DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika: BAB I Pendahuluan; BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025; BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; BAB VI Penutup;

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota perlu penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
c.bahwa Peraturan Wali Kota Yogykarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2025 digunakan sebagai:

a.landasan penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
b.dasar menyusun rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025; dan
c.pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
1. 3.Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058;

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
(2)Perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 1

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2025 WALI KOTA YOGYAKARTA, ttd HASTO WARDOYO Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd AMAN YURIADIJAYA BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 28 Paraf Koordinasi Paraf Hierarki Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | I - 1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kemantren, sampai ke tingkat kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya, mendasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar seluruh Pemerintah Daerah memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden melalui perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 telah mempedomani Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | I - 2 2025-2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk :
1. 1.Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar / focuss group discussion
2. 2.Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%
3. 3.Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional
4. 4.Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
5. 5.Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya
6. 6.Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga
7. 7.Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah Dengan adanya dua ketentuan tersebut di atas, maka Perubahan RKPD Tahun 2025 diharapkan benar-benar efektif dan efisien dalam mewujudkan visi, misi, program kepala daerah maupun Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:
8. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 2.Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
10. 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | I - 3 Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
13. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
14. 7.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. 8.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
16. 9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33); dan
17. 10.Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati, dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | I - 4 1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
18. 2.EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Evaluasi capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 2 Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025 No Sasaran Indikator Sasaran Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2024 APBD 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025) Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPJMDI Target Rp Realisasi Target % Realisasi Target Rp Kinerja % Realisasi Realisasi Rupiah % Realisasi Rupiah % Realisasi Kinerja

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11)=(10)/( 8)*100%
(12)
(13)=(12)/(9)*1 00%
(14)= ((10)/(4))*100% 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah 12,14 tahun 877.477.380. 488,00 12,12 tahun 100,00% 12,13 tahun 207.501.0 04.423,00 12,12 tahun* 99,92% 4.346.859 .020,00 2,09% 99,84% 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata Rata-Rata Belanja Wisatawan Rp2.050 .000 496.353.362. 264,00 Rp2.259.9 43 113,00% Rp2.025. 000 73.843.76 6.014,00 Rp2.276 .933 112,44% 4.175.327 .440,00 5,65% 111,07% 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 5,10 - 6,00% 148.666.739. 105,00 5,05% 99,41% 5,09- 5,86% 78.206.95 6.276,00 5,05%* 99,21% 5.833.065 .214,00 7,46% 99,02% 4 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Persentase Penduduk Miskin 5,83 - 6,34% 75.375.849.6 63,00 6,26% 100,00% 5,84- 6,35% 12.766.56 8.510,00 6,26%* 100,00% 885.632.2 53,00 6,94% 100,00% 5 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 85,25% 7.800.162.70 0,00 85,26% 100,04% 85,24% 1.759.245 .750,00 85,26%* 100,02% 53.756.40 0,00 3,06% 100,01% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 3 No Sasaran Indikator Sasaran Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2024 APBD 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025) Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPJMDI Target Rp Realisasi Target % Realisasi Target Rp Kinerja % Realisasi Realisasi Rupiah % Realisasi Rupiah % Realisasi Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11)=(10)/( 8)*100%
(12)
(13)=(12)/(9)*1 00%
(14)= ((10)/(4))*100% 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 56,8789 - 57,500 skala 0- 100 44.716.763.0 03,00 55,53 skala 0- 100 100,62% 56,8006 - 57,42 skala 0- 100 19.913.05 9.044,00 55,53%* 97,76% 1.517.096 .644,00 7,62% 97,63% 7 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Indeks Keberdayaan Masyarakat 78,81 skala 0- 100 282.385.035. 672,00 81,85 skala 0- 100 104,94% 78,37 skala 0- 100 69.678.16 7.721,00 81,85* 104,44% 3.982.940 .426,00 5,72% 103,86% 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah A nilai 3.813.962.55 7.331,00 A nilai 100,00% A nilai 1.241.195 .915.218, 00 A nilai (84,84)* 100,00% 95.517.34 8.670,00 7,70% 100,00% Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP predikat WTP predikat 100,00% WTP predikat WTP predikat * 100,00% 100,00% 9 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Angka Kriminalitas 690 kasus 253.263.855. 424,00 637 kasus 109,00% 695 kasus 58.729.01 9.812,00 147 kasus 178,85% 3.071.533 .285,00 5,23% 178,69% Jumlah Pelanggaran Perda 4.160 kasus 4.035 kasus 103,24% 4.165 kasus 1.560 kasus 162,55% 162,50% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 4 No Sasaran Indikator Sasaran Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2024 APBD 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025) Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPJMDI Target Rp Realisasi Target % Realisasi Target Rp Kinerja % Realisasi Realisasi Rupiah % Realisasi Rupiah % Realisasi Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11)=(10)/( 8)*100%
(12)
(13)=(12)/(9)*1 00%
(14)= ((10)/(4))*100% 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah 92,15 skala 0- 100 949.440.322. 081,00 89,15 skala 0- 100 96,76% 92,14 skala 0- 100 206.634.5 24.810,00 89,18* 96,78% 7.491.280 .641,00 3,63% 96,77% 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup 75,55 tahun 1.224.745.28 1.380,00 75,73 tahun 100,26% 75,54 tahun 222.972.9 17.698,00 75,73* 100,25% 20.152.00 7.090,00 9,04% 100,24% Ket : *) Menggunakan realisasi tahun 2024 dikarenakan penghitungan indikator kinerja dilaksanakan secara tahunan Sumber: Kepwal Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024; Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025; Data Kinerja Triwulan I Tahun 2025; Hasil Olahan 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 5 Berdasarkan tabel evaluasi capaian realisasi IKU di atas, diketahui bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 realisasi fisik tertinggi yaitu pada sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran Angka Kriminalitas sebesar 178,85 persen dan realisasi fisik terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan indikator sasaran Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar 96,78 persen. Sedangkan untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan tertinggi yaitu pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Angka Harapan Hidup sebesar 9,04 persen dan realisasi keuangan terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator sasaran Rata- Rata Lama Sekolah sebesar 2,09 persen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai x > 90;
(2)Tinggi, dengan nilai 75 < x ≤ 90; (3) Sedang, dengan nilai 65 < x ≤ 75; (4) Rendah, dengan nilai 50 < x ≤ 65; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai x < 50. Jika didasarkan kriteria penilaian tersebut, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini maka capaian kinerja fisik dari 13 indikator sasaran pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator sasaran (100 persen) memiliki predikat sangat tinggi; serta untuk capaian kinerja keuangan dari 11 sasaran pada Triwulan I Tahun 2025, seluruhnya masih berada pada predikat kinerja serapan keuangan sangat rendah. Tabel 2.2 Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025 No. Sasaran Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi Fisik (%) Predikat Tingkat Capaian Tingkat Realisasi Keuangan (%) Predikat Tingkat Capaian 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah 99,92% Sangat Tinggi 8,83% Sangat Rendah 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata Rata-Rata Belanja Wisatawan 112,44% Sangat Tinggi 29,54% Sangat Rendah 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 99,21% Sangat Tinggi 30,71% Sangat Rendah 4 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Persentase Penduduk Miskin 100,00% Sangat Tinggi 45,47% Sangat Rendah 5 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 100,02% Sangat Tinggi 35,94% Sangat Rendah 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 97,76% Sangat Tinggi 39,79% Sangat Rendah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 6 No. Sasaran Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Realisasi Fisik (%) Predikat Tingkat Capaian Tingkat Realisasi Keuangan (%) Predikat Tingkat Capaian 7 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Indeks Keberdayaan Masyarakat 104,44% Sangat Tinggi 42,16% Sangat Rendah 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 100,00% Sangat Tinggi 21,94% Sangat Rendah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100,00% Sangat Tinggi 9 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Angka Kriminalitas 178,85% Sangat Tinggi 13,11% Sangat Rendah Jumlah Pelanggaran Perda 162,55% Sangat Tinggi 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembanga n Infrastruktur Wilayah Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah 96,78% Sangat Tinggi 30,63% Sangat Rendah 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup 100,25% Sangat Tinggi 40,77% Sangat Rendah Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025; Data Kinerja Triwulan I Tahun 2025; Hasil Olahan 2025 2.1.1. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan diukur menggunakan indikator Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator sasaran ini menggambarkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. Definisi angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2024, dengan target rata-rata lama sekolah 12,12 tahun dapat terealisasi sebesar 12,12 tahun atau telah tercapai 100,00 persen. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan realisasi pada tahun 2024 dikarenakan penghitungan indikator bersifat tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa program Wajib Belajar 12 Tahun atau dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pemerintah telah tercapai. PMU dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Adapun payung hukum program PMU adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 7 Gambar 2.1 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Sumber: Analisis, 2025 2.1.2. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata Meningkatnya Kualitas Pariwisata diukur menggunakan indikator rata- rata belanja wisatawan. Semakin besar belanja wisatawan maka tingkat keberhasilan indikator ini semakin tinggi. Pemerintah Kota Yogyakarta menguatkan pariwisata sebagai salah satu koridor visi jangka panjang Kota Yogyakarta tahun 2005-2025 yang dilanjutkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya. Hasil positif didapatkan pada peningkatan kualitas pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2024. Pada tahun 2024, dengan target rata-rata belanja wisatawan Rp2.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp2.259.943 atau telah tercapai 113,00 persen. Selanjutnya hingga triwulan I 2025, realisasi rata-rata belanja wisatawan mencapai Rp2.276.933, lebih besar dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.025.0000. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata disajikan dalam bagan berikut ini: Gambar 2.2 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata Sumber: Analisis, 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 8 2.1.3. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pada tahun 2024, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,08 - 5,76 persen dapat terealisasi sebesar 5,05 persen atau mencapai 99,41 persen. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan realisasi pada tahun 2024 dikarenakan penghitungan indikator bersifat tahunan. Moderatnya pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta diakibatkan oleh fenomena turunnya kelas menengah yang berimplikasi pada perubahan pola konsumsi rumah tangga dan daya beli konsumen yang mengoreksi pertumbuhan ekonomi sektor akomodasi makan minum yang menjadi sektor unggulan Kota Yogyakarta. Konsumen akan mengurangi porsi konsumsi hiburan (leisure) seperti berwisata saat terjadi penurunan pendapatan. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi disajikan dalam bagan berikut ini: Gambar 2.3 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sumber: Analisis, 2025 2.1.4. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Menurunnya Kemiskinan Masyarakat diukur menggunakan indikator Persentase Penduduk Miskin. Tingkat kemiskinan BPS dihitung berdasarkan pengeluaran konsumsi perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan tertentu. Penentuan garis kemiskinan tersebut juga dilakukan secara periodik berdasarkan survei komoditas pangan dan non pangan. Garis kemiskinan tersebut kemudian digunakan sebagai basis untuk mensurvei tingkat pengeluaran rumah tangga, dengan hasil memilah sasaran survei menjadi dua kelompok; (1) tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan, dan (2) tingkat pengeluaran di atas garis kemiskinan. Jumlah kelompok rumah tangga (1) kemudian diestimasi proporsinya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga yang disurvei, sehingga munculah angka/tingkat kemiskinan. Pada tahun 2024, dengan target persentase penduduk miskin 6,13 - 6,48 persen dapat terealisasi sebesar 6,26 persen atau telah tercapai 100,00 persen. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 9 Realisasi Triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan realisasi pada tahun 2024 dikarenakan penghitungan indikator bersifat tahunan. Adapun framework kebijakan sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini: Gambar 2.4 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Sumber: Analisis, 2025 2.1.5. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang diukur dengan indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, diperlukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruang yang berjalan untuk menilai kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah diperdakan. Pada tahun 2024, dengan target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 85,23 persen dapat terealisasi sebesar 85,26 persen atau telah tercapai 100,04 persen. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan realisasi pada tahun 2024 dikarenakan penghitungan indikator bersifat tahunan. Tabel 2.3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah No. Kecamatan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Luas Wilayah (%) Diizinkan (I) Diizinkan Terbatas (T) Diizinkan Bersyarat (B) Diizinkan Terbatas dan Bersyarat (TB) Tidak diizinkan (X) 1 Tegalrejo 72,73 1,15 8,26 3,03 1,11 2 Jetis 52,35 3,69 13,19 14,18 0,31 3 Gondokusum an 53,56 3,27 19,66 6,82 0,91 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 10 No. Kecamatan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Luas Wilayah (%) Diizinkan (I) Diizinkan Terbatas (T) Diizinkan Bersyarat (B) Diizinkan Terbatas dan Bersyarat (TB) Tidak diizinkan (X) 4 Danurejan 60,99 0,00 14,40 9,19 7,036 5 Gedongtenge n 46,47 0,00 20,60 14,49 0,31 6 Ngampilan 61,13 0,48 10,43 13,97 0,26 7 Wirobrajan 78,40 1,57 6,61 0,87 0,58 8 Mantrijeron 28,07 0,05 21,13 38,16 0,45 9 Kraton 4,24 0,00 77,95 0,00 5,74 10 Gondomanan 30,93 0,00 37,21 15,77 1,58 11 Pakualaman 67,01 0,18 19,65 1,15 0,72 12 Mergangsan 71,83 0,03 12,29 1,19 0,73 13 Umbulharjo 68,97 2,90 9,89 3,94 1,80 14 Kotagede 59,13 0,09 7,92 20,13 1,04 Kota Yogyakarta 57,80 1,55 16,30 9,61 1,22 Jumlah 85,26 1,22 86,48 Persentase luas jalan (11,95 %), sungai (1,57%) di peta 13,52 Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2024 Di dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR, definisi dari ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I), kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X) pada zona lindung maupun zona budi daya dengan penjelasan masing-masing klasifikasi sebagai berikut.

1.Klasifikasi I: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan/diizinkan. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2.Klasifikasi T: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat secara terbatas. Hal ini bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan pembatasan pengoperasian, pembatasan luas, dan pembatasan jumlah pemanfaatan;
3.Klasifikasi B: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat tertentu. Hal ini bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 11
4.Klasifikasi TB: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu; dan
5.Klasifikasi X: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan. Artinya, kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka nilai kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta (klasifikasi I) adalah 57,80 persen dan pola ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang (klasifikasi X) adalah 1,22 persen, dengan disertai persentase luas jalan sebesar 11,95 persen dan sungai sebesar 1,57 persen. Selain itu, pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta dengan klasifikasi terbatas sebesar 1,55 persen, klasifikasi bersyarat 16,30 persen, dan klasifikasi terbatas bersyarat sebesar 9,61 persen. Total untuk pemanfaatan ruang yang diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat, dan diizinkan terbatas bersyarat adalah sebesar 85,26 persen. Dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, Kecamatan Wirobrajan merupakan kecamatan dengan persentase pemanfaatan ruang yang diizinkan (I) paling besar yaitu mencapai 78,40 persen, sedangkan Kecamatan Kraton merupakan kecamatan dengan persentase terendah yaitu sebesar 4,24 persen. Rendahnya persentase pemanfaatan ruang yang diizinkan di Kecamatan Kraton dikarenakan sebagian besar wilayah di Kecamatan Kraton merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi demi kelestarian warisan kebudayaan. Di sisi lain, persentase pemanfaatan ruang tidak diizinkan (X) paling besar berada di Kecamatan Danurejan sebesar 7,036%, diikuti oleh Kecamatan Kraton 5,74%, dan Kecamatan Umbulharjo sebesar 1,80%. Hal ini disebabkan oleh luasan pola ruang kawasan lindung yang cukup besar di kecamatan-kecamatan tersebut berupa RTH dan/atau sempadan sungai. Untuk pemanfaatan ruang tidak diizinkan paling kecil berada di Kecamatan Ngampilan yang memiliki persentase sebesar 0,26%. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain Muatan RTRW dan RDTR yang sudah ada kurang dapat dipahami masyarakat karena ukuran dokumen yang tebal dan relatif sangat teknis bagi masyarakat awam dan Jumlah titik yang seharusnya dipantau berjumlah sekitar 97 ribu bidang, tidak sebanding dengan pencapaian yang dapat diperoleh setiap tahun, yaitu 700 bidang. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 12 Gambar 2.5 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sumber: Analisis, 2025 2.1.6. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2024, dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 55,19 dapat terealisasi sebesar 55,53 atau telah tercapai 100,61 persen. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan realisasi pada tahun 2024 dikarenakan penghitungan indikator bersifat tahunan. Tabel 2.4 Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 IKA IKU IKL IKLH Kota Yogyakarta 33,57 89,16 31,03 55,53 Sumber: Analisis, 2024 Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter- parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO3, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2;

(3)Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung. Formula penghitungan IKLH adalah (0,376xIKA) + (0,405xIKU) + (0,219xIKL). Tabel 2.5 Penghitungan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 Indikator Formula 2024 % Capaian Predikat Target Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (0,376xIKA) + (0,405xIKU) + (0,219xIKL) 55,19 55,53 100,62% Sangat Tinggi Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2024 Kendala yang harus dihadapi Kota Yogyakarta dalam peningkatan nilai IKA diantaranya masih ditemukan aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu; masyarakat kurang berperan aktif dalam menjaga kelestarian sungai; kondisi saluran ada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 13 di tengah area bangunan warga sehingga sulit saat akan dilakukan pemeliharaan; mayoritas titik yang dicurigai sebagai sumber pencemaran adalah titik buangan air limbah dari IPAL komunal dan drainase. Sedangkan, nilai IKU Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 84,97 pada tahun 2023 menjadi 89,16 pada tahun 2024. Meskipun pencemaran udara masih dapat dikendalikan, terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi kualitas udara di Kota Yogyakarta. Kendala yang harus dihadapi Kota Yogyakarta dalam peningkatan nilai IKU diantaranya peningkatan aktivitas masyarakat terutama di sektor transportasi; kesadaran pengguna kendaraan bermotor untuk melakukan uji kendaraan bermotor masih rendah; serta keterbatasan lahan hijau untuk menyerap polutan di Kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan nilai IKL adalah sulit dalam mempertahankan RTH privat karena belum ada regulasi; kurangnya pengawasan pemangku wilayah dalam pemanfaatan RTHP; banyak ditemukan Tindakan pengurangan tutupan vegetasi di area jalur hijau baik legal maupun ilegal; terbatasnya lahan untuk penghijauan di Kota Yogyakarta; serta kurang koordinasi dengan OPD terkait untuk perijinan pemasangan reklame di jalur hijau. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup disajikan dalam bagan berikut ini: Gambar 2.6 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Sumber: Analisis, 2025 2.1.7. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat diukur menggunakan indikator Indeks Keberdayaan Masyarakat. Indeks Keberdayaan Masyarakat adalah ukuran komposit yang mencerminkan tingkat keberdayaan masyarakat secara umum pada suatu wilayah beserta capaian pemenuhan hak-hak dan perlindungan pada kelompok rentan yang terdiri dari Perempuan, Anak, Lansia, dan Disabilitas. Indeks ini dihitung berdasarkan 5 komponen yaitu Capaian Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah (40 persen), Indeks Pembangunan Manusia Perempuan (15 persen), Capaian Kota Layak Anak sesuai indikator Kementrian PPA (15 persen), Indikator Kota Layak Lansia (15 persen) serta Hasil Penilaian Kota Inklusif Kota Yogyakarta (15 persen). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 14 Pada tahun 2024, dengan target indeks keberdayaan masyarakat 78,00 dapat terealisasi sebesar 81,85 atau telah tercapai 104,94 persen. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan realisasi pada tahun 2024 dikarenakan penghitungan indikator bersifat tahunan. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini: Gambar 2.7 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Sumber: Analisis, 2025 2.1.8. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan dua indikator kinerja yang digunakan, yaitu: (1) nilai akuntabilitas kinerja pemerintah; dan (2) opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, dengan target nilai akuntabilitas kinerja pemerintah A dapat terealisasi A atau telah tercapai 100,00 persen. Sedangkan untuk opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target WTP dapat terealisasi WTP atau telah tercapai 100,00. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan realisasi pada tahun 2024 dikarenakan penghitungan indikator bersifat tahunan. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 15 Gambar 2.8 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Sumber: Analisis, 2025 2.1.9. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diukur dari turunnya angka kriminalitas dan berkurangnya jumlah pelanggaran Perda. Pada tahun 2024, dengan target angka kriminalitas 700 kasus dapat terealisasi 637 kasus atau telah tercapai 109 persen. Angka realisasi ini menurun pada triwulan I tahun 2025, yaitu menjadi 147 kasus atau dengan capaian kinerja 178,85 persen. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran Perda tahun 2024, dengan target 4.170 kasus dapat terealisasi 4.035 kasus atau telah tercapai 103,24 persen. Angka realisasi ini menurun pada triwulan I tahun 2025, yaitu menjadi 1.560 kasus atau dengan capaian kinerja 162,55 persen. Capaian Triwulan I Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 menunjukkan capaian di atas 100% dikarenakan karakteristik indikator yang bersifat akumulasi dari Januari hingga Desember 2025 (tahunan). Pencapaian yang baik pada triwulan 1 ini tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui perangkat daerah pengampu dalam melakukan upaya preventif, upaya represif dan upaya preemtif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun framework kebijakan sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 16 Gambar 2.9 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Sumber: Analisis, 2025 2.1.10. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki satu indikator yaitu indeks pengembangan infrastruktur wilayah. Pada tahun 2024, dengan target indeks pengembangan infrastruktur wilayah 92,13 dapat terealisasi sebesar 89,18 atau telah tercapai 96,78 persen. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan realisasi pada tahun 2024 dikarenakan penghitungan indikator bersifat tahunan. Tabel 2.6 Uraian Pengukuran Capaian Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pengampu Uraian Bobot Bobot Akhir Realisasi 2024 Hasil Pembobotan Dinas PUPKP Indeks Prasarana Umum Wilayah 15% 15% 92,38 13,86 DLH Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman 10% 10% 60,25 6,03 Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan 25% 25% 84,06 21,02 BPBD Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Kebakaran Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana 50% x 25% 12,5% 91,03 11,38 Dinas Kebakaran Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran 50% x 25% 12,5% 100.00 12,50 Dinas Perhubungan Kelancaran Lalu Lintas 25% 25% 97,60 24,40 Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah 89,18 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan olahan BAPPEDA Tahun 2025 Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 17 Gambar 2.10 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumber: Analisis, 2024 2.1.11. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan angka harapan hidup. Angka harapan hidup menunjukan rata-rata harapan lama hidup manusia (umur) yang dihitung sejak lahir. Penggunaan angka harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. Angka harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu daerah. Semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu daerah, semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu daerah. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Pada tahun 2024, dengan target angka harapan hidup 75,53 tahun dapat terealisasi sebesar 75,73 tahun atau telah tercapai 100,27 persen. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan realisasi pada tahun 2024 dikarenakan penghitungan indikator bersifat tahunan. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 18 Gambar 2.11 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Sumber: Analisis, 2025 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan I Tahun 2025 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat dari Formulir Kesimpulan yang merupakan capaian kinerja pada level program dan kegiatan serta matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPD per sasaran yang merupakan capaian kinerja pada level indikator kinerja OPD. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 19 Tabel 2.7 Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Atas Program dan Kegiatan Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 KEMANTREN GONDOMANAN 98,40% 93,23% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Ada kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi proses pembayaran tertunda karena adanya kekurangan ploting anggaran Kas di TW I, terutama untuk pembayaran THR (TPP ke 14) tahun 2025 yang mana ploting anggaran Kas mengikuti arahan Bidang Perbendaharaan BPKAD dan Rekanan jasa Pihak Ketiga pelaksana pemeliharaan Kebersihan kantor dalam penyelesaian administrasi Pengajuan pembayaran mengalami keterlambatan karena kesalahan internal perusahaan

1.Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah;
2.Pengelolaan dokumentasi, data dan informasi sudah dilaksanakan dengan baik;
3.Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan;
4.Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala. 2 KEMANTREN UMBULHARJO 99,46% 83,69% Sangat Tinggi Tinggi 1. Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu dilengkapi namun secara bertahap;
2.Belum meratanya SDM yang menguasai IT;
3.Pengelolaan bukti dukung penilaian evaluasi kelurahan belum merata.
1.Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan;
2.Kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap hari Senin yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom;
3.Serapan riil keuangan disandingkan dengan data target kegiatan PPTK untuk tiap Tribulannya sehingga bisa terpantau sudah sejauh mana PPTK bisa tepat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang PPTK buat di tahun 2025;
4.Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompim kemantren; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 20 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3 KEMANTREN KRATON 99,96% 92,34% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

1.Pejabat pengadaan sentral di BPBJ sehingga untuk proses belanja memerlukan waktu lebih lama;
2.Proses Belanja Modal lewat e catalog memerlukan perhatian intensif, terkadang sim nya down, dan rekanan slow respon, serta pemilihan barang-barang yang harus menunggu diupload di etalase e-catalog dan memenuhi syarat TKDN.
1.Tersedianya SDM , sarpras serta dan anggaran;
2.Koordinasi dan evaluasi yang rutin dilakukan setiap hari senin. 4 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 108,02 % 37,10% Sangat Tinggi Sangat Rendah - 1. Dukungan Pimpinan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam berbagai aspek dimulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah dan Visi Misi Pemerintah Kota Yogyakarta serta dukungan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran strategis Perangkat Daerah juga Visi Misi Kota Yogyakarta;
2.Dukungan Pimpinan BKPSDM untuk terus berkarya dan berinovasi;
3.Terlaksananya koordinasi dan kerjasama internal yang solid antar pegawai di BKPSDM Kota Yogyakarta;
4.Proses bisnis di BKPSDM Kota Yogyakarta dari hulu ke hilir (proses rekrutmen calon pegawai sampai dengan pensiunnya pegawai) saling terhubung dengan baik;
5.Adanya komitmen pegawai BKPSDM Kota Yogyakarta menjadi pegawai yang literate, kompeten, berakhlak dan berkinerja; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 21 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6.Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu;
7.Adanya sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan;
8.Adanya dukungan dari Perangkat Daerah lain di Kota Yogyakarta maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan;
9.Penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal. 5 KEMANTREN PAKUALAMAN 101,52 % 91,43% Sangat Tinggi Sangat Tinggi
1.Ploting anggaran TW I yang tidak begitu besar padahal ada beberapa kegiatan yang harus diakselerasi pelaksanaannya sehingga harus digeser;
2.Keterbatasan sumber daya manusia (Analis PEP, Analis Pembangunan, Penggerak Swadaya Masyarakat kosong).
1.Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan;
2.Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompim kemantren. 6 KEMANTREN NGAMPILAN 99,92% 71,07% Sangat Tinggi Sedang Adanya perubahan sim keuangan (SIPD, kortek). 1. Kerjasama tim yang baik dan dukungan stakeholder masyarakat dan forkompin kemantren;
2.Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala;
3.Data Pembangunan sudah terkelola dengan baik. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 22 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 101,99 % 91,58% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

1.Penundaan pelaksanaan kegiatan DAIS pada bulan Februari berkenaan dengan identifikasi efisiensi tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025
2.Kebijakan efisiensi sebagai tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 pada kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD berimbas pada penundaan/pergeseran pelaksanaan kegiatan.
1.Koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan
2.Kebijakan "quick win" untuk akselerasi pencapaian kinerja kegiatan/layanan
3.Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terukur sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan
4.Dukungan anggaran, sarana prasarana, dan SDM yang memadai 8 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 99,80% 85,76% Sangat Tinggi Tinggi 1. Adanya pengadaan barang yang terkendala ketentuan TKDN sehingga tidak bisa direalisasikan sesuai tatakala;
2.Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan dihapus dan tidak bisa memperbarui sarpras alih media arsip yang sudah overused.
1.Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target;
2.Dukungan dari masyarakat dan OPD untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
3.Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja serta rencana tindak lanjutnya;
4.Adanya regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan;
5.Adanya berbagai inovasi dan pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 23 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 100,34 % 53,48% Sangat Tinggi Rendah 1. Rilis data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mundur dari jadwal menjadi penghambat untuk perhitungan capaian karena tidak semua data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat dilihat melalui tampilan LKPM, sehingga angka yang ditampilkan adalah angka sementara di Bulan April 2025 sebelum rilis resmi dari BKPM;

2.Sistem Pelaporan LKPM melalui OSS RBA yang masih sering maintenance/error pada saat pelaporan sehingga menghambat perusahaan.
1.Adanya komitmen struktural melalui koordinasi dan evaluasi capaian setiap bulannya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan tatakala kegiatan secara optimal;
2.Melaksanakan koordinasi rutin setiap bulan dengan PPTK dan Petugas urusan untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala;
3.Tersedianya regulasi yang mampu mendorong investasi;
4.Dilaksanakan evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memantau capaian fisik, capaian keuangan, capaian sasaran dan capaian masing-masing program;
5.Adanya tim renja yang bertugas untuk koordinasi atas kebutuhan dinas, ketersediaan sarana-prasarana serta koordinasi penyusunan anggaran. 10 INSPEKTORAT 96,03% 76,50% Sangat Tinggi Tinggi 1. Jumlah ketugasan tambahan di luar jadwal yang telah ditetapkan menyebabkan beberapa jadwal program kerja dijadwalkan ulang;
2.Perubahan regulasi pada tahun berjalan dan harus dilaksanakan;
3.Adanya beberapa pemberi mandat yang tidak sepenuhnya selaras dalam membuat kebijakan/regulasi.
1.Komitmen mempertahankan nilai level APIP;
2.Koordinasi intens antar pegawai untuk meningkatkan nilai;
3.Komitmen terhadap kompetensi dan kinerja APIP yang tinggi;
4.Ketersediaan SDM yang memadai
5.Sarana & prasarana yang memadai. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 24 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 11 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 91,74% 69,65% Sangat Tinggi Sedang 1. Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu dilengkapi dan akan dilakukan secara bertahap;

2.Kepemilikan aset belum dilakukan secara maksimal sehingga menghambat penyerapan anggaran.
1.Adanya komitmen,koordinasi dan evaluasi rutin setiap bulan dengan PPTK terkait penyerapan anggaran setiap bulannya dan kendala/hambatannya
2.Komitmen PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakalanya
3.Angka swadaya masyarakat yang cukup tinggi. 12 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 107,85 % 71,62% Sangat Tinggi Sedang Masih ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya mundur dari tatakala yang sudah disusun sebelumnya dikarenakan kebijakan dari pusat yang berubah-ubah Dindikpora sudah menindaklanjuti hasil rekomendasi TW sebelumnya, beberapa hasil rekomendasi yang sudah kami tindaklanjuti menjadi bahan perbaikan kinerja Dindikpora di TW berikutnya, dan adanya komitmen dari semua bidang dan masing masing PPTK untuk melakukan perbaikan sesuai dengan hasil rekomendasi triwulan sebelumnya. 13 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 90,81% 92,51% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tingginya mobilitas pendatang dari luar daerah mempengaruhi dinamika sosial sehingga menjadi potensi konflik
1.Pola koordinasi yang intensif serta dukungan dari masyarakat, OPD dan mitra kerja untuk bekerja sama/berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Bakesbangpol;
2.Data yang akurat terkait potensi konflik dari lembaga intelijen daerah maupun instansi vertikal;
3.Keterlibatan aktif tokoh masyarakat dan adat dalam proses mediasi;
4.Dukungan kebijakan yang responsif dan tersedianya anggaran yang memadai. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 25 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 14 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 72,16% 68,50% Sedang Sedang 1. Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah pelaksana dan mitra kerja sama daerah (untuk kegiatan yang tidak berjalan/ ditindaklanjuti);

2.Penilaian belum berjalan sesuai tatakala sehingga masih menggunakan hasil penilaian BLUD TW IV 2024;
3.Padatnya kesibukan personil pengampu di OPD maupun di instansi di luar Pemkot sehingga menghambat penyampaian data;
4.Belum tersedia sistem informasi yang bisa diakses secara online.
1.Adanya komitmen dari Pimpinan dalam pencapaian target;
2.Perangkat daerah dan calon mitra telah memiliki kegiatan konkrit yang dilaksanakan dalam jangka waktu kerja sama daerah;
3.Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah telah mengawal pelaksanaan kerja sama daerah dengan baik dan mengikuti seluruh rangkaian proses evaluasi kerja sama daerah;
4.Sudah melakukan pemetaan masing-masing personil dengan menunjuk satu orang dengan output yang berbeda-beda;
5.Peran dari OPD teknis sudah kooperatif sehingga penyediaan data sudah lebih bagus dari tahun lalu;
6.Ada penunjukan PIC dari masing-masing OPD untuk pengumpulan data dan monev. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 26 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 15 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 74,85% 79,49% Sedang Tinggi 1. Adanya aturan terkait pembatasan kuota sampah yang dapat diangkut ke TPA;

2.Pengelolaan sampah mandiri di level masyarakat di permukiman maupun non permukiman belum sepenuhnya dilakukan;
3.Keterbatasan lahan untuk tempat pengolahan sampah;
4.Peningkatan tutupan vegetasi, khususnya di lahan privat kurang dapat dikawal karena kewenangan bukan di Pemkot/DLH;
5.Banyaknya tindakan pengurangan tutupan vegetasi khususnya di area jalur hijau baik secara legal maupun ilegal oleh swasta maupun warga;
6.Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Yogyakarta, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan;
7.Terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi sehingga mempengaruhi penurunan kualitas udara;
8.Masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta;
9.Dari 8 parameter uji yang dipersyaratkan dalam perhitungan IKA, terdapat 2 parameter dominan yaitu Fecal Coliform dan Total Fosfat yang selalu melebihi
1.Adanya dukungan dari pemangku kebijakan dan OPD dalam mengatasi permasalah persampahan di Kota Yogyakarta;
2.Tersedianya sarana dan prasarana penanganan sampah berupa TPS/Depo dan mesin-mesin pengolahan sampah;
3.Adanya dukungan dari pemangku kebijakan untuk mendorong kegiatan pengolahan sampah mandiri di masyarakat;
4.Tersedianya sarana dan prasarana penanganan sampah berupa TPS/Depo dan mesin-mesin pengolahan sampah;
5.Arahan dari pusat untuk meningkatkan nilai IKL sesuai dengan kemampuan daerah;
6.Pembangunan RTHP masih berjalan terus seiring dengan ketersediaan lahan yang diselenggarakan oleh OPD terkait dan ketersediaan anggaran;
7.Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time;
8.Dapat dibangun RTH pada area permukiman meskipun dengan kondisi lahan yang terbatas;
9.Bekerja sama dengan Laboratorium pengujian kualitas air dan tenaga ahli dalam analisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 27 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) baku mutu dan konsentrasinya tinggi, hal tersebut berdampak pada nilai IKA. 16 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 99,05% 68,50% Sangat Tinggi Sedang 1. Kendala teknis dalam sinkronisasi jadwal koordinasi dengan OPD mitra

2.Update database kebijakan yang kurang optimal
3.Adanya program efisiensi anggaran. Komitmen bersama dalam upaya pencapaian target. 17 BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 102,22 % 65,36% Sangat Tinggi Sedang Banyak SDM yang sudah purna tugas dan belum ada penggantinya, sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan terganggu, sudah dilakukan rekrutmen pegawai BLUD pada awal 2025 tetapi kebutuhan SDM belum seluruhnya terpenuhi. Ada regulasi yang mengarahkan supaya tempat tidur KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan dipersiapkan mulai dari tahun 2024 dengan target 1 juni 2025 selesai tetapi belum mulai diterapkan penggunaannya (tarif KRIS belum ada).
1.Adanya kebutuhan persiapan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan mulai Juni 2025, pemenuhan sarana, prasarana dan alkes sesuai standar KRIS telah dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2025. Masih dalam proses renovasi bangsal KRIS (bangsal bougenvil) yang ditargetkan selesai TA 2025.
2.Adanya kebutuhan untuk pemenuhan layanan terkait dengan penunjukan RS jejaring pengampuan 10 layanan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 28 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) prioritas Kemenkes RI, 10 layanan tersebut adalah: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), kardiovaskular, Uronefrologi, Diabetes Melitus, Gastrohepatologi, Kanker, Stroke, Respirasi dan Tuberkulosis (TB), Penyakit Infeksi Emerging, dan Kesehatan Jiwa. 18 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 97,28% 68,50% Sangat Tinggi Sedang 1. Menyesuaikan acara dan agenda pimpinan (adanya perubahan jadwal acara, adanya undangan mendadak);

2.Proses pengadaan barang melalui e-katalog (khususnya pembelian barang persediaan dengan jenis yang banyak dan harga per jenis di bawah Rp.300.000,00) lebih membutuhkan banyak waktu.
1.Adanya komitmen dan koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya;
2.Adanya upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin dan tidak rutin (kegiatan seremonial, perjalanan dinas). 19 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 98,92% 70,50% Sangat Tinggi Sedang 1. Masih kurangnya SDM petugas penyuluh kebakaran di seksi penyuluhan dan edukasi;
2.Kurangnya sarana dan prasarana di seksi penyuluhan dan edukasi;
3.Kurangnya sarana dan prasarana untuk Redkar yang ada di wilayah (basis per kelurahan);
4.Akses masuk lokasi kejadian kebakaran yang sempit dan padat penduduk;
5.Personil yang terbatas belum sesuai dengan kondisi ideal (60% dari anjab);
6.Lalu lintas padat pada jam sibuk dan liburan panjang;
7.Belum terpenuhi secara ideal untuk peralatan penunjang keamanan petugas Damkar;
1.Kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya kebakaran dan penyelamatan;
2.Adanya sarana dan prasarana REDKAR dan Skill yang ada di wilayah;
3.Adanya bantuan Redkar yang ada di wilayah membantu mengkondisikan wilayah sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh Damkar;
4.Kesiapsiagaan personil: semakin meningkat dengan adanya pelatihan;
5.Kelayakan peralatan dan sarana prasarana. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 29 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

8.Berkas lampiran permohonan yang diinput pemohon terkadang tidak sesuai atau tidak dapat diperiksa oleh verifikator sehingga harus dikembalikan ke pemohon (perbedaan format file yang dikumpulkan, kurang dari ketentuan sesuai dengan Permen PU);
9.Masih adanya pemohon yang datang ke kantor untuk mengajukan permohonan rekomendasi kebakaran secara manual;
10.Dampak efisiensi APBD terhadap partisipasi masyarakat menghadiri kegiatan menurun. 20 BAGIAN ORGANISASI 98,21% 68,50% Sangat Tinggi Sedang 1. Terkendalanya pembelian e-katalog karena akun inaproc PPKom belum dapat aktif;
2.Kendala teknis dalam sinkronisasi jadwal koordinasi dengan OPD mitra;
3.Adanya perintah efisiensi anggaran.
1.Koordinasi PPTK dan petugas urusan dalam tercapainya kegiatan sesuai tatakala;
2.Adanya komitmen semua ASN untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala. 21 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 121,68 % 80,32% Sangat Tinggi Tinggi 1. Koordinasi antar lembaga/OPD terkait pelayanan penanggulangan bencana yang terjadi di luar jam kerja masih belum maksimal;
2.Pelaksanaan assesment rehab rekon yang memerlukan kehadiran wilayah/kelurahan harus menyesuaikan waktu dari wilayah;
1.Kegiatan-kegiatan pendukung terlaksana sesuai tatakala;
2.Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan bencana masih baik, sebagaimana yang terjadi di Kemantren Danurejan dimana bantuan material bagi salah satu rumah yang terdampak bencana dicukupi secara swadaya oleh masyarakat sekitar dan BPBD hanya memberikan bantuan jasa tukang; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 30 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3.Monev kinerja internal BPBD sebagai bagian dari pelaksanaan RB berjalan sesuai tatakala dan laporan kinerja instansi telah disampaikan tepat waktu. 22 KEMANTREN JETIS 99,88% 81,24% Sangat Tinggi Tinggi Adanya proses pergeseran yang terjadi menyebabkan beberapa kegiatan mundur tatakalanya.
1.Jumlah Pegawai yang lengkap dan SDM yang menguasai IT serta sarana prasarana yang cukup mendorong kinerja Kemantren semakin lebih baik dan optimal;
2.Koordinasi yang rutin memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai target yang diharapkan. 23 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 100,45 % 91,10% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Terpilihnya kepemimpinan kepala daerah terbaru menyebabkan perlunya penyesuaian dokumen perencanaan yang ada dan pembuatan dokumen baru di tengah pelaksanaan dokumen perencanaan rutin tahunan
1.Pelaksanaan koordinasi antar bidang di Bappeda untuk menyinergikan tatakala perencanaan, pengendalian, dan data;
2.Koordinasi yang intensif dengan mitra OPD;
3.Hibah Sekber Kartamantul dilaksanakan sesuai dengan tata kala. 24 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 99,86% 89,77% Sangat Tinggi Tinggi Pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan faktor eksternal (administrasi, kegiatan insidentil, dinamisasi keadaan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan). Monitoring dan reviu realisasi kegiatan serta koordinasi internal secara rutin antar bidang dan stakeholder pengampu program kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 31 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 25 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 100,61 % 68,50% Sangat Tinggi Sedang 1. Masih ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat dan yang tidak tepat membuat target fisik dalam penyusunan ROPK;

2.Ada pekerjaan terhambat karena faktor lapangan;
3.Ada pekerjaan terhambat karena faktor stakeholder lain;
4.Adanya peraturan perundangan baru/kebijakan baru.
1.Adanya monev realisasi fisik tiap bulan;
2.Ada Early Warning Report (berbentuk notifikasi pada JSS yang menginfokan sub kegiatan dengan deviasi yang cukup besar) yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring;
3.Adanya penyelia untuk mengawal pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD;
4.Adanya ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan) sehingga perencanaan target menjadi lebih baik 26 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 98,52 % 74,40% Sangat Tinggi Sedang 1. Ada beberapa perusahaan yang masih takut untuk menyusun Struktur Skala Upah karena berkaitan dengan rahasia perusahaan dan kekhawatiran tidak terpenuhinya oleh perusahaan karena berkaitan dengan berbagai faktor misal inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu;
2.Masih ada perusahaan yang belum mensosialisasikan Struktur Skala Upah kepada pekerja;
3.Semakin menurunnya kuota penempatan transmigran dari Kementerian Transmigrasi;
4.Beberapa kejadian yang tidak bisa diprediksi namun masih menjadi ranah ketugasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5.Tidak tersedia shelter untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan terlantar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
1.Pekerja merasa nyaman dengan kepastian upah mereka sehingga penyerapan tenaga kerja cenderung meningkat;
2.Tingginya animo yang mendaftar transmigrasi;
3.Kerjasama yang baik antar berbagai pihak dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4.Komitmen perangkat daerah yang tinggi untuk mewujudkan reformasi birokrasi;
5.Meningkatnya rekrutmen perusahaan menjelang lebaran
6.Telah terbentuk tim monitoring KUBE, dengan jumlah 1 personil (PSM) di setiap kelurahan;
7.Adanya komitmen dari anggota KUBE untuk mengelola modal dan mengembangkan usahanya;
8.Pekerja Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial bisa dimaksimalkan perannya dalam penanganan dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 32 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6.Keterbatasan layanan camp assessment Dinas Sosial DIY dalam penanganan masalah tuna sosial;
7.Keterbatasan akses data penerima bansos terutama data salur dan yang belum transaksi sehingga tidak bisa mendorong angka realisasi lebih tinggi;
8.Profil pengangguran didominasi oleh penduduk usia 40 tahun ke atas. pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH); 27 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 74,04 % 72,13% Sedang Sedang 1. Beberapa pekerjaan fisik yang baru akan terlaksana pada triwulan kedua karena sistematika proses pengadaan yang harus ditaati;
2.Di tahun 2025 tidak ada bantuan stimulan dari pusat sehingga capaian kinerja tahun ini hanya didukung APBD;
3.Pengadaan IPAL Komunal Fabrikasi (kapasitas 10 m3) terhambat oleh sistem e-katalog ver6, sehingga metode pengadaan diganti menjadi pengadaan langsung;
4.Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana;
5.SIMBG dikelola langsung oleh pusat, jika ada kendala, DPUPKP tidak bisa langsung intervensi, pada akhir tahun 2024 ada update versi 3.2 (5 desember 2024), sehingga pada awal tahun 2025 DPUPKP dan pemohon harus beradaptasi, sedangkan menu dan fitur, serta sistem belum sempurna;
6.Adanya kendala pada sistem coretax pada awal TW I sehingga menghambat SPJ; dan
1.Tahap perencanaan dan review pekerjaan sudah berlangsung pada triwulan pertama sesuai dengan tatakala;
2.Tatakala proses perencanaan serta pelaksanaan yang relatif mencukupi-panjang;
3.Dukungan masyarakat serta perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan program-kegiatan;
4.Adanya koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor terkait rencana kerja PDAM 2025 yang berkaitan dengan pekerjaan di DPUPKP; dan
5.Mulai tahun 2025, pembayaran retribusi rusunawa dilayani melalui Aplikasi QRISNA, sehingga memudahkan penghuni rusun melakukan pembayaran retribusi dimana saja dan kapan saja. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 33 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7.Sulitnya mencari toko bahan material dan alat yang sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak). 28 DINAS KESEHATAN 83,11 % 65,36% Sedang Sedang 1. Masih diperlukan penguatan deteksi dini risiko kehamilan agar semua petugas terampil dalam mengenali tanda-tanda risiko kehamilan, melakukan assement, diagnosa, tatalaksana dan rujukan dengan tepat;
2.Masih diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan skrining bayi baru lahir, terutama skrining Penyakit Jantung Bawaan Kritis pada bayi Baru Lahir, skrining SHK;
3.Masih diperlukan upaya secara terus menerus dan berkala untuk meningkatkan keterampilan petugas di puskesmas, Klinik, RS dalam penatalaksanaan bayi baru lahir dengan asfiksia, BBLR;
4.Petugas puskesmas belum melakukan ploting hasil pengukuran antropometri pada Grafik Pertumbuhan Anak di Buku KIA sehingga deteksi dini balita bermasalah gizi belum berjalan optimal;
5.Belum semua balita weight faltering dan underweight dilakukan rujukan dari posyandu ke puskesmas sehingga belum dilakukan intervensi yang dapat mengakibatkan jatuh ke wasting;
6.Partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pemantauan pada balita di wilayah masih belum optimal; dan
7.Pemanfaatan PMT guna mengatasi permasalahan gizi buruk masih belum optimal.
1.Adanya upaya deteksi dini pada pelayanan selama kehamilan dengan penerapan pemeriksaan USG pada K1 dan K5 oleh dokter Puskesmas;
2.Adanya pelaporan rutin kader ke puskesmas dalam upaya pencegahan risiko kejadian kematian ibu;
3.Adanya komunikasi efektif antar Puskesmas yang telah mendeteksi adanya risiko kehamilan;
4.Adanya kelas ibu hamil yang dipandu oleh Puskesmas;
5.Mulai dikuatkan skrining preeklampsia menggunakan buku KIA;
6.Adanya Sistem Komunikasi Yang Efektif melalui WAG rujukan Gadar neonatal untuk mempercepat rujukan kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir;
7.Adanya dukungan pembiayaan dari Pusat Melalui DAK non Fisik untuk pelatihan skrining PJB dan SHK bagi petugas Puskesmas dan penyediaan Pulse oximeter neonatal untuk puskesmas;
8.Ketersediaan sarana dan prasarana serta tim yang lengkap, semua puskesmas dan posyandu sebagai upaya deteksi dini maupun pencegahan anak kekurangan gizi di wilayah;
9.Ketersediaan anggaran Pemberian Makan Tambahan (PMT) dari DAK Non Fisik dan sumber dana lainnya seperti CSR; dan
10.Adanya Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Program dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 34 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 29 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 82,39 % 68,50% Tinggi Sedang Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas, yang mengakibatkan belanja perjalanan dinas tidak dapat terealisasi secara maksimal serta agenda kunjungan kerja LPMK diundur bulan Mei Koordinasi antar tim kerja yang dilakukan secara rutin serta komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah disusun. 30 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 111,40 % 64,51% Sangat Tinggi Rendah 1. Keterbatasan peralatan kerja dan jumlah programmer yang ada sampai dengan saat ini; dan

2.Rekrutmen tidak selalu mendapatkan programmer pemenuhan bukti dukung yang kadang terlewat.
1.Minimnya interupsi dari kegiatan lapangan lainnya memungkinkan pentester untuk menjalankan pentest dengan tingkat fokus dan ketelitian yang tinggi;
2.Arahan Pimpinan dalam memberikan pemahaman terkait Reformasi Birokrasi yang jelas dan baik; dan
3.Kerjasama yang baik dari seluruh Bidang dan Tim Kerja. 31 KEMANTREN GEDONGTENGEN 102,69 % 93,87% Sangat Tinggi Sangat Tinggi
1.Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
2.Tantangan dalam Penyediaan data antar lintas sektoral (PKK, Puskesmas); dan
3.Belum ada inovasi terbaru sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan.
1.Adanya Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi; dan
2.Tersedianya anggaran sebagai pendukung pelaksanaan persiapan evaluasi kelurahan dan monitoring. 32 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 100,05 % 68,72% Sangat Tinggi Sedang 1. Adanya faktor negatif dari lingkungan anak yang kurang mendukung;
2.Belum optimalnya delapan fungsi keluarga berdasarkan hasil asesmen laporan kasus yang masuk ke DP3AP2KB;
3.Pengaruh konten negatif gadget;
4.Semakin maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi terutama di sekolah dan lingkungan keluarga;
5.Belum optimalnya dukungan dari keluarga untuk anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak;
6.Budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan kasus kekerasan terhadap istri masih tinggi; dan
1.Adanya edukasi dan peningkatan layanan puspaga kenari di sekolah maupun di wilayah;
2.Adanya kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui leaflet, IG Live, YK TV, terkait tema-tema perlindungan khusus, yaitu pencegahan kekerasan anak, jam malam anak, bullying, pencegahan perkawinan;
3.Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di semua sektor (sekolah, wilayah, forum anak dll);
4.Penguatan Forum Anak melalui pemberian materi terkait dengan 2P (Pelopor dan Pelapor);
5.Diadakannya pendidikan politik perempuan; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 35 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7.Adanya pergeseran pola pikir di masyarakat tentang program KB dan perencanaan keluarga terutama terkait child free.
6.Himbauan untuk membuat GAP GBS melalui SE Sekda dan diadakan pula pendampingan dari DP3AP2KB ke perangkat daerah yang membutuhkan; dan
7.Peran aktif kader-kader di wilayah dan satuan pendidikan yang melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (Relawan SAPA, MK, Sigrak, Satgas PPKS, TPPK) sehingga penyebaran informasi terkait pencegahan kekerasan semakin luas. 33 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 94,41 % 80,47% Sangat Tinggi Tinggi Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat perlu adanya penyesuaian jadwal dengan sasaran terkait. Adanya koordinasi yang kuat antara internal DPP dan perangkat daerah eksternal yang bersifat vertikal maupun horizontal. 34 BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 95,52 % 68,50% Sangat Tinggi Sedang Adanya indikator sasaran yang tidak tercapai karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan Komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik 35 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 100,19 % 89,04% Sangat Tinggi Tinggi 1. Capaian beberapa indikator bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
2.Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta;
3.Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
1.Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik;
2.Koordinasi dan kerjasama di internal Disdukcapil maupun dengan stakeholder telah berjalan dengan baik;
3.Tersedianya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu;
4.Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil;
5.Adanya inovasi layanan yang memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen adminduk; dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 36 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4.Alokasi ketugasan SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola yang bersamaan dengan ketugasan lain;
5.Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK); dan
6.Pengelolaan Informasi Adminduk yang bersifat spesifik (misal: data tidak sinkron) harus dikirimkan secara tertulis ke Ditjen Dukcapil sehingga membutuhkan waktu lama.
6.Penyebaran informasi terkait pendaftaran penduduk dilakukan dalam bentuk video (web, instagram). 36 DINAS PARIWISATA 100,00 % 77,37% Sangat Tinggi Tinggi 1. Dampak Inpres 1 Tahun 2025 tentang kebijakan pemangkasan anggaran yang berpengaruh pada penurunan aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE);
2.Terjadinya penurunan daya beli wisatawan Kota Yogyakarta pada periode low season di bulan Maret; dan
3.Belum optimalnya pelaksanaan event malam hari.
1.Beberapa event yang tidak diselenggarakan di Kota Yogyakarta, tetapi berkontribusi terhadap target kinerja tersebut, yaitu Ramayana Ballet Outdoor Special Ramadhan, Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesian 2025, dan Coast to Coast Night Trail Ultra 2025;
2.Pelaksanaan beberapa event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta bulan Januari sampai Maret yaitu event Sarkem Fest, event Tour de Kotabaru. Selanjutnya, event yang diselenggarakan oleh penggiat event yaitu Kampung Ramadhan Jogokariyan, Pasar Ramadhan Kauman, Ramadhan Ceria Run, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, dan Pameran Parama Iswari; dan
3.Libur Nasional (Imlek, Isra’ Miraj, Nyepi) dan cuti bersama perayaan hari Raya Idul Fitri 1446 H. 37 KEMANTREN MERGANGSAN 100,46 % 87,72% Sangat Tinggi Tinggi 1. Informasi kegiatan BKK DAIS yang berubah-ubah; dan 1. Swadaya masyarakat tinggi;
2.Pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 37 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.Kurangnya sumber daya manusia, khususnya pada Jawatan Keamanan, Jawatan Praja, dan Kel. Wirogunan.
3.Koordinasi dengan masyarakat dan forkopimka berjalan dengan baik; dan
4.Pengambilan data SKM dilakukan dengan barcode. 38 KEMANTREN MANTRIJERON 86.74 67.91 Tinggi Sedang 1. Adanya kesenjangan jumlah personil yang terbatas dengan beban kerja di Kelurahan; dan
2.Adanya beberapa parameter Reformasi Birokrasi yang belum dipahami petunjuk teknisnya sehingga belum bisa mengoptimalkan capaian.
1.Kemitraan dan kerjasama yang baik antar lembaga kemasyarakatan dan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan dan upaya peningkatan tertib administrasi pembangunan; dan
2.Kemantren Mantrijeron telah melaksanakan 8 parameter Reformasi Birokrasi Tahun 2024. 39 KEMANTREN KOTAGEDE 97,58 % 91,15% Sangat Tinggi Sangat Tinggi
1.Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu dilengkapi namun secara bertahap; dan
2.Masih adanya pelanggaran terkait dengan sampah.
1.Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan;
2.Adanya kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap 1 Minggu sekali yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom;
3.Kerjasama tim yang baik dan dukungan stakeholder masyarakat dan forkompi kemantren; dan
4.Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala. 40 KEMANTREN WIROBRAJAN 97,18 % 84,23% Sangat Tinggi Tinggi 1. Anggaran Tahun 2025 di awal tahun mengalami pergeseran anggaran pengurangan anggaran dan mengganti standar belanja;
2.Dokumentasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan masih rendah sehingga kesulitan saat membutuhkan bukti dukung.
1.Koordinasi dan sinergi yang baik antar lembaga/stakeholder;
2.Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tinggi; dan
3.Rapat rutin dengan PPTK terkait pelaksanaan kegiatan kegiatannya agar dilaksanakan sesuai tatakala. 41 KEMANTREN DANUREJAN 98,03 % 85,10% Sangat Tinggi Tinggi 1. Adanya PKL berjualan di Jl. Suryatmajan pada malam hari di luar jam kerja; dan
1.Sudah menggunakan e-SKM;
2.Adanya kader GIZA dan adanya Petugas Pelayanan;
3.Sarana dan prasarana yang memadai mulai dari ruang laktasi dan WA Layanan; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 38 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.Gedung Kemantren masih menempel dengan gedung warga diusulkan untuk perbaikan talang di Anggaran Perubahan Tahun 2025.
4.Sosialisasi adminduk dan perijinan;
5.Adanya Anjungan Dindukcapil Mandiri ( ADM );
6.Adanya kegiatan rutin di masyarakat RT, RW, PKK, Posyandu, PAUD, Pengajian, Pralenan;
7.Adanya kunjungan tamu dari Kementerian Pertanian terkait pengembangan kampung sayur di Kelurahan Bausasran;
8.Adanya Kampung menari di Kelurahan Bausasran yang dilaksanakan oleh warga dalam rangka persiapan lomba dan kunjungan tamu;
9.Dilaksanakan Pasar sore Ramadhan Bulan Februari di Tegal Kemuning Kelurahan Tegalpanggung;
10.Adanya personil BKO 6 orang, sarpras tercukupi mobil pickup patroli ketertiban;
11.Dilaksanakan Koordinasi dengan Forkompimtren setiap bulan sekali; dan
12.Dilaksanakan koordinasi dan Musrenbang di 3 Kelurahan dan Kemantren. 42 KEMANTREN TEGALREJO 98,30 % 69,52% Sangat Tinggi Sedang Keterbatasan sarana prasarana dan SDM dalam penyusunan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan sehingga dalam upload dokumen kurang lengkap terutama dokumentasi foto-foto kegiatan
1.Peran aktif warga masyarakat dalam mendukung program kegiatan di Kemantren Tegalrejo;
2.Kerjasama yang baik antara Kemantren Kelurahan dan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan Kemantren Tegalrejo;
3.Koordinasi dengan eksternal dan internal yang berkaitan dalam pekerjaan fisik dengan kebijakan yang selalu dinamis; dan
4.Adanya kelengkapan administrasi demi menunjang data dukung dalam pengisian penilaian birokrasi. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 39 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 43 DINAS PERHUBUNGAN 99.09 % 78,93% Sangat Tinggi Tinggi 1. Kapasitas jalan tidak bertambah; dan

2.Masih banyak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya dan tidak mematuhi rambu larangan parkir serta di atas marka biku-biku.
1.Konsistensi dalam penerapan manajemen rekayasa lalu lintas;
2.Konsistensi dalam penegakan Peraturan Daerah urusan perhubungan; dan
3.Dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 44 DINAS PERDAGANGAN 98,57 % 76,29% Sangat Tinggi Tinggi 1. Dukungan Pelaku Objek retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar masih terdapat keterlambatan;
2.Kurangnya dukungan pelaku objek retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar; dan
3.Kolaborasi lintas stakeholder masih terbatas dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok penting yang rentan terhadap gejolak harga.
1.Komitmen Pasar Aman Pangan Berbasis Komunitas yang berkelanjutan;
2.Semangat Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencapai target pendapatan 1 triliun;
3.Keberadaan pasar rakyat yang sudah berstandar nasional;
4.Stabilisasi harga dan ketersediaan Pasokan menjelang dan sesudah Hari-hari besar yang terkendali; dan
5.Omzet Pelaku Usaha yang meningkat melalui ketepatan akurasi, promosi dan pemasaran. 45 SEKRETARIAT DPRD 88,85 % 47,33% Tinggi Sangat Rendah
1.Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur;
2.Dalam tahap pembahasan raperda ada tahapan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkum DIY. Dalam tahapan ini terkadang membutuhkan waktu yang lama, karena dimungkinkan rekomendasi hasil harmonisasi perlu penyempurnaan dari draft raperda khususnya raperda yang dikembalikan oleh Kemenkum DIY; dan
3.Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana sesuai agenda yang sudah ditetapkan.
1.Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ada di propemperda;
2.Komitmen DPRD untuk membahas dan menyelesaikan beberapa raperda dalam propemperda 2025 di semester pertama;
3.Triwulan I sudah 4 raperda dalam tahapan pembahasan antara DPRD dan Wali Kota; (Raperda Minhol; Raperda Perubahan PDRD; Raperda Penyertaan Modal Bank Jogja; Raperda Pemakaman);
4.Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Biro Hukum Setda DIY dan Kanwil Kemenkum DIY terkait tahapan pembahasan raperda; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 40 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5.Komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD; dan
6.Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi. 46 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 99,35 % 92,86% Sangat Tinggi sangat Tinggi Terbatas nya sumber daya manusia di UPT Logam yang tidak sesuai dengan kapasitas permesinan yang ada atau layanan yang tersedia. Terciptanya beberapa layanan baru di PDIN baik itu dengan merubah dan menambah dalam perda retribusi dan kerjasama operasional 47 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 94,77 % 80,17% Sangat Tinggi Tinggi 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur pengajuan layanan kebudayaan (NIKeb dan rekomendasi kebudayaan); dan
2.Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal.
1.Adanya koordinasi rutin antar bidang dalam menyinergikan program kegiatan dalam rangka optimalisasi kebermanfaatan bagi masyarakat;
2.Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan meningkat ditandai dengan meningkatnya jumlah sanggar/lembaga budaya yang mendaftar Nomor Induk Kebudayaan (NIK) sebagai bukti legalitas lembaga budaya;
3.Fasilitasi dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta bagi lembaga budaya yang telah ber-NIK memotivasi sanggar/lembaga budaya yang belum terdaftar NIK untuk memiliki NIK;
4.Pemanfaatan media sosial untuk mengenalkan budaya lokal dan mempublikasikan kegiatan Dinas sehingga dapat diakses masyarakat secara lebih luas; dan
5.Pemanfaatan Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG) sebagai ruang ekspresi budaya masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 41 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 48 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20,55 % 25,59% Sangat Renda h Sangat Rendah Masih ditemukan OPD yang tidak mentaati tatakala yang telah dibuat.

1.Dilakukan rekonsiliasi setiap bulan; dan
2.Adanya potongan kinerja OPD (TPP) jika capaian keuangan OPD tidak sesuai dengan target. 49 BAGIAN HUKUM 90,39 % 68,50% Sangat Tinggi Sedang 1. Adanya efisiensi yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kegiatan;
2.Proses anggaran yang berlarut-larut dan tidak segera selesai, yang mempengaruhi pelaksanan kegiatan (SDM yang terbatas)
3.Proses adaptasi terhadap gaya kepemimpinan yang baru; dan
4.Kendala teknis pelaksanaan kegiatan khususnya belanja barang mempergunakan e-katalog V-6 dan perubahan sistem perpajakan (coretax).
1.Telah dilantiknya Kepala Daerah definitif yang membuat proses pembentukan peraturan perundang-undangan lebih singkat (tidak perlu izin Kemendagri);
2.Koordinasi dan komunikasi antara mitra terkait berjalan baik dan lancar; dan
3.Komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan/tujuan/sasaran dengan baik dan lancar. 50 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 99,96 % 68,50% Sangat Tinggi Sedang Adanya perubahan e-Katalog versi 6 yang kemudian harus ada penyesuaian dalam proses belanja sehingga terdapat perubahan tatakala pada RUP dan terjadi keterlambatan proses pengadaan barang/jasa. Adanya komitmen dari OPD dalam konsistensi penggunaan e-purchasing untuk pengadaan barang/jasa yang tersedia dalam e-katalog, pemenuhan seluruh dokumen yang dibutuhkan secara tepat waktu, serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, koordinasi antara pejabat pengadaan, PPKom, dan pengguna anggaran menjadi penopang utama dalam memastikan seluruh proses e-purchasing berjalan sama. Sumber: Simoneva, 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 42 Dari Formulir Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 di atas, jika dibandingkan dengan kriteria capaian kinerja yang ada di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk kinerja fisik Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 84 persen Perangkat Daerah mencapai predikat Sangat Tinggi, 8 persen dengan predikat Tinggi, 6 persen dengan predikat Sedang, dan 2 persen dengan predikat Rendah. Berikut proporsi capaian fisik Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025: Peringkat Range Nilai (%) Sangat Tinggi x > 90 Tinggi 75 < x ≤ 90 Sedang 65 < x ≤ 75 Rendah 50 < x ≤ 65 Sangat Rendah x < 50 Gambar 2.12 Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 Sumber: Analisis, 2025 Untuk kinerja keuangan Triwulan I Tahun 2025 jika mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat 22 persen Perangkat Daerah dengan predikat Sangat Tinggi, 42 persen dengan predikat Tinggi, 24 persen dengan predikat Sedang, 5 persen dengan predikat Rendah, dan 7 persen dengan predikat Sangat Rendah. Berikut proporsi capaian keuangan Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025: Peringkat Range Nilai (%) Sangat Tinggi x > 90 Tinggi 75 < x ≤ 90 Sedang 65 < x ≤ 75 Rendah 50 < x ≤ 65 Sangat Rendah x < 50 Gambar 2.13 Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 Sumber: Analisis, 2025 Selain bersumber dari APBD, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggunakan dana yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Berdasarkan Berita Acara Murni Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Yogyakarta T.A. 2025 Nomor 100.1.5.1/M/3818 tertanggal 13 Desember 2024, pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY dengan pagu murni Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 43 sebesar Rp 45.970.000.500,-. Selanjutnya berdasarkan surat dari Paniradya Kaistimewan Nomor S/100.1.5.1/1328/PANI terkait Efisiensi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2025 tertanggal 20 Februari 2025 disebutkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2025, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pencermatan dan efisiensi Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp 200.000.000.000,- sesuai dengan Surat Gubernur DIY Nomor B/100.1.5.1/780/SET tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, maka seluruh OPD Pelaksana Dana Keistimewaan di Pemda DIY, Kabupaten-Kota, dan Kalurahan untuk melakukan penyesuaian rincian belanja pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025 sesuai rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat tersebut. Dari hasil efisiensi, total pagu BKK Dana Keistimewaan DIY yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berkurang menjadi Rp 44.220.592.750,- yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan keistimewaan pada 4 (empat) urusan/ kewenangan keistimewaan yakni Urusan/ Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, adapun jumlah penyaluran BKK Dana Keistimewaan DIY yang diterima oleh Kota Yogyakarta di tahap I adalah sebesar Rp 4.155.503.656,- atau setara dengan 9,40% dari total BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta T.A. 2025, dengan rincian sebagai berikut. Terkait dengan pelaksanaan rencana program dan kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sampai dengan akhir Tahap I/ TW I T.A. 2025, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1) Tahap I pelaksanaan rencana program dan kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta adalah antara tanggal 1 Januari s/d 31 Maret Tahun 2025 (akhir Tahap I sama dengan akhir Triwulan I atau 31 Maret 2025); 2) Capaian/ Realisasi Kumulatif s/d Triwulan I T.A. 2025:

