 1.20.24 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,761,210 1.20 1.20.24 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25,293,750 1.20 1.20.24 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,293,750 1.20 1.20.24 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 72,398,900 1.20 1.20.24 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,398,900 1.20 1.20.24 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 156 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59,186,650 1.20 1.20.24 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,186,650 1.20 1.20.24 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 30,521,300 Bangunan Kantor 1.20 1.20.24 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,521,300 1.20 1.20.24 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64,417,750 1.20 1.20.24 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,417,750 1.20 1.20.24 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31,710,000 1.20 1.20.24 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,710,000 1.20 1.20.24 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 16,830,000 Undangan 1.20 1.20.24 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,580,000 1.20 1.20.24 001 015 5 2 3 Belanja Modal 8,250,000 1.20 1.20.24 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 238,855,000 1.20 1.20.24 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,855,000 1.20 1.20.24 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 161,976,000 1.20 1.20.24 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,976,000 1.20 1.20.24 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 146,654,057 1.20 1.20.24 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 146,654,057 1.20 1.20.24 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.24 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 407,784,000 1.20 1.20.24 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3,372,500 1.20 1.20.24 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,372,500 1.20 1.20.24 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 234,597,500 1.20 1.20.24 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,050,000 1.20 1.20.24 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,147,500 1.20 1.20.24 002 022 5 2 3 Belanja Modal 131,400,000 1.20 1.20.24 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 132,764,000 1.20 1.20.24 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,764,000 1.20 1.20.24 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 157 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 37,050,000 1.20 1.20.24 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 002 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,050,000 1.20 1.20.24 002 029 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56,100,000 1.20 1.20.24 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 56,100,000 1.20 1.20.24 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.24 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,100,000 1.20 1.20.24 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 27,254,250 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.24 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 27,254,250 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.24 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,200,000 1.20 1.20.24 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,054,250 1.20 1.20.24 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 130 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 838,955,437 Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 1.20 1.20.24 130 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 146,620,550 1.20 1.20.24 130 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,575,000 1.20 1.20.24 130 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,045,550 1.20 1.20.24 130 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 130 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 190,762,887 1.20 1.20.24 130 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54,975,000 1.20 1.20.24 130 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,787,887 1.20 1.20.24 130 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 130 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 501,572,000 1.20 1.20.24 130 003 5 2 1 Belanja Pegawai 227,050,000 1.20 1.20.24 130 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273,822,000 1.20 1.20.24 130 003 5 2 3 Belanja Modal 700,000 1.20 1.20.24 131 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 4,133,430,550 Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 1.20 1.20.24 131 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 499,287,550 1.20 1.20.24 131 001 5 2 1 Belanja Pegawai 162,505,000 1.20 1.20.24 131 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,782,550 1.20 1.20.24 131 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 131 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 256,420,000 1.20 1.20.24 131 002 5 2 1 Belanja Pegawai 51,100,000 1.20 1.20.24 131 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,320,000 1.20 1.20.24 131 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 131 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 345,165,500 1.20 1.20.24 131 003 5 2 1 Belanja Pegawai 76,250,000 1.20 1.20.24 131 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,915,500 1.20 1.20.24 131 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 158 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.24 131 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 305,665,000 1.20 1.20.24 131 004 5 2 1 Belanja Pegawai 67,300,000 1.20 1.20.24 131 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,365,000 1.20 1.20.24 131 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 131 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto 268,098,000 1.20 1.20.24 131 005 5 2 1 Belanja Pegawai 55,350,000 1.20 1.20.24 131 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,748,000 1.20 1.20.24 131 005 5 2 3 Belanja Modal , 1.20 1.20.24 131 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 337,652,000 1.20 1.20.24 131 006 5 2 1 Belanja Pegawai 69,450,000 1.20 1.20.24 131 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,202,000 1.20 1.20.24 131 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 131 007 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 372,688,500 1.20 1.20.24 131 007 5 2 1 Belanja Pegawai 88,825,000 1.20 1.20.24 131 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 283,863,500 1.20 1.20.24 131 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 131 008 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan 316,624,000 1.20 1.20.24 131 008 5 2 1 Belanja Pegawai 68,775,000 1.20 1.20.24 131 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 247,849,000 1.20 1.20.24 131 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.24 131 009 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 1,431,830,000 1.20 1.20.24 131 009 5 2 1 Belanja Pegawai 11,300,000 1.20 1.20.24 131 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,420,530,000 1.20 1.20.24 131 009 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 21,874,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 11,492,754,507 SURPLUS/(DEFISIT) : (11,470,880,507) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.25 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 159 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.25 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 10,334,000 1.20 1.20.24 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10,334,000 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 10,334,000 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 10,334,000 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2,814,000 1)PD No 3/2012 1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 7,520,000 1.20 1.20.25 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,526,845,923 1.20 1.20.25 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,642,010,991 1.20 1.20.25 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,642,010,991 1.20 1.20.25 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,884,834,932 1.20 1.20.25 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 739,327,432 1.20 1.20.25 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,750,000 1.20 1.20.25 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,750,000 1.20 1.20.25 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 62,820,000 Listrik 1.20 1.20.25 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,820,000 1.20 1.20.25 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 122,205,000 1.20 1.20.25 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 102,480,000 1.20 1.20.25 001 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,725,000 1.20 1.20.25 001 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5,150,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.25 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,150,000 1.20 1.20.25 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 73,500,000 1.20 1.20.25 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 73,500,000 1.20 1.20.25 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.25 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 27,880,100 1.20 1.20.25 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,880,100 1.20 1.20.25 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9,300,000 1.20 1.20.25 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,300,000 1.20 1.20.25 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 27,562,200 1.20 1.20.25 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,562,200 1.20 1.20.25 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 160 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.25 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20,600,000 1.20 1.20.25 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,600,000 1.20 1.20.25 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 11,405,000 Bangunan Kantor 1.20 1.20.25 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,405,000 1.20 1.20.25 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31,500,000 1.20 1.20.25 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,500,000 1.20 1.20.25 001 013 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19,535,100 1.20 1.20.25 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,535,100 1.20 1.20.25 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,200,000 Undangan 1.20 1.20.25 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,200,000 1.20 1.20.25 001 015 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 140,322,000 1.20 1.20.25 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,322,000 1.20 1.20.25 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 94,620,000 1.20 1.20.25 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,620,000 1.20 1.20.25 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 84,978,032 1.20 1.20.25 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 84,978,032 1.20 1.20.25 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.20 1.20.25 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 232,621,000 1.20 1.20.25 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 55,775,000 1.20 1.20.25 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 1,575,000 1.20 1.20.25 002 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,200,000 1.20 1.20.25 002 021 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 105,000,000 1.20 1.20.25 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,000,000 1.20 1.20.25 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70,286,000 1.20 1.20.25 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,286,000 1.20 1.20.25 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 161 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.25 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,560,000 1.20 1.20.25 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.20 1.20.25 002 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,560,000 1.20 1.20.25 002 026 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17,271,000 1.20 1.20.25 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 17,271,000 1.20 1.20.25 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,215,000 1.20 1.20.25 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,056,000 1.20 1.20.25 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 27,523,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.25 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 27,523,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.20 1.20.25 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,920,000 1.20 1.20.25 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,603,000 1.20 1.20.25 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 132 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 358,029,546 Kewilayahan Kecamatan Kotagede 1.20 1.20.25 132 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 88,892,500 1.20 1.20.25 132 001 5 2 1 Belanja Pegawai 24,915,000 1.20 1.20.25 132 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,977,500 1.20 1.20.25 132 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 132 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 134,569,046 1.20 1.20.25 132 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,050,000 1.20 1.20.25 132 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,519,046 1.20 1.20.25 132 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 132 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 134,568,000 1.20 1.20.25 132 003 5 2 1 Belanja Pegawai 71,620,000 1.20 1.20.25 132 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,948,000 1.20 1.20.25 132 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 133 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 1,510,062,954 Kewilayahan Kecamatan Kotagede 1.20 1.20.25 133 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede 227,283,100 1.20 1.20.25 133 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,560,000 1.20 1.20.25 133 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,723,100 1.20 1.20.25 133 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 133 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 161,378,500 1.20 1.20.25 133 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,640,000 1.20 1.20.25 133 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,738,500 1.20 1.20.25 133 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 133 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 182,309,050 1.20 1.20.25 133 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,350,000 1.20 1.20.25 133 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 172,959,050 1.20 1.20.25 133 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.20 1.20.25 133 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 168,621,700 1.20 1.20.25 133 004 5 2 1 Belanja Pegawai 7,850,000 1.20 1.20.25 133 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,771,700 1.20 1.20.25 133 004 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 162 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.25 133 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 770,470,604 1.20 1.20.25 133 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,760,000 1.20 1.20.25 133 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 763,710,604 1.20 1.20.25 133 005 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 10,334,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,526,845,923 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,516,511,923) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.26 - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH Halaman 163 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.20 1.20.26 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.20 1.20.26 00 00 5 BELANJA DAERAH 716,561,504 1.20 1.20.26 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 716,561,504 1.20 1.20.26 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 716,561,504 1.20 1.20.26 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 716,561,504 SURPLUS/(DEFISIT) : (716,561,504) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.22.01 - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN Halaman 164 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.22 1.22.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.22 1.22.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,768,901,015 1.22 1.22.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,195,949,815 1.22 1.22.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 1,195,949,815 1.22 1.22.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 8,572,951,200 1.22 1.22.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 513,246,651 1.22 1.22.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,100,000 1.22 1.22.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,100,000 1.22 1.22.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,600,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.22 1.22.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,600,000 1.22 1.22.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48,900,000 1.22 1.22.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 48,900,000 1.22 1.22.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.22 1.22.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 34,190,000 1.22 1.22.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,190,000 1.22 1.22.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20,150,000 1.22 1.22.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,150,000 1.22 1.22.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 54,491,100 1.22 1.22.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,491,100 1.22 1.22.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48,000,000 1.22 1.22.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,000,000 1.22 1.22.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,080,000 Bangunan Kantor 1.22 1.22.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,080,000 1.22 1.22.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17,880,000 1.22 1.22.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,880,000 1.22 1.22.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 165 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.22 1.22.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14,080,000 1.22 1.22.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,080,000 1.22 1.22.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 8,680,000 Undangan 1.22 1.22.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,680,000 1.22 1.22.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 4,000,000 1.22 1.22.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 26,644,000 1.22 1.22.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,644,000 1.22 1.22.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 162,200,000 1.22 1.22.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162,200,000 1.22 1.22.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 63,251,551 1.22 1.22.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 63,251,551 1.22 1.22.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.22 1.22.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188,951,743 1.22 1.22.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 117,143,743 1.22 1.22.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,143,743 1.22 1.22.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 71,808,000 1.22 1.22.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,808,000 1.22 1.22.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000 1.22 1.22.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,000,000 1.22 1.22.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.22 1.22.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 1.22 1.22.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 11,768,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.22 1.22.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 11,768,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.22 1.22.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,768,000 1.22 1.22.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.22 1.22.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 135 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 3,228,142,162 Masyarakat 1.22 1.22.01 135 001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 577,810,000 Pembangunan 1.22 1.22.01 135 001 5 2 1 Belanja Pegawai 157,220,000 1.22 1.22.01 135 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 420,590,000 1.22 1.22.01 135 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 166 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.22 1.22.01 135 002 Penyelenggaraan Lomba Kelurahan 282,119,000 1.22 1.22.01 135 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,200,000 1.22 1.22.01 135 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 263,919,000 1.22 1.22.01 135 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 135 003 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil 438,470,000 Kelurahan 1.22 1.22.01 135 003 5 2 1 Belanja Pegawai 143,480,000 1.22 1.22.01 135 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 294,990,000 1.22 1.22.01 135 003 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 135 004 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 761,901,000 1.22 1.22.01 135 004 5 2 1 Belanja Pegawai 236,790,000 1.22 1.22.01 135 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 525,111,000 1.22 1.22.01 135 004 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 135 005 Peningkatan Kehidupan Beragama 857,470,162 1.22 1.22.01 135 005 5 2 1 Belanja Pegawai 48,195,000 1.22 1.22.01 135 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 809,275,162 1.22 1.22.01 135 005 5 2 3 Belanja Modal - 1.22 1.22.01 059 006 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu 310,372,000 1.22 1.22.01 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai 242,442,000 1.22 1.22.01 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,930,000 1.22 1.22.01 059 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 059 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 1,071,416,602 Perempuan dan Anak 1.11 1.22.01 059 001 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 536,172,500 1.11 1.22.01 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 114,645,000 1.11 1.22.01 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 421,527,500 1.11 1.22.01 059 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 059 002 Perlindungan Perempuan dan Anak 535,244,102 1.11 1.22.01 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai 128,415,000 1.11 1.22.01 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 406,829,102 1.11 1.22.01 059 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 060 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi 3,534,426,042 Perempuan dan Anak 1.11 1.22.01 060 001 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan 874,255,000 Pengarusutamaan Gender 1.11 1.22.01 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 87,150,000 1.11 1.22.01 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 787,105,000 1.11 1.22.01 060 001 5 2 3 Belanja Modal . 1.11 1.22.01 060 002 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan 1,544,965,372 Hak Anak 1.11 1.22.01 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai 85,470,000 1.11 1.22.01 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,459,495,372 1.11 1.22.01 060 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.11 1.22.01 060 003 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 1,115,205,670 1.11 1.22.01 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 124,525,000 1.11 1.22.01 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 990,680,670 1.11 1.22.01 060 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,768,901,015 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,768,901,015) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 1.24.01 - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Halaman 167 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.24 1.24.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 1.24 1.24.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,833,663,924 1.24 1.24.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,685,520,661 1.24 1.24.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 2,685,520,661 1.24 1.24.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,148,143,263 1.24 1.24.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,517,319,930 1.24 1.24.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,370,000 1.24 1.24.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,370,000 1.24 1.24.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 92,520,000 Listrik 1.24 1.24.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,520,000 1.24 1.24.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,400,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.24 1.24.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,400,000 1.24 1.24.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 73,908,000 1.24 1.24.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 73,908,000 1.24 1.24.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.24 1.24.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 252,598,500 1.24 1.24.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 3,981,500 1.24 1.24.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,617,000 1.24 1.24.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 85,500,000 1.24 1.24.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,500,000 1.24 1.24.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62,846,350 1.24 1.24.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,846,350 1.24 1.24.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74,398,000 1.24 1.24.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,398,000 1.24 1.24.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 23,153,500 Bangunan Kantor 1.24 1.24.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.24 1.24.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,153,500 1.24 1.24.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 168 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.24 1.24.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 272,637,000 1.24 1.24.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,320,000 1.24 1.24.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 226,317,000 1.24 1.24.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25,378,000 1.24 1.24.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,378,000 1.24 1.24.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000 1.24 1.24.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 65,220,000 Undangan 1.24 1.24.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,220,000 1.24 1.24.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 3,000,000 1.24 1.24.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 95,660,000 1.24 1.24.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,660,000 1.24 1.24.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 80,000,000 1.24 1.24.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000 1.24 1.24.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20,950,580 1.24 1.24.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 20,950,580 1.24 1.24.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.24 1.24.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 283,780,000 1.24 1.24.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 3,780,000 1.24 1.24.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,000,000 1.24 1.24.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 505,272,216 1.24 1.24.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 211,000,000 1.24 1.24.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,575,000 1.24 1.24.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 209,425,000 1.24 1.24.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 294,272,216 1.24 1.24.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 3,981,500 1.24 1.24.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290,290,716 1.24 1.24.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,600,000 1.24 1.24.01 003 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 4,600,000 1.24 1.24.01 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 003 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,600,000 1.24 1.24.01 003 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26,000,000 1.24 1.24.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 26,000,000 1.24 1.24.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.24 1.24.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,000,000 1.24 1.24.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 169 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1.24 1.24.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.24 1.24.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 5,400,000 Realisasi Kinerja SKPD 1.24 1.24.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,400,000 1.24 1.24.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.24 1.24.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 138 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ 967,294,894 Arsip Daerah 1.24 1.24.01 138 001 Pengelolaan Arsip Daerah 516,537,394 1.24 1.24.01 138 001 5 2 1 Belanja Pegawai 211,488,500 1.24 1.24.01 138 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 305,048,894 1.24 1.24.01 138 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.24 1.24.01 138 002 Pengembangan Arsip Daerah 450,757,500 1.24 1.24.01 138 002 5 2 1 Belanja Pegawai 43,771,000 1.24 1.24.01 138 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 406,986,500 1.24 1.24.01 138 002 5 2 3 Belanja Modal - 1.26 1.24.01 141 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan 1,122,256,223 Budaya Baca/Literasi 1.26 1.24.01 141 001 Pembinaan Perpustakaan 493,722,390 1.26 1.24.01 141 001 5 2 1 Belanja Pegawai 49,325,000 1.26 1.24.01 141 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444,397,390 1.26 1.24.01 141 001 5 2 3 Belanja Modal - 1.26 1.24.01 141 002 Pengembangan Minat Baca/Literasi 628,533,833 1.26 1.24.01 141 002 5 2 1 Belanja Pegawai 24,365,000 1.26 1.24.01 141 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 492,168,833 1.26 1.24.01 141 002 5 2 3 Belanja Modal 112,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,833,663,924 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,833,663,924) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 2. PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 - PERDAGANGAN ORGANISASI : 2.06.01 - DINAS PENGELOLAAN PASAR Halaman 170 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 2.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 19,504,711,450 2.06 2.06.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 19,504,711,450 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,833,925,000 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,833,925,000 2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14,833,925,000 1)PD No 5/ 2012 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4,670,786,450 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,651,241,450 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,651,241,450 2)Perwal No 84/2013 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Retribusi 19,545,000 2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 31 01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum 19,545,000 1)PD No 5/ 2012 2.06 2.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 38,144,936,201 2.06 2.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,929,103,568 2.06 2.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 7,929,103,568 2.06 2.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 30,215,832,633 2.06 2.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,756,696,102 2.06 2.06.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,975,000 2.06 2.06.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai 810,000 2.06 2.06.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,165,000 2.06 2.06.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2,480,772,000 Listrik 2.06 2.06.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,480,772,000 2.06 2.06.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 24,365,000 Kendaraan Dinas/Operasional 2.06 2.06.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,365,000 2.06 2.06.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 77,400,000 2.06 2.06.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 77,400,000 2.06 2.06.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 2.06 2.06.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 153,900,000 2.06 2.06.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,900,000 2.06 2.06.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 90,074,000 2.06 2.06.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,074,000 2.06 2.06.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62,881,500 2.06 2.06.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,958,500 2.06 2.06.01 001 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,923,000 2.06 2.06.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 171 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 2.06.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46,460,000 2.06 2.06.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,460,000 2.06 2.06.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12,679,700 Bangunan Kantor 2.06 2.06.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,679,700 2.06 2.06.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 013 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24,015,500 2.06 2.06.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,145,500 2.06 2.06.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 4,870,000 2.06 2.06.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44,733,150 2.06 2.06.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,282,650 2.06 2.06.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 19,450,500 2.06 2.06.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,882,000 Undangan 2.06 2.06.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,522,000 2.06 2.06.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 360,000 2.06 2.06.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 150,766,000 2.06 2.06.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,766,000 2.06 2.06.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 87,100,000 2.06 2.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,100,000 2.06 2.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,487,692,252 2.06 2.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,487,692,252 2.06 2.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 2.06 2.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 585,094,000 2.06 2.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 585,094,000 2.06 2.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.06 2.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 585,094,000 2.06 2.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12,780,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 2.06 2.06.01 006 001 Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12,780,000 Kinerja SKPD 2.06 2.06.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,780,000 2.06 2.06.01 006 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 2.06 2.06.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 172 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 2.06.01 149 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, 8,234,190,238 Ketertiban dan Keamanan Pasar 2.06 2.06.01 149 001 Peningkatan Kebersihan Pasar 3,865,784,176 2.06 2.06.01 149 001 5 2 1 Belanja Pegawai 161,452,500 2.06 2.06.01 149 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,700,131,676 2.06 2.06.01 149 001 5 2 3 Belanja Modal 4,200,000 2.06 2.06.01 149 002 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar 2,572,698,040 2.06 2.06.01 149 002 5 2 1 Belanja Pegawai 437,337,500 2.06 2.06.01 149 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,135,360,540 2.06 2.06.01 149 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 149 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta 1,795,708,022 2.06 2.06.01 149 003 5 2 1 Belanja Pegawai 131,712,500 2.06 2.06.01 149 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,647,995,522 2.06 2.06.01 149 003 5 2 3 Belanja Modal 16,000,000 2.06 2.06.01 150 Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan 13,640,212,255 Pengelolaan Retribusi 2.06 2.06.01 150 001 Operasional Peningkatan Pendapatan 584,516,500 2.06 2.06.01 150 001 5 2 1 Belanja Pegawai 358,351,500 2.06 2.06.01 150 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226,165,000 2.06 2.06.01 150 001 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 150 002 Penataan Lahan dan Pedagang 1,155,292,500 2.06 2.06.01 150 002 5 2 1 Belanja Pegawai 219,407,500 2.06 2.06.01 150 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 935,885,000 2.06 2.06.01 150 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 150 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 1,523,560,500 2.06 2.06.01 150 003 5 2 1 Belanja Pegawai 322,645,500 2.06 2.06.01 150 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,200,915,000 2.06 2.06.01 150 003 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 150 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 1,355,583,900 2.06 2.06.01 150 004 5 2 1 Belanja Pegawai 381,049,500 2.06 2.06.01 150 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 974,534,400 2.06 2.06.01 150 004 5 2 3 Belanja Modal - 2.06 2.06.01 150 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 1,383,718,800 2.06 2.06.01 150 005 5 2 1 Belanja Pegawai 129,844,000 2.06 2.06.01 150 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,241,019,800 2.06 2.06.01 150 005 5 2 3 Belanja Modal 12,855,000 2.06 2.06.01 150 006 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 7,637,540,055 2.06 2.06.01 150 006 5 2 1 Belanja Pegawai 620,429,227 2.06 2.06.01 150 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,385,560,828 2.06 2.06.01 150 006 5 2 3 Belanja Modal 631,550,000 2.06 2.06.01 151 Program Pengembangan Pasar 2,986,860,038 2.06 2.06.01 151 001 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 944,452,500 2.06 2.06.01 151 001 5 2 1 Belanja Pegawai 200,824,500 2.06 2.06.01 151 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 743,628,000 2.06 2.06.01 151 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 173 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2.06 2.06.01 151 002 Pengembangan dan Promosi Pasar 2,042,407,538 2.06 2.06.01 151 002 5 2 1 Belanja Pegawai 320,698,500 2.06 2.06.01 151 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,721,709,038 2.06 2.06.01 151 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 19,504,711,450 JUMLAH BELANJA DAERAH : 38,144,936,201 SURPLUS/(DEFISIT) : (18,640,224,751) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 URUSAN WAJIB 165,906,221,358 500,286,570,878 308,652,898,655 974,845,690,891 1 01 URUSAN PENDIDIKAN 54,894,130,220 107,448,228,367 4,912,005,000 167,254,363,587 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 51,801,898,400 99,161,696,549 2,493,370,000 153,456,964,949 1 01 1 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,798,585,400 1,683,237,400 - 1,967,912,400 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 16,475,000 - 16,475,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 17,150,000 - 17,150,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 679,400,000 - - 679,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,275,000 341,280,000 - 342,555,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,425,000 159,423,750 - 162,848,750 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 178,249,900 - 178,249,900 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 36,978,250 - 36,978,250 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 84,122,500 - 84,122,500 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 65,000,000 - 65,000,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,400,000 - 5,400,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 298,133,000 - 298,133,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 81,600,000 - 81,600,000 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE 1 REKENING JENIS BELANJA Halaman 2 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 12,113,685,400 - - 12,113,685,400 020 Penyediaan Jasa Keamanan 800,000 399,425,000 - 400,225,000 1 01 1 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,199,294,500 - 1,199,294,500 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 635,068,500 - 635,068,500 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 314,226,000 - 314,226,000 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 250,000,000 - 250,000,000 1 01 1 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30,600,000 41,618,000 - 72,218,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 30,600,000 41,618,000 - 72,218,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 01 1 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 478,385,000 4,351,172,000 - 4,829,557,000 Dasar 001 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 278,765,000 2,471,775,000 - 2,750,540,000 002 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 94,395,000 1,364,300,000 - 1,458,695,000 003 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 105,225,000 515,097,000 - 620,322,000 1 01 1 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 324,123,000 3,211,269,927 - 3,535,392,927 Menengah 001 Pengembangan Prestasi Siswa 23,575,000 553,550,000 - 577,125,000 002 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 72,140,000 608,107,500 - 680,247,500 003 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 89,103,000 582,747,450 - 671,850,450 004 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 32,180,000 624,423,000 - 656,603,000 005 Operasional Unit Produksi SMKN 4 54,575,000 124,727,500 - 179,302,500 006 Operasional Unit Produksi SMKN 6 52,550,000 717,714,477 - 770,264,477 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 3 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 01 1 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 321,490,000 3,225,478,585 35,500,000 3,582,468,585 Non Formal dan Informal 001 Penguatan Kelembagaan PAUD 92,200,000 1,966,704,400 - 2,058,904,400 002 Penguatan Pendidikan Masyarakat 198,190,000 685,448,000 - 883,638,000 003 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 31,100,000 573,326,185 35,500,000 639,926,185 1 01 1 01 01 013 Program Wajar 12 Tahun 21,520,780,000 80,447,241,737 - 101,968,021,737 001 Pengelolaan JPD 425,275,000 33,611,801,737 - 34,037,076,737 002 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA 21,095,505,000 46,835,440,000 - 67,930,945,000 1 01 1 01 01 014 Program Pengembangan Pendidikan 16,327,935,000 5,002,384,400 2,457,870,000 23,788,189,400 001 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 31,000,000 249,076,000 - 280,076,000 002 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 31,850,000 564,176,000 - 596,026,000 003 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 15,892,560,000 870,077,400 - 16,762,637,400 Kualitas Pegawai 004 Pengembangan Pendidikan 274,975,000 2,098,885,000 - 2,373,860,000 005 Pengembangan Sarpras Sekolah 75,725,000 49,105,000 2,457,870,000 2,582,700,000 006 Pengembangan Tenaga Kependidikan 21,825,000 1,171,065,000 - 1,192,890,000 1 01 02 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 3,092,231,820 8,286,531,818 2,418,635,000 13,797,398,638 1 01 1 01 02 016 Program Pengembangan Taman Pintar 3,092,231,820 8,286,531,818 2,418,635,000 13,797,398,638 008 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar 3,092,231,820 8,286,531,818 2,418,635,000 13,797,398,638 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 4 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 02 URUSAN KESEHATAN 49,443,949,520 112,970,811,258 56,585,339,756 219,000,100,534 1 02 01 DINAS KESEHATAN 16,640,389,520 73,254,021,258 15,812,269,756 105,706,680,534 1 02 1 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,676,765,419 910,370,700 4,000,000 3,591,136,119 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,260,000 - 5,260,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 15,000,000 - 15,000,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 18,800,000 - 18,800,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,800,000 - - 100,800,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275,000 73,690,500 - 73,965,500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 30,540,000 - 30,540,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,090,000 75,926,100 - 78,016,100 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 275,000 249,230,100 - 249,505,100 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 15,000,000 - 15,000,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 117,112,000 - 117,112,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 20,000,000 - 20,000,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,040,000 4,000,000 6,040,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 183,392,000 - 183,392,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 104,380,000 - 104,380,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 2,573,325,419 - - 2,573,325,419 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 5 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 02 1 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur - 486,041,000 - 486,041,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 141,000,000 - 141,000,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 345,041,000 - 345,041,000 1 02 1 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 35,100,000 20,300,000 - 55,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 35,100,000 20,300,000 - 55,400,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 02 1 02 01 024 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 12,154,751,101 31,680,284,072 10,256,971,756 54,092,006,929 001 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 381,200,000 1,475,874,854 - 1,857,074,854 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I 336,295,101 108,933,654 24,237,545 469,466,300 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II 185,351,000 133,019,000 18,000,000 336,370,000 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 699,515,291 131,796,000 - 831,311,291 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I 418,792,800 379,332,600 26,400,000 824,525,400 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II 227,053,456 177,950,350 53,361,930 458,365,736 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 280,354,765 152,897,041 120,254,000 553,505,806 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,129,073,283 554,092,769 181,850,000 1,865,016,052 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I 646,921,902 204,028,970 33,050,000 884,000,872 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II 248,970,783 198,281,810 20,950,000 468,202,593 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 332,411,400 215,308,600 52,499,000 600,219,000 REKENING 1 JENIS BELANJAKODE Halaman 6 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 707,370,000 364,952,000 36,400,000 1,108,722,000 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 945,715,408 713,878,050 148,191,000 1,807,784,458 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 332,960,000 205,688,640 48,423,960 587,072,600 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 200,109,658 138,834,650 30,680,000 369,624,308 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1,358,247,129 1,173,755,684 122,834,500 2,654,837,313 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I 1,066,739,700 342,558,378 62,000,000 1,471,298,078 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II 390,779,400 375,521,750 64,950,000 831,251,150 019 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 487,366,000 242,351,000 27,450,000 757,167,000 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I 12,280,000 930,957,940 - 943,237,940 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II 14,400,000 551,664,589 - 566,064,589 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 37,125,000 771,227,082 - 808,352,082 023 Upaya Kesehatan Masyaarakat Puskesmas Gondokusuman I 34,020,000 776,490,280 42,500,000 853,010,280 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II 88,395,000 722,040,440 - 810,435,440 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 63,580,000 773,270,555 - 836,850,555 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 35,780,000 769,176,565 - 804,956,565 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I 39,755,000 420,765,520 - 460,520,520 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II - 368,782,580 - 368,782,580 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 30,720,000 789,385,577 - 820,105,577 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 7 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 32,775,000 1,133,664,300 - 1,166,439,300 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 46,835,000 1,110,895,227 - 1,157,730,227 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 162,825,000 494,735,600 - 657,560,600 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 47,505,000 618,092,539 - 665,597,539 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 11,950,000 462,007,500 - 473,957,500 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I 50,300,000 819,496,700 - 869,796,700 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II 64,100,000 752,800,180 - 816,900,180 037 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 97,555,000 875,303,928 - 972,858,928 038 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama 714,704,025 7,548,584,625 1,930,898,149 10,194,186,799 039 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama 194,920,000 3,701,886,545 7,212,041,672 11,108,848,217 1 02 1 02 01 018 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 670,190,000 1,042,140,664 - 1,712,330,664 001 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 294,360,000 222,712,000 - 517,072,000 002 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 333,855,000 320,915,000 - 654,770,000 003 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 41,975,000 498,513,664 - 540,488,664 1 02 1 02 01 019 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 236,325,000 1,252,231,895 15,000,000 1,503,556,895 001 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) 140,670,000 767,917,000 - 908,587,000 002 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 19,250,000 60,416,000 - 79,666,000 003 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 76,405,000 423,898,895 15,000,000 515,303,895 1 02 1 02 01 020 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 68,575,000 29,786,850,080 - 29,855,425,080 001 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 68,575,000 29,786,850,080 - 29,855,425,080 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 8 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 02 1 02 01 021 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya 81,760,000 1,056,460,173 - 1,138,220,173 Manusia Kesehatan 001 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 49,675,000 595,004,365 - 644,679,365 002 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 32,085,000 461,455,808 - 493,540,808 1 02 1 02 01 022 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 295,325,000 1,958,309,144 - 2,253,634,144 001 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 108,970,000 588,692,000 - 697,662,000 002 Pengelolaan Promosi Kesehatan 135,110,000 816,050,894 - 951,160,894 003 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT) 51,245,000 553,566,250 - 604,811,250 1 02 1 02 01 023 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 323,525,000 344,859,130 66,500,000 734,884,130 001 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 209,090,000 173,093,965 22,500,000 404,683,965 Penyelidikan KLB 002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan 114,435,000 171,765,165 44,000,000 330,200,165 Pengembangan Kesehatan 1 02 1 02 01 024 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 98,073,000 4,716,174,400 5,469,798,000 10,284,045,400 Pengelolaan Alat Kesehatan 001 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 49,923,000 3,123,319,000 1,363,020,000 4,536,262,000 002 Pengelolaan Alat Kesehatan 48,150,000 1,592,855,400 4,106,778,000 5,747,783,400 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 9 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 02 02 RSUD (RS Jogja) 32,803,560,000 39,716,790,000 40,773,070,000 113,293,420,000 1 02 1 02 02 027 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 5,000,000 695,000,000 - 700,000,000 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 5,000,000 695,000,000 - 700,000,000 1 02 1 02 02 028 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 32,750,000,000 37,370,000,000 - 70,120,000,000 001 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 32,750,000,000 37,370,000,000 - 70,120,000,000 1 02 1 02 02 029 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 6,410,000 1,002,190,000 - 1,008,600,000 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 6,410,000 1,002,190,000 - 1,008,600,000 1 02 1 02 02 030 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 42,150,000 649,600,000 40,773,070,000 41,464,820,000 001 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 42,150,000 649,600,000 40,773,070,000 41,464,820,000 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 872,295,257 42,398,310,110 86,891,717,000 130,162,322,367 1 03 01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 1,284,371,257 46,876,103,286 91,108,803,600 139,269,278,143 1 03 1 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 276,678,257 737,340,500 12,300,000 1,026,318,757 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750,000 4,125,000 - 4,875,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 136,116,000 - 136,116,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 23,635,000 - 23,635,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 69,600,000 - - 69,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,975,000 73,000,000 - 74,975,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 57,973,500 - 57,973,500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 105,640,000 - 105,640,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 91,038,000 - 91,038,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 8,475,000 10,000,000 18,475,000 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 10 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,100,000 2,300,000 7,400,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 115,038,000 - 115,038,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 117,200,000 - 117,200,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 204,353,257 - - 204,353,257 1 03 1 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,880,000 679,339,000 - 683,219,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,330,000 161,350,000 - 164,680,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 550,000 517,989,000 - 518,539,000 1 03 1 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 27,247,500 80,000,000 - 107,247,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27,247,500 80,000,000 - 107,247,500 1 03 1 03 01 032 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 51,685,000 7,854,793,415 45,698,365,000 53,604,843,415 001 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 38,117,500 6,112,380,882 - 6,150,498,382 002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 13,567,500 1,742,412,533 - 1,755,980,033 003 Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 44,438,450,000 44,438,450,000 004 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan - - 1,259,915,000 1,259,915,000 1 03 1 03 01 033 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 47,827,000 5,784,812,189 19,961,600,000 25,794,239,189 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan - - 14,699,500,000 14,699,500,000 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan 28,241,000 3,845,230,189 253,000,000 4,126,471,189 003 Peningkatan dan Pembangunan Talud - - 5,009,100,000 5,009,100,000 004 Pemeliharaan Bangunan Talud 19,586,000 1,939,582,000 - 1,959,168,000 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 11 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 03 1 03 01 034 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 28,375,000 4,963,588,946 3,865,527,000 8,857,490,946 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase - - 3,842,327,000 3,842,327,000 002 Pemeliharaan Saluran Drainase 28,375,000 4,963,588,946 23,200,000 5,015,163,946 1 03 1 03 01 035 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 262,154,500 19,957,341,823 4,844,465,000 25,063,961,323 001 Peningkatan PJU Kampung - - 921,905,000 921,905,000 002 Peningkatan PJU Lingkungan - - 2,244,550,000 2,244,550,000 003 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 262,154,500 19,957,341,823 - 20,219,496,323 