a.Capaian/ Realisasi Keuangan Kumulatif BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 9,22% dari total BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta T.A. 2025 setara dengan Rp 4.077.025.691,-;
b.Capaian/ Realisasi Fisik Kumulatif sebesar 16,63%; dan
c.Capaian/ Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif s.d. akhir Triwulan I T.A. 2025 per urusan/ kewenangan Keistimewaan & per SKPD adalah pada Tabel 2.15. Tabel 2.8 Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta s.d. TW I T.A. 2025 NO URUSAN/SKPD PAGU HASIL EFISIENSI KEUANGAN FISIK (%) (Rp) (%) 1 KELEMBAGAAN 5,290,898,500 - 0.00% 0.00% A BAGIAN ORGANISASI 289,104,000 - 0.00% 0.00% B BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 123,164,500 - 0.00% 0.00% C DINAS KESEHATAN 238,630,000 - 0.00% 0.00% D KEMANTREN DANUREJAN 310,000,000 - 0.00% 0.00% E KEMANTREN GEDONGTENGEN 210,000,000 - 0.00% 0.00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 44 NO URUSAN/SKPD PAGU HASIL EFISIENSI KEUANGAN FISIK (%) (Rp) (%) F KEMANTREN GONDOKUSUMAN 510,000,000 - 0.00% 0.00% G KEMANTREN GONDOMANAN 210,000,000 - 0.00% 0.00% H KEMANTREN JETIS 310,000,000 - 0.00% 0.00% I KEMANTREN KOTAGEDE 310,000,000 - 0.00% 0.00% J KEMANTREN KRATON 310,000,000 - 0.00% 0.00% K KEMANTREN MANTRIJERON 310,000,000 - 0.00% 0.00% L KEMANTREN MERGANGSAN 310,000,000 - 0.00% 0.00% M KEMANTREN NGAMPILAN 210,000,000 - 0.00% 0.00% N KEMANTREN PAKUALAMAN 210,000,000 - 0.00% 0.00% O KEMANTREN TEGALREJO 410,000,000 - 0.00% 0.00% P KEMANTREN UMBULHARJO 710,000,000 - 0.00% 0.00% Q KEMANTREN WIROBRAJAN 310,000,000 - 0.00% 0.00% 2 KEBUDAYAAN 32,828,265,000 4,043,237,691 12.32% 22.20% A DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 32,308,265,000 4,043,237,691 12.51% 22.55% B DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 100,000,000 - 0.00% 0.00% C KEMANTREN DANUREJAN 30,000,000 - 0.00% 0.00% D KEMANTREN GEDONGTENGEN 30,000,000 - 0.00% 0.00% E KEMANTREN GONDOKUSUMAN 30,000,000 - 0.00% 0.00% F KEMANTREN GONDOMANAN 30,000,000 - 0.00% 0.00% G KEMANTREN JETIS 30,000,000 - 0.00% 0.00% H KEMANTREN KOTAGEDE 30,000,000 - 0.00% 0.00% I KEMANTREN KRATON 30,000,000 - 0.00% 0.00% J KEMANTREN MANTRIJERON 30,000,000 - 0.00% 0.00% K KEMANTREN MERGANGSAN 30,000,000 - 0.00% 0.00% L KEMANTREN NGAMPILAN 30,000,000 - 0.00% 0.00% M KEMANTREN PAKUALAMAN 30,000,000 - 0.00% 0.00% N KEMANTREN TEGALREJO 30,000,000 - 0.00% 0.00% O KEMANTREN UMBULHARJO 30,000,000 - 0.00% 0.00% P KEMANTREN WIROBRAJAN 30,000,000 - 0.00% 0.00% 3 PERTANAHAN 579,429,250 33,788,000 5.83% 11.48% A DINAS PERTANAHAN dan TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 579,429,250 33,788,000 5.83% 11.48% 4 TATA RUANG 5,522,000,000 - 0.00% 0.00% A DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5,300,000,000 - 0.00% 0.00% B DINAS PERDAGANGAN 222,000,000 - 0.00% 0.00% TOTAL 44,220,592,750 4,077,025,691 9.22% 16.63% Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta, 2025 3) Capaian/ Realisasi s/d Tahap I T.A. 2024 (s.d. 31 Maret 2025): A. Capaian/ Realisasi Keuangan Tahap I T.A. 2025 adalah sebesar 98,11% dari total Penyaluran s.d. Tahap I BKK Dana Keistimewaan kepada Kota Yogyakarta atau setara dengan Rp 4.077.025.691,-; B. Capaian/ Realisasi Fisik Tahap I (s.d 31 Maret 2025) sebesar 99,99%, dan C. Capaian/ Realisasi Keuangan dan Fisik Tahap I T.A. 2024 (s.d. 31 Maret 2025) per urusan/ kewenangan Keistimewaan dan per SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.16. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 45 Tabel 2.9 Capaian/ Realisasi Keuangan dan Fisik Tahap I (s.d 31 Maret 2025) Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta T.A. 2025 NO URUSAN/SKPD PAGU s.d. TAHAP I REALISASI s.d. TAHAP I (s.d. 31 Maret 2025) FISIK (%) KEU (Rp) KEU (%) 1 KELEMBAGAAN - - 0.00% 0.00% A BAGIAN ORGANISASI - - 0.00% 0.00% B BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM - - 0.00% 0.00% C DINAS KESEHATAN - - 0.00% 0.00% D KEMANTREN DANUREJAN - - 0.00% 0.00% E KEMANTREN GEDONGTENGEN - - 0.00% 0.00% F KEMANTREN GONDOKUSUMAN - - 0.00% 0.00% G KEMANTREN GONDOMANAN - - 0.00% 0.00% H KEMANTREN JETIS - - 0.00% 0.00% I KEMANTREN KOTAGEDE - - 0.00% 0.00% J KEMANTREN KRATON - - 0.00% 0.00% K KEMANTREN MANTRIJERON - - 0.00% 0.00% L KEMANTREN MERGANGSAN - - 0.00% 0.00% M KEMANTREN NGAMPILAN - - 0.00% 0.00% N KEMANTREN PAKUALAMAN - - 0.00% 0.00% O KEMANTREN TEGALREJO - - 0.00% 0.00% P KEMANTREN UMBULHARJO - - 0.00% 0.00% Q KEMANTREN WIROBRAJAN - - 0.00% 0.00% 2 KEBUDAYAAN 4,120,937,856 4,043,237,691 98.11% 100.00 % A DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 4,120,937,856 4,043,237,691 98.11% 100.00 % B DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA - - 0.00% 0.00% C KEMANTREN DANUREJAN - - 0.00% 0.00% D KEMANTREN GEDONGTENGEN - - 0.00% 0.00% E KEMANTREN GONDOKUSUMAN - - 0.00% 0.00% F KEMANTREN GONDOMANAN - - 0.00% 0.00% G KEMANTREN JETIS - - 0.00% 0.00% H KEMANTREN KOTAGEDE - - 0.00% 0.00% I KEMANTREN KRATON - - 0.00% 0.00% J KEMANTREN MANTRIJERON - - 0.00% 0.00% K KEMANTREN MERGANGSAN - - 0.00% 0.00% L KEMANTREN NGAMPILAN - - 0.00% 0.00% M KEMANTREN PAKUALAMAN - - 0.00% 0.00% N KEMANTREN TEGALREJO - - 0.00% 0.00% O KEMANTREN UMBULHARJO - - 0.00% 0.00% P KEMANTREN WIROBRAJAN - - 0.00% 0.00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 46 NO URUSAN/SKPD PAGU s.d. TAHAP I REALISASI s.d. TAHAP I (s.d. 31 Maret 2025) FISIK (%) KEU (Rp) KEU (%) 3 PERTANAHAN 34,565,800 33,788,000 97.75% 99.04% A DINAS PERTANAHAN dan TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 34,565,800 33,788,000 97.75% 99.04% 4 TATA RUANG - - 0.00% 0.00% A DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 0.00% 0.00% B DINAS PERDAGANGAN - - 0.00% 0.00% TOTAL 4,155,503,656 4,077,025,691 98.11% 99.99% Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta, 2025 Adapun Matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Tabel 2.10 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan II-47 Tabel 2.11 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata II-58 Tabel 2.12 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025: Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi II-65 Tabel 2.13 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025: Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat II-79 Tabel 2.14 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025: Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang II-92 Tabel 2.15 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025: Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup II-96 Tabel 2.16 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025: Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat II-100 Tabel 2.17 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025: Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan II-151 Tabel 2.18 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025: Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat II-264 Tabel 2.19 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025: Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah II-278 Tabel 2.20 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025: Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat II-292 !"# $ %$ & ' ( ) $ * ( ' + ( , %) ( # $ - %- %' ( $ . / 0 1 0 20 3 0 4 20 5 2. 6 20 784 6 90 :0 3 3 ; 9< 0 :. 2 93 4 2=0 2. 6 20 7 >. ? :@ . 74 A8 4 6 90 :0 3 >. ? :B ? :A C . 27? D0 3 ; 9< 0 :. 2 2. 6 20 7 0 26 4 :E 0 B 0 90 3 93 4 2=0 FG B 0 ; 0 < 5 92 F G 4 0 D91 0 1 9E 0 B 0 90 3 93 4 2=0 FG 1 8 ; 0 5 ? 3 0 D? >3 HI A J 0 26 4 :; 0 3 4 0 D91 0 1 9 93 4 2=0 2. 6 20 7 ; 0 3 4 6 90 :0 3 0 5 ? 3 4 0 D91 0 1 9 93 4 2=0 ; 0 3 3 6 6 0 20 3 FG 1 8 ; :0 5 ? 3 J 93 6 < 0 : E 0 B 0 90 3 93 4 2=0 ; 0 3 4 0 D91 0 1 9 3 6 6 0 20 3 FG 1 8 ; 0 5 ? 3 J >K A 4 20 3 6 < 0 : 0 4 20 5 4 3 0 3 6 6 ? 3 6 F0 L 0 M 4 : 0 26 4 : 93 4 2=0 ; 0 3 3 6 6 0 20 3 0 5 ? 3 0 26 4 : N 0 5 ? 3 4 0 D91 0 1 9 N 0 5 ? 3 93 6 < 0 : 4 0 D90 1 9 N 0 5 ? 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 OP Q OR Q OS Q OT Q OU Q OV Q OW Q OX Q OY Q OP Z Q OP P Q OP R Q OP S Q OP T Q OP U Q OP V Q OP W Q OP X Q OP Y Q OR Z Q OR P Q OR R Q OR S Q IG4 3 93 6 < 0 :3 [ 0 ? 0 D9:0 1 4 3 ; 9; 9< 0 3 G 4 21 4 3 :0 1 4 1 4 < . D0 5 ; 0 1 0 2[ 0 3 6 :4 20 < 24 ; 9:0 1 9 4 21 4 3 :0 1 4 1 4 < . D0 5 ; 0 1 0 2 [ 0 3 6 :4 20 < 24 ; 9:0 1 9\ >=? 7D 0 5 1 4 < . D0 5 ; 0 1 0 2 [ 0 3 6 :4 20 < 24 ; 9:0 1 98 =? 7D 0 5 :. :0 D 1 4 < . D0 5 ; 0 1 0 2A ] I K I K / I K ^ I K I _ _ / /` a I / a ^ I J / b J / c /b J ^ I /` c b / _ /a ` ^ I ^ K c ^ _ K 4 21 4 3 :0 1 4 1 4 < . D0 5 74 3 4 3 6 0 5 B 4 2:0 70 [ 0 3 6 :4 20 < 24 ; 9:0 1 9 4 21 4 3 :0 1 4 1 4 < . D0 5 74 3 4 3 6 0 5 B 4 2:0 70 [ 0 3 6 :4 20 < 24 ; 9:0 1 9\ >=? 7D 0 5 1 4 < . D0 5 74 3 4 3 6 0 5 B 4 2:0 70 [ 0 3 6 :4 20 < 24 ; 9:0 1 98 =? 7D 0 5 :. :0 D 1 4 < . D0 5 74 3 4 3 6 0 5 B 4 2:0 70 A] I K I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K 4 B 0 D0 d 9; 0 3 6 4 7M 93 0 0 3 G 4 21 4 3 :0 1 4 =? 7D 0 5 B 4 3 ; ? ; ? < ? 1 90 b HI :0 5 ? 3 [ 0 3 6 M 4 2B 0 2e 1 9B 0 1 9; 0 D0 7 B 4 3 ; 9; 9< 0 3 ; 0 1 0 2 4 21 4 3 :0 1 4 =? 7D 0 5 B 4 3 ; ? ; ? < ? 1 90 b HI :0 5 ? 3 [ 0 3 6 M 4 2B 0 2e 1 9B 0 1 9 ; 0 D0 7 B 4 3 ; 9; 9< 0 3 ; 0 1 0 2\ >F? 7D 0 5 B 4 3 ; ? ; ? < ? 1 90 b HI :0 5 ? 3 [ 0 3 6 M 4 2B 0 2e 1 9B 0 1 9 ; 0 D0 7 B 4 3 ; 9; 9< 0 3 ; 0 1 0 28 F? 7D 0 5 B 4 3 ; ? ; ? < ? 1 90 b HI :0 5 ? 3 A] I K I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K 4 B 0 D0 d 9; 0 3 6 4 7M 93 0 0 3 4 21 4 3 :0 1 4 =? 7D 0 5 B 4 3 ; ? ; ? < ? 1 90 I a HI :0 5 ? 3 [ 0 3 6 M 4 2B 0 2e 1 9B 0 1 9; 0 D0 7 B 4 3 ; 9; 9< 0 3 ; 0 1 0 2 >F? 7D 0 5 B 4 3 ; ? ; ? < ? 1 90 I a HI :0 5 ? 3 [ 0 3 6 M 4 2B 0 2e 1 9B 0 1 9 ; 0 D0 7 B 4 3 ; 9; 9< 0 3 ; 0 1 0 28 F? 7D 0 5 B 4 3 ; ? ; ? < ? 1 90 I a HI :0 5 ? 3 A] I K I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K 4 B 0 D0 d 9; 0 3 6 4 7M 93 0 0 3 G 4 21 4 3 :0 1 4 4 D? D? 1 0 3 L 0 26 0 M 4 D0 =0 2 4 21 4 3 :0 1 4 4 D? D? 1 0 3 L 0 26 0 M 4 D0 =0 2 \ F? 7D 0 5 L 0 26 0 M 4 D0 =0 2 [ 0 3 6 D? D? 1 ; 0 29 d G ; 0 3 d 8 =? 7D 0 5 L 0 26 0 M 4 D0 =0 2 I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K I ^ K 4 B 0 D0 d 9; 0 3 6 9 < 70 1 TABEL 2.10 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 47 ! " # $% & " # $ " # $ ' " # $ ' " # $ % " " $" " ( ) * ! ' + & , - $ $ - $ - $ $" - $% . / ( ) * ' + & ! ' + & , $ $ $ $ $ $ ( ) * ! . + - , " ' $. # & . $ " ' $& " " ' $& " & . $' 0 & ' $ " / ( ) * . + - ! . + - , $ $ $ $ $ $ / # 0 10 " & 1& . " 10 - $ " 10 - # 1" . 1& " % $ ' 0 % 1. # . 1# . ' $ . 1# 0 23 4 5 6 7 8 7 7 5 9:4 ; 4 <9= 4 > ? <7 @ 9 9 9 A BA A9 A BA A9 C D E FG D D FG A A BA A A BA H I J C K FA A A BA A A BA H I A BA A2 A A BA A I A BA A I 9 9 9 9 9 3 4 5 6 7 8 7 7 5 9:4 ; 4 < = 4 > ? <7 @ 9 9 9 2 A A9 A FA H I 9 A BA H I 9 2 A A BA A I 9 9 9 9 9 L MN O = 3 P N L ML MQ O N 3 P :R L O 9L O N S T O U V O W O 9 J3 4 X ; Y5 7 7 5 9:Y 5 7 ZB9[ 7 > 7 Z 8 7 5 9Q \4 7 ] ^ YZ7 _ 9= Y_ ` 7 9 9 9 A BA A9 A BA A9 G a D FG D E FA A A BA A E B2 A I a A FJ E C FA A A BA A a BG J I C FK 2 K FA A A BA A D H BE C I G BG 2 I 9 9 9 9 9 bc X <7 @ 9= Y_ ` 7 9d 7 5 6 :4 5 6 Y> c ] 9O e7 5 6 Q ? X f 4 ] _ Yg T ? X ; 7 O > 7 8 4 X Y> 98 7 5 9N ? 5 O > 7 8 4 X Y> 9 9 9 2 A A9 E F2 A I 9 a BG J I 9 D H BE C I 9 9 9 9 9 L MN O = 3 P N L ML MQ O N 3 P :R L O 9L O N S T O U V O W O 9 K3 4 X ; Y5 7 7 5 9Q 4 <4 X ; 7 6 7 7 5 8 7 5 9:7 5 7 e4 X 4 5 9= 4 > ? <7 @ 9 9 9 A BA A9 A BA A9 2 K D FH E H FG A A BA A 2 E BA H I 2 G FA J C FA A A BA A 2 H BE H I G FE C C FA A A BA A D G BH D I H E Ba G I 9 9 9 9 9 3 4 X ; Y5 7 7 5 Q 4 <4 X ; 7 6 7 7 5 98 7 5 :7 5 7 e4 X 4 5 9= 4 > ? <7 @ 9 9 9 2 A A9 2 E FA H I 9 2 H BE H I 9 D G BH D I 9 9 9 9 9 L MN O = 3 P N L ML MQ O N 3 P :R L O 9L O N S T O U V O W O 9 H3 4 5 6 4 <? <7 7 5 9L 7 5 7 9[ S = = 4 > ? <7 @ 9L 7 _ 7 \ 9 9 9 A BA A9 A BA A9 K D FK A A Fa G H F2 A A BA A 2 A B2 A I 2 FK G K FK D 2 FE 2 J BA A C BA E I J a F2 2 D FA A A BA A C A BH A I 2 BG E I 9 9 9 9 9 3 4 5 6 4 <? <7 7 5 9L 7 5 7 9[ S = = 4 > ? <7 @ 9L 7 _ 7 \ 9 9 9 2 A A9 2 A F2 A I 9 C BA E I 9 C A BH A I 9 9 9 9 9 L MN O = 3 P N L ML MQ O N 3 P :R L O 9L O N S T O U V O W O 9 C3 4 5 Y5 6 > 7 Z7 5 9Q 7 f 7 _ YZ7 _ 3 4 5 6 4 <? <7 7 5 9L 7 5 7 9[ S = = 4 > ? <7 @ 9L 7 _ 7 \ 9 9 9 A BA A9 A BA A9 J G FH E C FA A A FA A A BA A H G BC a I 2 K FH a 2 FD D D FD K H BA A H A B2 K I 2 K 2 FC K C FG K D BA A G J Ba H I A BE G I 9 9 9 9 9 bc X <7 @ 9h 4 5 7 6 7 3 4 5 6 4 <? <7 9d 7 5 6 :4 5 Y5 6 > 7 Z Q 7 f 7 _ YZ7 _ 5 d 7 98 7 <7 X 3 4 5 6 4 <? <7 7 5 9L 7 5 7 9[ S = = 4 > ? <7 @ 9L 7 _ 7 \ 9 9 9 2 A A9 H G FC a I 9 H A B2 K I 9 G J Ba H I 9 9 9 9 9 L MN O = 3 P N L ML MQ O N 3 P :R L O 9L O N S T O U V O W O 9 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 48 !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # & . / . 0 $ .1 / % 1 / * 2 + / & . / . 0 $ .1 / % 1 / * 2 !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # $/ / / # 1 / & 3 2 & $/ / / # 1 / & 3 2 4$ 5 ./ !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # 6 / / & / 2 3 . 7 & & / 2 3 . 7 & .8 / / !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # . / 0 . . / . / & / 0 . . / . / !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # , / $ 9 2 . $ . . / . ( : / $ , / $ 9 2 . $ . . / . ( : / $ !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # . ./ / 2 3 .2 / . & . ./ / 2 3 . ( 3 2 / . 7 ./ !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # # .: . / . # .: . / . !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # ; ; < = > ? = @A @B B > ;< = > C DC DE B > ;F = E A @B G ;H= > = > ? B G ;< = IJB KB L M NO L L NL P P NL L Q RS S; T U NV M M NW U W NU V L RS S; T NU U U NT P P NL L P RS S; M NW T X ; , / $ 9 2 . $ . . / . ( : / $ $ . . / . ( : / $ 7 . / $ 9 2 . !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # ' $ ' $ 7 ./ !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # # , 7 $ # , 7 $ 7 ./ !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # ' 2 & . : 1 / $ / Y ' 2 & . : 1 / !" # $ % " !! & # " % '( # # " ) * # + , # - # Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 49 ! " ! " ! " " ! # $ ! " ! ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( " ! ! ! ! ! ! ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( # ! " ! 0 0 ! ! 1 % $ ! ! ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( % 2 + " ! ! ! ! 1 % 2 + ! ! ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( $ $ % 2 + " ! " ! ! ! 1 $ $ % 2 + ! ! ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( $ $ $ ( 3 $ # 2 0 " 0 ! " ! ! ! 1 $ $ $ $ 3 $ # $ ! ! ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( "4 $ $ $ 2 # ! ! ! ! 4 $ $ $ 2 # ! ! ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( $ 5 $ $ " 0 ! 0 ! ! ! $ 5 $ $ ! ! ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( 0 $ $ 2 # $ % " 0 ! " " " 0 ! 0 0 " ! ! 1 $ 6 $ $ # 0 ! 0 ! ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( ( 6 $ % " ! ! 0 0 0 0 ! ! 1 ( 6 $ % $ ! ! 0 0 0 0 ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( 7 7 8 9 : ; 9 <= <> > : 78 9 : ? @? @A > : 7B : > A 7C D @> 7E @: @7F8 B C E G H I JK I I JL H H JI M M NM M7 O JP K O JI P Q JI R P NM M7 I M JP I P JM M M NM M7 P JP Q S 7 ( * % 0 ! ! ! ! 1 ( * % $ ! ! ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( ( * % " ! 0 0 0 ! 0 0 0 " ! ! 1 $ ( * % ! 0 0 0 ! 0 0 0 " ! % &' ( ) ' % &% & ( ' ) * % (% ( ' + , ( - . ( / ( Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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erubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 51 ! " # $ %$ $ $ %$ $ & ' $ &( ( ) &$ $ $ %$ $ * ( % * + * , &, , &* , $ %$ $ , %- * + $ %$ $ ) * %* , + $ %$ $ + ! " # * $ $ * ( & * + , %- * + ) * %* , + . . . ' ! ! " # $ %$ $ $ %$ $ * &*) &) * $ &$ $ $ %$ $ %) - + ) &* ) , &( ' , %$ $ *% + / &'- &( , ' %$ $ ) ) %$ ( + * * %/ - + 0 # 1 ! 2 ! ! 2 ! " # * $ $ &) - + *% + ) ) %$ ( + . . . 3 # ! ! " ! $ %$ $ $ %$ $ * $ , &$ $ $ &$ $ $ %$ $ $ %$ $ + $ %$ $ $ %$ $ + $ %$ $ $ %$ $ + $ %$ $ + 0 # 3 # ! ! 4 ! 2 ! * $ $ $ &$ $ + $ %$ $ + $ %$ $ + . . . )" 4 ! 1 % 3 # % ! ! ! " ! $ %$ $ $ %$ $ / &$ * $ &$ $ $ %$ $ ( % , + *& - ( &) $ $ %$ $ ( % , + $ %$ $* $ $ %$ $ + $ %$ $ + 0 # " 4 ! 1 % 3 # % ! ! ! " ! 2 ! * $ $ ( & , + ( % , + * $ $ %$ $ + . . . / 2 ! ! " 5 4 ! $ %$ $ $ %$ $ ) * ( &)- &$ $ $ %$ $ %( , + * ( &( $ $ &$ $ $ %$ $ % + &, ( / &$ $ $ %$ $ ( - %, / + * / % ) + 0 # 2 ! 2 ! ! " 5 * $ $ &( , + % + ( - %, / + . . . 6 6 7 8 9 : 8 ;< ;= = 9 67 8 9 > ?> ?@ = 9 6A 8 @ < ;= B 6C8 9 8 9 : = B 67 8 DE= F= G H IJ G G IG K K IG G L MN N6 O P IQ H H IR P R IP Q G MN N6 O IP P P IO K K IG G K MN N6 H IR O S 6 ( ! " # ! # T 1 ! * U $ %$ $ $ %$ $ &$ & $ &$ $ $ %$ $ ' ) %) / + ( * , &) ' - &( - * %$ $ ' %, ( + * '& ,) &) ( %$ $ / ( %* ' + * , % - + 0 # # ! # 2 ! ! " * $ $ ' ) &) / + ' %, ( + / ( %* ' + . . . , ! " # ! # T 1 ! * $ U $ %$ $ $ %$ $ * &- $ &*$ &$ $ $ %$ $ * ( %, + ( &( &( - %$ $ * $ %, / + * ) &$ - &' ' ( %$ $ / $ %, ( + ) %' $ + 0 # # ! 2 ! ! " * $ $ * ( &, + * $ %, / + / $ %, ( + . . . - ! " # ! # T 1 ! * * U $ %$ $ $ %$ $ * &$ , , &' / $ &$ $ $ %$ $ ' ' %$ , + ' / $ &$ - ) &- $ ' %$ $ , %) ' + ' ' &, $ * &( ) ' %$ $ ) %( - + - %' - + 0 # # ! # 2 ! ! " * $ $ ' ' &$ , + , %) ' + ) %( - + . . . ) $ ! " # ! # T 1 ! *U $ %$ $ $ %$ $ * &) ( &$ $ &$ $ $ %$ $ ( % $ + / &$ ) * &* * / %$ $ * / % * + *- &- ( & , $ %$ $ ) - %* / + ' $ %) * + ! " # ! # T 1 ! *U * $ $ ( & $ + * / % * + ) - %* / + . . . ) * ! " # ! # T 1 ! * ' U $ %$ $ $ %$ $ * &* ( ' &, $ &$ $ $ %$ $ %,+ ( $ &- / ) &$ $ $ %$ $ * $ % + ) & ' &- , - %$ $ * %* , + * / %/ - + 0 # # ! # 2 ! ! " * $ $ &,+ * $ % + * %* , + . . . ) ! " # ! # T 1 ! * U $ %$ $ $ %$ $ * &$ , $ & $ &$ $ $ %$ $ $ %/ ' + * , , &- - & $% $ $ * ' %* / + , , &* &, , %$ $ / ' %( - + / %/ + 0 # # ! # 2 ! ! " * $ $ $ &/ ' + * ' %* / + / ' %( - + . . . ) ' ! " # ! # T 1 ! * ) U $ %$ $ $ %$ $ &/ ) ' & $ $ &$ $ $ %$ $ %* ' + / * &' -& , ' %$ $ * %( / + * / $ & ( - & - %$ $ / * %* ( + %- - + 0 # # ! # 2 ! ! " * $ $ &* ' + * %( / + / * %* ( + . . . Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 52 ! ! " # $ # $ " # # ! ! $ $ " # " %& ' ! ! " $ " $ $ " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) ! $ $ $ " # ! ! " # ! " ! $ ! " %& 0 $ " " ! " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) # # ! # " # # # # " " " %& 1 0 ! # " # " " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) $ ! ! ! # " # # ! # " $ ! " ! # ! " %& 1 0 ! # " " ! " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) ! ! ! ! " $ ! $ # # $ " # # ! " ! # " ! ! " $ " # ! " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) $! ! # " # ! $ " ! $# $ # " ! $ " %& 1 0 ! # " " $ # " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) $ ! $ " ! # $ ! $ " ! $ ! " ! ! " $ $ " $ " ! " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) ! # ! " $ ! # # " # $ $ " # " ! " " $ " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) ! $ ! " $ " $ ! # # " " %& ' ! " " # # " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) 2 2 3 4 5 6 4 78 79 9 5 23 4 5 : ;: ;< 9 5 2= 4 < 8 79 > 2? 9 @ 9 A B C DC E F DF G E DC H I JI I2 K E DC H B DE I G DF E L JI I2 M C L DG B G DB G M JI I2 G DB C N 2 # 0 O O O O + 1 O O P & O O Q , 0 Q P Q O O O O . Q & R S # ! ! $" # " ! $ $ $ " # # " %& O O O + 1 O O 0 Q O 1 O & O O Q ! $" " $ $ $ " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) P + O O O + 1 O O 1 O & O O Q , 0 Q P Q O O O O . Q & R S $ ! " # $ $ ! " # " " %& O O O + 1 O O 0 O 1 T Q Q U / P Q + 1 Q O + & V Q $ ! " $ $ ! " " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) P Q W O U & U + , & & + 1 Q Q O O O , 0 Q P Q O O O O . Q & R S ! # # ! " # ! " # " " %& Q P Q W O U & U + , & & + 1 Q Q O O O ! " " # " ( ) * (( + ) * ) ) , ) - . ) / ) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` 8a: ; : ; < ? ` 89 : W[? X? L R KM L L KL \ \ KL L Q ON N8 P I KS R R KJ I J KI S L ON N8 P KI I I KP \ \ KL L \ ON N8 R KJ P T 8 $ / * + * ) ( ) * !" & ! ! $ $ & ' !% #! ! ' ' ' ( ) * / * + * ) + ) $ $ !& ' ' ' ,- . / 0 - , ,1 . - 0 + . . - 2 . 3 . 4 . b ? [? cW? [? 8d ? e ? A? ; 8B A; : Wf?8 8 8 8 8 8 L I OI I T I J OQ J T 8 8 8 8 8 8 9 W: @ AB ? [8B A; : Wf?8 8 8 8 8 8 _ : @ ? ; < _ ? ; < ? [ b : ; @ ? ` 8 8 8 8 8 8 Pa: ; A; < B ? [; g ? Z h ? =A[? E 9 : ; @ A@ AB ? ; 9 b i j b C a8 9 k U F lF lZ 8F C U m k U C j C 8Z k 9 k U F lF lZ C U 9 : WE : ; [? E : 8< h Wh E : E h ? A8B h ? =An B ? E A 9 : WE : ; [? E : < h Wh 8E : E h ? A B h ? =An B ? E A8o Gph X= ? ` 8j h Wh _ : E h ? A Z h ? =An B ? E A8Y ph X= ? ` 8j h Wh H q 8I N N T I N N 8T N KN N I N N 8T N ON N I N N 8T I L KP N M K\ J L KR N N ON N I N N Q KJ Q S KM S S KN N N ON N I N N I KP J N KI Q S KN N N ON NI N N ON N T Q Q OQ J T 8 8 9 : X: W? [? ? ; 8Z h ? ; r [? E 8@ ? ; 8Z h ? =A[? E 89 : ; @ A@ AB 8@ ? ; 8m : ; ? < ? 8Z : e : ; @ A@ AB ? ; 8s ? < A8_ ? [h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b ? [? cW? [? 8d ? e ? A? ; 8B A; : Wf?8 8 8 8 8 8 \ M OJ N T S R OM J T 8 8 8 8 8 8 9 W: @ AB ? [8B A; : Wf?8 8 8 8 8 8 b : ; @ ? ` _ ? ; < ? [ b : ; @ ? ` 8 8 8 8 8 8 Qa: ; A; < B ? [; g ? Z h ? =A[? E 9 : ; @ A@ AB ? ; 9 b i j b C a 9 k U t k u k U j j C b C C U Z k l_ m lak vC C U 8t i j t C Z C b m C D b D _ C U 8Z k w D F C t C C U ph X= ? ` 8_ ? W? ; ? 8@ ? ; 9 W? E ? W? ; ? 89 : ; @ A@ AB ? ; D Wh E ? ; 8Z : AE r X: x ? ? ; p h X= ? ` u ? e > W? ; 8y ? E A= 9 : Xs A; ? ? ; ah ? [? ; 8u > B ? = I N N 8T N KN N I N N 8T N ON N I N N 8T P N N KN N N KN N N ON N I N N N ON N c N ON N N ON N T N ON N T 8 8 9 : ; @ A@ AB ? ; 8w : Ws ? E AE 8w h @ ? g ? P N N KN N N KN N N ON N8 N ON N8 N ON N8 U C U T 8 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` ` ` ` a b c ` d ` e f g g h i ` ` ` ` b d ` j k ` ` $ ! l $ d d ` l d c h g m g h f f g e e h h m g n i h m m e g m m n m b d ` d ` o d ` c f g h m g m m e g $ ! l $ m d d b $ k l d c h h m m b k o d c b d ` d d $ ! l $ f ! ` l d c n f m g f e m g ` b d ` j d c ` j k ` ` m g m g $ ! l $ i d l d ` j l d c m m g g n m m g g n d b d ` o d g g n g g n $ ! l Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 55 ! " #" " " #" " $ %& " ' %" " " #" " ( $ #" ) * '' %" " " #" " + ( #) , * " #" " - $ #- " * " #" " * . / ! + " " ( $ %" ) * + ( #) , * - $ #- " * 0 & / / 1 " #" " " #" " + & + %- )% " " " #" " + ) #& , * $ & %" " " %" " " #" " , #( , * + ) %, & ( % $ ) #" " ) , #- & * ) , #+* . / 1 / / 2 3 / + " " + ) %& , * , #( , * ) , #- & * 0 ' / 4 / " #" " " #" " ' ) %' -% " " " #" " $# '* $ ( %" ) - %" " " #" " ( #)* ( %" ) $ %" " " #" " + ( #$ ) * + ( #$ - * . / 4 / 2 3 4 + " " $% '* ( #)* + ( #$ ) * 0 5 5 6 7 89 : ; < = < < > 5? 7 8< @5A7 89 E F < G5H < 7 @ L J M G< N O P QR S T QU U U VU U5 W QP U U QU U U VU U5 R T R QU U U VU U5 N S QS X 5 , / 1 Y 1 1 Y 1 4 " #" " " #" " ( ) % , $ %" " " #" " " #" " * " #" " " #" " * " #" " " #" " * " #" " * . / 1 Y 1 1 Y 1 4 / + " " " %" " * " #" " * " #" " * 0 + " 4 1 / / " #" " " #" " - + %$ & ) %" " " #" " + ( #( " * ) %- , " %" " " #" " " # - * $- %" " " #" " - #' + * - #' + * . / 4 1 / / / + " " + ( %( " * " # - * - #' + * 0 + + Z 1 Z 2 Y " #" " " #" " ) " %$ " " %" " " #" " " #" " * " #" " " #" " * " #" " " #" " * " #" " * . / [ 2 Z 1 Z 2 Y + " " " %" " * " #" " * " #" " * 0 + $ / 1 1 Y 4 2 " #" " " #" " ( + %& ' " %" " " #" " - #+ $ * + %( + " %" " " #" " $ #$ ) * & + ) %" " " #" " ) - # + * ) - #) ' * . / 4 2 Y 4 2 + " " - %+ $ * $ #$ ) * ) - # + * 0 \ < G< ]@< G< 5B < K < D< > 5F D> 7 @^<5 5 5 5 5 5 O W VS T X _ R VO U X 5 5 5 5 5 5 6 @7 ; DF < G5F D> 7 @^<5 5 5 5 5 5 \ 7 > ; E < G \ 7 > ; D> E F < G> = < J : < aDG ; D; DF < > 6 \ c ? \ d A5 6 e f e ` C d \ gd h J c f e J ` g5h d ` gc h d f 5H d h h d ` J d i 5J j h c k: 8a M = < > E 5; Db D8K < > V ; D@< l < GV5; < > ; D; < m < @F < > 5M a7 I 8 M = < > E ; Db D8K < > V ; D@< l < GV5; < > ; D; < m < @F < > M a7 I 8 < > o N 5> 5h M 5AD aDF 5H < 7 @ L J M G< N p N QW N W QU U U VU U5 R QN R _ QU U U VU U5 p QU W S QU U U VU U5 p p Qp p X 5 + 2 / # # " #" " " #" " + ( + % +% " " " #" " #, , * , %+ , $ %" " " #" " $ #( ( * ( %"- %" " " #" " ( ( #( ( * ( ( #( ( * Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` \ ( \ ] ! a ( & ( J & b ! ^ c d ( \ ] e Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 57 !"# $ %$ & ' ( ) $ * ( ' + ( , %) ( ( - %.% ( ) ( / 0 1 2 1 31 4 1 5 31 6 3/ 7 31 895 7 :1 ;1 4 4 < := 1 ;/ 3 :4 5 3>1 3/ 7 31 8 ?/ @ ;A / 85 B9 5 7 :1 ;1 4 ?/ @ ;C @ ;B D / 38@ E1 4 < := 1 ;/ 3 3/ 7 31 8 1 37 5 ;F 1 C 1 :1 4 :4 5 3>1 GH C 1 < 1 = 6 :3 G H 5 1 E:2 1 2 :F 1 C 1 :1 4 :4 5 3>1 GH 2 9 < 1 6 @ 4 1 E@ ?4 IJ B K 1 37 5 ;< 1 4 5 1 E:2 1 2 : :4 5 3>1 3/ 7 31 8 < 1 4 5 7 :1 ;1 4 1 6 @ 4 5 1 E:2 1 2 : :4 5 3>1 < 1 4 4 7 7 1 31 4 GH 2 9 < ;1 6 @ 4 K :4 7 = 1 ; F 1 C 1 :1 4 :4 5 3>1 < 1 4 5 1 E:2 1 2 : 4 7 7 1 31 4 GH 2 9 < 1 6 @ 4 K ?L B 5 31 4 7 = 1 ; 1 5 31 6 5 4 1 4 7 7 @ 4 7 G1 M 1 N 5 ; 1 37 5 ; :4 5 3>1 < 1 4 4 7 7 1 31 4 1 6 @ 4 1 37 5 ; O 1 6 @ 4 5 1 E:2 1 2 : O 1 6 @ 4 :4 7 = 1 ; 5 1 E:1 2 : O 1 6 @ 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 PQ R PS R PT R PU R PV R PW R PX R PY R PZ R PQ [ R PQ Q R PQ S R PQ T R PQ U R PQ V R PQ W R PQ X R PQ Y R PQ Z R PS [ R PS Q R PS S R PS T R JH5 4 :4 7 = 1 ;4 \ 1 @ 1 E:;1 2 1 3:M :2 1 ;1 H G H ] 9 1 2 :EC 5 4 :E1 :1 4 / E5 6 4 2 C 5 = ;/ 31 ;@ 4 ;@ = : 4 1 2 5 N @ < 1 \ 1 1 4 ?@ 4 < 6 1 1 N @ < 1 \ 1 4 B 1 2 :EC 5 4 :E1 :1 4 / E5 6 4 2 C 5 = ;/ 31 ;@ 4 ;@ = :4 1 2 5 N @ < 1 \ 1 1 4 ?@ 4 < 6 1 1 N @ < 1 \ 1 4 B :E1 : 0 :E1 : ^ :E1 : _ 0 J 0 ` _ 0_ a K ^ b 0_ _ 0 b c 0K ^ 0K b c 0` a J 0K K ^ ^ L ` J ^ L 4 < 5 = 2 5 C @ 1 2 1 4 5 4 7 @ 4 >@ 4 7 1 81 4 :4 ;1 3\ 1 4 7 < := 5 E/ E1 / E5 6 5 4 7 5 E/ E1 1 4 1 81 4 ] @ < 1 \ 1 1 2 :E @ 3d 5 : 5 C @ 1 2 1 4 H1 2\ 1 = 1 31 ; 5 4 7 @ 4 >@ 4 7 1 81 4 C :4 ;1 3 ;5 36 1 < 1 C E1 \ 1 4 1 4 c b ^ = 1 E1 IJ c a ^ = 1 E1 IJ c a ^ = 1 E1 IJ c a ^ L ^ L ^ L 5 C 1 E1 5 4 7 5 E/ E1 1 4 1 81 4 ] @ < 1 \ 1 5 35 4 A 1 4 1 1 4 ^ 5 4 7 1 4 7 7 1 31 4 ^< 1 4 d 1 E@ 1 2 : :4 5 3>1 5 31 4 7 = 1 ;1 5 31 6 b 0 a _ 0 ^ J 0c 0 ^ K 0K J 0 ^ b 0_ J L Q e f g h i h jf k [ l[ [ [ l[ [ U T mV U [ m[ [ [ l[ [ S T l[ [ n Z mV W [ m[ [ [ l[ [ S S l[ [ n Q mT W [ m[ [ [ l[ [ Z V lW V n Q U lS T n o p k f g h i h jf k Q [ [ S T m[ [ n S S l[ [ n Z V lW V n f %$ ( ' # q + f ( * ( ( $ P' + $ f r ( ' ( q + f ( * ( $ R S' g g s t ts e f g h - ' ( u ' f [ l[ [ [ l[ [ X mX Q Z mY [ [ l[ [ S V l[ [ n Q mY Y [ m[ [ [ l[ [ S V l[ [ n Q mY Y [ m[ [ [ l[ [Q [ [ l[ [ n Q [ [ l[ [ n o p k f g h - ' ( u ' f s , v g r tp' g g s t t e f g h - ' ( u ' f Q [ [ S V m[ [ n S V l[ [ n Q [ [ l[ [ n f %$ ( ' # q + f ( * ( ( $ P' + $ f r ( ' ( q + f ( * ( $ R T' g g s t ts e , v g w v t ' t x s %h k y - pt t ' t x ' f [ l[ [ [ l[ [ Q Z mQ V Z mZ [ [ l[ [ S Q l[ [ n T mY T [ m[ [ [ l[ [ Q T l[ [ n Z V [ m[ [ [ l[ [ W Q lZ [ n S U lY [ n , v g w v t ' t x s %h k y - pt t' t x ' f s , v g r tp' g g s t t e , v g w v t ' t x s %h k y - pt t ' t x ' f Q [ [ S Q m[ [ n Q T l[ [ n W Q lZ [ n f %$ ( ' # q + f ( * ( ( $ P' + $ f r ( ' ( q + f ( * ( $ R U# z p t' t x h jf k [ l[ [ [ l[ [ U mW U Z mY [ [ l[ [ Q S l[ [ n V T S m[ [ [ l[ [ V l[ [ n S S [ m[ [ [ l[ [ U Q lW X n U Q lT V n o p k , v g # z p t' t x h jf k Q [ [ Q S m[ [ n V l[ [ n U Q lW X n f %$ ( ' # q + f ( * ( ( $ P' + $ f r ( ' ( q + f ( * ( $ R < 8: 4 :2;31 2 : 5 @ 1 4 7 1 4 5 31 4 7 = 1 ;1 5 31 6 _ 0K a ` 0` c 0 ^ ` 0 ` 0 K 0c a J ^ J 0 _ 0 c 0` _ a ^ ` b 0K J L V e s t & xts ) x ( $ [ l[ [ [ l[ [ Z mU U Q mZ T T m[ [ [ l[ [ T V l[ [ n T mS S Y mT V S mY W Q l[ [ Q Z l[ [ n Q mS [ X mS U Q mT Z W l[ [ V U lS Z n T X lT Z n { e " t & xts ) x ( $ Q [ [ T V m[ [ n Q Z l[ [ n V U lS Z n f %$ ( ' # q + f ( * ( ( $ P' + $ f r ( ' ( q + f ( * ( $ R W e s t ( s t tj t p h ) ( $ [ l[ [ [ l[ [ T mU T Q m[ [ [ l[ [ S [ l[ [ n V X T m[ [ [ l[ [ Q [ l[ [ n S X T m[ [ [ l[ [ V [ l[ [ n U X lW U n f g h r tp e s t ( s t tj t p h ) ( $ Q [ [ S [ m[ [ n Q [ l[ [ n V [ l[ [ n f %$ ( ' # q + f ( * ( ( $ P' + $ f r ( ' ( q + f ( * ( $ R X p h j k s x t |} t~ h t' ' f [ l[ [ [ l[ [ V mS S U m[ [ [ l[ [ Q [ l[ [ n W [ [ m[ [ [ l[ [ W l[ [ n T [ [ m[ [ [ l[ [ W [ l[ [ n V [ l[ [ n f g h j k s x t |} t~ h t' ' f Q [ [ Q [ m[ [ n W l[ [ n W [ l[ [ n f %$ ( ' # q + f ( * ( ( $ P' + $ f r ( ' ( q + f ( * ( $ R Y' g g s t ts p h ( h j t ' f [ l[ [ [ l[ [ T mY W [ m[ [ [ l[ [ S Q l[ [ n X Z S m[ [ [ l[ [ Q U l[ [ n V T U m[ [ [ l[ [ W W lW X n W X lU S n f g h ' g g s t ts p h ( h j t ' f Q [ [ S Q m[ [ n Q U l[ [ n W W lW X n f %$ ( ' # q + f ( * ( ( $ P' + $ f r ( ' ( q + f ( * ( $ R Z' g g s t ts e , v g ' ( h k t) k ' f [ l[ [ [ l[ [ S mT X V m[ [ [ l[ [ [ l[ [ n [ l[ [ [ l[ [ n [ l[ [ [ l[ [ n [ l[ [ n , v g ' ( h k t) k ' f s , v g r tp ' g g s t t e , v g ' ( h k t) k ' f Q [ [ [ m[ [ n [ l[ [ n [ l[ [ n f %$ ( ' # q + f ( * ( ( $ P' + $ f r ( ' ( q + f ( * ( $ R Q [ pg p s e t v q k ) v th [ l[ [ [ l[ [ S mQ Y W m[ [ [ l[ [ T V l[ [ n X W W m[ [ [ l[ [ Q [ l[ [ n [ l[ [ S Y lV X n [ l[ [ n f g h q k ) v th s ) t s h , x j Q [ [ T V m[ [ n Q [ l[ [ n S Y lV X n f %$ ( ' # q + f ( * ( ( $ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 58 TABEL 2.11. ! " #" " " #" " $ %$ & ' %" " " #" " $ ( #" " ) % * %" " " #" " ( + #" " ) , " %" " " #" " & * #$ & ) + , #+ - ) ! ! " " $ ( %" " ) ( + #" " ) & * #$ & ) ./ ( 0 " #" " " #" " , $ %" " " #" " " #" " ) " #" " " #" " ) " #" " " #" " ) " #" " ) 1 2 0 " " " %" " ) " #" " ) " #" " ) ./ 3 3 4 5 67 8 79:;< 9 73= 6> 63 ? @ ;< 8 A B < :3C < @ ;< D E F G HI I J HK K L MK K3 N G F HI O G HI N K MK K3 E N HF P O HE P G MK K3 O E HF P Q 3 $ . ! ! ! " #" " " #" " ' %" ( ( %* ( - #" " $ " #" " ) %+ & ( %- - " #" " " #" " ) " #" " " #" " ) " #" " ) 1 2 ! . ! ! ! " " $ " %" " ) " #" " ) " #" " ) ./ * ! ! " #" " " #" " ' %' ' $ %- & " #" " , #" " ) $ " %* * , %+ ' " #" " * #" " ) * %& & + %+ " - #" " + $ #' & ) * & #& , ) 1 2 ! ! ! . " " , %" " ) * #" " ) + $ #' & ) ./ - R ! " #" " " #" " - $ %( , + %* " " #" " - " #" " ) ( ' %* , & %, " " #" " + #" " ) $ %+ $ ( %- " " #" " * #" " ) * #" , ) 1 2 ! R ! " " - " %" " ) + #" " ) * #" " ) ./ ' 2 S ! T " #" " " #" " %( " " %" " " #" " ( - #" " ) $ " " %" " " #" " " #" " ) " #" " " #" " ) " #" " ) 1 2 2 S ! T " " ( - %" " ) " #" " ) " #" " ) ./ + 0 ! ! " #" " " #" " ( $ %+ , - %" " " #" " * $ #" " ) , + %* " " %" " " #" " ( & #" " ) & %, + " %" " " #" " ' - # ( ) , #* & ) 1 2 0 ! ! " " * $ %" " ) ( & #" " ) ' - # ( ) ./ 3 3 ? @ 8 U @ 5 7< < 8 3V< 9 < 3? @ 8 > 8 W< 8 A 3= ;> 9 < 8 3? @ 6@ ;78 :< D < 8 3C < @ ;< D N HJ F P HO F J HN K P MK K3 E E I HP N K HI K F MK K3 N E F HN K O HP I F MK K3 I I HI G Q 3 & 1 !X ! " #" " " #" " $ %" " " %" " " #" " ( - #" " ) + - " %" " " #" " ( - #" " ) - " " %" " " #" " " " #" " ) ' ' #' + ) 1 2 1 !X ! " " ( - %" " ) ( - #" " ) " " #" " ) ./ , 1 # Y ! " #" " " #" " $ %$ " " %" " " #" " ( - #" " ) & ( - %" " " #" " + #" " ) * $ ' %' $ #" " ' & #" " ) - ( #, ( ) 1 2 1 # Y ! " " ( - %" " ) + #" " ) ' & #" " ) ./ ( " 1 ! " #" " " #" " $ ' $ %+ $ * %" " " #" " ( - #" " ) , ' %" " * %$ " & #" " & #" " ) ( , %' ' " %' & ' #" " + ( #" " ) $ " #, " ) 1 2 1 ! " " ( - %" " ) & #" " ) + ( #" " ) ./ 3 3 ? @ 6@ Z7D < ;< < 8 3[ < ;< 8 A 3\7 Z7B 3C < @ ;< D 3? @ 8 > 8 W< 8 A 3= ;> 9 < 8 3? @ 6@ ;78 :< D < 8 3C < @ ;< D E L N HK I F HI L K MK K3 N N G HE L F HK K K MK K3 O P HJ L P HN N N MK K3 O L HL L Q 3 ( 1 2 # 2 # ] ^ _ ! " #" " " #" " & + %* ( - %- " " #" " * ' #" " ) & ' %$ $ , %" " " #" " ( " #" " ) ( ( % * , % #" " * $ #* & ) ( - #' - ) 1 2 _ ! 2 Y ] ^ " " * ' %" " ) ( " #" " ) * $ #* & ) ./ ( ( 2 ! X " #" " " #" " $ %- + ' %" " " #" " ( * #" " ) + %- ' ' %- " " #" " $ #" " ) + " " %" " " #" " ( #- " ) , #( - ) 1 2 ! X 2 " " ( * %" " ) $ #" " ) ( #- " ) ./ ( $ 2 0 2 Y ! ` ! " #" " " #" " ( %( " " %" " " #" " " #" " ) " #" " " #" " ) " #" " " #" " ) " #" " ) 1 2 ` ! 2 2 Y ! " " " %" " ) " #" " ) " #" " ) ./ 3 3 4 5 67 8 79:;< 9 73= 6> 63 ? @ ;< 8 A B < :3C < @ ;< D E F G HI I J HK K L MK K3 N G F HI O G HI N K MK K3 E N HF P O HE P G MK K3 O E HF P Q 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 59 ! "# ! $ "$ ! % ! "# ! $ "$ % % % & ' ( ! ! " % % % ( ) * + , ( * - * * ) ) ( . * * ( * - * ) $ / " $ "/ $ $ / % "0 1 1 "/ $ ! % ! # 0 1 % % & ' ( ! $ / " % ! % # 0 1 % ( ) * + , ( * - * * ) ) ( . * * ( * - * ) 0 1 "# # # " $ 2 % "! 0 "# $ 2 ! % 2 " $ " $ # 1 % # 2 1 % & ' ( ! 2 " % 2 ! % # 1 % ( ) * + , ( * - * * ) ) ( . * * ( * - * ) # ' 3 4 # / " 0 % ! 1 $ " ! 0 % ! 2 " 0 ! $ % 0 0 0 # % & ' ( ' 3 4 ( ! 0 " % ! 0 % 0 ! $ % ( ) * + , ( * - * * ) ) ( . * * ( * - * ) / 5 + ( ! ! "/ 0 " ! % ! "! " ! % ! "! " / 2 2 2 % ! % & ' 5 + ( ! ! " % ! % / 2 2 2 % ( ) * + , ( * - * * ) ) ( . * * ( * - * ) 6 6 7 8 9 : 8 ; <= = 9 6>= ? = 67 8 9 @ 9 A= 9 B 6C D@ ? = 9 67 8 E8 D<9 F= G = 9 6H = 8 D= G I JK L M JN L K JI O M PO O6 Q Q R JM I O JR O L PO O6 I Q L JI O N JM R L PO O6 R R JR S T 6 1 & + U ( * "$ " $ % 0 $ " / % 1 "! ! 2 % ! % & ' & + U ( * ( ! $ " % / % 2 % ( ) * + , ( * - * * ) ) ( . * * ( * - * ) 2 & ! " ! 0 "# $ 2 "! 1 2 # % 2 $ "# 0 " / 0 ! % ! ! # " ! $ "$ 2 $ 2 2 % 2 2 1 0 % & ' V V ' ' ! "2 # % / 0 ! % 2 $ 2 2 % ( ) * + , ( * - * * ) ) ( . * * ( * - * ) 6 6 7 8 E8 W<G = D= = 9 6X = D= 9 B 6Y< W<Z 6H = 8 D= G 67 8 9 @ 9 A= 9 B 6C D@ ? = 9 67 8 E8 D<9 F= G = 9 6H = 8 D= G Q [ I JO R L JR [ O PO O6 I I S JQ [ L JO O O PO O6 N M JK [ M JI I I PO O6 N [ J[ [ T 6 2 ! & ' ' V ( ( & U 2 "1 ! ! " $ % / "/ " ! ! % " " $ % $ $ % & ' ( ( & U ( ' U V ! " % ! ! % $ % ( ) * + , ( * - * * ) ) ( . * * ( * - * ) 2 & ' ' V \ ( ] $ / "0 # $ "0 % ! "$ "$ 0 % "1 ! " # # % 2 % & ' ( ] ( ' U V \ ! " % 0 % # # % ( ) * + , ( * - * * ) ) ( . * * ( * - * ) 2 2 ' ^ / " $ " ! $ % ! " ! " % % % & ' ^ ( ' ! ! $ " % % % ( ) * + , ( * - * * ) ) ( . * * ( * - * ) 6 6 7 8 9 <9 B Z = F= 9 67 8 W= : = 9 = 9 6X _ C H I S JM [ O JO O O JO O O PO O6 Q JO I L JL [ S JM Q S PO O6 I JO Q Q JM R L J[ O I PO O6 N S T 6 2 V ( ! 0 "1 $ " " / # 2 % " ! / "/ $ 0 "1 0 ! 0 ! % ! " "1 2 / "$ ! $ / $ % 0 % ] ( ! / "# 2 % ! 0 ! % $ / $ % ( ) * + , ( * - * * ) ) ( . * * ( * - * ) ` = F= aD= F= 6b = c = <= 9 6Z <9 8 DA=6 6 6 6 6 6 [ O PL I T R [ PM N T 6 6 6 6 6 6 7 D8 ; <Z = F6Z <9 8 DA=6 6 6 6 6 6 ` 8 9 ; = G d = 9 B = F ` 8 9 ; = G 6 6 6 6 6 6 NY8 9 <9 B Z = F9 : = e @ = W<F= ? 7 = D<f <? = F= 7 ` g h ` i Y6 7 j k l j _ j k h h i ` i i k e j md n mYj oi i k 6l g h l i e i ` n i 6C ` C d i k e j X C H i l i i k m9 ; 8 Z ? 6e 8 c @ = ? = 9 6Y= ?: = Z = D= F ; = 9 6e p E@ 9 <F= ? 6; <6e = f = ? = 9 h @ E= Fp 9 6F8 DG = ; = c 6c 8 W= : = 9 = 9 C 7 n 67 8 9 B 8 Wp W= = 9 6e = f = ? = 9 q = B = D6X @ ; = : = r = ? <W6d @ Ds 8 < e 8 c @ = ? = 9 Y= ?: = Z = D= F6; = 9 e p E@ 9 <F= ? 6; < e = f = ? = 9 h @ E= Fp 9 F8 DG = ; = c c 8 W= : = 9 = 9 6C 7 n 7 8 9 B 8 Wp W= = 9 e = f = ? = 9 6q = B = D X @ ; = : = L Q 6d Z = W= 6O aI O O O JO O L R PM R 6d Z = W= 6O aI O O O PO O L R PN [ 6d Z = W= 6O aI O O R N JM M Q JQ S [ JO O O PO O L R PN [ Q JK K R JO N S JS O K PO O L R PM R I J[ [ M JI Q S JK Q L PO OI O O PO O T R N PS K T 6 7 8 D? 8 9 F= ? 8 6H @ Z @ 9 B = 9 g c 8 D= ? @ EW = G 6u @ W= 9 p c 8 D= ? <p 9 = W6: = 9 B I O O PO O 67 8 D? 8 9 F= ? 8 I O O PO O 67 8 D? 8 9 F= ? 8 I O O PO O 67 8 D? 8 9 F= ? 8 N [ PO O T N [ PO O T I O O PO O T e 8 c = W= 6C 7 n 7 8 9 B 8 Wp W= = 9 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` > a7 8 9 : ;< = = < G>7 8 < @ 8 9 : = < @ = < >\ = E = B= ? = < >Z = BbD= > > > F GF F> F GF F> 6 JF F F JF F F JF F F GF F K GK c L K c JO O a JF F F GF F 6 GO K L M J6 F N JF F F GF F a N G6 F L c Gc N L > > > > > PQ 9 R= E >d = e T D= < >V = B;R>7 8 9 : ;< = = < \ = E = B= >? = < >Z = BbD= > > > 6 F F> K JK c L > 6 GO K L > a N G6 F L > > > > > S WX Y Z A [ \ ] S Y ^ Y Y X _A ] X S V Y A Y \ ] S Y ^ Y X ` > I7 8 9 : ;< = = < >? = < >7 8 < @ 8 RT R= = < 7 8 D9 Q B8 Q 9 = < > > > F GF F> F GF F> M F F JF F F JF F F GF F a O GI M L H a JK a O JM F F GF F 6 N GO I L c J6 a O JF F F GF F M a GI 6 L c Gc 6 L > > > > > PQ 9 R= E >7 8 D9 Q B8 Q 9 = < >f = < @ S ;: ;< = >? = < >S ;U 8 RT R= > > > 6 F F> a O JI M L > 6 N GO I L > M a GI 6 L > > > > > S WX Y Z A [ \ ] S Y ^ Y Y X _A ] X S V Y A Y \ ] S Y ^ Y X ` > 1 / 54 - 5" 4 # 5 $ ' 5& - - 5' & 4 5. & 4 $ - ' 5" - 5" & $ ' % 5% - N7 8 < @ 8 9 : = < @ = < >g = @ = D>\ Q ? = f = >? = < h= D;B= < >\ Q ? = f = > > > F GF F> F GF F> a JM M H Jc a M JF F F GF F 6 N GF M L 6 I M JF 6 O JM F F GF F I GO c L I F J6 H a JF F F GF F a K GN K L a a GI c L > > > > > PQ 9 R= E >i : C8 U >g = @ = D>\ Q ? = f = >? = < h= D;B= < >\ Q ? = f = >f = < @ S ;U 8 9 : = < @ U = < > > > 6 F F> 6 N JF M L > I GO c L > a K GN K L > > > > > S WX Y Z A [ \ ] S Y ^ Y Y X _A ] X S V Y A Y \ ] S Y ^ Y X ` > ( $* $ ) 5' % - 5 5 $ # # " 54 # % 5 $ " ' 5 5 $ ' # 54 ' M7 8 9 : ;< = = < >? = < >7 8 < @ 8 9 : = < @ = < j ;< k B= < >S 8 B= >? = < >A = < bT < @ >\ Q ? = f = > > > F GF F> F GF F> 6 JF F F JF F F JF F F GF F c Ga O L M 6 Jc c N JF F F GF F a GN N L 6 a Ja N F JF F F GF F I O GO M L a I Gc H L > > > > > PQ 9 R= E >d = e T D= < >7 8 9 : ;< = = < j ;< k B= < >S 8 B= >? = < >A = < bT < @ \ Q ? = f = > > > 6 F F> c Ja O L > a GN N L > I O GO M L > > > > > S WX Y Z A [ \ ] S Y ^ Y Y X _A ] X S V Y A Y \ ] S Y ^ Y X ` > c7 8 9 : ;< = = < >d 8 9 : = @ = >7 8 < @ @ ;= b>Z 8 < ; > > > F GF F> F GF F> N F F JF F F JF F F GF F F GF F L F GF F F GF F L F GF F F GF F L F GF F L > > > > > PQ 9 R= E >d 8 9 : = @ = >7 8 < @ @ ;= b>Z 8 < ; f = < @ >S ;: ;< = > > > 6 F F> F JF F L > F GF F L > F GF F L > > > > > S WX Y Z A [ \ ] S Y ^ Y Y X _A ] X S V Y A Y \ ] S Y ^ Y X ` > Kl; B;>A 8 : Q ? = f = = < >U 8 >S = R= 9 >? = < >d Q = D X 8 @ 8 D;>? = R= 9 >D= < @ U = >S ;e RT 9 = B; \ Q ? = f = > > > F GF F> F GF F> N c M JF F F JF F F GF F F GF F L F GF F F GF F L F GF F F GF F L F GF F L > > > > > PQ 9 R= E >d = e T D= < >7 8 R= U B= < = = < l; B;>A 8 : Q ? = f = = < >U 8 >S = R= 9 X 8 @ 8 D;>? = R= 9 >j = < @ U = >S ;e RT 9 = B; \ Q ? = f = > > > 6 F F> F JF F L > F GF F L > F GF F L > > > > > S WX Y Z A [ \ ] S Y ^ Y Y X _A ] X S V Y A Y \ ] S Y ^ Y X ` > O7 8 < @ E = D@ = = < >Z 8 < ;9 = < >? = < \ Q ? = f = m = < > > > F GF F> F GF F> I M F JF F F JF F F GF F F GF F L F GF F F GF F L F GF F F GF F L F GF F L > > > > > PQ 9 R= E >Z 8 < ;9 = < >? = < >\ Q ? = f = m = < f = < @ >l8 < ? = e = bU = < >7 8 < @ E = D@ = = < > > > 6 F F> F JF F L > F GF F L > F GF F L > > > > > S WX Y Z A [ \ ] S Y ^ Y Y X _A ] X S V Y A Y \ ] S Y ^ Y X ` > Hn 8 Bk o = R>A 8 : Q ? = f = = < >^ T @ f = U = Db= > > > F GF F> F GF F> M F F JF F F JF F F GF F F GF F L F GF F F GF F L F GF F F GF F L F GF F L > > > > > PQ 9 R= E >d = e T D= < >n 8 Bk o = R A 8 : Q ? = f = = < >^ T @ f = U = Db= > > > 6 F F> F JF F L > F GF F L > F GF F L > > > > > S WX Y Z A [ \ ] S Y ^ Y Y X _A ] X S V Y A Y \ ] S Y ^ Y X ` > Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 61 ! " # $% & ' ( ) * # && & % +( * % # , & ( & * # && % - . / 0! 10' 0 # # ! . / 0! 10' 0 # # $% & ' ( ) * # && & % +( * % # , & ( & * # && % - . / 0 . "( 2 & " 3 0 10 . "( 2 & " 3 0 10 # 0/ 0 # $% & ' ( ) * # && & % +( * % # , & ( & * # && % - . / $ " 10 % 0 04% 0 0 5 1 ! " . / $ " 10% 0 04% 0 0 5 1 ! " # $% & ' ( ) * # && & % +( * % # , & ( & * # && % - . ) 6 ". 0 "' 0 ) 6 ". 0 " ' 0 # $% & ' ( ) * # && & % +( * % # , & ( & * # && % - 7 7 8 9 :9 ;<= >?= @ 7A = B = >7C D E = F = 7E = @ 7G= >?; = @ 7C D E = F = H H IJ K L IM J N IL L L OL L7 P IQ K K IP Q J IR Q J OL L7 K H P IM H K IM L Q OL L7 P S IS K T 7 3 " ( U V 01 +* . 3 . ( W 1 U - X / ! U V 01 # 0! # $% & ' ( ) * # && & % +( * % # , & ( & * # && % - 7 7 Y = >= @ = 78 >= ; = >= @ = 7Z 9 ?;[ \9 ] = = @ 7^ >D ; = @ 7Z 9 _ D E = F = = @ J IM S K IL L L IL L L OL L7 H IM M S IR Q J IP K H OL L7 J P M IJ P L IH R S OL L7 M Q IL R T 7 . ' . 1 +* . 3 . ( W 1 U - ' . 1 # $% & ' ( ) * # && & % +( * % # , & ( & * # && % - 7 7 8 9 @ B 9 :` := = @ 7a = \= @ 7C D E = F = H IH L L IL L L IL L L OL L7 P L N IS R L IL L L OL L7 J R IK J K IH N J OL L7 Q Q IQ S T 7 . . / 3 ( / " b(" +* . 3 . 3 - X 10 3 ) # $% & ' ( ) * # && & % +( * % # , & ( & * # && % - c = <= d>= <= 7e = f = ?= @ 7g ?@ 9 >h=7 7 7 7 7 7 M L OP Q T P M OM L T 7 7 7 7 7 7 8 >9 E ?g = <7g ?@ 9 >h=7 7 7 7 7 7 Y = @ B = < c 9 @ E = i Y = @ B = < c 9 @ E = i 7 7 7 7 7 7 Qj9 @ ?@ B g = <@ F = Z D = :?<= ; 8 = >?] ?; = <= 8 c k l c m j7 8 n o po l Z m a m o 7q m r m 7a m c pZ q n Y a po m Y p78 m c pGp Y m a m p@ E 9 g ; 7Z D = :?<= ; 7m <>= g ; ? 8 = >?] ?; = <= p@ E 9 g ; 7Z D = :?<= ; m <>= g ; ?78 = >?] ?; = <= s 7t = ; ?:7; D >u 9 ? f 9 @ ?:= ?= @ 7g D = :?<= ; = <>= g ; ?7f = >?] ?; = <= R H OP P 7; g = := 7L dH L L L IL L K N ON S 7; g = := 7L dH L L L OL L K R OP R 7; g = := 7L dH L L Q IL Q Q IN N P IN L L OL LK R OP R 7; g = := L dH L L K P Q IQ R L IL L L OL LK N ON S 7; g = := L dH L L H Q IL L L IL L L OL L S J OH N T H OR L T 7 8 9 >; 9 @ <= ; 9 7q = F = 7a = >?g 7G? ; = <= vq a Gw 7F = @ B 7_ 9 >;<= @ E = >7:= F = @ = @ f >?\= 8 9 >; 9 @ <= ; 9 7q = F = a = >?g 7G? ; = <= vq a Gw 7F = @ B _ 9 >;<= @ E = > := F = @ = @ 7f >?\= 7s t = ; ?: f 9 @ B i ?<D @ B = @ ; D >u 9 ?7q = F = 7a = >?g G? ; = <= 7vq a Gw F = @ B 7_ 9 >;<= @ E = > := F = @ = @ 7f >?\= J K OL L 78 9 >; 9 @ K N OL L 78 9 >; 9 @ J P OL L 78 9 >; 9 @ J P OL L T K N OL L T H P L OS K T Z 9 f = := 7C ?E = @ B q = F = 7a = >?g 8 = >?] ?; = <= 7 7 8 9 @ B 9 :` := = @ 7q 9 ; [ @ = ; ?78 = >?] ?; = <= 7Z = _ D f = <9 @ x Z ` <= Q IL Q Q IN N P IN L L OL L7 K P Q IQ R L IL L L OL L7 H Q IL L L IL L L OL L7 H IR T 7 . 2 # 1y 10. 0W 01 " ( / " b(" # ! . 2 # 1y 10. 0W 01 " ( / b(" # $% & ' . & z $V$ ' & 3 & . / # 1y 10. 0W 01 " ( / " b(" # 1y 10. 0W 01 " ( / b(" # 0! / ! ' 1 03 . / +z 0 y 1 ! / . " z 6 0" 01 10- # $% & ' . & z $V$ ' & 3 & . b. 0 bz / 00" 10 ' . 1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` A ^` a a Z; R 4 54 S 4 < C BC C ] ^E C C ^C C C Z; R 4 54 S 4 < L ^_ L C ^a A E ^] C C BC C ] ^E C C ^C C C Z; R 4 54 S 4 < A L C ^C @ @ ^] C C BC C _ ^C _ A ^C A @ Z; R 4 54 S 4 7I > 74 = 4 < 8Z; R 4 54 S 4 < M4 < 9 4 < 7I 4 74 [P \Q 4 K : > 7I > 74 = 4 < \4 < 9 4 < > I 4 74 8G ; 54 K P < 8< E b C BC C 8Z; R 4 54 S 4 < A ] ] BA A 8Z; R 4 54 S 4 < E ] ] BC C 8Z; R 4 54 S 4 < E ] ] BC C D ] _ BL b D A A B` ] D O > : 4 Q4 8c ;G 4 \4 R 4 74 < F 4 7;S ;R 4 54 8 8 F > \4 R 4 74 < 8F 4 7;S ;R 4 54 8d 4 Q4 \8 G 4 < 8e P 4 78X > I > 7;8d 4 N 4 8J 4 7;= B8d > Rf < 4 R ;8G 4 < 8O 4 S 4 R 4 < 8H 574 5> I ;R 8F 4 7;S ;R 4 54 8O 4 g P : 4 5> < h O i 54 L ^_ L C ^a A E ^] C C BC C8 A L C ^C @ @ ^] C C BC C8 b a ^` C E ^] C C BC C8 E @ ^@ L D 8 % j " 1 , / & " " . $ * " "- # . ! # * ! " . " $ - " ! # ". * - " , 0 , % j "1 , / & - # . " ! # ". %& ' ' ( %)% ' ' , 2 / & " " $ - - " $ " - ! * ! - " * " " * " - " , 2 / & $ * " * " - %& ' ' ( %)% ' ' .k 1 , / & " " ! ! # * # - " "# # . ! ! - " "# # ! - " " ". 1 , / & # # "# # " %& ' ' ( %)% ' ' * + + l , "m , , " + / 1 , / & " " # " # ". . * " $ ". . * " $ # " $ $ "- ! , 0 + + l , m , , + / 1 , / & # . . $ ". . $ # " $ %& ' ' ( %)% ' ' 3 4 54 674 54 89 4 : 4 ;4 < 8= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 b ` BA E D E ` Ba _ D 8 8 8 8 8 8 F 7> G ;= 4 58= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 H > G 4 < G 4 K 8 8 8 8 8 8 ]M> < ; 7R > < 54 R > 8H d M8 F 4 7;S ;R 4 54 N 4 < ; 5> < R ;< N 4 F > 7R > < 54 R > 8H d M F 4 7;S ;R 4 54 8N 4 < ; 5> < R ;< N 4 8q [P \Q 4 K 8H d M F 4 7;S ;R 4 54 8N 4 < ; 5> < R ;< N 4 G ;g 4 I ;8?P \Q 4 K H d M8 F 4 7;S ;R 4 54 8r E C C D E C C 8F > 7R > < C ^C C ] C 8F > 7R > < C BC C a ] 8F > 7R > < L ^A ] @ ^@ a a ^C ] C BC C a ] D A C E ^b b E ^b ] C BC C ] C D ] a ^C E a ^a ] C BC C b b Bb a D E ` B@ C D 8 F > 7R > < 54 R > 8P R 4 K 4 8?4 R 4 : 4 7;S ;R 4 54 8G > 7;4 R > 7f s = 4 R ;8N 4 7R > 7f s = 4 R ; n R 4 K 4 8[4 R 4 F 4 7;S ;R 4 54 8N 4 7R > 7f s = 4 R ; G > 7;4 R > 7f s = 4 R ;8G ;g 4 I ; [P \Q 4 K 8n R 4 K 4 F 4 7;S ;R 4 54 8G > 7;4 H > 7f s = 4 R ;t8u 8E C C D ] a BC C 8F > 7R > < ] a BC C 8F > 7R > < ] a BC C 8F > 7R > < ] a BC C D ] a BC C D E C C BC C D O > : 4 Q4 8c ;G 4 Q4 = R 4 < 4 4 < 8F > < ; 78d 4 N 4 8M4 4 f v8J ;< I = 4 58d 4 R 4 7 L ^A ] @ ^@ a a ^C ] C BC C8 A C E ^b b E ^b ] C BC C8 ] a ^C E a ^a ] C BC C8 E ` ^@ D 8 k " ," w m , j " " * - " . "* - " - "$ $ " * # " - " . Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 63 ! " # $ % % # " & # '( ) * ) + ',' * ) - ) . . * / 0 1 * ( ' & 2 % !2 % $ ! $ $ # 2 3 !3 2 " ! $ # !& 2 !2 $ 2 2 & # 2 # * / 0 4 . . 4 1 * ( ' ! $ # # 2 2 & # '( ) * ) + ',' * ) - ) 4 /4 . . 0 ! &! 3 2 2 ! % # % ! & ! " 2 & # ! % ! $ % # 3 # /4 4 . / 4 /4 . . 0 % ! # " 2 & # $ % # '( ) * ) + ',' * ) - ) " * 5 . - . 6 1 . 0 3 " !2$ ! 2 $ # !$ % $ ! 3 3 # & " 3 # # 7. 4 . /. * 5 1 . - . 6 1 . 0 2 ! $ # 3 3 # & " 3 # '( ) * ) + ',' * ) - ) $/ . . . * 4 0 & 2 ! 2 " !$ & " # !3 " 2 !" " # " % & # # / . . . * 4 0 & !" # " # " % & # '( ) * ) + ',' * ) - ) 8 9 :9 ;<9 :9 => 9 ? 9 @9 A =B @A C <D9= = = = = = E F GH I J K L GM L J = = = = = = N <C O @B 9 :=B @A C <D9= = = = = = 8 C A O 9 P Q 9 A R 9 : 8 C A O 9 P = = = = = = S T :9 U=9 A R R 9 <9 A =O 9 <@=V C UW <W P =? <T R <9 X = H L YM Z L YH E E YF K Z GF F= K Z YK L L YH Z E YK M [ GF F= Z YK H I YL [ H YZ Z F GF F= = = = = = = = S T :9 U=8 9 :9 ;<9 :9 => 9 ? 9 @9 A =B @A C <D9 =O 9 A =9 A R R 9 <9 A =O 9 <@=V C UW <W P =? <T R <9 X= \N <T R <9 X= K =V YO Y=I ]=\J ]= = = = = = I L GZ E J [ ^ GI Z J = = = = = = N <C O @B 9 :=B @A C <D9 =O 9 <@=V C UW <W P =? <T R <9 X= \? <T R <9 X= K =V YO Y=? <T R <9 X= I ]= = = = = = 8 C A O 9 P Q 9 A R 9 : 8 C A O 9 P = = = = = = . 6 _ ! `. 4 6 6 0 0 6 . 0 ! + a . . `. 4 - 0 ' * - !* 6 4 4 . . . . . 4 . + . 4 + + b + 1 4 - . `. 4 ' 0 ! . 6 _ !) 4 ' c ( - $ . 5 1 6 ) . . 1 6 ( . ) . . 1 6 - ) . . $ 6 0 0 4 . 4 . ! 0 0 `. 4 - 6 4 . 0 4 _ !/. 0 . d 4 . `. 4 !/ 6 6 . 0 !' 5 * . 5 , 0 ! d 0 0 e . 6c 0 0 f . ! - 6 4 . 4 _ ! . ) , 0 * . /4 . . d + . . . e d 4 / c . 4 ! Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 64 !"# $ %$ & ' ( ) $ * ( # + ) , "- , . ( $ # ' / $ / "% 0 1 2 3 2 42 5 2 6 42 7 40 8 42 9:6 8 ;2 <2 5 5 = ;> 2 <0 4 ;5 6 4?2 40 8 42 9 @0 A 2 <0 4 40 8 42 9 2 48 6 <G 2 D 2 ;2 5 ;5 6 4?2 HI D 2 = 2 > 7 ;4 H I 6 2 F;3 2 3 ;G 2 D 2 ;2 5 ;5 6 4?2 H I 3 : = 2 7 A 5 2 FA @5 JK C L 2 48 6 <= 2 5 6 2 F;3 2 3 ; ;5 6 4?2 40 8 42 9 = 2 5 6 8 ;2 <2 5 2 7 A 5 6 2 F;3 2 3 ; ;5 6 4?2 = 2 5 5 8 8 2 42 5 HI 3 : = <2 7 A 5 L ;5 8 > 2 < G 2 D 2 ;2 5 ;5 6 4?2 = 2 5 6 2 F;3 2 3 ; 5 8 8 2 42 5 HI 3 : = 2 7 A 5 L @M C 6 42 5 8 > 2 < 2 6 42 7 6 5 2 5 8 8 A 5 8 H2 N 2 O 6 < 2 48 6 < ;5 6 4?2 = 2 5 5 8 8 2 42 5 2 7 A 5 2 48 6 2 < 6 2 F;2 3 ; P 2 7 A 5 E ;3 ;> 6 A 2 5 8 2 5 E ;3 ;> 6 A 2 5 8 2 5 E ;3 ;> 6 A 2 5 8 2 5 E ;3 ;> 6 A 2 5 8 2 5 E ;3 ;> 6 A 2 5 8 2 5 E ;3 ;> 6 A 2 5 8 2 5E ;3 ;> 6 A 2 5 8 2 5E ;3 ;> 6 A 2 5 8 2 5 QR S QT S QU S QV S QW S QX S QY S QZ S Q[ S QR \ S QR R S QR T S QR U S QR V S QR W S QR X S QR Y S QR Z S QR [ S QT \ S QT R S QT T S QT U S KI6 5 ;5 8 > 2 <5 ] 2 6 4<A 9O A 7 2 5 > 0 5 0 9; I H I ^ : 2 3 ;FD 6 5 ;F2 ;2 5 0 F6 7 5 3 D 6 > <0 42 <A 5 <A > ; 5 2 3 6 4= 2 8 2 5 8 2 5 2 3 ;FD 6 5 ;F2 ;2 5 0 F6 7 5 3 D 6 > <0 42 <A 5 <A > ;5 2 3 6 4= 2 8 2 5 8 2 5 ;F2 ; 1 _ K 1` K 1K K a 1 b _ b 1K b c 1 1L L a _ 1 c 1K K 1` d b _ _ M c b _ M 6 5 = 2 D 2 <2 5 A 3 2 <^ ;3 5 ;3 6 5 = 2 D 2 <2 5 A 3 2 <^ ;3 5 ;3 e ;F2 ; 6 5 = 2 D 2 <2 5 A 3 2 <^ ;3 5 ;3 = 2 F2 9 4A D ;2 7 = ;<2 7 A 5 5 _b c 4A D ;2 7 _a c 4A D ;2 7 _b c 4A D ;2 7 K _ M K _L c M K K a _ M 2 A 3 2 < ^ ;3 5 ;3 6 46 5 B 2 5 2 2 5 _ 6 5 8 2 5 8 8 2 42 5 _= 2 5 f 2 FA 2 3 ; ;5 6 4?2 6 42 5 8 > 2 <2 6 42 7 K L 1a c ` 1 _ b 1 b c 1 _ K 1 c 1 _ K a 1` L M R g h i j k j l h m \ n\ \ \ n\ \ V oU T \ o\ \ \ n\ \ Z R n\ \ p U oV [ W o\ \ \ n\ \ R \ nY \ p \ n\ \ R U nT R p \ n\ \ p q r m h i j k j lh m R \ \ Z R o\ \ p R \ nY \ p R U nT R p h %$ ( # + h ( & ( $ & ( $ T' i i s t ts g h i j + ' ( u ' h \ n\ \ \ n\ \ [ T \ o\ \ \ n\ \ W \ n\ \ p V X \ o\ \ \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ p q r m h i j + ' ( u ' h s v w i . tr' i i s t t g h i j + ' ( u ' h R \ \ W \ o\ \ p \ n\ \ p \ n\ \ p h %$ ( # + h ( & ( $ & ( $ U' i i s t ts g h i j m + ' ( u ' h \ n\ \ \ n\ \ [ T \ o\ \ \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ p q r m h i j m + ' ( u ' h s v w i . tr ' i i s t t g h i j m + ' ( u ' h R \ \ \ o\ \ p \ n\ \ p \ n\ \ p h %$ ( # + h ( & ( $ & ( $ V' i i s t ts g h ( u ' h \ n\ \ \ n\ \ [ T \ o\ \ \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ p q r m h i j h ( u ' h s v w i . tr' i i s t t g h i j h ( u ' h R \ \ \ o\ \ p \ n\ \ p \ n\ \ p h %$ ( # + h ( & ( $ & ( $ W' i i s t ts g m h ( u ' h \ n\ \ \ n\ \ [ T \ o\ \ \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ p q r m h i j m h ( u ' h s v w i . tr ' i i s t t g h i j m h ( u ' h R \ \ \ o\ \ p \ n\ \ p \ n\ \ p h %$ ( # + h ( & ( $ & ( $ X' i i s t ts g v w i x w t ' t y s %j m z + rt t' t y ' h \ n\ \ \ n\ \ U oW Z Z o\ \ \ n\ \ R X nX Y p W [ Z o\ \ \ n\ \ R X nX Y p W [ Z o\ \ \ n\ \ R \ \ n\ \ p R \ \ n\ \ p q r m v w i x w t ' t y s %j m z + rt t' t y ' h s v w i . tr ' i i s t t g v w i x w t ' t y s %j m z + rt t' t y ' h R \ \ R X oX Y p R X nX Y p R \ \ n\ \ p h %$ ( # + h ( & ( $ & ( $ Y# { r t' t y j l h m \ n\ \ \ n\ \ U oU W \ o\ \ \ n\ \ V W n\ W p R oW R \ o\ \ \ n\ \ U W nT \ p X \ W o\ \ \ n\ \ Y Z nR V p V \ n\ Y p q r m v w i # { r t' t y j lh m R \ \ V W o\ W p U W nT \ p Y Z nR V p h %$ ( # + h ( & ( $ & ( $ = 9; 5 ;3<42 3 ; 6 A 2 5 8 2 5 6 42 5 8 > 2 <2 6 42 7 K K 1 L K 1K b 1` b _ c 1d K 1 1 K _ K 1 d 1c 1L ` _ c L 1c M Z g s t & yts ) y ( $ \ n\ \ \ n\ \ R R o\ U Z oR U W oZ X W n\ \ U V nV R p U oY \ \ oZ Y \ oT W R n\ \ R [ nX \ p R oT X [ oX V T oV T Z n\ \ W X n[ X p U V nU R p q r m / g " t & yts ) y ( $ R \ \ U V oV R p R [ nX \ p W X n[ X p h %$ ( # + h ( & ( $ & ( $ [ r j l m s y t |} t~ j t ' ' h \ n\ \ \ n\ \ V V \ o\ \ \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ p q r m h i j l m s y t |} t~ j t' ' h R \ \ \ o\ \ p \ n\ \ p \ n\ \ p h %$ ( # + h ( & ( $ & ( $ R \' i i s t ts r j ( j l t ' h \ n\ \ \ n\ \ Z Z \ o\ \ \ n\ \ T W n\ \ p T T \ o\ \ \ n\ \ T W n\ \ p T T \ o\ \ \ n\ \ R \ \ n\ \ p R \ \ n\ \ p q r m h i j ' i i s t ts r j ( j l t ' h R \ \ T W o\ \ p T W n\ \ p R \ \ n\ \ p h %$ ( # + h ( & ( $ & ( $ R R' i i s t ts g v w i ' ( j m t) m ' h \ n\ \ \ n\ \ V X \ o\ \ \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ \ n\ \ p \ n\ \ p q r m v w i ' ( j m t ) m ' h s v w i . tr ' i i s t t g v w i ' ( j m t) m ' h R \ \ \ o\ \ p \ n\ \ p \ n\ \ p h %$ ( # + h ( & ( $ & ( $ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 65 TABEL 2.12. !" # $ % & # ' # " ' # " () ) * + * $ $ ) ) * + * $ $ ) ) ) * + *$ $ ) !" # $ % & # ' # " ' # " # & # ( , # & # !" # $ % & # ' # " ' # " - - . / 01 2 13456 3 1-7 6 56 2 8 -91 :1; -< 6 = 56 > -? 6 / 6 -@ = 56 2 8 ; 6 4-< 6 = 56 > A BC A D BD D D ED D- C BF G D BD D D ED D- F A H BD D D ED D- I H J - , K ) L M $ ) N , ( , & K ) L M $ ) , !" # $ % & # ' # " ' # " M $ ) N , ( , , M $ ) , , !" # $ % & # ' # " ' # " O) M $ ) N , ( , , ( , P M P ) M $ ) , , !" # $ % & # ' # " ' # " Q& M $ ) N & M $ ) !" # $ % & # ' # " ' # " N M $ ) N M $ ) !" # $ % & # ' # " ' # " R M $ ) N , ( , P R M $ ) , !" # $ % & # ' # " ' # " - - . / 01 2 13456 3 1-S = ? = 8 6 T 6 16 2 -@ = 56 2 8 ; 6 4-< 6 = 56 > U V D BD D D ED D- D ED D- D ED D- W . W J - M % X ) + N M % X ) + !" # $ % & # ' # " ' # " - - . / 01 2 13456 3 1-Y 0Z 0- @ = 56 2 8 ; 6 4-< 6 = 56 > A F A B[ V F BC C H ED D- C F H BD V U BC C H ED D- I H BA [ G BC F I ED D- C G BG U J - ) N O O , Q O N ( N , , , ( O , Q ) Q O , ( O , Q !" # $ % & # ' # " ' # " ( & O N O ( N N ( , & O ( ( , !" # $ % & # ' # " ' # " \ ( , O O , N ( N Q , ( ( , ( , K ] ^ O N , ( ( !" # $ % & # ' # " ' # " , K ] ( O O O O N ( , N O K ] ^ O O O O !" # $ % & # ' # " ' # " & ) ) $ ) , Q ( Q N Q ( ( N Q ( O , , N O ( & ) ) $ ) ( Q N Q ( O , , !" # $ % & # ' # " ' # " - - @ = 2 8 6 / 6 6 2 -7 6 56 2 8 -91 :1; -< 6 = 56 > -@ = 2 Z 2 _6 2 8 -Y 5Z 3 6 2 -@ = 0= 512 46 > -< 6 = 56 > C D BG A H BG D D ED D- I BD A V BG D D ED D- D ED D- D J - O M Q , Q Q N N Q ^ M Q N !" # $ % & # ' # " ' # " - - @ = 2 ` = / 16 6 2 -a6 3 6 -@ = 2 Z 2 _6 2 8 -Y 5Z 3 6 2 -@ = 0= 512 46 > 6 2 -< 6 = 56 > I BD C [ BF V G BD D D ED D- H D A BU D [ BD D D ED D- I H A BH A I B[ G H ED D- H D BA A J - Q $ M N O O , ( , O , Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` ; a 7 a 13 / Y b c Y d :. / ` Y ef eg d g .< d g / ` g < d h i d Y d g / ` Y ? ^ d j d d g / 0 6@ 0 7 A5 @ 0 ./ 0 7 = 6= 7 5 7 .k 5 @ = @ / 0 60 ] 5 65 7 .8 5 4 5 7 .8 0 6_ 5 4 5 T 5 / 0 6@ 0 7 A5 @ 0 / 0 7 = 6= 7 5 7 .k 5 @ = @ / 0 60 ] 5 65 7 .8 5 4 5 7 8 0 6_ 5 4 5 T 5 .l mmk 5 @ = @ m7 ZB n.Z k 5 @ = @ m7 nno k 5 @ = @ m7 Z B nn.p .B L L N D I .\ 0 6@ 0 7 L CL L D E .\ 0 6@ 0 7 L KL L D I .\ 0 6@ 0 7 B E E CF D I CL L L KL L L D G CE E B CL L L KL L L H CB M J CL L L KL L L KL L N F F KF H N . . / 0 7 9 0 7 ] 5 235 7 .h 5 @ 323A5 @ ./ 0 7 T 31\ 5 7 5 7 .8 5 4 5 7 .8 0 6_ 5 4 5 T 5 .] 5 7 ./ 0 7 9 5 q 5 @ 5 7 .< 3@A63_ = @ 3K./ 0 7 9 0 15 @ 5 7 .] 5 7 ./ 0 25 _ 0 25 7 .8 5 4 5 7 .8 0 6_ 5 4 5 T 5 .] 3.i 37 9 ; 5 A.< 5 0 65 4 .k 5 _ = \ 5 A0 7 o k a A5 B E E CF D I CL L L KL L. D G CE E B CL L L KL L. H CB M J CL L L KL L. F F CF H N . , r ' , ' O O ' W , , & O O ' V s O X O V s O X * + ) ( + $ ( ) $ * * * + t , r ' , ' O O ' W ' O , , & O O ' V s O X O V sO X + ( ) $ ! " # # Y 5 A5 Z65 A5 .[ 5 \ 5 35 7 .; 37 0 6>5. . . . . . G M KB B N F F KF H N . . . . . . / 60 ] 3; 5 A.; 37 0 6>5. . . . . . ^ 5 7 9 5 A Y 0 7 ] 5 4 ^ 5 7 9 5 A Y 0 7 ] 5 4 . . . . . . F:0 7 37 9 ; 5 A7 T 5 / 0 6A= 1_ = 4 5 7 ` ; a 7 a 13 / Y b c Y d :. / ` g eg c k d i d g ^ d Y d g d .< e^ i Y e8 ? ^ e / ` Y < d c d g c d g / 0 7 ] 5 \ 5 A5 7 .60 A63_ = @ 3.\ 5 @ 5 6 / 0 7 ] 5 \ 5 A5 7 60 A63_ = @ 3.\ 5 @ 5 6.l g 325 3.\ 0 7 ] 5 \ 5 A5 7 60 A63_ = @ 3.\ 5 @ 5 6 A5 4 = 7 .7 B E CL J E CH I H CL L L 6= \ 35 4 L CL L B I CM G J CB H D CF I M .6= \ 35 4 L KL LB B E CL G L CH I H CL L L 6= \ 35 4 D H CJ G B CE L I CF G L KL LG CE L L CL L L CL L L KL L E CM J J CJ D B CI E L KL L G CL I B CF B L CJ E B D CL F E CM F G CE H B KL L M L KG I N F G KB D N . / 0 6@ 0 7 A5 @ 0 .\ 5 @ 5 6.T 5 7 9 10 10 7 = 4 3.@A5 7 ] 5 6./ 5 @ 5 6 Y 5 ; T 5 A / 0 6@ 0 7 A5 @ 0 .\ 5 @ 5 6 T 5 7 9 .10 10 7 = 4 3 @A5 7 ] 5 6./ 5 @ 5 6 Y 5 ; T 5 A.l .mu= 12 5 4 \ 5 @ 5 6.T 5 7 9 10 10 7 = 4 3 @A5 7 ] 5 63@ 5 @ 3.\ 5 @ 5 6 65 ; T 5 A.o .u= 12 5 4 \ 5 @ 5 6n.p .B L L N G B KF H .\ 0 6@ 0 7 F G KG H .\ 0 6@ 0 7 F I KM F .\ 0 6@ 0 7 F G KL L N F G KG H N B L B KG B N k 0 \ 5 25 .8 3] 5 7 9 / 5 @ 5 6.Y 5 ; T 5 A . . / 0 1_ 5 7 9 = 7 5 7 .] 5 7 ./ 0 7 9 0 2a 25 5 7 .^ 5 65 7 5 .< 3@A63_ = @ 3./ 0 6] 5 9 5 7 9 5 7 B B CM G I CM I F CJ H L KL L. D CD B J CB F B CE L L KL L. E M I CB L E CI L L KL L. D J CM G N . Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` [ a >) 9 1 a b cd c9 a 9 c e a [ ` a )b a [ a f ` B ^ b g 1 g e a f )* _ B _ B ): a f b a [ a f ` )* ^ f 1 cf ` * + 2; + / <0 ; + )B + ;<0 - .70 / )e 0 26 0 b 0 3 0 / )B + - = <= 3 0 / )* 8 @ 8 @ * + 2; + / <0 ; + B + ;<0 - .70 / )e 0 26 0 b 0 3 0 / )B + - = <= 3 0 / * 8 @ 8 @ )h )i= ,7 0 3 - 0 20 / 6 )@ + - = <= 3 0 / 5 8 @ 8 @ )? 0 / 6 3 0 26 0 / ? 0 );<0 - .7 jk 4 0 @ ),+ / 6 0 70 ,. @ + / 0 .@ 0 / )3 0 26 0 7+ - .3 )4 0 2.)D J P ; + 70 ,0 )H )3 0 2. - + 2<= 2= <\ <= 2= <lm i= ,7 0 3 - 0 20 / 6 )@ + - = <= 3 0 / 5 8 @ 8 @ )? 0 / 6 4 .5 0 / <0 = G M )5 + 2; + / J FJ J G O FJ M )5 + 2; + / J KJ J G N FD E )5 + 2; + / H L I FG E J FJ J J KJ J J N E I FI N E FN J J KJ J J D D FE G H FJ J J KJ J J KJ J P M KM J P ) ) >+ / C0 ,. / )B + <+ 2; + 4 .0 0 / )b 0 20 / 6 )B + - = <= 3 0 / )* 8 @ 8 @ )4 0 / )b 0 20 / 6 )* + / k / 6 )4 .)1 ./ 6 @ 0 <): 0 + 20 3 )B 0 - = 5 0 <+ / m )B 8 <0 N H FI M J FJ J J KJ J) D J FE G I FJ J J KJ J) J KJ J) J P ) n o n ' Q ' Q o p V Q " $ Q ( ( ( ( q S ' ' Q n o n ' Q ' Q o p V Q " $ Q ( ( ! " # $ " % " ! % " ! ) ) * + / 6 + / 4 0 7.0 / )e 0 26 0 K)4 0 / )9 <8 @ )b 0 20 / 6 )B + - = <= 3 0 / )* 8 @ 8 @ )4 0 / )b 0 20 / 6 )* + / k / 6 )4 .)1 ./ 6 @ 0 <)* 0 ; 0 2)B 0 - = 5 0 <+ / m B 8 <0 H I N FM N J FJ J J KJ J) N I M FO H D FN J J KJ J) D D FE G H FJ J J KJ J) M FI G P ) R ' Q o n ' Q ' Q o p S Q U o T Yn S rn ' ( ( ( ( q S ' R ' Q o n ' Q ' Q o p S Q U o T Y n S rn ' ( ! " # $ " % " ! % " ! [ 0 <0 \20 <0 )] 0 5 0 .0 / )@ ./ + 2C0) ) ) ) ) ) I KM J P N KN G P ) ) ) ) ) ) * 2+ 4 .@ 0 <)@ ./ + 2C0) ) ) ) ) ) 9 0 / 6 0 < [ + / 4 0 3 9 0 / 6 0 < [ + / 4 0 3 ) ) ) ) ) ) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` > A G JBa > A B_ => DB; < E=< A G ? > M > A b HD< E> BO => A G B B B : R RB S W UX Y Z B : X JX X Z B X V JY V Z B B B B B b cd _ e ; f g b _ h _ d h _ d B S; < A G > i > @> A j; < A k L =L ^ > A C< DEF =F G HBI < G > =PO ; N C< DEF =F G HBI < G > =Q B B B R JR RB R JR RB : T : UV l T UW X R JR R T S J: Y Z Y S UT S [ UX X R JR R : [ J[ [ Z S Y U[ V : UR l R JR R X [ JW Y Z X [ JW T Z B B B B B \L ] => ^ B; < => ? L BO @> ^ > Ba HBK Ha > A G C< DEF =F G HBI < G > =Bk > A G Bb H` HA > B B B : R RB T S U: Y Z B : [ J[ [ Z B X [ JW Y Z B B B B B b cd _ e ; f g b _ h _ d h _ d B * m % ( 5 "2 . / "1 6 / $ ( $ $ B 2 % ! m & $ % ! m & $ ' !! n * - &) *- & , - . . / 7 % . 0. . - 3 01 6 % . ". . 7 % 2 6 . 04 . 6 05 . ". . . 4 6 0- 7 7 0. . . ". . . 0 6 1 0 . . ". . . ". . / - 3 "- - / " $ $ 2 6 . 04 . 6 05 . ". . 4 6 0- 7 7 0. . . ". . 0 6 1 0 . . ". . - 3 0- - / :; < => ? @> A > > A B; EF ] F @H ; < A G G L A > > A B; EF a L ? b > => ] Bd < G < EHBa HBN HA G ? > D o > ` L M > D< A jo F D> B B B R JR RB R JR RB X X : UT X W UR R R JR R W JS l Z Y R U: W R UX R R JR R R JW V Z Y U: l S UR R R JR R : R JY T Z : R JY Y Z B B B B B \L ] => ^ BO Co CB k > A G ] < ] M < EF =< ^ Bp> @H=HD> @HB; EF ] F @H ; < A G G L A > > A B; EF a L ? Bb > => ] d < G < EHBa HBN HA G ? > D o > ` L M > D< A jo F D> B B B : R RB W US l Z B R JW V Z B : R JY T Z B B B B B b cd _ e ; f g b _ h _ d h _ d B S; < ] > @> E> A Ba > A ; < A HA G ? > D> A B; < A G G L A > > A ; EF a L ? Bb > => ] Bd < G < EHBa H N HA G ? > DBo > ` L M > D< A jo F D> B B B R JR RB R JR RB V l UR Y X UW X R JR R S Jl S Z S UR : W UX R R JR R : Jl Y Z : UT T W UX R R JR R V V JY Y Z V V JS l Z B B B B B \L ] => ^ BO Co CB k > A G ] < ] M < EF =< ^ Bp> @H=HD> @H M < ] > @> E> A BM EF a L ? Ba > => ] BA < G < EH ] < => =L HB? < ] HDE> > A Ba < A G > A BE< D> H=J ] > E? < DM => q < JBM < E^ F D< => A Ba > A r> @> B> ? F ] F a > @H B B B : R RB S Ul S Z B : Jl Y Z B V V JY Y Z B B B B B b cd _ e ; f g b _ h _ d h _ d B * m % ( 3 7 "4 3 / 3 7 "3 5 / $ ( $ $ B 5 s t t 8 ) t % . 0. . . ". . 5 0 1 . 04 - 1 02 6 . ". . 6 06 6 5 03 4 03 . 6 ". . 5 1 02 7 6 06 3 3 ". . . ". . / 6 2 ". 3 / $ % 2 - 4 ". 7 % 2 2 05 5 2 04 7 2 ". . % 2 - 4 ". 7 % 6 . 4 01 3 6 06 . ". . / 6 5 6 03 7 2 06 2 1 ". . / - 3 6 "1 6 / u v " 0 0 m " "$ w ( - 1 05 7 6 01 . . ". . 5 0. 1 5 01 . . ". . 3 02 4 5 05 . ". . - 03 1 / :; < A k L @L A > A Bb F ? L ] < A ; < E< A q > A > > A B; < E> A G ? > D b > < E> ^ B B B R JR RB R JR RB : T UT V R UR R R JR R Y Y JR R Z Y UT W X UR R R JR R S V JR R Z : US S X UR R R JR R X l JR l Z S [ JR R Z B B B B B \L ] => ^ Bb F ? L ] < A B; < E< A q > A > > A ; < E> A G ? > DBb > < E> ^ B B B : R RB Y Y UR R Z B S V JR R Z B X l JR l Z B B B B B b cd _ e ; f g cd b O e N g c_ d o x ; f g _ e c O e _ y _ Bo f z cI b _ d Cf d f d h _ y B So F F Ea HA > @HBa > A ; < A k L @L A > A Bb ; _ {e o ; b B B B R JR RB R JR RB Y UW X S Ul R R JR R Y l J: R Z : Ul R S Ul R R JR R T T JW X Z : UV R S UW X R JR R V [ JW Y Z [ Y JS T Z B B B B B \L ] => ^ Bb F ? L ] < A Bb ; _ {e o ; b Ba > A I > M F E> A By > @H=Bo F F Ea HA > @H ; < A k L @L A > A Bb F ? L ] < A Bb ; _ { e o ; b B B B : R RB Y l U: R Z B T T JW X Z B V [ JW Y Z B B B B B b cd _ e ; f g cd b O e N g c_ d o x ; f g _ e c O e _ y _ Bo f z cI b _ d Cf d f d h _ y B To F F Ea HA > @HBa > A ; < A k L @L A > A BI > M F E> A z > M > H> A Bo HA < Er> Ba > A c? ^ | @> EBg < > =H@> @HBo HA < Er> e o ; b B B B R JR RB R JR RB : UV W R UR R R JR R V R JR R Z [ S R UR R R JR R X : JR R Z [ S R UR R R JR R [ X JR R Z : R R JR R Z B B B B B Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` ?F @ @ ?B > B DB B, > ` ?A F I , P K P " " L # J J N L " # ! "! L " J "! L N " "N # "# ! P P K P K # ! ! J "! "N $ % & $ ' ( % $ ) & % ' % % & % $ *& $ & $ + % T K P K K " " M M J M ! " ! " M ! " ! " N O L ! " O O "O O L L "! PT K P K K K ! ! " O O "O O $ % & $ ' ( % $ ) & % ' % % & % $ *& $ & $ + % M T T [ P K a K " " N # " M ! " O M " # "O O " O O "O M ! " T T [ P K a ' K K M ! # "O O O O "O M $ % & $ ' ( % $ ) & % ' % % & % $ *& $ & $ + % O K K P P " " # J J " "O # L # " ! " M # # N ! ! " N M "O J N " ! K K P P O # ! " M N M "O $ % & $ ' ( % $ ) & % Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 70 ! " # $ %& ' ' %' ' ' (' ' # $ %& ' ' %' ' ' (' ' ' (' ' ' ) * +, - . / 0 1 0 0 . - 2 - 3 4 54 4 4 54 4 6 * 78 4 4 74 4 4 54 4 * 4 4 54 4 9 6 * 78 4 4 74 4 4 54 4 4 54 4 9 4 54 4 4 54 4 9 4 54 4 9 :; < 30 = . >? - 2 - 3@ 0 . / >A- 1 >0 B 0 . * 4 4 * 4 4 74 4 9 4 54 4 9 4 54 4 9 , C D C E , C F G ! " & H I %J K J %' ' ' (' ' & J %L H & %' ' ' (' ' $ I %$ ' & %$ ' L (' ' M K %M L ) * 8, - . @ - 1 >0 0 . :0 A0 ; N0 ? - . @ ; N0 ? 4 54 4 4 54 4 O 7P Q 4 74 4 4 54 4 + O 54 4 9 R P 4 74 4 4 54 4 P 8 54 4 9 R P 4 74 4 4 54 4 S P 5P P 9 * 4 4 54 4 9 :; < 30 = 0 T U N0 . , - . @ - 1 >0 0 . :0 A0 ; N0 ? - . @ ; N0 ? * 4 4 + O 74 4 9 P 8 54 4 9 S P 5P P 9 , C D C E , C * Q, - . @ - 1 >0 0 . :0 A0 U < ; . >B 0 A>5 ; < 2 - N0 @ 0 >N1 0 . >A?N>B 4 54 4 4 54 4 P 7+ S 4 74 4 4 54 4 * 6 54 4 9 S 6 4 74 4 4 54 4 S 5* 4 9 + R S 7* 4 Q 54 4 + 6 5Q 8 9 8 6 5O 8 9 :; < 30 = 0 T U N0 . , - . @ - 1 >0 0 . :0 A0 U < ; . >B 0 A>5 ; < 2 - N0 @ 0 >N 1 0 . >A?N>B @ 0 . / > A- 1 >0 B 0 . * 4 4 * 6 74 4 9 S 5* 4 9 + 6 5Q 8 9 , C D C E , C * 6, - . @ - 1 >0 0 . :0 A0 , - 30 @ 0 . 0 . < ; < 0 . ?U N 4 54 4 4 54 4 8 R O 7+ 4 O 74 4 4 54 4 Q 54 4 9 8 4 7S R 8 74 4 4 54 4 P 54 4 9 * Q 7Q 6 6 74 4 4 54 4 8 4 54 4 9 P O 56 6 9 :; < 30 = 0 T U N0 . , - . @ - 1 >0 0 . :0 A0 , - 30 @ 0 . 0 . < ; < 0 . ?U N@ 0 . / >A- 1 >0 B 0 . * 4 4 Q 74 4 9 P 54 4 9 8 4 54 4 9 , C D C E , C ! ! " M K M %H $ $ %' & ' (' ' J J %I J $ %# & ' (' ' $ ' %I M & %K ' ' (' ' K # %K I ) * S, - . @ - 1 >0 0 . :0 A0 , - < - 3>= 0 N0 0 . 5V >0 @ 0 , - < - 3>= 0 N0 0 . 51 0 . , 0 W0 B - . 1 0 N0 0 . , - NU N0 . / 0 . >. 0 A0 ?0 ; - . 1 0 N0 0 . >. 0 A:0 2 0 ?0 . 4 54 4 4 54 4 O S 7O 4 * 74 4 4 54 4 * P 54 4 9 P 7+ R Q 78 4 4 54 4 S 54 4 9 O 7Q 6 R 78 4 4 54 4 Q * 58 + 9 6 Q 5Q P 9 :; < 30 = - . 1 0 N0 0 . , - NU N0 . / 0 . >. 0 A0 ?0 ; - . 1 0 N0 0 . > . 0 A :0 2 0 ?0 . @ 0 . / > T - 3>= 0 N0 1 0 . 1 >2 0 @ 0 NB 0 . , 0 W0 B . @ 0 * 4 4 * P 74 4 9 S 54 4 9 Q * 58 + 9 , C D C E , C * R, - . @ - 1 >0 0 . :0 A0 , - < - 3>= 0 N0 0 . 5V >0 @ 0 , - < - 3>= 0 N0 0 . 5, 0 W0 B 1 0 . , - N>X>. 0 . - . 1 0 N0 0 . >. 0 AE T - N0 A>U . 0 30 ?0 ; 0 T 0 . / 0 . 4 54 4 4 54 4 * O P 7R S O 74 4 4 54 4 * 8 58 R 9 * R 7P O 8 7O 8 4 54 4 * 4 5Q P 9 S 7* 8 8 7R 4 4 54 4 Q S 5* S 9 + O 5O 4 9 :; < 30 = - . 1 0 N0 0 . > . 0 A E T - N0 A>U . 0 30 ?0 ; 0 T 0 . / 0 . @ 0 . / >T - 3>= 0 N0 1 0 . 1 >2 0 @ 0 NB 0 . , 0 W0 B 1 0 . , - N>X>. 0 . . @ 0 * 4 4 * 8 78 R 9 * 4 5Q P 9 Q S 5* S 9 , C D C E , C O 4, - < - 3>= 0 N0 0 . YC - = 0 2 >3>?0 A> - 1 ; . / 0 . ?U N1 0 . V 0 . / ; . 0 . 0 >. . @ 0 4 54 4 4 54 4 * R * 76 O S 74 8 4 54 4 * 4 54 4 9 4 54 4 4 54 4 9 4 54 4 4 54 4 9 4 54 4 9 :; < 30 = - 1 ; . / 0 . ?U N1 0 . V 0 . / ; . 0 . 0 >. . @ 0 @ 0 . / >T - 3>= 0 N0 Y> N- = 0 2 >3>?0 A> * 4 4 * 4 74 4 9 4 54 4 9 4 54 4 9 , C D C E , C " F Z L $ K %' # & %' ' ' (' ' H # %' M H %& ' ' (' ' $ # %I H J %K M & (' ' $ I %K K ) O *, - 30 @ 0 . 0 . 1 0 . , - . ; . W0 . / , - 30 @ 0 . 0 . V [ , D E \ 4 54 4 4 54 4 Q * + 74 6 8 74 4 4 54 4 * 8 5S * 9 R 6 74 P R 78 4 4 54 4 8 5* 6 9 * 6 7S R O 7+ P 8 54 4 P O 56 4 9 * S 5+ + 9 :; < 30 = V @ 0 . / - . @ - 1 >0 B 0 . , - 30 @ 0 . 0 . 1 0 . , - . ; . W0 . / , - 30 @ 0 . 0 . * 4 4 * 8 7S * 9 8 5* 6 9 P O 56 4 9 , C D C E , C ] " ^ " _ ` & K (M ' ) & ' (L L ) " ] ] I " F " !a b c c ! ] d e ] f b g e f hf i f g f g b b ] jk i f f g k d b ] f i j ] c c ` F ! ! " a " a ] c " ! c ` F ! ` " ` " _ ` " ! c ` F ! ] f l $ ' ' ) m $ ' ' ` ' %' ' $ $ & k c ` ' (' ' $ ' ' ` I ' %H # M %I ' ' (' ' I & ) $ ' %I H J %' ' ' (' ' I # ) K %M & K %' ' ' (' ' $ ' J (M & ) M H (H # ) ! n k c ` (k c ` i !` !o "i !` ! k c ` F h F k c " F ! k a ` " o k c " I ' %H # M %I ' ' (' ' $ ' %I H J %' ' ' (' ' K %M & K %' ' ' (' ' M H %H # ) *, - 30 B A0 . 0 0 . , NU A- A , - < - N>B A0 0 . 1 0 . 4 54 4 4 54 4 S 4 7R 6 P 7S 4 4 54 4 * 8 5O * 9 * 4 7S R O 74 4 4 54 4 Q 5R O 9 + 7P 8 + 74 4 4 54 4 + 8 58 4 9 P R 5R 6 9 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` ^; > @ ^> > > => > ] > > => > ? ] @ =B < ? 3 3 C 9 7 6[/ 6/ 7 3U 9 \ 9 G / 0/ 7 3U N 5 9 2/ \ 63E 6K5 / 7 3C 67 :/ KX Y 7 603E 6K5 / 7 3C 67 :/ K3 U N 5 9 2/ \ 63I / 7 F 3a6 [/ I / G 3U 9 / 7 F F N 0/ / 7 I / 3D / [/ K3 ] 3bE / 0J c3d / 9 2/ G 3U / L J 5 / 09 7 X U N 0/ _ < ^> > > ^> > > => >3 ] B ^; B @ ^> > > => >3 ` ^; > @ ^> > > => >3 ] @ ^B < ? 3 e # & # f g h h g g g g h g g ! " # $ % ! & # ' % " ! ( $ % " # & # " ) " $ * + " ! ,$ ! $ ! - " ) . / 0/ 12/ 0/ 34 / 5 / 6/ 7 38 67 9 2:/3 3 3 3 3 3 ] i =i ; ? ] @ =B < ? 3 3 3 3 3 3 C 29 D 68 / 038 67 9 2:/3 3 3 3 3 3 E / 7 F / 0 . 9 7 D / G E / 7 F / 0 . 9 7 D / G 3 3 3 3 3 3 ] >H9 7 67 F 8 / 07 I / C 9 20J KL J G / 7 M 8 N 7 N K6 C . O P . Q H3 C M R d Sd SU Q R 3d Q R T Q W SV Q R 3C M . U O C M . Q E SQ R ZJ K[ / G 3E d H3 8 N 5 9 2/ \ 63I / 7 F 09 2\ 9 2j k 8 / \ 6 ZJ K[ / G 3E d H U N 5 9 2/ \ 63I / 7 F 09 2\ 9 2j k 8 / \ 6l :J K[ / G 3E d H U N 5 9 2/ \ 63I / 7 F K9 K6 [68 6 \ 9 2j k 8 / \ 6 bK9 7 F 68 J j 3D 68 [/ 0 D / 7 3m 6K0 9 8 5 9 28 N 5 9 2/ \ 6/ 7 c ] > B ; 3E d H U N 5 9 2/ \ 6 > ^> > i A > 3E d H3 U N 5 9 2/ \ 6 > => > B i < 3E d H U N 5 9 2/ \ 6 @ i _ ^] > ] ^; > > => > i A > ; ] ^i B ] ^; > > => > i A > i i ] ^` < > => > ] > > => > ? ] =< A ? 3 3 C 9 7 D 6D 68 / 7 3D / 7 3T / j G / 7 3C 9 28 N 5 9 2/ \ 6/ 7 3m / F 63U N 5 9 2/ \ 63I / 7 F 3a6 [/ I / G 3U 9 / 7 F F N 0/ / 7 3D / [/ K3 d / 9 2/ G 3U / L J 5 / 09 7 X U N 0/ @ i _ ^] > ] ^; > > => >3 ; ] ^i B ] ^; > > => >3 i i ] ^` < > => >3 ] ^< A ? 3 e n n o e o n # , g f g h p n # , , n n e g ! " # $ % ! & # ' % " ! ( $ % " # & # " ) " $ * + " ! ,$ ! $ ! - " ) . / 0/ 12/ 0/ 34 / 5 / 6/ 7 38 67 9 2:/3 3 3 3 3 3 < > => > ? ] =< A ? 3 3 3 3 3 3 C 29 D 68 / 038 67 9 2:/3 3 3 3 3 3 E / 7 F / 0 . 9 7 D / G E / 7 F / 0 . 9 7 D / G 3 3 3 3 3 3 ] ]H9 7 67 F 8 / 07 I / C 9 20J KL J G / 7 M 8 N 7 N K6 C . O P . Q H3 C M Hm M . d Q q Q Q R d Q R 3C M . T SR d Y R P Q R U O C M . Q E S ZJ K[ / G 38 N 5 9 2/ \ 63I / 7 F L 9 28 9 KL / 7 F 3J \ / G / 7 I / ZJ K[ / G 38 N 5 9 2/ \ 6 I / 7 F 3L 9 28 9 KL / 7 F J \ / G / 7 I / 3br N [J K9 J \ / G / = 5 9 [/ 8 \ / 7 / / 7 3. Q W c i @ 3Y 7 60 > ^> > ` B 3Y 7 60 > => > @ @ 3Y 7 60 ; ; > ^B @ _ ^` > > => > ] > > > => > ] > > ? > > => >] ^> > > => > ? ] > > => > ? 3 3 C 9 KL 9 2D / I / / 7 3D / 7 3C 9 2[67 D J 7 F / 7 3U N 5 9 2/ \ 63I / 7 F 3U 9 / 7 F F N 0/ / 7 7 I / 3D / [/ K3 d / 9 2/ G 3U / L J 5 / 09 7 X U N 0/ ; ; > ^B @ _ ^` > > => >3 > > => >3 > > => >3 ] > > ? 3 e o e s t ! ' n " e " e n n , u n # o o % e & h g f h h p o e s v n n n e e e n e n n u n o o e ! " # $ % ! & # ' % " ! ( $ % " # & # " ) " $ * + " ! ,$ ! $ ! - " ) . / 0/ 12/ 0/ 34 / 5 / 6/ 7 38 67 9 2:/3 3 3 3 3 3 < > => > ? ] > > => > ? 3 3 3 3 3 3 C 29 D 68 / 038 67 9 2:/3 3 3 3 3 3 E / 7 F / 0 . 9 7 D / G E / 7 F / 0 W 67 F F 6 3 3 3 3 3 3 ] `H9 7 67 F 8 / 07 I / C 9 20J KL J G / 7 M 8 N 7 N K6 C . O P . Q H3 C M Hm M . d Q q Q Q R Y E Q V Q 3HM R M R P Q V =3Y E Q V Q U M w ST =3d Q R 3Y E Q V Q 3HS U . O bY HU Hc ZJ K[ / G 3Y U H3 L 9 21R Sm ; > > 3Y U H > ^> > ; > > 3Y U H > => > ; > > 3Y U H ` ^; B > ^_ i A ^` ; < => > ] > > ] ^< ] < ^i > B ^] ] < => > ] _ > ` ` @ ^` ] _ ^i ` > => > ] _ > => > ? ] ; =B @ ? 3 ZJ K[ / G 3x 62/ J \ / G / 3L / 2J 3I / 7 F D 60J KL J G 8 / 7 ] > > => > 3Y U H ] > > => > 3Y U H ] > > => > ? ] > > => > ? ] > > => > ? 3 3 C 9 KL 9 2D / I / / 7 3Y \ / G / 3H6 8 2N 3I / 7 F 3d 6[/ 8 J 8 / 7 3H9 [/ [J 63C 9 7 D / 0/ / 7 =3U 9 K6 02/ / 7 =3U 9 KJ D / G / 7 3C 9 26y 67 / 7 =3C 9 7 F J / 0/ 7 3U 9 [9 KL / F / / 7 3D / 7 3U N N 2D 67 / \ 63D 9 7 F / 7 3C / 2/ 3C 9 K/ 7 F 8 J U 9 5 9 7 j 7 F / 7 ` ^; B > ^_ i A ^` ; < => >3 ] ^< ] < ^i > B ^] ] < => >3 ` ` @ ^` ] _ ^i ` > => >3 ] ; ^B @ ? 3 z n o { & , e h p n & , e | ' , o e { ! " # $ % ! & # ' % " ! ( $ % " # Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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b 4 M 4 8O; = 7U 8I > < K 4 < 8V 7;> < 54 b ;8H > < ;< K = 4 54 < 8J = 4 ^4 8[ b 4 M 4 8O> < ?4 I ;8[ b 4 M 4 8\ > 9 ;^ @ aN _ G a@ B F a` ` ` C` `8 @ _ F aD @ N a` ` ` C` `8 @ @ _ a@ _ F a` ` ` C` `8 A _ aB _ E 8 " - ! ! - - ! 0 ! ! " #* & ' #" % # ! "! % & ) " & #( " * # ! + ! ' ) " " & #" & # ! ' ( !' + ) $ & !% & ) ,- c d " "# % & ) + ! ' ) ' ( !' + ) / 0 / 1 / 3 4 54 674 54 89 4 : 4 ;4 < 8= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 G D CG e E A _ CB _ E 8 8 8 8 8 8 H 7> I ;= 4 58= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 L ;< K K ; L ;< K K ; 8 8 8 8 8 8 @ BO> < ;< K = 4 5 75Q RS Q M 4 < T = U 7b > < 54 b > 8[ b 4 M 4 8h R: Q 7b54 7i > 7i > < 9 4 < 4 8H > RS 4 < K Q < 4 < 8h < j \ U 54 _ aN N N a` N A ae ` ` C` `8 G F e aF @ N ae _ ` C` `8 F F F aF D B a` D B C` `8 F D aG E 8 " ! ! k l c ! . - ! ! % * % # ' % #% ! " !+ ( ) & ( # % + # ! ' !+) " + #* & ' # ! ( ' !( $ ) * % !% " ) ,- - ! k l c ! ! . - " " #+ ( ) ' !+) ( ' !( $ ) / 0 / 1 / ! ! - - - ! ! " ( ' # & + #% ! " !% " ) #* $# ! " !% & ) " #+ %# ! " !' % ) ' " !' ( ) ,- - ! - - - " " #% " ) " !% & ) " !' % ) / 0 / 1 / * ! ! - ! ! ( " ( # + * #% ! ! ) ! ! ) ! ! ) ! ) ,- - ! ! - " # ) ! ) ! ) / 0 / 1 / % ! ! - m 0 1 n ! ! % #" " % #( # $ ! " ' !( $ ) $ $# & + % #+ &! & !$) # + ( ( # ( % ! *! & * ) ( ! ' ) ,- - ! ! - " " ' #( $ ) & !$) *! & * ) / 0 / 1 / 3 4 54 674 54 89 4 : 4 ;4 < 8= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 D A CN _ E B A CB _ E 8 8 8 8 8 8 H 7> I ;= 4 58= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 J > I 4 < K J 4 < K 4 5 3 > < ;< K = 4 5 75Q RS Q M 4 < T = U 7b > < 54 b > 8h\ O8 P 4 < K 8S > 7;?;< h < K 4 ?Q = 4 7;r = 4 b ;85> = < ;b F C@ ` 8E ` a` ` D @ CG A 8E ` C` ` D D CD A 8E F @ ae F _ a` ` ` C` ` ` B aD G _ a` ` ` C` ` ` @ ae _ @ a` ` ` C` ` ` C` ` E B @ CD B E Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 73 ! ! " " " # $ %& $ ' %( ( ( !( ( ) %* + ' %( ( ( !( ( %& ' %( ( ( !( ( ) %* ) , -. / / 01 23 4 5261 4 3 7 23 8 0/ 3 254 5269 : 3 ; 4 < 4 54 3 =: 0> 4 1 4 ? 69 : 02@23 4 3 A : 0B 54 > 4 65: 8 =/ 0 ? : 023 1 B 5=024 3 6C 4 3 ; D : 3 E4 1 268 : < : 3 4 3 ; 4 3 . 4 F B ? 4 =: 3 G. / =4 6 6 6 H IH H6 H IH H6 J - KL J M KH H H IH H J - IN O P Q KR S M KH H H IH H - Q IO Q P - KL M - KH H H IH H R S IL S P Q - IR Q P 6 6 6 6 6 TB D U4 > 61 / 8 B D : 3 6> 4 52U . / / 01 23 4 5261 4 3 67 23 8 0/ 3 254 52 9 : 3 ; 4 < 4 54 3 6=: 0> 4 1 4 ? 69 : 02@23 4 3 A : 0B 54 > 4 6V3 1 B 5=0261 : 3 ; 4 3 658 4 U4 B 54 > 4 6V3 1 B 5=026. : W 2U61 4 3 6V3 1 B 5=02 X: 3 : 3 ; 4 > 6C 4 3 ; 6F : 0U/ 8 4 5261 2654 =B 8 4 F KG8 / =4 65: ? 4 3 E4 3 ; 6D : 0B ? 4 8 4 3 9 : 3 4 3 4 D 4 3 6X/ 1 4 U6Y 4 U4 D Z : ; : 0261 4 3 65: U4 23 6F 21 4 3 ; 6B 54 > 4 =: 0=: 3 =B 6C 4 3 ; 6D : E4 1 2 8 : < : 3 4 3 ; 4 3 6? : D : 023 =4 > 6? B 54 = 6 6 6 - H H6 J - KN O P 6 - Q IO Q P 6 R S IL S P 6 6 6 6 6 Y VZ [ 7 9 \ ] VZ Y ^ 7 _ ] V[ Z . ` 9 \ ] [ 7 V ^ 7 [ a [ 6. \ b Vc Y [ Z X\ Z \ Z d [ a 6 e f * + !& + , ) !* ) , g g e 6 * h # # e i j e k h l j h m i m k k l g g n h l o i e k g l p g n e l k g i l k m p q# ( ( , ( %( ( ( ( , ( !( ( ( ( , ' ) %( r ( %( ( ( !( ( ( ( !( ( ( ( !( ( ( !( ( , ( !( ( , q# q# ! ! " # ' ) %( r ( %( ( ( !( ( ( !( ( ( !( ( l k l , -s 4 52U2=4 5269 : 3 ; B D ? B U4 3 I 9 : 3 ; / U4 > 4 3 61 4 3 6[ 3 4 U2525 Y 4 =4 6V3 1 B 5=02I6Y 4 =4 . 4 < 4 54 3 6V3 1 B 5=0265: 0=4 Y 4 =4 6c 4 23 6c 23 ; 8 B ? . 4 F B ? 4 =: 3 G. / =4 6X: U4 UB 2 7 25=: D 6V3 t/ 0D 4 526V3 1 B 5=02 Z 4 52/ 3 4 U6u7 VVZ 4 5v 6 6 6 H IH H6 H IH H6 M Q KH O H KH H H IH H H IH H P H IH H H IH H P H IH H H IH H P H IH H P 6 6 6 6 6 TB D U4 > 6Y / 8 B D : 3 6a 4 52U6s 4 52U2=4 52 9 : 3 ; B D ? B U4 3 I69 : 3 ; / U4 > 4 3 I61 4 3 [ 3 4 U25256Y 4 =4 6V3 1 B 5=02I6Y 4 =4 . 4 < 4 54 3 6V3 1 B 5B =0265: 0=4 6Y 4 =4 c 4 23 6c 23 ; 8 B ? 6. 4 F B ? 4 =: 3 G. / =4 X: U4 UB 267 25=: D 6V3 1 B 5=026Z 4 52/ 3 4 U u7 VVZ 4 5v 6 6 6 - H H6 H KH H P 6 H IH H P 6 H IH H P 6 6 6 6 6 Y VZ [ 7 9 \ ] VZ Y ^ 7 _ ] V[ Z . ` 9 \ ] [ 7 V ^ 7 [ a [ 6. \ b Vc Y [ Z X\ Z \ Z d [ a 6 e f , , g e g e 6 r h # # e i j e k h l j h w k l j k l m h l k l k k l i p k m # w # w n r % r ) # w ( %( ( %x ' ( # w ( !( ( * %+ & + # w %$ $ ) %& ( %& ' ' !( ( %' * r * x %x & * %+ ( ( !( ( $ %x ( r * %' x & %* ( ( !( ( ) r !$ $ , x r !* * , o y qp # " p # ) ' + %x ' %( ( ( !( ( x * %r x ( %( ( ( !( ( + %( $ r %+ ( ( !( ( ) & %( + , -9 : 3 : =4 ? 4 3 6. : F 2E4 8 4 3 Y 4 : 04 > 6X: 3 ; : 3 4 2 9 : D F : 024 3 s 4 52U2=4 5GV3 5: 3 z t61 4 3 . : D B 1 4 > 4 3 69 : 3 4 3 4 D 4 3 X/ 1 4 U 6 6 6 H IH H6 H IH H6 Q M S KN - M KH H H IH H S IO H P N R KO N H KH H H IH H R IS H P - S KH J O KS H H IH H O S I- R P Q L IH S P 6 6 6 6 6 TB D U4 > 69 : 04 =B 04 3 Y 4 : 04 > G9 0/ { 23 5261 4 U4 D 9 : D F : 024 3 6s 4 52U2=4 5GV3 5: 3 z t61 4 3 . : D B 1 4 > 4 3 69 : 3 4 3 4 D 4 3 6X/ 1 4 U 6 6 6 - H H6 S KO H P 6 R IS H P 6 O S I- R P 6 6 6 6 6 Y VZ [ 7 9 \ Z [ Z [ X[ Z X` Y [ c 6Y [ Z 9 \ c [ | [ Z [ Z _ \ ] 9 [ Y ^ 67 [ _ ^ 9 VZ _ ^ 6 # # r * * %' + * %& ' ' !( ( $ * %* * * %+ ( ( !( ( ) x %' %+ ( ( !( ( x ) %x ' , J9 : 3 C B 5B 3 4 3 69 : =4 69 / =: 3 52 V3 { : 5=4 526. 4 F B ? 4 =: 3 G. / =4 6 6 6 H IH H6 H IH H6 O R R KM S R KL M M IH H - S IQ N P - J R KR R R KS H H IH H L I- J P Q N KM - - KS H H IH H Q L IQ S P N Q IN M P 6 6 6 6 6 TB D U4 > 6Y / 8 B D : 3 69 : =4 69 / =: 3 52 V3 { : 5=4 526. 4 F B ? 4 =: 3 G. / =4 6 6 6 - H H6 - S KQ N P 6 L I- J P 6 Q L IQ S P 6 6 6 6 6 Y VZ [ 7 9 \ Z [ Z [ X[ Z X` Y [ c 6Y [ Z 9 \ c [ | [ Z [ Z _ \ ] 9 [ Y ^ 67 [ _ ^ 9 VZ _ ^ 6 e f * x !+ $ , ) !r $ , e g e 6 + h # # e i j e k h m k } k l k l h l k l k k l i p k m l # # # ~ ( ( , + & ( %( ( & & ( !( ( + + r ( x %* + + %( ( ( !( ( + + , $ ) $ %x ( + %( ( ( !( ( $ x !) , + x %' r $ %' ( ( !( ( x & !r r , x ) !) & , y # ! q# ! y y # ! q# ! y y # ! q# ! ~ ( ( , ( ( !( ( ( ( !( ( ( ( !( ( ( ( !( ( , ( ( !( ( , ( ( !( ( , # # # # # g n g l # g f n g # " p # r ( x %* + + %( ( ( !( ( $ ) $ %x ( + %( ( ( !( ( + x %' r $ %' ( ( !( ( x ) %) & , Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 74 ! " ! # $ " ! $ % # " $ % & ! ! # " $ # ' ( ( ( ( " ! # $ % # & ! ! # ) *+ , + , + , -, + -. ) , / ) , + / , 0 , + , + , ) 1 , 1 *+ 1 " ( / ( " & $ " # ! % $ $ " % # " " $ ! & # $ $ # ' ( ( * 2 " # $ " % # & # ) *+ , + , + , -, + -. ) , / ) , + / , 0 , + , + , ) 1 , 1 *+ 1 3 ( ( ( ! " & & $ # & # " ! $ & % & ! # $ " # ' 4 1 ( ( 3 ( ( ( & & $ # & # ! # ) *+ , + , + , -, + -. ) , / ) , + / , 0 , + , + , ) 1 , 1 *+ 1 5 6 76 896 76 :; 6 < 6 =6 > :? => @ 9A6: : : : : : B C DE F G H I DJ E G : : : : : : K 9@ L =? 6 7:? => @ 9A6: : : : : : 5 @ > L 6 M N 6 > O 6 7 5 @ > L 6 M : : : : : : C EP@ > => O ? 6 7> Q 6 K @ 97R ST R M 6 > U ? V > V S= K 5 W X 5 Y P: K U Z X U Z [ Y \ ]Y Z K U \ Y ^ N Y Z Y Y Z K U Z Y Z Y PY Z :PW [ Y \ K @ 9_ @ > 76 _ @ :=> ` @ _7V 9:Q 6 > O S@ > O 6 a6 S= :< @ > 6 ST 6 M 6 > :SV L 6 a R _ 6 M 6 :T @ 9L 6 _ 6 9? 6 > :\ ^ K P bcR Sa 6 M :=> ` @ _7V 9 L @ > O 6 > :SV L 6 a T @ 9? @ ST 6 > O T @ 9L 6 _ 6 9? 6 > :\ ^ K P < 6 L 6 :76 M R > :> d cR Sa 6 M :=> ` @ _7V 9 e 6 A=T :\ ^ K P: Q 6 > O 7@ a6 M :a6 < V 9:\ ^ K P < 6 L 6 :76 M R > :> f:g C F F G J F DJ B :< @ 9_ @ > F hF F B B DJ i :< @ 9_ @ > F DF F I B hH i :< @ 9_ @ > J j H hF k i hJ F F DF F I B DH i G i I hH F F hH F F DF F J F Di F G I H hj H J hB F F DF F C C k DJ i G J F DF J G : : K @ > O @ > L 6 a=6 > :K @ a6 ? _ 6 > 6 6 > :K @ > 6 > 6 S6 > :PV L 6 a:Q 6 > O :P@ > A6 L =:^ @ e @ > 6 > O 6 > :[ 6 @ 96 M :^ 6 T R < 6 7@ > d ^ V 76 J j H hF k i hJ F F DF F: i I hH F F hH F F DF F: I H hj H J hB F F DF F: J F hF J G : l ( 1 4 1 " % ! % $ # " " ! % ! % $ # " " ! $ $ # & # ' l ( 1 4 1 % $ # % $ # # ) *+ , + , + , -, + -. ) , / ) , + / , 0 , + , + , ) 1 , 1 *+ 1 " ( 1 % & $ ! $ & $ & & # " ! % $ " & # % & % % # " $ " # ' 1 - m n * ( o $ & & # " & # % # ) *+ , + , + , -, + -. ) , / ) , + / , 0 , + , + , ) 1 , 1 *+ 1 o - $ ! $ & " # & $ " # " & " # " $ # ' 4 1 1 3 p ) p * 2 4 1 1 * ( / ( q 3 4 ( & " # " # & " # ) *+ , + , + , -, + -. ) , / ) , + / , 0 , + , + , ) 1 , 1 *+ 1 5 6 76 896 76 :; 6 < 6 =6 > :? => @ 9A6: : : : : : j j Dj i G k C Dj H G : : : : : : K 9@ L =? 6 7:? => @ 9A6: : : : : : r => O O = 5 @ > L 6 M : : : : : : I FP@ > => O ? 6 7> Q 6 K @ 97R ST R M 6 > U ? V > V S= K 5 W X 5 Y P: K U Z X U \ W \ Y Y Z [ Y r Y :[ Y Z :N ]N r U P ]Z s W 5 PY N ]:K U Z Y Z Y PY Z PW [ Y \ K @ 9_ @ > 76 _ @ :? @ 7@ < 6 76 > :L 6 a6 S < 9V _ @ _ :< @ S@ > R M 6 > < @ 9SV M V > 6 > :L 6 76 :< @ 9=t => 6 > D < @ 9=t => 6 > :T @ 9R _ 6 M 6 :L 6 > > V > < @ 9=t => 6 > bcR Sa 6 M < @ S@ > R M 6 > < @ 9SV M V > 6 > :L 6 76 Q 6 > O :L =< 9V _ @ _ :L 6 > _ @ a@ _ 6 =:L =:76 M R > :> :u cR Sa 6 M ? @ _ @ aR 9R M 6 > < @ 9SV M V > 6 > :L 6 76 Q 6 > O :S6 _ R ? f:g C F F G i E :< @ 9_ @ > F hF F C F F :< @ 9_ @ > F DF F i B :< @ 9_ @ > I E I hk F i hi k F DF F i B G B J hI i F hF F F DF F C F F G C I hI E H hF F F DF F C C B DI i G C E DH J G : : K @ > O @ aV a6 6 > :[ 6 76 :L 6 > :]> vV 9S6 _ =:K @ 9=t => 6 > :L 6 > :Z V > :K @ 9=t => 6 > :Q 6 > O :r @ 9=> 7@ O 96 _ =:< 6 L 6 :r => O ? 6 7:[ 6 @ 96 M :^ 6 T R < 6 7@ > d ^ V 76 I E I hk F i hi k F DF F: B J hI i F hF F F DF F: C I hI E H hF F F DF F: C E hH J G : w 2 ) * 2 " " & ! ! & " " ! " # $ " ! % # " " # # ' ) * 2 " " ! " # % # # ) *+ , + , + , -, + -. ) , / ) , + / , 0 , + , + Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 75 ! "! #$! "! %& ! ' ! (! ) %* () + $,!% % % % % % - . /. . 0 . 1 /2 - 0 % % % % % % 3 $+ 4 (* ! "%* () + $,!% % % % % % 5 ! ) 6 ! " + ) 4 ! 7 5 ! ) 6 ! " + ) 4 ! 7 % % % % % % 8 .9+ ) () 6 * ! ") : ! 3 + $"; <= ; 7 ! ) > * ? ) ? <( 3 @ A B 9% 3 > > C D B C B B C E > C B A B %F > GB 3 + $H + ) "! H + %* + H + H ; ! (! ) %* () + $,! "+ ) ! 6 ! %* + $,! ! "! #$! "! %& ! ' ! (! ) 3 $? 6 $! <% 3 + I! J 7 ! ) F + $,! %4 ! ) 3 $? 4 ; * J K ("! H E + ) ! 6 ! %F + $,! / 3 $? 6 $! < 3 + ) + <' ! "! ) E + ) ! 6 ! %F + $,! /%4 ! ) 3 $? 6 $! < L ; = ; ) 6 ! ) M) 4 ; H"$(! I N - /1 O ' + $H + ) "! H + P QP P 1 1 /- R %3 + $H + ) "! H + P /P P N - /8 O 3 + $H + ) "! H + 8 1 1 Q8 1 - Q8 P P /P P N 8 /- O P /P P N - /1 O P /P P . P . /N . 0 P /P P 0 % % 3 + ) : ; H ; ) ! ) % + ) & ! ) ! %E + ) ! 6 ! %F + $,! %SE F T 8 1 1 Q8 1 - Q8 P P /P P% P /P P% P /P P% C B C 0 % U V W X X X X X X Y Z Z [\ ] ] [Y X X X X X X X ^ X X X X X X ^ X X X X X X ^ X X X ^ _ V W U X X X [X X ^ X X X ^ X X X ^ ` a b V _ W b Yc V W X X X X X X U X [d ] d [X X X X X X X X ^ X X X X X X ^ X X X X X X ^ X X X ^ _ W e V W U X X X [X X ^ X X X ^ X X X ^ ` a b V _ W b ! "! #$! "! %& ! ' ! (! ) %* () + $,!% % % % % % ) ! ) 0 ) ! ) 0 % % % % % % 3 $+ 4 (* ! "%* () + $,!% % % % % % 5 ! ) 6 ! " + ) 4 ! 7 5 ! ) 6 ! " + ) 4 ! 7 % % % % % % 8 89+ ) () 6 * ! ") : ! 3 + $"; <= ; 7 ! ) > * ? ) ? <( 3 @ A B 9% 3 > f B E ML B C %F > GB g B C %3 @ g h F E Mi ME B 5 E > C B A B %F > GB 3 + $H + ) "! H + %3 + ) + <' ! "! ) %3 + H + $"! 3 + I! J 7 ! ) %j + $= ! H (H %F ? <' + "+ ) H ( 4 (%H + * "? $%k ? $<! I%4 ! ) %C ? ) k ? $<! I%H + "+ I! 7 %N %= ; I! ) %' ! H & ! ' + I! J 7 ! ) SG; <I ! 7 %3 + H + $"! 3 + I! J 7 ! ) %j + * + $,! 4 (%5 + * "? $%k ? $<! I 4 ! ) %C ? ) %k ? $<! I H + "+ I! 7 %N %= ; I! ) ' ! H & ! ' + I! J 7 ! ) l G; <I ! 7 3 + H + $"! %3 + I! J 7 ! ) H + "+ I! 7 %N %= ; I! ) ' ! H & ! %' + I! J 7 ! ) T%m . P P %0 1 8 /N P ' + $H + ) "! H + P QP P 1 1 /O n %3 + $H + ) "! H + P /P P 1 8 /- . 3 + $H + ) "! H + . QR N N Q- 1 P Q- N P /P P 1 N /2 - O 1 Q1 1 . Q8 N P /P P 1 8 /R N . . Q1 2 1 QP P P /P P 1 O /R - 0 . 1 /1 8 0 % % 3 + I! * H ! ) ! ! ) %3 + I! J 7 ! ) %= + $4 ! H ! $* ! ) %h ) ("%F ? <' + "+ ) H ( . QN N . Qn 1 R Q- N P /P P% 8 2 Q- P 2 Q8 N P /P P% - . O QP P P /P P% . Q- 0 % U o V e p V p V V e X X X X X X U [q q U [\ ] Z [r q X X X U d q ^ Y d [r X d [Y q X X X U d q ^ r U s [X X X X X U X X X X ^ U r X ^ _ V W e o p V e e U X X U [d q ^ U d q ^ U X X X X ^ ` a b V _ W b % % 3 + <= () ! ! ) %f + <= ! 6 ! %3 + I! J 7 ! ) %F + $,! %5 t ! H"! . n 8 Q1 P n QP P P /P P% - O QN R n QP P P /P P% . . QN - 2 QP P P /P P% - 8 QN 0 % Y p a p o V u X X X X X X U \ Y [] X \ [X X X X X Y X q d ^ r s [q Z \ [X X X X X q Y Y ^ U U [q r d [X X X X X r X U d ^ r Y q X ^ _ a p o V u p U X X Y X [q d ^ q Y Y ^ r X U d ^ ` a b V _ W b % % F ? ) H ; I"! ) H (%3 $? 4 ; * J K ("! H %' ! 4 ! %3 + $; H ! 7 ! ! ) %F + & (I . N Qn 1 P QP P P /P P% P /P P% P /P P% C B C 0 % r V o v e V X X X X X X U q [\ ] X [X X X X X X X X ^ X X X X X X ^ X X X X X X ^ X X X ^ _ V W e V o v U X X X [X X ^ X X X ^ X X X ^ ` a b V _ W b % % 3 + ) 6 ; * ; $! ) %3 $? 4 ; * J K ("! H %E () 6 * ! "%g ! + $! 7 %F ! = ; ' ! "+ ) l F ? "! . 2 QR 1 O QP P P /P P% P /P P% P /P P% C B C 0 % d V e o v V X X X X X X U d [Z ] s [X X X X X X X X ^ X X X X X X ^ X X X X X X ^ X X X ^ _ w o v V U X X X [X X ^ X X X ^ X X X ^ ` a b V _ W b ! "! #$! "! %& ! ' ! (! ) %* () + $,!% % % % % % N O /P n 0 . N /1 O 0 % % % % % % 3 $+ 4 (* ! "%* () + $,!% % % % % % 5 + 4 ! ) 6 5 ! ) 6 ! " + ) 4 ! 7 % % % % % % 8 -9+ ) () 6 * ! ") : ! 3 + $"; <= ; 7 ! ) > * ? ) ? <( 3 @ A B 9% 3 > C > 93 B E B C E > C B A B %F > GB 3 + $H + ) "! H + %' + ) + <' ! "! ) %"+ ) ! 6 ! * + $,! %<+ I! I; (%M3 F %@ ) I() + 3 + $H + ) "! H + ' + ) + <' ! "! ) "+ ) ! 6 ! %* + $,! %: ! ) 6 4 ("+ <' ! "* ! ) <+ I! I; (%M3 F %@ ) I() + x %SSG; <I ! 7 %"+ ) ! 6 ! O - /. 1 ' + $H + ) "! H + P QP P 1 1 /n 8 %3 + $H + ) "! H + P /P P O - /. O 3 + $H + ) "! H + . QR N n Qn 2 1 Q2 P P /P P n 1 /O O 8 . 8 Q8 - N Q1 P P /P P R n /N 8 8 1 Q1 O R QO P P /P P . . P /. - 0 . 2 /. 8 0 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 76 ! " # ! $ % & ! ' $ ( % & ' & ) $ " % $ # *+ , - . / 0/ 1 2 - 34 2 - 5 67 8 6- 9 2 - 3:2 8 2 ;2 - 38 2 9 6 + , - < 2 =63> , =?2 3 3 3 @ A@ @3 @ A@ @3 B C D* @ @ D@ @ @ A@ @ E @ A@ @ F * G DC H @ D@ @ @ A@ @ C I A@ @ F * G DC H @ D@ @ @ A@ @ G C A@ @ F * @ @ A@ @ F 3 3 3 3 3 :/ 7 02 1 3J , - < 2 =63> , =?2 3. 2 - 9 K, - 4 2 J 2 ;L 2 - 3+ , - . / 0/ 1 2 - 34 2 - 5 67 8 6- 9 2 - 3:2 8 2 ;2 - 3 3 3 * @ @3 E @ D@ @ F 3 C I A@ @ F 3 G C A@ @ F 3 3 3 3 3 M NO P Q 3Q R Q NP S T U O P V P 3> U W :P M P O T W P O Q KN V W P Q N 3 X+ , - . , 0, - 9 9 2 =2 2 - 3Y - 6; S 2 . 2 - 2 - 3M 6Z2 8 606;2 Z > , ;, - 2 9 2 L , =?2 2 - 3 3 3 @ A@ @3 @ A@ @3 X @ DI G @ D@ @ @ A@ @ I A@ @ F @ A@ @ [ A@ @ F @ A@ @ C I A* [ F @ A@ @ F 3 3 3 3 3 :/ 7 02 1 3T , - 2 9 2 3> , =?2 3M 6Z2 8 606;2 Z . 2 - 9 3K, - 4 2 J 2 ;L 2 - 3\ 2 Z606;2 Z S 2 . 2 - 2 - 3Y S M 3 3 3 * @ @3 I D@ @ F 3 [ A@ @ F 3 C I A* [ F 3 3 3 3 3 M NO P Q 3Q R Q NP S T U O P V P 3> U W :P M P O T W P O Q KN V W P Q N 3 B+ , =0/ 2 Z2 - 3> , Z, 7 J 2 ;2 - > , =?2 3 3 3 @ A@ @3 @ A@ @3 * DE @ X DX I @ DB @ @ A@ @ [ A* B F * H I D* C * DG @ @ A@ @ B AB X F I DE E B DC @ @ A@ @ H @ AB G F [ A@ G F 3 3 3 3 3 :/ 7 02 1 3T , - 2 9 2 3> , =?2 3] 2 - 9 M 68 , =4 2 . 2 L 2 - 3K, 02 0/ 63+ =^ 9 =2 7 + , =0/ 2 Z2 - 3T , - 2 9 2 3> , =?2 3 3 3 * @ @3 [ D* B F 3 B AB X F 3 H @ AB G F 3 3 3 3 3 M NO P Q 3Q R Q NP S T U O P V P 3> U W :P M P O T W P O Q KN V W P Q N 3 _ ` ` & ' % & " % & " % [+ , 02 . 2 - 2 - 34 2 - + , - . , 4 62 2 - 3N- a^ =7 2 Z6 + 2 Z2 =3> , =?2 3R - 06- , 3 3 3 @ A@ @3 @ A@ @3 G G DX [ I D* @ @ A@ @ B AC @ F X D* * C D@ @ @ A@ @ X AC @ F X D* * C D@ @ @ A@ @ I * A[ B F * @ @ A@ @ F 3 3 3 3 3 :/ 7 02 1 3+ , - < 2 =634 2 - 3+ , 7 8 , =6 > , =?2 3. 2 - 9 3T , =4 2 b 2 =34 2 02 7 3+ 2 Z2 = > , =?2 3K, 02 0/ 63Q 6Z;, 7 3R - 06- , c> 2 =6=3d / 8 e 3 3 3 * @ @3 B DC @ F 3 X AC @ F 3 I * A[ B F 3 3 3 3 3 M NO P Q 3Q R Q NP S T U O P V P 3> U W :P M P O T W P O Q KN V W P Q N 3 C: ^ 8 3\ 2 6=f5 / =Z2 3> , =?2 3 3 3 @ A@ @3 @ A@ @3 * @ * DH E @ D@ @ @ A@ @ @ A@ @ F @ A@ @ @ A@ @ F @ A@ @ @ A@ @ F @ A@ @ F 3 3 3 3 3 :/ 7 02 1 3+ , - < 2 =63> , =?2 3. 2 - 9 K, - 4 2 J 2 ;L 2 - 3+ , L , =?2 2 - 3K, 02 0/ 6 :^ 8 3\ 2 6=f35 / =Z2 3> , =?2 3 3 3 * @ @3 @ D@ @ F 3 @ A@ @ F 3 @ A@ @ F 3 3 3 3 3 M NO P Q 3Q R Q NP S T U O P V P 3> U W :P M P O T W P O Q KN V W P Q N 3 g h # ) # & % $ $ ( % ! % ' ' E+ , 7 8 , =4 2 . 2 2 - 3+ , L , =?2 K6 9 =2 - 3N- 4 ^ - , Z62 3+ / =- 2 + , - , 7 J 2 ;2 - 3 3 3 @ A@ @3 @ A@ @3 H D[ H X D@ @ @ A@ @ C @ A@ @ F B DB G @ D@ @ @ A@ @ [ [ A@ @ F E @ @ D@ @ @ A@ @ H H A@ @ F * I AI @ F 3 3 3 3 3 :/ 7 02 1 3+ KN 3+ / =- 2 3. 2 - 9 M 68 , =4 2 . 2 L 2 - 3 3 3 * @ @3 C @ D@ @ F 3 [ [ A@ @ F 3 H H A@ @ F 3 3 3 3 3 M NO P Q 3Q R Q NP S T U O P V P 3> U W :P M P O T W P O Q KN V W P Q N 3 i j k ( ' %( ( " " %) " l m i 3 & )g n i o i p g q r s r t o p t t r l m i p u ` ` ` ` ` ` h ` ` ` ` ) ! % " ` ` ( ! %' ` ` % ) ) %& ( ` ` # ! ) # ! " % % ' $ # & ( ( ) % %$ ! ! $ # ' ! % % $ " %& " ` ` v s ` ` q s ` hl & ) " ) ) % ! $ & % $ # " % # ) " ( *+ , - 9 , Z2 1 2 - 3+ , =2 ;/ =2 - + , =/ Z2 1 2 2 - 38 2 9 6 + , =/ Z2 1 2 2 - 3 3 3 @ A@ @3 @ A@ @3 * C D* B H D@ @ @ A@ @ [ A@ @ F C [ [ D@ @ @ A@ @ X A@ @ F X B @ D@ @ @ A@ @ C @ A@ @ F [ X AX H F 3 3 3 3 3 :/ 7 02 1 3+ , =/ Z2 1 2 2 - 3. 2 - 9 K, 02 L Z2 - 2 L 2 - 3+ , - 9 , Z2 1 2 - + , =2 ;/ =2 - 3+ , =/ Z2 1 2 2 - 3. 2 - 9 T , =L 2 6;34 , - 9 2 - 3d / 8 / - 9 2 - N- 4 / Z;=62 034 2 - 3T , =4 2 b 2 =34 63wS > + R - 06- , 3 3 3 * @ @3 [ D@ @ F 3 X A@ @ F 3 C @ A@ @ F 3 3 3 3 3 M NO P Q 3Q R Q NP S T U O P V P 3> U W :P M P O T W P O Q KN V W P Q N 3 X+ , - 4 2 b 2 =2 - 3+ , =?2 - ?62 - > , =?2 3Q 2 7 2 38 2 9 6 + , =/ Z2 1 2 2 - 3 3 3 @ A@ @3 @ A@ @3 * * DX * H D@ @ @ A@ @ @ A@ @ F @ A@ @ @ A@ @ F @ A@ @ @ A@ @ F @ A@ @ F 3 3 3 3 3 :/ 7 02 1 3+ , =/ Z2 1 2 2 - 3. 2 - 9 K, - . / Z/ - 3+ , =?2 - ?62 - 3> , =?2 5 , =Z2 7 2 3 3 3 * @ @3 @ D@ @ F 3 @ A@ @ F 3 @ A@ @ F 3 3 3 3 3 M NO P Q 3Q R Q NP S T U O P V P 3> U W :P M P O T W P O Q KN V W P Q N 3 B+ , - . , 0, - 9 9 2 =2 2 - + , - 4 2 ;2 2 - 34 2 - 3N- a^ =7 2 Z6 Q 2 =2 - 2 3d / 8 / - 9 2 - N- 4 / Z;=62 034 2 - 3:2 7 6- 2 - Q ^ Z62 03T , - 2 9 2 3> , =?2 3Z, =;2 + , - 9 / J 2 1 2 - 3 3 3 @ A@ @3 @ A@ @3 X * C D* H H D@ @ @ A@ @ * X A@ @ F * C DI I E D@ @ @ A@ @ * * A@ @ F * B DC I C D@ @ @ A@ @ G * AE I F H E A@ C F 3 3 3 3 3 :/ 7 02 1 3M 2 ;2 34 2 - 3N- a^ =7 2 Z6 Q 2 =2 - 2 3d N3c+ + f+ > 5 A3Q ;=/ L ;/ = Q L 2 02 3Y J 2 1 A34 2 - 3S > Q 35 6J 2 =x ;e 4 2 - 3+ , L , =?2 3. 2 - 9 3T , =4 2 b 2 = Z, 8 2 9 2 63+ , Z, =;2 3:2 7 Z^ Z;, L 3Z, =;2 + , - 9 / J 2 1 2 - 3 3 3 * @ @3 * X D@ @ F 3 * * A@ @ F 3 G * AE I F 3 3 3 3 3 M NO P Q 3Q R Q NP S T U O P V P 3> U W :P M P O T W P O Q KN V W P Q N 3 k ` ` ` q ` %g ` " ' ) # ' ) ! " % & # " " ( ( ) % ( & " # & ! % $ & ) $ [+ , - < , 9 2 1 2 - 3+ , =Z, 06Z61 2 - d / 8 / - 9 2 - 3N- 4 / Z;=62 0A K^ 9 ^ L 3> , =?2 A34 2 - + , - / ;/ J 2 - 3+ , =/ Z2 1 2 2 - . 2 - 9 5 , =2 L 68 2 ;f5 , =4 2 7 J 2 L 3 3 3 @ A@ @3 @ A@ @3 * I H D[ E [ D@ @ @ A@ @ X A@ @ F [ D@ H @ D@ @ @ A@ @ * A@ @ F * DG B H D@ @ @ A@ @ C @ A@ @ F [ I AC @ F 3 3 3 3 3 :/ 7 02 1 3+ , =Z, 06Z61 2 - 3. 2 - 9 M 6< , 9 2 1 3 3 3 * @ @3 X D@ @ F 3 * A@ @ F 3 C @ A@ @ F 3 3 3 3 3 M NO P Q 3Q R Q NP S T U O P V P 3> U W :P 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 77 ! !! " ! # $ % # ! & $ & ' $ ! ( #( ( ( #( ( ) * + , - +( ( ( #( ( ( #( ( . * ( +/ ( +( ( ( #( ( ( #( ( . * ( +( 0 ) +( ( ( #( ( ( #( ( . 0 - #1 ) . 2 ' $ !! ! ! $ ( ( ( +( ( . ( #( ( . ( #( ( . 3 4 5 5 2 - 6 7 $ ! $ ! 3 ! ! ! # 8 ! 9 ! $ $ % $ & ! 7 ! ( #( ( ( #( ( / +1 - , +( ( ( #( ( * #( ( . 1 +- * 1 +( ( ( #( ( ) #( ( . * +1 / - +( ( ( #( ( , , #, , . , , #, , . 6 7 $ ! $ ! 3 ! ! ! #8 ! 9 ! $ $ % $ & ! 7 ! ( ( * +( ( . ) #( ( . , , #, , . 3 4 5 5 2 / $ ! 3 ! 4 ' % ' ( #( ( ( #( ( - 1 +/ / 1 +( ( ( #( ( * #( ( . +, - ( +( ( ( #( ( ( #( ( . ( #( ( ( #( ( . ( #( ( . $ ! 3 ! 4 ' % ' ( ( * +( ( . ( #( ( . ( #( ( . 3 4 5 5 2 1 ' $ ! 2 ' ! % 8 ! ! ! % $ % ( #( ( ( #( ( +* ( 0 +- , , +- ( #( ( * ( #/ * . * ( +- 0+ 0 ) ( #( ( , #. - / +- / ) +- ( ( #( ( - #* ( . * / #( ( . $ ! ' 2 ' ! % 8 ! ! ! % $ % ( ( * ( +/ * . , #. - #* ( . 3 4 5 5 2 : ; <; =>; <; ?@ ; A ; B; C ?D BC E >F;? ? ? ? ? ? G H IG J K G L IM L K ? ? ? ? ? ? N >E O BD ; <?D BC E >F;? ? ? ? ? ? P ; C Q ; < : E C O ; R P ; C Q ; < : E C O ; R ? ? ? ? ? ? S T <; U?; C Q Q ; >; C ?O ; >B?V E UW >W R ?A >T Q >; X ? L Y Z[ \ J Z] M J Z[ L J I\ \? H Y ZG ] ^ ZY Y M ZL H J I\ \? M ZY ^ ^ Z\ J M Z[ H G I\ \? ? ? ? ? ? ? ? S T <; U?: ; <; =>; <; ?@ ; A ; B; C ?D BC E >F; ?O ; C ?; C Q Q ; >; C ?O ; >B?V E UW >W R ?A >T Q >; X? _N >T Q >; X? H ?V ZO Z?[ G `?_K `? ? ? ? ? ? M Y I^ H K ^ H IM G K ? ? ? ? ? ? N >E O BD ; <?D BC E >F; ?O ; >B?V E UW >W R ?A >T Q >; X? _A >T Q >; X? H ?V ZO Z?A >T Q >; X? [ G `? ? ? ? ? ? : E C O ; R P ; C Q ; < : E C O ; R ? ? ? ? ? ? 8 $ ! % a +b $ ! ' ' ! $ $ ' c d c $ 9 ! ! ' ' ! e ' * + % $ ! f $ ' ! g $ , + $ h! g $ ' ' $ $ $ ' f h! ! ! 8 $ ' ! % a + ! ' * ( * 5 7 ! ! & % ' $ ! & % & % * ( * # ' ! % ! ' ' ! $ $ ' ! ' $ ' ' +* + $ % $ ! h! $ * ' h! h + $ % $ ' h $ a +c ! 7 $ ! ' i ! h d $ 9 $ ! h! h ! ! $ ! ' $ #$ ' !# h! h c +d ' $ h! ' $ a$ # #! % # #+ * + b $ 4 $ d4 $ b ' $ ! ! ' h! $ ' ! # d # $ +d ! $ $ ! $ ! +, + ! ' ! d $ ' ! ! $ ! ! $ ! $ ' ' $ ' $ 9+d& $ ! 9 ! ! ! $ ' % h! h +) + 5 c 5 $ ' 4 $ d $ c $ ' $ ' $ +d4 $ $ ' ! $ ! ! e $ 9+ +3 ' ! ! ! ! ' ! d $ ' ! $ ! j e +d $ h! h $ ! ' ! ! ! + $ % $ ' $ ad Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 78 !"# $ % & % $ $ ' ( ) # "* ) *$ ( $ "( ' ( & ( ) ( + , - . / . 0. 1 . 2 0. 3 0, 4 0. 562 4 7. 8. 1 1 9 7: . 8, 0 71 2 0 ;. 0, 4 0. 5 <, = 8> , 52 ?6 2 4 7. 8. 1 <, = 8@ = 8? A , 0 5= B. 1 9 7: . 8, 0 0, 4 0. 5 . 04 2 8C . @ . 7. 1 71 2 0 ;. DE @ . 9 . : 3 70 D E 2 . B7/ . / 7C . @ . 7. 1 71 2 0 ;. DE / 6 9 . 3 = 1 . B= <1 FG ? H . 04 2 89 . 1 2 . B7/ . / 7 71 2 0 ;. 0 , 4 0. 5 9 . 1 2 4 7. 8. 1 . 3 = 1 2 . B7/ . / 7 71 2 0 ;. 9 . 1 1 4 4 . 0. 1 DE / 6 9 8. 3 = 1 H 71 4 : . 8 C . @ . 7. 1 71 2 0 ;. 9 . 1 2 . B7/ . / 7 1 4 4 . 0. 1 DE / 6 9 . 3 = 1 H <I ? 2 0. 1 4 : . 8 . 2 0. 3 2 1 . 1 4 4 = 1 4 D. J . K 2 8 . 04 2 8 71 2 0 ;. 9 . 1 1 4 4 . 0. 1 . 3 = 1 . 04 2 8 L . 3 = 1 2 . B7/ . / 7 L . 3 = 1 71 4 : . 8 2 . B7. / 7 L . 3 = 1 A 7/ 7: 2 = . 1 4 . 1 A 7/ 7: 2 = . 1 4 . 1 A 7/ 7: 2 = . 1 4 . 1 A 7/ 7: 2 = . 1 4 . 1 A 7/ 7: 2 = . 1 4 . 1 A 7/ 7: 2 = . 1 4 . 1A 7/ 7: 2 = . 1 4 . 1A 7/ 7: 2 = . 1 4 . 1 MN O MP O MQ O MR O MS O MT O MU O MV O MW O MN X O MN N O MN P O MN Q O MN R O MN S O MN T O MN U O MN V O MN W O MP X O MP N O MP P O MP Q O GE2 1 = 0 = 1 1 Y . 2 57 / : 71 . 1 E. / Y . 0. : . 8 E EZ E 9 . 1 E @ 2 0/ 2 1 8. / 2 : . J . / . 1 Y . 1 4 9 7: 2 5K . 1 4 : . 1 52 1 ;. 9 7: . J . / . 1 @ . 1 4 . 1 B2 / 8. 0 7 2 1 71 4 : . 8. 1 @ 2 0/ 2 1 8. / 2 : . J . / . 1 Y . 1 4 9 7: 2 5K . 1 4 : . 1 52 1 ;. 9 7: . J . / . 1 @ . 1 4 . 1 B2 / 8. 0 7[ ;= 5B . 3 : 2 B= 0. 3 . 1 Y . 1 4 9 7: 2 5K . 1 4 : . 1 52 1 ;. 9 7: . J . / . 1 @ . 1 4 . 1 B2 / 8. 0 7 9 7K . 4 7;= 5B . 3 : 2 B= 0. 3 . 1 9 7 , 8. , 4 Y . : . 0 8. 9 7: . B7 G I - \ I - ] ^ -^ _ I ` H \ -\ ^ I a G -G G - ` H \ -\ ^ _ \ - - ` \ -G \ - ` ` I \ H `a I 2 1 Y 2 9 7. . 1 1 b0. / 80 = : 8= 0 9 . 1 2 B= 0 = 3 2 1 9 = : = 1 4 2 5. 1 9 70 7. 1 . 1 4 . 1 / 2 / = . 7 2 J 2 1 . 1 4 . 1 . 2 0. 3 . K = @ . 82 1 6, 8. a G -G G - ` _ \ - - ` \ -G \ - ` \ H -a I N c d e * f gh g d h ) d ee i e c X jX X X jX X P W N kN N X kX X X jX X Q N jP W l V T kS X P kX X X jX X P T jW W l S T kN S T kX X X jX X V T jP T l T R jW P l m n o * f gh g d h ) d ee c + d e N X X Q N kP W l P T jW W l V T jP T l p *$ ( # & + ( $ *( $ p ( $ ( $ q ( $ . 8. F0. 8. > . @ . 7. 1 : 71 2 0 ;. _ \ ` \ I \ H `a I 02 9 7: . 8: 71 2 0 ;. 71 4 4 7 2 1 9 . 3 E2 1 = 0 = 1 1 Y . 2 57 / : 71 . 1 E. / Y . 0. : . 8 E A E 1 4 : . 2 82 0/ 2 9 7. . 1 1 2 04 7 1 4 : . 2 82 0/ 2 9 7. . 1 1 2 04 7[ . / 7B . 1 . B7/ . 1 2 0. > . K . 3 . 1 5. : . 1 . 1 \ \ -a : : . B6 : . @ 78. 6 3 . 0 7 - ^ ^ ] -^ ] : : . B6 : . @ 78. 6 3 . 0 7 ` \ G -a : : . B6 : . @ 78. 6 3 . 0 7 G - \ ^ -a ] a - a _ ` \ G -a \ - _ -^ ` ] a - _ G - ` ` I \ `\ \ I 2 0/ 2 1 8. / 2 @ 2 52 1 = 3 . 1 > . 9 . 1 4 . 1 @ . 1 4 . 1 2 52 0 71 8. 3 . 2 0. 3 2 1 71 4 : . 8. 1 @ 2 0/ 2 1 8. / 2 @ 2 52 1 = 3 . 1 > . 9 . 1 4 . 1 @ . 1 4 . 1 2 52 0 71 8. 3 . 2 0. 3 [ D= 5B . 3 > . 9 . 1 4 . 1 @ . 1 4 . 1 2 52 0 71 8. 3 . 2 0. 3 Y . 1 4 9 7: 2 B, B. 9 7K . 4 7D= 5B . 3 > . 9 . 1 4 . 1 @ . 1 4 . 1 2 52 0 71 8. 3 . 2 0. 3 9 7: . B7G I G ` I H ` I _ H `^ G I _ H `^ G I H ` G I \ ] `a a I ` - - -`E- - 2 1 Y 2 9 7. . 1 9 . 1 2 1 Y . B= 0. 1 . 1 4 . 1 , : , : . 8. = . 1 4 . 1 . 71 1 Y . / 2 / = . 79 2 1 4 . 1 2 K = 8= 3 . 1 . 2 0. 3 . K = @ . 82 1 6, 8. 9 . B. 5 0. 1 4 : . 8. K 7B7/ . / 7 . / , : . 1 9 . 1 . 04 . . 1 4 . 1 \ _ H -] _ - _ _ ` \ -_ - ` _ -] ] \ - ` ] G - _ I N o r s n o t e p c i s h n X jX X X jX X S W N kV Q X kX X X jX X X jX X l X jX X X jX X l X jX X X jX X l X jX X l m n o n r s r o r s n o r e d c ns h n N X X X kX X l X jX X l X jX X l p *$ ( # & + ( $ *( $ p ( $ ( $ q ( $ P g gs h X jX X X jX X N X kT N P kR T R jX X N W jX X l N kQ U Q kX X X jX X N V jX X l N kN U Q kX X X jX X W R jU R l V S jR Q l * fs e gs h N X X N W kX X l N V jX X l W R jU R l p *$ ( # & + ( $ *( $ p ( $ ( $ q ( $ Q g u d s h X jX X X jX X T kV Q U kR T R jX X P P jX X l N kN Q S kX X X jX X P X jX X l N kN Q S kX X X jX X W X jW N l N X X jX X l Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 79 TABEL 2.13. ! ! " # $ % & # %' ( ) * + * ) * , + , ) ) * ( " # $ % & # %' * ) , ) ) * - - . / 0 1 / 23 24 4 0 -5 4 0 -6 / 7 / 89: 4 0 1 4 0 -; 4 5 4 0 1 4 0 -. 4 0 1 4 0 -6 4 : < = 4 >/ 0 ? 6 3 >4 @ A BC D A BA A A EA A- @ BF C G BA A A EA A- @ BA C G BA A A EA A- C D BD D H - ) I I J K $ L M N L K , , , ) ) , ) , * * * , O! I $ J K $ L M N L K K P I$ , ) , * * * - - . / 24 Q 7 4 0 4 4 0 -. / 0 R 4 = 4 84 0 -S 4 T1 / >-6 3 0 7 < 97 8-. 4 0 1 4 0 -. / T Q 4 = 8>4 ? S 4 U < 0 -7 / 7 < 4 8-5 / 0 1 4 0 -V 0 1 Q 4 -6 / R < Q < = 4 0 -W 8X 8 Y Z F BZ @ [ BY @ A EA A- Y F B@ C A BZ G A EA A- Y A B@ \ A BA A A EA A- [ Y BZ F H - + ! ! K P K L ! L P K $ ! ( ( ) * + K L ! L P K $ ! ( M % K I L ! # M ! M ] I ) ) + , * , ( ) * * + ( ( + * ( O! I $ M L I P % K I L ! # M ! M ] I + , * ( ( + ^ 4 >4 _T4 >4 -R 4 = 4 84 0 -Q 80 / T `4- - - - - - Z [ EZ [ H Z Z E\ C H - - - - - - . T/ 5 8Q 4 >-Q 80 / T `4- - - - - - S 80 1 1 8 S 80 1 1 8 - - - - - - Ya/ 0 < T < 0 0 b 4 6 / 98 7 Q 80 4 0 a4 7 b 4 T4 Q 4 > . ^ c W ^ V a . d e V e W V e V e 6 d ^ V fV e V e . V e W V e g 824 b 4 U -T4 g 4 0 = 4 0 1 4 0 -= T 83 T 8>4 7 -F h < 92 4 U -Q / 2< T4 U 4 0 b 4 0 1 -T4 g 4 0 -= 4 0 1 4 0 = T 83 T 8>4 7 -F A -g 824 b 4 U A BA A A -g 824 b 4 U A EA A @ -g 824 b 4 U @ @ D B[ \ F BY Y \ EA A @ @ F BA G \ BA A A EA A A Y BA @ D BA A A EA A A EA A H F G EA A H - - . / 0 b < 7 < 0 4 0 -. / >4 -6 / T/ 0 >4 0 4 0 -5 4 0 -6 / >4 U 4 0 4 0 -. 4 0 1 4 0 -6 / R 4 94 >4 0 @ @ D B[ \ F BY Y \ EA A- @ F BA G \ BA A A EA A- Y BA @ D BA A A EA A- F G H - ! ! ! K $ I K L K $ L K + * * + + ) + ) * * ) K I L K $ L K ! K $ + ) * ^ 4 >4 _T4 >4 -R 4 = 4 84 0 -Q 80 / T `4- - - - - - D [ E[ @ H F G EA A H - - - - - - . T/ 5 8Q 4 >-Q 80 / T `4- - - - - - i 4 0 1 4 > ^ / 0 5 4 U i 4 0 1 4 > ^ / 0 5 4 U - - - - - - Da/ 0 < T < 0 0 b 4 6 / 98 7 Q 80 4 0 a4 7 b 4 T4 Q 4 > . ^ c W ^ V a . d e W V fV i V e 6 d V aV e V e -. V e W V e . / T7 / 0 >4 7 / -= / 24 Q < < 7 4 U 4 -= 4 0 1 4 0 7 / 1 4 T -4 7 4 2 >< 9: 4 0 . / T7 / 0 >4 7 / -= / 24 Q < < 7 4 U 4 -= 4 0 1 4 0 7 / 1 4 T -4 7 4 2 >< 9: < 9: < U 4 0 -b 4 0 1 5 84 g 4 7 8-5 8Q 4 28 @ A A H G Y B@ A -H A BA A Y G BD A -H A EA A D D BF G -H D D [ B\ [ Z BF Z A EA A Y Z BG F D [ BG Z @ BC A A EA A Y Z BG F Y @ BZ C Z BA A A EA A@ A A EA A H \ D E@ F H - - . / 24 Q 7 4 0 4 4 0 -. / 0 1 4 g 4 7 4 0 -6 / 4 94 0 4 0 -. 4 0 1 4 0 -i / 1 4 T -k 4 / T4 U -6 4 : < = 4 >/ 0 ? 6 3 >4 D D [ B\ [ Z BF Z A EA A- D [ BG Z @ BC A A EA A- Y @ BZ C Z BA A A EA A- \ D B@ F H - L I ! M ! $ $ L M ! P K N L K ( + ( * , ) ) * , ( * ( ( , O! I $ P I K! M ! $ $ M ! P K N K * , * , ( ( l P ) * ( * * ( ) ( ( ( ( + ( + , ( O! I $ ( ( ( ( + Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` K 9 825[ K E 8E 1 L 1 58: 1 9 L 1 9 G 5[ ; 4 8\ 89 5E 8[ 1 G 8 <K N_ 1 ` 5K 9 82 [ K E 8E 1 L 1 58: 1 9 5E 8 M a 21 5Z a G L 1 : 1 4 21 E 8: 1 _85A b b B c d A ?@ I 5B b cb b A I cC @ 5B b ?b b A = ?@ @ 5B @ = = cd e C cd b b ?b b I cb e A = C c= b = cd I b ?b b e cf f = d c> A d ce b b ?b bA d I ?A b B > f ?= = B 5 5 D ; N[ ; 4E 1 L 1 1 9 5D ; N[ K E 85Y 1 L 1 5V: 1 9 5M ; 6 8_ > = d cd C I c> I b ?b b5 e = cC f e cb b b ?b b5 f I cb = b cb b b ?b b5 I A cb > B 5 g + h ! " #% " & #& " ! "( ) #% $ # % & ( & #'! # " ' % & ( ) " ) ( * + h i j ! #"( % & ( " ' % & ( + , - . + ! + . + k j " $ #& #& & '( ! & #' # " % ( & #! $ ' # $ " & ( $ ! " ( * l i + . + k j & #'( " % ( $ " & ( + , - . + 5 5 D ; 9 G ; _a _1 1 9 5D ; N[ K E 8E 1 L 1 1 9 5V: 1 9 I b I c@ @ A cC I b ?b b5 A A @ cb C d cd I b ?b b5 > C cf f d ce b b ?b b5 f @ cC I B 5 + m n " " #% %# & " ! ' ( % # & ! #! " & ' ( ) & # ! #$ $ ! " ( % & " ( * + m n ! ' #( & ' ( $ ! " ( + , - . + 0 1 21 341 21 56 1 7 1 81 9 5: 89 ; 4 <15 5 5 5 5 5 e d ?b e B > = ?> I B 5 5 5 5 5 5 D 4; E 8: 1 25: 89 ; 4 <15 5 5 5 5 5 0 ; 9 E 1 ` H 1 9 G 1 2 0 ; 9 E 1 ` 5 5 5 5 5 5 eJ; 9 K 4 K 9 9 L 1 M ; N8 O : 89 1 9 J1 O L 1 41 : 1 2 D 0 P Q 0 R J D S T Q P U R o R T 5Y R T D S JR H R 0 R T 5o R H VU D S 0 VM R T R T D ; 4O ; 9 21 O ; 7 ; 9 G a _1 ` 5E 1 9 7 ; N1 O 1 4 5` 1 O 8_ D ; 4O ; 9 21 O ; 7 ; 9 G a _1 ` 5E 1 9 7 ; N1 O 1 4 5` 1 O 8_ 7 ; 4 8: 1 9 1 9 5L 1 9 G = d ?e A 5B b cb b I C cA > 5B b ?b b e = ?A = 5B A = A cA f b cb b b ?b b A = cA = d C cA C I cf > b ?b b e f ce > A A b cb b b ?b bf I b ?b e B b ?> b B Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` [ ] Z [ ] [ W [ ] [ \ W a [ ] _[ ] Y b b Y b b c b b b ( d #e % ( ! % e !e % ( # " #" " ( !" & !%" ! & $ # $ " % " ! ' ! $ & # $ $ !% & & !% # # ( & " #d % ( f g h f g h c f g h f ( % # ( " #& ' ( ' #% $ ( # ( # ( # ( \ ] i _ a Y j[ a _# ! ! g g c g # ( # ( # ( # ( # ( # ( \ ] i _ a Y j[ a _# ! ! Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 82 ! ! ! "# $ % & ' ( ' ) ' % # $ % & & * % ' ' % + ' ,' % ' -# $ % . * / * % & # $ ,0' % 1' % -+ $ ) * ' 1 . $ % & ' % -2 3 4 3 . 10' ) 5 6 $ / % 3 73 & 1-. ' % + 8 $ ) 19 / -: 3 / ' ) 1 - - - ; 5; ;- ; 5; ;- < => ? ; =@ ; ; 5; ; ? ; 5; ; A " =; B ; =" B B 5; ; " C 5; ; A ; 5; ; D C 5; ; A ; 5; ; A - - - - - E* 4 7' F # $ % & ' ( ' ) ' % # $ % & & * % ' ' % + ' ,' % ' -# $ % . * / * % & # $ ,0' % 1' % -+ $ ) * ' 1 . $ % & ' % -2 3 4 3 . 10' ) 5 6 $ / % 3 73 & 1-. ' % + 8 $ ) 19 / -: 3 / ' ) 1 - - - " ; ;- ? ; =; ; A - " C 5; ; A - D C 5; ; A - - - - - G HI J + # K L 6 J I HJ I -G J I # J I M J I - N O P Q R O P ST U N V W N X Y Z Z ! Y Y Z [ [ Z ! ! ?# $ % 1% & / ' 0' % 2 * ' 710' ) -+ G M \ $ ( ' % ] 6 ' % ' 4 ' % - - - ; 5; ;- ; 5; ;- C " =< > ^ => ; ; 5; ; > ; 5; ; A B < =" < ; =D ; ? 5; ; D C 5; ; A ? D =B < ; =^ ; ; 5; ; < A - - - - - E* 4 7' F # $ 7' / ) ' % ' ' % # $ % 1% & / ' 0' % 2 * ' 710' ) -+ G M \ $ ( ' % ] 6 ' % ' 4 ' % - - - " ; ;- > ; =; ; A - D C 5; ; A - < B 5D C A - - - - - G HI J + # K L 6 J I HJ I -G J I # J I M J I - B# $ % _' 4 1% ' % 2 $ 4 * ,% 1' % -. ' % 2 $ 7$ ) 0' ,1' % -+ G M 6 ' % ' 4 ' % - - - ; 5; ;- ; 5; ;- " =? @ @ =C ^ ? =? C ? 5; ; B ; 5C ; A B ? ^ => C C =? < ; 5; ; ? B 5C B A " D " =@ > < =" ; ; 5; ; D D 5" C A C ? 5@ D A - - - - - E* 4 7' F -+ G M 0' % ' 4 ' % -` ' % & . 17' / * / ' % 8 $ 7$ ) 0' ,1' % -. ' % 8 $ 4 * ,% 1' % - - - " ; ;- B ; =C ; A - ? B 5C B A - D D 5" C A - - - - - G HI J + # K L 6 J I HJ I -G J I # J I M J I - W N T U a Z Y [ [ Y [ Z @# $ 4 $ ,1/ ) ' ' % -b* 0* 5 2 F ' ) 1' 0-. ' % 2 $ ' 4 ' % ' % # $ ,$ . ' ,' % -c d ' 0 \ $ ( ' % - - - ; 5; ;- ; 5; ;- @ C =@ " @ =@ ; ; 5; ; " @ 5< " A ^ =D ? > =; ; ; 5; ; ^ 5B C A ? => D ^ =; ; ; 5; ; @ ? 5C < A @ ? 5D C A - - - - - E* 4 7' F # $ 4 $ ,1/ ) ' ' % -b* 0* 5 2 F ' ) 1' 0-. ' % 2 $ ' 4 ' % ' % -c d ' 0 \ $ ( ' % -` ' % & e $ ,$ . ' , - - - " ; ;- " @ =< " A - ^ 5B C A - @ ? 5C < A - - - - - G HI J + # K L 6 J I HJ I -G J I # J I M J I - f g a [ f - V V f W P f h V i j P i j O h k lh j i i T h U h j T i mh j O h j i i T h U h j Vh h f h h U n i U i f lj i f N N o p p q N N p p q T Z ! [ ! Z Z [ ! Y [ Z [ [ r o N o [ ! ! ! ! Z [ ! ! Z [ T N O m N T V O N X Y Z ! Z Y Z [ ! [ "# $ 7' / ) ' % ' ' % + * , s $ 17' % ) -# $ % ` ' / 10 \ $ ( ' % -. ' % t 3 3 % 3 ) 1) -8 ' . ' \ $ ( ' % - - - ; 5; ;- ; 5; ;- " ; ^ =@ @ < =< C ; 5; ; ? > 5< ? A ? < =; > B =C ; ; 5; ; " " 5^ < A ^ =C ; D =; ; ; 5; ; @ ; 5@ ? A ? ? 5B D A - - - - - E* 4 7' F -( 17' ` ' F ` ' % & -. 17' / * / ' % ) * , s $ 17' % ) -. ' % u 3 3 % 3 ) 1) -8 ' . ' \ $ ( ' % - - - " ; ;- ? > =< ? A - " " 5^ < A - @ ; 5@ ? A - - - - - G HI J + # K L 6 J I HJ I -G J I # J I M J I - T T O N X [ Z Z Y ! [ Y Y Y Z Y Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 83 ! ! ! " #$ % & ' ( ) % $ #% $" % $ % $ * % $ + + , - . / - 01 02 2 . +, - 02 3 2 . 2 . +42 5 2 +6 2 7 1 82 91 8 :; <+ = 2 . +42 5 2 +>- = :? +@ - 9- 8 :. - 8 += 2 02 <+ A 2 - 82 B +C 2 7 ; D 2 9- . E C 1 92 F G H IJ K G IL M G NO O+ M K IO K F IL M G NO O+ J G IM O F IO O O NO O+ P Q IQ F R + S S TU S T U " #$ % & ' ( ) % $ #% $" % $ % $ * % $ + + , - . - 82 D 2 . += 2 . +, - . / 2 V 2 5 2 . +, - 85 3 2 82 92 . +W - ? . :5 +C - 5 - B 2 92 . +>2 5 3 2 82 ? 2 9+@ - 9- 8 :. - 8 H L M IM L H IP O O NO O+ F O L IG G O IL H H NO O+ P F IF G O IP O O NO O+ F O IQ H R + " #$ % & ' ( ) % $ #% $" % $ % $ * % $ X Y Z [ T S U X Y Z [ T S U " #$ % & ' ( ) % $ #% $" % $ % $ * % $ \ \ ! S ! ! ! ] S Z " #$ % & ' ( ) % $ #% $" % $ % $ * % $ ^ 2 92 _82 92 +` 2 D 2 :2 . +? :. - 8 a2+ + + + + + P M NL J R J Q NP K R + + + + + + , 8- = :? 2 9+? :. - 8 a2+ + + + + + b 2 . / 2 9 ^ - . = 2 B b 2 . / 2 9 ^ - . = 2 B + + + + + + L>- . ; 8 ; . . 3 2 C - <: 5 ? :. 2 . >2 5 3 2 82 ? 2 9 , ^ c d ^ e > , f g d f g A e 6 he g +A e g , f g e g d d i 6 e g d e g j f g k e g e +, f ^ W e g he g , - 85 - . 92 5 - l 1 1 . 1 5 :5 +D 8 :1 8 :92 5 3 2 . / +9- 8 ? - . = 2 0: , - 85 - . 92 5 - l 1 1 . 1 5 :5 +D 8 :1 8 :92 5 3 2 . / +9- 8 ? - . = 2 0:+m n4; <0 2 B +l 1 1 . 1 5 :5 D 8 :1 8 :92 5 +3 2 . / 9- 8 ? - . = 2 0:+= :7 2 / : a; <0 2 B +l 1 1 . 1 5 :5 D 8 :1 8 :92 5 op +Q O O R Q O O +R O IO O Q O O +R O NO O Q O O +R Q L J IG G K IK G O NO O Q O O Q O IK F H IO O O NO O Q O O G IF K H IO O O NO OQ O O NO O R P L NQ L R + + , - . / - . = 2 0:2 . += 2 . +, - . 2 . / / ; 02 . / 2 . +j - . ` 2 . 2 +, - 8 92 . :2 . +C 2 7 ; D 2 9- . E C 1 92 Q L J IG G K IK G O NO O+ Q O IK F H IO O O NO O+ G IF K H IO O O NO O+ P L IQ L R + q ] $ % S q r s Z [ #' q ] $ % S q rs " #$ % & ' ( ) % $ #% $" % $ % $ * % $ ^ 2 92 _82 92 +` 2 D 2 :2 . +? :. - 8 a2+ + + + + + G Q NF H R P L NQ L R + + + + + + , 8- = :? 2 9+? :. - 8 a2+ + + + + + ^ - . = 2 B b 2 . / 2 9 ^ - . = 2 B + + + + + + Q O>- . ; 8 ; . . 3 2 C - <: 5 ? :. 2 . >2 5 3 2 82 ? 2 9 , ^ c d ^ e > , f g t i 6 i u e g , f ^ W e g he g k 2 ? ; D 2 . +7 :. 2 ? - 01 <D 1 ? +92 . : k 2 ? ; D 2 . +7 :. 2 ? - 01 <D 1 ? +92 . :+m 4; <0 2 B +? - 01 <D 1 ? 92 . :+3 2 . / += :7 :. 2 = :7 2 / :+a; <0 2 B ? - 01 <D 1 ? +92 . :+= : C 1 92 +t 1 / 3 2 ? 2 8 92 = :? 2 0:+Q O O R J O NH Q +R O IO O F K IO J +R O NO O F K NP L +R K L P IH K L IK O O NO O G Q O O IM H O IJ O O NO O G G H IM K L IJ O O NO OQ O O NO O R G H NJ L R + + , - 02 ? 5 2 . 2 2 . +, - . 3 ; 0; B 2 . +, - 8 92 . :2 . K L P IH K L IK O O NO O+ Q O O IM H O IJ O O NO O+ G H IM K L IJ O O NO O+ G H IJ L R + [ ! [ Z S [ ] " [ Z S [ ] " S " #$ % & ' ( ) % $ #% $" % $ % $ * % $ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 84 !" # $% & ' ( ) * & % $& % & % & % + & % , ' - - - " " # - !" # ' - - - " " # - $% & ' ( ) * & % $& % & % & % + & % . / 0/ 12/ 0/ 34 / 5 / 6/ 7 38 67 9 2 :/3 3 3 3 3 3 ; < => > ? @ ; =A B ? 3 3 3 3 3 3 C 29 D 68 / 038 67 9 2 :/3 3 3 3 3 3 E 9 D / 7 F E / 7 F / 0 . 9 7 D / G 3 3 3 3 3 3 H HI9 7 J 2 J 7 7 K / L 9 M6 N 8 67 / 7 I/ N K / 2/ 8 / 0 C . O P . Q I C R IS R . T Q U Q Q V E O E WQ X C 9 2N 9 7 0/ N 9 3C Y 09 7 N 6 D / 7 3E J MZ 9 2 L 9 N 9 :/ G 09 2/ / 7 E Y N 6/ [3\C E L E ]3K / 7 F / 8 ^ _ . 9 2/ 0/ 35 9 2N 9 7 0/ N 9 C E L E 3K / 7 F 3/ 8 ^ _ N 9 4 / 2/ 367 D 6` 6D J = [9 MZ / F / 3M/ J 5 J 7 :9 :/ 2 67 F a @ =< a 35 9 2N 9 7 0/ N 9 b cb b a a =B @ 5 9 2N 9 7 0/ N 9 b =b b a d =A a 35 9 2N 9 7 0/ N 9 cH A < =b b a d =A a B B cH ; a c cH A < =b b3 B B cH ; a c< b b =b b3 A cd H < cb b b =b b3 A c; d ? 3 " f -g ' f h - i " j f !" # k - h -g ' f h - i " j f $% & ' ' k ' $& l * ( % & + & ( ) !& & % * ) & % ' h$ + ) & ' $ " f * g # - ' f i " j f !" # * g # - ' f i " j f h i " j f $% & ' ' k ' $& l * ( % & + & ( ) !& & % * ) & % ' h$ + ) & ' $ " f ' " - g # - ' f " - i " j f !" # " - i " j f $% & ' ' k ' $& l * ( % & + & ( ) !& & % * ) & % ' h$ + ) & ' $ " f ' " - g # - ' f h - i " j f !" # l g # - ' f h i " j f $% & ' ' k ' $& l * ( % & + & ( ) !& & % * ) & % ' h$ + ) & ' $ . / 0/ 12/ 0/ 34 / 5 / 6/ 7 38 67 9 2 :/3 3 3 3 3 3 H d =d a ? H @ => > ? 3 3 3 3 3 3 C 29 D 68 / 038 67 9 2 :/3 3 3 3 3 3 E / 7 F / 0 . 9 7 D / G E / 7 F / 0 . 9 7 D / G 3 3 3 3 3 3 H AI9 7 J 2 J 7 7 K / L 9 M6 N 8 67 / 7 I/ N K / 2/ 8 / 0 C . O P . Q I . R m Q S WX Wn Q E W3E O E WQ X C 9 2N 9 7 0/ N 9 3/ 7 / 8 09 2 [/ 7 0/ 2 3K / 7 F 09 2 5 9 7 J G 6 8 9 Z J 0J G / 7 D / N / 2 7 K / 3D 63[J / 2 5 / 7 ^ 6 \oJ M[ / G 3/ 7 / 8 09 2 [/ 7 0/ 2 3K / 7 F 09 2 0/ 7 F / 7 6e oJ M[ / G / 7 / 8 309 2 [/ 7 0/ 2 ] D 68 / [63H b b ? H b b 35 9 2N 9 7 0/ N 9 b cb ba d =A H 3C 9 2N 9 7 0/ N 9 b =b b H b b 3C 9 2N 9 7 0/ N 9 A ca B d c@ @ ; cH H @ =b b H b b > A ; c< a @ c> < d =b b H b b A @ B ca H A cb b d =b bH b b =b b ? d @ =A ; ? Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 85 ! " ! # $% ! & ' (# ) % ! * ! ! & + , + $! " % ! & ) - ! # $" $. ! + $ + , + $! " / ! " ! # $% ! & ' (# ) % ! * ! ! & + , + $! " % ! & ) - ! # $" $. ! + $ + , + $! " ! " ! # $% ! & ' (# ) % ! * ! ! & + , + $! " % ! & ) - ! # $" $. ! + $ + , + $! " 0 # 0 + 0 # 0 + 0 # 0 + 1 2 1 3 ! " ! # $% ! & ' (# ) % ! * ! ! & + , + $! " % ! & ) - ! # $" $. ! + $ + , + $! " / + + # - $4 ! $% + & 5 + ! # - ! # - ! # - ! # - ! " ! # $% ! & ' (# ) % ! * ! ! & + , + $! " % ! & ) - ! # $" $. ! + $ + , + $! " / + + + + ! " ! # $% ! & ' (# ) % ! * ! ! & + , + $! " % ! & ) - ! # $" $. ! + $ + , + $! " ) + % % . ! . " / 0 . ' " + 6 71 2 72 78 2 3 9 7 9 1 7 8 2 6 72 2 7 9 73 6 :; < = > < ? @A A = BC DA E F A = EG B B B H IH HB H IH HB J K LM K H LH H H IH H K N IJ M O J M LP M H LH H H IH H : IQ : O P M H LH H H IH H : IP M O : IP M O B B B B B RG S DA T BU VA = W B> A = W X< = ? A Y A EZ A = BC DA E F A = EG B? A = BC DA E F A = EG B; < VA W A [ < \ G A @BZ < ] G EG T A = ^ < _ < = A = W A = ^ A ] G Y A E< = ` ^ a EA B B B : H HB K N LJ M O B : IQ : O B : IP M O B B B B B b cd C [ B[ U [ cC e f g d C h C B^ g i RC b C d f i C d [ Xc h i C [ c B N; < S ] < V@A = F @S ] @= W A = B[ a \ @A D B B B H IH HB H IH HB K N LQ j M Lj Q M IH H K IK N O K LN H j LH H H IH H j IQ N O M Q M LH H H IH H j Q IM H O k IN M O B B B B B Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` a _ bc c6 d _ \_ Z c \] d _ bc c6 ^ d \c ` a \c c c bc c6 a a \_ _ e 6 * $ $ $ $ $ $ * + &5 * # &4 ' + $ $ 4 5 5 ) ( ) $ &# $ ' &5 * + $ $ 4 ' + ( ) &' # 5 &$ $ $ $ $ % # # ( # $ 5 3 ( . ! " # $ $ 4 5 &5 ) ( 4 ' + ( % # # ( ,- . , / - / 0 - 0 - , 0 , 3 1 $ $ $ $ $ $ ' $ ) &* + ' &# $ $ $ $ % + ' ( # 5 &% ' $ &$ $ $ $ $ # 5 ) ( ' &) $ $ &$ $ $ $ $ # * # ' ( # ) + % ( 1 ! " # $ $ % &+ ' ( # 5 ) ( # * # ' ( ,- . , / - / 0 - 0 - , 0 , % $ $ $ $ $ $ ' ' $ &# % # &3 $ $ $ $ # ' % ) ( ' 3 &+ # 3 &$ $ $ $ $ + ' ' ( # # &+ # 5 &$ $ $ $ $ 4 $ ) * ( 4 $ ) 3 ( # $ $ # ' &% ) ( + ' ' ( 4 $ ) * ( ,- . , / - / 0 - 0 - , 0 , Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` ^ _ Y _ <W `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` ^ _ Y _ <W ` 9 R_ E _ ^ 8 9 _ ^ > U] Y 9 _ > ] < * O, - 4 X - 312 . , - =2 / 2 . 2 . 9 - : . 1a 5 2 @ 1 W - =: 2 3T 2 67 , 8 9 : 4 2 ; <, - =2 / 2 . 2 . > ? @ 12 =<A 2 . B: C<7 @ 12 8 - 3=2 . C2 3<D : 0 ; 1 E ; 2 34 2 F < < < + G+ +< + G+ +< * I J* N + J+ + + G+ + O I G+ + P N JO L I J+ + + G+ + * M G+ + P * JH * I J+ + + G+ + Q O GM + P M M GI * P < < < < < R: 4 =2 ; <S 32 . T </ 2 . T U- . 0 2 V 2 C5 2 . , - =2 / 2 . 2 . 9 - : . 1a 5 2 @ 1 W - =: 2 3T 2 W - [ - . 2 . T 2 . W 2 X : V 2 C- . \ W ? C2 < < < * + +< O I J+ + P < * M G+ + P < Q O GM + P < < < < < E ]^ _ > <> S > ]_ A 8 ` ^ _ Y _ <W ` 9 R_ E _ ^ 8 9 _ ^ > U] Y 9 _ > ] < * N, - 4 X - 312 . D 14 X 1. T 2 . V 131C: 2 =G 0 2 . <> ? @ 12 =67 , 8 9 : 4 2 ; <, - =2 / 2 . 2 . > ? @ 12 =<A 2 . B: C<7 @ 12 8 - 3=2 . C2 3<D : 0 ; 1 E ; 2 34 2 F < < < + G+ +< + G+ +< M * L J* L H J* * I G+ + O L GQ * P * N N J* H I JM L H G+ + * * GK * P I Q JM N O JH O H G+ + I N G* I P N I GK I P < < < < < R: 4 =2 ; <, - @ - 3C2 D 14 X 1. T 2 . V 131C: 2 = 0 2 . <> ? @ 12 = W - [ - . 2 . T 2 . W 2 X : V 2 C- . \ W ? C2 < < < * + +< O L JQ * P < * * GK * P <> S > ]_ A 8 ` ^ _ Y _ <W ` 9 R_ E _ ^ 8 9 _ ^ > U] Y 9 _ > ] < * I, - . / - 0 12 2 . , - 34 2 5 2 . 2 . 67 , 8 9 : 4 2 ; , - . T 2 @ : ; 2 . <_ . 2 5 c1 =? @ ? V 3? B? F < < < + G+ +< + G+ +< O K + JO * M J+ + + G+ + O M GH + P L I JH I H J+ + + G+ + * Q GK Q P I + J+ + Q JI O M G+ + Q M GL I P M N GI M P < < < < < R: 4 =2 ; <S 32 . T </ 2 . T U- . 0 2 V 2 C5 2 . , - 4 - . : ; 2 . W - X : C: ; 2 . , - 34 2 5 2 . 2 . <> - @ : 2 1 0 - . T 2 . <> C2 . 0 2 3 Y 1Z 1<U1 . 14 2 = W - [ - . 2 . T 2 . W 2 X : V 2 C- . \ W ? C2 < < < * + +< O M JH + P < * Q GK Q P < Q M GL I P < < < < < E ]^ _ > <> S > ]_ A 8 ` ^ _ Y _ <W ` 9 R_ E _ ^ 8 9 _ ^ > U] Y 9 _ > ] < * M, - . / - 0 12 2 . > 2 . 0 2 . T 67 , 8 9 : 4 2 ; , - . T 2 @ : ; 2 . <_ . 2 5 c1 =? @ ? V 3? B? F < < < + G+ +< + G+ +< I I JL L O J+ + + G+ + O N GN L P K JK * + J+ + + G+ + H GK + P O JK O K J+ + + G+ + N H G+ H P O K GM Q P < < < < < R: 4 =2 ; <S 32 . T </ 2 . T U- . - 314 2 <, 2 5 2 12 . 0 2 . <W - =- . T 5 2 V 2 . A 2 1. . / 2 </ 2 . T 8 - 3@ - 0 12 <0 2 =2 4 <* 8 2 ; : . <W - [ - . 2 . T 2 . W 2 X : V 2 C- . \ W ? C2 < < < * + +< O N JN L P < H GK + P < N H G+ H P < < < < < E ]^ _ > <> S > ]_ A 8 ` ^ _ Y _ <W ` 9 R_ E _ ^ 8 9 _ ^ > U] Y 9 _ > ] < * Q, - 4 X - 312 . D 14 X 1. T 2 . V 131C: 2 =G 0 2 . <> ? @ 12 =67 , 8 9 : 4 2 ; , - . T 2 @ : ; 2 . <_ . 2 5 c1 =? @ ? V 3? B? F < < < + G+ +< + G+ +< * K K JL N L JH + + G+ + O I GH H P I M JQ N O J+ + + G+ + * Q GM H P * Q JM I I J+ + + G+ + Q Q GQ I P N Q GO Q P < < < < < R: 4 =2 ; <, - @ - 3C2 D 14 X 1. T 2 . V 131C: 2 = 0 2 . <> ? @ 12 = W - [ - . 2 . T 2 . W 2 X : V 2 C- . \ W ? C2 < < < * + +< O I JH H P < * Q GM H P < Q Q GQ I P < < < < < E ]^ _ > <> S > ]_ A 8 ` ^ _ Y _ <W ` 9 R_ E _ ^ 8 9 _ ^ > U] Y 9 _ > ] < * L, - 4 X - 312 . <_ 5 @ - @ 5 - <A 2 / 2 . 2 . , - . 0 10 15 2 . <0 2 . W - @ - ; 2 C2 . E 2 @ 2 367 , 8 <9 : 4 2 ; , - . T 2 @ : ; 2 . <_ . 2 5 c1 =? @ ? V 3? B? F < < < + G+ +< + G+ +< * N I JM Q + J* + + G+ + O O G* I P O Q JM O H J+ + + G+ + * O GH M P * N J* H Q J+ + + G+ + M H G+ I P I K GL * P < < < < < R: 4 =2 ; <S 32 . T </ 2 . T U- . 0 2 V 2 C5 2 . _ 5 @ - @ <5 - <A 2 / 2 . 2 . , - . 0 10 15 2 . <0 2 . W - @ - ; 2 C2 . <E 2 @ 2 3 W - [ - . 2 . T 2 . W 2 X : V 2 C- . \ W ? C2 < < < * + +< O O J* I P < * O GH M P < M H G+ I P < < < < < E ]^ _ > <> S > ]_ A 8 ` ^ _ Y _ <W ` 9 R_ E _ ^ 8 9 _ ^ > U] Y 9 _ > ] < d e f ( % ( ) ! " # ) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` @ > a K D? @ A@ ; Q Q V SQ Q W Z RQ Q W Z \ RX V W K bc d e e f e bd g h i c d j d M i k ]d K d c h k d c e Fb j k d e b ZB @ G D_DA@ G Dl @ > AI @ > e P G D@ _ M = G = m@ L A= E@ @ > M = _I @ Ea @ Q RQ Q Q RQ Q ; \ [ SQ Q Y SQ Q Q RQ Q Y RZ V W Z Z ST Q T SQ Q Q RQ Q [ RV V W Y S; Q V SQ Q Q RQ Q X ; R[ T W [ Q RZ Y W ]I ^ _@ L M = _I @ Ea @ < = > = ED^ @ F@ > n@ @ A oM < Fp ` @ > a F= > ? @ J @ AC @ > l @ > AI @ > e P G D@ _ M = G = m@ L A= E@ @ > M = _I @ Ea @ M = q = > @ > a @ > M @ N I J @ A= > O M P A@ ; Q Q Y SZ V W [ RV V W X ; R[ T W K bc d e e f e bd g h i c d j d M i k ]d K d c h k d c e Fb j k d e b UB @ G D_DA@ G Dl @ > AI @ > < = > a = ^ N @ > a @ > i C P > P ^ D F@ G ` @ E@ C @ A Q RQ Q Q RQ Q T \ SU U Q SQ Q Q RQ Q Z R; T W ; S[ X X SQ Q Q RQ Q ; R[ V W Y Y Q SQ Q Q RQ Q T \ RQ T W T \ RQ [ W h = EJ = > I L D> ` @ f E@ > a ` @ > a F= > ? @ J @ AC @ > l @ > AI @ > < = > a = ^ N @ > a @ > i C P > P ^ D F@ G ` @ E@ C @ A ; Q Q Z S; T W ; R[ V W T \ RQ T W K bc d e e f e bd g h i c d j d M i k ]d K d c h k d c e Fb j k d e b 5 ' & / * + , 3 / , +* 2 3 / 7 9 " r # : : ' : & ) # & # " & " # " & " & : ' : # : : ' : & ) # " r # : : ' : & ) # & # " & " # " & " & : ' : # : : ' : & ) # s $! " # : : ' " + # " # " ) ! " # : : ' " + # " # " - - & - .- -, * +- 1 - +- - - - 1 / 4 . . 1 - +- - - - * - .4 2 .2 1 - +- - - - 0 - .2 .0 1 - +- - - - +- - 3 0 0 +4 0 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` a b " !# !c " b ` ^ ` ^ / \ [ \ [ ` d e ` \ f \ g e h g g i g ] ` g \j e ` j [ kl ^ [ l ^ m ! # $ !# ! ! # $# ! # $# ! # c $ ! ! ! c [ k n ^ # $# ! # $# ! # c $ ! c %L P P A* +( , G +/* , ( T +( . AP ( +G , G +/L ' Ao, T , = , & ' = N , ( B < ( , ( H A, ( G = +B A, G +/) , ( B Y ' A, G , >/* , A+/% JT , D< K/I , ' A, ? L , N < C , D' ( O L P D, / / / 0 10 0/ 0 10 0/ % % 5 4_ 9 _ 40 0 0 10 0 % 6 19 % 8 % 9 42 % 9 40 0 0 10 0 % 5 17 3 8 % % 49 _ 2 40 0 0 10 0 _ 7 12 : 8 : 3 1_ 0 8 / / / / / ;< = >, ? />, C P A, ( ? , G +>/. P P A* +( , G + * , ( /G +( . AP ( +G , G + . ' Ao, /G , = , C ' = N , ( B < ( , ( DA, ( G = +B A, G +/) , ( B N ' A, G , >/* , A+/% JG , D< K/* , ' A, ? . , N < C , D' ( O /. P D, / / / % 0 0/ % 6 49 % 8 / % 5 17 3 8 / _ 7 12 : 8 / / / / / I QR S T /T @ T QS U H V R S W S /L V X ;S I S R H X S R T -Q W X S T Q / Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 90 ! " # # # # $ % % # # # &' ( ) &( * + ' ( , ( + - $( ( ' - ( ' .& , - ( & " / 0 ! " 0 1 2 0 # # 1 # # $ 3 . / 0 # # 1 # &' ( ) &( * + ' ( , ( + - $( ( ' - ( ' .& , - ( & 4 5 65 785 65 9: 5 ; 5 <5 = 9> <= ? 8 @59 9 9 9 9 9 A B C DE F G F H DC B G 9 9 9 9 9 9 I 8? J <> 5 69> <= ? 8 @59 9 9 9 9 9 K 5 = L 5 6 M <= L L < K ? J 5 = L 9 9 9 9 9 9 M N 65 O95 = L L 5 85 = 9J 5 8 <9P ? OQ 8 Q R 9; 8 N L 85 S 9 A T UV F F UH F C UH A B DB B9 T UT F F UW W C UF W H DB B9 C C H UF W T UT H W DB B9 9 9 9 9 9 9 9 M N 65 O94 5 65 785 65 9: 5 ; 5 <5 = 9> <= ? 8 @5 9J 5 = 95 = L L 5 85 = 9J 5 8 <9P ? OQ 8 Q R 9; 8 N L 85 S9 XI 8N L 85 S9 A 9P UJ U9A H Y9XG Y9 9 9 9 9 9 H Z DB H G W E DB C G 9 9 9 9 9 9 I 8? J <> 5 69> <= ? 8 @5 9J 5 8 <9P ? OQ 8 Q R 9; 8 N L 85 S9 X; 8N L 85 S9 A 9P UJ U9; 8N L 85 S9 A H Y9 9 9 9 9 9 4 ? = J 5 R K 5 = L 5 6 4 ? = J 5 R 9 9 9 9 9 9 [ % \ ] ( / % % % ^ _ ` % % % ^ " % % % % % [ % \ ] ' ( ' ( % a / % % &( ^ / % % \ % % / ^ " $ % \ / b % \% % % % \ % ` % ] + _ % / / % % % ^ . % % % \ % c d% ( ' ( % \ % % ] Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 91 !"# $ %$ & ' ( ) $ * ( ' # # + ( %( $ # "( $ , ( ( ) ( $ - + ( $ & . / 0 1 0 2 0 3 0 4 2 0 5 2 . 6 2 0 784 6 90 : 0 3 3 ; 9< 0 : . 2 93 4 2 =0 2 . 6 2 0 7 > . ? : @ . 74 A 8 4 6 90 : 0 3 > . ? : B ? : A C . 2 7? D0 3 ; 9< 0 : . 2 2 . 6 2 0 7 0 2 6 4 : E 0 B 0 90 3 93 4 2 =0 F G B 0 ; 0 < 5 92 F G 4 0 D91 0 1 9E 0 B 0 90 3 93 4 2 =0 F G 1 8 ; 0 5 ? 3 0 D? > 3 HI A J 0 2 6 4 : ; 0 3 4 0 D91 0 1 9 93 4 2 =0 2 . 6 2 0 7 ; 0 3 4 6 90 : 0 3 0 5 ? 3 4 0 D91 0 1 9 93 4 2 =0 ; 0 3 3 6 6 0 2 0 3 F G 1 8 ; : 0 5 ? 3 J 93 6 < 0 : E 0 B 0 90 3 93 4 2 =0 ; 0 3 4 0 D91 0 1 9 3 6 6 0 2 0 3 F G 1 8 ; 0 5 ? 3 J > K A 4 2 0 3 6 < 0 : 0 4 2 0 5 4 3 0 3 6 6 ? 3 6 F 0 L 0 M 4 : 0 2 6 4 : 93 4 2 =0 ; 0 3 3 6 6 0 2 0 3 0 5 ? 3 0 2 6 4 : N 0 5 ? 3 4 0 D91 0 1 9 N 0 5 ? 3 93 6 < 0 : 4 0 D90 1 9 N 0 5 ? 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 OP Q OR Q OS Q OT Q OU Q OV Q OW Q OX Q OY Q OP Z Q OP P Q OP R Q OP S Q OP T Q OP U Q OP V Q OP W Q OP X Q OP Y Q OR Z Q OR P Q OR R Q OR S Q IG4 3 93 6 < 0 : 3 [ 0 4 1 4 1 ? 0 90 3 4 70 3 \0 0 : 0 3 ? 0 3 6 G 4 2 1 4 3 : 0 1 4 4 3 9D0 90 3 4 3 6 0 : ? 2 0 3 ; 0 3 4 7M 93 0 0 3 0 : 0 ? 0 3 6 > K F ? 7D 0 5 0 3 @ 0 3 6 0 3 4 2 0 : ? 2 0 3 N [ 0 3 6 1 4 D4 1 0 9 ; 91 ? 1 ? 3 ; 9M 0 6 9 F ? 7D 0 5 0 3 @ 0 3 6 0 3 4 2 0 : ? 2 0 3 N [ 0 3 6 ; 92 4 3 @ 0 3 0 < 0 3 A ; 9: 0 7M 0 5 > K F ? 7D 0 5 0 3 @ 0 3 6 0 3 4 2 0 : ? 2 0 3 [ 0 3 6 1 4 D4 1 0 9 ; 91 ? 1 ? 3 ; 9M 0 6 9 F ? 7D 0 5 0 3 @ 0 3 6 0 3 4 2 0 : ? 2 0 3 [ 0 3 6 ; 92 4 3 @ 0 3 0 < 0 3 A ; 9: 0 7M 0 5 > I K F ? 7D 0 5 0 3 @ 0 3 6 0 3 4 2 0 : ? 2 0 3 ? 2 ? 3 0 3 N8 [ 0 3 6 1 4 D4 1 0 9; 91 ? 1 ? 3 ; 9M 0 6 9F ? 7D 0 5 0 3 @ 0 3 6 0 3 4 2 0 : ? 2 0 3 ? 2 ? 3 0 3 N8 [ 0 3 6 ; 92 4 3 @ 0 3 0 < 0 3 A ; 9: 0 7M 0 5 > I K F ? 7D 0 5 0 =90 3 4 D9: M 0 3 6 0 3 0 : 0 ? 0 3 6 [ 0 3 6 ; 9] 3 ; 0 < D0 3 =? ] ; 9M 0 6 9F ? 7D 0 5 0 =90 3 4 D9: M 0 3 6 0 3 0 : 0 2 ? 0 3 6 [ 0 3 6 ; 91 ? 1 ? 3 A ; 9: 0 7M 0 5 > K F ? 7D 0 5 4 7M 93 0 0 3 0 : 0 ? 0 3 6 [ 0 3 6 ; 9D0 < 1 0 3 0 < 0 3 ; 9M 0 6 9F ? 7D 0 5 4 7M 93 0 0 3 0 : 0 ? 0 3 6 [ 0 3 6 ; 92 4 3 @ 0 3 0 < 0 3 A ^ ; 9< 0 D9I K _ ` ab I K / b ac _ K a b b ab K I /c _ / J /c a b d a` K I J _ / b J / a b d a` K ` /c d /J a I a K ` a_ J K 4 2 1 4 3 : 0 1 4 4 3 9D0 90 3 4 D0 < 1 0 3 0 0 3 4 3 6 4 3 ; 0 D90 3 ; 0 3 4 3 6 0 L 0 1 0 3 0 : 0 ? 0 3 6 e > ` ` K F ? 7D 0 5 4 3 6 0 L 0 1 0 3 : 0 : 0 2 ? 0 3 6 [ 0 3 6 ; 9D0 < 1 0 3 0 < 0 3 ; 9M 0 6 9F ? 7D 0 5 4 3 6 0 L 0 1 0 3 [ 0 3 6 ; 92 4 3 @ 0 3 0 < 0 3 A ; 9: 0 7M 0 5 > ` ` K F ? 7D 0 5 4 3 6 4 3 ; 0 D90 3 : 0 : 0 2 ? 0 3 6 [ 0 3 6 ; 9D0 < 1 0 3 0 < 0 3 I a K _ a K _ a K _ ` a K _ ` a K I a K f 9; 0 3 6 4 3 6 4 3 ; 0 D90 3 ; 0 3 4 3 6 0 L 0 1 0 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 92 TABEL 2.14. ! ! " # " $ % & '( ) '% & * % '( $ ' * ( + ' '+ * ' ( ,- . / . 0 1 2 1 / 3 . 4 561 7 1 / 89 1 :1 ; < 1 / = 7 1 - . :1 7 > 1 / 1 1 / - . / 1 0 1 1 / 8? @ 1 / = 8 8 8 A BA A8 A BA A8 C D A EF C D EA A A BA A, A B, D G C D EH H I EA A A BA A I BJ I G K EH , D EA A A BA A I F BK C G , K BC C G 8 8 8 8 8 L @ ; :1 M N O 7 @ ; . / 3 . 4 561 7 1 / - . < 9 1 P - . < 7 1 9 1 > . :1 5/ 8? Q ? R 3 1 4 @ 2 1 0 . / P 3 O 0 1 8 8 8 , A A8 , A E, D G 8 I BJ I G 8 I F BK C G 8 8 8 8 8 N ST U V - W ? Q U T U X U T N U T 8Q U Q U ? Y U T Z [3 Y T N X U 8T SQ S \U T N U ] U V U ? Q U 8Q U Q U V U V U T U ^ 8 _V O > 51 :5> 1 > 5 3 . 4 561 7 1 / 89 1 / - . < 1 0 @ < 1 / - . < @ / 9 1 / = ` Y / 9 1 / = 1 / 8a 59 1 / = - . / 1 0 1 1 / 8? @ 1 / = 8 8 8 A BA A8 A BA A8 _ C C ED K I EK I A BA A, , BA , G _ H EI J H EA A A BA A J BI K G _ , EC _ A EJ A A BA A F H BJ _ G F A BI C G 8 8 8 8 8 L @ ; :1 M 8:1 2 O < 1 / > O > 51 :5> 1 > 5 7 . 4 561 7 1 / 89 1 / 2 . < 1 0 @ < 1 / 2 . < @ / 9 1 / = ` @ / 9 1 / = 1 / 4 59 1 / = 82 . / 1 0 1 1 / < @ 1 / = E 8 8 8 , A A8 , , EA , G 8 J BI K G 8 F H BJ _ G 8 8 8 8 8 N ST U V - W ? Q U T U X U T N U T 8Q U Q U ? Y U T Z [3 Y T N X U 8T SQ S \U T N U ] U V U ? Q U 8Q U Q U V U V U T U ^ 8 " b c b b d " # " ( $ ' ' * ' & ' * + ) '& * ) '$ D- . / 5/ = 7 1 0 1 / - . < 1 / 8\1 > e 1 < 1 7 1 0 9 1 :1 ; 8- . / 1 0 1 1 / ? @ 1 / = 8 8 8 A BA A8 A BA A8 _ A H EA A A EA A A BA A A BI H G , E, I A EA A A BA A A BI H G J D F EI A A BA A, A A BA A G F , BH , G 8 8 8 8 8 L @ ; :1 M 83 . = 51 0 1 / - . / 5/ = 7 1 0 1 / 2 . ; 1 M 1 ; 1 / 89 1 / 0 1 / = = @ / = 861 f 1 4 \1 > e 1 < 1 7 1 0 8 8 8 , A A8 A EI H G 8 A BI H G 8 , A A BA A G 8 8 8 8 8 N ST U V - W ? Q U T U X U T N U T 8Q U Q U ? Y U T Z [3 Y T N X U 8T SQ S \U T N U ] U V U ? Q U 8Q U Q U V U V U T U ^ 8 " b c b b d " # " + ') ' * ') ( ' * & '& $ & ' * '% C- . :1 7 > 1 / 1 1 / - . < > . 0 @ 6@ 1 / 3 . > . > @ 1 51 / 3 . = 51 0 1 / - . ; 1 / g1 1 0 1 / ? @ 1 / = 8 8 8 A BA A8 A BA A8 F H E, K _ EA A A BA A_ , BA , G , F E, A _ EA A A BA A J BJ F G F EC , J EA A A BA A C K BI A G C H BI , G 8 8 8 8 8 L @ ; :1 M 8:1 e 1 / 1 / - . < > . 0 @ 6@ 1 / 3 3 - ? 8> . > @ 1 5 9 . / = 1 / 7 . 0 . / 0 @ 1 / 8f 1 7 0 @ e 1 / = 84 . < :1 7 @ 8 8 8 , A A8 _ , EA , G 8 J BJ F G 8 C K BI A G 8 8 8 8 8 N ST U V - W ? Q U T U X U T N U T 8Q U Q U ? Y U T Z [3 Y T N X U 8T SQ S \U T N U ] U V U ? Q U 8Q U Q U V U V U T U ^ 8 IV 5> 0 . ; 85/ gO < ; 1 > 5 9 1 / 87 O ; @ / 57 1 > 5 2 . / 1 0 1 1 / 8< @ 1 / = 8 8 8 A BA A8 A BA A8 _ D D EH K _ EA A A BA A K B, H G , H EK _ _ EA A A BA A D B_ F G K E, C H EA A A BA A C I BF , G C _ BK D G 8 8 8 8 8 L @ ; :1 M 8> 5> 0 . ; 5/ gO < ; 1 > 589 1 / 7 O ; @ / 57 1 > 5 2 . / 1 0 1 1 / 8< @ 1 / = 8 8 8 , A A8 K E, H G 8 D B_ F G 8 C I BF , G 8 8 8 8 8 N ST U V - W ? Q U T U X U T N U T 8Q U Q U ? Y U T Z [3 Y T N X U 8T SQ S \U T N U ] U V U ? Q U 8Q U Q U V U V U T U ^ 8 " b c b b d " # " & & ) ' ) ' * ' + ' * ) '( + ' * ) '+ $ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 93 ! " #$ % & $ ' $ " $ ( $ ) *+ ( $ " ' $ # # , $ " - % % % $ . + + ! / 0 ( ,+ 1 " 2 + + ! 1 " #$ % & $ ' $ " $ ( $ ) *+ ( $ " ' $ # # , $ " - % % % $ . 3 2 4 4 2 1 1 1 - 2 4 4 2 " #$ % & $ ' $ " $ ( $ ) *+ ( $ " ' $ # # , $ " - % % % $ . 1 5 ( 6 #$ - + 5 4 , ! 1 1 " 2 7 8 + 7 4 , ! 1 " #$ % & $ ' $ " $ ( $ ) *+ ( $ " ' $ # # , $ " - % % % $ . 5 7 1 1 1 1 2 5 7 " #$ % & $ ' $ " $ ( $ ) *+ ( $ " ' $ # # , $ " - % % % $ . 8 9 ! / 9 ! 2 : 1 1 8 ; 8 9 ! / 9 ! 2 : 1 " #$ % & $ ' $ " $ ( $ ) *+ ( $ " ' $ # # , $ " - % % % $ . < = > = ?@ = > = AB = C = D= E AF DE G @ H=A A A A A A I I JK L M N I JO K M A A A A A A P @ G Q DF = > AF DE G @ H=A A A A A A R G Q = E S R = E S = > < G E Q = T A A A A A A U V > = WA= E S S = @ = E AQ = @ DAX G WY @ Y T AC @ V S @ = Z A [ \O L ] \^ N L \O L _ J_ _A [ N ] \L K N \_ _ _ J_ _A L ` \O L I \N _ _ J_ _A A A A A A A A Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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erubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 95 !"# $ %$ & ' ( ) $ * ( ' + ( , %) ( , %$ & ' + $ & ( $ - %. + / 0 1 2 1 31 4 1 5 31 6 3/ 7 31 895 7 :1 ;1 4 4 < := 1 ;/ 3 :4 5 3 >1 3 / 7 31 8 ?/ @ ;A / 85 B9 5 7 :1 ;1 4 ?/ @ ;C @ ;B D / 3 8@ E1 4 < := 1 ;/ 3 3/ 7 31 8 1 37 5 ;F 1 C 1 :1 4 :4 5 3 >1 G H C 1 < 1 = 6 :3 G H 5 1 E:2 1 2 :F 1 C 1 :1 4 :4 5 3 >1 G H 2 9 < 1 6 @ 4 1 E@ ?4 I J B K 1 37 5 ;< 1 4 5 1 E:2 1 2 : :4 5 3 >1 3 / 7 31 8 < 1 4 5 7 :1 ;1 4 1 6 @ 4 5 1 E:2 1 2 : :4 5 3 >1 < 1 4 4 7 7 1 31 4 GH 2 9 < ;1 6 @ 4 K :4 7 = 1 ; F 1 C 1 :1 4 :4 5 3 >1 < 1 4 5 1 E:2 1 2 : 4 7 7 1 31 4 GH 2 9 < 1 6 @ 4 K ?L B 5 31 4 7 = 1 ; 1 5 31 6 5 4 1 4 7 7 @ 4 7 G1 M 1 N 5 ; 1 37 5 ; :4 5 3 >1 < 1 4 4 7 7 1 31 4 1 6 @ 4 1 37 5 ; O 1 6 @ 4 5 1 E:2 1 2 : O 1 6 @ 4 :4 7 = 1 ; 5 1 E:1 2 : O 1 6 @ 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 PQ R PS R PT R PU R PV R PW R PX R PY R PZ R PQ [ R PQ Q R PQ S R PQ T R PQ U R PQ V R PQ W R PQ X R PQ Y R PQ Z R PS [ R PS Q R PS S R PS T R JH5 4 :4 7 = 1 ;4 \ 1 @ 1 E:;1 2 :4 7 = @ 4 7 1 4 :< @ C H F 5 32 5 4 ;1 2 5 5 4 \ @ 2 @ 4 1 4 < 1 4 5 4 5 ;1 C 1 4 5 4 A 1 4 1 5 3 E:4 < @ 4 7 1 4 < 1 4 5 4 7 5 E/ E1 1 4 :4 7 = @ 4 7 1 4 : < @ C ? B 1 N @ C 1 ;5 4 9/ ;1 ?G@ 8E 1 6 1 6 1 C 1 4 5 4 \ @ 2 @ 4 1 4 < 1 4 5 4 5 ;1 C 1 4 5 4 A 1 4 1 5 3 E:4 < @ 4 7 1 4 < 1 4 5 4 7 5 E/ E1 1 4 :4 7 = @ 4 7 1 4 :< @ C ? B 1 N @ C 1 ;5 4 9/ ;1 \ 1 4 7 ;5 E1 6 < :A 1 C 1 :9 G@ 8E 1 6 2 5 E@ 3 @ 6 1 6 1 C 1 4 5 4 \ @ 2 @ 4 1 4 < 1 4 5 4 5 ;1 C 1 4 5 4 A 1 4 1 5 3 E:4 < @ 4 7 1 4 < 1 4 5 4 7 5 E/ E1 1 4 :4 7 = @ 4 7 1 4 :< @ C ? B 1 N @ C 1 ;5 4 9/ ;1 B ] J L ^ L 0 ^ L _ ^ L ` K 0 ` a 0 _ J L 0J 0 _ J L b 0a 0 _ J _ L K _J ^ L c5 32 5 4 ;1 2 5 C 5 4 \ 5 E5 4 7 7 1 31 1 4 C 5 81 4 ;1 @ 1 4 < 1 4 5 d 1 E@ 1 2 : 1 >:1 4 :4 7 = @ 4 7 1 4 : < @ C ;31 ;5 7 :2 ? B 1 N @ C 1 ;5 4 9/ ;1 c c ?G@ 8E 1 6 \ 1 4 7 < :C 1 4 ;1 @ < 1 4 < :5 d 1 E@ 1 2 : < :N 1 7 :>@ 8E 1 6 \ 1 4 7 ;5 E1 6 < :2 @ 2 @ 4 < 1 4 < :d 1 E:< 1 2 :B< := 1 E: J L c J _ L J _ L J _ L J _ L _ L _ L G H _ 0 :0_H0 H0 5 4 A 1 4 1 5 3 E:4 < @ 4 7 1 4 < 1 4 5 4 7 5 E/ E1 1 4 :4 7 = @ 4 7 1 4 : < @ C ? B 1 N @ C 1 ;5 4 9/ ;1 J b ` 0^ ^ 0 _ 0J 0 _ b 0a 0 _ K 0J ^ L Q e f g , - ' f e h ' i e [ j[ [ [ j[ [ Q Z Y kX X V k[ [ [ j[ [ Q [ jY Y l S S kQ [ [ k[ [ [ j[ [ Q [ jX X l Z kT S [ k[ [ [ j[ [ Z Y jZ Z l U S jQ X l . i m g , - m f e h m i e n o pe e f m Q [ [ Q [ kY Y l Q [ jX X l Z Y jZ Z l . %$ ( , %$ & ' + $ & ( $ - %. + 5 4 \ 5 E5 4 7 7 1 31 1 4 1 >:1 4 :4 7 = @ 4 7 1 4 : < @ C ;31 ;5 7 :2 ? B 1 N @ C 1 ;5 4 9/ ;1 ` 0a ` 0 _ _ _ L S e o # q r p' , - [ j[ [ [ j[ [ Y V kT [ Y k[ [ [ j[ [ [ j[ [ l [ j[ [ [ j[ [ l [ j[ [ [ j[ [ l [ j[ [ l s r t ' , - n o pf e o o p q r Q [ [ [ k[ [ l [ j[ [ l [ j[ [ l . %$ ( , %$ & ' + $ & ( $ - %. + 1 ;1 I31 ;1 A 1 C 1 :1 4 = :4 5 3 >1 b ` _b b L K _J ^ L 35 < := 1 ;= :4 5 3 >1 1 4 7 1 ; :4 7 7 : 1 4 7 1 ; 5 4 < 1 6 H5 4 :4 7 = 1 ;4 \ 1 @ 1 E:;1 2 :4 7 = @ 4 7 1 4 :< @ C H F H 9 5 32 5 4 ;1 2 5 C 5 4 7 5 4 < 1 E:1 4 C 5 4 A 5 81 31 4 E:4 7 = @ 4 7 1 4 6 :< @ C ?a L 5 32 5 8; 1 2 5 = 5 N 5 32 :6 1 4 2 @ 4 7 1 :\ 1 4 7 ;5 3 C 5 E:6 1 31 u ^ L 5 32 5 4 ;1 2 5 4 d 5 4 ;1 3 :2 1 2 : 2 @ 8N 5 3 C 5 4 A 5 81 3 B] J L ^ v _v ^ L 0 ^ 0 L _ ^ v 0v ^ L a 0v J 0` J K 0v K _ ^ v _v ^ L ` v 0 a 0 b _ ^ v 0v ^ L 0b J ^ 0J _ J _` ` L K a _v ^ L 5 32 5 4 ;1 2 5 5 81 4 ;1 @ 1 4 @ 1 E:;1 2 :4 7 = @ 4 7 1 4 : < @ C 5 4 < @ = @ 4 7 < 1 4 ?G@ 8E 1 6 6 1 2 :E C 5 81 4 ;1 @ 1 4 1 :3 < 1 4 @ < 1 31 \ 1 4 7 < :E1 C / 3 = 1 4 < : 1 C E:= 1 2 : 9 G@ 8E 1 6 6 1 2 :E v _ L a _ J L v _ a L J a _J v L J a _J v L J _ L G H _ 0 :0_H0 H0 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 96 TABEL 2.15. ! " # " $ % # # # " ! & $ % ! # $ ! # % # & " '( ) ) *+ ,- . / ,012 ,- 3 *) - ,/ . / ,01+ . - 4 5 6. 3 / . - . . - 14 5 - 7 5 8 . 9 . - 4 5 - 7 5 : . *. - 1; ,- 8 3 < - 8 . - 1= ,+ < > ? ,6. 3 / . - . 3 . - 1@ 5 * 9 . + . > 1A5 + ,. @ . - . 9 01B ,*01C + . *. 01+ . - 1; . < D 1 1 1 E 0E E1 E 0E E1 F G H IJ F ' IJ E E 0E E ' K 0K K L M F IN K K IO O E 0E E ' F 0N N L F ' IE G H IM O E 0E E K ' 0F M L M H 0G E L 1 1 1 1 1 P< : 6. 9 1? ) 3 < : 5 - 1C Q,1( < . 6,D. / ; ,- 8 3 < - 8 . - 1= ,+ < > 1? ,6. 3 / . - . 3 . - @ 5 * 9 . + . > 1A5 + ,. 1@ . - . 9 01B ,*0 C + . *. 01+ . - 1; . < D 1 1 1 ' E E1 ' K IK K L 1 ' F 0N N L 1 K ' 0F M L 1 1 1 1 1 ? RS B 2 ; RS T ( C S T B S = R? C 4 1 U # $ V V % " "" & % V & % & $ ! F4 5 6. 3 / . - . . - 14 5 : W 5 */ ,9 . - 1C - / < * 4 5 - 7 5 : . * 1+ ,13 . W < > . D5 - X 3 ) D. Y . - 8 1: 5 - Q. + ,13 5 Z 5 - . - 8 . - 3 . W < > . D5 - X 3 ) D. 1 1 1 E 0E E1 E 0E E1 F IE E ' IE F M IF E E 0E E F M 0K M L G G ' I' O K IO O E 0E E ' N 0O E L ' N O IM N H IK E E 0E E N N 0N H L M H 0H K L 1 1 1 1 1 P< : 6. 9 1? ) 3 < : 5 - 1= . / ,6 ( ) ) *+ ,- . / ,1+ . - 12 ,- 3 *) - ,/ . / , 4 5 : W 5 */ ,9 . - 1C - / < * 14 5 - 7 5 : . * 1 1 1 ' E E1 F M IK M L 1 ' N 0O E L 1 N N 0N H L 1 1 1 1 1 ? RS B 2 ; RS T ( C S T B S = R? C 4 1 G( ) ) *+ ,- . / ,1+ . - 12 ,- 3 *) - ,/ . / , 4 5 : W 5 */ ,9 . - 1C - / < * 14 5 - 7 5 : . * 1+ , 3 . W < > . D5 - X 3 ) D. 1 1 1 E 0E E1 E 0E E1 G ' G I' N M I' E E 0E E K 0F N L G F IM K J IO E E 0E E G 0J H L ' J IE M E IM E E 0E E O G 0O J L O O 0O O L 1 1 1 1 1 P< : 6. 9 13 5 8 ,. D. - 13 ) ) *+ ,- . / ,1+ . - / ,- 3 *) - ,/ . / ,1> 5 : W 5 */ ,9 . - 1< - / < * > 5 - 7 5 : . * 1+ 5 - 8 . - 1+ . : > . 3 1+ , 3 . W < > . D5 - X 3 ) D. 1 1 1 ' E E1 K IF N L 1 G 0J H L 1 O G 0O J L 1 1 1 1 1 ? RS B 2 ; RS T ( C S T B S = R? C 4 1 ! " # " $ % # # # " ! & $ % ! # $ ! # % # & " M4 5 - 8 5 6) 6. . - 1; . W ) *. D) * ,< : ; ,- 8 3 < - 8 . - 1= ,+ < > 3 . W < > . D5 - X 3 ) D. [C 4 @ ; . W ) *. D) * ,< : \ 1 1 1 E 0E E1 E 0E E1 ' IE N K IJ E M IO M E 0E E ' O 0M F L ' K H IN J H IH H E 0E E M 0H O L O ' IG N K IO K E 0E E G F 0' E L F J 0O H L 1 1 1 1 1 4 5 - 8 5 6) 6. . - 1; . W ) *. D) * ,< : ; ,- 8 3 < - 8 . - 1= ,+ < > ( . W < > . D5 - X ( ) D. 1 1 1 ' E E1 ' O IM F L 1 M 0H O L 1 G F 0' E L 1 1 1 1 1 ? RS B 2 ; RS T ( C S T B S = R? C 4 1 ] ^ _ & & %` $ & %V & _ ] ] 1 a b U ] c d ] e a f d f c e e f e f e ] e d e ae e g e h i f e h ] h _ i ] h _ g b # & # & % # & $ ` V ! # " $ % # # # & & & V & &` % # ! V ` ` ` ` # $ % % # & % V j U U ] h k U i i l U# # $ i ] h # m i # " %" ! " %V " %" ! " %" ! " %" V % # ] e e ] g e h n d ] e e % h %a f U U b o $ ` V ! # " $ % # & & & V & &` % V ` ` ` ` # $ % & V '4 5 - 8 5 6) 6. . - 1p < . - 8 1@ 5 * W < 3 . 1= ,Q. < [p @ = \ 1 1 1 E 0E E1 E 0E E1 O IN J H IJ J F IM F N 0E E F M 0H N L J J O IH F G IM H E 0E E ' F 0O O L G E F IE N O IK K F 0E E O E 0F J L G M 0' E L 1 1 1 1 1 ; < . / 1p @ = 1Y . - 8 1+ ,3 5 6) 6. 16,- 8 3 < > 3 5 Z 5 - . - 8 . - 1( . W < > . D5 - X ( ) D. 1 1 1 ' E E1 F M IH N L 1 ' F 0O O L 1 O E 0F J L 1 1 1 1 1 ? RS B 2 ; RS T ( C S T B S = R? C 4 1 F4 5 - 8 5 6) 6. . - 1@ . : . - ( 5 . - 5 3 . *. 8 . : . - 1= . Y . q 1; . ,- - Y . 1 1 1 E 0E E1 E 0E E1 K IJ E J IJ M G IJ K J 0E E G ' 0H F L ' IN N H IH F J IE M H 0E E ' M 0' ' L O H K IE G G IG O F 0E E M M 0F E L G O 0K O L 1 1 1 1 1 C - ,D1@ . : . - 1( 5 9 . q 1; . ,- - Y . 1Y . - 8 + ,3 5 6) 6. 1; ,- 8 3 < > 1( 5 Z 5 - . - 8 . - ( . W < > . D5 - X ( ) D. 1 1 1 ' E E1 G ' IH F L 1 ' M 0' ' L 1 M M 0F E L 1 1 1 1 1 ? RS B 2 ; RS T ( C S T B S = R? C 4 1 ] ^ _ $ ! %# $ $ %` # _ ] ] 1 $a b U ] c d ] e a f ar e e s e f d e te e h f ] e s e u d n d e s e u f ] s n d e s e f d f c e e d n d e s n i U U U U U iv U U l l i v U b U w U $ # ! % $ " # $ ! ` % V &` " % # ! # " ! % ` V %# # $ % # ] _ h % _ % U b c b s iv U ] _ h %] h b ! V %" " ! V % ! ! V %" " ! V % ! V % %# $ x f ] g h ] ve h a c % %a a Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 97 ! " " # $ % &' &' ( % ) * + ,- " . ,! " " " " / ,0 . ,) " " " " * " ," ) - ,! " " " " * + ," * # 12 3 4 56573 4 589 : ; : < = > 3 < 8? : 7: < 7= 3 < @ 3 < 8? : A 3 B5C 3 < 8DE 5< 8F 5< G H = < G 3 < @ 3 8W : H X ; : < @ 3 4 58@ 3 < I 3 73 = 9 : Y4 : 7= B= 3 < 8Z : H < 54 L89 : Y4 : 7= B= 3 < F 5< G H = < G 3 < L8@ 3 < 8[ = Y3 78? : 63 \ 3 H 3 < ] ^ : Y3 4 58\ 3 < G 8_ 5C : Y 5H 3 < 8 8 8 1 K K8 1 Q PQ K S 8 U LQ T S 8 R U LR Q S 8 8 8 8 8 _ D` a [ F D` b ? c ` b a ` J D_ c 9 8 O9 : < G 3 A 3 4 3 < 89 : Y 5E 5< 3 < 8d : Y = 4 3 > 3 3 73 = 89 : Y4 : 7= B= 3 < 89 : ; : Y 5< 73 > 7: Y H 3 5789 : Y4 : 7= B= 3 < 8F 5< G H = < G 3 < \ 3 < G 8@ 57: Y C 57H 3 < 8X 6: > 89 : ; : Y 5< 73 > _ 3 : Y3 > 8? 3 C = ^ 3 7: < I ? X 73 8@ 3 < 9 : Y3 7= Y3 < 89 : Y = < @ 3 < G e= < @ 3 < G 3 < @ 58C 5@ 3 < G 89 : Y 65< @ = < G 3 < 8@ 3 < 9 : < G : 6X 63 3 < 8F 5< G H = < G 3 < 8J 5@ = ^ 8 8 8 K LK K8 K LK K8 M 1 PQ N 1 P1 K K LK K f LQ T S M PK f O PU K K LK K f LU O S O Pf 1 O P1 K K LK K f N LN U S M N L1 Q S 8 8 8 8 8 V= ; 63 > 8d 3 @ 3 < 8= 4 3 > 3 8@ 3 < I 3 73 = H : G 53 73 < 8\ 3 < G 8@ 53 A 3 4 5 8 8 8 1 K K8 f PQ T S 8 f LU O S 8 f N LN U S 8 8 8 8 8 _ D` a [ F D` b ? c ` b a ` J D_ c 9 8 g h i ) - " - # . 0 # g 8 0j ( g k g l j m n &n k l l n m n & & l n m l &( l n l n m n o ( l n &n k n k l n ( & n jl o l g l l % o ) 0 ," . # " ," " ) 0 ," . # " " " ) 0 ," . # ! ,/ / ,- * ) ," " " " " ) 0 ," . # 0 ) 0 ,* 0 0 ," " " " " ) 0 ," . # * ,) . , " " " "! " " " " # 0 / / ) # $ $ l $ p $ $ l $ o q ! " " # - ) + 0 # ) . 0 # - ) + 0 # - ) + 0 # ) . 0 # . " - ! # , g &o l n r s & t g h o ) * . / # - . * # ) * . / # ) * . / # - . * # ! ! - - # , g &o l n r ( % ! ,/ / ,- * ) ," " " " " 0 ) 0 ,* 0 0 ," " " " " * ,) . , " " " " 0 / ,/ ) # 19 : < 5< G H 3 73 < 8? 3 ^ 3 4 573 4 8@ 3 < ? X ; ^ : 7: < 4 58[ = ; C : Y 8_ 3 \ 3 u3 < = 4 53 8d 5@ 3 < G 865< G H = < G 3 < > 5@ = ^ 8= < 7= H 8F : ; C 3 G 3 8^ : < @ 5@ 5H 3 < vX Y ; 3 6I 6: ; C 3 G 3 ; 3 4 \ 3 Y3 H 3 7I H X ; = < 573 4 I H : 6X ; ^ X H ; 3 4 \ 3 Y3 H 3 7 8 8 8 K LK K8 K LK K8 1 PQ Q R PN O U PK K K LK K O f LU K S M U M PO M M PK K K LK K O Q L1 Q S R R O PU f R PR K K LK K f M LO K S M Q LQ U S 8 8 8 8 8 V= ; 63 > 8^ : < @ 5@ 5H 3 < vX Y ; 3 6I 6: ; C 3 G 3 ; 3 4 \ 3 Y3 H 3 7I H X ; = < 573 4 I H : 6X ; ^ X H ; 3 4 \ 3 Y3 H 3 78\ 3 < G 8; : < 5< G H 3 7 H 3 ^ 3 4 573 4 8@ 3 < 8H X ; ^ : 7: < 4 5< \ 3 7: Y H 3 5789 9 F J 8 8 8 1 K K8 O f PU K S 8 O Q L1 Q S 8 f M LO K S 8 8 8 8 8 _ D` a [ F D` b ? c ` b a ` J D_ c 9 8 g h i . 0 * " # 0 / / ) # g 8 ! . ,. ! ," 0 . ," + + " " ,/ ! * ,- + . ,- * . " " ! ,0 ! - ," . ) ,) + + " " 8 g h i p ! , ,0 p# ) + ) + # . - . # p ! , , 0 g g Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 98 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 99 !"# $ %$ & ' ( ) $ * ( ' # + # , - ( * ( ( $ "( * ( , ( ' ( ) . / 0 1 0 20 3 0 4 20 5 2. 6 20 784 6 90 :0 3 3 ; 9< 0 :. 2 93 4 2=0 2. 6 20 7 >. ? :@ . 74 A8 4 6 90 :0 3 >. ? :B ? :A C . 27? D0 3 ; 9< 0 :. 2 2. 6 20 7 0 26 4 :E 0 B 0 90 3 93 4 2=0 FG B 0 ; 0 < 5 92 FG 4 0 D91 0 1 9E 0 B 0 90 3 93 4 2=0 FG 1 8 ; 0 5 ? 3 0 D? >3 HI A J 0 26 4 :; 0 3 4 0 D91 0 1 9 93 4 2=0 2. 6 20 7 ; 0 3 4 6 90 :0 3 0 5 ? 3 4 0 D91 0 1 9 93 4 2=0 ; 0 3 3 6 6 0 20 3 FG 1 8 ; :0 5 ? 3 J 93 6 < 0 : E 0 B 0 90 3 93 4 2=0 ; 0 3 4 0 D91 0 1 9 3 6 6 0 20 3 FG 1 8 ; 0 5 ? 3 J >K A 4 20 3 6 < 0 :0 4 20 5 4 3 0 3 6 6 ? 3 6 F0 L 0 M 4 : 0 26 4 : 93 4 2=0 ; 0 3 3 6 6 0 20 3 0 5 ? 3 0 26 4 : N 0 5 ? 3 4 0 D91 0 1 9 N 0 5 ? 3 93 6 < 0 : 4 0 D90 1 9 N 0 5 ? 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3C 91 9< 4 ? 0 3 6 0 3 OP Q OR Q OS Q OT Q OU Q OV Q OW Q OX Q OY Q OP Z Q OP P Q OP R Q OP S Q OP T Q OP U Q OP V Q OP W Q OP X Q OP Y Q OR Z Q OR P Q OR R Q OR S Q IG4 3 93 6 < 0 :3 [ 0 4 M 4 2; 0 [ 0 0 3 G0 1 [ 0 20 < 0 : G G N \ H H HH / HH ] HH ^ / / ] H ] H ] ] K ] K ; 0 :] 4 3 9] 20 ; 91 9; 0 3 4 7M 0 6 0 \ ? ; 0 [ 0 ^ / / ] ] ] K P& _ + ` a bc d Z eZ Z Z eZ Z V Z fZ Z Z fZ Z Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z g b _ h i j c & _ + ` a * c a k l P Z Z Z fZ Z g Z eZ Z g Z eZ Z g ' # "( $ ) , # $ "( $ ) , %b# , m $ 0 :0 H20 :0 @ 0 B 0 90 3 < 93 4 2=0 3 0 3 K 3 0 3 K 24 ; 9< 0 :< 93 4 2=0 0 3 6 0 : 4 3 ; 0 5 0 3 6 0 : 4 3 ; 0 5 G4 3 93 6 < 0 :3 [ 0 4 M 4 2; 0 [ 0 0 3 G0 1 [ 0 20 < 0 : G G N G\ H H HH / HH ] HH n J / / ] H ] H ] ] K ] K 4 3 0 :0 0 3 4 D4 7M 0 6 0 0 3 ; 0 3 4 :0 :0 D0 < 1 0 3 0 0 3 4 91 o 74 L 0 0 3 n J / / ] ] ] K P j ` ` j p ' p q r ` p ' j r c s ' l ` ' _ h s ' _ h Z eZ Z Z eZ Z T Z fZ Z Z fZ Z Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z g t p_pl p _ k , uc p' _ h _ k , uc p ' _ h P Z Z Z fZ Z g Z eZ Z g Z eZ Z g ' # "( $ ) , # $ "( $ ) , %b# , m $ R j ` ` j p ' p q r ` p ' j r c s ' l ` ' _ h s ' _ h O' # i v , ( w ( $ "( $ ) , %b# , m $ Q Z eZ Z Z eZ Z P Z Z fZ Z Z fZ Z Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z g b _ h - c k w p_ j ' p q r ` p ' j r c s ' l ` ' _ h s ' _ h a - p` j p p P Z Z Z fZ Z g Z eZ Z g Z eZ Z g ' # "( $ ) , # $ "( $ ) , %b# , m $ S j ` ` j p ' p q r ` p ' j r c s ' l ` ' _ h s ' _ h O' # i v , ( w ( $ v , * m - %$ %$ & , ( ) ( $ Q Z eZ Z Z eZ Z P Z Z fZ Z Z fZ Z Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z g b _ h - c k w p_ j ' p q r ` p ' j r c s ' l ` ' _ h s ' _ h * - p` j p p P Z Z Z fZ Z g Z eZ Z g Z eZ Z g ' # "( $ ) , # $ "( $ ) , %b# , m $ T j ` ` j p ' p q r ` p ' j r c s ' l ` ' _ h s ' _ h O' # i v , ( w ( $ & # - m $ & ' %xm Q Z eZ Z Z eZ Z P Z Z fZ Z Z fZ Z Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z Z eZ Z g Z eZ Z g b _ h - c k w p_ j ' p q r ` p ' j r c s ' l ` ' _ h s ' _ h a - p` j p p P Z Z Z fZ Z g Z eZ Z g Z eZ Z g ' # "( $ ) , # $ "( $ ) , %b# , m $ 0 :0 H20 :0 @ 0 B 0 90 3 < 93 4 2=0 3 0 3 K 3 0 3 K 24 ; 9< 0 :< 93 4 2=0 0 3 6 0 : 4 3 ; 0 5 0 3 6 0 : 4 3 ; 0 5 nG4 3 93 6 < 0 :3 [ 0 4 M 4 2; 0 [ 0 0 3 G0 1 [ 0 20 < 0 : G G \ 9D0 9 ? 2 y 4 [ 4 B ? 0 1 0 3 G0 1 [ 0 20 < 0 : 4 70 3 :24 3 G0 3 :29=4 2. 3 F? 7D 0 5 z 3 9D0 9 :4 2o 7M 0 3 6 ; 0 29{ ? 3 1 ? 2 z | ] . 93 / | ] { . 93 ] | ]I . 93 n /I { / ] | ]I J /J } / ] | ]I I | /n ^ / ] I ] K n J ] ^ K . . 2; 93 0 1 9 4 74 D95 0 20 0 3 20 1 0 20 3 0 ; 0 3 0 20 3 0 4 D0 [ 0 3 0 3 7? 7 I ^ /| J / ] J ^ / ] J ^ / ] I K Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` _ R ? ^ a ^ ^ b Y^ X a ^ R ^ Z ^ c .? _ X ^ .? ^ b Z _ d 6 R ^ e ^ b ^ 5 > 3 2 .X f 2 A 2 = 2 Y2 4 = 2 72 3 2 ;.c g ;2 1 Z 0 92 5 ;70 5 .Y2 5 ;7:U0 7g 5 h 8 91 2 < .X f 2 A 2 = 2 .Y8 75 : Y2 4 = 2 72 3 2 ;.@ 2 A 2 92 4 :5 > S92 4 :5 > Z 0 18 72 < 2 5 C FV C L FD D D FD D D 78 @ :2 < D FD DJ FD V G FE V D FW K H 78 @ :2 < D ID DC FV D J FD D D FD D D 78 @ :2 < K FC G V FE V E FH E V ID DK D D FW D D FD D D J H C FH K L FD D D ID DK W L FE L K FV L W J D L FW C H FG W D ID DC C K IG G M L C ID E M . . Z g g 7A :5 2 4 :.Z 0 > :2 ;2 5 ./ 0 9[ 0 7A 2 = 2 2 5 .? 0 4 2 G V E FK L L FH D D ID D. E FK J D FD D D ID D. L FH E D FD D D ID D. H K FL L M . ( i j k ) l m $ ! " & & O & % ! " # % & O ! O " & % O " & & % ' Q P ( i j k ) l m & % # % O " & % ( )* + , ( + )* + , '( , - + . . Z 0 > :2 ;2 5 ./ 0 9[ 0 7A 2 = 2 2 5 .Z 0 18 72 < 2 5 G FW L D FE J C FD E V ID D. J L G FJ J L FD D D ID D. C E H FV H H FG W D ID D. V H FK G M . P ) n ) o m k " # % $ # % $ # # % O ! O % ' Q k p P P n ) o m k % % % ( )* + , ( + )* + , '( , - + $( q ! # % ! " % ! " % % ' Q P r ( q % % % ( )* + , ( + )* + , '( , - + . . / 0 9[ 0 7A 2 = 2 2 5 .d 0 9[ 2 > 2 .Z 0 92 4 = 2 72 3 2 ;2 5 .c :5 > 3 2 ;.Z 0 T 2 92 ;2 5 L C FL J H FD D D ID D. L FL L D FD D D ID D. L FL L D FD D D ID D. C D D M . " Q k " & # % % % % ' Q k % % % ( )* + , ( + )* + , '( , - + #n k ( ) & " % & & & % & & & % % ' Q P n k ( ) % % % ( )* + , ( + )* + , '( , - + . . / 0 9[ 0 7A 2 = 2 2 5 .A 2 5 .Z 0 4 0 U2 < ;0 72 2 5 .Z 0 18 2 7> 2 .c :5 > 3 2 ;.Z 0 T 2 92 ;2 5 .A 2 5 .Z 0 18 72 < 2 5 C J W FE K C FD D D ID D. J FW G D FD D D ID D. J FD L D FD D D ID D. E C FE J M . # O ! ! ! % " ! ! % " % % ' ) ! ! % ! ! % % ( )* + , ( + )* + , '( , - + & P ) o s k $ # % % % % ' ) % % % ( )* + , ( + )* + , '( , - + Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 101 ! " ! # # $ ! # ! % " " $ & ! & ! # # # " $ # # # $ ' ( & # !# $ % " " $ # # # " $ ) * + , - ) + * + , - .') - / + " ( , 0 * % !" ! $ $ $ $ ' ( ( , 0 * & ! $ $ $ ) * + , - ) + * + , - .') - / + & 0 1 !# 1 ! $ $ $ $ ' ( 0 & ! $ $ $ ) * + , - ) + * + , - .') - / + 2 2 3 4 5 67 87 9 2: 4 ;< 4 => 7 ? 7 7 9 23 4 @A =7 B 7 9 C DE F G DH I J DG H K LG G2 I F C DI I F DG G G LG G2 J H M DK M M DC E G LG G2 K M DN C O 2 & & P ) Q - * * + * + , - .') - / + R % # 1 !& % # !% & & $ $ $ $ ' , & & ! $ $ $ ) * + , - ) + * + , - .') - / + & P ) Q - * * + * + , - .') - / + R & ! S !" % & S 1 $ & !1 " !S % & " & $ 1 !S !S % # S $ # " $ ' T / & & S ! 1 $ & " & $ # S $ ) * + , - ) + * + , - .') - / + & S P ) Q - * * + Q - U / .+ .+ V - * , * + R 1 1 & !S & ! % " S $ !1 &! 1 & $ ! ! 1 1 $ " & $ ' U , & % !" S $ 1 & $ 1 1 $ ) * + , - ) + * + , - .') - / + & 1 P ) Q - * * + Q - U / .+ .+ V - * , * + R S !& & & !# % " $ % 1 !1 " & ! % 1 $ & # ! ! 1 1 & $ S # $ ' T / & " !$ 1 $ 1 1 & $ ) * + , - ) + * + , - .') - / + & % P ) Q - * * + V ) / + V .W/ R 1 1 % !& ! " 1 $ S ! % S ! S S $ &! % ! % % & " $ % S #$ ' , & !" 1 $ S S $ % % & " $ ) * + , - ) + * + , - .') - / + & P ) Q - * * + V ) / + V .W/ R ! # ! # 1 $ 1 ! S # ! # 1 $ 1 " !" ! & $ # # 1 $ ' T / & # ! 1 $ # 1 $ & $ ) * + , - ) + * + , - .') - / + X 7 87 Y=7 87 2Z 7 [ 7 67 9 2\ 69 4 =]72 2 2 2 2 2 H J LG M O H I LF C O 2 2 2 2 2 2 : =4 > 6\ 7 82\ 69 4 =]72 2 2 2 2 2 ^ 69 5 5 6 ^ 69 5 5 6 2 2 2 2 2 2 E_4 9 69 5 \ 7 89 ? 7 3 4 < 4 => 7 ? 7 7 9 _7 ` ? 7 =7 \ 7 8 : X a b X c _2 3 a a X d ef c g e 3 h ^ h f ^ X c _c f 2d c f 3 h ^ h X ^ ei c f 2j _j _ kA ;@ 7 B 2: 4 @7 9 5 5 7 =7 9 : 4 => 7 23 4 ;7 9 8=4 9 _7 9 8=6]4 =l 9 kA ;@ 7 B 2: 4 @7 9 5 5 7 =7 9 : 4 => 7 I G [ 4 @7 9 5 5 7 =7 9 G DG G J M [ 4 @7 9 5 5 7 =7 9 G LG G I G [ 4 @7 9 5 5 7 =7 9 N E DG I H DG G G LG G E J DK E K DG G G LG G E H I H DG G G LG GJ G G LG G O E G LG G O 2 2 3 l l => 69 7 ` 62: 4 9 4 =7 [ 7 9 2> 7 9 2: 4 9 4 5 7 \ 7 9 2: 4 =7 8A =7 9 2d 7 4 =7 B 2> 7 9 2: 4 =7 8A =7 9 23 4 [ 7 @7 2d 7 4 =7 B N E DG I H DG G G LG G2 J DK E K DG G G LG G2 H I H DG G G LG G2 E G O 2 & T T m , n 1 % ! ! S $ & ! %! S $ ! & $ % $ ' T T T m & S ! $ S $ & $ ) * + , - ) + * + , - .') - / + Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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`a b c `^ ^ ^ W^ ^ V ^ ^ W^ ^ d _ `a b c `^ ^ ^ W^ ^ e c W^ ^ d f `e g ^ `^ ^ ^ W^ ^ e c W^ ^ d e V Wb h d iX j k l W X Y X W Z W [ \ ] V ^ ^ V ^ ^ `^ ^ d e c W^ ^ d e c W^ ^ d m kn m kn im j h X X o X ^ W^ ^ ^ W^ ^ f c `c ^ a `^ ^ ^ W^ ^ h V W^ ^ d V h `f c h `^ ^ ^ W^ ^ h V W^ ^ d g f ^ `^ ^ ^ W^ ^V ^ ^ W^ ^ d a Wf g d iX X X X o X V ^ ^ h V `^ ^ d h V W^ ^ d V ^ ^ W^ ^ d m kn m kn im j !" #$ % & ' #( &' ) "*# # # # # # Q N -/ , . T N -N T . # # # # # # 0 ") 1 &( # ( &' ) "*# # # # # # 4 &' 3 3 & 2 ' 3 ) ' 1 5 # # # # # # N7) ' &' 3 ( ' 8 9 ) : ) "1 8 ' 7 ; 8 " ( 0 < = > 7 0 ? @ A ? B ? @ = = > > > @ 9 ? D2 4 D7? p> > @ A < = A > 9 > 4 > #C C 2 > @ 9 ? q C U > A > > @ 0 ) "; ) ' ; ) 0 ) ' 3 ) F: ' 3 ' 0 ) G) ; "& ' # 1 # " 1 &; & G) F: 3 #: K 1 8 #1 ' ; ) ' &#I. L + , , #. , P, , !#! , -, , + , , #. 6 , P, , , P, , , -, , , , -, , , , -, , , -, , . , -, , . # # > 1 - #2 ) ' &-#4 " 1 &; &#1 ' #B ) F: 3 #q K 1 8 6 , P, , , P, , , -, ,# , -, ,# , -, ,# @ > @ . # Vr i s ^ W^ ^ ^ W^ ^ f ^ `^ ^ ^ `^ ^ ^ W^ ^ ^ W^ ^ d ^ W^ ^ ^ W^ ^ d ^ W^ ^ ^ W^ ^ d ^ W^ ^ d iX t r u V ^ ^ ^ `^ ^ d ^ W^ ^ d ^ W^ ^ d m kn m n n t n kn !" #$ % & ' #( &' ) "*# # # # # # ' ' . ' ' . # # # # # # 0 ") 1 &( # ( &' ) "*# # # # # # 2 ' 3 ) ' 1 5 2 ' 3 ) ' 1 5 # # # # # # Q7) ' &' 3 ( ' 8 9 ) : ) "1 8 ' 7 ; 8 " ( 0 < = > 7 0 ? @ A ? B ? @ = = > > > @ 0 ? 7? D@ 4 > E > @ #U > @ 0 ? B > A > @ > @ #0 C q B D9 @ &G &#2 K " v ) 8 #9 ) % K ; ' 7 ; 8 " ( # 9 ) F '" ) ' 0 ( K G F ' @ &G &#2 K " v ) 8 #9 ) % K ; ' 7 ; 8 " ( # 9 ) F '" ) ' 0 ( K G F ' #w #JK FG 5 @ #M #' &G &# ) "x F: ' 3 1 "&#O #K ' ; K "#M #S / Q / #. , P, , Q Q -T T #. , -, , Q R #. N S P/ , N PR 6 , -, , Q R O PT T N P/ + , -, , Q Q -R + T N PS S + P, , , -, ,+ , R -N 6 . N N -T T . # # 9 H H "1 &' ; &#0 ) F) G&5 " ' #0 " ; " ' #1 ' #2 " ' #0 ) G 8 ' ' #C FK F T T PT S , P, , , -, ,# S PN T , P, , , -, ,# S P, R , P, , , -, ,# N R PN T . # V Z y l X X Z X X ^ W^ ^ ^ W^ ^ a a `a h ^ `^ ^ ^ W^ ^ f W^ ^ d h `e a ^ `^ ^ ^ W^ ^ f WV ^ d h `^ g ^ `^ ^ ^ W^ ^V ^ V Wf e d e g We a d iX X Z y l X X Z X X V ^ ^ f `^ ^ d f WV ^ d V ^ V Wf e d m kn m n n t n kn # # 0 ) G ( ; ' ' #C "K ; ' #0 ) F) "&' 5 ' #8 ' 3 #U &G&F% 5 ( ' #( ) % 1 #z F T O P+ Q N PR 6 , -, ,# 6 P6 , N P/ + , -, ,# / P+ Q + P, , , -, ,# N Q PR + . # h X { ^ W^ ^ ^ W^ ^ f `V e V `c ^ ^ W^ ^ h V W^ ^ d V `h b V `c ^ ^ W^ ^ V V W^ ^ d f b c `^ ^ ^ W^ ^ c h Wa b d c a Wg c d iX X { V ^ ^ h V `^ ^ d V V W^ ^ d c h Wa b d m kn m n n t n kn Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` ; ]; 9 ; :; ;^ 8 = ]_ ` 8 ]; ; ; a ^ _ ]_ a 9 ]` 9 ; :; ;` ; ` ]C 9 \ ]; ; ; _ ^ _ ]8 a ^ ]C ; ; :; ;_ _ C :8 9 < = 9 :^ a < 0 0 F U U /? 34 , H 30F 6 A 3, -, 4 0> 6 WG 6 /? , E , , 4 0N 6 H , ^ ; \ ]` ; \ ]; ; ; :; ;0 ^ ; ]` a \ ]; ; ; :; ;0 8 ]^ ` \ ]; ; ; :; ;0 = 9 ]` 8 < 0 & b c d % e ' f % g ! " ! ! ! " ! # $ & b c h % e ' f % g " ! % & '( ) * & ( % ( $ ( '( 0 0 F 6 A 3, -, 4 0> 6 WG 6 /? , E , , 4 0F 6 VX /, [ , 4 ^ ]9 ` _ ]8 a ` ]\ 9 ; :; ;0 _ C a ]= C a ]` 9 ; :; ;0 _ ; \ ]; a = ]C ; ; :; ;0 = C ]9 ^ < 0 c ' i ' j g e % ! ! " # $ e % k c i ' j g e % " % & '( ) * & ( % ( $ ( '( & h % " # $ l & h % " % & '( ) * & ( % ( $ ( '( 0 0 > 6 WG 6 /? , E , , 4 0Q 6 WG , A , 0F 6 W, H E , /, 5 , -, 4 0@ 34 A 5 , -0F 6 1 , W, -, 4 _ C ]\ = 8 ]\ ; ; :; ;0 a ]` ; ; ]; ; ; :; ;0 \ \ ; ]; ; ; :; ;0 ^ = ]^ 9 < 0 ! % $ e % # $ e % mc % % & '( ) * & ( % ( $ ( '( i e & ' " ! ! " # $ i e & ' % & '( ) * & ( % ( $ ( '( 0 0 > 6 WG 6 /? , E , , 4 0? , 4 0F 6 H 6 7, [ -6 /, , 4 0F 6 VX , /A , 0@ 34 A 5 , -0F 6 1 , W, -, 4 0? , 4 0F 6 VX /, [ , 4 ^ a ; ]9 a a ]; ; ; :; ;0 ` ]8 ^ ; ]; ; ; :; ;0 ; :; ;0 ; < 0 % % " ! # % ' c % % ! % & '( ) * & ( % ( $ ( '( % % % ' j n o e m ' k k o ! ! # % ' c % % % ' j n o e m ' k k o ! % & '( ) * & ( % ( $ ( '( " e % % m n % % $ ' l k o e % % m n % % $ ' l k o % & '( ) * & ( % ( $ ( '( Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 104 ! " # $ " $ $ $ % & ' # $ $ $ ( ) * ) ( + ( ( ( ) ' , # , $ $ $ $ % & ' $ $ $ ( ) * ) ( + ( ( ( ) ' ' & - ( ' , " . $ $ $ $ % & & - ( ' $ $ $ ( ) * ) ( + ( ( ( ) ' & - * " ! $ $ $ $ % & & - * ' $ $ $ ( ) * ) ( + ( ( ( ) ' , - / , . # $ $ $ $ % & - / ' $ $ $ ( ) * ) ( + ( ( ( ) 0 0 1 2 3 45 65 7 08 2 9: 2 ;< 5 = 5 5 7 01 2 >? ;5 @ 5 7 A BC D E BF G D BH C I JI I0 E K G BL K G BD C I JI I0 E I H BI G L BK I I JI I0 L K BC A M 0 ' . N O + * ( ( ) P + ) + ) P + * Q , ' # " " . $ # ' $ ! # ' # " $ , ! R ' $ % N ' " " . $ ' $ ' # " $ ( ) * ) ( + ( ( ( ) ' # O + * ( ( ) P + ) + ) P + * Q # ' ! $ ' R # # ' R . $ R # ! ' ' . ' $ R R $ % S ' ! $ ' R . $ ' . ' $ ( ) * ) ( + ( ( ( ) ' " N O + * ( ( ) + * TS U ) ( ) UQ R # # ' ' # , $ . " # $ R $ $ % N ' , $ # $ R $ ( ) * ) ( + ( ( ( ) ' ! O + * ( ( ) + * TS U ) ( ) UQ " " ! . " " R ' ! . . $ ' ' . . R ' ! ' $ ' " " . R ' ! $ R ! R ' $ % S ' ' ! . . $ ' ! ' $ R ' ! $ ( ) * ) ( + ( ( ( ) V 5 65 W;5 65 0X 5 Y 5 45 7 0Z 47 2 ;[50 0 0 0 0 0 D K JE D M G K JG E M 0 0 0 0 0 0 8 ;2 < 4Z 5 60Z 47 2 ;[50 0 0 0 0 0 \ 5 7 3 5 6 V 2 7 < 5 @ \ 5 7 3 5 6 V 2 7 < 5 @ 0 0 0 0 0 0 A I]2 7 47 3 Z 5 67 = 5 1 2 : 2 ;< 5 = 5 5 7 ]5 ^ = 5 ;5 Z 5 6 8 V _ ` V a ]0 1 _ _ V b cd a \ c 1 e f e d f V a ]a d 0b a d 1 e f e V f cg a d 0h ]h ] i? 9> 5 @ 08 2 >5 7 3 3 5 ;5 7 8 2 ;< 5 01 2 95 7 6;2 7 8 5 Z ? 5 >5 95 7 i? 9> 5 @ 08 2 >5 7 3 3 5 ;5 7 8 2 ;< 5 01 2 95 7 6;2 7 8 5 Z ? 5 >5 95 7 0j 0i? 9> 5 @ 8 2 >5 7 3 3 5 ;5 7 08 2 ;< 5 F F 8 2 >5 7 3 3 5 ;5 7 I BI I F K 8 2 >5 7 3 3 5 ;5 7 I JI I F C 8 2 >5 7 3 3 5 ;5 7 C E BI I H BI I I JI I A K E A BL F I BI I I JI I A K C BI D H BI I I JI IA I I JI I M G F JA G M 0 0 1 k k ;< 47 5 ^ 408 2 7 2 ;5 Y 5 7 0< 5 7 08 2 7 2 3 5 Z 5 7 08 2 ;5 6? ;5 7 0b 5 2 ;5 @ 0< 5 7 08 2 ;5 6? ;5 7 01 2 Y 5 >5 0b 5 2 ;5 @ C E BI I H BI I I JI I0 E A BL F I BI I I JI I0 C BI D H BI I I JI I0 G F BA G M 0 ' l N m R # # " $ ' " ! ' ' " $ R . # . # , ' $ , ! ' , $ % l N ' # " $ ' ' " $ . # , ' $ ( ) * ) ( + ( ( ( ) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` _ a` b c a_ _ _ X_ _ W d X_ _ e W b ad b f a_ _ _ X_ _ W g X_ _ e W _ af b c a_ _ _ X_ _ ` h Xd g e ` f Xb W e i Y j k l X Y Z Y X [ X \ ] ^ W _ _ W d a_ _ e W g X_ _ e ` h Xd g e m kn m n n o n kn p Y Y q Y _ X_ _ _ X_ _ b b ac h _ a_ _ _ X_ _ g X_ _ e c f _ a_ _ _ X_ _ _ X_ _ e _ X_ _ _ X_ _ e _ X_ _ e i Y Y Y Y q Y W _ _ g a_ _ e _ X_ _ e _ X_ _ e m kn m n n o n kn !" #$ % & ' #( &' ) "*# # # # # # . S -+ 1 0 . U -/ , 0 # # # # # # 2 ") 3 &( # ( &' ) "*# # # # # # 4 ' 5 ) ' 3 6 4 ' 5 ) ' 3 6 # # # # # # / R7) ' &' 5 ( ' 8 9 ) : ) "3 8 ' 7 ; 8 " ( 2 < = > 7 2 ? @ A ? B ? @ = = > > > @ 9 ? D4 E D7? r> > @ A < = A > 9 > E > #C C 4 > @ 9 ? s C V > A > > @ MI GH 6 #B % J " ' #= ) H " s I 3 8 #A J 5 8 ( " / #3 J ( I G) ' P QP P P -P P / #3 J ( I G) ' T P QP P P QP P P -P P P P -P P P P -P P P -P P 0 P -P P 0 # # > 3 - #4 ) ' &-#E " 3 &; &#3 ' #B ) G: 5 #s I 3 8 T P QP P P QP P P -P P# P -P P# P -P P# @ > @ 0 # Wt i u _ X_ _ _ X_ _ f _ a_ _ _ a_ _ _ X_ _ _ X_ _ e _ X_ _ _ X_ _ e _ X_ _ _ X_ _ e _ X_ _ e i Y o t v W _ _ _ a_ _ e _ X_ _ e _ X_ _ e m kn m k o w n ij !" #$ % & ' #( &' ) "*# # # # # # ' ' 0 ' ' 0 # # # # # # 2 ") 3 &( # ( &' ) "*# # # # # # 4 ' 5 ) ' 3 6 4 ' 5 ) ' 3 6 # # # # # # / .7) ' &' 5 ( ' 8 9 ) : ) "3 8 ' 7 ; 8 " ( 2 < = > 7 2 ? @ A ? B ? @ = = > > > @ 9 ? D4 E D7? r> > @ A < = A > 9 > E > #C C 4 > @ 9 ? B ? 7s > = > > @ #V > @ 9 ? E > E > B > 9 4 > @ > > @ MI GH 6 #V J ( I G) ' #F ; &H 2 ) ' ) " % ' 9 ) &; x G) y ' #3 & 9 % ' ) y J ' z 9 ) G '" ) ' 3 ' 9 HI " 6 ' z 9 ) HI " 6 ' 8 ' 5 #V &3 G% &' 5 & 1 #3 J ( I G) ' P QP P P -P P 1 #3 J ( I G) ' 1 + P QP P P QP P P -P P P P -P P P P -P P P -P P 0 P -P P 0 # # 2 ) ' ' #9 ) H) G: 5 ' #3 ' #9 ) H ( ; ' ' #9 ) &; x G) y ' 1 + P QP P P QP P P -P P# P -P P# P -P P# @ > @ 0 # W Y l Y ^ ^ Y _ X_ _ _ X_ _ c _ a_ _ _ a_ _ _ X_ _ _ X_ _ e _ X_ _ _ X_ _ e _ X_ _ _ X_ _ e _ X_ _ e i Y Y w l Y ^ ^ Y Y W _ _ _ a_ _ e _ X_ _ e _ X_ _ e m kn m k o w n ij Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 106 ! " #" " " #" " $ " " %" " " %" " " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " & ' ( ) * ( $ " " " %" " & " #" " & " #" " & + , +- '. / 0 . . 0 , ! " #" " " #" " $ " " %" " " %" " " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " & ' ( ) * ( $ " " " %" " & " #" " & " #" " & + , +- '. 1 ( 2 ! " #" " " #" " $ " " %" " " %" " " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " & ' ( ) * ( $ " " " %" " & " #" " & " #" " & + , +- '. 3 + ' + ' ! " #" " " #" " $ " " %" " " %" " " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " & ' ( ) * ( $ " " " %" " & " #" " & " #" " & + , +- '. 4 , ! " #" " " #" " $ " " %" " " %" " " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " & ' ( ) * ( $ " " " %" " & " #" " & " #" " & + , +- '. 5 - . , . ! " #" " " #" " $ " " %" " " %" " " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " & ' ( ) * ( $ " " " %" " & " #" " & " #" " & + , +- '. 6 0 + ! " #" " " #" " $ " " %" " " %" " " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " " #" " & " #" " & ' ( ) * ( $ " " " %" " & " #" " & " #" " & + , +- '. 7 8 98 :;8 98 <= 8 > 8 ?8 @ <A ?@ B ;C8< < < < < < @ 8 @ D @ 8 @ D < < < < < < E ;B F ?A 8 9<A ?@ B ;C8< < < < < < G 8 @ H 8 9 7 B @ F 8 I G 8 @ H 8 9 7 B @ F 8 I < < < < < < J KLB @ ?@ H A 8 9@ M 8 N B O B ;F 8 M 8 8 @ L8 P M 8 ;8 A 8 9 E 7 Q R 7 S L E T U V T W T U R R S 7 S S U E T LT 7 XU Y S Z S U <[ S U E T W S V S U S U <E \ ] W XN U ?^8 ?<G _ ; ` B M <N B > _ 8 P 8 @ L8 P M 8 ;8 A 8 9<N B a8 @ 9;B @ \ aO _ ^I 8 ;Cb U ?^8 ?<G _ ; ` B M <N B > _ 8 P 8 @ L8 P M 8 ;8 A 8 9<N B a8 @ 9;B @ \ aO _ ^I 8 ;Cb <c <d_ a^ 8 I U 7 7 <e <@ ?^8 ?<9B ;f aO 8 @ H F 8 ;?<g <_ @ P _ ;<e <h i j k lm h <> b ?@ m lm m j k lm k <> b ?@ m nm m j k lm h <> b ?@ g o lg k p lo J m nm m j k lm h J o lm h m lm m m nm m j k lm k J m li J m lm m m nm mJ m m nm i D j m np h D < < N b b ;F ?@ 8 P ?<E B aB ^?I 8 ;8 8 @ <E ;8 P 8 ;8 @ 8 <F 8 @ <G 8 ;8 @ 8 <E B ^8 M 8 @ 8 @ <\ a_ a h K lk o h lo J m nm m< h lK J i lm m m nm m< j m i lm m m nm m< o o lo o D < Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` [ 2 a [b a S B ` c ` ` d [` e c ` S ` \ ` Z 1B a e ` 1B ` d \ a f 9 S ` g ` d ` 8 A 6 5 1e h 5 D 5 @ 5 [5 7 @ 5 :5 6 5 >1Z i >5 4 \ 3 <5 8 >:3 8 19 <] ; 4? 5 :Vi ` 8 A 6 5 1e h 5 D 5 @ 5 [5 7 @ 5 :5 6 5 >1Z i >5 4 \ 3 <5 8 >:3 8 19 <] ; 4? 5 :Vi j k; <4 5 ? 1e h 5 D 5 @ 5 [; :8 =1[5 7 @ 5 :5 6 5 >1C 5 D 5 <5 7 =8 A T<5 7 =8 A \ 3 4; :5 ? 5 8 I HW J M HW X J HX K K S ; C =5 ? K HK KI HW J X HM Y M HI G J S ; C =5 ? K LK KI HW J M HW X J HX K K S ; C =5 ? W HJ F Y HN J X HW J Y LK KJ J K HN W Y HK K KM HI F M HI K G HY W K LK KF K K HJ X X HN W K F M Y HG G F HJ K K LK KM K G LK I O Y J LM W O 1 1 \ i i :D =8 5 7 =1\ 3 A =5 >5 8 12 3 <] 3 :D 5 @ 5 5 8 1B 3 7 5 M N I HW G K HK K K LK K1 M X HW N J HK K K LK K1 M X HF J K HK K K LK K1 G W HX J O 1 ( l m n ) o p % " & R % $ ! # & % $ % " # ! $ R & & # R & $ # ' . P ( l q n ) o p % $ ! # % " # R & & # ( )* + , ( + )- . / * , '0 1 1 \ 3 A =5 >5 8 12 3 <] 3 :D 5 @ 5 5 8 1\ 3 4; :5 ? 5 8 W HK X Y HN G M HW J Y LK K1 M HX G Y HW K Y HY W K LK K1 J Y G HW F G HK K K LK K1 Y X HY N O 1 P ) r ) s p n $ $ $ # $ $ $ # $ & # R & & $ # ' . n - P P r ) s p n # # # ( )* + , ( + )- . / * , '0 "( q " $ " " " # $ " " # $ # # ' . P / ( q " " # " " # # ( )* + , ( + )- . / * , '0 1 1 2 3 <] 3 :D 5 @ 5 5 8 1f 3 <] 5 A 5 1\ 3 <5 7 @ 5 :5 6 5 >5 8 1Z =8 A 6 5 >1\ 3 U 5 <5 >5 8 X M I HM I N HK K K LK K1 X W HG K J HK K K LK K1 X W HG K X HJ K K LK K1 G G HG G O 1 P . n " ! R R " $ # " % " $ # " % # # ' . n P " $ # " $ # # ( )* + , ( + )- . / * , '0 $r n ( ) % ! % ! # % $ " $ ! # % $ " $ # R R R R # ' . P r n ( ) ! # ! # # ( )* + , ( + )- . / * , '0 1 1 2 3 <] 3 :D 5 @ 5 5 8 1D 5 8 1\ 3 7 3 V5 ? >3 :5 5 8 1\ 3 4; 5 :A 5 1Z =8 A 6 5 >1\ 3 U 5 <5 >5 8 1D 5 8 1\ 3 4; :5 ? 5 8 M J X HG I Y HK K K LK K1 X Y HN X J HK K K LK K1 X I HJ N J HK K K LK K1 G J HI J O 1 ! % $ R & # & & # & # # ' ) & # & # # ( )* + , ( + )- . / * , '0 % P ) s t n ) - - " & R # $ R $ R # $ R $ # # ' ) P ) s t n R # R # # ( )* + , ( + )- . / * , '0 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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erubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 109 ! "! ! ! "! ! # # $% & % $& ! ! "! ! ! "' ( # % $) ' # $! ! ! "! ! ' "* * ( + # $ * ! $! ! ! "! ! ' "+ ) ( * "# ( , ! ! ! $' ( ' "* * ( ' "+ ) ( - ,. + ! ! "! ! ! "! ! ' $# + % $! ! ! "! ! "% ! ( ' % $! ' ! $! ! ! "! ! % "% ( + $% ! + $! ! ! "! ! # & " ! ( # * " ' ( , / . ! ! $% ! ( % "% ( # & " ! ( - ,. + 0 1 - . . ! "! ! ! "! ! ' + & $& ' % $& ! ! "! ! % * ") ! ( * ! ) $+ ! $! ! ! "! ! + "+ ' ( # $! ! ! $! ! ! "! ! + ) "% ) ( " & ( , ! ! % * $) ! ( + "+ ' ( + ) "% ) ( - ,. + + 0 1 - . . ! "! ! ! "! ! ' ) ! $) # ' $! ! ! "! ! + + "' # ( ! ' $ # # $! ! ! "! ! # "+ # ( & # $+ ! # $! ! ! "! ! % + "' ! ( & * "& & ( , / . ! ! + + $' # ( # "+ # ( % + "' ! ( - ,. + * 2 ! "! ! ! "! ! & ! $* ! $! ! ! "! ! " ! ( ' ) $& * # $! ! ! "! ! % "' & ( * # $+ ) ! $! ! ! "! ! % & "+ & ( % ' "% & ( , / . ! ! $ ! ( % "' & ( % & "+ & ( - ,. + ' 2 ! "! ! ! "! ! ' # & $ ! $! ! ! "! ! ! "* ! ( ! "! ! ! "* ! ( ! "! ! ! ! "! ! ( ! "! ! ( , ! ! ! $* ! ( ! "* ! ( ! ! "! ! ( - ,. 3 4 54 674 54 89 4 : 4 ;4 < 8= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 @ A BC D E F G B@ G E 8 8 8 8 8 8 H 7> I ;= 4 58= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 J ;< K K ; 3 > < ;< K = 4 5< N 4 O > P > 7I 4 N 4 4 < M4 Q N 4 74 = 4 5 H 3 R S 3 T M8 O R R 3 U VW T X V O Y J Y W J 3 T MT W 8U T W O Y J Y 3 J VZ T W 8[ M[ M \] ^_ 4 L 8H > _4 < K K 4 74 < H > 7I 4 8O > ^4 < 57> < [ ^P ] _L 4 7?` \] ^_ 4 L 8H > _4 < K K 4 74 < H > 7I 4 8O > ^4 < 57> < [ ^P ] _L 4 7?` A G : > _4 < K K 4 74 < a ba a A G : > _4 < K K 4 74 < a Ba a A G : > _4 < K K 4 74 < C c C bF a a ba a a Ba a G d A d bG G a ba a a Ba a G d C c bD @ a ba a a Ba aG a a Ba a E c @ Ba C E 8 8 O ` ` 7I ;< 4 Q ;8H > < > 74 : 4 < 8I 4 < 8H > < > K 4 = 4 < 8H > 74 5] 74 < 8U 4 > 74 L 8I 4 < 8H > 74 5] 74 < 8O > : 4 _4 8U 4 > 74 L C c C bF a a ba a a Ba a8 A d bG G a ba a a Ba a8 C c bD @ a ba a a Ba a8 c @ ba C E 8 / / e f g - h e i / i 2 / ! "! ! ! "! ! + ' + $# ! ! $! ! ! "! ! + + " + ( & * $ ! $! ! ! "! ! ! " + ( + ' $ % ! $! ! ! "! ! ' % "# ' ( ' % "! + ( , i / / / e f g - h e i / i 2 / ! ! + + $ + ( ! " + ( ' % "# ' ( - ,. 3 4 54 674 54 89 4 : 4 ;4 < 8= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 c @ BF c E c @ Ba C E 8 8 8 8 8 8 H 7> I ;= 4 58= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 X 4 < K 4 5 3 > < ;< K = 4 5< N 4 O > P > 7I 4 N 4 4 < M4 Q N 4 74 = 4 5 H 3 R S 3 T M H Y W j Y k Y W S S T 3 T T W [ 3 [ X T W 8H Y MY 3 VW J T l T W [ M[ M H > 7Q > < 54 Q > : > 7^4 Q 4 _4 L 4 < O > ^4 < 57> < 8[ ^P ] _L 4 7?` 5> 7Q > _> Q 4 ;= 4 < 8Q > P 4 K 4 ; L 4 Q ;_8= ` ` 7I ;< 4 Q ; H > 7Q > < 54 Q > : > 7^4 Q 4 _4 L 4 < O > ^4 < 57> < 8[ ^P ] _L 4 7?` N 4 < K 8I ;P 4 L 4 Q 8` _> L m ` 7= ` ^: ;< 57> < 5> 7Q > _> Q 4 ;= 4 < 8Q > P 4 K 4 ; L 4 Q ;_8= ` ` 7I ;< 4 Q ;8n o\] ^_ 4 L 8: > 7^4 Q 4 _4 L 4 < O > ^4 < 57> < 8[ ^P ] _L 4 7?` 5> 7Q > _> Q 4 ;= 4 < 8Q > P 4 K 4 ; L 4 Q ;_8= ` ` 7I ;< 4 Q ;8I ;P 4 K ; ?] ^_ 4 L 8Q > ^] 4 : > 7^4 Q 4 _4 L 4 < O > ^4 < 57> < [ ^P ] _L 4 7?` p8q 8G a a E G a a 8E a ba a G a a 8E a Ba a G a a 8E G c r b@ a r ba a a Ba a G a a E G r bG @ C ba a a Ba a G a a E G a bA c c ba a a Ba aG a a Ba a E A r Ba C E Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 110 ! "#"$! "%&' ( ( )* "+! " *+ &, - . / "+ + 01 ". $- 2 %&3 ( ! " #"!! "% ' ( + ! 4 #$! "5&6 7 !+ ' - /+ 8 ! + &*+ ' - $9++ &: ! "( +# & & & ; %; ;& ; %; ;& < ; => ? ; =; ; ; %; ; ; %; ; @ ; %; ; ; %; ; @ ; %; ; ; %; ; @ ; %; ; @ & & & & & A4 . # 9 &B )+ 8 &C+ 8 D- + 8 "2 4 E &! "#"$! "% ' ( ( )* "+! "&*+ , - . / "+ + &01 ". $- 2 % 3 ( ! " #"!! "%&' ( + ! 4 #$! "5 6 7 !+ &' - /+ 8 ! + *+ &' - $9++ &: ! "( +#& & & ; ;& ; =; ; @ & ; %; ; @ & ; %; ; @ & & & & & ' F DG : H I F : J D1 J K L G I AB & <, - # 2 !+ + &H 4 8! ( )4 . &' ( ( )* "+! " , ". M "++ &* "&' - N. $+ & & & ; %; ;& ; %; ;& < ? => < ? =; ; ; %; ; O %P Q @ ? = P < =; ; ; %; ; ? %R R @ ; =S O O =; ; ; %; ; S ? %S S @ S ? %; < @ & & & & & A4 . # 9 &T ( 2 4 . - + &H 4 8! ( )4 . &' ( ( )* "+! " , ". M "++ &* "&' - N. $+ & & & ; ;& O =P Q @ & ? %R R @ & S ? %S S @ & & & & & ' F DG : H I F : J D1 J K L G I AB & U V W X Y Z X X Y U Z U Z & [ X \ Z [ X U ] ^ U _ [ ` a b ` c ` a ^ ^ _ U _ _ a ` [` U da e _ f _ a _ a ` c _ b _ a _ a g c d a h [ X ^ Z i a h [ X ^ Z i j k a U U l m \ Z n l o i i i n n o p i i Z Z n o o a _ a ' ( ( )* "+! "q 3 "+ - )8 " * - + 8+ &, - )+ 8 2$ T - )9 &*+ q$4 r+ ! $+ ! "&s - )E 2# &C+ 8 H - )2" $&*# . , - . - #"9) + &3)+ *+ &, )!)+ , - # C++ &J . 4 . & & & ; %; ;& ; %; ;& Q =R R ; =; ; ; %; ; ; %; ; @ ; %; ; ; %; ; @ ; %; ; ; %; ; @ ; %; ; @ & & & & & ' ( ( )* "+! " , - . - #"9) + &, )!)+ *+ &3)+& , - # C++ J . 4 . & & & ; ;& ; =; ; @ & ; %; ; @ & ; %; ; @ & & & & & ' F DG : H I F : t F T B : t H F : t F : & X X X Z u o n n o p <, - # 2 !+ + &J )4 !+ , - . - )"+ $9+ &C+ 8 H - )2" $&* - + 8+ , - # C++ &, - )"v "++ : ( + &J !9 & & & ; %; ;& ; %; ;& O =P Q =Q ; ; %; ; ; %; ; @ ; %; ; ; %; ; @ ; %; ; ; %; ; @ ; %; ; @ & & & & & A4 . # 9 &, - # 2 !+ + J )4 !+ &, - . - )"+ $9+ C+ 8 &H - )2" $&* - + 8+ , - # C++ &, - )"v "++ : ( + &J !9 & & & ; ;& ; =; ; @ & ; %; ; @ & ; %; ; @ & & & & & ' F DG : H I F : t F T B : t H F : t F : & >, - # 2 !+ + &J )4 !+ , - . - )"+ $9+ &C+ 8 $- )2" $&* - + 8+ : ( + M - )"v "++ & & & ; %; ;& ; %; ;& S S =; Q < =; ; ; %; ; < < %; ; @ O =? P ? =; ; ; %; ; %; ; @ R =; > < =; ; ; %; ; S ; %; ; @ O ; %S O @ & & & & & A4 . # 9 &KM ( )+ , - # 2 !+ + : ( + M - )"v "++ &M* J )4 !+ &, - . - )"+ $9+ & & & ; ;& < < =; ; @ & %; ; @ & S ; %; ; @ & & & & & ' F DG : H I F : t F T B : t H F : t F : & U V W X Y Z X X Y U Z U Z & n[ X \ Z [ X U ] ^ U _ [ ` [g ` U _ b _ _ a [_ b _ U _ _ e ` _ _ a ` c U _ f _ a _ X w Z [ X e i ^ Z i _ X w Z [ X e i ^ Z i j k w Z [ [ X Z V p p p p p o n p p p p o p p p p o p p p o n p p i i Z \ Z n n p , - + "+ 8 2$+ &F x- 2 E y $! ' - 8 " $+ , - . / - )*C + D ! C)2$ &* "&6" # C9 ' - N. $+ & & & ; %; ;& ; %; ;& Q =O < < =; ; ; %; ; R %; < @ P = ? ; =; ; ; %; ; < %O Q @ < =Q P S =; ; ; %; ; O %> R @ O %O > @ & & & & & A4 . # 9 &KM ( )+ , - + "+ 8 2$+ &F x- 2 E z "$! ' - 8 " $+ &, - . / - )*C + D ! C)2$ &* "&6" # C9 ' - N. $+ & & & ; ;& R =; < @ & < %O Q @ & O %> R @ & & & & & ' F DG : H I F : t F T B : t H F : t F : & \ Z p p n p o p o o n n <, - + "+ 8 2$+ &,) E ! "M! " D ! C)2$ &*# . ( )4 . &D4 ! C7 )9 , - )- + N+ + , - . /+ 8 4 ++ &* " ' - #4 )9+ & & & ; %; ;& ; %; ;& O < =P Q =; R ; %; ; Q Q %; Q @ O < => < Q =; R ; %; ; Q Q %; Q @ > ? =; O P =S ; ; %; ; ; ; %; ; @ ? Q %? Q @ & & & & & A4 . # 9 &K - . /8 ' - . ! C)2$+ &C+ 8 1 - )M) E ! "M! "&*# . ( )4 . &D4 ! C7 )9 , - )- + N+ + , - . /+ 8 4 ++ &* " ' - #4 )9+ & & & ; ;& Q Q =; Q @ & Q Q %; Q @ & ; ; %; ; @ & & & & & ' F DG : H I F : t F T B : t H F : t F : & Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 111 ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! ’ ’ ( ) *+ ) ,- . / . . 0 ’1 ) *+ . 2 . ’3 ) *. 4 / . ,. 5 . 6. 0 ’7 80 2 5 . 6’3 ) 9 . *. 6. 0 : ; <= > : <; > > ?> >’ @ <A A : <> > > ?> >’ @ <A A : <> > > ?> >’ A > > B ’ C D E E F E D G H I F E D G H D E % E E G ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! C E G H H F E D G H I I F E D G H D E % J E G HG H D ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! K H C E F E L G D G H I I I C F M D F E D G H " E G H N H I I ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! ’ ’ ( ) *+ ) ,- . / . . 0 ’- . 0 ’3 ) 4 ) O. P 6) ,. . 0 ’3 ) QR . ,2 . ’7 80 2 5 . 6’3 ) 9 . *. 6. 0 ’- . 0 ’3 ) QR ,. P . 0 S T <A @ S <> > > ?> >’ A : <: U : <> > > ?> >’ A : <: U : <> > > ?> >’ A > > B ’ C E G H H C E E I C F M D M V H E " E G H N H M ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! C E G H M E M C E G H C M M G M H H G W V M G X F % D D E Y G H M Y M D X E E D E E G J C E G H M E M C E G H C M M G M H H G W V M G X F % D D E Y G H M Y M D X E ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! IC F M E M C E G H H H E G E M I I C F M D M V H E " E G H N H M ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! C J E " E E Y N E D E E G J C J E " E E Y N ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! ’ ’ 3 ) 2 8. 6. 0 ’( ) *+ ) ,- . / . . 0 ’3 ) QR ,. P . 0 @ <; > S <S T A <A @ A ?> >’ S U U <> : Z <@ S ; ?> >’ A = : <: ; T <Z @ ; ?> >’ Z T <; B ’ C F E X M C [ L # ! C # \! $ $ & L X L ! ] I I I I X M C D E " F E ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! C F M D D G HM [ L # ! C # \! $ $ & L X L ! ] I C G M & D E G G C F M D D G HM ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! C F E X M C [ L # ! X & X # & ! % L # ! ] I I X M C D E " F E I ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! C F M D D G HM [ L # ! X & X # & ! % L # ! ] I I I I I I C G M & D E G G C F M D D G HM I I I ! " # ! $ % & ! $ " ! $ ! ^ . 6. _,. 6. ’9 . ` . 8. 0 ’5 80 ) ,O.’ ’ ’ ’ ’ ’ U @ ?: ; B U > ?@ U B ’ ’ ’ ’ ’ ’ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` : L 5 6: 9 4 5 5 67 89 : ; 8< = 89 > 6? 8 7 > 9 ? : 9 @ > 6: 9 ? A : B C : > 6: D E : 9 ? F G ? : ; 7 : 9 H G 9 ? ; 89 E : 7 8 I 87 : 9 ? @ > 9 > ? : A : 9 @ > 6: BG 6: 9 @ > 6G 9 7 : 9 ? JK 9 7 : 9 ? : 9 7 : 9 < : B: G 4 > L 5 M8; 8: 9 N > ? : 6: O > L G P M8A Q9 7 5 9 > ; 8: 3 R R W X U3 Y Z 3 R SR ] Z T V ST ] Z 4 a bc N F O a N d a C e N d F a N d a N f g ) ( , -( 1 2 1 - 2 $ $ ' h i j ) " # $ " % # $ # % % ) " # $ " % # $ # % % & k ! "# $ ) " # $ " % # $ # % % ! "# $ "! ) " # $ " % lm ' 2 ' ) * ' ) - ' ) / */ / * - ' 1 *, 1 * - ' ( *( 1 * - ' - 2 / + - ' 2 # ! " $ "! " ! ! ) # $ / */ / * - 1 *, 1 * - ( *( 1 * - / + * ' 2 3H : ; 8M8B: ; 8S 4 5 5 67 89 : ; 8 7 : 9 @ > _ P 89 : : 9 nI 8_ B> A S = 5 ; 8: M8; : ; 8S 4 5 9 ; G MB: ; 8o p: q : ; : 9 4 > P : 9 ? ; : : 9 7 : 9 4 > B: D : 9 : 9 N : ; 85 9 : M R SR R R SR R V U\ R R UR R R SR R R SR R Z R SR R R SR R Z R SR R R SR R Z R SR R Z ^G _ M: D e 6: 9 ? E : 9 ? b> 9 ? 8A G r H : ; 8M8B: ; 8S 4 5 5 67 89 : ; 8 7 : 9 @ > _ P 89 : : 9 nI 8_ B> A S = 5 ; 8: M8; : ; 8S 4 5 9 ; G MB: ; 8o p: q : ; : 9 4 > P : 9 ? ; : : 9 7 : 9 4 > B: D : 9 : 9 N : ; 85 9 : M 3 R R R UR R Z R SR R Z R SR R Z 4 a bc N F O a N d a C e N d F a N d a N W@ > M: A ; : 9 : : 9 F G ? : ; H 5 6G _4 5 5 67 89 : ; 8 @ 8_ L 89 : 9 7 8 4 > s : _ : B: 9 R SR R R SR R \ W U3 X R UR R R SR R Y SW V Z ] UV ] R UR R R SR R X S] R Z T UT ] R UR R R SR R X V SY [ Z X Y SR 3 Z ^G _ M: D C 5 A G _ > 9 F G ? : ; H 5 6G _4 5 5 67 89 : ; 8 @ 8_ L 89 : 9 7 8 4 > s : _ : B: 9 3 R R Y UW V Z X S] R Z X V SY [ Z 4 a bc N F O a N d a C e N d F a N d a N f g ) / , -+ . 2 / + - ' 2 h i j i h i # ! t ) ! " % % ! ! " # ! t ) ! " % % ! ! " & ! "# $ m # u " + ! ! m 0 , ( -0 ) % * , ( -0 , ) % - , ( -0 ) % 1 . *. / 0 * - , ( -0 ' 0 *( . * - , ( -0 , 1 *. * - ' - 2 ( -. ' 2 % % " #$ # "! " ( ' *1 1 0 * - ' ' *' ' * - 1 / * - 1 *' 1 2 34 5 5 67 89 : ; 8< = 89 > 6? 8 7 > 9 ? : 9 @ > 6: 9 ? A : B C : > 6: D 7 : 9 < : B: G Q9 ; B: 9 ; 8 v > 6r A : M E : 9 ? F > 6A : 8B 7 : M: _ @ > _ > M8D : 6: : 9 = : 6: 9 : 7 : 9 @ 6: ; : 6: 9 : @ > M: E : 9 : 9 K _ G _ R SR R R SR R T 3 U] ] \ UR R R SR R T \ ST T Z 3 3 U3 3 R UR R R SR R 3 ] SW X Z ] X R UR R R SR R ] R ST X Z ] S3 ] Z ^G _ M: D C 5 A G _ > 9 4 5 5 67 89 : ; 8< = 89 > 6? 8 7 > 9 ? : 9 @ > 6: 9 ? A : B C : > 6: D 7 : 9 < : B: G Q9 ; B: 9 ; 8 v > 6r A : M E : 9 ? F > 6A : 8B 7 : M: _ @ > _ > M8D : 6: : 9 = : 6: 9 : 7 : 9 @ 6: ; : 6: 9 : @ > M: E : 9 : 9 K _ G _ 3 R R T \ UT T Z 3 ] SW X Z ] R ST X Z 4 a bc N F O a N d e N C e 4 K = K bc N # ! " $ #") $ ) w " ' / *( * - 1 * / * - 1 * / * - ' 2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 113 ! " #$ % & " ' ( ) ( ! * #$ + , -, ./, -, 01 , 2 , 3, 4 05 34 6 /7,0 0 0 0 0 0 8 9 :; < = > ? :9 8 = 0 0 0 0 0 0 @ /6 A 35 , -05 34 6 /7,0 0 0 0 0 0 B 6 A , 4 C + 6 4 A , D 0 0 0 0 0 0 ? EF6 4 34 C 5 , -4 G , H 6 I 6 /A , G , , 4 F, J G , /, 5 , - @ + K L + M F @ N FO N + P M Q M M R FM B Q M + M H M S 0P N B M 0P M R H N T U + M V M R M 4 C 5 , 0B W , A , G , F, J G , /, 5 , -0S X -, Y H 6 Z, 4 -/6 4 L X 4 A X 5 [ J [ Z, 4 M 4 C 5 , 0B W , A , G , F, J G , /, 5 , -0S X -, Y H 6 Z, 4 -/6 4 L X 4 A X 5 [ J [ Z, 4 \ ][ ZY , D 0B W , A , G , F[ /4 30F, J G , /, 5 , -02 , A , Z, J 34 C .Z, J 34 C H 6 Y[ /, D , 4 ? ^8 ? < ^8 _ 8 ^9 9 9 /[ 2 3, D 9 ^9 9? ^8 ? < ^8 _ 8 ^9 9 9 /[ 2 3, D 9 :9 9? ^8 ? < ^8 _ 8 ^9 9 9 /[ 2 3, D > ^; ` ; ^9 E ? ^8 _ < :9 9a 9 ` ^E ; > ^9 > 9 ` < ? ^` a E ^9 9 9 :9 98 ` a ^a 8 8 ^9 9 9 ? 8 8 ^E ; E ^> 9 9 :9 9; ` a :; 9 = ? < :? ; = 0 0 H X X /A 34 , J 30H 6 C 3, -, 4 0@ 6 ZI 6 /A , G , , 4 0P 6 J , ; ` ; ^9 ; 9 ^9 9 9 :9 90 ? 9 ^; _ 9 ^9 9 9 :9 90 ; < ^8 < 9 ^9 9 9 :9 90 ` E ^; > = 0 " b c d ! e # f ! g h i j i j i h i i h k " b c l ! e # f ! g i j h i i ! " #$ % & " ' ( ) ( ! * #$ 0 0 H 6 C 3, -, 4 0@ 6 ZI 6 /A , G , , 4 0H 6 Y[ /, D , 4 a ^` a < ^? 9 a ^` _ < :9 90 ` _ 9 ^> ` < ^9 9 9 :9 90 ? > _ ^E a < ^> 9 9 :9 90 ? _ ^_ ` = 0 c # m # n g e ! i h j i k k i k e ! o c m # n g e ! h ! " #$ % & " ' ( ) ( ! * #$ " l ! k k i h k p " l ! i h k ! " #$ % & " ' ( ) ( ! * #$ 0 0 @ 6 ZI 6 /A , G , , 4 0T 6 ZI , C , 0H 6 Z, J G , /, 5 , -, 4 0S 34 C 5 , -0H 6 1 , Z, -, 4 ? a ^_ _ > ^9 9 9 :9 90 ; ^9 E > ^9 9 9 :9 90 ; ^9 E > ^9 9 9 :9 90 ; 9 9 = 0 e ! j e ! ) ! " #$ % & " ' ( ) ( ! * #$ km e " # j k k i k k i k m e " # k i k i ! " #$ % & " ' ( ) ( ! * #$ 0 0 @ 6 ZI 6 /A , G , , 4 0A , 4 0H 6 J 6 7, D -6 /, , 4 0H 6 Y[ , /C , 0S 34 C 5 , -0H 6 1 , Z, -, 4 0A , 4 0H 6 Y[ /, D , 4 ? 8 ^; > ? ^< 9 9 :9 90 ; ^; > 9 ^9 9 9 :9 90 ; ^; > 9 ^9 9 9 :9 90 ; 9 9 = 0 ! ! k j j ! # c ! ! j j ! " #$ % & " ' ( ) ( ! * #$ j e ! ! ! ! p i j j h h j h h ! # c e ! ! ! ! p j h j h ! " #$ % & " ' ( ) ( ! * #$ i c ! % o g $ j i k c c ! % o g $ ! " #$ % & " ' ( ) ( ! * #$ 0 0 H 6 C 3, -, 4 0@ 6 ZI 6 /A , G , , 4 0H 6 Y[ /, D , 4 a ^` a < ^? 9 a ^` _ < :9 90 ` _ 9 ^> ` < ^9 9 9 :9 90 ? > _ ^E a < ^> 9 9 :9 90 ? _ ^_ ` = 0 h e * ! q! " & $ p $ ! ( % $ o $ & r k i i h k h j h k * ! % e i k h j h k ! " #$ % & " ' ( ) ( ! * #$ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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`a bc 7 P ;L A c7 ? O O 7 :7 ? L A :M 7 ;S A b7 ? 8:A ? W d ? M d @ a U a b7 ? `a bc 7 P ;L A c7 ? O O 7 :7 ? L A :M 7 ;S A b7 ? 8:A ? W d ? M d @ a U a b7 ? e `a bc 7 P L A c7 ? O O 7 :7 ? ;L A :M 7 G G f = A c7 ? O O 7 :7 ? f gf f h G h = A c7 ? O O 7 :7 ? f Ef f G G f = A c7 ? O O 7 :7 ? G f h gF f I gf f f Ef f K K G f gh C C gf f f Ef f D K i gG i f gf f f Ef fh F C EF C H I C Ef D H ; ; S d d :M >? 7 U >;L A ? A :7 = 7 ? ;M 7 ? ;L A ? A O 7 @ 7 ? ;L A :7 8a :7 ? ;Y 7 A :7 P ;M 7 ? ;L A :7 8a :7 ? ;S A = 7 c7 ;Y 7 A :7 P G f h gF f I gf f f Ef f; G f gh C C gf f f Ef f; i gG i f gf f f Ef f; I C gf D H ; , , j 0 - - - / - - k - - - - l - j 5 , - 5 3 , ! ! * $" 1 $ ! ! * ( * $ ' ' $ ! 1 !) 1 ( & $* & $ ! 1 ) !" ( 1 ' ! # ( + 5 , , , j - - 5 - - - m - - 5 - 5 - l - j 5 , - 5 3 , $ * ( 1 !) 1 ( 1 ) !" ( . / 0 6 7 87 9:7 87 ;< 7 = 7 >7 ? ;@ >? A :B7; ; ; ; ; ; I K EF h H I C Ef D H ; ; ; ; ; ; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` \ R a b R c b ? d K d ]^ R eD E <9 J : 9 C 9 9 C _ L P 9 : 8 @ AL F ? @ @ AB ;C 9 : ; D ;F [ ;C 9 C B ;? E f 9 F 9 =9 C S >S S S >S S g h T7 i e TS S S >S S 7 j >S S V i TS U U TS S S >S S h >S S V k Tk k h TS S S >S S k g >e i V k h >j 7 V WL F <9 Q c @ J L F E C _ L P 9 : 8 @ AL F ? @ @ AB ;C 9 : ; D ;F [ ;C 9 C B ;? E f 9 F 9 =9 C 7 S S 7 j TS S V h >S S V k g >e i V ? \ ]^ R _ ` \ R a b R c b ? d K d ]^ R l m " 4 0 2 . 4 5 01 , . 5 ! 6 n $ & o " & # ) p $ & o " & # ) p l)& #$ + $ p # 2 & & + 3 3 0q % - /- - 3 3 0 4 % - 0- - 3 3 04 % , - / /q - - 0- - - 4 1 / 3 /q - - 0- - - , /1 4 /- - - 0- - - 0- - . 4 q 0, . % % # $ $ #& # 5 q /5 3 5 /- - - 0- - , q / 3 2 /- - - 0- - q /1 5 4 /- - - 0- - 4 4 /4 4 . 7? @ @ AB ;C 9 : ;r K ;C E AP ; B E C P 9 C D E A9 C P J 9 = c 9 E A9 Q B 9 C r 9 =9 L sC : =9 C : ;t E AY J 9 <X 9 C P _ E AJ 9 ;=B 9 <9 F D E F E <;Q 9 A9 9 C K 9 A9 C 9 B 9 C D A9 : 9 A9 C 9 D E <9 X 9 C 9 C d F L F S >S S S >S S h u Th U h TS S S >S S e e >S i V 7 u Te U i TS S S >S S 7 u >j e V u Tj h k TS S S >S S h h >h u V k k >k k V WL F <9 Q c @ J L F E C ? @ @ AB ;C 9 : ;r K ;C E AP ; B E C P 9 C D E A9 C P J 9 = c 9 E A9 Q B 9 C r 9 =9 L sC : =9 C : ;t E AY J 9 <X 9 C P _ E AJ 9 ;=B 9 <9 F D E F E <;Q 9 A9 9 C K 9 A9 C 9 B 9 C D A9 : 9 A9 C 9 D E <9 X 9 C 9 C d F L F 7 S S e e TS i V 7 u >j e V h h >h u V ? \ ]^ R _ ` \ R W\ _ sK $ & # 6 $#" " v # q - / 4 2 /q - - 0- - /2 5 2 /q - - 0- - 1 /2 5 - /- - - 0- - 4 q /5 . eD E <9 J : 9 C 9 9 C d AL : 9 C D E F E A;C =9 Q 9 C X 9 C P _ E AJ 9 ;=B E C P 9 C D E <9 X 9 C 9 C D E A;w ;C 9 C R @ C d : 9 Q 9 S >S S S >S S 7 7 Tu k S TS S S >S S S >S S V S >S S S >S S V S >S S S >S S V S >S S V WL F <9 Q c @ J L F E C R @ C D E A;w ;C 9 C d : 9 Q 9 X 9 C P c ;<9 J : 9 C 9 J 9 C 7 S S S TS S V S >S S V S >S S V ? \ ]^ R _ ` \ R W\ _ sK kD E <9 J : 9 C 9 9 C d AL : 9 C D E F E A;C =9 Q 9 C X 9 C P =E AJ 9 ;=B E C P 9 C R @ C [ E A;w ;C 9 C S >S S S >S S e i T7 S i Tu S S >S S j U >i 7 V e e Ti h i Tu S S >S S j U >i 7 V j Ti h S TS S S >S S7 S S >S S V k u >h g V WL F <9 Q x 9 [ @ A9 C D E <9 J : 9 C 9 9 C R @ C [ E A;w ;C 9 C [ 9 B 9 d AL : 9 C D E F E A;C =9 Q 9 C 7 S S j U Ti 7 V j U >i 7 V 7 S S >S S V ? \ ]^ R _ ` \ R W\ _ sK l m " 3 4 04 . 4 4 02 2 . 1 n 6 6 6 ! y % $ # ) p y % $ # ) p ' )& #$ y & " 2 4 /1 1 4 /- - - & " - /- -, / 1 1 /, 2 - / 5 & " - 0- - 2 4 /1 1 4 /- - - & " 4 /4 4 3 /q /q 2 0- - 4 - /- - - /- - - q 3 2 /4 5 2 /q 1 1 0- - 1 /q 3 3 /3 5 , /5 - / - - 0- - 2 3 02 , . 4 , 03 - . Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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erubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` < 4 :4 \ 4 5 7 X a b X c _/ 0 a a X d ef c ^ e 0 g h g f h X c _c f /d c f 0 g h g X h ei c f /j _j _ k> 8= 4 ? /7 1 =4 6 2 2 4 :4 6 7 1 :; 4 /0 1 84 6 5:1 6 /k1 l ` k> 8= 4 ? /7 1 =4 6 2 2 4 :4 6 7 1 :; 4 /0 1 84 6 5:1 6 /k1 l ` /m k> 8= 4 ? /7 1 =4 6 2 2 4 :4 6 7 1 ; 4 D E C 7 1 =4 6 2 2 4 :4 6 C AC C F K 7 1 =4 6 2 2 4 :4 6 C GC C D H C 7 1 =4 6 2 2 4 :4 6 I I A@ K I AC C C GC C E F H AB C C AC C C GC C E @ H AB C C AC C C GC C B D GH E L D C C GC C L / / 0 n n :; 36 4 ` 3/7 1 6 1 :4 [ 4 6 /; 4 6 /7 1 6 1 2 4 \ 4 6 /7 1 :4 5> :4 6 /d 4 1 :4 ? /; 4 6 /7 1 :4 5> :4 6 /0 1 [ 4 =4 /d 4 1 :4 ? I I A@ K I AC C C GC C/ H AB C C AC C C GC C/ H AB C C AC C C GC C/ D C C L / S S o ( U " p " q N o S % & * ' S R R ) - R - Q - Q ! S S S o ( U " p " q N o S % & * ' S - - $ # % & $ % !$ '( X 4 54 Y:4 54 /Z 4 [ 4 34 6 /\ 36 1 :]4/ / / / / / D C C GC C L D C C GC C L / / / / / / Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` C; E R a ; E R bG E R =L N c : ; < =>=?; < =@ A B B CD =E ; < =D ; E F G H I =E ; ; E JK =H ?G L @ M B < =; >=< ; < =@A B E < N >?; < =O P; Q ; < ; E A G I ; E R < ; ; E D ; E A G ?; S ; E ; E T ; < =B E ; > 9 U U X U WU U Y 9 X @\ [ Y Z ^ @\ U Y A d be T f g d T _d f hM XF G >; L < ; E ; ; E f N R ; < : B CN H A B B CD =E ; < = F =H i =E ; E D =A G j ; H ; ?; E U @U U U @U U X \ WZ Z U WU U U @U U X ^ @\ ^ Y [ WZ 9 U WU U U @U U 9 ] @9 [ Y ^ W^ [ U WU U U @U U V U @Z Z Y \ X @[ k Y _N H >; S l B L N H G E f N R ; < : B CN H A B B CD =E ; < = F =H i =E ; E D =A G j ; H ; ?; E 9 U U X ^ W\ ^ Y 9 ] @9 [ Y V U @Z Z Y A d be T f g d T _d f hM m n ! 4 1- 2 / 6 2 1. 4 / 5 . 8 o # * p ! * " ' ' " # * p ! * " ' ' " ( %* "# $ , # & " * * , 7 2 2 12 . ! ' . 0. . 2 2 04 ! ' . 1. . 2 2 04 7 ! ' - 02 4 0 7 . 1. . 2 2 04 7 ! ' - 02 6 . 0. . . 1. . 2 2 04 ! ' - 02 6 . 0. . . 1. . 1 4 / - . . 1. . / ' ' " #$ # "* " - 02 3 . 0. . . 1. . . 1. . . 1. . / 9A B B CD =E ; < =q M =E G CR = D G E R ; E F G C; E R L ; ? l ; G C; S D ; E q ; ?; N hE < ?; E < =r G Cc L ; >a ; E R f G CL ; =?D ; >; H F G H G >=S ; C; ; E M ; C; E ; D ; E F C; < ; C; E ; F G >; a ; E ; E s H N H U @U U U @U U 9 WV [ U WU U U @U U U @U U Y U @U U U @U U Y U @U U U @U U Y U @U U Y _N H >; S l B L N H G E A B B CD =E ; < =q M =E G CR = D G E R ; E F G C; E R L ; ? l ; G C; S D ; E q ; ?; N hE < ?; E < =r G Cc L ; >a ; E R f G CL ; =?D ; >; H F G H G >=S ; C; ; E M ; C; E ; D ; E F C; < ; C; E ; F G >; a ; E ; E s H N H 9 U U U WU U Y U @U U Y U @U U Y A d be T f g d T t ` T l ` be T e T # * " $ 8 #"! $ ! u " - 2 0. 5 0 7 . 1. . - 02 6 . 0. . . 1. . - 02 6 . 0. . . 1. . - . . / XF G >; L < ; E ; ; E s CN < ; E F G H G C=E ?; S ; E a ; E R ?G CL ; =?D G E R ; E T B E i G C=v =E ; E U @U U U @U U 9 V WU ^ X WX k U @U U 9 U @^ 9 Y 9 WV Z U WU U U @U U 9 U @^ 9 Y 9 WV Z U WU U U @U U9 U U @U U Y 9 U U @U U Y _N H >; S w ; i B C; E F G >; L < ; E ; ; E T B E i G C=v =E ; E i ; D ; s CN < ; E F G H G C=E ?; S ; E 9 U U 9 U W^ 9 Y 9 U @^ 9 Y 9 U U @U U Y A d be T f g d T t ` T l ` be T e T m n ! - . . 1. . / - . . 1. . / 5 - o 8 8 8 x ' # " ' ' " x ' # " ' ' " ( %* "# $ x * ! " m " #* $ - 0. 4 5 0 4 6 0. . . * ! $ . 0. .- 0. 3 0- 2 7 0. . . * ! $ . 1. .- 0. 6 - 0. 5 7 0. . . * ! $ 0 3 . 03 - 06 2 7 1. . 6 7 0. . . 0. . . 5 7 05 4 04 4 1. . 6 06 6 . 0. . . . - 04 0- . 4 1. .- . - 14 6 / 7 4 1 6 / ' ' " 8 2 02 . 0. . . 1. . . 1. . . 1. . / 9F G E =E R L ; ?; E d yG L c z ?; < A G R =; ?; E F G H I G CD ; a ; ; E b; < a ; C; L ; ?D =P= >; a ; S A G j ; H ; ?; E U @U U U @U U V ] WV X U WU U U @U U U @U U Y U @U U U @U U Y U @U U U @U U Y U @U U Y _N H >; S w ; i B C; E F G E =E R L ; ?; E d yG L c z ?; < A G R =; ?; E F G H I G CD ; a ; ; E 9 U U U WU U Y U @U U Y U @U U Y A d be T f g d T t ` T l ` be T e T Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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erubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` Z[ \] 4 ^ F > ]4 7G 4 D D a F > ]4 ]4 ]4 ]4 ]4 < > 74 : 4 < 8G 4 < 8F > < > I 4 = 4 < 8F > 74 5[ 74 < 8T 4 > 74 ^ 8G 4 < 8F > 74 5[ 74 < 8N > : 4 ]4 8T 4 > 74 ^ D c @ bA d c ba a a Ba a8 K e ba @ a ba a a Ba a8 D c ba D a ba a a Ba a8 A K bC A E 8 , , g . . . 0 . / . h . i . . . j . g k , . k 2 , ! ! % ( $) ' % $ ! % ! ' & " $ ($ ! ! # & % $ $ ! ( !# " & ) !* ) & , , g . . . 0 . / . h . i . . . j . g k , . k 2 , % $ ' & ! # & ( !# " & / - 0 - 3 4 54 674 54 89 4 : 4 ;4 < 8= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 @ D Bf e E A K BC A E 8 8 8 8 8 8 F 7> G ;= 4 58= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 J > G 4 < G 4 ^ 8 8 8 8 8 8 C CL> < ; O > 7G 4 M 4 4 < L4 P M 4 74 = 4 5 F 3 Q R 3 S L F W V l W m W V R R S 3 S S V Y 3 Y J S V 8F W LW 3 UV H S n S V Y LY L F > 7P > < 54 P > : > 7\4 P 4 ]4 ^ 4 < N > \4 < 57> < R _ < G _ \4 < 4 < 5> 7P > ]> P 4 ;= 4 < 8P > O 4 I 4 ; ^ 4 P ;]8= _ _ 7G ;< 4 P ; F > 7P > < 54 P > : > 7\4 P 4 ]4 ^ 4 < N > \4 < 57> < R _ < G _ \4 < 4 < 5> 7P > ]> P 4 ;= 4 < 8P > O 4 I 4 ; ^ 4 P ;]8= _ _ 7G ;< 4 P ;8` oZ[ \] 4 ^ 8: > 7\4 P 4 ]4 ^ 4 < N > \4 < 57> < R _ < G _ \4 < 4 < 5> 7P > ]> P 4 ;= 4 < 8P > O 4 I 4 ; ^ 4 P ;]8= _ _ 7G ;< 4 P ;8G ;O 4 I ; ?[ \] 4 ^ 8P > \[ 4 : > 7\4 P 4 ]4 ^ 4 < N > \4 < 57> < R _ < G _ \4 < 4 < p8q 8D a a E D a a 8E a ba a D a a 8E a Ba a D a a 8E d D bA c c ba a a Ba a D a a E D b@ K c ba a a Ba a D a a E D b@ K c ba a a Ba aD a a Ba a E D a a Ba a E 8 8 F > < M > ]> \> 7;< 54 ^ 4 < 8Y \[ \8 J > P [ 4 ;8F > < [ I 4 P 4 < 8N > : 4 ]4 8T 4 > 74 ^ d D bA c c ba a a Ba a8 D b@ K c ba a a Ba a8 D b@ K c ba a a Ba a8 D a a E 8 h ! , , i ! , ! , 1 r . , ! ! # $% ) % $ ! " !) ( & $* '$ ! " !) ( & $* '$ ! ! & ! & + , . . . s h ! , , i ! , ! , 1 r . , " $) ( & " !) ( & ! & / - 0 - / . h , , , k t ! ! % $ #$ ! !) ( & * " % $ ! !) ( & * " % $ ! ! & ! & + 0 , / . h , , , k t $) ( & !) ( & ! & / - 0 - 3 4 54 674 54 89 4 : 4 ;4 < 8= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 D a a Ba a E D a a Ba a E 8 8 8 8 8 8 F 7> G ;= 4 58= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 J 4 < I 4 5 H ;< I I ; J 4 < I 4 5 H ;< I I ; 8 8 8 8 8 8 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 121 ! "# $ " % & '" % ( ) * % + " " ) , - + . /- 0 $ & 0 /0 0 + . /, 0 $ & 0 10 0 + . / 0 $ & 2 - /3 3 2 /- 0 0 10 0 + . 1 0 . , /+ 3 0 /0 0 0 10 0 + . 1, 0 . , /0 0 /0 0 0 10 0. 0 0 10 0 4 + , 1+ 0 4 & & % ( ! %" % , / + - /0 0 0 10 0 - /0 3 0 /0 0 0 10 0 /. 0 /0 0 0 10 0 5 . /5 , 4 67 8 8 9: ;< = > ;? @ ;< A 9B ; : A F= < > ;CK A 9L E = MCN = = 9= < = D A M= N = < = < CQ P I P C C C R SR RC R SR RC T U VU W X VR R R SR R T R SY Y Z X VR Y R VR R R SR R T R SY Y Z U V6 U R VR R R SR R6 R R SR R Z [ 6 S[ T Z C C C C C \I P M= H CG 8 E I P A < 7 8 8 9: ;< = > ;? @ ;< A 9B ; : A F= < > ;CK A 9L E = MCN = = 9= < = D A M= N = < = < CQ P I P C C C 6 R RC T R VY Y Z C T R SY Y Z C 6 R R SR R Z C C C C C 7 ] ^_ ` O a ] ` 7 b O _ c ] G ] C " % ( %$ ( $ d % - . /. 2 , /- 0 0 10 0 2 /+ 0 0 /0 0 0 10 0 2 /+ 0 0 /0 0 0 10 0 . 0 0 4 TD A M= E > = < = = < CQ 9I > = < D A P A 9;< F= H = < CN = = H = C C C R SR RC R SR RC 6 6 V[ 6 R VR R R SR R U SW f Z X f X VR R R SR R U SW f Z X f X VR R R SR R6 R R SR R Z 6 R R SR R Z C C C C C \I P M= H CG 8 E I P A < C` 8 < D A 9;e ;< = < CQ > = H = CN = = < = E = < C C C 6 R RC U VW f Z C U SW f Z C 6 R R SR R Z C C C C C 7 ] ^_ ` O a ] ` 7 b O _ c ] G ] C gD A M= E > = < = = < CQ 9I > = < D A P A 9;< F= H = < CN = < B FA 9E = ;FC: A < B = < ` 8 < h A 9;e ;< = < C C C R SR RC R SR RC g W Vg Y T VX R R SR R 6 [ S[ T Z f Vg T X VR R R SR R 6 [ S[ T Z f Vg T X VR R R SR R6 R R SR R Z 6 R R SR R Z C C C C C \I P M= H Ci = h 8 9= < D A M= E > = < = = < ` 8 < h A 9;e ;< = < Ch = : = Q 9I > = < CD A P A 9;< F= H = < C C C 6 R RC 6 [ V[ T Z C 6 [ S[ T Z C 6 R R SR R Z C C C C C 7 ] ^_ ` O a ] ` 7 b O _ c ] G ] C j k $ l . 0 0 10 0 4 + 1+ 4 l ! ! C - ! ! ! m & % & '" % ( ! m " $ % j% " ( / , . / - 5 /0 0 0 " $ ( 0 /0 0 / . + /, 5 /. 0 0 " $ ( 0 10 0 /, + . / - 5 /0 0 0 " $ ( /5 + . /+ + , /- 3 2 10 0+ 3 /0 0 0 /0 0 0 + - / + 3 /3 0 0 10 0+ + 3 /0 + , /5 0 0 . + . /0 . - /- 0 0 10 0. 0 1 4 5 1- - 4 & & % . + 0 /5 - 0 /0 0 0 10 0 3 /. 0 /0 0 0 10 0 , /2 , 0 /0 0 0 10 0 / 4 6D A < ; 7 A B ;= F= < D A P p A 9: = N = = < ^= > N = 9= E = FC: ;Cq; M= N = H 7 A r = P = F= < C C C R SR RC R SR RC 6 W R V[ X R VR R R SR R g ST Y Z Y V6 U R VR R R SR R T Sf Y Z T Vf T R VR R R SR R [ U SY Y Z U U Sg R Z C C C C C \I P M= H Ci = h 8 9= < D A < ; 7 A B ;= F= < CD A P p A 9: = N = = < ^= > N = 9= E = FC: ;Cq; M= N = H 7 A r = P = F= < C C C 6 R RC g VT Y Z C T Sf Y Z C [ U SY Y Z C C C C C 7 ] ^_ ` O a ] ` 7 b O _ c ] G ] C % " ( /- . 0 /5 - 3 /- 3 2 10 0 2 - /2 5 3 /3 0 0 10 0 . 5 3 / - - /- 0 0 10 0 + /. + 4 TD A < ; ;h = > ; ^= > N = 9= E = FC: = M= P t 8 9I P C^I > N = u = 9= H D A 9A < r = < = = < D A P p = < B I < = < C: ; 7 A MI 9= H = < C C C R SR RC R SR RC X R V6 U f VX R R SR R 6 R R SR R Z X R V6 U f VX R R SR R 6 R R SR R Z U Y Vf X f VX R R SR R6 R R SR R Z W g ST U Z C C C C C \I P M= H Ci A P p = B = 7 A P = > N = 9= E = F= < CN = ;h = > ;C: = M= P t 8 9I P C^I > N = u = 9= H D A 9A < r = < = = < D A P p = ;C7 A MI 9= H = < C C C R SR RC R SR RC T Vg R R VR R R SR R g R SR R Z Y W R VR R R SR R g R SR R Z R SR R6 R R SR R Z R SR R Z C C C C C ] s = MI = > ;C7 A MI 9= H = < C C C 6 R RC g R VR R Z C g R SR R Z C 6 R R SR R Z C C C C C 7 ] ^_ ` O a ] ` 7 b O _ c ] G ] C % % % k % + 2 /5 + 0 /0 0 0 10 0 . /- 2 0 /0 0 0 10 0 . /5 0 /0 0 0 10 0 . /- 3 4 UD A < N A MA N = 9= E = F= < C C C R SR RC R SR RC g R VX X X VR R R SR R g [ Sg W Z 6 6 Vf g R VR R R SR R g [ Sg W Z R SR R6 R R SR R Z R SR R Z C C C C C D A < N A MA N = 9= E = F= < C C C 6 R RC g [ Vg W Z C g [ Sg W Z C 6 R R SR R Z C C C C C 7 ] ^_ ` O a ] ` 7 b O _ c ] G ] C Xt = > ;M;F= > ; D A = H = ] E 8 < 8 P ;C^= > N = 9= E = F C C C R SR RC R SR RC Y f Vg g X VR R R SR R T Sf g Z 6 V[ U R VR R R SR R T Sf g Z 6 V[ U R VR R R SR R6 R R SR R Z 6 R R SR R Z C C C C C \I P M= H Ci = h 8 9= < t = > ;M;F= > ;CD A = H = C] E 8 < 8 P ; ^= > N = 9= E = F C C C 6 R RC T Vf g Z C T Sf g Z C 6 R R SR R Z C C C C C 7 ] ^_ ` O a ] ` 7 b O _ c ] G ] C % l ( " k % " ( + , / + 3 /0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 4 YD A < ;< B E = F= < C7 A F= H = < = < D = < B = < C7 A MI = 9B = C C C R SR RC R SR RC T g Vf Y Y VR R R SR R R SR R Z R SR R R SR R Z R SR R R SR R Z R SR R Z C C C C C \I P M= H C7 A MI = 9B = CN = < B ^A < B ;E I L CD A < ;< B E = F= < 7 A F= H = < = < CD = < B = < 7 A MI = 9B = C C C 6 R RC R VR R Z C R SR R Z C R SR R Z C C C C C 7 ] ^_ ` O a ] ` 7 b O _ c ] G ] C Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` ; 3 93 [ 3 4 6 W a b W c _. / a a W d ef c ^ e / g ] g f ] W c _c f .d c f / g ] g W ] eh c f .i _i _ j= 7< 3 > .6 0 <3 5 1 1 3 93 5 6 0 9: 3 ./ 0 73 5 490 5 / k 43 1 0 : 0 j= 7< 3 > .6 0 <3 5 1 1 3 93 5 6 0 9: 3 .Z 3 : 3 ./ 0 Y 3 73 43 5 / k 43 1 0 : 0 ? E Z 0 <3 5 1 1 3 93 5 C @C C l D Z 0 <3 5 1 1 3 93 5 C GC C ? E Z 0 <3 5 1 1 3 93 5 l B I @A l l @C C C GC C I H H @E l ? @C C C GC C E B I @C B E @C C C GC C E E GE F J H l GE B J . . / k k 9: 25 3 ` 2.6 0 5 0 93 Z 3 5 .: 3 5 .6 0 5 0 1 3 [ 3 5 .6 0 93 4= 93 5 .d 3 0 93 > .: 3 5 .6 0 93 4= 93 5 ./ 0 Z 3 <3 .d 3 0 93 > l B I @A l l @C C C GC C. H H @E l ? @C C C GC C. B I @C B E @C C C GC C. H l @E B J . $ S S m " ( n oN m S ' ) U S $ K R - - - Q R Q $ K $ Q - Q - Q $ ! " M S S S m " ( n oN m S ' ) U S $ R - Q - Q % & ' ( ) % ' * ( & + % % W 3 43 X93 43 .Y 3 Z 3 23 5 .[ 25 0 9\3. . . . . . H l GE F J H l GE B J . . . . . . Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` 9 : ; <=<>: ; <? @ A A BC <D : ; <C : D E F G H <D : : D IJ <G >F K ? L A ; <: =<; : ; <?@ A D ; M =>: ; <N O: P : ; : D @ F H : D Q ; : : D C : D @ F >: R : D : D S : ; <A D : = 8 T T X VU X Y X ?U X Y 8 T T ?T T Y @ a _b S c d a S @ ] c b e a f a UE F =: K ; : D : : D c M Q : ; 9 A BM G @ A A BC <D : ; < E <G g <D : D C <@ F h : G : >: D T ?T T T ?T T U T Vi j k VT T T ?T T 8 j ?8 X Y X Vk j k VT T T ?T T [ ?[ W Y T ?T T k i ?T X Y T ?T T Y E F =: K ; : D : : D c M Q : ; 9 A BM G @ A A BC <D : ; < E <G g <D : D C <@ F h : G : >: D 8 T T 8 j V8 X Y [ ?[ W Y k i ?T X Y @ a _b S c d a S @ ] c b e a f a l m " 5 0- , . 3 - 0- - . 6 7 7 n 7 $ # ) ) # ' * o p $ # ) ) # ' * o p& '() #$ $ # o pq $ # % % *r , - - . 5 3 04 - " - /- - 5 01 , " - 0- - 5 1 03 , " , /1 , / , 6 /, - - 0- - 4 05 2 2 1 2 /5 6 3 /, - - 0- - 6 , 0 2 /2 3 /- - - 0- -, - 4 03 6 . , 3 0 . $ # ) ) # ' *" # # s ) " q % 6 6 /2 1 / - - 0- - , , /4 6 2 /- - - 0- - / 3 1 /- - - 0- - 2 /, . 8@ A A BC <D : ; <C : D L <D K BA D <; : ; <E F BM G M ; : D @ F H <t: K : D E F =: K ; : D : : D E u e T ?T T T ?T T j W Vj X i VT T T ?T T 8 Z ?T T Y 8 8 VZ i U VT T T ?T T k ?T U Y X Vj k W VT T T ?T T X 8 ?X i Y X U ?8 X Y \M G =: R f A K M G F D v : ; <== @ A A BC <D : ; <C : D L <D K BA D <; : ; <E F BM G M ; : D @ F H <t: K : D E F D Q : BM ; >: G : : D e F D C F BIE u e N @ F P F D : D Q : D @ : H M g : >F D w @ A >: 8 T T 8 Z VT T Y k ?T U Y X 8 ?X i Y f xS b L E a _J a d f b y b b S E a d a _E u b S E a d z xS f u S e b S b S b @ f b S E a S e a S f b z xb S E a S f u f u @ f b S @ a z u b d e b J a d a S { b S b UL A ; <: =<; : ; <K F H <t: K : D g F D ^ F =F D Q Q : B: : D E u e K F P F D : D Q : D @ : H w @ A >: T ?T T T ?T T 8 X Vk X Z VX T T ?T T T ?T T Y T ?T T T ?T T Y T ?T T T ?T T Y T ?T T Y \M G =: R g F ; F B>: ; A ; <: =<; : ; <K F H <t: K : D g F D ^ F =F D Q Q : B: : D E u e ` D Q K : >@ : H w @ A >: 8 T T T VT T Y T ?T T Y T ?T T Y f xS b L E a _J a d f b y b b S E a d a _E u b S E a d z xS f u S e b S b S b @ f b S E a S e a S f b z xb S E a S f u f u @ f b S @ a z u b d e b J a d a S { b S b # #" ) n % $o 0! ) ) #0 % $0 % % # " # s ) " q % , - 1 /2 1 2 /- - - 0- - 3 / 6 - /- - - 0- - , / 2 - /- - - 0- - 2 2 /6 1 . XL A ; <: =<; : ; <E F D <D Q K : >: D E : B` ; <g : ; <E F BF G g M : D C <J <C : D Q E A =<` K ? v M K M G ?L A ; <: =C : D a K A D A G < T ?T T T ?T T 8 Z VZ X U VT T T ?T T T ?T T Y T ?T T T ?T T Y T ?T T T ?T T Y T ?T T Y \M G =: R f A K M G F D v : ; <= L A ; <: =<; : ; <E F D <D Q K : >: D E : B` ; <g : ; <E F BF G g M : D C <J <C : D Q E A =<` K ? v M K M G ?L A ; <: =C : D a K A D A G <@ F P F D : D Q : D @ : H M g : >F D w @ A >: 8 T T T VT T Y T ?T T Y T ?T T Y f xS b L E a _J a d f b y b b S E a d a _E u b S E a d z xS f u S e b S b S b @ f b S E a S e a S f b z xb S E a S f u f u @ f b S @ a z u b d e b J a d a S { b S b Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` P V 7 7 7 7 7 7 8 E9 ? D^ = >7^ D: 9 E_=7 7 7 7 7 7 a 9 ? = : ; a = : ; = > [ 9 : ? = b 7 7 7 7 7 7 N Oc9 : D: ; ^ = >: C = G 9 A 9 E? = C = = : c= d C = E= ^ = > 8 [ e f [ g c 8 h [ B ij k l j f g j 8 h [ h c8 l g j 8 9 Ed 9 : >= d 9 7F 9 E9 @F < = : ^ J EA = : 7^ 9 ^ 9 E= d = : 7C = : ; >9 E>= : ; = : D 8 9 Ed 9 : >= d 9 7F 9 E9 @F < = : ^ J EA = : 7^ 9 ^ 9 E= d = : 7C = : ; >9 E>= : ; = : D7m 7no< @p = b ^ J EA = : 7^ 9 ^ 9 E= d = : F 9 E9 @F < = : 7C = : ; >9 E>= : ; = : DI 7o< @p = b ^ J EA = : 7^ 9 ^ 9 E= d = : F 9 E9 @F < = : q7r K P P V K P P LP P 7F 9 Ed 9 : P LP PK P P LP P 7F 9 Ed 9 : P RP PK P P LP P 7F 9 Ed 9 : M M K LM T S LP P P RP P K P P LP P M N LM T P LP P P RP P K P P LP P M N LM T P LP P P RP PK P P RP P V K P P RP P V 7 7 8 9 : ] 9 ; = b = : 7G 9 ^ 9 E= d = : 7s 9 Eb = ? = F 78 9 E9 @F < = : 7B D: ; ^ < F 7k = 9 E= b 7G = A < F = >9 : I G J >= ` T L` O P LP P P RP P7 K ` LQ ` P LP P P RP P7 K ` LQ ` P LP P P RP P7 K P P V 7 ! t ' u ' 4 . ' - W % " ! % " ! ! % $ " ! " & ' . t ' u ' , - ! % " % " ! % $ " . /0 )+ 1 . 2 0 1 ) 3 0 1 4 /0 . 3 0 5 0 0 . 0 0 5 0 . 4 / 0 0 . 3 . 3 . 0 4 3 1 5 + 1 0 6 0 7 7 8 9 : ; < = >= : 7? = : 78 9 : ; 9 @A = : ; = : 7B 9 @A = ; = 78 9 : C 9 ? D= 7B = C = : = : 78 9 EpD: ? < : ; = : 78 9 E9 @F < = : 7s D: ; ^ = >7k = 9 E= b 7G = A < F = >9 : I G J >= K S ` LS S S LP P P RP P7 ` LN Q P LP P P RP P7 ` LN Q P LP P P RP P7 K P P V 7 % . * 4 * 4 * , - ! # # # # " $ " $ ! " ! " & ' . * ) * 4 * , - * ) ! " " ! " . /0 )+ 1 . 2 0 1 ) 3 0 1 4 /0 . 3 0 5 0 0 . 0 0 5 0 . 4 / 0 0 . 3 . 3 . 0 4 3 1 5 + 1 0 6 0 [ = >= \E= >= 7] = F = D= : 7^ D: 9 E_=7 7 7 7 7 7 K P P RK M V K P P RP P V 7 7 7 7 7 7 8 E9 ? D^ = >7^ D: 9 E_=7 7 7 7 7 7 a = : ; = > s D: ; ; D a = : ; = > s D: ; ; D 7 7 7 7 7 7 T Pc9 : D: ; ^ = >: C = G 9 A 9 E? = C = = : c= d C = E= ^ = > 8 [ e f [ g c7 8 h ch j l v g j v g G 7g j g G 7n8 v g q G 9 >9 E] = F = D= : 7: Dp= D D: ? D^ = >J E7G J >= 7B = C = ^ g : = ^ v = d Dp7F 9 : Dp= D= : 7G B g 7? = ED G 9 @9 : 78 8 8 g l >= @= 7j Dp= D P LP P l >= @= 7j Dp= D P RP P l >= @= 7j Dp= D K LS T K LO U T L` P P RP P l >= @= N S P LP N K LM P P RP P l >= @= K ` S LP P P LP P P RP P P RP P V T U RK T V Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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`* =6 , - . ( , 4 /V ( 9 + , - . 5 1 6 1 4 9 : , 4 /; , + /' 4 , + 2 , 8 ./< 1 6 2 , 8 , /5 1 4 S 1 ( ., < , S , 4 , 4 /5 1 4 .4 8 + , >, 4 0 9 , Q.>, - /; .( 9 7 /' 4 , + a .4 8 + , >/B , 1 =, : 0 , 2 9 7 , >1 4 E 0 * >, / / / F ?F F/ F ?F F/ & F I GO J J GI F F ?F F F ?F F N F ?F F F ?F F N F ?F F F ?F F N F ?F F N / / / / / P9 6 Q, : /B * + 9 6 1 4 0 * 6 9 4 .+ , - ./T4 `* =6 , - . ( , 4 /V ( 9 + , - ./b0 TV c 5 1 6 1 4 9 : , 4 /; , + /' 4 , + 2 , 8 ./< 1 6 2 , 8 , /5 1 4 S 1 ( ., < , S , 4 , 4 /5 1 4 .4 8 + , >, 4 0 9 , Q.>, - /; .( 9 7 /' 4 , + 0 1 D 1 4 , 4 8 , 4 0 , 2 9 7 , >1 4 E 0 * >, / / / & F F/ F GF F N / F ?F F N / F ?F F N / / / / / B T@ ' U 5 V AW V X B ' Y ' ' @ 5 V X V A5 C ' @ 5 V X < T@ B C @ Z ' @ ' @ ' 0 /B ' @ 5 V @ Z V @ B ' < T' @ 5 V @ B C B C 0 /B ' @ 0 V < C ' X Z ' W V X V @ [ ' @ ' / d e f ^ g h h % h # % ^ ^ g i j d / k ^ ] ] k ] ^ d l m d k n do m j j ^ ^ ] ^ ^ ] p qr ^ ^ ^ ^ ] r ^ ^ ^ ^ ] ] st # # % # # # # # # # # # # # # # # # # # # _ _! # # # # # # # # # $ h # # # # # # # # # $ ! _ $ h # # # # # # # # # % h _ % f ^ i ^ ] k ^ ^ ^ $ " $ ! # # # # # $ h # # # # # $ ! _ $ h # # # # # h _ % &' ( ) * + , - ./( , 4 7 1 4 ( , 6 7 .4 8 , 4 5 1 =, 4 8 + , >/B , 1 =, : ( , Q, 6 /7 1 Q, + - , 4 , , 4 + 1 2 .3, + , 4 /E 7 =* 8 =, 6 E + 1 8 ., >, 4 /7 1 4 u 1 8 , : , 4 0 a ' / / / F ?F F/ F ?F F/ H K & GO & & GF F F ?F F & J ?J I N K \ GI H J GF F F ?F F J ?H J N H I GI O \ GF F F ?F F I K ?F J N I H ?J I N / / / / / P9 6 Q, : /U B A/ S , 4 8 6 1 6 7 1 =* Q1 : /, ( ) * + , - . ( , 4 /5 1 4 ( , 6 7 .4 8 , 4 ( , Q, 6 /7 1 Q, + - , 4 , , 4 + 1 2 .3, + , 4 /E 7 =* 8 =, 6 E + 1 8 ., >, 4 /7 1 4 u 1 8 , : , 4 0 a ' / / / & F F/ & J GJ I N / J ?H J N / I K ?F J N / / / / / B T@ ' U 5 V AW V X B ' Y ' ' @ 5 V X V A5 C ' @ 5 V X < T@ B C @ Z ' @ ' @ ' 0 /B ' @ 5 V @ Z V @ B ' < T' @ 5 V @ B C B C 0 /B ' @ 0 V < C ' X Z ' W V X V @ [ ' @ ' / L5 1 4 S 9 - 9 4 , 4 /+ 1 2 .3, + , 4 7 1 =Q.4 ( 9 4 8 , 4 /+ : 9 - 9 - , 4 , + /+ 1 D 1 4 , 4 8 , 4 /+ , 2 E + * >, / / / F ?F F/ F ?F F/ H J I G& M & GF F F ?F F L F ?M & N \ H GH J I GF F F ?F F L & ?J M N L \ GM F F GF F F ?F F& F K ?F L N H I ?& \ N / / / / / P9 6 Q, : /+ 1 2 .3, + , 4 7 1 =Q.4 ( 9 4 8 , 4 /+ : 9 - 9 - , 4 , + /( ./v 4 8 + , >/+ , 2 E + * >, / / / & F F/ L F GM & N / L & ?J M N / & F K ?F L N / / / / / B T@ ' U 5 V AW V X B ' Y ' ' @ 5 V X V A5 C ' @ 5 V X < T@ B C @ Z ' @ ' @ ' 0 /B ' @ 5 V @ Z V @ B ' < T' @ 5 V @ B C B C 0 /B ' @ 0 V < C ' X Z ' W V X V @ [ ' @ ' / ] ] ^ ] k ^ i ^ ! $ ! # # # # # # # # # # # # % H5 1 4 .4 8 + , >, 4 /+ , 7 , - .>, - U B A/ Q1 6 2 , 8 , /7 1 4 S 1 ( ., Q, S , 4 , 4 /7 1 =Q.4 ( 9 4 8 , 4 ( , 4 /7 1 4 , 4 8 , 4 , 4 /2 , 8 . / / / F ?F F/ F ?F F/ L O GL & F GF F F ?F F F ?F F N F ?F F F ?F F N F ?F F F ?F F N F ?F F N / / / / / P9 6 Q, : /U B A/ 5 1 4 S 1 ( ., < , S , 4 , 4 /S , 4 8 />1 =Q, v : ( , 4 /6 1 4 ( , 7 , >+ , 4 / / / & F F/ F GF F N / F ?F F N / F ?F F N / / / / / B T@ ' U 5 V AW V X B ' Y ' ' @ 5 V X V A5 C ' @ / Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` a b cd b e f e bg d f h d d i i d c f b jbg jbg k ck k k ck k ` l mk n n mo k k ck k n k ck p q r mk ` s mo k k ck k ` o c` t q k ck k u k cs o q k ck k q f g d v a b c d b e f e bg d f h d d i i d c f b jbg jbg ` k k n k mk p q ` o c` t q u k cs o q d w nd b g j h g b d b d d g g k ck k k ck k ` t s mn o p ml k k ck k n r cp k q r o mu r n ml k k ck k ` t ck o q n r mt r k mk k k ck k t p co l q t k ct u q f g x v d b g j h g b d b d d g g ` k k n r mp k q ` t ck o q t p co l q d w & & 5 , P, #" " * &5 , %+ )%" " * &5 , * 8 , * 6 " L)" * &5 , * 6 Q 6 Q + &K " + Q ( " * &G " , %" : &? " @ Q ( " #, * V ? O #" < ; ; \Y . ] \Y ; ; /0 0& ; 3 \Y 1 Y \] 0 0 /0 0& < 1 \] < 3 \< 0 0 /0 0& 1 < \Y ^ 2 & rg y v d g jbg k ck k k ck k t k mk k k mk k k ck k n o ck k q ` t mo k k mk k k ck k l ck l q l mu u u mo k k ck k ` o ck s q r l cp ` q f g b g y v d g j b g ` k k n o mk k q l ck l q ` o ck s q d w s v jbg k ck k k ck k n mp t k mk k k ck k n l ck k q t u k mk k k ck k n l ck k q k ck k` k k ck k q k ck k q f g jbg v ` k k n l mk k q n l ck k q ` k k ck k q d w l z g k ck k k ck k ` k ` ms k k mk k k ck k k ck k q k ck k ` o cr r q k ck k k ck k q k ck k q f g b z ` k k k mk k q ` o cr r q k ck k q d w Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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`S Z a b_ L 6 ;`Qc M A :? _ c ? 8:7 < A = d e A L :A e 7 fA ? < A ;6 7 8A a b_ L 6 ;`Qc M A :? _ c ? 8:7 < A = d e A L :A e 7 fA ? < A ;6 7 8A a;g `hi bf 7 P ;L 7 U 7 ? O 7 ? ;^ U >7 N i T i :;T A :;S Z ;bc M A :? ;j hi bf 7 P ;L 7 U 7 ? O 7 ? ;^ U >7 N i T i :a;k ;D l l m I Em D ;= A :U A ? l nl l m I Em l ;= A :U A ? l El l m I Em l ;= A :U A ? D nC C J nI K l nl l l El l m I Em l I o m nK o m nF l l El l m D EJ K D F K nJ J K nl l l El l K o EF K H G o Em F H ; L A :U A ? 87 U A ;Bi bf 7 P S 7 b= i ? O ;S Z T A :@ A f7 ? Bi 87 ? L A :U A ? 87 U A ;Bi bf 7 P S 7 b= i ? O ;S Z T A :@ A f7 ? Bi 87 ? ;g ;`hi bf 7 P S 7 b= i ? O ;S Z Z A :@ A f7 ? Bi 87 ? ;k ;hi bf 7 P S 7 b= i ? O ;S Z ;M >;S c 87 p c O R 7 @ 7 :87 a;q D l l H D l l El l ;= A :U A ? C J El l ;= A :U A ? o G El l ;= A :U A ? C J El l H C J El l H D l l El l H S A = 7 f7 ;Z >M 7 ? O L A ? O A ? M 7 f>7 ? L A ? M i M i @ ;M 7 ? r 7 87 ; L A :U A ? 87 U A ;= 7 U 7 ? O 7 ? i U >7 ;U i T i :;R 7 ? O ;>? O >? T A :9S Z ;d M 7 @ ;8A := A ? i P > `i ? bA 8? A A M a L A :U A ? 87 U A ;= 7 U 7 ? O 7 ? i U >7 ;U i T i :;R 7 ? O ;>? O >? T A :9S Z ;d M 7 @ ;8A := A ? i P > `i ? bA 8? A A M a;g ;``hi bf 7 P L 7 U 7 ? O 7 ? ;^ U >7 ;N i T i : R 7 ? O ;d M 7 @ ;>? O >? ;7 ? 7 @ f7 O >;s ;hi bf 7 P ;L 7 U 7 ? O 7 ? ^ U >7 ;N i T i :;R 7 ? O ;>? O >? 7 ? 7 @ ;M >8i ? M 7 a;j;hi bf 7 P L 7 U 7 ? O 7 ? ;^ U >7 ;N i T i :a;k D l l D m El l ;= A :U A ? D I El l ;= A :U A ? D m El l ;= A :U A ? D m El l H D l El l H m I EJ l H S A = 7 f7 ;Z >M 7 ? O S A fi 7 :O 7 Z A :A ? < 7 ? 7 ;M 7 ? L A bT 7 ? O i ? 7 ? S A fi 7 :O 7 ; ; L A f7 @ U 7 ? 7 7 ? ;X M e c @ 7 U >E;S c bi ? >@ 7 U >E;[? tc :b7 U >;M 7 ? ;Y M i @ 7 U >;`S [Y a;L A ? O A ? M 7 f>7 ? ;L A ? M i M i @ ;M 7 ? ;S Z ;N A U i 7 >;S A 7 :>t7 ? ;Z i M 7 R 7 ;] c @ 7 f J m J nI J F nl l l El l; D l D no D I nl l l El l; G K nJ F G nl l l El l; G o nm J H ; $ u 0 , 1 ( ! ! & ' % ! $ ! $ ' ) !$ ( ! " ) ( ' " ) ( ' * v 0 u 0 , 1 4 / + 1 5 $ & ! ' $ ' " ) ( ' , - . - + 0 - + 0 u 0 1 0 1 4 + 1 5 % !" ) ! $ % " ' ) ) !# # ! $ $ " ' # !$( ! # & % ' # ) $ ' * - + 0 u 0 1 4 / + $ $ % ! " ' $ $ " ' # & % ' , - . - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 128 ! " # ! $ $ $ $ $ $ % % &$ $ $ &$ $ $ $ $ ' ( ) $ * ' ' &$ $ $ &$ $ $ $ $ $ $ $ * $ $ $ $ $ $ * $ $ $ * + , # - ! ' $ $ ' ( &) $ * $ $ $ * $ $ $ * # . / # # ! 0 # 1 # 1 $ $ $ $ $ $ ' ( &$ $ $ &$ $ $ $ $ $ $ $ * $ $ $ $ $ $ * $ $ $ $ $ $ * $ $ $ * + , # 1 # - 1 ' $ $ $ &$ $ * $ $ $ * $ $ $ * # . / # # ! ) 2 , 3 2 . , 3 $ $ $ $ $ $ ' 4 0 &) ( " &$ $ $ $ $ " $ $ $ * ) ( &" ( ( &$ $ $ $ $ ' ' ) 0 * ' % &" $ 0 &$ $ $ $ $ " % 0 4 * " 0 5 % * + , 6 7 . , - ' $ $ " $ &$ $ * ' ' ) 0 * " % 0 4 * # . / # # ! 8 8 9 : ; < = > = ? @ ; = = ; 8A : ; = ? = 89 : ; > @ B@ C 8D E F 9 : G@ ? = H 8I = J = ; ? = ; 8D E 8K9 D E F 9 I D E L M N O PQ N Q PQ Q Q RQ Q8 S PN T Q PQ Q Q RQ Q8 S PU U Q PQ Q Q RQ Q8 N Q PN V W 8 X # Y # $ $ $ $ $ $ ' % $ &$ $ $ &$ $ $ $ $ ' ( X * ( &( 4 $ &$ $ $ $ $ $ $ " * ' &5 ( $ &$ $ $ $ $ ( " % * % 0 ) % * + , Y # Y # ' $ $ ' &( X * $ $ " * ( " % * # . / # # ! 4 - # , Z $ $ $ $ $ $ " &% $ $ &$ $ $ $ $ $ $ $ * $ $ $ $ $ $ * $ $ $ $ $ $ * $ $ $ * + , 7 Y - # - , Z ' $ $ $ &$ $ * $ $ $ * $ $ $ * # . / # # ! %[ , - Z , Z $ $ $ $ $ $ ' ( &( 5 $ &$ $ $ $ $ 0 X ' 0 * ) &X 4 $ &$ $ $ $ $ 0 " ' ( * ) &" $ $ &$ $ $ $ $ 5 " 0 ) * 5 " 0 4 * + , Y # Y # ' $ $ 0 X &' 0 * 0 " ' ( * 5 " 0 ) * # . / # # ! 8 8 9 : ; ? : ; < = B\= ; 8< = ; 89 : ; < \H G]\^ @ H \= ; 8D : ^ @ G@ C = ; 8_ B= G8< = ; 8` ^ = G8D a ; G]= H : J H \8H : ]G= 89 : B= b H = ; = = ; 89 : B= > = ; = ; 8D E 8< \8c = : ]= C 8D = ^ @ J = G: ; F D a G= S O M PN T S PQ Q Q RQ Q8 M M V PM d T PV Q Q RQ Q8 T V Pe Q d PQ Q Q RQ Q8 V e PS M W 8 5 - 7 - . 3 $ $ $ $ $ $ 0 X &) $ $ &$ $ $ $ $ ' $ $ $ * 0 &X ) $ &$ $ $ $ $ ) % $ * ( &4 $ $ &$ $ $ $ $ ) % $ $ * ) % $ X * + , ' $ $ ' $ &$ $ * ) % $ * ) % $ $ * # . / Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 129 ! " #! $ ! % ! ! $ ! ! % ! $ " # ! ! $ $ $ ! " % ! & ! ' ( ) * ( +( ( ( +( ( , - . /0 1 . /( ( ( +( ( ' 2 +3 - 4 0 , /5 2 2 /5 ( ( +( ( . +3 3 4 3 0 /. 2 . /( ( ( +( ( 5 , +. 1 4 5 ( +, - 4 6 ) * ' ( ( ' 2 /3 - 4 . +3 3 4 5 , +. 1 4 $ #! $ 7 ! ! " #! $ ! % ! ! $ ! ! % ! $ " # ! ! $ $ $ ! " % ! & ! ' ' 8 ( +( ( ( +( ( 5 , /- ( ( /( ( ( +( ( 5 5 +' 5 4 ' 3 /' , ( /( ( ( +( ( 5 ' +. ( 4 ' ' /. , ( /( ( ( +( ( 0 . +( 1 4 0 . +( - 4 " 9 8 ' ( ( 5 5 /' 5 4 5 ' +. ( 4 0 . +( 1 4 $ #! $ 7 ! ! " #! $ ! % ! ! $ ! ! % ! $ " # ! ! $ $ $ ! " % ! & ! ' 3 $ # 9 # 8 ( +( ( ( +( ( 3 /- , 3 /( ( ( +( ( ( +( ( 4 ( +( ( ( +( ( 4 ( +( ( ( +( ( 4 ( +( ( 4 $ # 9 # 8 ' ( ( ( /( ( 4 ( +( ( 4 ( +( ( 4 $ #! $ 7 ! ! " #! $ ! % ! ! $ ! ! % ! $ " # ! ! $ $ $ ! " % ! & ! : : ; < => < ?@ A B A A C :@ A C :; < C DC E F A GA C :; < ?A C :H < ?GA :I ?E A C DJ A J D:K < =A J B A ?A F A GA C :L DC E F A G:M A < ?A N :K A > O P A G< C Q K R GA :@ A SA =: ; < SA F J A C A A C :; < SA B A C A C :@ A C ; < => DC A A C :K < J < ?GA A C :T < ?UK T V W V XY Y Y XY Y Y ZY Y: [ \ XY ] Y XY Y Y ZY Y: ^ _ XY Y Y XY Y Y ZY Y: [ Y X] [ ` : ' 5 8 ( +( ( ( +( ( 3 . 3 /( ( ( /( ( ( +( ( 3 . +2 5 4 , 2 /( 1 ( /( ( ( +( ( 3 . +5 - 4 5 0 /( ( ( /( ( ( +( ( 0 0 +- , 4 , ( +1 , 4 6 8 ) + + 8 * ' ( ( 3 . /2 5 4 3 . +5 - 4 0 0 +- , 4 $ #! $ 7 ! ! " #! $ ! % ! ! $ ! ! % ! $ " # ! ! $ $ $ ! " % ! & ! a A GA U?A GA :b A P A DA C :F DC < ?cA: : : : : : W d Z\ Y ` [ Y Z] e ` : : : : : : ; ?< @ DF A G:F DC < ?cA: : : : : : a < C @ A N a < C @ A N : : : : : : \ \f< C DC E F A GC B A K < > < ?@ A B A A C fA J B A ?A F A G ; a I g a h f ; i fT i a M h j h h k :M h k ; i k lk g K h L h k :K i m n h a g h H i oh p L i a h :qK H r ; < ?J < C GA J < :F < SR =P R F F < E DA GA C :> DC A :F < SO A ?E A J < cA N G< ?A :@ < C E A C J G?A s t F A J D:P A ?DP O ?C A ; < ?J < C GA J < :F < SR =P R F F < E DA GA C :> DC A :F < SO A ?E A J < cA N G< ?A :@ < C E A C J G?A s t F A J D:P A ?DP O ?C A :u qK < SR =P R F :F < E DA GA C > DC A :F < SO A ?E A :J < cA N G< ?A @ < C E A C :J G?A s t F A J D P A ?DP O ?C A :Q :K < SR =P R F F < E DA GA C :> DC A :F < SO A ?E A J < cA N G< ?A :@ D:K R GA j R E B A F A ?GA r:v e Y Y ` e V Z_ ^ :P < ?J < C Y XY Y e ^ ZW ] :P < ?J < C Y ZY Y e V Z] V :P < ?J < C V Xd e d Xd \ W X\ e V ZY Y e V Zd e W ] ] X_ e \ XV V ] ZY Y e V Zd e \ e Xd W V XY Y Y ZY Ye Y Y ZY Y ` d ZY _ ` : : ; < SA F J A C A A C :; < => A C E O C A C :K < SO A ?E A :f< SA SO D:; < => DC A A C :K < GA N A C A C :@ A C :K < J < cA N G< ?A A C :K < SO A ?E A _ W [ X[ d d X^ [ \ ZY Y: e V W X\ Y ] Xd e [ ZY Y: e d X^ ] ] XY Y Y ZY Y: e ^ X] d ` : ' ) 9 + % 8 + * ( +( ( ( +( ( 5 ' 0 /2 ( 3 /. ( ( +( ( 3 . +1 5 4 1 3 /. ' ( /( ( ( +( ( 3 . +1 5 4 ( +( (' ( ( +( ( 4 ( +( ( 4 ' ( ( 3 . /1 5 4 3 . +1 5 4 ' ( ( +( ( 4 $ #! $ 7 ! ! " #! $ ! % ! ! $ ! ! % ! $ " # ! ! $ $ $ ! " % ! & ! Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 130 ! "# $ % & % ' ! $ ( $ $ # % ' % ) $ # % ' * "# ! ) # + $ # $ # $ ! $ # % # + % # ! $ * "$ # % # ! ) ! ) ! $ # % * ) $ ' + $ & % ' % # , $ # $ - . / . 0 / & & & ' & * " 1' / ) 0 / $ 0 ) $ 0 . 0 0 ! "# $ % & % ' ! $ ( $ $ # % ' % ) $ # % ' * "# ! ) # + $ # $ # $ ! $ # % # + % # ! $ * "$ # % # ! ) ! ) ! $ # % * ) $ ' + $ & % ' % # , $ # $ 2 / . 0 / & & & ' & * " 1' / ) 0 / $ 0 ) $ - 3. ) . 0 / & & & ' & * " 1' / ) 0 / $ 0 ) $ / ! "# $ % & % ' ! $ ( $ $ # % ' % ) $ # % ' * "# ! ) # + $ # $ # $ ! $ # % # + % # ! $ * "$ # % # ! ) ! ) ! $ # % * ) $ ' + $ & % ' % # , $ # $ / 4 5 0 / & & & ' & * " 1' / ) 0 / $ 0 ) $ - 2 2 - 2 6 2 6 2 6 - / 4 5 0 / - 2 2 6 ! "# $ % & % ' ! $ ( $ $ # % ' % ) $ # % ' * "# ! ) # + $ # $ # $ ! $ # % # + % # ! $ * "$ # % # ! ) ! ) ! $ # % * ) $ ' + $ & % ' % # , $ # $ / & 7 / 0 / / & & & ' & * " 1' / ) 0 / $ 0 ) $ 2 - 2 6 6 6 - - / & 7 / 0 6 - - ! "# $ % & % ' ! $ ( $ $ # % ' % ) $ # % ' * "# ! ) # + $ # $ # $ ! $ # % # + % # ! $ * "$ # % # ! ) ! ) ! $ # % * ) $ ' + $ & % ' % # , $ # $ 8 8 9 : ;< = > < ? < < ? 8@ < ? 89 : ? A? B = < C< ? 89 : D< ? 8E : DC< 8F DB < ? A> < > A8G : H< > I < D< = < C< ? 8J A? B = < C8K < : D< L 8G < M N O < C: ? P 8G Q C< 8@ < ;< H8 9 : HM < ? B N ? < ? 8G : ;N < DB < 8R: ;< ;N A 9 : HM A? < < ? 8G : C< L < ? < ? 8@ < ? 8G : > : S< L C: D< < ? 8G : ;N < DB < T UV W T UX W Y UX Z Y [X X8 Z W \ U] X ] U] T ^ [X X8 ^ Z U\ W Z UX X X [X X8 ] U^ W _ 8 6 / / . 0 / . 0 . 7 . / & & & ' & * " 1' / . 7 / % 0 . ` ) 6 2 2 6 6 6 6 - 2 2 6 2 2 / / . 0 / . 0 . 7 . / 6 2 6 2 ! "# $ % & % ' ! $ ( $ $ # % ' % ) $ # % ' * "# ! ) # + $ # $ # $ ! $ # % # + % # ! $ * "$ # % # ! ) ! ) ! $ # % * ) $ ' + $ & % ' % # , $ # $ . / . / 7 - - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` Z a Z \ >b Z \ N [ ^ Z ] Z \ Z \ >N c d ^ _U \ Ae: A>P f = g D T >U D @ f : W : B S: W T : =: C : ;>U D h: B ;=D B U =: ;i B \ Ae: A>P f = g D T >U D @ f : W : B S: W T : =: C : ;>U D h: B ;=D B U =: ;i B >j >kf he : R >\ 9 9 >l B Ae: A>;D =m hV : B Q >O : =A>M f B W f =>l >n L J o pn L >@ i AB J o po o >@ i AB q Hq q J o >@ i AB G M o pL L F pn G L Hq q J o r M pJ n q pq q q Hq q J o po o q Hq qG q q HF F K q Hq q K > > U i i =O AB : W A>N D hD eAR : =: : B >N =: W : =: B : >O : B >P : =: B : >N D e: T : B : B >c hf h F J pr o o pq q q Hq q> G o pr n M pq q q Hq q> o pG I r pq q q Hq q> r F po n K > + ' + s ( ' t * ' t ! 5 6 2 3 3 4 6 4 3 2 4 % 5 6 0 3 0 2 2 5 3 3 2 5 3 4 u ' + ' + s ( ' t ' t ! 4 6 4 5 6 0 2 5 3 3 * * 7 > > N D e: C W : B : : B >c =f W : B >N D hD =AB ;: R : B >T : B Q >b AeAh@ : R C : B >C D @ : O : >v : h: ; G G J pG M G pn G L Hq q> n r pI M G pq q q Hq q> G G pq J L pq q q Hq q> I F pG M K > 4 ' ! t * ' t w ! 2 0 1 5 2 0 4 3 5 2 0 4 3 u ' w ! t ' ' 5 2 5 2 * * 7 2 ' ! t ' 8 w 1 1 6 1 % 4 4 3 1 % 2 5 % 3 1 % 1 0 0 2 5 6 u " 8 ' 8 w 8 ! 6 1 % % 2 5 1 0 * * 7 9 : ;: <=: ;: >? : @ : A: B >C AB D =E:> > > > > > o n Ho M K o q HI F K > > > > > > N =D O AC : ;>C AB D =E:> > > > > > 9 D B O : R 9 D B O : R > > > > > > I oSD B AB Q C : ;B T : U D V D =O : T : : B S: W T : =: C : ; N 9 X Y 9 Z S N [ Sd [ 9 b Z ] Z Z \ SZ P ] Z 9 Z U Z ` >b [ P Z >b Z \ U [ ^ c 9 Z a Z \ Z B Q C : >P x : O : T : S: W T : =: C : ;>` i ;: e U D h: B ;=D B >U =: ;i B Z B Q C : >P x : O : T : S: W T : =: C : ;>` i ;: e U D h: B ;=D B >U =: ;i B j kf he : R >P x : O : T : Sf =B A>S: W T : =: C : ;>@ : O : h: W AB Q <h: W AB Q U D ef =: R : B G q I L G r L q q q =f @ A: R G I r r J J o o q q =f @ A: R q Hq q G q r M o r L q q q =f @ A: R r pL G q pI r J pF r o Hq q n L M M q J F L q r q F pI F J pJ q q Hq q n F r G J L q q q q Hq qG q L HG G K q Hq q K > > U i i =O AB : W A>U D Q A: ;: B >N D hV D =O : T : : B >b D W : G r J pL r F pq q q Hq q> M pF n G pq q q Hq q> I pn M I pq q q Hq q> I I pG F K > ' & ' ( y 2 6 1 2 5 5 6 % 5 4 5 4 0 4 % 0 % % 3 0 0 5 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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erubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 133 !" # # ! # $ % # !& ! % % % # ! $ % % % ' ( ) ' ) * +, - $ ! -! # & # % " !- & & ! . & % . !& # ! - " % # $ % / 0 * ( ) ' * * ) ' ) * +, , 1 + # !& # % . & % - " % ' ( . $ ! " !$ " $ % - !" ! - " % $ - % % / ) " !$ % - " % $ - % ' ( # ) ' ) * +, $ !" ! # - % $ . !- . ! - $ % $ ! " ! # # - % # % / 0 * ( ) ' * * ) ' ) * +, !# - % - $ % # # - % ' ( 2 3 43 563 43 78 3 9 3 :3 ; 7< :; = 6>37 7 7 7 7 7 ? @ A@ B C D D A@ E C 7 7 7 7 7 7 F 6= G :< 3 47< :; = 6>37 7 7 7 7 7 2 = ; G 3 H I 3 ; J 3 4 2 = ; G 3 H 7 7 7 7 7 7 D BK= ; :; J < 3 4; L 3 M = N = 6G 3 L 3 3 ; K3 O L 3 63 < 3 4 F 2 P Q 2 R K7 M P P 2 S TU R I T M V W V U W 2 R KR U 7S R U M V W V 2 W TX R U 7Y KY K Z[ \] 3 H 7F = ]3 ; J J 3 63 ; F = 6G 3 7M = \3 ; 46= ; M 63 4^ ; Z[ \] 3 H 7F = ]3 ; J J 3 63 ; F = 6G 3 7M = \3 ; 46= ; M 63 4^ ; 7_ Z[ \] 3 H F = ]3 ; J J 3 63 ; 7F = 6G 3 ` @ 9 = ]3 ; J J 3 63 ; ` a 9 = ]3 ; J J 3 63 ; E AE E ` @ 9 = ]3 ; J J 3 63 ; B D b` c ` bE E E AE E d c c bc ` E bE E E AE E e E AE E e e Ae d C E AE E C 7 7 M ^ ^ 6G :; 3 O :7F = ; = 63 9 3 ; 7G 3 ; 7F = ; = J 3 < 3 ; 7F = 63 4[ 63 ; 7S 3 = 63 H 7G 3 ; 7F = 63 4[ 63 ; 7M = 9 3 ]3 7S 3 = 63 H B D b` c ` bE E E AE E7 c c bc ` E bE E E AE E7 ? bD ? E bE E E AE E7 D e bd B C 7 0 0 , ,f, , * + ) g , ) , h , * + i f + 1 0 , , 1 ,* 0 , - . ! ! . & $ % ! ! # % # !. # ! - - % . " & - % / 1 0 0 0 , ,f, , * + ) g , ) , h , * + i f + 1 0 , , 1 ,* 0 , . !& $ % # % - - % ' ( 2 3 43 563 43 78 3 9 3 :3 ; 7< :; = 6>37 7 7 7 7 7 B B AE c C D e Ad B C 7 7 7 7 7 7 F 6= G :< 3 47< :; = 6>37 7 7 7 7 7 W :; J J : I 3 ; J 3 4 2 = ; G 3 H 7 7 7 7 7 7 D eK= ; :; J < 3 4; L 3 M = N = 6G 3 L 3 3 ; K3 O L 3 63 < 3 4 F 2 P Q 2 R K F V U j V k V U Q Q R 2 R R U Y 2 Y I R U 7F V KV 2 TU W R l R U Y KY K F = 6O = ; 43 O = 9 = 6\3 O 3 ]3 H 3 ; M = \3 ; 46= ; 7M 63 4^ ; 4= 6O = ]= O 3 :< 3 ; 7O = N 3 J 3 : H 3 O :]7< ^ ^ 6G :; 3 O : F = 6O = ; 43 O = 9 = 6\3 O 3 ]3 H 3 ; M = \3 ; 46= ; 7M 63 4^ ; 4= 6O = ]= O 3 :< 3 ; 7O = N 3 J 3 : H 3 O :]7< ^ ^ 6G :; 3 O :7_ mZ[ \] 3 H 79 = 6\3 O 3 ]3 H 3 ; M = \3 ; 46= ; 7M 63 4^ ; 4= 6O = ]= O 3 :< 3 ; 7O = N 3 J 3 : H 3 O :]7< ^ ^ 6G :; 3 O :7G :N 3 J : >[ \] 3 H 7O = \[ 3 9 = 6\3 O 3 ]3 H 3 ; M = \3 ; 46= ; 7M 63 4^ ; n7o c E E C c E E 79 = 6O = ; c E E 79 = 6O = ; E AE E c E E 79 = 6O = ; ` d b? d d bE E E AE E c E E 7C ? be e E bE E E AE E c E E 7C E AE Ec E E AE E C E AE E C 7 7 F = ; L = ]= ; J J 3 63 3 ; 7Y 6[ O 3 ; 7F = \= 6:; 43 H 3 ; 7Y \[ \7 I = O [ 3 :7F = ; [ J 3 O 3 ; 7M = 9 3 ]3 7S 3 = 63 H ` d b? d d bE E E AE E7 ? be e E bE E E AE E7 @ bd a E bE E E AE E7 c c B b@ d C 7 g ,,+ , 0 0 , , , h , + * 0 , , , 0 + , p q + ,0 - !" ! % % % % / ( ) ' ,*r g ,,+ , 0 0 , , , h , + * 0 , , , 0 + , p q + ,0 ! % % % ' ( * g 0 0 0 , , , 1 , , s + !- - & ! " # % # !" " ! - $ % $ !& ! & - % - $ & % / 0 * g 0 0 0 , , , 1 , , s + " !# % - $ % & - % ' ( Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 134 ! " # $ % # & # $ ! ! " " " $ # ' '# (" " $ % ! % " " " ) ) " $ # * ) + " % " " $ ,- . . . . , . / 01 1 / ,- . . . . , . 2 3 4 4 4 54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 4 4 54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 " &, * . 4 54 4 4 54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 $ " $ 67 8 9: ;< = > : ? : @A B C: D ED D D ED D F D GD D D GD D D ED D D ED D H D ED D D ED D H D ED D D ED D H D ED D H @= I 9: J K A L = I 8 M N : O P9 Q 8 M 8 ;: R : M S 8 PO T I 8 U : : M > P S : R : M 8 U A M V S 8 I : M W;8 M > : M S : 9= ;: J : M V S 8 9= ;: J : M ? : M B K P> : I R PM B P 6 D D D GD D H D ED D H D ED D H S X YZ [ \ ] X [ \ X 7 Z ^ ] X @_ ` ` a 4 ! " # $ % # & # $ ! ! " " " $ # # '$ " b " $ + " $ # & " % " $ " $ ) * & ' $ 0 . c . , 0 1 $ 0 . c . , 0 1 d e. ,0 ` $ f 0 g , . . f a h a 5a 1 4 54 4 h a 5i 4 1 4 4 4 h a 5i 4 1 i h 5 4 i 54 4 4 4 4 h a 5i 4 5h h 54 4 4 4 4 h a 5i 4 h 5i 4 54 4 4 4 4 4 4 4 4 a a 1 1 , 0 ` 0 ) ,. , a a 5 h 54 4 4 4 4 h 5 a5 4 4 4 4 4 5h 4 4 54 4 4 4 4 i 5 6S A A ;> PM : O PV j PM 8 ;B P > 8 M B : M Q 8 ;: M B L : W K : 8 ;: J > : M V : W: = kM O W: M O Pl 8 ;T L : 9? : M B \ 8 ;L : PW> : 9: I Q 8 I 8 9PJ : ;: : M j : ;: M : > : M Q ;: O : ;: M : Q 8 9: ? : M : M m I = I D ED D D ED D n n GF 6 o GD D D ED D 6 n Ep q H o Gp n r GD D D ED D 6 D Ep 6 H s Go D D GD D D ED D F o ED q H t 6 Er p H @= I 9: J K A L = I 8 M S A A ;> PM : O PV j PM 8 ;B P > 8 M B : M Q 8 ;: M B L : W K : 8 ;: J > : M V : W: = kM O W: M O Pl 8 ;T L : 9? : M B \ 8 ;L : PW> : 9: I Q 8 I 8 9PJ : ;: : M j : ;: M : > : M Q ;: O : ;: M : Q 8 9: ? : M : M m I = I 6 D D 6 n Gp q H 6 D Ep 6 H F o ED q H S X YZ [ \ ] X [ \ X 7 Z ^ ] X @_ 0 ) . , ` + 0, ` u , h 5 h a 54 4 4 4 4 5 54 4 4 4 4 a 5a 4 54 4 4 4 4 h5 h sQ 8 9: L O : M : : M m ;= O : M Q 8 I 8 ;PM W: J : M ? : M B \ 8 ;L : PW> 8 M B : M Q 8 9: ? : M : M Q 8 ;Pv PM : M [ A M m O : J : D ED D D ED D n 6 Gp n r GD D D ED D D ED D H D ED D D ED D H D ED D D ED D H D ED D H Q 8 9: L O : M : : M m ;= O : M Q 8 I 8 ;PM W: J : M ? : M B \ 8 ;L : PW> 8 M B : M Q 8 9: ? : M : M Q 8 ;Pv PM : M [ A M m O : J : 6 D D D GD D H D ED D H D ED D H S X YZ [ \ ] X [ \ X 7 Z ^ ] X @_ tQ 8 9: L O : M : : M m ;= O : M Q 8 I 8 ;PM W: J : M ? : M B W8 ;L : PW> 8 M B : M [ A M R 8 ;Pv PM : M D ED D D ED D t 6 Gs s F GD D D ED D 6 r En t H F G6 s s GD D D ED D 6 p EF s H n Gn D s GD D D ED D r D Es s H o r Eo p H Q 8 9: L O : M : : M m ;= O : M Q 8 I 8 ;PM W: J : M ? : M B W8 ;L : PW> 8 M B : M [ A M R 8 ;Pv PM : M 6 D D 6 r Gn t H 6 p EF s H r D Es s H S X YZ [ \ ] X [ \ X 7 Z ^ ] X @_ i 4 ` a ! " # * # + " % " " $ " % " " " + # " + " $ # & ) " b " $ " w 1 0 , 0 1 " w 1 0 , 0 1 d e. ,0 ` w . , , 0. ` i 54 h 5 a a 5 . ` 4 54 4 5a 5 54 4 4 . ` 4 4 4 5 5h 4 5h 4 4 . ` 5h h 5 4 5 4 4 4 4 i 5 5 4 4 a 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5ia 4 4 4 4 4 h a 1 1 , + 4 i 5 4 4 54 4 4 4 4 5 4 4 54 4 4 4 4 5 h a 54 4 4 4 4 h 5 6Q 8 M PM B L : W: M X x8 L T y W: O S 8 B P: W: M Q 8 I z 8 ;> : ? : : M Y: O ? : ;: L : W> P{P 9: ? : J S 8 | : I : W: M D ED D D ED D 6 D t Gr D D GD D D ED D F Er t H p Gs D D GD D D ED D F ED n H F Gs o n GD D D ED D o p Et D H o p Es r H @= I 9: J ^ : R A ;: M Q 8 M PM B L : W: M X x8 L T y W: O S 8 B P: W: M Q 8 I z 8 ;> : ? : : M Y: O ? : ;: L : W> P{P 9: ? : J S 8 | : I : W: M 6 D D F Gr t H F ED n H o p Et D H S X YZ [ \ ] X [ \ X 7 Z ^ ] X @_ , 0. ` 5a i 5i 54 4 4 4 4 i 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5ia 4 4 5 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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`) , S _ Q ! $ $ $ $ % Z + # Q ! $ $ $ ( ) * + , ( * + ( - ) & , ( %. # " \ ( & S , ) 1 ) * ) , ) * - `) , S _ 0 " Q # 0 0 $ # 0 $ Q 0 # ! $ # $ % . # # 0 0 $ # 0 $ # ! $ ( ) * + , ( * + ( - ) & , ( %. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 136 !" # $ %$ $ $ %$ $ & ' ( $ '$ ( $ %$ $ ) %* + , - '* - '$ $ $ %$ $ $ %$ $ , $ %$ $ $ %$ $ , $ %$ $ , ! $ $ ) '* + , $ %$ $ , $ %$ $ , . !" ( . !" # $ %$ $ $ %$ $ * + '* / '/ $ $ %$ $ $ %& / , * & ') & '( ( $ %$ $ * %* $ , $ '( ) '$ $ $ %$ $ * $ % ) , ( %$ & , ! 0 " . . $ $ $ '& / , * %* $ , * $ % ) , . !" - 1 # $ %$ $ $ %$ $ ) + ') & ' $ $ %$ $ + % ) , * '/ $ $ '$ $ $ %$ $ $ %$ $ , $ %$ $ $ %$ $ , $ %$ $ , ! $ $ + ' ) , $ %$ $ , $ %$ $ , . !" * . 1 # $ %$ $ $ %$ $ ( * '* & - '+ $ $ %$ $ & %* , '( / '+ $ $ %$ $ - % , + ') & + ' + ( %$ $ - + %* ) , + * %/ + , ! 0 " . . $ $ & '* , - % , - + %* ) , . !" 2 3 43 563 43 78 3 9 3 :3 ; 7< :; = 6>37 7 7 7 7 7 ? @ AB C D E F AG C D 7 7 7 7 7 7 H 6= I :< 3 47< :; = 6>37 7 7 7 7 7 J = I 3 ; K J 3 ; K 3 4 2 = ; I 3 L 7 7 7 7 7 7 @ MN= ; :; K < 3 4; O 3 P = Q = 6I 3 O 3 3 ; N3 R O 3 63 < 3 4 H 2 S T 2 U N7 P S S 2 V WX U J W P Y Z Y X Z 2 U NU X 7V U X P Y Z Y 2 Z W[ U X 7\ N\ N ]^ _` 3 L 7H = `3 ; K K 3 63 ; H = 6I 3 7P = _3 ; 46= ; Z = K 3 `6= >a ]^ _` 3 L 7H = `3 ; K K 3 63 ; H = 6I 3 7P = _3 ; 46= ; Z = K 3 `6= >a 7b 7]^ _` 3 L H = `3 ; K K 3 63 ; 7H = 6I 3 B c H = `3 ; K K 3 63 ; c dc c F B H = `3 ; K K 3 63 ; c Ac c F c H = `3 ; K K 3 63 ; C B dF G E dM @ c Ac c M c G M c dc c c Ac c e F E ? c dc c c Ac c G c Ac c D @ c Ac c D 7 7 P a a 6I :; 3 R :7H = ; = 63 9 3 ; 7I 3 ; 7H = ; = K 3 < 3 ; 7H = 63 4^ 63 ; 7V 3 = 63 L 7I 3 ; 7H = 63 4^ 63 ; 7P = 9 3 `3 7V 3 = 63 L C B dF G E dM @ c Ac c7 G M c dc c c Ac c7 E ? c dc c c Ac c7 @ c D 7 0 0 f g h 1 i f 0 j 0 $ %$ $ $ %$ $ ) * '/ & '+ ( $ %$ $ + % + , & + $ '$ $ $ %$ $ %+ , - $ '$ $ $ %$ $ ( $ %$ $ , ( $ %$ $ , ! 0 0 0 f g h 1 i f 0 j 0 $ $ + ' + , %+ , ( $ %$ $ , . !" 2 3 43 563 43 78 3 9 3 :3 ; 7< :; = 6>37 7 7 7 7 7 @ c Ac c D @ c Ac c D 7 7 7 7 7 7 H 6= I :< 3 47< :; = 6>37 7 7 7 7 7 J 3 ; K 3 4 2 = ; I 3 L J 3 ; K 3 4 2 = ; I 3 L 7 7 7 7 7 7 @ CN= ; :; K < 3 4; O 3 P = Q = 6I 3 O 3 3 ; N3 R O 3 63 < 3 4 H 2 S T 2 U N H Y X k Y l Y X T T U 2 U U X \ 2 \ J U X 7H Y NY 2 WX Z U m U X \ N\ N H = 6R = ; 43 R = 9 = 6_3 R 3 `3 L 3 ; P = _3 ; 46= ; 7Z = K 3 `6= >a 4= 6R = `= R 3 :< 3 ; 7R = Q 3 K 3 : L 3 R :`7< a a 6I :; 3 R : H = 6R = ; 43 R = 9 = 6_3 R 3 `3 L 3 ; P = _3 ; 46= ; 7Z = K 3 `6= >a 4= 6R = `= R 3 :< 3 ; 7R = Q 3 K 3 : L 3 R :`7< a a 6I :; 3 R :7b n]^ _` 3 L 79 = 6_3 R 3 `3 L 3 ; P = _3 ; 46= ; 7Z = K 3 `6= >a 4= 6R = `= R 3 :< 3 ; 7R = Q 3 K 3 : L 3 R :`7< a a 6I :; 3 R :7I :Q 3 K : >^ _` 3 L 7R = _^ 3 9 = 6_3 R 3 `3 L 3 ; P = _3 ; 46= ; 7Z = K 3 `6= >a o7p e c c D e c c 7D c dc c e c c 7D c Ac c e c c 7D F B dM E B d? M @ Ac c e c c 7D e c dG M F dc c c Ac c e c c 7D E dM @ ? dc c c Ac ce c c Ac c D C F AG @ D 7 7 H = ; O = `= ; K K 3 63 3 ; 7\ 6^ R 3 ; 7H = _= 6:; 43 L 3 ; 7\ _^ _7 J = R ^ 3 :7H = ; ^ K 3 R 3 ; 7P = 9 3 `3 7V 3 = 63 L F B dM E B d? M @ Ac c7 e c dG M F dc c c Ac c7 E dM @ ? dc c c Ac c7 C F dG @ D 7 h % 0 0 1 % 0 % 0 # q r 0 $ %$ $ $ %$ $ '- $ $ '- + ( %$ $ ) %& , ( * ( '$ $ $ %$ $ %( / , + ) $ '$ $ $ %$ $ $ % $ , $ %$ $ , ! " . s h % 0 0 1 % 0 % 0 # q r 0 $ $ ) '& , %( / , $ % $ , . !" + h 0 0 0 $ %$ $ $ %$ $ * + '- * '$ $ $ %$ $ %+ ( , $ ') ( ) '$ $ $ %$ $ ( %( , '$ + - '$ $ $ %$ $ ) / %/ / , ) / %/ & , Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` /1 Y 23 a ba a _ 7 9c a ^ /1 Y 23 a 9a a _ 7 9c ` /1 Y 23 : d 8 b^ c a ba a a 9a a _ 7 9c ` : 8 bA _ c b7 7 ^ 9a a _ 7 9c a ^ ^ 8 b_ _ : b_ ` _ 9a ad a a 9a a ; c a 9^ ` ; / / D Y Y .= 23 + F 2/< 5 W5 T2@ + .+ + 3 /< .+ F + .+ 3 + /= + 3 /> + .+ 3 + /< 5 T+ C + 3 + 3 /R WU W 7 c : b: 7 c ba a a 9a a/ 7 _ ba c _ b7 7 ^ 9a a/ d _ b: _ c b_ ` _ 9a a/ : _ bA c ; / e f e g h i j f j k l l ! l ! m ! ! l ! m ! ! l ! l e f e g h i j f j k m ! l " #$ % & " % ng & ) o & $$ % / / < 5 T+ 4 F + 3 + + 3 /R .U F + 3 /< 5 W5 .23 ,+ @ + 3 /C + 3 ? /Q 2T2W1 + @ 4 + 3 /4 5 1 + = + /p + W+ , A : b_ ^ : ba a a 9a a/ d d bA d _ ba a a 9a a/ d d b7 8 _ ba a a 9a a/ 8 _ b8 c ; / k j j q % k m l m r r r r % q k j l r r " #$ % & " % ng & ) o & $$ % k j % q m ! r m r m l r ! r r ! r ( % q k r r r ! r " #$ % & " % ng & ) o & $$ % * + ,+ -.+ ,+ /0 + 1 + 2+ 3 /4 23 5 .6+/ / / / / / _ ^ 9d ` ; _ ^ 9d ` ; / / / / / / < .5 = 24 + ,/4 23 5 .6+/ / / / / / O 23 ? ? 2 O 23 ? ? 2 / / / / / / A AB5 3 23 ? 4 + ,3 C + D 5 E 5 .= + C + + 3 B+ F C + .+ 4 + , < * G H * I B < J BS J * Q I L I I K BI > L I * I D I O /Q J > I /Q I K D J M R * I P I K I 3 ? 4 + /> s + = + C + B+ F C + .+ 4 + ,/O Y ,+ T D 5 W+ 3 ,.5 3 /X2 .Y E .+ 6+ 3 I 3 ? 4 + /> s + = + C + B+ F C + .+ 4 + ,/O Y ,+ T D 5 W+ 3 ,.5 3 /X2 .Y E .+ 6+ 3 Z [U WT + @ /> s + = + C + BU .3 2/B+ F C + .+ 4 + ,/1 + = + W+ F 23 ? -W+ F 23 ? D 5 TU .+ @ + 3 d ba 7 A b8 A A ba a a * U 1 2+ @ a ba ad ba 7 ` b^ d A ba a a * U 1 2+ @ a 9a ad ba 7 A b8 A A ba a a * U 1 2+ @ 7 bA c _ b8 7 ` b7 8 A 9a a^ A _ b8 _ _ b` A a A ^ _ bc ^ ` ba a a 9a a^ c a b7 ^ a ba a a ^ A 8 b8 A ^ b7 ` d 9a ad a a 9A d ; : 8 9d _ ; / / D Y Y .= 23 + F 2/D 5 ? 2+ ,+ 3 /< 5 WE 5 .= + C + + 3 /Q 5 F + _ 7 b: c A ba a a 9a a/ 7 bc _ a ba a a 9a a/ ^ bd ` a ba a a 9a a/ A _ b8 ` ; / " t i u v j # j n j ! l l ! m l ! m ! r m ( " t i w v j l ! m " #$ % & " % ng & ) o & $$ % / / D 5 ? 2+ ,+ 3 /< 5 WE 5 .= + C + + 3 /D 5 TU .+ @ + 3 7 bd c d b^ ` d b7 8 A 9a a/ A a c bc : 8 ba a a 9a a/ ^ : d bA a 8 b7 ` d 9a a/ : ` bc ` ; / i # j # j x v m ! l m m ! r ( v j j o i # j x v " #$ % & " % ng & ) o & $$ % " w m r m l l m ( y " w m " #$ % & " % ng & ) o & $$ % / / < 5 WE 5 .= + C + + 3 /M 5 WE + ? + /D 5 W+ F C + .+ 4 + ,+ 3 /O 23 ? 4 + ,/D 5 0 + W+ ,+ 3 c _ b` d 7 ba a a 9a a/ d b_ : a ba a a 9a a/ d b_ : a ba a a 9a a/ d a a ; / j ( v j ! ! ( v j j " #$ % & " % ng & ) o & $$ % v k " # j l ! l ! ( v l l " #$ % & " % ng & ) o & $$ % Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 138 ! "# $ % & & '( ) ) '* * * +* * , - '( & ) '* * * +* * , ( '( . . '* * * +* * ) / '/ 0 12 3 4 5 3 2 4 5 3 67 4 8 98 8 8 98 8 : : ;8 < 8 ;8 8 8 98 8 = 9> < ? > ;@ = 8 ;8 8 8 98 8 = 9> < ? > ;@ = 8 ;8 8 8 98 8A 8 8 98 8 ? A 8 8 98 8 ? B7 6 5 3 67 4 4 3 4 7 C 2 3 4 5 3 2 4 5 3 67 4 A 8 8 = ;> < ? = 9> < ? A 8 8 98 8 ? 5 D E F G E HI G J K G D BD E :2 3 4 5 3 L 5 3 67 4 L 6 2 3 4 2 3 L L L 5 3 3 M 6 7 7 3 N 7 O7 L P 7 Q 3 R 7 4 K 3 7 6 L K 3L P 4 8 98 8 8 98 8 < 8 ;= < 8 ;8 8 8 98 8 8 98 8 ? 8 98 8 8 98 8 ? 8 98 8 8 98 8 ? 8 98 8 ? B7 6 5 3 67 4 4 3 4 7 C 2 3 4 5 3 L 5 3 67 4 L 6 2 3 4 2 3 L L L 5 3 3 M 6 7 7 3 N 7 O7 L P 7 Q 3 R 7 4 K 3 7 6 L K 3L P 4 A 8 8 8 ;8 8 ? 8 98 8 ? 8 98 8 ? 5 D E F G E HI G J K G D BD E <2 3 7 Q 7 5 3 L 5 3 67 4 L 6 2 3 4 R 3 O 5 3 3 5 3 67 4 L S 4 7 4 L 3 4 3 3 M 2 36 7 TL 7 M K 3 L P 3 8 98 8 8 98 8 A > ;U = 8 ;8 8 8 98 8 = 1 9= 1 ? U ;@ > 8 ;8 8 8 98 8 = 1 9= 1 ? U ;@ > 8 ;8 8 8 98 8A 8 8 98 8 ? A 8 8 98 8 ? B7 6 5 3 67 4 4 3 4 7 C 2 3 7 Q 7 5 3 L 5 3 67 4 L 6 2 3 4 R 3 O 5 3 3 5 3 67 4 L S 4 7 4 R 3 4 3 3 M 2 36 7 TL 7 M K 3 L P 3 A 8 8 = 1 ;= 1 ? = 1 9= 1 ? A 8 8 98 8 ? 5 D E F G E HI G J K G D BD E V2 3 7 Q 7 5 3 L 5 3 67 4 L 6 2 3 4 F WTL 7 M 5 3 67 4 3 6 67 5 3 L 7 M K 3 M 3 L 2 3 4 3 Q 4 S 8 98 8 8 98 8 : ;8 @ 8 ;8 8 8 98 8 8 98 8 ? 8 98 8 8 98 8 ? 8 98 8 8 98 8 ? 8 98 8 ? B7 6 5 3 67 4 4 3 4 7 C 2 3 7 Q 7 5 3 L 5 3 67 4 L 6 2 3 4 F WTL 7 M 5 3 67 4 3 6 67 5 3 L 7 M K 3 M 3 L 2 3 4 3 Q 4 S A 8 8 8 ;8 8 ? 8 98 8 ? 8 98 8 ? 5 D E F G E HI G J K G D BD E A 82 3 7 Q 7 5 3 L 5 3 67 4 L 6 2 3 4 5 7 6 5 3 63 S 4 7 4 TL 7 M 8 98 8 8 98 8 > 1 ;= U 8 ;8 8 8 98 8 U 9= : ? A ;A @ 8 ;8 8 8 98 8 U 9= : ? A ;A @ 8 ;8 8 8 98 8A 8 8 98 8 ? A 8 8 98 8 ? B7 6 5 3 67 4 4 3 4 7 C 2 3 7 Q 7 5 3 L 5 3 67 4 L 6 2 3 4 5 7 6 5 3 63 S 4 7 4 TL 7 M A 8 8 U ;= : ? U 9= : ? A 8 8 98 8 ? 5 D E F G E HI G J K G D BD E A A2 3 6 C 5 3 67 4 F 4 4 M K 3 X D 6 8 98 8 8 98 8 A V ;U 1 < ;8 8 8 98 8 A A 91 @ ? > ;> 1 < ;8 8 8 98 8 A A 91 @ ? > ;> 1 < ;8 8 8 98 8A 8 8 98 8 ? A 8 8 98 8 ? B7 6 5 3 67 4 4 3 4 7 C 2 3 6 C 5 3 67 4 F 4 4 M K 3 X D 6 A 8 8 A A ;1 @ ? A A 91 @ ? A 8 8 98 8 ? 5 D E F G E HI G J K G D BD E A >2 3 7 Q 7 L 2 3 4 5 3 L 5 3 67 4 L 6 5 3 36 Q 2 33 X 5 3 L 7 M 3 7 O7 5 3 67 4 K 3 7 6 8 98 8 8 98 8 = > ;: U 8 ;8 8 8 98 8 A < 9> V ? @ ;V V 8 ;8 8 8 98 8 A U 9: < ? = ;V 1 @ ;8 8 8 98 8 < 8 9< A ? 1 1 9A V ? B7 6 5 3 67 4 4 3 4 7 C 2 3 7 Q 7 L 2 3 4 5 3 L 5 3 67 4 L 6 5 3 36 Q 2 33 X 5 3 L 7 M 3 7 O7 5 3 67 4 K 3 7 6 A 8 8 A < ;> V ? A U 9: < ? < 8 9< A ? 5 D E F G E HI G J K G D BD E " . ', - , '% / , '. Y & +* * & * - '- ( Y '* * * +* * % ( , '& * Y '. / , +* * ( / '- / 0 A =2 3 Q 4 7 P L 2 5 3 67 Z5 S G D T D E 2 D 5 E [ E \ 8 98 8 8 98 8 = @ > ;U V V ;8 8 8 98 8 > : 9@ > ? V 1 ;V < 8 ;8 8 8 98 8 : 91 = ? > 1 ;: 1 < ;8 8 8 98 8 > : 9: = ? > : 91 8 ? B7 6 P 2 5 3 67 ] 4 F 3Q 4 7 A 8 8 > : ;@ > ? : 91 = ? > : 9: = ? 5 D E F G E HI G J K G D BD E A U2 3 Q 3L L 5 3 67 Z5 S G D T D E 2 D 5 E [ E \ 8 98 8 8 98 8 1 > V ;@ > V ;V V @ 98 8 A 1 9= A ? A 8 > ;: < 1 ;@ 8 8 98 8 : 9V @ ? @ 8 ;8 @ V ;U : < 98 8 U < 9: U ? U < 9: 8 ? B7 6 2 L J 4 3 6 2 3 Q 3L L 5 3 67 A 8 8 A 1 ;= A ? : 9V @ ? U < 9: U ? 5 D E F G E HI G J K G D BD E Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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`a 4 M 8I > a4 < L L 4 74 7J 4 8Q > `4 < 57> < b; 7c R 74 ?4 < ^_ `a 4 M 8I > a4 < L L 4 74 7J 4 8Q > `4 < 57> < b; 7c R 74 ?4 < 8d ^_ `a 4 M I > a4 < L L 4 74 < 8I > 7J 4 C D I > a4 < L L 4 74 < D eD D G F I > a4 < L L 4 74 < D BD D C A I > a4 < L L 4 74 < H D eN G @ eD D D BD D f D f @ eg G G eD D D BD D @ H eg @ @ eD D D BD D @ D BD D E N N BG H E 8 8 Q c c 7J ;< 4 S ;8I > < > 74 : 4 < 8J 4 < 8I > < > L 4 = 4 < 8I > 74 5_ 74 < 8W 4 > 74 M 8J 4 < 8I > 74 5_ 74 < 8Q > : 4 a4 8W 4 > 74 M H D eN G @ eD D D BD D8 f @ eg G G eD D D BD D8 H eg @ @ eD D D BD D8 N N eG H E 8 1 1 / /h/ / - . i * + j / * / / - . k h . l 1 / / l /- 1 / ! ! )$ & ' $ ! ) !'( ' $0 & & $ ! " !# & ( ) $0 ' ' $ ! % & !( !& ) ( l 1 1 1 / /h/ / - . i * + j / * / / - . k h . l 1 / / l /- 1 / ) $'( " !# & ( % & !( , + 3 4 54 674 54 89 4 : 4 ;4 < 8= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 A G BN D E N N BG H E 8 8 8 8 8 8 I 7> J ;= 4 58= ;< > 7?48 8 8 8 8 8 K 4 < L 4 5 3 > < J 4 M 3 > < J 4 M 8 8 8 8 8 8 N @O> < ;< L = 4 5 R > 7J 4 P 4 4 < O4 S P 4 74 = 4 5 I 3 T U 3 V O I Z Y m Z n Z Y U U V 3 V V Y ] 3 ] K V Y 8I Z OZ 3 XY [ V o V Y ] O] O I > 7S > < 54 S > : > 7`4 S 4 a4 M 4 < Q > `4 < 57> < 8b; 7c R 74 ?4 < 5> 7S > a> S 4 ;= 4 < 8S > R 4 L 4 ; M 4 S ;a8= c c 7J ;< 4 S ; I > 7S > < 54 S > : > 7`4 S 4 a4 M 4 < Q > `4 < 57> < 8b; 7c R 74 ?4 < 5> 7S > a> S 4 ;= 4 < 8S > R 4 L 4 ; M 4 S ;a8= c c 7J ;< 4 S ;8d p^_ `a 4 M 8: > 7`4 S 4 a4 M 4 < Q > `4 < 57> < 8b; 7c R 74 ?4 < 5> 7S > a> S 4 ;= 4 < 8S > R 4 L 4 ; M 4 S ;a8= c c 7J ;< 4 S ;8J ;R 4 L ; ?_ `a 4 M 8S > `_ 4 : > 7`4 S 4 a4 M 4 < Q > `4 < 57> < 8b; 7c R 74 ?4 < q r 8f D D E f D D 8: > 7S > < D eD D f D D 8: > 7S > < D BD D f D D 8: > 7S > < H G eC H C eD D D BD D f D D f @ eH g F eD D D BD D f D D g eN D A eD D D BD Df D D BD D E C @ BA @ E 8 8 I > a> < L L 4 74 4 < 8] 7_ S 4 < 8I > `> 7;< 54 M 4 < 8] `_ `8 K > S _ 4 ;8I > < _ L 4 S 4 < 8Q > : 4 a4 8W 4 > 74 M H G eC H C eD D D BD D8 f @ eH g F eD D D BD D8 g eN D A eD D D BD D8 C @ eA @ E 8 j //. /! 1 1 / / / / . - !1 / / /! 1 . / s . /1 ! ! ' $0 "$ ! " ' !%( & $' $ ! % & !#( & $' $ ! ! ( ! ( * , /-t j //. /! 1 1 / / / / . - ! 1 / / /! 1 . / s . /1 " ' $%( % & !#( ! ( , + % - + j 1 1 1 / / / l / / u . ! ! 0 $# " $ ! # !# # ( " $% 0 # $ ! 0 !& & ( " $0% $ ! ! ( & & !# ( i 1 - + j 1 1 1 / / / l / / u . # $# # ( 0 !& & ( ! ( , + Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` 6 6 I : ] M 6 H 6 I 4 ` = I a M 4 E 6 I L74 I : 6 I M 6 59 76 F 6 I a M 4 59 76 F 6 I @ A@ @ @ A@ @ b @ C@ @ @ C@ @ @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ D <9 E 56 F T = K 9 E 4 I c 6 ^ ]5 \ 4 I 4 76 H 6 I : 6 I H 4 I : 6 E H ]I > 6 I M 4 ]^ _ E 4 ` 6 6 I : ] M 6 H 6 I 4 ` = I a K 4 E 6 I L74 I : 6 I K 6 59 76 F 6 I a M 4 59 76 F 6 I 2 @ @ @ C@ @ D @ A@ @ D @ A@ @ D M N OP Q R S N Q T P Q U S N 6 I M 4 ]^ _ E 4 ` 6 6 I : ] M 6 H 6 I 4 ` = I a M 4 E 6 I L74 I : 6 I M 6 59 76 F 6 I a M 4 59 76 F 6 I eM N G U S P c P Q f U S J P R OP <P Q g @ A@ @ @ A@ @ 2 @ @ C@ @ @ C@ @ @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ D <9 E 56 F T = K 9 E 4 I c 6 ^ ]5 \ 4 I 4 76 H 6 I M 4 ]^ _ E 4 ` 6 6 I : ] M 6 H 6 I 4 ` = I a M 4 E 6 I L74 I : 6 I M 6 59 76 F 6 I a M 4 59 76 F 6 I ; 6 I > T ]: 6 E H ]I > 2 @ @ @ C@ @ D @ A@ @ D @ A@ @ D M N OP Q R S N Q T P Q U S N 6 I M 4 ]^ _ E 4 ` 6 6 I : ] M 6 H 6 I 4 ` = I a M 4 E 6 I L74 I : 6 I M 6 59 76 F 6 I a M 4 59 76 F 6 I eM N G U S P c P Q R N 3 P G \ P Q 3 3 U Q 3 g @ A@ @ @ A@ @ 2 @ @ C@ @ @ C@ @ @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ D <9 E 56 F T = K 9 E 4 I c 6 ^ ]5 \ 4 I 4 76 H 6 I M 4 ]^ _ E 4 ` 6 6 I : ] M 6 H 6 I 4 ` = I a M 4 E 6 I L74 I : 6 I M 6 59 76 F 6 I a M 4 59 76 F 6 I 2 @ @ @ C@ @ D @ A@ @ D @ A@ @ D M N OP Q R S N Q T P Q U S N 6 I M 4 ]^ _ E 4 ` 6 6 I : ] M 6 H 6 I 4 ` = I a M 4 E 6 I L74 I : 6 I M 6 59 76 F 6 I a M 4 59 76 F 6 I eM N G U S P c P Q 8 P U f P f S P Q g @ A@ @ @ A@ @ 2 @ @ C@ @ @ C@ @ @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ D <9 E 56 F T = K 9 E 4 I c 6 ^ ]5 \ 4 I 4 76 H 6 I M 4 ]^ _ E 4 ` 6 6 I : ] M 6 H 6 I 4 ` = I a M 4 E 6 I L74 I : 6 I M 6 59 76 F 6 I a M 4 59 76 F 6 I ; 6 I > : ]: 6 E H ]I > ] 2 @ @ @ C@ @ D @ A@ @ D @ A@ @ D M N OP Q R S N Q T P Q U S N <P Q ! " # $ " % " # ! ! ! # " " &# ' ! i ! # + ! # " % ! $ ! # ! # ) * % & j # / - k - . + - j ,- ./ # l / W . V - - l m [ 0 1 Z [ 0 Z 0 [1 n V1 Z 0 n 1 V 1 Z 0 1Vm 1 V 0 0 . / / ) .- . V 1V 1 # ! # 2M = = 7: ]I 6 ^ ]a f ]I 4 7> ] : 4 I > 6 I \ 4 76 I > K 6 L T 6 4 76 F : 6 I a 6 L6 9 oI ^ L6 I ^ ]p 4 7_ K 6 5; 6 I > R 4 7K 6 ]L: 6 56 E \ 4 E 4 5]F 6 76 6 I f 6 76 I 6 @ A@ @ @ A@ @ q Cq r @ C@ @ @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ @ A@ @ D @ A@ @ D <9 E 56 F T = K 9 E 4 I M = = 7: ]I 6 ^ ]a f ]I 4 7> ] : 4 I > 6 I \ 4 76 I > K 6 L T 6 4 76 F : 6 I a 6 L6 9 oI ^ L6 I ^ ]p 4 7_ K 6 5; 6 I > L4 7K 6 ]L: 6 56 E 2 @ @ @ C@ @ D @ A@ @ D @ A@ @ D M N OP Q R S N Q T P Q U S N <9 9 9 :9 9 9 :; ? @ = 1 <9 9 9 :9 9 9 :; ? @ = 1 <9 9 9 :9 9A 9 9 :9 9 @ A 9 9 :9 9 @ B 8 2 8 C 6 4 2 2 A 9 9 9 <; ? @ 9 :; ? @ A 9 9 :9 9 @ D E FG 7 5 H E 7 I G 7 H E BG 7 J 2 3 4 3 2 3 4 7 8 C 6 9 :9 9 9 :9 9 1 ? <K K 9 <> 9 9 :9 9 1 > :J 9 @ K <> 1 K <9 9 9 :9 9 1 > :A 1 @ ; <? A 9 <9 9 9 :9 9 ? ? :1 ? @ ? A :L 9 @ B C 8 C 2 8 C 6 C C 3 A 9 9 1 > <J 9 @ 1 > :A 1 @ ? ? :1 ? @ D E FG 7 5 H E 7 I G 7 H E BG 7 M N O " P . . +- Q 0 . & +. * 0 # P R S R S - )T U V # T M W X M Y T Z T[ Z M ! Y \ Y Y ] TY R \ Y M Y U Y S ! Z R Y ! Y ] U Z ^ M Y _ Y ] Y R ` # T S a U ! P b Y R ` # T S a U ! P ) '% ) - '% - % 'Q ( . " * '* *) '. - . '- * * '* * * " * +* *) '/ & % '- , . '& ) % " % ') - , '& ) ( ', & * +* *% ) % 'Q ) . '( , ( " % % & ', . - '% & % +* *( Q . '* & ) '* * * " . / '( / ( ') ( * +* */ , * +. * 0 / , +- Q 0 U V # U / '. * ) '& - % ', & * +* * % ) * '& Q ) '% & % +* * , - ', / ( ') ( * +* * / Q ', ) 0 A 4 2 3 c C F 2 3 d 8 F e f g 4 D 9 :9 9 9 :9 9 K = <1 J 1 <A L 9 :9 9 L J :9 9 @ ; 9 <K J 1 <A L 9 :9 9 L J :9 9 @ > 9 <; A 1 <A L 9 :9 9A 9 9 :9 9 @ L J :J = @ B h g 4 F 2 3 4 g C c C i8 e C f C g 4 2 A 9 9 L J <9 9 @ L J :9 9 @ A 9 9 :9 9 @ D E FG 7 5 H E 7 I G 7 H E BG 7 1E j D 9 :9 9 9 :9 9 L <K = > <> 9 9 :9 9 ? A := = @ K <? = 9 <9 9 9 :9 9 K L :9 9 @ J <A ; 9 <9 9 9 :9 9 L > :J 9 @ J ? :L 9 @ B h C 8 k E j D A 9 9 ? A <= = @ K L :9 9 @ L > :J 9 @ D E FG 7 5 H E 7 I G 7 H E BG 7 V # ^ V U S U O - - '% Q * '* * * +* * Q '/ , * '* * * +* * * +* * * 0 Jd 3 4 g 4 E 2 8 8 F 2 3 9 :9 9 9 :9 9 ; ; <J = 9 <9 9 9 :9 9 ; :> 9 @ = <1 K 9 <9 9 9 :9 9 ; :> 9 @ 9 :9 9A 9 9 :9 9 @ 9 :9 9 @ B h C 8 d 3 4 g 4 E 2 8 8 F 2 3 A 9 9 ; <> 9 @ ; :> 9 @ A 9 9 :9 9 @ D E FG 7 5 H E 7 I G 7 H E BG 7 V # # U P U S U O # U ) . . '- ) & '* * * +* * / * '. ( & '* * * +* * ) - ') * * '* * * +* * , - ', / 0 = 4 2 3 D 3 4 D 4 9 :9 9 9 :9 9 J <= > 9 <9 9 9 :9 9 9 :9 9 @ 9 :9 9 9 :9 9 @ 9 :9 9 9 :9 9 @ 9 :9 9 @ B D 4 4 F 4 2c 4 2 3 D 3 4 D 4 A 9 9 9 <9 9 @ 9 :9 9 @ 9 :9 9 @ D E FG 7 5 H E 7 I G 7 H E BG 7 > 4 2 3 D D 4 4 2 3 2 D 3 C 32 F e l 2 g I F 4 m 2 3 m 4 9 :9 9 9 :9 9 A A K <? = > <9 9 9 :9 9 ; :K > @ K <? 9 9 <9 9 9 :9 9 ; :K > @ = <? 9 > <9 9 9 :9 9A 9 9 :9 9 @ ; 1 :9 ? @ B D 4 4 F 4 2c 4 2 3 D D 4 4 2 3 2 D 3 C 32 e l 2 g I F 4 m 2 3 m 4 A 9 9 ; <K > @ ; :K > @ A 9 9 :9 9 @ D E FG 7 5 H E 7 I G 7 H E BG 7 ; g D D 4 4 2 3 D 3 D 3 h 4 2 4 k C 9 :9 9 9 :9 9 A = <J 9 > <9 9 9 :9 9 9 :9 9 @ 9 :9 9 9 :9 9 @ 9 :9 9 9 :9 9 @ 9 :9 9 @ B D 4 4 F 4 2c g D D 4 4 2 3 D 3 D 3 h 4 2 4 k C A 9 9 9 <9 9 @ 9 :9 9 @ 9 :9 9 @ D E FG 7 5 H E 7 I G 7 H E BG 7 K c D 4 5 4 4 C m f G 9 :9 9 9 :9 9 J <> L > <9 9 9 :9 9 A 9 9 :9 9 @ J <> L > <9 9 9 :9 9 A 9 9 :9 9 @ J <> L > <9 9 9 :9 9A 9 9 :9 9 @ A 9 9 :9 9 @ B D 4 4 F 4 2c c D 4 5 4 4 C m f G A 9 9 A 9 9 <9 9 @ A 9 9 :9 9 @ A 9 9 :9 9 @ D E FG 7 5 H E 7 I G 7 H E BG 7 L g 4 2 3 D 9 :9 9 9 :9 9 ; 9 <J J 9 <9 9 9 :9 9 A > :K > @ ? <> 9 9 <9 9 9 :9 9 A > :K K @ K <; A 9 <9 9 9 :9 9A 9 9 :A J @ L 9 :A A @ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` \) * ^ ^ U a bc ` [ b * d e d c e U ` \` c )a ` c * d e d U e bf ` c )g \g \ h8 27 . 9 )1 + 7. 0 , , . 4. 0 1 + 45 . )* + 2. 0 /4+ 0 a . 0 8 4+ Z. 0 h8 27 . 9 )1 + 7. 0 , , . 4. 0 1 + 45 . )* + 2. 0 /4+ 0 a . 0 8 4+ Z. 0 D @ X + 7. 0 , , . 4. 0 = ;= = : B X + 7. 0 , , . 4. 0 = C= = D B X + 7. 0 , , . 4. 0 D B ;= < ? ;= = = C= = > > > ;@ D ? ;= = = C= = B E = ? ;= = = C= = @ A C@ D F D E C< D F ) ) * i i 45 -0 . ] -)1 + 0 + 4. X . 0 )5 . 0 )1 + 0 + , . Y . 0 )1 + 4. /8 4. 0 )a . + 4. 9 )5 . 0 )1 + 4. /8 4. 0 )* + X . 7. )a . + 4. 9 D B ;= < ? ;= = = C= =) > ;@ D ? ;= = = C= =) E = ? ;= = = C= =) D E ;< D F ) R R j H ' % k l( j R $ & m R N G ! N G O N Q N G N Q G N J R R R j H ' % k ( j R $ & m R ! N G N G " # $ % & " $ ' # $ ( & " # $ U . /. V4. /. )W . X . -. 0 )Y -0 + 4Z.) ) ) ) ) ) D < C= = F D E C< D F ) ) ) ) ) ) 1 4+ 5 -Y . /)Y -0 + 4Z.) ) ) ) ) ) [ . 0 , . / U + 0 5 . 9 [ . 0 , . / U + 0 5 . 9 ) ) ) ) ) ) @ A\+ 0 -0 , Y . /0 6 . * + 3 + 45 . 6 . . 0 \. ] 6 . 4. Y . / 1 U ^ _ U ` \ 1 d c n d o d c _ _ ` U ` ` c g U g [ ` c )1 d \d U bc e ` p ` c g \g \ 1 + 4] + 0 /. ] + 1 + 42. ] . 7. 9 . 0 Y + 2. 0 /4+ 0 )a . 0 8 4+ Z. 0 /+ 4] + 7+ ] . -Y . 0 0 )] + 3 . , . - 9 . ] -7)Y i i 45 -0 . ] -; h8 27 . 9 )1 + 42. ] . 7. 9 . 0 * + 2. 0 /4+ 0 )a . 0 8 4+ Z. 0 /+ 4] + 7+ ] . -Y . 0 )] + 3 . , . - 9 . ] -7)Y i i 45 -0 . ] -)5 -3 . , - Z8 27 . 9 )] + 28 . X + 42. ] . 7. 9 . 0 > = = )F = ;= = > = = )F = C= = > = = )F D < ;@ = ? ;= = = C= = > = = )F D ;> = D ;= = = C= = > = = )F > ;? = = ;= = = C= => = = C= = F A @ C? ? F Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 143 ! "# $ % &'&($ % &)*+ , , -. &/ $ % & . $ / *0 1 2 3 &/ $ $ / 45 &2 (1 6 )*7 , % &$ '&% $ % &) + , / % 8 '($ % &9*:$ ; $ % $ / + 1 3 $ / < % $ $ / *. $ / + 1 ($ = $ / $ / *> $ % &, / $ ' * * * ? )? ?* ? )? ?* @ AB " C A? ? ? )? ? ? )? ? D ? )? ? ? )? ? D ? )? ? ? )? ? D ? )? ? D * * * * * E8 2 '$ = *F -$ / < *G $ / < H1 / < &6 8 I *# $ % &'&($ % &) + , , -. &/ $ % &*. $ / 0 1 2 3 &/ $ $ / *45 &2 (1 6 ) 7 , % &$ '&% $ % &)*+ , / % 8 '($ % &9 :$ ; $ % $ / *+ 1 3 $ / < % $ $ / . $ / *+ 1 ($ = $ / $ / *> $ % &, / $ '* * * " ? ?* ? A? ? D * ? )? ? D * ? )? ? D * * * * * + J HK > L M J > N K > O M J EK > * P0 1 '$ 6 % $ / $ $ / *L 8 < $ % # , -8 2 *+ , , -. &/ $ % & 0 &2 Q &/ $ / *. &*+ 1 R $ 2 $ ($ / * * * ? )? ?* ? )? ?* S ? AT T ? A? ? ? )? ? " " )? ? D S A" ? S A? ? ? )? ? C )" ? D " AC ? ? A? ? ? )? ? S B )U B D U B )C C D * * * * * E8 2 '$ = *N , 6 8 2 1 / *L 8 < $ % # , -8 2 *+ , , -. &/ $ % & 0 &2 Q &/ $ / *. &*+ 1 R $ 2 $ ($ / * * * " ? ?* " " A? ? D * C )" ? D * S B )U B D * * * * * + J HK > L M J > N K > O M J EK > * V W X Y ! ! Z Y Y V Z V Z * [ Y \ Z [ Y V ] ^ V _ [ ` a b ` c ` a ^ ^ _ V _ _ a ` [` V da e _ f _ a _ a ` c _ b _ a _ a g c d a h [ Y [ i a V V j \ Z k l m n l n l n ! ! m m ! l m l l k l ! l n n Z Z ! "+ , , -. &/ $ % &o 7 &/ 1 -< & . 1 / < $ / *0 1 -$ / < 6 $ ( N $ 1 -$ = *. $ / o $ ($ 8 p/ % ($ / % &*q 1 -I 6 $ '*G $ / < L 1 -6 $ &(*. $ '$ 2 0 1 2 1 '&= $ -$ $ / *7 $ -$ / $ . $ / *0 -$ % $ -$ / $ 0 1 '$ G $ / $ / *O 2 8 2 * * * ? )? ?* ? )? ?* " T T AC S ? A? ? ? )? ? P C )? C D U S A" ? ? A? ? ? )? ? " B )C " D ? )? ? B C )T " D ? )? ? D * * * * * E8 2 '$ = *N , 6 8 2 1 / + , , -. &/ $ % &o 7 &/ 1 -< & . 1 / < $ / *0 1 -$ / < 6 $ ( N $ 1 -$ = *. $ / o $ ($ 8 p/ % ($ / % &*q 1 -I 6 $ '*G $ / < L 1 -6 $ &(*. $ '$ 2 0 1 2 1 '&= $ -$ $ / *7 $ -$ / $ . $ / *0 -$ % $ -$ / $ 0 1 '$ G $ / $ / *O 2 8 2 * * * " ? ?* P C A? C D * " B )C " D * B C )T " D * * * * * + J HK > L M J > HJ M r K > r 7 K > * Y Y Y Z s ! m ! ! ! k l k l k k ! P0 1 '$ 6 % $ / $ $ / *O -8 % $ / 0 1 2 1 -&/ ($ = $ / *G $ / < L 1 -6 $ &(*. 1 / < $ / 0 1 '$ G $ / $ / *0 1 -&t &/ $ / > , / *O % $ = $ * * * ? )? ?* ? )? ?* " U A" " u AS ? ? )? ? " S )" U D " A@ C U AS ? ? )? ? @ )B S D u S S AT ? ? )? ? B " )" C D S ? )" T D * * * * * E8 2 '$ = *N , 6 8 2 1 / *> , / 0 1 -&t &/ $ / *O % $ = $ *G $ / < N &'$ 6 % $ / $ 6 $ / * * * " ? ?* " S A" U D * @ )B S D * B " )" C D * * * * * + J HK > L M J > HJ M r K > r 7 K > * U0 1 '$ 6 % $ / $ $ / *O -8 % $ / 0 1 2 1 -&/ ($ = $ / *G $ / < (1 -6 $ &(*. 1 / < $ / > , / Q 1 -&t &/ $ / * * * ? )? ?* ? )? ?* " P S AC " B AT ? ? )? ? P C )? C D U " A? T u AS ? ? )? ? u )" @ D " T Au B ? AT ? ? )? ? P @ )B B D B U )C C D * * * * * E8 2 '$ = *v $ Q , -$ / 0 1 '$ 6 % $ / $ $ / > , / Q 1 -&t &/ $ / *Q $ . $ O -8 % $ / *0 1 2 1 -&/ ($ = $ / * * * " ? ?* P C A? C D * u )" @ D * P @ )B B D * * * * * + J HK > L M J > HJ M r K > r 7 K > * V W X Y ! l Z Y Y V Z V Z * [ Y \ Z [ Y V ] ^ V _ [ ` [g ` V _ b _ _ a [_ b _ V _ _ e ` _ _ a ` c V _ f _ a _ Y w Z [ Y e n [ i w Z [ [ Y Z W l k ! V k l V k ! V ! m k k m ! l l ! ! ! k m m ! k k l n n Z \ Z ! k ! k l m "0 1 / &/ < 6 $ ($ / *J x1 6 I y ($ % + 1 < &$ ($ / 0 1 2 3 1 -. $ G $ $ / H$ % G $ -$ 6 $ (*. &*:& '$ G $ = + 1 R $ 2 $ ($ / * * * ? )? ?* ? )? ?* U S AP U ? A? ? ? )? ? P B )U u D T A? P C A? ? ? )? ? " u )S ? D C A@ S C A? ? ? )? ? B C )T @ D B S )u B D * * * * * E8 2 '$ = *v $ Q , -$ / 0 1 / &/ < 6 $ ($ / *J x1 6 I z &($ % + 1 < &$ ($ / *0 1 2 3 1 -. $ G $ $ / H$ % G $ -$ 6 $ (*. &*:& '$ G $ = + 1 R $ 2 $ ($ / * * * " ? ?* P B AU u D * " u )S ? D * B C )T @ D * * * * * + J HK > L M J > HJ M r K > r 7 K > * \ Z ! l ! l ! k ! l l m P0 1 / &/ < 6 $ ($ / *0 $ -I % &Q $ % & H$ % G $ -$ 6 $ (*. $ '$ 2 # , -8 2 *H8 % G $ ; $ -$ = 0 1 -1 / R $ / $ $ / 0 1 2 3 $ / < 8 / $ / *. & + 1 '8 -$ = $ / * * * ? )? ?* ? )? ?* u U AB B C A? ? ? )? ? T P )B ? D B @ AP " C A? ? ? )? ? T P )B ? D S @ A" @ ? A? ? ? )? ?" ? ? )? ? D u ? )B U D * * * * * E8 2 '$ = *v 1 2 3 $ < $ + 1 2 $ % G $ -$ 6 $ ($ / *G $ / 5 1 -Q $ -I % &Q $ % &*. $ '$ 2 # , -8 2 *H8 % G $ ; $ -$ = 0 1 -1 / R $ / $ $ / 0 1 2 3 $ / < 8 / $ / *. & + 1 '8 -$ = $ / * * * " ? ?* T P AB ? D * T P )B ? D * " ? ? )? ? D * * * * * + J HK > L M J > HJ M r K > r 7 K > * UJ z $ '8 $ % &*+ 1 '8 -$ = $ / * * * ? )? ?* ? )? ?