004 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias - - 1,678,010,000 1,678,010,000 1 03 1 03 01 036 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 174,448,000 2,341,094,237 12,509,460,000 15,025,002,237 001 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL - - 11,006,700,000 11,006,700,000 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 174,448,000 2,341,094,237 - 2,515,542,237 003 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi - - 1,502,760,000 1,502,760,000 1 04 URUSAN PERUMAHAN 354,087,500 3,831,704,344 3,358,961,600 7,544,753,444 1 04 1 03 01 040 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar 354,087,500 3,831,704,344 3,358,961,600 7,544,753,444 Permukiman 001 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar - - 1,402,988,000 1,402,988,000 Permukiman 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 105,495,000 1,216,677,177 33,000,000 1,355,172,177 003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan - - 1,903,448,000 1,903,448,000 004 Pendampingan Penanganan Pemukiman Kumuh 127,650,000 322,514,900 - 450,164,900 005 Pengelolaan Rusunawa 36,317,500 369,616,641 19,525,600 425,459,741 006 Peningkatan Kualitas RTLH 84,625,000 1,922,895,626 - 2,007,520,626 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 12 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 05 URUSAN PENATAAN RUANG 57,988,500 646,088,832 858,125,000 1,562,202,332 1 05 1 03 01 041 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 57,988,500 646,088,832 858,125,000 1,562,202,332 Infrastruktur Kawasan 001 Pemeliharaan Bangun-Bangunan 32,965,500 329,698,832 - 362,664,332 Monumental dan Assesories Keindahan Kota 002 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota - - 858,125,000 858,125,000 003 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 25,023,000 316,390,000 - 341,413,000 1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3,175,583,409 5,133,839,020 64,800,000 8,374,222,429 1 06 01 BAPPEDA 3,815,353,409 6,271,464,950 64,800,000 10,151,618,359 1 06 1 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76,703,409 543,415,000 - 620,118,409 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,650,000 - 5,650,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6,850,000 - 6,850,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,600,000 - - 51,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,575,000 73,592,000 - 75,167,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 30,650,000 - 30,650,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,475,000 34,493,500 - 36,968,500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30,150,000 - 30,150,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,404,500 - 5,404,500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 28,125,000 - 28,125,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 14,400,000 - 14,400,000 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 13 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,280,000 - 6,280,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 79,020,000 - 79,020,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 228,800,000 - 228,800,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 21,053,409 - - 21,053,409 1 06 1 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650,000 147,588,000 64,800,000 213,038,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 650,000 31,000,000 64,800,000 96,450,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 116,588,000 - 116,588,000 1 06 1 06 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 31,500,000 - 31,500,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 31,500,000 - 31,500,000 1 06 1 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,600,000 11,830,000 - 30,430,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18,600,000 11,830,000 - 30,430,000 1 06 1 06 01 042 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 974,275,000 918,298,450 - 1,892,573,450 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 229,900,000 271,003,450 - 500,903,450 002 Pelaksanaan Musrenbang 199,075,000 277,486,450 - 476,561,450 003 Perencanaan Pembangunan Eksosbud 203,575,000 42,676,450 - 246,251,450 004 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 341,725,000 327,132,100 - 668,857,100 1 06 1 06 01 043 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 199,155,000 1,385,487,500 - 1,584,642,500 001 Pengelolaan Jaringan Penelitian 62,580,000 114,757,500 - 177,337,500 002 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 9,840,000 117,300,000 - 127,140,000 003 Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru 92,185,000 693,740,000 - 785,925,000 004 Penelitian dan Pengembangan Ekososbud 34,550,000 459,690,000 - 494,240,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 14 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 06 1 06 01 044 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1,230,325,000 1,098,427,800 - 2,328,752,800 001 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 334,775,000 360,018,100 - 694,793,100 Daerah 002 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 563,775,000 568,372,400 - 1,132,147,400 003 Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi Sosial dan Budaya 331,775,000 170,037,300 - 501,812,300 1 06 1 06 01 045 Program Penanggulangan Kemiskinan 580,100,000 660,281,570 - 1,240,381,570 001 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan 580,100,000 660,281,570 - 1,240,381,570 1 06 1 06 01 046 Program Penataan Kawasan Sungai 95,775,000 337,010,700 - 432,785,700 001 Penataan Kawasan Sungai 95,775,000 337,010,700 - 432,785,700 1 23 URUSAN STATISTIK 639,770,000 1,137,625,930 - 1,777,395,930 1 23 1 06 01 136 Program Pengembangan Data/Informasi 639,770,000 1,137,625,930 - 1,777,395,930 001 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 178,500,000 422,191,350 - 600,691,350 002 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 60,300,000 256,170,800 - 316,470,800 003 Analisa Data 6,200,000 100,223,000 - 106,423,000 004 Pengelolaan Data Kewilayahan 394,770,000 359,040,780 - 753,810,780 1 07 URUSAN PERHUBUNGAN 4,212,791,129 17,050,122,487 4,557,003,000 25,819,916,616 1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN 4,212,791,129 17,050,122,487 4,557,003,000 25,819,916,616 1 07 1 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 410,858,693 2,477,312,950 15,908,000 2,904,079,643 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 39,000,000 - 39,000,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1,461,780,000 - 1,461,780,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 22,500,000 - 22,500,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 96,600,000 - - 96,600,000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 15 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 22,736,400 - 22,736,400 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 34,450,000 - 34,450,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 66,109,450 - 66,109,450 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 208,411,100 - 208,411,100 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7,832,000 - 7,832,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 65,086,000 1,948,000 67,034,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,050,000 12,460,000 15,510,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,720,000 1,500,000 8,220,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 125,638,000 - 125,638,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 314,000,000 - 314,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 314,258,693 - - 314,258,693 020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan - 100,000,000 - 100,000,000 1 07 1 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,466,000 1,003,553,921 - 1,005,019,921 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,466,000 421,869,921 - 423,335,921 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 581,684,000 - 581,684,000 1 07 1 07 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,244,000 187,552,000 - 188,796,000 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,244,000 187,552,000 - 188,796,000 1 07 1 07 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 82,000,000 - 82,000,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 29,500,000 - 29,500,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 52,500,000 - 52,500,000 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 16 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 07 1 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33,660,000 38,475,900 - 72,135,900 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 33,660,000 38,475,900 - 72,135,900 Realisasi Kinerja SKPD 1 07 1 07 01 047 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 142,327,000 2,681,037,750 4,060,870,000 6,884,234,750 dan Fasilitas Perhubungan 001 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - - 4,060,870,000 4,060,870,000 002 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 138,524,500 1,931,110,000 - 2,069,634,500 003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 3,802,500 749,927,750 - 753,730,250 1 07 1 07 01 048 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 2,829,822,436 2,915,386,250 234,500,000 5,979,708,686 001 Optimalisasi Perijinan Angkutan 83,340,000 273,252,000 120,000,000 476,592,000 002 Manajemen Transportasi Terminal 400,107,700 570,557,000 - 970,664,700 003 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 2,185,135,236 1,315,937,250 114,500,000 3,615,572,486 004 Survey Bidang Lalu Lintas 91,039,500 411,480,000 - 502,519,500 005 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 70,200,000 344,160,000 - 414,360,000 1 07 1 07 01 049 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 295,143,000 730,959,858 102,725,000 1,128,827,858 Lalu Lintas 001 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 96,000,000 29,400,000 - 125,400,000 002 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 23,700,000 478,917,858 - 502,617,858 003 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang 169,533,000 211,362,000 - 380,895,000 Perhubungan 004 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 5,910,000 11,280,000 102,725,000 119,915,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 17 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 07 1 07 01 050 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 498,270,000 6,933,843,858 143,000,000 7,575,113,858 Perparkiran 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 379,522,500 6,718,335,858 - 7,097,858,358 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 118,747,500 215,508,000 143,000,000 477,255,500 1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2,268,240,320 14,759,938,505 4,794,560,500 21,822,739,325 1 08 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4,408,203,820 22,473,286,920 5,595,240,500 32,476,731,240 1 08 1 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,312,436,320 1,159,984,400 11,395,000 2,483,815,720 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,650,000 - 1,650,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 64,800,000 - - 64,800,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,051,000 72,720,000 - 75,771,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 40,700,000 - 40,700,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 35,572,700 - 35,572,700 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 22,960,000 - 22,960,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,499,700 - 3,499,700 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 45,425,000 7,600,000 53,025,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10,103,000 3,795,000 13,898,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,440,000 - 3,440,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 636,114,000 - 636,114,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 18 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 123,800,000 - 123,800,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,240,821,320 - - 1,240,821,320 020 Penyediaan Jasa Keamanan 3,764,000 164,000,000 - 167,764,000 1 08 1 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,402,500 3,606,286,500 - 3,608,689,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,390,000 340,000,000 - 341,390,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,012,500 3,266,286,500 - 3,267,299,000 1 08 1 08 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 526,500 167,395,000 27,800,000 195,721,500 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 526,500 167,395,000 27,800,000 195,721,500 1 08 1 08 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 72,400,000 - 72,400,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 72,400,000 - 72,400,000 1 08 1 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 47,525,000 42,985,000 - 90,510,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 47,525,000 42,985,000 - 90,510,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 08 1 08 01 051 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 350,275,000 1,801,792,600 359,080,000 2,511,147,600 001 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 133,895,000 346,870,000 - 480,765,000 002 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan 216,380,000 1,454,922,600 359,080,000 2,030,382,600 1 08 1 08 01 052 Program Konservasi Sumber Daya Alam 18,887,500 597,235,000 40,000,000 656,122,500 001 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah 18,887,500 597,235,000 40,000,000 656,122,500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 19 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 08 1 08 01 053 Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 366,020,000 2,538,565,200 714,127,500 3,618,712,700 002 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan Hidup 140,320,000 1,345,900,550 - 1,486,220,550 004 Pengembangan Kapasitas Labaratorium 937,500 245,265,895 472,655,000 718,858,395 006 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat 224,762,500 947,398,755 241,472,500 1,413,633,755 1 08 1 08 01 054 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 170,167,500 4,773,294,805 3,642,158,000 8,585,620,305 001 Pemeliharaan Taman Kota 103,942,500 2,588,236,470 30,900,000 2,723,078,970 002 Peningkatan Taman Kota - - 2,687,143,000 2,687,143,000 003 Pemeliharaan Jalur Hijau 66,225,000 2,185,058,335 - 2,251,283,335 004 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan - - 924,115,000 924,115,000 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 2,139,963,500 7,713,348,415 800,680,000 10,653,991,915 1 03 1 08 01 037 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,139,963,500 7,713,348,415 800,680,000 10,653,991,915 001 Operasional Pembersihan Sampah 840,035,500 3,176,122,440 66,000,000 4,082,157,940 002 Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan 222,211,500 1,316,817,200 - 1,539,028,700 003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 2,697,500 150,000,000 409,340,000 562,037,500 004 Operasional Pengangkutan Sampah dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 1,075,019,000 3,070,408,775 325,340,000 4,470,767,775 Persampahan JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 20 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,518,057,480 2,773,580,700 525,180,000 4,816,818,180 1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,518,057,480 2,773,580,700 525,180,000 4,816,818,180 1 10 1 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172,503,480 522,384,300 480,000 695,367,780 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,600,000 - 2,600,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7,200,000 - 7,200,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,500,000 - 4,500,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 46,800,000 - - 46,800,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6,130,000 - 6,130,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 83,800,000 - 83,800,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 43,333,300 - 43,333,300 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21,125,000 - 21,125,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 10,150,000 - 10,150,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 57,070,000 - 57,070,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 12,386,000 - 12,386,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,520,000 480,000 3,000,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 47,820,000 - 47,820,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 223,750,000 - 223,750,000 019 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan 125,703,480 - - 125,703,480 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 21 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 10 1 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555,000 354,666,000 - 355,221,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 555,000 215,972,000 - 216,527,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 138,694,000 - 138,694,000 1 10 1 10 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 37,200,000 - 37,200,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 37,200,000 - 37,200,000 1 10 1 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 47,647,000 61,745,000 - 109,392,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 47,647,000 61,745,000 - 109,392,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 10 1 10 01 056 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 505,484,000 781,972,790 - 1,287,456,790 001 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 376,790,000 231,710,790 - 608,500,790 002 Peningkatan Administrasi Kependudukan 128,694,000 550,262,000 - 678,956,000 1 10 1 10 01 057 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 396,593,000 592,583,610 - 989,176,610 001 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 170,395,000 253,141,250 - 423,536,250 002 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 226,198,000 339,442,360 - 565,640,360 1 10 1 10 01 058 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 395,275,000 423,029,000 524,700,000 1,343,004,000 001 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 11,410,000 216,990,000 524,700,000 753,100,000 Kependudukan 002 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 383,865,000 206,039,000 - 589,904,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 22 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 884,147,159 4,424,885,890 420,000 5,309,453,049 1 12 01 KANTOR KELUARGA BERENCANA 884,147,159 4,424,885,890 420,000 5,309,453,049 1 12 1 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,901,159 349,414,247 420,000 436,735,406 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,250,000 - 2,250,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 8,400,000 - 8,400,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 5,700,000 - 5,700,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6,725,000 - 6,725,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,000,000 25,204,000 - 70,204,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 26,619,926 - 26,619,926 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 36,400,000 - 36,400,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,984,425 - 15,984,425 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 26,661,000 - 26,661,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,477,245 - 1,477,245 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 9,350,000 - 9,350,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7,273,300 - 7,273,300 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 840,000 420,000 1,260,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 32,192,000 - 32,192,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 102,320,000 - 102,320,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,901,159 - - 41,901,159 020 Penyediaan Jasa Keamanan - 42,017,351 - 42,017,351 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 23 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 12 1 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 146,580,000 - 146,580,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 27,000,000 - 27,000,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 119,580,000 - 119,580,000 1 12 1 12 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 3,450,000 - 3,450,000 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 3,450,000 - 3,450,000 1 12 1 12 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 10,936,000 - 10,936,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 10,936,000 - 10,936,000 1 12 1 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5,576,000 3,744,000 - 9,320,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 5,576,000 3,744,000 - 9,320,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 12 1 12 01 061 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 791,670,000 3,910,761,643 - 4,702,431,643 001 Peningkatan Keluarga Berencana 632,625,000 1,419,569,900 - 2,052,194,900 002 Peningkatan Keluarga Sejahtera 24,960,000 643,745,343 - 668,705,343 003 Peningkatan Kesehatan Reproduksi 8,275,000 352,690,000 - 360,965,000 004 Peningkatan Ketahanan Keluarga 8,040,000 522,861,900 - 530,901,900 005 Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 22,755,000 369,859,500 - 392,614,500 006 Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan 95,015,000 602,035,000 - 697,050,000 1 13 URUSAN SOSIAL 1,480,450,600 8,839,077,578 6,150,000 10,325,678,178 1 13 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2,509,950,600 13,821,339,628 6,150,000 16,337,440,228 1 13 1 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 401,986,000 940,450,824 - 1,342,436,824 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 7,060,000 - 7,060,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 4,200,000 - 4,200,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 24 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 21,977,000 - 21,977,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,100,000 - - 65,100,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 695,000 132,442,791 - 133,137,791 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 51,235,400 - 51,235,400 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 46,225,000 - 46,225,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 24,593,000 - 24,593,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 43,666,290 - 43,666,290 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,100,000 - 5,100,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 88,040,000 - 88,040,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 138,300,000 - 138,300,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 335,216,000 - - 335,216,000 020 Penyediaan Jasa Keamanan 975,000 377,611,343 - 378,586,343 1 13 1 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 697,399,050 - 697,399,050 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 145,476,050 - 145,476,050 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 551,923,000 - 551,923,000 1 13 1 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,000,000 30,264,000 - 45,264,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,000,000 30,264,000 - 45,264,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 25 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 13 1 13 01 062 Program Rehabilitasi Sosial 914,090,000 6,509,301,854 6,150,000 7,429,541,854 001 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam 10,455,000 91,430,000 - 101,885,000 Panti Sosial 002 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 172,835,000 607,341,927 - 780,176,927 003 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 51,770,000 1,137,756,027 - 1,189,526,027 004 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar 131,500,000 2,234,642,250 6,150,000 2,372,292,250 005 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber 153,250,000 898,832,700 - 1,052,082,700 Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) 006 Pemberdayaan Fakir Miskin 48,590,000 238,874,000 - 287,464,000 007 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 141,790,000 267,886,800 - 409,676,800 008 Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 56,125,000 468,926,100 - 525,051,100 009 Penyaluran Bantuan Sosial 147,775,000 563,612,050 - 711,387,050 1 13 1 13 01 063 Program Pemberdayaan Sosial 149,374,600 661,661,850 - 811,036,450 001 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos 149,374,600 661,661,850 - 811,036,450 1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 1,017,450,000 4,692,475,050 - 5,709,925,050 1 14 1 13 01 065 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 34,445,000 2,017,845,000 - 2,052,290,000 001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 26,045,000 1,966,747,000 - 1,992,792,000 Program Pelatihan Bidang Industri 002 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 8,400,000 51,098,000 - 59,498,000 1 14 1 13 01 066 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 180,165,000 1,549,779,050 - 1,729,944,050 001 Penempatan Tenaga Kerja 45,100,000 1,227,011,200 - 1,272,111,200 002 Pengembangan Informasi Pasar Kerja 135,065,000 322,767,850 - 457,832,850 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 26 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 14 1 13 01 067 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 802,840,000 1,124,851,000 - 1,927,691,000 001 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 455,925,000 787,332,000 - 1,243,257,000 002 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 346,915,000 337,519,000 - 684,434,000 2 08 URUSAN KETRANSMIGRASIAN 12,050,000 289,787,000 - 301,837,000 2 08 1 13 01 153 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 12,050,000 289,787,000 - 301,837,000 001 Penempatan Transmigrasi 12,050,000 289,787,000 - 301,837,000 1 15 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 540,224,952 4,474,841,641 1,000,000 5,016,066,593 1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 1,327,299,952 14,176,316,220 6,574,190,000 22,077,806,172 1 15 1 15 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 468,021,952 936,854,765 1,000,000 1,405,876,717 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,544,000 - 5,544,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 16,230,000 - 16,230,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 89,100,000 - - 89,100,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 905,000 229,382,550 - 230,287,550 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 78,450,000 - 78,450,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 905,000 83,073,225 - 83,978,225 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 59,457,350 - 59,457,350 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 35,291,640 - 35,291,640 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 38,600,000 - 38,600,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 6,000,000 - 6,000,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 9,120,000 1,000,000 10,120,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 27 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 131,956,000 - 131,956,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 166,250,000 - 166,250,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 377,111,952 - - 377,111,952 020 Penyediaan Jasa Keamanan - 77,500,000 - 77,500,000 1 15 1 15 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 465,000 578,123,000 - 578,588,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 465,000 225,169,000 - 225,634,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 352,954,000 - 352,954,000 1 15 1 15 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,400,000 - - 13,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 13,400,000 - - 13,400,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 15 1 15 01 068 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 23,312,000 781,719,900 - 805,031,900 dan Lembaga Keuangan Mikro 001 Pembinaan Koperasi 4,655,000 309,144,700 - 313,799,700 002 Pembinaan Koperasi Syariah 4,167,000 28,565,000 - 32,732,000 003 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 14,490,000 444,010,200 - 458,500,200 1 15 1 15 01 069 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 35,026,000 2,178,143,976 - 2,213,169,976 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 001 Peningkatan Pengembangan Jaringan UMKM dan Promosi Penanaman Modal 1,700,000 427,224,000 - 428,924,000 002 Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 4,191,000 509,696,080 - 513,887,080 003 Kajian Sumber Daya UMKM 4,085,000 188,046,000 - 192,131,000 004 Penumbuhan Wirausaha Baru 9,600,000 325,456,000 - 335,056,000 005 Pemberdayaan Sumber Daya UMKM 15,450,000 