* u A? " C A? ? ? )? ? u C )S P D C AP T ? A? ? ? )? ? u ? )C ? D @ ? C A? ? ? )? ? T U )S @ D " C )P P D * * * * * Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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erubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 145 ! " # $ % # $& ! ' ' ' ' ( ) $ ' ' ' * * ! ) ) + ,- ! ! $! . " $ / & ! ' ! $% $ / / ' # ! $& $ ! " ' ! . % ' ( 0 + ) + + ) ) + ,- / $& ! ' / / ' ! " ' * * 1 2 32 452 32 67 2 8 2 92 : 6; 9: < 5=26 6 6 6 6 6 > ? @> A B C D @E A B 6 6 6 6 6 6 F 5< G 9; 2 36; 9: < 5=26 6 6 6 6 6 1 < : G 2 H I 2 : J 2 3 1 < : G 2 H 6 6 6 6 6 6 > >K< : 9: J ; 2 3: L 2 M < N < 5G 2 L 2 2 : K2 O L 2 52 ; 2 3 F 1 P Q 1 R K6 M P P 1 S TU R I T M V W V U W 1 R KR U 6S R U M V W V 1 W TX R U 6Y KY K Z[ \] 2 H 6F < ]2 : J J 2 52 : F < 5G 2 6M < \2 : 35< : K< 5J 2 : J O 2 : Z[ \] 2 H 6F < ]2 : J J 2 52 : F < 5G 2 > E 8 < ]2 : J J 2 52 : ^ _^ ^ > D 8 < ]2 : J J 2 52 : ^ @^ ^ > E 8 < ]2 : J J 2 52 : E ? _D ` > _^ ^ ^ @^ ^ a D D _C a ? _^ ^ ^ @^ ^ a D a _b C ? _^ ^ ^ @^ ^a ^ ^ @^ ^ B ? > @A ? B 6 6 M c c 5G 9: 2 O 96F < : < 52 8 2 : 6G 2 : 6F < : < J 2 ; 2 : 6F < 52 3[ 52 : 6S 2 < 52 H 6G 2 : 6F < 52 3[ 52 : 6M < 8 2 ]2 6S 2 < 52 H E ? _D ` > _^ ^ ^ @^ ^6 D _C a ? _^ ^ ^ @^ ^6 a _b C ? _^ ^ ^ @^ ^6 ? > _A ? B 6 0 0 - -d- - + , e ) f - ) - - + , g d , h 0 - - h -+ i 0 - % $" & ! $ # & ' " $# % $ ! % " ' $/ # % $ . % " ' % ! . % ' ( h 0 + 0 0 - -d - - h + , ) , j - ) - - h + h , h g , h 0 - - h -+ i 0 - # $& ' ! % " ' . % " ' * * 1 2 32 452 32 67 2 8 2 92 : 6; 9: < 5=26 6 6 6 6 6 A E @? D B ? > @A ? B 6 6 6 6 6 6 F 5< G 9; 2 36; 9: < 5=26 6 6 6 6 6 I 2 : J 2 3 1 < : G 2 H I 2 : J 2 3 1 < : G 2 H 6 6 6 6 6 6 > DK< : 9: J ; 2 3: L 2 M < N < 5G 2 L 2 2 : K2 O L 2 52 ; 2 3 F 1 P Q 1 R K F V U k V l V U Q Q R 1 R R U Y 1 Y I R U 6F V KV 1 TU W R m R U Y KY K F < 5O < : 32 O < 8 < 5\2 O 2 ]2 H 2 : M < \2 : 35< : K< 5J 2 : J O 2 : 3< 5O < ]< O 2 9; 2 : 6O < N 2 J 2 9 H 2 O 9]6; c c 5G 9: 2 O 9 nZ[ \] 2 H 68 < 5\2 O 2 ]2 H 2 : M < \2 : 35< : 6K< 5J 2 : J O 2 : 3< 5O < ]< O 2 9; 2 : 6O < N 2 J 2 9 H 2 O 9]6; c c 5G 9: 2 O 96G 9N 2 J 9 =[ \] 2 H 6O < \[ 2 8 < 5\2 O 2 ]2 H 2 : M < \2 : 35< : K< 5J 2 : J O 2 : o6p 6a ^ ^ B a ^ ^ 6B ^ _^ ^ a ^ ^ 6B ^ @^ ^ a ^ ^ 6B a ^ a _D a ? _D ^ ^ @^ ^ a ^ ^ a C _a E ` _^ ^ ^ @^ ^ a ^ ^ A _` C > _^ ^ ^ @^ ^a ^ ^ @^ ^ B C > @D E B 6 6 F < : L < ]< : J J 2 52 2 : 6Y 5[ O 2 : 6F < \< 59: 32 H 2 : 6Y \[ \6 I < O [ 2 96F < : [ J 2 O 2 : 6M < 8 2 ]2 6S 2 < 52 H a ^ a _D a ? _D ^ ^ @^ ^6 a C _a E ` _^ ^ ^ @^ ^6 A _` C > _^ ^ ^ @^ ^6 C > _D E B 6 f --, - 0 0 - - - - , + 0 - - - 0 , - q r , -0 # / $" $" # & ' $ ' ' ' ( 0 ) -+s j --, - + 0 0 - - h - - , + 0 - - - + 0 , - r r + + , -0 $# & ' ' ' * * % + f 0 0 0 - - - h - - t , ! $/ " $ % ' # $ & $ & ! ' . $& # ! $ . / ' # " & ' ( e 0 + f 0 0 0 - - - h - - t , % $ ' & ! ' . / ' * * 1 2 32 452 32 67 2 8 2 92 : 6; 9: < 5=26 6 6 6 6 6 ? ^ @A ` B a ` @E b B 6 6 6 6 6 6 F 5< G 9; 2 36; 9: < 5=26 6 6 6 6 6 I 2 : J 2 3 1 < : G 2 H I 2 : J 2 3 1 < : G 2 H 6 6 6 6 6 6 > `K< : 9: J ; 2 3: L 2 M < N < 5G 2 L 2 2 : K2 O L 2 52 ; 2 3 F 1 P Q 1 R K F V U k V l V U Q Q R 1 R R U M V TI W TKV uR R U k P Q k R M R 1 W R 6Y 1 Y I R U M V X Y S R k R R U Z[ \] 2 H 6l 2 8 c 52 : 6Q < ]2 5 X [ G 2 L 2 6k c J L 2 ; 2 532 Z[ \] 2 H 6l 2 8 c 52 : 6Q < ]2 5 X [ G 2 L 2 6k c J L 2 ; 2 532 a 6S c ; [ \< : ^ _^ ^ a 6S c ; [ \< : ^ @^ ^ a 6S c ; [ \< : > ^ _^ ^ ^ _^ ^ ^ @^ ^ ^ ^ @^ ^ ^ ^ @^ ^ ^ @^ ^ B ^ @^ ^ B 6 6 R G 2 3@6I < : 9@6W 52 G 9O 96G 2 : 6l < \N 2 J 2 6X [ G 2 L 2 > ^ _^ ^ ^ _^ ^ ^ @^ ^6 ^ @^ ^6 ^ @^ ^6 U R U B 6 * ) (0 v ! $ $ ' ' ' ' ( h 0 * ) w 0 ) + , $ ' ' ' * i 1 2 32 452 32 67 2 8 2 92 : 6; 9: < 5=26 6 6 6 6 6 : 2 : B : 2 : B 6 6 6 6 6 6 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` L ML L L ML L 7 L L OL L L OL L L ML L \ Ma b P \ Oa b L OL L L ML L L ML L P L ML L L ML L P L ML L P cJ ? I< K > F d J ? 9 : K < C @I = 9 : 9 ;< = < : d 9 @C D ? 9 E < < : > @ d < = < : 9 E F : G d 9 ? < : H;9 : > < : d < IJ ;< K < : G d 9 IJ ;< K < : 7 L L \ Oa b P L ML L P L ML L P B S TU V W X S V V Y U T8 Z[ U V e8 9 : 9 ;< = < : > < : 8 9 : > < ? = @: A < : B 9 @C D ? 9 E < < : > @ B < = < : 9 E F : G B 9 ? < : H;9 : > < : B < IJ ;< K < : G B 9 IJ ;< K < : ]B S [ ^ X U _ U V V f W f 8 X U cU V ` L ML L L ML L 7 L L OL L L OL L L ML L L ML L P L ML L L ML L P L ML L L ML L P L ML L P cJ ? I< K R F d J ? 9 : _ < C @I 8 9 : 9 ;< = < : B 9 @C D ? 9 E < < : > @ B < = < : 9 E F : G B 9 ? < : H;9 : > < : B < IJ ;< K < : G B 9 IJ ;< K < : Q < : A R @> < ? = @: A @ 7 L L L OL L P L ML L P L ML L P B S TU V W X S V V Y U T8 Z[ U V g h * . 0. . 6 . 0. . 6 4 . ) # ! " ' % i * % & & &* ' ' % i * % & &* ' j $% &' k ' + & % % k 2 5 l 3 /l * ( . /. . l 3 / * ( . 0. . l 3 /l * ( 1 /. l 1 /. . . 0. . l 3 /l m /4 l 5 /. . . 0. . l 3 / m / l 5 /. . . 0. . 04 6 3 03 . 6 ( ( & ' ' ! &% & /2 . /. . . 0. . . 0. . . 0. . 6 7B F F ;> @: < C @G n @: 9 ;A @ > 9 : A < : 8 9 ;< : A d < H R < 9 ;< K > < : G < H< J Z: C H< : C @o 9 ;D d < IQ < : A W 9 ;d < @H> < I< ? 8 9 ? 9 I@K < ;< < : n < ;< : < > < : 8 ;< C < ;< : < 8 9 I< Q < : < : ^ ? J ? L ML L L ML L p O\ q L OL L L ML L L ML L P L ML L L ML L P L ML L L ML L P L ML L P B F F ;> @: < C @G n @: 9 ;A @ > 9 : A < : 8 9 ;< : A d < H R < 9 ;< K > < : G < H< J Z: C H< : C @o 9 ;D d < IQ < : A W 9 ;d < @H> < I< ? 8 9 ? 9 I@K < ;< < : n < ;< : < > < : 8 ;< C < ;< : < 8 9 I< Q < : < : ^ ? J ? 7 L L L OL L P L ML L P L ML L P B S TU V W X S V V Y U T8 Z[ U V ' ! % & # '&* * r & 5 /4 1 /. . . 0. . m /4 l 5 /. . . 0. . m / l 5 /. . . 0. . 3 /3 6 \8 9 I< d C < : < < : ^ ;J C < : 8 9 ? 9 ;@: H< K < : Q < : A W 9 ;d < @H> 9 : A < : 8 9 I< Q < : < : 8 9 ;@s @: < : V F : ^ C < K < L ML L L ML L 7 L OL \ N OL L L ML L e MN N P e N b OL L L ML L e MN N P e N b OL L L ML L7 L L ML L P 7 L L ML L P cJ ? I< K R F d J ? 9 : V F : 8 9 ;@s @: < : ^ C < K < Q < : A R @I< d C < : < d < : 7 L L e ON N P e MN N P 7 L L ML L P B S TU V W X S V V Y U T8 Z[ U V e8 9 I< d C < : < < : ^ ;J C < : 8 9 ? 9 ;@: H< K < : Q < : A H9 ;d < @H> 9 : A < : V F : = 9 ;@s @: < : L ML L L ML L N p Oa p q OL L L ML L e ML q P 7 ON N L OL L L ML L \ Mq t P 7 Oe N L OL L L ML L q p MN N P q e ML p P 8 9 I< d C < : < < : ^ ;J C < : 8 9 ? 9 ;@: H< K < : Q < : A H9 ;d < @H> 9 : A < : V F : = 9 ;@s @: < : 7 L L e OL q P \ Mq t P q p MN N P B S TU V W X S V V Y U T8 Z[ U V g h * l 02 2 6 05 1 6 4 m " # # # ! ) , & ( ' & &* ' , ( ' & &* ' j $% &' , % * 4 5 . /. . . /. . . % * . /. . . % * . 0. . l . . /. . . /. . . % * 2 /3 5 / l m /3 4 . 0. .2 . . /. . . /. . . 2 4 l / 1 3 / 2 . 0. . . m 1 1 / 1 / 4 . 0. . . 0. . 6 3 4 0 1 6 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 147 ! "# $ % &% ' ( ) *) % +# ) ,- . &/ ) . & 0) . 1 ) ,) ( ) *+2 ) 3) 4 5 6 ,7 4 +07 . 1 ) 8 ) ,) 9 # $ ,$ % : ) % ) ) % # $ 4 ; ) % ' 7 % ) % +2 &+< $ . ) + + + = >= =+ = >= =+ ? @ A" B C A? = = >= = D B >= = E @ D AC @ B A= = = >= = D B >= = E @ F AD B B A= = = >= =" = = >= = E D G >" ? E + + + + + H7 4 3) 9 +I $ 4 ; ) ' ) J $ 4 ) . 1 ) ,) ( ) *) % +1 ) % ' K $ ,/ ) ,- . &/ ) . &+2 ) 3) 4 5 6 ,7 4 +07 . 1 ) 8 ) ,) 9 # $ ,$ % : ) % ) ) % # $ 4 ; ) % ' 7 % ) % +2 &+< $ . ) + + + " = =+ D B A= = E + D B >= = E + " = = >= = E + + + + + J L 0M N O P L N N Q M 0# RI M N + B# $ % &% ' ( ) *) % +L S$ ( - T *) . J $ ' &) *) % # $ 4 ; $ ,2 ) 1 ) ) % 0) . 1 ) ,) ( ) *+2 &+U& 3) 1 ) 9 J $ : ) 4 ) *) % + + + = >= =+ = >= =+ D D A@ " G A= = = >= = " D >D V E " D AC = D A= = = >= = " = >V @ E " = AB C V A= = = >= = ? " >C C E ? " >D " E + + + + + H7 4 3) 9 +I ) / 6 ,) % # $ % &% ' ( ) *) % +L S$ ( - W &*) . J $ ' &) *) % +# $ 4 ; $ ,2 ) 1 ) ) % 0) . 1 ) ,) ( ) *+2 &+U& 3) 1 ) 9 J $ : ) 4 ) *) % + + + " = =+ " D AD V E + " = >V @ E + ? " >C C E + + + + + J L 0M N O P L N N Q M 0# RI M N + ! VL W ) 37 ) . &+J $ 37 ,) 9 ) % + + + = >= =+ = >= =+ " = AG C B A" F = >= = G @ >= = E G AC " @ A" F = >= = G @ >= = E ? A= G G A" F = >= =" = = >= = E F @ >V ? E + + + + + H7 4 3) 9 +I ) / 6 ,) % +X ) . &3 L W ) 37 ) . &+J $ 37 ,) 9 ) % + + + " = =+ G @ A= = E + G @ >= = E + " = = >= = E + + + + + J L 0M N O P L N N Q M 0# RI M N + Y Z [ Z \ ! @# $ % 1 $ 3$ % ' ' ) ,) ) % I $ 4 ; ) ' ) J $ 4 ) . 1 ) ,) ( ) *) % + + + = >= =+ = >= =+ ? AG D ? A= = = >= = " = = >= = E ? AG D ? A= = = >= = = >= = E = >= = = >= = E = >= = E + + + + + H7 4 3) 9 +I $ 4 ; ) ' ) J $ 4 ) . 1 ) ,) ( ) *) % +1 ) % ' < &. $ 3$ % ' ' ) ,) ( ) % + + + " = =+ " = = A= = E + = >= = E + = >= = E + + + + + J L 0M N O P L N N Q M 0# RI M N + ?5 ) . &3&*) . & # $ % ' $ 4 ; ) % ' ) % +] . ) 9 ) L ( 6 % 6 4 &+0) . 1 ) ,) ( ) * + + + = >= =+ = >= =+ V F AF C @ A= = = >= = B >F = E " A= B = A= = = >= = B >F = E " A= B = A= = = >= =" = = >= = E " = = >= = E + + + + + 5 ) . &3&*) . &+# $ % ' $ 4 ; ) % ' ) % ] . ) 9 ) +L ( 6 % 6 4 & 0) . 1 ) ,) ( ) * + + + " = =+ B AF = E + B >F = E + " = = >= = E + + + + + J L 0M N O P L N N Q M 0# RI M N + ^ [ Z \ ! G# $ % &% ' ( ) *) % +J $ . ) 2 ) ,) % J $ 37 ) ,' ) +2 ) 3) 4 0$ 4 ; ) % ' 7 % +J $ ,_) ` ) 4 ) +) % *) ,aJ $ 37 ) ,' ) > U) ,' ) >+2 ) % +J $ 36 4 / 6 ( 0) . 1 ) ,) ( ) * + + + = >= =+ = >= =+ G B AD " = A= = = >= = F >= F E @ A@ @ ? A= = = >= = F >= = E @ A@ = ? A= = = >= = D D >= " E D D >" = E + + + + + H7 4 3) 9 +J $ 37 ) ,' ) +1 ) % ' 0$ % ' &( 7 - +# $ % &% ' ( ) *) % J $ . ) 2 ) ,) % +J $ 37 ) ,' ) 2 ) 3) 4 +0$ 4 ; ) % ' 7 % J $ ,_) +` ) 4 ) +) % *) ,a J $ 37 ) ,' ) >+U) ,' ) >+2 ) % J $ 36 4 / 6 ( +0) . 1 ) ,) ( ) * + + + " = =+ F A= F E + F >= = E + D D >= " E + + + + + J L 0M N O P L N N Q M 0# RI M N + F# $ % &% ' ( ) *) % +J $ *) 9 ) % ) % # ) % ' ) % +J $ 37 ) ,' ) + + + = >= =+ = >= =+ F ? A? ? " A? = = >= = " V >@ = E " = A" B V A= = = >= = ? >F D E @ AV F " A= = = >= = @ V >B " E @ V >" C E + + + + + H7 4 3) 9 +J $ 37 ) ,' ) +1 ) % ' 0$ % ' &( 7 - +# $ % &% ' ( ) *) % J $ *) 9 ) % ) % +# ) % ' ) % J $ 37 ) ,' ) + + + " = =+ " V A@ = E + ? >F D E + @ V >B " E + + + + + J L 0M N O P L N N Q M 0# RI M N + C# $ % &% ' ( ) *) % +J $ . ) 2 ) ,) % J $ 37 ) ,' ) +2 ) 3) 4 # $ % &% ' ( ) *) % # $ % 2 &2 &( ) % +2 ) % J $ *$ ,) 4 / &3) % +7 % *7 ( 0$ 8 7 _7 2 ( ) % +` 7 4 ; $ , < ) 1 ) +0) % 7 . &) +1 ) % ' K $ ,( 7 ) 3&*) . +2 ) % K $ ,2 ) 1 ) +` ) &% ' + + + = >= =+ = >= =+ " " G AG F = A= = = >= = @ >@ V E ? A" G = A= = = >= = @ >@ V E ? A" G = A= = = >= =" = = >= = E " = = >= = E + + + + + H7 4 3) 9 +J $ 37 ) ,' ) +1 ) % ' 0$ % ' &( 7 - +# $ % &% ' ( ) *) % J $ . ) 2 ) ,) % +J $ 37 ) ,' ) 2 ) 3) 4 +# $ % &% ' ( ) *) % # $ % 2 &2 &( ) % +2 ) % J $ *$ ,) 4 / &3) % +7 % *7 ( 0$ 8 7 _7 2 ( ) % +` 7 4 ; $ , < ) 1 ) +0) % 7 . &) +1 ) % ' K $ ,( 7 ) 3&*) . 2 ) % +K $ ,2 ) 1 ) ` ) &% ' + + + " = =+ @ A@ V E + @ >@ V E + " = = >= = E + + + + + J L 0M N O P L N N Q M 0# RI M N + D# $ % 7 4 ; 7 9 ) % J $ . ) 2 ) ,) % +J $ 37 ) ,' ) 2 ) 3) 4 +# $ % &% ' ( ) *) % J 7 ) 3&*) . +J $ 3$ . *) ,&) % I &% ' ( 7 % ' ) % +X &2 7 / + + + = >= =+ = >= =+ @ " A? G = A= = = >= = @ >F " E " AD ? ? A= = = >= = @ >F " E " AD ? ? A= = = >= =" = = >= = E " = = >= = E + + + + + 0$ % ' &( 7 - +# $ % 7 4 ; 7 9 ) % J $ . ) 2 ) ,) % +J $ 37 ) ,' ) 2 ) 3) 4 +# $ % &% ' ( ) *) % J 7 ) 3&*) . +J $ 3$ . *) ,&) % I &% ' ( 7 % ' ) % +X &2 7 / + + + " = =+ @ AF " E + @ >F " E + " = = >= = E + + + + + J L 0M N O P L N N Q M 0# RI M N + " =# $ 3) - 9 ) % +J $ 37 ) ,' ) O ) % ' ' ) / +K $ % : ) % ) +M 3) 4 + + + = >= =+ = >= =+ C AD B C AB ? = >= = = >= = E = >= = = >= = E = >= = = >= = E = >= = E + + + + + H7 4 3) 9 +J $ 37 ) ,' ) +1 ) % ' 0$ % ' &( 7 - +# $ 3) - 9 ) % J $ 37 ) ,' ) +O ) % ' ' ) / K $ % : ) % ) +M 3) 4 + + + " = =+ = A= = E + = >= = E + = >= = E + + + + + J L 0M N O P L N N Q M 0# RI M N + ! " "# $ 4 ; ) % ' 7 % ) % +` ) ,) % ) 2 ) % +# ,) . ) ,) % ) J $ 37 ,) 9 ) % bJ L I ] P M X M N N Q M 0# RI M N c + + + = >= =+ = >= =+ G V = A? F F AF ? = >= = = >= = E = >= = = >= = E = >= = = >= = E = >= = E + + + + + H7 4 3) 9 +. ) ,) % ) +/ ,) . ) % ) ( $ 37 ,) 9 ) % +1 ) % ' *$ ,; ) % ' 7 % + + + " = =+ = A= = E + = >= = E + = >= = E + + + + + J L 0M N O P L N N Q M 0# RI M N + Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 148 ! ! " # $ %# & ' %$ $! ! ( ) " ( %$ "% ! ' !#) # % ( ' %& ! ' ' !* & ) & ' !$ & ) + , - . % ( ) ' !#) ' ' !* & ) / & . 0 - / - + ! ! & # & %# ( " % ! ( ! # ) & %" * %* $! # !*) ! ( & !* $ ) ! ) + 1 . . ( % # ) # !*) ( & !* $ ) / " - / - + ! ! " $ %& " * %* $! ! ( ) % " % ! & ! # ) & $ %" $ %$ ! ' !" ( ) & $ ! & ) + , - . % ( ) & ! # ) ' !" ( ) / 2 3 43 563 43 78 3 9 3 :3 ; 7< :; = 6>37 7 7 7 7 7 ? @ AB C D @ E AF G D 7 7 7 7 7 7 H 6= I :< 3 47< :; = 6>37 7 7 7 7 7 J :; K K : 2 = ; I 3 L 7 7 7 7 7 7 ? CM= ; :; K < 3 4; N 3 O = P = 6I 3 N 3 3 ; M3 Q N 3 63 < 3 4 H 2 R S 2 T M7 O R R 2 U VW T X V O Y J Y W J 2 T MT W 7U T W O Y J Y 2 J VZ T W 7[ M[ M \] ^_ 3 L 7H = _3 ; K K 3 63 ; H = 6I 3 7O = ^3 ; 46= ; W K 3 ^9 :_3 ; 7` \] ^_ 3 L H = _3 ; K K 3 63 ; 7H = 6I 3 \] ^_ 3 L 7H = _3 ; K K 3 63 ; H = 6I 3 7O = ^3 ; 46= ; W K 3 ^9 :_3 ; @ C 9 = _3 ; K K 3 63 ; a ba a @ G 9 = _3 ; K K 3 63 ; a Aa a @ G 9 = _3 ; K K 3 63 ; E C c b@ c a bC G a Aa a E @ C c bF @ @ ba a a Aa a E @ E a ba d C ba a a Aa aE a a Aa a D F B AF F D 7 7 O e e 6I :; 3 Q :7H = ; = 63 9 3 ; 7I 3 ; 7H = ; = K 3 < 3 ; 7H = 63 4] 63 ; 7U 3 = 63 L 7I 3 ; 7H = 63 4] 63 ; 7O = 9 3 _3 7U 3 = 63 L E C c b@ c a bC G a Aa a7 C c bF @ @ ba a a Aa a7 E a ba d C ba a a Aa a7 F B bF F D 7 , , f 0 . . . g . / . h . i . . . j . f 1 , . 1 , ! ! ( %' (% $! !' & ) ( %& ' ' % ! * ! ' ) % # % ! & !) & " !& & ) , , f 0 . . . g . / . h . i . . . j . f 1 , . 1 , %' & ) * ! ' ) & !) / 2 3 43 563 43 78 3 9 3 :3 ; 7< :; = 6>37 7 7 7 7 7 F E AC a D F B AF F D 7 7 7 7 7 7 H 6= I :< 3 47< :; = 6>37 7 7 7 7 7 X 3 ; K 3 4 2 = ; I 3 L X 3 ; K 3 4 2 = ; I 3 L 7 7 7 7 7 7 ? FM= ; :; K < 3 4; N 3 O = P = 6I 3 N 3 3 ; M3 Q N 3 63 < 3 4 H 2 R S 2 T M H Y W k Y l Y W S S T 2 T T W [ 2 [ X T W 7H Y MY 2 VW J T m T W [ M[ M H = 6Q = ; 43 Q = 9 = 6^3 Q 3 _3 L 3 ; O = ^3 ; 46= ; 7W K 3 ^9 :_3 ; 4= 6Q = _= Q 3 :< 3 ; 7Q = P 3 K 3 : L 3 Q :_7< e e 6I :; 3 Q :7` n\] ^_ 3 L 79 = 6^3 Q 3 _3 L 3 ; O = ^3 ; 46= ; 7W K 3 ^9 :_3 ; 4= 6Q = _= Q 3 :< 3 ; 7Q = P 3 K 3 : L 3 Q :_7< e e 6I :; 3 Q :7I :P 3 K : >] ^_ 3 L 7Q = ^] 3 9 = 6^3 Q 3 _3 L 3 ; O = ^3 ; 46= ; 7W K 3 ^9 :_3 ; o p 7E a a D H = 6Q = ; 43 Q = 9 = 6^3 Q 3 _3 L 3 ; O = ^3 ; 46= ; 7W K 3 ^9 :_3 ; 4= 6Q = _= Q 3 :< 3 ; 7Q = P 3 K 3 : L 3 Q :_7< e e 6I :; 3 Q : E a a 79 = 6Q = ; a ba a E a a 79 = 6Q = ; a Aa a E a a 79 = 6Q = ; F B bE B a bC G a Aa a E a a B bE G a ba a a Aa a F F C ba ? G ba a a Aa a F F Aa a D G a Aa a D 7 7 H = ; N = _= ; K K 3 63 3 ; 7[ 6] Q 3 ; 7H = ^= 6:; 43 L 3 ; 7[ ^] ^7 X = Q ] 3 :7H = ; ] K 3 Q 3 ; 7O = 9 3 _3 7U 3 = 63 L F B bE B a bC G a Aa a7 B bE G a ba a a Aa a7 C ba ? G ba a a Aa a7 G a D 7 h ! , , i ! 0 , ! , q r . , ! ! ( % "% $! ! ) ! ! ) ! ! ) ! ) + - . . . s h ! , , i ! 0 , ! , q r . , % ) ! ) ! ) / / . h , , , 1 t ! ! " %( % ! ' !' ' ) " % $% ! # !& & ) % * $ % ! $! ) $! ) + g , / . h , , , 1 t ' %' ' ) # !& & ) $! ) / 2 3 43 563 43 78 3 9 3 :3 ; 7< :; = 6>37 7 7 7 7 7 G a Aa a D G a Aa a D 7 7 7 7 7 7 H 6= I :< 3 47< :; = 6>37 7 7 7 7 7 X 3 ; K 3 4 2 = ; I 3 L X 3 ; K 3 4 2 = ; I 3 L 7 7 7 7 7 7 J e 43 _73 ; K K 3 63 ; 7I 3 6:7Q = _] 6] L 79 6e K 63 ^ 7 @ c b@ ? d bE @ ? b? C E Aa a7 c bB B ? bF d c bC a ? Aa a7 F bd a ? b@ a a b@ C @ Aa a7 7 7 7 7 7 7 7 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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erubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 150 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab KetTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Target RKPD TW I Tahun 2025 Realisasi RKPD TW I Tahun 2025 Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 1 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat A Nilai 0.00 AA Nilai 0,00 A Nilai 6.929.021.700,00 A 2.104.876.212,00 AA 616.684.407,00 0,00% 29,30% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.648.000,00 3.748.000,00 3.265.000,00 87.11% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.780.000,00 42,06% 1.590.000,00 42,06% 1.109.000,00 100,00% 69,75% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 42.06% 42,06% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 620.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 620.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 620.000,00 7,26% 45.000,00 7,26% 45.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 7.26% 7,26% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 620.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 9.305.000,00 20,26% 1.885.000,00 20,26% 1.883.000,00 100,00% 99,89% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 20.26% 20,26% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.083.000,00 21,05% 228.000,00 21,05% 228.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 21.05% 21,05% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.790.147.000,00 1.983.630.722,00 566.518.534,00 28.56% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.787.622.000,00 34,27% 1.983.230.722,00 18,28% 566.173.534,00 53,34% 28,55% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.27% 18,28% 53,34% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 465.000,00 80,65% 375.000,00 80,65% 345.000,00 100,00% 92,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 80.65% 80,65% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 405.000,00 0,00% 25.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 375.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 330.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 375.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.074.000,00 520.000,00 460.000,00 88.46% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 740.000,00 70,27% 520.000,00 62,16% 460.000,00 88,46% 88,46% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 70.27% 62,16% 88,46% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 151 TABEL 2.17. 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 520.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 354.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.110.000,00 330.000,00 330.000,00 100% 21 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.110.000,00 29,73% 330.000,00 29,73% 330.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 29.73% 29,73% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Administrasi Umum Perangkat Daerah 296.870.980,00 41.632.490,00 6.994.500,00 16.8% 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 9.711.990,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 95.675.490,00 32,49% 31.080.490,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 32.49% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 20.017.500,00 22,73% 4.550.000,00 16,73% 2.398.500,00 73,60% 52,71% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 22.73% 16,73% 73,60% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 3.720.000,00 25,00% 930.000,00 16,67% 620.000,00 66,68% 66,67% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 25.00% 16,67% 66,68% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 167.746.000,00 3,01% 5.072.000,00 3,01% 3.976.000,00 100,00% 78,39% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 3.01% 3,01% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 107.200.000,00 0,00 0,00 NAN% 27 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 87.200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 256.460.000,00 15.520.000,00 9.842.388,00 63.42% 29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 10.350.000,00 18,36% 1.900.000,00 6,76% 22.000,00 36,82% 1,16% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 18.36% 6,76% 36,82% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 30 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 4.800.000,00 21,88% 1.050.000,00 14,58% 673.888,00 66,64% 64,18% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 21.88% 14,58% 66,64% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 241.310.000,00 5,21% 12.570.000,00 3,86% 9.146.500,00 74,09% 72,76% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 5.21% 3,86% 74,09% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 457.511.720,00 59.495.000,00 29.273.985,00 49.2% 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.940.000,00 23,70% 6.385.000,00 18,89% 4.780.000,00 79,70% 74,86% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 23.70% 18,89% 79,70% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 174.377.720,00 20,33% 35.450.000,00 13,85% 17.703.985,00 68,13% 49,94% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 20.33% 13,85% 68,13% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 61.194.000,00 12,52% 7.660.000,00 11,21% 6.790.000,00 89,54% 88,64% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 152 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 12.52% 11,21% 89,54% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 195.000.000,00 5,13% 10.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 5.13% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rata-rata capaian kinerja 69,85% 61,40% Predikat kinerja Sedang Rendah 2 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-El, KIA) 92,45 % 0.00 93,87 % 0,00 92,20 % 1.062.565.500,00 92,20 131.459.750,00 93,46 48.800.000,00 101,09% 37,12% Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.040.614.250,00 131.459.750,00 48.800.000,00 37.12% 1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 11.085.000,00 10,55% 1.170.000,00 10,55% 1.130.000,00 100,00% 96,58% Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 100 10.55% 10,55% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 736.600.000,00 5,59% 41.175.000,00 1,87% 13.725.000,00 33,45% 33,33% Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 100 5.59% 1,87% 33,45% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 237.518.250,00 13,25% 68.971.750,00 9,86% 19.830.000,00 74,42% 28,75% Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100 13.25% 9,86% 74,42% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0,00 0,00 55.411.000,00 36,36% 20.143.000,00 25,48% 14.115.000,00 70,08% 70,07% Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 100 36.36% 25,48% 70,08% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 21.951.250,00 0,00 0,00 NAN% 5 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 21.951.250,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rata-rata capaian kinerja 69,49% 57,18% Predikat kinerja Sedang Rendah 3 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil Rerata persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) 99,80 % 0.00 99,89 % 0,00 99,79 % 551.278.000,00 99,79 108.637.000,00 99,90 35.744.000,00 100,00% 32,90% Pelayanan Pencatatan Sipil 486.973.000,00 108.637.000,00 35.744.000,00 32.9% 1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 0,00 0,00 111.339.000,00 33,41% 43.256.000,00 16,91% 14.017.000,00 50,61% 32,40% Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 100 33.41% 16,91% 50,61% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 375.634.000,00 11,70% 65.381.000,00 5,85% 21.727.000,00 50,00% 33,23% Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 100 11.70% 5,85% 50,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 64.305.000,00 0,00 0,00 NAN% 3 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 64.305.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rata-rata capaian kinerja 50,31% 32,82% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 4 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase pemanfaatan data kependudukan Rerata Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan 100 % 0.00 100 % 0,00 100 % 1.065.485.800,00 100 % 233.447.200,00 100 % 67.710.550,00 100,00% 29,00% Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 50.625.000,00 13.234.000,00 7.206.000,00 54.45% 1 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 0,00 0,00 50.625.000,00 20,18% 13.234.000,00 14,23% 7.206.000,00 70,52% 54,45% Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 100 20.18% 14,23% 70,52% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1.014.860.800,00 220.213.200,00 60.504.550,00 27.48% 2 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 925.419.300,00 23,07% 216.565.100,00 6,50% 59.258.550,00 28,18% 27,36% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 23.07% 6,50% 28,18% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 0,00 0,00 5.599.500,00 24,38% 979.500,00 15,27% 855.000,00 62,63% 87,29% Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 100 24.38% 15,27% 62,63% DINAS KEPENDUDUKAN DAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 153 PENCATATAN SIPIL 4 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 79.152.400,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 0,00 0,00 4.689.600,00 56,32% 2.668.600,00 8,34% 391.000,00 14,81% 14,65% Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 100 56.32% 8,34% 14,81% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rata-rata capaian kinerja 44,03% 45,94% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 5 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 4.836.540.766,00 A 1.369.887.441,00 A 401.495.757,00 0,00% 29,31% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.920.000,00 495.000,00 0,00 0% 1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 900.000,00 24,00% 220.000,00 5,00% 0,00 20,83% 0,00% Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 24.00% 5,00% 20,83% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.675.000,00 790.000,00 197.000,00 24.94% 2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.815.000,00 18,00% 330.000,00 18,00% 197.000,00 100,00% 59,70% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 18.00% 18,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.188.314.419,00 1.053.565.941,00 297.029.638,00 28.19% 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 3.186.682.000,00 27,00% 1.053.338.522,00 9,00% 297.029.638,00 33,33% 28,20% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 27.00% 9,00% 33,33% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.044.360,00 10.640.000,00 0,00 0% 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.440.616,00 47,00% 1.150.000,00 47,00% 0,00 100,00% 0,00% Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 47.00% 47,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 741.446.000,00 174.924.000,00 85.444.519,00 48.85% 5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 102.960.000,00 27,00% 26.040.000,00 18,00% 12.852.104,00 66,67% 49,36% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 27.00% 18,00% 66,67% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.044.360,00 10.640.000,00 0,00 0% 6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 304.665.031,00 55.275.000,00 5.435.313,00 9.83% 7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.740.000,00 24,00% 6.385.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100 24.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Umum Perangkat Daerah 477.301.806,00 74.197.500,00 13.389.287,00 18.05% 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 8.328.500,00 48,00% 8.328.500,00 10,00% 0,00 20,83% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 48.00% 10,00% 20,83% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.188.314.419,00 1.053.565.941,00 297.029.638,00 28.19% 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 345.000,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 30.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Umum Perangkat Daerah 477.301.806,00 74.197.500,00 13.389.287,00 18.05% 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 29.396.500,00 17,00% 5.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 17.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.675.000,00 790.000,00 197.000,00 24.94% 11 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 735.000,00 63,00% 460.000,00 10,00% 0,00 15,87% 0,00% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 63.00% 10,00% 15,87% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Umum Perangkat Daerah 477.301.806,00 74.197.500,00 13.389.287,00 18.05% 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 2.040.000,00 55,00% 1.185.000,00 10,00% 180.000,00 18,18% 15,19% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100 55.00% 10,00% 18,18% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.044.360,00 10.640.000,00 0,00 0% 13 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 970.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60.174.150,00 0,00 0,00 NAN% 14 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 60.174.150,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 154 Pengadaan Mebel 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 741.446.000,00 174.924.000,00 85.444.519,00 48.85% 15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 636.236.000,00 12,10% 147.734.000,00 4,38% 71.692.415,00 36,20% 48,53% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 12.10% 4,38% 36,20% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.188.314.419,00 1.053.565.941,00 297.029.638,00 28.19% 16 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 165.000,00 24,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 24.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.675.000,00 790.000,00 197.000,00 24.94% 17 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 735.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.044.360,00 10.640.000,00 0,00 0% 18 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 730.000,00 70,00% 510.000,00 70,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 70.00% 70,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 304.665.031,00 55.275.000,00 5.435.313,00 9.83% 19 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 5.200.000,00 100,00% 5.200.000,00 40,00% 2.200.000,00 40,00% 42,31% Pemeliharaan Mebel 100 100.00% 40,00% 40,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.188.314.419,00 1.053.565.941,00 297.029.638,00 28.19% 20 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 418.744,00 19,00% 73.744,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 19.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.920.000,00 495.000,00 0,00 0% 21 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 1.010.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 304.665.031,00 55.275.000,00 5.435.313,00 9.83% 22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 31.082.500,00 16,00% 5.627.500,00 4,00% 700.000,00 25,00% 12,44% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 16.00% 4,00% 25,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Umum Perangkat Daerah 477.301.806,00 74.197.500,00 13.389.287,00 18.05% 23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 52.624.800,00 1,00% 3.759.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 1.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.188.314.419,00 1.053.565.941,00 297.029.638,00 28.19% 24 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 165.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 304.665.031,00 55.275.000,00 5.435.313,00 9.83% 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 84.506.000,00 25,00% 21.341.500,00 18,00% 2.535.313,00 72,00% 11,88% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100 25.00% 18,00% 72,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Umum Perangkat Daerah 477.301.806,00 74.197.500,00 13.389.287,00 18.05% 26 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 1.020.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 304.665.031,00 55.275.000,00 5.435.313,00 9.83% 27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 157.136.531,00 11,00% 16.721.000,00 5,00% 0,00 45,45% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100 11.00% 5,00% 45,45% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Umum Perangkat Daerah 477.301.806,00 74.197.500,00 13.389.287,00 18.05% 28 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 46.872.006,00 36,00% 17.000.000,00 10,00% 0,00 27,78% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 36.00% 10,00% 27,78% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.044.360,00 10.640.000,00 0,00 0% 29 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 49.510.000,00 18,10% 8.980.000,00 1,30% 0,00 7,18% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 18.10% 1,30% 7,18% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 820.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Dokumen RKA 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Umum Perangkat Daerah 477.301.806,00 74.197.500,00 13.389.287,00 18.05% 31 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 337.020.000,00 13,00% 38.925.000,00 8,00% 13.209.287,00 61,54% 33,94% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 13.00% 8,00% 61,54% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.675.000,00 790.000,00 197.000,00 24.94% 32 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 735.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 155 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.044.360,00 10.640.000,00 0,00 0% 33 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 513.744,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 50.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.675.000,00 790.000,00 197.000,00 24.94% 34 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 35 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 735.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.920.000,00 495.000,00 0,00 0% 36 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 1.010.000,00 27,00% 275.000,00 5,00% 0,00 18,52% 0,00% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100 27.00% 5,00% 18,52% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.188.314.419,00 1.053.565.941,00 297.029.638,00 28.19% 37 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 373.675,00 24,00% 153.675,00 8,00% 0,00 33,33% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 24.00% 8,00% 33,33% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 741.446.000,00 174.924.000,00 85.444.519,00 48.85% 38 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 2.250.000,00 20,00% 1.150.000,00 20,00% 900.000,00 100,00% 78,26% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 20.00% 20,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.188.314.419,00 1.053.565.941,00 297.029.638,00 28.19% 39 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 165.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rata-rata capaian kinerja 39,28% 15,82% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 6 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 37.635.897.400,00 A 13.999.659.588,00 A 327.682.184,00 0,00% 2,34% Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan = Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100% 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% Bagian Administrasi Umum Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan = Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100% 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% Bagian Persidangan dan Perundang Undangan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.529.660,00 19.185.830,00 4.591.000,00 23.93% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 11.820.000,00 46,02% 5.440.000,00 34,51% 1.360.000,00 74,99% 25,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 46.02% 34,51% 74,99% SEKRETARIAT DPRD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 4.551.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 4.551.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 4.462.830,00 38,60% 1.722.830,00 33,67% 0,00 87,23% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 38.60% 33,67% 87,23% SEKRETARIAT DPRD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 4.462.830,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 55.302.000,00 21,74% 12.023.000,00 10,06% 3.231.000,00 46,27% 26,87% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 21.74% 10,06% 46,27% SEKRETARIAT DPRD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.979.411.000,00 2.033.209.500,00 2.928.000,00 0.14% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 156 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.954.111.000,00 33,19% 2.026.769.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 33.19% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 13.800.000,00 30,00% 4.140.000,00 16,67% 2.138.000,00 55,57% 51,64% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 30.00% 16,67% 55,57% SEKRETARIAT DPRD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 4.600.000,00 20,00% 920.000,00 20,00% 0,00 100,00% 0,00% umlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 20.00% 20,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 1.380.000,00 33,00% 460.000,00 33,33% 460.000,00 101,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 33.00% 33,33% 101,00% SEKRETARIAT DPRD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 4.600.000,00 20,00% 920.000,00 20,00% 330.000,00 100,00% 35,87% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 20.00% 20,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.180.000,00 3.820.000,00 1.811.500,00 47.42% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.520.000,00 40,00% 600.000,00 10,00% 0,00 25,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 40.00% 10,00% 25,00% SEKRETARIAT DPRD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 3.450.000,00 40,00% 1.380.000,00 40,00% 440.000,00 100,00% 31,88% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 40.00% 40,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 3.450.000,00 40,00% 1.380.000,00 20,00% 920.000,00 50,00% 66,67% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 40.00% 20,00% 50,00% SEKRETARIAT DPRD 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 451.500,00 100,00% 98,15% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.990.000,00 1.495.000,00 1.428.000,00 95.52% 21 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 2.990.000,00 50,00% 1.495.000,00 50,00% 1.428.000,00 100,00% 95,52% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 50.00% 50,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.369.596.915,00 452.860.258,00 65.405.642,00 14.44% 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 72.743.300,00 50,00% 36.171.650,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 50.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 208.377.965,00 48,40% 98.688.983,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 48.40% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 128.283.250,00 39,53% 50.285.625,00 5,40% 4.000.400,00 13,66% 7,96% Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 39.53% 5,40% 13,66% SEKRETARIAT DPRD 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 433.912.400,00 29,94% 129.650.000,00 17,00% 1.687.500,00 56,78% 1,30% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 29.94% 17,00% 56,78% SEKRETARIAT DPRD 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 51.460.000,00 24,00% 12.240.000,00 16,00% 7.990.000,00 66,67% 65,28% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 24.00% 16,00% 66,67% SEKRETARIAT DPRD 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 474.820.000,00 27,38% 125.824.000,00 44,80% 51.727.742,00 163,62% 41,11% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 27.38% 44,80% 163,62% SEKRETARIAT DPRD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.351.404.625,00 613.018.000,00 99.124.193,00 16.17% 28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 10.100.000,00 32,00% 3.250.000,00 32,00% 2.000.000,00 100,00% 61,54% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 32.00% 32,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 29 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 488.172.000,00 28,24% 135.543.000,00 24,00% 87.196.193,00 84,99% 64,33% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 28.24% 24,00% 84,99% SEKRETARIAT DPRD 30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 1.853.132.625,00 29,24% 474.225.000,00 18,88% 9.928.000,00 64,57% 2,09% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 29.24% 18,88% 64,57% SEKRETARIAT DPRD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 157 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.059.872.000,00 784.083.500,00 55.862.849,00 7.12% 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 529.960.000,00 17,94% 93.985.000,00 11,13% 1.050.000,00 62,04% 1,12% Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100 17.94% 11,13% 62,04% SEKRETARIAT DPRD 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 543.946.000,00 31,75% 168.238.500,00 30,20% 45.812.849,00 95,12% 27,23% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 31.75% 30,20% 95,12% SEKRETARIAT DPRD 33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 178.000.000,00 56,68% 99.000.000,00 16,00% 9.000.000,00 28,23% 9,09% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 56.68% 16,00% 28,23% SEKRETARIAT DPRD 34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 807.966.000,00 53,00% 422.860.000,00 10,00% 0,00 18,87% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 53.00% 10,00% 18,87% SEKRETARIAT DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 24.525.875.200,00 9.715.196.500,00 0,00 0% 35 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 0,00 0,00 24.240.325.200,00 40,09% 9.715.196.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 100 40.09% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 36 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 0,00 0,00 222.240.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 37 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 0,00 0,00 63.310.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD Layanan Administrasi DPRD 1.249.038.000,00 376.791.000,00 96.531.000,00 25.62% 38 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 39 Fasilitasi Fraksi DPRD 0,00 0,00 521.776.000,00 24,50% 126.398.000,00 36,20% 42.710.000,00 147,76% 33,79% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 100 24.50% 36,20% 147,76% SEKRETARIAT DPRD 40 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 0,00 0,00 491.672.000,00 27,56% 145.418.000,00 10,92% 53.821.000,00 39,62% 37,01% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 100 27.56% 10,92% 39,62% SEKRETARIAT DPRD 41 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 0,00 0,00 232.190.000,00 47,00% 104.975.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 100 47.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD Rata-rata capaian kinerja 62,73% 29,45% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 7 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan= Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100% 100 % 0.00 100 % 0,00 100 % 37.875.672.750,00 100 13.230.864.250,00 100 3.487.197.794,00 100,00% 26,36% Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang diselesaikan = Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100% 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% Umum Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD Rerata Persentase Kepuasan Masyarakat dari Website Sekretariat DPRD, Website DPRD, dan Medsos DPRD 77,00 % 80,80 % 76,00 % 75,00% 80,80% 107,73% Bagian Persidangan dan Perundang Undangan Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi Rata-rata persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% Umum Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 8.911.795.000,00 3.312.715.000,00 589.873.250,00 17.81% 1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan 0,00 0,00 1.411.270.000,00 33,51% 472.760.000,00 4,62% 63.984.000,00 13,79% 13,53% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 158 Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 100 33.51% 4,62% 13,79% SEKRETARIAT DPRD 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 0,00 0,00 6.008.590.000,00 38,82% 2.334.430.000,00 9,24% 523.929.250,00 23,80% 22,44% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 100 38.82% 9,24% 23,80% SEKRETARIAT DPRD 3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 0,00 0,00 960.100.000,00 49,92% 479.275.000,00 0,20% 1.960.000,00 0,40% 0,41% Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 100 49.92% 0,20% 0,40% SEKRETARIAT DPRD 4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 0,00 0,00 510.000.000,00 5,14% 26.250.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 100 5.14% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 5 Penyusunan Tata Tertib DPRD 0,00 0,00 21.835.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.542.950.000,00 412.775.000,00 1.700.000,00 0.41% 6 Pembahasan KUA dan PPAS 0,00 0,00 310.400.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 7 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 0,00 0,00 656.600.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 8 Pembahasan APBD 0,00 0,00 755.860.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 9 Pembahasan APBD Perubahan 0,00 0,00 333.900.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 10 Pembahasan Laporan Semester 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 11 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 0,00 0,00 481.815.000,00 85,67% 412.775.000,00 0,43% 1.700.000,00 0,50% 0,41% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 100 85.67% 0,43% 0,50% SEKRETARIAT DPRD Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 6.477.028.000,00 3.082.682.000,00 1.240.869.519,00 40.25% 12 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 0,00 0,00 1.037.209.500,00 33,62% 348.768.000,00 22,13% 167.072.070,00 65,82% 47,90% umlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 100 33.62% 22,13% 65,82% SEKRETARIAT DPRD 13 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 0,00 0,00 1.114.149.500,00 33,85% 377.128.000,00 4,61% 200.911.960,00 13,62% 53,27% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 100 33.85% 4,61% 13,62% SEKRETARIAT DPRD 14 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 0,00 0,00 1.031.809.500,00 33,81% 348.768.000,00 22,24% 170.259.670,00 65,78% 48,82% Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 100 33.81% 22,24% 65,78% SEKRETARIAT DPRD 15 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 0,00 0,00 1.037.209.500,00 33,62% 348.768.000,00 22,13% 170.817.339,00 65,82% 48,98% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 100 33.62% 22,13% 65,82% SEKRETARIAT DPRD 16 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0,00 0,00 22.800.000,00 20,67% 6.300.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 100 20.67% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 17 Pengawasan Penggunaan Anggaran 0,00 0,00 1.685.750.000,00 66,82% 1.126.350.000,00 43,05% 531.808.480,00 64,43% 47,22% Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 100 66.82% 43,05% 64,43% SEKRETARIAT DPRD 18 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 0,00 0,00 548.100.000,00 96,07% 526.600.000,00 0,10% 0,00 0,10% 0,00% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 100 96.07% 0,10% 0,10% SEKRETARIAT DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD 8.384.063.000,00 2.237.259.000,00 395.253.051,00 17.67% 19 Pendalaman Tugas DPRD 0,00 0,00 3.025.920.000,00 25,00% 751.600.000,00 40,00% 229.264.051,00 160,00% 30,50% Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 100 25.00% 40,00% 160,00% SEKRETARIAT DPRD 20 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0,00 0,00 1.140.000.000,00 25,50% 285.000.000,00 4,00% 2.000.000,00 15,69% 0,70% Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 100 25.50% 4,00% 15,69% SEKRETARIAT DPRD 21 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 0,00 0,00 336.000.000,00 25,50% 84.000.000,00 17,00% 28.000.000,00 66,67% 33,33% Dokumen Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 100 25.50% 17,00% 66,67% SEKRETARIAT DPRD 22 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 0,00 0,00 1.037.444.000,00 28,41% 297.536.000,00 21,52% 128.392.000,00 75,75% 43,15% Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 100 28.41% 21,52% 75,75% SEKRETARIAT DPRD 23 Penyusunan Program Kerja DPRD 0,00 0,00 21.325.000,00 18,89% 3.450.000,00 5,89% 1.255.000,00 31,18% 36,38% Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 100 18.89% 5,89% 31,18% SEKRETARIAT DPRD 24 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 0,00 0,00 2.823.374.000,00 27,66% 815.673.000,00 9,26% 6.342.000,00 33,48% 0,78% Dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD 96 27.66% 9,26% 33,48% SEKRETARIAT DPRD Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 4.521.975.750,00 1.929.379.250,00 553.989.674,00 28.71% 25 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 0,00 0,00 873.057.000,00 81,68% 713.073.000,00 80,87% 552.379.674,00 99,01% 77,46% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 159 Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun 100 81.68% 80,87% 99,01% SEKRETARIAT DPRD 26 Pelaksanaan Reses 0,00 0,00 3.648.918.750,00 33,33% 1.216.306.250,00 0,08% 1.610.000,00 0,24% 0,13% jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses 100 33.33% 0,08% 0,24% SEKRETARIAT DPRD Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 1.125.100.000,00 705.550.000,00 61.963.040,00 8.78% 27 Penyusunan Kode Etik DPRD 0,00 0,00 792.400.000,00 86,78% 687.800.000,00 10,41% 61.963.040,00 12,00% 9,01% Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 100 86.78% 10,41% 12,00% SEKRETARIAT DPRD 28 Pengawasan Kode Etik DPRD 0,00 0,00 332.700.000,00 5,33% 17.750.000,00 0,27% 0,00 5,07% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 100 5.33% 0,27% 5,07% SEKRETARIAT DPRD Pembahasan Kerja Sama Daerah 914.330.000,00 178.830.000,00 680.000,00 0.38% 29 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 815.030.000,00 21,61% 176.110.000,00 0,30% 0,00 1,39% 0,00% jumlah dokumen rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah 100 21.61% 0,30% 1,39% SEKRETARIAT DPRD 30 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 0,00 0,00 99.300.000,00 2,72% 2.720.000,00 1,36% 680.000,00 50,00% 25,00% Jamuan makan minum penyusunan bahan komunikasi dan piblikasi 99 2.72% 1,36% 50,00% SEKRETARIAT DPRD Fasilitasi Tugas DPRD 4.998.431.000,00 1.371.674.000,00 642.869.260,00 46.87% 31 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 0,00 0,00 272.825.000,00 29,31% 79.950.000,00 28,10% 9.775.000,00 95,87% 12,23% jamuan makan minum rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 100 29.31% 28,10% 95,87% SEKRETARIAT DPRD 32 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 0,00 0,00 386.930.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 100 0.00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 33 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 0,00 0,00 2.169.320.000,00 30,61% 662.450.000,00 23,23% 510.835.990,00 75,89% 77,11% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 100 30.61% 23,23% 75,89% SEKRETARIAT DPRD 34 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 0,00 0,00 2.169.356.000,00 27,63% 629.274.000,00 12,46% 122.258.270,00 45,10% 19,43% dokumen fasilitasi tugas pimpinan DPRD 100 27.63% 12,46% 45,10% SEKRETARIAT DPRD Rata-rata capaian kinerja 40,05% 24,01% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 14.231.079.055,00 A Nilai 4.639.149.046,00 A Nilai 1.063.223.354,00 0,00% 22,92% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.214.000,00 16.042.000,00 8.862.000,00 55.24% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 23.598.000,00 13,43% 3.170.000,00 13,43% 2.950.000,00 100,00% 93,06% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 13.43% 13,43% 100,00% INSPEKTORAT 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 2.240.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 2.220.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 2.120.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 2.588.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 56.843.000,00 22,65% 12.872.000,00 11,84% 5.912.000,00 52,27% 45,93% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 22.65% 11,84% 52,27% INSPEKTORAT 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.605.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.609.890.000,00 3.960.671.241,00 718.811.587,00 18.15% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 11.593.215.000,00 33,00% 3.957.221.241,00 18,00% 716.051.587,00 54,55% 18,09% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 33.00% 18,00% 54,55% INSPEKTORAT 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 100.00% 100,00% 100,00% INSPEKTORAT 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 160 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 575.000,00 100,00% 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 100.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 11.500.000,00 20,00% 2.300.000,00 20,00% 2.185.000,00 100,00% 95,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 20.00% 20,00% 100,00% INSPEKTORAT 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.034.500,00 1.725.000,00 1.725.000,00 100% 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.102.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.400.000,00 41,07% 575.000,00 41,07% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 41.07% 41,07% 100,00% INSPEKTORAT 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.157.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.125.000,00 51,11% 575.000,00 50,00% 575.000,00 97,83% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 51.11% 50,00% 97,83% INSPEKTORAT 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.125.000,00 51,12% 575.000,00 0,00% 575.000,00 0,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 51.12% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.125.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 753.706.000,00 317.770.000,00 228.746.600,00 71.98% 22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 753.706.000,00 42,16% 317.770.000,00 34,32% 228.746.600,00 81,40% 71,98% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 42.16% 34,32% 81,40% INSPEKTORAT Administrasi Umum Perangkat Daerah 803.618.055,00 167.970.305,00 60.754.204,00 36.17% 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 6.164.000,00 26,65% 1.643.000,00 0,00% 820.000,00 0,00% 49,91% komponen listrik 100 26.65% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 65.420.075,00 28,15% 18.417.725,00 11,81% 10.916.700,00 41,95% 59,27% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 28.15% 11,81% 41,95% INSPEKTORAT 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 27.185.000,00 32,86% 8.933.000,00 32,86% 4.714.480,00 100,00% 52,78% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 32.86% 32,86% 100,00% INSPEKTORAT 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 16.419.980,00 15,56% 2.555.580,00 5,20% 220.000,00 33,42% 8,61% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 15.56% 5,20% 33,42% INSPEKTORAT 27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 3.300.000,00 16,66% 550.000,00 8,33% 250.000,00 50,00% 45,45% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 16.66% 8,33% 50,00% INSPEKTORAT 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 677.859.000,00 19,11% 129.591.000,00 2,59% 37.029.024,00 13,55% 28,57% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 19.11% 2,59% 13,55% INSPEKTORAT 29 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 7.270.000,00 86,37% 6.280.000,00 81,92% 6.804.000,00 94,85% 108,34% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 86.37% 81,92% 94,85% INSPEKTORAT Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 92.525.000,00 17.325.000,00 0,00 0% 30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 92.525.000,00 18,72% 17.325.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 18.72% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.559.000,00 79.033.000,00 40.217.748,00 50.89% 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 4.087.000,00 11,01% 450.000,00 0,00% 675.900,00 0,00% 150,20% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 11.01% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 32 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 4.800.000,00 26,56% 1.275.000,00 18,23% 940.848,00 68,64% 73,79% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 26.56% 18,23% 68,64% INSPEKTORAT 33 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 25.800.000,00 24,99% 6.450.000,00 16,66% 6.450.000,00 66,67% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 24.99% 16,66% 66,67% INSPEKTORAT 34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 415.872.000,00 17,04% 70.858.000,00 7,73% 32.151.000,00 45,36% 45,37% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 161 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 17.04% 7,73% 45,36% INSPEKTORAT Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 421.532.500,00 78.612.500,00 4.106.215,00 5.22% 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.000.000,00 26,97% 7.017.500,00 16,98% 2.606.215,00 62,96% 37,14% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 26.97% 16,98% 62,96% INSPEKTORAT 36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 175.890.000,00 18,44% 32.445.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 18.44% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 37 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 35.915.000,00 14,75% 5.650.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 14.75% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 38 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 183.727.500,00 18,01% 33.500.000,00 0,01% 1.500.000,00 0,06% 4,48% Jumlah gedung yang dipelihara 100 18.01% 0,01% 0,06% INSPEKTORAT Rata-rata capaian kinerja 48,60% 57,23% Predikat kinerja Sangat Rendah Rendah 9 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi dikali 100% 97 % 0.00 100 % 0,00 96 % 387.409.100,00 0% 42.112.300,00 0% 38.310.290,00 0,00% 90,97% Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset dikali 100% 97,00 % 100,00 % 96,00 % 0,00% 0,00% 0,00% Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dikali 100% 97,00 % 100,00 % 96,00 % 0,00% 0,00% 0,00% Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dikali 100% 97,00 % 100,00 % 96,00 % 0,00% 0,00% 0,00% Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal Jumlah penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100% 94,00 % 94,00 % 94,00 % 0,00% 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Pengawasan Internal 220.739.100,00 37.164.300,00 33.487.290,00 90.11% 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 0,00 0,00 96.376.000,00 5,00% 4.806.000,00 5,00% 4.581.200,00 100,00% 95,32% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 100 5.00% 5,00% 100,00% INSPEKTORAT 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 79.446.000,00 13,00% 10.515.000,00 19,00% 7.157.270,00 146,15% 68,07% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 100 13.00% 19,00% 146,15% INSPEKTORAT 3 Reviu Laporan Kinerja 0,00 0,00 11.530.000,00 100,00% 11.530.000,00 100,00% 11.475.020,00 100,00% 99,52% Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 100 100.00% 100,00% 100,00% INSPEKTORAT 4 Reviu Laporan Keuangan 0,00 0,00 8.827.300,00 100,00% 8.035.300,00 100,00% 7.915.800,00 100,00% 98,51% Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 100 100.00% 100,00% 100,00% INSPEKTORAT 5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 0,00 0,00 24.559.800,00 9,28% 2.278.000,00 11,00% 2.358.000,00 118,53% 103,51% Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 100 9.28% 11,00% 118,53% INSPEKTORAT Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 166.670.000,00 4.948.000,00 4.823.000,00 97.47% 6 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 0,00 0,00 7.140.000,00 20,00% 1.265.000,00 20,00% 1.265.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 100 20.00% 20,00% 100,00% INSPEKTORAT Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 162 7 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 0,00 0,00 159.530.000,00 2,31% 3.683.000,00 2,23% 3.558.000,00 96,54% 96,61% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 100 2.31% 2,23% 96,54% INSPEKTORAT Rata-rata capaian kinerja 108,75% 94,51% Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi 10 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset x 100% 70 % 0.00 50 % 0,00 60 % 795.579.900,00 0 % 33.329.250,00 0% 16.937.700,00 0,00% 50,82% Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi x 100% 63,00 % 63,00 % 45,00 % 0,00% 0,00% 0,00% Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana x 100% 63,00 % 45,00 % 53,00 % 0,00% 0,00% 0,00% Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100% 70,00 % 50,00 % 60,00 % 0,00% 0,00% 0,00% Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 84.696.000,00 5.920.000,00 1.780.000,00 30.07% 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 0,00 0,00 69.656.000,00 9,00% 5.700.000,00 5,00% 1.560.000,00 55,56% 27,37% Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 100 9.00% 5,00% 55,56% INSPEKTORAT 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 0,00 0,00 15.040.000,00 2,00% 220.000,00 2,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 100 2.00% 2,00% 100,00% INSPEKTORAT Pendampingan dan Asistensi 710.883.900,00 27.409.250,00 15.157.700,00 55.3% 3 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 108.317.900,00 0,62% 667.000,00 0,45% 487.000,00 72,58% 73,01% Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 100 0.62% 0,45% 72,58% INSPEKTORAT 4 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 0,00 0,00 18.413.000,00 13,49% 2.484.000,00 14,00% 1.891.000,00 103,78% 76,13% Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 100 13.49% 14,00% 103,78% INSPEKTORAT 5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 0,00 0,00 548.545.000,00 3,49% 19.052.250,00 2,41% 8.685.700,00 69,05% 45,59% Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 100 3.49% 2,41% 69,05% INSPEKTORAT 6 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 0,00 0,00 35.608.000,00 14,62% 5.206.000,00 15,00% 4.094.000,00 102,60% 78,64% Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 100 14.62% 15,00% 102,60% INSPEKTORAT Rata-rata capaian kinerja 83,93% 66,79% Predikat kinerja Tinggi Sedang 11 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan A Huruf 0.00 A Huruf 0,00 A Huruf 13.032.454.714,00 A 3.877.150.138,00 1.150.949.331,00 0,00% 29,69% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.686.500,00 5.558.000,00 4.378.000,00 78.77% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 4.235.000,00 30,76% 1.303.000,00 30,76% 1.303.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 30.76% 30,76% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 3.952.500,00 5,00% 275.000,00 5,00% 275.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 5.00% 5,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 163 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 3.960.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 3.385.000,00 58,00% 2.105.000,00 42,00% 1.615.000,00 72,41% 76,72% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 58.00% 42,00% 72,41% DINAS PERHUBUNGAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 3.385.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 73.579.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 13.190.000,00 16,00% 1.875.000,00 10,00% 1.185.000,00 62,50% 63,20% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 16.00% 10,00% 62,50% DINAS PERHUBUNGAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.008.894.914,00 3.347.400.988,00 927.314.769,00 27.7% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 9.999.967.414,00 25,00% 3.346.480.988,00 16,66% 926.394.769,00 66,64% 27,68% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 25.00% 16,66% 66,64% DINAS PERHUBUNGAN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 327.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 295.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 795.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 6.860.000,00 13,41% 920.000,00 13,41% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 13.41% 13,41% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 150.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% PenyusunanJumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.900.000,00 580.000,00 460.000,00 79.31% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 580.000,00 100,00% 580.000,00 79,31% 460.000,00 79,31% 79,31% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 100.00% 79,31% 79,31% DINAS PERHUBUNGAN 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 680.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 680.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 450.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 255.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 255.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 154.416.000,00 0,00 0,00 NAN% 21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 153.756.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 660.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 442.820.800,00 106.850.650,00 20.913.700,00 19.57% 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 18.406.150,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 164 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 129.218.650,00 41,39% 50.000.650,00 7,33% 7.452.000,00 17,71% 14,90% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 41.39% 7,33% 17,71% DINAS PERHUBUNGAN 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 20.508.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 77.750.000,00 25,08% 19.500.000,00 16,72% 7.950.700,00 66,67% 40,77% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 25.08% 16,72% 66,67% DINAS PERHUBUNGAN 27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 7.800.000,00 25,00% 1.950.000,00 16,66% 1.300.000,00 66,64% 66,67% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 25.00% 16,66% 66,64% DINAS PERHUBUNGAN 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 189.138.000,00 19,70% 35.400.000,00 11,40% 4.211.000,00 57,87% 11,90% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 19.70% 11,40% 57,87% DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 92.798.000,00 0,00 0,00 NAN% 29 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 9.513.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 83.285.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.392.122.000,00 285.618.000,00 149.233.130,00 52.25% 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 4.850.000,00 13,40% 650.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 13.40% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 32 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 570.400.000,00 25,02% 136.200.000,00 16,68% 81.648.130,00 66,67% 59,95% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan 100 25.02% 16,68% 66,67% DINAS PERHUBUNGAN 33 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 816.872.000,00 25,02% 148.768.000,00 16,68% 67.585.000,00 66,67% 45,43% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 25.02% 16,68% 66,67% DINAS PERHUBUNGAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 832.816.500,00 131.142.500,00 48.649.732,00 37.1% 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 51.838.000,00 27,95% 14.487.000,00 12,05% 3.007.080,00 43,11% 20,76% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 27.95% 12,05% 43,11% DINAS PERHUBUNGAN 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 485.054.500,00 24,06% 104.788.626,00 16,08% 40.230.652,00 66,83% 38,39% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 24.06% 16,08% 66,83% DINAS PERHUBUNGAN 36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 97.924.000,00 12,12% 11.866.874,00 6,37% 5.412.000,00 52,56% 45,61% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 12.12% 6,37% 52,56% DINAS PERHUBUNGAN 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 198.000.000,00 5,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 100 5.05% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN Rata-rata capaian kinerja 63,86% 52,43% Predikat kinerja Rendah Rendah 12 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 259.532.472.612,00 A 74.056.727.528,00 A 19.905.985.722,00 0,00% 26,88% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 112.699.700,00 20.230.000,00 2.935.000,00 14.51% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 8.059.100,00 63,00% 4.885.000,00 61,00% 0,00 96,83% 0,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 63.00% 61,00% 96,83% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 9.382.800,00 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 15.00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 10.575.900,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 9.386.100,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 9.386.100,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 62.644.700,00 22,00% 13.270.000,00 12,00% 2.935.000,00 54,55% 22,12% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 100 22.00% 12,00% 54,55% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 165 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD OLAHRAGA 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.265.000,00 64,00% 2.075.000,00 64,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 64.00% 64,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 248.660.997.000,00 71.001.380.346,00 19.699.463.735,00 27.75% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 248.404.195.000,00 26,80% 70.946.999.346,00 15,10% 19.676.873.735,00 56,34% 27,73% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 26.80% 15,10% 56,34% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 14.754.000,00 26,50% 3.918.000,00 22,10% 2.420.000,00 83,40% 61,77% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 26.50% 22,10% 83,40% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 5.520.000,00 12,50% 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 12.50% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 10.626.000,00 16,70% 1.771.000,00 16,70% 1.771.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 16.70% 16,70% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 3.634.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 3.634.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 217.116.000,00 19,59% 48.002.000,00 12,86% 18.399.000,00 65,65% 38,33% Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 19.59% 12,86% 65,65% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 1.518.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.200.000,00 2.550.600,00 0,00 0% 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.700.000,00 25,07% 425.100,00 16,67% 0,00 66,49% 0,00% umlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 25.07% 16,67% 66,49% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.700.000,00 25,07% 425.100,00 16,67% 0,00 66,49% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 25.07% 16,67% 66,49% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.700.000,00 25,07% 425.100,00 16,67% 0,00 66,49% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 25.07% 16,67% 66,49% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.700.000,00 25,07% 425.100,00 16,67% 0,00 66,49% 0,00% umlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 25.07% 16,67% 66,49% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.700.000,00 25,07% 425.100,00 16,67% 0,00 66,49% 0,00% umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 25.07% 16,67% 66,49% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.700.000,00 25,07% 425.100,00 16,67% 0,00 66,49% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 25.07% 16,67% 66,49% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.700.000,00 425.100,00 0,00 0% 22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.700.000,00 25,07% 425.100,00 16,67% 0,00 66,49% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 25.07% 16,67% 66,49% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Administrasi Umum Perangkat Daerah 971.397.151,00 412.182.677,00 174.659.450,00 42.37% 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 83.153.580,00 69,00% 56.738.580,00 62,00% 50.557.700,00 89,86% 89,11% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 69.00% 62,00% 89,86% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 196.935.910,00 100,00% 196.935.910,00 100,00% 73.281.900,00 100,00% 37,21% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 100.00% 100,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 166 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 41.668.000,00 100,00% 41.668.000,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 100 100.00% 100,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 51.039.661,00 74,00% 36.640.187,00 71,00% 36.252.350,00 95,95% 98,94% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 100 74.00% 71,00% 95,95% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 19.600.000,00 13,10% 2.400.000,00 9,00% 1.600.000,00 68,70% 66,67% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan 100 13.10% 9,00% 68,70% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 579.000.000,00 25,65% 77.800.000,00 14,94% 12.967.500,00 58,25% 16,67% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 25.65% 14,94% 58,25% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 251.923.305,00 191.243.305,00 0,00 0% 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 251.923.305,00 75,90% 191.243.305,00 75,90% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 75.90% 75,90% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.710.124.406,00 966.747.500,00 2.383.372,00 0.25% 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 135.345.000,00 29,71% 40.205.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 29.71% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 16.300.000,00 65,00% 10.450.000,00 23,00% 883.372,00 35,38% 8,45% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikDinas/Operasional 100 65.00% 23,00% 35,38% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 3.558.479.406,00 25,67% 916.092.500,00 0,07% 1.500.000,00 0,27% 0,16% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 25.67% 0,07% 0,27% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.813.431.050,00 1.461.968.000,00 26.544.165,00 1.82% 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 48.765.000,00 34,00% 15.960.000,00 8,39% 3.685.680,00 24,68% 23,09% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 34.00% 8,39% 24,68% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 429.041.050,00 29,87% 128.882.000,00 2,31% 12.658.485,00 7,73% 9,82% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 29.87% 2,31% 7,73% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 265.450.000,00 23,10% 70.700.000,00 8,82% 10.200.000,00 38,18% 14,43% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 23.10% 8,82% 38,18% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 5.070.175.000,00 29,80% 1.246.426.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 29.80% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Rata-rata capaian kinerja 60,04% 21,19% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 13 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan A Nilai 0.00 A NILAI 0,00 A NILAI 21.801.119.556,00 A 6.163.055.449,00 A 2.232.112.876,00 0,00% 36,22% Pendapatan UPT Pusat Bisnis Pendapatan UPT Pusat Bisnis = Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah di tahun n 5,63 rupiah 5,93 rupiah 5,63 rupiah 1,20% 1,43% 119,02% Ka UPT Pusat Bisnis Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.938.000,00 6.063.000,00 1.203.000,00 19.84% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 4.320.000,00 81,00% 3.495.000,00 10,70% 0,00 13,21% 0,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 81.00% 10,70% 13,21% DINAS PERDAGANGAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 920.000,00 50,00% 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 50.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 167 Perubahan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 3.588.000,00 16,67% 598.000,00 16,67% 598.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.350.000,00 45,05% 1.510.000,00 35,20% 605.000,00 78,14% 40,07% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 45.05% 35,20% 78,14% DINAS PERDAGANGAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.041.160.865,00 3.701.550.251,00 1.270.322.428,00 34.32% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 11.038.135.865,00 34,41% 3.700.870.251,00 19,60% 1.269.642.428,00 56,96% 34,31% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.41% 19,60% 56,96% DINAS PERDAGANGAN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 440.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 880.000,00 25,00% 220.000,00 25,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 25.00% 25,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 100.00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 440.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.140.000,00 1.380.000,00 345.000,00 25% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 690.000,00 50,00% 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 690.000,00 50,00% 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 690.000,00 0,00 0,00 NAN% 21 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 434.793.115,00 135.096.115,00 25.478.132,00 18.86% 22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 112.977.115,00 82,76% 93.495.115,00 45,37% 0,00 54,82% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 82.76% 45,37% 54,82% DINAS PERDAGANGAN 23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 17.696.000,00 67,36% 11.919.000,00 11,13% 0,00 16,52% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 67.36% 11,13% 16,52% DINAS PERDAGANGAN 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 43.450.000,00 17,26% 7.500.000,00 9,20% 3.986.400,00 53,30% 53,15% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 17.26% 9,20% 53,30% DINAS PERDAGANGAN 25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 2.430.000,00 47,74% 1.160.000,00 47,74% 1.093.500,00 100,00% 94,27% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 47.74% 47,74% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 258.240.000,00 13,08% 21.022.000,00 9,83% 20.398.232,00 75,15% 97,03% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 13.08% 9,83% 75,15% DINAS PERDAGANGAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.845.800,00 2.049.800,00 0,00 0% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 168 27 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 10.845.800,00 18,90% 2.049.800,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 18.90% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.017.398.000,00 504.607.000,00 254.542.785,00 50.44% 28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 11.970.000,00 27,15% 3.250.000,00 27,15% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 27.15% 27,15% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 29 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 1.676.160.000,00 25,00% 419.040.000,00 16,66% 226.213.785,00 66,64% 53,98% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.00% 16,66% 66,64% DINAS PERDAGANGAN 30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 329.268.000,00 24,98% 82.317.000,00 8,61% 28.329.000,00 34,47% 34,41% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 24.98% 8,61% 34,47% DINAS PERDAGANGAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.253.412.876,00 337.575.946,00 137.411.948,00 40.71% 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.990.000,00 23,57% 6.360.000,00 9,60% 1.662.500,00 40,73% 26,14% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 23.57% 9,60% 40,73% DINAS PERDAGANGAN 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 721.335.400,00 23,94% 172.713.450,00 16,87% 48.787.200,00 70,47% 28,25% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 23.94% 16,87% 70,47% DINAS PERDAGANGAN 33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 64.950.000,00 30,58% 19.862.500,00 14,49% 5.475.000,00 47,38% 27,56% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 30.58% 14,49% 47,38% DINAS PERDAGANGAN 34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 440.137.476,00 31,50% 138.639.996,00 18,51% 81.487.248,00 58,76% 58,78% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 31.50% 18,51% 58,76% DINAS PERDAGANGAN Peningkatan Pelayanan BLUD 7.023.740.900,00 1.474.733.337,00 542.809.583,00 36.81% 35 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Pusat Bisnis) 0,00 0,00 7.023.740.900,00 21,00% 1.474.733.337,00 12,69% 542.809.583,00 60,43% 36,81% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 21.00% 12,69% 60,43% DINAS PERDAGANGAN Rata-rata capaian kinerja 57,08% 39,39% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 14 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Layanan Umum dan keprotolan Hasil survey responden 82,10 Skala 0-100 0.00 81,53 Skala 0-100 0,00 81,60 Skala 0-100 13.538.986.275,00 81,60 2.959.071.075,00 81,53 619.858.412,00 100,00% 20,95% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.845.000,00 1.545.000,00 690.000,00 44.66% 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 4.085.000,00 29,38% 1.200.000,00 29,00% 690.000,00 98,71% 57,50% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 29.38% 29,00% 98,71% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.380.000,00 25,00% 345.000,00 25,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 25.00% 25,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.615.000,00 1.365.000,00 345.000,00 25.27% 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 2.715.000,00 18,79% 510.000,00 6,08% 0,00 32,36% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 18.79% 6,08% 32,36% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 50.00% 50,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 169 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 2.715.000,00 18,79% 510.000,00 12,00% 0,00 63,86% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 18.79% 12,00% 63,86% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.450.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 100% 13 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 25,00% 345.000,00 0,00% 345.000,00 0,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 25.00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 14 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 16 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.690.000,00 40.000.000,00 0,00 0% 17 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00% 40.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 100.00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 18 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Administrasi Umum Perangkat Daerah 910.024.000,00 235.060.000,00 50.684.025,00 21.56% 19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 503.421.500,00 31,50% 158.630.000,00 23,00% 24.445.525,00 73,02% 15,41% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 31.50% 23,00% 73,02% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 45.592.500,00 50,45% 23.000.000,00 28,00% 11.498.500,00 55,50% 49,99% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 50.45% 28,00% 55,50% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 57.240.000,00 20,97% 12.000.000,00 12,00% 6.040.000,00 57,22% 50,33% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 20.97% 12,00% 57,22% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 303.770.000,00 13,64% 41.430.000,00 9,40% 8.700.000,00 68,91% 21,00% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 13.64% 9,40% 68,91% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.615.000,00 86.110.000,00 25.741.798,00 29.89% 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 296.815.000,00 25,31% 75.110.000,00 8,17% 21.369.000,00 32,28% 28,45% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 25.31% 8,17% 32,28% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 26.400.000,00 28,04% 7.400.000,00 19,00% 3.477.798,00 67,76% 47,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 28.04% 19,00% 67,76% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 14.400.000,00 24,99% 3.600.000,00 8,00% 895.000,00 32,01% 24,86% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 24.99% 8,00% 32,01% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 832.605.000,00 202.086.875,00 46.706.747,00 23.11% 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 419.590.000,00 23,24% 97.505.000,00 7,00% 27.243.071,00 30,12% 27,94% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 23.24% 7,00% 30,12% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 393.115.000,00 24,32% 95.581.875,00 9,00% 18.963.676,00 37,01% 19,84% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 24.32% 9,00% 37,01% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 19.900.000,00 45,23% 9.000.000,00 31,00% 500.000,00 68,54% 5,56% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 45.23% 31,00% 68,54% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 54.400.000,00 51.000.000,00 7.450.000,00 14.61% 29 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 48.000.000,00 100,00% 48.000.000,00 15,52% 7.450.000,00 15,52% 15,52% Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 100 100.00% 15,52% 15,52% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 30 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 6.400.000,00 46,88% 3.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 46.88% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 6.343.669.275,00 1.590.444.200,00 352.894.342,00 22.19% 31 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 0,00 0,00 1.172.645.200,00 19,82% 232.535.100,00 6,44% 50.409.528,00 32,49% 21,68% Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 100 19.82% 6,44% 32,49% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 170 32 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 528.159.000,00 43,29% 228.676.500,00 6,34% 12.238.914,00 14,65% 5,35% Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 100 43.29% 6,34% 14,65% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 33 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 0,00 0,00 4.642.865.075,00 23,87% 1.129.232.600,00 5,92% 290.245.900,00 24,80% 25,70% Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 100 23.87% 5,92% 24,80% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 5.002.073.000,00 750.425.000,00 134.311.500,00 17.9% 34 Fasilitasi Keprotokolan 0,00 0,00 2.906.327.000,00 15,38% 447.195.000,00 9,44% 55.564.500,00 61,38% 12,43% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 100 15.38% 9,44% 61,38% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 35 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 0,00 0,00 2.071.283.000,00 14,50% 298.000.000,00 5,20% 76.302.000,00 35,86% 25,60% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 100 14.50% 5,20% 35,86% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 36 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 0,00 0,00 24.463.000,00 21,38% 5.230.000,00 19,62% 2.445.000,00 91,77% 46,75% Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 100 21.38% 19,62% 91,77% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Rata-rata capaian kinerja 51,62% 33,37% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 15 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah A 0.00 A 0,00 A 605.864.920,00 A 118.165.600,00 A 65.603.780,00 0,00% 55,52% Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah Nilai Nilai Nilai % % 0,00% Kepala Bagian Hukum Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.140.000,00 1.104.000,00 828.000,00 75% 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% BAGIAN HUKUM 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 2.208.000,00 37,50% 828.000,00 37,50% 552.000,00 100,00% 66,67% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 37.50% 37,50% 100,00% BAGIAN HUKUM 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 828.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 58.260.000,00 14.289.000,00 4.763.000,00 33.33% 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 57.156.000,00 25,00% 14.289.000,00 8,33% 4.763.000,00 33,32% 33,33% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 25.00% 8,33% 33,32% BAGIAN HUKUM 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.380.000,00 552.000,00 276.000,00 50% 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 552.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 171 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% BAGIAN HUKUM 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 276.000,00 100,00% 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 100.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 552.000,00 0,00 0,00 NAN% 16 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 552.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM Administrasi Umum Perangkat Daerah 397.342.142,00 84.419.100,00 50.795.280,00 60.17% 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 5.137.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 24.996.042,00 14,51% 3.626.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 14.51% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 14.759.100,00 37,32% 5.509.100,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 37.32% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 15.440.000,00 32,06% 4.950.000,00 19,43% 0,00 60,61% 0,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 32.06% 19,43% 60,61% BAGIAN HUKUM 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 8.900.000,00 26,63% 2.370.000,00 6,52% 480.000,00 24,48% 20,25% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 26.63% 6,52% 24,48% BAGIAN HUKUM 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 328.110.000,00 20,72% 67.964.000,00 11,50% 50.315.280,00 55,50% 74,03% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 20.72% 11,50% 55,50% BAGIAN HUKUM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.200.000,00 800.000,00 200.000,00 25% 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 3.000.000,00 16,67% 500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 16.67% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 1.200.000,00 24,99% 300.000,00 16,66% 200.000,00 66,67% 66,67% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 24.99% 16,66% 66,67% BAGIAN HUKUM 25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.990.778,00 17.001.500,00 8.741.500,00 51.42% 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 24.955.000,00 22,40% 5.590.000,00 17,21% 3.450.000,00 76,83% 61,72% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 22.40% 17,21% 76,83% BAGIAN HUKUM 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 41.425.778,00 20,89% 8.654.000,00 14,64% 4.571.500,00 70,08% 52,83% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 20.89% 14,64% 70,08% BAGIAN HUKUM 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 13.610.000,00 20,26% 2.757.500,00 12,42% 720.000,00 61,30% 26,11% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 20.26% 12,42% 61,30% BAGIAN HUKUM Rata-rata capaian kinerja 49,92% 40,11% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 16 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Reformasi Hukum Hasil Penilaian IRH oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM AA Nilai 0.00 AA Nilai 0,00 AA Nilai 1.672.009.000,00 342.434.000,00 191.995.450,00 0,00% 56,07% Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.672.009.000,00 342.434.000,00 191.995.450,00 56.07% 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 0,00 0,00 724.300.000,00 28,22% 204.400.000,00 20,52% 151.519.050,00 72,71% 74,13% Jumlah Produk Hukum yang disusun 100 28.22% 20,52% 72,71% BAGIAN HUKUM 2 Fasilitasi Bantuan Hukum 0,00 0,00 309.585.000,00 24,91% 77.145.000,00 9,27% 27.134.400,00 37,21% 35,17% Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM 100 24.91% 9,27% 37,21% BAGIAN HUKUM 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 0,00 0,00 638.124.000,00 20,92% 60.889.000,00 10,93% 13.342.000,00 52,25% 21,91% Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 100 20.92% 10,93% 52,25% BAGIAN HUKUM Rata-rata capaian kinerja 54,06% 43,74% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 17 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Hasil penilaian SAKIP Setda A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 500.579.472,00 A 122.045.000,00 A 97.359.465,00 0,00% 79,77% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 172 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.904.000,00 264.000,00 264.000,00 100% 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 272.000,00 32,00% 88.000,00 32,00% 88.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordianasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 32.00% 32,00% 100,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 272.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 272.000,00 32,00% 88.000,00 32,00% 88.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 32.00% 32,00% 100,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 272.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 544.000,00 16,00% 88.000,00 16,00% 88.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 16.00% 16,00% 100,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 272.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.360.000,00 88.000,00 88.000,00 100% 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 272.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 272.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 272.000,00 32,00% 88.000,00 32,00% 88.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 32.00% 32,00% 100,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 272.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 272.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.088.000,00 88.000,00 88.000,00 100% 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 272.000,00 32,00% 88.000,00 32,00% 88.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 32.00% 32,00% 100,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 272.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 272.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 272.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.224.000,00 0,00 0,00 NAN% 16 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.224.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.586.972,00 25.559.000,00 7.389.000,00 28.91% 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 1.796.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 24.332.472,00 23,50% 5.727.000,00 4,00% 1.000.000,00 17,02% 17,46% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 23.50% 4,00% 17,02% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 173 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 9.127.500,00 36,60% 3.340.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 36.60% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 25.962.500,00 20,30% 5.250.000,00 19,00% 4.537.000,00 93,60% 86,42% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 20.30% 19,00% 93,60% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 3.000.000,00 16,60% 500.000,00 7,00% 230.000,00 42,17% 46,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 16.60% 7,00% 42,17% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 166.368.000,00 6,45% 10.742.000,00 1,04% 1.622.000,00 16,12% 15,10% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 6.45% 1,04% 16,12% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46.500.000,00 40.500.000,00 40.500.000,00 100% 23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 46.500.000,00 87,00% 40.500.000,00 87,00% 40.500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 87.00% 87,00% 100,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.924.000,00 29.606.000,00 41.834.015,00 141.3% 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 45.124.000,00 24,70% 11.156.000,00 7,25% 32.544.480,00 29,35% 291,72% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 24.70% 7,25% 29,35% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 1.800.000,00 24,90% 450.000,00 16,00% 289.535,00 64,26% 64,34% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 24.90% 16,00% 64,26% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 90.000.000,00 20,00% 18.000.000,00 15,00% 9.000.000,00 75,00% 50,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan yang Disediakan 100 20.00% 15,00% 75,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.992.500,00 25.940.000,00 7.196.450,00 27.74% 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 24.150.000,00 21,80% 5.274.000,00 7,00% 1.661.450,00 32,11% 31,50% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 21.80% 7,00% 32,11% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 30.972.500,00 21,10% 6.548.500,00 8,00% 4.035.000,00 37,91% 61,62% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 21.10% 8,00% 37,91% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 29 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 17.870.000,00 34,30% 6.117.500,00 5,20% 1.500.000,00 15,16% 24,52% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 34.30% 5,20% 15,16% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 8.000.000,00 100,00% 8.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 100.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Rata-rata capaian kinerja 56,82% 71,59% Predikat kinerja Rendah Sedang 18 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti / jumlah total PKS yg masih berlaku x 100% 97.50 % 0.00 94.58 % 0,00 95.25 % 858.803.000,00 95.25% 24.940.000,00 99.8% 11.757.413,00 104,78% 47,14% Fasilitasi Kerja Sama Daerah 858.803.000,00 24.940.000,00 11.757.413,00 47.14% 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 0,00 0,00 433.388.000,00 3,02% 13.240.000,00 2,20% 6.906.413,00 72,85% 52,16% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 100 3.02% 2,20% 72,85% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 0,00 0,00 182.655.000,00 6,41% 11.700.000,00 2,20% 4.851.000,00 34,32% 41,46% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 100 6.41% 2,20% 34,32% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 0,00 0,00 242.760.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Rata-rata capaian kinerja 53,58% 46,81% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 19 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian Jumlah permasalahan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti /Jumlah permasalahan strategis 91 % 0.00 0 % 0,00 90 % 655.305.500,00 0 23.176.000,00 0 12.915.673,00 0,00% 55,73% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 174 bidang perekonomian yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x100% Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD Jumlah isu strategis terkait BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis BUMD dan BLUD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100% 95,00 % 0,00 % 90,00 % 84,62% 92,00% 108,72% BAYU ADIWIBOWO, SE Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 655.305.500,00 23.176.000,00 12.915.673,00 55.73% 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 0,00 0,00 209.221.500,00 2,05% 4.299.000,00 1,80% 3.799.000,00 87,80% 88,37% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 100 2.05% 1,80% 87,80% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 0,00 0,00 270.634.000,00 6,65% 17.977.000,00 4,60% 8.725.673,00 69,17% 48,54% Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 100 6.65% 4,60% 69,17% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 0,00 0,00 175.450.000,00 0,52% 900.000,00 0,20% 391.000,00 38,46% 43,44% Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 100 0.52% 0,20% 38,46% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Rata-rata capaian kinerja 65,15% 60,12% Predikat kinerja Sedang Rendah 20 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 5.871.288.837,00 A 1.858.073.005,00 A 619.647.153,00 0,00% 33,35% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.040.000,00 21.970.000,00 4.310.000,00 19.62% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 21.530.000,00 68,13% 14.670.000,00 64,46% 1.150.000,00 94,61% 7,84% Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 100 68.13% 64,46% 94,61% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 11.840.000,00 20,27% 2.400.000,00 14,43% 690.000,00 71,19% 28,75% Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koorddinasi penyusunan dokumen RKA SKPDsinasi penyusunan dokumen RKA SKPD 100 20.27% 14,43% 71,19% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 21.670.000,00 22,61% 4.900.000,00 15,78% 2.470.000,00 69,79% 50,41% Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 22.61% 15,78% 69,79% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.161.846.000,00 1.392.513.205,00 587.445.468,00 42.19% 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 4.148.526.000,00 32,43% 1.390.683.205,00 32,48% 587.225.468,00 100,15% 42,23% Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 100 32.43% 32,48% 100,15% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 3.420.000,00 13,16% 450.000,00 6,43% 220.000,00 48,86% 48,89% Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD 100 13.16% 6,43% 48,86% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 9.900.000,00 13,94% 1.380.000,00 6,97% 0,00 50,00% 0,00% Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 100 13.94% 6,97% 50,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.350.000,00 2.070.000,00 0,00 0% 7 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 2.300.000,00 20,00% 460.000,00 20,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD 100 20.00% 20,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 4.600.000,00 20,00% 920.000,00 20,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD 100 20.00% 20,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 3.450.000,00 20,00% 690.000,00 20,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusun laporan BMD pada SKPD 100 20.00% 20,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.725.000,00 575.000,00 0,00 0% 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.725.000,00 35,00% 575.000,00 35,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 100 35.00% 35,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah 369.549.310,00 53.936.000,00 6.041.000,00 11.2% 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 16.618.480,00 29,00% 4.500.000,00 56,00% 0,00 193,10% 0,00% Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 100 29.00% 56,00% 193,10% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 175 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 86.288.080,00 28,00% 23.395.000,00 28,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 100 28.00% 28,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 13 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 43.904.750,00 12,00% 5.120.000,00 12,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 100 12.00% 12,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 65.337.000,00 24,00% 15.000.000,00 25,00% 1.800.000,00 104,17% 12,00% Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 100 24.00% 25,00% 104,17% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 4.710.000,00 5,10% 240.000,00 5,70% 66.000,00 111,76% 27,50% Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 100 5.10% 5,70% 111,76% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 152.691.000,00 3,63% 5.681.000,00 13,63% 4.175.000,00 375,48% 73,49% Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. 100 3.63% 13,63% 375,48% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 217.112.500,00 76.400.000,00 0,00 0% 17 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 217.112.500,00 35,15% 76.400.000,00 35,15% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 35.15% 35,15% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 446.403.000,00 159.716.000,00 5.876.985,00 3.68% 18 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 3.000.000,00 100,00% 3.000.000,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah laporan penyediaan jasa surat- menyurat 100 100.00% 100,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 19 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 24.600.000,00 24,90% 6.150.000,00 25,50% 972.985,00 102,41% 15,82% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 100 24.90% 25,50% 102,41% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 418.803.000,00 42,70% 150.566.000,00 43,10% 4.904.000,00 100,94% 3,26% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 42.70% 43,10% 100,94% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 609.263.027,00 150.892.800,00 15.973.700,00 10.59% 21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 89.052.000,00 31,00% 26.802.000,00 31,00% 3.126.600,00 100,00% 11,67% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 31.00% 31,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 313.436.000,00 35,06% 109.890.800,00 35,06% 12.847.100,00 100,00% 11,69% Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 100 35.06% 35,06% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 23 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 39.070.000,00 25,00% 9.200.000,00 32,00% 0,00 128,00% 0,00% Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 100 25.00% 32,00% 128,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 167.705.027,00 7,38% 5.000.000,00 7,38% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 7.38% 7,38% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Rata-rata capaian kinerja 110,44% 13,90% Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah 21 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 29.215.039.964,00 A 7.995.578.425,00 A 2.478.361.442,00 0,00% 31,00% Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya Hasil Survei Kepuasan Masyakarat Pengunjung Taman pintar terhadap layanan 87,00 Skala 0-100 86,00 Skala 0-100 86,00 Skala 0-100 86,00% 0,00% 0,00% Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.069.500,00 15.802.000,00 4.410.000,00 27.91% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 43.540.000,00 23,00% 9.560.000,00 22,00% 1.360.000,00 95,65% 14,23% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 23.00% 22,00% 95,65% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 7.719.800,00 25,00% 1.880.000,00 25,00% 1.880.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 25.00% 25,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 19.159.900,00 21,00% 3.830.000,00 13,00% 950.000,00 61,90% 24,80% Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 100 21.00% 13,00% 61,90% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 176 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 4.649.800,00 12,00% 532.000,00 5,00% 220.000,00 41,67% 41,35% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 12.00% 5,00% 41,67% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.463.308.000,00 3.232.224.861,00 1.209.258.396,00 37.41% 5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 9.441.933.000,00 35,00% 3.228.352.861,00 19,00% 1.207.241.396,00 54,29% 37,39% Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 35.00% 19,00% 54,29% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 6 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 3.431.000,00 20,00% 573.000,00 10,00% 273.000,00 50,00% 47,64% Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 20.00% 10,00% 50,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 5.224.000,00 10,00% 600.000,00 6,00% 300.000,00 60,00% 50,00% Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 10.00% 6,00% 60,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 8 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 3.860.000,00 21,00% 792.000,00 14,00% 534.000,00 66,67% 67,42% Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 21.00% 14,00% 66,67% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 2.375.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 2.186.000,00 35,00% 766.000,00 10,00% 0,00 28,57% 0,00% Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 35.00% 10,00% 28,57% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 3.386.000,00 32,00% 1.141.000,00 27,00% 910.000,00 84,38% 79,75% Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 32.00% 27,00% 84,38% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 913.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Administrasi Umum Perangkat Daerah 486.337.005,00 168.326.310,00 41.892.496,00 24.89% 13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 6.022.425,00 30,00% 1.782.550,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 30.00% 0,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 161.663.580,00 19,00% 30.449.760,00 14,00% 14.887.705,00 73,68% 48,89% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DIsediakan 100 19.00% 14,00% 73,68% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 53.297.400,00 50,00% 26.498.900,00 7,00% 3.732.500,00 14,00% 14,09% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 50.00% 7,00% 14,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 1.200.000,00 25,00% 300.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 25.00% 0,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 231.795.000,00 43,00% 97.400.000,00 28,00% 18.970.000,00 65,12% 19,48% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 43.00% 28,00% 65,12% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.789.287.109,00 443.910.308,00 148.102.938,00 33.36% 18 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 3.000.000,00 25,00% 750.000,00 25,00% 500.000,00 100,00% 66,67% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 25.00% 25,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 19 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 3.300.000,00 25,00% 825.000,00 17,00% 436.631,00 68,00% 52,92% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.00% 17,00% 68,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 363.734.000,00 25,00% 96.004.308,00 18,00% 29.660.686,00 72,00% 30,90% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 25.00% 18,00% 72,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 451.038.350,00 116.458.000,00 29.759.111,00 25.55% 21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 187.425.500,00 46,00% 86.339.000,00 20,00% 22.149.111,00 43,48% 25,65% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 46.00% 20,00% 43,48% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 177 22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 31.576.000,00 24,00% 7.566.500,00 3,00% 700.000,00 12,50% 9,25% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 24.00% 3,00% 12,50% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 121.200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Administrasi Umum Perangkat Daerah 486.337.005,00 168.326.310,00 41.892.496,00 24.89% 24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) 0,00 0,00 1.715.500,00 100,00% 1.715.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) 0,00 0,00 8.225.850,00 58,00% 4.699.850,00 41,00% 41,00 70,69% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 58.00% 41,00% 70,69% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) 0,00 0,00 9.777.250,00 43,00% 4.164.750,00 31,00% 3.052.250,00 72,09% 73,29% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 43.00% 31,00% 72,09% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) 0,00 0,00 780.000,00 26,00% 195.000,00 16,00% 130.000,00 61,54% 66,67% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 26.00% 16,00% 61,54% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) 0,00 0,00 11.860.000,00 12,00% 1.120.000,00 10,00% 1.120.000,00 83,33% 100,00% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 12.00% 10,00% 83,33% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.789.287.109,00 443.910.308,00 148.102.938,00 33.36% 29 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) 0,00 0,00 2.500.000,00 25,00% 625.000,00 8,00% 90.121,00 32,00% 14,42% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.00% 8,00% 32,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) 0,00 0,00 1.416.753.109,00 24,37% 345.706.000,00 8,61% 117.415.500,00 35,33% 33,96% Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) 100 24.37% 8,61% 35,33% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 451.038.350,00 116.458.000,00 29.759.111,00 25.55% 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) 0,00 0,00 43.911.250,00 22,00% 8.800.000,00 11,00% 4.000.000,00 50,00% 45,45% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 22.00% 11,00% 50,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) 0,00 0,00 58.675.600,00 22,00% 12.542.500,00 6,00% 2.910.000,00 27,27% 23,20% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 22.00% 6,00% 27,27% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) 0,00 0,00 8.250.000,00 15,00% 1.210.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 15.00% 0,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Peningkatan Pelayanan BLUD 16.950.000.000,00 4.018.856.946,00 1.044.938.501,00 26% 34 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Pengelolaan Taman Budaya) 0,00 0,00 16.950.000.000,00 28,73% 4.018.856.946,00 14,61% 1.044.938.501,00 50,85% 26,00% Operasional Layanan BLUD 100 28.73% 14,61% 50,85% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Rata-rata capaian kinerja 50,81% 35,92% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 22 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 6.819.522.618,00 A 2.094.217.503,00 A 583.108.871,00 0,00% 27,84% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.150.000,00 5.520.000,00 3.450.000,00 62.5% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 6.900.000,00 30,00% 2.070.000,00 16,67% 690.000,00 55,57% 33,33% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 30.00% 16,67% 55,57% KEMANTREN MANTRIJERON 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 178 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 8.970.000,00 23,08% 2.070.000,00 15,38% 1.380.000,00 66,64% 66,67% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 23.08% 15,38% 66,64% KEMANTREN MANTRIJERON 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 4.140.000,00 16,67% 690.000,00 16,67% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 16.67% 16,67% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.260.719.000,00 1.805.168.300,00 504.559.168,00 27.95% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.252.163.000,00 34,32% 1.802.270.300,00 18,20% 502.834.168,00 53,03% 27,90% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.32% 18,20% 53,03% KEMANTREN MANTRIJERON 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 1.656.000,00 50,00% 828.000,00 50,00% 805.000,00 100,00% 97,22% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 2.070.000,00 16,67% 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 16.67% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 920.000,00 100,00% 920.000,00 100,00% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 920.000,00 50,00% 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 50.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 2.070.000,00 16,67% 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 16.67% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.120.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 100% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 18 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 5.060.000,00 18,20% 920.000,00 18,20% 920.000,00 100,00% 100,00% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 18.20% 18,20% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.440.000,00 1.495.000,00 460.000,00 30.77% 22 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 2.300.000,00 20,00% 460.000,00 20,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100 20.00% 20,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 23 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 4.140.000,00 25,00% 1.035.000,00 25,00% 0,00 100,00% 0,00% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 25.00% 25,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON Administrasi Umum Perangkat Daerah 226.829.915,00 36.950.000,00 12.328.800,00 33.37% 24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 13.366.390,00 30,67% 4.100.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 100 30.67% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 63.231.425,00 21,51% 13.600.000,00 7,17% 4.534.250,00 33,33% 33,34% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 21.51% 7,17% 33,33% KEMANTREN MANTRIJERON Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 179 26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 6.794.600,00 45,62% 3.100.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 45.62% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 29.207.500,00 20,54% 6.000.000,00 20,54% 3.679.550,00 100,00% 61,33% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 20.54% 20,54% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 114.230.000,00 8,89% 10.150.000,00 8,89% 4.115.000,00 100,00% 40,54% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 8.89% 8,89% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 257.920.603,00 106.992.703,00 0,00 0% 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 257.920.603,00 41,48% 106.992.703,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainn 100 41.48% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 696.831.000,00 105.342.000,00 48.901.823,00 46.42% 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 3.100.000,00 80,64% 2.500.000,00 80,64% 2.000.000,00 100,00% 80,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 80.64% 80,64% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 104.400.000,00 25,03% 26.100.000,00 23,90% 15.547.823,00 95,49% 59,57% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 25.03% 23,90% 95,49% KEMANTREN MANTRIJERON 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 589.331.000,00 13,04% 76.742.000,00 5,35% 31.354.000,00 41,03% 40,86% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 13.04% 5,35% 41,03% KEMANTREN MANTRIJERON Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 336.512.100,00 31.369.500,00 12.029.080,00 38.35% 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.640.000,00 20,55% 5.475.000,00 14,92% 3.750.000,00 72,60% 68,49% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100 20.55% 14,92% 72,60% KEMANTREN MANTRIJERON 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 80.958.600,00 17,69% 14.315.000,00 10,75% 6.267.600,00 60,77% 43,78% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100 17.69% 10,75% 60,77% KEMANTREN MANTRIJERON 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 51.810.000,00 22,35% 11.579.500,00 6,90% 2.011.480,00 30,87% 17,37% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 22.35% 6,90% 30,87% KEMANTREN MANTRIJERON 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 177.103.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON Rata-rata capaian kinerja 61,90% 48,86% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 23 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman A nilai 0.00 A nilai 0,00 A nilai 5.641.412.147,00 A 1.688.018.605,00 A 504.862.336,00 0,00% 29,91% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.353.600,00 3.565.000,00 2.875.000,00 80.65% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.990.000,00 44,00% 1.265.000,00 20,00% 575.000,00 45,45% 45,45% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 44.00% 20,00% 45,45% KEMANTREN PAKUALAMAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 2.506.800,00 23,00% 575.000,00 23,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 23.00% 23,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 2.506.800,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 8.625.000,00 14,00% 1.150.000,00 14,00% 1.150.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 14.00% 14,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.319.956.000,00 1.472.016.455,00 435.241.247,00 29.57% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 4.278.128.000,00 35,00% 1.462.824.455,00 18,00% 432.177.247,00 51,43% 29,54% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 35.00% 18,00% 51,43% KEMANTREN PAKUALAMAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 180 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 36.768.000,00 26,00% 9.192.000,00 17,00% 3.064.000,00 65,38% 33,33% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 26.00% 17,00% 65,38% KEMANTREN PAKUALAMAN 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 1.725.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.220.000,00 0,00 0,00 NAN% 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 19 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 20 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 21 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 22 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.380.000,00 0,00 0,00 NAN% 23 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 24 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 25 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 173.232.447,00 29.510.000,00 12.940.740,00 43.85% 26 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 6.179.602,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 27 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 47.415.345,00 24,00% 11.600.000,00 2,00% 5.250.000,00 8,33% 45,26% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 24.00% 2,00% 8,33% KEMANTREN PAKUALAMAN 28 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 36.032.200,00 21,00% 7.750.000,00 5,00% 3.080.740,00 23,81% 39,75% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 21.00% 5,00% 23,81% KEMANTREN PAKUALAMAN 29 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 18.030.300,00 22,00% 3.940.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 22.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 30 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 65.575.000,00 9,00% 6.220.000,00 10,00% 4.610.000,00 111,11% 74,12% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 9.00% 10,00% 111,11% KEMANTREN PAKUALAMAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.731.550,00 0,00 0,00 NAN% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 181 31 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 39.731.550,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 735.614.000,00 160.743.000,00 47.664.012,00 29.65% 32 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 33 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 139.200.000,00 27,00% 34.800.000,00 14,00% 14.915.012,00 51,85% 42,86% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 27.00% 14,00% 51,85% KEMANTREN PAKUALAMAN 34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 594.864.000,00 21,00% 125.943.000,00 10,00% 32.749.000,00 47,62% 26,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 21.00% 10,00% 47,62% KEMANTREN PAKUALAMAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 349.924.550,00 22.184.150,00 6.141.337,00 27.68% 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 20.114.700,00 22,00% 4.546.000,00 10,00% 1.800.000,00 45,45% 39,60% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 22.00% 10,00% 45,45% KEMANTREN PAKUALAMAN 36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 54.494.850,00 22,00% 11.468.150,00 7,00% 4.341.337,00 31,82% 37,86% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 22.00% 7,00% 31,82% KEMANTREN PAKUALAMAN 37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 100 100.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 38 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 2.230.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 39 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 20.885.000,00 29,00% 5.970.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 29.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 40 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 252.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN Rata-rata capaian kinerja 48,89% 44,61% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 24 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat A nilai 0.00 A nilai 0,00 A nilai 12.748.225.020,00 A 3.789.004.435,00 A 1.145.110.558,00 0,00% 30,22% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.036.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 100% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.415.000,00 67,00% 1.610.000,00 67,00% 1.610.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 67.00% 67,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 4.961.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 1.610.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 1.610.000,00 51,00% 805.000,00 51,00% 805.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 51.00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 1.610.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 3.220.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.610.000,00 51,00% 805.000,00 51,00% 805.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 51.00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.850.548.000,00 3.046.160.935,00 833.158.634,00 27.35% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 8.808.375.000,00 35,50% 3.036.163.935,00 19,00% 829.289.634,00 53,52% 27,31% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 35.50% 19,00% 53,52% KEMANTREN UMBULHARJO 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 37.343.000,00 26,00% 9.192.000,00 9,00% 3.064.000,00 34,62% 33,33% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 26.00% 9,00% 34,62% KEMANTREN UMBULHARJO Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 182 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 1.610.000,00 51,00% 805.000,00 51,00% 805.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 51.00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 67.391.000,00 16.244.000,00 6.373.000,00 39.23% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.610.000,00 51,00% 805.000,00 51,00% 690.000,00 100,00% 85,71% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 51.00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 6.900.000,00 18,00% 1.150.000,00 18,00% 920.000,00 100,00% 80,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 18.00% 18,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 57.156.000,00 26,00% 14.289.000,00 9,00% 4.763.000,00 34,62% 33,33% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 26.00% 9,00% 34,62% KEMANTREN UMBULHARJO 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 39.643.000,00 9.192.000,00 3.064.000,00 33.33% 21 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 37.343.000,00 26,00% 9.192.000,00 9,00% 3.064.000,00 34,62% 33,33% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100 26.00% 9,00% 34,62% KEMANTREN UMBULHARJO 22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO Administrasi Umum Perangkat Daerah 704.514.820,00 141.607.900,00 86.083.075,00 60.79% 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 33.767.215,00 23,00% 7.304.185,00 8,00% 5.290.225,00 34,78% 72,43% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 23.00% 8,00% 34,78% KEMANTREN UMBULHARJO 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 273.921.055,00 25,68% 66.139.265,00 15,81% 37.260.450,00 61,57% 56,34% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 25.68% 15,81% 61,57% KEMANTREN UMBULHARJO 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 85.851.550,00 26,00% 21.684.450,00 21,00% 17.127.700,00 80,77% 78,99% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 26.00% 21,00% 80,77% KEMANTREN UMBULHARJO 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 102.900.000,00 26,41% 24.775.000,00 19,81% 8.204.700,00 75,01% 33,12% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 26.41% 19,81% 75,01% KEMANTREN UMBULHARJO 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 202.555.000,00 10,90% 21.015.000,00 10,90% 17.595.000,00 100,00% 83,73% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 10.90% 10,90% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 28 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 5.520.000,00 14,00% 690.000,00 14,00% 605.000,00 100,00% 87,68% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 14.00% 14,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 397.715.700,00 0,00 0,00 NAN% 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 397.715.700,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.024.326.000,00 443.822.000,00 184.474.849,00 41.57% 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 9.650.000,00 25,00% 2.275.000,00 25,00% 2.530.000,00 100,00% 111,21% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 25.00% 25,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 258.600.000,00 26,99% 64.650.000,00 18,00% 35.577.849,00 66,69% 55,03% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 26.99% 18,00% 66,69% KEMANTREN UMBULHARJO Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 183 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 1.756.076.000,00 22,79% 376.897.000,00 9,01% 146.367.000,00 39,53% 38,83% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 22.79% 9,01% 39,53% KEMANTREN UMBULHARJO Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 647.050.500,00 128.757.600,00 28.737.000,00 22.32% 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.640.000,00 34,00% 8.835.000,00 29,00% 6.800.000,00 85,29% 76,97% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 34.00% 29,00% 85,29% KEMANTREN UMBULHARJO 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 129.587.500,00 26,45% 32.551.600,00 16,28% 15.192.000,00 61,55% 46,67% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 26.45% 16,28% 61,55% KEMANTREN UMBULHARJO 35 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 15.350.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 101.473.000,00 28,86% 28.371.000,00 10,52% 6.745.000,00 36,45% 23,77% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 28.86% 10,52% 36,45% KEMANTREN UMBULHARJO 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 374.000.000,00 15,77% 59.000.000,00 0,79% 0,00 5,01% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 15.77% 0,79% 5,01% KEMANTREN UMBULHARJO Rata-rata capaian kinerja 69,74% 63,38% Predikat kinerja Sedang Rendah 25 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 5.745.632.897,00 A 1.805.273.486,00 A 545.637.227,00 0,00% 30,22% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.130.000,00 1.265.000,00 690.000,00 54.55% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.990.000,00 19,24% 575.000,00 19,24% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 19.24% 19,24% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 2.415.000,00 28,58% 690.000,00 28,58% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 28.58% 28,58% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.552.215.000,00 1.568.785.843,00 455.190.858,00 29.02% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 4.549.110.000,00 33,35% 1.568.785.843,00 18,28% 455.190.858,00 54,81% 29,02% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 33.35% 18,28% 54,81% KEMANTREN GEDONGTENGEN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 184 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.725.000,00 0,00 0,00 NAN% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 230.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 230.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 230.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 18 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 230.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 230.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 230.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 690.000,00 0,00 0,00 NAN% 22 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 23 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN Administrasi Umum Perangkat Daerah 213.825.497,00 38.171.967,00 17.880.100,00 46.84% 24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 18.208.587,00 25,00% 4.552.146,00 10,00% 170.500,00 40,00% 3,75% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 25.00% 10,00% 40,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 47.962.060,00 25,00% 11.990.514,00 10,00% 3.482.500,00 40,00% 29,04% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 25.00% 10,00% 40,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 15.350.600,00 20,00% 3.991.950,00 5,00% 420.000,00 25,00% 10,52% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 20.00% 5,00% 25,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 21.951.250,00 21,00% 4.437.357,00 20,00% 3.160.100,00 95,24% 71,22% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 21.00% 20,00% 95,24% KEMANTREN GEDONGTENGEN 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 110.353.000,00 11,96% 13.200.000,00 15,00% 10.647.000,00 125,42% 80,66% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 11.96% 15,00% 125,42% KEMANTREN GEDONGTENGEN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.612.500,00 0,00 0,00 NAN% 29 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 1.612.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 680.660.000,00 156.580.000,00 62.859.206,00 40.15% 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 1.100.000,00 18,00% 200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 18.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 32 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 117.000.000,00 25,50% 29.850.000,00 16,66% 16.762.536,00 65,33% 56,16% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.50% 16,66% 65,33% KEMANTREN GEDONGTENGEN 33 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 562.560.000,00 22,49% 126.530.000,00 16,85% 46.096.670,00 74,92% 36,43% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 22.49% 16,85% 74,92% KEMANTREN GEDONGTENGEN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.774.900,00 40.470.676,00 9.017.063,00 22.28% 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.940.000,00 24,00% 6.360.000,00 10,00% 2.540.000,00 41,67% 39,94% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 24.00% 10,00% 41,67% KEMANTREN GEDONGTENGEN 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 0,00 0,00 63.341.300,00 24,50% 15.543.500,00 13,50% 5.652.063,00 55,10% 36,36% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 185 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 24.50% 13,50% 55,10% KEMANTREN GEDONGTENGEN 36 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 100 100.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 37 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 15.880.000,00 30,00% 4.595.000,00 10,10% 825.000,00 33,67% 17,95% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 100 30.00% 10,10% 33,67% KEMANTREN GEDONGTENGEN 38 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 178.363.600,00 7,69% 13.722.176,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 7.69% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN Rata-rata capaian kinerja 53,20% 31,94% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 26 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman A nilai A nilai 0,00 A nilai 9.157.829.572,00 A 2.817.472.100,00 A 0,00 0,00% 0,00% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.862.000,00 2.552.000,00 1.672.000,00 65.52% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.624.000,00 13,00% 220.000,00 13,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 13.00% 13,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 242.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 242.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 242.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 242.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 10.050.000,00 21,00% 2.112.000,00 18,00% 1.452.000,00 85,71% 68,75% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 21.00% 18,00% 85,71% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 220.000,00 100,00% 220.000,00 100,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.237.774.000,00 2.493.093.300,00 743.132.320,00 29.81% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 7.233.858.000,00 33,00% 2.492.543.300,00 18,00% 742.582.320,00 54,55% 29,79% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 33.00% 18,00% 54,55% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 660.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 396.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 440.000,00 50,00% 220.000,00 50,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 220.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 1.980.000,00 18,00% 330.000,00 18,00% 330.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 18.00% 18,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 220.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.070.000,00 0,00 0,00 NAN% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 186 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.150.000,00 0,00 0,00 NAN% 21 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.227.372,00 35.400.000,00 15.803.400,00 44.64% 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 8.112.776,00 25,00% 2.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 25.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 52.988.596,00 18,00% 9.500.000,00 10,00% 5.270.000,00 55,56% 55,47% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 18.00% 10,00% 55,56% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 11.126.000,00 27,00% 3.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 27.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 75.000.000,00 20,00% 15.000.000,00 10,00% 5.360.400,00 50,00% 35,74% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 20.00% 10,00% 50,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 94.000.000,00 6,00% 5.900.000,00 8,00% 5.173.000,00 133,33% 87,68% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 6.00% 8,00% 133,33% KEMANTREN GONDOKUSUMAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 248.130.800,00 0,00 0,00 NAN% 27 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 51.600.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 196.530.800,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.272.384.000,00 260.306.800,00 176.538.310,00 67.82% 29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 1.500.000,00 17,00% 250.000,00 17,00% 250.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 17.00% 17,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 30 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 238.200.000,00 25,00% 59.550.000,00 32,00% 44.778.310,00 128,00% 75,19% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diselesaikan 100 25.00% 32,00% 128,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 1.032.684.000,00 19,00% 200.506.800,00 16,01% 131.510.000,00 84,26% 65,59% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselesaikan 100 19.00% 16,01% 84,26% KEMANTREN GONDOKUSUMAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.231.400,00 26.120.000,00 9.562.996,00 36.61% 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 25.074.400,00 12,00% 2.920.000,00 10,00% 2.250.000,00 83,33% 77,05% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 12.00% 10,00% 83,33% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 84.047.000,00 16,00% 13.700.000,00 8,00% 4.227.996,00 50,00% 30,86% : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 16.00% 8,00% 50,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 32.510.000,00 29,00% 9.500.000,00 29,00% 3.085.000,00 100,00% 32,47% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 29.00% 29,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 600.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN Rata-rata capaian kinerja 77,93% 56,39% Predikat kinerja Tinggi Rendah 27 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis A huruf 0.00 A huruf 0,00 A huruf 7.211.684.610,00 A 2.313.350.064,00 A 302.913.351,00 0,00% 13,09% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.118.750,00 2.644.000,00 2.644.000,00 100% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 187 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 724.000,00 75,00% 449.000,00 75,00% 449.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 100 75.00% 75,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 488.000,00 100,00% 488.000,00 100,00% 488.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 625.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 904.000,00 100,00% 904.000,00 100,00% 904.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 737.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 1.628.750,00 40,00% 550.000,00 40,00% 550.000,00 100,00% 100,00% Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 40.00% 40,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.012.000,00 25,00% 253.000,00 25,00% 253.000,00 100,00% 100,00% Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 25.00% 25,00% 100,00% KEMANTREN JETIS Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.561.977.500,00 1.910.205.586,00 166.178.466,00 8.7% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.554.640.000,00 33,34% 1.909.612.386,00 7,13% 165.808.466,00 21,39% 8,68% Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 100 33.34% 7,13% 21,39% KEMANTREN JETIS 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 1.320.000,00 16,67% 220.000,00 16,67% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% KEMANTREN JETIS 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 550.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 550.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 220.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 4.648.000,00 16,66% 373.200,00 8,33% 150.000,00 50,00% 40,19% Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 100 16.66% 8,33% 50,00% KEMANTREN JETIS 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 49.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumla dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.391.000,00 605.000,00 605.000,00 100% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 550.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.650.000,00 16,67% 275.000,00 16,67% 275.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% KEMANTREN JETIS 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 880.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.815.000,00 18,18% 330.000,00 18,18% 330.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 18.18% 18,18% 100,00% KEMANTREN JETIS 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 396.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 660.000,00 0,00 0,00 NAN% 21 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 660.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS Administrasi Umum Perangkat Daerah 424.869.460,00 96.892.478,00 37.099.520,00 38.29% 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 30.936.900,00 49,00% 15.218.928,00 49,00% 5.479.200,00 100,00% 36,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 100 49.00% 49,00% 100,00% KEMANTREN JETIS Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 188 Disediakan 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 139.422.960,00 30,71% 42.823.550,00 27,67% 19.167.970,00 90,10% 44,76% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 30.71% 27,67% 90,10% KEMANTREN JETIS 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 15.120.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 53.279.600,00 18,00% 10.065.000,00 12,00% 4.387.350,00 66,67% 43,59% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 18.00% 12,00% 66,67% KEMANTREN JETIS 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 183.960.000,00 15,52% 28.510.000,00 13,69% 8.065.000,00 88,21% 28,29% Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 100 15.52% 13,69% 88,21% KEMANTREN JETIS 28 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 1.650.000,00 16,67% 275.000,00 16,67% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% KEMANTREN JETIS Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 950.050.000,00 241.246.000,00 81.649.075,00 33.84% 29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 4.750.000,00 37,00% 1.750.000,00 37,00% 250.000,00 100,00% 14,29% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 37.00% 37,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 30 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 219.000.000,00 24,99% 54.750.000,00 16,66% 27.422.075,00 66,67% 50,09% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DIsediakan 100 24.99% 16,66% 66,67% KEMANTREN JETIS 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 726.300.000,00 26,61% 184.746.000,00 17,97% 53.977.000,00 67,53% 29,22% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 26.61% 17,97% 67,53% KEMANTREN JETIS Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.617.900,00 61.757.000,00 14.737.290,00 23.86% 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 29.748.000,00 24,00% 7.137.000,00 19,00% 2.910.950,00 79,17% 40,79% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 24.00% 19,00% 79,17% KEMANTREN JETIS 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 175.238.000,00 24,64% 43.172.000,00 17,47% 10.018.340,00 70,90% 23,21% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang DIpelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 24.64% 17,47% 70,90% KEMANTREN JETIS 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 45.082.000,00 25,40% 11.448.000,00 23,10% 1.808.000,00 90,94% 15,79% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 25.40% 23,10% 90,94% KEMANTREN JETIS 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 11.549.900,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS Rata-rata capaian kinerja 85,31% 55,95% Predikat kinerja Tinggi Rendah 28 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan A Nilai 0.00 85.52 (A) Nilai 0,00 A Nilai 5.792.479.280,00 A nilai 1.785.895.631,00 (85,52) A Nilai 541.177.924,00 0,00% 30,30% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.993.000,00 15.612.000,00 13.834.000,00 88.61% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 8.250.000,00 13,94% 1.150.000,00 13,94% 1.150.000,00 100,00% 100,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 13.94% 13,94% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 4.505.000,00 38,73% 1.745.000,00 20,42% 920.000,00 52,72% 52,72% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 100 38.73% 20,42% 52,72% KEMANTREN GONDOMANAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 3.360.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 39.908.000,00 19,87% 10.992.000,00 12,19% 4.864.000,00 61,35% 44,25% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 100 19.87% 12,19% 61,35% KEMANTREN GONDOMANAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 6.650.000,00 16,00% 1.150.000,00 16,00% 6.325.000,00 100,00% 550,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 16.00% 16,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 6.820.000,00 8,43% 575.000,00 8,43% 575.000,00 100,00% 100,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 8.43% 8,43% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.496.040.000,00 1.541.441.866,00 445.291.507,00 28.89% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 4.480.400.000,00 33,32% 1.540.866.866,00 18,26% 445.291.507,00 54,80% 28,90% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 189 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100 33.32% 18,26% 54,80% KEMANTREN GONDOMANAN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 5.175.000,00 11,11% 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 11.11% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 1.725.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 1.840.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 920.000,00 230.000,00 0,00 0% 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 920.000,00 25,00% 230.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 25.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 690.000,00 0,00 0,00 NAN% 15 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.274.130,00 37.822.180,00 15.455.900,00 40.86% 16 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 4.466.600,00 25,10% 1.263.600,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 25.10% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 31.499.080,00 25,00% 9.081.580,00 17,50% 1.803.200,00 70,00% 19,86% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 25.00% 17,50% 70,00% KEMANTREN GONDOMANAN 18 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 28.316.450,00 24,30% 7.200.000,00 18,90% 4.701.700,00 77,78% 65,30% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 24.30% 18,90% 77,78% KEMANTREN GONDOMANAN 19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 122.992.000,00 16,97% 20.277.000,00 11,17% 8.951.000,00 65,82% 44,14% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 16.97% 11,17% 65,82% KEMANTREN GONDOMANAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 803.846.750,00 158.667.460,00 58.135.902,00 36.64% 20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 1.500.000,00 50,00% 750.000,00 66,68% 650.000,00 133,36% 86,67% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 50.00% 66,68% 133,36% KEMANTREN GONDOMANAN 21 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 134.700.000,00 24,90% 33.675.000,00 16,60% 20.132.902,00 66,67% 59,79% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 24.90% 16,60% 66,67% KEMANTREN GONDOMANAN 22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 667.646.750,00 18,62% 124.242.460,00 8,75% 37.353.000,00 46,99% 30,06% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 18.62% 8,75% 46,99% KEMANTREN GONDOMANAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 229.715.400,00 32.122.125,00 8.460.615,00 26.34% 23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 23.640.000,00 23,85% 5.635.000,00 10,96% 1.682.180,00 45,95% 29,85% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100 23.85% 10,96% 45,95% KEMANTREN GONDOMANAN 24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 62.673.500,00 23,41% 14.737.125,00 10,54% 5.643.435,00 45,02% 38,29% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100 23.41% 10,54% 45,02% KEMANTREN GONDOMANAN 25 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 27.700.000,00 24,45% 6.750.000,00 7,03% 1.135.000,00 28,75% 16,81% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 24.45% 7,03% 28,75% KEMANTREN GONDOMANAN 26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 115.701.900,00 4,32% 5.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Konsultan Perencanaan 100 4.32% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN Rata-rata capaian kinerja 55,22% 66,67% Predikat kinerja Rendah Sedang 29 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemanren Kotagede A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 7.282.515.257,00 A 2.116.354.891,00 A 652.208.129,00 0,00% 30,82% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.630.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 100% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 4.140.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 190 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 100,00% 1.380.000,00 100,00% 1.380.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 100,00% 1.380.000,00 100,00% 1.380.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 6.210.000,00 11,12% 690.000,00 11,12% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 11.12% 11,12% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.760.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.069.207.000,00 1.726.740.153,00 497.615.867,00 28.82% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.057.822.000,00 34,12% 1.725.130.153,00 16,67% 496.005.867,00 48,86% 28,75% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.12% 16,67% 48,86% KEMANTREN KOTAGEDE 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 2.760.000,00 16,67% 460.000,00 16,67% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 2.760.000,00 16,67% 460.000,00 16,67% 460.000,00 100,00% 100,00% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 2.070.000,00 33,34% 690.000,00 33,34% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 33.34% 33,34% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.520.000,00 460.000,00 460.000,00 100% 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.036.000,00 759.000,00 0,00 0% 22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 3.036.000,00 25,00% 759.000,00 25,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 25.00% 25,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE Administrasi Umum Perangkat Daerah 409.858.557,00 98.016.038,00 50.174.370,00 51.19% 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 0,00 0,00 18.398.246,00 52,01% 9.568.868,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 191 Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 52.01% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 149.118.436,00 35,18% 52.481.370,00 22,84% 27.827.870,00 64,92% 53,02% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 35.18% 22,84% 64,92% KEMANTREN KOTAGEDE 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 63.430.875,00 21,11% 13.390.800,00 10,89% 5.478.000,00 51,59% 40,91% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 21.11% 10,89% 51,59% KEMANTREN KOTAGEDE 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 48.291.000,00 14,75% 7.125.000,00 9,84% 4.748.500,00 66,71% 66,65% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 14.75% 9,84% 66,71% KEMANTREN KOTAGEDE 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 130.620.000,00 11,83% 15.450.000,00 11,83% 12.120.000,00 100,00% 78,45% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 11.83% 11,83% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 272.403.600,00 12.000.000,00 0,00 0% 28 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 113.103.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 159.300.600,00 7,53% 12.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 7.53% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.135.566.400,00 217.982.000,00 79.661.171,00 36.54% 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 3.520.000,00 34,66% 1.220.000,00 34,66% 1.220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 34.66% 34,66% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 175.200.000,00 30,14% 52.800.000,00 19,23% 21.867.171,00 63,80% 41,42% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 30.14% 19,23% 63,80% KEMANTREN KOTAGEDE 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 956.846.400,00 24,88% 163.962.000,00 16,59% 56.574.000,00 66,68% 34,50% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 24.88% 16,59% 66,68% KEMANTREN KOTAGEDE Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 368.293.700,00 56.947.700,00 20.846.721,00 36.61% 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 85.991.250,00 25,17% 21.640.000,00 19,14% 9.029.592,00 76,04% 41,73% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 25.17% 19,14% 76,04% KEMANTREN KOTAGEDE 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 31.910.000,00 26,10% 8.327.500,00 20,01% 6.628.129,00 76,67% 79,59% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 26.10% 20,01% 76,67% KEMANTREN KOTAGEDE 35 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 10.050.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 80.200.000,00 19,04% 15.271.000,00 13,99% 5.189.000,00 73,48% 33,98% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 19.04% 13,99% 73,48% KEMANTREN KOTAGEDE 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 160.142.450,00 7,31% 11.709.200,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 7.31% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE Rata-rata capaian kinerja 72,22% 59,05% Predikat kinerja Sedang Rendah 30 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) A 0.00 A 0,00 A 6.008.660.200,00 A 1.939.160.491,00 A 632.709.703,00 0,00% 32,63% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.802.000,00 5.304.000,00 5.166.400,00 97.41% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 7.670.000,00 40,00% 2.652.000,00 35,00% 2.540.000,00 87,50% 95,78% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 40.00% 35,00% 87,50% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 1.482.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 192 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 598.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 598.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 10.660.000,00 26,00% 2.054.000,00 21,00% 2.028.400,00 80,77% 98,75% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 26.00% 21,00% 80,77% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 598.000,00 100,00% 598.000,00 100,00% 598.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100.00% 100,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.221.703.000,00 1.772.402.641,00 538.330.911,00 30.37% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.168.077.000,00 34,08% 1.761.399.641,00 18,04% 533.355.911,00 52,93% 30,28% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.08% 18,04% 52,93% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 1.870.000,00 25,00% 187.000,00 16,66% 187.000,00 66,64% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 25.00% 16,66% 66,64% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 1.870.000,00 25,00% 187.000,00 16,66% 187.000,00 66,64% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 25.00% 16,66% 66,64% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 3.910.000,00 25,00% 391.000,00 16,66% 391.000,00 66,64% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 25.00% 16,66% 66,64% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 1.482.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 1.768.000,00 35,00% 598.000,00 35,00% 598.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 35.00% 35,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 42.148.000,00 25,00% 9.640.000,00 16,66% 3.612.000,00 66,64% 37,47% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 25.00% 16,66% 66,64% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 578.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.493.000,00 1.296.000,00 345.000,00 26.62% 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.150.000,00 50,00% 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 660.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 193 MANDALA SARTA TATA SASANA) 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 660.000,00 50,00% 330.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 850.000,00 25,00% 0,00 16,66% 0,00 66,64% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 25.00% 16,66% 66,64% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 391.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 782.000,00 50,00% 391.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 88,24% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.610.000,00 0,00 0,00 NAN% 22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.610.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Administrasi Umum Perangkat Daerah 173.073.700,00 18.643.700,00 17.718.700,00 95.04% 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 9.573.700,00 100,00% 9.573.700,00 100,00% 9.573.700,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 100.00% 100,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 6.630.000,00 18,00% 1.110.000,00 11,00% 650.000,00 61,11% 58,56% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 18.00% 11,00% 61,11% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 3.240.000,00 18,00% 540.000,00 9,00% 240.000,00 50,00% 44,44% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 18.00% 9,00% 50,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 152.270.000,00 4,90% 7.200.000,00 4,90% 7.046.000,00 100,00% 97,86% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 4.90% 4,90% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 27 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 1.360.000,00 16,50% 220.000,00 16,50% 209.000,00 100,00% 95,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 16.50% 16,50% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53.750.400,00 35.750.400,00 17.580.000,00 49.17% 28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 53.750.400,00 67,00% 35.750.400,00 33,20% 17.580.000,00 49,55% 49,17% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 67.00% 33,20% 49,55% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.924.600,00 51.314.000,00 27.168.814,00 52.95% 29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 3.000.000,00 84,00% 2.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 84.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 30 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 4.200.000,00 25,00% 1.050.000,00 16,67% 601.814,00 66,68% 57,32% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.00% 16,67% 66,68% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 194 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 190.724.600,00 29,53% 47.764.000,00 21,82% 26.567.000,00 73,89% 55,62% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 29.53% 21,82% 73,89% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 333.303.500,00 54.449.750,00 26.399.878,00 48.48% 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.440.000,00 28,60% 7.302.250,00 8,60% 891.000,00 30,07% 12,20% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 28.60% 8,60% 30,07% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 118.502.000,00 31,20% 34.182.500,00 18,80% 18.410.878,00 60,26% 53,86% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 31.20% 18,80% 60,26% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 43.361.500,00 31,00% 12.965.000,00 18,50% 7.098.000,00 59,68% 54,75% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 31.00% 18,50% 59,68% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 145.000.000,00 5,28% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 5.28% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Rata-rata capaian kinerja 66,90% 63,72% Predikat kinerja Sedang Rendah 31 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP (Jumlah Masalah Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk) dikali 100% 100 % 0.00 100 % 0,00 100 % 87.816.000,00 100% 9.552.600,00 100% 1.497.200,00 100,00% 15,67% Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 87.816.000,00 9.552.600,00 1.497.200,00 15.67% 1 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 87.816.000,00 14,00% 9.552.600,00 12,00% 1.497.200,00 85,71% 15,67% Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 14.00% 12,00% 85,71% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Rata-rata capaian kinerja 85,71% 15,67% Predikat kinerja Tinggi Sangat Rendah 32 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah (Jumlah tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot pada tahun-n) dikali 100% 100 % 0.00 100 % 0,00 100 % 142.475.800,00 100% 24.226.600,00 100% 8.332.500,00 100,00% 34,39% Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 142.475.800,00 24.226.600,00 8.332.500,00 34.39% 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 142.475.800,00 17,00% 24.226.600,00 11,26% 8.332.500,00 66,24% 34,39% Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 17.00% 11,26% 66,24% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Rata-rata capaian kinerja 66,24% 34,39% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah 33 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot (Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Data aset tanah pemkot) dikali 100% 99,23 % 0.00 92,31 % 0,00 98,65 % 744.283.600,00 92,31% 93.551.000,00 92,31% 67.430.000,00 100,00% 72,08% Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 744.283.600,00 93.551.000,00 67.430.000,00 72.08% 1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 0,00 0,00 744.283.600,00 15,95% 93.551.000,00 18,63% 67.430.000,00 116,80% 72,08% Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi 100 15.95% 18,63% 116,80% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Rata-rata capaian kinerja 116,80% 72,08% Predikat kinerja Sangat Tinggi Sedang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 195 34 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP (Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang diterbitkan sesuai SOP dibagi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang masuk) dikali 100% 100 % 0.00 100 % 0,00 100 % 286.771.000,00 100% 9.956.800,00 100% 3.014.000,00 100,00% 30,27% Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 286.771.000,00 9.956.800,00 3.014.000,00 30.27% 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 0,00 0,00 286.771.000,00 3,52% 9.956.800,00 2,30% 3.014.000,00 65,34% 30,27% Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 100 3.52% 2,30% 65,34% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Rata-rata capaian kinerja 65,34% 30,27% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah 35 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten) dikali 100% 91,16 % 0.00 86,74 % 0,00 88,95 % 689.037.000,00 86,74% 46.998.850,00 86,74% 13.030.200,00 100,00% 27,72% Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev dibagi Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev) dikali 100% 100,00 % 49,00 % 71,00 % 49,00% 49,00% 100,00% Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 504.750.000,00 33.934.000,00 6.795.200,00 20.02% 1 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 0,00 0,00 394.945.000,00 8,45% 24.983.000,00 5,74% 5.087.000,00 67,93% 20,36% Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 100 8.45% 5,74% 67,93% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 0,00 0,00 109.805.000,00 10,94% 8.951.000,00 10,24% 1.708.200,00 93,60% 19,08% Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 100 10.94% 10,24% 93,60% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 160.437.000,00 13.064.850,00 6.235.000,00 47.72% 3 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 0,00 0,00 97.870.000,00 14,76% 11.071.800,00 10,41% 5.925.000,00 70,53% 53,51% Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 100 14.76% 10,41% 70,53% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 4 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 0,00 0,00 62.567.000,00 3,19% 1.993.050,00 3,19% 310.000,00 100,00% 15,55% Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 100 3.19% 3,19% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Sarana dan Prasarana Keistimewaan 23.850.000,00 0,00 0,00 NAN% 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 0,00 0,00 23.850.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Rata-rata capaian kinerja 83,01% 27,13% Predikat kinerja Tinggi Sangat Rendah 36 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana = Nilai SAKIP dari Inspektorat A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 7.586.706.264,00 A 2.242.151.051,00 A 628.788.383,00 0,00% 28,04% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.832.800,00 10.196.500,00 4.469.000,00 43.83% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.235.000,00 14,07% 1.300.000,00 9,20% 850.000,00 65,39% 65,38% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 196 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 14.07% 9,20% 65,39% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 2.461.800,00 11,17% 275.000,00 11,17% 275.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 11.17% 11,17% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 3.905.000,00 35,92% 1.402.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 35.92% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 5.954.500,00 18,92% 1.126.500,00 18,92% 1.126.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 18.92% 18,92% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 8.714.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 8.613.000,00 61,25% 5.275.000,00 16,25% 1.400.000,00 26,53% 26,54% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 61.25% 16,25% 26,53% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.949.500,00 20,70% 817.500,00 20,70% 817.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 20.70% 20,70% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.001.225.600,00 2.017.885.326,00 571.500.154,00 28.32% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.971.696.000,00 33,72% 2.013.296.326,00 17,88% 567.434.404,00 53,02% 28,18% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 33.72% 17,88% 53,02% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 23.954.500,00 17,53% 4.200.000,00 11,27% 3.792.750,00 64,29% 90,30% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 17.53% 11,27% 64,29% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 572.100,00 19,93% 114.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 19.93% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 197 KELUARGA BERENCANA 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 671.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 2.784.000,00 9,88% 275.000,00 9,88% 273.000,00 100,00% 99,27% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 9.88% 9,88% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 352.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.742.000,00 625.000,00 0,00 0% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.020.000,00 16,18% 165.000,00 16,18% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 16.18% 16,18% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.020.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 33,33% 460.000,00 33,33% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 33.33% 33,33% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 816.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 816.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 198 DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.974.000,00 1.500.000,00 1.367.000,00 91.13% 21 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 9.974.000,00 15,04% 1.500.000,00 15,04% 1.367.000,00 100,00% 91,13% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 15.04% 15,04% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.699.083,00 32.703.975,00 1.445.000,00 4.42% 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 8.366.900,00 25,10% 2.100.000,00 25,10% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 25.10% 25,10% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 40.995.483,00 24,02% 9.845.300,00 24,02% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 24.02% 24,02% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 3.370.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 22.916.700,00 70,38% 16.128.675,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 70.38% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 780.000,00 16,67% 130.000,00 8,33% 65.000,00 49,97% 50,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 16.67% 8,33% 49,97% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 78.270.000,00 5,75% 4.500.000,00 5,75% 1.380.000,00 100,00% 30,67% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 5.75% 5,75% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 666.864.000,00 100.866.000,00 18.619.106,00 18.46% 28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 2.250.000,00 100,00% 2.250.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00% 66,67% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 100.00% 100,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 29 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 10.356.000,00 25,00% 2.589.000,00 16,67% 1.323.106,00 66,68% 51,10% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.00% 16,67% 66,68% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 199 30 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 7.950.000,00 13,84% 350.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 13.84% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 646.308.000,00 14,81% 95.677.000,00 3,18% 15.796.000,00 21,47% 16,51% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 14.81% 3,18% 21,47% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 705.368.781,00 78.374.250,00 31.388.123,00 40.05% 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 28.374.800,00 41,05% 11.650.000,00 36,12% 7.824.098,00 87,99% 67,16% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 41.05% 36,12% 87,99% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 193.650.500,00 26,32% 50.957.500,00 11,11% 20.069.025,00 42,21% 39,38% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 26.32% 11,11% 42,21% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 67.821.500,00 23,25% 15.766.750,00 1,18% 3.495.000,00 5,08% 22,17% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 23.25% 1,18% 5,08% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 415.521.981,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rata-rata capaian kinerja 63,31% 41,78% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 37 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton A Nilai A Nilai 0,00 A Nilai 7.081.076.832,00 A 2.172.451.146,00 A 0,00 0,00% 0,00% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.509.800,00 3.794.800,00 3.794.800,00 100% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 4.699.900,00 41,28% 1.939.900,00 41,28% 1.939.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 41.28% 41,28% 100,00% KEMANTREN KRATON 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 1.065.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 1.065.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 720.000,00 100,00% 720.000,00 100,00% 720.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KRATON 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 720.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 3.549.900,00 22,24% 789.900,00 22,24% 789.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 22.24% 22,24% 100,00% KEMANTREN KRATON Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 200 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 50.00% 50,00% 100,00% KEMANTREN KRATON Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.222.292.500,00 1.795.173.260,00 537.319.392,00 29.93% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.215.091.000,00 34,42% 1.794.288.260,00 18,23% 536.434.392,00 52,96% 29,90% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.42% 18,23% 52,96% KEMANTREN KRATON 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 160.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 1.680.000,00 24,99% 420.000,00 24,99% 420.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 24.99% 24,99% 100,00% KEMANTREN KRATON 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 700.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 385.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 3.930.000,00 11,82% 465.000,00 11,82% 465.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 11.82% 11,82% 100,00% KEMANTREN KRATON 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.312.000,00 552.000,00 552.000,00 100% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 552.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 552.000,00 100,00% 100,00% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KRATON 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.656.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.380.000,00 0,00 0,00 NAN% 21 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON Administrasi Umum Perangkat Daerah 223.039.136,00 33.441.786,00 7.549.600,00 22.58% 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 15.537.800,00 20,17% 3.134.050,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 20.17% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 68.225.736,00 25,63% 17.493.136,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 25.63% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 5.546.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 25.618.600,00 21,15% 5.418.600,00 14,00% 1.859.600,00 66,19% 34,32% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 21.15% 14,00% 66,19% KEMANTREN KRATON 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 108.111.000,00 6,85% 7.396.000,00 6,85% 5.690.000,00 100,00% 76,93% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 6.85% 6,85% 100,00% KEMANTREN KRATON Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 281.628.720,00 98.442.800,00 0,00 0% 27 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 183.185.920,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 98.442.800,00 100,00% 98.442.800,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 100.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 877.892.000,00 194.433.000,00 60.092.883,00 30.91% 29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 1.300.000,00 50,00% 650.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 50.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 30 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 188.040.000,00 25,05% 47.010.000,00 16,70% 19.157.883,00 66,67% 40,75% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 201 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 25.05% 16,70% 66,67% KEMANTREN KRATON 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 688.552.000,00 24,87% 146.773.000,00 16,58% 40.935.000,00 66,67% 27,89% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 24.87% 16,58% 66,67% KEMANTREN KRATON Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 459.022.676,00 46.613.500,00 12.442.842,00 26.69% 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 101.457.000,00 22,76% 23.932.500,00 13,90% 10.432.842,00 61,07% 43,59% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100 22.76% 13,90% 61,07% KEMANTREN KRATON 33 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 2.985.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pemeliharaan Mebel 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 21.690.000,00 16,89% 4.530.000,00 7,19% 2.010.000,00 42,57% 44,37% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 16.89% 7,19% 42,57% KEMANTREN KRATON 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 332.890.676,00 7,80% 18.151.000,00 2,32% 0,00 29,74% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100 7.80% 2,32% 29,74% KEMANTREN KRATON Rata-rata capaian kinerja 62,41% 52,51% Predikat kinerja Rendah Rendah 38 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 7.590.419.620,00 A 2.227.354.302,00 A 579.682.233,00 0,00% 26,03% Pendapatan UPT Logam 614,08 Rupiah 566.776.486,00 Rupiah 614,08 Rupiah 204.932.250,00% 272.386.269,00% 132,92% Nafi'ul Minan, S.T. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.782.900,00 7.097.900,00 3.647.750,00 51.39% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 13.360.000,00 44,00% 4.375.000,00 26,00% 1.225.000,00 59,09% 28,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 44.00% 26,00% 59,09% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 4.752.900,00 49,10% 1.902.900,00 33,75% 1.602.750,00 68,74% 84,23% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 49.10% 33,75% 68,74% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 1.670.000,00 60,00% 820.000,00 51,00% 820.000,00 85,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 60.00% 51,00% 85,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.730.793.000,00 1.944.530.152,00 510.724.492,00 26.26% 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.727.933.000,00 34,00% 1.943.925.152,00 18,00% 510.504.492,00 52,94% 26,26% Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 100 34.00% 18,00% 52,94% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 660.000,00 34,00% 165.000,00 18,00% 0,00 52,94% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 34.00% 18,00% 52,94% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 2.200.000,00 20,00% 440.000,00 17,00% 220.000,00 85,00% 50,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 20.00% 17,00% 85,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 999.600,00 0,00 0,00 NAN% 7 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 499.800,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 8 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 499.800,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.400,00 0,00 0,00 NAN% 9 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 500.400,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 202 KECIL DAN MENENGAH Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.615.670,00 31.670.000,00 18.477.050,00 58.34% 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 78.449.170,00 85,50% 11.170.000,00 14,50% 7.690.000,00 16,96% 68,85% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 85.50% 14,50% 16,96% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 22.142.500,00 15,00% 2.500.000,00 5,00% 1.937.500,00 33,33% 77,50% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 15.00% 5,00% 33,33% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 1.980.000,00 25,00% 320.000,00 8,33% 160.000,00 33,32% 50,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 25.00% 8,33% 33,32% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 108.044.000,00 16,38% 17.680.000,00 15,12% 8.689.550,00 92,31% 49,15% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 16.38% 15,12% 92,31% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 0% 14 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 71.500.000,00 100,00% 71.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Mebel yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 598.242.000,00 52.695.000,00 18.105.106,00 34.36% 15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 2.360.000,00 42,00% 930.000,00 35,00% 930.000,00 83,33% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 42.00% 35,00% 83,33% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 3.480.000,00 17,00% 870.000,00 8,10% 498.106,00 47,65% 57,25% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 17.00% 8,10% 47,65% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 592.402.000,00 6,00% 50.895.000,00 3,00% 16.677.000,00 50,00% 32,77% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 6.00% 3,00% 50,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 343.911.050,00 22.821.750,00 10.835.400,00 47.48% 18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 28.201.000,00 13,00% 3.496.500,00 8,00% 2.679.500,00 61,54% 76,63% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 13.00% 8,00% 61,54% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 123.982.000,00 15,59% 19.325.250,00 10,63% 8.155.900,00 68,18% 42,20% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 15.59% 10,63% 68,18% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 191.728.050,00 10,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 10.00% 0,00% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Peningkatan Pelayanan BLUD 614.075.000,00 97.039.500,00 17.892.435,00 18.44% 21 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT LOGAM) 0,00 0,00 614.075.000,00 15,81% 97.039.500,00 5,17% 17.892.435,00 32,70% 18,44% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 15.81% 5,17% 32,70% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Rata-rata capaian kinerja 54,30% 50,66% Predikat kinerja Rendah Rendah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 203 39 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 7.574.634.780,00 A Nilai 2.403.914.513,00 A Nilai 921.915.084,00 0,00% 38,35% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.702.500,00 4.860.000,00 2.497.500,00 51.39% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.250.000,00 41,23% 1.340.000,00 41,23% 535.000,00 100,00% 39,93% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 41.23% 41,23% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 1.805.000,00 18,14% 327.500,00 18,14% 327.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 18.14% 18,14% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 875.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 2.350.000,00 50,00% 1.175.000,00 50,00% 600.000,00 100,00% 51,06% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 1.175.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 10.522.500,00 19,18% 2.017.500,00 17,49% 1.035.000,00 91,19% 51,30% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 19.18% 17,49% 91,19% KEMANTREN TEGALREJO 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.725.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.956.928.500,00 2.053.063.339,00 797.993.589,00 38.87% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.952.066.000,00 34,48% 2.052.354.589,00 18,47% 797.284.839,00 53,57% 38,85% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.48% 18,47% 53,57% KEMANTREN TEGALREJO 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 300.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 450.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 450.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 585.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 1.417.500,00 50,00% 708.750,00 50,00% 708.750,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 50.00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 1.420.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 240.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.220.000,00 690.000,00 50,00 0.01% 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 460.000,00 50,00% 230.000,00 50,00% 50,00 100,00% 0,02% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 460.000,00 50,00% 230.000,00 50,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 920.000,00 25,00% 230.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 25.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 204 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.840.000,00 0,00 0,00 NAN% 22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.840.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO Administrasi Umum Perangkat Daerah 267.679.580,00 58.621.474,00 49.107.550,00 83.77% 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 15.645.000,00 50,98% 7.975.500,00 50,98% 7.975.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 50.98% 50,98% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 96.220.380,00 17,42% 16.761.274,00 15,39% 14.747.350,00 88,35% 87,98% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 17.42% 15,39% 88,35% KEMANTREN TEGALREJO 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 24.289.200,00 23,00% 5.704.200,00 23,00% 5.661.200,00 100,00% 99,25% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 23.00% 23,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 31.155.000,00 57,00% 16.975.500,00 53,00% 15.843.500,00 92,98% 93,33% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 57.00% 53,00% 92,98% KEMANTREN TEGALREJO 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 99.680.000,00 11,63% 11.205.000,00 5,06% 4.880.000,00 43,51% 43,55% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 11.63% 5,06% 43,51% KEMANTREN TEGALREJO 28 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 54.066.000,00 24.016.000,00 0,00 0% 29 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 39.066.000,00 24,00% 9.016.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 24.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00% 15.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 917.794.000,00 244.116.000,00 67.395.595,00 27.61% 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 3.550.000,00 91,55% 3.250.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 91.55% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 32 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 123.120.000,00 24,99% 30.780.000,00 16,21% 19.333.095,00 64,87% 62,81% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 24.99% 16,21% 64,87% KEMANTREN TEGALREJO 33 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 791.124.000,00 27,63% 210.086.000,00 21,62% 48.062.500,00 78,25% 22,88% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 27.63% 21,62% 78,25% KEMANTREN TEGALREJO Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 351.404.200,00 18.547.700,00 4.920.800,00 26.53% 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 23.332.000,00 10,00% 2.072.000,00 5,00% 950.000,00 50,00% 45,85% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 10.00% 5,00% 50,00% KEMANTREN TEGALREJO 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 68.987.200,00 18,85% 12.940.700,00 8,62% 3.970.800,00 45,73% 30,68% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 18.85% 8,62% 45,73% KEMANTREN TEGALREJO 36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 50.145.000,00 7,00% 3.535.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 7.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 170.705.000,00 6,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 6.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 38 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 38.235.000,00 5,50% 0,00 0,50% 0,00 9,09% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 5.50% 0,50% 9,09% KEMANTREN TEGALREJO Rata-rata capaian kinerja 64,43% 43,98% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 40 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan A nilai A nilai 0,00 A nilai 6.842.290.251,00 A 2.273.904.357,00 A 0,00 0,00% 0,00% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.125.400,00 2.280.000,00 900.000,00 39.47% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.510.000,00 39,32% 1.380.000,00 39,32% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 39.32% 39,32% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 960.100,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 205 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 960.100,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 960.100,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 960.100,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 3.115.000,00 28,89% 900.000,00 28,89% 900.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 28.89% 28,89% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 660.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.363.270.000,00 1.852.286.931,00 540.302.919,00 29.17% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.359.390.000,00 33,46% 1.851.826.931,00 18,38% 539.842.919,00 54,93% 29,15% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 33.46% 18,38% 54,93% KEMANTREN WIROBRAJAN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 1.140.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 680.000,00 67,65% 460.000,00 67,65% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 67.65% 67,65% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 680.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.060.000,00 510.000,00 0,00 0% 15 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 3.060.000,00 16,67% 510.000,00 16,67% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.220.000,00 805.000,00 0,00 0% 16 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 3.220.000,00 25,00% 805.000,00 25,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 25.00% 25,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 222.021.941,00 86.143.441,00 42.017.418,00 48.78% 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 8.880.000,00 100,00% 8.880.000,00 100,00% 5.628.000,00 100,00% 63,38% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 53.679.441,00 68,06% 36.532.941,00 64,44% 24.348.418,00 94,68% 66,65% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 100 68.06% 64,44% 94,68% KEMANTREN WIROBRAJAN 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 19.352.500,00 80,36% 15.552.500,00 80,36% 5.163.500,00 100,00% 33,20% Jumlah Paket Peralatan Rumah TAngga yang Disediakan 100 80.36% 80,36% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 27.740.000,00 45,02% 12.488.000,00 38,18% 1.336.500,00 84,81% 10,70% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 45.02% 38,18% 84,81% KEMANTREN WIROBRAJAN 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 1.950.000,00 100,00% 1.950.000,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 100.00% 50,00% 50,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 110.420.000,00 9,73% 10.740.000,00 9,73% 5.541.000,00 100,00% 51,59% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 9.73% 9,73% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 125.022.597,00 125.022.597,00 0,00 0% 23 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 38.054.000,00 100,00% 38.054.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 206 24 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 86.968.597,00 100,00% 86.968.597,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 908.570.000,00 170.050.000,00 65.110.074,00 38.29% 25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 3.650.000,00 72,60% 2.650.000,00 72,60% 2.000.000,00 100,00% 75,47% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat 100 72.60% 72,60% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 26 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 105.000.000,00 24,94% 29.880.000,00 16,62% 19.470.626,00 66,64% 65,16% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 24.94% 16,62% 66,64% KEMANTREN WIROBRAJAN 27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 799.920.000,00 16,72% 137.520.000,00 8,39% 43.639.448,00 50,18% 31,73% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 16.72% 8,39% 50,18% KEMANTREN WIROBRAJAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 206.000.313,00 36.806.388,00 8.033.400,00 21.83% 28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.240.000,00 24,06% 6.310.000,00 19,12% 1.512.500,00 79,47% 23,97% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 24.06% 19,12% 79,47% KEMANTREN WIROBRAJAN 29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 67.392.000,00 25,78% 17.375.550,00 19,84% 4.695.900,00 76,96% 27,03% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 25.78% 19,84% 76,96% KEMANTREN WIROBRAJAN 30 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 33.778.000,00 10,92% 3.690.000,00 10,92% 1.825.000,00 100,00% 49,46% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 10.92% 10,92% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 78.590.313,00 12,00% 9.430.838,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 12.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN Rata-rata capaian kinerja 74,17% 34,64% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah 41 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 13.402.579.873,00 A 4.156.787.469,00 0 1.234.622.068,00 0,00% 29,70% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.110.000,00 11.809.000,00 2.175.000,00 18.42% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 8.660.000,00 56,00% 4.725.000,00 39,00% 2.175.000,00 69,64% 46,03% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 56.00% 39,00% 69,64% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 2.300.000,00 35,00% 725.000,00 30,00% 0,00 85,71% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 35.00% 30,00% 85,71% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 2.300.000,00 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 5.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 2.130.000,00 29,00% 575.000,00 25,00% 0,00 86,21% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 29.00% 25,00% 86,21% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 14.605.000,00 29,00% 4.084.000,00 13,00% 0,00 44,83% 0,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 29.00% 13,00% 44,83% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.585.000,00 51,00% 1.700.000,00 43,00% 0,00 84,31% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 51.00% 43,00% 84,31% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.470.855.653,00 3.595.828.849,00 1.033.642.471,00 28.75% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 10.385.771.653,00 35,00% 3.568.904.849,00 18,00% 1.027.286.471,00 51,43% 28,78% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 35.00% 18,00% 51,43% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 75.654.000,00 34,00% 25.064.000,00 8,00% 6.116.000,00 23,53% 24,40% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 34.00% 8,00% 23,53% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 2.370.000,00 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 5.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 1.530.000,00 52,00% 765.000,00 27,00% 75.000,00 51,92% 9,80% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 52.00% 27,00% 51,92% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 207 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 2.940.000,00 39,00% 1.095.000,00 11,00% 165.000,00 28,21% 15,07% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 39.00% 11,00% 28,21% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.075.000,00 2.300.000,00 0,00 0% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.725.000,00 35,00% 575.000,00 35,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 35.00% 35,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 2.300.000,00 25,00% 575.000,00 25,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 25.00% 25,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 6.325.000,00 9,00% 575.000,00 9,00% 0,00 100,00% 0,00% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 9.00% 9,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.725.000,00 35,00% 575.000,00 35,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 35.00% 35,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.800.000,00 1.100.000,00 0,00 0% 19 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 6.800.000,00 17,00% 1.100.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 17.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 217.774.120,00 142.066.120,00 30.465.000,00 21.44% 20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 17.397.000,00 100,00% 17.397.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 76.522.120,00 75,00% 56.712.120,00 24,10% 18.426.000,00 32,13% 32,49% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 75.00% 24,10% 32,13% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 22 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 49.452.000,00 100,00% 49.452.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 14.208.000,00 15,00% 2.100.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 15.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 1.920.000,00 26,00% 480.000,00 18,00% 284.000,00 69,23% 59,17% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 26.00% 18,00% 69,23% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 58.275.000,00 29,00% 15.925.000,00 29,00% 11.755.000,00 100,00% 73,81% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDKPD 100 29.00% 29,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.000.000,00 0,00 0,00 NAN% 26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.926.448.100,00 296.340.000,00 142.524.655,00 48.09% 27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 3.600.000,00 24,99% 900.000,00 16,66% 242.543,00 66,67% 26,95% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 24.99% 16,66% 66,67% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 1.922.848.100,00 24,98% 295.440.000,00 16,60% 142.282.112,00 66,45% 48,16% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 24.98% 16,60% 66,45% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 695.517.000,00 107.343.500,00 25.814.942,00 24.05% 29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.890.000,00 31,00% 8.335.000,00 15,21% 4.064.600,00 49,06% 48,77% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 100 31.00% 15,21% 49,06% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 198.235.000,00 26,93% 53.385.500,00 11,77% 19.295.942,00 43,71% 36,14% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya 100 26.93% 11,77% 43,71% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 31 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 12.000.000,00 100,00% 12.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 100.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 58.392.000,00 23,33% 13.623.000,00 5,00% 2.454.400,00 21,43% 18,02% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 23.33% 5,00% 21,43% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 0,00 0,00 130.000.000,00 5,00% 6.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 208 Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 5.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 270.000.000,00 5,00% 13.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 100 5.00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Rata-rata capaian kinerja 49,09% 16,70% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 42 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 51.592.016.871,00 A 17.211.181.992,00 A 10.203.497.747,00 0,00% 59,28% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.432.000,00 770.000,00 770.000,00 100% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 990.000,00 22,00% 220.000,00 22,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 22.00% 22,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 330.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 330.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 330.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah dokumen Penyusunan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 330.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Perubahan DPA- SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 792.000,00 27,00% 220.000,00 27,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 27.00% 27,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 100,00% 330.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100.00% 100,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.819.584.000,00 14.631.338.744,00 8.437.322.765,00 57.67% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 41.816.119.000,00 27,78% 14.630.513.744,00 29,98% 8.436.552.765,00 107,92% 57,66% Gaji dan Tunjangan ASN 100 27.78% 29,98% 107,92% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 1.980.000,00 25,00% 495.000,00 0,00% 440.000,00 0,00% 88,89% Register-register keuangan (laporan rekonsiliasi triwulanan) 100 25.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 165.000,00 24,99% 0,00 16,66% 0,00 66,67% 0,00% Laporan Keuangan SKPD 100 24.99% 16,66% 66,67% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 165.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 100,00% 330.000,00 100,00% 100,00% Bahan Tanggapan Permeriksaan 100 100.00% 100,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 660.000,00 24,99% 0,00 9,33% 0,00 37,33% 0,00% Laporan Realisasi Anggaran 100 24.99% 9,33% 37,33% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 209 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 165.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis enam bulan berikutnya. 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.320.000,00 495.000,00 0,00 0% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 16 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 330.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 330.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 18 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 330.000,00 50,00% 165.000,00 50,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.980.000,00 330.000,00 0,00 0% 19 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 660.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.320.000,00 25,00% 330.000,00 25,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 25.00% 25,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah 934.677.225,00 275.235.250,00 25.262.524,00 9.18% 21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 29.414.625,00 11,90% 3.500.000,00 5,10% 539.000,00 42,86% 15,40% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 11.90% 5,10% 42,86% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 397.471.550,00 25,86% 102.800.000,00 15,81% 0,00 61,14% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 25.86% 15,81% 61,14% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 47.400.800,00 4,08% 1.937.000,00 2,04% 173.500,00 50,00% 8,96% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 4.08% 2,04% 50,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 255.400.250,00 42,13% 107.600.250,00 15,35% 7.009.100,00 36,43% 6,51% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 42.13% 15,35% 36,43% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 156.500.000,00 37,95% 59.398.000,00 25,17% 17.540.924,00 66,32% 29,53% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 37.95% 25,17% 66,32% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 26 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 47.830.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 27 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 660.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0% 28 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 3.886.500,00 100,00% 3.886.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 186.113.500,00 100,00% 186.113.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 210 KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.185.453.646,00 2.051.360.998,00 1.725.791.138,00 84.13% 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 195.420.000,00 34,80% 68.000.000,00 26,61% 8.269.400,00 76,47% 12,16% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 34.80% 26,61% 76,47% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 7.520.597.232,00 25,03% 1.880.206.332,00 16,70% 1.681.110.738,00 66,72% 89,41% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.03% 16,70% 66,72% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 469.436.414,00 21,97% 103.154.666,00 13,97% 36.411.000,00 63,59% 35,30% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 21.97% 13,97% 63,59% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 455.570.000,00 61.652.000,00 14.351.320,00 23.28% 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 61.612.000,00 30,00% 18.252.000,00 25,00% 4.126.000,00 83,33% 22,61% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100 30.00% 25,00% 83,33% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 113.320.000,00 18,00% 18.600.000,00 9,00% 10.225.320,00 50,00% 54,97% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100 18.00% 9,00% 50,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 35 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 7.960.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pemeliharaan Mebel 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 68.070.000,00 14,00% 9.700.000,00 13,00% 0,00 92,86% 0,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 14.00% 13,00% 92,86% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 37 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 500.000,00 20,00% 100.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 100 20.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 38 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 204.108.000,00 7,35% 15.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100 7.35% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rata-rata capaian kinerja 66,73% 34,23% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah 43 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100% 100 % 0.00 100 % 0,00 100 % 103.590.054.393,00 0 90.190.428.000,00 0 1.126.772.883,00 0,00% 1,25% Persentase penyerapan belanja daerah Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100% 92,00 % 95,00 % 92,00 % 23,00% 28,00% 121,74% Bidang Perbendaharaan Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100% 97,00 % 100,00 % 97,00 % 97,00% 100,00% 103,09% Bidang Akuntansi dan Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 209.358.000,00 27.025.500,00 8.866.000,00 32.81% 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 0,00 0,00 4.237.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 0,00 0,00 7.637.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 211 SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 0,00 0,00 6.005.000,00 90,00% 4.500.000,00 90,00% 4.500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 100 90.00% 90,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 6.005.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 0,00 0,00 88.239.500,00 20,00% 21.359.500,00 15,00% 3.206.000,00 75,00% 15,01% Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 100 20.00% 15,00% 75,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 0,00 0,00 70.667.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 0,00 0,00 8.566.000,00 40,00% 1.166.000,00 30,00% 1.160.000,00 75,00% 99,49% Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 100 40.00% 30,00% 75,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 103.108.872.393,00 90.081.690.500,00 1.057.547.133,00 1.17% 10 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 0,00 0,00 102.832.399.393,00 87,58% 90.011.942.000,00 1,13% 1.018.064.000,00 1,29% 1,13% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 100 87.58% 1,13% 1,29% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 11 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0,00 0,00 660.000,00 100,00% 660.000,00 100,00% 660.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 100 100.00% 100,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 13 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 0,00 0,00 3.440.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 0,00 0,00 48.338.000,00 24,99% 10.692.000,00 16,66% 4.299.000,00 66,67% 40,21% Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 100 24.99% 16,66% 66,67% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 15 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 3.220.000,00 75,00% 2.415.000,00 75,00% 748.000,00 100,00% 30,97% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 100 75.00% 75,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 16 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00 3.680.000,00 78,03% 2.871.500,00 78,03% 1.782.000,00 100,00% 62,06% Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 100 78.03% 78,03% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 17 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 18 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 0,00 0,00 136.995.000,00 23,43% 32.100.000,00 17,02% 14.483.000,00 72,64% 45,12% Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 100 23.43% 17,02% 72,64% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 19 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan 0,00 0,00 4.820.000,00 34,34% 1.655.000,00 34,34% 825.000,00 100,00% 49,85% Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan 100 34.34% 34,34% 100,00% BADAN PENGELOLAAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 212 Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 73.710.000,00 26,25% 19.355.000,00 26,25% 16.686.133,00 100,00% 86,21% Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100 26.25% 26,25% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 271.824.000,00 81.712.000,00 60.359.750,00 73.87% 21 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 0,00 0,00 129.670.000,00 23,54% 25.322.000,00 12,88% 11.161.000,00 54,72% 44,08% Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 100 23.54% 12,88% 54,72% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 22 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 0,00 0,00 2.175.000,00 13,23% 0,00 8,82% 0,00 66,67% 0,00% Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 100 13.23% 8,82% 66,67% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 23 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 8.602.000,00 26,60% 2.288.000,00 18,80% 1.595.000,00 70,68% 69,71% Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 100 26.60% 18,80% 70,68% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 24 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 26.723.000,00 18,16% 4.851.000,00 2,25% 408.750,00 12,39% 8,43% Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 100 18.16% 2,25% 12,39% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 25 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 0,00 0,00 4.683.000,00 27,47% 1.286.000,00 11,74% 0,00 42,74% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 100 27.47% 11,74% 42,74% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 26 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 62.091.000,00 50,47% 31.335.000,00 50,47% 31.335.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota 100 50.47% 50,47% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 27 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 37.880.000,00 41,87% 16.630.000,00 41,87% 15.860.000,00 100,00% 95,37% Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 100 41.87% 41,87% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rata-rata capaian kinerja 78,69% 55,74% Predikat kinerja Tinggi Rendah 44 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100% 100 % 0.00 100 % 0,00 97,56 % 11.517.892.992,00 97,56% 6.263.853.323,00 100% 111.188.522,00 103,09% 1,78% Pengelolaan Barang Milik Daerah 11.517.892.992,00 6.263.853.323,00 111.188.522,00 1.78% 1 Penyusunan Standar Harga 0,00 0,00 87.729.000,00 97,02% 85.110.000,00 88,23% 3.163.000,00 90,94% 3,72% Jumlah Standar Harga yang Disusun 100 97.02% 88,23% 90,94% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 975.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 5.897.761.820,00 84,70% 4.994.700.000,00 0,03% 4.717.000,00 0,04% 0,09% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 100 84.70% 0,03% 0,04% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 6.799.000,00 22,80% 1.550.000,00 0,00% 1.392.000,00 0,00% 89,81% Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 100 22.80% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 Penatausahaan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 301.368.032,00 34,47% 64.124.032,00 6,68% 21.459.062,00 19,38% 33,46% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 100 34.47% 6,68% 19,38% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 213 6 Pengamanan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 2.330.476.200,00 28,09% 553.499.600,00 18,61% 34.969.260,00 66,25% 6,32% Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 100 28.09% 18,61% 66,25% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 7 Penilaian Barang Milik Daerah 0,00 0,00 274.125.000,00 20,50% 56.031.250,00 2,26% 8.534.000,00 11,02% 15,23% Penilaian Barang Milik Daerah 100 20.50% 2,26% 11,02% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 134.510.000,00 20,09% 23.082.000,00 0,77% 0,00 3,83% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 100 20.09% 0,77% 3,83% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 2.380.568.412,00 21,18% 478.668.353,00 5,53% 25.730.200,00 26,11% 5,38% Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 100 21.18% 5,53% 26,11% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 29.712.528,00 23,85% 7.088.088,00 15,52% 11.224.000,00 65,07% 158,35% Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 100 23.85% 15,52% 65,07% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 11 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 73.868.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rata-rata capaian kinerja 31,41% 34,71% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 45 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian (Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian / Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian) x 100% 100 % 0.00 113,03 % 0,00 100 % 2.869.968.000,00 100% 479.567.000,00 122.975.179,00 0,00% 25,64% Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai pendapatan Pajak Daerah di tahun n 534,08 Rupiah 575,83 Rupiah 503,65 Rupiah 503,65% 139,40% 27,68% Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar di tahun n 16,00 Rupiah 28,76 Rupiah 16,00 Rupiah 4,00% % 0,00% BIdang Penagihan, Pembukuan dan Pemgembangan Pendapatan Daerah (P4) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.869.968.000,00 479.567.000,00 122.975.179,00 25.64% 1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 0,00 0,00 7.058.000,00 33,34% 742.000,00 25,01% 742.000,00 75,01% 100,00% Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2025 dan Murni Th 2026 100 33.34% 25,01% 75,01% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 0,00 0,00 92.450.000,00 99,38% 92.450.000,00 1,38% 1.401.000,00 1,39% 1,52% Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 100 99.38% 1,38% 1,39% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 0,00 0,00 332.586.000,00 33,35% 110.655.000,00 29,30% 50.756.000,00 87,86% 45,87% Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 100 33.35% 29,30% 87,86% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 0,00 0,00 90.690.000,00 22,00% 18.600.000,00 27,11% 9.137.179,00 123,23% 49,12% Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 100 22.00% 27,11% 123,23% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 0,00 0,00 708.285.000,00 14,70% 99.181.000,00 4,34% 1.034.000,00 29,52% 1,04% Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 100 14.70% 4,34% 29,52% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0,00 0,00 7.920.000,00 5,00% 330.000,00 0,00% 330.000,00 0,00% 100,00% Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP-nya 100 5.00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 7 Penetapan Wajib Pajak Daerah 0,00 0,00 5.060.000,00 89,60% 1.166.000,00 88,81% 814.000,00 99,12% 69,81% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 214 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 100 89.60% 88,81% 99,12% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 0,00 0,00 431.438.000,00 22,94% 88.568.000,00 15,07% 35.416.000,00 65,69% 39,99% Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 100 22.94% 15,07% 65,69% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 0,00 0,00 76.000.000,00 5,00% 2.831.000,00 2,00% 951.000,00 40,00% 33,59% Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 100 5.00% 2,00% 40,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10 Penagihan Pajak Daerah 0,00 0,00 464.682.000,00 25,02% 25.869.000,00 8,34% 3.091.000,00 33,33% 11,95% Penagihan Pajak Daerah 100 25.02% 8,34% 33,33% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 0,00 0,00 112.980.000,00 18,90% 18.730.000,00 12,98% 9.010.000,00 68,68% 48,10% Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 100 18.90% 12,98% 68,68% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 0,00 0,00 494.177.000,00 23,00% 15.761.000,00 7,00% 3.333.000,00 30,43% 21,15% Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 100 23.00% 7,00% 30,43% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 25.762.000,00 30,00% 4.684.000,00 20,00% 6.960.000,00 66,67% 148,59% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100 30.00% 20,00% 66,67% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 0,00 0,00 20.880.000,00 33,33% 0,00 25,00% 0,00 75,01% 0,00% Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 100 33.33% 25,00% 75,01% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rata-rata capaian kinerja 61,23% 51,59% Predikat kinerja Rendah Rendah 46 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 9.462.307.395,00 A 4.749.323.946,00 A 891.276.075,00 0,00% 18,77% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.480.000,00 3.680.000,00 2.760.000,00 75% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.840.000,00 50,00% 920.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 50.00% 50,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 2.300.000,00 20,00% 460.000,00 20,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 20.00% 20,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 33,30% 460.000,00 33,30% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 33.30% 33,30% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 2.300.000,00 20,00% 460.000,00 20,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 20.00% 20,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 5.060.000,00 18,20% 920.000,00 18,20% 460.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 18.20% 18,20% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.220.000,00 14,30% 460.000,00 14,30% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 14.30% 14,30% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.345.910.000,00 4.548.030.696,00 823.871.506,00 18.11% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 8.333.375.000,00 54,57% 4.546.535.696,00 26,58% 822.721.506,00 48,71% 18,10% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 54.57% 26,58% 48,71% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 215 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 3.220.000,00 14,30% 460.000,00 14,30% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 14.30% 14,30% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 3.450.000,00 10,00% 345.000,00 10,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 10.00% 10,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 1.380.000,00 25,00% 345.000,00 25,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 25.00% 25,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 3.105.000,00 11,10% 345.000,00 11,10% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 11.10% 11,10% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.927.000,00 2.520.000,00 2.175.000,00 86.31% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.840.000,00 25,00% 460.000,00 25,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 100 25.00% 25,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 2.577.000,00 17,85% 460.000,00 17,85% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 17.85% 17,85% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 25,00% 345.000,00 25,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 25.00% 25,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 4.140.000,00 25,03% 1.035.000,00 16,67% 690.000,00 66,60% 66,67% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 25.03% 16,67% 66,60% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 880.000,00 25,00% 220.000,00 25,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 25.00% 25,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 3.110.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.100.000,00 565.000,00 552.000,00 97.7% 21 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 4.100.000,00 13,78% 565.000,00 13,78% 552.000,00 100,00% 97,70% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawain Kinerja Pegawai 100 13.78% 13,78% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.868.433,00 91.979.250,00 41.576.800,00 45.2% 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 6.780.633,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 4.319.400,00 63,31% 2.734.400,00 34,73% 1.364.100,00 54,86% 49,89% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 63.31% 34,73% 54,86% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 47.648.400,00 22,53% 10.734.850,00 14,30% 0,00 63,47% 0,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 22.53% 14,30% 63,47% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 3.480.000,00 29,30% 680.000,00 19,53% 340.000,00 66,66% 50,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 29.30% 19,53% 66,66% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 158.640.000,00 58,51% 77.830.000,00 38,78% 39.872.700,00 66,28% 51,23% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 58.51% 38,78% 66,28% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 441.299.462,00 30.170.000,00 7.718.269,00 25.58% 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 216 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 28 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 9.000.000,00 14,44% 1.300.000,00 9,44% 740.269,00 65,37% 56,94% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 14.44% 9,44% 65,37% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 29 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 196.639.462,00 8,01% 15.740.000,00 8,01% 5.663.000,00 100,00% 35,98% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 8.01% 8,01% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 233.560.000,00 5,62% 13.130.000,00 5,06% 1.315.000,00 90,04% 10,02% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 5.62% 5,06% 90,04% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 418.722.500,00 72.379.000,00 12.622.500,00 17.44% 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.437.100,00 34,92% 9.230.000,00 16,57% 2.549.200,00 47,45% 27,62% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 34.92% 16,57% 47,45% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 161.582.500,00 29,73% 48.049.000,00 13,31% 9.173.300,00 44,77% 19,09% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 29.73% 13,31% 44,77% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 70.702.900,00 21,34% 15.100.000,00 9,05% 900.000,00 42,41% 5,96% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 21.34% 9,05% 42,41% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 160.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Rata-rata capaian kinerja 83,58% 62,56% Predikat kinerja Tinggi Rendah 47 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 12.995.356.010,00 A 4.212.422.042,00 A 1.274.233.811,00 0,00% 30,25% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.663.000,00 13.422.000,00 6.255.400,00 46.61% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.930.000,00 68,50% 2.690.000,00 71,20% 2.638.400,00 103,94% 98,08% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 68.50% 71,20% 103,94% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 740.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 740.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 3.795.000,00 18,20% 690.000,00 18,20% 278.000,00 100,00% 40,29% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 18.20% 18,20% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 39.618.000,00 25,40% 10.042.000,00 9,90% 3.339.000,00 38,98% 33,25% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 25.40% 9,90% 38,98% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.525.912.000,00 3.941.619.892,00 1.183.786.820,00 30.03% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 11.514.802.000,00 34,26% 3.939.794.892,00 18,27% 1.182.549.820,00 53,33% 30,02% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.26% 18,27% 53,33% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 1.840.000,00 37,50% 690.000,00 37,50% 632.000,00 100,00% 91,59% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 37.50% 37,50% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 0,00 0,00 1.380.000,00 16,67% 230.000,00 16,67% 0,00 100,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 217 SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 660.000,00 16,67% 110.000,00 16,67% 110.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 1.140.000,00 19,30% 220.000,00 19,30% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 19.30% 19,30% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 4.825.000,00 11,92% 575.000,00 11,92% 275.000,00 100,00% 47,83% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 11.92% 11,92% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.535.000,00 1.180.000,00 440.000,00 37.29% 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 330.000,00 50,00% 165.000,00 50,00% 165.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 330.000,00 50,00% 165.000,00 50,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 330.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 4.525.000,00 18,85% 850.000,00 18,85% 275.000,00 100,00% 32,35% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 18.85% 18,85% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 330.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.555.000,00 345.000,00 284.000,00 82.32% 22 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 1.020.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 23 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 284.000,00 100,00% 82,32% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 100 50.00% 50,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 24 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 4.845.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 612.551.010,00 130.433.150,00 54.751.042,00 41.98% 25 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 6.320.000,00 43,68% 2.760.000,00 27,93% 0,00 63,94% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 43.68% 27,93% 63,94% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 26 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 85.901.010,00 20,80% 17.865.150,00 11,16% 3.663.550,00 53,65% 20,51% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 20.80% 11,16% 53,65% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 27 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 22.345.000,00 82,96% 18.533.000,00 76,36% 794.336,00 92,04% 4,29% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 82.96% 76,36% 92,04% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 28 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 9.725.000,00 52,15% 5.070.000,00 47,05% 1.050.000,00 90,22% 20,71% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 52.15% 47,05% 90,22% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 218 29 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 221.000.000,00 25,03% 55.200.000,00 16,70% 29.786.000,00 66,72% 53,96% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 25.03% 16,70% 66,72% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 30 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 267.260.000,00 11,63% 31.005.000,00 11,65% 19.457.156,00 100,17% 62,75% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 11.63% 11,65% 100,17% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292.662.000,00 62.027.500,00 8.541.694,00 13.77% 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 6.750.000,00 26,72% 1.799.500,00 19,06% 842.800,00 71,33% 46,84% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 26.72% 19,06% 71,33% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 32 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 30.000.000,00 25,00% 7.500.000,00 16,67% 3.208.348,00 66,68% 42,78% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.00% 16,67% 66,68% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 33 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 14.400.000,00 18,75% 2.700.000,00 12,50% 1.614.546,00 66,67% 59,80% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 18.75% 12,50% 66,67% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 241.512.000,00 25,03% 50.028.000,00 16,70% 2.876.000,00 66,72% 5,75% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 25.03% 16,70% 66,72% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.478.000,00 63.394.500,00 20.174.855,00 31.82% 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.940.000,00 29,70% 7.985.000,00 21,90% 3.807.323,00 73,74% 47,68% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 29.70% 21,90% 73,74% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 153.578.000,00 24,39% 37.409.500,00 16,46% 16.367.532,00 67,49% 43,75% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 24.39% 16,46% 67,49% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 37 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 28.400.000,00 21,15% 6.000.000,00 14,10% 0,00 66,67% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 21.15% 14,10% 66,67% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 38 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 291.560.000,00 4,43% 12.000.000,00 0,82% 0,00 18,51% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 4.43% 0,82% 18,51% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Rata-rata capaian kinerja 80,03% 43,13% Predikat kinerja Tinggi Sangat Rendah 48 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam (Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100% 98 persen 0.00 96.79 persen 0,00 97.75 persen 4.765.638.500,00 97.75 1.091.883.500,00 97.63 224.904.000,00 99,88% 20,60% Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta (Jumlah pemberitaan positif dan netral (media cetak) dibagi Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak) x 100% 99,90 Persen 99,85 persen 99,90 persen 99,90% 99,90% 100,00% Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV (Jumlah konten yang diproduksi dibagi Jumlah rencana produksi konten) x 100% 100,00 persen 78,56 persen 86,90 persen 80,00% 82,44% 103,05% Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.765.638.500,00 1.091.883.500,00 224.904.000,00 20.6% 1 Relasi Media 0,00 0,00 112.085.000,00 25,34% 26.040.000,00 9,70% 4.382.000,00 38,28% 16,83% Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebag berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan

3.aktif dalam kegiatan relasi media 100 25.34% 9,70% 38,28% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 0,00 0,00 240.900.000,00 22,09% 53.180.000,00 14,82% 35.680.000,00 67,09% 67,09% Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 100 22.09% 14,82% 67,09% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 3 Pelayanan Informasi Publik 0,00 0,00 353.338.000,00 18,72% 65.727.000,00 8,43% 25.918.000,00 45,03% 39,43% Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 100 18.72% 8,43% 45,03% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 4 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 0,00 0,00 275.330.000,00 12,19% 32.820.000,00 6,39% 1.055.000,00 52,42% 3,21% Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 100 12.19% 6,39% 52,42% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 0,00 0,00 2.094.035.500,00 20,75% 424.406.500,00 5,69% 70.684.000,00 27,42% 16,65% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 219 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 100 20.75% 5,69% 27,42% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 6 Penyusunan Konten 0,00 0,00 1.689.950.000,00 29,23% 489.710.000,00 7,20% 87.185.000,00 24,63% 17,80% Jumlah Konten Informasi Publik 100 29.23% 7,20% 24,63% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Rata-rata capaian kinerja 42,48% 26,84% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 49 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun (Jumlah aplikasi yang dibangun dibagi Jumlah rencana aplikasi) x 100% 100 persen 0.00 90.95 persen 0,00 95.48 persen 14.868.983.700,00 90.95 1.253.267.000,00 90.95 295.079.501,00 100,00% 23,54% Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik (Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV dibagi Jumlah ruang publik) x 100 97,50 97,00 97,50 110,50% 110,50% 100,00% Bidang Infrastruktur Telematika Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas (Jumlah ruas jalan yang dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi dibagi Jumlah ruas Jalan Kota di Kota Yogyakarta) x 100% 91,84 73,06 81,63 75,00% 78,00% 104,00% Bidang Persandian dan Telekomunikasi Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 14.868.983.700,00 1.253.267.000,00 295.079.501,00 23.54% 1 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 0,00 0,00 3.052.838.500,00 17,67% 538.780.000,00 4,31% 78.162.730,00 24,39% 14,51% Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 100 17.67% 4,31% 24,39% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 0,00 0,00 652.649.000,00 13,81% 75.687.000,00 6,71% 17.738.000,00 48,59% 23,44% Dokumen pelaksanaan koordinasi manajemen SPBE 100 13.81% 6,71% 48,59% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 3 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 0,00 0,00 2.183.843.000,00 19,14% 322.290.000,00 10,67% 95.452.000,00 55,75% 29,62% Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 100 19.14% 10,67% 55,75% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 4 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 316.116.000,00 29,13% 91.660.000,00 7,63% 3.007.000,00 26,19% 3,28% Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 100 29.13% 7,63% 26,19% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 5 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 0,00 0,00 179.220.000,00 17,20% 28.830.000,00 10,22% 15.070.000,00 59,42% 52,27% Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 100 17.20% 10,22% 59,42% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 6 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 0,00 0,00 2.232.850.000,00 8,53% 184.305.000,00 5,63% 77.839.771,00 66,00% 42,23% Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 100 8.53% 5,63% 66,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 7 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE 0,00 0,00 6.251.467.200,00 25,03% 11.715.000,00 16,69% 7.810.000,00 66,68% 66,67% Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 100 25.03% 16,69% 66,68% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Rata-rata capaian kinerja 49,57% 33,14% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 50 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase penyebarluasan dataset ( Jumlah dataset yang dipublikasikan ) dibagi ( Jumlah dataset yang dikumpulkan) x 100% 0.00 0,00 380.079.000,00 39.233.000,00 6.890.000,00 0,00% 17,56% Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 380.079.000,00 39.233.000,00 6.890.000,00 17.56% 1 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 0,00 0,00 373.389.000,00 16,21% 38.773.000,00 10,33% 6.440.000,00 63,73% 16,61% Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 16.21% 10,33% 63,73% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia 0,00 0,00 3.930.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 3 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 0,00 0,00 2.760.000,00 16,67% 460.000,00 16,67% 450.000,00 100,00% 97,83% Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 100 16.67% 16,67% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Rata-rata capaian kinerja 81,86% 57,22% Predikat kinerja Tinggi Rendah 51 Meningkatnya Kapasitas Tata PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi (Jumlah Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi 95.24 0.00 105,71 0,00 76.19 1.364.680.088,00 147 524.739.000,00 147 4.257.000,00 100,00% 0,81% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 220 Kelola Pemerintahan PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI berupa pengujian keamanan informasi) dibagi (Jumlah Total layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi) x 100% Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 277.938.000,00 25.200.000,00 2.069.000,00 8.21% 1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 0,00 0,00 265.300.000,00 25,37% 22.700.000,00 8,72% 565.000,00 34,37% 2,49% Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 100 25.37% 8,72% 34,37% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 12.638.000,00 22,83% 2.500.000,00 16,43% 1.504.000,00 71,97% 60,16% Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 100 22.83% 16,43% 71,97% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 1.086.742.088,00 499.539.000,00 2.188.000,00 0.44% 3 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 1.086.742.088,00 46,11% 499.539.000,00 6,47% 2.188.000,00 14,03% 0,44% Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 100 46.11% 6,47% 14,03% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Rata-rata capaian kinerja 40,12% 21,03% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 52 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat A Nilai 0.00 0,00 A Nilai 8.783.985.177,00 A 2.797.365.025,00 A 472.099.825,00 0,00% 16,88% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.165.104,00 16.492.104,00 7.514.104,00 45.56% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 4.498.104,00 62,00% 2.728.104,00 62,00% 2.728.104,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 62.00% 62,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 3.110.000,00 39,50% 1.200.000,00 28,00% 850.000,00 70,89% 70,83% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 39.50% 28,00% 70,89% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 3.110.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 37.767.000,00 32,00% 11.504.000,00 16,00% 2.876.000,00 50,00% 25,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 32.00% 16,00% 50,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 3.180.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 3.090.000,00 19,00% 575.000,00 19,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 19.00% 19,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.410.000,00 15,00% 485.000,00 15,00% 485.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 15.00% 15,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.303.446.000,00 1.793.470.644,00 321.003.661,00 17.9% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.290.781.000,00 33,87% 1.791.741.894,00 17,99% 319.789.411,00 53,11% 17,85% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 33.87% 17,99% 53,11% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 2.057.000,00 19,00% 364.250,00 17,00% 275.000,00 89,47% 75,50% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 19.00% 17,00% 89,47% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 2.057.000,00 5,00% 89.250,00 4,34% 89.250,00 86,80% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksaan Akuntansi SKPD 100 5.00% 4,34% 86,80% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 0,00 2.657.000,00 4,00% 89.250,00 3,00% 0,00 75,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 221 SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 4.00% 3,00% 75,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 1.507.000,00 7,00% 89.250,00 5,00% 0,00 71,43% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 7.00% 5,00% 71,43% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 2.330.000,00 19,00% 732.500,00 25,00% 575.000,00 131,58% 78,50% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteram SKPD 100 19.00% 25,00% 131,58% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 2.057.000,00 19,00% 364.250,00 17,00% 275.000,00 89,47% 75,50% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 19.00% 17,00% 89,47% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.193.250,00 2.650.700,00 1.644.900,00 62.06% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 3.127.050,00 24,98% 781.150,00 24,50% 605.000,00 98,08% 77,45% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 24.98% 24,50% 98,08% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 3.929.300,00 20,31% 797.900,00 34,27% 575.000,00 168,73% 72,06% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 20.31% 34,27% 168,73% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 2.496.600,00 39,60% 988.700,00 39,40% 464.900,00 99,49% 47,02% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 39.60% 39,40% 99,49% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 2.679.300,00 2,28% 60.900,00 1,52% 0,00 66,67% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 2.28% 1,52% 66,67% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 2.475.250,00 0,39% 9.450,00 0,26% 0,00 66,67% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.39% 0,26% 66,67% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 2.485.750,00 0,51% 12.600,00 0,34% 0,00 66,67% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.51% 0,34% 66,67% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.844.000,00 6.149.150,00 5.713.050,00 92.91% 21 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 22.844.000,00 26,92% 6.149.150,00 33,37% 5.713.050,00 123,96% 92,91% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 26.92% 33,37% 123,96% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Administrasi Umum Perangkat Daerah 794.785.806,00 375.714.314,00 16.194.800,00 4.31% 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 51.609.900,00 71,59% 36.946.750,00 9,37% 4.785.000,00 13,09% 12,95% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 71.59% 9,37% 13,09% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 445.377.800,00 65,03% 280.018.590,00 18,10% 0,00 27,83% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 65.03% 18,10% 27,83% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 31.874.800,00 84,94% 27.074.800,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 84.94% 0,00% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 70.076.200,00 36,92% 25.868.150,00 10,36% 6.954.800,00 28,06% 26,89% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 36.92% 10,36% 28,06% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 3.240.106,00 25,00% 810.024,00 16,67% 460.000,00 66,68% 56,79% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 25.00% 16,67% 66,68% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 222 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 192.607.000,00 2,62% 4.996.000,00 2,68% 3.995.000,00 102,29% 79,96% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 2.62% 2,68% 102,29% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 148.521.401,00 148.521.401,00 0,00 0% 28 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 10.670.000,00 100,00% 10.670.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 137.851.401,00 100,00% 137.851.401,00 4,78% 0,00 4,78% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 100.00% 4,78% 4,78% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.290.880.416,00 267.172.612,00 92.590.510,00 34.66% 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 6.000.000,00 70,00% 4.200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 70.00% 0,00% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 16.500.000,00 25,00% 4.125.000,00 16,67% 2.055.000,00 66,68% 49,82% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.00% 16,67% 66,68% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 1.268.380.416,00 20,62% 258.847.612,00 7,80% 90.535.510,00 37,83% 34,98% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 20.62% 7,80% 37,83% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.148.149.200,00 187.194.100,00 27.438.800,00 14.66% 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 212.190.000,00 27,50% 57.344.300,00 22,00% 15.903.800,00 80,00% 27,73% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 27.50% 22,00% 80,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 8.500.000,00 21,18% 1.800.000,00 27,18% 1.800.000,00 128,33% 100,00% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 21.18% 27,18% 128,33% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 209.459.200,00 45,01% 93.049.800,00 5,50% 9.735.000,00 12,22% 10,46% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 45.01% 5,50% 12,22% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 718.000.000,00 4,88% 35.000.000,00 1,39% 0,00 28,48% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 4.88% 1,39% 28,48% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Rata-rata capaian kinerja 67,77% 42,12% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah 53 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan = hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat A Nilai Nilai 0.00 A Nilai Nilai 0,00 A Nilai Nilai 13.797.710.919,00 A 4.429.990.557,00 A 979.053.029,00 0,00% 22,10% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78.536.500,00 18.747.900,00 6.744.600,00 35.98% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 37.318.000,00 24,63% 9.192.000,00 8,21% 3.064.000,00 33,33% 33,33% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 24.63% 8,21% 33,33% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 35.592.000,00 24,24% 8.628.000,00 8,08% 2.876.000,00 33,33% 33,33% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 24.24% 8,08% 33,33% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 1.260.800,00 8,59% 108.300,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 8.59% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 1.260.800,00 9,28% 117.000,00 8,09% 102.000,00 87,18% 87,18% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 9.28% 8,09% 87,18% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 356.300,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 223 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 2.387.000,00 14,29% 341.000,00 14,29% 341.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 100 14.29% 14,29% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 361.600,00 100,00% 361.600,00 100,00% 361.600,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100.00% 100,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.639.472.000,00 3.643.925.703,00 667.858.221,00 18.33% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 10.634.106.000,00 34,27% 3.643.595.703,00 18,41% 667.528.221,00 53,72% 18,32% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.27% 18,41% 53,72% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 3.960.000,00 24,24% 330.000,00 8,03% 330.000,00 33,13% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 24.24% 8,03% 33,13% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 230.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 138.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 440.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 138.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 36.930.000,00 9.630.000,00 2.935.000,00 30.48% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 287.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 287.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 287.000,00 95,82% 275.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 95.82% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 287.000,00 95,82% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 95.82% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 35.495.000,00 25,57% 9.080.000,00 8,27% 2.935.000,00 32,34% 32,32% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 25.57% 8,27% 32,34% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 287.000,00 95,82% 275.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 95.82% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 72.538.000,00 18.272.000,00 5.999.000,00 32.83% 21 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 35.495.000,00 24,81% 8.805.000,00 8,27% 2.935.000,00 33,33% 33,33% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100 24.81% 8,27% 33,33% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 37.043.000,00 25,56% 9.467.000,00 8,27% 3.064.000,00 32,36% 32,37% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 25.56% 8,27% 32,36% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 397.724.969,00 130.149.954,00 75.812.720,00 58.25% 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 32.033.300,00 64,00% 20.000.000,00 64,00% 19.972.000,00 100,00% 99,86% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 64.00% 64,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 33.160.000,00 75,00% 25.000.000,00 75,00% 24.987.000,00 100,00% 99,95% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 75.00% 75,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 18.423.800,00 17,00% 3.225.000,00 12,00% 209.000,00 70,59% 6,48% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 17.00% 12,00% 70,59% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 26 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 84.228.205,00 39,20% 33.425.000,00 32,20% 17.956.720,00 82,14% 53,72% umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 39.20% 32,20% 82,14% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 52.555.710,00 47,57% 25.000.000,00 19,03% 9.990.000,00 40,00% 39,96% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 47.57% 19,03% 40,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 224 28 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 499.954,00 100,00% 499.954,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 29 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 176.824.000,00 13,01% 23.000.000,00 13,01% 2.698.000,00 100,00% 11,73% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 13.01% 13,01% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.760.000,00 28.760.000,00 0,00 0% 30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 28.760.000,00 100,00% 28.760.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.802.044.600,00 386.590.000,00 152.699.988,00 39.5% 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 989.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 32 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 4.824.000,00 28,00% 1.215.000,00 20,00% 249.633,00 71,43% 20,55% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 28.00% 20,00% 71,43% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 33 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 375.000,00 100,00% 375.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 1.795.856.600,00 21,44% 385.000.000,00 8,62% 152.450.355,00 40,21% 39,60% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 21.44% 8,62% 40,21% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 741.704.850,00 193.915.000,00 67.003.500,00 34.55% 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 27.171.950,00 27,00% 7.700.000,00 23,00% 1.500.000,00 85,19% 19,48% umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 27.00% 23,00% 85,19% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 206.337.900,00 26,67% 55.070.000,00 23,10% 26.108.500,00 86,61% 47,41% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 26.67% 23,10% 86,61% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 37 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 6.600.000,00 100,00% 6.600.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 100.00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 38 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 100.900.000,00 53,37% 53.850.000,00 50,40% 39.395.000,00 94,44% 73,16% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 53.37% 50,40% 94,44% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 39 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 400.695.000,00 17,64% 70.695.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 17.64% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Rata-rata capaian kinerja 48,60% 37,31% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 54 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori sangat baik Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori sangat baik dibagi Jumlah OPD di Kota Yogyakarta dikali 100% 42 persen (%) 0.00 96 persen (%) 0,00 40 persen (%) 491.506.300,00 40 95.198.000,00 96 42.001.000,00 240,00% 44,12% Jumlah arsip statis terdigitalisasi Jumlah arsip statis terdigitalisasi (target tahunan) 1.500,00 Arsip 1.200,00 Arsip 1.400,00 Arsip 0,00% 0,00% 0,00% Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 89.746.300,00 19.380.000,00 14.170.000,00 73.12% 1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 0,00 0,00 51.585.900,00 27,13% 13.995.000,00 19,34% 9.170.000,00 71,29% 65,52% Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 100 27.13% 19,34% 71,29% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 38.160.400,00 14,11% 5.385.000,00 14,11% 5.000.000,00 100,00% 92,85% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 100 14.11% 14,11% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 142.100.000,00 18.060.000,00 6.790.000,00 37.6% 3 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 0,00 0,00 142.100.000,00 17,12% 18.060.000,00 8,91% 6.790.000,00 52,04% 37,60% Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 100 17.12% 8,91% 52,04% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 259.660.000,00 57.758.000,00 21.041.000,00 36.43% 4 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 0,00 0,00 131.914.000,00 21,59% 27.064.000,00 6,87% 6.128.000,00 31,82% 22,64% Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 100 21.59% 6,87% 31,82% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 5 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 127.746.000,00 25,06% 30.694.000,00 17,55% 14.913.000,00 70,03% 48,59% Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 100 25.06% 17,55% 70,03% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Rata-rata capaian kinerja 65,04% 53,44% Predikat kinerja Sedang Rendah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 225 55 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan (akumulasi) 1800 arsip 0.00 1400 arsip 0,00 1600 arsip 130.006.000,00 1400 45.649.000,00 1400 8.887.000,00 100,00% 19,47% Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 43.394.000,00 28.039.000,00 550.000,00 1.96% 1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0,00 0,00 43.394.000,00 64,62% 28.039.000,00 1,65% 550.000,00 2,55% 1,96% Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun 100 64.62% 1,65% 2,55% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 10.430.000,00 7.975.000,00 7.952.000,00 99.71% 2 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 10.430.000,00 76,46% 7.975.000,00 76,46% 7.952.000,00 100,00% 99,71% Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 100 76.46% 76,46% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 14.540.000,00 2.805.000,00 0,00 0% 3 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 0,00 0,00 14.540.000,00 19,29% 2.805.000,00 5,54% 0,00 28,72% 0,00% Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 100 19.29% 5,54% 28,72% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 61.642.000,00 6.830.000,00 385.000,00 5.64% 4 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 0,00 0,00 61.642.000,00 11,08% 6.830.000,00 1,18% 385.000,00 10,65% 5,64% umlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 100 11.08% 1,18% 10,65% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Rata-rata capaian kinerja 35,48% 26,83% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 56 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP persentase arsip statis tertutup yang dilayankan Jumlah arsip tertutup yang selesai dikelola dibagi jumlah arsip tertutup kali 100 persen 100 % 0.00 100 % 0,00 100 % 19.400.000,00 0 385.000,00 0 385.000,00 0,00% 100,00% Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 19.400.000,00 385.000,00 385.000,00 100% 1 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 0,00 0,00 19.400.000,00 1,98% 385.000,00 1,98% 385.000,00 100,00% 100,00% Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 100 1.98% 1,98% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Rata-rata capaian kinerja 100,00% 100,00% Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi 57 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi A NILAI 0.00 A NILAI 0,00 A NILAI 13.709.986.668,00 A 4.065.849.485,00 A 832.925.933,00 0,00% 20,49% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 216.137.220,00 39.540.710,00 23.093.940,00 58.41% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 28.149.800,00 61,00% 7.536.540,00 16,00% 7.450.690,00 26,23% 98,86% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 61.00% 16,00% 26,23% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 2.670.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 2.670.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 3.938.720,00 71,00% 2.498.720,00 69,00% 2.498.000,00 97,18% 99,97% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 100 71.00% 69,00% 97,18% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 3.938.720,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 174.769.980,00 17,40% 29.505.450,00 6,85% 13.145.250,00 39,37% 44,55% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 17.40% 6,85% 39,37% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.892.051.775,00 3.701.071.225,00 665.207.284,00 17.97% 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 10.779.643.775,00 33,22% 3.672.004.225,00 18,17% 644.994.284,00 54,70% 17,57% Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 100 33.22% 18,17% 54,70% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 51.684.000,00 20,78% 14.041.000,00 20,78% 9.139.000,00 100,00% 65,09% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 226 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 20.78% 20,78% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 60.724.000,00 18,12% 15.026.000,00 18,12% 11.074.000,00 100,00% 73,70% Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD 100 18.12% 18,12% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 48.278.000,00 10.314.000,00 3.434.000,00 33.29% 10 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 2.451.000,00 2,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 2.00% 0,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 11 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 2.426.000,00 23,00% 0,00 5,00% 0,00 21,74% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 23.00% 5,00% 21,74% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 12 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 165.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 13 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 2.592.000,00 17,00% 408.000,00 7,00% 132.000,00 41,18% 32,35% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 17.00% 7,00% 41,18% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 40.644.000,00 18,00% 9.906.000,00 10,00% 3.302.000,00 55,56% 33,33% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 18.00% 10,00% 55,56% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.061.000,00 20.929.000,00 7.123.000,00 34.03% 15 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 50.604.000,00 21,00% 12.301.000,00 13,39% 4.247.000,00 63,76% 34,53% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100 21.00% 13,39% 63,76% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 16 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 39.457.000,00 17,00% 8.628.000,00 8,00% 2.876.000,00 47,06% 33,33% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 17.00% 8,00% 47,06% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Administrasi Umum Perangkat Daerah 651.115.623,00 50.900.000,00 38.509.900,00 75.66% 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 19.032.500,00 5,00% 0,00 2,00% 0,00 40,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 5.00% 2,00% 40,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 105.895.228,00 31,29% 0,00 3,00% 0,00 9,59% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 31.29% 3,00% 9,59% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 90.070.395,00 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 5.00% 0,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 21.427.500,00 6,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 6.00% 0,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 5.700.000,00 29,00% 930.000,00 21,00% 475.000,00 72,41% 51,08% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 29.00% 21,00% 72,41% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 308.149.000,00 8,38% 29.667.000,00 40,15% 31.131.900,00 479,12% 104,94% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 8.38% 40,15% 479,12% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 23 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 58.388.000,00 14,00% 10.443.000,00 8,58% 3.839.000,00 61,29% 36,76% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 14.00% 8,58% 61,29% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 24 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 42.453.000,00 23,00% 9.860.000,00 8,00% 3.064.000,00 34,78% 31,08% Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 23.00% 8,00% 34,78% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 174.096.500,00 0,00 0,00 NAN% 25 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 134.984.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 39.112.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 227 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.227.809.550,00 209.706.000,00 83.316.396,00 39.73% 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 43.834.000,00 23,00% 10.906.000,00 9,00% 4.302.000,00 39,13% 39,45% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 23.00% 9,00% 39,13% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 28 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 8.400.000,00 25,00% 1.200.000,00 15,00% 714.396,00 60,00% 59,53% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.00% 15,00% 60,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 1.175.575.550,00 23,98% 197.600.000,00 7,98% 78.300.000,00 33,28% 39,63% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 23.98% 7,98% 33,28% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 410.437.000,00 33.388.550,00 12.241.413,00 36.66% 30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 22.645.000,00 20,00% 2.913.750,00 10,00% 1.500.000,00 50,00% 51,48% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 20.00% 10,00% 50,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 204.892.000,00 17,10% 26.474.800,00 12,30% 10.741.413,00 71,93% 40,57% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 17.10% 12,30% 71,93% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 42.900.000,00 25,00% 4.000.000,00 6,00% 0,00 24,00% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 25.00% 6,00% 24,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 140.000.000,00 22,43% 0,00 10,28% 0,00 45,83% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 22.43% 10,28% 45,83% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rata-rata capaian kinerja 83,41% 49,39% Predikat kinerja Tinggi Sangat Rendah 58 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong A NILAI 0.00 A NILAI 0,00 A NILAI 20.006.079.442,00 A 6.724.964.824,00 A 273.006.532,00 0,00% 4,06% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.658.100,00 10.517.200,00 3.376.830,00 32.11% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.881.800,00 75,00% 1.251.800,00 59,00% 460.000,00 78,67% 36,75% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 75.00% 59,00% 78,67% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 936.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dam Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 511.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 292.400,00 21,00% 62.400,00 21,00% 62.400,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 21.00% 21,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 159.800,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 38.736.600,00 19,10% 9.088.000,00 8,50% 2.854.430,00 44,50% 31,41% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 19.10% 8,50% 44,50% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.140.500,00 12,50% 115.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 12.50% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.590.152.100,00 6.112.771.502,00 0,00 0% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 17.587.130.000,00 0,00% 6.112.431.502,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 457.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 457.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 457.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akunlansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 228 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 444.900,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 379.900,00 89,50% 340.000,00 89,50% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 89.50% 89,50% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 379.900,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 444.900,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.130.000,00 345.000,00 0,00 0% 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 855.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 855.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 855.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 855.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 855.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penalausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 855.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaalan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 54.351.400,00 0,00 0,00 NAN% 22 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 53.147.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 23 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.203.900,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Administrasi Umum Perangkat Daerah 468.049.842,00 93.748.322,00 50.952.000,00 54.35% 24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 18.451.250,00 100,00% 18.451.250,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 176.689.390,00 16,83% 41.020.000,00 5,20% 16.520.000,00 30,90% 40,27% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 16.83% 5,20% 30,90% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 17.453.202,00 62,44% 11.171.072,00 62,44% 11.168.300,00 100,00% 99,98% Jumlah Paket Peralalan Rumah Tangga yang Disediakan 100 62.44% 62,44% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 106.250.000,00 16,82% 18.400.000,00 10,82% 12.233.200,00 64,33% 66,48% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 16.82% 10,82% 64,33% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 28 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 3.000.000,00 25,03% 750.000,00 16,70% 480.000,00 66,72% 64,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 25.03% 16,70% 66,72% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 29 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 146.206.000,00 4,05% 3.956.000,00 2,40% 10.550.500,00 59,26% 266,70% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 4.05% 2,40% 59,26% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 358.670.400,00 152.434.900,00 1.819.721,00 1.19% 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 6.900.000,00 26,37% 1.780.000,00 26,37% 1.250.000,00 100,00% 70,22% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 26.37% 26,37% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 72.900.000,00 94,42% 68.850.000,00 93,81% 569.721,00 99,35% 0,83% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 94.42% 93,81% 99,35% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 278.870.400,00 35,45% 81.804.900,00 27,65% 0,00 78,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 35.45% 27,65% 78,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.486.067.600,00 355.147.900,00 216.857.981,00 61.06% 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 0,00 0,00 41.748.000,00 28,40% 11.862.000,00 24,68% 11.700.000,00 86,90% 98,63% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 100 28.40% 24,68% 86,90% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 229 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 1.193.769.600,00 28,38% 337.465.900,00 15,25% 202.137.981,00 53,74% 59,90% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 28.38% 15,25% 53,74% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 55.550.000,00 7,97% 5.820.000,00 7,97% 3.020.000,00 100,00% 51,89% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 7.97% 7,97% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 195.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rata-rata capaian kinerja 66,44% 51,95% Predikat kinerja Sedang Rendah 59 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup A 0.00 A 0,00 A 25.724.754.317,00 A 8.159.298.089,00 A 3.205.594.183,00 0,00% 39,29% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.295.800,00 2.424.200,00 330.000,00 13.61% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 17.535.300,00 7,00% 1.074.200,00 6,00% 0,00 85,71% 0,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 7.00% 6,00% 85,71% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 2.819.000,00 66,67% 800.000,00 40,00% 220.000,00 60,00% 27,50% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 66.67% 40,00% 60,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 36.941.500,00 12,00% 550.000,00 2,00% 110.000,00 16,67% 20,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 12.00% 2,00% 16,67% DINAS LINGKUNGAN HIDUP Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.827.957.800,00 6.777.485.051,00 2.802.672.546,00 41.35% 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 19.821.567.800,00 33,87% 6.776.665.051,00 18,93% 2.801.942.546,00 55,89% 41,35% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 33.87% 18,93% 55,89% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 545.000,00 16,67% 90.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 16.67% 0,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 990.000,00 33,33% 230.000,00 33,33% 230.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 33.33% 33,33% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 960.000,00 16,67% 275.000,00 16,67% 275.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 1.680.000,00 16,67% 105.000,00 16,67% 105.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 790.000,00 25,00% 120.000,00 25,00% 120.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 25.00% 25,00% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 275.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP Administrasi Umum Perangkat Daerah 648.845.865,00 164.233.440,00 107.138.054,00 65.24% 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 21.585.670,00 100,00% 21.585.670,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 362.641.445,00 73,38% 81.507.220,00 70,61% 70.232.540,00 96,23% 86,17% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 73.38% 70,61% 96,23% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 17.825.500,00 80,56% 10.689.800,00 77,78% 9.401.900,00 96,55% 87,95% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 80.56% 77,78% 96,55% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 1.200.000,00 25,00% 300.000,00 16,66% 270.000,00 66,64% 90,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 25.00% 16,66% 66,64% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 174.850.000,00 25,08% 47.575.000,00 25,08% 26.234.614,00 100,00% 55,14% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 25.08% 25,08% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.604.998.552,00 375.763.398,00 145.651.191,00 38.76% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 230 17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 128.850.000,00 25,00% 32.212.500,00 16,66% 31.134.253,00 66,64% 96,65% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.00% 16,66% 66,64% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 1.236.904.552,00 9,16% 284.114.898,00 4,58% 94.704.938,00 50,00% 33,33% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 9.16% 4,58% 50,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.585.656.300,00 839.392.000,00 149.802.392,00 17.85% 20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 142.824.000,00 46,80% 61.006.000,00 69,02% 5.364.150,00 147,48% 8,79% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 46.80% 69,02% 147,48% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP Administrasi Umum Perangkat Daerah 648.845.865,00 164.233.440,00 107.138.054,00 65.24% 22 Penyediaan Bahan/Material(UPT Pemeliharaan Kendaraan) 0,00 0,00 68.807.250,00 3,21% 2.212.750,00 1,46% 878.000,00 45,48% 39,68% Jumlah paket Bahan/Material yang Disediakan 100 3.21% 1,46% 45,48% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(UPT Pemeliharaan Kendaraan) 0,00 0,00 1.936.000,00 18,00% 363.000,00 6,25% 121.000,00 34,72% 33,33% Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 100 18.00% 6,25% 34,72% DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.604.998.552,00 375.763.398,00 145.651.191,00 38.76% 24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(UPT Pemeliharaan Kendaraan) 0,00 0,00 237.744.000,00 24,99% 59.436.000,00 16,66% 19.812.000,00 66,67% 33,33% Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 100 24.99% 16,66% 66,67% DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.585.656.300,00 839.392.000,00 149.802.392,00 17.85% 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(UPT Pemeliharaan Kendaraan) 0,00 0,00 3.242.832.300,00 24,17% 778.386.000,00 5,44% 144.438.242,00 22,51% 18,56% Jumlah kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 100 24.17% 5,44% 22,51% DINAS LINGKUNGAN HIDUP Rata-rata capaian kinerja 67,20% 51,04% Predikat kinerja Sedang Rendah 60 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 455.953.475,00 A 119.876.575,00 A 57.353.225,00 0,00% 47,84% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.208.000,00 552.000,00 552.000,00 100% 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 100,00% Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 552.000,00 50,00% 276.000,00 50,00% 276.000,00 100,00% 100,00% Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 552.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.070.000,00 276.000,00 276.000,00 100% 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 100,00% Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 100.00% 100,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 0,00 0,00 552.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 231 Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.380.000,00 276.000,00 276.000,00 100% 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 552.000,00 50,00% 276.000,00 50,00% 276.000,00 100,00% 100,00% Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Laporan Hasil Penilaian BarangMilik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 276.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 345.000,00 0,00 0,00 NAN% 16 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 382.067.975,00 98.621.675,00 47.451.225,00 48.11% 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 1.845.000,00 60,00% 1.107.000,00 60,00% 1.107.000,00 100,00% 100,00% Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 60.00% 60,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 66.780.025,00 54,37% 36.307.125,00 54,37% 36.240.625,00 100,00% 99,82% Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 54.37% 54,37% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 6.266.000,00 66,92% 4.193.000,00 66,92% 4.193.000,00 100,00% 100,00% Paket Peralatan Rumah Tangga 100 66.92% 66,92% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 24.336.950,00 33,72% 8.204.550,00 26,38% 4.092.600,00 78,23% 49,88% Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 100 33.72% 26,38% 78,23% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 3.000.000,00 25,00% 750.000,00 16,66% 470.000,00 66,64% 62,67% Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100 25.00% 16,66% 66,64% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 279.840.000,00 17,17% 48.060.000,00 17,17% 1.348.000,00 100,00% 2,80% Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 17.17% 17,17% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 800.000,00 700.000,00 87.5% 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 1.000.000,00 50,00% 500.000,00 50,00% 500.000,00 100,00% 100,00% Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 50.00% 50,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 1.200.000,00 25,01% 300.000,00 16,67% 200.000,00 66,65% 66,67% Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 25.01% 16,67% 66,65% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.682.500,00 19.350.900,00 8.098.000,00 41.85% 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.640.000,00 25,85% 6.885.000,00 20,99% 4.389.600,00 81,20% 63,76% Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 25.85% 20,99% 81,20% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 31.162.500,00 27,46% 8.555.900,00 21,89% 2.633.400,00 79,72% 30,78% Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 27.46% 21,89% 79,72% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 7.880.000,00 49,62% 3.910.000,00 49,62% 1.075.000,00 100,00% 27,49% Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 49.62% 49,62% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Rata-rata capaian kinerja 91,50% 73,59% Predikat kinerja Sangat Tinggi Sedang 61 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah = Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah dibagi Jumlah Kelurahan 390 Nilai 0.00 393.91 Nilai 0,00 395 Nilai 2.043.933.442,00 395 559.491.692,00 397.13 36.772.750,00 100,54% 6,57% Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu = Jumlah laporan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 232 yang terkirim sesuai standart ketentuan dan ketepatan waktu dibagi jumlah seluruh laporan x 100% Administrasi Tata Pemerintahan 2.043.933.442,00 559.491.692,00 36.772.750,00 6.57% 1 Penataan Administrasi Pemerintahan 0,00 0,00 509.603.612,00 11,06% 56.383.612,00 8,72% 6.616.000,00 78,84% 11,73% Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 100 11.06% 8,72% 78,84% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 0,00 0,00 1.345.627.500,00 23,92% 436.307.750,00 8,67% 20.183.750,00 36,25% 4,63% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 100 23.92% 8,67% 36,25% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 0,00 0,00 188.702.330,00 35,41% 66.800.330,00 25,03% 9.973.000,00 70,69% 14,93% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Otonomi Daerah 100 35.41% 25,03% 70,69% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Rata-rata capaian kinerja 61,92% 10,43% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 62 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 11.399.170.974,00 Nilai A 3.788.855.783,00 Nilai A 733.727.660,00 0,00% 19,37% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.412.000,00 1.679.000,00 605.000,00 36.03% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.610.000,00 0,00% 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 874.000,00 100,00% 874.000,00 100,00% 605.000,00 100,00% 69,22% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 1.104.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 440.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 440.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 4.624.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.306.979.000,00 3.511.629.533,00 695.817.566,00 19.81% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 10.239.993.000,00 34,00% 3.495.730.533,00 11,00% 689.444.566,00 32,35% 19,72% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.00% 11,00% 32,35% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 58.996.000,00 25,80% 14.749.000,00 18,00% 5.223.000,00 69,77% 35,41% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 25.80% 18,00% 69,77% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 4.770.000,00 0,16% 690.000,00 1,16% 690.000,00 725,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.16% 1,16% 725,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 233 SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 920.000,00 50,00% 460.000,00 52,00% 460.000,00 104,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 50.00% 52,00% 104,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.702.000,00 483.000,00 0,00 0% 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 483.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 483.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 483.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.287.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 483.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 483.000,00 100,00% 483.000,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 575.000,00 0,00 0,00 NAN% 22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Administrasi Umum Perangkat Daerah 372.953.574,00 69.906.700,00 14.046.700,00 20.09% 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 15.288.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 107.952.774,00 19,00% 36.509.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 19.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 4.228.000,00 100,00% 4.228.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 76.462.300,00 11,00% 8.480.700,00 3,00% 2.380.700,00 27,27% 28,07% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 11.00% 3,00% 27,27% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 3.432.000,00 16,00% 529.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 16.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 234 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 165.590.000,00 11,00% 20.160.000,00 11,00% 11.666.000,00 100,00% 57,87% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 11.00% 11,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 41.305.000,00 41.305.000,00 0,00 0% 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 41.305.000,00 40,00% 41.305.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 40.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 399.720.800,00 74.784.300,00 8.247.910,00 11.03% 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 14.997.000,00 57,00% 8.384.000,00 13,00% 114.760,00 22,81% 1,37% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 57.00% 13,00% 22,81% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 27.354.000,00 24,00% 6.838.500,00 17,00% 5.033.150,00 70,83% 73,60% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 24.00% 17,00% 70,83% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 357.369.800,00 19,00% 59.561.800,00 2,00% 3.100.000,00 10,53% 5,20% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 19.00% 2,00% 10,53% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.523.600,00 89.068.250,00 15.010.484,00 16.85% 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.941.800,00 15,00% 3.991.000,00 8,00% 1.574.000,00 53,33% 39,44% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 15.00% 8,00% 53,33% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 147.731.800,00 27,00% 38.411.000,00 5,00% 8.050.209,00 18,52% 20,96% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 27.00% 5,00% 18,52% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 63.965.000,00 43,00% 25.666.250,00 14,00% 5.386.275,00 32,56% 20,99% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 43.00% 14,00% 32,56% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 11.000.000,00 100,00% 11.000.000,00 97,00% 0,00 97,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 100.00% 97,00% 97,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 13.885.000,00 72,00% 10.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 72.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rata-rata capaian kinerja 74,47% 27,23% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah 63 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase JF yang terlayani Jumlah JF yang terlayani dibagi jumlah JF yang mengajukan layanan dikali 100% 87,57 Persen 0.00 100 Persen 0,00 86,97 Persen 3.579.966.000,00 7,65 367.939.000,00 8,00 83.970.000,00 114,29% 22,82% Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta Jumlah ASN yang tertata dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata x 100% 88,00 Persen 118,00 Persen 88,00 Persen 11,00% 14,00% 127,27% KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100% 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 14,00% 14,00% 100,00% KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Persentase jumlah data ASN yang di kelola Persentase jumlah data ASN yang di kelola Jumlah data yang dikelola dibagi Jumlah data pegawai dikali 100% 93,00 Persen 100,00 Persen 92,00 Persen 14,00% 14,00% 100,00% KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraan dikali 100% 92,00 Persen 100,00 Persen 92,00 Persen 11,00% 14,00% 127,27% KEPALA BIDANG MANAJEMEN KARIER DAN KINERJA Persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai Jumlah penilaian PNS yang terselesaikan dibagi Jumlah total PNS x 100% 92,00 Persen 100,00 Persen 92,00 Persen 14,00% 14,00% 100,00% KEPALA BIDANG MANAJEMEN KARIER DAN KINERJA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 235 Persentase ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tepat waktu dibagi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dikali 100% 95,00 Persen 100,00 Persen 85,00 Persen 11,00% 14,00% 127,27% KEPALA BIDANG PKSDM Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.382.019.000,00 244.293.000,00 16.152.000,00 6.61% 1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 0,00 0,00 124.800.000,00 5,96% 7.450.000,00 4,68% 850.000,00 78,52% 11,41% Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 100 5.96% 4,68% 78,52% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 0,00 0,00 607.232.000,00 0,50% 3.060.000,00 0,50% 850.000,00 100,00% 27,78% Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 100 0.50% 0,50% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 0,00 0,00 438.438.000,00 46,50% 203.890.000,00 45,40% 2.312.000,00 97,63% 1,13% Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 100 46.50% 45,40% 97,63% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 Evaluasi Pemberhentian ASN 0,00 0,00 1.156.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 6 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 0,00 0,00 120.220.000,00 19,24% 10.850.000,00 16,65% 6.741.000,00 86,54% 62,13% Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 100 19.24% 16,65% 86,54% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 87.269.000,00 21,60% 18.859.000,00 6,11% 5.223.000,00 28,29% 27,69% Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 100 21.60% 6,11% 28,29% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8 Pengelolaan Data Kepegawaian 0,00 0,00 432.000,00 21,30% 92.000,00 21,30% 88.000,00 100,00% 95,65% Pengelolaan Data Kepegawaian 100 21.30% 21,30% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 432.000,00 21,30% 92.000,00 21,30% 88.000,00 100,00% 95,65% Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 100 21.30% 21,30% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Mutasi dan Promosi ASN 489.665.000,00 20.190.000,00 8.543.000,00 42.31% 10 Pengelolaan Mutasi ASN 0,00 0,00 91.665.000,00 7,37% 6.760.000,00 7,37% 5.641.000,00 100,00% 83,45% Pengelolaan Mutasi ASN 100 7.37% 7,37% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 11 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 0,00 0,00 103.480.000,00 12,96% 10.710.000,00 6,00% 1.342.000,00 46,30% 12,53% Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 100 12.96% 6,00% 46,30% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12 Pengelolaan Promosi ASN 0,00 0,00 294.520.000,00 0,92% 2.720.000,00 1,46% 1.560.000,00 158,70% 57,35% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 100 0.92% 1,46% 158,70% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan Kompetensi ASN 719.423.000,00 66.707.000,00 34.521.000,00 51.75% 13 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 0,00 0,00 107.266.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 14 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 0,00 0,00 2.315.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 15 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 0,00 0,00 351.080.000,00 10,17% 35.400.000,00 12,96% 31.790.000,00 127,43% 89,80% umlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 100 10.17% 12,96% 127,43% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 236 16 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 0,00 0,00 4.432.000,00 19,50% 862.000,00 20,00% 799.000,00 102,56% 92,69% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 100 19.50% 20,00% 102,56% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 17 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN 0,00 0,00 153.800.000,00 17,88% 27.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi Jabatan ASN 100 17.88% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 18 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 0,00 0,00 2.412.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 19 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 0,00 0,00 18.574.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 20 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 0,00 0,00 14.982.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah ASN yang Dibina 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 21 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 0,00 0,00 62.249.000,00 4,73% 2.945.000,00 4,74% 1.932.000,00 100,21% 65,60% Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 100 4.73% 4,74% 100,21% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 0,00 0,00 2.313.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 988.859.000,00 36.749.000,00 24.754.000,00 67.36% 23 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0,00 0,00 129.840.000,00 16,46% 10.060.000,00 15,19% 9.945.000,00 92,28% 98,86% Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100 16.46% 15,19% 92,28% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 24 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0,00 0,00 564.806.000,00 2,72% 15.352.000,00 2,50% 12.618.000,00 91,91% 82,19% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100 2.72% 2,50% 91,91% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 25 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 26 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 0,00 0,00 168.780.000,00 18,02% 9.025.000,00 9,81% 1.035.000,00 54,44% 11,47% Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 100 18.02% 9,81% 54,44% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 27 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 0,00 0,00 41.880.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 28 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 0,00 0,00 1.360.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 29 Pembinaan Disiplin ASN 0,00 0,00 24.281.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Disipin ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 30 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 0,00 0,00 26.780.000,00 4,30% 1.156.000,00 7,00% 578.000,00 162,79% 50,00% Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 100 4.30% 7,00% 162,79% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 31 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 0,00 0,00 27.936.000,00 4,12% 1.156.000,00 23,07% 578.000,00 559,95% 50,00% Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai 100 4.12% 23,07% 559,95% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 32 Evaluasi Disiplin ASN 0,00 0,00 1.156.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 237 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rata-rata capaian kinerja 115,13% 53,44% Predikat kinerja Sangat Tinggi Rendah 64 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100% 95,80 Persen 0.00 99,36 Persen 0,00 95,60 Persen 5.503.476.822,00 9,79 2.375.180.000,00 10 159.547.000,00 111,11% 6,72% Pengembangan Kompetensi Teknis 5.503.476.822,00 2.375.180.000,00 159.547.000,00 6.72% 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0,00 0,00 88.296.000,00 20,00% 19.597.000,00 13,00% 10.069.000,00 65,00% 51,38% Jumlah Kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum yang disusun 100 20.00% 13,00% 65,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0,00 0,00 5.415.180.822,00 43,50% 2.355.583.000,00 8,00% 149.478.000,00 18,39% 6,35% Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi 100 43.50% 8,00% 18,39% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rata-rata capaian kinerja 41,70% 28,86% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 65 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk DInas Pariwisata A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 6.968.846.795,00 A 2.106.819.013,00 A 538.978.303,00 0,00% 25,58% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 120.160.000,00 24.065.000,00 11.700.000,00 48.62% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 82.420.000,00 24,00% 16.470.000,00 16,00% 7.350.000,00 66,67% 44,63% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 24.00% 16,00% 66,67% DINAS PARIWISATA 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 5.640.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 5.640.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 930.000,00 100,00% 930.000,00 100,00% 330.000,00 100,00% 35,48% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 930.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 14.700.000,00 21,50% 2.805.000,00 13,50% 1.350.000,00 62,79% 48,13% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 21.50% 13,50% 62,79% DINAS PARIWISATA 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.900.000,00 42,00% 3.860.000,00 41,00% 2.670.000,00 97,62% 69,17% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 42.00% 41,00% 97,62% DINAS PARIWISATA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.398.187.000,00 1.829.437.997,00 499.683.922,00 27.31% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.385.829.000,00 36,00% 1.826.876.997,00 20,00% 499.155.922,00 55,56% 27,32% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 36.00% 20,00% 55,56% DINAS PARIWISATA 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 1.608.000,00 55,00% 816.000,00 35,00% 528.000,00 63,64% 64,71% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 55.00% 35,00% 63,64% DINAS PARIWISATA 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 2.750.000,00 22,00% 550.000,00 12,00% 0,00 54,55% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 22.00% 12,00% 54,55% DINAS PARIWISATA 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 550.000,00 65,00% 275.000,00 60,00% 0,00 92,31% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 65.00% 60,00% 92,31% DINAS PARIWISATA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 238 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 4.600.000,00 22,00% 920.000,00 12,00% 0,00 54,55% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 22.00% 12,00% 54,55% DINAS PARIWISATA 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 316.528.000,00 52.938.000,00 0,00 0% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 2.040.000,00 30,00% 510.000,00 30,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 30.00% 30,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 310.000.000,00 19,00% 51.680.000,00 10,50% 0,00 55,26% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 19.00% 10,50% 55,26% DINAS PARIWISATA 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 2.040.000,00 18,00% 340.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 18.00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 2.448.000,00 50,00% 408.000,00 40,00% 0,00 80,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 50.00% 40,00% 80,00% DINAS PARIWISATA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.040.000,00 510.000,00 165.000,00 32.35% 19 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 2.040.000,00 33,00% 510.000,00 30,00% 165.000,00 90,91% 32,35% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 33.00% 30,00% 90,91% DINAS PARIWISATA Administrasi Umum Perangkat Daerah 532.996.745,00 103.852.850,00 10.194.000,00 9.82% 20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 8.287.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 127.906.995,00 18,37% 23.445.300,00 17,04% 50.000,00 92,76% 0,21% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 18.37% 17,04% 92,76% DINAS PARIWISATA 22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 40.835.250,00 52,00% 20.417.550,00 52,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 52.00% 52,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 2.400.000,00 16,00% 320.000,00 8,00% 0,00 50,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 16.00% 8,00% 50,00% DINAS PARIWISATA 24 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 321.180.000,00 20,86% 59.670.000,00 20,86% 10.144.000,00 100,00% 17,00% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 20.86% 20,86% 100,00% DINAS PARIWISATA 25 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 32.387.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 96.250.000,00 0,00 0,00 NAN% 26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 96.250.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 213.550.000,00 41.001.666,00 902.627,00 2.2% 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00% 4.790.000,00 90,80% 0,00 90,80% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 100.00% 90,80% 90,80% DINAS PARIWISATA 28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 208.550.000,00 25,99% 36.211.666,00 17,92% 902.627,00 68,95% 2,49% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 25.99% 17,92% 68,95% DINAS PARIWISATA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 289.135.050,00 55.013.500,00 16.332.754,00 29.69% 29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 27.240.000,00 30,00% 6.885.000,00 25,00% 5.591.223,00 83,33% 81,21% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 100 30.00% 25,00% 83,33% DINAS PARIWISATA 30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 122.765.200,00 31,60% 29.740.150,00 25,68% 10.741.531,00 81,27% 36,12% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 31.60% 25,68% 81,27% DINAS PARIWISATA 31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 20.519.000,00 27,00% 5.077.500,00 17,00% 0,00 62,96% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 27.00% 17,00% 62,96% DINAS PARIWISATA 32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 118.610.850,00 11,22% 13.310.850,00 2,24% 0,00 19,96% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 11.22% 2,24% 19,96% DINAS PARIWISATA Rata-rata capaian kinerja 71,83% 19,12% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 239 66 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat sesuai dengan penialian yang diberikan oleh Inspektorat A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 174.168.463.100,00 A 59.028.328.468,00 A 14.781.251.541,00 0,00% 25,04% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142.866.400,00 48.069.000,00 24.020.000,00 49.97% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 7.851.400,00 37,07% 2.910.000,00 30,06% 1.748.000,00 81,09% 60,07% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 37.07% 30,06% 81,09% DINAS KESEHATAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 3.170.000,00 57,10% 1.810.000,00 42,90% 1.308.000,00 75,13% 72,27% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 57.10% 42,90% 75,13% DINAS KESEHATAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 3.170.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 4.220.000,00 50,00% 2.110.000,00 50,00% 750.000,00 100,00% 35,55% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 4.220.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 117.595.000,00 33,68% 39.619.000,00 17,91% 19.074.000,00 53,18% 48,14% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 33.68% 17,91% 53,18% DINAS KESEHATAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.640.000,00 61,36% 1.620.000,00 50,00% 1.140.000,00 81,49% 70,37% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 61.36% 50,00% 81,49% DINAS KESEHATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 142.200.496.000,00 49.784.604.463,00 12.453.803.774,00 25.02% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 141.975.828.000,00 35,01% 49.710.720.463,00 10,21% 12.436.546.774,00 29,16% 25,02% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 35.01% 10,21% 29,16% DINAS KESEHATAN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 112.266.000,00 33,04% 37.086.000,00 16,38% 9.192.000,00 49,58% 24,79% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 33.04% 16,38% 49,58% DINAS KESEHATAN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 2.310.000,00 33,34% 770.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 33.34% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 58.766.000,00 32,42% 19.052.000,00 16,21% 4.763.000,00 50,00% 25,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 32.42% 16,21% 50,00% DINAS KESEHATAN 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 1.380.000,00 50,00% 690.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 50.00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 49.176.000,00 33,12% 16.286.000,00 16,14% 3.302.000,00 48,73% 20,28% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 33.12% 16,14% 48,73% DINAS KESEHATAN 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 770.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 34.660.000,00 5.060.000,00 0,00 0% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 2.760.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 16 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 4.760.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 25.300.000,00 18,18% 4.600.000,00 9,00% 0,00 49,50% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 18.18% 9,00% 49,50% DINAS KESEHATAN 18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.840.000,00 25,00% 460.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 25.00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.760.000,00 0,00 0,00 NAN% 19 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 4.760.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 773.787.960,00 177.505.450,00 27.656.200,00 15.58% 20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 25.929.050,00 6,72% 1.741.250,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 6.72% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 240 21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 99.669.310,00 18,04% 17.976.800,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 18.04% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 22 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 88.867.300,00 60,46% 53.729.400,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 60.46% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 116.156.300,00 14,70% 17.075.000,00 4,00% 1.153.200,00 27,21% 6,75% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 14.70% 4,00% 27,21% DINAS KESEHATAN 24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 5.616.000,00 19,34% 1.086.000,00 13,68% 318.000,00 70,73% 29,28% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 19.34% 13,68% 70,73% DINAS KESEHATAN 25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 437.550.000,00 19,63% 85.897.000,00 8,48% 26.185.000,00 43,20% 30,48% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 19.63% 8,48% 43,20% DINAS KESEHATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000,00 0,00 0,00 NAN% 26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 937.300.004,00 259.793.000,00 27.864.000,00 10.73% 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 5.504.000,00 18,67% 1.028.000,00 9,00% 500.000,00 48,21% 48,64% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 18.67% 9,00% 48,21% DINAS KESEHATAN 28 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 11.400.000,00 16,66% 1.900.000,00 8,33% 0,00 50,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 16.66% 8,33% 50,00% DINAS KESEHATAN 29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 920.396.004,00 27,91% 256.865.000,00 11,19% 27.364.000,00 40,09% 10,65% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 27.91% 11,19% 40,09% DINAS KESEHATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.049.592.736,00 211.052.456,00 13.497.252,00 6.4% 30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 435.764.000,00 22,14% 96.466.000,00 10,33% 13.497.252,00 46,66% 13,99% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 22.14% 10,33% 46,66% DINAS KESEHATAN 31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 37.000.000,00 25,95% 9.600.000,00 16,00% 0,00 61,66% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 25.95% 16,00% 61,66% DINAS KESEHATAN 32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 400.544.736,00 19,78% 79.257.456,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 19.78% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 176.284.000,00 14,60% 25.729.000,00 0,64% 0,00 4,38% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 14.60% 0,64% 4,38% DINAS KESEHATAN Peningkatan Pelayanan BLUD 29.000.000.000,00 8.542.244.099,00 2.234.410.315,00 26.16% 34 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Mergangsan) 0,00 0,00 2.059.042.000,00 24,68% 507.884.200,00 14,80% 137.808.325,00 59,97% 27,13% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 24.68% 14,80% 59,97% DINAS KESEHATAN 35 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Ngampilan) 0,00 0,00 1.042.237.000,00 29,58% 308.208.143,00 18,22% 105.862.045,00 61,60% 34,35% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 29.58% 18,22% 61,60% DINAS KESEHATAN 36 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Danurejan I) 0,00 0,00 1.009.496.000,00 43,84% 442.690.524,00 12,57% 94.115.775,00 28,67% 21,26% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 43.84% 12,57% 28,67% DINAS KESEHATAN 37 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Danurejan II) 0,00 0,00 758.670.000,00 45,45% 344.918.800,00 24,97% 85.074.911,00 54,94% 24,67% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 45.45% 24,97% 54,94% DINAS KESEHATAN 38 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Gedongtengen) 0,00 0,00 1.588.975.000,00 25,94% 412.240.351,00 14,26% 88.976.116,00 54,97% 21,58% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 25.94% 14,26% 54,97% DINAS KESEHATAN 39 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Gondokusuman I) 0,00 0,00 1.749.587.000,00 33,00% 577.568.400,00 13,89% 165.404.672,00 42,09% 28,64% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 33.00% 13,89% 42,09% DINAS KESEHATAN 40 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Gondokusuman II) 0,00 0,00 880.470.000,00 31,40% 276.417.000,00 15,88% 10.831.168,00 50,57% 3,92% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 31.40% 15,88% 50,57% DINAS KESEHATAN 41 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Jetis) 0,00 0,00 2.433.964.000,00 29,09% 708.838.390,00 18,44% 184.341.867,00 63,39% 26,01% Jumlah Dokumen Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 100 29.09% 18,44% 63,39% DINAS KESEHATAN 42 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Gondomanan) 0,00 0,00 1.091.990.000,00 28,19% 307.684.800,00 10,16% 111.098.150,00 36,04% 36,11% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 28.19% 10,16% 36,04% DINAS KESEHATAN 43 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Kotagede I) 0,00 0,00 1.810.957.000,00 38,69% 700.555.784,00 29,56% 226.794.965,00 76,40% 32,37% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 38.69% 29,56% 76,40% DINAS KESEHATAN 44 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT 0,00 0,00 1.132.328.000,00 23,46% 265.646.850,00 12,75% 57.906.905,00 54,35% 21,80% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 241 Puskesmas Kotagede II) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 100 23.46% 12,75% 54,35% DINAS KESEHATAN 45 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Kraton) 0,00 0,00 1.108.587.000,00 28,74% 318.910.801,00 4,02% 36.123.000,00 13,99% 11,33% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 28.74% 4,02% 13,99% DINAS KESEHATAN 46 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Mantrijeron) 0,00 0,00 2.332.989.000,00 25,14% 586.638.875,00 13,90% 124.676.651,00 55,29% 21,25% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 25.14% 13,90% 55,29% DINAS KESEHATAN 47 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Pakualaman) 0,00 0,00 793.559.000,00 34,21% 271.459.700,00 20,65% 75.473.438,00 60,36% 27,80% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 34.21% 20,65% 60,36% DINAS KESEHATAN 48 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Tegalrejo) 0,00 0,00 3.085.260.000,00 25,55% 793.767.115,00 14,36% 283.710.904,00 56,20% 35,74% Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 25.55% 14,36% 56,20% DINAS KESEHATAN 49 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Umbulharjo I) 0,00 0,00 2.974.896.000,00 25,09% 781.289.816,00 16,84% 176.705.959,00 67,12% 22,62% Jumlah Hasil Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 100 25.09% 16,84% 67,12% DINAS KESEHATAN 50 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Umbulharjo II) 0,00 0,00 1.325.359.000,00 29,23% 387.465.800,00 18,66% 83.530.258,00 63,84% 21,56% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 29.23% 18,66% 63,84% DINAS KESEHATAN 51 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Wirobrajan) 0,00 0,00 1.821.634.000,00 30,20% 550.058.750,00 12,85% 185.975.206,00 42,55% 33,81% Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 100 30.20% 12,85% 42,55% DINAS KESEHATAN Rata-rata capaian kinerja 44,37% 22,12% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 67 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah = Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25% A 0.00 A 0,00 A 887.648.455,00 A 134.561.970,00 A 23.721.563,00 0,00% 17,63% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.870.000,00 330.000,00 275.000,00 83.33% 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 675.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 675.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 675.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 675.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 2.370.000,00 13,90% 330.000,00 13,90% 275.000,00 100,00% 83,33% Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 13.90% 13,90% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.800.000,00 20,00% 0,00 5,00% 0,00 25,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 20.00% 5,00% 25,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54.294.000,00 13.238.000,00 5.092.000,00 38.47% 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 720.000,00 26,00% 187.000,00 26,00% 187.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 26.00% 26,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 510.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 2.370.000,00 20,00% 460.000,00 20,00% 368.000,00 100,00% 80,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 20.00% 20,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 50.184.000,00 26,00% 12.591.000,00 10,00% 4.537.000,00 38,46% 36,03% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran AKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 26.00% 10,00% 38,46% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 510.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.040.000,00 0,00 0,00 NAN% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 242 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 510.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 510.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 510.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 510.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 680.000,00 0,00 0,00 NAN% 16 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 680.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Administrasi Umum Perangkat Daerah 358.719.805,00 57.254.620,00 12.751.400,00 22.27% 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 3.828.700,00 62,00% 2.300.000,00 62,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 100 62.00% 62,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 69.958.605,00 28,00% 18.739.620,00 1,00% 0,00 3,57% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 28.00% 1,00% 3,57% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 8.925.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 5.887.500,00 9,00% 450.000,00 4,00% 32.800,00 44,44% 7,29% Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 100 9.00% 4,00% 44,44% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 3.300.000,00 17,60% 550.000,00 9,30% 240.000,00 52,84% 43,64% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 100 17.60% 9,30% 52,84% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 266.820.000,00 14,96% 35.215.000,00 12,80% 12.478.600,00 85,56% 35,44% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 14.96% 12,80% 85,56% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.770.050,00 45.580.050,00 0,00 0% 23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 150.770.050,00 33,00% 45.580.050,00 10,00% 0,00 30,30% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 100 33.00% 10,00% 30,30% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 169.250.000,00 3.300.000,00 826.163,00 25.04% 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 1.250.000,00 41,00% 500.000,00 41,00% 500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 41.00% 41,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 2.400.000,00 17,00% 400.000,00 10,00% 326.163,00 58,82% 81,54% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 17.00% 10,00% 58,82% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 165.600.000,00 24,99% 2.400.000,00 16,66% 0,00 66,67% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 24.99% 16,66% 66,67% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 145.024.600,00 14.859.300,00 4.777.000,00 32.15% 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 62.148.000,00 23,00% 13.461.000,00 17,00% 4.177.000,00 73,91% 31,03% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dpelihara dan dibayarkan pajaknya 100 23.00% 17,00% 73,91% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 15.876.600,00 8,80% 1.398.300,00 3,80% 600.000,00 43,18% 42,91% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 100 8.80% 3,80% 43,18% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 67.000.000,00 4,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi 100 4.00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Rata-rata capaian kinerja 68,18% 42,75% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah 68 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Pengadaan Barang / Jasa Memenuhi Standar Pelayanan Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dibagi total jumlah paket pengadaan sesuai RUP (tender, seleksi, dan tender cepat) dikali 100% 97 % 0.00 100 % 0,00 96 % 545.385.820,00 0 124.179.000,00 0 62.183.102,00 0,00% 50,08% Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 545.385.820,00 124.179.000,00 62.183.102,00 50.08% 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 194.487.000,00 31,05% 49.615.000,00 21,71% 20.750.946,00 69,92% 41,82% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 243 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 31.05% 21,71% 69,92% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 0,00 0,00 131.374.000,00 36,95% 46.154.000,00 24,19% 31.048.156,00 65,47% 67,27% Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 100 36.95% 24,19% 65,47% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 219.524.820,00 14,55% 28.410.000,00 9,89% 10.384.000,00 67,97% 36,55% Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pembinaan dan pengadaan barang/jasa 100 14.55% 9,89% 67,97% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Rata-rata capaian kinerja 67,79% 48,55% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah 69 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Hasil penilaian evaluasi reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter. A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 17.159.824.696,00 A 5.044.696.864,00 - 1.515.440.158,00 0,00% 30,04% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 475.472.900,00 107.209.000,00 24.046.000,00 22.43% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 29.325.000,00 54,00% 19.710.000,00 53,00% 8.012.000,00 98,15% 40,65% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 54.00% 53,00% 98,15% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 12.412.500,00 0,00% 0,00 5,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 5,00% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 12.712.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 8.632.500,00 32,00% 2.740.000,00 12,98% 992.000,00 40,56% 36,20% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 32.00% 12,98% 40,56% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 8.862.400,00 0,00% 0,00 12,98% 992.000,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 100 0.00% 12,98% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 403.528.000,00 10,00% 84.759.000,00 3,60% 14.050.000,00 36,00% 16,58% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 10.00% 3,60% 36,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.205.956.450,00 4.400.125.654,00 1.375.274.888,00 31.26% 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 13.088.126.850,00 34,00% 4.372.867.654,00 17,90% 1.357.923.888,00 52,65% 31,05% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.00% 17,90% 52,65% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 6.405.000,00 20,00% 1.067.500,00 7,10% 460.000,00 35,50% 43,09% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 20.00% 7,10% 35,50% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 3.120.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 108.304.600,00 26,00% 26.190.500,00 15,60% 16.891.000,00 60,00% 64,49% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 26.00% 15,60% 60,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 749.482.346,00 162.384.210,00 16.170.058,00 9.96% 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 15.551.750,00 85,00% 0,00 10,00% 0,00 11,76% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 85.00% 10,00% 11,76% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 253.865.846,00 30,00% 63.606.710,00 10,00% 0,00 33,33% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 30.00% 10,00% 33,33% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 160.844.750,00 21,00% 33.777.500,00 7,00% 3.407.500,00 33,33% 10,09% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 244 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 21.00% 7,00% 33,33% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 7.100.000,00 42,00% 0,00 14,00% 0,00 33,33% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 42.00% 14,00% 33,33% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 312.120.000,00 19,00% 65.000.000,00 9,00% 12.762.558,00 47,37% 19,63% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 19.00% 9,00% 47,37% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 275.512.500,00 8.362.500,00 10,00 0% 16 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 90.455.000,00 20,00% 0,00 10,00% 0,00 50,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 20.00% 10,00% 50,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 17 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 185.057.500,00 27,00% 8.362.500,00 10,00% 10,00 37,04% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 27.00% 10,00% 37,04% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 594.022.000,00 83.758.000,00 42.549.402,00 50.8% 18 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 36.430.000,00 24,00% 4.110.000,00 8,00% 0,00 33,33% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 24.00% 8,00% 33,33% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 19 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 241.200.000,00 26,00% 60.550.000,00 8,00% 36.183.402,00 30,77% 59,76% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 26.00% 8,00% 30,77% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 316.392.000,00 22,00% 19.098.000,00 8,00% 6.366.000,00 36,36% 33,33% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 22.00% 8,00% 36,36% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.859.378.500,00 282.857.500,00 57.399.800,00 20.29% 21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 52.980.000,00 23,00% 9.950.000,00 9,00% 2.540.000,00 39,13% 25,53% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 23.00% 9,00% 39,13% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 1.284.698.500,00 24,00% 240.857.500,00 8,00% 48.829.800,00 33,33% 20,27% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 24.00% 8,00% 33,33% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 23 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 15.000.000,00 25,00% 3.750.000,00 10,00% 0,00 40,00% 0,00% Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 25.00% 10,00% 40,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 116.700.000,00 42,00% 28.300.000,00 15,00% 6.030.000,00 35,71% 21,31% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 42.00% 15,00% 35,71% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 25 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 390.000.000,00 10,00% 0,00 5,00% 0,00 50,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 10.00% 5,00% 50,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rata-rata capaian kinerja 51,04% 24,82% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 70 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 7.205.660.995,00 A nilai 2.673.561.798,00 A nilai 692.202.623,00 0,00% 25,89% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.915.000,00 2.990.000,00 1.610.000,00 53.85% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.220.000,00 42,86% 1.380.000,00 42,86% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 42.86% 42,86% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 245 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 4.820.000,00 21,47% 1.035.000,00 21,47% 1.035.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 21.47% 21,47% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.292.569.000,00 1.823.828.162,00 555.222.082,00 30.44% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.280.674.000,00 34,51% 1.822.053.162,00 18,27% 553.612.082,00 52,94% 30,38% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.51% 18,27% 52,94% KEMANTREN DANUREJAN 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 3.680.000,00 12,50% 460.000,00 12,50% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 12.50% 12,50% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 2.300.000,00 25,00% 575.000,00 25,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 25.00% 25,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 575.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 165.000,00 100,00% 165.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 100.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 3.450.000,00 16,67% 575.000,00 16,67% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.035.000,00 345.000,00 0,00 0% 16 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.035.000,00 33,34% 345.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 33.34% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 223.875.910,00 64.331.160,00 24.730.335,00 38.44% 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 5.003.250,00 29,29% 1.465.250,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 29.29% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 79.778.910,00 47,73% 38.075.910,00 15,21% 12.135.835,00 31,87% 31,87% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 47.73% 15,21% 31,87% KEMANTREN DANUREJAN 19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 21.238.750,00 26,84% 5.700.000,00 11,11% 2.359.500,00 41,39% 41,39% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 26.84% 11,11% 41,39% KEMANTREN DANUREJAN 20 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 117.855.000,00 16,86% 19.090.000,00 16,20% 10.235.000,00 96,09% 53,61% Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 16.86% 16,20% 96,09% KEMANTREN DANUREJAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 263.273.600,00 259.773.600,00 0,00 0% 21 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 195.523.600,00 98,21% 192.023.600,00 1,18% 0,00 1,20% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 98.21% 1,18% 1,20% KEMANTREN DANUREJAN 22 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 67.750.000,00 100,00% 67.750.000,00 2,00% 0,00 2,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 100.00% 2,00% 2,00% KEMANTREN DANUREJAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.070.904.885,00 260.331.266,00 96.247.031,00 36.97% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 246 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 3.200.000,00 53,13% 1.700.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 53.13% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 126.962.885,00 29,70% 37.698.600,00 19,80% 18.588.031,00 66,67% 49,31% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 29.70% 19,80% 66,67% KEMANTREN DANUREJAN 25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 940.742.000,00 24,51% 220.932.666,00 9,56% 77.659.000,00 39,00% 35,15% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 24.51% 9,56% 39,00% KEMANTREN DANUREJAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 343.087.600,00 261.962.610,00 14.393.175,00 5.49% 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 26.740.000,00 14,53% 3.885.000,00 9,69% 2.540.000,00 66,69% 65,38% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 14.53% 9,69% 66,69% KEMANTREN DANUREJAN 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 50.391.500,00 31,12% 15.678.910,00 18,42% 5.263.175,00 59,19% 33,57% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 31.12% 18,42% 59,19% KEMANTREN DANUREJAN 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 30.436.100,00 51,18% 15.578.700,00 25,13% 6.140.000,00 49,10% 39,41% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 51.18% 25,13% 49,10% KEMANTREN DANUREJAN 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 235.520.000,00 96,32% 226.820.000,00 7,27% 450.000,00 7,55% 0,20% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 96.32% 7,27% 7,55% KEMANTREN DANUREJAN Rata-rata capaian kinerja 50,62% 40,01% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 71 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 248.337.525,00 A 61.117.025,00 A 25.557.474,00 0,00% 41,82% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.083.000,00 0,00 0,00 NAN% 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 782.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 391.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 391.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 391.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 2.346.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 782.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.865.000,00 782.000,00 391.000,00 50% 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 391.000,00 100,00% 391.000,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 100.00% 100,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 391.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 391.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 4.301.000,00 18,19% 391.000,00 9,10% 391.000,00 50,03% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 18.19% 9,10% 50,03% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 391.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 247 PEMBANGUNAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.564.000,00 391.000,00 0,00 0% 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 391.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 391.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 391.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 391.000,00 100,00% 391.000,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 100.00% 100,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 391.000,00 0,00 0,00 NAN% 16 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 391.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 138.939.025,00 34.953.525,00 13.941.200,00 39.88% 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 1.500.000,00 60,00% 900.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 60.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 21.983.025,00 13,93% 6.825.525,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 13.93% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 6.626.000,00 0,00% 3.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 24.210.000,00 20,66% 5.000.000,00 12,40% 2.060.200,00 60,02% 41,20% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 20.66% 12,40% 60,02% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 1.200.000,00 25,00% 300.000,00 16,67% 180.000,00 66,68% 60,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 25.00% 16,67% 66,68% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 83.420.000,00 22,09% 18.428.000,00 22,09% 11.701.000,00 100,00% 63,50% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 22.09% 22,09% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.000.000,00 0,00 0,00 NAN% 23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.712.000,00 8.928.000,00 3.076.000,00 34.45% 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 35.512.000,00 24,29% 8.628.000,00 8,10% 2.876.000,00 33,35% 33,33% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 24.29% 8,10% 33,35% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 1.200.000,00 24,99% 300.000,00 16,66% 200.000,00 66,67% 66,67% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 24.99% 16,66% 66,67% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.783.500,00 16.062.500,00 8.149.274,00 50.73% 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 19.353.500,00 33,57% 6.500.000,00 28,41% 4.913.774,00 84,63% 75,60% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 33.57% 28,41% 84,63% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 22.070.000,00 33,36% 7.362.500,00 25,26% 3.235.500,00 75,72% 43,95% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 33.36% 25,26% 75,72% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 6.360.000,00 34,59% 2.200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 34.59% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Rata-rata capaian kinerja 52,65% 34,59% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 248 72 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %) 98,72 % 0.00 99,37 % 0,00 98,57 % 613.067.000,00 29,37 91.027.000,00 24,28 39.043.000,00 82,76% 42,89% Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan Jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100% 95,00 % 100,00 % 90,00 % 25,00% 25,00% 100,00% Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 613.067.000,00 91.027.000,00 39.043.000,00 42.89% 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 0,00 0,00 189.131.400,00 14,77% 24.730.000,00 10,38% 8.358.000,00 70,28% 33,80% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 100 14.77% 10,38% 70,28% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 0,00 0,00 199.661.000,00 23,55% 33.174.000,00 17,86% 16.624.000,00 75,84% 50,11% Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 100 23.55% 17,86% 75,84% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 224.274.600,00 17,76% 33.123.000,00 12,69% 14.061.000,00 71,45% 42,45% Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 100 17.76% 12,69% 71,45% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Rata-rata capaian kinerja 72,52% 42,12% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah 73 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 678.695.258,00 A 162.211.422,00 A 44.306.600,00 0,00% 27,31% Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah Nilai Nilai Nilai % % 0,00% Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.612.000,00 14.522.000,00 6.069.000,00 41.79% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 47.456.000,00 28,01% 13.292.000,00 0,00% 4.113.000,00 0,00% 30,94% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 28.01% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 440.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 440.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 220.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HAsil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 220.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 1.956.000,00 36,81% 720.000,00 36,81% 1.956.000,00 100,00% 271,67% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 36.81% 36,81% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.880.000,00 17,71% 510.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 17.71% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 163.412.000,00 37.667.000,00 14.172.000,00 37.62% 8 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 42.039.000,00 24,71% 10.389.000,00 9,00% 3.766.000,00 36,42% 36,25% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 24.71% 9,00% 36,42% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 5.691.000,00 16,61% 945.000,00 16,61% 693.000,00 100,00% 73,33% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 16.61% 16,61% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 61.986.000,00 23,83% 14.772.000,00 8,46% 5.246.000,00 35,50% 35,51% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 23.83% 8,46% 35,50% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 0,00 966.000,00 50,00% 483.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 249 SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 50.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 966.000,00 50,00% 483.000,00 50,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 50.00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 50.798.000,00 20,85% 10.595.000,00 8,79% 4.467.000,00 42,16% 42,16% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 20.85% 8,79% 42,16% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 966.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 164.193.000,00 40.797.000,00 14.794.000,00 36.26% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.380.000,00 33,33% 460.000,00 33,33% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 33.33% 33,33% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 16 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 7.480.000,00 18,18% 1.360.000,00 18,18% 805.000,00 100,00% 59,19% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 18.18% 18,18% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 153.723.000,00 24,84% 38.172.000,00 8,58% 13.184.000,00 34,54% 34,54% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 24.84% 8,58% 34,54% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 19 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.700.000,00 714.000,00 0,00 0% 20 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.700.000,00 42,00% 714.000,00 42,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 42.00% 42,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 211.779.027,00 48.696.072,00 3.510.400,00 7.21% 21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 7.483.350,00 46,95% 3.513.350,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 46.95% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 33.840.005,00 30,79% 10.419.150,00 14,72% 0,00 47,81% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 30.79% 14,72% 47,81% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 15.315.400,00 37,26% 5.706.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 37.26% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 14.230.272,00 22,60% 3.215.572,00 11,95% 569.400,00 52,88% 17,71% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 22.60% 11,95% 52,88% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 2.700.000,00 11,11% 300.000,00 7,41% 180.000,00 66,70% 60,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 11.11% 7,41% 66,70% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 138.210.000,00 18,48% 25.542.000,00 2,20% 2.761.000,00 11,90% 10,81% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 18.48% 2,20% 11,90% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.700.000,00 800.000,00 450.000,00 56.25% 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 1.500.000,00 33,33% 500.000,00 33,33% 250.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 33.33% 33,33% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 28 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 1.200.000,00 25,00% 300.000,00 16,67% 200.000,00 66,68% 66,67% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.00% 16,67% 66,68% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.299.231,00 19.015.350,00 5.311.200,00 27.93% 29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 0,00 0,00 26.940.545,00 23,60% 6.360.000,00 18,80% 3.196.000,00 79,66% 50,25% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 250 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 23.60% 18,80% 79,66% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 30.528.686,00 25,96% 7.925.350,00 19,98% 2.115.200,00 76,96% 26,69% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 25.96% 19,98% 76,96% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 23.830.000,00 19,85% 4.730.000,00 8,52% 0,00 42,92% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 19.85% 8,52% 42,92% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Rata-rata capaian kinerja 57,47% 40,99% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 74 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah Jumlah nilai kematangan organisasi semua Perangkat Daerah sesuai paramater kematangan organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah dengan rentang predikat: Sangat Tinggi (46,1-55) Tinggi (37,1-46) Sedang (28,1- 37) Rendah (19,1-28) Sangat Rendah (10-19) Sangat Tinggi Predikat 0.00 Sangat Tinggi Predikat 0,00 Sangat Tinggi Predikat 1.000.406.862,00 Sangat Tinggi 140.700.090,00 Sangat Tinggi 46.210.473,00 0,00% 32,84% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.648.000,00 1.311.000,00 1.219.000,00 92.98% 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 1.564.000,00 50,00% 782.000,00 50,00% 736.000,00 100,00% 94,12% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 1.058.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 1.058.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 1.058.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 2.346.000,00 23,00% 529.000,00 23,00% 483.000,00 100,00% 91,30% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 23.00% 23,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.564.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.592.000,00 10.159.000,00 3.555.000,00 34.99% 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 39.624.000,00 26,00% 9.906.000,00 8,00% 3.302.000,00 30,77% 33,33% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 26.00% 8,00% 30,77% BAGIAN ORGANISASI 8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 782.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 1.058.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 782.000,00 32,00% 253.000,00 32,00% 253.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 32.00% 32,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 1.564.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 782.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.128.000,00 529.000,00 483.000,00 91.3% 13 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 782.000,00 68,00% 529.000,00 68,00% 483.000,00 100,00% 91,30% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 68.00% 68,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 14 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 782.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 782.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 251 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 16 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 782.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 782.000,00 0,00 0,00 NAN% 17 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 782.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI Administrasi Umum Perangkat Daerah 295.728.462,00 66.563.790,00 11.426.687,00 17.17% 18 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 4.714.000,00 64,00% 3.001.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 64.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 42.419.240,00 83,00% 35.247.740,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 83.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 20 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 9.011.050,00 86,00% 7.751.050,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 86.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 21 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 13.139.172,00 29,00% 3.700.000,00 4,00% 500.000,00 13,79% 13,51% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 29.00% 4,00% 13,79% BAGIAN ORGANISASI 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 226.445.000,00 8,57% 16.864.000,00 4,69% 10.926.687,00 54,73% 64,79% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 8.57% 4,69% 54,73% BAGIAN ORGANISASI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.216.000,00 1.310.000,00 806.782,00 61.59% 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 1.176.000,00 68,00% 800.000,00 50,00% 500.000,00 73,53% 62,50% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 68.00% 50,00% 73,53% BAGIAN ORGANISASI 24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 2.040.000,00 24,00% 510.000,00 16,00% 306.782,00 66,67% 60,15% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 24.00% 16,00% 66,67% BAGIAN ORGANISASI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.520.400,00 12.634.300,00 5.144.004,00 40.71% 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 19.470.000,00 25,00% 4.942.500,00 22,00% 2.924.304,00 88,00% 59,17% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 25.00% 22,00% 88,00% BAGIAN ORGANISASI 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 20.350.400,00 27,00% 5.591.800,00 13,00% 2.219.700,00 48,15% 39,70% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 27.00% 13,00% 48,15% BAGIAN ORGANISASI 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 8.700.000,00 24,00% 2.100.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 24.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI Penataan Organisasi 578.792.000,00 48.193.000,00 23.576.000,00 48.92% 29 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0,00 0,00 238.540.000,00 11,84% 5.440.000,00 2,28% 4.265.000,00 19,26% 78,40% Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 100 11.84% 2,28% 19,26% BAGIAN ORGANISASI 30 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0,00 0,00 152.106.000,00 20,54% 17.909.000,00 11,01% 8.383.000,00 53,60% 46,81% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 100 20.54% 11,01% 53,60% BAGIAN ORGANISASI 31 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0,00 0,00 155.776.000,00 14,86% 21.104.000,00 5,68% 8.848.000,00 38,22% 41,93% Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 100 14.86% 5,68% 38,22% BAGIAN ORGANISASI 32 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0,00 0,00 32.370.000,00 11,00% 3.740.000,00 11,00% 2.080.000,00 100,00% 55,61% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 100 11.00% 11,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI Rata-rata capaian kinerja 51,93% 49,09% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 75 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan. Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan : (dibagi) jumlah total Perangkat Daerah x (kali) 100% 100 % 0.00 50 % 0,00 75 % 302.704.000,00 75% 0,00 50% 0,00 66,67% 0,00% Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 281.590.000,00 0,00 0,00 NAN% 1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 0,00 0,00 281.590.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI Peningkatan Budaya Pemerintahan 21.114.000,00 0,00 0,00 NAN% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 252 2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 21.114.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI Rata-rata capaian kinerja nan% nan% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 76 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 318.690.650,00 A 28.574.500,00 A 4.063.400,00 0,00% 14,22% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.220.000,00 322.000,00 0,00 0% 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 322.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 322.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 322.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 322.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 1.288.000,00 25,00% 322.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% "Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD" 100 25.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 644.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.152.000,00 1.288.000,00 322.000,00 25% 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 322.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 322.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 322.000,00 100,00% 322.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 100.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 3.864.000,00 25,00% 966.000,00 16,66% 322.000,00 66,64% 33,33% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 25.00% 16,66% 66,64% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 322.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 38.378.000,00 9.192.000,00 3.064.000,00 33.33% 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 644.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 322.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 37.090.000,00 24,78% 9.192.000,00 8,26% 3.064.000,00 33,33% 33,33% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 24.78% 8,26% 33,33% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 322.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 644.000,00 322.000,00 322.000,00 100% 16 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 644.000,00 50,00% 322.000,00 50,00% 322.000,00 100,00% 100,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 253 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 50.00% 50,00% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.426.650,00 7.028.000,00 0,00 0% 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 1.857.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 22.425.250,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 4.744.400,00 53,00% 2.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 53.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 16.700.000,00 11,98% 3.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 11.98% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 960.000,00 25,00% 240.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 25.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 132.740.000,00 0,98% 1.288.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 0.98% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000,00 0,00 0,00 NAN% 23 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Belanja Modal Kursi Kerja Kantor 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.200.000,00 500.000,00 0,00 0% 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 2.000.000,00 25,00% 500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 25.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.670.000,00 9.922.500,00 355.400,00 3.58% 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 27.515.000,00 18,16% 5.000.000,00 0,90% 180.400,00 4,96% 3,61% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 18.16% 0,90% 4,96% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 10.715.000,00 21,58% 2.312.500,00 14,98% 175.000,00 69,42% 7,57% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 21.58% 14,98% 69,42% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 10.440.000,00 25,00% 2.610.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 25.00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Rata-rata capaian kinerja 21,10% 13,68% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 77 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat Jumlah permasalahan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permasalahan strategis bidang Kesejahteraan rakyat yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100% 95 % 0.00 0,00 90 % 3.579.882.500,00 0 2.267.085.500,00 0 631.772.500,00 0,00% 27,87% Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.579.882.500,00 2.267.085.500,00 631.772.500,00 27.87% 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 0,00 0,00 3.018.569.500,00 73,82% 2.228.168.500,00 49,20% 625.598.500,00 66,65% 28,08% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 100 73.82% 49,20% 66,65% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 253.825.000,00 6,00% 15.220.000,00 5,88% 2.305.000,00 98,00% 15,14% Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 100 6.00% 5,88% 98,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 254 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 0,00 0,00 307.488.000,00 6,71% 23.697.000,00 5,43% 3.869.000,00 80,92% 16,33% Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 100 6.71% 5,43% 80,92% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Rata-rata capaian kinerja 81,86% 19,85% Predikat kinerja Tinggi Sangat Rendah 78 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta A nilai 0.00 A nilai 0,00 A nilai 124.377.584.075,00 A 30.656.126.000,00 A 13.108.971.447,00 0,00% 42,76% Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran Realisasi Pendapatan : Target Pendapatan dalam 1 Tahun Anggaran x 100 100,00 % 116,26 % 100,00 % 29,47% 25,94% 88,02% Kepala Bagian Umum Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.450.000,00 2.850.000,00 2.950.000,00 103.51% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 10.450.000,00 27,27% 2.850.000,00 27,27% 2.950.000,00 100,00% 103,51% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 27.27% 27,27% 100,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.434.000,00 1.855.000,00 1.837.000,00 99.03% 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 10.434.000,00 17,78% 1.855.000,00 17,78% 1.837.000,00 100,00% 99,03% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 100 17.78% 17,78% 100,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.073.000,00 845.000,00 0,00 0% 3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 5.073.000,00 20,83% 845.000,00 20,83% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 20.83% 20,83% 100,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Administrasi Umum Perangkat Daerah 337.376.969,00 0,00 0,00 NAN% 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 83.333.250,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 100.00% 0,00% 0,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 254.043.719,00 31,41% 0,00 2,00% 0,00 6,37% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 31.41% 2,00% 6,37% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.031.200.000,00 2.102.800.000,00 419.668.412,00 19.96% 6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 3.151.200.000,00 25,02% 787.800.000,00 16,68% 419.668.412,00 66,67% 53,27% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 25.02% 16,68% 66,67% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 5.880.000.000,00 24,18% 1.315.000.000,00 16,12% 0,00 66,67% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 24.18% 16,12% 66,67% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 602.640.106,00 80.276.000,00 7.983.422,00 9.94% 8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 77.700.000,00 24,99% 12.600.000,00 16,66% 4.805.230,00 66,67% 38,14% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 24.99% 16,66% 66,67% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 76.920.000,00 24,99% 12.600.000,00 16,66% 3.178.192,00 66,67% 25,22% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 24.99% 16,66% 66,67% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 10 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 336.334.170,00 29,24% 55.076.000,00 17,52% 0,00 59,92% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 29.24% 17,52% 59,92% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 111.685.936,00 0,00% 0,00 1,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.00% 1,00% 0,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Peningkatan Pelayanan BLUD 114.380.410.000,00 28.467.500.000,00 12.676.532.613,00 44.53% 12 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 114.380.410.000,00 26,25% 28.467.500.000,00 16,28% 12.676.532.613,00 62,02% 44,53% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 26.25% 16,28% 62,02% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Rata-rata capaian kinerja 77,22% 40,41% Predikat kinerja Tinggi Sangat Rendah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 255 79 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 7.315.174.348,00 A 2.226.393.956,00 - 480.001.301,00 0,00% 21,56% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.165.000,00 5.635.000,00 4.197.000,00 74.48% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 7.015.000,00 12,00% 805.000,00 12,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 12.00% 12,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 3.220.000,00 25,00% 805.000,00 25,00% 805.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 25.00% 25,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 3.220.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 2.415.000,00 67,00% 1.610.000,00 67,00% 1.102.000,00 100,00% 68,45% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 67.00% 67,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 2.415.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 9.660.000,00 17,00% 1.610.000,00 17,00% 1.485.000,00 100,00% 92,24% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 17.00% 17,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.220.000,00 25,00% 805.000,00 25,00% 805.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 25.00% 25,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.662.018.000,00 1.944.445.506,00 359.706.072,00 18.5% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 5.652.523.000,00 34,38% 1.942.905.506,00 18,25% 358.338.072,00 53,08% 18,44% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 34.38% 18,25% 53,08% KEMANTREN MERGANGSAN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 1.540.000,00 50,00% 770.000,00 50,00% 598.000,00 100,00% 77,66% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 4.620.000,00 16,67% 770.000,00 16,67% 770.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 16.67% 16,67% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.450.000,00 575.000,00 0,00 0% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 16 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 17 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 1.150.000,00 50,00% 575.000,00 50,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pasa SKPD 100 50.00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.680.000,00 0,00 0,00 NAN% 18 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 19 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 920.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sitem Informasi Kepegawaian 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 20 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 1.840.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 342.011.448,00 22.582.000,00 8.239.000,00 36.48% 21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 0,00 0,00 20.764.750,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 256 Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 98.677.798,00 5,07% 5.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 5.07% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 68.608.900,00 9,00% 6.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 9.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 28.000.000,00 21,43% 6.000.000,00 10,71% 2.850.000,00 49,98% 47,50% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 21.43% 10,71% 49,98% KEMANTREN MERGANGSAN 25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 125.960.000,00 4,43% 5.582.000,00 4,43% 5.389.000,00 100,00% 96,54% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 4.43% 4,43% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.542.900,00 0,00 0,00 NAN% 26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 18.542.900,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.041.087.000,00 222.913.500,00 102.098.129,00 45.8% 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 28 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 188.364.000,00 23,86% 44.938.000,00 15,37% 30.799.729,00 64,42% 68,54% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 23.86% 15,37% 64,42% KEMANTREN MERGANGSAN 29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 849.723.000,00 20,95% 177.975.500,00 8,47% 71.298.400,00 40,43% 40,06% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 20.95% 8,47% 40,43% KEMANTREN MERGANGSAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 213.220.000,00 30.242.950,00 5.761.100,00 19.05% 30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 24.240.000,00 16,03% 3.885.000,00 10,68% 2.120.100,00 66,63% 54,57% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas datau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 16.03% 10,68% 66,63% KEMANTREN MERGANGSAN 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 75.224.000,00 20,25% 15.234.750,00 13,21% 3.641.000,00 65,23% 23,90% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 20.25% 13,21% 65,23% KEMANTREN MERGANGSAN 32 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 0.00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 34.216.000,00 7,89% 2.683.200,00 0,89% 0,00 11,28% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 7.89% 0,89% 11,28% KEMANTREN MERGANGSAN 34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 77.540.000,00 10,88% 8.440.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 10.88% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN Rata-rata capaian kinerja 65,84% 46,73% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah 80 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 5.976.582.420,00 A 1.976.137.835,00 A 527.490.861,00 0,00% 26,69% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.709.900,00 3.195.000,00 1.930.000,00 60.41% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.920.000,00 12,24% 480.000,00 12,24% 480.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 12.24% 12,24% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 5.590.000,00 25,94% 1.450.000,00 17,08% 955.000,00 65,84% 65,86% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 25.94% 17,08% 65,84% KEMANTREN NGAMPILAN 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 4.199.900,00 30,12% 1.265.000,00 18,33% 495.000,00 60,86% 39,13% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 30.12% 18,33% 60,86% KEMANTREN NGAMPILAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.523.597.000,00 1.555.837.125,00 458.715.463,00 29.48% 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 4.520.878.000,00 33,27% 1.555.158.125,00 18,24% 458.715.463,00 54,82% 29,50% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 33.27% 18,24% 54,82% KEMANTREN NGAMPILAN 5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 880.000,00 25,00% 220.000,00 25,00% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 25.00% 25,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 1.839.000,00 24,96% 459.000,00 24,96% 0,00 100,00% 0,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 257 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 24.96% 24,96% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN Administrasi Umum Perangkat Daerah 209.591.402,00 30.834.710,00 3.683.000,00 11.94% 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 8.953.400,00 23,56% 2.110.300,00 6,81% 0,00 28,90% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 23.56% 6,81% 28,90% KEMANTREN NGAMPILAN 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 66.894.702,00 22,27% 14.905.910,00 15,55% 0,00 69,82% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 22.27% 15,55% 69,82% KEMANTREN NGAMPILAN 9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 33.458.300,00 16,26% 5.441.500,00 6,81% 0,00 41,88% 0,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 16.26% 6,81% 41,88% KEMANTREN NGAMPILAN 10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 100.285.000,00 8,35% 8.377.000,00 8,35% 3.683.000,00 100,00% 43,97% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 8.35% 8,35% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 84.985.000,00 32.435.000,00 0,00 0% 11 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 84.985.000,00 38,17% 32.435.000,00 38,17% 0,00 100,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 38.17% 38,17% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 643.948.000,00 158.027.000,00 57.468.648,00 36.37% 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 105.240.000,00 24,99% 26.310.000,00 16,66% 12.269.648,00 66,67% 46,63% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 24.99% 16,66% 66,67% KEMANTREN NGAMPILAN 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 538.708.000,00 18,16% 131.717.000,00 8,37% 45.199.000,00 46,09% 34,32% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 18.16% 8,37% 46,09% KEMANTREN NGAMPILAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.751.118,00 195.809.000,00 5.693.750,00 2.91% 14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 95.694.000,00 25,74% 24.630.000,00 17,50% 5.393.750,00 67,99% 21,90% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 25.74% 17,50% 67,99% KEMANTREN NGAMPILAN 15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 47.930.000,00 33,33% 15.970.000,00 12,36% 0,00 37,08% 0,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 33.33% 12,36% 37,08% KEMANTREN NGAMPILAN 16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 196.053.118,00 0,06% 135.000,00 0,04% 0,00 66,67% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.06% 0,04% 66,67% KEMANTREN NGAMPILAN 17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 161.074.000,00 96,28% 155.074.000,00 8,82% 300.000,00 9,16% 0,19% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 96.28% 8,82% 9,16% KEMANTREN NGAMPILAN Rata-rata capaian kinerja 65,63% 22,44% Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah 81 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah A Nilai 0.00 A Nilai 0,00 A Nilai 10.087.049.920,00 A 3.247.439.312,00 A 976.639.595,00 0,00% 30,07% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.000.180,00 14.817.000,00 11.753.000,00 79.32% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 7.650.000,00 40,00% 3.060.000,00 40,00% 3.060.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 40.00% 40,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 0,00 0,00 56.023.000,00 28,00% 11.757.000,00 22,00% 8.693.000,00 78,57% 73,94% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 258 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 28.00% 22,00% 78,57% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.207.180,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.073.979.000,00 3.072.570.750,00 903.038.215,00 29.39% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 9.059.819.000,00 33,91% 3.071.673.750,00 17,82% 902.141.215,00 52,55% 29,37% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 33.91% 17,82% 52,55% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 9.867.000,00 9,09% 897.000,00 9,09% 897.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 9.09% 9,09% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 897.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 414.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 429.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 1.656.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 897.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.880.000,00 805.000,00 805.000,00 100% 15 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 16 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 17 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPDpada 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 8.855.000,00 9,09% 805.000,00 9,09% 805.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 100 9.09% 9,09% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 805.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 74.730.000,00 17.820.000,00 9.004.000,00 50.53% 21 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 74.730.000,00 23,85% 17.820.000,00 15,90% 9.004.000,00 66,67% 50,53% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 23.85% 15,90% 66,67% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 259 Administrasi Umum Perangkat Daerah 430.401.840,00 94.010.312,00 40.058.615,00 42.61% 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 6.351.880,00 13,22% 840.000,00 13,22% 495.000,00 100,00% 58,93% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 13.22% 13,22% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 77.162.140,00 37,20% 10.029.500,00 21,12% 9.274.500,00 56,77% 92,47% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan 100 37.20% 21,12% 56,77% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 10.295.800,00 37,19% 3.829.800,00 21,11% 1.994.000,00 56,76% 52,07% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 37.19% 21,11% 56,76% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 48.628.020,00 38,09% 18.521.860,00 5,35% 1.625.650,00 14,05% 8,78% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 38.09% 5,35% 14,05% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 2.964.000,00 25,00% 741.000,00 16,67% 494.000,00 66,68% 66,67% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 25.00% 16,67% 66,68% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 285.000.000,00 31,70% 60.048.152,00 15,09% 26.175.465,00 47,60% 43,59% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 31.70% 15,09% 47,60% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.160.900,00 0,00 0,00 NAN% 28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 12.160.900,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.670.000,00 720.000,00 154.157,00 21.41% 29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 30 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 3.000.000,00 24,00% 720.000,00 16,00% 154.157,00 66,67% 21,41% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 24.00% 16,00% 66,67% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 115.920.000,00 24,99% 0,00 16,66% 0,00 66,67% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 24.99% 16,66% 66,67% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 290.228.000,00 46.696.250,00 11.826.608,00 25.33% 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 27.240.000,00 23,16% 6.310.000,00 9,50% 2.741.870,00 41,02% 43,45% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 23.16% 9,50% 41,02% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 110.890.000,00 29,15% 32.327.500,00 15,38% 7.024.738,00 52,76% 21,73% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 29.15% 15,38% 52,76% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 47.475.000,00 16,98% 8.058.750,00 3,16% 2.060.000,00 18,61% 25,56% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 16.98% 3,16% 18,61% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 104.623.000,00 0,00% 0,00 5,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 0.00% 5,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rata-rata capaian kinerja 67,84% 55,53% Predikat kinerja Sedang Rendah 82 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah Rata-rata capaian sasaran daerah 92,80 Persentase 0.00 92,60 Persentase 0,00 92,70 Persentase 889.031.838,00 92,70 134.007.502,00 99,69 80.583.750,00 107,61% 60,13% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 260 Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan (Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan) / (Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan) x 100% 100,00 Persentase 100,00 Persentase 100,00 Persentase 100,00% 100,00% 100,00% Yohanasani Widayatsari, ST.,MM Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat waktu dibagi jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun 100,00 Persentase 100,00 Persentase 100,00 Persentase 100,00% 100,00% 100,00% Yohanasani Widayatsari, ST.,MM Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 624.200.744,00 74.014.000,00 45.230.000,00 61.11% 1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 0,00 0,00 130.787.552,00 12,98% 13.500.000,00 8,65% 9.000.000,00 66,64% 66,67% Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik ) 100 12.98% 8,65% 66,64% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 0,00 0,00 49.583.344,00 25,00% 12.252.000,00 18,82% 9.187.000,00 75,28% 74,98% Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 100 25.00% 18,82% 75,28% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3 Pelaksanaan Konsultasi Publik 0,00 0,00 15.220.000,00 100,00% 15.220.000,00 90,00% 7.410.000,00 90,00% 48,69% Jumlah berita acara konsultasi publik 100 100.00% 90,00% 90,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 0,00 0,00 42.860.000,00 50,00% 5.250.000,00 10,00% 330.000,00 20,00% 6,29% Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota 100 50.00% 10,00% 20,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 385.749.848,00 26,47% 27.792.000,00 9,99% 19.303.000,00 37,74% 69,46% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 100 26.47% 9,99% 37,74% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 67.920.122,00 17.194.250,00 6.568.000,00 38.2% 6 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 57.062.872,00 26,86% 9.632.000,00 17,21% 6.568.000,00 64,07% 68,19% Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 100 26.86% 17,21% 64,07% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 10.857.250,00 69,65% 7.562.250,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 100 69.65% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 196.910.972,00 42.799.252,00 28.785.750,00 67.26% 8 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 52.132.488,00 20,00% 9.467.000,00 15,00% 6.403.000,00 75,00% 67,63% Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 100 20.00% 15,00% 75,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 9 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 144.778.484,00 24,88% 33.332.252,00 16,95% 22.382.750,00 68,13% 67,15% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 100 24.88% 16,95% 68,13% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rata-rata capaian kinerja 55,21% 52,12% Predikat kinerja Rendah Rendah 83 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan 92,80 Persentase 0.00 99,53 Persentase 0,00 92,70 Persentase 1.777.385.444,00 92,70 537.371.000,00 99.53 132.919.000,00 108,18% 24,74% Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia 92,00 Persentase 99,00 Persentase 92,00 Persentase 92,00% 99,47% 108,12% Agus Salim, SE.,MA Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam 92,00 Persentase 99,00 Persentase 92,00 Persentase 92,00% 99,88% 108,57% Agustin Wijayanti, S.Si.,M.Ec.Dev Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 431.857.108,00 87.534.000,00 54.262.000,00 61.99% 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0,00 0,00 69.492.760,00 25,00% 15.672.000,00 19,00% 11.761.000,00 76,00% 75,04% Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 100 25.00% 19,00% 76,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 0,00 0,00 108.167.732,00 24,90% 24.572.000,00 19,92% 17.591.000,00 80,00% 71,59% Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 100 24.90% 19,92% 80,00% BADAN PERENCANAAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 261 Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Daerah Bidang Pembangunan Manusia PEMBANGUNAN DAERAH 3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0,00 0,00 254.196.616,00 22,98% 47.290.000,00 17,98% 24.910.000,00 78,24% 52,67% Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 100 22.98% 17,98% 78,24% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 559.104.800,00 56.786.000,00 40.933.000,00 72.08% 4 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 0,00 0,00 198.499.800,00 22,20% 44.066.000,00 19,75% 32.338.000,00 88,96% 73,39% Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 100 22.20% 19,75% 88,96% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 0,00 0,00 360.605.000,00 3,80% 12.720.000,00 2,73% 8.595.000,00 71,84% 67,57% Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 100 3.80% 2,73% 71,84% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 786.423.536,00 393.051.000,00 37.724.000,00 9.6% 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 0,00 0,00 161.257.048,00 23,80% 37.181.000,00 17,85% 25.724.000,00 75,00% 69,19% Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 100 23.80% 17,85% 75,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 0,00 0,00 625.166.488,00 57,85% 355.870.000,00 34,18% 12.000.000,00 59,08% 3,37% Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Bidang Infrastruktur 100 57.85% 34,18% 59,08% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rata-rata capaian kinerja 75,59% 58,97% Predikat kinerja Tinggi Rendah 84 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (25% Kajian Pemeritah Kota yang telah masuk jurnal atau DSS + 30% Kajian Bappeda yang telah terkomunikasikan kepada OPD + 35% Kajian Bappeda yang menjadi bahan pertimbangan kebijakan OPD + 10% Kajian terimplementasi pada program OPD) x 100% 94 Persentase 0.00 93,75 Persentase 0,00 93 Persentase 1.720.841.516,00 93 37.138.000,00 93.75 22.484.000,00 100,81% 60,54% Skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri Skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri 77,00 Nilai 88,00 Nilai 76,00 Nilai 76,00% 88,00% 115,79% Dr. Danang Yulisaksono, ST.,MT Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 89.994.034,00 0,00 0,00 NAN% 1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 0,00 0,00 28.493.172,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan 0,00 0,00 61.500.862,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 629.756.034,00 21.148.000,00 13.994.000,00 66.17% 3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 0,00 0,00 152.136.862,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 0,00 0,00 477.619.172,00 4,38% 21.148.000,00 3,30% 13.994.000,00 75,34% 66,17% Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 100 4.38% 3,30% 75,34% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 605.731.448,00 0,00 0,00 NAN% 5 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 0,00 0,00 302.865.724,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 302.865.724,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 100 0.00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengembangan Inovasi dan Teknologi 395.360.000,00 15.990.000,00 8.490.000,00 53.1% 7 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan 0,00 0,00 395.360.000,00 11,03% 15.990.000,00 6,87% 8.490.000,00 62,28% 53,10% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 262 Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 100 11.03% 6,87% 62,28% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rata-rata capaian kinerja 68,81% 59,63% Predikat kinerja Sedang Rendah Total anggaran dari seluruh program 1.255.964.676.144,00 439.666.852.239,00 96.736.591.066,00 Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 84) (%) 63,30% 22,00% Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 84) Rendah Sangat Rendah Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Telah ditetapkannya kepala daerah definit mempercepat proses birokrrasi. 2. Program Quick Wins 100 hari kepempinan kepala daerah terpilih di masing-masing perangkat daerah mendorong inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : 1. Kebijakan Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menyebabkan pendapatan transfer kedaerah mengalami refocusing dan juga mengancam pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel restoran Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menyusun strategi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik ditengah-tengah anggaran yang terbatas dengan tidak mengesampingkan pelayanan berbasis kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 263 !"# $ % & % $ $ ' ( ) ( $ ) ) % ( $ * # + # $ + & ( "( $ , ( $ * # + # & + -. ( $ "( ' ( & ( * ( + / 0 1 2 1 3 1 4 1 5 3 1 6 3 / 7 3 1 895 7 :1 ; 1 4 4 < := 1 ; / 3 :4 5 3 >1 3 / 7 3 1 8 ?/ @ ; A / 85 B9 5 7 :1 ; 1 4 ?/ @ ; C @ ; B D / 3 8@ E1 4 < := 1 ; / 3 3 / 7 3 1 8 1 3 7 5 ; F 1 C 1 :1 4 :4 5 3 >1 G H C 1 < 1 = 6 :3 G H 5 1 E:2 1 2 :F 1 C 1 :1 4 :4 5 3 >1 G H 2 9 < 1 6 @ 4 1 E@ ?4 I J B K 1 3 7 5 ; < 1 4 5 1 E:2 1 2 : :4 5 3 >1 3 / 7 3 1 8 < 1 4 5 7 :1 ; 1 4 1 6 @ 4 5 1 E:2 1 2 : :4 5 3 >1 < 1 4 4 7 7 1 3 1 4 G H 2 9 < ; 1 6 @ 4 K :4 7 = 1 ; F 1 C 1 :1 4 :4 5 3 >1 < 1 4 5 1 E:2 1 2 : 4 7 7 1 3 1 4 G H 2 9 < 1 6 @ 4 K ?L B 5 3 1 4 7 = 1 ; 1 5 3 1 6 5 4 1 4 7 7 @ 4 7 G 1 M 1 N 5 ; 1 3 7 5 ; :4 5 3 >1 < 1 4 4 7 7 1 3 1 4 1 6 @ 4 1 3 7 5 ; O 1 6 @ 4 5 1 E:2 1 2 : O 1 6 @ 4 :4 7 = 1 ; 5 1 E:1 2 : O 1 6 @ 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 PQ R PS R PT R PU R PV R PW R PX R PY R PZ R PQ [ R PQ Q R PQ S R PQ T R PQ U R PQ V R PQ W R PQ X R PQ Y R PQ Z R PS [ R PS Q R PS S R PS T R JH5 4 @ 3 @ 4 4 \ 1 1 4 7 7 @ 1 4 5 ; 5 4 ; 3 1 81 4 1 4 5 ; 5 3 ] N 1 4 H1 2 \ 1 3 1 = 1 ; H F ^ 5 3 2 5 4 ; 1 2 5 C 5 81 6 1 81 4 < 5 / E/ 7 : 1 4 A 1 2 :E1 < 1 4 = 1 3 1 = ; 5 3 = 5 N 1 4 7 2 1 1 4 G @ 8E 1 6 C 5 2 5 3 ; 1 \ 1 4 7 85 4 :4 7 = 1 ; C 5 81 6 1 81 4 4 \ 1 < :N 1 7 :>@ 8E 1 6 C 5 2 5 3 ; 1 \ 1 4 7 < :2 1 2 1 3 < := 1 E:= 1 4 J L _ ` L 0 _ a bc L b _ a L 0d a a 0d K 0` J b J _ c K 0 J 0 b d bc J ` K 0K J 0c b d b L _ bc J L 5 3 @ 8@ 2 1 4 5 N :>1 = 1 4 5 = 4 :2 < 1 4 5 81 4 ; 1 C 1 4 5 E1 = 2 1 4 1 1 4 ^ :< 1 4 7 < 5 / E/ 7 : 1 4 A 1 2 :E1 < 1 4 1 3 1 = ; 5 3 5 N 1 4 7 2 1 1 4 0d a a 0d K 0` J b _ c K 0 J 0 b ` K 0K J 0c b _ 0c J L Q ef g h * f e * i " i i j j f e * g " k f e f l k h k e g i m ji g i ( n f * h jg n . k f e o . og . [ o[ [ [ o[ [ Q S W pY U Q pV [ [ o[ [ Q Q o[ U q Q U p[ [ [ p[ [ [ o[ [ S oX W q T pV [ [ p[ [ [ o[ [ S V o[ [ q S V o[ [ q r i h * i k " jfl ef g h * f e * i " i i j j f e * g " k f e ( f l k h k e g i m ji g i ( n f * h jg n . k f e o . og . Q [ [ Q Q p[ U q S oX W q S V o[ [ q . ( , ( $ * # ( + % ( $ . ( $ ) ( , ( $ s t -+ -* S j t u e f n g n f j f , e m ji [ o[ [ [ o[ [ Q Q U pY Z V p[ [ [ o[ [ T Q oU Q q T W p[ Y V p[ [ [ o[ [ S oY T q S V pQ Y X pV [ [ o[ [ Z o[ Q q W Z oY [ q t n v w ji j t u e f n g n f j f , e m ji Q [ [ T Q pU Q q S oY T q Z o[ Q q . ( , ( $ * # ( + % ( $ . ( $ ) ( , ( $ s t -+ -* T i f * v v g j jg j . jg -g v iv j x y * o. i $ o* f e . o * o . j f + i -f g u h * [ o[ [ [ o[ [ Q pQ T W pS S [ p[ [ [ o[ [ W W oV U q X W T pX [ T p[ [ [ o[ [ [ oW Y q X p[ [ Z p[ [ [ o[ [ Q o[ S q [ oZ S q r i h s k " jfl * v v g j jg j . jg -g v iv j x y * o. i $ o* f e . o * o . j f + i -f g u h * Q [ [ W W pV U q [ oW Y q Q o[ S q . ( , ( $ * # ( + % ( $ . ( $ ) ( , ( $ s t -+ -* U * ju f + f j g j. jg -g v iv j x y * o. i $ o* f e . o [ o[ [ [ o[ [ W Z pT X V p[ [ [ o[ [ Q W oT U q Q Q pT U [ p[ [ [ o[ [ Q W oZ X q Q Q pT T W pQ [ [ o[ [Q [ T oY W q Z Z oZ X q r i h * ju f + f j g j. jg -g v iv j x y * o. i $ o* f e Q [ [ Q W pT U q Q W oZ X q Q [ T oY W q . ( , ( $ * # ( + % ( $ . ( $ ) ( , ( $ s t -+ -* Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 264 TABEL 2.18. ! " # ! $ ! % " ! $ " ! % ! $ ! $ & " # ! $ " ! $ % ! $ ' ' ( ) ' * ' ( ' ( + ' ' ( , - # . . . / 0 ( ! " " # ! $ ! $ $ $ & . . . . / 0 ( # ! $ $ $ ' ' ( ) ' * ' ( ' ( + ' ' ( , - 1 2 3 2 45 2 3 2 67 2 8 2 92 : 6; 9: < 5 =26 6 6 6 6 6 > ? @A B C B B @> > C 6 6 6 6 6 6 D 5 < E 9; 2 3 6; 9: < 5 =26 6 6 6 6 6 F 2 : G 2 3 1 < : E 2 H F 2 : G 2 3 1 < : E 2 H 6 6 6 6 6 6 IJ< : K 5 K : : L 2 M 2 : G G K 2 : N < 3 < : 3 5 2 O2 : P 2 : N < 3 < 5 Q R 2 : J2 S L 2 5 2 ; 2 3 D 1 T M 1 U J D V W XW M N U Y U W D V 1 U W 6D U 1 Y U X D T Z XY XN 6P U W Z V J[ U M U D V W P XP XN U W JV Z U Z \ X D V W P XP XN U W D T Z XY XN 6P U W D V W M V J[ U W M U W V Y XN U 6F V 1 Y U [ \ P U ] U 6D T Z XY XN D < 5 S < : 3 2 S < ^< OR 2 G 2 6L 2 : G O< : E 2 8 2 3 ; 2 : 8 < : E 9E 9; 2 : 8 _ ^9Q ; ` K O^ 2 H 6^< OR 2 G 2 6L 2 : G E 9S 2 S 2 5 68 < : E 9E 9; 2 : 8 _ ^9Q ; 6E 9R 2 G 96E < : G 2 : =K O^ 2 H 6^< OR 2 G 2 6L 2 : G 3 < 5 E 2 3 2 6E 9 [ 2 ; < S R 2 : G 8 _ ^6N _ 3 2 ] _ G L 2 ; 2 5 3 2 6E 9; 2 ^9; 2 : a A A C b B 6C A cA A d B @> B 6C A @A A d e 6C I c> e B c? a f cA A A @A A d e B e c> I d cB A A @A A d e @? a a I c> B ? cA A A @A Aa A A @A A C I d @I B C 6 6 D < 5 K OK S 2 : 6N < R 9=2 ; 2 : 6Y < ; : 9S 6E 2 : 6D < O2 : 3 2 8 2 : 6D < ^2 ; S 2 : 2 2 : 6[ 9E 2 : G 6D < : E 9E 9; 2 : 6D _ ^9Q ; @6V Q ; 2 6[ K E 2 L 2 6D _ ^9Q ; @ D < : 9: G ; 2 3 2 : 6P < O_ ; 5 2 S 9@6g 2 S 9^93 2 S 96N < ^< OR 2 G 2 2 : 6D < O< 5 9: 3 2 H 2 : @6D < 5 h 2 ; 9^2 : 6E 2 : 6D 2 5 3 2 96D _ ^9Q ; @6D < O9 ^9H 2 : \ OK Oi D < O9 ^9H 2 : 6\ OK O6 N < 8 2 ^2 6P 2 < 5 2 H @6S < 5 3 2 6D < O2 : 3 2 K 2 : I c> e B c? a f cA A A @A A6 B e c> I d cB A A @A A6 a I c> B ? cA A A @A A6 I d cI B C 6 j. . ) k l . . m ) m . m . n 0 . m * o * l " % # # $ ! " $ # $ # $ & - l . p j. . ) k l . . m ) m . m . n 0 . m * o * l % % # $ " $ $ ' ' ( ) ' * ' ( ' ( + ' ' ( , - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 265 ! "# $ % "# &" $ ' ( "% # " ! ' & ' ' ) * + ! " $ ' ! ' & ' , , - , . , - , - / , , - * 0 1. 1 ( 2 3 " 4 # ' & &" 4 # ' ! ' ' ) 2 ! 4 # " ' 4 # ' ! ' , , - , . , - , - / , , - * 0 1. 1 & 2 4 & "4 % $ " ! & 3 ( ' &" 4" ! & ( # ' ! ! "# # # " % # % ' % 3 4 ' ) * + 2 ! ! & "3 ( ' ! & ( # ' % # % ' , , - , . , - , - / , , - * 0 1. 1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` Y Na a ] b X NX X ] c> D Q@ B W d I > D ; < : C d K C @ D E ; C H@ J G A GJ @ < K : ; < J @ L @ C @ < M C D @ ? N : ; D F ; C J @ = @ @ < M C D @ ? NO P @ Q> @ ? G J @ < R; J G@ ? G S ; < K I ; T @ M C D @ ? N : ; < K @ U @ ? @ < M C D @ ? J @ < M C D @ ? V ? G< K J G W @ ; C @ B = @ < K W G? > ? > < 9 X X \ 9 ZY \ ] [ \ NY \ ] ` Y Na a ] A V W V e E O S V f g V e A V e h S V W V e : M i jf jE _: ; Q@ I ? @ < @ @ < E ; F GH@ I @ < J G A GJ @ < K : ; < J @ L @ C @ < M C D @ ? N : ; D F ; C J @ = @ @ < M C D @ ? NO P @ Q> @ ? G J @ < R; J G@ ? G S ; < K I ; T @ M C D @ ? N : ; < K @ U @ ? @ < M C D @ ? J @ < M C D @ ? V ? G< K J G W @ ; C @ B X NX X X NX X ^ 9 ` Z` Y a ZX X X NX X a N^ \ ] _ 9 Z^ X \ ZX X X NX X 9 N[ ^ ] X NX X b X NX X ] X NX X ] c> D Q@ B M C @ < K = @ < K R; < K GI > k : ; Q@ I ? @ < @ @ < E ; F GH@ I @ < J G A GJ @ < K : ; < J @ L @ C @ < M C D @ ? N : ; D F ; C J @ = @ @ < M C D @ ? J @ < O P @ Q> @ ? GJ @ < R; J G@ ? GS ; < K I ; T @ M C D @ ? N : ; < K @ U @ ? @ < M C D @ ? J @ < M C D @ ? V ? G< K W G W @ ; C @ B 9 X X a Z^ \ ] 9 N[ ^ ] b X NX X ] A V W V e E O S V f g V e A V e h S V W V e : M i jf jE a: ; < = > ? > < @ < : C d K C @ D E ; C H@ J G A GJ @ < K : ; < J @ L @ C @ < M C D @ ? N : ; D F ; C J @ = @ @ < M C D @ ? NO P @ Q> @ ? G J @ < R; J G@ ? G S ; < K I ; T @ M C D @ ? N : ; < K @ U @ ? @ < M C D @ ? J @ < M C D @ ? V ? G< K J G W @ ; C @ B X NX X X NX X Y X X Z[ X X NX X [ ^ NX X ] ^ ^ X ZX X X NX X [ ^ NX X ] a a X ZX X X NX X9 X X NX X ] [ b NX X ] c> D Q@ B W d I > D ; < : C d K C @ D E ; C H@ W G A GJ @ < K : ; < J @ L @ C @ < M C D @ ? N : ; D F ; C J @ = @ @ < M C D @ ? NO P @ Q> @ ? G J @ < R; J G@ ? G S ; < K I ; T @ M C D @ ? N : ; < K @ U @ ? @ < M C D @ ? J @ < M C D @ ? V ? G< K J G W @ ; C @ B = @ < K J G? > ? > < 9 X X [ ^ ZX X ] [ ^ NX X ] 9 X X NX X ] A V W V e E O S V f g V e A V e h S V W V e : M i jf jE ^: ; Q@ I ? @ < @ @ < Rd < GT d C G< K N O P @ Q> @ ? GJ @ < : ; Q@ l d C @ < J G X NX X X NX X 9 X _ Z` [ ^ ZX X X NX X 9 _ N^ X ] _ ^ Z` X X ZX X X NX X [ N_ X ] 9 ZX a X ZX X X NX X b \ NX Y ] ^ N9 ^ ] c> D Q@ B i @ l d C @ < m @ ? GQRd < GT d C G< K N O P @ Q> @ ? GJ @ < 9 X X 9 _ Z^ X ] [ N_ X ] b \ NX Y ] A V W V e E O S V f g V e Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` a _ $ b $ ` c c c c c c d e f gh e f gc c c c c i c e i j e d h gi i f gc c c c c c c c j c c c c c c j c c c j k a $ ^ $ _ ` a _ $ b $ ` ] c c i c ge i j c c c j c c c j $ # b ! "# "$ h $ $ _ ` a _ $ b $ ` c c c c c c ] i h gf l h ge c c c c h d i j d ge d e gc c c c c c c c j c c c c c c j c c c j k a $ $ _ ` a _ $ b $ ` ] c c h gd i j c c c j c c c j $ # b ! "# "$ f $ ^ $ _ ` c c c c c c ] gm m i gf l c c c f e i n j e l i gc c c c c c c c j c c c c c c j c c c j ok $ ^ $ ] c c f e gi n j c c c j c c c j $ # b ! "# "$ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` a _ b _ _ c a _ _ d e fb f g h ` i j k a f k d _ b k _ e W _ j W W j Y Y Y Y Y Y l m g [V Z n [o g Y Y Y n Z Y \ l l [o o V [l g Y Y Y V m V \ n [V Y Z [Y Y Y Y Y V o n n \ g l n p \ ] e ^ h ` i j k a f k d _ b k _ e W _ j W W j q V Y Y n [Z Y \ V m V \ V o n n \ _ _ ` a _ b _ _ c a _ _ d e fb f l k j k a f k d _ b k _ e W _ j Y Y Y Y Y Y m V p [Y Y Y Y Y Z Y Y Y \ r g o [Y Y Y Y Y g Y Y Y \ V r l [Y Y Y Y Y l l l l \ l l l l \ ] k j k a f k d _ b k _ V Y Y Z Y [Y Y \ g Y Y Y \ l l l l \ _ _ ` a _ b _ _ c a _ _ d e fb f Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 269 ! " # $ $ $ $ $ $ % &$ ' ( &) * $ &$ $ $ $ $ ' + % $ , ( % - &' - * &$ $ $ $ $ % - * , % . &* $ $ &$ $ $ $ $ % * $ , % ' % , / " 0 1 ! " # % $ $ ' + &% $ , % - * , % * $ , 2 # 3 4 " !# ! * ! " # $ $ $ $ $ $ ) &+ . $ &$ $ $ $ $ + ) * , + &- - $ &$ $ $ $ $ . - * , ' $ * &$ $ $ $ $ % - ( , - * $ $ , / " 0 1 ! " # % $ $ + &) * , . - * , % - ( , 2 # 3 4 " !# ! 5 6 7 6 89 6 7 6 :; 6 < 6 =6 > :? => @ 9 A6: : : : : : B C DE F G E B DH H G : : : : : : I 9 @ J =? 6 7 :? => @ 9 A6: : : : : : K 6 > L 6 7 5 @ > J 6 M K 6 > L 6 7 5 @ > J 6 M : : : : : : NO@ > P 9 P > > Q 6 R 6 > L L P 6 > S @ 7 @ > 7 9 6 T6 > U 6 > S @ 7 @ 9 V W 6 > O6 X Q 6 9 6 ? 6 7 I 5 Y R 5 Z O I [ \ R [ O] Z \ R Z \ S Z I Z K ^_ Z K :U Z ` Z K Z ^\ R S [ I [ Oa U Z Z \ _ => L ? 6 7 < 6 9 V X =< 6 X = < @ TP J 6 :J 6 b6 T ? @ L =6 7 6 > @ ? c > c T= :T6 > J =9 = J 6 > :? @ L =6 7 6 > c 9 L 6 > =X 6 X = ? @ < @ TP J 6 6 > d AP Tb 6 M :< @ TP J 6 :P X =6 B N 8e H :7 6 M P > :Q 6 > L W @ 9 f =9 6 P X 6 M 6 :6 ? V g J =W 6 L =:AP Tb 6 M < @ TP J 6 :P X =6 :B N 8e H 7 6 M P > :Q 6 > L W @ 9 f =9 6 P X 6 M 6 :J =? 6 b= B H H G h:i :d:AP Tb 6 M < @ TP J 6 :dB N 8e H :7 M h C H jN e :G H jH H N N Dk C :G H DH H N l jH B :G E jN E F jF l F jE F H DH H N l jH B k H F jB E F jH H H DH H N N jk C B H je H e jH H H DH H l N De E G E DF k G Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` LN H H IH H J IN \ O J \ LH J N LH H H IH H ) IJ H O \ L\ H N LH H H IH H K ` IN ) O ] ) IK J O 9 9 9 9 9 P> = ,- F 91 - ? A 1 2 7 4 + 0 8 - 0 1 + < + = 5= < 50 - 0 4 - 0 91 + < + ,2 < 2 3 - 0 4 - 0 1 + / > . - 3 + ,- Y - 0 - 0 * + = > 4 - 9 9 9 ) H H9 J LN \ O 9 ) IJ H O 9 K ` IN ) O 9 9 9 9 9 E QR D 6 * S R E QE Q1 D R * S TU E D 9E D R V : D W B D X D 9 K* + ,- . / - 0 - - 0 . 2 2 3 4 50 - / 594 - 0 / 50 . 3 2 0 5/ - / 5 * + = + 0 > F - 0 9W - . * + = > 4 - 94 5 @ 0 8 . - 7 . - ? > < - 7 + 0 A . 2 7 - 9 9 9 H IH H9 H IH H9 K J ) LK \ H LH H H IH H ) ) I` ` O K ^ L) ] H LH H H IH H H IM N O K ` H LH H H IH H ` IK ] O H I^ K O 9 9 9 9 9 P> = ,- F 9< + = > 4 - 4 59@ 0 8 . - 7 . - ? > < - 7 + 0 A . 2 7 - ; - 0 8 9F - . 0 ; - 7 + 3 < + 0 > F 5 9 9 9 ) H H9 ) ) L` ` O 9 H IM N O 9 ` IK ] O 9 9 9 9 9 E QR D 6 * S R E QE Q1 D R * S TU E D 9E D R V : D W B D X D 9 N1 2 2 3 4 50 - / 5I 6 50 . 3 2 0 5/ - / 594 - 0 * + 0 ; + ,+ 0 8 8 - 3 - - 0 * + 0 8 + = ? - 0 8 - 0 1 + < + ,2 < 2 3 - 0 * + = > 4 - 9? - 8 5 * + = > 4 - 9* + ,2 < 2 3 9 9 9 H IH H9 H IH H9 ) J ) L^ \ J LN H H IH H H IM N O ^ J H LH H H IH H H IM N O K ` H LH H H IH H) H H IH H O N H IH H O 9 9 9 9 9 P> = ,- F 9* + = > 4 - * + ,2 < 2 3 9G 50 8 . - 7 . - ? > < - 7 + 0 A . 2 7 - 4 - 3 596 + ,> 3 > F 1 - ? > < - 7 + 0 A 1 2 7 - ; - 0 8 94 5_- / 5,57 - / 5 9 9 9 ) H H9 H LM N O 9 H IM N O 9 ) H H IH H O 9 9 9 9 9 E QR D 6 * S R E QE Q1 D R * S TU E D 9E D R V : D W B D X D 9 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 271 ! " # $ % & ' ( ! # " & ) ! * & + + , -. / 0 -0 0 0 10 0 + / 2 -3 , 0 -0 0 0 10 0 2 4 , -0 0 0 10 0 0 -5 , 6 7 8 9 8 8 8 9: ; 8 8 < : : : = 9= =: = 9= =: > > ? @A B = @= = = 9= = A 7 9C C D > B E @7 ? = @= = = 9= = F > 9A F D E F ? @= = = 9= = F 7 9A 7 D = 9C ? D : : : : : G H I 8 8 J :K H L :M 8 8 ; : : : C = =: A 7 @C C D : F > 9A F D : F 7 9A 7 D : : : : : K JN O P Q N K JK J O N Q MR K O :K O N I S O T U O V O : W & X & Y " % Z + , 1+ / 6 5 + 14 3 6 % & % Z [ & W ( [ & W ( : 4\ # # ] # ! & & ' ! & ^ \ % & W ] W _ \ ` a ] ` \b _ a ] _ a ! _ _ [ c$ _ [ ' _ d _ [ _ ca ] ! ` e _ f W _ ] _ _ a & % " & % * g ( % " & % * g ( h & i" & * g ( g % & & g# " & ) j & ( " & % ( " & ^ % & a * gkl i " & g % g* " * % * g ( % & % ^ m kl i" & * g ( g % & & g# " & ) j & ( " & % ( " & ^ % & * " kl " & * g ( & % g* g % 3 , 1. 2 6 0 -0 0 3 + 14 + 6 0 10 0 3 , 15 , 6 / 0 -+ / n -, n + -3 n 0 10 0 3 , 15 , 5 + -. + 5 -, , 3 -+ 4 2 10 0 3 + -4 + 5 / 5 -4 , 5 -0 0 0 10 0 . + 14 / 6 0 1, 4 6 g ( % " o Z % \ Z ! p ' ( ! # " & ) ! * & n 4 4 -+ + 3 -3 0 0 10 0 5 + 2 -/ , 2 -0 0 0 10 0 5 4 -4 0 , -0 0 0 10 0 5 + -0 . 6 C 8 : 8 8 8 ; 8 H : q 9 9 r 9 H 9 : s 8 8 I H : < : : : = 9= =: = 9= =: t F F @> > 7 @7 = = 9= = B ? 9> t D C > E @B ? E @= = = 9= = C A 9t 7 D C F @F = ? @= = = 9= = 7 ? 97 F D C > 9= A D : : : : : G H :P : 8 I H : ; : 8 : : : C = =: B ? @> t D : C A 9t 7 D : 7 ? 97 F D : : : : : K JN O P Q N K JK J O N Q MR K O :K O N I S O T U O V O : g ! Z# g ( $ % & ' ( ! # " & ) ! * & 5 -0 / 3 -5 . , -0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 a _ a 6 B ; u I H :M < Q v : :P Q v : : : : = 9= =: = 9= =: 7 B 7 @C 7 t @= = = 9= = C t 9B 7 D = 9= = C B 9E > D = 9= = ? F 9? F D = 9= = D : : : : : G H :u I H :M < Q v : :P Q v : : : : C = =: C t @B 7 D : C B 9E > D : ? F 9? F D : : : : : K JN O P Q N K JK J O N Q MR K O :K O N I S O T U O V O : > 8 : : : = 9= =: = 9= =: t = = @= > t @= = = 9= = = 9> 7 D = 9= = = 9B t D = 9= = 7 7 97 F D = 9= = D : : : : : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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erubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` ] _ U ] _ V ] L ] P aN ] P V ^ L 9 ] Rb V ] ] _ c L D = [ D B ; : [ D @ D B AB O C : ; : B D dD C Y e ; : [ >Z : O A C D @ = : WS C : : B c c L D = [ D B ; : [ D @ D B AB O C : ; : B D dD C Y e ; : [ >Z : O A C D @ = : WS C : : B >f gh D WZ : O : C D @ = : WS C : : B >T : B O : C Y d>gO S O S [ M D @ : B i C j : = Y = = : B Y B O i [ : ; S : B C : = T : k>i h D WZ : O : C D @ = : WS C : : B >T : B O M A[ : [ : = >g O S O S [ M D @ : B i C j : = Y = = : B Y B O i [ : ; S : B C : = T : k>l >m n n J k>c m n n >J n on n m n n >J n Hn n m n n >J I K F om p n on n n Hn n m n n I K n op F n on n n Hn n m n n n Hn nm n n Hn n J n Hn n J > > L D WZ AB : : B >M : B >L D B O D WZ : B O : B >\ = O : B A[ : [ A>V D @ = : WS C : : B I K F om p n on n n Hn n> I K n op F n on n n Hn n> n Hn n> n J > % 8 8 * * * * * * & 0 - .% + * .* * * * * , 2 3 , 1 & 0 * .+ - * .* * * * * , 2 3 , 1 * * *% * * * * 1 * * * 1 4 8 8 % * * , 2 .3 , 1 , 2 3 , 1 % * * * * 1 6 7 6 68 ! " # $ 9 : ; : <= : ; : >? : @ : A: B >C AB D = E:> > > > > > m n n Hn n J n Hn n J > > > > > > L = D M AC : ; >C AB D = E:> > > > > > P : B O : ; N AB O O A P : B O : ; 9 D B M : Q > > > > > > qRD B S = S B B T : U : B O O S : B V D ; D B ; = : W: B X : B V D ; D = Y Z : B R: [ T : = : C : ; L 9 \ U 9 ] R L ^ _ a_ U V ] N ] _ V ^ N ^ _ N ^ 9 ] R] _ X ] _ >V ^ N ^ 9 N a` ] _ b Rb R L D = [ D B ; : [ D C : W@ S B O >T : B O WD r: C [ : B : C : B @ D = rAB M S B O : B W: [ T : = : C : ; L D B ES Wr : Q : B = D : rA[ : [ A>C s W@ s [ A; M : = A>t>m o>g ES Wr : Q C : W@ S B O >T O >[ S M : Q WD WA rAC A>: B O O s ; : rAB W: [ >M D B O : B >C S s ; : m >C : W@ S B O H>m n h AB W: [ k>M AZ : O A g ES Wr : Q >C : W@ S B O >M A V s ; : >u C k>M D B O : B Z s Z s ; >C s W@ s [ A; >K n J I o>g ES Wr : Q >C : W@ S B O @ : B ? : >; D = Y Z >T O ; D = Z D B ; S C k>M AZ : O A g ES Wr : Q >C : W@ S B O >M A V s ; : >u C k>M AC : rA>m n n J M D B O : B >Z s Z s ; C s W@ s [ A; >I n >J M A; : WZ : Q >g>v S Wr : Q [ D C s r: Q >@ : B ? : >; D = Y Z T O >M AZ D B ; S C k>M AZ : O A>g q F oK w >J n on n q w oF F >J n Hn n q G oq n >J I w oI x G oI m p on n n Hn n q I oI m J p ox G p oI K n oK I q Hn n q I oI m J I oF I K oK K G op F K Hn nm n n Hn n J G G HK I J Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 274 ! " # # $ % & " % & % & ' ' ' ' ' ' ( % # # # # # " # # # # " # # # ) ' ' ' ' ' ' ( # # # * % # # + , & # # # ! % % ! ( - . + , & # # # ! # # # ! # # # / 0 ' / 0 '1 / 0 '! ! '/ 2 ! 1 '0 ! '0 0 ( # # + , & # $ % + , . 0 0 / 3 ! 3 ' 0 2 3 ! 1 3 ' 2 2 1 1 ! 3 ! ' 3 / 2 45 6 6 7 8 9: ; < 9 = > : ? > @> : A A ; 7 ; ; : 5 > B > : B 7 ; C ; : D8 ; : 5 > B > 7 E F ; : G C H C D< > 7 B ; = > 7 @9: 8 H : A ; : I; < ? ; 7 ; J ; B K 9: A J ; B 5 ; F H L ; B > : M 5 6 B ; D D D N ON ND N ON ND 4 N N PQ N 4 PN N N ON N R S OT N U R S PV Q V PN N N ON N 4 4 OW T U R PX 4 Q PN N N ON N W V OR V U V ON S U D D D D D YH C @; Z D[ 6 J H C > : \ ; < 9@ = > @; J < ; : ; ; : 5 6 6 7 8 9: ; < 9 = > : ? > @> : A A ; 7 ; ; : 5 > B > : @> 7 ; C ; : O 5 > @> 7 E F ; : DG C H C 8 ; : D= > 7 @9: 8 H : A ; : I; < ? ; 7 ; J ; @ K 9: A J ; B 5 ; F H L ; @> : M 5 6 B ; D D D 4 N ND R S PT N U D 4 4 OW T U D W V OR V U D D D D D ] ^ K G ^ _ D= ` a b] b = ^ I` _ c = d ^ Y^ D Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 275 ! ! ! ! ! ! ! " # $ % & ! ! ! ! ' ( ) ( * + , -' - ( + * . / ( "( 0 ' $ ' % % 0 1 ' ) ) 2 & ( ! ! ! ! ! " # ' $ ' % 0 1 ' $ 0 ! ! ' ( ) ( * + , -' - ( + * . / ( "( ! 1 ' , ) 3 # . ! ! ! ! " # $ % & 1 ' , ) 3 # 1 # ! ' ( ) ( * + , -' - ( + * . / ( "( 3 # . $ $ 4 # $ # % 5 ! ! ! ! ! " # , 0 % . $3 # $ $ 4 # $ # % 5 ! ! ' ( ) ( * + , -' - ( + * . / ( "( ( . 1 / # ! ! ! ! ! ! ! " # , 0 % . 1 / # $ ! ! ! ' ( ) ( * + , -' - ( + * . / ( "( , $ 0 $ # " # , 0 % , $ 0 ' ( ) ( * + , -' - ( + * . / ( "( Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` ' / / a : 0 67 7 < 3 5 62 9 < * / ! / a ^ * $ Y ! ^ * $ b ) ! . * / c ."" $ ') U : 2 14 7 0 15 ; 0 12 ; 7 65 5 7 9 13 7 7 1; 0 0 18 7 3 65 5 9 15 4 ; 1: 9 9 17 2 : 65 5 b ) ! .^ ! _ ! ` ' / / a * * / c ."" $ ') U Z) U ; c 1* 10 [Z< [ : 3 69 8 < ; 9 6; ; < * / ! / a * / c ."" $ ') U Z') U ; c 1* 1') U 0 [ ^ * $ Y ! ^ * $ d ? ? ] e d ? ? ] e ] e ] e Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 277 !"# $ %$ & ' ( ) $ * ( ' # ) # + ( , - ( $ # $ & # ". ( $ & ( $ %$ / + ( ) + - ' ) - + 0% 1 ( * ( 2 3 4 5 6 5 75 8 5 9 75 : 73 ; 75 <=9 ; >5 ?5 8 8 @ >A 5 ?3 7 >8 9 7 B5 73 ; 75 < C3 D ?E 3 <9 F= 9 ; >5 ?5 8 C3 D ?G D ?F H 3 7 <D I5 8 @ >A 5 ?3 7 73 ; 75 < 5 7; 9 ?J 5 G 5 >5 8 >8 9 7 B5 K L G 5 @ 5 A : >7 K L 9 5 I>6 5 6 >J 5 G 5 >5 8 >8 9 7 B5 K L 6 = @ 5 : D 8 5 ID C8 MN F O 5 7; 9 ?@ 5 8 9 5 I>6 5 6 > >8 9 7 B5 7 3 ; 75 < @ 5 8 9 ; >5 ?5 8 5 : D 8 9 5 I>6 5 6 > >8 9 7 B5 @ 5 8 8 ; ; 5 75 8 KL 6 = @ ?5 : D 8 O >8 ; A 5 ? J 5 G 5 >5 8 >8 9 7 B5 @ 5 8 9 5 I>6 5 6 > 8 ; ; 5 75 8 KL 6 = @ 5 : D 8 O CP F 9 75 8 ; A 5 ?5 9 75 : 9 8 5 8 ; ; D 8 ; K5 Q 5 R 9 ? 5 7; 9 ? >8 9 7 B5 @ 5 8 8 ; ; 5 75 8 5 : D 8 5 7; 9 ? S 5 : D 8 9 5 I>6 5 6 > S 5 : D 8 >8 ; A 5 ? 9 5 I>5 6 > S 5 : D 8 H >6 >A 9 D 5 8 ; 5 8 H >6 >A 9 D 5 8 ; 5 8 H >6 >A 9 D 5 8 ; 5 8 H >6 >A 9 D 5 8 ; 5 8 H >6 >A 9 D 5 8 ; 5 8 H >6 >A 9 D 5 8 ; 5 8H >6 >A 9 D 5 8 ; 5 8H >6 >A 9 D 5 8 ; 5 8 TU V TW V TX V TY V TZ V T[ V T\ V T] V T^ V TU _ V TU U V TU W V TU X V TU Y V TU Z V TU [ V TU \ V TU ] V TU ^ V TW _ V TW U V TW W V TW X V NL9 8 >8 ; A 5 ?8 ` 5 9 ?9 7 G 5 @ D 5 8 9 8 ; 9 <R 5 8 ; 5 8 8 a75 6 ?7 D A ?D 7 S> I5 ` 5 : L K C KF 9 76 9 8 ?5 6 9 8 ; A D ?5 8 <D < @ 5 8 b 5 75 8 ; ` 5 8 ; I5 >A B5 I5 8 KD = KD B>c N P d N e O P 4 d N e P e d N e f P N 4 g O 4N f h 4h e d N e f 4g f f 4O f h 4i h e h i e N 4N O N 4g i d 4i e d eg P O f ef P 9 76 9 8 ?5 6 9 KD 7 D 5 7 A >7 ` 5 8 ; ?9 7 j R KD 7 79 6 <> ` 5 8 ; ?9 7 j R = KD 7 79 6 <> c N P d h e P d i e P d h e d h e P d i e P d h ed h P 9 G 5 I5 b >@ 5 8 ; 9 7 G 5 7 A >7 9 76 9 8 ?5 6 9 9 ?9 7 j R 5 8 5 ID >8 ?5 6 KD 8 ?5 6 = KD 8 ?5 6 ` 5 8 ; @ >G 9 7 >A 6 5 c N P h f e P h f e P h f e P h f e P i g e P d N e i P 9 G 5 I5 b >@ 5 8 ; 8 ; A D ?5 8 K5 I5 8 @ 5 8 9 6 9 I5 <5 ?5 8 5 ID >8 ?5 6 9 76 9 8 ?5 6 9 9 <9 8 D : 5 8 6 5 7 G 75 6 I5 ID I>8 ?5 6 R 9 7 A 5 ?9 ; 3 7 > R 5 >A KD 8 ?5 6 R 9 7 A 5 ?9 ; 3 7 >R 5 >A = KD 8 ?5 6 c N P i i e P i N e P i O e P i O e P i N e P d ed P 9 76 9 8 ?5 6 9 9 8 ; 9 8 @ 5 I>5 8 5 <G 5 A I5 ID >8 ?5 6 KD ` 5 8 ; @ >I5 ` 5 8 >= KD c N P N e P N e P N e P N e P N e P N e P 9 G 5 I5 b >@ 5 8 ; 5 ID >8 ?5 6 9 76 9 8 ?5 6 9 9 8 ` 9 I9 8 ; ; 5 75 5 8 L5 8 5 B9 <9 8 @ 5 8 9 A 5 ` 5 6 5 5 ID >8 ?5 6 KD 8 ?5 6 = KD 8 ?5 6 c N P e 3 A 5 6 > e 3 A 5 6 > e 3 A 5 6 > e P N e P e P 9 G 5 I5 b >@ 5 8 ; 5 ID >8 ?5 6 9 76 9 8 ?5 6 9 6 5 75 8 5 @ 5 8 G 75 6 5 75 8 5 G 5 7 A >7 @ 5 I5 < A 3 8 @ >6 >R 5 >A 5 7 G 75 6 G 5 7 A >7 ` 5 8 ; A 3 8 @ >6 >R 5 >A = KD 7 c N P d i e P d e P d g e P d g e P d e P d h ed g P 9 G 5 I5 b >@ 5 8 ; 9 7 G 5 7 A >75 8 9 8 ` 9 @ >5 5 8 9 7 I9 8 ; A 5 G 5 8 K5 I5 8 @ >K5 I5 8 5 R D G 5 ?9 8 =3 ?5 f 4d 4 N h 4O e O g 4f i f 4h h e O f 4f h 4 e d 4O d P U k l m n o p q n l m q n ' p r s ' t r _ u_ _ _ u_ _ U v^ X \ vZ _ _ v_ _ _ u_ _ U _ uU ^ w U Z W vZ _ _ v_ _ _ u_ _ U u^ X w _ u_ _ U ] u^ Y w _ u_ _ w k l m n o p q n l mq n ' p r s ' t r U _ _ U _ vU ^ w U u^ X w U ] u^ Y w , %$ ( # + 2 - . - $ & ( $ W+ x mnmr ml nmx n o p q n _ u_ _ _ u_ _ W v_ U \ v\ U ] vY _ _ u_ _ U _ u^ _ w X _ X v] \ X v] W ] u_ _ Z u\ ^ w Y X vX W ] vZ _ _ u_ _ Z X uU W w U Y uW [ w + x mnmr ml nmx n o p q n U _ _ U _ v^ _ w Z u\ ^ w Z X uU W w , %$ ( # + 2 - . - $ & ( $ 9 8 9 7 R >?5 8 y >8 9 8 ` 9 I9 8 ; ; 5 75 5 8 @ 5 8 9 <R 5 8 ; D 8 5 8 H 5 6 >I>?5 6 5 7 A >7 g 4N i O 4h d f 4 e N 4 f 4h g 4 e h i 4d g g 4g e i 4d P X/ mnmr m x k r t n x %z m k n l / mnmr o m ' { _ u_ _ _ u_ _ ] ^ U v^ Z ] v_ _ _ u_ _ W W u] Y w W W Y v] Z W v_ _ _ u_ _ U Y uW W w U X vX Z Y v_ _ _ u_ _ [ W uW [ w Z u^ Y w q n x , t o x k r t n x %z m k n l ) k / mnmr o m U _ _ W W v] Y w U Y uW W w [ W uW [ w , %$ ( # + 2 - . - $ & ( $ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` _ 1 - - , , ) ) ' # ( ! ( ! ( . / 0 1 2 3 3 / 4 0 / * ` _ 1 - - , , ! ! $ & % #" $ " # ! ) !+ * ( " # # ! ) !' ( ' #% ) + # ! %! $ ( * + !' $ ( , - ` _ 1 - - , , ) ) #+ * ( ) !' ( %! $ ( . / 0 1 2 3 3 / 4 0 / % ` _ a ! ! $ ) + #% & $ # ! $ !+ % ( " ' #" ' ' # ! % !' * ( ) % #) " ) # ! ' ' !& ) ( ' ' !& ) ( , ` _ a ) $ #+ % ( % !' * ( ' ' !& ) ( . / 0 1 2 3 3 / 4 0 / 5 5 6 7 H; 7 FD >D 9 < 5b 9 ; E85c < 9 8E; E; 5d 9 ?L 9 : 5C 9 8D 5C E< F9 ; 5ec < @ 9 89 8E< f5D < FD : 5G9 89 < 5J 9 K D L 9 F7 < M J N F9 O T T PU U S PT T T VT T5 Y PS U T PT T T VT T5 X PU Q Q PT T T VT T5 R S T PR S [ 5 & 2 0 ! ! ) + ) #*" # ! ) !( $ #$ %# ! ) !( #" * * # ! ) ! ( $ ! * " ( , - 2 0 ) ) #( ) !( ) ! ( . / 0 1 2 3 3 / 4 0 / ) 1 _ 0 ! ! ' & #) %# ! " !% * ( $ #' # ! " !+( $ #' # ! & " !( ) ! ( , _ ) " #% * ( " !+( & " !( . / 0 1 2 3 3 / 4 0 / 5 5 c D @ EF5@ 9 < 5g< ; L 7 : ; E5J 7 ; 7 89 ?9 F9 < 5C C c G5@ E5G9 89 < X Y W PT X Y PT T T VT T5 R O U PX U R PT T T VT T5 Y T PQ Q Q PX T T VT T5 Z R PX W [ 5 ) ) ! 0 ! ! + & # + # ! ) & ! ( ) $ % #+ % ) # ! % ! ( # * * * #+ ! $ !) ) ( ' ) !+ & ( , - ! 0 ) ) & # ( % ! ( $ !) ) ( . / 0 1 2 3 3 / 4 0 / 5 5 6 7 < B 7 @ E9 9 < 5c < I : D F9 < 5h ?D ?5 D < FD : 5G9 ; 9 5c < I : D F9 < 5i H9 < I 5@ 9 < M 9 F9 D 5j 9 H9 < I 5c < F9 H 5J N F9 5@ 9 89 ?5 R 5ek 9 FD f5d 9 7 H9 l 5J 9 K D L 9 F7 < M J N F9 O S T PX O Q PY T T VT T5 O W PQ T R PW T T VT T5 R S PO X W PS T T VT T5 S R PY R [ 5 ) $ 0 3 , 0 m 0 ) n o . ! ! $ "# + $ * # ! ) ' !)( $ & #*) #& ! & !' ( ) " #$ + & #" ! * ) !'( " ) ! ) ( , 0 0 3 , 0 m 0 ) n o . ) ) ' #)( & !' ( * ) !'( . / 0 1 2 3 3 / 4 0 / 5 5 6 7 E9 < 5j 7 H : 9 89 5J 7 < @ 9 H9 9 < 5j 7 H ?N FN H S S S PU Q T PT T T VT T5 X Y PR O O PT T T VT T5 O R PR O O PT T T VT T5 Z O PW Y [ 5 ) ' _ n3 _ o ! ! $ " + #* ) + # ! $ !) ( + ) #& ' # ! )! )( $# ' * # ! ) !% ( ' $ !&( _ , ) $ #) ( )! )( ) !% ( . / 0 1 2 3 3 / 4 0 / Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 279 ! " # # # # $ % & " # # # '( ) * + , ( - ) ( . & / 0 . " " # # # # $ % & " # # # '( ) * + , ( - ) ( ! 1 " " # " " # # # $ % " # # # '( ) * + , ( - ) ( 0 % 2 3 " " # # # # $ % % " # # # '( ) * + , ( - ) ( 3 " " 3 3 # 0 3 " 2 0 4 # 0 3 " 4 # # $ % 3 " 3 # 2 0 4 # 4 # '( ) * + , ( - ) ( 5 6 76 896 76 :; 6 < 6 =6 > :? => @ 9 A6: : : : : : B C DE B F G H DE C F : : : : : : I 9@ J =? 6 7:? => @ 9 A6: : : : : : 5 @ > J 6 K L 6 > M 6 7 5 @ > J 6 K : : : : : : NO@ > => M ? 6 7> P 6 Q @ 7@ 9 < 6 J R 6 > I @ > M @ ST 6 > M 6 > U> V96 W 79 R ? 7R 9 X= Y6 P 6 K I 5 Z [ 5 \ O I ] ^ \ ^ [ [ _ ` \ ^ [ \ ^ a ] ^ b \ ^ \ I @ 9W @ > 76 W @ :? @ W =6 < W =6 M 6 6 > < @ > 6 > M M R Y6 > M 6 > :T @ > ; 6 > 6 cd e F < @ ST @ > 7R ? 6 > Q f a :g :N e F < @ ST @ > 7R ? 6 > L I \ a :g :N e F J h ? R S@ > :J 6 76 J 6 > :=> Vh 9 S6 W = T @ > ; 6 > 6 7@ 9 < 6 J R i:J =? 6 Y= E e e j G Dd G :F e ke e j N De d :F e De e j l Dl B :F B kj N N kl d G kN e e De e j N DG H F N kB C E kl C d kH E G De e j N DG H F G e j kd E l kC B j De eE e e De e F E B Dj H F : I @ 9W @ > 76 W @ :? h 9 T 6 > :? @ A6 J =6 > T @ > ; 6 > 6 :W ? 6 Y6 :? h 76 :P 6 > M S@ > J 6 < 6 7? 6 > :Y6 P 6 > 6 > @ m 6 ? R 6 W =:J @ > M 6 > S@ > M M R > 6 ? 6 > :W 6 96 > 6 :J 6 > < 96 W 6 96 > 6 :76 > M M 6 < :J 6 9 R 96 7 Y@ > M ? 6 < cnR SY 6 K :? h 9 T 6 > ? @ A6 J =6 > T @ > ; 6 > 6 :P 6 > M S@ > J 6 < 6 7? 6 > Y6 P 6 > 6 > :@ m 6 ? R 6 W = J @ > M 6 > S@ > M M R > 6 ? 6 > W 6 96 > 6 :J 6 > < 96 W 6 96 > 6 76 > M M 6 < :J 6 9 R 96 7 Y@ > M ? 6 < :o :nR SY 6 K ? h 9 T 6 > :? @ A6 J =6 > T @ > ; 6 > 6 i:p :E e e F E e e De e :F E e e De e :F E e e De e :F E e e De e F E e e De e F E e e De e F a =J 6 > M :Q ` :5 5 : I @ 9W @ > 76 W @ :< @ > 6 > M 6 > 6 > 9@ K 6 T =Y=76 W =:J 6 > :9@ ? h > W 79 R ? W = < 6 W ; 6 :T @ > ; 6 > 6 cnR SY 6 K ? @ 9 R W 6 ? 6 > :6 ? =T 6 7 ? @ A6 J =6 > T @ > ; 6 > 6 :P 6 > M J =T @ 9 =? 6 > T 6 > 7R 6 > 9@ K 6 T =Y=76 W =:J 6 > 9@ ? h > W 79 R ? W =:o nR SY 6 K ? @ 9 R W 6 ? 6 > :6 ? =T 6 7 ? @ A6 J =6 > T @ > ; 6 > 6 :P 6 > M J 6 < 6 7:J =T @ 9 =? 6 > T 6 > 7R 6 > E e e De e :F E e e De e :F E e e De e :F E e e De e F E e e De e F E e e De e F a =J 6 > M :Q ` :5 5 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 280 ! " # $ % # & ' () ( * ) & (& + , ( * ) , ( * (- & ./ 0 1 23 421 3 1 2567 0 8 9 : 2; 3 1 25 <: =0 >8 3 1 26? 3 : 6@ ? 9 ; 3 1 2 A7 <@ B6C 3 D 3 : 6E F : G 3 : 3 7 3 H 9 I 3 JF : K 7 0 J3 6AL F > MF : 21 6N : G 3 8 3 : E F : G 3 : 3 B 6 6 6 O 5O O6 O 5O O6 P Q RS . . RO O O 5O O T U 5O O V S P RP W T RO O O 5O O T U 5O O V S T O RO O O 5O O. O O 5O O V O 5X P V 6 6 6 6 6 M9 8 43 Y 6D 3 >Z 3 6: F Z 3 >3 6JF >8 3 1 9 ; ; F 40 8 I 0 ; 6>F : J3 : 6? 26; 3 D 3 1 3 : >3 D 3 : 6H F : G 3 : 3 6H F : G 3 : 3 7 3 H 9 I 3 JF : K 7 0 J3 6[ 3 : Z 8 F 8 I F >0 4F Y 61 0 1 23 421 3 1 25 ; 0 8 9 : 2; 3 1 2562: =0 >8 3 1 26? 3 : F ? 9 ; 3 1 261 F 1 9 3 26\F : 21 63 : G 3 8 3 : H F : G 3 : 3 6[ 3 : Z 63 ? 3 6? 26; 3 D 3 1 3 : JF 8 I 3 J6] : Z Z 3 4: [ 3 61 F 43 8 3 6. A1 3 J9 B6J3 Y 9 : 6 6 6 . O O6 T U RO O V 6 T U 5O O V 6 . O O 5O O V 6 6 6 6 6 E N ^ N _ L @ _ N _ ` ` a b N _ ` N _ E @ _ c N _ N 6^ N @ C N d 6 " e # $ e $ ! " , (+ - & () f ' (g g * ) () ' , (& , g (g * , g + () - - (f g - * g (+ g S` 43 ? 267 F 1 23 I 1 23 Z 3 3 : h F >Y 3 ? 3 I 6E F : G 3 : 3 ; 3 H 9 I 3 JF : K ; 0 J3 6 6 6 O 5O O6 O 5O O6 . X RU W P RO O O 5O O O 5O O V O 5O O O 5O O V O 5O O O 5O O V O 5O O V 6 6 6 6 6 M9 8 43 Y 6D 3 >Z 3 6: F Z 3 >3 6[ 3 : Z 8 F : Z 2; 9 ] 6Z 43 ? 26; F 1 23 I 1 23 Z 3 3 : 9 : J9 ; 68 F : Z 9 \26F =F ; ] i 2J3 1 6/ j L ? 3 : 6; F H F >=9 : Z 1 23 : 61 3 >3 : 3 I >3 1 3 >3 : 3 6? 3 43 8 6I F : Z F : ? 3 423 : 0 I F >3 1 26I F : 3 : Z 3 : 3 : 6? 3 >9 >3 J H F : G 3 : 3 6AI F >6\F : 21 63 : G 3 8 3 : B 7 3 H 9 I 3 JF : K 7 0 J3 6 6 6 . O O6 O RO O V 6 O 5O O V 6 O 5O O V 6 6 6 6 6 E N ^ N _ L @ _ N _ ` ` a b N _ ` N _ E @ _ c N _ N 6^ N @ C N d 6 TL F : Z 9 3 J3 : 67 3 I 3 1 2J3 1 7 3 D 3 1 3 : 69 : J9 ; L F : G F Z 3 Y 3 : 6? 3 : 7 F 1 23 I 1 23 Z 3 3 : 6E F : G 3 : 3 6 6 6 O 5O O6 O 5O O6 U Q k RX W T RU O O 5O O . P 5O . V Q W RT k W RO O O 5O O P 5X O V S Q Rk . X RO O O 5O O W S 5W k V T . 5W Q V 6 6 6 6 6 M9 8 43 Y 6; 3 D 3 1 3 : 6>3 D 3 : H F : G 3 : 3 6AI F >6\F : 21 63 : G 3 8 3 : H F : G 3 : 3 B6? 3 : K 3 J3 9 6; 3 D 3 1 3 : l ; 3 D 3 1 3 : 61 J>3 JF Z 21 7 3 H 9 I 3 JF : K 7 0 J3 6[ 3 : Z 68 F 8 242; 2 8 F ; 3 : 21 8 F 6? 3 : 6I >0 1 F ? 9 > JF J3 I 6; F 1 23 I 1 23 Z 3 3 : 8 F : Z Y 3 ? 3 I 26H F : G 3 : 3 6 6 6 . O O6 . P RO . V 6 P 5X O V 6 W S 5W k V 6 6 6 6 6 E N ^ N _ L @ _ N _ ` ` a b N _ ` N _ E @ _ c N _ N 6^ N @ C N d 6 WL F : Z F 8 H 3 : Z 3 : 7 3 I 3 1 2J3 1 6h 28 6C F 3 ; 1 2 c F I 3 J6Ah C c B6E F : G 3 : 3 7 3 H 9 I 3 JF : K 7 0 J3 6 6 6 O 5O O6 O 5O O6 . S O RW k X RT O O 5O O . T 5P . V S RS k O RO O . 5O O Q 5O k V O 5O O P P 5P W V O 5O O V 6 6 6 6 6 M9 8 43 Y 6I F >1 0 : 246h 28 6C F 3 ; 1 2 c F I 3 J6L F : 3 : Z Z 9 43 : Z 3 : E F : G 3 : 3 6Ah C c 6L E B 7 3 H 9 I 3 JF : K 7 0 J3 6[ 3 : Z 6H F >3 1 3 4 ? 3 >2642: J3 1 61 F ; J0 >6[ 3 : Z 68 F 8 242; 2 ; 0 8 I F JF : 1 269 : J9 ; 6I F : 3 : Z 3 : 3 : 3 D 3 46? 3 >9 >3 J6H F : G 3 : 3 6 6 6 . O O6 . T RP . V 6 Q 5O k V 6 P P 5P W V 6 6 6 6 6 E N ^ N _ L @ _ N _ ` ` a b N _ ` N _ E @ _ c N _ N 6^ N @ C N d 6 UL F : Z F : ? 3 423 : 6j I F >3 1 2 ? 3 : 6L F : [ F ? 23 3 : 6/ 3 >3 : 3 L >3 1 3 >3 : 3 7 F 1 23 I 1 23 Z 3 3 : h F >Y 3 ? 3 I 6E F : G 3 : 3 7 3 H 9 I 3 JF : K 7 0 J3 6 6 6 O 5O O6 O 5O O6 S R. Q S RO O Q RS U O 5O O X O 5X Q V . Rk k T RO W Q RO O O 5O O k X 5Q P V S U . RP W O Rk U X 5O O Q k 5P . V . W 5. Q V 6 6 6 6 6 M9 8 43 Y 643 I 0 >3 : 643 [ 3 : 3 : 6I 9 1 3 J I F : Z F : ? 3 423 : 60 I F >3 1 2 AI 9 1 ? 3 40 I 1 B6? F : Z 3 : 6m3 ; 49 8 3 J L F 43 [ 3 : 3 : 6[ 3 : Z 61 3 Y 6? 3 : 64F Z 3 4 1 F 1 9 3 26? F : Z 3 : 6\F : 21 63 : G 3 8 3 : H F : G 3 : 3 6[ 3 : Z 63 ? 3 6? 26; 3 D 3 1 3 : JF 8 I 3 J6] : Z Z 3 4: [ 3 6 6 6 . O O6 X O RX Q V 6 k X 5Q P V 6 Q k 5P . V 6 6 6 6 6 E N ^ N _ L @ _ N _ ` ` a b N _ ` N _ E @ _ c N _ N 6^ N @ C N d 6 PL F 43 ] Y 3 : 6L F : G F Z 3 Y 3 : ? 3 : 6m2 ] Z 3 1 26E F : G 3 : 3 7 3 H 9 I 3 JF : K 7 0 J3 6 6 6 O 5O O6 O 5O O6 U U k RW O S RU O O 5O O k k 5S k V W S T RQ W S RU O O 5O O k P 5. P V k S RQ T O RO O O 5O O Q X 5U P V . k 5S O V 6 6 6 6 6 M9 8 43 Y 6D 3 >Z 3 6: F Z 3 >3 6JF >8 3 1 9 ; ; F 40 8 I 0 ; 6>F : J3 : 6? 26; 3 D 3 1 3 : >3 D 3 : 6H F : G 3 : 3 7 3 H 9 I 3 JF : K 7 0 J3 6[ 3 : Z 8 F : Z 2; 9 ] 6I F 43 ] Y 3 : I F : G F Z 3 Y 3 : 6? 3 : 68 2] Z 3 1 2 H F : G 3 : 3 6 6 6 . O O6 k k RS k V 6 k P 5. P V 6 Q X 5U P V 6 6 6 6 6 E N ^ N _ L @ _ N _ ` ` a b N _ ` N _ E @ _ c N _ N 6^ N @ C N d 6 n o # ! " (f ' ' (g , (& g * g - (' - , (+ , * + - (+ ' ( * , (g kL F : G 3 >23 : 56L F >J0 40 : Z 3 : ? 3 : 6@ i 3 ; 9 3 1 267 0 >H 3 : E F : G 3 : 3 7 3 H 9 I 3 JF : K 7 0 J3 6 6 6 O 5O O6 O 5O O6 X W k R. O W RO O O 5O O S P 5O O V . T P Rk k P RO O O 5O O Q 5O O V W U RU Q S RO O O 5O O T W 5P S V T T 5T T V 6 6 6 6 6 M9 8 43 Y 67 0 >H 3 : 6[ 3 : Z 6E F >Y 3 1 24 ^ 2JF 8 9 ; 3 : 56^ 2J0 40 : Z 56? 3 : ^ 2F i 3 ; 9 3 1 26L F >6MF : 21 67 F \3 ? 23 : E F : G 3 : 3 6 6 6 . O O6 S P RO O V 6 Q 5O O V 6 T W 5P S V 6 6 6 6 6 E N ^ N _ L @ _ N _ ` ` a b N _ ` N _ E @ _ c N _ N 6^ N @ C N d 6 XL F : [ F ? 23 3 : 6b 0 Z 21 ] ; L F : [ F 43 8 3 J3 : 6? 3 : @ i 3 ; 9 3 1 267 0 >H 3 : E F : G 3 : 3 7 3 H 9 I 3 JF : K 7 0 J3 6 6 6 O 5O O6 O 5O O6 Q U S RW O Q RP U O 5O O S 5T S V S S RS O k RW . T 5O O O 5U S V S RX Q X RO O O 5O O S S 5W . V . T 5O U V 6 6 6 6 6 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 281 !"# $%# $& # ' ' ( ( ' ( ) ) * ' ( ) ' ( ( + ' ( ' ' , ' - . . / 0 1 2 32 2 1 .4 56 30 7. 8 2 6 2 9 ./ 0 1 2 1 : : ; <2 1 : 2 1 .= 0 1 > 2 1 2 ? @ A BC @ D BD D D ED D. F G BH H I BD D D ED D. I B@ D I BD D D ED D. @ BD J K . L M N $ $ & O !% P ! $ $ # $ $ # $ $ # $ # M Q RSM * ' T ( ' U ! # $ # $ # ' ' ( ( ' ( ) ) * ' ( ) ' ( ( + ' ( ' ' , ' - N $ $ " O !V P ! $ $V % # & ! ! $ $ # " P % ! $ % V $ & # L $O " # , M !V % # $ # % V $ & # ' ' ( ( ' ( ) ) * ' ( ) ' ( ( + ' ( ' ' , ' - Q RSM * ' T ( ' U , , , R, " U N $ $ P & ! ! $ % $P# P P ! % ! $ O $& # % ! ! $ "$ V # % $L# , , N S W , ' Q % !P# O $& # "$ V # ' ' ( ( ' ( ) ) * ' ( ) ' ( ( + ' ( ' ' , ' - X 2 32 Y92 32 .> 2 Z 2 52 1 .[ 51 0 9 \2. . . . . . @ H EC D K H C EF @ K . . . . . . / 90 ] 5[ 2 3.[ 51 0 9 \2. . . . . . X 0 1 ] 2 ^ 4 2 1 : 2 3 X 0 1 ] 2 ^ . . . . . . C_0 1 51 : [ 2 31 ` 2 a 0 30 9 Z 2 ] ; 2 1 / 0 1 : 0 7b 2 1 : 2 1 c1 d92 6 39 ; [ 3; 9 e5 <2 ` 2 ^ / X f g X h _. / i j k i g h l h j E / i j h j g g m n h j g h j E / i j o i n h _h p h j a i = h a h X h j .8 h j / i j o i n h _h p h j .j f j a i = h a h X h j c1 ] 0 [ 6 .[ 2 Z 2 6 532 6 .[ 0 32 ^ 2 1 2 1 ] 2 1 .[ 0 6 0 <2 72 32 1 .[ 0 b 2 [ 2 92 1 qC D K .[ 0 30 Z 2 32 1 r 2 [ 3; 90 [ s 70 1 ] 2 6 5 Z 9s 30 [ 6 5 [ 0 b 2 [ 2 92 1 t .C D K 0 ] ; [ 2 6 5 Z 0 1 2 1 : : ; <2 1 : 2 1 [ 0 b 2 [ 2 92 1 t .? D K 90 6 Z s 1 6 0 .u 70 .v ] 5[ 2 <5.H D D F C EC H .K D BD D H D D .K D ED D A @ EH ? .K @ BC H A BA H F BC F F ED D ? A BC @ A J I BH H F B? @ D ED D C ? BF H H J @ BG D G B@ D D ED D A C EA H K G C EA G K . / 0 96 0 1 32 6 0 .0 ] ; [ 2 6 5 Z 0 1 2 1 : : ; <2 1 : 2 1 .[ 0 b 2 [ 2 92 1 I D K .qw; 7< 2 ^ Z 0 <2 [ 6 2 1 2 2 1 Z 0 1 ` ; <; ^ 2 1 Z 0 1 2 1 : : ; <2 1 : 2 1 [ 0 b 2 [ 2 92 1 .] 5.u u [ 92 r 2 1 .b 0 1 > 2 1 2 [ 0 b 2 [ 2 92 1 .x .p s 32 < Z 0 1 ` ; <; ^ 2 1 Z 0 1 2 1 : : ; <2 1 : 2 1 [ 0 b 2 [ 2 92 1 .] 5.u u [ 92 r 2 1 .b 0 1 > 2 1 2 [ 0 b 2 [ 2 92 1 v.t G D K .qw; 7< 2 ^ 0 ] ; [ 2 6 5 Z 0 1 2 1 : : ; <2 1 : 2 1 [ 0 b 2 [ 2 92 1 .b 2 : 5 2 1 2 [ .] 5] 5[ .p a ` 2 1 : .] 5<2 ` 2 1 5.x p s 32 < Z 0 9 7s ^ s 1 2 1 0 ] ; [ 2 6 5 Z 0 1 2 1 : : ; <2 1 : 2 1 [ 0 b 2 [ 2 92 1 .b 2 : 5 2 1 2 [ .] 5] 5[ .p a v.t C D K .qw; 7< 2 ^ 0 ] ; [ 2 6 5 Z 0 1 2 1 : : ; <2 1 : 2 1 [ 0 b 2 [ 2 92 1 .b 2 : 5 4 8 .] 2 1 .4 _/ .` 2 1 : ] 5<2 [ 6 2 1 2 [ 2 1 .x p s 32 <.0 ] ; [ 2 6 5 Z 0 1 2 1 : : ; <2 1 : 2 1 [ 0 b 2 [ 2 92 1 .b 2 : 5 4 8 .] 2 1 .4 _/ .` 2 1 : 90 1 > 2 1 2 [ 2 1 v J J ED D .K H D D ED D .K H A ED D .K C J EF D K G G EF C K I J EF I K = 5] 2 1 : ./ 0 1 > 0 : 2 ^ 2 1 a 0 b 2 [ 2 92 1 . / 0 96 0 1 32 6 0 ./ 0 1 2 1 : : ; <2 1 : 2 1 [ 0 b 2 [ 2 92 1 .] 2 1 .Z 0 1 ` 0 <2 72 32 1 6 0 6 ; 2 5.90 6 Z s 1 u 70 .qH I .70 1 53 ] 2 <2 7. [ s 32 v qw; 7< 2 ^ .[ 0 \2 ] 52 1 ` 2 1 : .] 532 1 : 2 1 5 ] 2 <2 7. r 2 [ 3; 32 1 : : 2 Z .] 5b 2 : 5 H D D ED D .K H D D ED D .K H D D ED D .K H D D ED D K H D D ED D K H D D ED D K = 5] 2 1 : .f Z 0 92 6 5s 1 2 < / 0 1 2 1 : : ; <2 1 : 2 1 a 0 b 2 [ 2 92 1 .] 2 1 / 0 1 ` 0 <2 72 32 1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 282 ! " ! # # # " ! ! $ ! ! % &' ( ) &* ' ) &) ) % + * ( &, ' , &' - , - &* ' * &- * + &) ' ./ 0 1 2 0 3 4 5 4 1 67 0 8 4 9 4 :4 1 ; 4 <4 = 6> 4 0 :4 5 7 4 8 ? @ 4 A0 1 B 7 C A4 6 6 6 D ED D6 D ED D6 F GD H F GH I J GK J L ED D F EL M N H D GI I D GD D D ED D D EM I N D ED D K M EK O N D ED D N 6 6 6 6 6 P? = <4 5 6> C 9 ? = 0 1 6Q R / S / 0 1 2 0 3 4 5 4 1 B / 0 1 4 1 3 3 ? <4 1 3 4 1 7 0 8 4 9 4 :4 1 6; 4 <4 = 6> 4 0 :4 5 7 4 8 ? @ 4 A0 1 B 7 C A4 6R 0 T 4 @ U 4 5 ? 1 1 V 4 6 6 6 . D D6 F GL M N 6 D EM I N 6 K M EK O N 6 6 6 6 6 > WQ X R 6/ Y SX > X S 7 Y Z X 7 X [ X Q 6> X Q / Y Q \ Y ] X SX U X Q 6 F/ 0 = 4 ; 4 = 4 1 6; 4 1 / 0 1 3 0 1 ; 4 <^4 1 7 0 8 4 9 4 :4 1 6; 4 <4 = > 4 0 :4 5 7 4 8 ? @ 4 A0 1 B 7 C A4 6 6 6 D ED D6 D ED D6 F GF I O GI K D GI D D ED D . M EJ D N L K K GI L . GJ O D ED D O EF J N . F J GH L L GF D D ED D K . EI K N F M EL D N 6 6 6 6 6 P? = <4 5 6] 4 @ C :4 1 6_ 4 ` ^< / 0 <4 9 ` 4 1 4 4 1 67 0 3 ^4 A4 1 7 0 ` ^4 @ ` ^4 3 4 4 1 6/ 0 A? 3 4 ` 6/ ^9 0 A ; 4 1 6/ 0 = 4 ; 4 = 4 1 67 0 8 4 9 4 :4 1 ; 4 <4 = 6> 4 0 :4 5 67 4 8 ? @ 4 A0 1 B 7 C A4 6 6 6 . D D6 . M GJ D N 6 O EF J N 6 K . EI K N 6 6 6 6 6 > WQ X R 6/ Y SX > X S 7 Y Z X 7 X [ X Q 6> X Q / Y Q \ Y ] X SX U X Q 6 K/ 0 1 V 0 <4 = 4 A4 1 6; 4 1 Y a 4 9 ? 4 ` ^67 C :8 4 1 7 0 8 4 9 4 :4 1 6; 4 1 6Q C 1 7 0 8 4 9 4 :4 1 6 6 6 D ED D6 D ED D6 . J L GJ . H GO D D ED D F K EI I N K I GM O J GF D D ED D I EF K N O GM D I GL D D ED D K L EL O N . J EJ K N 6 6 6 6 6 P? = <4 5 6> C 9 ? = 0 1 6_ 4 ` ^< / 0 <4 9 ` 4 1 4 4 1 67 0 3 ^4 A4 1 7 0 ` ^4 @ ` ^4 3 4 4 1 6/ 0 A? 3 4 ` 6/ ^9 0 A ; 4 1 6/ 0 1 V 0 <4 = 4 A4 1 B Y a 4 9 ? 4 ` ^ R 4 4 A6/ 0 1 4 1 3 3 ? <4 1 3 4 1 7 0 8 4 9 4 :4 1 6; 4 1 6Q C 1 67 0 8 4 9 4 :4 1 6 6 6 . D D6 F K GI I N 6 I EF K N 6 K L EL O N 6 6 6 6 6 > WQ X R 6/ Y SX > X S 7 Y Z X 7 X [ X Q 6> X Q / Y Q \ Y ] X SX U X Q 6 L/ 0 1 4 1 3 4 1 4 1 6Z 4 5 4 1 Z 0 :8 4 5 4 V 4 6; 4 1 6Z 0 :4 2 ? 1 7 0 8 4 9 4 :4 1 6; 4 <4 = > 4 0 :4 5 7 4 8 ? @ 4 A0 1 B 7 C A4 6 6 6 D ED D6 D ED D6 . H L GL M D GD D D ED D . ED L N . GO D D GD D D ED D . ED L N . GK I D GD D D ED D. D D ED D N I O EF H N 6 6 6 6 6 P? = <4 5 6> C 9 ? = 0 1 6_ 4 ` ^< / 0 <4 9 ` 4 1 4 4 1 67 0 3 ^4 A4 1 / 0 1 3 0 1 ; 4 <^4 1 6Z 4 5 4 1 Z 0 :8 4 5 4 V 4 6; 4 1 6Z 0 :4 2 ? 1 6bZ K c ; 4 1 6/ 0 1 4 1 3 4 1 4 1 67 0 8 4 9 4 :4 1 6 6 6 . D D6 . GD L N 6 . ED L N 6 . D D ED D N 6 6 6 6 6 > WQ X R 6/ Y SX > X S 7 Y Z X 7 X [ X Q 6> X Q / Y Q \ Y ] X SX U X Q 6 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` ! N # ! $ " N " # # # N " # $ " * * / ` 1 ' 1 a' 1 b' ( * # ! $ " N " # # N " ,- ' . & & . / - - . - 0 . 1 & * - 3 3 ; 8 5 [ 8 >8 5 S S = <= = 5 3c 7 8 <= 6 :3; 8 5 ] = < := 5 3U = 5 3; 8 < ?@ >@ 5 S = 5 3d 8 < ^ = U = 7 3A @ 5 U :6 :3\8 ZB = ^ = [ = 9 = 5 3\= 5 e 6 := E V FE H J FL L L KL L3 G I FL W L FL L L KL L3 L KL L3 L M 3 ' + * & & . X N ! # $ " # " ! " " % ' * + * & & . X ' ' * # $ " " ! " ,- ' . & & . / - - . - 0 . 1 & * - f = ?= g<= ?= 3] = 7 = := 5 39 :5 8 < T=3 3 3 3 3 3 J I KJ H M G D KJ L M 3 3 3 3 3 3 ; <8 U :9 = ?39 :5 8 < T=3 3 3 3 3 3 f 8 5 U = ^ h = 5 S = ? f 8 5 U = ^ 3 3 3 3 3 3 H\8 5 :5 S 9 = ?5 [ = A 8 ?8 < 7 = U e = 5 ; 8 5 S 8 ZB = 5 S = 5 45 i<= 6 ?< e 9 ?e < j: >= [ = ^ ; f c k f l \3 ; m n k m o c o l l n ; m f h l \; l p l n ; 8 <6 8 5 ?= 6 8 36 = Z7 = ^ 3[ = 5 S ?8 < 9 e <= 5 S : q3re Z> = ^ 36 = Z7 = ^ [ = 5 S 3?8 < 9 e <= 5 S :3s t 3q3re Z> = ^ 3d @ ?= > 6 = Z7 = ^ 3s3u 3C L L M C V FI L 3M L FL L G C FE I 3M L KL L C V FI L 3M I V FL J J FE L I FG W I KL L C V FI L M C W FI L I FV V J FI D J KL L G C FE I M W FE I W FC C G FW W W KL LC G H KV V M G E KC W M 3 ; 8 <6 8 5 ?= 6 8 36 = Z7 = ^ 3[ = 5 S ?8 < ?= 5 S = 5 : q3re Z> = ^ 36 = Z7 = ^ [ = 5 S 3?8 < ?= 5 S = 5 :3s t 3q3re Z> = ^ 3d @ ?= > 6 = Z7 = ^ 3s3u 3C L L M D G KC L 3M I L KH G 3M D G KC L 3M D G KC L M I L KH G M V W KJ E M l p \l v 3p l f w c A c K h Fm FK3\F h :F Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` a bU c SU _ X S_ U dW ] R e f R g \ h i f h j e j g g i k \l h R m g n g g aR o m g p U c S c S _ [ c _ W[ c _ U WU W c W[ X [ Wc W ` WX o Y S _ [ X [ Wc W` WX q c _ U WU W c W X [ Wc W` WX pr o Y S _ [ q Z Z Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 285 ! " # "$ ! "$ % & ! ' "( ) ' "! % & ! * "* ) % "% & ) "( ) +, - . /0 1 234 0 5 6 . 7 . 829 0 /0 0 5 3: 0 5 ; ; < 8 4 0 5 3: . = 25 ; 3> < 5 ; 0 2 3 3 3 ? @? ?3 ? @? ?3 A BC A D BA ? E BC D ? @? ? A @A F G + + C BF D A BE D ? @? ? + @D H G E F BF H D BD ? ? @? ? F I @J ? G E ? @J C G 3 3 3 3 3 6 0 5 K0 5 ; 3: 0 5 ; ; < 834 0 5 3: . = 25 ; > < 5 ; 0 23L 0 5 ; 3M 2- . 829 0 /0 3 3 3 + ? ?3 A BA F G 3 + @D H G 3 F I @J ? G 3 3 3 3 3 M NO P > 36 Q R Q S TP P O U VU V@ 6 Q S U VP W P O 3M P O R P XP > P O 6 Q S VU R NVP O 3 E6 . 7 = 0 5 ; < 5 0 5 Y 0 5 ; < 5 0 5 36 . /Z < 0 [0 5 : . = 25 ; 3 3 3 ? @? ?3 ? @? ?3 F B+ F ? BI D ? B? ? ? @? ? ? @? A G + BJ D ? B? ? ? @? ? ? @? + G ? @? ? A A @A A G ? @? ? G 3 3 3 3 3 6 0 5 K0 5 ; 3Y 0 5 ; < 5 0 5 36 . /Z < 0 [0 5 : . = 25 ; 3L 0 5 ; 3M 2= 0 5 ; < 5 3 3 3 + ? ?3 ? B? A G 3 ? @? + G 3 A A @A A G 3 3 3 3 3 M NO P > 36 Q R Q S TP P O U VU V@ 6 Q S U VP W P O 3M P O R P XP > P O 6 Q S VU R NVP O 3 AS . 9 0 = 282[0 1 23: 0 5 ; ; < 8 > < 5 ; 0 2 3 3 3 ? @? ?3 ? @? ?3 F B+ F ? BI D ? B? ? ? @? ? ? @? H G A BJ H ? B? ? ? @? ? ? @? I G ? @? ? I I @I C G ? @? ? G 3 3 3 3 3 6 0 5 K0 5 ; 3: 0 5 ; ; < 83> < 5 ; 0 23L 0 5 ; M 2/. 9 0 = 282[0 1 2 3 3 3 + ? ?3 ? B? H G 3 ? @? I G 3 I I @I C G 3 3 3 3 3 M NO P > 36 Q R Q S TP P O U VU V@ 6 Q S U VP W P O 3M P O R P XP > P O 6 Q S VU R NVP O 3 \ ] \ ^ _ ` " ' "% ( * " & * " ' ! "% & ' ! "# ' ) "! % & ! ' "' F, - . /0 1 234 0 5 6 . 7 . 829 0 /0 0 5 3T0 /25 ; 0 5 N/2; 0 1 236 . /7 < Z 0 0 5 3 3 3 ? @? ?3 ? @? ?3 + B+ + A BD I F B? ? ? @? ? + J @C J G + F ? B? A E BD ? ? @? ? I @H E G A E BJ A H BE D ? @? ? F J @H C G E A @A + G 3 3 3 3 3 6 0 5 K0 5 ; 3T0 /25 ; 0 5 3N/2; 0 1 2 6 . /7 < Z 0 0 5 3L 0 5 ; 3M 2a - . /0 1 2Z 0 5 4 0 5 3M 2- . 829 0 /0 3 3 3 + ? ?3 + J BC J G 3 I @H E G 3 F J @H C G 3 3 3 3 3 M NO P > 36 Q R Q S TP P O U VU V@ 6 Q S U VP W P O 3M P O R P XP > P O 6 Q S VU R NVP O 3 b c d ] %& * ! & ] ] b b 3 #e ] \ f ] b g h b e i j h i ^ g ^ j j i j h i e j h j \ k i e i j l i \ j \b e\ j m e ] ] e n ] ] e o n ] ] e ] k b k " & $ "' *" & ' ' " & & & & e e $ "' *" & ' ' " & & +6 . 5 25 ; Z 0 [0 5 3R 0 - 0 1 2[0 1 R . 8. 7 = 0 ; 0 0 5 3> 21 [. 7 6 . 5 L . 4 20 0 5 3P 2/3V2 5 < 7 p> 6 P Vq 3 3 3 ? @? ?3 ? @? ?3 C BA F + B? ? ? @? ? C @? ? G A A ? B? ? ? @? ? E @? ? G ? @? ? E D @? ? G ? @? ? G 3 3 3 3 3 T< 7 80 9 3r . 7 = 0 ; 0 3> 21 [. 7 6 . 5 L . 4 20 0 5 3P 2/3V2 5 < 7 3p> 6 P Vq L 0 5 ; 34 2s 5 ; Z 0 [Z 0 5 3 3 3 + ? ?3 C B? ? G 3 E @? ? G 3 E D @? ? G 3 3 3 3 3 M NO P > 36 Q R Q S TP P O U VU V@ 6 Q S U VP W P O 3M P O R P XP > P O 6 Q S VU R NVP O 3 b c d ] ! % & & ] ] b b 3 (e ] \ f ] b g h b e i j h i ^ g ^ j j i j h i e j h j \ k i e \b ^ \e ` ^ c k ] n b b f o n ^ \ ^ n ) &( " ) &$ ( & ) &# # # "! ' "$ # ( " & ) &# # % $ ' "$ $ ( " & ) &$ ( * "$ % " & & &$ ! Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` E > =A a b a c \E E ` d ed eQ A a c d eE f E ` =J E ` b E gE > E ` A a c ed b _eE ` = TA @ 8 H 9 B C O B 9 B => ;< ?@ 8 A @ B C @ :D :9 9 B =E ;F=G ;8 H 9 I J D 8 @ < 7 K =L> A E G J M N @ F6 O < 9 ?=> K 9 :9 A @ FK D ?9 9 B = = = P QP P= P QP P= S R4 S P RU Y Z RP P P QP P 4 [ Q[ U X S V [ RT 4 T RP P P QP P P QS Z X W RT Z Y RP P P QP P W QT Y X P QZ [ X = = = = = b 9 6 9 < ;?9 < => ;< ?@ 8 =A @ B C @ :D :9 9 B E ;F=G ;8 H 9 I =J D 8 @ < 7 K =L> A E G J M N @ F6 O < 9 ?=> K 9 :9 =A @ FK D ?9 9 B =] 9 B C ^ ;H 9 B C O B = = = 4 P P= 4 [ R[ U X = P QS Z X = W QT Y X = = = = = J _` E > =A a b a c \E E ` d ed eQ A a c d eE f E ` =J E ` b E gE > E ` A a c ed b _eE ` = h ) & %& " # & / %( ( # ) h h = 3+ i j k h l m h + n o m nl o o n o m n +0 o m o i p n + h i o n ) p ) ! " " # 3 3 %' - # " 2" " 3 3 %' ' # " %" " 3 3 %' & # $ . 2& ( ( 2& & & 2/ . ( %" " 3 3 %' & ! / " 2& 3 - 2" ( " %" " 3 3 %' ' & . 2/ ( & 2( " " %" "! " " %" " # ! / %/ ' # p $ . 2& ( ( 2& & & 2/ . ( %" " ! / " 2& 3 - 2" ( " %" " & . 2/ ( & 2( " " %" " ! / 2/ ' # 4A @ 8 H 9 B C O B 9 B => ;< ?@ 8 J F9 ;B 9 < @ =A @ FK D ?9 9 B = = = P QP P= P QP P= 4 V RS W Z RY S S RP P P QP P W QU W X Y RZ W S RP P P QP P P QP T X P QP P P QW P X P QP P X = = = = = \O 8 :9 I => ;< ?@ 8 =J F9 ;B 9 < @ A @ FK D ?9 9 B =] 9 B C =J ;H 9 B C O B = = = 4 P P= W RU W X = P QP T X = P QW P X = = = = = J _` E > =A a b a c \E E ` d ed eQ A a c d eE f E ` =J E ` b E gE > E ` A a c ed b _eE ` = T5 6 @ F9 < ;=^ 9 B A @ 8 @ :;I 9 F9 9 B => ;< ?@ 8 J F9 ;B 9 < @ =A @ FK D ?9 9 B = = = P QP P= P QP P= V RV P Z RY Z V RU Z S QP P T QV Z X 4 V [ RY W 4 RP S P QP P P QS [ X [ Z RU S [ RS P P QP P 4 V QW Z X T P QY Z X = = = = = \O 8 :9 I => ;< ?@ 8 =J F9 ;B 9 < @ A @ FK D ?9 9 B =] 9 B C =q @ FD 6 @ F9 < ;=^ 9 B N @ F6 @ :;I 9 F9 = = = 4 P P= T RV Z X = P QS [ X = 4 V QW Z X = = = = = J _` E > =A a b a c \E E ` d ed eQ A a c d eE f E ` =J E ` b E gE > E ` A a c ed b _eE ` = h ) / %' ' # ! " %& & # ) h h = /+ i j k h l m h + n o p o 0 o m r o o m n r o m ! " " # / $ %. ( " 2" " / ! %/ $ " %" " / $ %$ . $ . 2- 3 . 2! 3 & 2' ( " %" " / $ %$ . $ - - 2. 3 3 2$ ( " %" " / ! %/ $ / 3 2! ( / 2" " " %" " / 3 %/ ! # & - %. / # Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` ? ; < N B= > ? @ A = ? BH ? ; D D D 8 Q QD Q UV W X D Q RS Q X D \ S RT V X D D D D D N ab c L D9 d I d e ]c c b f gf gR 9 d e f gc h c b DN c b I c ic L c b 9 d e gf I agc b D S9 : ^ > ? ; < = ; ? ; R 9 : ^ ? ; j? ? G? ; R 9 : _: A G? MB? ? ; DF ? ; 9 : ^ > P ; < H ? M? ; C ? ; < = ; ? ; DE : F = ; < = ; G= H DI : J : ; K ; < ? ; L GM? G: < BA DN ? : M? @ I ? > = J ? G: ; O I P G? D D D Q RQ QD Q RQ QD \ 8 \ UY [ 8 U8 \ Q RQ Q \ RS S X S T UW [ Z UQ Q Q RQ Q \ RT 8 X T UZ Q V UQ Q Q RQ Q8 Q [ RY [ X S \ RT W X D D D D D ]= ^ _? @ DN P H = ^ : ; 9 : ^ > ? ; < = ; ? ; RD9 : ^ ? ; j? ? G? ; R 9 : _: A G? MB? ? ; DF ? ; 9 : ^ > P ; < H ? M? ; DC ? ; < = ; ? ; E : F = ; < D= ; G= H DI : J : ; K ; < ? ; L GM? G: < BA DN ? : M? @ I ? > = J ? G: ; O I P G? D D D 8 Q QD \ US S X D \ RT 8 X D 8 Q [ RY [ X D D D D D N ab c L D9 d I d e ]c c b f gf gR 9 d e f gc h c b DN c b I c ic L c b 9 d e gf I agc b D V9 : ; ` : _: ; < < ? M? ? ; 9 : ; : M> BG? ; D9 : MA : G= k= ? ; C ? ; < = ; ? ; DE : F = ; < l9 C E mRDL : MK n H ? GDo ? BH p = ; < A BDlL o p mRDL = M? G C = H K DI : J : ^ B_BH ? ; C ? ; < = ; ? ; DE : F = ; < lL C I C E mRDe : ; q ? ; ? r : H ; BA D9 : ^ > P ; < H ? M? ; C ? ; < = ; ? ; DE : F = ; < le r C mRDr B^ D9 MP j: A BDc @ _B lr 9 c mRDr B^ D9 : ; B_? B r : H ; BA Dlr 9 r mRD9 : ; B_BH RDF ? D D D Q RQ QD Q RQ QD 8 U8 Y [ UW W Y UQ Q Q RQ Q S 8 RY S X 8 Z Q UT T S US \ Q RQ Q 8 V RV Q X [ Y UT 8 W UQ Q Q RQ Q T S RQ Z X V Z R8 Y X D D D D D ]= ^ _? @ D9 : ; : M> BG? ; D9 : MA : G= k= ? ; C ? ; < = ; ? ; DE : F = ; < Dl9 C E mR L : MK n H ? GDo ? BH Dp = ; < A BDlL o p mR L = M? GDC = H K DI : J : ^ B_BH ? ; C ? ; < = ; ? ; DE : F = ; < DlL C I C E mR e : ; q ? ; ? Dr : H ; BA D9 : ^ > P ; < H ? M? ; C ? ; < = ; ? ; DE : F = ; < Dle r C mRDr B^ 9 MP j: A BDc @ _BDlr 9 c mRDr B^ D9 : ; B_? B r : H ; BA Dlr 9 r mRD9 : ; B_BH RDF ? ; 9 : ; F ? G? ? ; DC ? ; < = ; ? ; DE : F = ; < ^ : _? _= BDL agC E D D D 8 Q QD S 8 UY S X D 8 V RV Q X D T S RQ Z X D D D D D N ab c L D9 d I d e ]c c b f gf gR 9 d e f gc h c b DN c b I c ic L c b 9 d e gf I agc b D s t & 0 5 #! 2 " 4 / #3 0 " & s D !, $ * u ) s v s , w x y x x ' x x % x *x $ ' x x x z ( ( y ( ! ! " 7 6 #0 3 " ! 1! ! 7 2 # 0 " ! #! ! 7 6 #4 3 " 2 1/5 1! 4 7 1! ! ! #! ! 7 0 # 2 / 41 / 7 2 1/ 6 ! #! ! 7 2 # 0 ! 5 10 5 3 1! ! ! #! ! 7 3 #7 0 " 5 6 #/ 7 " % $ $ 2 1/5 1! 4 7 1! ! ! #! ! / 41 / 7 2 1/ 6 ! #! ! ! 5 10 5 3 1! ! ! #! ! 5 6 1/ 7 " 89 : ; ? G? ? ; DC ? ; < = ; ? ; F ? ; Do B; < H = ; < ? ; I ? { ? A ? ; D| ? < ? MDC = F ? ` ? R I ? { ? A ? ; D9 ? MB{ BA ? G? R I ? { ? A ? ; DL BA G: ^ 9 : MH P G? ? ; Db ? A BP ; ? _DF ? ; I ? { ? A ? ; DL GM? G: < BA o ? B; ; ` ? D D D Q RQ QD Q RQ QD \ UT W V UQ V Z UQ Q Q RQ Q Y RW [ X S V 8 US Z T US \ Q RQ Q V RQ V X 8 Q Y U[ Y W UQ Q Q RQ Q T S RS S X Y \ RS Z X D D D D D ]= ^ _? @ DC ? ; < = ; ? ; DF ? ; o B; < H = ; < ? ; DI ? { ? A ? ; D| ? < ? M C = F ? ` ? RDI ? { ? A ? ; D9 ? MB{ BA ? G? R I ? { ? A ? ; DL BA G: ^ D9 : MH P G? ? ; b ? A BP ; ? _DF ? ; DI ? { ? A ? ; L GM? G: < BA Do ? B; ; ` ? D` ? ; < DN BG? G? D D D 8 Q QD Y UW [ X D V RQ V X D T S RS S X D D D D D N ab c L D9 d I d e ]c c b f gf gR 9 d e f gc h c b DN c b I c ic L c b 9 d e gf I agc b D S9 : ; ` = A = ; ? ; De : ; q ? ; ? F ? ; Dr : H ; BA D9 : ; ? G? ? ; C ? ; < = ; ? ; DF ? ; o B; < H = ; < ? ; DF BDI ? { ? A ? ; L GM? G: < BA DN ? : M? @ I ? > = J ? G: ; O I P G? D D D Q RQ QD Q RQ QD \ V 8 UQ Q Q UQ Q Q RQ Q S V RS S X Q RQ Q Q RQ Q X Q RQ Q Q RQ Q X Q RQ Q X D D D D D ]= ^ _? @ DN P H = ^ : ; De : ; q ? ; ? DF ? ; r : H ; BA D9 : ; ? G? ? ; DC ? ; < = ; ? ; DF ? ; o B; < H = ; < ? ; D` ? ; < DN BA = A = ; DF B I ? { ? A ? ; DL GM? G: < BA DN ? : M? @ I ? > = J ? G: ; O I P G? D D D 8 Q QD S V US S X D Q RQ Q X D Q RQ Q X D D D D D N ab c L D9 d I d e ]c c b f gf gR 9 d e f gc h c b DN c b I c ic L c b 9 d e gf I agc b D s t & 2 / #/ / " 5 6 #/ 7 " & s s D , $ s v s , w x z w w x s x x & & 2 ! " } 4 ! " & 7 / #0 6 " ! 1! ! 7 4 #4 2 " ! #! ! 7 / #6 ! " 2 13 6 5 16 7 7 10 ! ! #! ! 7 / #6 ! 1/ 7 7 13 2 ! 12 ! ! #! ! ! / 2 7 1/ 5 / 10 6 ! #! ! ! #! ! " / ! #0" Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` a X b _ c d a c _e b d a b d b ] b ` d ] ^ X f ] [ gg ^ [ h h i h [ h i [ g ^ [ h [ h [ g [ [ \ &' ( ! % % '# " ' & \ '& ( % !% # ! ' & \ '& % !# !# ' ( !% # \ !( # ' ' '" \ h ^ ^ \ " ( ! % ! ' " !# % # !# ' " !" # $ !( # ' " ! # )j 0 k .-.T0 k .3E + 1R l 5 0 k . m + 2 0 A 0 3K + 1@0 3K n 2 k T1Q 5 k . K Q 0 -.l 5 0 k .360 S 0 T0 2 o D + 10 Tn 13p 0 2 3m + 5 2 .k . 0 T0 Q 3I 2 0 -.k 3 3 3 7 87 73 7 87 73 ) = 9 :7 7 7 :7 7 7 87 7 < ; 87 7 ? W ) :; 7 7 :7 7 7 87 7 < ; 87 7 ? 7 87 7) 7 7 87 7 ? 7 87 7 ? 3 3 3 3 3 6Q , -0 / 3m + 2 0 A 0 3K + 1@0 K n 2 k T1Q 5 k .3K Q 0 -.l 5 0 k .360 S 0 T0 2 o D + 10 Tn 13p 0 2 3m + 5 2 .k .30 T0 Q I 2 0 -.k 3B 0 2 A 3C .q0 k .-.T0 k . E + 1R l 5 0 k . 3 3 3 ) 7 73 < ; :7 7 ? 3 < ; 87 7 ? 3 ) 7 7 87 7 ? 3 3 3 3 3 C GH I E 3* J K J L 6I I H M NM N8 * J L M NI O I H 3C I H K I PI E I H * J L NM K GNI H 3 <* + , S .2 0 0 2 3p 0 2 * + 2 .2 A 5 0 T0 2 3K 0 D 0 k .T0 k K + -+ , S 0 A 0 0 2 360 k 0 K n 2 k T1Q 5 k . 3 3 3 7 87 73 7 87 73 U < :W U ; :7 7 7 87 7 < 9 87 7 ? < ; :W ; 7 :7 7 7 87 7 < W 87 7 ? 9 :V V V :< ; 7 87 7 U ; 8) V ? W ) 8; > ? 3 3 3 3 3 6Q , -0 / 3r + , S 0 A 0 360 k 0 K n 2 k T1Q 5 k .3B 0 2 A 3C .S .2 0 3p 0 2 C .R 2 A 5 0 T5 0 2 3K 0 D 0 k .T0 k 2 B 0 3 3 3 ) 7 73 < 9 :7 7 ? 3 < W 87 7 ? 3 U ; 8) V ? 3 3 3 3 3 C GH I E 3* J K J L 6I I H M NM N8 * J L M NI O I H 3C I H 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` 8 G 8 ;8 4 1E ;4 3 9 a81 1 1 1 1 1 N b RQ M W L P RS P W 1 1 1 1 1 1 2 93 c ;E 8 =1E ;4 3 9 a81 1 1 1 1 1 d ;4 7 7 ; : 8 4 7 8 = ^ 3 4 c 8 I 1 1 1 1 1 1 S Ue3 4 ;4 7 E 8 =4 5 8 C 3 =3 9 G 8 c D 8 4 2 3 4 7 3 >J 8 4 7 8 4 ?4 @98 < =9 D E =D 9 f; 68 5 8 I 2 ^ g h ^ i e 2 j k h j el i k h i k 2 j ^ m ei n i k 2 3 9< 3 4 =8 < 3 1G 3 4 8 4 7 8 4 8 4 9 D >8 I 1E A 9 J 8 4 1J 3 4 ` 8 4 8 1c 8 4 93 6A E 8 < ;1G 9A 7 98 > oBD >6 8 I G 3 4 8 4 7 8 4 8 4 9 D >8 I 1E A 9 J 8 4 J 3 4 ` 8 4 8 1c 8 4 93 6A E 8 < ; G 9A 7 98 >p 1K oBD >6 8 I 1=A =8 6 9 D >8 I 1E A 9 J 8 4 J 3 4 ` 8 4 8 1c 8 4 93 6A E 8 < ; G 9A 7 98 >p 1q 1S Q Q W S Q Q 1W Q OQ Q S Q Q 1W Q RQ Q S Q Q 1W T V Ob Q Q OQ Q Q RQ Q S Q Q 1W Q RQ Q S Q Q 1W Q RQ QS Q Q RQ Q W Q RQ Q W 1 2 93 < 3 4 =8 < 3 19 D >8 I 1< D < D 4 15 8 4 7 c ;G 3 6;I 8 98 oBD >6 8 I 1D 4 ;= 9 D >8 I 1< D < D 4 5 8 4 7 1c ;G 3 6;I 8 98 1K BD >6 8 I 1D 4 ;= 9 D >8 I 1< D < D 4 p1q S Q Q W S Q Q RQ Q 1W S Q Q RQ Q 1W S Q Q RQ Q 1W S Q Q RQ Q W S Q Q RQ Q W S Q Q RQ Q W C 3 G 8 68 1H ;4 8 < 2 3 E 3 9 a8 8 4 1m >D > 2 3 9 D >8 I 8 4 1c 8 4 C 8 r 8 < 8 4 2 3 9 >D E ;>8 4 1 1 2 3 4 c 8 =8 8 4 12 3 4 5 3 c ;8 8 4 1c 8 4 1^ 3 I 8 J ;6;=8 < ;1^ D >8 I 1C A 9 J 8 4 1l 3 4 ` 8 4 8 18 =8 D 1^ 3 6A E 8 < ;12 9A 7 98 >1 C 8 J D G 8 =3 4 K C A =8 T V Ob Q Q OQ Q Q RQ Q1 Q RQ Q1 Q RQ Q1 k i k W 1 $ X - X ] s t u ! [ # "# # # "# # \ , &% # # &# # # "# # # "# # ) # "# # # "# # ) # "# # # "# # ) # "# # ) - / - / - X ] s t u ! [ $ # # # &# # ) # "# # ) # "# # ) / " 0 / ^ 8 =8 _98 =8 1` 8 G 8 ;8 4 1E ;4 3 9 a81 1 1 1 1 1 4 8 4 W 4 8 4 W 1 1 1 1 1 1 2 93 c ;E 8 =1E ;4 3 9 a81 1 1 1 1 1 : 8 4 7 8 = ^ 3 4 c 8 I : 8 4 7 8 = ^ 3 4 c 8 I 1 1 1 1 1 1 S Me3 4 ;4 7 E 8 =4 5 8 C 3 =3 9 G 8 c D 8 4 2 3 4 7 3 >J 8 4 7 8 4 ?4 @98 < =9 D E =D 9 f; 68 5 8 I 2 ^ g h ^ i e1 C i fi : i k 2 j ^ em C ?ei k 2 3 9< 3 4 =8 < 3 1G 3 9 >D E ;>8 4 E D >D I 15 8 4 7 1=3 9 =8 4 7 8 4 ; ov D 8 < 1E 8 r 8 < 8 4 E D >D I 15 8 4 7 =3 9 =8 4 7 8 4 ;K v D 8 < =A =8 61E 8 r 8 < 8 4 E D >D I p1q 1S Q Q W M b RS M 1W Q OQ Q b Q RS T 1W Q RQ Q U T RT S 1W S M OP b M ON Q b OL Q Q RQ Q U T RT S S ON b Q OL M N OP Q Q RQ Q b Q RS T S OL Q P OP N P OQ Q Q RQ QS L V RL S W P V RT M W 1 2 93 < 3 4 =8 < 3 1G 3 >3 4 D I 8 4 9 D >8 I 168 5 8 E 1I D 4 ; oBD >6 8 I 1< 3 6D 9 D I 9 D >8 I _1BD >6 8 I 9 D >8 I 1w c 8 E 68 5 8 E 1I D 4 ;p1K oBD >6 8 I 1< 3 6D 9 D I 9 D >8 I p1q 1S Q Q W T T RQ Q 1W T V RQ Q 1W T V RQ Q W W Q RQ Q W C 3 G 8 68 1H ;4 8 < 2 3 E 3 9 a8 8 4 1m >D > 2 3 9 D >8 I 8 4 1c 8 4 C 8 r 8 < 8 4 2 3 9 >D E ;>8 4 1 1 2 3 4 ;4 7 E 8 =8 4 1C D 8 6;=8 < 1C 8 r 8 < 8 4 12 3 9 >D E ;>8 4 1C D >D I 1c 3 4 7 8 4 1v D 8 < 1c ;1l 8 r 8 I 1S Q 1o: 3 G D 6D I p1n 8 S M OP b M ON Q b OL Q Q RQ Q1 S ON b Q OL M N OP Q Q RQ Q1 S OL Q P OP N P OQ Q Q RQ Q1 P V OT M W 1 $ - X ] . 0 # "# # # "# # , &% #& + * % &' # # "# # $ * "' * ) $ & , , &' + * &( # # "# # $ ", % ) $ &' # ( & $ &# # # "# # $ # "* $ ) , ( "\ # ) - - X ] . 0 . / ! $ # # $ * &' * ) $ ", % ) $ # "* $ ) / " 0 / Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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erubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 291 !"# $ %$ & ' ( ) $ * ( + # , ( -( ) ' # # . ( ) ( $ "( * ( , ( ' ( ) / 0 1 2 1 31 4 1 5 31 6 3/ 7 31 895 7 :1 ;1 4 4 < := 1 ;/ 3 :4 5 3 >1 3/ 7 31 8 ?/ @ ;A / 85 B9 5 7 :1 ;1 4 ?/ @ ;C @ ;B D / 3 8@ E1 4 < := 1 ;/ 3 3/ 7 31 8 1 37 5 ;F 1 C 1 :1 4 :4 5 3 >1 GH C 1 < 1 = 6 :3 GH 5 1 E:2 1 2 :F 1 C 1 :1 4 :4 5 3 >1 G H 2 9 < 1 6 @ 4 1 E@ ?4 IJ B K 1 37 5 ;< 1 4 5 1 E:2 1 2 : :4 5 3 >1 3 / 7 31 8 < 1 4 5 7 :1 ;1 4 1 6 @ 4 5 1 E:2 1 2 : :4 5 3 >1 < 1 4 4 7 7 1 31 4 GH 2 9 < ;1 6 @ 4 K :4 7 = 1 ; F 1 C 1 :1 4 :4 5 3 >1 < 1 4 5 1 E:2 1 2 : 4 7 7 1 31 4 GH 2 9 < 1 6 @ 4 K ?L B 5 31 4 7 = 1 ; 1 5 31 6 5 4 1 4 7 7 @ 4 7 G1 M 1 N 5 ; 1 37 5 ; :4 5 3 >1 < 1 4 4 7 7 1 31 4 1 6 @ 4 1 37 5 ; O 1 6 @ 4 5 1 E:2 1 2 : O 1 6 @ 4 :4 7 = 1 ; 5 1 E:1 2 : O 1 6 @ 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4D :2 := 5 @ 1 4 7 1 4 PQ R PS R PT R PU R PV R PW R PX R PY R PZ R PQ [ R PQ Q R PQ S R PQ T R PQ U R PQ V R PQ W R PQ X R PQ Y R PQ Z R PS [ R PS Q R PS S R PS T R JH5 4 :4 7 = 1 ;4 \ 1 5 31 >1 ; 5 2 5 6 1 ;1 4 H1 2 \ 1 31 = 1 ; H H] H ] 5 32 5 4 ;1 2 5 5 8N :4 1 1 4 5 E@ 31 6 1 4 :1 7 1 = ^ _ G@ 8E 1 6 5 E@ 31 6 1 4 :1 7 1 \ 1 4 7 85 85 4 @ 6 : = 3 :;5 3 :1 :4 < := 1 ;/ 3 5 E@ 31 6 1 4 :1 7 1 = ^ _H1 4 < :3 : < :N 1 7 :>@ 8E 1 6 5 E@ 31 6 1 4 :1 7 1 < : / ;1 / 7 \ 1 = 1 3 ;1 < := 1 E:= 1 4 J L J L 0 ` a ba c L b d e be e L e c 0a a 0K b d 0 0 b J c 0K 0 b b L d b L 5 4 7 5 8N 1 4 7 1 4 < 1 4 5 E1 = 2 1 4 1 1 4 C 1 \ 1 5 2 5 6 1 ;1 4 ] 5 32 @ 8N 5 3 1 \ 1 H1 2 \ 1 31 = 1 ;? ] HB :4 7 = 1 ;1 5 31 6 1 N @ C 1 ;5 4 9/ ;1 e c 0a a 0K b d 0 0 b J c 0K 0 b d 0 L Qf g g ) h g i j k g g i l h m j n ' o p f + n " n h pPm ' f "R [ q[ [ [ q[ [ Q W U rS T Z r[ [ [ q[ [ Q U qX [ s S U rQ S V r[ [ [ q[ [ Q V qQ [ s Q X rU S V r[ [ [ q[ [ Q [ S qX S s X S qS T s - l o + t h . gl f g g ) h g i j k g gm j n ' o p f i n " n h pPm ' f "R Q [ [ Q U rX [ s Q V qQ [ s Q [ S qX S s + %$ ( ' # # . ( ) ( $ Sf g g ) h g i j k g g i l h m j n ' o p f + n " n h pPm ' f "R Pm ) h " R [ q[ [ [ q[ [ T rW Y W rS [ [ q[ [ S qX Q s Q [ [ r[ [ [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ s - l o + t h . gl f g g ) h g i j k g gm j n ' o p f + n " n h p Pm ' f "R Q [ [ S rX Q s [ q[ [ s [ q[ [ s + %$ ( ' # # . ( ) ( $ Tf g g ) h g i j k g g i l h m j n ' o p f + n " n h pPm ' f "R Pm ) h $ j gl R [ q[ [ [ q[ [ S rU Q S r[ [ [ q[ [ U qQ V s Q [ [ r[ [ [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ s - l o + t h . gl f g g ) h g i j k g gm j n ' o p f + n " n h p Pm ' f "R Q [ [ U rQ V s [ q[ [ s [ q[ [ s + %$ ( ' # # . ( ) ( $ Uf g g ) h g i j k g g i l h m j n ' o p f + n " n h pPm ' f "R Pm ) h + u %%R [ q[ [ [ q[ [ U r[ Z S r[ [ [ q[ [ S qU U s Q [ [ r[ [ [ q[ [ S qU U s [ q[ [ Q [ [ q[ [ s [ q[ [ s - l o + t h . gl f g g ) h g i j k g gm j n ' o p f + n " n h p Pm ' f "R Q [ [ S rU U s S qU U s Q [ [ q[ [ s + %$ ( ' # # . ( ) ( $ Vf g g ) h g i j k g g i l h m j n ' o p f + n " n h pPm ' f "R Pm ) h & i t p R [ q[ [ [ q[ [ U rV [ Z r[ [ [ q[ [ W qW V s T [ [ r[ [ [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ s - l o + t h v j gt l l n h Q [ [ W rW V s [ q[ [ s [ q[ [ s + %$ ( ' # # . ( ) ( $ Wf g g ) h g i j k g g i l h m j n ' o p f + n " n h pPm ' f "R Pm ) h & t i t h %R [ q[ [ [ q[ [ S rT X V r[ [ [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ s f g g ) h g i j k g g i l h m j n ' o p f + n " n h p Pm ' f "R Q [ [ [ r[ [ s [ q[ [ s [ q[ [ s + %$ ( ' # # . ( ) ( $ Xf g g ) h g i j k g g i l h m j n ' o p f [ q[ [ [ q[ [ T rX S Q r[ [ [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ [ q[ [ s [ q[ [ s - l o + t h . gl f g g ) h g i Q [ [ [ r[ [ s [ q[ [ s [ q[ [ s + %$ ( ' # # . ( ) ( $ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 292 TABEL 2.20. ! " # $# # # $# # % &' ( ) &# # # $# # # $# # * # $# # # $# # * # $# # # $# # * # $# # * ! ) # # # &# # * # $# # * # $# # * + , - - . , , + / # $# # # $# # ) # &% ' 0 &# # # $# # ( ( $( % * ( &% # # &# # # $# # ( ( $( % * # $# # ) # # $# # * # $# # * ! . ) # # ( ( &( % * ( ( $( % * ) # # $# # * + , - - . , , + ) # # $# # # $# # 0 &' ' &# # # $# # % $1 0 * ( # # &# # # $# # # $# # * # $# # # $# # * # $# # * ! . ) # # % &1 0 * # $# # * # $# # * + , - - . , , + ) ) # $# # # $# # 0 & 2 2 &# # # $# # 0 $) # * % # # &# # # $# # % $' # * # $# # 1 1 $1 2 * # $# # * ! . ) # # 0 &) # * % $' # * 1 1 $1 2 * + , - - . , , + ) ( # $# # # $# # % &1 1 ) &# # # $# # # $# # * # $# # # $# # * # $# # # $# # * # $# # * ! . ) # # # &# # * # $# # * # $# # * + , - - . , , + ) % 3 # $# # # $# # ' &1 ( ) &# # # $# # # $# # * # $# # # $# # * # $# # # $# # * # $# # * ! . ) # # # &# # * # $# # * # $# # * + , - - . , , + ) ' # $# # # $# # ' &# 0 2 &( # # $# # 0 $) # * # $# # # $# # * # $# # # $# # * # $# # * ! . ) # # 0 &) # * # $# # * # $# # * + , - - . , , + ) 0 3 # $# # # $# # % &' ( ) &# # # $# # # $# # * # $# # # $# # * # $# # # $# # * # $# # * ! ) # # # &# # * # $# # * # $# # * + , - - . , , + ) 1 # $# # # $# # ' &/ ' &# # # $# # ) # $# % * 0 # # &# # # $# # # $# # * # $# # # $# # * # $# # * ! . ) # # ) # &# % * # $# # * # $# # * + , - - . , , + Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 293 ! " #" " " #" " $ %" " " %" " " #" " & " #" ' %& " " %" " " #" " $ $ #$ ( ' " #" " ) ) #) ' " #" " ' * + ! " " & " %" ' $ $ #$ ( ' ) ) #) ' , - .. + - - , / ! 0 " #" " " #" " $ % 1 %" " " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " ' ! " " " %" " ' " #" " ' " #" " ' , - .. + - - , 2 3 43 563 43 78 3 9 3 :3 ; 7< :; = 6 >37 7 7 7 7 7 ? @ AB C D E AF F D 7 7 7 7 7 7 G 6= H :< 3 47< :; = 6 >37 7 7 7 7 7 I 3 ; J 3 4 2 = ; H 3 K I 3 ; J 3 4 2 = ; H 3 K 7 7 7 7 7 7 FL= ; :; J < 3 4; M 3 N = 63 >3 4 O = P = K 3 43 ; L3 P M 3 63 < 3 4 G 2 Q R 2 S L7 G T LT U V W S U V G S X S 7O T I T W S Y S U G T 2 Q 2 S U R S U 7N S U 7V G S X S O T I T W S Y S U 7LS I X S 2 S O S Y Z 3 < [ 9 3 ; 7G = ; = \[ 3 ; H 3 ; 7G = ; 3 ; J 3 ; 3 ; G = ; M 3 < :47N ] N ^[ \_ 3 K 7< 3 P [ P 7N ] N M 3 ; J 7H :_3 < [ < 3 ; G = ; M = _:H :< 3 ; T 9 :H :\: ` _` J : H :a 3 J :7>[ \_ 3 K < 3 P [ P 7N ] N 7M 3 ; J H :_3 9 ` 6 < 3 ; \= _3 _[ : O = b 3 P 9 3 H 3 3 ; N :; :72 [ \3 K 7I 3 < :4 cO N 2 I d7H :< 3 _:7C e e D C e e 7D e fe e C e e 7D e Ae e C e e 7D B g f? B g fE g @ fF F @ Ae e C e e D C B fB F g fg e ? fh e @ Ae e C e e D B fg e F fC F @ fB ? @ Ae e C e e Ae e D ? C Ah e D 7 Z 3 < [ 9 3 ; 7O i ] 7M 3 ; J H :_3 < [ < 3 ; 79 = ; M = _:H :< 3 ; = 9 :H = \: ` _` J :7j 7F ? 7>3 \ Z 3 < [ 9 3 ; 7O i ] 7M 3 ; J N :_3 < [ < 3 ; G = ; M = _:H :< 3 ; T 9 :H = \: ` _` J :7j 7F ? >3 \7 k 7c^[ \_ 3 K 7O i ] M 3 ; J 7H :_3 < [ < 3 ; 9 = ; M = _:H :< 3 ; = 9 :H = \: ` _` J :7j 7F ? >3 \7 H 3 _3 \ 9 = 6 :` H = 7C 43 K [ ; l ^[ \_ 3 K 7O i ] M 3 ; J 74= 6 >3 H :79 3 H 3 9 = 6 :` H = 7C 743 K [ ; M 3 ; J 7P 3 \3 7d7m C e e D C e e Ae e 7D C e e Ae e 7D C e e Ae e 7D C e e Ae e D C e e Ae e D C e e Ae e D 7 n; H = 3 G [ P < = P \3 P ^[ \_ 3 K 7< = _[ 3 6J 3 P = K 3 4 H :a 3 ; H :; J < 3 ; H = ; J 3 ; 7>[ \_ 3 K 9 = ; H 3 43 3 ; P = _[ 6 [ K 7< = _[ 3 6J 3 H :7b :_3 M 3 K 4= 6 4= ; 4[ A7M 3 ; J a = P 3 63 ; ; M 3 a = 6 < :P 3 6 73 ; 43 63 7e o 7C e Ae e 7:; H = < P e Ae e 7:; H = < P e Ae e 7:; H = < P e Ae e D e Ae e D e Ae e D 7 n; H = < P 7O = 9 [ 3 P 3 ; L3 P M 3 63 < 3 474= 6 K 3 H 3 9 2 [ \3 K 7I 3 < :47G 63 43 \3 U :_3 :7K 3 P :_ 9 = ; J [ < [ 63 ; P [ 6 p = :7< = 9 [ 3 P 3 ; _3 M 3 ; 3 ; \3 P M 3 63 < 3 47H :72 I G 63 43 \3 79 3 H 3 < [ 6 [ ; 7b 3 < 4[ 4= 6 4= ; 4[ q C Ae e 7:; H = < P q B Ae e 7:; H = < P q C Ae e 7:; H = < P q C Ae e D q B Aq F D C e E AC g D 7 n; H = < P 7O = 9 [ 3 P 3 ; L3 P M 3 63 < 3 474= 6 K 3 H 3 9 V G Y 7G [ P < = P \3 P 2 3 43 563 43 7K 3 P :_ P [ 6 p = M 7< = 9 [ 3 P 3 ; \3 P M 3 63 < 3 47H : 9 [ P < = P \3 P 7P = 5 q C Ae e 7:; H = < P q ? Ae e 7:; H = < P q C Ae e 7:; H = < P q C Ae e D q ? A@ @ D C e ? AC C D Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 294 ! " # ! $ ! $ ! " % & ' ! % & ! ' ! " $ ! % ! % ! % ! ! ( # ) ) # ) ! # * ! ! # ! ! $ ! ! + ( , $ # - ( ,$ # . ! & $ ! ! & ' ! # ! * * ! $ " # ! + ( ,* & - ) . ! # # ! ! # # ! * $ ! * % ! # * ! Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 295 ! " # # $ % & # # # # # # ' ( ) ) # * # # + # # + , ) # - - - . Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 296 ! " # $% & & & & ' ( ) * + + ,- * * + + . / 0 # & 1 & 1 & 1 1 2 3 ' - - - ' - 4 ' - 4 # & & & ' - 4 ' - 5 ' - # 0 3 3 2 0 ' 4 5 !4 5 $4 !4 $ * ' 4 5 !4 5 $4 !4 $ & & & 2 1 0 6 3 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 297 ! " ! # $ % & # & # $ % & # % & # & # $ & # ! " ! " " ! " # ' ( & # & # ' % & # % ( & # & # % ) & # * + " , - . / / 0 " , -0 * " " , -0 " * # & # & # & # % ( & # % ( & # & # " ( 1 " ( " " ( # ' ( & # & # ' % & # % ( & # ( ( & # % % & # ( ( " ' ( & # & # ' % & # % ( & # ( 2 & # % % $ & # Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` 3 Q; 8 I8 <R I8 O S 3 : 3 J 8 O8 4 [ R I8 O 2 3 4 9 4 \8 4 5 <U3 T M; <] 8 : MIMO8 : 2 3 I8 K 8 4 8 4 <S 3 : 3 J 8 O8 4 < < < = >= =< = >= =< @ D G AD F D A= = = >= = F >? F E 1 G A= = = A= = = >= = = >= = E = >= = = >= = E = >= = E < < < < < H9 6 I8 J <R I8 O S 3 : 3 J 8 O8 4 [ R I8 O 2 3 4 9 4 \8 4 5 <U3 T M; ] 8 : MIMO8 : <a 8 K 8 4 8 4 S 3 : 3 J 8 O8 4 <K 8 4 5 Z 3 Qb 3 IMJ 8 Q8 = = E < = >= = E < < < < < L VW R P S X P X Y R Z R W < D2 3 4 5 8 T 8 8 4 <c 7 8 O><` 8 J 8 4 Y 8 7 M: <2 8 ; 8 M><` 8 J 8 4 <U3 T M: Y 8 7 M: <2 8 ; 8 M>><d 8 ; : M4 > U8 ; 8 4 8 4 <T 8 4 <UM 4 9 6 8 4 T M<] 8 : MIMO8 : <S 3 : 3 J 8 O8 4 < < < = >= =< = >= =< 1 F AG 1 ^ A@ ^ F AD B ? >= = 1 C >G @ E F A? F D A? ? 1 A1 1 = >= = ? >F ? E F ? A= = C A= = = >= = 1 B >D = E = >^ ^ E < < < < < H9 6 I8 J <c 7 8 O><` 8 J 8 4 Y 8 7 M: <2 8 ; 8 M><` 8 J 8 4 U3 T M: <Y 8 7 M: <2 8 ; 8 M> d 8 ; : M4 ><U8 ; 8 4 8 4 <T 8 4 < < < 1 = =< 1 C AG @ E < ? >F ? E < 1 B >D = E < < < < < L VW R P S X P X Y R Z R W < Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 299 ! ! " # $ % ! ! &' ( ) * ) * + ( , ( ' - - . / 0 1 / 2 34 4 0 -5 4 1 4 0 4 0 -6 / 7 / 8 4 94 0 -: 0 9: ; -< 6 =- 2 4 0 -< 6 . -> : ?: ; 4 0 -@ 30 A ; 4 9-B 4 / C4 8 -6 4 D : E 4 9/ 0 F 6 G 94 H I JK I L JI I M JN N M OM M- P I JM H I JP Q H JN L N OM M- Q JR Q M JP Q I JQ I N OM M- I R JR P S - ! &T + ! U ! ! " &T + $ ) ) U ! &' ( ) * ) * + ( , ( ' &T V " &T V $ ) ) &' ( ) * ) * + ( , ( ' V V % ! " V V % $ ) ) &' ( ) * ) * + ( , ( ' U V U U U ! ! " V $ ) ) ! &' ( ) * ) * + ( , ( ' $ W ! " ( W $ ) ) ! &' ( ) * ) * + ( , ( ' $ W X Y ! ! ! " W X Y $ ) ) ! &' ( ) * ) * + ( , ( ' $ W % Z U U U " W % Z $ ) ) &' ( ) * ) * + ( , ( ' + $ " + $ $ ) ) &' ( ) * ) * + ( , ( ' T " T $ ) ) &' ( ) * ) * + ( , ( ' # [ "\ V ! U ! ! ! U " # $ # [ "\ V ) ) ! U ! U &' ( ) * ) * + ( , ( ' Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 300 ! ! " #$ % ! & ! & ' % % $ ( ) * ' #+ , - . , . , ( , . , / ' #+ ! ! , ( , . " #$ % ! & ! & ' % % $ . 0 , / , / - , - ( ( ( / . 0 , ( ( ( / . " #$ % ! & ! & ' % % $ - 1 ( . - / / . - , , ( ( ( ( . " ' 1 2 " 3 & % " 4 5 " ! ! 6 - . - ( ( " #$ % ! & ! & ' % % $ / . ( , ( - - , ( - - / / " ' ( , ( - / " #$ % ! & ! & ' % % $ ! 7 . / ( ( , - . . / , - . . . " ' ! 7 ( , , - . " #$ % ! & ! & ' % % $ 5 ) 8 , . . . . , , . - ( - " ' 5 ) 8 . . . " #$ % ! & ! & ' % % $ , , / - - / , - , . , , " ' - / . " #$ % ! & ! & ' % % $ / , / / . / / / - . - . / / / . - - , - - / . - - " ' - . - - - " #$ % ! & ! & ' % % $ ! 1 6 1 ) 0 9 $ , / , ( ( ( , - / ( ( ( , / - , / ! 0 1 6 21 6 : 1 ) 0 9 $ " ( , , / - , " #$ % ! & ! & ' % % $ 9 ! , ( . . / - . ( . . . . / , . " 9 ! ( . . - . . . . " #$ % ! & ! & ' % % $ ( 4 1 / / / ( Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 301 ! " ! " # $ % & ' ( ) * + , $ , -+ , . , / / 0 1 2 2 ' ( ) * + , $ , -+ , . , / / 0 1 ! " ! " # $ % 3 ) ) , ) $ / 3 4 2 4 5 4 2 4 5 ) , ) $ / ) , , 4 4 ! " ! " # $ 2 ) ) , ) # 6 - # 6 1 % 3 ) , ) # 6 - ! 1 ) , , ! " ! " # $ 2 ) 0 % 4 5 2 & 5 ) ) , 5 5 ! " ! " # $ 2 % ) / , 2 4 % & & , ) / , ! " ! " # $ 7 7 8 9 : ; 9 <9 : = = > ?> > : 7@ AB C9 D7 E: FG ? D> B A7H 9 B 9 I > C> : 7@ 9 J > ?> 7K 9 ? A: C9 = ?> B A L M NO P Q NR S O TO O7 U S NS V R NO O O TO O7 W NO R L NO O O TO O7 S V X 7 2 2 ) ! Y 4 & 3 % % 2 % % 5 2 % 2 5 % % 5 # ) ! Y % 2 2 % 5 % ! " ! " # $ 7 7 8 9 : 9 ? Z AC> : 7E[ A: 7\ ] D> I 7@ > ^ AC7H 9 <> B 7_ T7` 7a > : 7b > B A<AC> B 78 9 <> ; > : > : 7H 9 B 9 I > C> : 7K A: = ^ > C7` > 9 ?> I 7H > Z ] c > C9 : d H G C> W M R NQ R P NP O O TO O7 Q P NL U R NO O O TO O7 R NQ V W NO O O TO O7 M NO R X 7 2 ) , , ) * $ , + ) * e f ! g , % 3 5 & & 4 % 5 2 5 & & 5 3 & 5 2 4 f ! g , ) , * , ( , + ( e & 4 & 3 & 5 ! " ! " # $ 2 5 ) 0 2 4 & 2 % 4 3 5 & & % & 4 4 3 ) ) , 0 - 01 % 4 % 4 4 3 ! " ! " # $ 7 7 8 9 : ; 9 a A> > : 7h > ; > : > : 7H 9 B 9 I > C> : 7] : C] ^ 7i H j7 a > : 7i H 8 7\ ] k] ^ > : 7K A: = ^ > C7` > 9 ?> I 7H > Z ] c > C9 : d H G C> V L NM L Q NL L O NW W O TO O7 U L NO V L NU R V NW Q W TO O7 R NP R O NU R L NR L W TO O7 L P NP U X 7 2 ) / # -l $ 0 ) ) 1 4 4 5 % % 5 & 5 / # ) , , % 5 & 5 ! " ! " # $ 2 4 ) , l , , -l $ 0 ) ) 1 2 & l , , ) 0 , ! ! , ! " ! " # $ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 302 ! ! " # $ ! % # & # # ' ( ( % " ! # % # & # ) *+ , ( - ( - . , , + / 0 $ !$ ! " % " " # % !1 ! % $ % # & # # 0 ' ( ( % " % !" " # % $ % # & # ) *+ , ( - ( - . , , + 1 2 % " 3 ! % & ! 3 / & # % ! / % ! 3 # / $ # # ) . 2 % 3 !/ & # 3 # / $ # ) *+ , ( - ( - . , , + 1 % 4 % ! ! # # # # ) . 4 % ! # # # ) *+ , ( - ( - . , , + 1 " 5 & !$ ! / # & ! & $ # $ " # # ) . 5 % !/ # & $ # $ " # ) *+ , ( - ( - . , , + 1 ( 6 % 1 !% $ ! 3 3 $ # % !% ! & # 1 & 1 / # # ) . ( 6 % 3 !3 $ # & # 1 & 1 / # ) *+ , ( - ( - . , , + 1 1 ) !$ ! # % !" ! % $ $ 3 # & " # # 4 ) ' % ! # % $ $ 3 # & " # ) *+ , ( - ( - . , , + 1 & % " !" ! / 3 # % 3 ! / & ! 3 / 3 # & $ # # ) . % / ! 3 # 3 / 3 # & $ # ) *+ , ( - ( - . , , + 1 $ ' 3 !& 3 " ! % & 1 # & $ !/ 1 3 ! / # 1 3 % # # ) ' % % !& 1 # / # 1 3 % # ) *+ , ( - ( - . , , + 1 3 ' 7 5 " !" & ! 3 # 3 $ " ! 3 # % # # ) ' 7 5 % ! 3 # 3 # % # ) *+ , ( - ( - . , , + 1 8 ' $ !1 & ! " # % !" / ! " # % # # ' ' ' % " ! # " # % # ) *+ , ( - ( - . , , + 1 / ' *0 , " ! % # " ! % # % # # ' ' 0 % % ! # % # % # ) *+ , ( - ( - . , , + & 4 & !1 ! " 3 3 # % !& ! % & " # $ $ $ 3 # # ' ' 4 % " 3 !3 # % & " # $ $ $ 3 # ) *+ , ( - ( - . , , + & % *0 . + ' % ! 1 " ! % % / # % !/ 3 " ! % % # / / / & # # * 0 . ' % % !% / # % % # / / / & # ) *+ , ( - ( - . , , + Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 303 ! " " " " # $ % & " " " ' $ (( ) $ $ ! * + # , - & " ! & . . . " . . . " " # * % * + # , - & " & . . . " . . . " ' $ (( ) $ $ * / " & & " " " # * / % & " & " " ' $ (( ) $ $ +0 % 1 . 2 & " ! 1 . " & & 1 " " # ) +0 % & " . " & & 1 " ' $ (( ) $ $ . 3 * & " " " " # * % 3 * & " " " ' $ (( ) $ $ 2 4 2 " " " " # ) 4 & " " " ' $ (( ) $ $ 5 6 & 1 5 ! " " " " # ) 6 & 5 ! " " " ' $ (( ) $ $ 1 * % # , * % . 5 . 2 " & 5 " " " # * % 3 , * % % & . 2 " " " ' $ (( ) $ $ . % % 5 ! 2 2 5 . 2 " . 1 2 . 1 " 2 1 5 " " # ) % % & 5 . 2 " . 1 " 2 1 5 " ' $ (( ) $ $ . &* 2 2 & & . & 1 " & ! . & 2 " 5 5 5 1 " ! 5 " # ) * & & 1 " & 2 " 1 " ' $ (( ) $ $ . * 7 4 1 ! 1 ! ! & " ! & ! ! ! ! " & 1 2 " " # * 7 4 & ! ! & " ! ! ! ! " & 1 2 " ' $ (( ) $ $ . ! 8 2 ! " " " " # ) 8 & " " " ' $ (( ) $ $ . '/ $ " " " " # ) & " " " ' $ (( ) $ $ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 304 ! " # ! " " " $ % & ' ! " " " % ( ) ( ) & & % * ' ' !+ ! ' ' " ' !, # ! ' ' " ' " " $ & - ( ( * ' ' ' !" ' ' " ' " % ( ) ( ) & . % * % * # ' ! ! " ' !# ! " " " $ % * - ( ( * ' ! " " " % ( ) ( ) & / 0 * 1 $2 3 * % * !+ ! , , , , " # !, ! , , , , " ' " " $ 0 * - 0 * 1 $2 3 * ( ( * ' , , !, , " , , , , " ' " % ( ) ( ) & + 0 * * * % * , !+ ! # + + " + . ! ' " . " " $ 0 * * - * * - ( ( * ' #! + + " ' " . " % ( ) ( ) & . 1 4 - * % * + !/ ' / ! # . " # , !+ . ! ' + , " . / / / " " $ % & 1 4 - * ' #! . " ' + , " . / / / " % ( ) ( ) & . ' * 0 * % * !# ! " " " " $ % & * 0 * ' ! " " " % ( ) ( ) & . # 5 % * / ! ! . / " !' ! # , /" " " $ % & 5 ' . ! / " # , /" " % ( ) ( ) & . , (* 6 % * # / ! , . !. , / " / !/ , . !. # # # " . / ' " " $ % & (* 6 ' , !/ " # # # " . / ' " % ( ) ( ) & . 0 * - $2 0 % - % * ! ! / " ! ! " " " $ 0 * - 2 0 % - - ' / ! " " " % ( ) ( ) & . - * - * % * ' !' , ! # ' " !' ! ' , ' " # + " " $ % & - * - * ' # !' " ' , ' " # + " % ( ) ( ) & . 0 * % * + !. ' / ! , . # , . " ' # / !/ + , ! ' ' / " ' !+ ! ' ' " ' # '" $ % 0 * ' # !, . " ' / " ' ' " % ( ) ( ) & . . 7 * % * # + !' , ! ' . " !/ / ! ' . " ' " " $ % & 7 * ' ' !. " ' . " ' " % ( ) ( ) & Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 305 ! ! ! ! " # $ % ! ! ! & ' % ( ' ( # & ) % $ * + ! ) , ! - ! ! " # $ % $ + ! ! - ! & ' % ( ' ( # & % # $ + * + * + - ! . . + - ! ! ! " # $ / % ' $ ' + - ! + - ! ! & ' % ( ' ( # & % $ $ $ - + ! ! ! ! " $ $ $ / % ' $ ' ! ! ! & ' % ( ' ( # & + % 0 1 "$2 3 * + - ! , + - ! ! ! % 0 1 "$2 3 + - ! + - ! ! & ' % ( ' ( # & . % 0 $ ) . ! + + ! , , , ! ! " 0 / $ $ / ' $ ' . ! + ! , , , ! & ' % ( ' ( # & * % 1 $4 $ / , - , , ! , , * - + ! * ) ! ! " # $ % 1 $4 $ / ) - , , ! + ! * ) ! & ' % ( ' ( # & - % % 0 + - + ! + - + ! ! ! " # $ % % 0 + ! + ! ! & ' % ( ' ( # & , % 5 $ * + ! + - ! , + - ! ! " # $ % 5 $ + ! + - ! , + - ! & ' % ( ' ( # & ' 6 $ % ) ! . + ) * ! - ! ! " # $ ' 6 $ % ! ) * ! - ! & ' % ( ' ( # & % 0 / % "$2 0 /% - + * ! + + * ! ! ! " 0 / % $2 0 /% / % + * ! + * ! ! & ' % ( ' ( # & ) % $ / $ / * , , * * . ! + + . + ) ! ) + ! ! " # $ % $ / $ / * * . ! . + ) ! ) + ! & ' % ( ' ( # & ) 0 $ , , * + - . - ! + , * ) - ) ! . . * * - + + + - ! ) ! " 0 $ . - ! ) ! + - ! & ' % ( ' ( # & ) 0 $ 7 $$ % . ! ! ! ! " 0 $ ! ! ! & ' % ( ' ( # & Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 306 ! " # $ % " # $ & $ $ ' ( ) * & # " $ # $ & $ + , - . - . / , , + % 0 * "1 ! " & ! $ 2 " " & 2 ! 2 $ 1 ! & $ $ ' / 0 * & & " ! $ & 2 ! 2 $ 1 ! & $ + , - . - . / , , + 2 3 * , % " % % % % $ & " $ $ $ ' / 3 , & % % "% % $ $ $ + , - . - . / , , + # 2 "4 " 4 2 $ & " " 4 2 $ & $ $ ' / & "4 2 $ 4 2 $ & $ + , - . - . / , , + ! % " " $ $ $ $ ' / & " $ $ $ + , - . - . / , , + 1 3 / 5 * & # " 2 " # $ 1 # " # $ & $ $ ' 3 / * * & # " $ # $ & $ + , - . - . / , , + 4 * * * 5 * & # "4 " 4 4 ! $ & "2 " 4 4 ! $ & $ $ ' * * * * * & 4 "4 ! $ 4 4 ! $ & $ + , - . - . / , , + ( * 5 '6 7 5 * % "2 " & ! $ ! "2 " & # % $ # $ $ ' ( * ( * 5 '6 7 - - * & & " ! $ & # % $ # $ + , - . - . / , , + & ( * 3 5 * 1 " " % # # $ " " & & & & $ % ! % 1 $ $ ' * 3 * * & % "# # $ & & & & $ % ! % 1 $ + , - . - . / , , + & & 5 8 5 * & ! 2 "1 % & " 4 1 # $ & 2 "% 4 " 4 & 2 $ % % $ $ ' / 5 8 & 4 "1 # $ 4 & 2 $ % % $ + , - . - . / , , + & * ( 5 * & "1 " & 1 ! # $ % " & 1 ! # $ & $ $ ' / * ( & & 1 "! # $ & 1 ! # $ & $ + , - . - . / , , + & % 5 * # "4 " ! 4 $ & " " & % 2 $ # $ $ ' / & "! 4 $ & % 2 $ # $ + , - . - . / , , + & 2 - 9 5 * 2 " 4 " & # & & $ ! " ! " & & 1 $ 1 $ $ ' / - 9 & & # "& & $ & & 1 $ 1 $ + , - . - . / , , + Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 307 ! "# " $ % & ! " $ % & & & ' ( $ "% & $ % & & )* + , - , - . + + * # / "0 $ " ! 0 0 & 1 / " % " 1 # & # $ ! & & . ! "0 0 & 1 # & # $ ! & )* + , - , - . + + * % ( "0 % 0 "# 1 # 1 1 1 & ! " / 1 "0 $ 0 % 0 & / "! ! "! ! ! ! 1 # & % & ( 1 1 " 1 & 0 % 0 & ! ! 1 # & )* + , - , - . + + * $ ( 2 3 " ! $ " & & & & ( 2 3 " & & & )* + , - , - . + + * 0 4 ( 1 " # " & " $ " & & & ( ( ( " & & & )* + , - , - . + + * ( )5 + 1 " & & & & ( ( 5 " & & & )* + , - , - . + + * ' 0 " " 1 & "$ " & & & 3 ' ( , , 1 " & & & )* + , - , - . + + * 1 )5 . ) $ "0 0 " 1 1 1 & ! 1 1 " 1 1 1 & & & )5 . 1 "1 1 & 1 1 1 & & )* + , - , - . + + * / ( ) # " " # 1 & " " # 1 & " " & & # "1 & # 1 & & )* + , - , - . + + * ! 6 ) # " " 1 & "1 " & & & 6 1 " & & & )* + , - , - . + + * 5 ) ! " " & ! " & & & 5 " & & & )* + , - , - . + + * # 7 ) ! "! / " / 0 & # " $ " % % # & ! 1 & & . ( 7 "/ 0 & % % # & ! 1 & )* + , - , - . + + * % ' ) 1 " " & " " & 1 " & 1 & ' " & & & )* + , - , - . + + * $ 3 ) ! "! " 0 & ! " ! & 1 " & & 3 0 " & ! & & )* + , - , - . + + * Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 308 ! " # $ % " ! & & % # " " ! " $ % " & & % # " ' ( ) ** + ) ) ( , - . /0 - ' . $ # # # " % $ $ $ " ! " " , - . /0 - ' . # # # " $ $ $ " ! " ' ( ) ** + ) ) ( , , . . % ! % % ! $ " $ & & ! " # & " % % & " , , . . ! $ " " & " ' ( ) ** + ) ) ( - 1 , $ # % $ $ " % $ # % # & # " $ & " % & " / ' - 1 , $ $ " & # " $ & " ' ( ) ** + ) ) ( $- 1 , 2 3 , $ $ $ $ " % $ " % % # " % & " - 1 , 2 3 , $ $ " $ " # " ' ( ) ** + ) ) ( 1 , . ! " " " " , . " " " ' ( ) ** + ) ) ( ! , 4 1 ! " " " " , 4 1 " " " ' ( ) ** + ) ) ( # 1 , 5 ) " " " " 1 , 5 ) " " " ' ( ) ** + ) ) ( & , 6 " " " " / 1 1 , 6 " " " ' ( ) ** + ) ) ( % , 5 + % ! " $ $ " " " / 5 + , . 1 , " " " ' ( ) ** + ) ) ( , 1 ' % " % " " " , ' " " " ' ( ) ** + ) ) ( $ , - /0 7 # # " " " " / - , . 1 , - /0 7 " " " ' ( ) ** + ) ) ( $ , - 5 " " ! " " / - . 7 , . 1 , " " ! " ' ( ) ** + ) ) ( $ , 8 . , & # % " $ " $ $ ! " " / ' + , 8 . , % " $ " $ $ ! " ' ( ) ** + ) ) ( Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 309 ! " ! " " " # $ % ! " ! " " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & ( * + , , " - ! . " , - " " # $ % ( * + " ! . " , - " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & ! / * 0 #1 / $ 0 ! - " - " " " # / * 0 21 / $ 0 0 3 - " - " " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & . 0 * 0 * , - . " " " " # $ % 0 * 0 * " " " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & / 3 * .. ! , . - , , " , - , " , - .! , . " , - " # $ / 3 * , , " - , " . " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & -/ 3 * 4 . , . " ! " " " # $ / 3 * 4 , . " " " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & 3 0 * " " " " # * 3 3 * " " " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & 5 3 * " " " " # $ % 5 3 * " " " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & 3 6 ' " " " " # $ % 3 6 ' " " " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & , 2 . " . " " " # 2 0 3 ( ( * . " . " " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & 6 % # 7 , . " " " " # 6 3 3 * " " " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & 3 $ * # 7 " " " " # 3 3 3 3 * " " " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & ! / * #1 8 * # 7 . " " " " # * 3 3 * 21 6 * * " " " $ & ' ( ) ( ) % ' ' & Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 310 ! " # $ % $ ! & % " % # # # # % ' ' " # $ % ! & % " % ( )* + , - , - . + + * ! / 0 1 & " 2 2 $ # $ % 2 & ! % " & $ % % ' ' 0 2 $ # $ % ! % " & $ % ( )* + , - , - . + + * $ 3 " % % % % ' ' 3 % % % ( )* + , - , - . + + * & 4 " " % % % % ' ' " " % % % ( )* + , - , - . + + * " , 5 " % % % % ' 5 % % % ( )* + , - , - . + + * " 1 6 ( 1 # % % % % 36 ( 1 ' ' % % % ( )* + , - , - . + + * " 2 1 1 $ # " % % % % ' ' % % % ( )* + , - , - . + + * " # ' 2 & # " 2 % # # ! " & % " " & $ % % ' ' ' 2 % & % & $ % ( )* + , - , - . + + * " ' 7 4 2 % % % % ' ' 8 % % % ( )* + , - , - . + + * " " 9 ' $ $ % % % % ' ' ' % % % ( )* + , - , - . + + * " ' ) + " % % % % ' ' % % % ( )* + , - , - . + + * " ! ) . / 2 ! " # $ % & " # $ % % % ) . 1 ' , , " # $ % " # $ % % ( )* + , - , - . + + * " $ ' ( / # " % 2 % % % + ( 1 ' , , " % % % ( )* + , - , - . + + * " & 2 ! % 2 ! % % % 1 ' ! % ! % % ( )* + , - , - . + + * Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 311 ! ! "# $ " ! ! % ! ! % ! ! % ! % & & ' " % ! % ! % ( )* + , , - + + * . & ! ! / "/ 0 " ! 1 ! / % $ " " ! / !$ % ! $ $ !1 % ! % ( - . & 1 " / % / !$ % $ $ !1 % ( )* + , , - + + * / 2 ! ! / $ " ! ! % ! ! % ! ! % ! % ( - 2 " % ! % ! % ( )* + , , - + + * # 3 ! ! # "4 " ! ! % ! ! % ! ! % ! % ( - 3 " % ! % ! % ( )* + , , - + + * 1 5 ! ! "6 " ! 6 !/ 0 % / " " ! 1 ! 4 % ! 0 ! 4 % ! % ( - 5 6 "/ 0 % 1 ! 4 % 0 ! 4 % ( )* + , , - + + * $ & ( & ! ! 1 " " ! / ! % 4 " ! ! % ! $ ! % ! % & 2 ( & & ' / " % ! % $ ! % ( )* + , , - + + * & & ! ! 4 $ "1 # " ! 6 !0 % 0 "6 6 " ! 0 ! 6 % ! 0 # ! 6 % ! % ' 7 ' ' ' 8 ! ' ! ' ' ' ! 5 ' ! 5 ! 5 ( # ) 6 "0 % 0 ! 6 % 0 # ! 6 % ( )* + , , - + + * 0 ' ! ! $ 6 " 1 " 0 0 ! / 1 !0 % 1 "$ 0 6 "# $ ! 0 !1 6 % 6 "/ 1 "# 6 / ! # !# / % !$ 4 % ( ' / 1 "0 % 0 !1 6 % # !# / % ( )* + , , - + + * 4 ' 9 3 ! ! # " 1 " ! ! % ! ! % ! ! % ! % ( ' 9 3 " % ! % ! % ( )* + , , - + + * 6 :' ! ! $ "1 " ! / ! % " 4 " ! / ! % ! ! % ! % ( - :' / " % / ! % ! % ( )* + , , - + + * 0 ' ) + ! ! $ " ! ! % ! ! % ! ! % ! % ( - ' " % ! % ! % ( )* + , , - + + * Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 312 ! " # # # # $ % & " # # # % ' ( ) ( ) & ' * & + ! ! ! , " # - + , " # # # & , " # , " # # % ' ( ) ( ) & ' . % / ! # # # # . % / # # # % ' ( ) ( ) & ' - 0 / $1 2 / , # # # # $ 0 / 3 . 0 / $1 2 / ( ( / # # # % ' ( ) ( ) & ' , 0 / / / ! # # # # $ 0 / / 3 / / 3 . ( ( / # # # % ' ( ) ( ) & ' ! 4 3 / , ! # * - " " ! " # , - * , # # $ % & 4 3 / ! # " ! " # , - * , # % ' ( ) ( ) & ' / 0 / # # # # $ % & / 0 / # # # % ' ( ) ( ) & ' " 5 - # # # # $ % & 5 # # # % ' ( ) ( ) & ' + (/ 6 " - , " " # - - , # # # $ % & (/ 6 " " # # # % ' ( ) ( ) & ' " 0 / 3 $1 0 % 3 , - , # * * , # , # # $ 0 / 3 1 0 % 3 3 . , # * , # , # % ' ( ) ( ) & ' " 3 / 3 / , , , ! - + # - + , # ! - + # # $ % & 3 / 3 / ! - + # # ! - + # % ' ( ) ( ) & ' " *0 . / - " * ! - - , * # - " " # * ! - - - " - , # # $ % 0 . / , * # # - " - , # % ' ( ) ( ) & ' " 0 . / 7 5 - - - * , + # " # # # $ % 0 . / 7 5 * , + # # # % ' ( ) ( ) & ' " - . 3 / # # # # Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 313 ! " # $ % & % '( " % ) * + , - % ! % & % ! " # . % / '( " % ) + % ! % ( / ! " # 0 % 1 ' ( " % ) - - ( 2 1 ! " # # % / ! '( " % ) 0 - , + - , 0 $ + - , / ! - , - , ! " # * % ( '( " % ) * + ( ! " * % 3 4 5 '( " % ) 0 + 3 4 5 ! " * % " " / % '( " % ) + 0 $ # + - $ " " / % # + - ! " * + % 3 6 '( " % ) # 0 $ . . . * . $ # , . - , $ $ + + 0 % ! % 3 6 . . * . , $ $ + + 0 ! " * , % 1 '( " % ) 0 $ % ! % 1 ! " * - % 2 ' ( " % ) . , $ # 0 $ # 0 % ! % 2 $ # 0 $ # 0 ! " * $ % 7 ' ( " % ) * . . . $ . . + - + 0 $ % ! % 7 . $ . + - + 0 $ ! " * . % 4 ' )'( " % ) - + - + * . - + * 1 4 ' ) - + * - + * ! " Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 314 ! " # $ ! % $ % ! ! & ' ( ! $ ! % $ % ! ' ) * + , + , ( * * ) $- . # % " ! " ! ! " ! & ' - . " ! " ! ! ' ) * + , + , ( * * ) - . / 0 $ ! ! ! ! & ' - . / 0 ! ! ! ' ) * + , + , ( * * ) 1 . " " ! ! ! ! & . . . ! ! ! ' ) * + , + , ( * * ) . 2 * ! ! ! ! & . . 2 ! ! ! ' ) * + , + , ( * * ) 3 # % ! " " " ! " " " $ ! ! & 0 3 . + + % ! " " ! " " " $ ! ' ) * + , + , ( * * ) 2 ( % " $ ! ! ! ! & 2 ( . + + ! ! ! ' ) * + , + , ( * * ) # . ' ! ! ! ! & * ' . + + ! ! ! ' ) * + , + , ( * * ) % - 4 &5 6 ! ! ! ! & - . - 4 &5 6 + + ! ! ! ' ) * + , + , ( * * ) " - 2 # % ! ! ! ! & - 2 . + + ! ! ! ' ) * + , + , ( * * ) 4 7 $ # ! $ % ! # $ " ! ! & ' ( 4 7 # ! % ! # $ " ! ' ) * + , + , ( * * ) $ 3 - $ ! ! ! ! & ' ( 3 - ! ! ! ' ) * + , + , ( * * ) 0 % ! ! ! ! & ' ( 0 ! ! ! ' ) * + , + , ( * * ) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 315 ! " # " $% & '' # & & % ( ) * + !, ) " + ! ) * + -, ) " + ( + *. ( " $% & '' # & & % ( ( + * * + / 0 / ! " # ( ( + * * + / " $% & '' # & & % ) . ( / / 0 0 0 ! " ) . ( 0 0 " $% & '' # & & % ) . ( 1 2 ( / ! " ) . ( 1 2 ( " $% & '' # & & % ( 3 . * 0 ! * . . ( . * " $% & '' # & & % / .( $4 * & ! * . .( 4 * " $% & '' # & & % 0 ( - 5 5 / ! * # ( - 5 5 " $% & '' # & & % ) . ( 1 2 ( 4 6 7 ( 8 5 9 ( ' 6 ( 6 / 0 / 5 0 0 0 5 ! " ) . ( 1 2 ( " $% & '' # & & % 5 ( * * : , " .* : " 4 6 7 ( 8 5 9 ( ' 6 ( 6 5 / / 0 ! 4 6 7 ( 8 8 5 * * " 3 " : , " .* : " / / 0 " $% & '' # & & % ( $4 # + - / 5 ! $4 # ( + *. ( * / " $% & '' # & & % ( .* * * " + - ! * * " ( *. . ( * " $% & '' # & & % ( ) * : !, ; + - 5 5 ! ) ( + *. ( ) * " $% & '' # & & % Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 316 ! " #" " " #" " $ % &" " " &" " " #" " $ " #" " ' $ &% " " &" " " #" " ( #" " ' " #" " ( " #" " ' " #" " ' ) $ " " $ " &" " ' ( #" " ' ( " #" " ' * +, - .. / - - , 0 1 ! " #" " " #" " 2 &" $ &" " " #" " $ #$ 0 ' 2 &" " " &" " " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " ' * / 1 $ " " $ &$ 0 ' " #" " ' " #" " ' * +, - .. / - - , ( ! " #" " " #" " $ &" " " &" " " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " ' * / $ " " " &" " ' " #" " ' " #" " ' * +, - .. / - - , 3 4 ! " #" " " #" " 0 &3 " " &" " " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " ' * / 4 $ " " " &" " ' " #" " ' " #" " ' * +, - .. / - - , 5 6 ! " #" " " #" " $ ( & 0 " &" " " #" " % #% ( ' $ & ( " &" " " #" " " #2 % ' " #" " $ $ #" 5 ' " #" " ' * / 6 $ " " % &% ( ' " #2 % ' $ $ #" 5 ' * +, - .. / - - , % * ! ! " #" " " #" " &( " " &" " " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " ' * ! ) $ " " " &" " ' " #" " ' " #" " ' * +, - .. / - - , 2 ! " #" " " #" " $ 3 5 &3 % ( &" " " #" " 3 #% $ ' $ $ &0 ( &" " " #" " #$ 0 ' " #" " 0 3 #$ $ ' " #" " ' * / $ " " 3 &% $ ' #$ 0 ' 0 3 #$ $ ' * +, - .. / - - , " ) ! " #" " " #" " 5 &( " 5 &$ % " #" " $ #0 ' 2 &( $ &2 " " #" " #3 $ ' " #" " $ #" " ' " #" " ' * ) $ " " $ &0 ' #3 $ ' $ #" " ' * +, - .. / - - , $ ) 7 4 ! " #" " " #" " 0 & 3 " &" " " #" " #$ " ' $ &0 $ " &" " " #" " #$ " ' " #" " $ " " #" " ' " #" " ' * ) 7 4 $ " " &$ " ' #$ " ' $ " " #" " ' * +, - .. / - - , 8) ! " #" " " #" " & ( " &" " " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " ' ) ) ) $ " " " &" " ' " #" " ' " #" " ' * +, - .. / - - , ) + - ! " #" " " #" " 0 ( " &" " " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " ' ) ) $ " " " &" " ' " #" " ' " #" " ' * +, - .. / - - , 0 ! " #" " " #" " &" " " &" " " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " ' ) ) $ " " " &" " ' " #" " ' " #" " ' * +, - .. / - - , ( + / ! " #" " " #" " & ( % &" " " #" " 5 #% 2 ' $ &5 3 0 &" " " #" " 5 #% 2 ' " #" " $ " " #" " ' " #" " ' + / ) $ " " 5 &% 2 ' 5 #% 2 ' $ " " #" " ' * +, - .. / - - , 3 ) " #" " " #" " $ 0 &0 " " &" " " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " ' Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 317 !" # # $ " % & ' ( ) * + , ' - ) ) * + , !" # # $ " % & . ( ) / ( 0 ) / ( !" # # $ " % & 0 ( * 1 ' ' 0 & - - 2 0 0 ' ( $ ( * 1 - - 2 0 0 ' !" # # $ " % 2 ( 3 ) % ( $ ( 3 ) !" # # $ " % 2 ( 4 . % & 5 - & ( $ ( 4 & 5 - !" # # $ " % 2 % ( 6 % 0 - - 2 - ( $ ( 6 - - !" # # $ " % 2 & ( ) + ) & ) 3+ ) !" # # $ " % 2 2 % - 2 5 5 . 5 . 2 ( $ 5 5 . !" # # $ " % 2 -) ( - ' - . & 0 . . . % & % ' . - ' ' 0 . - 5 - 0 ' 5 & ( ) ( % & ' ' - 0 ' !" # # $ " % 2 5) ( 7 4 & 2 2 ( ) ( 7 4 !" # # $ " % 2 ' ( 8 ( ( ( ( !" # # $ " % 2 . ( !/ ( ( / !" # # $ " Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 318 ! ! " #$ % & ' & ' ( % % $ #) ( * + + , #) ( - ! & & * " #$ % & ' & ' ( % % $ ! " * * . % " * - ! & & * . " #$ % & ' & ' ( % % $ / * 0 1 2 * * + + + + + / * - ! / * 0 1 2 * & & * + + + + " #$ % & ' & ' ( % % $ + / * * ) * * , / * * - * ) * - ! & & * " #$ % & ' & ' ( % % $ 0 3 - * * 4 + 4 + 4 + + 4 5 " ( 0 3 - * 4 + + 4 " #$ % & ' & ' ( % % $ 6 * , " ( 6 " #$ % & ' & ' ( % % $ 7 & * 8 * , 7 " ( & * 8 " #$ % & ' & ' ( % % $ 4 / * - 1 / " - * / * / * - 1 / " - " #$ % & ' & ' ( % % $ , - * - * * 7 4 7 , + , + 4 7 , 7 7 + " ( - * - * , 4 7 , " #$ % & ' & ' ( % % $ / ! * * + 4 , 4 7 , + 7 , , 4 , " / ! * 4 7 , , " #$ % & ' & ' ( % % $ 7 / ! * 9 6 * 4 , 7 , 7 " ( / ! * 9 6 , , " #$ % & ' & ' ( % % $ 7 : ! * * 7 : ! * " #$ % & ' & ' ( % % $ 7 ! #) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 319 ! " # $ % $ % $ & ' ( ( ) ' ! * + ) % % , #, -# % - % " $ ! #. *# % - % " $ % % $ % $ ) - # " $ - % " $ % $ & ' ( ( ) ' ! * , & % % +# , # % % $ % % $ % % $ % $ & ) & # $ % $ % $ & ' ( ( ) ' ! * " / 0 1 2 % % # 3 # % + + %+ , $ + #* # % % $ % % $ % $ / / 0 1 2 + + #+ , $ % $ % $ & ' ( ( ) ' ! * * / % % ! ! #, # % ! %, ! $ , #3 # % . % , $ % + + %+ + $ % $ ! #, ! $ . % , $ + + %+ + $ & ' ( ( ) ' ! * . 0 4 % % ! " - #- 3# % 3 %. . $ , + #3 + " # % ! %!$ % %. ! $ % $ ) 0 4 3 #. . $ ! %!$ %. ! $ & ' ( ( ) ' ! * 3 / % % " # % % $ % % $ % % $ % $ & ) / # $ % $ % $ & ' ( ( ) ' ! * - 5 % % " #* # % % $ % % $ % % $ % $ & ) 5 # $ % $ % $ & ' ( ( ) ' ! . 6 % % # 3 # % ! , %- - $ ! #. # % - %+ + $ % + . %+ + $ % $ & ) 6 ! , #- - $ - %+ + $ + . %+ + $ & ' ( ( ) ' ! . / 1 / & % % , # # % " % $ ! # % " % $ % % $ % $ / 1 / & " # $ " % $ % $ & ' ( ( ) ' ! . ! % % " # 3# % ! %. - $ + #, "# % % + $ % . - %!$ % $ & - - ! #. - $ % + $ . - %!$ & ' ( ( ) ' ! . +/ % % ! , . #- ! " # % ! % . $ " ! # 3 " #. ! * % ! %* " $ , #.3 #3 ! ! % *% , $ - % ! $ & / ! # . $ ! %* " $ *% , $ & ' ( ( ) ' ! . ,/ 7 5 % % , #. , , # % + ! %* + $ #" , 3 # % + ! %* + $ % % $ % $ & / 7 5 + ! #* + $ + ! %* + $ % $ & ' ( ( ) ' ! . " % % + #3 3# % "% $ #- ,# % ! " % $ % "% $ % $ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 320 ! " " # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! * + % " " , - " ! , ". . ! " - "/ / " / / "/ / " ! , . . - "/ / / / "/ / # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! * * ' " " ! , " + "+ * , " + "+ * " " " 0 1 ' & & + + * + "+ * " # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! * - ' ) " " ! + * " " , " " " " " ) 1 ' & & " " # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! * . ' # " " + - " " " " " " " % # 1 ' & & " " # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! - ' 2 3 4 5 " " + " " " " " " " 2 1 ' 2 3 4 5 & & " " # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! - ' 2 " " " ! " / " " " " " 2 1 1 & & ! " " # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! - ! ' 36 1 " " ! . / " ! - " - / + , / + " "- " , "- * " # ) ' 36 1 ! - - "- , "- * # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! - / ' ' 2 " " / - " " " " " " " # ) ' ' 2 " " # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! - , ' 0 " " , + " " " " " " " # ) ' 0 " " # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! - & 7 ' " " . - , " * " + " / "/ " . "/ , " # ) & 7 ' * + / "/ . "/ , # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! - + ' 2 1 ' 4 2 # 1' " " ! " " " " " " " 2 1 ' 4 2 # 1' 1 ' " " # $ % & ' ( & ( ) %% $ ! - * ' 1 1 " " , ! ! . + " , ". * ! / ! " ", + " / "! * " # ) ' 1 1 , . * ", + / "! * # $ % & ' ( & ( ) %% $ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 321 !! " # ! " # $ $" $ $ " % & " # ! " $" & ' ( ) * + ) + , ( ( ' # - . * . / $ " " " " % & - . * . / " " " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' # 0 * . 1 2 $ " " " " % 2 0 . 2 " " " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' # 0 . 2 ( " " " " % 2 0 . 2 " " " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' # 0 * . " $ " " " % 2 0 . " " " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' # 0 * . , 3 $ # ! " # ! " " " 0 * . , # ! " # ! " " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' # $ 0 * . 2 2 2 & 3 $ " " " " 0 * . 2 2 2 & " " " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' # 0 * . 0 2 0 4 0 0 % 5 6 . 3 $ $ ! ! ! " $ " " " 0 * . 0 2 0 4 0 0 % 5 6 . ! ! ! " " " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' # ! 0 * . 0 2 0 3 $ " # " " " 0 * . 0 2 0 " " " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' # 0 * . 4 7 8 . 3 $ " $ " $ # " " 0 * . 4 7 8 . $ " " $ # " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' # 0 * . * 2 0 3 " " " " 0 * . * 2 0 " " " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' # # 0 * . / 0 0 3 " " " " 0 * . / 0 0 " " " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' 0 ) 9 * . 3 $ $ " $ " $ " " 0 ) 9 * . $ " $ " $ " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' 0 * . 0 2 0 8 * . % 5 & 8* 3 " " " " 0 * . 0 2 0 8 * . % 5 & 8* " " " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' * . . 8 2 2 8 3 $ # ! $ " ! !" $ # ! " " * . . 8 2 2 8 ! $ " !" $ # ! " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' 3 # # ! ! " $ " $ # $ $ # $ " ! " ! " " # $ " & ' ( ) * + ) + , ( ( ' Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` C aC D < 8 5b ;8 H D < @5I < 7 J< B 5A < K C L < @7 8 M A N @< Y P QU P S QP P X QV V X WX X5 O P QX Y P QO T Y QV S V WX X5 T Qc T X QO T P QT P V WX X5 P c Qc O Z 5 4 " !2 1 ! 1 1 4 1 # 4 4 ! !4 2 1 2 2 # 4 !" " ! + 1 # . " # 3 $ 4 ! 1 # 2 2 # + 1 # $ %& ' ( ) ( ) * ' ' & ` < @< dJ< @< 5e < L < ;< 8 5D ;8 7 J a<5 5 5 5 5 5 Y V WU c Z T WP P Z 5 5 5 5 5 5 6 J7 : ;D < @5D ;8 7 J a<5 5 5 5 5 5 ` 7 8 : 7 B < @< 8 F< > 9 < J< D < @ 6 ` g h ` i F5 f j I ki i l = i ` Fi f kW5i _ i b 5A j f j m i b i l I i l 5Fi A i l i l 5Fk l E Fi l 6 7 J> 7 8 @< > 7 5b 7 nL < @ 6 7 8 H 7 ?N ?< < 8 56 < 8 H < 8 ob 6 6 p5: < 8 5I 7 L N @5i ;J F; 8 C n5 oI i Fp 59 < 8 H @7 J> 7 J q r D < > ;5?< ;D B 9 H ;7 8 7 5> < 8 ;@< > ; sC n? @< 8 : < J 5f 7 J q r D < @ _ < ;D 5m ;H ;7 8 7 f < 8 ;@< > ;5of _ m f p : ;K < H ;5aC n? < B b 7 nL < @ 6 7 8 H 7 ?N ?< < 8 6 < 8 H < 8 5ob 6 6 p 9 < 8 H 5n7 8 H < aC D < 8 f _ m f 5: ;5A N @< t N H 9 < D < J @< 5: ;D < ?; O X X Z S X 5Z X QX X S R 5Z X WX X S X 5Z P P Y QV R X QX X X WX X R Y Z T c QP V R Qc X X WX X O X X Z O Y QR T P QX X X WX X P X X WX X Z R R WV O Z Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 323 ! " # $ $ % # $ $ $ $ % # $ $ $ $ % # $ $ $ $ % & $ $ $ % # $ $ $ $ % & & & & & % ' ( '( ! ' ( '( ! ' ( '( ) # $ $ % * + $ $ % , - $ $ % * + $ $ % . + $ $ % * , # / % & + - + - % ' ( '( ! ' ( '( ! ' ( '( ! 0 # " # $ $ % * $ $ $ % , $ $ $ % * $ $ $ % $ $ $ % $ $ $ % $ $ $ % '1 # + 2. # $ 2$ $ $ $ $ - * $ 2$ $ $ $ $ - * $ 2$ $ $ $ $ # $ $ % 34 5 6 7 5 6 8 9 :;9 6 <8 9 6 4 5 6 7 9 = 9 > 9 6 <> 5 ?@9 <A ;6 8 9 B C 9 6 DE @<4 5 6 7 9 = 9 > 9 6 4 5 ?;F ;6 9 6 <G H I @5 B J<A I B I K L 9 @J<A I B I <G :9 @ M 5 > 5 N 9 @9 6 J<8 9 6 <K H O B 9 :J P > 9 N 9 <Q; B ?I <K L 9 @ A ?9 8 ;> ;I 6 9 :<RP QK A S < < < T JT T< T JT T< 3 U VW 3 T VT T T JT T X JX Y Z [ \ T VT T T JT T X JX Y Z [ \ T VT T T JT T 3 T T JT T Z 3 T T JT T Z < < < < < ]E ^ :9 N <_ I B E ^ 5 6 <` 9 > ;: 4 5 6 7 5 6 8 9 :;9 6 <8 9 6 4 5 6 7 9 = 9 > 9 6 <> 5 ?@9 A ;6 8 9 B <C 9 6 DE @ 4 5 6 7 9 = 9 > 9 6 <4 5 ?;F ;6 9 6 G H I @5 B J<A I B I <K L 9 @J<A I B I G :9 @<M 5 > 5 N 9 @9 6 J<8 9 6 K H O B 9 :J 9 N 9 <Q; B ?I K L 9 @<A ?9 8 ;> ;I 6 9 : RP QK A S < < < 3 T T< X VX Y Z < X JX Y Z < 3 T T JT T Z < < < < < _ ab G c M d c d ` G A G b < ! ' ( e f'( '1 g g ' ( . . h 2$ , - 2h + $ $ $ # # 2& . $ 2h + $ $ $ + / $ 2$ $ $ $ $ / 2h h % W4 5 6 7 5 6 8 9 :;9 6 <8 9 6 4 5 6 7 9 = 9 > 9 6 <> 5 ?@9 <A ;6 8 9 B C 9 6 DE @<4 5 6 7 9 = 9 > 9 6 c 5 ?O i B 9 @<4 ?I 8 E B > ;<4 9 6 7 9 6 a6 8 E > @?;<j E ^ 9 N <A 9 6 7 7 9 8 9 6 5 L 9 7 9 ; aF ;6 <4 ?I 8 E B > ;J<E 6 @E B 4 ?I 8 E B <Q9 B 9 6 9 6 < < < T JT T< T JT T< W W Y VT l [ VY U T JT T X Jl l Z 3 3 Vm W T VY U T JT T T J3 W Z U X T VT T T JT T W JX T Z X JY Y Z < < < < < ]E ^ :9 N <_ I B E ^ 5 6 <` 9 > ;: 4 5 6 7 5 6 8 9 :;9 6 <8 9 6 4 5 6 7 9 = 9 > 9 6 <> 5 ?@9 A ;6 8 9 B <C 9 6 DE @ 4 5 6 7 9 = 9 > 9 6 <c 5 ?O i B 9 @ 4 ?I 8 E B > ;<4 9 6 7 9 6 a6 8 E > @?;<j E ^ 9 N <A 9 6 7 7 9 < < < 3 T T< X Vl l Z < T J3 W Z < W JX T Z < < < < < _ ab G c M d c d ` G A G b < Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 324 ! " #$% & ! ' ( ) % $* % #) + #, # & %# $% - #. /0 % $ , 12 1% % 3% ) %% 4. 35 %$ % !% 1% # 6% - % 7 2 , % 89 : /% ; 3% ) %< 9 - $2 !% = % > 0 2 $ ? #! 3# : / 4> ? 35 @ A B@ C @ BD D D 8D D E BF @ A BD D D 8D D E BG F A BD D D 8D D H C BF A I J K L M K N O P L Q N R S T U V W RW S X X X X X X Y Z [Y \ Y [X X X X X ] ] X J ^ _ [` Y Z [X X X X X ] ] X X ^ _ [] ` Z [X X X X X a a _ J ^ a \ ` Z ^ T Q K L M K N O P L Q N R S T U V W RW S ] X X ] ] [X J ^ ] ] X X ^ a a _ J ^ W N b c N c Q W W / ! #) - % % = % . # = % ) * %d : $+ % - #1 / ! #) - % % 2 - $3% ! ) $0 % = % !2 = : ) - #= % !2 = : ) 3% ) %% 3# : /% e= : - $! #9 : /% ; . %, , % G f C Bf @ E Bg F D 8D D C A BA @ C BD F D 8D D @ BA A @ BD D D 8D D G C BD H I \ U K L M K X X X X X X ] J \ [J Y _ [h ` X X X J Y J Y ^ \ Z [Z Y \ [X ` X X X ] _ ` Y ^ Y [Z Z Y [X X X X X \ Z h a ^ ] \ X a ^ T N U L M K ] X X J Y [J Y ^ ] _ ` Y ^ \ Z h a ^ W N b c N c Q W W 9 % $% i!% $% j % 0 % #% ) # ! d% @ g 8@ G I F f 8f @ I ! = #) % $) # ! d% 9 = % ; 9 = % ; C3 # , ) % $k % > !% d% $ l - ; % $% 3% - k % !% ) % $ 9 m n 9 ? 3 o p ep n l ? . ? p l ? ? & e. ? & & q 37 o 9 > ? r ? 3? p q & e? l o & o + ? . ? p e= ) - > % k % n : % & : /" ! > % k % 3%: - #% l - ; % $% 9 !% $% = % ! ## = ) - 0 ! j %% % & > 3l 8# = ) - ) # ! d% & > 3l 8 # = ) - ) 2 /0 $ - # & > 3l 8= % # = ) - 0 , /" %, % & > 3l F - ) % 1% D iF D BD D F - ) % 1% D iF D 8D DC 8A - ) % 1% D iF G Bf F H BG D G BD D D 8D D D BG C G C G BC F @ BD D D 8D D G B@ D G D @ BG f @ BD D D 8D DG BG C g 8A @ I E F 8D f I . % , % ) - ; % $% / 1% ) - %% ) % 0 !% ) ' ) - - : % #- $%= % ! d: /1 % ; $ % , % ) - ; % $% k %, / /# 1#) ##d# 0 !% ) ' ) = #" % , # d: /1 % ; $ % , % ) - ; % $% k %, 0 !% ) ' ) = #l 2 $% r 2 , k % ) % ! $% = #) % 1# G D D I G D D 8D D I G D D 8D D I G D D 8D D I g F 8D D I G D D 8D D I C D D 8D D I /" ! #% es # !% ) ' ) . % , % l - ; % $% = #t# 1% k % ; l % " : 0 % $ < l 2 $% g D f BF f @ BD D D 8D D C A Bf A C BD D D 8D D G @ BG g A BD D D 8D D f f Bf f I ] K b L M O b X X X X X X h X J [` J Y [X X X X X h J _ _ ^ \ Z [J Z \ [X X X X X _ a X ^ ] Y [] h Z [X X X X X J J h \ ^ J J J J ^ T Q K b L M O b ] X X h J [_ _ ^ _ a X ^ J J h \ ^ W N b c N c Q W W ! j %% % l " : $: ; % = % = % k % , : % % & : /" ! > % k % 3%: - #% l - ; % $% : $: ) q l = % q l 3 = #t# 1% k % ; l % " : 0 % $ < l 2 $% H G BC g g BD D D 8D D H BG H g BD D D 8D D @ BG g A BD D D 8D D @ @ B@ E I h u N b X X X X X X _ [] ` X [X X X X X X X X ^ X X X X X X ^ X X X X X X ^ X X X ^ T Q u N b ] X X X [X X ^ X X X ^ X X X ^ W N b c N c Q W W Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` \ - Y > Z [ D : W > Y _ 3 = 8a,< . / 8a3 83 / ,? Y : ^- ; a. C ,^/ = < . 9 6; @3 6 _ 3 = 8a,< . / 8a3 83 / ? Y : ^- ,; a. C ^/ = < . 9 6; @3 6,5 / 65 9 Q ? \ A ,: ; 63 b ; 0 B 3 9 3 @ 63 Y ,/ 8a3 8 G FG G Y ,/ 8a3 8 G KG G Y ,/ 8a3 8 E c I FJ V V FU L I FG V U KG G Y J G FH U H FE c H FG G G KG G Y E J FE G L Fd V E FI I V KG G G KG G M I c KV H M , - . @= . / 63 = . ,e 3 < 3 83 / - . / 7 3 < 3 63 / ,` f \ A Q 5 13 C ,? 3 9 86,7 3 a3 1, E > 3 C 5 / ,Y / 0 0 3 @3 / Q . 3 a8= 3 = 8 - . / 7 3 < 3 63 / ,g > 3 @0 . 6 - . / 7 3 < 3 63 / 7 3 a3 1, E ,> 3 C 5 / Y / 0 0 3 @3 / ,h ,E G G E G G KG G ,M E E H Kc H ,M E G G KG G ,M c d KI V M c U Kd I M L L KG c M : . < 3 a3 ` 3 0 83 / \ 15 1 , , - . @. / S 3 / 3 3 / K,- . / 0 3 / 0 0 3 @3 / K,7 3 / ,Z i 3 a5 3 = 8,: 8/ . @ T3 ,- . @3 / 0 9 3 6,A 3 . @3 C E G FI U G FG G G KG G, c FL U G FG G G KG G, c Fd U G FG G G KG G, E G J FU E M , $ % j % " # $ % j % k l m n o m ) & ) '+ m m ) * o ) & po "q r ") s , , Y 7 18 / 8= 6@3 = 8,: . 5 3 / 0 3 / ,- . @3 / 0 9 3 6,A 3 . @3 C E G FI J I FG G G KG G, E FL U U FG G G KG G, E FL J V FG G G KG G, d d FG J M , $ $ l N $ k # O + # O " # l N $ k # O + # O l N $ $ $ l N $ k # O + # O k l m n o m ) & ) '+ m m ) * o ) & po "q r ") s , , Y 7 18 / 8= 6@3 = 8,: . < . 0 3 t 3 83 / ,- . @3 / 0 9 3 6,A 3 . @3 C U FG V J FG G G KG G, L I U FG G G KG G, G KG G, G M , $ $ * u # # v " # $ % $ $ * u # # v k l m n o m ) & ) '+ m m ) * o ) & po "q r ") s , , Y 7 18 / 8= 6@3 = 8,\ 15 1, - . @3 / 0 9 3 6,A 3 . @3 C J J V FJ V H Fd H d KG G, G KG G, G KG G, [ Y [ M , $ N $ ' # l % O k $ " # % $ N $ ' # l % O k $ % k l m n o m ) & ) '+ m m ) * o ) & po "q r ") s # # % N $ ! " # % # # % N $ % ! k l m n o m ) & ) '+ m m Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 |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` a \ (T U b T U \ c d \ e T f Tf g h e g e i eb f a f h e ` e g f \ c \ e g d e g e g e i e b f a f h e ` e gTe a i e \ e b e ` U _ j kkg R U R U _ l U U _ j m a U l _ _ _ U _ j m g R _ R U U _ j n o " n p # ! ! & ( ) ! ! ! ' " ) ! %! ! & [ ) $ V ! & " ' " ! ! ! %! ! & ( ) # ! & ( ! ( ! ! %! ! ' " ) $ ! & V ! ! ! %! ! # # ! %" & ) ! %# # ) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 327 ! ! " # ! $ % $ & ' & ' ( ) * + , * - , * * ! % ! ' ( ! ( ! $ $ % ! ' # % ! ) * . / * / 0 1 2 3 $ & 4& # 4 4 4! " " 4" " $ 4 56 7 8 9 : ; : : 8 <= >: ? @ 7 A 7 B : ?: 8 C = >: ? 6 7 8 D 8 E: 8 9 <F7 ; GH G?: A 6 7 >: J : 8 : 8 <@ 7 A 7 B : ?: 8 < < < K LK K< K LK K< M NO P M NK K K NK K K LK K Q R LK K S K LK K K LK K S K LK K K LK K S K LK K S < < < < < TD U >: B <= >: ? @ 7 A 7 B : ?: 8 C = >: ? 6 7 8 D 8 E: 8 9 <F7 ; GH I : A G>G?: A <6 7 >: J : 8 : 8 @ 7 A 7 B : ?: 8 <J : 8 9 V GA 7 ; G: H : 8 < < < 5 K K< Q R NK K S < K LK K S < K LK K S < < < < < W X Y V <Z [ Y F= \ ] = @ ^_ Y FY F V = ` [ = \ <a[ ] Tb c T= d < Q6 7 U 7 >GB : e: : 8 <[ D f 8 <; : 8 W 7 eH : >: <= >: ? @ 7 A 7 B : ?: 8 C = >: ? 6 7 8 D 8 E: 8 9 <F7 ; GH G?: A 6 7 >: J : 8 : 8 <@ 7 A 7 B : ?: 8 < < < K LK K< K LK K< Q NM O R NK K K NK K K LK K Q LK Q S K LK K K LK K S K LK K K LK K S K LK K S < < < < < TD U >: B <= >: ? @ 7 A 7 B : ?: 8 C = >: ? 6 7 8 D 8 E: 8 9 <F7 ; GH I : A G>G?: A <X : J : 8 : 8 @ 7 A 7 B : ?: 8 <J : 8 9 _ 7 eg 7 >GB : e: <] 7 A D : G ] ?: 8 ; : e < < < 5 K K< Q NK Q S < K LK K S < K LK K S < < < < < W X Y V <Z [ Y F= \ ] = @ ^_ Y FY F V = ` [ = \ <a[ ] Tb c T= d < P6 7 8 9 7 U h : 8 9 : 8 <[ D U : B ] : H G? < < < K LK K< K LK K: B <[ D U : B <A : H G? J : 8 9 <; Gf 8 9 H : ?H : 8 A : e: 8 : L<g e: A : e: 8 : L<: >: ? H 7 A 7 B : ?: 8 <; : 8 <] V F : 9 : e<A 7 A D : G<A ?: 8 ; : e E7 8 GA <g 7 >: J : 8 : 8 <eD U : B A : H G?<h 7 e; : A : eH : 8 <H 7 >: A eD U : B <A : H G?<J : 8 9 U 7 U 7 8 D B G<e: A Gk <?7 U g : ? f ; D e<?7 eB : ; : g <ED U >: B g 7 8 ; D ; D H 5 l5 K K K <; : 8 C : ?: D <; : >: U e: 8 9 H : <g 7 8 G8 9 H : ?: 8 H : g : A G?: A <g 7 >: J : 8 : 8 eD U : B <A : H G? < < < 5 K K< 5 NQ Q S < K LK K S < K LK K S < < < < < W X Y V <Z [ Y F= \ ] = @ ^_ Y FY F V = ` [ = \ <a[ ] Tb c T= d < M6 7 8 9 : ; : : 8 G?: A <@ 7 A 7 B : ?: 8 < < < K LK K< K LK K< 5 K Ni Q K NK K K NK K K LK K P K LR K S 5 Ni n n Nn n Q NK K K LK K 5 R L5 j S K LK K M n LO K S K LK K S < < < < < TD U >: B G?: A @ 7 A 7 B : ?: 8 <J : 8 9 ; GA 7 ; G: H : 8 < < < 5 K K<6 7 >: J : 8 : 8 [ D U : B <] : H G? < < < K LK K< K LK K< M P NM n P NK K K LK K Q K LK K S i Nj n i Nj K K LK K 5 K LK K S Q NK i O NK K K LK K R K LK K S Q P Ln n S < < < < < TD U >: B <V k H D U 7 8 b g 7 e: A Gk 8 : ><6 7 >: J : 8 : 8 [ D U : B <] : H G? < < < 5 K K< Q K NK K S < 5 K LK K S < R K LK K S < < < < < W X Y V <Z [ Y F= \ ] = @ ^_ Y FY F V = ` [ = \ <a[ ] Tb c T= d < j6 7 8 9 7 >k >: : 8 <g 7 >: J : 8 : 8 H 7 A 7 B : ?: 8 <k e: 8 9 <; 7 8 9 : 8 _ D h 7 eH D >k A GA < < < K LK K< K LK K< 5 K R NK K K NK K K LK K K LK K S K LK K Q K LK K S K LK K K LK K S K LK K S < < < < < TD U >: B <k e: 8 9 <; 7 8 9 : 8 _ D h 7 eH D >k A GA <J : 8 9 U 7 8 ; : g : ?H : 8 < < < 5 K K< K NK K S < Q K LK K S < K LK K S < < < < < W X Y V <Z [ Y F= \ ] = @ ^_ < Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 328 ! ! " #" " " #" " $ % &" " " &" " " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " " #" " ' " #" " ' ( ! ! ( ) " " " &" " ' " #" " ' " #" " ' * + , - . / / 0 1 2 3 1 41 2 5 5 6 76 6 2 /8 9: ;1 </ =2 >? 7 <6 : 9/@ 1 : 1 A 6 ;6 2 /8 1 B 6 76 /C 1 7 92 ;1 5 76 : 9 D E F GF F F GF F F HF F/ F HF F/ F HF F/ I J I K / L ( M ( - " #" " " #" " N " &" " " &" " " #" ") " " #" " ' " #" " L " #" " ' " #" " L " #" " ' " #" " ' ( ( ( M ( - ) " " ) " " &" " ' L " #" " ' L " #" " ' * + , - . O 6 ;6 P76 ;6 /B 6 Q 6 96 2 /R 92 1 7 S6/ / / / / / T U HT V K W D HF F K / / / / / / 0 71 X 9R 6 ;/R 92 1 7 S6/ / / / / / C 92 5 5 9 8 6 2 5 6 ; O 1 2 X 6 A / / / / / / C ? ;6 4/6 2 5 5 6 76 2 /X 6 7 9/: 1 4Y 7 Y A /Q 7 ? 5 76 < / D D D GU E D GU W E GZ U T HF F/ [ U G[ \ [ GW \ [ GU F \ HF F/ D F GW V D GF F E GF U F HF F/ / / / / / / / C ? ;6 4/O 6 ;6 P76 ;6 /B 6 Q 6 96 2 /R 92 1 7 S6 /X 6 2 /6 2 5 5 6 76 2 /X 6 7 9/: 1 4Y 7 Y A /Q 7 ? 5 76 </ ]0 7? 5 76 </ W /: GX G/Z ^/]K ^/ / / / / / V [ HE D K [ F HE E K / / / / / / 0 71 X 9R 6 ;/R 92 1 7 S6 /X 6 7 9/: 1 4Y 7 Y A /Q 7 ? 5 76 </ ]Q 7? 5 76 </ W /: GX G/Q 7? 5 76 </ Z ^/ / / / / / O 1 2 X 6 A 8 6 2 5 6 ; O 1 2 X 6 A / / / / / / _ - ` - a b _ ( ` - ` - a b . a ( c ` b . a ( ` b Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | II - 329 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 1
3.KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2025 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Sebagai gambaran awal, berikut tabel yang menggambarkan perbandingan sasaran dan target makro pembangunan di Kota Yogyakarta pada tahun 2025, Tabel 3.1 Perbandingan Sasaran dan Target Makro Pembangunan No Indikator Makro Target Kota Yogyakarta tahun 2025 Murni Perubahan 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,09 - 5,86 5,05 – 6,02 2 Persentase Penduduk Miskin (%) 5,84 - 6,35 5,84 – 6,26 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,05 - 6,67 5,42 – 5,80 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 88,62 89,11-89,4 5 Rasio Gini 0,385 - 0,450 0,385 – 0,450 Sumber: Analisis Bappeda, 2025 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Yogyakarta tahun 2020 sebesar 27,02 triliun rupiah yang berarti mengalami penurunan sebesar -2,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, PDRB ADHK mengalami peningkatan cukup tajam sebesar 5,16 persen menjadi 28,41 triliun rupiah seiring dengan upaya perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-
19.Nilai PDRB ADHK terus meningkat di tahun-tahun selanjutnya dengan pertumbuhan di atas 5 persen, sehingga pada tahun 2024 menjadi sebesar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 2 32,96 triliun rupiah atau meningkat sebesar 5,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2024 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025 Keterangan: *) data sementara **) data sangat sementara Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 menurut lapangan usaha/sektor dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 No. Lapangan Usaha Nilai PDRB (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 2023* 2024** A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 55.19 57.41 63.68 69.35 71.78 B Pertambangan dan Penggalian 1.09 1.10 1.18 1.33 1.41 C Industri Pengolahan 4,646.74 4,841.55 5,186.48 5,640.09 5,937.62 D Pengadaan Listrik dan Gas 80.08 82.06 90.32 99.84 110.83 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 52.78 56.71 59.94 62.80 63.80 F Konstruksi 2,415.13 2,685.93 2,914.09 2,905.00 2,992.07 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2,627.90 2,760.36 3,070.87 3,319.10 3,490.46 H Transportasi dan Pergudangan 1,310.48 1,431.16 1,777.59 2,038.87 2,348.85 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,920.54 4,290.20 5,240.98 5,949.48 6,636.96 2020 2021 2022 2023 *) 2024 **) PDRB ADHK 27.016,50 28.409,76 29.863,00 31.378,80 32.964,35 PDRB ADHB 35.724,05 38.541,36 42.621,75 46.193,84 49.389,88 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 PDRB (Miliar Rupiah) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 3 No. Lapangan Usaha Nilai PDRB (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 2023* 2024** J Informasi dan Komunikasi 4,475.33 5,164.00 5,509.73 5,845.67 6,119.10 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,487.40 2,629.84 2,990.53 3,320.15 3,557.54 L Real Estate 3,475.22 3,578.34 3,802.22 4,041.00 4,248.60 M,N Jasa Perusahaan 334.81 370.61 416.09 462.09 497.87 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 3,714.44 3,901.70 4,203.84 4,392.53 4,752.93 P Jasa Pendiidkan 3,589.83 3,835.69 4,039.01 4,399.03 4,629.19 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,715.02 1,863.17 2,024.05 2,284.23 2,469.04 S,T,U Jasa Lainnya 822.05 991.54 1,231.16 1,377.76 1,461.85 PDRB Kota Yogyakarta ADHB 35,724.05 38,541.36 42,621.75 46,193.84 49,389.88 Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 Keterangan: *) data sementara **) data sangat sementara Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 didominasi oleh lima sektor, yaitu: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (b) Informasi dan Komunikasi; (c) Industri Pengolahan; (d) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan (e) Jasa Pendidikan, yang dapat dilihat dari besarnya nilai kontribusi masing- masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Yogyakarta di atas 9 persen. Kelima sektor tersebut merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota. Pada tahun 2024, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 6,64 triliun rupiah atau sebesar 13,44 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan menduduki peringkat pertama. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 7,38 triliun rupiah (13,96 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 7,41 triliun rupiah (13,97 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 7,43 triliun rupiah (13,94 persen) pada tahun 2025. Di posisi ke dua, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 6,12 triliun rupiah atau sebesar 12,39 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,42 triliun rupiah (12,16 persen) pada tahun 2025 Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,50 triliun rupiah (12,26 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,57 triliun rupiah (12,34 persen) pada tahun 2025. Di posisi ke tiga, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 5,94 triliun rupiah atau sebesar 12,02 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,33 triliun rupiah (11,98 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,36 triliun rupiah (11,98 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,43 triliun rupiah (12,06 persen) pada tahun 2025. Di posisi ke empat, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 4,75 triliun rupiah atau sebesar 9,62 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,12 triliun rupiah (9,68 persen) pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 4 tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,13 triliun rupiah (9,68 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,15 triliun rupiah (9,66 persen) pada tahun 2025 Sedangkan di posisi ke lima, sektor Jasa Pendidikan berkontribusi sebesar 4,63 triliun rupiah atau sebesar 9,37 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,92 triliun rupiah (9,31 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,92 triliun rupiah (9,28 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,93 triliun rupiah (9,26 persen) pada tahun 2025. Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025; Hasil Olahan, 2025 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis Sedangkan lima sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2020-2024, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dan (e) Jasa Perusahaan dengan kontribusi masing-masing sektor di bawah 1,1 persen. Pada tahun 2024, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 1,41 miliar rupiah atau sebesar 0,0029 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan merupakan kontribusi paling rendah. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,55 miliar rupiah (0,0029 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,55 miliar rupiah (0,0029 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,55 miliar rupiah (0,0029 persen) pada tahun 2025. Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 63,80 miliar rupiah atau sebesar 0,1292 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 65,59 miliar rupiah (0,1241 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 65,63 miliar rupiah (0,1237 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 66,55 miliar rupiah (0,1249 persen) pada tahun 2025. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 *) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10,97 11,13 12,30 12,88 13,44 13,96 Informasi dan Komunikasi 12,53 13,40 12,93 12,65 12,39 12,16 Industri Pengolahan 13,01 12,56 12,17 12,21 12,02 11,98 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 10,40 10,12 9,86 9,51 9,62 9,68 Jasa Pendidikan 10,05 9,95 9,48 9,52 9,37 9,31 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 5 Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 71,78 miliar rupiah atau sebesar 0,1453 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 74,19 miliar rupiah (0,1404 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 74,20 miliar rupiah (0,1399 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 74,21 miliar rupiah (0,1393 persen) pada tahun 2025. Di posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 110,83 miliar rupiah atau sebesar 0,2244 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 122,23 miliar rupiah (0,2313 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 122,79 miliar rupiah (0,2315 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 122,74 miliar rupiah (0,2304 persen) pada tahun 2025. Sedangkan di posisi ke lima, sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 497,87 miliar rupiah atau sebesar 1,0080 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 539,16 miliar rupiah (1,0203 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 540,74 miliar rupiah (1,0194 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 541,83 miliar rupiah (1,0169 persen) pada tahun 2025. Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025; Hasil Olahan, 2025 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis 3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 *) Pertambangan dan Penggalian 0,0031 0,0029 0,0028 0,0029 0,0029 0,0029 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,1477 0,1471 0,1406 0,1359 0,1292 0,1241 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,1545 0,1489 0,1494 0,1501 0,1453 0,1404 Pengadaan Listrik dan Gas 0,2242 0,2129 0,2119 0,2161 0,2244 0,2313 Jasa Perusahaan 0,9372 0,9616 0,9762 1,0003 1,0080 1,0203 0,0000 0,4000 0,8000 1,2000 Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 6 tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana. Pada tahun 2020, terjadinya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Kota Yogyakarta. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta turun sampai level -2,42 persen, sedikit di atas pertumbuhan DIY namun masih di bawah pertumbuhan nasional. Seiring dengan meningkatnya pergerakan masyarakat di tahun 2021, perkembangan ekonomi Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif di angka 5,16 persen, jauh di atas pertumbuhan nasional. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan nasional dan DIY, yaitu menjadi 5,12 persen. Kondisi ini berbalik di tahun 2023, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sedikit di atas pertumbuhan nasional dan DIY, yaitu sebesar 5,08 persen. Gambar 3.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, Nasional, dan DIY Tahun 2020-2024 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025; DIY Dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025 Karakter Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata kembali terihat dari struktur ekonomi pada PDRB tahun 2024. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pada tahun 2024 memiliki pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dimana sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum melesat menjadi sektor dengan pertumbuhan yang paling tinggi kedua meskipun dengan angka yang lebih kecil, yaitu 8,80 persen. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sekaligus menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2024 dengan angka 13,44 persen. Sektor PDRB tahun 2024 yang memiliki pertumbuhan paling rendah yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan angka 0,35 persen. Pertumbuhan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2023 juga terlihat dari angka Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel. Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang pada tahun 2020 dan 2021, TPK Hotel Bintang tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan TPK Hotel Bintang pada tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan TPK Hotel Bintang pada tahun 2022. Namun, nilai TPK Hotel Bintang pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. . -2,42 5,165,125,085,05 -2,67 5,585,155,075,03 -2,07 3,695,315,055,03 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 2020 2021 2022 2023 2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun Kota Yogyakarta DIY Nasional Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 7 Gambar 3.5 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025 Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2025 Pertumbuhan TPK Hotel Bintang mengalami peningkatan cukup signifikan pada awal tahun 2024 di Bulan April. Hal tersebut menjadi tanda yang positif bagi kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor lain penyusun PDRB dan lebih lanjut kepada pertumbuhan ekonomi. TPK di atas 50 persen terjadi di setiap bulan pada tahun 2024 kecuali Bulan Maret-April dan mencapai puncaknya di Bulan Desember dengan TPK Hotel Bintang sebesar 70,24 persen. Pertumbuhan sektor pariwisata Kota Yogyakarta yang tercermin dari data pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I tahun 2025 menujukkan adanya pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,20 persen. Secara agregat pertumbuhan ekonomi DIY pada Triwulan I 2025 sebesar 5,11% lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi DIY pada Triwulan I 2024 dimana ekonomi tumbuh sebesar 5,02 persen. Hal tersebut juga tercermin dari perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dari Januari sampai dengan Maret yang menunjukkan persentase yang lebih tinggi dari TPK bulan yang sama di tahun 2024 kecuali pada bulan Maret. Mendasarkan pada perkembangan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2024 dan pertumbuhan sektor tersebut pada Triwulan I 2024 maka harus dipastikan adanya dukungan sehingga sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata dapat tumbuh pada rentang 8,24-9,02 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut akan dapat dicapai dengan promosi pariwisata, standarisasi pariwisata dari sisi industri, pengelola dan pelaku pariwisata serta penguatan karakter budaya pada atraksi serta obyek dan daya tarik pariwisata. Di sisi lain, pengembangan pariwisata berbasis budaya di setiap wilayah dikonsepkan untuk memberikan dampak ekonomi kepada kelompok masyarakat pada pendapatan desil 1 sampai dengan 4. Implementasi konsep pariwisata yang memberikan multiplier effect yang lebih luas kepada semua kelompok pendapatan masyarakat dengan penguatan karakter budaya dan penumbuhan pusat pariwisata baru di Kotabaru, Kotagede, dan Pakulaman akan menjadi fokus pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2025. . Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020 52,93 56,32 33,90 5,36 6,13 15,50 27,83 39,86 36,22 45,52 44,99 45,31 2021 24,91 26,87 40,42 36,78 32,27 45,73 13,32 20,91 41,13 61,65 64,66 68,77 2022 59,90 45,00 51,65 27,62 67,65 66,45 62,17 53,12 52,33 61,23 64,95 72,87 2023 58,21 58,97 49,60 41,14 60,54 65,64 62,71 57,48 58,99 57,74 66,77 73,73 2024 53,56 52,04 37,80 48,64 61,89 60,57 63,25 51,94 51,35 55,90 60,98 70,24 2025 56,84 52,34 23,15 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 TPK Hotel Bintang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 8 Gambar 3.6 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025; Hasil Olahan, 2025 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi Pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan akan didorong dengan strategi bagi penguatan UMKM dengan melanjutkan kebijakan keberpihakan pada penggunaan produk lokal Kota Yogyakarta, penumbuhan wirausaha baru, serta perluasan pasar UMKM baik secara territorial melalui pameran maupun secara digital melalui kerjasama dengan provider marketplace dan peningkatan literasi digital bagi UMKM. Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh signifikan selama pandemi Covid-19 kembali tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang sama dengan masa pra pandemi Covid-19. Setelah tumbuh di atas 10 persen pada periode pandemi Covid-19, sektor Informasi dan Komunikasi hanya tumbuh 3,32 persen pada tahun 2022, 4,24 persen pada tahun 2023, dan sedikit meningkat menjadi 4,49 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut masih di bawah pertumbuhan pada tahun 2019, dimana sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh di atas 6 persen. Bahkan pada triwulan I tahun 2025, sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 3,77 persen dimana sektor tersebut tumbuh sebesar 5,18 persen pada Triwulan I 2023. Mendasarkan pada realisasi pertumbuhan 2024, maka diprediksi sektor Informasi dan Komunikasi akan tumbuh pada rentang 4,20-6,60 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan pada kedua sektor tersebut diprediksi mampu menumbuhkan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 5,05-6,02 persen pada tahun 2025. 3.1.3. PDRB Per Kapita Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 selalu meningkat. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB sebesar 35,72 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 373.720 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 95,59 juta rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 102,70 juta rupiah/jiwa pada tahun 2021, dan terus meningkat hingga sebesar 131,43 juta rupiah/jiwa pada tahun 2024. Semakin stabilnya kondisi perekonomian Kota Yogyakarta pasca pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan PDRB ADHB per kapita yang diprediksi mencapai 137,65-139,34 juta rupiah/jiwa pada tahun 2025. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 *) Target Pesimis -2,22 4,04 4,20 4,85 5,08 5,05 Target Optimis -2,22 4,21 5,50 5,56 5,76 6,02 Realisasi -2,42 5,16 5,12 5,08 5,05 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Pertumbuhan Ekonomi (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 9 Gambar 3.7 PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025; Hasil Olahan, 2025 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi 3.1.4. Inflasi Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Dalam rentang tahun 2020- 2024, tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,40 persen. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada tahun 2022, nilai inflasi Kota Yogyakarta sebesar 6,49 yang merupakan nilai inflasi tertinggi dalam rentang tahun 2020-2024. Nilai ini kemudian menurun drastis menjadi 1,73 di tahun 2024. Gambar 3.8 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2020-2023 Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang dan jasa secara umum digambarkan dengan perubahan Indeks Harga 140.630.583,99 95.590.405,12 102.703.012,23 113.500.622,92 122.954.064,41 131.432.966,10 141.790.257,26 70.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 *) PDRB per Kapita (Rupiah/Jiwa) Tahun PDRB ADHB per Kapita (Pesimis) PDRB ADHB per Kapita (Optimis) 1,40 2,29 6,49 3,17 1,73 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2020 2021 2022 2023 2024 Tingkat Inflasi (%) Tahun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 10 Konsumen (IHK). Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Gambar 3.9 Inflasi Kota Yogyakarta Tahun ke Tahun (Y.o.Y) 2020-2025 Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2020-2025 Data inflasi Kota Yogyakarta triwulan I tahun 2024 menunjukkan tingkat inflasi yang tidak terlalu signifikan perbedaannya dibandingkan triwulan IV tahun 2023. Pada triwulan II sampai triwulan IV tahun 2024 tingkat inflasi mulai menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun. Tingkat inflasi tahunan 2024 yang diukur pada bulan Desember adalah sebesar 1,73, yang berarti lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional sebesar 1,57. Gambar 3.10 Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2020-2024 Perkembangan inflasi selain dilakukan perbandingan dengan data tahun sebelumnya juga dilakukan perbandingan dengan bulan sebelumnya untuk melihat perubahan antar bulan. Pada Bulan April 2024 dampak inflasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2020 2,57 3,08 2,95 2,34 2,09 1,95 1,83 1,64 1,66 1,51 1,35 1,40 2021 1,68 1,41 1,43 1,68 1,53 1,50 1,69 1,78 1,58 1,74 2,06 2,29 2022 2,34 2,25 2,95 4,12 4,83 5,33 5,70 5,52 6,81 6,67 6,54 6,49 2023 6,05 6,28 6,11 5,14 4,72 4,20 4,00 4,08 3,30 3,44 3,48 3,17 2024 2,82 2,83 2,80 3,00 2,69 2,53 2,26 2,33 1,86 1,66 1,55 1,73 2025 1,30 0,11 0,83 2,01 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Tingkat Inflasi (%) 1,402,296,493,171,731,681,875,512,611,57 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 2020 2021 2022 2023 2024 Tingkat Inflasi (%) Tahun Kota Yogyakarta Nasional Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 11 seasonal akibat Hari Raya Idul Fitri terjadi, yang merupakan tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2024. Pada momen ini terjadi lonjakan permintaan yang signifikan terhadap semua komoditas, dengan andil terbesar pada inflasi adalah daun melinjo, kangkung, kol putih, brokoli, sawi putih, Nangka muda, jagung manis, tomat, daun bawang, bawang merah, bawang putih, emping mentah, gula pasir, kontrak rumah, tarif kereta api, tarif angkutan antar kota, tarif angkutan udara, nasi dengan lauk, bakso siap santap, dan emas perhiasan. Gambar 3.11 Inflasi Kota Yogyakarta Bulan ke Bulan (m.t.m) 2020-2025 Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2020-2025 Dinamika inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2024 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok volatile food atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu. Kelompok pengeluaran lain yang menjadi pendorong inflasi adalah kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia, baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta. Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kota Yogyakarta masih terjaga pada tingkat yang kondusif. Seiring dengan proyeksi membaiknya perekonomian Kota Yogyakarta maupun nasional, implementasi serangkaian kebijakan intervensi pasar yang berdampak pada membaiknya proyeksi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Yogyakarta, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih berada pada rentang yang telah disepakati pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, 2026, dan 2027 yaitu sebesar 2,5±1 persen pada tahun 2025. 3.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, TPT Kota Yogyakarta sebesar 9,16 persen. Tingginya TPT pada tahun ini seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2020 0,27 0,40 0,07 -0,24 0,22 0,08 -0,08 -0,04 0,03 0,08 0,13 0,48 2021 0,54 0,14 0,08 0,01 0,07 0,05 0,11 0,05 -0,17 0,24 0,45 0,71 2022 0,59 0,05 0,77 1,14 0,75 0,52 0,47 -0,12 1,05 0,11 0,32 0,65 2023 0,17 0,27 0,60 0,22 0,35 0,02 0,28 -0,04 0,29 0,25 0,35 0,35 2024 0,07 0,33 0,57 0,36 -0,04 -0,19 -0,01 0,04 -0,16 0,07 0,21 0,48 2025 -0,35 -0,85 1,29 1,52 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Tingkat Inflasi (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 12 Covid-19. Seiring dengan perbaikan ekonomi pasca pandemi mendorong turunnya TPT menjadi 9,13 persen pada tahun 2021 dan terus menurun setiap tahunnya hingga mencapai 5,80 persen pada tahun 2024. Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021-2025 Secara agregat terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Dari 224.468 orang yang bekerja pada tahun 2020 menjadi 238.202 orang yang bekerja pada tahun 2021 atau terjadi penambahan jumlah orang yang bekerja sebesar 13.734 orang. Pada sisi angkatan kerja terjadi penambahan sebesar 15.033 orang sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi penambahan sebesar 1.299 orang. Pada tahun 2022, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik terjadi penambahan terhadap jumlah orang yang bekerja dari 238.202 orang pada tahun 2021 menjadi 248.484 orang pada tahun 2022 atau terjadi penambahan orang yang bekerja sebesar 10.282 orang. Di sisi lain, terjadi penambahan jumlah angkatan kerja sebesar 5.587 orang atau sebesar 2,13 persen, sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi pengurangan sebesar 4.695 orang. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan 38.238 orang penduduk yang bekerja menjadi 210.246 orang dan penurunan 43.884 orang angkatan kerja menjadi 223.828 orang, menjadikan turunnya pengangguran terbuka sebanyak 5.646 orang. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 6.498 orang penduduk yang bekerja menjadi 203.748 orang dan sebesar 7.529 orang angkatan kerja menjadi 216.299 orang, menjadikan pengangguran terbuka menurun sebesar 1.031 orang. Tingginya penurunan jumlah angkatan kerja dibandingkan penurunan jumlah orang yang bekerja menyebabkan angka pengangguran turun sebesar 4,37 persen, yaitu dari 6,07 persen pada tahun 2023 menjadi 5,80 persen pada tahun 2024. 22.62423.92319.22813.58212.551 247.092262.125267.712223.828216.299224.468238.202248.484210.246203.748 9,16 9,13 7,18 6,07 5,80 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2020 2021 2022 2023 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun Pengangguran Terbuka Penduduk Angkatan Kerja Bekerja Tingkat Pengangguran Terbuka Linear (Tingkat Pengangguran Terbuka) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 13 Gambar 3.13 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Pendidikan Tahun 2020-2024 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021-2025 Penurunan ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 terjadi hampir di semua sektor. Sektor yang mengalami kontraksi tertinggi adalah sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata berkaitan erat dengan interaksi masyarakat, dimana interaksi tersebut merupakan hal yang dibatasi dan diatur secara ketat selama pandemi Covid-19 sebagai bentuk pencegahan peningkatan kasus. Dari tujuh sektor dengan proporsi besar pada ekonomi Kota Yogyakarta, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang dari segi tenaga kerja di sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, tetapi di sisi lain sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, dengan membaiknya kondisi pariwista di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang cukup signifikan. Semakin stabilnya kondisi pariwisata di tahun 2023 mengakibatkan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi satu-satunya sektor yang memiliki pertumbuhan penyerapan tenaga kerja bernilai positif dibandingkan keenam sektor dengan proporsi besar lainnya. Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor dengan proporsi tertinggi pada ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2021 dan 2022 serta tertinggi kedua pada tahun 2023 ternyata memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil. Seiring dengan melemahnya pariwisata di Kota Yogyakarta pada tahun 2024 yang ditandai dengan turunnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan turunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Namun, penyerapan tenaga kerja sektor Informasi dan Komunikasi pada tahun ini meningkat dengan angka yang cukup signifikan. 32.684 5.674 67.995 14.458 32.926 5.462 12.078 34.613 7.651 66.918 17.043 39.322 5.108 15.322 33.413 5.488 60.538 23.396 45.056 6.693 18.282 25.852 5.463 53.265 13.024 47.140 2.884 12.191 26.055 6.017 49.438 14.439 37.926 3.559 16.262 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Industri Pengolahan Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Pendidikan Jumlah Penduduk (Jiwa) 2020 2021 2022 2023 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 14 Gambar 3.14 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2025; Hasil Olahan, 2025 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi Penurunan pengangguran akan dilakukan dengan dua strategi utama. Pertama, dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pencari kerja sehingga sudah siap untuk ditangkap pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Kota Yogyakarta. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan menjadi salah satu dasar penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja di luar Kota Yogyakarta. Kedua, dengan menyiapkan tenaga kerja untuk menjadi pemberi lapangan kerja. Peningkatan akses pencari kerja terhadap peningkatan kapasitas untuk menjadi wirausaha atau pelaku UMKM serta pengembangan UMKM akan dilakukan secara komprehensif. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha di Kota Yogyakarta akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator TPT akan mengalami penurunan di angka 5,42-5,80 persen pada tahun 2025. 3.1.6. Kemiskinan Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus dientaskan hampir di setiap daerah termasuk Kota Yogyakarta. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, pada masa pandemi Covid-19, sebesar 7,24 persen atau 31,62 ribu jiwa penduduk Kota Yogyakarta berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti selebihnya, atau sekitar 92,76 persen penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian di antaranya hidup dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, atau rentan miskin. Pada tahun 2021 yang merupakan masa pasca pandemi Covid-19, upaya perbaikan ekonomi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari -2,41 persen menjadi 5,16 persen, tetapi ternyata tidak dapat menurunkan angka 2020 2021 2022 2023 2024 2025 *) Target Pesimis 10,46 5,71 9,08 7,18 6,68 5,80 Target Optimis 10,46 4,80 8,84 6,97 6,06 5,42 Realisasi 9,16 9,13 7,18 6,07 5,80 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Tingkat Pengangguran Terbuka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 15 kemiskinan. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 7,69 persen atau naik sebesar 0,42 persen dari angka kemiskinan di tahun 2020. Berita resmi statistik DIY menyebutkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan DIY sangat dirasakan pada awal berjangkitnya pandemi, bahkan masih sedikit dirasakan hingga tahun 2021. Pada Bulan September 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin DIY bertambah sebanyak 3,31 ribu jiwa. Selanjutnya, pada Bulan Maret 2021-September 2021, jumlah penduduk miskin menurun drastis sebanyak 174,74 ribu jiwa. Penurunan yang cukup signifikan ini ditengarai berkaitan dengan adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun diantara anggota masyarakat sendiri. Hal ini terlihat pada meningkatnya jumlah penduduk miskin secara drastis pada periode Bulan September 2021-Maret 2022 yaitu sebanyak 123,05 ribu jiwa, dimana pada periode ini terjadi pemberhentian sebagian bantuan sosial. Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2024 berdasarkan data BPS menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 6,49 persen menjadi 6,26 persen. Belum terdapat angka tingkat kemiskinan ekstrem Kota Yogyakarta tahun 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 0,5 persen atau diestimasikan sebanyak 2,26 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 0,67 persen atau 3,01 ribu jiwa. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan data kemiskinan ekstrem sebagai sasaran prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan daerah. Gambar 3.15 Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2020- 2025 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2025; Hasil Olahan, 2025 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan tahun 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mengurangi angka kemiskinan menjadi 6,26 persen. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama, yaitu melalui: (1) perlindungan sosial; (2) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (3) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (4) perbaikan infrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (5) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif tersebut menjadi optimisme 2020 2021 2022 2023 2024 2025 *) Target Pesimis 13,97 7,29 7,61 7,57 6,48 6,26 Target Optimis 13,97 7,29 6,72 6,61 6,13 5,84 Realisasi 7,27 7,69 6,62 6,49 6,26 4 6 8 10 12 14 16 Tingkat Kemiskinan (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 16 penentuan target penurunan angka kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar 5,84- 6,26 persen pada tahun 2025. 3.1.7 Indeks Gini (Gini Ratio) Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (gini ratio). Indeks gini (gini ratio) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (gini ratio) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Gambar 3.16 Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: BPS DIY, 2025 Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memperlebar ketimpangan pendapatan. Penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2021, ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif secara agregat, tetapi di sisi lain perkembangan kasus Covid-19 dengan beberapa varian barunya masih menjadi kendala bagi penduduk terutama pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah untuk bangkit secara ekonomi. Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat diskenariokan untuk mulai adanya pengurangan di tahun 2021, sehingga ketimpangan pendapatan pun kembali melebar pada tahun 2021 menjadi 0,464. Pada tahun 2022, naiknya BBM menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun. Meningkatnya harga komoditi lain seperti beras, ayam ras, dan telur menjadi penyebab turunnya kemampuan penduduk kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga ketimpangan mencapai 0,519. Menurunnya tingkat inflasi dari 6,49 persen pada tahun 2022 menjadi 3,17 persen pada tahun 2023 meningkatkan kemampuan penduduk kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah dalam mengakses kebutuhan dasar sehingga ketimpangan turut menurun menjadi 0,454. Hal yang sama terjadi pada tahun 2024, dimana 2020 2021 2022 2023 2024 Target Pesimis 0,4 0,476 0,464 0,500 0,453 Target Optimis 0,592 0,393 0,382 0,393 0,389 Realisasi 0,421 0,464 0,519 0,454 0,449 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 Indeks Gini Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 17 tingkat inflasi yang kembali menurun menjadi 1,73 persen berperan dalam menurunkan ketimpangan hingga mencapai 0,449, namun berarti masih dalam kategori ketimpangan yang tinggi. Gambar 3.17 Distribusi Pengeluaran Per Kelompok Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024 Sumber: Analisis Kemiskinan Makro Kota Yogyakarta, 2024 Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) ketimpangan tinggi, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah di bawah 12 persen; (2) ketimpangan sedang, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berkisar antara 12-17 persen; dan (3) ketimpangan rendah, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berada di atas 17 persen. Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2024 terjadi peningkatan pengeluaran dari kelompok 40% penduduk pendapatan terendah. Hal ini menunjukkan hal yang positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk. Gambar 3.18 Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025 Sumber: BPS DIY, 2025; Hasil Olahan, 2025 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi Pada tahun 2024, peningkatan pendapatan kelompok 40% penduduk pendapatan terendah dilakukan dengan peningkatan kelompok tersebut sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Untuk membagi ekonomi yang 14,63 14,70 32,54 33,10 52,83 52,20 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Maret 2023 Maret 2024 Pengeluaran (%) Penduduk 40% Terbawah Penduduk 40% Menengah Penduduk 20% Tertinggi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 *) Target Pesimis 0,41 0,4 0,476 0,464 0,500 0,453 0,450 Target Optimis 0,4 0,592 0,393 0,382 0,393 0,389 0,385 Realisasi 0,371 0,421 0,464 0,519 0,454 0,449 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 Indeks Gini Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 18 hadir dari pariwisata, konsep mendatangkan wisatawan kepada kelompok tersebut dilakukan dengan penyusunan perencanaan berupa titik ungkit ekonomi baru di setiap wilayah. Pada sisi teknologi informasi dimana juga menjadi salah satu sektor andalan di Kota Yogyakarta, perluasan akses digital kepada kelompok tersebut dan juga peningkatan literasi digital dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan. Konsep keterlibatan stakeholder 5K masih akan dipertahankan untuk mendukung penurunan ketimpangan pendapatan. Keterpaduan konsep tersebut akan dipadukan dengan pengembangan ekonomi berbasis koperasi diharapkan menjadi akselerator bagi penurunan ketimpangan pendapatan sehingga indeks gini Kota Yogyakarta sebagai indikator ketimpangan pendapatan diharapkan akan berada pada rentang 0,385-0,450 pada tahun 2025. 3.1.7. Indeks Pembangunan Manusia Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusi (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (knowledge); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (standard of living). Gambar 3.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2025 Perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2021 memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari naiknya pertumbuhan IPM Kota Yogyakarta. Keempat indikator penyusun IPM mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang sebelumnya turun akibat 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) 75,24 75,36 75,43 75,52 75,73 Harapan Lama Sekolah (tahun) 17,43 17,60 17,61 17,62 17,66 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 11,46 11,72 11,89 12,11 12,12 Indeks Pembangunan Manusia 86,93 87,50 88,00 88,61 89,10 Rata-rata Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) 18.678 18.801 19.319 19.920 20.603 17.500 18.000 18.500 19.000 19.500 20.000 20.500 21.000 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 19 adanya pandemi telah kembali meningkat meskipun dengan nilai yang kecil (0,66 persen). Kenaikan tersebut menyebabkan nilai IPM tahun 2021 meningkat sebesar 0,66 persen menjadi sebesar 87,50. Hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun setelahnya, dimana semua indikator penyusun IPM mengalami peningkatan yang menyebabkan naiknya nilai IPM secara bertahap menjadi 88,00 pada tahun 2022, 88,61 pada tahun 2023, dan 89,10 pada tahun 2024. Gambar 3.20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Dengan Daerah Lain Tahun 2024 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2025 Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota dan provinsi, IPM Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2024 merupakan IPM tertinggi se-Indonesia. IPM DIY sebesar 81,62 lebih tinggi dari IPM Nasional (75,02). Dari lima kabupaten/kota di DIY, IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta, disusul dengan Kabupaten Sleman pada angka 85,71. Kabupaten dengan IPM terendah di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul (72,14), dimana IPM Kabupaten Gunungkidul juga berada di bawah IPM Nasional. Gambar 3.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025 Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi 89,1088,3585,2287,5776,1882,0572,1485,7181,62 75,02 Indeks Pembangunan Manusia Tahun IPM 2024 IPM Nasional 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2025 *) Target Pesimis 85,00 85,00 87,18 87,69 88,615 89,11 Target Optimis 85,00 86,61 87,20 87,87 88,615 89,40 Realisasi 86,93 87,50 88,00 88,61 89,10 82,000 83,000 84,000 85,000 86,000 87,000 88,000 89,000 90,000 Indeks Pembangunan Manusia Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 20 Pemerintah Kota Yogyakarta masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; (2) pendidikan dasar dan menengah; dan (3) pendidikan informal berbasis masyarakat dan Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM). Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan:

(1)peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) penyusunan regulasi kesehatan yang solutif dan implementatif;
(4)peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (5) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (6) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut, IPM Kota Yogyakarta ditargetkan meningkat di angka 89,11-89,40 pada tahun 2025. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 41,08 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 58,86 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah, sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan yang paling kecil, yaitu 0,06 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah. Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber Pendapatan Daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta (Perubahan) untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.991.543.294.370,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Rincian proyeksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2025 (Perubahan) adalah sebagai berikut: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 21
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 936.080.186.826,00
2. b.Pendapatan Transfer Rp 1.055.463.107.544,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp - Berdasarkan Berita Acara Murni Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Yogyakarta T.A. 2025 Nomor 100.1.5.1/M/3818 tertanggal 13 Desember 2024, pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY dengan pagu murni sebesar Rp 45.970.000.500,-. Selanjutnya berdasarkan surat dari Paniradya Kaistimewan Nomor S/100.1.5.1/1328/PANI terkait Efisiensi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2025 tertanggal 20 Februari 2025 disebutkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2025, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pencermatan dan efisiensi Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp 200.000.000.000,- sesuai dengan Surat Gubernur DIY Nomor B/100.1.5.1/780/SET tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, maka seluruh OPD Pelaksana Dana Keistimewaan di Pemda DIY, Kabupaten-Kota, dan Kalurahan untuk melakukan penyesuaian rincian belanja pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2025 sesuai rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat tersebut. Dari hasil efisiensi, total pagu BKK Dana Keistimewaan DIY yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berkurang menjadi Rp 44.220.592.750,- yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan keistimewaan pada 4 (empat) urusan/ kewenangan keistimewaan yakni Urusan/ Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang; dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.3 Penyandingan Pagu Murni dan Pagu Hasil Efisiensi BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 Urusan Pagu Murni Efisiensi Hasil Efisiensi (Rp) (Rp) (Rp) Urusan Kelembagaan 5.724.498.500,00 433.600.000,00 5.290.898.500,00 Urusan Kebudayaan 34.034.465.000,00 1.206.200.000,00 32.828.265.000,00 Urusan Pertanahan 689.037.000,00 109.607.750,00 579.429.250,00 Urusan Tata Ruang 5.522.000.000,00 - 5.522.000.000,00 Kota Yogyakarta 45.970.000.500,00 1.749.407.750,00 44.220.592.750,00 Sumber: Paniradya Kaistimewaan, 2025 Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi Pendapatan Daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan Pendapatan Daerah untuk tahun 2025 (Perubahan). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 22 Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025 No. Uraian Realisasi APBD Tahun Berjalan (2025) 2022 (Audited) (Rp) 2023 (Audited) (Rp) 2024 (Audited) (Rp) Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%)
  1. 1.PENDAPATAN DAERAH 1.889.922.124.719,5 8 2.000.846.169.483, 53 2.081.580.284.914,3 0 2.101.702.615.240,0 0 1.991.543.294.370,0 0 110.159.320.870,00 (5,24) 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 725.577.542.997,58 805.346.115.792,53 855.100.858.914,30 1.000.166.831.321,0 0 936.080.186.826,00 (61.195.789.495,0) (6,41) 1.1.1. Pajak Daerah 482.269.519.901,00 552.124.822.067,00 575.887.653.496,00 719.752.270.160,00 656.971.711.016,00 (62.780.559.144,00) (8,72) 1.1.2. Retribusi Daerah 29.051.817.794,00 29.669.773.143,00 76.242.064.340,00 80.529.916.775,00 73.243.259.800,00 7.286.656.975,00 (9,05) 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 31.556.606.183,06 32.830.241.608,86 31.847.065.857,26 34.176.145.992,00 37.169.425.336,00 2.993.279.344,00 8,76 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 182.699.599.119,52 190.721.278.973,67 171.124.075.221,04 165.708.498.394,00 168.695.790.674,00 (2.987.292.280,0)) 1,80 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.164.344.581.722,0 0 1.195.471.353.691, 00 1.225.143.426.000,0 0 1.101.535.783.919,0 0 1,055,491,905,044.0 0 (46.043.878.875,0) 4,18) 1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat 968.204.676.723,00 948.931.273.418,00 988.832.998.677,00 977.801.282.000,00 944,489,264,000.00 (33.312.018.000,00) (3,41) 1.2.2. Transfer Antar Daerah 196.139.904.999,00 246.540.080.273,00 236.310.427.323,00 123.734.501.919,00 110.973.843.544,00 (12.760.658.375,00) (10,31) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 23 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2022, 2023, dan 2024; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2025; Hasil Olahan, 2025 No. Uraian Realisasi APBD Tahun Berjalan (2025) 2022 (Audited) (Rp) 2023 (Audited) (Rp) 2024 (Audited) (Rp) Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - 28.700.000,00 1.336.000.000,00 - - - - 1.3.1. Hibah - 28.700.000,00 1.336.000.000,00 - - - - 1.3.2. Dana Darurat - - - - - - - 1.3.3. Lain-lain Pendapatan sesuai PUU - - - - - - - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 24 Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2024 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu masih pada kisaran 58,86 persen dan PAD menyumbang sebesar 41,08 persen. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  2. 1.Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
  3. 2.Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
  4. 3.Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
  5. 4.Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
  6. 5.Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
  7. 6.Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
  8. 7.Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
  9. 8.Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
  10. 9.Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  11. 10.Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi. 3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada Pendapatan Daerah yang bersumber pada PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 25 peraturan perundang-undangan. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat
(1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah;
(3)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2024, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 855,10 miliar rupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 109.48 persen. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi target Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 26 Tabel 3.5 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024 No. Uraian 2022 (Audited) 2023 (Audited) 2024 (Audited) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 1.1.1. Pajak Daerah 414.406.600.000,00 482.269.519.901,00 116,38 467.006.800.000,00 552.124.822.067,00 118,23 532.000.000.000,00 575.872.232.919,00 108,25 1.1.2. Retribusi Daerah 25.350.785.875,00 29.051.817.794,00 114,60 28.349.689.090,00 29.669.773.143,00 104,66 67.893.391.760,00 76.242.064.340,00 112,30 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 31.801.607.577,00 31.556.606.183,06 99,23 32.866.030.865,00 32.830.241.608,86 99,89 32.309.323.293,30 31.847.065.857,26 98,57 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 162.612.761.002,00 182.699.599.119,52 112,35 167.046.061.501,00 190.721.278.973,67 114,17 148.852.129.530,00 171.139.495.798,04 114,97 Pendapatan Asli Daerah 634.171.754.454,00 725.577.542.997,58 114,41 695.268.581.456,00 805.346.115.792,53 115,83 781.054.844.583,30 855.100.858.914,30 109,48 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2022, 2023, dan 2024; Hasil Olahan, 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 27 Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025, meliputi:

1.Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun- tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2025, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2.Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3.Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
4.Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan
5.Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 1.000.166.831.321,00 dan setelah perubahan menurun sebesar 6,41 persen menjadi sebesar Rp 936.080.186.826,00 dengan penurunan signifikan pada pajak daerah. Penurunan pendapatan asli daerah ini sebagai dampak adanya Efisiensi Belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengurangi belanja perjalanan dinas maupun penyelenggaraan kegiatan rapat/sosialisasi/FGD di hotel. Seperti diketahui bersama, bahwa mayoritas Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta berasal dari Pajak Hotel dan Restoran. Berkurangnya tingkat hunian hotel maupun MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition), sangat berdampak bagi keberlangsungan hotel dan restoran di Kota Yogyakarta. Mengingat hal tersebut, diperlukan strategi lain dalam mengoptimalkan PAD diantaranya dengan mengotimalkan retribusi daerah maupun kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD. 3.2.1.2. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), Pendapatan Transfer terbagi atas dua komponen utama, yang meliputi: (1) Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa; dan (2) Transfer Antar Daerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan. Proporsi Pendapatan Transfer pada APBD tahun 2024 relatif besar mencapai 58,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Capaian realisasi untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 99,75 persen sedangkan Pendapatan Transfer Antar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 28 Daerah sebesar 99,01 persen. Data selengkapnya mengenai Pendapatan Transfer tersaji dalam tabel berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 29 Tabel 3.6 Capaian Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024 No. Uraian 2022 (Audited) 2023 (Audited) 2024 (Audited) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat 982.502.493.734,00 968.204.676.723,00 98,54 945.759.871.241,00 948.931.273.418,00 100,34 991.320.976.000,00 988.832.998.677,00 99,75 1.2.2. Transfer Antar Daerah 195.709.294.676,00 196.139.904.999,00 100,22 250.633.906.447,00 246.540.080.273,00 98,37 238.662.302.110,00 236.310.427.323,00 99,01 Pendapatan Transfer 1.178.211.788.410, 00 1.164.344.581.722, 00 98,82 1.196.393.777.688, 00 1.195.471.353.691, 00 99,92 1.229.983.278.110, 00 1.225.143.426.000, 00 99,61 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2022, 2023, dan 2024; Hasil Olahan, 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 30 Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer tahun 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2024, 2023, dan 2022; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025;
2.Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH- CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2024, 2023, dan 2022; atau