727,721,896 - 743,171,896 REKENING KODE JENIS BELANJA 1 Halaman 28 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 181,735,000 1,345,235,270 2,573,190,000 4,100,160,270 1 21 1 15 01 134 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 181,735,000 1,345,235,270 2,573,190,000 4,100,160,270 001 Pengembangan Ketahanan Pangan 30,560,000 480,485,000 2,573,190,000 3,084,235,000 002 Pelayanan Rumah Potong Hewan 83,685,000 381,907,090 - 465,592,090 003 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 64,194,000 168,459,200 - 232,653,200 004 Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet 300,000 98,031,180 - 98,331,180 005 Pelayanan Poliklinik Hewan 2,996,000 216,352,800 - 219,348,800 2 01 URUSAN PERTANIAN 40,865,000 1,310,126,480 - 1,350,991,480 2 01 1 15 01 142 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 40,865,000 1,310,126,480 - 1,350,991,480 001 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 7,030,000 377,622,500 - 384,652,500 002 Pengendalian Penyakit Zoonosa 27,790,000 292,818,130 - 320,608,130 003 Pengembangan Pelayanan Pertanian 300,000 280,166,400 - 280,466,400 004 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian 5,745,000 359,519,450 - 365,264,450 Perkotaan) 2 05 URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 31,535,000 515,800,000 - 547,335,000 2 05 1 15 01 146 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 31,535,000 515,800,000 - 547,335,000 001 Pengembangan Pelayanan Perikanan 8,720,000 332,171,500 - 340,891,500 002 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 22,815,000 183,628,500 - 206,443,500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 29 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 2 06 URUSAN PERDAGANGAN 449,730,000 2,395,921,190 2,000,000,000 4,845,651,190 2 06 1 15 01 147 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 134,335,000 374,820,790 2,000,000,000 2,509,155,790 001 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 61,520,000 146,763,890 - 208,283,890 002 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan 72,815,000 228,056,900 2,000,000,000 2,300,871,900 2 06 1 15 01 148 Program Peningkatan Perdagangan 315,395,000 2,021,100,400 - 2,336,495,400 001 Promosi dan Pameran Bagi UMKM 36,440,000 1,608,820,000 - 1,645,260,000 002 Pameran di PMPS 142,260,000 143,030,000 - 285,290,000 003 Pengembangan Usaha Perdagangan 51,615,000 177,409,900 - 229,024,900 004 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 85,080,000 91,840,500 - 176,920,500 2 07 URUSAN PERINDUSTRIAN 83,210,000 4,134,391,639 2,000,000,000 6,217,601,639 2 07 1 15 01 152 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 83,210,000 4,134,391,639 2,000,000,000 6,217,601,639 Menengah (IMKM) 001 Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 14,600,000 925,785,000 - 940,385,000 002 Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain Produk IMKM 49,875,000 910,560,000 - 960,435,000 003 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM 2,575,000 1,101,560,000 - 1,104,135,000 004 Pengembangan IMKM Cor Logam 16,160,000 1,196,486,639 2,000,000,000 3,212,646,639 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 30 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 17 URUSAN KEBUDAYAAN 332,327,318 2,279,449,223 - 2,611,776,541 1 17 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1,227,831,318 16,967,888,755 13,580,000 18,209,300,073 1 17 1 17 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139,842,318 404,711,800 - 544,554,118 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,920,000 - 1,920,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 7,480,000 - 7,480,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,100,000 - - 53,100,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,110,000 65,304,750 - 66,414,750 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 30,617,550 - 30,617,550 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 36,933,500 - 36,933,500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,500,000 - 5,500,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 61,732,000 - 61,732,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,170,000 - 3,170,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 7,920,000 - 7,920,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 68,320,000 - 68,320,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 35,750,000 - 35,750,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 83,802,318 - - 83,802,318 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1,830,000 80,064,000 - 81,894,000 1 17 1 17 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 640,000 170,174,250 - 170,814,250 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 640,000 25,325,000 - 25,965,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 144,849,250 - 144,849,250 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 31 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 17 1 17 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,720,000 15,759,000 - 26,479,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10,720,000 15,759,000 - 26,479,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 17 1 17 01 071 Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan 181,125,000 1,688,804,173 - 1,869,929,173 Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 001 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya 54,175,000 678,992,500 - 733,167,500 002 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 126,950,000 1,009,811,673 - 1,136,761,673 2 04 URUSAN PARIWISATA 895,504,000 14,688,439,532 13,580,000 15,597,523,532 2 04 1 17 01 143 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 152,150,000 4,110,607,630 - 4,262,757,630 001 Pengembangan Promosi Pariwisata 126,725,000 3,101,512,280 - 3,228,237,280 002 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata 25,425,000 1,009,095,350 - 1,034,520,350 2 04 1 17 01 144 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 110,175,000 1,004,333,950 - 1,114,508,950 001 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 44,075,000 424,183,950 - 468,258,950 002 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 66,100,000 580,150,000 - 646,250,000 2 04 1 17 01 145 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 633,179,000 9,573,497,952 13,580,000 10,220,256,952 001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 106,575,000 716,892,000 - 823,467,000 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 146,860,000 2,637,017,425 - 2,783,877,425 003 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 379,744,000 6,219,588,527 13,580,000 6,612,912,527 KODE JENIS BELANJA 1 REKENING Halaman 32 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 342,507,962 4,197,425,811 - 4,539,933,773 1 18 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 509,787,962 4,546,985,811 - 5,056,773,773 1 18 1 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82,722,962 221,616,470 - 304,339,432 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 945,000 - 945,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,400,000 - 2,400,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40,800,000 - - 40,800,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 19,029,100 - 19,029,100 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 27,400,000 - 27,400,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14,897,370 - 14,897,370 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 17,122,500 - 17,122,500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,278,000 - 3,278,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15,014,500 - 15,014,500 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1,330,000 - 1,330,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,860,000 - 1,860,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19,140,000 - 19,140,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 99,200,000 - 99,200,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,922,962 - - 41,922,962 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 33 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 18 1 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 58,740,000 - 58,740,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 8,818,000 - 8,818,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 49,922,000 - 49,922,000 1 18 1 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,000,000 - - 8,000,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 8,000,000 - - 8,000,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 18 1 18 01 072 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 126,210,000 1,215,032,561 - 1,341,242,561 001 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 126,210,000 1,215,032,561 - 1,341,242,561 1 18 1 18 01 073 Program Fasilitasi Olah Raga 125,575,000 2,702,036,780 - 2,827,611,780 001 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 125,575,000 2,702,036,780 - 2,827,611,780 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 167,280,000 349,560,000 - 516,840,000 1 19 1 18 01 074 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 167,280,000 349,560,000 - 516,840,000 001 Peningkatan Rasa Nasionalisme 167,280,000 349,560,000 - 516,840,000 1 20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , 38,412,274,401 128,761,319,702 36,056,355,054 203,229,949,157 ADMINISTRASi KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1 20 1 20 01 DPRD - - - - 1 20 1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 34 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 8,457,249,676 16,904,097,067 120,780,000 25,482,126,743 1 20 1 20 03A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 683,212,846 2,198,218,610 900,000 2,882,331,456 1 20 1 20 03A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65,316,846 419,097,900 900,000 485,314,746 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,772,000 - 2,772,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,960,000 - 3,960,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 23,400,000 - - 23,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1,383,500 - 1,383,500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 15,970,000 - 15,970,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 52,220,400 - 52,220,400 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 12,000,000 - 12,000,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 780,000 900,000 1,680,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 46,812,000 - 46,812,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 283,200,000 - 283,200,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,916,846 - - 41,916,846 1 20 1 20 03A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 62,056,000 - 62,056,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62,056,000 - 62,056,000 1 20 1 20 03A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,200,000 4,720,000 - 13,920,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 9,200,000 4,720,000 - 13,920,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 35 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 03A 075 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan 604,536,000 1,689,730,710 - 2,294,266,710 001 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 40,675,000 352,953,615 - 393,628,615 002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah 104,739,000 89,563,965 - 194,302,965 003 Penyusunan LAKIP 53,450,000 146,760,000 - 200,210,000 004 Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT 70,717,000 57,201,250 - 127,918,250 005 Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat 68,090,000 111,666,000 - 179,756,000 006 Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah 39,765,000 139,430,000 - 179,195,000 007 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015 45,900,000 333,693,880 - 379,593,880 008 Pendukung Pelaksanaan Pilkada 119,245,000 297,403,000 - 416,648,000 009 Penyusunan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta 55,735,000 129,205,000 - 184,940,000 010 Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan 6,220,000 31,854,000 - 38,074,000 1 20 1 20 03A 076 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 4,160,000 22,614,000 - 26,774,000 001 Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 4,160,000 22,614,000 - 26,774,000 1 09 URUSAN PERTANAHAN 93,555,000 199,133,930 16,694,320,000 16,987,008,930 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 93,555,000 199,133,930 16,694,320,000 16,987,008,930 1 09 1 20 03A 055 Program Fasilitasi Pertanahan 93,555,000 199,133,930 16,694,320,000 16,987,008,930 001 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik - - 16,645,215,000 16,645,215,000 002 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , dan Pensertifikatan Tanah 93,555,000 199,133,930 49,105,000 341,793,930 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 36 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 03B BAGIAN HUKUM 2,314,553,391 1,993,715,923 3,780,000 4,312,049,314 1 20 1 20 03B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65,953,391 457,726,450 3,780,000 527,459,841 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,950,000 - 1,950,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,000,000 - 5,000,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,600,000 - - 18,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 987,000 - 987,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 2,600,000 - 2,600,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,665,000 15,118,450 - 16,783,450 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 28,141,000 - 28,141,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 899,000 - 899,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 10,230,000 - 10,230,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 685,000 - 685,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,640,000 3,780,000 6,420,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19,276,000 - 19,276,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 370,200,000 - 370,200,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 45,688,391 - - 45,688,391 1 20 1 20 03B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 78,740,000 - 78,740,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 15,000,000 - 15,000,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 63,740,000 - 63,740,000 1 20 1 20 03B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 36,000,000 - 36,000,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 36,000,000 - 36,000,000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 37 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 03B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,125,000 5,889,000 - 16,014,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10,125,000 5,889,000 - 16,014,000 1 20 1 20 03B 077 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 2,238,475,000 1,415,360,473 - 3,653,835,473 001 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah 1,185,250,000 442,600,000 - 1,627,850,000 002 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk 593,600,000 302,266,000 - 895,866,000 003 Pembuatan dan penerbitan Lembaran Daerah 246,825,000 204,974,473 - 451,799,473 004 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 63,700,000 191,920,000 - 255,620,000 005 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 136,400,000 23,600,000 - 160,000,000 006 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 12,700,000 250,000,000 - 262,700,000 1 20 1 20 03C BAGIAN PROTOKOL 681,452,639 2,890,469,635 41,000,000 3,612,922,274 1 20 1 20 03C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235,912,139 1,192,823,500 - 1,428,735,639 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8,512,500 - 8,512,500 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15,400,000 - 15,400,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 23,750,000 - 23,750,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21,600,000 - - 21,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 12,643,000 - 12,643,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 30,841,000 - 30,841,000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 29,700,000 - 29,700,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19,339,000 - 19,339,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 38 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 357,750,000 - 357,750,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 58,160,000 - 58,160,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 86,328,000 - 86,328,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 550,400,000 - 550,400,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 214,312,139 - - 214,312,139 1 20 1 20 03C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 336,026,750 - 336,026,750 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 336,026,750 - 336,026,750 1 20 1 20 03C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4,680,000 3,690,000 - 8,370,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4,680,000 3,690,000 - 8,370,000 1 20 1 20 03C 078 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, 440,860,500 1,357,929,385 41,000,000 1,839,789,885 Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 001 Pemanduan Kepala Daerah 108,493,000 42,711,560 - 151,204,560 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta 177,080,000 1,013,761,930 40,000,000 1,230,841,930 003 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 47,070,000 23,170,000 1,000,000 71,240,000 004 Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten 108,217,500 278,285,895 - 386,503,395 1 20 1 20 03D BAGIAN UMUM 680,039,000 2,490,699,810 52,100,000 3,222,838,810 1 20 1 20 03D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261,215,500 258,749,450 2,100,000 522,064,950 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,300,000 - 3,300,000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 39 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 11,240,000 - 11,240,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 152,700,000 3,096,000 - 155,796,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 25,050,000 - 25,050,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,633,500 41,111,250 - 42,744,750 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 18,987,500 - 18,987,500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 27,330,600 1,500,000 28,830,600 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 27,603,600 - 27,603,600 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 25,790,500 600,000 26,390,500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,640,000 - 2,640,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 72,600,000 - 72,600,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 106,882,000 - - 106,882,000 1 20 1 20 03D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 312,188,000 50,000,000 362,188,000 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 50,000,000 50,000,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 28,895,000 - 28,895,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 183,823,000 - 183,823,000 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 53,000,000 - 53,000,000 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 40,970,000 - 40,970,000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 5,500,000 - 5,500,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 40 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 03D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 35,742,000 5,772,000 - 41,514,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 35,742,000 5,772,000 - 41,514,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 03D 079 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda 383,081,500 1,913,990,360 - 2,297,071,860 dan Kerumahtanggaan 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 43,592,500 1,291,315,360 - 1,334,907,860 002 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 198,495,000 463,150,000 - 661,645,000 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 15,039,000 7,508,000 - 22,547,000 004 Penatalaksanaan Persandian 125,955,000 152,017,000 - 277,972,000 1 20 1 20 03E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN 881,119,000 1,543,924,700 2,000,000 2,427,043,700 KERJASAMA 1 20 1 20 03E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96,809,000 679,032,700 2,000,000 777,841,700 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,650,000 - 2,650,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,400,000 - 2,400,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,200,000 - - 22,200,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,485,000 37,905,000 - 40,390,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 14,700,000 - 14,700,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14,371,200 - 14,371,200 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 24,300,000 - 24,300,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,312,500 - 2,312,500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 22,518,000 - 22,518,000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 41 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2,060,000 - 2,060,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,640,000 2,000,000 4,640,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 20,376,000 - 20,376,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 532,800,000 - 532,800,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 72,124,000 - - 72,124,000 1 20 1 20 03E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450,000 103,034,000 - 103,484,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 450,000 40,320,000 - 40,770,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62,714,000 - 62,714,000 1 20 1 20 03E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40,000,000 - 40,000,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 40,000,000 - 40,000,000 1 20 1 20 03E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,000,000 12,984,000 - 21,984,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9,000,000 12,984,000 - 21,984,000 1 20 1 20 03E 080 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 205,435,000 299,050,000 - 504,485,000 001 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 84,325,000 117,300,000 - 201,625,000 002 Pengembangan Kerja Sama Daerah 121,110,000 181,750,000 - 302,860,000 1 20 1 20 03E 081 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan 569,425,000 409,824,000 - 979,249,000 Pendapatan Daerah 001 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 311,450,000 229,084,000 - 540,534,000 002 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah 142,900,000 92,870,000 - 235,770,000 003 Pembinaan BUMD 115,075,000 87,870,000 - 202,945,000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 42 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL 158,325,000 283,385,780 - 441,710,780 1 16 1 20 03E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN 158,325,000 283,385,780 - 441,710,780 KERJASAMA 1 16 1 20 03E 070 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 158,325,000 283,385,780 - 441,710,780 Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 001 Pengembangan Iklim Investasi 158,325,000 283,385,780 - 441,710,780 1 20 1 20 03F BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1,934,210,920 2,526,299,739 2,100,000 4,462,610,659 1 20 1 20 03F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199,525,920 334,862,900 2,100,000 536,488,820 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,280,000 - 2,280,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,500,000 - 2,500,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,800,000 6,294,000 - 44,094,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,525,000 39,742,000 - 42,267,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 21,760,000 - 21,760,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 44,603,400 - 44,603,400 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21,750,000 - 21,750,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,230,000 - 3,230,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 65,432,500 - 65,432,500 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2,107,000 - 2,107,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,470,000 2,100,000 6,570,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 45,694,000 - 45,694,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 75,000,000 - 75,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 159,200,920 - - 159,200,920 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 43 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 03F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 725,000 263,139,000 - 263,864,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 725,000 170,000,000 - 170,725,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 93,139,000 - 93,139,000 1 20 1 20 03F 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 103,000,000 - 103,000,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 103,000,000 - 103,000,000 1 20 1 20 03F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,325,000 27,639,465 - 40,964,465 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 13,325,000 27,639,465 - 40,964,465 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 03F 082 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 602,425,000 499,045,558 - 1,101,470,558 001 Pengendalian Administrasi Kegiatan 114,825,000 89,028,000 - 203,853,000 002 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 201,025,000 137,133,500 - 338,158,500 003 Pengendalian Operasional 177,200,000 176,250,058 - 353,450,058 004 Pembinaan Jasa Konstruksi 109,375,000 96,634,000 - 206,009,000 1 20 1 20 03F 083 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 1,118,210,000 1,298,612,816 - 2,416,822,816 001 Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 232,375,000 221,015,008 - 453,390,008 002 Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa 40,500,000 77,939,950 - 118,439,950 003 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 660,450,000 636,575,958 - 1,297,025,958 004 Penyelesaian Permasalahan Pengadaan 114,600,000 291,819,950 - 406,419,950 005 Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa 70,285,000 71,261,950 - 141,546,950 Halaman 44 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 03G BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 87,035,480 285,508,500 1,800,000 374,343,980 1 20 1 20 03G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78,035,480 160,198,500 1,800,000 240,033,980 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 900,000 - 900,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,850,000 - 1,850,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,500,000 - - 22,500,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 900,000 - 900,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9,208,500 - 9,208,500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 11,000,000 - 11,000,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 28,535,000 - 28,535,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,876,000 1,800,000 5,676,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 23,254,000 - 23,254,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 80,675,000 - 80,675,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 55,535,480 - - 55,535,480 1 20 1 20 03G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 125,310,000 - 125,310,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 20,000,000 - 20,000,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 46,604,000 - 46,604,000 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 58,706,000 - 58,706,000 1 20 1 20 03G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,000,000 - - 9,000,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9,000,000 - - 9,000,000 Halaman 45 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 498,985,000 7,011,784,004 11,254,450,870 18,765,219,874 1 25 1 20 03G BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 498,985,000 7,011,784,004 11,254,450,870 18,765,219,874 1 25 1 20 03G 139 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan 498,985,000 7,011,784,004 11,254,450,870 18,765,219,874 Aplikasi Telematika 001 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 49,390,000 205,786,000 663,975,400 919,151,400 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 101,470,000 713,402,000 8,219,661,470 9,034,533,470 003 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 175,050,000 394,610,000 593,305,000 1,162,965,000 004 Pembinaan dan Pengembangan TI 173,075,000 5,697,986,004 1,777,509,000 7,648,570,004 1 20 1 20 03H BAGIAN ORGANISASI 1,117,394,900 2,437,294,300 9,050,000 3,563,739,200 