(2)Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025;

3.Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun 2025 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024;
4.Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran
2025.Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
5.Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas. Terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diikuti dengan SE Mendagri No.900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD 2025 sangat berpengaruh pada pendapatan transfer yang diterima oleh daerah, termasuk di Kota Yogyakarta. Pendapatan Transfer pada tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 1.101.535.783.919,00 dan setelah perubahan menurun sebesar 4,18 persen menjadi sebesar 1.055.463.107.544,00. Pendapatan Transfer terdiri dari: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dimana sebelum perubahan sebesar Rp 977.801.282.000,00 dan setelah perubahan menurun sebesar 3,41 persen menjadi Rp 944.489.264.000; dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, dimana sebelum perubahan sebesar Rp 123.734.501.919,00 dan setelah perubahan menurun sebesar 10,31 persen menjadi sebesar Rp 110.973.843.544,00. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 31 3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 46, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terbagi atas tiga komponen utama, yang meliputi: (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pada tahun 2022, tidak ada penerimaan dan realisasi dari pos Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Darah yang Sah. Sedangkan pada tahun 2023, penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 28,70 juta rupiah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00 persen. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Darah yang Sah tahun 2024 tidak mencapai target tetapi dengan capaian yang tinggi, yaitu 75,91 persen. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 32 Tabel 3.7 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024 No. Uraian 2022 (Audited) 2023 (Audited) 2024 (Audited) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 1.3.1. Hibah - - - 28.700.000,00 28.700.000,00 100,00 1.760.000.000,00 1.336.000.000,00 75,91 1.3.2. Dana Darurat - - - - - - - - - 1.3.3. Lain-lain Pendapatan sesuai PUU - - - - - - - - - Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - - - 28.700.000,00 28.700.000,00 100,00 1.760.000.000,00 1.336.000.000,00 75,91 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2022, 2023, dan 2024; Hasil Olahan, 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 33 Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
1.Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2025;
2.Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025;
3.Target Pendapatan Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Yang Diterima Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD Kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;
4.Bantuan Keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan
5.Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2025 dari sebelum perubahan dan tidak ada peningkatan atau pengurangan. 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1), terdiri dari:
1.Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2.Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
3.Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 34
4.Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Komposisi belanja tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Belanja Operasi dengan jenis Belanja Daerah lainnya, dimana Belanja Operasi memiliki proporsi terbesar yaitu 85,62 persen, sedangkan proporsi Belanja Modal sebesar 14,16 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 0,17 persen, dan Belanja Transfer sebesar 0,05 persen. Dari pos Belanja Operasi, pengeluaran Belanja Barang dan Jasa merupakan yang terbesar jumlahnya, yaitu mencapai 41,95 persen terhadap total Belanja Daerah dan 48,99 persen terhadap Belanja Operasi. Selanjutnya, Belanja Pegawai menjadi posisi ke dua terbesar, yaitu mencapai 37,57 persen terhadap total Belanja Daerah dan 43,88 persen terhadap Belanja Operasi. Tingginya alokasi Belanja Pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi Belanja Daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 35 Tabel 3.8 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024 No. Uraian 2022 (Audited) 2023 (Audited) 2024 (Audited) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capai an (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
2.BELANJA DAERAH 2.049.712.899.206,00 1.826.804.253.746,60 89,12 2.138.486.539.080,00 1.972.232.487.691,95 92,23 2.223.246.284.420,81 2.091.367.191.908,80 94,07 2.1. BELANJA OPERASI 1.675.972.430.943,00 1.560.028.542.836,60 93,08 1.822.289.419.050,00 1.716.767.689.465,00 94,21 1.883.190.658.399,00 1.790.533.974.907,80 95,08 2.1.1. Belanja Pegawai 769.496.308.027,00 723.429.936.615,00 94,01 783.985.437.348,00 728.873.804.149,00 92,97 837.600.827.520,00 785.769.268.630,00 93,81 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 795.486.547.105,00 731.190.485.909,54 91,92 881.327.913.921,00 832.193.676.370,00 94,42 916.193.565.685,00 877.250.892.536,80 95,75 2.1.3. Belanja Bunga - - - - - - - - - 2.1.4. Belanja Subsidi - - - - - - - - - 2.1.5. Belanja Hibah 80.722.975.811,00 76.596.866.312,06 94,89 134.103.817.781,00 133.034.964.396,00 99,20 104.366.015.194,00 102.778.648.641,00 98,48 2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 30.266.600.000,00 28.811.254.000,00 95,19 22.872.250.000,00 22.665.244.550,00 99,09 25.030.250.000,00 24.735.165.100,00 98,82 2.2. BELANJA MODAL 318.937.100.274,00 263.386.424.104,00 82,58 282.856.186.951,00 251.570.529.366,83 88,94 320.045.037.616,00 296.224.425.411,00 92,56 2.2.1. Belanja Modal Tanah 17.151.600.000,00 801.666.600,00 4,67 1.368.356.000,00 1.349.053.990,00 98,59 2.546.302.600,00 2.201.626.190,00 86,46 2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131.850.485.371,00 121.999.668.034,00 92,53 112.003.018.520,00 96.478.793.958,00 86,14 114.110.091.549,00 107.853.441.626,00 94,52 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 36 No. Uraian 2022 (Audited) 2023 (Audited) 2024 (Audited) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capai an (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99.739.175.168,00 86.723.158.187,00 86,95 91.556.675.310,00 85.468.822.761,20 93,35 121.080.962.669,00 108.885.066.704,00 89,93 2.2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 60.608.817.277,00 46.670.655.758,00 77,00 70.749.042.424,00 61.694.240.927,63 87,20 75.590.003.986,00 71.714.876.776,00 94,87 2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.587.022.458,00 7.191.275.525,00 75,01 7.179.094.697,00 6.579.617.730,00 91,65 6.532.736.812,00 5.386.845.115,00 82,46 2.2.6. Belanja Modal Lainnya - - - - - - 184.940.000,00 182.569.000,00 98,72 2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 53.932.523.099,00 2.518.441.916,00 4,67 32.507.624.219,00 3.060.960.000,12 9,42 17.946.858.815,81 3.545.062.000,00 19,75 2.4. BELANJA TRANSFER 870.844.890,00 870.844.890,00 100,00 833.308.860,00 833.308.860,00 100,0 2.063.729.590,00 1.063.729.590,00 51,54 2.4.1. Belanja Bagi Hasil - - - - - - - - - 2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 870.844.890,00 870.844.890,00 100,00 833.308.860,00 833.308.860,00 100,0 2.063.729.590,00 1.063.729.590,00 51,54 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2022, 2023, dan 2024; Hasil Olahan, 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 37 Mendasarkan pada data realisasi Belanja Daerah, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta pelaksanaan Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, dan Unsur Kekhususan. Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 juga menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:
1.Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar / focuss group discussion
2.Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%
3.Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional
4.Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
5.Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya
6.Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga
7.Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merencanakan belanja untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonedia. 3.2.2.1. Kebijakan Belanja Operasi
1.Belanja Pegawai Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