1 20 1 20 03H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89,194,900 319,155,550 9,050,000 417,400,450 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,280,000 - 3,280,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 4,125,000 - 4,125,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,000,000 - 2,000,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19,200,000 - - 19,200,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3,733,050 - 3,733,050 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 21,023,475 - 21,023,475 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 71,150,500 - 71,150,500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,839,525 - 3,839,525 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 34,780,000 5,300,000 40,080,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,640,000 3,750,000 6,390,000 Halaman 46 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 21,684,000 - 21,684,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 150,900,000 - 150,900,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 69,994,900 - - 69,994,900 1 20 1 20 03H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,200,000 75,705,000 - 77,905,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,200,000 25,000,000 - 27,200,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 50,705,000 - 50,705,000 1 20 1 20 03H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 24,000,000 - 24,000,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 24,000,000 - 24,000,000 1 20 1 20 03H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6,200,000 5,152,000 - 11,352,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 6,200,000 5,152,000 - 11,352,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 03H 084 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1,019,800,000 2,013,281,750 - 3,033,081,750 Pemerintah Daerah 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan 158,650,000 138,908,000 - 297,558,000 002 Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan 151,625,000 71,266,000 - 222,891,000 003 Pengembangan Pelayanan Publik 186,625,000 364,921,000 - 551,546,000 004 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat 45,010,000 186,960,000 - 231,970,000 005 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 114,250,000 479,499,600 - 593,749,600 006 Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah 206,290,000 271,891,200 - 478,181,200 007 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 50,325,000 387,475,950 - 437,800,950 008 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 107,025,000 112,360,000 - 219,385,000 Halaman 47 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 03I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 78,231,500 537,965,850 8,050,000 624,247,350 1 20 1 20 03I 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63,351,500 428,079,850 8,050,000 499,481,350 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,500,000 - 1,500,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 12,000,000 - 12,000,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,070,000 - 2,070,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,600,000 - - 18,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 23,549,650 - 23,549,650 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 10,000,000 - 10,000,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,269,450 - 20,269,450 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 17,860,000 - 17,860,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,396,750 - 1,396,750 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 25,510,000 8,050,000 33,560,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 690,000 - 690,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 43,406,000 - 43,406,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 25,228,000 - 25,228,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 244,600,000 - 244,600,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 44,751,500 - - 44,751,500 1 20 1 20 03I 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 109,886,000 - 109,886,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 45,000,000 - 45,000,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 64,886,000 - 64,886,000 Halaman 48 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 03I 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,880,000 - - 14,880,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 14,880,000 - - 14,880,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 201,612,000 2,527,578,069 107,000,000 2,836,190,069 1 25 1 20 03I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 201,612,000 2,527,578,069 107,000,000 2,836,190,069 1 25 1 20 03I 140 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 201,612,000 2,527,578,069 107,000,000 2,836,190,069 001 Pengelolaan UPIK 98,285,000 180,589,465 - 278,874,465 002 Peningkatan Promosi dan Publikasi 80,207,000 1,524,049,553 107,000,000 1,711,256,553 003 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 23,120,000 822,939,051 - 846,059,051 1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 692,958,477 27,795,460,400 145,625,000 28,634,043,877 1 20 1 20 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182,638,477 2,186,194,784 132,500,000 2,501,333,261 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8,520,000 - 8,520,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 330,000,000 - 330,000,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 27,175,000 - 27,175,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,300,000 - - 51,300,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,000,000 411,453,600 - 414,453,600 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 850,000 235,498,000 - 236,348,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 600,000 153,211,625 - 153,811,625 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 835,000 102,365,000 - 103,200,000 Halaman 49 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 69,825,000 - 69,825,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 350,000 302,095,000 132,500,000 434,945,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 196,731,559 - 196,731,559 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 349,320,000 - 349,320,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 125,703,477 - - 125,703,477 1 20 1 20 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,460,000 821,467,000 - 822,927,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,460,000 103,559,000 - 105,019,000 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 252,144,000 - 252,144,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 465,764,000 - 465,764,000 1 20 1 20 04 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 136,500,000 - 136,500,000 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - 136,500,000 - 136,500,000 1 20 1 20 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,200,000 27,535,000 - 41,735,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 14,200,000 27,535,000 - 41,735,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 04 085 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 494,660,000 24,623,763,616 13,125,000 25,131,548,616 001 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 57,175,000 1,612,938,000 - 1,670,113,000 002 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 30,950,000 2,462,069,616 - 2,493,019,616 003 Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 29,050,000 616,000,000 - 645,050,000 004 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 37,250,000 1,345,550,000 - 1,382,800,000 Halaman 50 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 005 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 55,725,000 1,268,098,000 - 1,323,823,000 006 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 955,000 185,070,000 - 186,025,000 007 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 9,240,000 60,910,000 - 70,150,000 008 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 44,490,000 7,728,000 - 52,218,000 009 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 26,800,000 2,316,730,000 - 2,343,530,000 010 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil 14,400,000 173,250,000 - 187,650,000 Alat Kelengkapan 011 Pelaksanaan Reses DPRD 30,750,000 2,020,995,000 - 2,051,745,000 012 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 94,650,000 5,267,460,000 - 5,362,110,000 013 Penyusunan Produk Hukum DPRD 29,975,000 32,950,000 13,125,000 76,050,000 014 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 33,250,000 7,254,015,000 - 7,287,265,000 1 20 05 INSPEKTORAT 1,686,957,528 1,297,454,272 1,000,000 2,985,411,800 1 20 1 20 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,702,528 495,211,722 1,000,000 587,914,250 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900,000 3,150,000 - 4,050,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,200,000 - 5,200,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,600,000 - - 45,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 950,000 30,949,093 - 31,899,093 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6,150,000 - 6,150,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23,204,300 - 23,204,300 Halaman 51 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30,711,150 - 30,711,150 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,396,000 - 5,396,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 29,763,100 - 29,763,100 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9,358,000 - 9,358,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,660,000 1,000,000 7,660,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 66,020,000 - 66,020,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 204,800,000 - 204,800,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,902,528 - - 41,902,528 020 Penyediaan Jasa Keamanan 2,350,000 73,850,079 - 76,200,079 1 20 1 20 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 104,522,000 - 104,522,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 5,000,000 - 5,000,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 96,622,000 - 96,622,000 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor - 2,900,000 - 2,900,000 1 20 1 20 05 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 169,993,500 - 169,993,500 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 99,000,000 - 99,000,000 004 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - 70,993,500 - 70,993,500 1 20 1 20 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,200,000 5,200,000 - 15,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10,200,000 5,200,000 - 15,400,000 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 52 REKENING 1 JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 05 086 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1,585,055,000 522,527,050 - 2,107,582,050 001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) 491,820,000 51,775,000 - 543,595,000 002 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus) 171,400,000 71,440,000 - 242,840,000 003 Evaluasi AKIP 108,250,000 35,275,000 - 143,525,000 004 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi 78,375,000 40,870,000 - 119,245,000 005 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 61,120,000 19,800,000 - 80,920,000 006 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 55,830,000 5,280,000 - 61,110,000 007 Penyusunan Statistik Pengawasan 12,000,000 14,798,000 - 26,798,000 008 Penelitian dan Penelaahan Informasi 221,595,000 63,750,000 - 285,345,000 009 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP 45,160,000 134,892,000 - 180,052,000 010 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) 86,120,000 21,830,000 - 107,950,000 011 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 54,275,000 6,990,000 - 61,265,000 012 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan 72,075,000 35,752,050 - 107,827,050 013 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 127,035,000 20,075,000 - 147,110,000 1 20 06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1,875,783,020 9,934,386,236 1,800,000 11,811,969,256 1 20 1 20 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166,381,020 774,472,342 1,800,000 942,653,362 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,396,000 - 4,396,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 6,000,000 - 6,000,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,155,000 - 4,155,000 Halaman 53 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,600,000 - - 51,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 72,977,992 - 72,977,992 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 42,972,450 - 42,972,450 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 99,386,150 - 99,386,150 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,528,000 - 3,528,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 52,104,750 - 52,104,750 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,120,000 1,800,000 4,920,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 76,832,000 - 76,832,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 409,000,000 - 409,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 114,781,020 - - 114,781,020 1 20 1 20 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650,000 206,975,144 - 207,625,144 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 650,000 92,603,144 - 93,253,144 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 114,372,000 - 114,372,000 1 20 1 20 06 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 7,900,000 44,784,000 - 52,684,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 28,000,000 - 28,000,000 005 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian 7,900,000 16,784,000 - 24,684,000 1 20 1 20 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12,200,000 5,200,000 - 17,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12,200,000 5,200,000 - 17,400,000 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 54 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 06 088 Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 148,680,000 3,592,664,050 - 3,741,344,050 001 Penyelenggaraan Diklat 27,890,000 865,750,000 - 893,640,000 002 Pengiriman Tugas Belajar 43,550,000 585,270,000 - 628,820,000 003 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 9,055,000 61,296,500 - 70,351,500 004 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat, Validasi Data, 19,210,000 68,011,550 - 87,221,550 Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat 005 Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional 48,975,000 2,012,336,000 - 2,061,311,000 1 20 1 20 06 089 Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional 409,325,000 358,175,000 - 767,500,000 001 Penilaian Angka Kredit 133,180,000 84,640,000 - 217,820,000 002 Pengembangan Karier Jabatan ASN 189,505,000 200,107,000 - 389,612,000 003 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 53,890,000 45,908,000 - 99,798,000 004 Penataan Pegawai 32,750,000 27,520,000 - 60,270,000 1 20 1 20 06 090 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 546,059,000 4,769,104,700 - 5,315,163,700 001 Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 200,210,000 44,129,000 - 244,339,000 002 Pembinaan Pegawai 84,189,000 24,400,000 - 108,589,000 003 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan 174,350,000 3,886,965,700 - 4,061,315,700 004 Rekruitmen Pegawai 87,310,000 813,610,000 - 900,920,000 Halaman 55 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 06 091 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 584,588,000 183,011,000 - 767,599,000 001 Penilaian Kinerja Pegawai 433,575,000 80,996,000 - 514,571,000 002 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga 51,066,000 13,285,000 - 64,351,000 003 Konseling Pegawai 14,240,000 37,270,000 - 51,510,000 004 Penyusunan Standar Kompetensi 49,671,000 15,180,000 - 64,851,000 005 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 36,036,000 36,280,000 - 72,316,000 1 20 07 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 573,617,600 9,079,691,425 30,532,082,504 40,185,391,529 1 20 1 20 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 293,930,600 5,632,570,100 600,000 5,927,100,700 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,562,500 - 2,562,500 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 71,832,000 - 71,832,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,600,000 - 5,600,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80,400,000 - - 80,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,335,000 78,330,000 - 81,665,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18,000,000 - 18,000,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 32,590,600 - 32,590,600 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30,000,000 - 30,000,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,132,000,000 - 5,132,000,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19,740,000 - 19,740,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,580,000 600,000 3,180,000 Halaman 56 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 56,760,000 - 56,760,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 96,575,000 - 96,575,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 208,895,600 - - 208,895,600 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1,300,000 86,000,000 - 87,300,000 1 20 1 20 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 157,392,000 - 157,392,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 140,342,000 - 140,342,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 17,050,000 - 17,050,000 1 20 1 20 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20,600,000 23,777,965 - 44,377,965 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 20,600,000 23,777,965 - 44,377,965 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 07 092 Program Pengelolaan Barang Daerah 257,437,000 2,812,671,360 617,121,000 3,687,229,360 001 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta 7,425,000 1,884,200,000 - 1,891,625,000 002 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 25,084,000 73,900,000 - 98,984,000 003 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutakhiran Data 33,438,000 69,261,965 - 102,699,965 004 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta 21,975,000 79,156,465 - 101,131,465 005 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah 10,117,500 44,050,000 - 54,167,500 006 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 42,090,000 60,425,000 - 102,515,000 007 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan - - 617,121,000 617,121,000 008 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor 19,170,000 339,351,965 - 358,521,965 009 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD 41,567,500 13,375,000 - 54,942,500 Halaman 57 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 010 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah 18,660,000 97,370,965 - 116,030,965 011 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan 1,995,000 42,400,000 - 44,395,000 012 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 17,385,000 43,100,000 - 60,485,000 013 Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta 18,530,000 66,080,000 - 84,610,000 1 20 1 20 07 093 Program Peningkatan Barang Daerah 1,650,000 453,280,000 29,914,361,504 30,369,291,504 001 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta 1,650,000 453,280,000 - 454,930,000 002 Pengadaan Alat-Alat Angkutan - - 8,555,152,500 8,555,152,500 003 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga - - 21,359,209,004 21,359,209,004 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 65,512,500 4,634,021,130 78,246,323,875 82,945,857,505 1 03 01 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 65,512,500 4,634,021,130 78,246,323,875 82,945,857,505 1 03 1 20 07 038 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah 65,512,500 4,634,021,130 78,246,323,875 82,945,857,505 001 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar 1,675,000 728,100,000 5,862,360,000 6,592,135,000 002 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan - - 2,530,375,000 2,530,375,000 003 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 19,170,000 25,607,965 - 44,777,965 004 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah 2,435,000 153,585,000 - 156,020,000 005 Pengembangan Komplek Balaikota - - 11,504,450,000 11,504,450,000 006 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 8,442,500 532,110,000 - 540,552,500 007 Rehabilitasi Puskesmas - - 5,240,260,000 5,240,260,000 Halaman 58 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 008 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota 15,700,000 1,670,250,000 - 1,685,950,000 009 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota 18,090,000 1,524,368,165 - 1,542,458,165 010 Rehabilitasi Kantor Kelurahan - - 4,524,095,000 4,524,095,000 011 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat - - 9,784,120,000 9,784,120,000 012 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur - - 7,264,395,000 7,264,395,000 013 Pembangunan Kantor Inspektorat - - 5,003,105,000 5,003,105,000 014 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat - - 1,579,504,945 1,579,504,945 015 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur - - 11,211,476,965 11,211,476,965 016 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Barat - - 3,416,655,000 3,416,655,000 017 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Timur - - 5,171,171,965 5,171,171,965 018 Pengembangan Rumah Sakit Jogja - - 5,154,355,000 5,154,355,000 1 20 08 DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 4,500,403,113 9,605,693,413 3,000,000 14,109,096,526 1 20 1 20 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219,834,613 2,963,165,200 3,000,000 3,185,999,813 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 91,940,000 - 91,940,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1,617,720,000 - 1,617,720,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 11,445,000 - 11,445,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 86,400,000 - - 86,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 985,000 116,904,000 - 117,889,000 Halaman 59 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 37,500,000 - 37,500,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,990,000 151,678,000 - 153,668,000 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,350,000 488,902,200 - 490,252,200 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6,368,000 - 6,368,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,140,000 99,105,000 - 100,245,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10,143,000 - 10,143,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,120,000 3,000,000 6,120,000 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 16,500,000 - 16,500,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 117,840,000 - 117,840,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 194,000,000 - 194,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 127,969,613 - - 127,969,613 1 20 1 20 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 491,972,465 - 491,972,465 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 197,500,000 - 197,500,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 294,472,465 - 294,472,465 1 20 1 20 08 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 149,000,000 - 149,000,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 149,000,000 - 149,000,000 1 20 1 20 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20,400,000 9,942,000 - 30,342,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 20,400,000 9,942,000 - 30,342,000 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 60 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 08 094 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 792,680,000 269,125,415 - 1,061,805,415 001 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 177,450,000 96,074,990 - 273,524,990 002 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 120,225,000 85,333,975 - 205,558,975 003 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 357,300,000 11,176,000 - 368,476,000 004 Pengelolaan Anggaran Bantuan 64,900,000 14,750,000 - 79,650,000 005 Penyusunan DPA dan DPPA 34,790,000 45,929,950 - 80,719,950 006 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 19,590,000 11,012,500 - 30,602,500 007 Penyusunan Anggaran Kas 18,425,000 4,848,000 - 23,273,000 1 20 1 20 08 095 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan 393,792,000 57,056,669 - 450,848,669 001 Pengendalian anggaran belanja daerah 267,102,000 53,516,669 - 320,618,669 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 126,690,000 3,540,000 - 130,230,000 1 20 1 20 08 096 Program Penatausahaan Pembiayaan dan 715,325,000 372,320,669 - 1,087,645,669 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 001 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 219,795,000 156,703,669 - 376,498,669 002 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 206,900,000 78,085,000 - 284,985,000 003 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 55,440,000 25,054,000 - 80,494,000 004 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) 47,490,000 76,308,000 - 123,798,000 005 Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah 185,700,000 36,170,000 - 221,870,000 Halaman 61 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 08 097 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 2,358,371,500 5,293,110,995 - 7,651,482,495 001 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan 74,140,000 5,200,000 - 79,340,000 002 Optimalisasi Pajak Reklame 137,421,000 68,081,000 - 205,502,000 003 Optimalisasi Pajak Hotel 225,310,000 68,773,965 - 294,083,965 004 Optimalisasi Pajak Restauran 276,030,000 53,288,000 - 329,318,000 005 Optimalisasi Pajak Hiburan 124,851,000 17,900,000 - 142,751,000 006 Optimalisasi Pajak Parkir 110,137,000 18,200,000 - 128,337,000 007 Optimalisasi Pajak PBB 911,630,000 184,462,550 - 1,096,092,550 008 Pembinaan, Penyuluhan, Pemberian Penghargaan Kepada WP 197,550,000 2,044,804,000 - 2,242,354,000 009 Optimalisasi Pajak BPHTB 148,782,500 110,877,250 - 259,659,750 010 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet 85,560,000 11,680,000 - 97,240,000 011 Pemutakhiran Basis Data Obyek Pajak PBB 66,960,000 2,709,844,230 - 2,776,804,230 1 20 09 DINAS PERIZINAN 2,662,800,860 1,418,051,275 142,794,000 4,223,646,135 1 20 1 20 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 504,257,860 643,850,900 7,644,000 1,155,752,760 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 19,650,000 - 19,650,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,471,000 - 3,471,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,900,000 - - 51,900,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 820,000 109,928,800 - 110,748,800 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 650,000 92,805,000 - 93,455,000 Halaman 62 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 820,000 64,528,100 - 65,348,100 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 820,000 76,175,000 - 76,995,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 11,053,000 - 11,053,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 325,000 80,795,000 7,644,000 88,764,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,658,000 - 3,658,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,280,000 - 5,280,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 84,707,000 - 84,707,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 91,800,000 - 91,800,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 448,922,860 - - 448,922,860 1 20 1 20 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650,000 204,475,000 - 205,125,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 650,000 71,500,000 - 72,150,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 132,975,000 - 132,975,000 1 20 1 20 09 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 325,000 47,610,000 - 47,935,000 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 325,000 47,610,000 - 47,935,000 1 20 1 20 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,200,000 27,486,000 - 37,686,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10,200,000 27,486,000 - 37,686,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 09 098 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 2,147,368,000 494,629,375 135,150,000 2,777,147,375 001 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 444,438,000 175,254,125 - 619,692,125 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 1,105,950,000 36,808,800 - 1,142,758,800 003 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 183,705,000 48,980,000 - 232,685,000 Halaman 63 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 004 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 111,975,000 23,638,500 135,150,000 270,763,500 005 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 52,470,000 42,882,000 - 95,352,000 006 Pengelolaan Data Perizinan 80,980,000 90,341,000 - 171,321,000 007 Pengembangan Pelayanan Perizinan 167,850,000 76,724,950 . 244,574,950 1 20 10 DINAS KETERTIBAN 6,437,461,500 9,499,421,511 9,100,000 15,945,983,011 1 20 1 20 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,634,083,500 801,001,750 2,800,000 2,437,885,250 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 6,090,000 - 6,090,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 52,540,000 . 52,540,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,900,000 - - 51,900,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,410,000 140,379,000 - 144,789,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 20,567,000 - 20,567,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 68,060,750 - 68,060,750 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 96,232,000 - 96,232,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 16,860,500 - 16,860,500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 64,720,000 - 64,720,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 23,192,500 1,400,000 24,592,500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 10,080,000 1,400,000 11,480,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 191,080,000 - 191,080,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 111,200,000 - 111,200,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,577,773,500 - - 1,577,773,500 Halaman 64 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,600,000 1,121,515,846 - 1,125,115,846 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,125,000 199,188,881 - 200,313,881 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,475,000 922,326,965 - 924,801,965 1 20 1 20 10 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,970,000 383,451,000 - 385,421,000 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,970,000 383,451,000 - 385,421,000 1 20 1 20 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17,009,000 23,177,465 - 40,186,465 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 17,009,000 23,177,465 - 40,186,465 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 10 099 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 45,610,000 393,590,850 - 439,200,850 001 Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS 18,720,000 248,773,350 - 267,493,350 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS 26,890,000 144,817,500 - 171,707,500 1 20 1 20 10 100 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 2,998,054,000 4,272,729,000 6,300,000 7,277,083,000 001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 517,245,000 250,000,000 - 767,245,000 002 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 673,520,000 595,896,000 - 1,269,416,000 003 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum 360,000,000 277,630,000 6,300,000 643,930,000 004 Pengamanan Khusus 800,050,000 1,948,234,000 - 2,748,284,000 005 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 647,239,000 1,200,969,000 - 1,848,208,000 1 20 1 20 10 101 Program Peningkatan Ketaatan Hukum 766,555,000 1,187,245,000 - 1,953,800,000 001 Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu 400,405,000 107,200,000 - 507,605,000 002 Penyusunan Perencanaan Operasional 36,025,000 134,360,000 - 170,385,000 003 Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok 330,125,000 945,685,000 - 1,275,810,000 Halaman 65 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 10 102 Program Perlindungan Masyarakat 970,580,000 1,316,710,600 - 2,287,290,600 001 Penyelenggaraan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 31,320,000 1,123,580,600 - 1,154,900,600 002 Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat 939,260,000 193,130,000 - 1,132,390,000 1 20 11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,535,148,511 7,883,164,857 4,864,000,000 15,282,313,368 1 20 1 20 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 476,103,511 843,258,325 27,000,000 1,346,361,836 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,460,000 - 2,460,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 53,540,000 - 53,540,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,500,000 - - 52,500,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 795,000 6,090,700 - 6,885,700 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 123,866,875 - 123,866,875 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8,738,250 - 8,738,250 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 24,800,000 - 24,800,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,076,500 - 3,076,500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 20,456,000 26,400,000 46,856,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,700,000 600,000 3,300,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 96,480,000 - 96,480,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 501,050,000 - 501,050,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 422,808,511 - - 422,808,511 1 20 1 20 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,845,000 1,484,498,225 - 1,486,343,225 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 795,000 196,561,225 - 197,356,225 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,050,000 1,287,937,000 - 1,288,987,000 Halaman 66 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 11 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 955,000 198,361,115 - 199,316,115 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 955,000 198,361,115 - 199,316,115 1 20 1 20 11 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 185,000,000 - 185,000,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 185,000,000 - 185,000,000 1 20 1 20 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 76,600,000 29,250,000 - 105,850,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 76,600,000 29,250,000 - 105,850,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 11 103 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 1,429,120,000 1,454,376,692 3,294,000,000 6,177,496,692 001 Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran 79,675,000 1,175,725,000 1,050,000,000 2,305,400,000 002 Pelayanan Penanganan Kebakaran 1,349,445,000 278,651,692 2,244,000,000 3,872,096,692 1 20 1 20 11 104 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 550,525,000 3,688,420,500 1,543,000,000 5,781,945,500 001 Pengurangan Resiko Bencana Alam 189,565,000 2,804,345,000 1,543,000,000 4,536,910,000 002 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana 321,860,000 658,515,500 - 980,375,500 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 39,100,000 225,560,000 - 264,660,000 1 20 12 KECAMATAN TEGALREJO 686,358,580 3,033,398,846 16,225,000 3,735,982,426 1 20 1 20 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,750,580 443,684,050 5,375,000 540,809,630 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 6,000,000 - 6,000,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 66,000,000 - 66,000,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 14,025,000 - 14,025,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,545,000 - 2,545,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 70,800,000 - - 70,800,000 Halaman 67 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 45,262,500 - 45,262,500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6,715,000 - 6,715,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19,072,550 - 19,072,550 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21,390,000 - 21,390,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6,970,000 - 6,970,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 16,035,000 1,000,000 17,035,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 28,815,000 1,775,000 30,590,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,680,000 2,600,000 7,280,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 128,039,000 - 128,039,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 78,135,000 - 78,135,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20,950,580 - - 20,950,580 1 20 1 20 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900,000 168,275,000 10,500,000 179,675,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 900,000 97,900,000 10,500,000 109,300,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70,375,000 - 70,375,000 1 20 1 20 12 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 7,455,000 - 7,455,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 7,455,000 - 7,455,000 1 20 1 20 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,900,000 22,270,000 - 41,170,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 18,900,000 22,270,000 - 41,170,000 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 68 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 12 106 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 391,103,000 422,012,716 350,000 813,465,716 Kecamatan Tegalrejo 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 57,735,000 189,452,500 - 247,187,500 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 55,058,000 140,227,216 - 195,285,216 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 278,310,000 92,333,000 350,000 370,993,000 1 20 1 20 12 107 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan 183,705,000 1,969,702,080 - 2,153,407,080 Tegalrejo 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 147,195,000 773,878,600 - 921,073,600 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 2,925,000 90,015,000 - 92,940,000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 3,195,000 100,495,000 - 103,690,000 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 2,925,000 87,805,000 - 90,730,000 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru 2,385,000 71,255,000 - 73,640,000 006 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 25,080,000 846,253,480 - 871,333,480 1 20 13 KECAMATAN JETIS 542,886,160 2,366,970,115 2,150,000 2,912,006,275 1 20 1 20 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 114,841,160 416,224,300 1,800,000 532,865,460 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,430,000 - 5,430,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 74,280,000 - 74,280,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 14,150,000 - 14,150,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,890,000 - 2,890,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 71,700,000 - - 71,700,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,240,000 38,784,100 - 40,024,100 Halaman 69 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 11,537,000 - 11,537,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,780,500 - 20,780,500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 27,680,000 - 27,680,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7,699,200 - 7,699,200 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 17,346,000 - 17,346,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,471,500 - 3,471,500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,120,000 1,800,000 4,920,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 118,128,500 - 118,128,500 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 70,927,500 - 70,927,500 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,901,160 - - 41,901,160 1 20 1 20 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 177,739,000 - 177,739,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 90,300,000 - 90,300,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 87,439,000 - 87,439,000 1 20 1 20 13 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 5,554,000 - 5,554,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 5,554,000 - 5,554,000 1 20 1 20 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,000,000 6,542,000 - 19,542,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 13,000,000 6,542,000 - 19,542,000 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 70 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 13 108 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 304,045,000 356,813,720 350,000 661,208,720 Kecamatan Jetis 001 Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan 33,950,000 89,644,000 - 123,594,000 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 16,085,000 157,709,720 - 173,794,720 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 254,010,000 109,460,000 350,000 363,820,000 1 20 1 20 13 109 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 111,000,000 1,404,097,095 - 1,515,097,095 Kecamatan Jetis 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis 74,100,000 371,947,000 - 446,047,000 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 5,600,000 169,489,000 - 175,089,000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 7,800,000 167,683,000 - 175,483,000 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan 6,700,000 176,052,500 - 182,752,500 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 16,800,000 518,925,595 - 535,725,595 1 20 14 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 702,510,580 3,641,444,134 51,820,000 4,395,774,714 1 20 1 20 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303,010,580 575,509,475 820,000 879,340,055 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,760,000 - 2,760,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 104,100,000 - 104,100,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 204,960,000 11,340,000 - 216,300,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,320,000 - 5,320,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 77,100,000 - - 77,100,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 17,995,600 - 17,995,600 Halaman 71 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 75,000,000 - 75,000,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50,475,475 - 50,475,475 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 36,900,000 - 36,900,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 15,105,250 - 15,105,250 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 18,242,150 - 18,242,150 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,640,000 820,000 6,460,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 137,336,000 - 137,336,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 95,295,000 - 95,295,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20,950,580 - - 20,950,580 1 20 1 20 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,700,000 370,774,000 50,000,000 423,474,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 19,675,000 - 19,675,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,700,000 232,245,000 50,000,000 284,945,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 105,854,000 - 105,854,000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 13,000,000 - 13,000,000 1 20 1 20 14 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40,857,500 - 40,857,500 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 40,857,500 - 40,857,500 1 20 1 20 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17,320,000 19,340,000 - 36,660,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17,320,000 19,340,000 - 36,660,000 Halaman 72 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 14 110 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 165,855,000 354,152,679 1,000,000 521,007,679 Kecamatan Gondokusuman 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 43,725,000 168,972,250 - 212,697,250 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 6,750,000 39,287,929 - 46,037,929 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 115,380,000 145,892,500 1,000,000 262,272,500 1 20 1 20 14 111 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 213,625,000 2,280,810,480 - 2,494,435,480 Kecamatan Gondokusuman 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 33,550,000 383,256,500 - 416,806,500 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 32,105,000 198,983,000 - 231,088,000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru 36,805,000 205,957,500 - 242,762,500 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 36,305,000 175,274,500 - 211,579,500 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro 28,130,000 214,766,000 - 242,896,000 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 36,005,000 191,026,500 - 227,031,500 007 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 10,725,000 911,546,480 - 922,271,480 1 20 15 KECAMATAN DANUREJAN 686,733,159 2,730,113,958 10,000,000 3,426,847,117 1 20 1 20 15 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 245,661,159 509,889,750 - 755,550,909 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,400,000 - 5,400,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 66,000,000 - 66,000,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 131,760,000 26,485,000 - 158,245,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,500,000 - 3,500,000 Halaman 73 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 72,000,000 - - 72,000,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 54,349,000 - 54,349,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 14,900,000 - 14,900,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 16,009,550 - 16,009,550 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 14,590,300 - 14,590,300 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 10,024,000 - 10,024,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 27,050,000 - 27,050,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 19,304,900 - 19,304,900 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,860,000 - 4,860,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 159,048,000 - 159,048,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 88,369,000 - 88,369,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,901,159 - - 41,901,159 1 20 1 20 15 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,650,000 246,098,100 - 249,748,100 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 15,800,000 - 15,800,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,650,000 143,684,100 - 147,334,100 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 86,614,000 - 86,614,000 1 20 1 20 15 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 840,000 19,010,000 - 19,850,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 840,000 19,010,000 - 19,850,000 1 20 1 20 15 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 27,160,000 15,964,000 - 43,124,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 27,160,000 15,964,000 - 43,124,000 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 74 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 15 112 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 222,047,000 345,381,608 10,000,000 577,428,608 Kecamatan Danurejan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 46,625,000 98,809,000 - 145,434,000 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 46,057,000 121,906,858 10,000,000 177,963,858 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 129,365,000 124,665,750 - 254,030,750 1 20 1 20 15 113 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 187,375,000 1,593,770,500 - 1,781,145,500 Kecamatan Danurejan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 129,865,000 753,946,000 - 883,811,000 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 9,420,000 119,322,500 - 128,742,500 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 13,650,000 154,348,050 - 167,998,050 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 10,140,000 177,927,150 - 188,067,150 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 24,300,000 388,226,800 - 412,526,800 1 20 16 KECAMATAN GEDONGTENGEN 519,879,318 1,557,127,533 350,000 2,077,356,851 1 20 1 20 16 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 269,202,318 359,319,675 - 628,521,993 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,844,000 - 2,844,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 79,200,000 - 79,200,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 128,100,000 6,887,500 - 134,987,500 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,450,000 - 2,450,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,300,000 - - 57,300,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3,856,525 - 3,856,525 Halaman 75 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 19,000,000 - 19,000,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23,059,350 - 23,059,350 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 15,317,500 - 15,317,500 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,603,800 - 3,603,800 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 7,580,000 - 7,580,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 5,885,000 - 5,885,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,360,000 - 3,360,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 112,016,000 - 112,016,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 74,260,000 - 74,260,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 83,802,318 - - 83,802,318 1 20 1 20 16 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,050,000 131,596,000 - 132,646,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 4,450,000 - 4,450,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,050,000 67,025,000 - 68,075,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60,121,000 - 60,121,000 1 20 1 20 16 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450,000 15,865,000 - 16,315,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 450,000 15,865,000 - 16,315,000 1 20 1 20 16 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20,450,000 9,020,500 - 29,470,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 20,450,000 9,020,500 - 29,470,500 Realisasi Kinerja SKPD Halaman 76 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 16 114 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 159,897,500 203,749,858 350,000 363,997,358 Kecamatan Gedongtengen 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 24,030,000 65,822,000 - 89,852,000 002 Pelayanan Kecamatan 45,360,000 92,003,858 - 137,363,858 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 90,507,500 45,924,000 350,000 136,781,500 1 20 1 20 16 115 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 68,829,500 837,576,500 - 906,406,000 Kecamatan Gedongtengen 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 33,817,500 186,718,500 - 220,536,000 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 9,747,000 175,574,500 - 185,321,500 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 13,320,000 183,448,500 - 196,768,500 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 11,945,000 291,835,000 - 303,780,000 1 20 17 KECAMATAN PAKUALAMAN 366,124,240 1,380,803,205 868,550 1,747,795,995 1 20 1 20 17 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223,231,740 267,425,960 - 490,657,700 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,871,000 - 2,871,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 57,792,000 - 57,792,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 107,880,000 5,710,000 - 113,590,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,050,000 - 3,050,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,500,000 - - 52,500,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6,056,300 - 6,056,300 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6,040,000 - 6,040,000 Halaman 77 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,330,160 - 15,330,160 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 16,492,000 - 16,492,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,829,000 - 4,829,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 20,602,000 - 20,602,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10,334,500 - 10,334,500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,120,000 - 3,120,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 61,581,000 - 61,581,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 53,618,000 - 53,618,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 62,851,740 - - 62,851,740 1 20 1 20 17 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,657,500 129,892,000 - 131,549,500 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,132,500 21,400,000 - 22,532,500 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 525,000 41,530,000 - 42,055,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 66,962,000 - 66,962,000 1 20 1 20 17 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,180,000 9,506,500 - 18,686,500 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 9,180,000 9,506,500 - 18,686,500 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 17 116 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 80,518,500 134,635,895 868,550 216,022,945 Kecamatan Pakualaman 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 20,362,500 22,492,500 - 42,855,000 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 13,221,000 64,647,895 - 77,868,895 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 46,935,000 47,495,500 868,550 95,299,050 Halaman 78 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 17 117 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 51,536,500 839,342,850 - 890,879,350 Kecamatan Pakualaman 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 30,037,500 196,460,500 - 226,498,000 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur 9,891,000 168,251,000 - 178,142,000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 5,508,000 186,291,350 - 191,799,350 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 6,100,000 288,340,000 - 294,440,000 1 20 18 KECAMATAN NGAMPILAN 525,711,740 1,666,402,064 11,510,000 2,203,623,804 1 20 1 20 18 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 233,076,740 369,558,154 10,510,000 613,144,894 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,060,000 - 3,060,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 63,540,000 - 63,540,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116,800,000 1,550,000 - 118,350,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,100,000 - 4,100,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53,100,000 - - 53,100,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 325,000 72,144,854 - 72,469,854 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 18,450,000 - 18,450,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,819,300 - 20,819,300 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 17,518,000 - 17,518,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,433,000 - 4,433,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 9,766,000 - 9,766,000 Halaman 79 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 5,715,000 8,860,000 14,575,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,960,000 1,650,000 5,610,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 79,702,000 - 79,702,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 64,800,000 . 64,800,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 62,851,740 - - 62,851,740 1 20 1 20 18 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,100,000 225,445,000 - 227,545,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 375,000 23,000,000 - 23,375,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,725,000 133,485,000 - 135,210,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 68,960,000 - 68,960,000 1 20 1 20 18 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450,000 10,333,000 - 10,783,000 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan 450,000 10,333,000 - 10,783,000 1 20 1 20 18 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12,900,000 31,231,000 - 44,131,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12,900,000 31,231,000 - 44,131,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 18 118 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 140,890,000 232,279,365 1,000,000 374,169,365 Kecamatan Ngampilan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 24,100,000 86,943,400 - 111,043,400 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 25,665,000 51,572,965 - 77,237,965 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 91,125,000 93,763,000 1,000,000 185,888,000 Halaman 80 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 18 119 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 136,295,000 797,555,545 - 933,850,545 Kecamatan Ngampilan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 93,220,000 67,104,750 - 160,324,750 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan 10,400,000 181,621,000 - 192,021,000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 15,050,000 207,675,795 - 222,725,795 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 17,625,000 341,154,000 - 358,779,000 1 20 19 KECAMATAN WIROBRAJAN 483,282,964 2,140,223,388 700,000 2,624,206,352 1 20 1 20 19 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144,363,464 427,748,400 - 572,111,864 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,300,000 - 3,300,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 52,320,000 - 52,320,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,730,000 - 3,730,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60,600,000 - - 60,600,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7,834,500 - 7,834,500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 23,840,000 - 23,840,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 22,438,500 - 22,438,500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20,145,900 - 20,145,900 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,704,000 - 3,704,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3,326,000 - 3,326,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,240,000 - 6,240,000 Halaman 81 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 169,869,500 - 169,869,500 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 111,000,000 - 111,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 83,763,464 - - 83,763,464 1 20 1 20 19 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 86,688,000 - 86,688,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 3,200,000 - 3,200,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 11,660,000 - 11,660,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 71,828,000 - 71,828,000 1 20 1 20 19 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,460,000 14,640,900 - 23,100,900 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 8,460,000 14,640,900 - 23,100,900 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 19 120 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 262,127,000 300,276,682 700,000 563,103,682 Kecamatan Wirobrajan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 26,465,000 63,677,500 - 90,142,500 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 132,000 59,874,182 - 60,006,182 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 235,530,000 176,725,000 700,000 412,955,000 1 20 1 20 19 121 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 68,332,500 1,310,869,406 - 1,379,201,906 Kecamatan Wirobrajan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 16,920,000 300,914,036 - 317,834,036 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen 12,195,000 158,005,050 - 170,200,050 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 11,070,000 200,651,900 - 211,721,900 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 11,475,000 166,963,100 - 178,438,100 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 16,672,500 484,335,320 - 501,007,820 Halaman 82 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 20 KECAMATAN MANTRIJERON 492,305,580 2,532,570,455 - 3,024,876,035 1 20 1 20 20 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 231,850,580 322,577,100 - 554,427,680 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,859,000 - 2,859,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 45,180,000 - 45,180,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 146,400,000 16,725,000 - 163,125,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,765,000 - 3,765,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 64,500,000 - - 64,500,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6,086,000 - 6,086,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 8,125,000 - 8,125,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14,506,100 - 14,506,100 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 14,158,000 - 14,158,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,542,000 - 4,542,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 14,473,000 - 14,473,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 5,536,000 - 5,536,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,780,000 - 3,780,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 92,370,000 - 92,370,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 90,472,000 - 90,472,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20,950,580 - - 20,950,580 Halaman 83 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 20 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 138,200,000 - 138,200,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 6,300,000 - 6,300,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 62,875,000 - 62,875,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 69,025,000 - 69,025,000 1 20 1 20 20 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,000,000 8,100,000 - 19,100,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11,000,000 8,100,000 - 19,100,000 1 20 1 20 20 122 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 128,030,000 262,853,475 - 390,883,475 Kecamatan Mantrijeron 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 21,000,000 78,490,450 - 99,490,450 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 25,900,000 104,414,825 - 130,314,825 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 81,130,000 79,948,200 - 161,078,200 1 20 1 20 20 123 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 121,425,000 1,800,839,880 - 1,922,264,880 Kecamatan Mantrijeron 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 71,955,000 328,345,500 - 400,300,500 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 9,545,000 184,697,500 - 194,242,500 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryadiningratan 13,565,000 174,291,000 - 187,856,000 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 13,735,000 205,985,000 - 219,720,000 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 12,625,000 907,520,880 - 920,145,880 Halaman 84 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 21 KECAMATAN KRATON 594,538,400 2,474,055,566 1,850,000 3,070,443,966 1 20 1 20 21 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 343,764,400 408,456,700 1,500,000 753,721,100 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,530,000 - 4,530,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 81,000,000 - 81,000,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 148,750,000 19,925,000 - 168,675,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4,050,000 - 4,050,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 69,300,000 - - 69,300,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 11,181,200 - 11,181,200 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 9,600,000 - 9,600,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,018,500 - 20,018,500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21,750,000 - 21,750,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,413,000 - 5,413,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 7,975,000 - 7,975,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 16,440,000 - 16,440,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,900,000 1,500,000 5,400,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 124,294,000 - 124,294,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 78,380,000 - 78,380,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 125,714,400 - - 125,714,400 Halaman 85 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 21 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 130,690,000 - 130,690,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 15,500,000 - 15,500,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 35,500,000 - 35,500,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 79,690,000 - 79,690,000 1 20 1 20 21 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 4,933,000 - 4,933,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 4,933,000 - 4,933,000 1 20 1 20 21 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7,740,000 25,771,000 - 33,511,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 7,740,000 25,771,000 - 33,511,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 21 124 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 167,949,500 314,621,200 350,000 482,920,700 Kecamatan Kraton 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 43,897,500 137,041,250 - 180,938,750 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 29,188,500 118,397,700 - 147,586,200 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 94,863,500 59,182,250 350,000 154,395,750 1 20 1 20 21 125 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 75,084,500 1,589,583,666 - 1,664,668,166 Kecamatan Kraton 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 50,659,500 744,517,720 - 795,177,220 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 6,510,000 114,833,350 - 121,343,350 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan 7,590,000 168,967,000 - 176,557,000 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten 4,475,000 114,458,000 - 118,933,000 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton 5,850,000 446,807,596 - 452,657,596 Halaman 86 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 22 KECAMATAN GONDOMANAN 638,566,159 1,725,093,820 - 2,363,659,979 1 20 1 20 22 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237,861,159 366,762,950 - 604,624,109 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,442,000 - 2,442,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 65,400,000 - 65,400,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 138,960,000 4,000,000 - 142,960,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,200,000 - 3,200,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,000,000 - - 57,000,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 42,744,300 - 42,744,300 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 31,050,000 - 31,050,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,676,800 - 15,676,800 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21,300,000 - 21,300,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,258,600 - 5,258,600 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 9,808,000 - 9,808,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4,429,250 - 4,429,250 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,780,000 - 3,780,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 97,674,000 - 97,674,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 60,000,000 - 60,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,901,159 - - 41,901,159 Halaman 87 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 22 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450,000 188,877,250 - 189,327,250 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 450,000 113,620,000 - 114,070,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 75,257,250 - 75,257,250 1 20 1 20 22 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 12,091,000 - 12,091,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 12,091,000 - 12,091,000 1 20 1 20 22 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,950,000 9,476,000 - 21,426,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 11,950,000 9,476,000 - 21,426,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 22 126 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 292,905,000 213,978,960 - 506,883,960 Kecamatan Gondomanan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 22,925,000 95,503,200 - 118,428,200 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 18,325,000 55,128,260 - 73,453,260 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 251,655,000 63,347,500 - 315,002,500 1 20 1 20 22 127 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 95,400,000 933,907,660 - 1,029,307,660 Kecamatan Gondomanan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 49,985,000 343,420,000 - 393,405,000 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan 11,550,000 104,961,000 - 116,511,000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 15,400,000 118,422,500 - 133,822,500 004 Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 18,465,000 367,104,160 - 385,569,160 Halaman 88 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 23 KECAMATAN MERGANGSAN 557,865,147 2,374,514,465 350,000 2,932,729,612 1 20 1 20 23 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108,948,147 426,649,050 - 535,597,197 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,830,000 - 1,830,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 55,296,000 - 55,296,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 27,885,000 - 27,885,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,160,000 - 3,160,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 47,400,000 - - 47,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 265,000 112,912,000 - 113,177,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 20,650,000 - 20,650,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19,009,550 - 19,009,550 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 14,279,000 - 14,279,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,959,000 - 5,959,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4,083,500 - 4,083,500 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,200,000 - 4,200,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 78,470,000 - 78,470,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 78,915,000 - 78,915,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 61,283,147 - - 61,283,147 Halaman 89 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 23 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146,815,000 172,707,500 - 319,522,500 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 21,000,000 - 21,000,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 146,815,000 81,232,500 - 228,047,500 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 66,375,000 - 66,375,000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 4,100,000 - 4,100,000 1 20 1 20 23 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 8,934,000 - 8,934,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 8,934,000 - 8,934,000 1 20 1 20 23 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,160,000 15,501,900 - 24,661,900 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 9,160,000 15,501,900 - 24,661,900 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 23 128 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 117,606,000 221,744,715 350,000 339,700,715 Kecamatan Mergangsan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 30,456,000 93,607,000 - 124,063,000 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 20,740,000 72,680,965 - 93,420,965 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 66,410,000 55,456,750 350,000 122,216,750 1 20 1 20 23 129 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 175,336,000 1,528,977,300 - 1,704,313,300 Kecamatan Mergangsan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 81,667,000 323,613,000 - 405,280,000 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 19,079,000 234,719,500 - 253,798,500 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 39,960,000 224,293,500 - 264,253,500 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 21,695,000 230,596,500 - 252,291,500 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 12,935,000 515,754,800 - 528,689,800 Halaman 90 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 24 KECAMATAN UMBULHARJO 1,749,719,057 5,279,759,797 140,350,000 7,169,828,854 1 20 1 20 24 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 769,014,057 929,040,560 8,250,000 1,706,304,617 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8,580,000 8,580,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 170,400,000 - 170,400,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 526,960,000 19,260,000 - 546,220,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6,100,000 - 6,100,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 95,400,000 - - 95,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 31,761,210 - 31,761,210 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 25,293,750 - 25,293,750 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 72,398,900 - 72,398,900 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 59,186,650 - 59,186,650 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 30,521,300 - 30,521,300 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 64,417,750 - 64,417,750 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 31,710,000 - 31,710,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 8,580,000 8,250,000 16,830,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 238,855,000 - 238,855,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 161,976,000 - 161,976,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 146,654,057 - - 146,654,057 Halaman 91 KODE 1 JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 20 1 20 24 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,050,000 274,334,000 131,400,000 407,784,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 3,372,500 - 3,372,500 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,050,000 101,147,500 131,400,000 234,597,500 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 132,764,000 - 132,764,000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 37,050,000 - 37,050,000 1 20 1 20 24 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 56,100,000 - 56,100,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 56,100,000 - 56,100,000 1 20 1 20 24 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,200,000 13,054,250 - 27,254,250 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 14,200,000 13,054,250 - 27,254,250 Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 24 130 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 313,600,000 524,655,437 700,000 838,955,437 Kecamatan Umbulahrjo 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 31,575,000 115,045,550 - 146,620,550 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 54,975,000 135,787,887 - 190,762,887 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 227,050,000 273,822,000 700,000 501,572,000 1 20 1 20 24 131 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 650,855,000 3,482,575,550 - 4,133,430,550 Kecamatan Umbulahrjo 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 162,505,000 336,782,550 - 499,287,550 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 51,100,000 205,320,000 - 256,420,000 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 76,250,000 268,915,500 - 345,165,500 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 67,300,000 238,365,000 - 305,665,000 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto 55,350,000 212,748,000 , 268,098,000 Halaman 92 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 69,450,000 268,202,000 - 337,652,000 007 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 88,825,000 283,863,500 - 372,688,500 008 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan 68,775,000 247,849,000 - 316,624,000 009 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 11,300,000 1,420,530,000 - 1,431,830,000 1 20 25 KECAMATAN KOTAGEDE 443,413,032 2,441,421,900 - 2,884,834,932 1 20 1 20 25 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 260,958,032 478,369,400 - 739,327,432 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,750,000 - 3,750,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 62,820,000 - 62,820,000 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 102,480,000 19,725,000 - 122,205,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,150,000 - 5,150,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 73,500,000 - - 73,500,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 27,880,100 - 27,880,100 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 9,300,000 - 9,300,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 27,562,200 - 27,562,200 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20,600,000 - 20,600,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 11,405,000 - 11,405,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 31,500,000 - 31,500,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 19,535,100 - 19,535,100 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,200,000 - 4,200,000 Halaman 93 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 140,322,000 - 140,322,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 94,620,000 - 94,620,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 84,978,032 - - 84,978,032 1 20 1 20 25 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,575,000 231,046,000 - 232,621,000 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,575,000 54,200,000 - 55,775,000 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 105,000,000 - 105,000,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70,286,000 - 70,286,000 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 1,560,000 - 1,560,000 1 20 1 20 25 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,215,000 16,056,000 - 17,271,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1,215,000 16,056,000 - 17,271,000 1 20 1 20 25 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 19,920,000 7,603,000 - 27,523,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19,920,000 7,603,000 - 27,523,000 1 20 1 20 25 132 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 107,585,000 250,444,546 - 358,029,546 Kecamatan Kotagede 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 24,915,000 63,977,500 - 88,892,500 002 Pelayanan Kecamatan 11,050,000 123,519,046 - 134,569,046 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 71,620,000 62,948,000 - 134,568,000 1 20 1 20 25 133 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 52,160,000 1,457,902,954 - 1,510,062,954 Kecamatan Kotagede 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede 20,560,000 206,723,100 - 227,283,100 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 7,640,000 153,738,500 - 161,378,500 Halaman 94 JENIS BELANJA REKENING KODE 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 9,350,000 172,959,050 - 182,309,050 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 7,850,000 160,771,700 - 168,621,700 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 6,760,000 763,710,604 - 770,470,604 1 20 26 SEKRETARIAT KPUD - - - - 1 22 01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 1,510,451,551 7,058,499,649 4,000,000 8,572,951,200 1 22 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 970,246,551 2,992,862,005 4,000,000 3,967,108,556 1 22 1 22 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112,151,551 397,095,100 4,000,000 513,246,651 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8,100,000 - 8,100,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,600,000 - 2,600,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48,900,000 - - 48,900,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 34,190,000 - 34,190,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 20,150,000 - 20,150,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 54,491,100 - 54,491,100 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 48,000,000 - 48,000,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,080,000 - 4,080,000 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 17,880,000 - 17,880,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 14,080,000 - 14,080,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,680,000 4,000,000 8,680,000 Halaman 95 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 26,644,000 - 26,644,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 162,200,000 - 162,200,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 63,251,551 - - 63,251,551 1 22 1 22 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 188,951,743 - 188,951,743 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 117,143,743 - 117,143,743 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 71,808,000 - 71,808,000 1 22 1 22 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 25,000,000 - 25,000,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25,000,000 - 25,000,000 1 22 1 22 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,768,000 - - 11,768,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11,768,000 - - 11,768,000 1 22 1 22 01 135 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat 846,327,000 2,381,815,162 - 3,228,142,162 001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 157,220,000 420,590,000 - 577,810,000 002 Penyelenggaraan Lomba Kelurahan 18,200,000 263,919,000 - 282,119,000 003 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan 143,480,000 294,990,000 - 438,470,000 004 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 236,790,000 525,111,000 - 761,901,000 005 Peningkatan Kehidupan Beragama 48,195,000 809,275,162 - 857,470,162 006 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu 242,442,000 67,930,000 - 310,372,000 1 11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 540,205,000 4,065,637,644 - 4,605,842,644 1 11 1 22 01 059 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan 243,060,000 828,356,602 - 1,071,416,602 Anak 001 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 114,645,000 421,527,500 - 536,172,500 002 Perlindungan Perempuan dan Anak 128,415,000 406,829,102 - 535,244,102 Halaman 96 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 1 11 1 22 01 060 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 297,145,000 3,237,281,042 - 3,534,426,042 001 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender 87,150,000 787,105,000 . 874,255,000 002 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak 85,470,000 1,459,495,372 - 1,544,965,372 003 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 124,525,000 990,680,670 - 1,115,205,670 1 24 01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 442,526,080 3,344,300,183 361,317,000 4,148,143,263 1 24 URUSAN KEARSIPAN 368,836,080 2,407,733,960 249,317,000 3,025,887,040 1 24 1 24 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102,620,080 1,165,382,850 249,317,000 1,517,319,930 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,370,000 - 5,370,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 92,520,000 - 92,520,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,400,000 - 3,400,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 73,908,000 - - 73,908,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,981,500 248,617,000 - 252,598,500 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 85,500,000 - 85,500,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 62,846,350 - 62,846,350 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 74,398,000 - 74,398,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 23,153,500 - 23,153,500 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 46,320,000 226,317,000 272,637,000 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 5,378,000 20,000,000 25,378,000 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 62,220,000 3,000,000 65,220,000 Halaman 97 REKENING 1 JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 95,660,000 - 95,660,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 80,000,000 - 80,000,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20,950,580 - - 20,950,580 020 Penyediaan Jasa Keamanan 3,780,000 280,000,000 - 283,780,000 1 24 1 24 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,556,500 499,715,716 - 505,272,216 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 1,575,000 209,425,000 - 211,000,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 3,981,500 290,290,716 - 294,272,216 1 24 1 24 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 4,600,000 - 4,600,000 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 4,600,000 - 4,600,000 1 24 1 24 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 26,000,000 - 26,000,000 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 26,000,000 - 26,000,000 1 24 1 24 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5,400,000 - - 5,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 5,400,000 - - 5,400,000 Realisasi Kinerja SKPD 1 24 1 24 01 138 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 255,259,500 712,035,394 - 967,294,894 001 Pengelolaan Arsip Daerah 211,488,500 305,048,894 - 516,537,394 002 Pengembangan Arsip Daerah 43,771,000 406,986,500 - 450,757,500 1 26 PERPUSTAKAAN 73,690,000 936,566,223 112,000,000 1,122,256,223 1 26 1 24 01 141 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya 73,690,000 936,566,223 112,000,000 1,122,256,223 Baca/Literasi 001 Pembinaan Perpustakaan 49,325,000 444,397,390 - 493,722,390 002 Pengembangan Minat Baca/Literasi 24,365,000 492,168,833 112,000,000 628,533,833 Halaman 98 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 2 PILIHAN 6,377,287,479 47,996,619,495 4,702,865,500 59,076,772,474 2 06 URUSAN PERDAGANGAN 5,314,123,479 27,058,074,844 2,689,285,500 35,061,483,823 2 06 01 DINAS PENGELOLAAN PASAR 4,864,393,479 24,662,153,654 689,285,500 30,215,832,633 2 06 2 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,567,860,752 3,164,154,850 24,680,500 4,756,696,102 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 810,000 9,165,000 - 9,975,000 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2,480,772,000 - 2,480,772,000 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 24,365,000 - 24,365,000 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 77,400,000 - - 77,400,000 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 153,900,000 - 153,900,000 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 90,074,000 - 90,074,000 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,958,500 60,923,000 - 62,881,500 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 46,460,000 - 46,460,000 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12,679,700 - 12,679,700 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19,145,500 4,870,000 24,015,500 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 25,282,650 19,450,500 44,733,150 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,522,000 360,000 3,882,000 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 150,766,000 - 150,766,000 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 87,100,000 - 87,100,000 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1,487,692,252 - - 1,487,692,252 Halaman 99 REKENING KODE JENIS BELANJA 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 2 06 2 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 585,094,000 - 585,094,000 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 585,094,000 - 585,094,000 2 06 2 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12,780,000 - - 12,780,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12,780,000 - - 12,780,000 Realisasi Kinerja SKPD 2 06 2 06 01 149 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, 730,502,500 7,483,487,738 20,200,000 8,234,190,238 Ketertiban dan Keamanan Pasar 001 Peningkatan Kebersihan Pasar 161,452,500 3,700,131,676 4,200,000 3,865,784,176 002 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta 437,337,500 2,135,360,540 - 2,572,698,040 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta 131,712,500 1,647,995,522 16,000,000 1,795,708,022 2 06 2 06 01 150 Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi 2,031,727,227 10,964,080,028 644,405,000 13,640,212,255 001 Operasional Peningkatan Pendapatan 358,351,500 226,165,000 - 584,516,500 002 Penataan Lahan dan Pedagang 219,407,500 935,885,000 - 1,155,292,500 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 322,645,500 1,200,915,000 - 1,523,560,500 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 381,049,500 974,534,400 - 1,355,583,900 005 Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 129,844,000 1,241,019,800 12,855,000 1,383,718,800 006 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 620,429,227 6,385,560,828 631,550,000 7,637,540,055 Halaman 100 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 2 06 2 06 01 151 Program Pengembangan Pasar 521,523,000 2,465,337,038 - 2,986,860,038 001 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 200,824,500 743,628,000 - 944,452,500 002 Pengembangan dan Promosi Pasar 320,698,500 1,721,709,038 - 2,042,407,538 JUMLAH : 172,283,508,837 548,283,190,373 313,355,764,155 1,033,922,463,365 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI REKENING 1 KODE JENIS BELANJA LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman 1 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 01 PELAYANAN UMUM 187,991,889,781 65,443,758,743 43,297,060,890 146,979,880,685 47,731,922,924 491,444,513,023 01 1 06 Perencanaan Pembangunan 2,836,408,953 - 3,175,583,409 5,133,839,020 64,800,000 11,210,631,382 01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 182,469,960,167 65,443,758,743 38,412,274,401 128,761,319,702 36,056,355,054 451,143,668,067 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 01 1 23 Statistik - - 639,770,000 1,137,625,930 - 1,777,395,930 01 1 24 Kearsipan 2,685,520,661 - 368,836,080 2,407,733,960 249,317,000 5,711,407,701 01 1 25 Komunikasi dan Informatika - - 700,597,000 9,539,362,073 11,361,450,870 21,601,409,943 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN - - 167,280,000 349,560,000 - 516,840,000 03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - 167,280,000 349,560,000 - 516,840,000 04 EKONOMI 23,168,244,138 - 12,562,556,111 64,147,102,196 11,824,478,500 111,702,380,945 04 1 07 Perhubungan 6,196,990,276 - 4,212,791,129 17,050,122,487 4,557,003,000 32,016,906,892 04 1 14 Ketenagakerjaan - - 1,017,450,000 4,692,475,050 - 5,709,925,050 04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7,846,200,479 - 540,224,952 4,474,841,641 1,000,000 12,862,267,072 04 1 16 Penanaman Modal - - 158,325,000 283,385,780 - 441,710,780 04 1 21 Ketahanan Pangan - - 181,735,000 1,345,235,270 2,573,190,000 4,100,160,270 04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,195,949,815 - 970,246,551 2,992,862,005 4,000,000 5,163,058,371 04 2 01 Pertanian - - 40,865,000 1,310,126,480 - 1,350,991,480 04 2 05 Kelautan dan Perikanan - - 31,535,000 515,800,000 - 547,335,000 04 2 06 Perdagangan 7,929,103,568 - 5,314,123,479 27,058,074,844 2,689,285,500 42,990,587,391 04 2 07 Perindustrian - - 83,210,000 4,134,391,639 2,000,000,000 6,217,601,639 04 2 08 Ketransmigrasian - - 12,050,000 289,787,000 - 301,837,000 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING URAIAN 1 Halaman 2 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 05 LINGKUNGAN HIDUP 15,638,890,572 - 2,419,783,820 15,605,161,267 22,347,005,500 56,010,841,159 05 1 05 Penataan Ruang - - 57,988,500 646,088,832 858,125,000 1,562,202,332 05 1 08 Lingkungan Hidup 15,638,890,572 - 2,268,240,320 14,759,938,505 4,794,560,500 37,461,629,897 05 1 09 Pertanahan - - 93,555,000 199,133,930 16,694,320,000 16,987,008,930 06 PERUMAHAN 7,818,037,836 - 3,431,858,757 58,577,383,999 169,297,682,475 239,124,963,067 06 1 03 Pekerjaan Umum 7,818,037,836 - 3,077,771,257 54,745,679,655 165,938,720,875 231,580,209,623 06 1 04 Perumahan - - 354,087,500 3,831,704,344 3,358,961,600 7,544,753,444 07 KESEHATAN 66,603,108,555 - 50,328,096,679 117,395,697,148 56,585,759,756 290,912,662,138 07 1 02 Kesehatan 63,879,104,145 - 49,443,949,520 112,970,811,258 56,585,339,756 282,879,204,679 07 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2,724,004,410 - 884,147,159 4,424,885,890 420,000 8,033,457,459 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 3,349,771,088 - 1,227,831,318 16,967,888,755 13,580,000 21,559,071,161 08 1 17 Kebudayaan 3,349,771,088 - 332,327,318 2,279,449,223 - 5,961,547,629 08 2 04 Pariwisata - - 895,504,000 14,688,439,532 13,580,000 15,597,523,532 10 PENDIDIKAN 474,790,582,187 - 55,310,328,182 112,582,220,401 5,024,005,000 647,707,135,770 10 1 01 Pendidikan 473,495,082,696 - 54,894,130,220 107,448,228,367 4,912,005,000 640,749,446,283 10 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 1,295,499,491 - 342,507,962 4,197,425,811 - 5,835,433,264 10 1 26 Perpustakaan - - 73,690,000 936,566,223 112,000,000 1,122,256,223 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 9,898,693,593 - 3,538,713,080 15,678,295,922 531,330,000 29,647,032,595 11 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2,927,135,118 - 1,518,057,480 2,773,580,700 525,180,000 7,743,953,298 11 1 11 Pemberdayaan Perempuan - - 540,205,000 4,065,637,644 - 4,605,842,644 11 1 13 Sosial 6,971,558,475 - 1,480,450,600 8,839,077,578 6,150,000 17,297,236,653 JUMLAH : 789,259,217,750 65,443,758,743 172,283,508,837 548,283,190,373 313,355,764,155 1,888,625,439,858 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN BELANJA LANGSUNG 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 GOLONGAN/RUANG I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Golongan IV/d 0 0 1 0 0 0 12 0 13 Golongan IV/c 0 0 19 0 0 0 13 0 32 Golongan IV/b 0 0 6 61 0 0 136 1 204 Golongan IV/a 0 0 0 67 51 0 2224 17 2359 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 26 128 51 0 2387 18 2610 Golongan III/d 0 0 0 6 323 13 373 53 768 Golongan III/c 0 0 0 0 254 9 438 161 862 Golongan III/b 0 0 0 0 55 5 383 634 1077 Golongan III/a 0 0 0 0 2 0 393 462 857 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 6 634 27 1587 1310 3564 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 125 174 299 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 60 316 376 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 63 315 378 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 3 290 293 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 251 1095 1346 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 79 79 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 96 96 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 43 43 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 2 2 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 220 220 TOTAL 2 0 26 134 685 27 4225 2643 7742 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ESELON NON ESELON PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2016 JUMLAH P E J. N E G STAF ttd LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG < 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 13,693,557,950.00 15,193,438,402.00 16,718,015,444.00 17,784,133,931.00 63,389,145,727.00 2 Piutang Retribusi 785,959,555.00 728,603,216.00 160,763,653.00 504,748,603.00 2,180,075,027.00 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO Uraian Rincian Piutang Saldo Akhir Piutang DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Umur Piutang ttd LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda No 14/2012 Uang 15,499,156,980.18 15,499,156,980.18 - 15,499,156,980.18 - - - 15,499,156,980.18 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 5/2015 Uang 100,000,000,000.00 61,000,000,000.55 - 61,000,000,000.55 38,999,999,999.45 - - 61,000,000,000.55 3 PT. BPD DIY Perda No 6/2015 Uang 117,000,000,000.00 117,000,000,000.00 - 117,000,000,000.00 - - - 117,000,000,000.00 4 2003 BUKP se Kota Yk Uang 411,000,000.00 411,000,000.00 - 411,000,000.00 - - - 411,000,000.00 348,768,876,980.18 309,768,876,980.73 - 309,768,876,980.73 38,999,999,999.45 - - 309,768,876,980.73 ttd Jumlah : 690,000,000.00 HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 AKTA Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 PT Radio Swara Adhiloka 20065 Uang 690,000,000.00 690,000,000.00 - 690,000,000.00 Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini - - - Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah 6 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PD Jogjatama Vishesa 2012 Perda No 12/2012 Uang 115,168,720,000.00 115,168,720,000.00 - 115,168,720,000.00 - 115,168,720,000.00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG Perkiraan Saldo Perkiraan Perkiraan Saldo Pada Akhir Penambahan Pengurangan Pada Akhir Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 615,564,077,308.00 1,800,845,000.00 - 617,364,922,308.00 2 Peralatan dan Mesin 335,835,156,268.51 67,182,733,947.00 14,884,429,722.92 388,133,460,492.59 3 Gedung dan Bangunan 814,830,077,504.25 120,906,458,638.00 7,242,147,811.60 928,494,388,330.65 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,762,112,046,537.28 45,374,132,000.00 378,450,000.00 1,807,107,728,537.28 5 Aset Tetap Lainnya 28,227,005,052.07 12,624,073,000.00 764,904,437.84 40,086,173,614.23 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 73,750,181,576.44 - - 73,750,181,576.44 Jumlah 3,630,318,544,246.55 247,888,242,585.00 23,269,931,972.36 3,854,936,854,859.19 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2016 TAHUN ANGGARAN 2016 No Jenis Aset Tetap Daerah ttd LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG Saldo Perkiraan Pada Akhir Penambahan Tahun n-2 Tahun n-1 1 2 3 4 1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 170,591,984.00 - 52,746,728.00 2 Tagihan Pemberian Pinjaman 681,565,999.00 - 397,777,999.00 3 Tagihan Sewa 31,000,000.00 - - 4 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 2,599,000,000.00 - 2,400,000,000.00 5 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 36,661,755,917.21 - 36,661,755,917.21 6 Aset Lain-lain 495,000,000.00 - 495,000,000.00 7 Aset Tak Berwujud 9,319,942,651.42 6,926,321,950.00 16,246,264,601.42 Jumlah 49,958,856,551.63 6,926,321,950.00 56,253,545,245.63 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2016 Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 Pada Akhir Tahun n-1 Perkiraan Saldo 117,845,256.00 283,788,000.00 631,633,256.00 - - - ttd ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 5 6=3+4-5 31,000,000.00 199,000,000.00 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN No Jenis Aset Lain-lain Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ttd ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG Jumlah Realisasi Sampai dengan akhir No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1 APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Tahun n-1 Dalam Tahun Ini (Rp) (Rp) DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016 Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan WALIKOTA YOGYAKARTA, TAHUN ANGGARAN 2016 ttd LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah : 5,000,000,000 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ttd Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yk kepada PT. Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembayaran Sebagaian Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan 1 -5,000,000,000--5,000,000,0005,000,000,000 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil JUMLAH : - - - - - ttd Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Persentase Bunga Pinjaman (%) Tujuan Penggunaan Pinjaman No Jumlah Pembayaran Tahun Ini Jumlah Sisa Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah (Rp) HARYADI SUYUTI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) WALIKOTA YOGYAKARTA, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 503,488,602,271 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 314,421,000,000 4 1 1 01 Pajak Hotel 95,700,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 28,500,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 23,000,000,000 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 20,250,000,000 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 9,000,000,000 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 1,200,000,000 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 1,900,000,000 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,600,000,000 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 9,580,000,000 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 670,000,000 4 1 1 02 Pajak Restoran 30,500,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 02 01 Restoran 30,485,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 02 03 Katering 15,000,000 4 1 1 03 Pajak Hiburan. 7,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 2,715,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 111,000,000 4 1 1 03 05 Pameran 1,605,000,000 4 1 1 03 07 Karaoke 294,000,000 4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 50,000,000 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 8,000,000 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 845,000,000 4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 996,000,000 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran 340,000,000 4 1 1 03 19 Pertandingan Olah Raga 36,000,000 RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 1 04 Pajak Reklame. 5,471,100,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 2,400,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 04 02 Reklame Kain 570,000,000 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Sticker 200,000 4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 107,000,000 4 1 1 04 06 Reklame Udara 20,000,000 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 98,000,000 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya 2,275,900,000 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 45,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 45,000,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 07 Pajak Parkir 1,700,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 1,700,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 1,244,900,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 1,244,900,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 70,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 70,000,000,000 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 38,200,198,078 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26,910,702,878 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 129,208,878 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,151,424,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 84,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 7,080,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14,833,925,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 952,145,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 6,255,655,200 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 206,572,200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal. 2,544,245,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 3,004,315,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 280,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 220,522,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 ) 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,033,840,000 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4,311,349,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 572,254,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 26,532,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 123,704,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14,989,732,029 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 14,989,732,029 Daerah/BUMD 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 963,054,760 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 4,913,899,878 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5) 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 9,104,642,976 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 8,134,415 Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 135,877,672,164 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 370,000,000 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 25,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 162,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 108,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 75,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3) 4 1 4 02 Jasa Giro 2,495,567,134 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 2,495,567,134 Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 25,000,000,000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 20,400,000,000 Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara 1,000,000,000 4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia 900,000,000 4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia 1,700,000,000 4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada Bank Mandiri 1,000,000,000 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 80,980,656 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah 80,980,656 Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak 1,227,500,000 4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 6,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 8,700,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 1,300,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 8,900,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir 300,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 1,800,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 07 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 1,200,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi 217,034,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 217,034,000 Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5) 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 1,652,562,851 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang 4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal 180,970,351 Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung 4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal 10,920,000 Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal 54,000,000 4 1 4 15 05 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 1,201,672,500 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Education Hotel Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 86) 4 1 4 15 07 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan 4 1 4 15 08 Pengelolaan Reksa Arcade 175,000,000 Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,527,500,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,527,500,000 Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Per Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 66,903,600,000 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 66,903,600,000 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,651,241,450 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,651,241,450 Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar KODE U R A I A N REKENING 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Halaman 8 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 19,653,962,227 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I 675,000,000 Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II 432,495,000 Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,254,607,331 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I 1,093,000,000 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II 503,332,302 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 792,368,012 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1,493,398,200 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I 1,225,457,000 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II 659,500,671 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 940,553,139 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,652,300,000 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,711,642,660 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 675,461,600 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 532,015,760 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,121,109,000 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I 1,790,000,000 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II 896,417,552 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,205,304,000 4 1 4 22 Pendapatan BUKP 24,789,991 Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba 4 1 4 22 01 Pendapatan BUKP 24,789,991 Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2014 - Dana Pembinaan BUKP 14,165,102 - Jasa Produksi BUKP 10,624,889 4 1 4 23 Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah 16,000,000 Perjanjian Nomor 27//Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 23 01 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada 16,000,000 dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Koperasi Syariah Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012 4 1 4 25 Jaminan Bongkar 110,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan 4 1 4 25 01 Penerimaan Jaminan Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110,000,000 Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 4 1 4 26 Penerimaan Pendapatan Terminal 422,388,855 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang 4 1 4 26 01 Service Charge 422,388,855 Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 9 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 30 Pendapatan Bunga Pajak 505,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 4 1 4 30 01 Pendapatan Bunga Pajak Hotel 323,000,000 Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 4 30 02 Pendapatan Bunga Pajak Restoran 81,000,000 4 1 4 30 03 Pendapatan Bunga Pajak Hiburan 37,000,000 4 1 4 30 04 Pendapatan Bunga Pajak Reklame 20,000,000 4 1 4 30 06 Pendapatan Bunga Pajak Parkir 18,000,000 4 1 4 30 07 Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah 26,000,000 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Retribusi 19,545,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang 4 1 4 31 01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum 19,545,000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 2 DANA PERIMBANGAN 967,286,298,780 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 55,713,758,000 4 2 1 01 Dana Bagi Hasil Pajak. 53,114,808,000 4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 46,683,667,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (PPh) Pasal 21 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 2 1 01 04 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 2,534,140,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3,812,529,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 2 1 01 06 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas 84,472,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 10 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2,598,950,000 4 2 1 02 01 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1,618,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1,089,194,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1,508,138,000 Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi Kurang BayarDana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 670,278,830,000 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 670,278,830,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 241,293,710,780 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 241,293,710,780 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Dasar 2,748,840,000 Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 4 2 3 01 02 Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Rujukan 1,781,470,000 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 2 3 01 03 Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Kefarmasian 1,363,020,000 4 2 3 01 04 Dana Alokasi Khusus Fisik Keluarga Berencana 231,560,000 4 2 3 01 05 Dana Alokasi Khusus Fisik Air Minum 327,590,000 4 2 3 01 06 Dana Alokasi Khusus Fisik Sanitasi 268,010,000 4 2 3 01 07 Dana Alokasi Khusus Fisik Pertanian 2,573,190,000 4 2 3 01 08 Dana Alokasi Khusus Fisik Lingkungan Hidup 550,220,000 4 2 3 01 09 Dana Alokasi Khusus Fisik Perhubungan 156,100,000 4 2 3 01 10 Dana Alokasi Khusus Fisik Sarana Prasarana Kesehatan 20,003,750,000 4 2 3 01 11 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah 37,819,950,000 4 2 3 01 12 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11,160,000,000 4 2 3 01 13 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 156,130,820,000 4 2 3 01 14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 3,438,000,000 4 2 3 01 15 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit 419,600,000 4 2 3 01 16 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas 281,600,000 4 2 3 01 17 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan 1,867,040,780 4 2 3 01 18 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB 172,950,000 KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 11 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 160,990,503,716 4 3 1 Pendapatan Hibah - 4 3 2 Dana Darurat - 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 108,860,439,716 Daerah Lainnya 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 108,860,439,716 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 37,343,095,724 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 22,208,977,561 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 31,208,420,644 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 5,761,800 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 18,094,183,987 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 40,424,864,000 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 40,424,864,000 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 40,424,864,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 11,705,200,000 Daerah Lainnya 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,705,200,000 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,705,200,000 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Jumlah : 1,631,765,404,767 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI 1 KODE U R A I A N REKENING