a.Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
b.Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2025;
c.Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
d.Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 38 Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran anggaran untuk Belanja Pegawai tahun 2025 sebelum perubahan sejumlah Rp 829.690.333.179,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 2,81 persen menjadi sebesar Rp 853.011.530.732,00.
1. 2.Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Besaran anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebelum perubahan sejumlah Rp 909.016.230.947,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 2,55 persen menjadi sebesar Rp 932.156.179.474,00.
2. 3.Belanja Bunga Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
3. 4.Belanja Subsidi Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.
4. 5.Belanja Hibah Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, perusahaan daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselanggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Besaran anggaran untuk Belanja Hibah tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 97.725.590.405,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 8,38 persen menjadi sebesar Rp 105.916.592.991,00. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 39
5. 6.Belanja Bantuan Sosial Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dapat diberikan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah. Besaran anggaran untuk Bantuan Sosial tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 11.222.250.000,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 114,12 persen menjadi sebesar Rp 24.029.050.000,00. 3.2.2.2. Kebijakan Belanja Modal Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
6. 1.Belanja Modal Tanah Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Tanah tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 0,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 100 persen menjadi sebesar Rp 1.268.150.000,00.
7. 2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifkan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 76.596.613.972,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 9,80 persen menjadi sebesar Rp 84.104.667.574,00.
8. 3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasioal Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 67.721.810.834,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 5 persen menjadi sebesar Rp 71.106.232.880,00.
9. 4.Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 40 jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 79.954.331.965,00 dan setelah perubahan menurun sebesar 41,39 persen menjadi sebesar Rp 46.839.869.375,00.
10. 5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 5.338.511.616,00 dan setelah perubahan menurun sebesar 8,91 persen menjadi sebesar Rp 4.863.061.616,00.
11. 6.Belanja Modal Lainnya Alokasi Belanja Modal Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja Modal Lainnya tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 474.325.000,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 6,45 persen menjadi sebesar Rp 504.905.000,00. 3.2.2.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun- tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Besaran anggaran untuk Belanja Tidak Terduga tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 101.524.276.013. Anggaran Belanja Tak Terduga di APBD 2025 dicadangkan untuk dukungan pelaksanaan program prioritas nasional, namun dengan adanya dinamika penurunan pendapatan yang cukup signifikan dan belum adanya petunjuk teknis secara khusus mengenai pendampingan APBD terhadap program prioritas nasional, maka jumlah Belanja Tak Terduga disesuaikan kembali sehingga menjadi Rp 23.083.788.081,01 atau turun sebesar 77,26 persen. 3.2.2.4. Kebijakan Belanja Transfer Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan. Besaran anggaran untuk Belanja Transfer tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp 1,253.189.380,00 dan setelah perubahan tetap. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 41 Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025 No. Uraian Realisasi APBD Tahun Berjalan (2025) 2022 (Audited) (Rp) 2023 (Audited) (Rp) 2024 (Audited) (Rp) Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%)
12. 2.BELANJA DAERAH 1.826.804.253.746,60 1.972.232.487.691,95 2.091.367.191.908,80 2.180.516.463.311,00 2.148.161.217.103,01 (32.355.246.207,99) (1,48) 2.1. BELANJA OPERASI 1.560.028.542.836,60 1.716.767.689.465,00 1.790.533.974.907,80 1.847.654.404.531,00 1.915.113.353.197,00 (67.458.948.666,00) 3,65 2.1.1. Belanja Pegawai 723.429.936.615,00 728.873.804.149,00 785.769.268.630,00 829.690.333.179,00 853.011.530.732,00 23.321.197.553,00 2,81 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 731.190.485.909,54 832.193.676.370,00 877.250.892.536,80 909.016.230.947,00 932.156.179.474,00 23.139.948.527,00 2,55 2.1.3. Belanja Bunga - - - - - - - 2.1.4. Belanja Subsidi - - - - - - - 2.1.5. Belanja Hibah 76.596.866.312,06 133.034.964.396,00 102.778.648.641,00 97.725.590.405,00 105.916.592.991,00 8.191.002.586,00 8,38 2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 28.811.254.000,00 22.665.244.550,00 24.735.165.100,00 11.222.250.000,00 24.029.050.000,00 12.806.800.000,00 114,12 2.2. BELANJA MODAL 263.386.424.104,00 251.570.529.366,83 296.224.425.411,00 230.084.593.387,00 208.352.310.545,00 (21.732.282.842,00) (9,29) 2.2.1. Belanja Modal Tanah 801.666.600,00 1.349.053.990,00 2.201.626.190,00 - 1.268.150.000,00 1.268.150.000,00 100 2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.999.668.034,00 96.478.793.958,00 107.853.441.626,00 76.595.613.972,00 84.048.271.674,00 7.452.657.702,00 9,80 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 42 No. Uraian Realisasi APBD Tahun Berjalan (2025) 2022 (Audited) (Rp) 2023 (Audited) (Rp) 2024 (Audited) (Rp) Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 86.723.158.187,00 85.468.822.761,20 108.885.066.704,00 67.721.810.834,00 71.106.232.880,00 3.384.422.046,00 5,00 2.2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 46.670.655.758,00 61.694.240.927,63 71.714.876.776,00 79.954.331.965,00 46.863.869.375,00 (33.090.462.590,00) (41,39) 2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.191.275.525,00 6.579.617.730,00 5.386.845.115,00 5.338.511.616,00 4.863.061.616,00 (475.450.000,00) (8,91) 2.2.6. Belanja Modal Lainnya - - 182.569.000,00 474.325.000,00 504.905.000,00 30.580.000,00 6,45 2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 2.518.441.916,00 3.060.960.000,12 3.545.062.000,00 101.524.276.013,00 23.083.788.081,01 (78.440.487.931,99) (77,26) 2.4. BELANJA TRANSFER 870.844.890,00 833.308.860,00 1.063.729.590,00 1.253.189.380,00 - - - 2.4.1. Belanja Bagi Hasil - - - - - - - 2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 870.844.890,00 833.308.860,00 1.063.729.590,00 1.253.189.380,00 - - - Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2022, 2023, dan 2024; Hasil Olahan, 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 43 3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Arah kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah Sesuai Dengan Kondisi Keuangan Daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan sejumlah Rp 122.857.180.071,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 63,33 persen menjadi sebesar Rp 200,661,254,733.01. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah mencakup Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dan Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain Sesuai Dengan Akad Pinjaman, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Perumusan arah kebijakan pengelolaan Pembiayaan Daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 44 Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025 No. Uraian Realisasi APBD Tahun Berjalan (2025) 2022 (Audited) 2023 (Audited) 2024 (Audited) Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%)
13. 3.PEMBIAYAAN DAERAH 3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 329.756.608.962,89 301.465.479.935,93 275.415.161.727,51 122.857.180.071,00 200,661,254,733.01 77.804.074.662,01 63,33 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 329.753.108.962,89 301.462.479.935,93 275.412.161.727,51 122.857.180.071,00 200,661,254,733.01 77.804.074.662,01 63,33 3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - - - - - 3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - - - - 3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - - - 3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - - 3.1.6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU - - - - - - - 3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 91.412.000.000,00 54.667.000.000,00 64.967.000.000,00 44.043.332.000,00 44.043.332.000,00 - - 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - - 3.2.2. Penyertaan Modal Daerah 91.412.000.000,00 54.667.000.000,00 64.967.000.000,00 44.043.332.000,00 44.043.332.000,00 - - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 45 No. Uraian Realisasi APBD Tahun Berjalan (2025) 2022 (Audited) 2023 (Audited) 2024 (Audited) Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 3.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - - - - - - - 3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - - - 3.2.5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU - - - - Pembiayaan Netto 238.344.608.962,89 246.798.479.935,93 210.448.161.727,51 78.813.848.071,00 156.617.922.733,01 77.804.074.662,01 98,72 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 301.462.479.935,87 275.412.161.727,51 200.661.254.733,01 0,00 0,00 - - Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2022, 2023, dan 2024; Hasil Olahan, 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 46 Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, maka urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan, dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2025 sebagai berikut: Tabel 3.11 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2025 No. Uraian Anggaran 2025 Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%)
14. 1.PENDAPATAN DAERAH 2.101.702.615.240,00 1.991.543.294.370,00 110.159.320.870,00 (5,24) 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.000.166.831.321,00 936.080.186.826,00 (64.086.644.495,00) (6,41) 1.1.1. Pajak Daerah 719.752.270.160,00 656.971.711.016,00 (62.780.559.144,00) (8,72) 1.1.2. Retribusi Daerah 80.529.916.775,00 73.243.259.800,00 (7.286.656.975,00) (9,05) 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 34.176.145.992,00 37.169.425.336,00 2.993.279.344,00 8,76 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 165.708.498.394,00 168.695.790.674,00 2.987.292.280,00 1,80 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.101.535.783.919,00 1.055.463.107.544,00 (46.072.676.375,00) (4,18) 1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat 977.801.282.000,00 944,489,264,000.00 (33.312.018.000,00) (3,41) 1.2.2. Transfer Antar Daerah 123.734.501.919,00 110.973.843.544,00 (12.760.658.375,00) (10,31) 1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - - - 1.3.1. Hibah - - - - 1.3.2. Dana Darurat - - - - 1.3.3. Lain-lain Pendapatan sesuai PUU - - - - Jumlah Pendapatan 2.101.702.615.240,00 1.991.543.294.370,00 (110.159.320.870,00) (5,24)
15. 2.BELANJA DAERAH 2.180.516.463.311,00 2.148.161.217.103,01 (32.355.246.207,99) (1,48) 2.1. BELANJA OPERASI 1.847.654.404.531,00 1.915.113.353.197,00 (67.458.948.666,00) 3,65 2.1.1. Belanja Pegawai 829.690.333.179,00 853.011.530.732,00 23.321.197.553,00 2,81 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 909.016.230.947,00 932.156.179.474,00 23.139.948.527,00 2,55 2.1.3. Belanja Bunga - - - - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 47 No. Uraian Anggaran 2025 Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 2.1.4. Belanja Subsidi - - - - 2.1.5. Belanja Hibah 97.725.590.405,00 105.916.592.991,00 8.191.002.586,00 8,38 2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 11.222.250.000,00 24.029.050.000,00 12.806.800.000,00 114,12 2.2. BELANJA MODAL 230.084.593.387,00 208.352.310.545,00 (21.732.282.842,00) (9,29) 2.2.1. Belanja Modal Tanah - 1.268.150.000,00 1.268.150.000,00 100 2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.595.613.972,00 84.048.271.674,00 7.452.657.702,00 9,80 2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 67.721.810.834,00 71.106.232.880,00 3.384.422.046,00 5,00 2.2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 79.954.331.965,00 46.863.869.375,00 (33.090.462.590,00) (41,39) 2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.338.511.616,00 4.863.061.616,00 (475.450.000,00) (8,91) 2.2.6. Belanja Modal Lainnya 474.325.000,00 504.905.000,00 30.580.000,00 6,45 2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 101.524.276.013,00 23.083.788.081,01 (78.440.487.931,99) (77,26) 2.4. BELANJA TRANSFER 1.253.189.380,00 1.253.189.380,00 - - 2.4.1. Belanja Bagi Hasil - - - - 2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 1.253.189.380,00 1.253.189.380,00 - - Jumlah Belanja 2.180.516.463.311,00 2.148.161.217.103,01 32.355.246.207,99 (1,48) Surplus/(Defisit) (78.813.848.071,00) (156.617.922.733,01) (77.804.074.662,01) 98,72
16. 3.PEMBIAYAAN DAERAH 3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 122.857.180.071,00 200,661,254,733.01 77.804.074.662,01 63,33 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 122.857.180.071,00 200,661,254,733.01 77.804.074.662,01 63,33 3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - 3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - 3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | III - 48 No. Uraian Anggaran 2025 Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - 3.1.6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 122.857.180.071,00 200,661,254,733.01 77.804.074.662,01 63,33 3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 44.043.332.000,00 44.043.332.000,00 - - 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3.2.2. Penyertaan Modal Daerah 44.043.332.000,00 44.043.332.000,00 - - 3.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - - - - 3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 3.2.5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 44.043.332.000,00 44.043.332.000,00 - - Pembiayaan Netto 78.813.848.071,00 156.617.922.733,01 77.804.074.662,01 98,72 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Sumber: Hasil Olahan, 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 1
17. 4.SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Yogyakarta periode 2025-2029, sehingga dokumen RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 sebagai dokumen transisi perencanaan jangka menengah tidak digunakan lagi, mengingat telah dilantiknya Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih hasil Pemilukada Tahun 2024 pada 20 Februari yang lalu. Visi Kota Yogyakarta dalam RPJMD tersebut adalah: “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”. Adapun misi, tujuan dan sasaran Kota Yogyakarta dan hubungannya dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Misi Tujuan Sasaran
18. 1.Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas pendidikan dan ases Kesehatan
19. 2.Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari
20. 3.Mewujudkan kemandirian ekonomi dan keadilan sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya local
21. 4.Mewujudkan tataa kelola pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, dan UUD 1945
22. 5.Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY
23. 1.Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian
24. 1.Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
25. 2.Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
26. 2.Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana
27. 3.Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana
28. 3.Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan
29. 4.Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
30. 5.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
31. 6.Menurunnya Kemiskinan
32. 4.Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras dengan Tujuan Keistimewaan DIY
33. 7.Meningkatnya Kapasitas Tatakelola Pemerintahan
34. 8.Meningkatnya Kondusivitas Daerah Sumber: Rancangan Perda RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta Sasaran dan target makro pembangunan Nasional, DIY, dan Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 2 Tabel 4.2 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta No Indikator Makro Target 2025 Nasional DIY Kota Yogyakarta 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,20 5,1 – 5,6 5,05 – 6,02 2 Persentase Penduduk Miskin (%) 8,5 – 9,0 10,16 5,84 – 6,26 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,0 – 5,7 3,45 – 3,8 5,42 – 5,80 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,09 81,38 – 81,56 89,11-89,4 5 Rasio Gini 0,381 – 0,384 0,419 0,385 – 0,450 Sumber: RKP Tahun 2025; RKPD DIY Tahun 2025; Review Kinerja Makro Ekonomi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 4.3. Tema Pembangunan Kebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2025. Tema RKP untuk tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2025, yaitu “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”. Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah: “Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Tema RKPD Kota Yogyakarta 2025 mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:
35. 1.Pemantapan Pembangunan Manusia, dimaknai sebagai upaya pemantapan kualitas kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Sumber daya manusia yang berkualitas mantap akan mendorong pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada secara tepat guna;
36. 2.Layanan Publik Berkualitas, dimaknai bahwa layanan publik yang sudah diberikan untuk masyarakat akan terus ditingkatkan kualitasnya dengan berbagai inovasi dan digitalisasi; dan
37. 3.Kesejahteraan Masyarakat, dimaknai bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek-aspek seperti peningkatan taraf hidup, akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. 4.4. Hubungan Tematik Pembangunan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tematik pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 ini tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta yang mencakup tiga kata kunci sebagai cerminan cita-cita, harapan, dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu ”Adil Makmur, “Lestari”, dan “Berkeadaban”. Visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan seluruh Masyarakat Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang terus bertumbuh dan berkembang, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya, etika, dan moral sebagai identitas khas kota yang berlandaskan kearifan lokal serta semangat kebersamaan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 3 Makna dari frasa “Adil Makmur” menekankan bahwa kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang berkeadilan, dimana pemerataan akses terhadap layananpublik, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan peningkatan kualitas hidup menjadi elemen yang saling mendukung. Konsepini menegaskan bahwa keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi tidak dapat dipisahkan, melainkan harus berjalan beriringan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Selaras dengan konsep “Maju” dalam RPJPD, pembangunan Kota Yogyakarta diarahkan pada transformasi untuk menjadi pusat ekonomi kreatif, jasa, dan pariwisata berbasis budaya berskala global, dengan tujuan utama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Pembangunan yang “Lestari” mengacu pada upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan dan budaya. Selaras dengan frasa “Berkelanjutan” dalam RPJPD, yang dimaknai penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana perwujudan kota yang unggul dan maju harus didukung dengan infrastruktur yang ramah lingkungan serta tata kelola pembangunan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan Kota Yogyakarta harus mengintegrasikan strategi pembangunan hijau, pengelolaan risiko bencana, serta pemanfaatan energi terbarukan dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah. Kota yang “Berkeadaban” menekankan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Selaras dengan konsep “Unggul” dalam RPJPD, yang mencerminkan keunggulan kompetitif, komparatif, dan kolaboratif dalam sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan yang berkeadaban tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik dan ekonomi, tapi juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan tetap berakar pada nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta. 4.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan selain mendukung kebijakan jangka panjang dan jangka menengah, juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah DIY. Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD 2025 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sasaran dan prioritas penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:
38. 1.Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
39. 2.Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
40. 3.Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 4 pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
41. 4.Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
42. 5.Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen. Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:
43. 1.Mewujudkan Transformasi Sosial;
44. 2.Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
45. 3.Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
46. 4.Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
47. 5.Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
48. 6.Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
49. 7.Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
50. 8.Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan dalam 8 Prioritas Nasional (PN) yaitu:
51. 1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
52. 2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
53. 3.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
54. 4.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
55. 5.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
56. 6.Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
57. 7.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
58. 8.Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 5 Sedangkan Prioritas Pembangunan DIY pada RKPD tahun 2025 adalah:
59. 1.Penurunan Tingkat Kemiskinan;
60. 2.Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
61. 3.Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
62. 4.Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
63. 5.Penguatan Good-governance pada Berbagai Tingkatan; dan
64. 6.Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram. Pembangunan Kota Yogyakarta merupakan tindak lanjut dari pembangunan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, dengan upaya peningkatan pada beberapa hal mengacu pada visi RPJPD 2025-2045 dan kondisi terkini yang perlu diprioritaskan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2025, pembangunan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi berbasis pada potensi sumber daya lokal dan penguatan sektor-sektor unggulan seperti UMKM, pariwisata, dan industri kreatif. Program seperti Revitalisasi Kampung Wisata dan Pemajuan Ekonomi Kreatif akan memperkuat perekonomian daerah melalui kolaborasi antar sektor, sementara sektor pariwisata dan industri kreatif akan menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Peningkatan daya saing produk lokal, modernisasi pasar tradisional, dan digitalisasi usaha mikro akan membuka peluang pasar yang lebih luas, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat ekonomi daerah. Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2025, maka Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2025 yaitu:
65. 1.Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
66. 2.Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
67. 3.Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
68. 4.Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik. Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kota Yogyakarta diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang akan terlihat dari peningkatan IPM, serta bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada peningkatan PDRB kota dan penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan wilayah di kota yang juga mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Wilayah DIY. Dalam masing-masing prioritas, arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
69. 1.Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar sebagai unsur utama kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta dan sekaligus sebagai amanah urusan wajib pelayanan dasar. Hal-hal terkait seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting dilaksanakan melalui program kegiatan di perangkat daerah yang saling bersinergi. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 6
70. 2.Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan yang masih harus diselesaikan di Kota Yogyakarta terkait kualitas infrastruktur, tata ruang dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan adalah pengelolaan persampahan. Berbagai program terkait sampah telah diinisiasi sejak tahun 2023 dan tetap akan dilanjutkan dan ditingkatkan di tahun 2025, antara lain kewajiban menganggarkan pengelolaan sampah di tiap kelurahan, gerakan Zero Sampah Anorganik, pilah sampah di masyarakat maupun instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi pupuk, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.
71. 3.Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta. Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada struktur PDRB Kota Yogyakarta dengan pengecualian saat pandemi Covid-19 melanda. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.
72. 4.Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Seluruh jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban melaksanakan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 7 sesuai dengan arahan RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029 yang telah disusun sebelumnya. Penyandingan Prioritas Kota Yogyakarta terhadap Prioritas Nasional dapat dijabarkan seperti pada tabel berikut ini: Tabel 4.3 Penyandingan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK) Kode PN Prioritas Nasional Kode PK Prioritas Kota Yogyakarta PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) PK 1 Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PK 2 Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi PK 2 Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PK 4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas PK 1 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PK 4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Neger PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PN 6 Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PK 2 Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan PK 1 Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PK 4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik PN 8 Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan PK 2 Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 8 Kode PN Prioritas Nasional Kode PK Prioritas Kota Yogyakarta Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Sumber: Hasil Olahan, 2025 Penyandingan Prioritas Kota Yogyakarta terhadap Prioritas DIY diuraikan pada tabel berikut ini: Tabel 4.4 Penyandingan Prioritas DIY (PDIY) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK) Kode PDIY Prioritas DIY Kode PK Prioritas Kota Yogyakarta PDIY1 Penurunan Tingkat Kemiskinan PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PDIY2 Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PDIY3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta PK 1 Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PDIY4 Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah) PK 2 Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PDIY5 Penguatan Good-governance pada Berbagai Tingkatan PK 1 Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia PK 3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PK 4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik PDIY6 Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tentram PK 4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sumber: Hasil Olahan, 2025 Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
73. 1.Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
74. 2.Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
75. 3.Meningkatnya Perekonomian yang Merata dan Berkeadilan;
76. 4.Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
77. 5.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
78. 6.Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana ;
79. 7.Meningkatnya Kapasitas Tatakelola Pemerintahan; dan
80. 8.Meningkatnya Kondusivitas Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 9 Secara lebih jelas pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.5 Penyandingan Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta Prioritas Kota Yogyakarta Sasaran Daerah PK1 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia S1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat S2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat PK2 Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman S6 Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana S8 Meningkatnya Kondusivitas Daerah. PK3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat S3 Meningkatnya Perekonomian yang Merata dan Berkeadilan S4 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat S5 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat PK4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik S7 Meningkatnya Kapasitas Tatakelola Pemerintahan Sumber: Hasil Olahan, 2025 4.6. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2025 Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 10 Tabel 4.6 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 No Sasaran Daerah Indikator Sasaran Target No Tujuan/Sasaran Daerah Indikator Tujuan/Sasaran Target RKPD 2025 Perubahan RKPD 2025 A Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkerpribadian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 89,11-89,40 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah 12,13 tahun 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Rata-Rata Lama Sekolah 12,13-12,20 tahun 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata Rata-Rata Belanja Wisatawan Ro. 2.025.000 Harapan Lama Sekolah 17,67-17,75 tahun 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (5,09-5,86) % 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup 75,74-75,85 tahun B Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 70,31 4 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Persentase Penduduk Miskin (5,84-6,35) % 3 Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana Indeks Infastruktur Perkotaan 77,61 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 57,42 Indeks Resiko Bencana (IRB) 63,76 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 11 No Sasaran Daerah Indikator Sasaran Target No Tujuan/Sasaran Daerah Indikator Tujuan/Sasaran Target RKPD 2025 Perubahan RKPD 2025 C Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan PDRB Per Kapita 137-139 juta rupiah Indeks Gini 0,385-0,450 5 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 85,24% 4 Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Pertumbuhan Ekonomi 5,05-6,02 % 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 56,8006 - 57,42 skala 0-100 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,42-5,80 % 7 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Indeks Keberdayaan Masyarakat 78,37 skala 0-100 5 Menurunnya Kemiskinan Tingkat Kemiskinan 5,84-6,26% 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah A nilai 6 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Indeks Keberdayaan Masyarakat 81,32 D Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY Indeks Reformasi Birokrasi A- (91,58-95,00) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP predikat 7 Meningkatnya Kapasitas Tatakelola Pemerintahan Nilai AKIP A (84,90-88,00) Indeks Pelayanan Publik A (4,54-4,70) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 12 No Sasaran Daerah Indikator Sasaran Target No Tujuan/Sasaran Daerah Indikator Tujuan/Sasaran Target RKPD 2025 Perubahan RKPD 2025 9 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Angka Kriminalitas 695 kasus 8 Meningkatnya Kondusivitas Daerah Crime Rate 171 Jumlah Pelanggaran Perda 4.165 kasus Indeks Harmoni Sangat Baik (7,55) 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah 92,14 skala 0-100 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup 75,54 tahun Sumber: Kepwal Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024, Rancangan Perda RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 13 Penentuan target sasaran daerah tahun 2025 merupakan target yang tertuang dalam dokumen Rancangan Perda RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Dalam pencapaian 4 tujuan, Pemerintah Kota menggunakan kerangka logis tiap tujuan dengan pembagian peran masing-masing bagi Perangkat Daerah sesuai aspek yang dibutuhkan tujuan. Perangkat Daerah ini juga yang sekaligus melakukan koordinasi lintas sektor untuk menggandeng aktor pembangunan lainnya untuk turut serta berbagi peran dalam mempercepat peningkatan pencapaian target tujuan.
81. 1.Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian Tujuan daerah Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Gambar 4.1 Kerangka Logis untuk Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang Berkualitas Unggul dan Berkepribadian Sumber: Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;Hasil Olahan,2025
82. 2.Terwujudnya Infrastuktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana Tujuan daerah Terwujudnya Infrastuktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 14 Gambar 4.2 Kerangka Logis untuk Tujuan Terwujudnya Infrastuktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana Sumber: Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;Hasil Olahan,2025
83. 3.Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan Tujuan daerah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Gambar 4.3 Kerangka Logis untuk Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan Sumber: Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;Hasil Olahan,2025
84. 4.Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras dengan Tujuan Keistimewaan DIY Tujuan daerah Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras dengan Tujuan Keistimewaan DIY dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 15 Gambar 4.4 Kerangka Logis untuk Tujuan Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Berkeadaban dan Selaras dengan Tujuan Keistimewaan DIY Sumber: Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;Hasil Olahan,2025 4.7. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan SPM dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada setiap warga negara. Dalam peraturan tersebut diamanatkan 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Untuk tahun 2024, Kota Yogyakarta melaksanakan SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel 4.7 Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Yogyakarta 2025 No Jenis SPM Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota Prioritas Kota Yogyakarta Perangkat Daerah 1 Pendidikan 1. Pendidikan Anak Usia Dini Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
85. 2.Pendidikan Dasar
86. 3.Pendidikan Kesetaraan 2 Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan
87. 2.Pelayanan kesehatan ibu bersalin
88. 3.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
89. 4.Pelayanan kesehatan balita
90. 5.Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
91. 6.Pelayanan kesehatan pada usia produktif
92. 7.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 16 No Jenis SPM Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota Prioritas Kota Yogyakarta Perangkat Daerah
93. 8.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
94. 9.Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
95. 10.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
96. 11.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
97. 12.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif 3 Pekerjaan
98. 1.Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
99. 2.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 4 Perumahan Rakyat
100. 1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
101. 2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota 5 Ketenterama n, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
102. 1.Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Satuan Polisi Pamong Praja
103. 2.Pelayanan informasi rawan bencana Badan Penanggulang an Bencana Daerah
104. 3.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
105. 4.Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana
106. 5.Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 6 Sosial 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman; Peningkatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
107. 2.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
108. 3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
109. 4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 17 No Jenis SPM Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota Prioritas Kota Yogyakarta Perangkat Daerah gelandangan dan pengemis di luar panti Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
110. 5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Sumber: Hasil Olahan, 2025 4.8 Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pemerintah Kota telah menyusun RAD TPB 5 tahunan bersama pemerintah kabupaten lain dan tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022. Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan sinkronisasi sebagai berikut. Tabel 4.8 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Prioritas Kota Yogyakarta 2025 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Kota Yogyakarta Perangkat Daerah Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Pangan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Pangan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14 Kemantren Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tujuan 5 Kesetaraan Gender Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | IV - 18 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Kota Yogyakarta Perangkat Daerah Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pariwisata Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman; Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Lingkungan Hidup Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Lingkungan Hidup Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Lingkungan Hidup; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan 15 Ekosistem Daratan Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Lingkungan Hidup Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah Sumber: Hasil Olahan, 2025 Tujuan yang tidak termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Yogyakarta adalah tujuan 14 Ekosistem Lautan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 1
111. 5.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Yogyakarta, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2025 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2025. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 memuat di antaranya:
112. 1.Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
113. 2.Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
114. 3.Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya. Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut. Tabel 5.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Kota Yogyakarta Tahun 2025 No. Uraian Anggaran 2025 Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%)
115. 1.PENDAPATAN DAERAH 2.101.702.615.240,00 1.991.543.294.370,00 110.159.320.870,00 (5,24) 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.000.166.831.321,00 936.080.186.826,00 (64.086.644.495,00) (6,41) 1.1.1. Pajak Daerah 719.752.270.160,00 656.971.711.016,00 (62.780.559.144,00) (8,72) 1.1.2. Retribusi Daerah 80.529.916.775,00 73.243.259.800,00 (7.286.656.975,00) (9,05) 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 34.176.145.992,00 37.169.425.336,00 2.993.279.344,00 8,76 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 165.708.498.394,00 168.695.790.674,00 2.987.292.280,00 1,80 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.101.535.783.919,00 1.055.463.107.544,00 (46.072.676.375,00) (4,18) 1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat 977.801.282.000,00 944,489,264,000.00 (33.312.018.000,00) (3,41) 1.2.2. Transfer Antar Daerah 123.734.501.919,00 110.973.843.544,00 (12.760.658.375,00) (10,31) 1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - - - 1.3.1. Hibah - - - - 1.3.2. Dana Darurat - - - - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 2 No. Uraian Anggaran 2025 Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 1.3.3. Lain-lain Pendapatan sesuai PUU - - - - Jumlah Pendapatan 2.101.702.615.240,00 1.991.543.294.370,00 (110.159.320.870,00) (5,24)
116. 2.BELANJA DAERAH 2.180.516.463.311,00 2.148.161.217.103,01 (32.355.246.207,99) (1,48) 2.1. BELANJA OPERASI 1.847.654.404.531,00 1.915.113.353.197,00 (67.458.948.666,00) 3,65 2.1.1. Belanja Pegawai 829.690.333.179,00 853.011.530.732,00 23.321.197.553,00 2,81 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 909.016.230.947,00 932.156.179.474,00 23.139.948.527,00 2,55 2.1.3. Belanja Bunga - - - - 2.1.4. Belanja Subsidi - - - - 2.1.5. Belanja Hibah 97.725.590.405,00 105.916.592.991,00 8.191.002.586,00 8,38 2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 11.222.250.000,00 24.029.050.000,00 12.806.800.000,00 114,12 2.2. BELANJA MODAL 230.084.593.387,00 208.352.310.545,00 (21.732.282.842,00) (9,29) 2.2.1. Belanja Modal Tanah - 1.268.150.000,00 1.268.150.000,00 100 2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.595.613.972,00 84.048.271.674,00 7.452.657.702,00 9,80 2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 67.721.810.834,00 71.106.232.880,00 3.384.422.046,00 5,00 2.2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 79.954.331.965,00 46.863.869.375,00 (33.090.462.590,00) (41,39) 2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.338.511.616,00 4.863.061.616,00 (475.450.000,00) (8,91) 2.2.6. Belanja Modal Lainnya 474.325.000,00 504.905.000,00 30.580.000,00 6,45 2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 101.524.276.013,00 23.083.788.081,01 (78.440.487.931,99) (77,26) 2.4. BELANJA TRANSFER 1.253.189.380,00 1.253.189.380,00 - - 2.4.1. Belanja Bagi Hasil - - - - 2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 1.253.189.380,00 1.253.189.380,00 - - Jumlah Belanja 2.180.516.463.311,00 2.148.161.217.103,01 32.355.246.207,99 (1,48) Surplus/(Defisit) (78.813.848.071,00) (156.617.922.733,01) (77.804.074.662,01) 98,72
117. 3.PEMBIAYAAN DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 3 No. Uraian Anggaran 2025 Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 122.857.180.071,00 200,661,254,733.01 77.804.074.662,01 63,33 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 122.857.180.071,00 200,661,254,733.01 77.804.074.662,01 63,33 3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - 3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - 3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - 3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - 3.1.6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 122.857.180.071,00 200,661,254,733.01 77.804.074.662,01 63,33 3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 44.043.332.000,00 44.043.332.000,00 - - 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3.2.2. Penyertaan Modal Daerah 44.043.332.000,00 44.043.332.000,00 - - 3.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - - - - 3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 3.2.5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 44.043.332.000,00 44.043.332.000,00 - - Pembiayaan Netto 78.813.848.071,00 156.617.922.733,01 77.804.074.662,01 98,72 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Sumber: Hasil Olahan, 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 4 Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2025, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.2 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 V-5 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Dindikpora Nilai IKM Dindikpora Nilai SAKIP Dindikpora - 4,85 82,04 A (88,48-88,51) Nilai Nilai Nilai 250.115.068.755,00 259.532.472.612,00 258.689.207.953,00 7.825.924.013,00 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindikpora Persentase ketersediaan data statistik sectoral Bappeda - - 100 % 175.691.700,00 112.699.700,00 112.699.700,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 17.672.760,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 81.947.100,00 8.059.100,00 8.059.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 8.192.900,00 9.382.800,00 9.382.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.192.900,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.386.000,00 10.575.900,00 10.575.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.479.860,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.386.000,00 9.386.100,00 9.386.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.386.000,00 9.386.100,00 9.386.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 36.409.000,00 62.644.700,00 62.644.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 20.984.700,00 3.265.000,00 3.265.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora - - 5 Nilai 242.959.239.300,00 248.660.997.000,00 248.660.997.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 240.742.660,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2230 Orang/bulan 2230 Orang/bulan 242.712.817.300,00 248.404.195.000,00 247.659.663.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 8 Dokumen 14.754.000,00 14.754.000,00 17.886.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 8 Dokumen 5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 6 Dokumen 10.626.000,00 10.626.000,00 10.626.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) TABEL 5.2 PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 5 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2 Laporan 3.634.000,00 3.634.000,00 3.634.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.706.680,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2 Dokumen 3.634.000,00 3.634.000,00 3.634.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.706.680,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 4 Laporan 4 Laporan 206.736.000,00 217.116.000,00 213.984.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 231.780.900,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 1.518.000,00 1.518.000,00 1.518.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.548.400,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora - - 5 Nilai 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 10.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindikpora - - 85,17 Nilai 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 1.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindikpora - - 90,1 Nilai 970.536.500,00 971.397.151,00 971.397.151,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 787.805.475,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 36 Paket 23 Paket 80.324.000,00 83.153.580,00 86.603.580,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 81.952.400,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60 Paket 7 Paket 129.239.400,00 196.935.910,00 224.915.110,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 131.824.475,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.06 0003 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 6 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 36 Paket 5 Paket 62.866.500,00 41.668.000,00 42.228.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 64.123.850,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 13 Paket 40.346.600,00 51.039.661,00 60.679.561,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 41.153.550,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 40 Dokumen 19.600.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 19.992.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83 Laporan 76 Laporan 638.160.000,00 579.000.000,00 288.090.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 448.759.200,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora - - 5 Nilai 479.130.400,00 251.923.305,00 251.923.305,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 1.150.840.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.168.700,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 85 Unit 85 Unit 0,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 611.959.200,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 116 Unit 91 Unit 479.130.400,00 251.923.305,00 451.357.795,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 488.712.600,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindikpora - - 100 % 1.172.636.500,00 3.710.124.406,00 3.710.124.406,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 1.196.089.230,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 122.269.000,00 135.345.000,00 135.345.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 124.714.380,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 17.740.000,00 16.300.000,00 16.300.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 18.094.800,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.032.627.500,00 3.558.479.406,00 3.193.084.358,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.053.280.050,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora - - 5 Nilai 4.345.934.355,00 5.813.431.050,00 5.813.431.050,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 4.420.873.388,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 49.179.400,00 48.765.000,00 77.865.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 49.185.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 85 Unit 81 Unit 548.813.300,00 429.041.050,00 474.163.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 548.787.900,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 269 Unit 296 Unit 269.450.000,00 265.450.000,00 265.450.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 274.839.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 6 Unit 3.478.491.655,00 5.070.175.000,00 5.312.461.799,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.548.061.488,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 7 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05% 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. Rata-rata nilai ASPD SD - - 100 % 65,03 nilai 76,59 nilai 89.096.698.489,00 84.492.239.450,00 84.492.239.450,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 69.708.444.685,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 627 Paket 330 Paket 1.095.590.800,00 579.877.800,00 573.077.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.009.766.996,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1400 Peserta Didik 1400 Peserta Didik 875.449.000,00 867.879.000,00 765.589.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 983.004.600,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0028 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 161 Satuan Pendidikan 161 Satuan Pendidikan 144.238.800,00 137.494.800,00 124.270.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 150.183.576,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 161 Satuan Pendidikan 161 Satuan Pendidikan 38.014.308.100,00 37.300.684.100,00 37.428.972.831,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 37.998.954.100,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0030 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 30763 Orang 29943 Orang 29.232.672.000,00 28.495.000.000,00 30.387.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0031 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 73.397.340,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 327.245.340,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pengadaan Mebel Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 8 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 8 Konten Digital 8 Konten Digital 1.131.326.799,00 1.113.102.800,00 1.323.102.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0037 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 160 Orang 160 Orang 66.413.700,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 75.963.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0038 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 82.899.900,00 82.899.900,00 82.899.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 142.659.900,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0039 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 320.347.000,00 320.347.000,00 320.347.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 320.367.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0041 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 21 Komunitas 21 Komunitas 37.840.000,00 34.896.000,00 34.896.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 37.840.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0043 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 3 Kegiatan 51.480.000,00 43.080.000,00 118.080.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 46.240.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0048 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 17 Unit 13 Unit 4.820.200.000,00 3.755.200.000,00 3.755.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.415.418.093,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 169 Satuan Pendidikan 166 Satuan Pendidikan 1.436.313.400,00 1.439.779.400,00 1.439.768.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0055 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 9 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 90 Paket 68 Paket 909.259.900,00 586.429.900,00 579.629.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.310.154.900,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0024 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Unit 5 Unit 1.899.199.566,00 1.394.073.193,00 1.459.073.193,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 816.873.100,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1491 Paket 722 Paket 1.148.267.000,00 1.034.735.000,00 1.034.735.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0026 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 79 Paket 79 Paket 719.273.000,00 387.932.000,00 387.932.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.158.273.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0038 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 750 Peserta Didik 750 Peserta Didik 967.261.000,00 1.027.848.800,00 957.089.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.140.110.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0039 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5543 Orang 5543 Orang 23.369.041.000,00 20.875.897.000,00 20.356.297.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 375 Orang 375 Orang 594.660.300,00 121.430.300,00 120.255.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 484.533.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 10 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 58 Satuan Pendidikan 58 Satuan Pendidikan 93.296.900,00 89.577.900,00 74.537.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 41 Satuan Pendidikan 41 Satuan Pendidikan 12.527.200.000,00 12.149.930.000,00 12.253.590.097,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.527.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0043 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 43 Orang 4958 Orang 5.065.000.000,00 4.958.000.000,00 7.449.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0052 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 488.970.900,00 640.620.580,00 416.416.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 603.870.900,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0054 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 13 Komunitas 13 Komunitas 43.680.000,00 103.030.000,00 93.510.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 43.680.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0055 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 3 Kegiatan 43.080.000,00 34.760.000,00 109.760.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0058 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 63 Satuan Pendidikan 59 Satuan Pendidikan 355.868.000,00 380.428.000,00 402.828.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 382.576.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0067 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 164 Paket 74 Paket 1.631.724.250,00 1.547.823.000,00 1.978.503.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.110.105.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 11 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase peserta didik TK (A,B) yang dilakukan penilaian perkembangan menggunakan STPPA Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 18.783.233.800,00 18.788.611.800,00 18.788.611.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 16.541.878.680,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0002 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 24.920.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 188.178.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0007 Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 60 Paket 85 Paket 255.000.000,00 255.960.000,00 255.960.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 256.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 670 Orang 638 Orang 2.421.000.000,00 2.321.400.000,00 1.421.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 80 Orang 40 Orang 69.504.000,00 28.744.000,00 28.744.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 71.383.680,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 217 Satuan Pendidikan 217 Satuan Pendidikan 4.541.711.500,00 4.462.023.000,00 4.449.823.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.551.985.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0018 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 331 Satuan Pendidikan 383 Satuan Pendidikan 8.704.458.000,00 7.991.580.000,00 7.991.580.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.700.162.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0019 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 848 Orang 821 Orang 848.000.800,00 821.000.000,00 821.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.020.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0024 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Mebel PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 12 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 90.359.800,00 64.359.800,00 63.373.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 90.359.800,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0026 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 99.000.000,00 94.200.000,00 94.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 99.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0029 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 31 Komunitas 31 Komunitas 39.779.800,00 43.020.000,00 43.020.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 40.459.800,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0039 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 80 Orang 200 Orang 59.810.000,00 61.130.000,00 61.130.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0045 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 1 Unit 347.399.900,00 234.100.000,00 234.067.971,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 347.399.900,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0046 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 0 Paket 27 Paket 7.260.000,00 1.357.603.000,00 1.350.803.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 926.780.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0047 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 13835 Satuan Pendidikan 13150 Satuan Pendidikan 248.430.000,00 256.492.000,00 217.704.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 249.870.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah laporan monev ATS yang disusun dan ditindaklanjuti Persentase ATS yang ditindaklanjuti - - 1 Laporan 38,24 % 5.210.127.650,00 5.597.324.000,00 5.597.324.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 5.951.573.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.04 0015 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 13 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 110 Orang 299.200.000,00 363.000.000,00 231.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 412.313.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.04 0017 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 18 Satuan Pendidikan 18 Satuan Pendidikan 2.151.330.000,00 2.430.775.000,00 2.430.775.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.152.020.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.04 0018 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 5 Orang 5 Orang 1.036.159.750,00 1.125.510.000,00 1.325.510.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.036.120.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.04 0026 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 68 Orang 68 Orang 67.200.000,00 108.000.000,00 72.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 110.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.04 0042 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 20.560.000,00 26.010.000,00 26.010.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 33.940.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.04 0046 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 2500 Peserta Didik 2500 Peserta Didik 680.677.900,00 517.529.000,00 562.939.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 604.280.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi - 97,15 % 17.050.932.900,00 17.206.587.900,00 16.679.256.900,00 272.100.000,00 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Pendidik aktif yang bersertifikat profesi - - 55,13 % 17.050.932.900,00 17.206.587.900,00 17.206.587.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidik an 272.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 234.048.900,00 309.498.900,00 309.498.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 272.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 04 2.01 0002 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 14 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 12 Laporan 12 Laporan 16.816.884.000,00 16.897.089.000,00 16.369.758.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 25.612.608.025,00 23.408.598.890,00 23.959.752.371,00 11.201.538.493,00 2 19 25.612.608.025,00 23.208.598.890,00 23.859.752.371,00 11.001.538.493,00 4 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan - 5,29 % 2.813.448.525,00 2.625.595.250,00 2.804.388.500,00 2.575.059.425,00 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase pemuda yang meningkat kapasitasnya - - 25,35 % 2.438.968.525,00 2.286.675.250,00 2.286.675.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemuda 2.030.947.425,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0010 Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 312.035.625,00 214.752.500,00 172.852.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 312.935.625,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0011 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 1195 Orang 1195 Orang 480.429.500,00 781.343.750,00 775.343.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 480.609.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0013 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 2 Kegiatan 2 Kegiatan 196.631.800,00 747.116.500,00 1.024.909.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 198.031.800,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0014 Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 10537 Orang 10537 Orang 879.080.000,00 421.480.000,00 375.180.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 887.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0015 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 4391 Orang 4391 Orang 570.791.600,00 121.982.500,00 117.182.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 151.470.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemuda yang meningkat kapasitasnya - - 25,35 % 374.480.000,00 338.920.000,00 338.920.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 544.112.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.02 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 15 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 2 Organisasi 2 Organisasi 374.480.000,00 338.920.000,00 338.920.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 544.112.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 5 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Perolehan Medali Tingkat Provinsi - 218 medali 22.499.159.500,00 20.324.843.640,00 20.797.203.871,00 8.426.479.068,00 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya Persentase jumlah siswa hasil pembinaan yang berprestasi - - 100 % 442 orang 86,41 % 480.000.000,00 477.336.600,00 477.336.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 480.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.01 0005 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 12 Unit 12 Unit 480.000.000,00 477.336.600,00 469.236.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 480.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya Persentase jumlah siswa hasil pembinaan yang berprestasi - - 100 % 442 orang 86,41 % 984.210.500,00 1.026.198.000,00 1.026.198.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik, atlet 457.554.150,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0004 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 2 Kegiatan 535.240.000,00 626.164.000,00 620.164.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0006 Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 300 Orang 300 Orang 448.970.500,00 400.034.000,00 379.534.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 457.554.150,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya Persentase jumlah siswa hasil pembinaan yang berprestasi - - 100 % 442 orang 86,41 % 3.697.711.400,00 3.838.151.400,00 3.838.151.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 3.766.795.290,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0006 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 790 Orang 790 Orang 1.784.360.000,00 1.249.918.000,00 1.990.918.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.601.073.600,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0009 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Seleksi Atlet Daerah Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 16 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 204 Orang 204 Orang 1.845.223.400,00 2.387.733.400,00 1.594.246.400,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.097.593.690,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0010 Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 68.128.000,00 200.500.000,00 185.491.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 68.128.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya Persentase jumlah siswa hasil pembinaan yang berprestasi - - 100 undefined 442 orang 86,41 % 14.524.480.000,00 12.023.800.000,00 12.023.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik, atlet 24.480.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 0005 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1 Dokumen 1 Dokumen 24.480.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 24.480.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 14.500.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya Persentase jumlah siswa hasil pembinaan yang berprestasi - - 100 % 442 orang 86,41 % 2.812.757.600,00 2.959.357.640,00 2.959.357.640,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik, atlet 3.697.649.628,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0006 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 1 Laporan 500.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0007 Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 11 Laporan 11 Laporan 294.183.000,00 454.323.000,00 454.323.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0009 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 9 Unit 9 Unit 1.559.214.600,00 1.556.394.640,00 1.914.830.271,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.474.249.628,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 17 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 19 03 2.05 0010 Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 17 Lembaga 17 Lembaga 459.360.000,00 698.640.000,00 914.660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.223.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 6 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - - - 300.000.000,00 258.160.000,00 258.160.000,00 0,00 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - - - 300.000.000,00 258.160.000,00 258.160.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 2.01 0002 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 300.000.000,00 258.160.000,00 258.160.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 22 0,00 200.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 7 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 0,00 200.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 2 22 08 5.08 Pendidikan Berbasis Budaya - - - - 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 22 08 5.08 0001 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal - 1 Laporan 0,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 8 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.027.520.000,00 2.022.440.000,00 2.022.240.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.219.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pembinaan Muatan Lokal UPT SMP Negeri 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 18 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 9 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.684.311.000,00 1.771.440.000,00 1.831.440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.843.820.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 10 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.510.140.230,00 1.515.360.000,00 1.530.812.860,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.653.080.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 11 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 UPT SMP Negeri 3 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 4 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 19 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.254.000.640,00 1.259.280.000,00 1.259.280.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.372.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 12 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.439.360.000,00 2.515.920.000,00 2.530.737.141,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.670.360.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 13 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 6 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 5 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 20 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.766.160.000,00 1.792.560.000,00 1.793.460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.933.410.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 14 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.518.000.000,00 1.520.640.000,00 1.520.640.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.661.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 15 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.529.120.120,00 2.534.400.000,00 2.560.028.516,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.768.620.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 UPT SMP Negeri 8 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 9 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN UPT SMP Negeri 7 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 21 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 16 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.834.799.994,00 1.874.400.000,00 1.874.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.008.550.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 17 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,14 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.925.920.000,00 1.904.120.000,00 1.920.189.111,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.101.670.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 18 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 10 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 22 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.123.360.000,00 1.088.360.000,00 1.088.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.223.110.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 19 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.531.200.000,00 1.547.040.000,00 1.547.040.424,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.676.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 20 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 UPT SMP Negeri 13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 23 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.151.560.000,00 1.173.840.000,00 1.173.840.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.252.560.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 21 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.123.360.000,00 1.080.440.000,00 1.080.440.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.223.110.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 22 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.645.280.000,00 2.653.200.000,00 2.653.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.895.780.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 16 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN UPT SMP Negeri 14 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 24 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 23 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.754.320.000,00 1.809.080.000,00 1.826.560.542,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.913.820.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 24 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. Rata-rata nilai ASPD SD - - 100 % 65,03 nilai 76,59 nilai 89.096.698.489,00 84.492.239.450,00 84.492.239.450,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 69.708.444.685,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0054 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6025 Peserta Didik 4645 Peserta Didik 5.253.648.000,00 4.095.700.000,00 6.579.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.501.648.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 97,10 % 85.327.483.900,00 79.677.755.773,00 79.677.755.773,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 63.958.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT Jaminan Pendidikan Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 25 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 5087 Peserta Didik 5470 Peserta Didik 8.562.550.000,00 6.869.150.000,00 13.731.650.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.273.775.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase peserta didik TK (A,B) yang dilakukan penilaian perkembangan menggunakan STPPA Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. - - 100 % 18.783.233.800,00 18.788.611.800,00 18.788.611.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 16.541.878.680,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.03 0011 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1266 Peserta Didik 980 Peserta Didik 1.026.600.000,00 797.000.000,00 1.594.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah laporan monev ATS yang disusun dan ditindaklanjuti Persentase ATS yang ditindaklanjuti - - 1 Laporan 38,24 % 5.210.127.650,00 5.597.324.000,00 5.597.324.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 5.951.573.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.04 0010 Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 480 Peserta Didik 484 Peserta Didik 955.000.000,00 1.026.500.000,00 2.053.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.602.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 491.196.153.519,00 488.703.590.425,00 502.847.005.460,00 175.460.296.371,00 1 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 1 01 465.583.545.494,00 465.294.991.535,00 478.887.253.089,00 164.258.757.878,00 25 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik - 104,05 107,60 110,14 123,31 52,05 % % % % % 198.417.543.839,00 188.555.931.023,00 203.518.788.236,00 156.160.733.865,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan SD Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan rata-rata nilai ASPD SD - - 100 % 65,03 nilai 76,59 nilai 89.096.698.489,00 84.492.239.450,00 84.492.239.450,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peserta Didik 69.708.444.685,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0026 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 185 Orang 185 Orang 5.079.959.000,00 5.312.548.000,00 5.312.548.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.950.633.080,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0027 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 26 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 210 Orang 210 Orang 61.960.000,00 55.160.000,00 55.160.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 75.439.200,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 130 Orang 130 Orang 156.012.000,00 121.330.000,00 121.330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 112 Satuan Pendidikan 112 Satuan Pendidikan 178.382.750,00 150.830.750,00 150.830.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 287.926.400,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 01 02 2.01 0055 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 75.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 26 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Dinas Kesehatan IKM Dinas Kesehatan Nilai AKIP Dinas Kesehatan A Nilai 3 85 A Poin % Nilai 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan - 100 % 100 % 149.999.000,00 142.866.400,00 142.866.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 161.522.100,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 8.470.000,00 7.851.400,00 7.851.400,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.851.400,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.890.000,00 3.170.000,00 3.170.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.328.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.110.000,00 3.170.000,00 3.170.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.328.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 27 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.220.000,00 4.220.000,00 4.220.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.431.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.950.000,00 4.220.000,00 4.220.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.431.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 112.488.000,00 117.595.000,00 117.595.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 122.465.700,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 8.871.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.486.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan - 100 % 5 Nilai 135.172.465.800,00 142.200.496.000,00 142.200.496.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 124.559.342.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1366 Orang/bulan 1290 Orang/bulan 134.889.147.900,00 141.975.828.000,00 146.285.779.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 124.264.024.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 108.918.000,00 112.266.000,00 112.266.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 108.918.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15.180.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.180.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 28 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 75.461.000,00 58.766.000,00 58.766.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 73.836.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.480.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.480.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 11 Laporan 19 Laporan 79.058.900,00 49.176.000,00 49.176.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 80.684.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 3.220.000,00 770.000,00 770.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.220.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan - 100 % 5 Nilai 41.860.000,00 34.660.000,00 34.660.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 36.393.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.898.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 12 Laporan 20.500.000,00 4.760.000,00 4.760.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.998.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 15.840.000,00 25.300.000,00 25.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.565.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0006 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 29 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 12 Laporan 2.760.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.932.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan - 100 % 4.278 Nilai 20.500.000,00 4.760.000,00 4.760.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 10.998.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 20.500.000,00 4.760.000,00 4.760.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.998.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kesehatan - 100 % 2.724 Nilai 972.905.356,00 773.787.960,00 773.787.960,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 1.090.155.124,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 28.196.000,00 25.929.050,00 28.573.950,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.002.648,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 160.413.856,00 99.669.310,00 103.734.310,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 108.921.026,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 56.110.300,00 88.867.300,00 55.427.300,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 58.198.665,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 114.977.200,00 116.156.300,00 79.655.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 83.638.485,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 7.800.000,00 5.616.000,00 5.616.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.896.800,00 DINAS KESEHATAN Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 30 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 449 Laporan 163 Laporan 605.408.000,00 437.550.000,00 366.350.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 384.667.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan - 100 % 5 Nilai 454.110.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 49 Unit 0 Unit 454.110.000,00 25.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Kesehatan - 100 % 100 % 936.256.000,00 937.300.004,00 937.300.004,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 12.689.427.004,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.504.000,00 5.504.000,00 5.280.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.544.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.460.000,00 11.400.000,00 6.600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.930.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 919.292.000,00 920.396.004,00 888.180.004,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 932.589.004,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan - 100 % 5 Nilai 1.335.412.896,00 1.049.592.736,00 1.049.592.736,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 3.711.375.608,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 57 Unit 57 Unit 457.968.400,00 435.764.000,00 449.586.200,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 472.065.510,00 DINAS KESEHATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 31 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 126 Unit 6 Unit 79.500.000,00 37.000.000,00 42.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 44.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 629.600.496,00 400.544.736,00 460.587.636,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.617.018,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 6 Unit 168.344.000,00 176.284.000,00 178.949.600,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 187.897.080,00 DINAS KESEHATAN 27 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan obat indikator 0,43 100 63 79 80,75 81 82,40 84 90 91 92,5 95 98 99,40 Indeks % % % % Indeks % % % % % % % % 95 % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Alat Kesehatan di Puskesmas yang Terpelihara Sesuai Standar Persentase kesesuaian obat yang tersedia di Puskesmas dengan formularium nasional - 100 % 100 % 95 % 13.397.923.686,00 14.296.294.473,00 14.296.294.473,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 94.402.753.973,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0006 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 18 Unit 18 Unit 37.241.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar - 18 Unit 0,00 36.768.000,00 36.768.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 116.588.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengembangan Puskesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 32 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 18 Unit 18 Unit 690.376.124,00 590.000.000,00 590.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 930.407.124,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 18 Unit 18 Unit 711.424.000,00 645.424.000,00 765.443.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 711.424.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 12 Paket 12 Paket 10.642.567.136,00 12.519.692.473,00 12.498.041.973,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.057.068.349,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 80000 Keluarga 80000 Keluarga 67.208.000,00 70.440.000,00 70.440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 132.348.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase Calon Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Persentase Capaian Kelompok Sasaran mengikuti Pengukuran Kebugaran Persentase Capaian Minimal Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan - 100 % 100 % 38 % 84.5 % 89.5 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2013 Orang 2029 Orang 40.096.000,00 40.568.000,00 39.928.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 40.568.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 33 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2013 Orang 2029 Orang 16.600.000,00 15.571.400,00 14.451.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.571.400,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1980 Orang 2008 Orang 133.850.000,00 100.810.000,00 99.370.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 102.170.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10379 Orang 10271 Orang 222.548.649,00 392.497.200,00 382.577.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 392.497.200,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 58482 Orang 58726 Orang 13.300.000,00 13.300.000,00 12.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 93868 Orang 84500 Orang 36.766.000,00 38.838.000,00 38.838.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 40.779.900,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35237 Orang 35361 Orang 123.490.000,00 135.292.000,00 132.892.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 130.690.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 27683 Orang 34850 Orang 2.750.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.646.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13035 Orang 17300 Orang 265.999.800,00 5.040.000,00 5.040.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.292.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 34 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1002 Orang 1100 Orang 37.445.000,00 35.318.000,00 30.973.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 32.521.650,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5900 Orang 5017 Orang 2.562.878.650,00 2.150.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.207.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 9630 Orang 11600 Orang 137.396.000,00 39.838.000,00 38.838.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 40.779.900,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 21 Dokumen 21 Dokumen 739.684.600,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 23.653.000,00 63.420.000,00 63.420.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 40.895.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 4 Dokumen 1.080.118.150,00 176.812.100,00 174.012.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.296.827.150,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 14 Dokumen 14 Dokumen 826.346.200,00 466.602.800,00 444.202.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 480.600.884,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 52 Dokumen 98.942.000,00 208.407.000,00 208.407.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 218.827.350,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 35 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 200 Orang 200 Orang 51.119.800,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 555.855.080,00 355.855.080,00 285.705.080,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 855.442.588,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 2.859.014.113,00 222.364.900,00 216.097.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 226.901.850,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 37.977.752.000,00 34.570.020.200,00 42.027.726.454,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 48.177.641.600,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan - 1 Paket 0,00 346.377.000,00 346.377.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0029 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 54.630.000,00 53.250.000,00 50.290.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 151.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 18 Dokumen 18 Dokumen 201.984.900,00 46.616.000,00 46.616.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 227.160.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 36 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 18 Laporan 7.500.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.465.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1093 Orang 929 Orang 89.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 94.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1250 Orang 1755 Orang 2.820.000,00 2.690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 724.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 40 Orang 60 Orang 17.300.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.898.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 20 Dokumen 20 Dokumen 104.180.000,00 137.280.000,00 137.280.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 137.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Nilai Tingkat Kematangan Statistik Sektoral Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN - 100 % 1 Nilai 90.24 % 68.457.620,00 47.089.620,00 47.089.620,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat , Dinas Kesehatan 389.444.101,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 68.457.620,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 47.089.620,00 47.089.620,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 49.444.101,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM) - 100 % 100 % 396.385.000,00 376.968.800,00 376.968.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 720.272.300,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0001 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 0 Unit 50 Unit 28.705.000,00 29.105.800,00 26.935.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 29.164.300,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 37 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 36 Unit 36 Unit 367.680.000,00 347.863.000,00 344.775.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 691.108.000,00 DINAS KESEHATAN 28 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi 100 4,8 % Skala 0-5 100 % 911.893.000,00 1.359.101.000,00 1.356.281.000,00 933.917.000,00 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kesehatan yang Memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) atau Rekomendasi SIP - 100 % 100 % 181.512.000,00 203.536.000,00 203.536.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat 203.536.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 6500 Dokumen 500 Dokumen 181.512.000,00 203.536.000,00 203.536.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 203.536.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan - 100 % 100 % 60.381.000,00 91.422.000,00 91.422.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat 60.381.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.715.000,00 7.150.000,00 4.330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.715.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.666.000,00 84.272.000,00 84.272.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 50.666.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan - 100 % 100 % 670.000.000,00 1.064.143.000,00 1.064.143.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat 670.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 30 Orang 30 Orang 670.000.000,00 1.064.143.000,00 1.064.143.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 670.000.000,00 DINAS KESEHATAN 29 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar 100 % 100 % 506.364.000,00 445.320.000,00 417.832.000,00 550.526.750,00 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 38 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan - 100 % 100 % 12.650.000,00 15.210.000,00 15.210.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 15.210.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 30 Dokumen 30 Dokumen 12.650.000,00 15.210.000,00 15.210.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.210.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen - 100 % 100 % 91 % 176.810.000,00 227.096.750,00 227.096.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 227.096.750,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 120 Dokumen 120 Dokumen 176.810.000,00 227.096.750,00 227.096.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 227.096.750,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang memperoleh rekomendasi sertifikat Laik Sehat - 100 % 92 % 89.980.000,00 68.646.000,00 68.646.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 68.646.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12 Dokumen 12 Dokumen 89.980.000,00 68.646.000,00 41.158.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 68.646.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP - 100 % 95 % 226.924.000,00 134.367.250,00 134.367.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 239.574.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 0001 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 50 Unit 50 Unit 226.924.000,00 134.367.250,00 134.367.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 239.574.000,00 DINAS KESEHATAN 30 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif 100 % 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 39 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelengaraan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta - 100 % 100 % 65.400.000,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 Dokumen 3 Dokumen 65.400.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - 100 % 93.3 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7 Dokumen 9 Dokumen 60.935.000,00 164.239.000,00 164.239.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 169.166.170,00 DINAS KESEHATAN 4 411.510.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 4 01 411.510.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 31 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 411.510.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Inovasi Kelembagaan Perangkat Daerah BRANDING ECHO - 100 % 100 % 411.510.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 238.630.000,00 DINAS KESEHATAN 4 01 04 5.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 172.880.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 32 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 Indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.009.496.000,00 1.129.331.948,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.129.331.948,00 DINAS KESEHATAN Implementasi Budaya Pemerintahan UPT Puskesmas Danurejan I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 40 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 33 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88,64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84,5 % 89,5 % 91 % 92 % 96,64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 32 Orang 0,00 11.955.000,00 11.955.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.955.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1218 Orang 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 21.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 23 Orang 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 105 Orang 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 96.818.000,00 96.818.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 96.818.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 41 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 3 Dokumen 0,00 28.637.700,00 28.637.700,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 28.637.700,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 23 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 5 Dokumen 0,00 160.130.000,00 160.130.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 160.130.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 459.718.037,00 453.318.037,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 453.318.037,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 29.130.000,00 29.130.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 29.130.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 100.000,00 100.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 42 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 48.000.000,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 34 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 758.670.000,00 917.757.655,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 945.290.385,00 DINAS KESEHATAN 35 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88.64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84,5 % 89,5 % 91 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 33 Orang 0,00 24.240.000,00 24.240.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 24.967.200,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 UPT Puskesmas Danurejan II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 43 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1688 Orang 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.656.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 30 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.944.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 137 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.270.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 107.061.000,00 107.061.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 110.272.830,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.287.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 3 Dokumen 0,00 17.900.000,00 17.900.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 18.437.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 50 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.150.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 44 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 4 Dokumen 0,00 146.860.000,00 146.860.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 151.265.800,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 611.647.258,00 602.047.258,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 620.108.676,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.421.400,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 600.000,00 600.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 618.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 20.760.000,00 20.760.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 21.382.800,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 300.000,00 300.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 309.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.944.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.090.000,00 DINAS KESEHATAN 36 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 45 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 4.092.000,00 4.092.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.214.760,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 37 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 Indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.588.975.000,00 1.853.785.503,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 38 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88.64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84.5 % 89.5 % 91 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Gedongtengen URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 46 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 74 Orang 0,00 15.040.000,00 15.040.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2145 Orang 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 60 Orang 0,00 30.400.000,00 30.400.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 219 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 7 Dokumen 0,00 164.731.000,00 164.731.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 3 Dokumen 0,00 40.080.000,00 40.080.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 47 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 49 Orang 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 20 Dokumen 0,00 153.908.000,00 153.908.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 515.979.626,00 509.179.626,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 1.548.000,00 1.548.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 2 Dokumen 0,00 2.160.000,00 2.160.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 39 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 48 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 4.509.000,00 4.509.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 40 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 Indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.749.587.000,00 2.344.623.234,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 41 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88.64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84.5 % 89,5 % 92 % 96,64 % un100defined % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 94 Orang 0,00 18.990.000,00 18.990.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 UPT Puskesmas Gondokusuman I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 49 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4180 Orang 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 50 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 349 Orang 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 2 Dokumen 0,00 104.435.000,00 104.435.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 14.220.000,00 14.220.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 121 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 50 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 2 Dokumen 0,00 89.548.800,00 89.548.800,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 391.014.168,00 371.414.168,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 4 Dokumen 0,00 3.390.000,00 3.390.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 150.000,00 150.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 42 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 51 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 2.375.000,00 2.375.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 43 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 880.470.000,00 1.143.914.833,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 865.700.000,00 DINAS KESEHATAN 44 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88.64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 10 % 100 % 38 % 84.5 % 89.5 % 91 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 40 Orang 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar UPT Puskesmas Gondokusuman II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 52 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 5292 Orang 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 80.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 21 Orang 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 190 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 76.292.000,00 76.292.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 76.292.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 20.920.000,00 20.920.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20.920.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2221 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 5 Dokumen 0,00 72.860.000,00 72.860.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 72.860.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 53 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 676.052.683,00 669.252.683,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 669.252.683,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 4.360.000,00 4.360.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 5 Orang 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 100.000,00 100.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.400.000,00 DINAS KESEHATAN 45 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 0 0,00 3.721.000,00 3.721.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.721.000,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 46 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Gondomanan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 54 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.091.990.000,00 1.152.495.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.124.749.700,00 DINAS KESEHATAN 47 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88,64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84,5 % 89,5 % 91 % 96,64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 70 Orang 0,00 12.766.000,00 12.766.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.148.980,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2563 Orang 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 31.930.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 49 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 55 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 167 Orang 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.390.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 121.270.000,00 121.270.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 124.908.100,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 250.000,00 250.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 257.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.914.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 10.900.000,00 10.900.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.227.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 49 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 185.430.000,00 185.430.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 190.992.900,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 569.064.177,00 559.064.177,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 559.064.177,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 56 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 3.640.000,00 3.640.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.749.200,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 11 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.562.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 500.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 515.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.708.000,00 DINAS KESEHATAN 48 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93,33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0,00 10.345.000,00 10.345.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.655.350,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 49 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 2.433.964.000,00 2.843.602.645,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.433.964.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Jetis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 57 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 50 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88,64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84,5 % 89,5 % 91 % 92 % 96,64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 139 Orang 0,00 12.460.000,00 12.460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.460.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4755 Orang 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 17.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 78 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 310 Orang 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 149.521.000,00 149.521.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 149.521.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 58 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 500.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 40 Orang 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 186.350.000,00 186.350.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 186.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 241.494.135,00 227.094.135,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 266.494.132,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 4.602.000,00 4.602.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.602.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 4 Dokumen 0,00 6.880.000,00 6.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 59 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 500.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 500.000,00 DINAS KESEHATAN 51 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93,33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 3.421.000,00 3.421.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.421.000,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 52 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.810.957.000,00 2.168.230.405,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.168.230.405,00 DINAS KESEHATAN 53 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88,64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Kotagede I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 60 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84,5 % 89,5 % 91 % 92 % 96,64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 110 Orang 0,00 9.666.000,00 9.666.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.955.980,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4045 Orang 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 18.128.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 52 Orang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.450.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 255 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.708.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 171.715.000,00 171.715.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 176.866.450,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.030.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 61 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.223.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 18.345.000,00 18.345.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 18.895.350,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 90 Orang 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.562.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 75.505.000,00 75.505.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 77.770.150,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 482.644.000,00 469.844.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 469.844.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 4.044.000,00 4.044.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.165.320,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 103.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 9.234.000,00 9.234.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.511.020,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 62 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 206.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 14.832.000,00 DINAS KESEHATAN 54 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93,33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 5.484.000,00 5.484.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.648.520,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 55 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.132.328.000,00 1.266.330.982,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.188.944.400,00 DINAS KESEHATAN 56 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88,64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Kotagede II Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 63 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84,5 % 89,5 % 91 % 92 % 96,64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 99 Orang 0,00 17.432.000,00 17.432.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 17.954.960,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1418 Orang 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.476.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 33 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.416.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 151 Orang 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.132.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 87.156.000,00 87.156.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 89.770.680,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 750.000,00 750.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 772.500,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 64 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 5 Dokumen 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.489.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 9.660.000,00 9.660.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.949.800,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2409 Orang 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.326.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 8 Dokumen 0,00 121.930.000,00 121.930.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 125.587.900,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 479.735.236,00 473.735.236,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 494.127.293,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 3.708.000,00 3.708.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.819.240,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 3.616.000,00 3.616.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.724.480,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 206.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 65 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.472.000,00 DINAS KESEHATAN 57 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93,33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 4 Dokumen 0,00 5.877.000,00 5.877.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.053.310,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 58 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.108.587.000,00 1.503.725.774,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 59 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88,64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Kraton URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 66 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84,5 % 89,5 % 91 % 92 % 96,64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 80 Orang 0,00 23.568.000,00 23.568.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2662 Orang 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 67 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 245 Orang 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 99.800.000,00 99.800.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 67 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 3 Dokumen 0,00 4.850.000,00 4.850.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 65 Orang 0,00 800.000,00 800.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 5 Dokumen 0,00 167.882.000,00 167.882.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 621.133.506,00 612.533.506,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 2.610.000,00 2.610.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 3.370.000,00 3.370.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 68 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 60 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93,33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 3.661.000,00 3.661.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 61 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 Indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 2.332.989.000,00 2.679.503.746,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.679.503.746,00 DINAS KESEHATAN 62 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88,64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Mantrijeron URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 69 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84.5 % 89.5 % 91 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 217 Orang 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2467 Orang 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 109 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 403 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 239.013.000,00 239.013.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 4 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 70 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 10 Dokumen 0,00 15.240.000,00 15.240.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 109 Orang 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 10 Dokumen 0,00 167.685.000,00 167.685.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 237.507.180,00 215.107.180,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0,00 4.260.000,00 4.260.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 2 Dokumen 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 450.000,00 450.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 71 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 63 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 3 Dokumen 0,00 4.621.000,00 4.621.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 64 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 2.059.042.000,00 2.557.963.207,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.813.759.528,00 DINAS KESEHATAN 65 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88.64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Mergangsan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 72 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84.5 % 89.5 % 91 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 120 Orang 0,00 7.765.000,00 7.765.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.541.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3306 Orang 0,00 36.800.000,00 36.800.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 40.480.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 95 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 361 Orang 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.260.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 127.015.000,00 127.015.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 139.716.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 73 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.160.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 14.160.000,00 14.160.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.576.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 95 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.960.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 5 Dokumen 0,00 182.200.000,00 182.200.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 200.420.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 307.572.800,00 283.572.800,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 311.930.080,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.475.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 6.450.000,00 6.450.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.095.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 220.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 74 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.940.000,00 DINAS KESEHATAN 66 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 3.686.200,00 3.686.200,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.054.820,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 67 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.042.237.000,00 1.125.002.517,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.125.002.517,00 DINAS KESEHATAN 68 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88.64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Ngampilan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 75 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84.5 % 89.5 % 91 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 95 Orang 0,00 10.842.000,00 10.842.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.926.200,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2990 Orang 0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 26.730.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 33 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.320.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 206 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 96.712.000,00 96.712.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 106.383.200,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 76 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 30 Dokumen 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 10.950.000,00 10.950.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.045.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 33 Orang 0,00 680.000,00 680.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 748.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 80.377.500,00 80.377.500,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 88.415.250,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 557.571.516,00 549.171.516,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 549.171.516,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 939.000,00 939.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.032.900,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 6 Dokumen 0,00 5.730.000,00 5.730.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.303.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 220.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 77 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 4 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 440.000,00 DINAS KESEHATAN 69 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 2.412.000,00 2.412.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.653.200,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 70 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 793.559.000,00 1.171.957.294,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.230.555.169,00 DINAS KESEHATAN 71 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88.64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Pakualaman URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 78 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84.5 % 89.5 % 91 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 50 Orang 0,00 22.358.000,00 22.358.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 24.593.800,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1072 Orang 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.840.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 50 Orang 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 121 Orang 0,00 900.000,00 900.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 990.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 70.793.000,00 70.793.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 77.872.300,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.320.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 79 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 8.210.000,00 8.210.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.031.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.190.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 50 Orang 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.410.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 5 Dokumen 0,00 102.540.000,00 102.540.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 112.794.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 575.839.888,00 568.239.888,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 625.063.877,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 3.144.000,00 3.144.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.458.400,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.210.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 100.000,00 100.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 110.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 80 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.650.000,00 DINAS KESEHATAN 72 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 4.057.200,00 4.057.200,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.462.920,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 73 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 3.085.260.000,00 3.140.467.920,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.085.260.000,00 DINAS KESEHATAN 74 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88,64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Tegalrejo Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 81 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84.5 % 89,5 % 91 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 240 Orang 0,00 31.424.000,00 31.424.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 31.424.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4323 Orang 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 93 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 427 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 194.730.000,00 194.730.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 82 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 93 Orang 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 167.960.000,00 167.960.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 342.555.782,00 323.755.782,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 340.205.782,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 2.070.000,00 2.070.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 2 Dokumen 0,00 1.060.000,00 1.060.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 75 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 83 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 3.421.000,00 3.421.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 76 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 2.974.896.000,00 3.809.993.611,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.924.293.419,00 DINAS KESEHATAN 77 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88.64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84.5 % 89.5 % 91 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 290 Orang 0,00 14.490.000,00 14.490.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 14.924.700,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 UPT Puskesmas Umbulharjo I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 84 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 6503 Orang 0,00 30.400.000,00 30.400.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 31.312.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 97 Orang 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.124.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 527 Orang 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 23.072.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 259.980.000,00 259.980.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 267.779.400,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 500.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 515.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.768.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.124.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 97 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 85 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 5 Dokumen 0,00 105.080.000,00 105.080.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 108.232.400,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 8 Dokumen 0,00 247.925.000,00 259.365.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 232.702.750,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 4.744.000,00 4.744.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.886.320,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 3.880.000,00 3.880.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.996.400,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.944.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.472.000,00 DINAS KESEHATAN 78 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 4.984.000,00 4.984.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.133.520,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 79 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Umbulharjo II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 86 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.325.359.000,00 1.503.006.124,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 80 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 84 88.64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84.5 % 89.5 % 91 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 97 Orang 0,00 26.700.000,00 26.700.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4418 Orang 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 82 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 87 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 293 Orang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 129.310.000,00 129.310.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 9.084.000,00 9.084.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 82 Orang 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 5 Dokumen 0,00 142.296.000,00 142.296.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 358.718.616,00 343.918.616,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 88 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 3.480.000,00 3.480.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 3.174.000,00 3.174.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 81 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 82 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Kesehatan - 85 % 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas - - 80 indeks 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.821.634.000,00 2.174.826.925,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Wirobrajan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 89 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 83 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas - 100 85 88.64 % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas Persentase bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan - - 100 % 38 % 84.5 % 89.5 % 91 % 92 % 96.64 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 149 Orang 0,00 32.740.000,00 23.140.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3681 Orang 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 65 Orang 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 322 Orang 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 118.150.000,00 127.750.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 90 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 750.000,00 750.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 4.600.000,00 21.400.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 150 Orang 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 122.290.000,00 105.490.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 329.296.050,00 314.896.050,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 1.944.000,00 1.944.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 91 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 11.480.000,00 11.480.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 300.000,00 300.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 84 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100 % 126.335.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 219.184.570,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - - 93.33 % 60.935.000,00 237.626.400,00 237.626.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 219.184.570,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 3.721.000,00 3.721.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 29.423.522.189,00 35.904.407.189,00 41.510.014.990,00 32.494.337.789,00 1 29.423.522.189,00 35.904.407.189,00 41.510.014.990,00 32.494.337.789,00 1 02 29.423.522.189,00 35.904.407.189,00 41.510.014.990,00 32.494.337.789,00 85 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama 81 % 86.85 % 22.917.461.000,00 23.869.146.000,00 27.394.753.801,00 26.252.276.600,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Kepatuhan Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan RS Pratama - 100 % 100 % 11.485.000,00 10.090.000,00 10.090.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 11.803.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 11.485.000,00 10.090.000,00 13.090.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.803.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IP ASN RS Pratama - 100 % > 85 % 6.900.000,00 5.980.000,00 5.980.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 7.590.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0005 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT RS Pratama URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 92 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 6.900.000,00 5.980.000,00 19.040.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.590.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP RS Pratama - 100 % 100 % 2.171.076.000,00 3.125.076.000,00 3.125.076.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 3.437.583.600,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.171.076.000,00 3.125.076.000,00 3.149.076.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.437.583.600,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Aset RS Pratama - 100 % 100 % 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Pelayanan BLUD - 100 % 100 % 20.723.000.000,00 20.723.000.000,00 20.723.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 22.795.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 20.723.000.000,00 20.723.000.000,00 24.213.547.801,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 22.795.300.000,00 DINAS KESEHATAN 86 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit 81 % 92,50 % 1.354.298.189,00 12.035.261.189,00 14.115.261.189,00 6.242.061.189,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai serta Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di RS PratamaAlat Penunjang Medik di RS Pratama. - 100 % 100 % 1.334.298.189,00 12.025.261.189,00 12.025.261.189,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 6.242.061.189,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0008 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 93 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit - 3 Unit 0,00 2.500.000.000,00 2.690.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan - 17 Unit 0,00 4.983.200.000,00 5.183.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 24 Unit 24 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 2 Paket 1.234.298.189,00 4.442.061.189,00 6.242.061.189,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.242.061.189,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyediaan BMHP untuk Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di RS Pratama - 100 % 100 % 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 87 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei 81 % 81 % 5.151.763.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Pratama - 100 % 100 % 5.151.763.000,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 138 Orang 0 Orang 5.151.763.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 94 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 88 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi 100 % 100 % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 1.751.850.600,00 1.647.268.150,00 1.647.268.150,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.844.032.250,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0038 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 53.745.000,00 92.208.500,00 92.208.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 53.610.000,00 DINAS KESEHATAN 4 411.510.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 4 01 411.510.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 89 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 411.510.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Inovasi pelayanan publik PENTAMARTO Pelatihan kewagatdaruratan Inovasi pelayanan publik PENTAMARTO Penyediaan alat medis AED (Automated External Defribilator) di ruang publik - 100 % 240 Orang 2 Unit 411.510.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 238.630.000,00 DINAS KESEHATAN 4 01 04 5.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 238.630.000,00 238.630.000,00 238.630.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 238.630.000,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 90 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Posyandu ILP Aktif Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas Persentase ketersediaan obat indikator 56 % 100 84 88,64 95 % % % % 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta - 100 % 77.2 % 13.397.923.686,00 14.296.294.473,00 14.296.294.473,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 94.402.753.973,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0010 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 15 Unit 2 Unit 111.320.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 84.000.000,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Implementasi Budaya Pemerintahan UPT Laboratorium Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 95 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 6 Unit 5 Unit 1.052.787.426,00 288.970.000,00 288.970.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 303.418.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 30 Unit 30 Unit 85.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 94.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 821.532.262,00 913.780.088,00 913.780.088,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 913.780.088,00 DINAS KESEHATAN 151.643.382.710,00 151.461.077.075,00 0,00 0,00 1 151.643.382.710,00 151.461.077.075,00 0,00 0,00 1 02 151.643.382.710,00 151.461.077.075,00 0,00 0,00 91 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta - 100 4,34 - 4,50 85,00 A % Nilai Nilai Nilai 128.293.388.710,00 124.377.584.075,00 0,00 0,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Kepatuhan Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta yang dilaporkan - - 100 % 12.125.000,00 10.450.000,00 10.450.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 12.125.000,00 10.450.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta - 12 Laporan 100 % 11.996.000,00 10.434.000,00 10.434.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Karyawan rumah sakit 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 11.996.000,00 10.434.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IP ASN RSUD Kota Yogyakarta - 3 Dokumen 100 % 5.952.000,00 5.073.000,00 5.073.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Karyawan rumah sakit 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0005 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 96 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 5.952.000,00 5.073.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian Pengawasan Arsip Internal RSUD Kota Yogyakarta - 1 Paket 2 Paket 2,610 Nilai 337.447.540,00 337.376.969,00 337.376.969,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Karyawan rumah sakit 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 83.333.250,00 83.333.250,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 254.114.290,00 254.043.719,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP RSUD Kota Yogyakarta - 12 Laporan 100 % 11.045.964.000,00 9.031.200.000,00 9.031.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Karyawan rumah sakit 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.151.200.000,00 3.151.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.894.764.000,00 5.880.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Pengelolaan Aset RSUD Kota Yogyakarta - 11 Unit 1 Unit 298 Unit 3 Unit 100 % 2.499.494.170,00 602.640.106,00 602.640.106,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Karyawan rumah sakit 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 77.700.000,00 77.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 76.920.000,00 76.920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 298 Unit 284 Unit 344.874.170,00 336.334.170,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.000.000.000,00 111.685.936,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Kinerja Pelayanan BLUD - 1 Unit Kerja 100 % 114.380.410.000,00 114.380.410.000,00 114.380.410.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjun g rumah sakit 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 114.380.410.000,00 114.380.410.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Pendapatan dari BLUD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 92 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit - 64,60 85,50 % % 23.349.994.000,00 27.083.493.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 97 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase tercapainya SPM pelayanan medis rumah sakit Persentase tercapainya SPM pelayanan penunjang rumah sakit - 12 paket 81,00 % 88,00 % 22.830.000.000,00 26.630.000.000,00 26.630.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjun g RSUD Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 24 Unit 4 Unit 3.135.000.000,00 4.734.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 15 Unit 14 Unit 2.775.000.000,00 2.475.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0022 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 5.600.000.000,00 8.601.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 12 Paket 12 Paket 11.320.000.000,00 10.820.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tercapainya instrumen mutu asuhan keperawatan dan kebidanan - 1 laporan 2 dokumen 85,00 % 189.994.000,00 183.493.000,00 183.493.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjun g RSUD Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0032 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2 Dokumen 2 Dokumen 49.994.000,00 43.493.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 110 Orang 110 Orang 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 98 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 40 Orang 40 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Pengembangan Modul Sistem Informasi Manajemen RS dalam Aplikasi SMARTA - 22 unit 29 modul 330.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjun g RSUD Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 330.000.000,00 270.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 93 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 729.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 94 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.295.810.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 95 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 99 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 865.700.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 96 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.085.196.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 97 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.670.100.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 98 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 100 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.784.780.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 99 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.711.740.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 100 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.693.800.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 101 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.180.270.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 101 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 102 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.264.925.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 103 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 966.600.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 104 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.044.047.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 105 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 102 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.979.646.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 106 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.484.762.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 107 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 736.439.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 108 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.039.950.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 103 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 109 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 81 Indeks 81 Indeks 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.002.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 110 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 166.656.724.052,00 174.168.463.100,00 326.485.110.359,00 288.471.408.053,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 100 % 27.573.215.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 146.212.195.217,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.038.450.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 111 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 39 Orang 39 Orang 64.464.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 104 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 112 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 48 Orang 48 Orang 92.814.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 113 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 141 Orang 141 Orang 63.400.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 114 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 99 Orang 99 Orang 63.750.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 105 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 115 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 137 Orang 0 Orang 46.750.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 116 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 96 Orang 96 Orang 9.450.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 117 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 267 Orang 267 Orang 44.790.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 106 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 118 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 136 Orang 136 Orang 96.884.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 119 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 45 Orang 45 Orang 32.136.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 120 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 107 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 159 Orang 159 Orang 60.552.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 121 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 88 Orang 88 Orang 27.300.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 122 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 141 Orang 141 Orang 51.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 123 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 108 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 163 Orang 163 Orang 55.738.087,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 124 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 108 Orang 108 Orang 130.392.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 125 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 45 Orang 45 Orang 39.390.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 109 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 126 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 246 Orang 246 Orang 13.200.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 127 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 67 Orang 67 Orang 72.580.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 128 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 82 Orang 82 Orang 73.906.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 110 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 129 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 39 Orang 39 Orang 14.560.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 130 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 48 Orang 48 Orang 5.262.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 131 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 141 Orang 141 Orang 4.334.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 111 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 132 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 99 Orang 99 Orang 25.138.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 133 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 137 Orang 137 Orang 11.640.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 134 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 96 Orang 96 Orang 10.530.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 112 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 135 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 267 Orang 267 Orang 1.705.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 136 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 51 Orang 51 Orang 3.869.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 137 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 113 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 159 Orang 159 Orang 3.576.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 138 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 136 Orang 136 Orang 5.115.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 139 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 141 Orang 141 Orang 13.620.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 140 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 114 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 88 Orang 88 Orang 2.986.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 141 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 163 Orang 163 Orang 55.738.083,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 142 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 103 Orang 103 Orang 16.380.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 115 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 143 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 45 Orang 45 Orang 30.620.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 144 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 246 Orang 246 Orang 4.772.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 145 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 67 Orang 67 Orang 10.197.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 116 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 146 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 96 Orang 96 Orang 16.201.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 147 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 37 Orang 37 Orang 11.800.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 148 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 139 Orang 139 Orang 40.900.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 117 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 149 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 46 Orang 46 Orang 79.120.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 150 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 135 Orang 135 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 151 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 94 Orang 94 Orang 3.504.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 118 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 152 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 265 Orang 265 Orang 38.020.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 153 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 49 Orang 49 Orang 18.106.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 154 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 119 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 157 Orang 157 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 155 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 141 Orang 141 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 156 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 86 Orang 86 Orang 100.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 157 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 120 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 97 Orang 97 Orang 7.600.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 158 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 163 Orang 163 Orang 400.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 159 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 98 Orang 98 Orang 22.500.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 121 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 160 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 43 Orang 43 Orang 100.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 161 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 246 Orang 246 Orang 76.550.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 162 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 65 Orang 65 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 122 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 163 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 135 Orang 135 Orang 65.470.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 164 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 91 Orang 91 Orang 12.863.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 165 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 200 Orang 200 Orang 179.527.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 123 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 166 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 795 Orang 795 Orang 157.252.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 167 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 293 Orang 293 Orang 161.689.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 168 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 124 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 759 Orang 759 Orang 380.542.500,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 169 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 628 Orang 628 Orang 177.032.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 170 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1255 Orang 1255 Orang 267.100.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 171 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 125 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 200 Orang 200 Orang 171.436.100,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 172 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 757 Orang 757 Orang 320.354.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 173 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 141 Orang 141 Orang 226.056.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 174 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 126 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 540 Orang 540 Orang 230.542.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 175 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 628 Orang 628 Orang 162.974.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 176 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 432 Orang 432 Orang 128.512.600,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 127 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 177 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 408 Orang 408 Orang 111.483.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 178 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 230 Orang 230 Orang 183.648.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 179 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 878 Orang 878 Orang 346.679.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 128 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 180 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 444 Orang 444 Orang 184.473.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 181 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 791 Orang 791 Orang 244.130.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 182 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 395 Orang 395 Orang 116.438.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 129 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 183 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1701 Orang 1701 Orang 50.616.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 184 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4755 Orang 4755 Orang 12.500.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 185 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 130 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5556 Orang 5656 Orang 95.400.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 186 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3563 Orang 0 Orang 48.304.600,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 187 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4252 Orang 4252 Orang 25.200.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 188 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 131 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6455 Orang 6455 Orang 40.800.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 189 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1067 Orang 1067 Orang 24.942.900,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 190 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4097 Orang 4097 Orang 67.617.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 191 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 132 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2492 Orang 2492 Orang 65.340.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 192 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3586 Orang 3586 Orang 32.200.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 193 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3116 Orang 3116 Orang 177.029.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 133 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 194 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4719 Orang 4719 Orang 55.750.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 195 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1442 Orang 1442 Orang 66.330.700,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 196 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2527 Orang 2527 Orang 34.925.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 134 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 197 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1291 Orang 0 Orang 35.899.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 198 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4859 Orang 4859 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 199 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 135 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2639 Orang 2639 Orang 106.400.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 200 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2880 Orang 2880 Orang 121.400.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 201 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3209 Orang 3209 Orang 183.494.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 202 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 136 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5221 Orang 5221 Orang 32.306.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 203 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8134 Orang 8134 Orang 64.400.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 204 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5622 Orang 5622 Orang 52.050.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 205 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 137 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7029 Orang 7029 Orang 85.912.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 206 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8681 0 8681 Orang 7.240.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 207 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3568 Orang 3568 Orang 51.786.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 208 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 138 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3488 Orang 3488 Orang 23.798.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 209 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3586 Orang 3586 Orang 71.767.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 210 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4972 Orang 4972 Orang 104.869.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 139 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 211 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4679 Orang 4679 Orang 37.960.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 212 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2677 Orang 2677 Orang 26.535.900,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 213 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4423 Orang 4423 Orang 14.373.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 140 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 214 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3200 Orang 3200 Orang 60.600.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 215 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3631 Orang 3631 Orang 1.688.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 216 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 141 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2886 Orang 2886 Orang 148.922.800,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 217 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5374 Orang 5374 Orang 52.831.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 218 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4349 Orang 4349 Orang 54.124.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 219 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 142 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1100 Orang 1100 Orang 19.920.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 220 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2296 Orang 2296 Orang 4.212.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 221 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 858 Orang 858 Orang 27.500.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 222 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 143 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2077 Orang 2077 Orang 4.230.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 223 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2702 Orang 2702 Orang 103.371.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 224 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3460 Orang 3460 Orang 5.600.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 225 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 144 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2300 Orang 2300 Orang 6.304.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 226 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3586 Orang 3586 Orang 9.747.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 227 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 938 Orang 938 Orang 4.936.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 145 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 228 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1531 Orang 1531 Orang 9.640.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 229 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2425 Orang 2425 Orang 27.580.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 230 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1155 Orang 1155 Orang 6.574.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 146 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 231 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1508 Orang 1508 Orang 35.750.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 232 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 764 Orang 764 Orang 3.530.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 233 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 147 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2976 Orang 2976 Orang 49.960.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 234 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1498 Orang 1498 Orang 3.180.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 235 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2963 Orang 2963 Orang 20.386.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 236 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 148 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 47 Orang 47 Orang 27.426.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 237 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1374 Orang 1374 Orang 5.411.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 238 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2434 Orang 2434 Orang 99.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 239 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 149 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 980 Orang 980 Orang 6.446.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 240 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1493 Orang 1493 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 241 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1572 Orang 1572 Orang 7.162.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 242 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 150 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2550 Orang 2550 Orang 111.445.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 243 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1512 Orang 1512 Orang 14.544.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 244 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3586 Orang 3586 Orang 8.640.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 151 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 245 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1445 Orang 1445 Orang 3.774.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 246 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2591 Orang 2591 Orang 35.770.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 247 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1241 Orang 1241 Orang 1.482.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 152 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 248 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 964 Orang 964 Orang 8.001.900,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 249 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1508 Orang 1508 Orang 95.060.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 250 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 153 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1100 Orang 1100 Orang 3.894.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 251 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1150 Orang 1150 Orang 23.364.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 252 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2757 Orang 2757 Orang 86.950.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 253 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 154 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2224 Orang 2224 Orang 4.940.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 254 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 82 Orang 82 Orang 19.300.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 255 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 572 Orang 572 Orang 38.339.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 256 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 155 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 977 Orang 977 Orang 7.080.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 257 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 473 Orang 473 Orang 48.180.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 258 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 861 Orang 861 Orang 12.150.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 259 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 156 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 744 Orang 744 Orang 900.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 260 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1924 Orang 1924 Orang 81.772.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 261 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 680 Orang 680 Orang 9.855.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 157 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 262 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3586 Orang 3586 Orang 8.640.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 263 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 696 Orang 696 Orang 3.774.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 264 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1346 Orang 1346 Orang 35.770.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 158 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 265 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 830 Orang 830 Orang 1.482.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 266 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 495 Orang 495 Orang 6.446.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 267 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 159 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 627 Orang 627 Orang 13.645.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 268 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 385 Orang 385 Orang 21.687.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 269 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 412 Orang 412 Orang 6.446.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 270 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 160 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 957 Orang 957 Orang 5.500.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 271 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 970 Orang 970 Orang 6.960.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 272 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 82 Orang 82 Orang 8.784.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 273 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 161 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 28 Orang 28 Orang 18.720.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 274 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 37.500.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 275 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 18 Orang 18 Orang 66.300.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 162 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 276 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 28 Orang 0 Orang 2.580.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 277 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 79 Orang 79 Orang 145.053.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 278 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 95 Orang 95 Orang 400.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 163 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 279 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 52 Orang 52 Orang 4.638.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 280 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 3586 Orang 3586 Orang 8.640.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 281 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 23 Orang 23 Orang 560.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 164 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 282 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 41 Orang 41 Orang 8.205.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 283 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 33 Orang 33 Orang 11.935.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 284 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 165 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 31 Orang 31 Orang 3.110.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 285 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 49 Orang 49 Orang 15.775.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 286 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 21 Orang 0 Orang 52.650.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 287 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 166 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 49 Orang 49 Orang 50.266.200,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 288 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 90 Orang 90 Orang 113.220.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 289 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 109 Orang 109 Orang 10.620.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 290 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 167 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 70 Orang 70 Orang 4.100.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 291 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 172 Orang 172 Orang 23.220.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 292 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 386 Orang 386 Orang 11.500.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 168 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 293 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 151 Orang 151 Orang 23.940.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 294 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 399 Orang 0 Orang 8.184.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 295 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 363 Orang 363 Orang 10.500.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 169 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 296 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 650 Orang 650 Orang 26.900.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 297 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 504 Orang 504 Orang 22.440.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 298 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 314 Orang 314 Orang 6.200.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 170 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 299 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 576 Orang 576 Orang 6.600.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 300 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 220 Orang 220 Orang 7.902.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 301 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 171 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 370 Orang 370 Orang 11.940.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 302 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 186 Orang 186 Orang 29.579.900,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 303 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 151 Orang 151 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 304 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 172 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 275 Orang 275 Orang 7.125.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 305 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 131 Orang 0 Orang 9.800.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 306 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 551 Orang 551 Orang 9.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 173 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 307 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 210 Orang 210 Orang 59.804.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 308 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 25 Orang 25 Orang 13.284.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 309 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 230 Orang 230 Orang 2.250.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 174 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 310 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 230 Orang 230 Orang 173.974.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 311 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 420 Orang 420 Orang 4.500.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 312 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 345 Orang 345 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 175 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 313 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 280 Orang 280 Orang 1.500.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 314 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 765 Orang 765 Orang 7.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 315 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 274 Orang 274 Orang 450.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 176 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 316 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 304 Orang 304 Orang 2.950.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 317 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 185 Orang 185 Orang 3.100.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 318 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 177 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 330 Orang 330 Orang 950.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 319 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 240 Orang 240 Orang 250.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 320 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 581 Orang 581 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 321 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 178 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 700 Orang 700 Orang 8.511.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 322 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 140 Orang 140 Orang 3.894.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 323 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 811 Orang 811 Orang 7.200.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 179 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 324 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 270 Orang 270 Orang 9.400.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 325 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 330 Orang 330 Orang 10.320.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 326 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 15 Orang 15 Orang 135.405.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 180 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 327 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 507.989.258,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 328 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 157.274.132,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 329 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 588.632.683,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Puskesmas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 181 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 330 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 508.812.236,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 331 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 268.419.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 332 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 182 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 508.041.010,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 333 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 401.577.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 334 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 265.067.180,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 335 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 183 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0 Dokumen 370.516.950,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 336 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 566.114.516,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 337 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 489.624.998,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 184 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 338 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 497.762.037,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 339 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 367.691.616,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 340 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 659.128.088,00 0,00 0,00 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 185 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 341 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 531.826.626,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 342 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 410.277.177,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 343 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas 0,43 63 81 Indeks % Indeks 0,43 63 81 Indeks % Indeks 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 186 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 362.953.782,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 251.384.803.227,00 246.060.811.469,00 432.155.957.182,00 451.456.338.570,00 1 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 1 02 250.973.293.227,00 245.822.181.469,00 431.917.327.182,00 451.217.708.570,00 344 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 82.771.977.175,00 69.611.670.969,00 103.420.477.423,00 161.042.672.197,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 100 % 68.909.210.869,00 54.891.318.076,00 54.891.318.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 65.530.201.823,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 510.918.506,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 240.756.942.031,00 208.650.986.311,00 182.770.407.021,00 277.760.600.000,00 1 195.595.925.731,00 174.958.215.186,00 148.164.525.896,00 239.760.600.000,00 1 03 181.214.439.871,00 158.275.158.751,00 131.352.314.120,00 224.460.600.000,00 345 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman A Nilai (4,200 - 4,50) 85 A Nilai Nilai Nilai 18.236.018.996,00 17.159.824.696,00 17.614.343.813,00 18.341.600.000,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPUPKP - 3 Dokumen 100 % 420.277.900,00 475.472.900,00 475.472.900,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 432.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 47.690.000,00 29.325.000,00 29.325.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.352.500,00 12.412.500,00 12.412.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 16.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.352.500,00 12.712.500,00 12.712.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 16.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.352.500,00 8.632.500,00 8.632.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 16.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.01 0005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 187 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.862.400,00 8.862.400,00 8.862.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 9.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 317.668.000,00 403.528.000,00 403.528.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 325.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP - 7 Laporan 5 Nilai 14.098.813.750,00 13.205.956.450,00 13.205.956.450,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 14.119.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 98 Orang/bulan 98 Orang/bulan 13.981.947.150,00 13.088.126.850,00 13.642.501.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 14.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.405.000,00 6.405.000,00 6.405.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 12.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.405.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 12.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 104.056.600,00 108.304.600,00 108.304.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 95.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPUPKP - 5 Dokumen 76,67 Nilai 729.523.846,00 749.482.346,00 749.482.346,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 748.100.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 13.567.300,00 15.551.750,00 16.181.575,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 14.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 256.005.796,00 253.865.846,00 234.305.792,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 270.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 160.844.750,00 160.844.750,00 101.972.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 162.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.100.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 0009 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 188 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145 Laporan 95 Laporan 297.006.000,00 312.120.000,00 171.820.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP - 49 Unit 5 Nilai 644.327.000,00 275.512.500,00 275.512.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 680.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 30 Unit 76.368.000,00 90.455.000,00 69.950.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 80.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 19 Unit 19 Unit 567.959.000,00 185.057.500,00 220.957.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP DPUPKP - 3 Laporan 100 % 627.858.000,00 594.022.000,00 594.022.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 638.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 14.430.000,00 36.430.000,00 36.430.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 301.320.000,00 241.200.000,00 305.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 310.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 312.108.000,00 316.392.000,00 316.392.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 313.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP - 5 Dokumen 5 Nilai 1.715.218.500,00 1.859.378.500,00 1.859.378.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 1.724.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 53.820.000,00 52.980.000,00 47.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 54.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 86 Unit 86 Unit 1.284.698.500,00 1.284.698.500,00 1.215.733.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 120 Unit 120 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 161 Unit 161 Unit 116.700.000,00 116.700.000,00 116.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 120.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 189 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 245.000.000,00 390.000.000,00 502.797.196,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 346 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Presentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik 92.66 % 72,62 % 12.517.061.350,00 13.230.376.850,00 13.540.374.390,00 14.000.000.000,00 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang talud sungai kondisi baik - 0.4 Km 0.6 Km 40.560,85 meter 11.427.718.350,00 12.116.802.850,00 12.116.802.850,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 12.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.01 0080 Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara 0.6 KM 0,84 KM 3.146.218.350,00 3.835.302.850,00 4.317.700.390,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Air Tanah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.01 0109 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 0.4 KM 0.4 KM 4.140.750.000,00 4.140.750.000,00 4.324.350.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.01 0126 Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 0.4 KM 0.4 KM 4.140.750.000,00 4.140.750.000,00 3.786.750.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang saluran irigasi kondisi baik - 0.25 Km 8.479,01 meter 1.089.343.000,00 1.113.574.000,00 1.113.574.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 0021 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0.25 KM 0.25 KM 1.089.343.000,00 1.113.574.000,00 1.111.574.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 347 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM 100 % 100 % 8.360.000,00 8.341.000,00 9.341.000,00 9.000.000,00 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Presentase penyelenggara SPAM yang dibina - 1 Lembaga 100 % 8.360.000,00 8.341.000,00 8.341.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 9.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 03 2.01 0023 Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 8.360.000,00 8.341.000,00 9.341.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 9.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 348 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase pelayanan SPALD-T akses aman 19.66 57.74 % % 20,11 % 11.463.181.080,00 10.523.492.080,00 11.086.021.990,00 12.000.000.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sambungan Rumah pada SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik - 100 unit 115 m3/hari 24.852 unit 11.463.181.080,00 10.523.492.080,00 10.523.492.080,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 12.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 05 2.01 0024 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi 100 Unit 97 Unit 1.803.650.000,00 1.052.900.000,00 1.741.762.340,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 05 2.01 0025 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Rehabilitasi Tanggul Sungai Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 190 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun 115 M³/Hari 83 M³/Hari 5.395.277.000,00 5.150.967.000,00 4.963.144.570,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Air Tanah Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 5.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 349 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase pemenuhan drainase kondisi baik 88.43 % 88,49 % 29.099.347.975,00 30.096.328.975,00 27.242.752.475,00 24.500.000.000,00 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang saluran Drainase kondisi baik - 3 Sistem Drainase Perk 310.409,34 meter 29.099.347.975,00 30.096.328.975,00 30.096.328.975,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 24.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 06 2.01 0029 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 3 Sistem Drainase Perkotaan 3 Sistem Drainase Perkotaan 20.523.246.000,00 21.288.650.000,00 18.638.918.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 21.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 06 2.01 0031 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 3 Sistem Drainase Perkotaan 3 Sistem Drainase Perkotaan 8.576.101.975,00 8.807.678.975,00 8.603.833.975,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 350 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik 100 92.27 % % 100 92,29 % % 67.659.488.770,00 30.008.206.450,00 33.127.994.620,00 66.550.000.000,00 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik - 12 Dokumen 15 Bangunan Gedung 4 Dokumen 1.006 unit 67.659.488.770,00 30.008.206.450,00 30.008.206.450,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 66.550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 08 2.01 0017 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 15 Bangunan Gedung 18 Bangunan Gedung 66.266.495.620,00 28.344.851.300,00 31.312.703.470,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 65.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 08 2.01 0021 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 517.097.150,00 515.471.150,00 600.471.150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 08 2.01 0023 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 12 Dokumen 12 Dokumen 875.896.000,00 1.147.884.000,00 1.214.820.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 950.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 351 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik 95.38 % 97,16 % 7.393.907.000,00 6.214.039.000,00 5.556.156.132,00 7.500.000.000,00 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Luas kawasan permukiman dengan sarana prasarana baik - 4 Kawasan 7 Dokumen 1.444,04 Ha 7.393.907.000,00 6.214.039.000,00 6.214.039.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 7.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 09 2.01 0008 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 191 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 4 Kawasan 5 Kawasan 6.928.907.000,00 5.683.039.000,00 5.026.751.285,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 7.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 09 2.01 0010 Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 7 Dokumen 9 Dokumen 465.000.000,00 531.000.000,00 529.404.847,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 352 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Presentase jalan dan jembatan kondisi mantap 92.50 % 85,26 % 33.700.021.700,00 45.104.599.700,00 17.239.319.700,00 80.900.000.000,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang jalan kondisi mantap - 3.82 Km 3 Jembatan 4.67 Km 186,61 Km 33.700.021.700,00 45.104.599.700,00 45.104.599.700,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 80.900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 0034 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 3.82 KM 2,032 KM 24.478.016.000,00 35.805.246.000,00 7.848.046.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Jalan Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 71.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 0038 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 3 Jembatan 4 Jembatan 879.080.000,00 879.080.000,00 1.077.480.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 0046 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 4.67 KM 4,61 KM 8.342.925.700,00 8.420.273.700,00 8.313.793.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 9.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 353 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi 73.70 % 88,42 % 634.803.000,00 629.950.000,00 636.010.000,00 660.000.000,00 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Presentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi - 10 Lembaga 140 orang 100 % 387.715.000,00 382.690.000,00 382.690.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 405.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.01 0010 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 140 Orang 140 Orang 147.000.000,00 147.000.000,00 147.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.01 0011 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Lembaga 10 Lembaga 87.360.000,00 82.385.000,00 97.485.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 95.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.01 0016 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 140 Orang 140 Orang 153.355.000,00 153.305.000,00 144.265.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 160.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 12 Layanan Informasi 2 Dokumen 100 % 247.088.000,00 247.260.000,00 247.260.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 255.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.02 0013 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 158.412.000,00 158.412.000,00 158.412.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 160.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.02 0015 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 192 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 12 Layanan Informasi 12 Layanan Informasi 88.676.000,00 88.848.000,00 88.848.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 95.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 354 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang 100 % 100 % 502.250.000,00 5.300.000.000,00 5.300.000.000,00 0,00 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede - 1 Dokumen 1 Dokumen 502.250.000,00 5.300.000.000,00 5.300.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 13 5.02 0007 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru 1 Dokumen 1 Dokumen 502.250.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 13 5.02 0009 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede - 1 Dokumen 0,00 5.300.000.000,00 5.300.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 14.381.485.860,00 16.683.056.435,00 16.812.211.776,00 15.300.000.000,00 355 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program 100 % 100 % 1.645.160.360,00 2.028.351.235,00 2.028.923.486,00 1.800.000.000,00 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai layanan SPM - 1 Dokumen 100 % 98.500.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.01 0009 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 98.500.000,00 98.500.000,00 98.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 356 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase permukiman kumuh yang tertangani Persentase pemenuhan rumah layak huni 39.91 % 63,27 98,86 % % 12.736.325.500,00 14.654.705.200,00 14.783.288.290,00 13.500.000.000,00 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah RTLH tertangani Luas kawasan kumuh yang tertangani - 0.5 Ha 116 Unit Rumah 72,58 Ha 760 Unit 12.736.325.500,00 14.654.705.200,00 14.654.705.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 13.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 0002 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 116 Unit Rumah 114 Unit Rumah 8.086.595.500,00 8.503.475.200,00 8.508.645.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 8.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 2.03 0013 Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 0.5 Ha 0.69 Ha 4.649.730.000,00 6.151.230.000,00 6.274.643.090,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Air Tanah Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 45.161.016.300,00 33.692.771.125,00 34.605.881.125,00 38.000.000.000,00 2 22 10.270.447.000,00 0,00 0,00 0,00 357 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan 100 % 100 % 10.270.447.000,00 0,00 0,00 0,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 193 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 22 08 5.03 Pengelolaan Taman Budaya Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan - 1 Objek 1 Objek 10.270.447.000,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 22 08 5.03 0001 Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan 1 Objek 1 Objek 10.270.447.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 240.756.942.031,00 208.650.986.311,00 182.770.407.021,00 277.760.600.000,00 2 45.161.016.300,00 33.692.771.125,00 34.605.881.125,00 38.000.000.000,00 2 15 34.890.569.300,00 33.692.771.125,00 34.605.881.125,00 38.000.000.000,00 358 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan 87.64 % 83,87 % 34.890.569.300,00 33.692.771.125,00 34.605.881.125,00 38.000.000.000,00 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah titik LPJU yang ramah lingkungan - 1310 Unit 24.800 Unit 34.890.569.300,00 33.692.771.125,00 33.692.771.125,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 38.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 15 02 2.02 0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1310 Unit 1310 Unit 34.890.569.300,00 33.692.771.125,00 34.605.881.125,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 38.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 240.756.942.031,00 208.650.986.311,00 182.770.407.021,00 277.760.600.000,00 1 195.595.925.731,00 174.958.215.186,00 148.164.525.896,00 239.760.600.000,00 1 04 14.381.485.860,00 16.683.056.435,00 16.812.211.776,00 15.300.000.000,00 359 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase rumah susun yang dipelihara 80.80 % 100 % 1.645.160.360,00 2.028.351.235,00 2.028.923.486,00 1.800.000.000,00 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun - 3 Dokumen 85 % 1.546.660.360,00 1.929.851.235,00 1.929.851.235,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 1.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.05 0002 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 3 Dokumen 3 Dokumen 1.546.660.360,00 1.929.851.235,00 1.930.823.486,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Air Tanah Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 240.756.942.031,00 208.650.986.311,00 182.770.407.021,00 277.760.600.000,00 1 195.595.925.731,00 174.958.215.186,00 148.164.525.896,00 239.760.600.000,00 1 03 181.214.439.871,00 158.275.158.751,00 131.352.314.120,00 224.460.600.000,00 360 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase pelayanan SPALD-S akses aman 22.02 % 23,81 % 11.463.181.080,00 10.523.492.080,00 11.086.021.990,00 12.000.000.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sambungan Rumah SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik - 9 unit 24.852 unit 11.463.181.080,00 10.523.492.080,00 10.523.492.080,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 12.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 05 2.01 0038 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 9 Unit 9 Unit 4.264.254.080,00 4.319.625.080,00 4.381.115.080,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Air Tanah Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN UPT Pengelolaan Rusunawa URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus UPT Pengelolaan Air Limbah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota UPT Penerangan Jalan Umum URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 194 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 26.752.921.850,00 9.718.289.350,00 10.992.518.000,00 31.247.700.636,00 1 8.148.427.450,00 7.767.905.950,00 7.919.499.150,00 7.685.553.936,00 1 03 8.148.427.450,00 7.767.905.950,00 7.919.499.150,00 7.685.553.936,00 361 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Dinpertaru Nilai IKM Dinpertaru Nilai SAKIP Dinpertaru A Nilai (4,484 - < 4,5) 85,35 A (83,87 - 84,5) Nilai Nilai Nilai 6.052.692.700,00 6.008.660.200,00 6.218.001.400,00 5.705.968.186,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinpertaru - 34 Dokumen 100 % 25.454.000,00 22.802.000,00 22.802.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 25.740.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 8.268.000,00 7.670.000,00 7.670.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 8.268.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.482.000,00 1.482.000,00 1.482.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.482.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.482.000,00 1.196.000,00 1.196.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.482.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 598.000,00 598.000,00 598.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 598.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 598.000,00 598.000,00 598.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 598.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25 Laporan 25 Laporan 12.428.000,00 10.660.000,00 10.660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 12.714.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 598.000,00 598.000,00 598.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 598.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru - 31 Laporan 5 Nilai 5.143.371.900,00 5.221.703.000,00 5.221.703.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 4.805.107.001,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.02 0001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 195 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 33 Orang/bulan 5.087.837.900,00 5.168.077.000,00 5.449.987.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.749.573.001,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 3.910.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.910.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.910.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.910.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.910.000,00 3.910.000,00 3.910.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.910.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.482.000,00 1.482.000,00 1.482.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.482.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.768.000,00 1.768.000,00 1.196.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.768.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 39.976.000,00 42.148.000,00 42.148.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 39.976.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 578.000,00 578.000,00 578.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 578.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru - 17 Laporan 5 Nilai 7.632.000,00 4.493.000,00 4.493.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 7.632.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 1.150.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.300.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.03 0002 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 196 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 660.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 660.000,00 660.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 660.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.700.000,00 850.000,00 850.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.700.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.156.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.156.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.156.000,00 782.000,00 782.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.156.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Dinpertaru - 1 Dokumen 84,85 Nilai 2.380.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 2.380.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 2.380.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.380.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinpertaru - 91 Laporan 89,97 Nilai 238.039.800,00 173.073.700,00 173.073.700,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 236.206.385,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.699.800,00 9.573.700,00 9.573.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 12.866.385,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.630.000,00 6.630.000,00 6.630.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 6.630.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.06 0006 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 197 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.240.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87 Laporan 53 Laporan 210.750.000,00 152.270.000,00 82.280.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 210.750.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.720.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.720.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru - 14 Unit 5 Nilai 28.182.900,00 53.750.400,00 53.750.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 38.760.800,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 Unit 6 Unit 28.182.900,00 53.750.400,00 62.412.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 38.760.800,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP - 26 Laporan 100 % 192.960.600,00 197.924.600,00 197.924.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 184.326.800,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.200.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 185.760.600,00 190.724.600,00 190.724.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 177.126.800,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 198 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru - 73 Unit 5 Nilai 414.671.500,00 333.303.500,00 333.303.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 405.815.200,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 26.860.000,00 26.440.000,00 24.886.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 26.860.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 16 Unit 121.205.000,00 118.502.000,00 110.291.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 114.155.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 56 Unit 50 Unit 53.106.500,00 43.361.500,00 43.361.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 98.800.200,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 213.500.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 166.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 362 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang Persentase Pemenuhan kebijakan dan Peraturan Tata Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 88,85 95,96 % % 64,84 68,75 85,265 % % % 2.095.734.750,00 1.759.245.750,00 1.701.497.750,00 1.979.585.750,00 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase Pengaturan Tata Ruang - 3 Dokumen 3 Laporan 76,19 % 614.468.750,00 675.218.750,00 675.218.750,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 344.698.750,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 443.346.000,00 430.843.000,00 404.730.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 194.696.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.01 0013 Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 3 Laporan 3 Laporan 171.122.750,00 244.375.750,00 214.615.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 150.002.750,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perencanaan Tata Ruang - 1 Dokumen 2 Dokumen 77,27 % 514.980.000,00 206.000.000,00 206.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 676.020.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.02 0007 Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 308.980.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 564.640.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.02 0008 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 199 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 2 Kegiatan 2 Kegiatan 206.000.000,00 206.000.000,00 204.125.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 111.380.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Tata Ruang - 1000 Dokumen 82,42 % 404.000.000,00 319.844.000,00 319.844.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 403.616.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.03 0004 Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 1000 Layanan 1500 Layanan 84.000.000,00 86.172.000,00 86.172.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 84.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.03 0007 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 320.000.000,00 233.672.000,00 233.672.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 319.616.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang - 7 Dokumen 100 % 562.286.000,00 558.183.000,00 558.183.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 555.251.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.04 0006 Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang 1 Kasus 1 Kasus 48.496.400,00 47.531.600,00 47.531.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 48.509.200,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.04 0008 Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 88.014.600,00 87.487.400,00 87.487.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 87.208.800,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.04 0009 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 1 Laporan 1 Laporan 34.621.600,00 32.845.400,00 32.845.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 28.374.800,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.04 0011 Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 2 Dokumen 2 Dokumen 156.342.400,00 155.405.600,00 155.405.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 156.347.200,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.04 0012 Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR 1 Dokumen 1 Dokumen 191.671.000,00 192.693.000,00 192.693.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 191.671.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 03 12 2.04 0015 Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 1 Berita Acara 1 Berita Acara 43.140.000,00 42.220.000,00 42.220.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 43.140.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 18.604.494.400,00 1.950.383.400,00 3.073.018.850,00 23.562.146.700,00 2 10 18.604.494.400,00 1.950.383.400,00 3.073.018.850,00 23.562.146.700,00 363 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP 100 % 100 % 89.424.000,00 87.816.000,00 87.816.000,00 81.472.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Pelaksanaan Audit Tata Ruang Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Penilaian Perwujudan RTR Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 200 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi - 2 Dokumen 100 % 89.424.000,00 87.816.000,00 87.816.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 81.472.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 10 04 2.01 0005 Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 89.424.000,00 87.816.000,00 87.816.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 81.472.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 364 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah 100 % 83,58 % 16.760.332.900,00 142.475.800,00 1.432.845.000,00 21.691.257.200,00 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelepasan Hak atas Tanah - 5 Dokumen 100 % 16.760.332.900,00 142.475.800,00 142.475.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 21.691.257.200,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 10 05 2.01 0002 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 3 Dokumen 16.760.332.900,00 142.475.800,00 1.432.845.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 21.691.257.200,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 365 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot 98,65 % 80,44 % 785.009.500,00 744.283.600,00 728.283.600,00 585.591.500,00 2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot - 7 Laporan 97,34 % 785.009.500,00 744.283.600,00 744.283.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 585.591.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 10 08 2.02 0001 Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. 7 Laporan 6 Laporan 785.009.500,00 744.283.600,00 728.283.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 585.591.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 366 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi 100 % 6 % 286.882.000,00 286.771.000,00 244.645.000,00 75.750.000,00 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang diterbitkan sesuai SOP - 4 laporan 100 % 286.882.000,00 286.771.000,00 286.771.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 75.750.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 10 10 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 286.882.000,00 286.771.000,00 244.645.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 75.750.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 201 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 367 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP; Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 71,01 88,95 % % 100,00 38,81 68,44 89,71 % % % % 682.846.000,00 689.037.000,00 579.429.250,00 1.128.076.000,00 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - 2 Dokumen 39,61 % 76,26 % 512.434.000,00 504.750.000,00 504.750.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 933.814.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 10 11 5.01 0001 Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 396.045.000,00 394.945.000,00 333.025.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 817.425.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 10 11 5.01 0004 Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 116.389.000,00 109.805.000,00 94.289.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 116.389.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 10 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Yang Diterbikan sesuai SOP - 1 Dokumen 100 % 170.412.000,00 160.437.000,00 160.437.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 170.412.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 10 11 5.02 0001 Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 1 Dokumen 1 Dokumen 104.673.000,00 97.870.000,00 78.180.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 104.673.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 10 11 5.02 0002 Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 1 Berita Acara 4 Berita Acara 65.739.000,00 62.567.000,00 55.416.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 65.739.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 10 11 5.03 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - - 39,61 % 0,00 23.850.000,00 23.850.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 23.850.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 10 11 5.03 0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 202 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) - 3 Unit 0,00 23.850.000,00 18.519.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 23.850.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 50.359.812.292,00 47.240.295.442,00 47.978.796.342,00 52.216.159.086,00 1 50.141.692.292,00 47.240.295.442,00 47.978.796.342,00 52.216.159.086,00 1 05 50.141.692.292,00 47.240.295.442,00 47.978.796.342,00 52.216.159.086,00 368 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat 15 dokumen A undefined NILAI undefined 20.550.586.192,00 20.006.079.442,00 20.315.904.942,00 19.876.857.476,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 15 laporan 15 laporan 42.290.100,00 43.658.100,00 43.658.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dokumen Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja pada Satpol PP Kota Yogyakarta 47.587.980,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 1.881.800,00 1.881.800,00 1.881.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.069.980,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 936.000,00 936.000,00 936.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 511.000,00 511.000,00 511.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 567.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 292.400,00 292.400,00 292.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 321.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 159.800,00 159.800,00 159.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 170.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 37.368.600,00 38.736.600,00 38.736.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 42.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.140.500,00 1.140.500,00 1.140.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.260.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 203 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP - 8 dokumen 5 Nilai 17.444.604.100,00 17.590.152.100,00 17.590.152.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Peningkata n kualitas pengelolaa n keuangan 16.475.866.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang/bulan 137 Orang/bulan 17.441.582.000,00 17.587.130.000,00 18.035.028.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.472.460.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 457.500,00 457.500,00 457.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 503.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 457.500,00 457.500,00 457.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 530.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 457.500,00 457.500,00 457.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 503.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 444.900,00 444.900,00 444.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 490.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 379.900,00 379.900,00 379.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 379.900,00 379.900,00 379.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 444.900,00 444.900,00 444.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP - 6 laporan 5 Nilai 6.120.000,00 5.130.000,00 5.130.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Peningkata n kualitas pengelolaa n aset Satpol PP 6.732.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.03 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 204 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.020.000,00 855.000,00 855.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.122.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.020.000,00 855.000,00 855.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.122.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.020.000,00 855.000,00 855.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.122.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.020.000,00 855.000,00 855.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.122.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.020.000,00 855.000,00 855.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.122.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.020.000,00 855.000,00 855.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.122.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satpol PP - 2 dokumen 3.931 Nilai 557.851.900,00 54.351.400,00 54.351.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Peningkata n Kualitas Kinerja Pegawai Satpol PP 544.007.290,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 1 Paket 556.648.000,00 53.147.500,00 20.550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 542.683.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 1.203.900,00 1.203.900,00 1.203.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.324.290,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Satpol PP - 5 laporan 2.744 Nilai 482.028.492,00 468.049.842,00 468.049.842,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Peningkata n Kualitas Pelayanan Administra si Umum Satpol PP 631.308.206,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 18.451.250,00 18.451.250,00 18.451.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.296.375,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 205 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5 Paket 173.668.040,00 176.689.390,00 136.789.390,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 325.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 17.453.202,00 17.453.202,00 17.453.202,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 18.980.121,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 106.250.000,00 106.250.000,00 99.875.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 122.375.110,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.300.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87 Laporan 87 Laporan 163.206.000,00 146.206.000,00 72.706.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 141.356.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Satpol PP - 3 laporan 100 % 3 laporan 352.670.400,00 358.670.400,00 358.670.400,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Peningkata n Kualitas Pengadaan Barang/Ja sa Satpol PP 330.380.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.590.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 72.900.000,00 72.900.000,00 89.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 49.940.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 272.870.400,00 278.870.400,00 278.870.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 272.850.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai Meningkatnya kualitas pengelolaan aset - 4 laporan 4 laporan 5 Nilai 1.665.021.200,00 1.486.067.600,00 1.486.067.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Peningkata n kualitas pengelolaa n aset Satpol PP 1.840.975.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 1 Unit 159.334.400,00 41.748.000,00 41.748.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 175.331.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 66 Unit 1.249.788.800,00 1.193.769.600,00 1.191.569.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.385.256.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 206 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 74 Unit 86 Unit 55.900.000,00 55.550.000,00 55.550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 60.390.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 199.998.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 219.997.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 369 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat 100 94,90 97,25 98,43 % % % % 100 69.62 84.02 % % % 29.591.106.100,00 27.234.216.000,00 27.662.891.400,00 32.339.301.610,00 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung minimal 10 linmas Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui deteksi dan cegah dini Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui patroli, pengamanan dan pengawalan Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmas Persentase SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya - 12 dokumen 170 kasus 192 dokumen 1 laporan 270 orang 36 kasus 36 laporan 100 % 26.08 % 34.02 % 57.80 % 95.28 % 19.040.579.100,00 17.379.424.000,00 17.379.424.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkata n pencegaha n dan penangana n gangguan ketertiban umum dan ketenteram an masyarakat 20.765.495.410,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 112.026.000,00 100.501.000,00 85.810.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 127.726.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 13 Dokumen 4.510.087.000,00 3.713.726.000,00 4.517.376.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 5.003.005.700,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0005 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 270 Orang 400 Orang 684.782.000,00 657.702.000,00 629.671.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 662.488.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 192 Dokumen 193 Dokumen 1.443.625.000,00 1.498.467.000,00 1.477.562.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.589.170.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0015 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 207 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 170 laporan 126 laporan 12.017.913.100,00 11.138.542.000,00 10.250.714.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 13.083.744.410,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0016 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 36 Laporan 36 Laporan 122.146.000,00 120.486.000,00 179.566.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 134.360.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0017 Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 165.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara yustisi - - 100 % 10.543.135.000,00 9.847.400.000,00 9.847.400.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkata n Penegakan Perda dan Perkada Yustisi dan Non Yustisi 11.562.155.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0010 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7 Laporan 7 Laporan 14.740.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 Laporan 12 Laporan 487.834.000,00 427.413.000,00 473.513.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 536.067.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 10.040.561.000,00 9.419.987.000,00 9.966.287.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 11.026.087.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Meningkatnya Standar Kompetensi SDM aparatur Pol PP - 1 laporan 95.28 % 7.392.000,00 7.392.000,00 7.392.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta 11.651.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 1 Laporan 7.392.000,00 7.392.000,00 7.392.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.651.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 218.120.000,00 0,00 0,00 0,00 2 22 218.120.000,00 0,00 0,00 0,00 370 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 218.120.000,00 0,00 0,00 0,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga - - 1400 orang 218.120.000,00 0,00 0,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelompok Jagawarga 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 22 08 5.07 0012 Pembinaan Jagawarga Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 208 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina 1400 Orang 1400 Orang 218.120.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 1 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 1 05 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 371 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.766.930.432,00 9.462.307.395,00 9.556.553.445,00 7.322.589.500,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 20.240.000,00 17.480.000,00 17.480.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat an 20.540.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 2.760.000,00 1.840.000,00 3.680.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.960.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 1.840.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.400.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.360.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.360.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 1.840.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.760.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 Laporan 24 Laporan 5.060.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.100.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.060.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.600.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 8.603.213.400,00 8.345.910.000,00 8.345.910.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat an 6.373.003.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/bulan 53 Orang/bulan 8.589.758.400,00 8.333.375.000,00 8.333.375.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 6.361.153.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 209 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.140.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.400.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 600.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.035.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.600.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 14 Laporan 14 Laporan 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.350.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 12 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 900.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 15.307.000,00 13.927.000,00 13.927.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 11.810.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.840.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.497.000,00 2.577.000,00 2.577.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.840.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.840.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 210 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.140.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 880.000,00 880.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 880.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 1 05 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 372 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.766.930.432,00 9.462.307.395,00 9.556.553.445,00 7.322.589.500,00 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 15.307.000,00 13.927.000,00 13.927.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 11.810.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.03 0006 1 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 1 05 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 373 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.766.930.432,00 9.462.307.395,00 9.556.553.445,00 7.322.589.500,00 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 15.307.000,00 13.927.000,00 13.927.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 11.810.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.110.000,00 3.110.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.110.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 1 05 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 374 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.766.930.432,00 9.462.307.395,00 9.556.553.445,00 7.322.589.500,00 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 15.307.000,00 13.927.000,00 13.927.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 11.810.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.03 0007 1 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 1 05 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 375 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.766.930.432,00 9.462.307.395,00 9.556.553.445,00 7.322.589.500,00 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 4.100.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 4.100.000,00 4.100.000,00 6.515.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.100.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 211 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 223.870.300,00 220.868.433,00 220.868.433,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 206.030.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 6.456.500,00 6.780.633,00 6.780.633,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 6.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.080.000,00 4.319.400,00 4.619.400,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 47.428.800,00 47.648.400,00 35.831.700,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 30.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.480.000,00 3.480.000,00 4.080.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.480.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 162.425.000,00 158.640.000,00 114.010.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 162.550.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 434.170.732,00 441.299.462,00 441.299.462,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 439.366.500,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.100.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 4.920.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 9.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 196.639.462,00 374.137.062,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 194.706.500,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 1 05 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 376 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.766.930.432,00 9.462.307.395,00 9.556.553.445,00 7.322.589.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 212 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 434.170.732,00 441.299.462,00 441.299.462,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 439.366.500,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.08 0003 1 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 1 05 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 377 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.766.930.432,00 9.462.307.395,00 9.556.553.445,00 7.322.589.500,00 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 434.170.732,00 441.299.462,00 441.299.462,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 439.366.500,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 0,00 233.560.000,00 222.910.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 233.560.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 1 05 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 378 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.766.930.432,00 9.462.307.395,00 9.556.553.445,00 7.322.589.500,00 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 434.170.732,00 441.299.462,00 441.299.462,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 439.366.500,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.08 0004 1 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 1 05 18.121.929.714,00 15.780.026.794,00 15.750.938.844,00 20.168.498.904,00 379 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.766.930.432,00 9.462.307.395,00 9.556.553.445,00 7.322.589.500,00 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 466.029.000,00 418.722.500,00 418.722.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 267.740.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 26.437.100,00 26.437.100,00 23.536.750,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 22.140.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 31 Unit 168.889.000,00 161.582.500,00 118.978.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 170.400.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 70.702.900,00 70.702.900,00 70.702.900,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 75.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 160.000.000,00 190.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 213 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 380 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - - 8.354.999.282,00 6.317.719.399,00 6.194.385.399,00 12.845.909.404,00 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 5.875.746.782,00 4.987.297.774,00 4.987.297.774,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 7.582.650.854,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 1 Dokumen 2.121.032.374,00 2.052.587.374,00 2.052.587.374,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.774.090.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 360 Laporan 12 Laporan 2.205.204.750,00 2.286.830.800,00 2.246.695.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.829.959.385,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 360 Dokumen 12 Dokumen 241.309.300,00 174.715.600,00 182.425.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 458.127.560,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 1 Dokumen 148.480.358,00 154.490.000,00 3.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 48.908.209,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 0007 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 81 Orang 81 Orang 317.564.000,00 222.119.000,00 231.240.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 602.834.100,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 0017 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 81 Unit 25 Unit 785.606.000,00 96.555.000,00 96.555.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 806.526.600,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.01 0018 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 5 Dokumen 5 Dokumen 56.550.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 62.205.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - - - - 465.597.500,00 189.246.625,00 189.246.625,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 607.623.500,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.02 0001 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 70 Dokumen 70 Dokumen 411.005.000,00 189.246.625,00 189.246.625,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 520.305.500,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.02 0002 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 214 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 54.592.500,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 87.318.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran - - - - 55.598.000,00 47.380.000,00 47.380.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 60.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.03 0001 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 4 Dokumen 4 Dokumen 55.598.000,00 47.380.000,00 28.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 60.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - - - 1.523.091.000,00 995.850.000,00 995.850.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 1.955.135.050,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.04 0001 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 2000 Orang 2000 Orang 511.497.000,00 454.575.000,00 389.875.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 555.522.550,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.04 0002 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 45 Desa/Keluraha n 45 Desa/Kelurahan 528.894.000,00 541.275.000,00 676.235.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 708.922.500,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.04 0003 Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 Dokumen 1 Dokumen 482.700.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 690.690.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - - - - 434.966.000,00 97.945.000,00 97.945.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 2.640.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 05 04 2.05 0005 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 20 Unit 70 Unit 434.966.000,00 97.945.000,00 97.945.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.640.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 10.900.831.280,00 11.693.653.037,00 11.866.363.327,00 11.632.994.085,00 1 10.900.831.280,00 11.693.653.037,00 11.866.363.327,00 11.632.994.085,00 1 05 10.900.831.280,00 11.693.653.037,00 11.866.363.327,00 11.632.994.085,00 381 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah A Nilai A Nilai 6.457.753.830,00 5.871.288.837,00 5.765.384.127,00 5.741.459.185,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD - 46 Dokumen 46 Dokumen 122.890.000,00 55.040.000,00 55.040.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta 56.317.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 215 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 25.490.000,00 21.530.000,00 7.820.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.254.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 13.490.000,00 11.840.000,00 5.130.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.055.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 Laporan 24 Laporan 83.910.000,00 21.670.000,00 10.460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 37.008.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD - 56 Laporan 53 Laporan 4.371.201.400,00 4.161.846.000,00 4.161.846.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta 4.099.797.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 27 Orang/bulan 4.323.357.400,00 4.148.526.000,00 4.274.682.550,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.052.043.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.080.000,00 3.420.000,00 1.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.190.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 14 Laporan 14 Laporan 43.764.000,00 9.900.000,00 6.120.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 39.564.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - 12 Dokumen 12 Laporan 2 Dokumen 12 Dokumen 12 Laporan 2 Dokumen 12.420.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.760.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.520.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.140.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 216 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 6 paket 6 paket 378.566.930,00 369.549.310,00 369.549.310,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai, bangunan gedung dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta 244.034.479,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.282.300,00 16.618.480,00 9.165.980,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.340.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 82.252.880,00 86.288.080,00 77.847.070,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 92.252.015,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 29.559.750,00 43.904.750,00 41.614.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.968.264,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 58.787.000,00 65.337.000,00 41.750.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 31.256.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.710.000,00 4.710.000,00 4.710.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.556.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 186.975.000,00 152.691.000,00 82.081.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 110.662.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Laporan 1 Laporan 200.737.500,00 217.112.500,00 217.112.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai BPBD Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 200.737.500,00 217.112.500,00 134.662.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 3 Laporan 3 Laporan 472.730.000,00 446.403.000,00 446.403.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai, bangunan gedung, sarana prasarana dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta 526.971.140,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.600.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 445.130.000,00 418.803.000,00 418.803.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 501.771.140,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 217 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah - 84 Unit 84 Unit 896.908.000,00 609.263.027,00 609.263.027,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta 814.339.566,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 89.052.000,00 89.052.000,00 89.052.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 141.105.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 19 Unit 313.436.000,00 313.436.000,00 313.436.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 214.703.100,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 57 Unit 57 Unit 30.420.000,00 39.070.000,00 39.070.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 464.000.000,00 167.705.027,00 167.705.027,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 436.531.466,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 382 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana Nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana 100,00 83,35 % % 0,46 0,69 0,74 0,88 Nilai Nilai Nilai Nilai 4.443.077.450,00 5.822.364.200,00 6.100.979.200,00 5.891.534.900,00 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun - 100 orang 50 orang 30.950.000,00 69.211.000,00 69.211.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0007 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 50 Orang 30.950.000,00 69.211.000,00 201.711.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah dokumen informasi rawan bencana Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya - 150 Orang 20 Kawasan 6 Dokumen 150 Orang 22 Kawasan 6 Dokumen 3.079.198.800,00 3.486.279.550,00 3.486.279.550,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyakarat Kota Yogyakarta 4.050.248.900,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0018 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 218 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 1000 Orang 1000 Orang 48.670.000,00 18.546.000,00 12.146.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0020 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 14 Kawasan 14 Kawasan 530.178.000,00 597.843.500,00 625.223.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.752.093.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0021 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 150 Orang 75 Orang 168.093.300,00 120.478.300,00 97.978.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 159.093.300,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0026 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 6 laporan 6 laporan 1.756.032.500,00 2.192.009.250,00 2.499.509.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.758.759.600,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0028 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 8 Kawasan 8 Kawasan 576.225.000,00 557.402.500,00 545.402.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 380.303.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi - 100 Orang 100 Orang 893.298.650,00 1.799.513.650,00 1.799.513.650,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 888.716.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0003 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100 Orang 100 Orang 801.324.000,00 847.104.000,00 897.104.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 801.324.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Orang 100 Orang 91.974.650,00 952.409.650,00 952.409.650,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 87.392.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana - 3 Laporan 3 Laporan 439.630.000,00 467.360.000,00 467.360.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 752.570.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0008 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 219 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 50 Orang 60 Orang 40.720.000,00 46.580.000,00 19.580.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 49.400.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0010 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 12 Kegiatan 1 Kegiatan 389.340.000,00 236.780.000,00 11.780.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 463.600.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0015 Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 9.570.000,00 184.000.000,00 238.135.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 239.570.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 26.562.486.621,00 25.356.049.767,00 27.363.855.852,00 32.274.627.370,00 1 21.200.902.481,00 19.238.291.157,00 20.952.382.872,00 26.772.580.730,00 1 06 21.200.902.481,00 19.238.291.157,00 20.952.382.872,00 26.772.580.730,00 383 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nilai IKM Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nilai SAKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi A Nilai 4.335-4.50 89.05-89.25 A Nilai Nilai Nilai 14.675.962.171,00 13.709.986.668,00 13.698.152.133,00 14.819.655.945,00 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dinsosnakertrans - 89 Dokumen 100 Persentase 80 Persentase 230.717.320,00 216.137.220,00 216.137.220,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 228.767.320,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen 36.839.800,00 28.149.800,00 25.934.160,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 40.389.800,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.670.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.670.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.938.720,00 3.938.720,00 4.723.080,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.938.720,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.938.720,00 3.938.720,00 3.938.720,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.938.720,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.01 0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 220 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 74 Laporan 74 Laporan 180.660.080,00 174.769.980,00 178.849.980,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 175.160.080,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans - 27 dokumen 5 Nilai 11.387.935.000,00 10.892.051.775,00 10.892.051.775,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kelancaran administra si umum,keu angan dan operasional perkantora n 11.007.637.775,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 73 Orang/bulan 73 Orang/bulan 11.258.347.000,00 10.779.643.775,00 10.806.793.380,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.886.119.775,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 9 Dokumen 63.384.000,00 51.684.000,00 54.744.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 59.604.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 13 Dokumen 10 Dokumen 66.204.000,00 60.724.000,00 65.484.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 61.914.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans - 5 Dokumen 5 Nilai 55.533.000,00 48.278.000,00 48.278.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 64.289.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.280.000,00 2.451.000,00 2.451.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.600.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.710.000,00 2.426.000,00 2.012.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.500.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.990.000,00 165.000,00 110.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.500.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.364.000,00 2.592.000,00 2.304.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.500.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 42.189.000,00 40.644.000,00 39.969.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 45.189.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinsosnakertrans - 116 dokumen 85,82-87,82 Nilai 97.987.000,00 90.061.000,00 90.061.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 72.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.05 0003 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 221 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 87.422.000,00 50.604.000,00 49.224.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 60.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 114 Dokumen 112 Dokumen 10.565.000,00 39.457.000,00 39.408.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinsosnakertrans - 38 laporan 85-90 Nilai 700.794.486,00 651.115.623,00 651.115.623,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 909.500.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 10.673.400,00 19.032.500,00 9.197.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 6 Paket 125.240.836,00 105.895.228,00 98.383.268,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 130.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 12 Paket 30.364.000,00 90.070.395,00 57.633.195,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 105.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 2 Paket 28.636.250,00 21.427.500,00 18.827.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.700.000,00 5.700.000,00 5.825.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.500.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 Laporan 9 Laporan 395.238.000,00 308.149.000,00 173.233.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 500.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 61.931.000,00 58.388.000,00 55.566.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 70.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 43.011.000,00 42.453.000,00 41.579.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 48.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans - 48 unit 5 Nilai 301.320.915,00 174.096.500,00 174.096.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 610.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 32 Unit 29 Unit 148.951.915,00 134.984.000,00 125.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 300.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 16 Unit 8 Unit 152.369.000,00 39.112.500,00 47.212.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 310.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinsosnakertrans - 13 Laporan 100 persen 1.354.407.850,00 1.227.809.550,00 1.227.809.550,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 1.365.461.850,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.08 0001 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 222 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 89.546.000,00 43.834.000,00 43.474.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 9 Laporan 9 Laporan 1.256.461.850,00 1.175.575.550,00 1.175.575.550,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.256.461.850,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans - 174 unit 5 Nilai 547.266.600,00 410.437.000,00 410.437.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 562.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 24.615.600,00 22.645.000,00 22.501.700,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 27.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48 Unit 45 Unit 269.103.000,00 204.892.000,00 181.608.600,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 270.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 122 Unit 60 Unit 53.548.000,00 42.900.000,00 50.850.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 55.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 200.000.000,00 140.000.000,00 302.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 210.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 384 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan PPKS 93,29 % 65.28 persen 653.434.500,00 580.497.125,00 629.019.500,00 793.637.000,00 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya - 6 Lembaga 81.02 persen 653.434.500,00 580.497.125,00 580.497.125,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta, TKSK Kota Yogyakarta, Pemerlu Pelayanan Kesejahtera an Sosial (PPKS), Komisi Lanjut Usia, PSKS Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta 793.637.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 02 2.03 0001 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 105 Orang 105 Orang 114.172.500,00 125.316.375,00 122.359.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 121.172.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 223 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Orang 14 Orang 171.834.000,00 157.834.000,00 157.358.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 171.834.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 02 2.03 0003 Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Keluarga 12 Keluarga 30.860.000,00 22.270.000,00 22.270.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 33.700.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 02 2.03 0004 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Lembaga 4 Lembaga 336.568.000,00 275.076.750,00 327.032.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 466.930.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 385 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 100 46.96 % % 83.17 persen 3.497.421.660,00 2.983.446.114,00 3.048.912.089,00 3.400.328.635,00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani - 100 orang 22 orang 255 orang 78 orang 100 persen 2.966.828.835,00 2.483.830.789,00 2.483.830.789,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu pelayanan kesejahtera an sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 2.858.043.310,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15 Orang 49.590.000,00 49.590.000,00 49.275.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 49.590.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0006 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 265 Orang 265 Orang 126.238.000,00 92.735.375,00 79.697.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 92.267.375,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0007 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 9.320.000,00 8.070.000,00 8.070.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.320.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0008 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 240 Orang 40 Orang 307.605.800,00 213.723.900,00 203.462.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 231.770.900,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0011 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Alat Bantu Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 224 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 2.960.000,00 2.620.000,00 1.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.960.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0012 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 17.390.000,00 8.625.000,00 1.820.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 18.410.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase Pelayanan Kedaruratan yang tertangani Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani - 50 orang 52 Orang 700 orang 100 persen 530.592.825,00 499.615.325,00 499.615.325,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerlu pelayanan kesejahtera an sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedarurata n sosial, advokasi dan rehabilitasi sosial 542.285.325,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.02 0002 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 700 Orang 90.434.225,00 75.671.425,00 89.602.675,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 122.649.225,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.02 0007 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 195 Orang 195 Orang 224.274.600,00 203.752.100,00 220.030.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 203.752.100,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 215.884.000,00 220.191.800,00 208.191.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 215.884.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 386 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100 93,24 persen persen 93,24 Persen 1.761.498.500,00 1.416.050.100,00 3.062.973.000,00 7.174.388.500,00 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Akurasi Data Hasil Verval DTKS dan PPKS Persentase Ketepatan Kemanfaatan Bantuan Sosial - 144101 Orang 3620 Orang 38183 keluarga 100 Persen 1.761.498.500,00 1.416.050.100,00 1.416.050.100,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Keluarga miskin yang masuk dalam DTKS dan KSJPS 7.174.388.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 05 2.02 0001 Pemberian Layanan Rujukan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 225 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 144101 Orang 144101 Orang 1.444.420.500,00 1.163.711.100,00 1.145.034.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.635.880.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 05 2.02 0003 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 38133 Keluarga 38183 Keluarga 205.293.000,00 184.009.000,00 1.852.809.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.435.703.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 05 2.02 0004 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 3670 Orang 3670 Orang 111.785.000,00 68.330.000,00 65.130.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 102.805.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 387 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani 100 persen 100 persen 612.585.650,00 548.311.150,00 513.326.150,00 584.570.650,00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Korban Bencana yang tertangani - 150 Orang 65 Orang 100 persen 235.050.000,00 201.036.500,00 201.036.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PPKS yang memperole h perlindung an dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/ keluarga 235.050.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 06 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 229.510.000,00 195.911.500,00 195.911.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 229.510.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Orang 65 Orang 4.825.000,00 4.410.000,00 4.410.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.825.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 06 2.01 0005 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Orang 65 Orang 715.000,00 715.000,00 715.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 715.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana - 3 organisasi sosial 100 persen 377.535.650,00 347.274.650,00 347.274.650,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Yogyakarta 349.520.650,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 06 2.02 0001 Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Kampung 3 Kampung 6.266.000,00 5.680.000,00 4.680.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.266.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Dukungan Psikososial Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyediaan Makanan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 226 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 06 06 2.02 0002 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 69 Orang 371.269.650,00 341.594.650,00 307.609.650,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 343.254.650,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 5.122.047.140,00 5.849.851.610,00 6.170.591.580,00 5.262.509.640,00 2 07 5.122.047.140,00 5.849.851.610,00 6.170.591.580,00 5.262.509.640,00 388 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja 63,25 persen 69.23 persen 250.047.200,00 299.293.200,00 299.434.200,00 250.047.200,00 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun - 1 Dokumen 100 Persen 250.047.200,00 299.293.200,00 299.293.200,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 250.047.200,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 238.673.200,00 288.799.200,00 291.340.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 238.673.200,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 02 2.01 0003 Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 20 Orang 20 Orang 11.374.000,00 10.494.000,00 8.094.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 11.374.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 389 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal 92,31 Persen 92,31 Persen 1.862.345.460,00 1.866.390.360,00 1.562.870.160,00 1.866.390.360,00 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan - 373 Orang 98,27 Persen 1.654.693.460,00 1.661.798.360,00 1.661.798.360,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Penempata n Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Formal dan Non formal Kota Yogyakarta 1.661.798.360,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.01 0001 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 373 Orang 346 Orang 1.654.693.460,00 1.661.798.360,00 1.360.878.160,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.661.798.360,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina - 30 Lembaga 47,62 Persen 172.817.000,00 172.907.000,00 172.907.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina Kota Yogyakarta 172.907.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 30 Lembaga 30 Lembaga 172.817.000,00 172.907.000,00 172.707.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 172.907.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Persentase Perusahaan yang Meningkat Produktivitasnya - 20 Perusahaan 1,70 Persen 19.940.000,00 16.790.000,00 16.790.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Perusahaa n, UKM dan IKM yang Ditingkatka n Produktivit asnya Kota Yogyakarta 16.790.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.04 0001 Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 20 Perusahaan 20 Perusahaan 19.940.000,00 16.790.000,00 14.390.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 16.790.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 227 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur Produktivitasnya - 5 Dokumen 0,43 Persen 14.895.000,00 14.895.000,00 14.895.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengukura n Produktivit as dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 14.895.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.05 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 14.895.000,00 14.895.000,00 14.895.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 14.895.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 390 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase penempatan tenaga kerja 53,15 persen 53,15 persen 951.191.100,00 1.867.749.400,00 2.525.043.800,00 951.191.100,00 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan - 5 Layanan 12.19 Persen 711.701.900,00 1.658.160.300,00 1.658.160.300,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pencari Kerja yang Mendapatk an Penyuluha n dan Bimbingan Jabatan,Te naga Kerja Disabilitas yang Mendapatk an Fasilitasi Layanan ULD Ketenagake rjaan,Tena ga Kerja yang mengikuti pemberday aan TKM dan mengikuti padat karya infrastrukt ur 711.701.900,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.01 0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 400 Orang 450 Orang 27.370.000,00 35.100.000,00 27.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 27.370.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.01 0004 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 180 Orang 180 Orang 22.115.000,00 20.790.000,00 28.610.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 22.115.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.01 0005 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 198 Orang 880 Orang 662.216.900,00 1.602.270.300,00 2.275.569.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 662.216.900,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Perluasan Kesempatan Kerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 228 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan - 1350 Orang 96.43 Persen 230.297.200,00 201.107.100,00 201.107.100,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub), Pencari Kerja yang Mendapatk an Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 230.297.200,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.03 0002 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 200 Orang 100 Orang 109.077.200,00 99.247.100,00 84.222.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 109.077.200,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.03 0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 50 Orang 50 Orang 121.220.000,00 101.860.000,00 101.860.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 121.220.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Purna PMI yang dilatih - 30 Orang 50 Persen 9.192.000,00 8.482.000,00 8.482.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PMI Purna yang diberdayak an 9.192.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.04 0003 Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 10 Orang 10 Orang 9.192.000,00 8.482.000,00 7.682.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 9.192.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 391 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Rerata persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan 44,29 persen 25,29 persen 2.058.463.380,00 1.816.418.650,00 1.783.243.420,00 2.194.880.980,00 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang mempunyai Sarana Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU) - 130 perusahaan 479 perusahaan 45,22 persen 7,54 persen 224.311.700,00 241.544.000,00 241.544.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Seluruh Perusahaa n di Kota Yogyakarta 254.279.950,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.01 0001 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 25 Perusahaan 25 Perusahaan 18.330.000,00 15.138.000,00 14.788.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 23.162.250,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.01 0002 Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 15 Perusahaan 15 Perusahaan 13.974.000,00 11.218.000,00 10.868.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 17.195.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.01 0003 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 362 Laporan 362 Laporan 192.007.700,00 215.188.000,00 201.566.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 213.922.200,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Job Fair/Bursa Kerja Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 229 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Rerata persentase Perusahaan yang memfasilitasi jaminan sosial dan sarpras kesejahteraan pekerja - 20 perkara 780 perusahaan 46,09 persen 1.834.151.680,00 1.574.874.650,00 1.574.874.650,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Seluruh Perusahaa n di Kota Yogyakarta 1.940.601.030,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 0001 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 4 Perkara 4 Perkara 262.234.700,00 178.464.000,00 202.855.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 305.266.950,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 0002 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 24 Perkara 24 Perkara 39.838.000,00 42.136.000,00 37.836.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 43.059.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 0003 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja 77.231.000,00 75.863.000,00 68.363.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 80.452.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 0004 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 90.130.000,00 68.778.000,00 24.134.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 114.620.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 0005 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 211 Orang 218 Orang 1.364.717.980,00 1.209.633.650,00 1.222.833.420,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.397.202.080,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 239.537.000,00 267.907.000,00 240.881.400,00 239.537.000,00 3 32 239.537.000,00 267.907.000,00 240.881.400,00 239.537.000,00 392 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan 16 16 % Persen 17,50 Persen 239.537.000,00 267.907.000,00 240.881.400,00 239.537.000,00 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penempatan transmigrasi - 8 KK 46.67 Persen 239.537.000,00 267.907.000,00 267.907.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisa si Kerja Sama Pembangun an Transmigra si yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota,Tran smigran yang Dipindahka n dan Ditempatka n,Calon Transmigra n dan/atau Transmigra n yang Mendapatk an Pelatihan,K epala 239.537.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 108.916.000,00 112.878.000,00 98.078.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 108.916.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 0004 Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 8 Kepala Keluarga 7 Kepala Keluarga 84.683.100,00 108.683.100,00 98.195.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 84.683.100,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 230 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 32 03 2.01 0006 Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 8 Orang 10 Orang 45.937.900,00 46.345.900,00 44.608.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 45.937.900,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 26.562.486.621,00 25.356.049.767,00 27.363.855.852,00 32.274.627.370,00 1 21.200.902.481,00 19.238.291.157,00 20.952.382.872,00 26.772.580.730,00 1 06 21.200.902.481,00 19.238.291.157,00 20.952.382.872,00 26.772.580.730,00 393 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 100 persen 83,17 persen 3.497.421.660,00 2.983.446.114,00 3.048.912.089,00 3.400.328.635,00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani - 65 orang 100 persen 2.966.828.835,00 2.483.830.789,00 2.483.830.789,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut usia terlantar di Kota Yogyakarta 2.858.043.310,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 58 Orang 964.637.100,00 848.975.500,00 986.515.500,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 964.637.100,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0002 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 58 Orang 119.141.000,00 58.898.000,00 58.898.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 119.141.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang 1 Orang 20.635.000,00 14.130.000,00 14.130.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20.635.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 58 Orang 622.270.335,00 517.178.114,00 500.450.114,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 622.270.335,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 26.562.486.621,00 25.356.049.767,00 27.363.855.852,00 32.274.627.370,00 1 21.200.902.481,00 19.238.291.157,00 20.952.382.872,00 26.772.580.730,00 1 06 21.200.902.481,00 19.238.291.157,00 20.952.382.872,00 26.772.580.730,00 394 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial 100 persen 100 persen 3.497.421.660,00 2.983.446.114,00 3.048.912.089,00 3.400.328.635,00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani - 22 Orang 100 persen 2.966.828.835,00 2.483.830.789,00 2.483.830.789,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu pelayanan kesejahtera an sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial Kota Yogyakarta 2.858.043.310,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pelatihan Transmigrasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 231 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 06 04 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Orang 19 Orang 289.431.000,00 290.215.000,00 277.523.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 289.431.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0002 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Orang 19 Orang 50.164.000,00 44.772.000,00 41.003.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 50.164.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Orang 19 Orang 229.164.700,00 199.737.800,00 199.737.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 229.164.700,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 06 04 2.01 0008 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Orang 19 Orang 158.281.900,00 134.560.100,00 108.905.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 158.281.900,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 17.738.741.401,00 22.363.000.890,00 22.277.353.346,00 22.954.573.014,00 2 17.738.741.401,00 22.363.000.890,00 22.277.353.346,00 22.954.573.014,00 2 08 12.454.384.097,00 17.446.477.034,00 17.447.659.834,00 17.762.696.414,00 395 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP DP3AP2KB Nilai IKM DP3AP2KB Nilai SAKIP DP3AP2KB - (4,40 - 4,49) 84,95 - 85,00 A (87,5 - 88) Nilai Nilai Nilai 8.273.420.497,00 7.586.706.264,00 7.722.745.264,00 7.722.745.264,00 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 30 Dokumen 29 Dokumen 46.064.800,00 42.832.800,00 42.832.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD 42.832.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 10.360.000,00 9.235.000,00 9.235.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.235.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.461.800,00 2.461.800,00 2.461.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.461.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.905.000,00 3.905.000,00 3.905.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.905.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Sandang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Penyediaan Permakanan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 232 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 08 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.354.500,00 5.954.500,00 5.954.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.954.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.714.000,00 8.714.000,00 8.714.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.714.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 15 Laporan 9.320.000,00 8.613.000,00 8.613.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.613.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 3.949.500,00 3.949.500,00 3.949.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.949.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 44 Laporan 44 Laporan 6.642.270.800,00 6.001.225.600,00 6.001.225.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai DP3AP2KB 6.163.664.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 35 Orang/bulan 6.629.097.200,00 5.971.696.000,00 6.134.135.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.134.135.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 7.598.500,00 23.954.500,00 23.954.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 23.954.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 572.100,00 572.100,00 572.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 572.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0005 Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 233 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.196.000,00 1.196.000,00 1.196.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.196.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 Dokumen 3 Dokumen 671.000,00 671.000,00 671.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 671.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 14 Laporan 14 Laporan 2.784.000,00 2.784.000,00 2.784.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.784.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 352.000,00 352.000,00 352.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 352.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai - 3 Laporan 3 Laporan 6.150.000,00 5.742.000,00 5.742.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Barang Milik Daerah 5.742.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.020.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 690.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.020.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0005 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 234 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.380.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.020.000,00 816.000,00 816.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 816.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.020.000,00 816.000,00 816.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 816.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 2 Dokumen 2 Dokumen 6.420.000,00 9.974.000,00 9.974.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai DP3AP2KB 9.974.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 6.420.000,00 9.974.000,00 9.974.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.974.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 6 Laporan 6 Laporan 171.011.216,00 154.699.083,00 154.699.083,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Administra si Perangkat Daerah 128.299.083,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.551.500,00 8.366.900,00 8.166.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.166.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 41.122.741,00 40.995.483,00 40.995.483,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 40.995.483,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.951.975,00 3.370.000,00 3.370.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.370.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 235 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 08 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 41.391.000,00 22.916.700,00 22.916.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 22.916.700,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 780.000,00 780.000,00 780.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 780.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 76.214.000,00 78.270.000,00 52.070.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 52.070.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 3 Laporan 3 Laporan 641.348.000,00 666.864.000,00 666.864.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Jasa Penunjang 666.864.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.356.000,00 10.356.000,00 10.356.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.356.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 700.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.950.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 627.792.000,00 646.308.000,00 646.308.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 646.308.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 236 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 304 Unit 304 Unit 760.155.681,00 705.368.781,00 705.368.781,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Barang Milik Daerah 705.368.781,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 26.325.100,00 28.374.800,00 28.374.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 28.374.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 66 Unit 66 Unit 274.329.350,00 193.650.500,00 193.650.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 193.650.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 236 Unit 236 Unit 79.979.250,00 67.821.500,00 67.821.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 67.821.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 379.521.981,00 415.521.981,00 415.521.981,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 415.521.981,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 396 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Berdaya 94,51 % 39,97 % 816.450.400,00 1.431.718.100,00 1.303.781.300,00 1.463.955.800,00 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi, Sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) - 2 Dokumen 2 Dokumen 115.138.600,00 88.274.300,00 88.274.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pemerintah 88.274.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 99.562.300,00 74.738.000,00 74.738.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 74.738.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0008 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 360 Orang 360 Orang 15.576.300,00 13.536.300,00 13.536.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.536.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 237 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi, Advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota - 2 Dokumen 2 Dokumen 155.499.700,00 104.242.000,00 104.242.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Perempuan 136.479.700,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 18.508.600,00 16.632.000,00 10.232.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.817.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.02 0002 Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Organisasi 20 Organisasi 136.991.100,00 87.610.000,00 72.284.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 120.662.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota - 3 Dokumen 3 Dokumen 545.812.100,00 1.239.201.800,00 1.239.201.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Pemberday aan Perempuan 1.239.201.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.03 0002 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 200 Orang 200 Orang 531.592.300,00 1.231.761.800,00 1.125.551.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.231.761.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.03 0003 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 3 Dokumen 14.219.800,00 7.440.000,00 7.440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.440.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 397 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani 100 % 100 % 788.125.800,00 5.925.466.750,00 6.059.461.750,00 5.972.840.550,00 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan - 2 Dokumen 2 Dokumen 64.690.000,00 64.690.000,00 64.690.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan 64.690.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 64.690.000,00 64.690.000,00 64.690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 64.690.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 238 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas - 210 Orang 210 Orang 164.979.800,00 156.555.000,00 156.555.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan 164.979.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.03 0002 Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 210 Orang 210 Orang 164.979.800,00 156.555.000,00 282.050.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 164.979.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 398 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV Utama Predikat 468 Nilai 1.583.490.600,00 1.541.974.600,00 1.340.630.200,00 1.627.762.600,00 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak - 163 Organisasi 163 Organisasi 1.491.348.200,00 1.437.275.200,00 1.437.275.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia organisasi, media, dan dunia usaha 1.528.120.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.01 0001 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 143 Organisasi 143 Organisasi 1.396.813.200,00 1.349.740.200,00 1.208.445.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.433.585.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 94.535.000,00 87.535.000,00 87.535.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 94.535.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak - 1 Dokumen 1 Dokumen 92.142.400,00 104.699.400,00 104.699.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia lembaga penyedia layanan 99.642.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 0003 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 92.142.400,00 104.699.400,00 44.650.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 99.642.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 399 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V 100 % 196 Nilai 992.896.800,00 960.611.320,00 1.021.041.320,00 975.392.200,00 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak - 5 Lembaga 5 Lembaga 810.787.000,00 765.762.000,00 765.762.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga 778.618.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.01 0004 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 239 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 500 Orang 500 Orang 395.241.000,00 371.611.000,00 459.301.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 378.597.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.01 0005 Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota 1 Dokumen 1 Dokumen 415.546.000,00 394.151.000,00 368.891.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 400.021.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus - 1 Dokumen 1 Dokumen 26.210.000,00 26.210.000,00 26.210.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan 26.210.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.03 0006 Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 100 Orang 100 Orang 26.210.000,00 26.210.000,00 26.210.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 26.210.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 5.284.357.304,00 4.916.523.856,00 4.829.693.512,00 5.191.876.600,00 400 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ASFR 15 - 19 Tahun 94,37 % 9,5 - 8,7 Nilai 427.907.804,00 423.488.444,00 377.558.100,00 379.214.100,00 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS jalur non formal dan informal dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan - 44 organisasi 44 organisasi 185.445.300,00 179.310.300,00 179.310.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Organisasi 136.302.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0009 Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 43 Satuan Pendidikan 43 Satuan Pendidikan 23.629.800,00 15.022.800,00 15.022.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.022.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0013 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 1 Organisasi 1 Organisasi 161.815.500,00 164.287.500,00 121.279.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 121.279.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan - 3 Dokumen 3 Dokumen 242.462.504,00 244.178.144,00 244.178.144,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Data Pengendali an Penduduk 242.911.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0009 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 240 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0011 Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 Dokumen 1 Dokumen 4.416.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.416.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 2 Laporan 2 Laporan 102.600.000,00 101.400.000,00 101.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 101.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 53.710.504,00 62.278.144,00 61.755.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 61.755.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0015 Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 30 Unit 35 Unit 21.736.000,00 17.740.000,00 15.340.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.340.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 401 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) 16,16 62,60 84,44 % % % 40,12 Persen 2.566.549.000,00 1.775.290.000,00 1.772.930.000,00 1.720.726.000,00 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah dokumen pelaksanaan advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal - 6 Dokumen 6 Dokumen 677.796.000,00 565.253.000,00 565.253.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 529.541.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 Laporan 0 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 2 Laporan 2 Laporan 123.200.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0011 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Pengendalian Program KKBPK Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 241 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 14 Laporan 14 Laporan 210.000.000,00 240.730.000,00 240.730.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 240.730.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0012 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 88.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0013 Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan - 1 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0014 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 1 Organisasi 1 Organisasi 164.596.000,00 174.523.000,00 174.523.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 138.811.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - 662 Orang 662 Orang 151.090.000,00 196.090.000,00 196.090.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Penyuluh KB 180.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 0004 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 662 Orang 662 Orang 135.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 180.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 0005 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 1 Organisasi 1 Organisasi 3.800.000,00 3.800.000,00 2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 0006 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) - - 12.290.000,00 12.290.000,00 12.290.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 242 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota - 4 Dokumen 4 Dokumen 1.025.413.000,00 761.947.000,00 761.947.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Akseptor KB 759.185.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0001 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 63 Laporan 63 Laporan 56.700.000,00 46.500.000,00 46.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 46.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1959 Orang 1959 Orang 928.551.000,00 675.985.000,00 675.985.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 675.985.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0006 Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0008 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 Laporan 2 Laporan 37.400.000,00 36.700.000,00 36.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 36.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0014 Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 2.762.000,00 2.762.000,00 2.202.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB - 45 Kampung 45 Kampung 712.250.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kampung KB 252.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 0 Dokumen 3.750.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 0006 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 243 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 45 Kampung 45 Kampung 708.500.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 252.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 402 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna 12,82 % 14,37 Persen 2.289.900.500,00 2.717.745.412,00 2.679.205.412,00 3.091.936.500,00 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 3 Laporan 3 Laporan 2.075.214.500,00 956.677.364,00 956.677.364,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 1.125.202.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 1 Laporan 1 Laporan 415.102.500,00 319.402.500,00 315.402.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 415.102.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0016 Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - 1 Laporan / Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - 1 Laporan 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 180.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0018 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 20 Unit 10 Unit 300.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 130.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0021 Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 5 Laporan 5 Laporan 299.412.000,00 269.636.000,00 173.356.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 302.772.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0024 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 495 Orang 495 Orang 1.060.700.000,00 48.038.864,00 117.038.864,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 87.728.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 244 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 2 Laporan 2 Laporan 214.686.000,00 1.761.068.048,00 1.761.068.048,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyara katan 1.966.734.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0002 Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5 Laporan 5 Laporan 185.726.000,00 742.108.048,00 729.308.048,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 947.774.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 1 Laporan 1 Laporan 28.960.000,00 28.960.000,00 34.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 28.960.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0005 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 1 laporan 0,00 495.000.000,00 495.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 495.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0006 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 1 laporan 0,00 495.000.000,00 495.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 495.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 17.738.741.401,00 22.363.000.890,00 22.277.353.346,00 22.954.573.014,00 2 17.738.741.401,00 22.363.000.890,00 22.277.353.346,00 22.954.573.014,00 2 08 12.454.384.097,00 17.446.477.034,00 17.447.659.834,00 17.762.696.414,00 403 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani 100 % 100 Persen 788.125.800,00 5.925.466.750,00 6.059.461.750,00 5.972.840.550,00 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Orang 100 Orang 558.456.000,00 5.704.221.750,00 5.704.221.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Korban Perempuan 5.743.170.750,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 0001 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 100 Orang 100 Orang 385.516.000,00 391.744.000,00 391.744.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 390.316.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 245 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Layanan 6 Layanan 172.940.000,00 5.312.477.750,00 5.320.977.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.352.854.750,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 404 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V 100 % 196 Nilai 992.896.800,00 960.611.320,00 1.021.041.320,00 975.392.200,00 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota - 40 Orang 40 Orang 155.899.800,00 168.639.320,00 168.639.320,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Anak Korban Kekerasan 170.564.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.02 0005 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 40 Orang 40 Orang 27.274.800,00 40.268.320,00 38.268.320,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 42.193.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.02 0007 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 40 Layanan 40 Layanan 128.625.000,00 128.371.000,00 128.371.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 128.371.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20.749.382.011,00 20.372.936.894,00 19.826.609.474,00 21.934.722.986,00 2 15.577.896.596,00 15.326.289.077,00 14.870.361.927,00 15.418.764.911,00 2 09 15.577.896.596,00 15.326.289.077,00 14.870.361.927,00 15.418.764.911,00 405 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan A Nilai 4.54 84.21 A Nilai Nilai Nilai 13.749.101.892,00 13.402.579.873,00 13.473.029.973,00 13.473.507.511,00 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Pertanian dan Pangan - 16 Dokumen 100 % 55.730.000,00 35.110.000,00 35.110.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 60.100.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 32.605.000,00 8.660.000,00 8.660.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 24.975.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.300.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.300.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Dinas Pertanian dan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 246 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.130.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.130.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.530.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.530.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 11.855.000,00 14.605.000,00 14.605.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 13.855.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 3.010.000,00 3.585.000,00 3.585.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.010.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan - 7 Laporan 5 Nilai 10.439.857.240,00 10.470.855.653,00 10.470.855.653,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 9.800.511.640,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78 Orang/bulan 78 Orang/bulan 10.353.041.240,00 10.385.771.653,00 10.370.410.653,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 9.702.287.640,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 77.636.000,00 75.654.000,00 75.654.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 80.144.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.680.000,00 2.370.000,00 2.370.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.680.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.530.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.530.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.150.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.070.000,00 2.940.000,00 2.940.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.970.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.02 0008 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 247 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.750.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan - 6 Laporan 5 Nilai 15.175.000,00 12.075.000,00 12.075.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 16.692.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.897.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.530.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.825.000,00 6.325.000,00 6.325.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.307.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 6.325.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.957.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pertanian dan Pangan - 1 Dokumen 85.4 Nilai 6.120.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 6.732.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 3 Dokumen 6.120.000,00 6.800.000,00 9.100.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.732.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan - 5 Jenis 86 Nilai 226.792.380,00 217.774.120,00 217.774.120,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 506.523.021,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.343.400,00 17.397.000,00 20.925.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 24.587.640,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 72.719.580,00 76.522.120,00 77.672.120,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 84.816.681,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.304.900,00 49.452.000,00 31.637.200,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 27.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0005 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 248 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 28.097.500,00 14.208.000,00 14.208.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 30.360.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 3 Dokumen 2.112.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.323.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 81 Laporan 81 Laporan 77.215.000,00 58.275.000,00 61.335.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 336.935.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan - 6 Jenis 5 Nilai 471.608.350,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 271.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 81 Unit 81 Unit 120.426.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 5 Unit 0,00 0,00 14.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 21.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 41 Unit 9 Unit 351.182.350,00 38.000.000,00 76.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan - 3 Jenis 100 % 1.729.474.922,00 1.926.448.100,00 1.926.448.100,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 1.901.577.350,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.960.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.725.874.922,00 1.922.848.100,00 1.710.986.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.897.617.350,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan - 5 Jenis 5 Nilai 804.344.000,00 695.517.000,00 695.517.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 910.371.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 26.890.000,00 26.890.000,00 26.890.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 33.275.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 249 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 34 Unit 34 Unit 229.512.000,00 198.235.000,00 201.035.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 250.140.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 6 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 12.100.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 89 Unit 89 Unit 66.942.000,00 58.392.000,00 61.442.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 92.356.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 4 Unit 275.000.000,00 130.000.000,00 277.600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 302.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 200.000.000,00 270.000.000,00 370.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 220.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 406 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari 46.67 % 28 Unit 286.563.000,00 291.110.000,00 264.382.000,00 272.871.000,00 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan - 21 Kawasan 28 Kelurahan 286.563.000,00 291.110.000,00 291.110.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 272.871.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 02 2.01 0003 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 286.563.000,00 291.110.000,00 264.382.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 272.871.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 407 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Angka Ketersediaan Energi (AKE) Pola Pangan Harapan 2621.9 84.71 kkal/kapita/har i % 2775.43 92.11 Kkal/kapita/hari Skor 1.064.572.998,00 1.067.939.598,00 593.322.598,00 1.177.395.165,00 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase aksesibilitas pangan masyarakat - 5 dokumen 3.37 % 591.440.888,00 684.380.288,00 684.380.288,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 632.705.290,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.01 0009 Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 1 Laporan 0 Laporan 494.000.000,00 591.830.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 501.345.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.01 0011 Informasi Stok Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 11.762.464,00 10.612.464,00 10.612.464,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 12.938.710,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.01 0015 Informasi Harga dan Pasokan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.962.464,00 6.837.464,00 6.837.464,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.360.580,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.01 0016 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pemantauan Stok Pangan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 250 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 77.715.960,00 75.100.360,00 75.100.360,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 110.061.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase cadangan pangan pemerintah daerah - 101.65 Ton 100 % 17.350.000,00 10.840.000,00 10.840.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 18.217.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.02 0006 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 120 Ton 65.05 Ton 17.350.000,00 10.840.000,00 123.665.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.217.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan - 2 Dokumen 13.57 % 455.782.110,00 372.719.310,00 372.719.310,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 526.472.375,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.04 0001 Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 2 Dokumen 1 Dokumen 78.184.360,00 77.509.360,00 86.497.360,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 81.201.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 03 2.04 0002 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3 Laporan 3 Laporan 377.597.750,00 295.209.950,00 290.609.950,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 445.271.375,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 408 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA) 1 Wilayah 91.11 % 116.415.136,00 114.962.336,00 114.962.336,00 119.380.000,00 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3 - 1 Dokumen 4 Kelurahan 116.415.136,00 114.962.336,00 114.962.336,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 119.380.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 04 2.01 0001 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 2 Dokumen 2 Dokumen 116.415.136,00 114.962.336,00 114.962.336,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 119.380.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 409 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman 44.25 % 70.04 % 361.243.570,00 449.697.270,00 424.665.020,00 375.611.235,00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) - 12 Laporan 37.17 % 361.243.570,00 449.697.270,00 449.697.270,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku usaha di Kota Yogyakarta 375.611.235,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 05 2.01 0004 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 35.105.890,00 127.961.790,00 116.751.040,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 36.861.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 05 2.01 0006 Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 74.634.130,00 53.734.130,00 49.723.380,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 78.365.835,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 05 2.01 0007 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 138.384.600,00 125.269.000,00 125.269.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 141.609.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 09 05 2.01 0009 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 251 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 113.118.950,00 142.732.350,00 132.921.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 118.774.900,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 5.171.485.415,00 5.046.647.817,00 4.956.247.547,00 6.515.958.075,00 3 25 1.055.526.000,00 1.169.397.200,00 900.397.230,00 1.397.755.350,00 410 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PAD perikanan Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya 18.99 % 90200000 99.62 Rupiah % 874.396.000,00 988.267.200,00 722.154.550,00 1.177.755.350,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan teknis - 15 Orang 33.33 % 368.403.250,00 482.275.450,00 482.275.450,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kelompok pembudida ya ikan Kota Yogyakarta 411.271.100,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 25 04 2.02 0002 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 77 Kelompok 77 Kelompok 175.457.750,00 125.957.750,00 130.694.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 214.442.300,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 25 04 2.02 0004 Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 7 Kelompok 7 Kelompok 192.945.500,00 356.317.700,00 89.200.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 196.828.800,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan PAD Balai Benih Ikan Hias, Balai Benih Ikan Konsumsi, dan Sub Raiser - 90000 Ekor 90200000 Rupiah 505.992.750,00 505.991.750,00 505.991.750,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kelompok pembudida ya ikan Kota Yogyakarta 766.484.250,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 25 04 2.04 0002 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit 3 Unit 505.992.750,00 505.991.750,00 502.259.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 766.484.250,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 411 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase kenaikan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 68.18 % 99.94 % 181.130.000,00 181.130.000,00 178.242.680,00 220.000.000,00 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Persentase pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan yang memenuhi persyaratan teknis - 5 Jenis 28 % 181.130.000,00 181.130.000,00 181.130.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Usaha Pengolahan dan Pemasaran Perikanan di Kota Yogyakarta 220.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 25 06 2.02 0002 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 19 Unit Usaha 19 Unit Usaha 181.130.000,00 181.130.000,00 178.242.680,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 4.115.959.415,00 3.877.250.617,00 4.055.850.317,00 5.118.202.725,00 412 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase kenaikan jumlah planlet yang diproduksi PAD pertanian Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan 100 4.72 83.33 % % % 1 152672000 21 % Rupiah % 1.490.513.800,00 1.351.783.852,00 1.470.431.352,00 1.793.301.003,00 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian - 99 Petani 100 % 16.635.600,00 9.820.400,00 9.820.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Kota Yogyakarta 17.467.380,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.01 0001 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 252 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Laporan 2 Laporan 16.635.600,00 9.820.400,00 7.420.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 17.467.380,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota PAD Kebun Plasma Nutfah Pisang, Kebun Hortikultura, dan Kebun Bibit Tegalrejo - 16 Varietas 152672000 Rupiah 1.428.463.700,00 1.296.549.052,00 1.296.549.052,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Kota Yogyakarta 1.728.148.323,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.02 0002 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 4 Dokumen 4 Dokumen 68.457.000,00 51.986.800,00 51.986.800,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 71.879.850,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.02 0004 Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 337 Varietas Unggul Baru (VUB) 337 Varietas Unggul Baru (VUB) 1.360.006.700,00 1.244.562.252,00 1.378.515.252,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.656.268.473,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Cakupan pengawasan peredaran obat hewan - 50 Unit Usaha 83.33 % 45.414.500,00 45.414.400,00 45.414.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pengecer Obat Hewan di Kota Yogyakarta 47.685.300,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 02 2.04 0001 Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar 4 Laporan 4 Laporan 45.414.500,00 45.414.400,00 32.509.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 47.685.300,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 413 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya 24 Unit 24 Unit 25.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara - 20 Unit 20 Unit 25.300.000,00 0,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 2.02 0009 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 25.300.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 03 2.02 0015 Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 414 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS PAD kesehatan hewan Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman 100 39.98 % % 100 414425000 84.58 % Rupiah % 1.608.517.565,00 1.537.229.315,00 1.553.090.665,00 2.188.559.222,00 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan - 21 Jenis 100 % 106.449.950,00 106.449.950,00 106.449.950,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Unit usaha bidang kesehatan hewan di Kota Yogyakarta 104.935.900,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.01 0005 Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 14 Wilayah 14 Wilayah 106.449.950,00 106.449.950,00 126.420.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 104.935.900,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 253 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Perikanan - 12 Laporan 31.93 % 458.381.580,00 475.506.980,00 475.506.980,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku usaha pangan di Kota Yogyakarta 485.630.838,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.02 0005 Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 24 Laporan 24 Laporan 458.381.580,00 475.506.980,00 488.033.680,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 485.630.838,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota PAD Poliklinik hewan - 15486 tindakan 336000000 Rupiah 256.375.985,00 256.375.985,00 256.375.985,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Unit usaha bidang kesehatan hewan di Kota Yogyakarta 640.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.03 0002 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 12 Laporan 256.375.985,00 256.375.985,00 293.729.385,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 640.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan PAD Rumah Pemotongan Hewan - 2 Jenis 4 Laporan 1 Dokumen 78425000 Rupiah 787.310.050,00 698.896.400,00 698.896.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku usaha pangan dan unit usaha bidang kesehatan hewan di Kota Yogyakarta 957.992.484,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.04 0002 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 12 Laporan 12 Laporan 456.145.000,00 456.141.250,00 412.552.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 600.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.04 0004 Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 24 Dokumen 24 Dokumen 288.048.050,00 203.085.050,00 200.685.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 310.563.784,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 04 2.04 0010 Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 4 Unit Usaha 4 Unit Usaha 43.117.000,00 39.670.100,00 31.670.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 47.428.700,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 415 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas 100 % 100 % 246.705.750,00 193.557.750,00 211.783.000,00 350.000.000,00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas - 5 Jenis 100 % 246.705.750,00 193.557.750,00 193.557.750,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 350.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 05 2.01 0004 Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis 1 laporan 1 laporan 246.705.750,00 193.557.750,00 211.783.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 350.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 416 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase kenaikan produksi petani tanaman hortikultura 27.49 % 5 % 744.922.300,00 794.679.700,00 820.545.300,00 786.342.500,00 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani - 92 Kelompok 6.76 % 744.922.300,00 794.679.700,00 794.679.700,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kelompok tani Kota Yogyakarta 786.342.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 07 2.01 0001 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 254 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 1 Unit 111.623.900,00 111.623.800,00 217.242.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 145.044.100,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 07 2.01 0002 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Unit 4 Unit 614.462.400,00 658.299.900,00 559.124.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 620.462.400,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 27 07 2.01 0003 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 59 Unit 59 Unit 18.836.000,00 24.756.000,00 44.179.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 20.836.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 90.517.219.159,00 115.194.294.976,00 119.635.568.670,00 103.076.429.640,00 2 90.517.219.159,00 115.194.294.976,00 119.635.568.670,00 103.076.429.640,00 2 11 90.517.219.159,00 115.194.294.976,00 119.635.568.670,00 103.076.429.640,00 417 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup A Nilai A Nilai 28.181.012.785,00 25.724.754.317,00 25.967.530.603,00 30.101.423.999,00 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Lingkungan Hidup - 28 dokumen 100 % 57.295.800,00 57.295.800,00 57.295.800,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Lingkunga n Hidup 61.271.850,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 17.535.300,00 17.535.300,00 7.335.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 17.535.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 2.819.000,00 2.819.000,00 2.819.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.100.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Laporan 20 Laporan 36.941.500,00 36.941.500,00 36.941.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 40.635.650,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DLH - 1255 laporan 5 Nilai 22.169.209.100,00 19.827.957.800,00 19.827.957.800,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Lingkunga n Hidup 22.823.670.265,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 170 Orang/bulan 166 Orang/bulan 22.162.819.100,00 19.821.567.800,00 19.881.544.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 22.816.652.265,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 24 Dokumen 395.000,00 545.000,00 545.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 434.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 255 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1800 Dokumen 3000 Dokumen 990.000,00 990.000,00 990.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.089.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 960.000,00 960.000,00 960.000,00 - Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.056.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 24 Laporan 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.848.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5 Dokumen 3 Dokumen 1.300.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.430.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 670.000,00 790.000,00 790.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 726.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 395.000,00 275.000,00 275.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 434.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup - 5 laporan 79.27 Nilai 605.153.645,00 648.845.865,00 648.845.865,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Administra si Perkantora n dan Karyawan Dinas Lingkunga n Hidup 666.355.940,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.332.200,00 21.585.670,00 21.585.670,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 22.368.700,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 346.102.695,00 362.641.445,00 363.240.731,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 374.392.915,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.825.500,00 17.825.500,00 17.825.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 17.925.050,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0006 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 256 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.980.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 148.350.000,00 174.850.000,00 161.650.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 163.185.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Lingkungan Hidup - 3 laporan 100 % 1.739.811.140,00 1.604.998.552,00 1.604.998.552,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Lingkunga n Hidup 1.955.309.454,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 189.000.000,00 128.850.000,00 128.850.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 207.900.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.310.067.140,00 1.236.904.552,00 1.236.904.552,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.506.365.454,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DLH - 2 laporan 5 Nilai 3.609.543.100,00 3.585.656.300,00 3.585.656.300,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Lingkunga n Hidup 4.594.816.490,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 99 Unit 99 Unit 115.424.000,00 142.824.000,00 142.824.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 126.557.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 418 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup 100 75 % % 79 % 241.100.000,00 284.083.000,00 154.783.000,00 309.210.000,00 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota - 1 dokumen 100 % 153.140.000,00 198.775.000,00 198.775.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Perencana Pembangun an Pemerintah Kota Yogyakarta 212.454.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 257 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 153.140.000,00 198.775.000,00 77.775.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 212.454.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Rerata penilaian pemantauan KLHS - - 79 % 87.960.000,00 85.308.000,00 85.308.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Perencana Pembangun an Pemerintah Kota Yogyakarta 96.756.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0004 Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi 3 Dokumen 3 Dokumen 87.960.000,00 85.308.000,00 77.008.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 96.756.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 419 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 60.53 76.67 % % 60.53 83.33 % % 3.474.924.240,00 3.621.814.640,00 3.713.990.890,00 3.716.156.664,00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah sampel pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar dan ketentuan yang berlaku - 3 dokumen 69 sampel 1.230.478.340,00 1.307.626.340,00 1.307.626.340,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 1.357.266.174,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 3 Dokumen 237.673.800,00 239.821.800,00 184.409.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 265.181.180,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase kebersihan sungai yang terpelihara Persentase pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup - 4 dokumen 100 % 66.67 % 2.244.445.900,00 2.314.188.300,00 2.314.188.300,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta; Sungai di Kota Yogyakarta 2.358.890.490,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0011 luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 320400 M2 320400 M2 1.917.596.500,00 2.001.024.200,00 2.225.808.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.109.318.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0012 jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota 5 Kegiatan 5 Kegiatan 326.849.400,00 313.164.100,00 238.264.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 249.572.290,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 420 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Presentase Ruang Terbuka Hijau 61.6661 % 23.332 % 19.098.895.889,00 15.187.529.183,00 13.973.011.304,00 21.008.785.477,00 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luasan tutupan vegetasi Persentase RTHP yang dikelola dibanding RTHP kewenangan DLH - 2.96 Ha 76.7 Ha 100 % 5083200.534 m2 19.098.895.889,00 15.187.529.183,00 15.187.529.183,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan Taman Kota 21.008.785.477,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 0004 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2.96 Ha 2.96 Ha 8.069.260.955,00 7.378.685.305,00 5.967.167.426,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 8.876.187.050,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pemantauan dan Evaluasi KLHS Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 258 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 04 2.01 0008 Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 11.029.634.934,00 7.808.843.878,00 8.005.843.878,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 12.132.598.427,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 421 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan 33.30 78.66 % % 33.30 77.58 % % 636.829.300,00 624.709.100,00 463.064.100,00 705.836.230,00 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan - 156 dokumen 26 laporan 331 laporan 79.2 % 636.829.300,00 624.709.100,00 624.709.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 705.836.230,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 156 Dokumen 156 Dokumen 582.810.300,00 572.838.000,00 434.363.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 641.091.330,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0009 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 34 Badan Usaha 34 Badan Usaha 54.019.000,00 51.871.100,00 28.701.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 64.744.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 422 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler) Persentase Kampung ProKlim Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata 62.98 65.09 76.45 % % % 62.98 65.09 76.45 % % % 2.364.859.900,00 1.883.726.000,00 1.947.901.000,00 2.601.345.890,00 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompo k masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH - 43 lembaga 15 lembaga 2.364.859.900,00 1.883.726.000,00 1.883.726.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Sekolah dan Masyarakat 2.601.345.890,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0005 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompo k masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 15 Lembaga 15 Lembaga 2.364.859.900,00 1.883.726.000,00 1.947.901.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.601.345.890,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 423 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani 17.60 82.10 % % 19.09 66.53 % % 36.519.597.045,00 67.867.678.736,00 73.415.287.773,00 44.633.671.380,00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Tonase penanganan sampah Tonase pengurangan sampah - 278.90 ton/hari 8 laporan 20947.35 ton/tahun 73000 ton/tahun 36.519.597.045,00 67.867.678.736,00 67.867.678.736,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 44.633.671.380,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0004 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 259 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 27 Kelompok 45 Kelompok 1.071.859.000,00 1.383.393.000,00 1.289.741.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.179.044.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 12 Dokumen 12 Dokumen 18.654.827.220,00 29.280.091.151,00 30.392.531.151,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 21.282.145.561,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0008 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 21.780.000,00 39.780.000,00 39.780.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 23.958.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0011 Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 79.451.500,00 954.431.500,00 514.763.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 87.396.650,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0015 Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 94 Unit 94 Unit 2.988.714.925,00 2.832.134.975,00 2.016.444.325,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.364.904.428,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0017 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 34430 Ton 34430 Ton 1.638.476.450,00 26.446.577.360,00 26.142.840.053,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 5.421.776.096,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0019 Jumlah sampah yang terdaur ulang 15000 Ton 20947.35 Ton 18.880.750,00 19.270.750,00 11.440.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 24.277.825,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0020 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 21900 Ton 21900 Ton 12.045.607.200,00 6.912.000.000,00 13.007.746.194,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 13.250.167.920,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 90.517.219.159,00 115.194.294.976,00 119.635.568.670,00 103.076.429.640,00 2 90.517.219.159,00 115.194.294.976,00 119.635.568.670,00 103.076.429.640,00 2 11 90.517.219.159,00 115.194.294.976,00 119.635.568.670,00 103.076.429.640,00 424 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 60.53 76.67 % % 60.53 83.33 % % 3.474.924.240,00 3.621.814.640,00 3.713.990.890,00 3.716.156.664,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional UPT Laboratorium Lingkungan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 260 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah sampel pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar dan ketentuan yang berlaku - 100 % 69 sampel 1.230.478.340,00 1.307.626.340,00 1.307.626.340,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4 Sungai di kota Yk, 10 IPAL domestik, Sumur 45 kelurahan 1.357.266.174,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0015 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 992.804.540,00 1.067.804.540,00 1.065.509.290,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.092.084.994,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 90.517.219.159,00 115.194.294.976,00 119.635.568.670,00 103.076.429.640,00 2 90.517.219.159,00 115.194.294.976,00 119.635.568.670,00 103.076.429.640,00 2 11 90.517.219.159,00 115.194.294.976,00 119.635.568.670,00 103.076.429.640,00 425 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup A Nilai A Nilai 28.181.012.785,00 25.724.754.317,00 25.967.530.603,00 30.101.423.999,00 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DLH - 5 laporan 5 Nilai 605.153.645,00 648.845.865,00 648.845.865,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman UPT PSPP DLH 666.355.940,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 68.807.250,00 68.807.250,00 68.807.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 84.374.675,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16 Laporan 16 Laporan 1.936.000,00 1.936.000,00 1.936.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.129.600,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DLH - 2 laporan 5 Nilai 1.739.811.140,00 1.604.998.552,00 1.604.998.552,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Karyawan UPT PSPP DLH 1.955.309.454,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 237.744.000,00 237.744.000,00 237.744.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 237.744.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DLH - 150 Unit 5 Nilai 3.609.543.100,00 3.585.656.300,00 3.585.656.300,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kendaraan Dinas DLH 4.594.816.490,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 182 Unit 1 Unit 3.294.119.100,00 3.242.832.300,00 21.530.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.248.259.290,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 175 Unit 0,00 0,00 3.226.901.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10.569.843.650,00 9.608.351.000,00 9.646.721.500,00 10.110.819.500,00 2 10.569.843.650,00 9.608.351.000,00 9.646.721.500,00 10.110.819.500,00 2 12 10.569.843.650,00 9.608.351.000,00 9.646.721.500,00 10.110.819.500,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 261 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 426 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil A Nilai A Nilai 7.403.992.500,00 6.929.021.700,00 6.860.139.150,00 7.041.419.500,00 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 10 dokumen 100 % 16.290.000,00 16.648.000,00 16.648.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil 17.480.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 1.960.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 620.000,00 620.000,00 620.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 720.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 620.000,00 620.000,00 620.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 720.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 620.000,00 620.000,00 620.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 720.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 620.000,00 620.000,00 620.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 720.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.350.000,00 9.305.000,00 9.305.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 1.083.000,00 1.083.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 262 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 23 Dokumen 5 Nilai 6.049.432.200,00 5.790.147.000,00 5.790.147.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil 5.673.539.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 39 Orang/bulan 6.048.027.200,00 5.787.622.000,00 5.809.752.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.672.134.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 120.000,00 465.000,00 465.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 120.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 295.000,00 405.000,00 405.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 295.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 230.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 230.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000,00 375.000,00 375.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 150.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 460.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 460.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000,00 375.000,00 375.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 150.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 263 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 6 Dokumen 5 Nilai 3.480.000,00 3.074.000,00 3.074.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil 3.480.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 850.000,00 740.000,00 740.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 850.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 520.000,00 520.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 200.000,00 354.000,00 354.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 430.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 430.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 1 Dokumen 81 Nilai 750.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil 750.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0005 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 264 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 750.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 5 Dokumen 65 Nilai 310.625.200,00 296.870.980,00 296.870.980,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kependudu kan dan Pencatatn Sipil 317.920.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.183.000,00 9.711.990,00 9.711.990,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.183.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 118.188.700,00 95.675.490,00 42.975.990,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 125.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.017.500,00 20.017.500,00 18.507.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20.017.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.720.000,00 3.720.000,00 3.720.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.720.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 159.516.000,00 167.746.000,00 123.546.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 160.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 49 unit 5 Nilai 282.200.000,00 107.200.000,00 107.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil 290.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 36 Unit 20 Unit 82.200.000,00 87.200.000,00 87.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 90.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 265 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 12 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 5 Unit 200.000.000,00 20.000.000,00 32.032.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 3 Laporan 100 % 245.250.000,00 256.460.000,00 256.460.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil 245.250.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.740.000,00 10.350.000,00 9.900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.740.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 232.310.000,00 241.310.000,00 237.310.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 232.310.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil - 86 Unit 5 Nilai 495.965.100,00 457.511.720,00 457.511.720,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil 493.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 26 Unit 1 Unit 133.174.900,00 26.940.000,00 26.754.450,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 134.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 30 Unit 93.129.400,00 174.377.720,00 174.377.720,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 94.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 266 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 56 Unit 56 Unit 74.660.800,00 61.194.000,00 61.194.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 75.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 190.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 427 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan 92,20 % 82,24 % 1.530.390.750,00 1.062.565.500,00 1.074.015.500,00 1.434.000.000,00 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan - 60015 Dokumen 7325 Dokumen 100 % 1.463.270.750,00 1.040.614.250,00 1.040.614.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 1.366.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 25 Dokumen 25 Dokumen 10.125.000,00 11.085.000,00 7.685.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 59025 Dokumen 60010 Dokumen 1.198.243.500,00 736.600.000,00 734.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 5 Laporan 5 Laporan 208.908.250,00 237.518.250,00 233.868.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 209.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 7300 Dokumen 7300 Dokumen 45.994.000,00 55.411.000,00 55.411.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 46.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase kehadiran peserta sosialisasi pendaftaran penduduk - 2 laporan 90 % 67.120.000,00 21.951.250,00 21.951.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 68.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 267 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 1 Laporan 67.120.000,00 21.951.250,00 42.951.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 68.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 428 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil 99,79 % 95,12 % 654.503.000,00 551.278.000,00 578.802.000,00 653.000.000,00 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan - 10000 Layanan 550 Dokumen 100 % 497.708.000,00 486.973.000,00 486.973.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 499.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 550 Dokumen 550 Dokumen 136.461.000,00 111.339.000,00 111.339.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 137.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0002 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 10000 Layanan 10000 Layanan 361.247.000,00 375.634.000,00 366.158.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 362.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase kehadiran peserta sosialisasi pencatatan sipil - 5 Laporan 90 % 156.795.000,00 64.305.000,00 64.305.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 154.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0008 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 5 Laporan 3 Laporan 156.795.000,00 64.305.000,00 101.305.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 154.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 429 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 100 % 100 % 980.957.400,00 1.065.485.800,00 1.133.764.850,00 982.400.000,00 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase OPD yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data dari Pusat Persentase Penyusunan Buku Profil Kependudukan dan Buku Data Agregat Kependudukan - 2 dokumen 100 % 47.823.000,00 50.625.000,00 50.625.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 48.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 47.823.000,00 50.625.000,00 50.625.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 48.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 268 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Jumlah SOP SMKI yang sudah diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 4 Dokumen 4 Laporan 17,65 % 60 % 933.134.400,00 1.014.860.800,00 1.014.860.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 934.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 3 Laporan 786.568.000,00 925.419.300,00 981.698.350,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 744.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0004 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.609.500,00 5.599.500,00 5.599.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.700.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0005 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 2 Laporan 137.267.000,00 79.152.400,00 91.152.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 181.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0008 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.689.900,00 4.689.600,00 4.689.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.700.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 29.143.536.582,00 28.174.093.514,00 29.542.916.252,00 31.853.852.165,00 2 29.143.536.582,00 28.174.093.514,00 29.542.916.252,00 31.853.852.165,00 2 15 29.143.536.582,00 28.174.093.514,00 29.542.916.252,00 31.853.852.165,00 430 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Dinas Perhubungan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Nilai SPIP Dinas Perhubungan A Nilai 80 A (83,80-85,00) Optimum (3,48-4) Nilai Nilai Nilai 12.483.553.782,00 13.032.454.714,00 13.072.917.352,00 12.729.821.085,00 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 16 Dokumen 20 Dokumen 95.896.500,00 105.686.500,00 105.686.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Perhubung an 105.486.150,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 4.235.000,00 4.235.000,00 4.235.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.658.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.952.500,00 3.952.500,00 3.477.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.347.750,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 269 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.960.000,00 3.960.000,00 3.530.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.356.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.385.000,00 3.385.000,00 3.385.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.723.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.385.000,00 3.385.000,00 2.925.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.723.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 73.579.000,00 73.579.000,00 73.579.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 80.936.900,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 3.400.000,00 13.190.000,00 13.190.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.740.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 7 Laporan undefined undefined 7 Laporan 9.461.630.732,00 10.008.894.914,00 10.008.894.914,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Perhubung an 9.594.686.950,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 64 Orang/bulan 64 Orang/bulan 9.450.778.232,00 9.999.967.414,00 10.128.795.052,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 9.582.749.225,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 327.500,00 327.500,00 327.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 360.225,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 270 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 295.000,00 295.000,00 295.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 324.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 550.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 795.000,00 795.000,00 795.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 874.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 8.785.000,00 6.860.000,00 6.860.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 9.663.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 165.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - 7 Laporan 6 Laporan 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Perhubung an 3.170.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen 580.000,00 580.000,00 580.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 638.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 680.000,00 680.000,00 680.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 748.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 271 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 748.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 495.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 255.000,00 255.000,00 255.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 277.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 255.000,00 255.000,00 255.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 264.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 2 Laporan 2 Laporan 186.990.000,00 154.416.000,00 154.416.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Perhubung an 163.746.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 110 Paket 114 Paket 186.330.000,00 153.756.000,00 153.756.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 163.020.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 726.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 6 Laporan 6 Laporan 461.142.550,00 442.820.800,00 442.820.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Perhubung an 369.751.085,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 18.337.400,00 18.406.150,00 18.406.150,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 10.226.975,00 DINAS PERHUBUNGAN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 272 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 31 Paket 30 Paket 124.268.650,00 129.218.650,00 129.218.650,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 86.787.360,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 12 Paket 19.673.500,00 20.508.000,00 20.508.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 18.972.250,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 77.750.000,00 77.750.000,00 71.750.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 72.710.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 8.580.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 213.313.000,00 189.138.000,00 108.138.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 172.474.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah undefined - - undefined undefined 81.960.000,00 92.798.000,00 92.798.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Perhubung an 80.643.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 9.513.000,00 9.513.000,00 9.513.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 951.300,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 7 Unit 72.447.000,00 83.285.000,00 83.285.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 79.691.700,00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 273 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3 Laporan 3 Laporan 1.388.316.000,00 1.392.122.000,00 1.392.122.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Perhubung an 1.527.147.600,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 5.100.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 5.610.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 570.400.000,00 570.400.000,00 570.400.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 627.440.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 812.816.000,00 816.872.000,00 816.872.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 894.097.600,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 187 Unit 191 Unit 804.718.000,00 832.816.500,00 832.816.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Perhubung an 885.189.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 51.888.000,00 51.838.000,00 51.838.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 57.076.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48 Unit 48 Unit 470.702.000,00 485.054.500,00 485.054.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 517.772.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 145 Unit 133 Unit 87.128.000,00 97.924.000,00 97.924.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 95.840.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 274 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 195.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 214.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 431 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio) Persentase kepatuhan lalu lintas Persentase kendaraan laik jalan Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart 100 2 74,33 83,14 91,53 96,64 98,22 % Lokasi % % % % % 0,749 60,00 89,16 89,82 92,21 Nilai % % % % 16.659.982.800,00 15.141.638.800,00 16.469.998.900,00 19.124.031.080,00 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia - 281 Unit 288 Unit 3.871.918.400,00 4.595.218.400,00 4.595.218.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 5.057.160.240,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0002 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 108 Unit 122 Unit 1.212.000.000,00 1.937.500.000,00 2.637.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.131.250.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 167 Unit 167 Unit 2.659.918.400,00 2.657.718.400,00 2.757.718.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.925.910.240,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - 15 dokumen/lapor an 16 dokumen/laporan 5.867.768.000,00 6.174.893.000,00 6.174.893.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 6.454.544.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 9 Dokumen 9 Dokumen 765.608.000,00 891.958.000,00 842.438.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 842.168.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Laporan 7 Laporan 5.102.160.000,00 5.282.935.000,00 5.963.608.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 5.612.376.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 275 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - 22 Laporan/Doku men 18 Laporan/Dokumen 5.284.194.600,00 2.715.081.000,00 2.715.081.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 5.812.614.060,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0004 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 13 Laporan 12 Laporan 4.820.196.600,00 2.050.124.000,00 2.050.124.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 5.302.216.260,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0015 Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6 Laporan 1 Laporan 204.620.000,00 149.540.000,00 73.040.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 225.082.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0017 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 2 Laporan 3 Laporan 54.070.000,00 298.525.000,00 288.765.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 59.477.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0018 Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas 4 Unit 2 Unit 205.308.000,00 216.892.000,00 216.892.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 225.838.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - - - - 202.640.000,00 200.885.000,00 200.885.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 222.904.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 0003 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 25 Laporan 25 Laporan 166.910.000,00 161.705.000,00 161.705.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 183.601.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 0006 Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 24 Laporan 24 Laporan 35.730.000,00 39.180.000,00 39.180.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 39.303.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ - 21 laporan 12 laporan 504.123.000,00 649.064.000,00 649.064.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 554.535.300,00 DINAS PERHUBUNGAN Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 276 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 02 2.08 0004 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 21 Laporan 12 Laporan 504.123.000,00 649.064.000,00 642.634.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 554.535.300,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 7 unit 300 unit 266.846.800,00 250.627.400,00 250.627.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 293.531.480,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 0003 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 7 Unit 300 Unit 266.846.800,00 250.627.400,00 242.577.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 293.531.480,00 DINAS PERHUBUNGAN 29.143.536.582,00 28.174.093.514,00 29.542.916.252,00 31.853.852.165,00 2 29.143.536.582,00 28.174.093.514,00 29.542.916.252,00 31.853.852.165,00 2 15 29.143.536.582,00 28.174.093.514,00 29.542.916.252,00 31.853.852.165,00 432 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio) ersentase kepatuhan lalu lintas Persentase kendaraan laik jalan Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart 100 2 74,33 83,14 91,53 96,64 98,22 % Lokasi % % % % % 0,749 60,00 89,16 89,82 92,21 Nilai % % % % 16.659.982.800,00 15.141.638.800,00 16.469.998.900,00 19.124.031.080,00 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 2 Unit 2 Unit 662.492.000,00 555.870.000,00 555.870.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 728.741.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0001 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 7 Unit 17 Unit 262.888.000,00 256.716.000,00 254.663.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 289.176.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Orang 4 Orang 1.050.000,00 600.000,00 600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 1.155.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0004 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3000 Dokumen 3000 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 82.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota UPT Pengujian Kendaraan Bermotor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 277 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan 1 Laporan 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.584.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 2 Unit 2 Unit 318.000.000,00 218.000.000,00 218.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 349.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0008 Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 22 Laporan 11 Laporan 4.114.000,00 4.114.000,00 4.114.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.525.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 35.274.481.458,00 34.374.737.298,00 36.971.172.898,00 33.536.806.827,00 2 35.274.481.458,00 34.374.737.298,00 36.971.172.898,00 33.536.806.827,00 2 16 32.951.417.370,00 32.629.978.210,00 35.073.383.810,00 31.212.702.771,00 433 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Dinas Kominfo dan Persandian Nilai IKM Dinas Kominfo dan Persandian Nilai SAKIP Dinas Kominfo dan Persandian A Nilai (4,375 - 4,50) 80 A (86,74-89,74) Nilai Nilai Nilai 12.611.080.170,00 12.995.356.010,00 13.366.584.010,00 12.019.558.071,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kominfo dan Persandian Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kominfo dan Persandian - 7 Dokumen 100 % 49.996.000,00 50.663.000,00 50.663.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 50.186.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 4.780.000,00 3.930.000,00 4.780.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.720.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 850.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 850.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 850.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 850.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 850.000,00 740.000,00 740.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 850.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 278 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 16 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 850.000,00 740.000,00 740.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 850.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.795.000,00 3.795.000,00 3.795.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.495.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 38.021.000,00 39.618.000,00 39.618.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 38.571.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik; Nilai 3 – 4: Baik; Nilai 1 – 2: Sedang; Nilai 0: Buruk - 8 Laporan 5 Nilai 11.103.847.100,00 11.525.912.000,00 11.525.912.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 10.548.555.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/bulan 83 Orang/bulan 11.090.922.100,00 11.514.802.000,00 12.034.762.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.535.630.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.840.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.840.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.840.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 880.000,00 660.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 880.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 279 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.275.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.275.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.825.000,00 4.825.000,00 4.825.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.825.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik; Nilai 3 – 4: Baik; Nilai 1 – 2: Sedang; Nilai 0: Buruk - 6 Laporan 5 Nilai 5.865.000,00 6.535.000,00 6.535.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 5.865.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 220.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 220.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 220.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.03 0005 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 280 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.525.000,00 4.525.000,00 4.525.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.525.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 460.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 220.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo dan Persandian - 36 Laporan 86.46 Nilai 6.555.000,00 6.555.000,00 6.555.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 6.555.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.020.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 4.845.000,00 4.845.000,00 4.845.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.845.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kominfo dan Persandian - 6 Laporan 78.88 Nilai 629.115.070,00 612.551.010,00 612.551.010,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 637.262.071,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.870.000,00 6.320.000,00 6.320.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.429.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 281 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 16 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 69.155.070,00 85.901.010,00 89.101.010,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 72.640.871,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 21.655.000,00 22.345.000,00 22.765.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.441.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 9.725.000,00 9.725.000,00 8.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.975.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 216.000.000,00 221.000.000,00 221.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 216.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 309.710.000,00 267.260.000,00 126.460.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 309.776.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kominfo dan Persandian - 4 Laporan 100 % 287.334.000,00 292.662.000,00 292.662.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 287.334.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.450.000,00 6.750.000,00 6.250.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.450.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 24.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 0003 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 282 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.400.000,00 14.400.000,00 10.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 14.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 237.484.000,00 241.512.000,00 241.512.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 237.484.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik; Nilai 3 – 4: Baik; Nilai 1 – 2: Sedang; Nilai 0: Buruk - 62 unit 5 Nilai 528.368.000,00 500.478.000,00 500.478.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 483.801.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 1 Unit 142.848.000,00 26.940.000,00 26.940.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 146.196.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 21 Unit 37.120.000,00 153.578.000,00 152.701.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 39.205.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 38 Unit 38 Unit 28.400.000,00 28.400.000,00 28.400.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 28.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 320.000.000,00 291.560.000,00 291.560.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 270.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 434 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta 86.90 97.75 99.90 % % % 47.17 76.60 % % 4.912.886.500,00 4.765.638.500,00 4.751.048.500,00 4.669.756.500,00 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase aduan yang sudah ditindaklanjuti sesuai SOP Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase produksi konten yang dipublikasi melalui media cetak dan digital - 1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 62.38 % 97.25 % 98.00 % 4.912.886.500,00 4.765.638.500,00 4.765.638.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 4.669.756.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0014 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Relasi Media Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 283 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan
118. 3.aktif dalam kegiatan relasi media 2 Laporan 2 Laporan 116.700.000,00 112.085.000,00 112.085.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 116.700.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0015 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 25 Komunitas 25 Komunitas 241.140.000,00 240.900.000,00 248.700.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 241.140.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0017 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 150 Permohonan 150 Permohonan 366.590.000,00 353.338.000,00 353.338.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 366.590.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0019 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 5 Rekomendasi 5 Rekomendasi 275.260.000,00 275.330.000,00 303.110.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 280.360.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0021 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 4 Media 4 Media 2.526.391.500,00 2.094.035.500,00 2.016.615.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.407.161.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0023 Jumlah Konten Informasi Publik 1990 Konten 300 Konten 1.386.805.000,00 1.689.950.000,00 1.717.200.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.257.805.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 435 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani Nilai Domain Manajemen SPBE Nilai sub domain teknologi informasi SPBE Nilai domain layanan Indeks SPBE 81.63 92.50 95.48 % % % 100 1.65 3.80 4.36 % Poin Poin Poin 15.427.450.700,00 14.868.983.700,00 16.955.751.300,00 14.523.388.200,00 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah aplikasi terintegrasi yang dikembangkan Jumlah pemanfaatan dan pengelolaan infrastuktur telematika untuk layanan publik Persentase layanan telekomunikasi yang sesuai standar Tingkat Kematangan Audit TIK - 10 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Dokumen 41 Perangkat Daerah 41 Unit 10 Aplikasi 1 Poin 66.45 % 15.427.450.700,00 14.868.983.700,00 14.868.983.700,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 14.523.388.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0016 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Pelayanan Informasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyusunan Konten Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 284 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokumen 1 Dokumen 3.735.940.500,00 3.052.838.500,00 4.892.778.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.335.700.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0019 Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen 1 Dokumen 632.750.000,00 652.649.000,00 652.649.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 536.750.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0020 Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 10 Aplikasi 10 Aplikasi 1.803.987.000,00 2.183.843.000,00 2.136.343.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.904.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0021 Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 Aplikasi 1 Aplikasi 294.463.000,00 316.116.000,00 316.116.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 294.463.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0023 Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 41 unit 41 unit 176.608.000,00 179.220.000,00 187.220.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 176.608.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0024 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 41 Perangkat Daerah 41 Perangkat Daerah 2.503.835.000,00 2.232.850.000,00 2.519.177.600,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0030 Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 41 Perangkat Daerah 41 Perangkat Daerah 6.279.867.200,00 6.251.467.200,00 6.251.467.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.274.867.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 20 519.507.000,00 380.079.000,00 379.231.000,00 519.546.000,00 436 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik 77.23 % 100 18.37 % % 519.507.000,00 380.079.000,00 379.231.000,00 519.546.000,00 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) Jumlah OPD yang nilai Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) nya meningkat Persentase keterisian daftar data statistik sektoral - 3 Dokumen 10 Layanan 10 OPD 80 % 519.507.000,00 380.079.000,00 380.079.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 519.546.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 20 02 2.01 0009 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 285 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 80 Persentase 80 Persentase 512.817.000,00 373.389.000,00 375.091.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 512.856.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 20 02 2.01 0010 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 25 Dokumen 25 Dokumen 3.930.000,00 3.930.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.930.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 20 02 2.01 0011 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 13 Dokumen 13 Dokumen 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.760.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 21 1.803.557.088,00 1.364.680.088,00 1.518.558.088,00 1.804.558.056,00 437 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Nilai Keamanan Informasi 76 % 88 Nilai 1.803.557.088,00 1.364.680.088,00 1.518.558.088,00 1.804.558.056,00 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah aplikasi yang sudah diuji keamanan informasi - 12 Laporan 1 Perangkat Daerah 100 Aplikasi 287.798.000,00 277.938.000,00 277.938.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 287.798.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 21 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 12 Laporan 12 Laporan 275.160.000,00 265.300.000,00 265.120.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 275.160.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 21 02 2.01 0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 1 Perangkat Daerah 1 Perangkat Daerah 12.638.000,00 12.638.000,00 12.638.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.638.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase JKS (Jaring komunikasi sandi) yang sudah dibentuk di Pemkot Yogyakarta - 41 Perangkat Daerah 100 % 1.515.759.088,00 1.086.742.088,00 1.086.742.088,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 1.516.760.056,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2 21 02 2.02 0001 Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 41 Perangkat Daerah 41 Perangkat Daerah 1.515.759.088,00 1.086.742.088,00 1.240.800.088,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.516.760.056,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 21.711.849.490,00 17.803.277.165,00 19.790.761.123,00 17.849.405.000,00 2 13.406.343.600,00 11.780.169.265,00 13.007.645.175,00 10.432.405.000,00 2 17 13.406.343.600,00 11.780.169.265,00 13.007.645.175,00 10.432.405.000,00 438 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
119. 2.Nilai SPIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM
120. 3.Nilai IKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM
121. 1.Nilai SAKIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM - 4,251 82,46 A (82 - 85) Nilai Nilai Nilai 8.200.813.975,00 7.590.419.620,00 7.867.146.778,00 7.935.508.000,00 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
122. 1.Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perinkopukm "
123. 2.Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Perinkopukm - - 100 % 26.359.400,00 19.782.900,00 19.782.900,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Aparatur 11.700.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 19.359.500,00 13.360.000,00 13.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0004 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 286 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 4.999.900,00 4.752.900,00 4.752.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 2.000.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.200.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perinkopukm - - 5 Nilai 6.043.093.500,00 5.730.793.000,00 5.730.793.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Aparatur 6.004.100.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 34 Orang/bulan 6.039.573.500,00 5.727.933.000,00 5.786.890.339,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.000.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 770.000,00 660.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.100.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.750.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perinkopukm - - 5 Nilai 999.600,00 999.600,00 999.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Aparatur 1.100.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 499.800,00 499.800,00 495.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 550.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.03 0006 Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 287 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 499.800,00 499.800,00 495.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 550.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesional ASN Dinas Perinkopukm - - 4,325 Nilai 500.400,00 500.400,00 500.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Aparatur 550.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 16 Dokumen 16 Dokumen 500.400,00 500.400,00 495.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 550.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Perinkopukm - - 75 Nilai 253.591.375,00 210.615.670,00 210.615.670,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Aparatur 244.450.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 78.449.875,00 78.449.170,00 79.699.170,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 80.450.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 22.142.500,00 22.142.500,00 22.142.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 22.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.980.000,00 1.980.000,00 1.920.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 151.019.000,00 108.044.000,00 63.264.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 140.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perinkopukm - - 5 Nilai 6 Jenis 416.480.000,00 71.500.000,00 71.500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Aparatur 111.480.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 288 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 29 Unit 29 Unit 161.500.000,00 71.500.000,00 71.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 254.980.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 11.051.271,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 11.480.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DInas Perinkopukm - - 100 % 593.556.700,00 598.242.000,00 598.242.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Aparatur 652.128.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 2.560.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 10.122.700,00 3.480.000,00 3.240.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 11.128.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 580.874.000,00 592.402.000,00 575.870.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 640.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perinkopukm - - 5 Nilai 302.158.000,00 343.911.050,00 343.911.050,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Aparatur 260.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 29.981.000,00 28.201.000,00 28.128.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 30.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0002 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 289 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 136.482.200,00 123.982.000,00 116.868.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 140.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 135.694.800,00 191.728.050,00 191.728.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 90.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 439 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik - 30.35 % 102.779.000,00 80.973.800,00 157.573.800,00 113.000.000,00 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik - - 132 Koperasi 102.779.000,00 80.973.800,00 80.973.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Koperasi 113.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 03 2.01 0004 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 115 Unit Usaha 115 Unit Usaha 102.779.000,00 80.973.800,00 157.573.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 113.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 440 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase koperasi sehat 115 Koperasi 13.87 % 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi dengan predikat sehat - 20 Koperasi 56 Koperasi 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Koperasi 85.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 04 2.01 0001 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 115 Unit Usaha 115 Unit Usaha 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 85.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 441 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM Koperasi yang tersertifikasi - 9.10 % 421.751.425,00 368.101.400,00 361.101.400,00 425.000.000,00 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikasi - - 189 Orang 421.751.425,00 368.101.400,00 368.101.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Koperasi 425.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 05 2.01 0001 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 590 Orang 765 Orang 421.751.425,00 368.101.400,00 361.101.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 425.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 442 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi yang berkembang usahanya 33 Unit 9.54 % 363.138.200,00 440.738.200,00 878.198.200,00 390.000.000,00 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 290 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang berkembang usahanya - - 33 Koperasi 363.138.200,00 440.738.200,00 440.738.200,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Koperasi 390.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0005 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 27 Unit Usaha 33 Unit Usaha 363.138.200,00 440.738.200,00 878.198.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 390.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 443 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase wirausaha baru 100 UKM 2.19 % 3.278.539.000,00 2.470.869.245,00 2.462.759.245,00 615.500.000,00 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Wirausaha baru - - 150 UKM 3.278.539.000,00 2.470.869.245,00 2.470.869.245,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat UMKM 615.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0003 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 300 Unit Usaha 300 Unit Usaha 255.170.000,00 125.570.000,00 96.770.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0004 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 2.011.400.000,00 1.724.500.145,00 1.712.440.145,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 425.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0014 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 35000 Unit Usaha 35000 Unit Usaha 1.011.969.000,00 620.799.100,00 653.549.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 185.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 444 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase UMKM Naik Kelas 45 UKM 10 % 1.518.397.000,00 1.358.142.000,00 2.084.222.000,00 1.518.397.000,00 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah UMKM naik kelas - - 15 UKM 1.518.397.000,00 1.358.142.000,00 1.358.142.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat UMKM 1.518.397.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 08 2.01 0006 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 300 Unit Usaha 300 Unit Usaha 1.518.397.000,00 1.358.142.000,00 2.084.222.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.518.397.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 8.305.505.890,00 6.023.107.900,00 6.783.115.948,00 7.417.000.000,00 3 31 8.305.505.890,00 6.023.107.900,00 6.783.115.948,00 7.417.000.000,00 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 291 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 445 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi 7.6 % 5,51 % 7.665.885.890,00 5.333.037.900,00 5.823.564.700,00 6.675.000.000,00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi - 2 Dokumen 50 IKM 7.665.885.890,00 5.333.037.900,00 5.333.037.900,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat IKM 6.675.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 2 Dokumen 2 Dokumen 1.102.660.600,00 434.084.400,00 434.084.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 300.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Dokumen 2 Dokumen 318.912.000,00 168.059.400,00 196.759.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 615.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 1.181.875.000,00 616.293.400,00 632.392.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 915.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 446 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM yang berizin industri 2.1 % 62,52 % 23.475.000,00 21.925.000,00 17.125.000,00 35.000.000,00 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pelaku IKM yang patuh aturan Izin Usaha OSS RBA - - 28 % 23.475.000,00 21.925.000,00 21.925.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat IKM 35.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 03 2.01 0003 -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 2 Dokumen 2 Dokumen 23.475.000,00 21.925.000,00 17.125.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 35.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 447 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Data Informasi Industri yang ter-update 100 % 58,86 % 52.070.000,00 54.070.000,00 54.070.000,00 57.000.000,00 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Data IKM yang ter- update - - 40 IKM 52.070.000,00 54.070.000,00 54.070.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat IKM 57.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 1 Dokumen 52.070.000,00 54.070.000,00 54.070.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 57.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 21.711.849.490,00 17.803.277.165,00 19.790.761.123,00 17.849.405.000,00 3 8.305.505.890,00 6.023.107.900,00 6.783.115.948,00 7.417.000.000,00 3 31 8.305.505.890,00 6.023.107.900,00 6.783.115.948,00 7.417.000.000,00 448 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
124. 2.Nilai SPIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Pendapatan UPT logam
125. 4.Pendapatan UPT Desain dan Industri
126. 3.Nilai IKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM
127. 1.Nilai SAKIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM 500000000 Rupiah 4,251 500000000 614.075.000 82,46 A (82 - 85) Nilai Rupiah Rupiah Nilai Nilai 8.200.813.975,00 7.590.419.620,00 7.867.146.778,00 7.935.508.000,00 3 31 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase layanan yang terpenuhi secara optimal - - 100 % 564.075.000,00 614.075.000,00 614.075.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Aparatur 650.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH UPT Logam URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 292 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 31 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 564.075.000,00 614.075.000,00 888.356.248,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 650.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 449 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi 7.6 % 5,51 % 7.665.885.890,00 5.333.037.900,00 5.823.564.700,00 6.675.000.000,00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi - - 50 IKM 7.665.885.890,00 5.333.037.900,00 5.333.037.900,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat IKM 6.675.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 5.062.438.290,00 4.114.600.700,00 4.560.328.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.845.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 13.040.503.843,00 11.379.142.282,00 11.354.561.782,00 12.394.051.327,00 2 13.040.503.843,00 11.379.142.282,00 11.354.561.782,00 12.394.051.327,00 2 18 13.040.503.843,00 11.379.142.282,00 11.354.561.782,00 12.394.051.327,00 450 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu A Nilai 80 A (89,29-89,34) Optimum Nilai Nilai Nilai 9.938.874.793,00 8.783.985.177,00 8.837.029.677,00 9.215.888.027,00 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Persentase ketersediaan data statistik sectoral - 12 Dokumen 100 Persen 25.488.116,00 58.165.104,00 58.165.104,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 62.946.480,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.195.308,00 4.498.104,00 4.498.104,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.423.920,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 3.110.000,00 3.110.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.160.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.425.000,00 3.110.000,00 3.110.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.562.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.235.000,00 37.767.000,00 37.767.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 38.790.960,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.425.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.593.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.145.308,00 3.090.000,00 3.090.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.272.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3.062.500,00 3.410.000,00 3.410.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.144.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 293 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset - 30 Laporan 3 Nilai 5.522.593.700,00 5.303.446.000,00 5.303.446.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.384.113.280,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 33 Orang/bulan 5.508.183.700,00 5.290.781.000,00 5.370.208.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.369.126.880,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36 Dokumen 12 Dokumen 2.060.000,00 2.057.000,00 2.057.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.142.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.060.000,00 2.057.000,00 2.057.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.142.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 1 Laporan 2.660.000,00 2.657.000,00 2.657.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.766.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.510.000,00 1.507.000,00 1.507.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.570.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.060.000,00 2.330.000,00 2.330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.222.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 1 Dokumen 2.060.000,00 2.057.000,00 2.057.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.142.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset - 33 Dokumen 3 Nilai 19.775.600,00 17.193.250,00 17.193.250,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 20.565.220,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 3.583.300,00 3.127.050,00 3.127.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.726.372,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.494.500,00 3.929.300,00 3.929.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.674.072,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.886.800,00 2.496.600,00 2.496.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.002.064,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.069.500,00 2.679.300,00 2.679.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.192.072,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.03 0006 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 294 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.865.500,00 2.475.250,00 2.475.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.979.860,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.876.000,00 2.485.750,00 2.485.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.990.780,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN - 12 Laporan 88,64 Nilai 16.004.100,00 22.844.000,00 22.844.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 27.040.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 16.004.100,00 22.844.000,00 22.844.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 27.040.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum - 12 Laporan 90,64 Nilai 946.388.791,00 794.785.806,00 794.785.806,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 854.330.678,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 19 Paket 19 Paket 45.577.600,00 51.609.900,00 51.609.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 53.674.296,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 112 Paket 107 Paket 486.670.300,00 445.377.800,00 445.797.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 463.364.512,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 22 Paket 19 Paket 72.746.285,00 31.874.800,00 31.874.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 44.069.792,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16 Paket 17 Paket 96.826.500,00 70.076.200,00 70.076.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 72.879.248,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.240.106,00 3.240.106,00 3.240.106,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.369.710,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 241.328.000,00 192.607.000,00 112.307.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 216.973.120,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset - 89 Unit 3 Nilai 530.052.200,00 148.521.401,00 148.521.401,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 154.462.257,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 44 Unit 3 Unit 41.840.000,00 10.670.000,00 10.670.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 11.096.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 0006 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 295 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 32 Unit 9 Unit 488.212.200,00 137.851.401,00 146.513.901,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 143.365.457,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP - 4 Dokumen 100 Persen 1.255.813.086,00 1.290.880.416,00 1.290.880.416,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.295.645.609,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 16.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.240.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 17.160.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.223.313.086,00 1.268.380.416,00 1.268.380.416,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.272.245.609,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset - 208 Unit 3 Nilai 1.622.759.200,00 1.148.149.200,00 1.148.149.200,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.416.784.503,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 19 Unit 222.800.000,00 212.190.000,00 212.190.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 220.729.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.840.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 182 Unit 167 Unit 209.459.200,00 209.459.200,00 209.459.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 217.837.568,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 8 Unit 1.182.000.000,00 718.000.000,00 762.835.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 969.377.335,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 451 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan usaha baru tahun n 6898 Investor Baru 13834 Usaha Baru 1.445.292.250,00 1.224.901.955,00 1.115.701.955,00 1.444.967.940,00 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah investor yang mendapatkan fasilitasi regulasi penanaman modal dan perizinan - 4 Dokumen 25 Investor 563.328.250,00 458.315.000,00 458.315.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 585.861.380,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.01 0001 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 4 Dokumen 1 Dokumen 563.328.250,00 458.315.000,00 428.215.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 585.861.380,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah pembuatan peta potensi investasi - 10 Jenis 1 Peta Potensi 881.964.000,00 766.586.955,00 766.586.955,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 859.106.560,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 5 Dokumen 2 Dokumen 881.964.000,00 766.586.955,00 687.486.955,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 859.106.560,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 296 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 452 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88 95 % % 81.95 Nilai 685.989.000,00 703.688.000,00 703.688.000,00 713.428.560,00 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase penanganan KIP sesuai dengan regulasi yang berlaku Persentase perizinan perizinan berusaha dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku - 12000 pelayanan 4800 pelayanan 100 Persen 80 Persen 685.989.000,00 703.688.000,00 703.688.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 713.428.560,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0006 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1000 Pelaku Usaha 750 Pelaku Usaha 487.108.000,00 493.804.000,00 493.804.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 506.592.320,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0007 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2000 Pelaku Usaha 2000 Pelaku Usaha 122.282.000,00 129.560.000,00 129.560.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 127.173.280,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0008 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 300 Kegiatan Usaha 180 Kegiatan Usaha 76.599.000,00 80.324.000,00 80.324.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 79.662.960,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 453 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan investor pada tahun n 26,48 % 46,17 Persen 620.771.800,00 374.058.300,00 405.633.300,00 656.207.760,00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan penanaman modal - 253 Pelaku Usaha 284 Investor 90 Persen 620.771.800,00 374.058.300,00 374.058.300,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 656.207.760,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0004 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 20 Kegiatan Usaha. 15 Kegiatan Usaha. 55.079.200,00 29.740.800,00 29.740.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 62.474.880,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0005 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 253 Pelaku Usaha 200 Pelaku Usaha 351.050.600,00 175.686.500,00 193.836.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 367.385.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 40 Kegiatan Usaha 40 Kegiatan Usaha 214.642.000,00 168.631.000,00 182.056.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 226.347.680,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 454 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase pengunjung yang memanfaatkan data 86 % 80 Persen 349.576.000,00 292.508.850,00 292.508.850,00 363.559.040,00 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan pada tahun n - 4000 Arsip 2 Modul 349.576.000,00 292.508.850,00 292.508.850,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 363.559.040,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 06 2.01 0002 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 297 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 2 Dokumen 349.576.000,00 292.508.850,00 292.508.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 363.559.040,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 83.245.048.304,00 62.209.504.964,00 63.242.258.380,00 0,00 2 83.245.048.304,00 62.209.504.964,00 63.242.258.380,00 0,00 2 22 83.245.048.304,00 62.209.504.964,00 63.242.258.380,00 0,00 455 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - 4.45 82.75 A Skor Skor Nilai 29.546.250.304,00 29.215.039.964,00 30.933.993.380,00 0,00 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - - 11 dokumen 85.085.100,00 75.069.500,00 75.069.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 48.755.600,00 43.540.000,00 43.540.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.079.800,00 7.719.800,00 7.719.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 21.919.900,00 19.159.900,00 19.159.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.329.800,00 4.649.800,00 4.649.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 1 laporan 1 laporan 9.523.818.700,00 9.463.308.000,00 9.463.308.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan 65 Orang/bulan 9.499.760.700,00 9.441.933.000,00 9.701.523.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 3.871.000,00 3.431.000,00 3.431.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 6.404.000,00 5.224.000,00 5.224.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.157.000,00 3.860.000,00 3.860.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.465.000,00 2.375.000,00 2.375.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 298 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 22 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.406.000,00 2.186.000,00 2.186.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.842.000,00 3.386.000,00 3.386.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 913.000,00 913.000,00 913.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 1 laporan 1 laporan 555.553.645,00 486.337.005,00 486.337.005,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.022.425,00 6.022.425,00 6.022.425,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 198.239.720,00 161.663.580,00 161.663.580,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 52.300.000,00 53.297.400,00 53.297.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62 Laporan 1 Laporan 264.450.000,00 231.795.000,00 168.445.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - - 1 laporan 1.763.760.359,00 1.789.287.109,00 1.789.287.109,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 363.734.000,00 363.734.000,00 363.734.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 5 jenis 5 jenis 628.432.500,00 451.038.350,00 451.038.350,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 299 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 219.048.500,00 187.425.500,00 187.425.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 41.866.000,00 31.576.000,00 31.576.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 180.000.000,00 121.200.000,00 121.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 456 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Tingkat literasi masyarakat terhadap bahasa sastra, sejarah, dan permuseuman - 82.77 % 53.698.798.000,00 32.994.465.000,00 32.308.265.000,00 0,00 2 22 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Jumlah keterlibatan masyarakat dalam pelestarian bahasa sastra, sejarah dan permuseuman - - 3000 Orang 4.325.000.000,00 2.430.000.000,00 2.430.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 4 Dokumen 2 Dokumen 1.020.000.000,00 930.000.000,00 898.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 4 Laporan 2 Laporan 1.900.000.000,00 1.000.000.000,00 984.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.01 0003 Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola 19 Unit 19 Unit 1.405.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Persentase objek warisan budaya yang dilestarikan - 110 objek 49.04 % 17.922.755.000,00 11.670.465.000,00 11.670.465.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.02 0002 Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan 90 Objek 90 Objek 7.300.000.000,00 2.559.625.000,00 2.559.625.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah sanggar/ lembaga budaya ber-NIKeb yang Dibina - 1 dokumen 1 laporan 2 dokumen 2 laporan 409 Lembaga 18.453.065.000,00 11.297.000.000,00 11.297.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.07 0001 Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 5 Laporan 4 Laporan 3.323.065.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.07 0002 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 300 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina 25 Lembaga 2 Lembaga 850.000.000,00 400.000.000,00 390.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.07 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 2 Laporan 1 Laporan 950.000.000,00 465.000.000,00 346.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.07 0004 Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan 9 Orang 9 Orang 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.07 0005 Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 600.000.000,00 500.000.000,00 498.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 6 Laporan 5 Laporan 6.350.000.000,00 4.985.000.000,00 4.519.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.07 0007 Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 3 Dokumen 1 Dokumen 920.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.07 0008 Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina 450 Orang 450 Orang 895.000.000,00 497.000.000,00 474.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.07 0009 Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 5 Laporan 3 Laporan 1.715.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.07 0010 Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 2 Laporan 2 Laporan 2.500.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 83.245.048.304,00 62.209.504.964,00 63.242.258.380,00 0,00 2 83.245.048.304,00 62.209.504.964,00 63.242.258.380,00 0,00 2 22 83.245.048.304,00 62.209.504.964,00 63.242.258.380,00 0,00 457 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - 4.45 82.75 A Skor Skor Nilai 29.546.250.304,00 29.215.039.964,00 30.933.993.380,00 0,00 UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Penghargaan Seniman dan Budayawan Festival Kebudayaan Yogyakarta Gelar Budaya Jogja Publikasi Seni dan Budaya Daerah Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 301 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) - 1 Laporan 1 Laporan 555.553.645,00 486.337.005,00 486.337.005,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 1.715.500,00 1.715.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 6.480.250,00 8.225.850,00 10.656.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.881.250,00 9.777.250,00 9.777.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 780.000,00 780.000,00 780.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 14.700.000,00 11.860.000,00 11.860.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) - 3 Jenis 3 Jenis 39.600.000,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 34 Unit 34 Unit 39.600.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) - 1 Laporan 1 Laporan 1.763.760.359,00 1.789.287.109,00 1.789.287.109,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.391.226.359,00 1.416.753.109,00 1.413.753.109,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) - 3 Jenis 3 Jenis 628.432.500,00 451.038.350,00 451.038.350,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 53.300.000,00 43.911.250,00 45.853.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 79.968.000,00 58.675.600,00 108.550.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 16 Unit 9.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 302 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 45.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 458 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Tingkat pengenalan masyarakat terhadap warisan budaya - 62 % 53.698.798.000,00 32.994.465.000,00 32.308.265.000,00 0,00 2 22 08 5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Persentase objek warisan budaya yang dilestarikan - 1 objek 49.04 % 17.922.755.000,00 11.670.465.000,00 11.670.465.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.02 0001 Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola 1 Objek 1 Objek 10.622.755.000,00 9.110.840.000,00 9.090.440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Layanan di Kawasan Cagar Budaya - 7 jenis 8 Kegiatan 9.390.000.000,00 6.497.000.000,00 6.497.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.04 0001 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 7 Unit 7 Unit 9.390.000.000,00 6.497.000.000,00 6.497.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 83.245.048.304,00 62.209.504.964,00 63.242.258.380,00 0,00 2 83.245.048.304,00 62.209.504.964,00 63.242.258.380,00 0,00 2 22 83.245.048.304,00 62.209.504.964,00 63.242.258.380,00 0,00 459 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Pengunjung Taman Pintar 86 Indeks 750000 Orang 29.546.250.304,00 29.215.039.964,00 30.933.993.380,00 0,00 2 22 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Program Layanan di Taman Pintar - 12 Bulan 5 Jumlah 16.950.000.000,00 16.950.000.000,00 16.950.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 16.950.000.000,00 16.950.000.000,00 18.421.465.416,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Pendapatan dari BLUD Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 460 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah Pemanfaatan Ruang- ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan 100 % 10 Jumlah 53.698.798.000,00 32.994.465.000,00 32.308.265.000,00 0,00 2 22 08 5.03 Pengelolaan Taman Budaya Jumlah Event atau Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan di Taman Budaya Embung Giwangan - 12 Bulan 1 Kegiatan 10 Jumlah 3.607.978.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 22 08 5.03 0001 Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan 1 Objek 1 Objek 3.607.978.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 16.188.549.176,00 15.977.108.719,00 16.040.233.719,00 16.345.616.580,00 2 16.188.549.176,00 15.977.108.719,00 16.040.233.719,00 16.345.616.580,00 2 23 1.594.573.000,00 1.538.485.500,00 1.610.813.500,00 1.687.421.925,00 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya UPT Pengelolaan Taman Budaya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 303 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 461 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Persen) Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan (Nilai) 38447 44,91 79 judul % Indeks (skala 0- 100) 41,82 83,97 % Nilai 1.545.875.000,00 1.404.869.500,00 1.478.232.500,00 1.636.289.025,00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Judul Bahan Pustaka yang Dikembangkan Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan yang Memenuhi Kualifikasi Persentase Penambahan Pemustaka Persentase Perpustakaan Berbasis Elektronik yang Sudah Dikembangkan - 4 Laporan 141 Orang 31,51 % 38677 Judul 4 % 1.370.962.000,00 1.245.922.500,00 1.245.922.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 1.452.635.625,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0004 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 8 Perpustakaan 8 Perpustakaan 87.799.000,00 64.998.500,00 65.241.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 92.189.475,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0011 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 2 Perpustakaan 2 Perpustakaan 906.812.000,00 893.984.000,00 930.610.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 952.152.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0012 Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 2 Layanan 2 Layanan 67.848.000,00 11.880.000,00 11.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 71.240.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0013 Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 2 Perpustakaan 2 Perpustakaan 44.367.000,00 11.740.000,00 10.990.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 59.710.350,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0016 Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 Orang 4 Orang 5.690.000,00 3.310.000,00 5.825.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.974.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0017 Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.076.000,00 2.708.000,00 2.708.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.229.800,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0018 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1800 Eksemplar 1800 Eksemplar 167.456.000,00 171.456.000,00 171.456.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 175.828.800,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0020 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 304 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan 1 Perpustakaan 87.914.000,00 85.846.000,00 85.809.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 92.309.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengembangan Budaya Gemar Membaca - 3 Laporan 3200 Orang 174.913.000,00 158.947.000,00 158.947.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 183.653.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0006 Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 2 Orang 17 Orang 31.064.000,00 35.692.000,00 37.903.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 32.623.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0007 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 10 Perpustakaan 10 Perpustakaan 51.149.000,00 41.275.000,00 78.670.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 53.697.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 10 Orang 6 Orang 64.202.000,00 50.200.000,00 45.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 67.410.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0010 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 3 Lokus 3 Lokus 28.498.000,00 31.780.000,00 31.780.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 29.922.900,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 462 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Naskah Nusantara yang Didayagunakan (Persentase) 1 Naskah 33,94 % 48.698.000,00 133.616.000,00 132.581.000,00 51.132.900,00 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Naskah Kuno - 1 Laporan 224 Judul 46.698.000,00 131.616.000,00 131.616.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 49.032.900,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 03 2.01 0003 Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 1 Orang 80 Orang 46.698.000,00 131.616.000,00 130.581.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 49.032.900,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 305 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah judul Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dikembangkan - 1 Laporan 128 Judul 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat umum dan Pemerintah 2.100.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 03 2.02 0003 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 10 Eksemplar 10 Eksemplar 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.100.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 14.593.976.176,00 14.438.623.219,00 14.429.420.219,00 14.658.194.655,00 463 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DPK Nilai IKM DPK Nilai SPIP DPK A Nilai A (84,54 - 90) Baik (87,81 - 88,30) Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai 13.791.383.476,00 13.797.710.919,00 13.789.351.919,00 13.810.222.320,00 2 24 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPK - 7 Dokumen 100 % 100,0 % 74.336.500,00 78.536.500,00 78.536.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta 78.053.745,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 35.146.000,00 37.318.000,00 37.318.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 37.192.050,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 33.564.000,00 35.592.000,00 35.592.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.927.325,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.260.800,00 1.260.800,00 1.260.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.275.750,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.260.800,00 1.260.800,00 1.260.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.299.375,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 356.300,00 356.300,00 356.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 258.615,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.387.000,00 2.387.000,00 2.387.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.697.850,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 361.600,00 361.600,00 361.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 402.780,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK - 7 Laporan 5 Nilai 10.730.691.700,00 10.639.472.000,00 10.639.472.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta 10.811.980.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.02 0001 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 306 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 76 Orang/bulan 77 Orang/bulan 10.725.325.700,00 10.634.106.000,00 10.629.447.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.806.345.900,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.158.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 230.000,00 230.000,00 230.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 241.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 138.000,00 138.000,00 138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 144.900,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 440.000,00 440.000,00 440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 462.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 2 Laporan 2 Laporan 138.000,00 138.000,00 138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 144.900,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK - 10 Dokumen 5 Nilai 34.854.000,00 36.930.000,00 36.930.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta 36.596.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 287.000,00 287.000,00 287.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 301.350,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 287.000,00 287.000,00 287.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 301.350,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 301.350,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 301.350,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 307 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 33.419.000,00 35.495.000,00 35.495.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.089.950,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 287.000,00 287.000,00 287.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 301.350,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPK - 15 Dokumen 79,23 Nilai 68.290.000,00 72.538.000,00 72.538.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta 71.704.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 33.419.000,00 35.495.000,00 35.495.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.089.950,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 34.871.000,00 37.043.000,00 37.043.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 36.614.550,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPK - 16 Dokumen 96,21 Nilai 481.263.525,00 397.724.969,00 397.724.969,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta 477.392.917,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.008.500,00 32.033.300,00 32.033.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 33.732.563,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 33.160.000,00 33.160.000,00 33.160.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.194.530,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.455.000,00 18.423.800,00 18.423.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 18.738.300,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 80.028.415,00 84.228.205,00 109.228.205,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 84.306.873,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 62.207.610,00 52.555.710,00 88.155.710,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 44.369.651,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 499.954,00 499.954,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.575.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 253.904.000,00 176.824.000,00 100.524.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 259.476.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK - 1 Paket 5 Nilai 135.683.000,00 28.760.000,00 28.760.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta 211.926.225,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.07 0006 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 308 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 Unit 12 Unit 135.683.000,00 28.760.000,00 40.760.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 211.926.225,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DPK - 8 Dokumen 100 % 1.507.770.101,00 1.802.044.600,00 1.802.044.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta 1.591.273.006,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 657.000,00 989.000,00 989.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.778.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.824.000,00 4.824.000,00 4.824.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.065.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 375.000,00 375.000,00 375.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 393.750,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.501.914.101,00 1.795.856.600,00 1.795.856.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.584.035.356,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK - 125 Unit 5 Nilai 758.494.650,00 741.704.850,00 741.704.850,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kota Yogyakarta 531.295.027,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 27.171.950,00 27.171.950,00 27.171.950,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 28.522.830,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 41 Unit 41 Unit 223.422.700,00 206.337.900,00 206.337.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 23.446.888,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.930.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit 88 Unit 53.300.000,00 100.900.000,00 100.900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 51.660.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 448.000.000,00 400.695.000,00 400.695.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 420.735.309,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 464 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori memuaskan (Persen) 1400 40 Arsip % 50 % 571.000.100,00 491.506.300,00 509.346.300,00 599.550.105,00 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Arsip Dinamis yang Selesai Dikelola - 3 Laporan 100 % 113.242.400,00 89.746.300,00 89.746.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 118.904.520,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 309 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 2 Berkas 2 Berkas 43.482.400,00 51.585.900,00 51.585.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 45.656.520,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 69.760.000,00 38.160.400,00 38.160.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 73.248.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis yang Dikelola - 1400 Arsip 68 % 184.114.000,00 142.100.000,00 142.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 193.319.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.02 0004 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1000 Arsip 1000 Arsip 184.114.000,00 142.100.000,00 110.940.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 193.319.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Sudah Diolah dan Siap Dientri dalam Simpul JIKN - 1 Laporan 1300 Arsip 273.643.700,00 259.660.000,00 259.660.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 287.325.885,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 0001 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Pengguna 114 Pengguna 134.458.700,00 131.914.000,00 180.914.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 141.181.635,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 139.185.000,00 127.746.000,00 127.746.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 146.144.250,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 465 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan (Persen) - 8,48 % 211.002.600,00 130.006.000,00 126.034.000,00 226.802.730,00 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase OPD yang Telah Melakukan Penyusutan Arsip Sesuai Prosedur Kearsipan yang Berlaku - - 50 % 47.699.000,00 43.394.000,00 43.394.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 50.083.950,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.01 0004 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1000 Arsip 1000 Arsip 47.699.000,00 43.394.000,00 43.394.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.083.950,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Persentase penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran sesuai NSPK - 1 Daftar 100 % 10.984.000,00 10.430.000,00 10.430.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 11.533.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.03 0001 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Daftar 1 Daftar 10.984.000,00 10.430.000,00 9.970.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.533.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Preservasi - 500 Arsip 3000 Arsip 62.184.600,00 14.540.000,00 14.540.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 70.543.830,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.04 0002 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 500 Arsip 500 Arsip 62.184.600,00 14.540.000,00 54.040.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 70.543.830,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Persentase Daftar Arsip yang Telah Diitetapkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) - 2 Arsip 100 % 90.135.000,00 61.642.000,00 61.642.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 94.641.750,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 2.05 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 310 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 2 Arsip 2 Arsip 90.135.000,00 61.642.000,00 18.630.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 94.641.750,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 466 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase Arsip Statis Tertutup yang Dilayankan (Persen) 100 % 100 % 20.590.000,00 19.400.000,00 4.688.000,00 21.619.500,00 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Statis Tertutup yang Selesai Diolah/dikelola - 1 Laporan 85 Arsip 20.590.000,00 19.400.000,00 19.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 21.619.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 04 2.01 0003 Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 1 SOP 1 SOP 20.590.000,00 19.400.000,00 4.688.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 21.619.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 22.442.063.989,00 18.603.107.845,00 18.143.502.045,00 0,00 2 2.902.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2 22 2.902.000.000,00 0,00 0,00 0,00 467 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 2.902.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - - - 2.902.000.000,00 0,00 0,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 0,00 DINAS PARIWISATA 2 22 08 5.06 0002 Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 9 Objek 9 Objek 2.902.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 19.540.063.989,00 18.603.107.845,00 18.143.502.045,00 0,00 3 26 19.540.063.989,00 18.603.107.845,00 18.143.502.045,00 0,00 468 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Dinas Pariwisata Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Nilai IKM Dinas Pariwisata A Nilai (4,427-4,527) A (86,15-86,65) B (85,25-86,25) Nilai Nilai Nilai 7.241.776.745,00 6.968.846.795,00 7.063.635.795,00 0,00 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - A Nilai 22 Dokumen 154.756.000,00 120.160.000,00 120.160.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 117.016.000,00 82.420.000,00 82.420.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.01 0004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pengembangan Atraksi Wisata Budaya URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Dinas Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 311 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 930.000,00 930.000,00 930.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 930.000,00 930.000,00 930.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Laporan 9 Laporan 14.700.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset - - 5 Nilai 5.425.509.800,00 5.398.187.000,00 5.398.187.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 30 Orang/bulan 5.413.151.800,00 5.385.829.000,00 5.524.437.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.608.000,00 1.608.000,00 1.608.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.750.000,00 2.750.000,00 2.475.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 312 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 1 Laporan 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 550.000,00 550.000,00 550.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.600.000,00 4.600.000,00 4.140.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai - - 1 Dokumen 316.528.000,00 316.528.000,00 316.528.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 310.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3 Laporan 1 Laporan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.03 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 313 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.448.000,00 2.448.000,00 2.448.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - - 2 Dokumen 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 2 Dokumen 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - - 6 Laporan 533.596.745,00 532.996.745,00 532.996.745,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.287.500,00 8.287.500,00 8.287.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 127.906.995,00 127.906.995,00 127.906.995,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 40.835.250,00 40.835.250,00 34.316.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 2.400.000,00 2.530.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111 Laporan 100 Laporan 321.180.000,00 321.180.000,00 311.530.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 314 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 26 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 32.387.000,00 32.387.000,00 27.902.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai - - 7 Unit 211.241.000,00 96.250.000,00 96.250.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 40 Unit 7 Unit 211.241.000,00 96.250.000,00 96.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - - 12 Laporan 218.400.000,00 213.550.000,00 213.550.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 12 Laporan 213.400.000,00 208.550.000,00 206.990.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - - 1 Unit 379.705.200,00 289.135.050,00 289.135.050,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 31.275.000,00 27.240.000,00 27.240.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 129.290.200,00 122.765.200,00 116.765.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 315 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 26 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 30 Unit 24.140.000,00 20.519.000,00 20.519.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 195.000.000,00 118.610.850,00 103.610.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 469 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima - 58.62% Persen 3.391.268.624,00 3.033.552.500,00 4.223.042.500,00 0,00 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan Standar Layanan Prima - - 34 DTW 3.391.268.624,00 3.033.552.500,00 3.033.552.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Dokumen 1 Dokumen 266.100.000,00 112.500.000,00 107.280.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0003 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 57 Lokasi 58 Lokasi 521.068.624,00 490.352.500,00 387.677.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 2 Unit 5 Unit 844.100.000,00 757.980.000,00 595.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 4 Laporan 1.190.000.000,00 1.122.465.000,00 977.980.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0007 Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 25 Lokasi 6 Lokasi 570.000.000,00 550.255.000,00 2.154.405.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 470 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara - 175.000 8.000.000 Wisatawan Wisatawan 5.039.120.820,00 4.240.731.500,00 2.975.502.700,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 316 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Jumlah Pemasaran Pariwisata Luar Negeri - - 2 Kegiatan 7 Kegiatan 5.039.120.820,00 4.240.731.500,00 4.240.731.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Dokumen 4 Dokumen 1.293.575.570,00 1.131.814.000,00 1.294.018.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0004 Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 2 Dokumen 110.000.000,00 68.525.000,00 70.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 11 Kegiatan 10 Kegiatan 3.324.025.250,00 2.779.492.500,00 1.365.767.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Promosi 5 Promosi 311.520.000,00 260.900.000,00 245.466.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 471 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya - 33,66 50 % % 3.867.897.800,00 4.359.977.050,00 3.881.321.050,00 0,00 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi - - 104 Usaha Jasa Prwst 400 Orang 3.867.897.800,00 4.359.977.050,00 4.359.977.050,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3 Laporan 3 Laporan 1.650.770.500,00 1.626.415.000,00 940.425.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0008 Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 220 Orang 210 Orang 467.259.500,00 978.785.250,00 865.197.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0009 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 317 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 800 Orang 775 Orang 1.212.718.300,00 1.392.677.300,00 1.750.024.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 60 Orang 60 Orang 164.725.000,00 164.725.000,00 164.725.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0011 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 Laporan 3 Laporan 372.424.500,00 197.374.500,00 160.950.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 52.993.739.673,00 52.180.670.396,00 53.445.194.043,00 54.297.050.000,00 1 222.000.000,00 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00 1 03 222.000.000,00 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00 472 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1 Kegiatan 1 Kegiatan 222.000.000,00 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - 3 Dokumen 3 Dokumen 222.000.000,00 222.000.000,00 222.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PERDAGANGAN 1 03 13 5.02 0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 3 Dokumen 3 Dokumen 222.000.000,00 222.000.000,00 222.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Dana Keistimewaan DIY Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS PERDAGANGAN 2 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2 22 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 473 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah Dokumen Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - 1 Objek 1 Objek 200.000.000,00 0,00 0,00 - - - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 2 22 08 5.06 0002 Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 1 Objek 1 Objek 200.000.000,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 3 30 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 474 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Dinas Dinas Perdagangan Nilai SPIP Dinas Perdagangan Nilai SAKIP Dinas Perdagangan A Nilai 80,69 89,24 A (83,5-86,5) Nilai Nilai Nilai 22.401.377.843,00 21.801.119.556,00 22.191.501.323,00 23.355.050.000,00 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindag - 22 dokumen 100 persen 14.938.000,00 14.938.000,00 14.938.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 18.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pengembangan Atraksi Wisata Budaya URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 318 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.588.000,00 3.588.000,00 3.588.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 8 Laporan 3.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag - 55 Laporan 5 Nilai 11.707.570.400,00 11.041.160.865,00 11.041.160.865,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 11.004.650.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 76 Orang/bulan 76 Orang/bulan 11.704.545.400,00 11.038.135.865,00 11.086.315.339,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 11.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 440.000,00 440.000,00 440.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 880.000,00 880.000,00 880.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 440.000,00 440.000,00 440.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 319 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 30 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag - - 5 Nilai 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 7.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindag - 12 Laporan 84,4 Nilai 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 1.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindag - 30 Laporan 90,50 Nilai 536.656.115,00 434.793.115,00 434.793.115,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 549.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 123.046.115,00 112.977.115,00 112.977.115,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 124.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 17.710.000,00 17.696.000,00 17.696.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 20.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 44.878.000,00 43.450.000,00 43.450.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 4.500.000,00 2.430.000,00 2.430.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 320 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 30 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89 Laporan 75 Laporan 346.522.000,00 258.240.000,00 164.040.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 350.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag - 35 unit 5 Nilai 101.245.600,00 10.845.800,00 10.845.800,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 235.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 35 Unit 9 Unit 101.245.600,00 10.845.800,00 29.145.800,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 235.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindag - 36 Laporan 100 persen 2.012.044.790,00 2.017.398.000,00 2.017.398.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 2.414.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 11.970.000,00 11.970.000,00 11.970.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 14.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 1.679.986.790,00 1.676.160.000,00 1.512.751.646,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.800.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 320.088.000,00 329.268.000,00 329.268.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 600.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag - 336 Unit 5 Nilai 1.409.429.896,00 1.253.412.876,00 1.253.412.876,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 1.625.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 29 Unit 1 Unit 202.685.000,00 26.990.000,00 26.990.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 250.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 48 Unit 743.061.000,00 721.335.400,00 679.539.400,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 750.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 287 Unit 276 Unit 68.300.000,00 64.950.000,00 64.950.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 75.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 395.383.896,00 440.137.476,00 440.137.476,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 550.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 475 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang tertib niaga 27 % 97,18 % 175.597.000,00 155.327.000,00 143.327.000,00 195.000.000,00 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase kasus Bahan Berbahaya di Tingkat Kota - 10 Laporan 5 % 175.597.000,00 155.327.000,00 155.327.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 195.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 02 2.06 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 4 Laporan 5 Laporan 175.597.000,00 155.327.000,00 143.327.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 195.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 321 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 476 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat 15040878000 37.93 rupiah % 17550230000 37.93 rupiah % 27.967.783.580,00 28.641.507.340,00 28.885.329.220,00 27.500.000.000,00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pengelolaan retribusi pasar Persentase Sarana dan Prasarana pasar rakyat dalam kondisi baik - 29 pasar 100 % 12.782.582.680,00 11.947.973.680,00 11.947.973.680,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 12.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 03 2.01 0001 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 120 Unit 104 Unit 7.117.171.200,00 6.616.673.100,00 6.616.673.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 03 2.01 0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 90 Unit 87 Unit 1.374.024.000,00 1.277.823.500,00 1.390.423.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.400.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase pasar rakyat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan keamanan dan tertib administrasi - 29 pasar 100 % 15.185.200.900,00 16.693.533.660,00 16.693.533.660,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 15.500.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 14 Dokumen 15 Dokumen 15.185.200.900,00 16.693.533.660,00 16.813.533.660,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 15.500.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 477 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 92 % 90,20 % 738.598.000,00 375.960.000,00 586.580.000,00 1.326.000.000,00 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Presentase Jumlah Bapokting yang Tersedia - 3 Laporan 100 % 24.278.000,00 23.540.000,00 23.540.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 26.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 3 Laporan 3 Laporan 24.278.000,00 23.540.000,00 21.540.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 26.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - 12 Laporan 12 Laporan 714.320.000,00 352.420.000,00 352.420.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 1.300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 714.320.000,00 352.420.000,00 565.040.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 478 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya 8 % 6,67 % 889.798.250,00 620.402.750,00 1.037.502.750,00 1.221.000.000,00 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Pelaku usaha dengan produk unggulan - 276 UMK 90 UMK 100 % 889.798.250,00 620.402.750,00 620.402.750,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 1.221.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 07 2.01 0005 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 90 UMKM 60 UMKM 792.717.750,00 551.357.000,00 979.457.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 07 2.01 0006 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 276 UMKM 150 UMKM 97.080.500,00 69.045.750,00 58.045.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 121.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 52.993.739.673,00 52.180.670.396,00 53.445.194.043,00 54.297.050.000,00 3 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 322 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 30 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 479 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pendapatan retribusi pasar Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat 15040878000 37.93 rupiah % 17550230000 37.93 rupiah % 27.967.783.580,00 28.641.507.340,00 28.885.329.220,00 27.500.000.000,00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pengelolaan retribusi pasar - 15 pasar 100 % 12.782.582.680,00 11.947.973.680,00 11.947.973.680,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 12.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 03 2.01 0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 59 Unit 59 Unit 1.633.917.920,00 1.635.945.920,00 1.584.762.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.700.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 52.993.739.673,00 52.180.670.396,00 53.445.194.043,00 54.297.050.000,00 3 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 3 30 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 480 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat 15040878000 37.93 rupiah % 17550230000 37.93 rupiah % 27.967.783.580,00 28.641.507.340,00 28.885.329.220,00 27.500.000.000,00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pengelolaan retribusi pasar - 15 pasar 100 % 12.782.582.680,00 11.947.973.680,00 11.947.973.680,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 12.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 03 2.01 0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 51 Unit 51 Unit 1.732.330.760,00 1.655.110.760,00 1.687.610.760,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.800.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 52.993.739.673,00 52.180.670.396,00 53.445.194.043,00 54.297.050.000,00 3 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 3 30 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 481 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pendapatan BLUD Pusat Bisnis 5.631.810.600 rupiah 5964498400 rupiah 22.401.377.843,00 21.801.119.556,00 22.191.501.323,00 23.355.050.000,00 3 30 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase pengelolaan BLUD yang terlayani pada Aera premium dan kawasan ekonomi kreatif - 1 unit kerja 100 % 6.614.663.042,00 7.023.740.900,00 7.023.740.900,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 7.500.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 6.614.663.042,00 7.023.740.900,00 7.647.047.547,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 7.500.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 52.993.739.673,00 52.180.670.396,00 53.445.194.043,00 54.297.050.000,00 3 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 3 30 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 482 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat 15040878000 37.93 rupiah % 17550230000 37.93 rupiah % 27.967.783.580,00 28.641.507.340,00 28.885.329.220,00 27.500.000.000,00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pengelolaan retribusi pasar - 1 pasar 100 % 12.782.582.680,00 11.947.973.680,00 11.947.973.680,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 12.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 03 2.01 0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 31 Unit 31 Unit 925.138.800,00 762.420.400,00 792.326.200,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 52.993.739.673,00 52.180.670.396,00 53.445.194.043,00 54.297.050.000,00 3 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 3 30 52.571.739.673,00 51.958.670.396,00 53.223.194.043,00 54.297.050.000,00 483 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah 100 % 99,96 % 398.585.000,00 364.353.750,00 378.953.750,00 700.000.000,00 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase layanan metrologi legal - 18000 Alat 100 % 398.585.000,00 364.353.750,00 364.353.750,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 700.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 06 2.01 0001 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Metrologi Legal URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pusat Bisnis URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasthy) URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 323 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 18000 Unit 18000 Unit 258.000.000,00 232.660.000,00 232.660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 350.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 30 06 2.01 0002 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 720 Orang 600 Orang 140.585.000,00 131.693.750,00 146.293.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 350.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 01 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 484 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda A Nilai A (84,00-84,25) Baik (85,00 - 88,30) Optimum (4,740-5) Nilai Indeks Skor 47.042.909.481,00 45.332.355.892,00 47.188.737.736,00 18.559.540.167,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 44 Dokumen 44 Dokumen 26.127.230.200,00 26.105.161.000,00 26.105.161.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 376.395.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 173 Orang/bulan 156 Orang/bulan 25.774.794.200,00 25.762.541.000,00 26.268.947.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Admkeu) - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1.271.909.000,00 1.389.052.000,00 1.389.052.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 85.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 58.509.000,00 175.652.000,00 175.652.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0004 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 20 Orang/Bulan 20 Orang/Bulan 1.159.000.000,00 1.159.000.000,00 1.159.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 01 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 485 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda A Nilai A (84,00 - 84,25) Baik (85,00 - 88,30) Optimum (4,740 - 5) Nilai Indeks Skor 47.042.909.481,00 45.332.355.892,00 47.188.737.736,00 18.559.540.167,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah - 13 Dokumen 100 % 94.210.000,00 92.530.000,00 92.530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintah an 104.554.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian Tata Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Sekretariat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 324 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 1.035.000,00 552.000,00 552.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.138.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 690.000,00 552.000,00 552.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 759.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 24 Laporan 5 Nilai 26.127.230.200,00 26.105.161.000,00 26.105.161.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintah an 376.395.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 759.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 690.000,00 552.000,00 552.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 759.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 8 Laporan 5 Nilai 213.916.000,00 216.601.000,00 216.601.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintah an 217.331.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 690.000,00 552.000,00 552.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 759.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 345.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0007 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 325 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai IP ASN Setda - 1 Laporan 86,30 Indeks 46.924.000,00 47.008.000,00 47.008.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintah an 39.312.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda - 10 Laporan 81,80 Nilai 3.639.942.590,00 3.104.614.058,00 3.104.614.058,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintah an 3.785.255.922,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.845.000,00 1.845.000,00 1.845.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.029.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 66.009.400,00 66.780.025,00 70.179.275,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 72.610.340,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.266.000,00 6.266.000,00 9.707.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.892.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 23.693.750,00 24.336.950,00 24.136.950,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.063.125,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.760.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 308.708.000,00 279.840.000,00 35.120.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 339.578.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - - 5 Nilai 348.804.450,00 249.270.050,00 249.270.050,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintah an 696.355.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 39.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda - 3 Laporan 100 % 738.257.000,00 756.017.000,00 756.017.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintah an 808.029.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.320.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 326 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 26 Unit 5 Nilai 1.826.710.809,00 1.447.568.509,00 1.447.568.509,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintah an 1.996.305.645,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 1 Unit 26.893.250,00 26.640.000,00 26.640.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 68.924.240,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 35.763.550,00 31.162.500,00 29.427.300,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 39.339.905,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 12 Unit 11.460.000,00 7.880.000,00 7.880.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.606.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 486 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan 100 395 % Nilai 395 90 Nilai % 8.738.011.282,00 8.154.627.942,00 7.165.368.450,00 9.338.064.942,00 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun Persentase bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasi Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi - 3 Dokumen 4 Dokumen 7 Dokumen 100 % 2.088.853.482,00 2.043.933.442,00 2.043.933.442,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata Pemerintah an 2.209.034.242,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 4 Dokumen 4 Dokumen 459.073.612,00 509.603.612,00 230.110.560,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 504.980.973,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 7 Dokumen 7 Dokumen 1.416.591.750,00 1.345.627.500,00 855.644.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.487.421.337,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 213.188.120,00 188.702.330,00 184.958.890,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 216.631.932,00 SEKRETARIAT DAERAH 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 01 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 487 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda A Nilai 94.80 A (>80 - 90) B (Baik) (76,61 - 88 Persen Predikat Indeks 47.042.909.481,00 45.332.355.892,00 47.188.737.736,00 18.559.540.167,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah - 44 Dokumen 100 Persen 94.210.000,00 92.530.000,00 92.530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahtera an Rakyat 104.554.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0002 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 327 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 322.000,00 322.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 322.000,00 322.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 322.000,00 322.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 322.000,00 322.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.380.000,00 1.288.000,00 1.288.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.472.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 644.000,00 644.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 736.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - - 5 Nilai 26.127.230.200,00 26.105.161.000,00 26.105.161.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahtera an Rakyat 376.395.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 322.000,00 322.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 322.000,00 322.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 322.000,00 322.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.140.000,00 3.864.000,00 3.864.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.416.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 322.000,00 322.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 2 Dokumen 5 Nilai 213.916.000,00 216.601.000,00 216.601.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahtera an Rakyat 217.331.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 690.000,00 644.000,00 644.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 736.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 328 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 322.000,00 322.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 34.941.000,00 37.090.000,00 37.090.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.964.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 322.000,00 322.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai IP ASN Setda - - 86.30 Indeks 46.924.000,00 47.008.000,00 47.008.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahtera an Rakyat 39.312.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 644.000,00 644.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 736.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda - 73 Jenis 81.80 Nilai 3.639.942.590,00 3.104.614.058,00 3.104.614.058,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Bagian Kesejahtera an Rakyat 3.785.255.922,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.710.000,00 1.857.000,00 1.102.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 27.391.550,00 22.425.250,00 10.425.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 28.201.550,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.722.900,00 4.744.400,00 4.744.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.722.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 24.797.500,00 16.700.000,00 11.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 25.797.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 960.000,00 960.000,00 900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 960.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 145.560.000,00 132.740.000,00 31.940.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 155.560.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 2 Jenis 5 Nilai 348.804.450,00 249.270.050,00 249.270.050,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahtera an Rakyat 696.355.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 16 Unit 30.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 55.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda - - 100 Persen 738.257.000,00 756.017.000,00 756.017.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahtera an Rakyat 808.029.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 329 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 14 Jenis 5 Nilai 1.826.710.809,00 1.447.568.509,00 1.447.568.509,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahtera an Rakyat 1.996.305.645,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 41.800.000,00 27.515.000,00 14.306.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 29.180.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 3 0 0,00 10.715.000,00 9.161.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 13.920.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 12.100.000,00 10.440.000,00 7.740.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 13.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 488 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase bahan kebijakan bina mental sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah 90 % 90 90 persen Persen 8.738.011.282,00 8.154.627.942,00 7.165.368.450,00 9.338.064.942,00 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun Persentase kegiatan bina mental yang terfasilitasi - 1 Dokumen 5 Dokumen 100 Persen 3.979.493.000,00 3.579.882.500,00 3.579.882.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahtera an Rakyat 4.294.489.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 1 Dokumen 3.386.742.000,00 3.018.569.500,00 2.867.009.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.681.738.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 5 Dokumen 1 Dokumen 268.427.500,00 253.825.000,00 93.660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 278.427.500,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 330 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 5 Dokumen 1 Dokumen 324.323.500,00 307.488.000,00 207.868.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 334.323.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 01 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 489 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda - A (84,00 - 84,25) Baik (85,00 - 88,30) Optimum (4,740 - 5) Nilai Indeks Skor 47.042.909.481,00 45.332.355.892,00 47.188.737.736,00 18.559.540.167,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah - - 100 % 94.210.000,00 92.530.000,00 92.530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Bagian Hukum 104.554.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 408.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 448.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 408.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 448.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 408.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 448.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 408.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 448.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 2.208.000,00 2.208.000,00 2.208.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 828.000,00 828.000,00 828.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 24 Dokumen 5 Nilai 26.127.230.200,00 26.105.161.000,00 26.105.161.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Bagian Hukum 376.395.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 57.156.000,00 57.156.000,00 57.156.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 58.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 276.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.312.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 276.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 8 Dokumen 5 Nilai 213.916.000,00 216.601.000,00 216.601.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Bagian Hukum 217.331.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 552.000,00 552.000,00 552.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 602.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 276.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 276.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 276.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai IP ASN Setda - - 86,30 Indeks 46.924.000,00 47.008.000,00 47.008.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Bagian Hukum 39.312.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 552.000,00 552.000,00 552.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 602.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda - - 81,80 Nilai 3.639.942.590,00 3.104.614.058,00 3.104.614.058,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Bagian Hukum 3.785.255.922,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.180.000,00 5.137.000,00 5.557.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 39.700.160,00 24.996.042,00 18.006.042,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 51.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.239.600,00 14.759.100,00 14.509.100,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 332 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 17.925.000,00 15.440.000,00 15.440.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 17.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 8.900.000,00 8.900.000,00 7.880.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 9.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33 Laporan 33 Laporan 669.100.000,00 328.110.000,00 290.660.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda - 3 Laporan 100 % 738.257.000,00 756.017.000,00 756.017.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Bagian Hukum 808.029.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 3.168.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 56.400.000,00 60.000.000,00 55.200.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 51 Unit 5 Nilai 1.826.710.809,00 1.447.568.509,00 1.447.568.509,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Bagian Hukum 1.996.305.645,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 25.722.000,00 24.955.000,00 24.955.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 70.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 38.576.578,00 41.425.778,00 41.425.778,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 13.770.000,00 13.610.000,00 12.910.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 14.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 114.000.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 490 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai Indeks reformasi hukum - AA 90 - 97.50 Nilai 8.738.011.282,00 8.154.627.942,00 7.165.368.450,00 9.338.064.942,00 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum nilai rencana aksi nasional HAM persentase bantuan hukum yang terfasiltasi persentase penyusunan produk hukum daerah yang terlaksana persentase produk hukum yang didokumentasikan persentase sosialisasi/ penyuluhan yang dilaksanakan - - 100 % 90 - 96.5 Nilai 1.739.408.800,00 1.672.009.000,00 1.672.009.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 1.750.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 333 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 300 Dokumen 300 Dokumen 795.300.000,00 724.300.000,00 842.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0002 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 4 Kasus 4 Kasus 287.025.000,00 309.585.000,00 290.835.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0003 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 5 Dokumen 5 Dokumen 657.083.800,00 638.124.000,00 595.444.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 650.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 01 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 491 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda 81,6 A Skala 0-100 Nilai 94,80 A (>80 - 90) B (76,61 - 88,30) Persen Predikat Indeks 47.042.909.481,00 45.332.355.892,00 47.188.737.736,00 18.559.540.167,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah - - 100 Persen 94.210.000,00 92.530.000,00 92.530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 104.554.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 379.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 4.085.000,00 4.085.000,00 4.085.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 27 Dokumen 5 Nilai 26.127.230.200,00 26.105.161.000,00 26.105.161.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 376.395.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Bagian Umum dan Protokol UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 334 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - - 5 Nilai 213.916.000,00 216.601.000,00 216.601.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 217.331.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai IP ASN Setda - 2 Paket 86,30 Indeks 46.924.000,00 47.008.000,00 47.008.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 39.312.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 32.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda - 12 Laporan 81,80 Nilai 3.639.942.590,00 3.104.614.058,00 3.104.614.058,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 3.785.255.922,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 5 Paket 532.503.300,00 503.421.500,00 520.549.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 455.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 335 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 45.592.500,00 45.592.500,00 45.592.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 57.240.000,00 57.240.000,00 57.240.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 316.270.000,00 303.770.000,00 340.770.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda - 4 Laporan 100 Persen 738.257.000,00 756.017.000,00 756.017.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 808.029.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 281.995.000,00 296.815.000,00 296.815.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 26.400.000,00 26.400.000,00 26.625.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 113 Unit 5 Nilai 1.826.710.809,00 1.447.568.509,00 1.447.568.509,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 1.996.305.645,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 33 Unit 10 Unit 438.730.000,00 419.590.000,00 419.590.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 24 Unit 379.090.000,00 393.115.000,00 430.153.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 79 Unit 79 Unit 13.000.000,00 19.900.000,00 19.900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli yang terfasilitasi - - 100 Persen 1.271.909.000,00 1.389.052.000,00 1.389.052.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 85.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 48.000.000,00 48.000.000,00 96.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 Orang 4 Orang 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0004 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 2 Orang/Bulan 0,00 0,00 25.000.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 28.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 336 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang terfasilitasi - 45 Paket 100 Persen 7.084.762.300,00 6.343.669.275,00 6.343.669.275,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 6.420.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0001 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.292.421.200,00 1.172.645.200,00 1.256.969.283,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0002 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 625.300.000,00 528.159.000,00 664.858.653,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 620.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0003 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 27 Paket 38 Paket 5.167.041.100,00 4.642.865.075,00 5.626.212.325,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana - - 100 Persen 5.076.869.000,00 5.002.073.000,00 5.002.073.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 3.426.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0001 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 3.060.585.000,00 2.906.327.000,00 4.047.702.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.900.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 1.991.821.000,00 2.071.283.000,00 1.431.433.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0003 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 24.463.000,00 24.463.000,00 24.463.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 01 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 492 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda A nilai A (84,00-84,25) Baik (85,00 - 88,30) Optimum (4,740-5) Nilai Indeks Skor 47.042.909.481,00 45.332.355.892,00 47.188.737.736,00 18.559.540.167,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah - 23 Dokumen 100% Persen 94.210.000,00 92.530.000,00 92.530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 104.554.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 6 Dokumen 42.922.000,00 47.456.000,00 47.456.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 41.192.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 484.000,00 440.000,00 440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 484.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 484.000,00 440.000,00 440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 484.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 187.000,00 220.000,00 220.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 187.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0005 Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Bagian Administrasi dan Keuangan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 337 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 187.000,00 220.000,00 220.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 187.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 2.953.000,00 1.956.000,00 1.956.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.953.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 2.222.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.222.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - - 5 Nilai 26.127.230.200,00 26.105.161.000,00 26.105.161.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 376.395.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 42.269.000,00 42.039.000,00 42.039.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 42.269.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 6.205.000,00 5.691.000,00 5.691.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.205.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 63.372.000,00 61.986.000,00 61.986.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 63.372.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 966.000,00 966.000,00 966.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 966.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.058.000,00 966.000,00 966.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.058.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 51.179.000,00 50.798.000,00 50.798.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 51.419.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.428.000,00 966.000,00 966.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.428.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 20 Dokumen 5 Nilai 213.916.000,00 216.601.000,00 216.601.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 217.331.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0005 Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 338 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 9.350.000,00 7.480.000,00 7.480.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.350.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 147.207.000,00 153.723.000,00 153.723.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 147.207.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.795.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.795.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai IP ASN Setda - 1 Dokumen 86,30 Indeks 46.924.000,00 47.008.000,00 47.008.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 39.312.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.428.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda - 22 Dokumen 81,80 Nilai 3.639.942.590,00 3.104.614.058,00 3.104.614.058,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 3.785.255.922,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.235.000,00 7.483.350,00 7.483.350,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.731.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4 Paket 37.445.920,00 33.840.005,00 26.788.305,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 37.445.930,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.239.800,00 15.315.400,00 13.630.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.658.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 34.663.350,00 14.230.272,00 12.865.572,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 25.133.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 13 Dokumen 2 Dokumen 2.700.000,00 2.700.000,00 2.640.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 2 Laporan 143.582.000,00 138.210.000,00 56.510.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 145.582.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 4 Unit 5 Nilai 348.804.450,00 249.270.050,00 249.270.050,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 696.355.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 6 0 0,00 0,00 4.992.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda - - 100% Persen 738.257.000,00 756.017.000,00 756.017.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 808.029.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 339 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - - 5 Nilai 1.826.710.809,00 1.447.568.509,00 1.447.568.509,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 1.996.305.645,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 1 Unit 26.740.245,00 26.940.545,00 26.940.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 66.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 4 0 35.708.686,00 30.528.686,00 22.485.200,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 31 Unit 39 Unit 29.050.000,00 23.830.000,00 25.330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 27.485.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 01 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 493 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda A Nilai 94,80% A (>80 - 90) B (Baik, 76,61-88,3) Persen Predikat Indeks 47.042.909.481,00 45.332.355.892,00 47.188.737.736,00 18.559.540.167,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah - 1 Dokumen 8 Laporan 100% Persen 94.210.000,00 92.530.000,00 92.530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PKD 104.554.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 368.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 662.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 368.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 368.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 368.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 736.000,00 544.000,00 544.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 340 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 4 Laporan 736.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 12 Laporan 1 Dokumen 2 Laporan 8 Dokumen 5 Nilai 26.127.230.200,00 26.105.161.000,00 26.105.161.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PKD 376.395.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8 Dokumen 8 Dokumen 552.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 662.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 368.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 468.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 368.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 468.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 736.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 662.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 414.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 330.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 4 Laporan 5 Nilai 213.916.000,00 216.601.000,00 216.601.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PKD 217.331.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 368.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 662.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 368.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 662.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 368.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 662.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 368.000,00 272.000,00 272.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 662.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai IP ASN Setda - 1 Dokumen 86,30 Indeks 46.924.000,00 47.008.000,00 47.008.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PKD 39.312.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 828.000,00 1.224.000,00 1.224.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 662.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 341 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda - 1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 81,80 Nilai 3.639.942.590,00 3.104.614.058,00 3.104.614.058,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PKD 3.785.255.922,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.540.000,00 1.796.500,00 770.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.496.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 24.935.350,00 24.332.472,00 15.648.611,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.560.932,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.014.800,00 9.127.500,00 6.581.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.500.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 30.552.100,00 25.962.500,00 28.262.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 31.957.310,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 166.368.000,00 166.368.000,00 70.768.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 246.568.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 15 Unit 5 Nilai 348.804.450,00 249.270.050,00 249.270.050,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PKD 696.355.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 4 Unit 46.867.000,00 46.500.000,00 46.500.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 46.346.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda - 1 Laporan 2 Laporan 100% Persen 738.257.000,00 756.017.000,00 756.017.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PKD 808.029.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 14 Laporan 46.374.000,00 45.124.000,00 45.124.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 51.011.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2 Laporan 1.920.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.112.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 12 Laporan 90.000.000,00 90.000.000,00 108.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 99.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 10 Unit 1 Pakat 2 Unit 5 Unit 5 Nilai 1.826.710.809,00 1.447.568.509,00 1.447.568.509,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PKD 1.996.305.645,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 2 Unit 26.740.000,00 24.150.000,00 24.150.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 65.103.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 342 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 33.562.500,00 30.972.500,00 30.972.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.175.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 43 Unit 15.970.000,00 17.870.000,00 20.070.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.357.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 57.234.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 62.957.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 494 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti 95,25 % 95,25 % 8.738.011.282,00 8.154.627.942,00 7.165.368.450,00 9.338.064.942,00 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah dokumen bahan kebijakan kerja sama daerah Jumlah dokumen dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah yang dihasilkan Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama daerah - 45 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 45 Dokumen 930.256.000,00 858.803.000,00 858.803.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PKD 1.084.541.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 45 Dokumen 94 Dokumen 603.041.000,00 433.388.000,00 573.328.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 755.955.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 2 Dokumen 2 Dokumen 84.455.000,00 182.655.000,00 181.750.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 67.050.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 3 Laporan 242.760.000,00 242.760.000,00 242.760.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 261.536.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 495 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) 84.62 90 % % 100% 82.35% 84.62% Persen Persen Persen 2.332.521.420,00 1.813.758.320,00 2.024.781.320,00 2.521.087.981,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase bahan kebijakan BLUD yang disusun Persentase bahan kebijakan BUMD yang disusun Persentase bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun Persentase bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang disusun Persentase bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang disusun Persentase bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun Persentase bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah yang disusun Persentase bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang disusun Persentase BLUD yang dilakukan pembinaan Persentase BUMD yang dilakukan pembinaan - 24 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 100% Persen 1.088.249.000,00 655.305.500,00 655.305.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PKD 1.101.780.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 343 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 24 Dokumen 24 Dokumen 479.246.000,00 209.221.500,00 409.221.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 510.670.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 7 Laporan 5 Laporan 444.553.000,00 270.634.000,00 235.354.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 420.148.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Dokumen 2 Dokumen 164.450.000,00 175.450.000,00 183.950.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 170.962.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 01 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 496 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Setda Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda A Nilai A (84,00-84,25) Baik (85,00-88,30) Optimum (4,740-5) undefined Indeks % 47.042.909.481,00 45.332.355.892,00 47.188.737.736,00 18.559.540.167,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah - - 100 % 94.210.000,00 92.530.000,00 92.530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administra si dan Pembangun an 104.554.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 874.000,00 782.000,00 782.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 874.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 2.622.000,00 2.346.000,00 2.346.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.760.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 874.000,00 782.000,00 782.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 874.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Setda - - 5 Nilai 26.127.230.200,00 26.105.161.000,00 26.105.161.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administra si dan Pembangun an 376.395.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Administrasi Pembangunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 344 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.807.000,00 4.301.000,00 4.301.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.060.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Setda - - 5 Nilai 213.916.000,00 216.601.000,00 216.601.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administra si dan Pembangun an 217.331.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai IP ASN Setda - - 86,30 Indeks 46.924.000,00 47.008.000,00 47.008.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administra si dan Pembangun an 39.312.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 437.000,00 391.000,00 391.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda - - 81,80 Nilai 3.639.942.590,00 3.104.614.058,00 3.104.614.058,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administra si dan Pembangun an 3.785.255.922,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 25.379.500,00 21.983.025,00 18.219.525,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.462.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 345 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.626.000,00 6.626.000,00 20.950.700,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.535.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 27.062.400,00 24.210.000,00 24.210.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 27.608.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 83.466.000,00 83.420.000,00 98.520.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 110.214.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - - 5 Nilai 348.804.450,00 249.270.050,00 249.270.050,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administra si dan Pembangun an 696.355.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 18 Unit 1 Unit 52.200.000,00 12.000.000,00 44.400.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda - - 100 % 738.257.000,00 756.017.000,00 756.017.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administra si dan Pembangun an 808.029.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 33.484.000,00 35.512.000,00 35.512.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 33.484.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Setda - - 5 Nilai 1.826.710.809,00 1.447.568.509,00 1.447.568.509,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administra si dan Pembangun an 1.996.305.645,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 1 Unit 51.525.000,00 19.353.500,00 24.533.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.570.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 5 Unit 0,00 22.070.000,00 28.804.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 28.642.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 5.310.000,00 6.360.000,00 7.760.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 497 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 90 98,57 % % 90 98,57 % % 2.332.521.420,00 1.813.758.320,00 2.024.781.320,00 2.521.087.981,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 346 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase bahan kebijakan isu strategis yang disusun Persentase bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang disusun Persentase bahan kebijakan pembangunan infrastruktur yang disusun Persentase evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terlaksana - 12 Laporan 2 Dokumen 100 Persen 610.956.600,00 613.067.000,00 613.067.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Bagian Administra si dan Pembangun an 713.863.280,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 174.393.000,00 189.131.400,00 189.131.400,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 231.421.680,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 229.347.000,00 199.661.000,00 227.626.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 257.277.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 207.216.600,00 224.274.600,00 224.274.600,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 225.164.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 01 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 498 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum; Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda Tingkat kematangan organisasi perangkat daerah A Sangat Tinggi Nilai Predikat 90 90,00 A (>84,00- 84,25) Baik (85,00 - 88,30) Optimum (4,740 - 5) Sangat Tinggi % % Nilai Indeks Skor Predikat 47.042.909.481,00 45.332.355.892,00 47.188.737.736,00 18.559.540.167,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah - 15 Dokumen 100 % 94.210.000,00 92.530.000,00 92.530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 104.554.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.564.000,00 1.564.000,00 1.564.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.058.000,00 1.058.000,00 1.058.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.058.000,00 1.058.000,00 1.058.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.058.000,00 1.058.000,00 1.058.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 2.346.000,00 2.346.000,00 2.346.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 27 Laporan 5 Nilai 26.127.230.200,00 26.105.161.000,00 26.105.161.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 376.395.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 39.624.000,00 39.624.000,00 39.624.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 39.624.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 782.000,00 782.000,00 782.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.058.000,00 1.058.000,00 1.058.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 782.000,00 782.000,00 782.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.564.000,00 1.564.000,00 1.564.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 782.000,00 782.000,00 782.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 8 Laporan 5 Nilai 213.916.000,00 216.601.000,00 216.601.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 217.331.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 782.000,00 782.000,00 782.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.058.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 782.000,00 782.000,00 782.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.058.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 782.000,00 782.000,00 782.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.058.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 782.000,00 782.000,00 782.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.058.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai IP ASN Setda - 1 Laporan 86,30 Indeks 46.924.000,00 47.008.000,00 47.008.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 39.312.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 348 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2 Dokumen 782.000,00 782.000,00 782.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.058.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda - 9 Laporan 81,80 Nilai 3.639.942.590,00 3.104.614.058,00 3.104.614.058,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 3.785.255.922,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.714.000,00 4.714.000,00 3.001.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 43.364.440,00 42.419.240,00 29.457.740,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 45.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.021.050,00 9.011.050,00 7.751.050,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 16.194.190,00 13.139.172,00 13.049.172,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 17.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 197.020.000,00 226.445.000,00 74.766.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 230.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - - 5 Nilai 348.804.450,00 249.270.050,00 249.270.050,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 696.355.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 5 Unit 0,00 0,00 65.950.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 64.084.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda - 3 Laporan 100 % 738.257.000,00 756.017.000,00 756.017.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 808.029.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 1.176.000,00 1.176.000,00 664.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 30 Unit 5 Nilai 1.826.710.809,00 1.447.568.509,00 1.447.568.509,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 1.996.305.645,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 19.470.000,00 19.470.000,00 22.578.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 42.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 20.350.400,00 20.350.400,00 23.458.400,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 21.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 349 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 24 Unit 11.900.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 13.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 17.000.000,00 27.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Persentase Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja persentase bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun Persentase bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun persentase bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun persentase bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun Persentase bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola persentase Pelayanan publik yang dipantau - 2 Dokumen 2 Laporan 100 % 573.374.132,00 578.792.000,00 578.792.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Perangkat daerah/Uni t Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta 605.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 2 Dokumen 216.761.000,00 238.540.000,00 206.740.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 230.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 2 Laporan 141.356.000,00 152.106.000,00 111.502.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0003 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 191.732.000,00 155.776.000,00 141.026.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0005 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 23.525.132,00 32.370.000,00 31.120.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 25.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 499 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan 75 % 75 % 65.179.000,00 302.704.000,00 289.104.000,00 75.279.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata - - 100 % 39.090.000,00 281.590.000,00 281.590.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pengampu Keistimewa an Kota Yogyakarta 45.279.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 04 5.01 0003 Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 3 Lembaga 3 Lembaga 39.090.000,00 281.590.000,00 269.690.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 45.279.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 350 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Persentase bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun - 1 Dokumen 100 % 26.089.000,00 21.114.000,00 21.114.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Perangkat daerah/Uni t Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 04 5.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 26.089.000,00 21.114.000,00 19.414.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 4 01 58.178.621.183,00 55.603.446.154,00 56.667.991.506,00 30.493.972.090,00 500 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda A Nilai 94,80% A (>80 - 90) B (Baik) (76,61 - 88 Persen Predikat Indeks 47.042.909.481,00 45.332.355.892,00 47.188.737.736,00 18.559.540.167,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah - 19 Dokumen 100% Persen 94.210.000,00 92.530.000,00 92.530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PBJ 104.554.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 812.000,00 675.000,00 675.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 938.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 812.000,00 675.000,00 675.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 938.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 812.000,00 675.000,00 675.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 938.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 812.000,00 675.000,00 675.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 938.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 2.700.000,00 2.370.000,00 2.370.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.284.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 2.700.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.284.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 27 Dokumen 5 Nilai 26.127.230.200,00 26.105.161.000,00 26.105.161.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PBJ 376.395.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 812.000,00 720.000,00 720.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 938.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 812.000,00 510.000,00 510.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 954.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0006 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Implementasi Budaya Pemerintahan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 351 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.700.000,00 2.370.000,00 2.370.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.284.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.694.000,00 50.184.000,00 50.184.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 66.585.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 510.000,00 510.000,00 510.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 703.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 8 Dokumen 5 Nilai 213.916.000,00 216.601.000,00 216.601.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PBJ 217.331.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 510.000,00 510.000,00 510.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 547.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 510.000,00 510.000,00 510.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 547.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 510.000,00 510.000,00 510.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 547.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 510.000,00 510.000,00 510.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 547.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda - 1 Dokumen 94,80% ersen A (>80 - 90) Predikat B (Baik, 76,61-88,3) Indeks 46.924.000,00 47.008.000,00 47.008.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PBJ 39.312.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 900.000,00 680.000,00 680.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 938.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 3.639.942.590,00 3.104.614.058,00 3.104.614.058,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PBJ 3.785.255.922,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.073.700,00 3.828.700,00 3.718.700,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.472.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 67.934.855,00 69.958.605,00 109.123.905,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 54.134.295,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.680.975,00 8.925.000,00 8.925.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 74.006.640,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 352 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 13.044.500,00 5.887.500,00 5.487.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.175.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 5.800.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.348.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 326.970.000,00 266.820.000,00 223.640.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 211.698.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 348.804.450,00 249.270.050,00 249.270.050,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PBJ 696.355.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 219.737.450,00 150.770.050,00 347.226.150,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 510.924.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda - 5 Laporan 100% Persen 738.257.000,00 756.017.000,00 756.017.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PBJ 808.029.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 2.300.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.645.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.967.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 165.600.000,00 165.600.000,00 165.600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 190.440.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Setda - 28 Unit 5 Nilai 1.826.710.809,00 1.447.568.509,00 1.447.568.509,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PBJ 1.996.305.645,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 65.268.000,00 62.148.000,00 52.471.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 83.142.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 5 Unit 0,00 0,00 9.676.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 21 Unit 16.976.600,00 15.876.600,00 15.876.600,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 21.157.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 210.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 240.695.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 501 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indeks Tata Kelola Pengadaan 96 % 84.5 % 2.332.521.420,00 1.813.758.320,00 2.024.781.320,00 2.521.087.981,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 353 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun - 1 Dokumen 100% Persen 633.315.820,00 545.385.820,00 545.385.820,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian PBJ 705.443.801,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 1 Dokumen 206.029.000,00 194.487.000,00 229.485.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 240.653.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 199.298.000,00 131.374.000,00 99.958.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 224.434.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50 Orang 50 Orang 227.988.820,00 219.524.820,00 225.780.820,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 240.356.201,00 SEKRETARIAT DAERAH 81.797.580.985,00 75.511.570.150,00 71.834.973.190,00 85.918.136.000,00 4 81.797.580.985,00 75.511.570.150,00 71.834.973.190,00 85.918.136.000,00 4 02 81.797.580.985,00 75.511.570.150,00 71.834.973.190,00 85.918.136.000,00 502 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Sekretariat DPRD Nilai IKM Sekretariat DPRD Nilai SAKIP Seketariat DPRD 100 % (4,407-4,50) 80 A (83,5-86,5) Nilai Nilai Nilai 35.388.889.235,00 37.635.897.400,00 39.652.266.440,00 38.976.912.000,00 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Jumlah ketersediaan data statistik sectoral Sekretariat DPRD - 33 Dokumen 100 % 4 Dokumen 100.080.194,00 86.529.660,00 86.529.660,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat DPRD 106.032.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 15.460.572,00 11.820.000,00 10.460.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.342.000,00 4.551.000,00 4.551.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.342.000,00 4.551.000,00 4.551.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.122.830,00 4.462.830,00 3.420.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.122.830,00 4.462.830,00 3.420.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 Laporan 24 Laporan 59.849.962,00 55.302.000,00 52.972.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 63.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.840.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.932.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD - 23 Laporan 5 Nilai 6.294.443.686,00 5.979.411.000,00 5.979.411.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat DPRD 6.233.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 354 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 45 Orang/bulan 6.262.365.900,00 5.954.111.000,00 5.954.111.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 16.560.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 17.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.520.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 920.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.840.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.950.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.520.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.717.786,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.850.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD - 17 Laporan 5 Nilai 13.800.000,00 11.180.000,00 11.180.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat DPRD 15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.520.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.380.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.140.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.140.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Lain-lain PAD Yang Sah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 355 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD - - 84,46 Nilai 3.542.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat DPRD 3.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 3.542.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Sekretariat DPRD - - 90,06 Nilai 1.264.440.940,00 1.369.596.915,00 1.369.596.915,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD dan Sekretariat DPRD 1.345.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 54.954.800,00 72.743.300,00 72.743.300,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Lain-lain PAD Yang Sah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 58.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 213.650.890,00 208.377.965,00 250.860.365,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Lain-lain PAD Yang Sah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 225.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 87.955.250,00 128.283.250,00 174.460.250,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Lain-lain PAD Yang Sah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 95.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 443.554.000,00 433.912.400,00 441.684.100,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 462.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 52.710.000,00 51.460.000,00 51.460.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 55.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76 Laporan 53 Laporan 411.616.000,00 474.820.000,00 334.040.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 450.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD - - 5 Nilai 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD dan Sekretariat DPRD 1.829.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 95 Unit 0,00 0,00 1.707.050.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.829.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD - - 5 Nilai 1.944.862.125,00 2.351.404.625,00 2.351.404.625,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat DPRD 2.050.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Laporan 32 Laporan 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 25 Laporan 25 Laporan 445.800.000,00 488.172.000,00 485.772.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 470.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 38 Laporan 38 Laporan 1.488.962.125,00 1.853.132.625,00 1.826.296.225,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.570.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 356 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD - 7 Laporan 5 Nilai 2.231.416.840,00 2.059.872.000,00 2.059.872.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD dan Sekretariat DPRD 2.880.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 1 Unit 361.960.000,00 529.960.000,00 339.550.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 385.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 26 Unit 584.146.000,00 543.946.000,00 573.746.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 620.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 48 Unit 48 Unit 221.000.000,00 178.000.000,00 217.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.064.310.840,00 807.966.000,00 1.197.096.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.625.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah dokumen layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD - 40 Orang 3 Dokumen 22.197.679.200,00 24.525.875.200,00 24.525.875.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 23.096.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0001 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 40 Orang/Bulan 40 Orang/Bulan 21.931.149.200,00 24.240.325.200,00 24.298.125.200,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.730.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 222.470.000,00 222.240.000,00 222.240.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 320.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 40 Orang 40 Orang 44.060.000,00 63.310.000,00 63.310.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 46.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah fasilitasi layanan administrasi DPRD - 238 Laporan 49 Dokumen 1.338.624.250,00 1.249.038.000,00 1.249.038.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD dan Sekretariat DPRD 1.416.130.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 Dokumen 0 Dokumen 43.872.000,00 3.400.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 46.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 120 Laporan 119 Laporan 455.292.000,00 521.776.000,00 521.776.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 480.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 40 Laporan 40 Laporan 553.720.250,00 491.672.000,00 537.772.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 590.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0004 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 8 Paket 7 Paket 285.740.000,00 232.190.000,00 253.450.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 300.030.000,00 SEKRETARIAT DPRD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 357 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 503 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Prosentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi Prosentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD Prosentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi 100 76 % % 100 77,78 97,92 98,08 % % % % 46.408.691.750,00 37.875.672.750,00 32.182.706.750,00 46.941.224.000,00 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah dokumen produk hukum yang dibahas - 50 Dokumen 26 Dokumen 11.312.258.000,00 8.911.795.000,00 8.911.795.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 11.925.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.820.548.000,00 1.411.270.000,00 1.697.135.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.920.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 13 Dokumen 9 Dokumen 7.490.140.000,00 6.008.590.000,00 3.352.280.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.900.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 10 Dokumen 10 Dokumen 963.600.000,00 960.100.000,00 960.100.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.015.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 5 Dokumen 5 Dokumen 518.750.000,00 510.000.000,00 1.387.615.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 545.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 519.220.000,00 21.835.000,00 18.875.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 545.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah dokumen anggaran yang di fasilitasi - 8 Dokumen 8 Dokumen 3.358.037.000,00 2.542.950.000,00 2.542.950.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 3.112.300.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 536.911.000,00 310.400.000,00 43.150.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 565.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 524.715.000,00 656.600.000,00 287.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 551.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 836.196.000,00 755.860.000,00 349.880.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 880.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 706.366.000,00 333.900.000,00 111.600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 745.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 1 Dokumen 1 Dokumen 5.950.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.300.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Laporan Semester Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Penyusunan Tata Tertib DPRD Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 358 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 747.899.000,00 481.815.000,00 406.825.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 365.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang di fasilitasi - 214 Laporan 52 Dokumen 10.521.921.000,00 6.477.028.000,00 6.477.028.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 11.135.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 12 Laporan 12 Laporan 1.469.521.500,00 1.037.209.500,00 678.020.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.545.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 12 Laporan 12 Laporan 1.354.261.500,00 1.114.149.500,00 748.234.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.425.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 Laporan 12 Laporan 1.354.261.500,00 1.031.809.500,00 671.120.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 12 Laporan 12 Laporan 1.354.261.500,00 1.037.209.500,00 690.291.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.425.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 519.420.000,00 22.800.000,00 10.125.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 545.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 5 Dokumen 2 Dokumen 3.946.600.000,00 1.685.750.000,00 1.399.500.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.145.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0008 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 523.595.000,00 548.100.000,00 418.980.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 550.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD Jumlah informasi DPRD yang terpublikasi Jumlah rencana kerja Sekretariat DPRD yang sesuai dengan Rencana Kerja DPRD - 283 Dokumen 20 Dokumen 2 Dokumen 8 Dokumen 7.975.769.000,00 8.384.063.000,00 8.384.063.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 7.840.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 8 Dokumen 6 Dokumen 3.560.223.000,00 3.025.920.000,00 3.281.640.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.525.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0004 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2 Orang 3 Orang 180.000.000,00 1.140.000.000,00 605.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 189.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0005 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang 7 Orang 216.000.000,00 336.000.000,00 336.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 226.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 901.768.000,00 1.037.444.000,00 924.444.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 625.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0007 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pembahasan Laporan Keterangan Pendalaman Tugas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Program Kerja DPRD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 359 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 2 Dokumen 2 Dokumen 512.170.000,00 21.325.000,00 11.825.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 540.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0008 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 18 Dokumen 19 Dokumen 2.605.608.000,00 2.823.374.000,00 5.887.004.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.735.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah fasilitasi aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diverifikasi - 5 Dokumen 6 Dokumen 4.754.712.250,00 4.521.975.750,00 4.521.975.750,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 4.995.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0002 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 1.092.751.000,00 873.057.000,00 669.107.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0003 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 3.661.961.250,00 3.648.918.750,00 3.639.918.750,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.845.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah dokumen kode etik, tata beracara, dan pengawasan DPRD - 13 Laporan 2 Dokumen 818.870.000,00 1.125.100.000,00 1.125.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 860.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 0001 Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 365.885.000,00 792.400.000,00 310.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 385.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 12 Laporan 12 Laporan 452.985.000,00 332.700.000,00 112.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 475.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah kerjasama daerah yang dibahas - 4 Dokumen 2 Dokumen 1.387.895.000,00 914.330.000,00 914.330.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 480.924.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.07 0001 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 3 Dokumen 1 Dokumen 1.287.015.000,00 815.030.000,00 106.520.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 375.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.07 0002 Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.880.000,00 99.300.000,00 99.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 105.924.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana - 172 Dokumen 8 Dokumen 6.279.229.500,00 4.998.431.000,00 4.998.431.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 6.592.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1 Dokumen 2 Dokumen 605.879.000,00 272.825.000,00 493.825.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 636.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0002 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 390.243.500,00 386.930.000,00 10.380.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 410.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dokumen 12 Dokumen 2.973.258.000,00 2.169.320.000,00 940.100.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.121.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0004 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pelaksanaan Reses Penyusunan Kode Etik DPRD Pengawasan Kode Etik DPRD Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 360 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1 Dokumen 4 Dokumen 2.309.849.000,00 2.169.356.000,00 1.519.136.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.425.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 16.753.404.398,00 14.474.308.718,00 14.595.798.330,00 15.951.009.635,00 5 16.753.404.398,00 14.474.308.718,00 14.595.798.330,00 15.951.009.635,00 5 01 14.974.793.310,00 12.753.467.202,00 12.814.830.814,00 14.123.038.547,00 504 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Bappeda Nilai IKM Bappeda Nilai SAKIP Bappeda A Nilai 4,66-5 89,14 A Nilai Nilai Nilai 12.120.399.092,00 10.087.049.920,00 10.282.164.660,00 11.580.464.232,00 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda - 16 Dokumen 14 dokumen 78.429.592,00 72.000.180,00 72.000.180,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 48.312.412,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 10.926.924,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.926.924,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.099.372,00 1.530.000,00 1.530.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.099.372,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.602.872,00 1.530.000,00 1.530.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.602.872,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.604.372,00 1.530.000,00 1.530.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.604.372,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.602.872,00 1.530.000,00 1.530.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.602.872,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 6 Laporan 58.386.000,00 56.023.000,00 28.451.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 28.451.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.207.180,00 2.207.180,00 2.025.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.025.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan Bappeda - 7 Laporan 7 Laporan 10.712.321.700,00 9.073.979.000,00 9.073.979.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 10.258.906.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan 55 Orang/bulan 10.697.542.700,00 9.059.819.000,00 9.372.867.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.244.127.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 10.120.000,00 9.867.000,00 8.970.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.120.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 989.000,00 897.000,00 897.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 989.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 361 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 552.000,00 414.000,00 414.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 552.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 473.000,00 429.000,00 429.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 473.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.656.000,00 1.656.000,00 1.587.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.656.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 989.000,00 897.000,00 897.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 989.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda - 6 Laporan 6 Laporan 15.295.000,00 12.880.000,00 12.880.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 12.880.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 1 Dokumen 1.610.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 805.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 1 Laporan 1.610.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 805.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 805.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 805.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 11 Laporan 12 Laporan 8.855.000,00 8.855.000,00 8.855.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.855.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 1 Laporan 1.610.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 805.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 805.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 805.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda - 1 Dokumen 1 Dokumen 71.220.000,00 74.730.000,00 74.730.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 69.840.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2 Dokumen 71.220.000,00 74.730.000,00 74.730.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 69.840.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 6 Dokumen 6 Dokumen 556.630.800,00 430.401.840,00 430.401.840,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 521.361.020,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0001 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 362 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.651.000,00 6.351.880,00 12.921.880,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.351.880,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 86.067.800,00 77.162.140,00 68.180.840,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 77.162.140,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 3 Paket 38.360.800,00 10.295.800,00 18.680.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.295.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 82.597.200,00 48.628.020,00 40.656.740,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 82.597.200,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.964.000,00 2.964.000,00 2.964.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.964.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 2 Laporan 341.990.000,00 285.000.000,00 111.840.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 341.990.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 6 Dokumen 6 Dokumen 61.625.000,00 12.160.900,00 12.160.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 61.625.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 9 Unit 61.625.000,00 12.160.900,00 83.323.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 61.625.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3 Dokumen 3 Dokumen 124.820.000,00 120.670.000,00 120.670.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 125.420.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 5.900.000,00 1.750.000,00 5.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.820.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.600.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 115.920.000,00 115.920.000,00 115.920.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 115.920.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 500.057.000,00 290.228.000,00 290.228.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 482.119.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 1 Unit 134.442.000,00 27.240.000,00 27.240.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 136.685.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 25 Unit 67.040.000,00 110.890.000,00 98.742.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 55.589.200,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0006 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 363 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 53.575.000,00 47.475.000,00 40.835.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 43.925.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 245.000.000,00 104.623.000,00 134.623.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 245.920.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 505 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah 100 92,70 % % 100 92,70 % % 841.810.338,00 889.031.838,00 855.487.838,00 916.560.838,00 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah - 2 Dokumen 7 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 583.164.994,00 624.200.744,00 624.200.744,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 650.708.744,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 3 Dokumen 2 Dokumen 65.433.552,00 130.787.552,00 130.787.552,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 157.787.552,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0002 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 47.411.344,00 49.583.344,00 25.071.344,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 49.091.344,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0003 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 12.260.000,00 15.220.000,00 11.020.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.220.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0005 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 40.420.000,00 42.860.000,00 40.540.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 42.860.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 5 Dokumen 6 Dokumen 417.640.098,00 385.749.848,00 383.749.848,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 385.749.848,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - 60.713.372,00 67.920.122,00 67.920.122,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 67.920.122,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 2 Dokumen 2 Dokumen 55.553.372,00 57.062.872,00 46.550.872,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 57.062.872,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.02 0003 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 1 Buku 5.160.000,00 10.857.250,00 10.857.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.857.250,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan - 4 Laporan 6 Laporan 4 Laporan 6 Laporan 197.931.972,00 196.910.972,00 196.910.972,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 197.931.972,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.03 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Pelaksanaan Konsultasi Publik Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 364 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 49.960.488,00 52.132.488,00 52.132.488,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 49.960.488,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 6 Laporan 6 Laporan 147.971.484,00 144.778.484,00 154.778.484,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 147.971.484,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 506 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 92,5 % 79,07 85,22 % % 2.012.583.880,00 1.777.385.444,00 1.677.178.316,00 1.626.013.477,00 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Lengkap dan Tepat Waktu - 13 laporan 100 % 436.195.108,00 431.857.108,00 431.857.108,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 433.108.108,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 4 Dokumen 69.000.760,00 69.492.760,00 69.492.760,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 69.000.760,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 6 Laporan 6 Laporan 106.143.732,00 108.167.732,00 108.167.732,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 106.077.732,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 3 Laporan 4 Laporan 261.050.616,00 254.196.616,00 316.829.488,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 258.029.616,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah dokumen perencanaan, dokumen pengendalian, dokumen pengelolaan data, dan dokumen perencanaan dan evaluasi strategis Bidang Perekonomian - 9 Dokumen 11 Dokumen 775.462.800,00 559.104.800,00 559.104.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 317.122.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 9 Laporan 9 Laporan 177.907.800,00 198.499.800,00 198.499.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 177.907.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 2 Laporan 2 Laporan 597.555.000,00 360.605.000,00 297.765.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 139.215.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur - 14 Laporan 14 Laporan 800.925.972,00 786.423.536,00 786.423.536,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 875.782.569,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 9 Laporan 9 Laporan 154.741.048,00 161.257.048,00 161.257.048,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 170.215.153,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0004 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 365 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 5 Laporan 5 Laporan 646.184.924,00 625.166.488,00 525.166.488,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 705.567.416,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 1.778.611.088,00 1.720.841.516,00 1.780.967.516,00 1.827.971.088,00 507 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti - 88 % 1.778.611.088,00 1.720.841.516,00 1.780.967.516,00 1.827.971.088,00 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Riset pada Perangkat Daerah dalam setahun Jumlah Riset tematis terpublikasi dalam jurnal dan riset strategis terinventarisasi dalam DSS - 2 Laporan 50 Dokumen 102.851.868,00 89.994.034,00 89.994.034,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 102.851.868,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.01 0012 Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 2 Laporan 2 Laporan 32.260.775,00 28.493.172,00 28.493.172,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 32.260.775,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.01 0013 Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 70.591.093,00 61.500.862,00 60.500.862,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 70.591.093,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah proposal lolos seleksi Tim Jarlit Jumlah proposal penelitian tematis yang masuk - 1 Dokumen 8 Dokumen 50 Dokumen 6 Dokumen 660.872.772,00 629.756.034,00 629.756.034,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 660.872.772,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 2 Dokumen 155.226.262,00 152.136.862,00 152.136.862,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 155.226.262,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.02 0010 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 8 Dokumen 8 Dokumen 505.646.510,00 477.619.172,00 457.635.172,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 505.646.510,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Riset/Kajian dalam setahun Jumlah Riset/Kajian yang direkomendasi Dewan Litbang - 2 Dokumen 3 Dokumen 5 Dokumen 507.011.448,00 605.731.448,00 605.731.448,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 556.371.448,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.03 0009 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 2 Dokumen 3 Dokumen 253.505.724,00 302.865.724,00 402.865.724,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 253.505.724,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.03 0011 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Dokumen 3 Dokumen 253.505.724,00 302.865.724,00 302.865.724,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 302.865.724,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Laporan Dukungan Inovasi - 0 % 64,70 % 93,00 % 3 Laporan 507.875.000,00 395.360.000,00 395.360.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 507.875.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 3 Laporan 3 Laporan 507.875.000,00 395.360.000,00 376.470.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 507.875.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 85.229.371.045,00 169.569.932.256,00 91.842.546.474,01 0,00 5 85.229.371.045,00 169.569.932.256,00 91.842.546.474,01 0,00 5 02 85.229.371.045,00 169.569.932.256,00 91.842.546.474,01 0,00 508 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP BPKAD Nilai SAKIP BPKAD - 4,384 skala 4 A (84,13-84,16) Nilai Nilai 55.813.650.253,00 51.592.016.871,00 52.349.188.871,00 0,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 3.432.000,00 3.432.000,00 3.432.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0001 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 366 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 990.000,00 990.000,00 990.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 792.000,00 792.000,00 792.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 22 Laporan 22 Laporan 46.275.800.074,00 41.819.584.000,00 41.819.584.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 175 Orang/bulan 175 Orang/bulan 46.272.335.074,00 41.816.119.000,00 42.624.806.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 165.000,00 165.000,00 165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 165.000,00 165.000,00 165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 17 Laporan 17 Laporan 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 367 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 165.000,00 165.000,00 165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai - 6 Laporan 6 Laporan 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 4 Laporan 4 Laporan 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 3 Dokumen 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 7 Laporan 7 Laporan 1.034.433.065,00 934.677.225,00 934.677.225,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.718.000,00 29.414.625,00 29.414.625,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 508.193.015,00 397.471.550,00 397.471.550,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 46.931.800,00 47.400.800,00 40.650.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 255.400.250,00 255.400.250,00 255.400.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 160.700.000,00 156.500.000,00 105.900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 368 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 47.830.000,00 47.830.000,00 5.165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 100.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 3.886.500,00 3.886.500,00 3.886.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 96.113.500,00 186.113.500,00 186.113.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 7 Laporan 7 Laporan 7.805.620.664,00 8.185.453.646,00 8.185.453.646,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 215.440.000,00 195.420.000,00 195.420.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 7.096.950.000,00 7.520.597.232,00 7.520.597.232,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 493.230.664,00 469.436.414,00 469.436.414,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 95 Unit 95 Unit 591.064.450,00 455.570.000,00 455.570.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 69.984.000,00 61.612.000,00 61.612.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 55 Unit 55 Unit 172.620.000,00 113.320.000,00 161.820.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 7.960.000,00 7.960.000,00 7.960.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 99.400.000,00 68.070.000,00 68.070.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 369 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 240.600.450,00 204.108.000,00 204.108.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 509 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indeks pengelolaan keuangan daerah dimensi perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan - 96,78 Nilai 18.145.875.342,00 103.590.054.393,00 25.122.722.461,01 0,00 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase ketepatan dokumen penganggaran sesuai regulasi Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran - - 100 % 213.641.752,00 209.358.000,00 209.358.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 9.150.000,00 4.237.500,00 2.537.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 9.150.000,00 7.637.500,00 2.537.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0003 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 41 Dokumen 43 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0004 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 41 Dokumen 43 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0005 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 41 Dokumen 41 Dokumen 3.625.440,00 6.005.000,00 6.005.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0006 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 41 Dokumen 41 Dokumen 3.625.440,00 6.005.000,00 6.005.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1 Dokumen 5 Dokumen 91.844.000,00 88.239.500,00 82.239.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 4 Dokumen 69.710.000,00 70.667.500,00 70.667.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0009 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 6 Dokumen 7 Dokumen 8.536.872,00 8.566.000,00 8.687.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase penyerapan belanja daerah Persentase realisasi pendapatan dana transfer - - 92.49 % 99 % 17.606.917.590,00 103.108.872.393,00 103.108.872.393,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 17.128.865.590,00 102.832.399.393,00 24.391.911.461,01 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0002 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 370 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 1 Laporan 805.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 181 Dokumen 181 Dokumen 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 254.380.000,00 3.440.000,00 3.440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 25 Dokumen 25 Dokumen 50.136.000,00 48.338.000,00 48.338.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 2 Dokumen 5.980.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0007 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 24 Laporan 23 Laporan 5.819.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0008 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 1 Dokumen 1 Dokumen 2.737.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0009 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokumen 12 Dokumen 136.995.000,00 136.995.000,00 136.995.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0010 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 5 Dokumen 5 Dokumen 11.020.000,00 4.820.000,00 4.130.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 51 Orang 51 Orang 9.520.000,00 73.710.000,00 65.770.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Penatausahaan Pembiayaan Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 371 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah "Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah" Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik - - 100 % 12 Laporan 23 BLUD 57 Dokumen 6 Dokumen 90.24 % 325.316.000,00 271.824.000,00 271.824.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 12 Laporan 12 Laporan 127.332.000,00 129.670.000,00 117.964.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17 Laporan 17 Laporan 3.885.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0004 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 64 Laporan 65 Laporan 20.148.000,00 8.602.000,00 8.877.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0005 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 44.978.000,00 26.723.000,00 26.448.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 6.527.000,00 4.683.000,00 3.583.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 41 Orang 41 Orang 79.026.000,00 62.091.000,00 68.482.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0012 Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 23 Lembaga 23 Lembaga 43.420.000,00 37.880.000,00 38.760.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 510 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah) Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik 97,56 Persen 2,98 97,56 Nilai Persen 8.439.253.450,00 11.517.892.992,00 11.571.627.142,00 0,00 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Nilai Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Nilai pendapatan hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori baik - - 100 % 32,31 % 97,56 % 8.439.253.450,00 11.517.892.992,00 11.517.892.992,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Penyusunan Standar Harga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 372 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 89.089.000,00 87.729.000,00 87.729.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0002 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 83.466.000,00 975.000,00 975.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0003 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.888.086.820,00 5.897.761.820,00 4.203.961.820,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0004 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 7.665.000,00 6.799.000,00 6.799.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0005 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 199.688.032,00 301.368.032,00 199.589.532,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.287.460.520,00 2.330.476.200,00 4.183.840.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 5 Laporan 5 Laporan 327.700.000,00 274.125.000,00 274.125.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 285.140.000,00 134.510.000,00 134.510.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2.162.781.550,00 2.380.568.412,00 2.408.481.062,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0011 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12 Laporan 12 Laporan 29.712.528,00 29.712.528,00 29.712.528,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0013 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 41 Orang 41 Orang 78.464.000,00 73.868.000,00 41.904.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 511 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar Nilai pendapatan Pajak Daerah 100 16.000.000.000 503.651.970.00 0 Persen Rupiah Rupiah 100 100 16.000.000.000 503.651.970.000 % Persen Rupiah Rupiah 2.830.592.000,00 2.869.968.000,00 2.799.008.000,00 0,00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD Persentase realisasi pajak daerah Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar - - 100 % 2.830.592.000,00 2.869.968.000,00 2.869.968.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 373 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 7.058.000,00 7.058.000,00 7.058.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 92.450.000,00 92.450.000,00 92.450.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 18 Laporan 18 Laporan 284.340.000,00 332.586.000,00 295.906.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 387.655.000,00 90.690.000,00 90.690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 562.784.000,00 708.285.000,00 703.885.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0007 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 117109 Obyek Pajak 117109 Obyek Pajak 8.855.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 117109 Dokumen 117109 Dokumen 5.500.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0009 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 41060 Layanan 41060 Layanan 396.180.000,00 431.438.000,00 431.438.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0010 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 12 Dokumen 12 Dokumen 77.910.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 435.630.000,00 464.682.000,00 434.802.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0012 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1000 Dokumen 1000 Dokumen 112.980.000,00 112.980.000,00 112.980.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 117109 Dokumen 117109 Dokumen 405.348.000,00 494.177.000,00 494.177.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0014 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 11 Laporan 11 Laporan 25.762.000,00 25.762.000,00 25.762.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0015 Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 2 Laporan 2 Laporan 28.140.000,00 20.880.000,00 20.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 23.329.037.296,00 20.961.524.296,00 20.818.719.296,00 24.040.878.799,00 4 134.333.000,00 123.164.500,00 123.164.500,00 198.960.000,00 4 01 134.333.000,00 123.164.500,00 123.164.500,00 198.960.000,00 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 374 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 512 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis keistimewaan - - - - 134.333.000,00 123.164.500,00 123.164.500,00 198.960.000,00 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan kabupaten/Kota yang diselenggarakan - 1 Laporan 1 Laporan 134.333.000,00 123.164.500,00 123.164.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 198.960.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4 01 04 5.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan 1 Laporan 1 Laporan 134.333.000,00 123.164.500,00 123.164.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 198.960.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 23.194.704.296,00 20.838.359.796,00 20.695.554.796,00 23.841.918.799,00 5 03 16.837.377.474,00 15.334.882.974,00 15.384.869.974,00 16.848.859.295,00 513 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP oleh Inspektorat Nilai IKM BKPSDM Nilai SAKIP oleh Inspektorat A Nilai (4,507-4,70) 93,10 A (89,05) Nilai Nilai Nilai 12.569.454.474,00 11.399.170.974,00 11.878.538.974,00 11.924.449.265,00 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan BKPSDM Persentase ketersediaan data statistik sektoral BKPSDM - 9 Dokumen 100 % 17.742.000,00 10.412.000,00 10.412.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 19.635.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.696.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.970.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 874.000,00 874.000,00 874.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 990.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.104.000,00 1.104.000,00 1.104.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.237.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 440.000,00 440.000,00 440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 495.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 440.000,00 440.000,00 440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 495.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.098.000,00 4.624.000,00 4.624.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.137.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.090.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.310.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BKPSDM - 69 Orang/bulan 7 Laporan 5 Nilai 11.297.298.800,00 10.306.979.000,00 10.306.979.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 10.590.513.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0001 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 375 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69 Orang/bulan 69 Orang/bulan 11.229.522.800,00 10.239.993.000,00 10.606.850.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.520.859.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 58.996.000,00 58.996.000,00 58.996.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 59.996.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.100.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.610.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 506.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.012.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.012.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 1 Laporan 1 Laporan 920.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.012.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 506.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan aset - 8 Laporan 5 Nilai 3.702.000,00 3.702.000,00 3.702.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 4.023.900,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 483.000,00 483.000,00 483.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 483.000,00 483.000,00 483.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 531.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 483.000,00 483.000,00 483.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 531.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.287.000,00 1.287.000,00 1.287.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.415.700,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 483.000,00 483.000,00 483.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 531.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.03 0007 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 376 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 483.000,00 483.000,00 483.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 531.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM - 1 Dokumen 87,82-90,82 Nilai 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 632.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 632.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BKPSDM - 4 Dokumen 9 Paket 74,80 Nilai 496.351.574,00 372.953.574,00 372.953.574,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 547.022.520,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.780.000,00 15.288.500,00 15.288.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.258.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 129.774.074,00 107.952.774,00 107.952.774,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 142.958.970,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.696.000,00 4.228.000,00 4.228.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.919.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 92.279.500,00 76.462.300,00 78.791.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 101.525.050,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.432.000,00 3.432.000,00 3.432.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.432.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 245.390.000,00 165.590.000,00 96.116.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 269.929.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan aset BKPSDM - 5 Unit A Nilai 26.325.000,00 41.305.000,00 41.305.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 33.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 15 Unit 26.325.000,00 41.305.000,00 116.850.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 33.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP BKPSDM - 9 Laporan 100 % 392.323.150,00 399.720.800,00 399.720.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 431.558.765,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 14.997.000,00 14.997.000,00 14.997.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 34.200.000,00 27.354.000,00 27.354.150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 37.620.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 377 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 343.126.150,00 357.369.800,00 357.369.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 377.438.765,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan aset BKPSDM - 122 Unit 5 Nilai 335.136.950,00 263.523.600,00 263.523.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 298.063.580,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 1 Unit 28.016.650,00 26.941.800,00 26.941.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 103.408.580,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 19 Unit 147.259.300,00 147.731.800,00 147.731.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 86.130.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 101 Unit 69.776.000,00 63.965.000,00 63.965.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 69.915.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 75.000.000,00 11.000.000,00 115.110.350,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 33.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.085.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.610.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 514 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi 100 88,31 92,00 92,60 % % % % 100 100 100,
128. 100.% %. % % 4.267.923.000,00 3.935.712.000,00 3.506.331.000,00 4.924.410.030,00 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai anjab Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Jumlah sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian yang menggunakan data yang sudah terintegrasi Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu - 1 Lembaga 8 Dokumen 100 % 100 ASN 100 layanan 3 Buah 1.652.490.000,00 1.382.019.000,00 1.382.019.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 2.191.743.070,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 124.800.000,00 124.800.000,00 114.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 144.694.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 684.667.000,00 607.232.000,00 294.005.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 868.681.770,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan 1 Laporan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.982.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0006 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 378 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 3 Dokumen 447.096.000,00 438.438.000,00 801.182.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 741.109.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.734.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.907.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0008 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 1 Lembaga 304.020.000,00 120.220.000,00 143.124.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 334.422.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 87.269.000,00 87.269.000,00 87.269.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 95.995.900,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 432.000,00 432.000,00 432.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 475.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0012 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 1 Laporan 432.000,00 432.000,00 432.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 475.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya Persentase ASN yang di distribusikan - 1 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 2079 Layanan. 44 Orang 513.591.000,00 489.665.000,00 489.665.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 565.002.900,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 94.715.000,00 91.665.000,00 91.665.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 104.186.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0002 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 111.598.000,00 103.480.000,00 103.480.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 122.779.800,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 307.278.000,00 294.520.000,00 251.670.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 338.036.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN yang diselesaikan tepat waktu Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya - 130 Orang 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 500 Orang 100 Layanan 172 Orang 976.650.000,00 1.075.169.000,00 1.075.169.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 1.065.516.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0001 Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 70 Orang 70 Orang 107.266.000,00 107.266.000,00 48.628.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 111.755.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 2.315.000,00 2.315.000,00 2.315.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.546.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0004 Evaluasi Pemberhentian ASN Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 379 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 50 Orang 25 Orang 354.370.000,00 351.080.000,00 109.040.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 392.524.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 1 Dokumen 4.432.000,00 4.432.000,00 4.432.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.875.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0006 Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 10 Orang 40 Orang 1.144.000,00 153.800.000,00 148.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.258.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0007 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 1 Laporan 1 Laporan 2.412.000,00 2.412.000,00 2.412.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.875.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0012 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 1 Dokumen 0 Dokumen 35.656.000,00 18.574.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 39.221.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0013 Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang 100 Orang 15.132.000,00 14.982.000,00 14.982.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.645.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0014 Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 400 Orang 400 Orang 75.010.000,00 62.249.000,00 62.249.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 75.010.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0015 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 1 Laporan 1 Laporan 2.313.000,00 2.313.000,00 2.313.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.544.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah ASN yang mendapatkan penegakan dan pembinaan disiplin Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian kinerja tepat waktu dalam sistem - 100 Orang 2 Dokumen 315 Orang 3 Dokumen 3 Laporan 100 % 172 Orang 2079 Layanan 90 % 1.125.192.000,00 988.859.000,00 988.859.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 1.102.148.060,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen 2 Dokumen 190.120.000,00 129.840.000,00 118.990.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 209.132.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 621.156.000,00 564.806.000,00 482.856.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 547.614.100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0003 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 1 Laporan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.245.760,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0004 Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 15 Orang 15 Orang 181.515.000,00 168.780.000,00 166.080.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 199.666.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0005 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 380 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 300 Orang 300 Orang 41.880.000,00 41.880.000,00 41.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 46.068.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.496.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0007 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 100 Orang 100 Orang 27.781.000,00 24.281.000,00 24.281.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.559.100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 1 Laporan 27.936.000,00 26.780.000,00 26.780.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.729.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0009 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 1 Dokumen 29.670.000,00 27.936.000,00 27.936.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 32.729.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 1 Laporan 1 Laporan 1.734.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.907.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 6.357.326.822,00 5.503.476.822,00 5.310.684.822,00 6.993.059.504,00 515 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi 95.60 % 88,35 % 6.357.326.822,00 5.503.476.822,00 5.310.684.822,00 6.993.059.504,00 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai - 2 Dokumen 3248 Orang 90,58 % 6.357.326.822,00 5.503.476.822,00 5.503.476.822,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 6.993.059.504,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.01 0001 Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 89.446.000,00 88.296.000,00 88.296.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 98.390.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.01 0003 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 3248 Orang 3300 Orang 6.267.880.822,00 5.415.180.822,00 5.222.388.822,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.894.668.904,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 23.329.037.296,00 20.961.524.296,00 20.818.719.296,00 24.040.878.799,00 5 23.194.704.296,00 20.838.359.796,00 20.695.554.796,00 23.841.918.799,00 5 03 16.837.377.474,00 15.334.882.974,00 15.384.869.974,00 16.848.859.295,00 516 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase keterisian jabatan manajerial sesuai kompetensi Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi 88,31 % 100 100 100. 88,35 % %. % % 4.267.923.000,00 3.935.712.000,00 3.506.331.000,00 4.924.410.030,00 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya Persentase ASN yang di distribusikan Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai - 1 Dokumen 100 % 172 Orang 44 Orang 90,58 % 976.650.000,00 1.075.169.000,00 1.075.169.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 1.065.516.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UPT Penilaian Kompetensi Pegawai UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Pembinaan Disiplin ASN Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Evaluasi Disiplin ASN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 381 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 03 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1 Dokumen 376.600.000,00 355.746.000,00 327.546.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 414.260.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 15.010.625.805,00 15.414.068.055,00 15.680.124.105,00 14.887.403.531,00 6 15.010.625.805,00 15.414.068.055,00 15.680.124.105,00 14.887.403.531,00 6 01 15.010.625.805,00 15.414.068.055,00 15.680.124.105,00 14.887.403.531,00 517 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola ; Nilai SAKIP Inspektorat Daerah ; Nilai SPIP Inspektorat Daerah ; Nilai IKM Inspektorat Daerah A Nilai 1,99 ; A(89,25);4,520;81,91 Nilai ; Nilai ; Nilai ; Nila 13.779.947.955,00 14.231.079.055,00 14.467.625.105,00 13.568.655.031,00 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 7 Dokumen 7 Dokumen 99.667.800,00 92.214.000,00 92.214.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 109.634.580,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 31.251.700,00 23.598.000,00 23.598.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 34.376.870,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.410.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.651.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.975.000,00 2.220.000,00 2.220.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.272.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.434.100,00 2.120.000,00 2.120.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.677.510,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.605.000,00 2.588.000,00 2.588.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.865.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 15 Laporan 55.986.000,00 56.843.000,00 56.843.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 61.584.600,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.006.000,00 2.605.000,00 2.605.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.206.600,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai - - 8 Laporan 10.997.707.100,00 11.609.890.000,00 11.609.890.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 10.484.806.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/bulan 75 Orang/bulan 10.973.902.100,00 11.593.215.000,00 11.952.010.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.458.621.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 632.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0003 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Assessment Center Inspektorat Daerah UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 382 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 632.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 5.750.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.325.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 632.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 Dokumen 3 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 632.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 15.180.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.698.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 632.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai - 6 Laporan 6 Laporan 7.034.500,00 7.034.500,00 7.034.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 12.605.450,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.102.500,00 1.102.500,00 1.020.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.212.750,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.540.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.157.000,00 1.157.000,00 1.088.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.272.700,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.610.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.485.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.485.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 1 Laporan 1 Laporan 752.106.000,00 753.706.000,00 753.706.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 825.170.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 752.106.000,00 753.706.000,00 753.370.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 825.170.500,00 INSPEKTORAT DAERAH Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 383 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 7 Laporan 7 Laporan 807.529.555,00 803.618.055,00 803.618.055,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 983.966.901,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.164.000,00 6.164.000,00 6.164.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.242.600,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 68.258.575,00 65.420.075,00 64.478.925,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 74.922.182,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.585.000,00 27.185.000,00 32.797.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 53.671.970,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 19.559.980,00 16.419.980,00 13.419.980,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 25.561.129,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.993.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 670.392.000,00 677.859.000,00 521.884.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 811.779.320,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.270.000,00 7.270.000,00 8.395.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.796.700,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai - 17 Unit 17 Unit 170.515.000,00 92.525.000,00 92.525.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 99.880.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 43 Unit 170.515.000,00 92.525.000,00 215.451.700,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 99.880.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 4 Laporan 4 Laporan 460.907.000,00 450.559.000,00 450.559.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 497.412.300,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.687.000,00 4.087.000,00 4.087.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.946.700,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.800.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.400.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 424.420.000,00 415.872.000,00 385.728.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 459.465.600,00 INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 384 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 50 Unit 50 Unit 484.481.000,00 421.532.500,00 421.532.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 555.178.800,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 29.160.000,00 26.000.000,00 24.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 32.890.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 217.225.000,00 175.890.000,00 121.225.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 240.185.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 41.596.000,00 35.915.000,00 40.815.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 36.803.800,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 0 1 unit 0 196.500.000,00 183.727.500,00 174.127.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 245.300.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 518 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal ; Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset ; Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 ; Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 94,74 96 undefined % % undefined 95,5;92;61,9; 64,29 % ; % ; % : % 418.149.100,00 387.409.100,00 374.048.100,00 434.446.395,00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi Dalam Hal Penyelesaian Tindak lanjut Internal dan Eksternal ; Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ; Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - 3 Laporan 58 Laporan 5 Dokumen 3 Laporan 58 ; Laporan 5 ; Dokumen 240.128.100,00 220.739.100,00 220.739.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 254.645.185,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 57 Laporan 57 Laporan 97.976.000,00 96.376.000,00 96.376.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 107.773.600,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 35 Laporan 35 Laporan 96.683.000,00 79.446.000,00 67.105.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 97.649.830,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 1 Laporan 1 Laporan 11.530.000,00 11.530.000,00 11.530.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.683.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 8.827.300,00 8.827.300,00 8.827.300,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.915.775,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0007 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 385 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5 Dokumen 5 Dokumen 25.111.800,00 24.559.800,00 24.559.800,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 27.622.980,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - 1 Laporan 25 Laporan 1 Laporan 25 Laporan 178.021.000,00 166.670.000,00 166.670.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 179.801.210,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 0001 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 1 Laporan 7.140.000,00 7.140.000,00 6.120.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.211.400,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 25 Laporan 25 Laporan 170.881.000,00 159.530.000,00 159.530.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 172.589.810,00 INSPEKTORAT DAERAH 519 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM ; Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan ; Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 ; Prosentase PD dengan IEPK > 2,8 45,45 60 % % 11,90 ; 93,75 ; 1,2 ; 97,62 ; 52,38 % ; % ; Nilai ; % ; % 812.528.750,00 795.579.900,00 838.450.900,00 884.302.105,00 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan pada Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset ; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan pada Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat - - 1 ; Rekomendasi ; 3 Rekomendasi 86.696.000,00 84.696.000,00 84.696.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 94.012.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 3 Rekomendasi 3 Rekomendasi 71.656.000,00 69.656.000,00 66.846.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 78.821.600,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.01 0002 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 15.040.000,00 15.040.000,00 11.950.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.190.400,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi - 44 perangkat daerah 44 perangkat daerah 725.832.750,00 710.883.900,00 710.883.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 790.290.105,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0001 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 44 perangkat daerah 44 perangkat daerah 109.866.000,00 108.317.900,00 108.317.900,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 110.966.680,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 44 perangkat daerah 42 perangkat daerah 18.781.000,00 18.413.000,00 18.413.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.659.100,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0003 Penanganan Penyelesaian Kerugian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 386 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Kegiatan 4 Kegiatan 560.841.750,00 548.545.000,00 597.316.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 618.685.925,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 44 perangkat daerah 42 perangkat daerah 36.344.000,00 35.608.000,00 35.608.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 39.978.400,00 INSPEKTORAT DAERAH 14.527.635.533,00 13.206.620.355,00 13.742.856.055,00 12.749.780.350,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 520 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta - 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 100.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 100.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 4 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 4 01 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 521 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 200.000.000,00 440.000.000,00 440.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 dokumen Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 14.227.635.533,00 12.706.620.355,00 13.302.856.055,00 12.649.780.350,00 7 01 14.227.635.533,00 12.706.620.355,00 13.302.856.055,00 12.649.780.350,00 522 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Kemantren Tegalrejo Nilai Sakip Kemantren Tegalrejo Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo A Nilai 85,3 A (83,2) Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai 8.219.275.920,00 7.574.634.780,00 8.187.411.205,00 7.755.917.150,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Tegalrejo - 12 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 4 Dokumen 6 Dokumen 7 Dokumen 100 persen 22.392.500,00 21.702.500,00 21.702.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 26.282.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.445.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.805.000,00 1.805.000,00 1.805.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.805.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 875.000,00 875.000,00 875.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 975.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.01 0004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Gelar Budaya Jogja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kemantren Tegalrejo URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 387 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.120.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.175.000,00 1.175.000,00 1.175.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 11.212.500,00 10.522.500,00 10.522.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11.212.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.725.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo - - 5 Nilai 6.306.465.300,00 5.956.928.500,00 5.956.928.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 6.017.098.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 40 Orang/bulan 6.301.602.800,00 5.952.066.000,00 6.203.602.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.009.736.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 400.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 550.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 550.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 585.000,00 585.000,00 585.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 685.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.417.500,00 1.417.500,00 1.417.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.417.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.420.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.420.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 240.000,00 240.000,00 240.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 340.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo - 12 Laporan 1 Dokumen 2 Laporan 5 Nilai 4.830.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 6.330.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.03 0001 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 388 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 790.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 790.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 690.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 790.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.380.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.380.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 690.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 790.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 790.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Tegalrejo - - 83,49 Nilai 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 2.840.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.840.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Tegalrejo - 25 Laporan 3 Dokumen 3 Paket 4 Dokumen 5 Paket 7 Paket 8 Paket 83,2 Nilai 299.584.420,00 267.679.580,00 267.679.580,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 225.718.350,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 15.819.000,00 15.645.000,00 15.645.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.024.900,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 137.265.220,00 96.220.380,00 96.220.380,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 99.625.550,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 25.380.200,00 24.289.200,00 24.289.200,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 34.090.400,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 31.155.000,00 31.155.000,00 31.155.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 28.427.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19 Laporan 19 Laporan 89.045.000,00 99.680.000,00 49.680.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.530.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.06 0010 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 389 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 920.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.020.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo - 126 unit 87 unit 5 Nilai 164.943.000,00 54.066.000,00 54.066.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 78.310.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 87 0 87 0 60.300.000,00 39.066.000,00 89.948.500,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 36.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 Unit 14 Unit 104.643.000,00 15.000.000,00 127.688.700,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 42.310.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Tegalrejo - - 100 Persen 887.898.500,00 917.794.000,00 917.794.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 852.888.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 3.770.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.770.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 113.520.000,00 123.120.000,00 123.841.260,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 107.800.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 770.608.500,00 791.124.000,00 844.724.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 740.318.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo - 17 unit 1 unit 5 unit 7 unit 5 Nilai 531.322.200,00 351.404.200,00 351.404.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 546.448.800,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 18 Unit 93.105.000,00 23.332.000,00 23.332.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 109.734.400,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 12.682.200,00 68.987.200,00 64.454.700,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.714.400,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 50.535.000,00 50.145.000,00 50.145.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 46.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 195.000.000,00 170.705.000,00 368.585.465,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 196.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 180.000.000,00 38.235.000,00 38.235.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 181.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 523 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan 84.5 poin 114,5 Poin 192.812.800,00 138.603.000,00 94.411.000,00 75.000.000,00 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 390 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - 1 Dokumen 100 Persen 68.898.000,00 55.618.000,00 55.618.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 30.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 68.898.000,00 55.618.000,00 55.618.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 30.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - 2 Dokumen 3 Laporan 100 Persen 123.914.800,00 82.985.000,00 82.985.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 45.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 4 Dokumen 4 Dokumen 76.576.000,00 51.759.000,00 7.567.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 4 Laporan 4 Laporan 47.338.800,00 31.226.000,00 31.226.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 524 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 187,25 Poin 5.710.160.938,00 4.868.240.700,00 4.867.508.975,00 4.699.902.325,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat - - 18 Lembaga 111.445.000,00 103.900.000,00 103.900.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 107.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10 Laporan 111.445.000,00 103.900.000,00 94.415.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 107.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu - 1 Laporan 4 Lembaga Kemasyarakat 1 Dokumen 5 Dokumen 5.365.744.988,00 4.563.366.000,00 4.563.366.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 4.337.743.525,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarakata n 4 Lembaga Kemasyarakatan 77.119.650,00 79.258.380,00 81.858.380,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 78.006.450,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan 5.210.170,00 3.280.170,00 3.280.170,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.562.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - - 100 Persen 117.301.000,00 114.081.900,00 114.081.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 173.960.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarakata n 4 Lembaga Kemasyarakatan 28.879.000,00 23.756.400,00 7.460.400,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 32.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 88.422.000,00 90.325.500,00 91.600.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 141.960.000,00 KEMANTREN TEGALREJO Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 391 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 380 Keluarga 40 Keluarga 50 Keluarga 80 Keluarga 100 Persen 115.669.950,00 86.892.800,00 86.892.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 81.198.800,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 160 Keluarga 160 Keluarga 54.926.600,00 43.415.000,00 27.440.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 7.780.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.06 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 80 Keluarga 80 Keluarga 19.044.800,00 15.924.800,00 11.044.800,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 34.144.800,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.06 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 330 Keluarga 330 Keluarga 21.110.000,00 11.500.000,00 9.100.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 21.150.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 50 Keluarga 20.588.550,00 16.053.000,00 8.606.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 18.124.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 525 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti 80 pelanggaran 100 Persen 19.921.250,00 37.894.250,00 67.552.250,00 33.241.250,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP - 3 Laporan 100 Persen 19.921.250,00 37.894.250,00 37.894.250,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 33.241.250,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3 Laporan 3 Laporan 19.921.250,00 37.894.250,00 67.552.250,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 33.241.250,00 KEMANTREN TEGALREJO 526 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti - 100 Persen 85.464.625,00 87.247.625,00 85.972.625,00 85.719.625,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - - 100 Persen 85.464.625,00 87.247.625,00 87.247.625,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 85.719.625,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30 Orang 30 Orang 15.920.625,00 14.600.625,00 11.600.625,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.075.625,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 69.544.000,00 72.647.000,00 74.372.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 70.644.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 14.527.635.533,00 13.206.620.355,00 13.742.856.055,00 12.749.780.350,00 4 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 4 01 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00SEKRETARIAT DAERAH Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Kricak UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 392 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 527 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - undefined undefined 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 200.000.000,00 440.000.000,00 440.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 14.227.635.533,00 12.706.620.355,00 13.302.856.055,00 12.649.780.350,00 7 01 14.227.635.533,00 12.706.620.355,00 13.302.856.055,00 12.649.780.350,00 528 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 2.694.870.800 Rupiah 187,25 Poin 5.710.160.938,00 4.868.240.700,00 4.867.508.975,00 4.699.902.325,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 138 Pokmas/Ormas 26 Unit 100 Persen 5.365.744.988,00 4.563.366.000,00 4.563.366.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 4.337.743.525,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 26 Unit 26 Unit 1.016.420.000,00 851.995.000,00 918.832.200,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 695.525.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 138 Pokmas / Ormas 138 Pokmas / Ormas 598.255.500,00 564.212.500,00 479.062.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 569.316.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 14.527.635.533,00 13.206.620.355,00 13.742.856.055,00 12.749.780.350,00 4 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 4 01 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 529 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 200.000.000,00 440.000.000,00 440.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 14.227.635.533,00 12.706.620.355,00 13.302.856.055,00 12.649.780.350,00 7 01 14.227.635.533,00 12.706.620.355,00 13.302.856.055,00 12.649.780.350,00 530 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 187,25 Persen 5.710.160.938,00 4.868.240.700,00 4.867.508.975,00 4.699.902.325,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 138 Pokmas/Ormas 100 Persen 5.365.744.988,00 4.563.366.000,00 4.563.366.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 4.337.743.525,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 26 Unit 26 Unit 898.797.000,00 550.995.000,00 550.071.600,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 734.551.400,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 138 Pokmas / Ormas 138 Pokmas / Ormas 578.031.500,00 563.547.500,00 536.912.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 471.971.325,00 KEMANTREN TEGALREJO 14.527.635.533,00 13.206.620.355,00 13.742.856.055,00 12.749.780.350,00 4 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 4 01 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 531 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 393 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 200.000.000,00 440.000.000,00 440.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 14.227.635.533,00 12.706.620.355,00 13.302.856.055,00 12.649.780.350,00 7 01 14.227.635.533,00 12.706.620.355,00 13.302.856.055,00 12.649.780.350,00 532 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 2.694.870.800 Rupiah 187,25 Poin 5.710.160.938,00 4.868.240.700,00 4.867.508.975,00 4.699.902.325,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 138 Pokmas/Ormas 26 Unit 100 Persen 5.365.744.988,00 4.563.366.000,00 4.563.366.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 4.337.743.525,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 26 Unit 26 Unit 522.899.318,00 449.150.050,00 547.956.925,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 427.227.850,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 138 Pokmas / Ormas 138 Pokmas / Ormas 771.686.050,00 721.781.800,00 699.181.800,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 526.946.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 14.527.635.533,00 13.206.620.355,00 13.742.856.055,00 12.749.780.350,00 4 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 4 01 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 533 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 200.000.000,00 440.000.000,00 410.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta - 1 laporan 1 laporan 200.000.000,00 440.000.000,00 440.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 14.227.635.533,00 12.706.620.355,00 13.302.856.055,00 12.649.780.350,00 7 01 14.227.635.533,00 12.706.620.355,00 13.302.856.055,00 12.649.780.350,00 534 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 2.694.870.800 Rupiah 187,25 Poin 5.710.160.938,00 4.868.240.700,00 4.867.508.975,00 4.699.902.325,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 138 Pokmas/Ormas 26 Unit 100 Persen 5.365.744.988,00 4.563.366.000,00 4.563.366.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 4.337.743.525,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 26 Unit 26 Unit 474.065.000,00 321.349.400,00 430.659.400,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 468.850.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 138 Pokmas / Ormas 138 Pokmas / Ormas 423.260.800,00 457.796.200,00 370.026.800,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 358.787.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 11.912.069.810,00 11.241.114.439,00 11.170.960.889,00 11.627.629.380,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 535 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta - 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN JETIS 2 22 08 5.07 0006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Gelar Budaya Jogja Kelurahan Bener UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Jetis URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 394 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN JETIS 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 536 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 190.000.000,00 KEMANTREN JETIS 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 40.000.000,00 KEMANTREN JETIS 7 11.662.069.810,00 10.841.114.439,00 10.830.960.889,00 11.337.629.380,00 7 01 11.662.069.810,00 10.841.114.439,00 10.830.960.889,00 11.337.629.380,00 537 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SPIP Kemantren Jetis Nilai IKM Kemantren Jetis Nilai SAKIP Kemantren Jetis A Nilai 4,308 88,3 A (84,02) Nilai Nilai Nilai 7.087.023.231,00 7.211.684.610,00 7.273.800.363,00 6.583.940.831,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis Presentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Jetis - 6 Dokumen 100 % 14.114.150,00 6.118.750,00 6.118.750,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 14.114.250,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 13 Dokumen 1.324.900,00 724.000,00 724.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.325.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 488.600,00 488.000,00 488.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 488.600,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 903.000,00 625.000,00 625.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 903.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.274.900,00 904.000,00 904.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.274.900,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.657.600,00 737.000,00 737.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.657.600,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.706.150,00 1.628.750,00 1.628.750,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 7.706.150,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 759.000,00 1.012.000,00 1.012.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 759.000,00 KEMANTREN JETIS Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 395 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemanntren Jetis - 12 Laporan 5 Nilai 5.376.398.700,00 5.561.977.500,00 5.561.977.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 5.042.210.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 35 Orang/bulan 5.367.874.700,00 5.554.640.000,00 5.615.274.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.033.686.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 12 Dokumen 828.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 828.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 828.000,00 550.000,00 550.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 828.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 828.000,00 550.000,00 550.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 828.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.100,00 220.000,00 220.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 50.100,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.939.800,00 4.648.000,00 4.648.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.939.800,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 50.100,00 49.500,00 49.500,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 50.100,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Jetis - 12 Laporan 5 Nilai 13.708.000,00 6.391.000,00 6.391.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 13.708.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen 1.150.000,00 550.000,00 550.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.150.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.450.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.450.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.840.000,00 880.000,00 880.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.840.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.140.000,00 1.815.000,00 1.815.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.140.000,00 KEMANTREN JETIS Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 396 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 828.000,00 396.000,00 396.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 828.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.300.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Jetis - 12 Laporan 84,66 Nilai 1.380.000,00 660.000,00 660.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 1.380.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 660.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.380.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Jetis - 12 Laporan 89,99 Nilai 531.153.070,00 424.869.460,00 424.869.460,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 488.575.070,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.731.500,00 30.936.900,00 30.936.900,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 16.731.500,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 179.797.970,00 139.422.960,00 143.475.960,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 137.219.970,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.574.000,00 15.120.000,00 15.120.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 22.574.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 48.779.600,00 53.279.600,00 54.179.600,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 48.779.600,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 500.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.000.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 12 Laporan 256.820.000,00 183.960.000,00 166.200.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 256.820.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.450.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.450.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Jetis - - 5 Nilai 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 6 Unit 0,00 0,00 29.600.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Jetis - 12 Laporan 100 % 945.372.000,00 950.050.000,00 950.050.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 820.372.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 397 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.000.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 217.400.000,00 219.000.000,00 173.014.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 217.400.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 721.972.000,00 726.300.000,00 715.320.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 596.972.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Jetis - 159 Unit 5 Nilai 204.897.311,00 261.617.900,00 261.617.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 203.581.511,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 1 Unit 96.148.000,00 29.748.000,00 29.748.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 96.491.200,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 19 Unit 19.846.000,00 175.238.000,00 175.238.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.138.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 37.591.000,00 45.082.000,00 45.082.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 37.640.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 51.312.311,00 11.549.900,00 53.204.653,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 51.312.311,00 KEMANTREN JETIS 538 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan 88,2 Poin 116 Poin 122.740.000,00 105.225.400,00 99.905.400,00 113.204.000,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - 100 % 100 % 73.596.000,00 64.686.000,00 64.686.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 65.440.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 73.596.000,00 64.686.000,00 64.686.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 65.440.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - 100 % 100 % 49.144.000,00 40.539.400,00 40.539.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 47.764.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 3 Dokumen 3 Dokumen 14.470.000,00 11.430.000,00 6.270.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 14.470.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 5 Laporan 34.674.000,00 29.109.400,00 28.949.400,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 33.294.000,00 KEMANTREN JETIS 539 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 935.773.000 Rupiah 194,33 Poin 4.229.778.579,00 3.338.455.429,00 3.261.638.126,00 4.430.596.549,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat - 14 Lembaga 15 Lembaga 154.800.800,00 132.103.800,00 132.103.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 159.978.800,00 KEMANTREN JETIS Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 398 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 15 Laporan 154.800.800,00 132.103.800,00 132.103.800,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 159.978.800,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang Sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun Secara Tepat Waktu - 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 3.710.047.979,00 2.901.355.129,00 2.901.355.129,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 3.916.014.649,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 14 Lembaga Kemasyarakata n 14 Lembaga Kemasyarakatan 78.109.000,00 78.108.925,00 74.768.925,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 78.109.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 Laporan 1 Laporan 61.937.196,00 41.324.764,00 41.324.764,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 62.301.196,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Presentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang Aktif dalam Proses Pembangunan - 100 % 60 Lembaga 100 % 80.487.200,00 68.646.200,00 68.646.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 77.358.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 14 Lembaga Kemasyarakata n 14 Lembaga Kemasyarakatan 8.930.000,00 5.545.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.930.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 71.557.200,00 63.101.200,00 61.501.200,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 68.428.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 30 Keluarga 30 Lembaga 3 Kampung 40 Lembaga 100 % 284.442.600,00 236.350.300,00 236.350.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 277.245.100,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 80 Keluarga 80 Keluarga 58.725.600,00 56.004.100,00 35.348.100,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 56.115.600,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.06 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 50 Keluarga 80.674.600,00 61.158.000,00 15.138.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 80.674.700,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.06 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 50 Keluarga 5.317.000,00 4.850.000,00 3.650.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.320.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.06 0008 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50 Keluarga 50 Keluarga 8.739.800,00 4.384.800,00 550.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.745.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.06 0009 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 399 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 65 Keluarga 65 Keluarga 21.616.000,00 19.330.000,00 18.130.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 17.020.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 50 Keluarga 5.490.000,00 5.093.900,00 3.493.900,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.490.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.06 0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 50 Keluarga 50 Keluarga 103.879.600,00 85.529.500,00 74.054.500,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 103.879.800,00 KEMANTREN JETIS 540 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti 150 Pelanggaran 100 % 107.874.000,00 77.267.000,00 100.297.000,00 101.814.000,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP - 150 Kali 100 % 107.874.000,00 77.267.000,00 77.267.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 101.814.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 9 Laporan 12 Laporan 107.874.000,00 77.267.000,00 100.297.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 101.814.000,00 KEMANTREN JETIS 541 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 114.654.000,00 108.482.000,00 95.320.000,00 108.074.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - 12 Bulan 20 Lembaga 100 % 114.654.000,00 108.482.000,00 108.482.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 108.074.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 50 Orang 86.994.000,00 80.822.000,00 67.660.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 86.994.000,00 KEMANTREN JETIS 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 12 Dokumen 27.660.000,00 27.660.000,00 27.660.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 21.080.000,00 KEMANTREN JETIS 11.912.069.810,00 11.241.114.439,00 11.170.960.889,00 11.627.629.380,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 542 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 190.000.000,00 KEMANTREN JETIS 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000.000,00 KEMANTREN JETIS 7 11.662.069.810,00 10.841.114.439,00 10.830.960.889,00 11.337.629.380,00 7 01 11.662.069.810,00 10.841.114.439,00 10.830.960.889,00 11.337.629.380,00 543 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 935.773.000 Rupiah 194,33 Poin 4.229.778.579,00 3.338.455.429,00 3.261.638.126,00 4.430.596.549,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Bumijo Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 400 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 30 Lembaga 100 % 3.710.047.979,00 2.901.355.129,00 2.901.355.129,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 3.916.014.649,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 42 Unit 592.453.780,00 447.679.951,00 496.367.151,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 770.185.453,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 183 Pokmas / Ormas 183 Pokmas / Ormas 538.873.850,00 547.334.950,00 521.039.950,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 576.038.211,00 KEMANTREN JETIS 11.912.069.810,00 11.241.114.439,00 11.170.960.889,00 11.627.629.380,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 544 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 190.000.000,00 KEMANTREN JETIS 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000.000,00 KEMANTREN JETIS 7 11.662.069.810,00 10.841.114.439,00 10.830.960.889,00 11.337.629.380,00 7 01 11.662.069.810,00 10.841.114.439,00 10.830.960.889,00 11.337.629.380,00 545 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 935.773.000 Rupiah 194,33 Poin 4.229.778.579,00 3.338.455.429,00 3.261.638.126,00 4.430.596.549,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 100 % 3.710.047.979,00 2.901.355.129,00 2.901.355.129,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 3.916.014.649,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 148 Unit 639.333.425,00 163.014.195,00 181.072.595,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 431.007.967,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 149 Pokmas / Ormas 197 Pokmas / Ormas 670.216.250,00 549.351.250,00 509.811.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 671.886.868,00 KEMANTREN JETIS 11.912.069.810,00 11.241.114.439,00 11.170.960.889,00 11.627.629.380,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 546 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 190.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 190.000.000,00 KEMANTREN JETIS 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000.000,00 KEMANTREN JETIS 7 11.662.069.810,00 10.841.114.439,00 10.830.960.889,00 11.337.629.380,00 7 01 11.662.069.810,00 10.841.114.439,00 10.830.960.889,00 11.337.629.380,00 547 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 935.773.000 Rupiah 194,33 Poin 4.229.778.579,00 3.338.455.429,00 3.261.638.126,00 4.430.596.549,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 1 Dokumen 30 Lembaga 100 % 3.710.047.979,00 2.901.355.129,00 2.901.355.129,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 3.916.014.649,00 KEMANTREN JETIS Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gowongan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 401 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 22 Unit 156 Unit 514.955.978,00 493.508.394,00 535.842.641,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 679.878.354,00 KEMANTREN JETIS 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 378 Pokmas / Ormas 378 Pokmas / Ormas 614.168.500,00 581.032.700,00 557.441.600,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 646.607.600,00 KEMANTREN JETIS 16.099.727.380,00 15.255.923.340,00 15.547.266.275,00 15.213.004.080,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 548 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta - 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 4 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 4 01 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 549 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - - 1 dokumen undefined 250.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 7 01 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 550 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Kemantren Gondokusuman Nilai Sakip Kemantren Gondokusuman Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman A Nilai 83,5 A Terkelola & terukur Nilai Nilai Nilai 9.228.740.312,00 9.157.829.572,00 9.296.265.807,00 8.727.830.212,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Gondokusuman - 6 Dokumen 100 % 12.862.000,00 12.862.000,00 12.862.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren 11.942.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 1.624.000,00 1.624.000,00 1.624.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 704.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 242.000,00 242.000,00 242.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 242.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 242.000,00 242.000,00 242.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 242.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.01 0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Gondokusuman URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Gelar Budaya Jogja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 402 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 242.000,00 242.000,00 242.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 242.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 242.000,00 242.000,00 242.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 242.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 10.050.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 220.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman - - 5 Nilai 7.307.876.800,00 7.237.774.000,00 7.237.774.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren 6.854.255.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 50 Orang/bulan 7.303.960.800,00 7.233.858.000,00 7.427.214.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.850.339.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 660.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 396.000,00 396.000,00 396.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 396.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 440.000,00 440.000,00 440.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 440.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 220.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.980.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 220.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman - 12 Laporan 5 Nilai 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren 2.070.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.03 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 403 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Gondokusuman - 12 Laporan 83,461 Nilai 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren 1.150.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.150.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman - 12 Laporan 82,56 Nilai 190.069.212,00 241.227.372,00 241.227.372,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren 190.069.212,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5 Paket 6.724.000,00 8.112.776,00 8.112.776,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.724.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 43 Paket 36 Paket 54.893.212,00 52.988.596,00 52.988.596,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 54.893.212,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 5 Paket 19.452.000,00 11.126.000,00 11.126.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 19.452.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 75.000.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 34.000.000,00 94.000.000,00 34.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 34.000.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman - 7 Unit 5 Nilai 46.368.300,00 248.130.800,00 248.130.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 51 Unit 0,00 51.600.000,00 51.600.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.07 0006 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 404 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 16 Unit 46.368.300,00 196.530.800,00 145.680.800,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gondokusuman - 12 Laporan 15,447 Miliar 1.320.624.000,00 1.272.384.000,00 1.272.384.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren 1.320.624.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.500.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 284.400.000,00 238.200.000,00 238.200.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 284.400.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.034.724.000,00 1.032.684.000,00 1.032.684.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.034.724.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman - - 5 Nilai 347.720.000,00 142.231.400,00 142.231.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren 347.720.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 25.080.000,00 25.074.400,00 25.074.400,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 25.080.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 84.380.000,00 84.047.000,00 84.047.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 84.380.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 64 Unit 51 Unit 32.160.000,00 32.510.000,00 32.510.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 32.160.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 206.100.000,00 600.000,00 56.530.235,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 206.100.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 551 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan 83,5 poin 116,40 Poin 37.240.000,00 47.765.000,00 41.555.000,00 36.090.000,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - 1 Dokumen 100 % 27.420.000,00 31.445.000,00 31.445.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 26.270.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 4 Dokumen 27.420.000,00 31.445.000,00 31.445.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 26.270.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - 100 % 100 % 9.820.000,00 16.320.000,00 16.320.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 9.820.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 9.820.000,00 16.320.000,00 10.110.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 9.820.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 405 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 552 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 2728767000 Rp/Tahun 190,60 Poin 6.194.171.068,00 5.191.032.768,00 5.429.945.468,00 6.206.345.868,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat - 12 lembaga 20 Lembaga 204.103.000,00 191.010.000,00 191.010.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 196.840.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 17 Laporan 204.103.000,00 191.010.000,00 149.105.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 196.840.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu - 6 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen 5.893.056.868,00 4.948.204.968,00 4.948.204.968,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 5.880.427.868,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarakata n 6 Lembaga Kemasyarakatan 80.440.000,00 80.430.000,00 77.702.500,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 69.507.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan 5.520.000,00 5.520.000,00 3.680.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.175.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - - 100 % 28.780.000,00 24.665.000,00 24.665.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 43.747.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyarakata n 2 Lembaga Kemasyarakatan 5.810.000,00 7.000.000,00 11.140.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.632.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 22.970.000,00 17.665.000,00 15.377.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 37.115.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 19 lembaga 36 Keluarga 3 Kampung 100 % 68.231.200,00 27.152.800,00 27.152.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 85.331.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 60 Keluarga 55 Keluarga 36.921.600,00 13.645.200,00 12.045.200,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 49.543.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.06 0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 140 Keluarga 140 Keluarga 26.349.600,00 8.722.600,00 8.262.600,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 30.788.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 36 Keluarga 36 Keluarga 4.960.000,00 4.785.000,00 3.185.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.000.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 553 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. 200 Pelanggaran 100 % 228.094.000,00 201.304.000,00 180.588.000,00 180.254.000,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan - 55 Kali 100 % 228.094.000,00 201.304.000,00 201.304.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 180.254.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 406 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 11 Laporan 11 Laporan 228.094.000,00 201.304.000,00 180.588.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 180.254.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 554 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 61.482.000,00 57.992.000,00 58.912.000,00 62.484.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - 11 Bulan 4 lembaga 100 % 61.482.000,00 57.992.000,00 57.992.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 62.484.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30 Orang 20 Orang 6.398.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 7.400.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 55.084.000,00 56.192.000,00 57.112.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 55.084.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 16.099.727.380,00 15.255.923.340,00 15.547.266.275,00 15.213.004.080,00 4 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 4 01 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 555 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 7 01 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 556 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 190,60 Poin 6.194.171.068,00 5.191.032.768,00 5.429.945.468,00 6.206.345.868,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - - 100 % 5.893.056.868,00 4.948.204.968,00 4.948.204.968,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 5.880.427.868,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 63 Unit 87 Unit 346.034.868,00 322.834.868,00 377.007.668,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 346.034.868,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 264 Pokmas / Ormas 264 Pokmas / Ormas 705.755.000,00 554.083.300,00 553.583.300,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 705.755.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 16.099.727.380,00 15.255.923.340,00 15.547.266.275,00 15.213.004.080,00 4 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 4 01 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 557 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kotabaru UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Demangan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 407 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - - 1 dokumen 250.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 7 01 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 558 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 2728767000 Rp/Tahun 190,60 Poin 6.194.171.068,00 5.191.032.768,00 5.429.945.468,00 6.206.345.868,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 184 lembaga 100 % 5.893.056.868,00 4.948.204.968,00 4.948.204.968,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 5.880.427.868,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 130 Unit 115 Unit 317.231.000,00 304.562.800,00 327.134.800,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 321.615.800,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 110 Pokmas / Ormas 110 Pokmas / Ormas 434.328.000,00 371.838.000,00 367.748.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 429.943.200,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 16.099.727.380,00 15.255.923.340,00 15.547.266.275,00 15.213.004.080,00 4 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 4 01 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 559 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 7 01 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 560 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 2728767000 Rp/Tahun 190,60 Poin 6.194.171.068,00 5.191.032.768,00 5.429.945.468,00 6.206.345.868,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 184 lembaga 100 % 5.893.056.868,00 4.948.204.968,00 4.948.204.968,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 5.880.427.868,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 75 Unit 57 Unit 729.758.000,00 688.555.000,00 760.785.400,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 764.048.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 26 Pokmas / Ormas 26 Pokmas / Ormas 733.922.000,00 588.322.000,00 523.290.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 713.573.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 16.099.727.380,00 15.255.923.340,00 15.547.266.275,00 15.213.004.080,00 4 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 4 01 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 561 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 4 01 04 5.01 0007 Kelurahan Baciro UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Klitren UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 408 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 7 01 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 562 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 2728767000 Rp/Tahun 190,60 Poin 6.194.171.068,00 5.191.032.768,00 5.429.945.468,00 6.206.345.868,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 184 lembaga 100 % 5.893.056.868,00 4.948.204.968,00 4.948.204.968,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 5.880.427.868,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 211 Unit 211 Unit 602.990.000,00 523.989.000,00 682.676.200,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 571.070.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 224 Pokmas / Ormas 224 Pokmas / Ormas 828.456.000,00 661.810.000,00 665.350.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 814.282.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 16.099.727.380,00 15.255.923.340,00 15.547.266.275,00 15.213.004.080,00 4 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 4 01 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 563 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 250.000.000,00 540.000.000,00 510.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 7 01 15.749.727.380,00 14.655.923.340,00 15.007.266.275,00 15.213.004.080,00 564 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 2728767000 Rp/Tahun 190,60 Poin 6.194.171.068,00 5.191.032.768,00 5.429.945.468,00 6.206.345.868,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 184 lembaga 100 % 5.893.056.868,00 4.948.204.968,00 4.948.204.968,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 5.880.427.868,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 34 Unit 46 Unit 567.619.000,00 336.345.000,00 390.517.800,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 533.254.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 347 Pokmas / Ormas 347 Pokmas / Ormas 541.003.000,00 509.915.000,00 501.355.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 606.170.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 11.317.321.173,00 10.915.675.245,00 11.375.302.545,00 11.116.097.677,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 565 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan - 100 % 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - 100 % 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kelurahan Tegalpangg ung 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 11.067.321.173,00 10.515.675.245,00 11.035.302.545,00 11.016.097.677,00 SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Terban UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 409 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 11.067.321.173,00 10.515.675.245,00 11.035.302.545,00 11.016.097.677,00 566 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 1253679513 Rp/ Tahun 409 Poin 3.600.305.083,00 3.167.518.750,00 3.266.757.550,00 3.854.065.131,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 24 Lembaga 100 % 3.280.839.833,00 2.901.563.750,00 2.901.563.750,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpangg ung 3.550.605.206,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit 16 Unit 611.544.000,00 644.369.330,00 716.599.730,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 779.581.175,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 Pokmas / Ormas 24 Pokmas / Ormas 654.535.500,00 487.810.500,00 482.450.500,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 670.898.887,00 KEMANTREN DANUREJAN 11.317.321.173,00 10.915.675.245,00 11.375.302.545,00 11.116.097.677,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 567 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - 100 % 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kelurahan Bausasran 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 11.067.321.173,00 10.515.675.245,00 11.035.302.545,00 11.016.097.677,00 7 01 11.067.321.173,00 10.515.675.245,00 11.035.302.545,00 11.016.097.677,00 568 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 1253679513 Rp/ Tahun 409 Poin 3.600.305.083,00 3.167.518.750,00 3.266.757.550,00 3.854.065.131,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 24 Lembaga 100 % 3.280.839.833,00 2.901.563.750,00 2.901.563.750,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran 3.550.605.206,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 61 Unit 61 Unit 349.446.253,00 352.746.540,00 406.919.340,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 339.348.800,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 Pokmas / Ormas 24 Pokmas / Ormas 539.079.000,00 463.180.600,00 398.539.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 758.768.038,00 KEMANTREN DANUREJAN 11.317.321.173,00 10.915.675.245,00 11.375.302.545,00 11.116.097.677,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 569 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni 82 % 82 % 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya adat, seni, tradisi dan lembaga budaya - 100 % 100 % 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Danurejan 100.000.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN DANUREJAN Kemantren Danurejan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Gelar Budaya Jogja KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bausasran UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 410 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 570 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan - 100 % 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - - 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Danurejan 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 11.067.321.173,00 10.515.675.245,00 11.035.302.545,00 11.016.097.677,00 7 01 11.067.321.173,00 10.515.675.245,00 11.035.302.545,00 11.016.097.677,00 571 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Kemantren Danurejan Nilai SAKIP Kemantren Danurejan Nilai SPIP Kemantren Danurejan A Nilai 83.5 A (86.89) Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai 7.299.921.590,00 7.205.660.995,00 7.628.288.995,00 6.984.572.059,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Danurejan - 3 Dokumen 100 % 15.410.000,00 10.915.000,00 10.915.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 15.795.250,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 4.600.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.715.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.178.750,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.178.750,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.178.750,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.178.750,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.060.000,00 4.820.000,00 4.820.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.186.500,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 1.150.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.178.750,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Danurejan - 12 Laporan 5 Nilai 5.281.773.700,00 5.292.569.000,00 5.292.569.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 4.954.327.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.02 0001 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 411 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 33 Orang/bulan 5.269.008.700,00 5.280.674.000,00 5.546.644.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.941.562.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 2.760.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.760.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.070.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.070.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.150.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.150.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 690.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000,00 165.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.150.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.600.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.600.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Danurejan - - 5 Nilai 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 1.035.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.035.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Danurejan - 12 Laporan 88.83 Nilai 198.600.540,00 223.875.910,00 223.875.910,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 202.909.503,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.003.250,00 5.003.250,00 5.003.250,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.003.250,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 83.693.540,00 79.778.910,00 79.273.910,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 85.785.878,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 412 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 21.238.750,00 21.238.750,00 19.238.750,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 21.238.750,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 88.665.000,00 117.855.000,00 90.160.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 90.881.625,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Danurejan - 20 Unit 5 Nilai 579.540.400,00 263.273.600,00 263.273.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 579.540.400,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 195.623.600,00 195.523.600,00 237.891.600,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 195.623.600,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 383.916.800,00 67.750.000,00 166.803.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 383.916.800,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Danurejan - 9 Laporan 100 % 871.354.750,00 1.070.904.885,00 1.070.904.885,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 874.528.719,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.200.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 126.958.750,00 126.962.885,00 135.944.835,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 130.132.719,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 742.196.000,00 940.742.000,00 934.940.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 742.196.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Danurejan - 85 Unit 5 Nilai 352.207.200,00 343.087.600,00 343.087.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 356.436.187,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 1 Unit 69.030.800,00 26.740.000,00 26.740.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 69.030.800,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 20 Unit 19.666.300,00 50.391.500,00 50.591.500,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 20.242.725,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 60 Unit 27.086.100,00 30.436.100,00 38.336.100,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 30.738.662,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 65 Unit 236.424.000,00 235.520.000,00 269.842.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 236.424.000,00 KEMANTREN DANUREJAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 413 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 572 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan 83.5 Poin 525.6 Poin 55.939.500,00 45.795.500,00 40.261.000,00 57.337.987,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - 1 Dokumen 100 % 18.764.000,00 9.980.000,00 9.980.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 19.233.100,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 18.764.000,00 9.980.000,00 10.325.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 19.233.100,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - 83.5 % 100.5 % 37.175.500,00 35.815.500,00 35.815.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 38.104.887,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 6.045.000,00 6.045.000,00 3.745.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.196.125,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 31.130.500,00 29.770.500,00 26.191.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 31.908.762,00 KEMANTREN DANUREJAN 573 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 1253679513 Rp/ Tahun 409 Poin 3.600.305.083,00 3.167.518.750,00 3.266.757.550,00 3.854.065.131,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu - 1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 3.280.839.833,00 2.901.563.750,00 2.901.563.750,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 3.550.605.206,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga Kemasyarakata n 10 Lembaga Kemasyarakatan 97.852.180,00 74.232.180,00 97.472.180,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 100.298.484,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan 8.745.500,00 8.745.500,00 8.745.500,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.964.137,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 % 45 UMKM 100 % 102.175.250,00 66.340.000,00 66.340.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 94.000.175,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakata n 1 Lembaga Kemasyarakatan 7.773.250,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 94.402.000,00 66.340.000,00 65.140.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 94.000.175,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana" Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 16 Kampung 290 Orang 29 Kelompok 100 % 217.290.000,00 199.615.000,00 199.615.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 209.459.750,00 KEMANTREN DANUREJAN Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 414 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 29 Keluarga 29 Keluarga 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.536.250,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.06 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga 10 Keluarga 114.920.000,00 117.945.000,00 111.325.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 114.920.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.06 0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 16 Keluarga 16 Keluarga 26.647.000,00 14.305.000,00 15.455.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 19.321.250,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga 40 Keluarga 6.915.000,00 3.585.000,00 3.585.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.324.250,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.06 0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 10 Keluarga 10 Keluarga 65.358.000,00 60.330.000,00 49.590.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 65.358.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 574 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti - 100 % 57.350.000,00 47.095.000,00 51.990.000,00 66.317.500,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP - - 100 % 57.350.000,00 47.095.000,00 47.095.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 66.317.500,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 4 Laporan 57.350.000,00 47.095.000,00 51.990.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 66.317.500,00 KEMANTREN DANUREJAN 575 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 53.805.000,00 49.605.000,00 48.005.000,00 53.805.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - 10 Lembaga 12 Kali 100 % 53.805.000,00 49.605.000,00 49.605.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 53.805.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 Orang 40 Orang 9.365.000,00 8.615.000,00 7.015.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 9.365.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 44.440.000,00 40.990.000,00 40.990.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 44.440.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 11.317.321.173,00 10.915.675.245,00 11.375.302.545,00 11.116.097.677,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 576 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Suryatmajan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 415 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - 100 % 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kelurahan Suryatmaja n 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 11.067.321.173,00 10.515.675.245,00 11.035.302.545,00 11.016.097.677,00 7 01 11.067.321.173,00 10.515.675.245,00 11.035.302.545,00 11.016.097.677,00 577 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 1253679513 Rp/ Tahun 409 Poin 3.600.305.083,00 3.167.518.750,00 3.266.757.550,00 3.854.065.131,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 24 Lembaga 100 % 3.280.839.833,00 2.901.563.750,00 2.901.563.750,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kelurahan Suryatmaja n 3.550.605.206,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 9 Unit 416.271.000,00 373.074.000,00 431.761.200,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 294.929.400,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 Pokmas / Ormas 24 Pokmas / Ormas 603.366.400,00 497.405.100,00 475.725.100,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 597.816.285,00 KEMANTREN DANUREJAN 9.257.471.373,00 9.017.307.418,00 9.070.764.918,00 8.746.103.965,00 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 578 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - - 1 dokumen 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Gedongteng en 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 9.057.471.373,00 8.717.307.418,00 8.830.764.918,00 8.746.103.965,00 7 01 9.057.471.373,00 8.717.307.418,00 8.830.764.918,00 8.746.103.965,00 579 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 189 Nilai 2.896.058.871,00 2.727.742.621,00 2.690.475.121,00 2.926.300.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 5 lembaga 100 % 2.658.340.521,00 2.503.391.121,00 2.503.391.121,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 2.683.500.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 99 Unit 81 Unit 830.529.486,00 779.279.486,00 833.452.286,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 850.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 273 Pokmas / Ormas 292 Pokmas / Ormas 598.452.000,00 551.501.200,00 518.641.200,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 590.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 9.257.471.373,00 9.017.307.418,00 9.070.764.918,00 8.746.103.965,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kemantren Gedongtengen URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 416 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 580 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase pengembangan pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni - 100 % 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta - - 1 laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Kemantren Gedongteng en 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 581 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - - 1 dokumen 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Warga Masyarakat Kemantren Gedongteng en 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 9.057.471.373,00 8.717.307.418,00 8.830.764.918,00 8.746.103.965,00 7 01 9.057.471.373,00 8.717.307.418,00 8.830.764.918,00 8.746.103.965,00 582 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Kemantren Gedongtengen Nilai Sakip Kemantren Gedongtengen Nilai SPIP Kemantren Gedongtengen - 85,07 86,43 Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai 5.910.550.502,00 5.745.632.897,00 5.910.777.897,00 5.560.803.965,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen - - 100 % 7.130.000,00 7.130.000,00 7.130.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 5.925.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 2.990.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.700.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Gelar Budaya Jogja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 417 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 2.415.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.500.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen - 12 laporan 5 Nilai 4.523.426.300,00 4.552.215.000,00 4.552.215.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 4.253.105.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/bulan 29 Orang/bulan 4.520.321.300,00 4.549.110.000,00 4.694.021.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.250.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 690.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 920.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 460.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen - 12 laporan 5 Nilai 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 1.725.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 230.000,00 230.000,00 230.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.03 0002 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 418 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 230.000,00 230.000,00 230.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 230.000,00 230.000,00 230.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 230.000,00 230.000,00 230.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 230.000,00 230.000,00 230.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 230.000,00 230.000,00 230.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Gedongtengen - undefined undefined 83,21 Nilai 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 690.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 29 Dokumen 29 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 29 Dokumen 29 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Gedongtengen - - 89,38 Nilai 240.430.217,00 213.825.497,00 213.825.497,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 237.538.880,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 17.790.250,00 18.208.587,00 18.208.587,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 16.307.750,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 63.265.217,00 47.962.060,00 51.922.060,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 62.787.380,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 16.360.600,00 15.350.600,00 15.350.600,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.660.600,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 26.820.150,00 21.951.250,00 22.312.650,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 26.770.150,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 116.194.000,00 110.353.000,00 114.344.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 113.013.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 419 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen - 81 Unit 5 Nilai 117.611.401,00 4.612.500,00 4.612.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 100.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 64 Unit 2 Unit 30.660.500,00 1.612.500,00 1.612.500,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 50.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 17 Unit 1 Unit 86.950.901,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 50.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gedongtengen - 12 laporan 100 % 678.582.000,00 680.660.000,00 680.660.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 599.112.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 1.850.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 120.600.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 113.400.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 556.132.000,00 562.560.000,00 562.560.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 483.712.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen - 14 Unit 5 Nilai 340.955.584,00 284.774.900,00 284.774.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 362.708.085,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 27.940.000,00 26.940.000,00 26.940.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 74.366.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 67.175.100,00 63.341.300,00 58.792.900,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 19.251.700,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 0,00 250.000,00 250.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.220.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 17 Unit 49.560.000,00 15.880.000,00 22.350.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 41.620.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 196.280.484,00 178.363.600,00 188.363.600,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 222.250.385,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 583 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan - 115 poin 79.799.000,00 79.471.900,00 71.871.900,00 83.000.000,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - - 100 % 17.480.000,00 9.660.000,00 9.660.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Gedongteng en 18.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 02 2.03 0001 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 420 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 17.480.000,00 9.660.000,00 9.660.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - 1 dokumen 100 % 62.319.000,00 69.811.900,00 69.811.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 65.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.575.000,00 14.719.900,00 7.119.900,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 15.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 48.744.000,00 55.092.000,00 55.092.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 584 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 187 poin 2.896.058.871,00 2.727.742.621,00 2.690.475.121,00 2.926.300.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat - - 6 lembaga 138.280.000,00 119.422.000,00 119.422.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Gedongteng en 140.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 138.280.000,00 119.422.000,00 68.120.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 140.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu - - 1 dokumen 3 dokumen 2.658.340.521,00 2.503.391.121,00 2.503.391.121,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Gedongteng en 2.683.500.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyarakata n 3 Lembaga Kemasyarakatan 50.570.060,00 42.719.060,00 54.424.060,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 52.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 Laporan 3 Laporan 7.011.775,00 8.141.775,00 8.141.775,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 7.500.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - - 100 % 53.440.850,00 65.806.500,00 65.806.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Gedongteng en 56.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyarakata n 2 Lembaga Kemasyarakatan 8.903.500,00 10.509.000,00 7.514.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 9.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga Kemasyarakata n 5 Lembaga Kemasyarakatan 21.032.350,00 21.899.500,00 8.370.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 22.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 23.505.000,00 33.398.000,00 16.806.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 25.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 421 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 13 gapoktan 14 keluarga 2 kampung 5 kelompok 100 % 45.997.500,00 39.123.000,00 39.123.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Gedongteng en 46.800.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga 6.134.500,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.300.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.06 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 35 Keluarga 35 Keluarga 4.170.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.300.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.06 0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 40 Keluarga 40 Keluarga 18.473.000,00 18.873.000,00 18.873.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.700.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 185 Keluarga 185 Keluarga 17.220.000,00 14.560.000,00 6.590.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 17.500.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 585 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti - 100 % 107.333.000,00 103.800.000,00 101.800.000,00 110.000.000,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP - - 100 % 107.333.000,00 103.800.000,00 103.800.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Gedongteng en 110.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 Laporan 12 Laporan 107.333.000,00 103.800.000,00 101.800.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 110.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 586 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti - 100 % 63.730.000,00 60.660.000,00 55.840.000,00 66.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - - 100 % 63.730.000,00 60.660.000,00 60.660.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Gedongteng en 66.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang 100 Orang 9.720.000,00 8.500.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 10.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 05 2.01 0008 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 422 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 54.010.000,00 52.160.000,00 54.920.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 56.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 9.257.471.373,00 9.017.307.418,00 9.070.764.918,00 8.746.103.965,00 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 587 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - - 1 dokumen 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Gedongteng en 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 9.057.471.373,00 8.717.307.418,00 8.830.764.918,00 8.746.103.965,00 7 01 9.057.471.373,00 8.717.307.418,00 8.830.764.918,00 8.746.103.965,00 588 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 185 Nilai 2.896.058.871,00 2.727.742.621,00 2.690.475.121,00 2.926.300.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - - 100 % 2.658.340.521,00 2.503.391.121,00 2.503.391.121,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Gedongteng en 2.683.500.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 169 Unit 53 Unit 565.882.000,00 537.457.000,00 596.144.200,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 580.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 211 Pokmas / Ormas 192 Pokmas / Ormas 605.895.200,00 584.292.600,00 547.708.600,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 604.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 9.260.730.480,00 8.969.477.390,00 9.114.126.190,00 8.831.065.273,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 589 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 100.000.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 2 22 08 5.07 0006 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Gelar Budaya Jogja Kelurahan Sosromenduran UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Ngampilan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 423 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 40.000.000,00 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 40.000.000,00 590 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 40.000.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 40.000.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 9.060.730.480,00 8.669.477.390,00 8.874.126.190,00 8.691.065.273,00 7 01 9.060.730.480,00 8.669.477.390,00 8.874.126.190,00 8.691.065.273,00 591 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan Nilai SPIP Kemantren Ngampilan Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan - 84,8 88,86 A Nilai Nilai Nilai 6.005.021.860,00 5.976.582.420,00 6.171.829.620,00 5.664.283.342,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Ngampilan Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Ngampilan - - 100 % 14.909.900,00 13.709.900,00 13.709.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 14.909.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.920.000,00 3.920.000,00 3.920.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.920.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 5.590.000,00 5.590.000,00 5.590.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.590.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.399.900,00 4.199.900,00 4.199.900,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.399.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan keuangan dan aset Kemantren Ngampilan - - 5 Nilai 4.528.257.500,00 4.523.597.000,00 4.523.597.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 4.186.641.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 30 Orang/bulan 4.525.538.500,00 4.520.878.000,00 4.743.348.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.183.922.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 880.000,00 880.000,00 880.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 880.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.02 0007 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 424 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 18 Laporan 18 Laporan 1.839.000,00 1.839.000,00 1.839.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.839.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Ngampilan - - 90,67 Nilai 186.363.342,00 209.591.402,00 209.591.402,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 188.763.342,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.208.400,00 8.953.400,00 8.953.400,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.263.400,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 68.086.642,00 66.894.702,00 66.894.702,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 71.431.642,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 33.458.300,00 33.458.300,00 23.670.500,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 33.458.300,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 139 Laporan 139 Laporan 75.610.000,00 100.285.000,00 70.285.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 75.610.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan keuangan dan aset Kemantren Ngampilan - - 5 Nilai 84.985.000,00 84.985.000,00 84.985.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 82.983.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 84.985.000,00 84.985.000,00 97.550.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 82.983.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Ngampilan - - 100 % 641.920.000,00 643.948.000,00 643.948.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kemantren Ngampilan 386.880.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 105.240.000,00 105.240.000,00 105.240.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 105.240.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 536.680.000,00 538.708.000,00 538.708.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 281.640.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Ngampilan - - 5 Nilai 548.586.118,00 500.751.118,00 500.751.118,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 804.107.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 95.694.000,00 95.694.000,00 95.694.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 92.808.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 82 Unit 82 Unit 55.985.000,00 47.930.000,00 47.930.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 55.985.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.09 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 425 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 196.053.118,00 196.053.118,00 196.053.118,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 199.420.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 200.854.000,00 161.074.000,00 161.074.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 455.894.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 592 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan - 116,5 Poin 72.968.000,00 63.083.000,00 57.483.000,00 57.208.525,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang Berkondisi baik - - 100 % 14.340.000,00 6.290.000,00 6.290.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 14.340.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Dokumen 3 Dokumen 14.340.000,00 6.290.000,00 6.290.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 14.340.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pengguna Layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - - 100 % 58.628.000,00 56.793.000,00 56.793.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 42.868.525,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.819.000,00 10.024.000,00 7.224.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 12.820.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 45.809.000,00 46.769.000,00 43.969.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 30.048.525,00 KEMANTREN NGAMPILAN 593 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 191,5 Poin 2.799.111.720,00 2.465.981.470,00 2.451.545.070,00 2.785.944.406,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang Difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat - - 15 Lembaga 161.959.500,00 153.544.500,00 153.544.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 157.822.500,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15 Lembaga Kemasyarakata n 15 Lembaga Kemasyarakatan 57.483.500,00 54.128.500,00 53.672.400,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 58.596.500,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 104.476.000,00 99.416.000,00 99.416.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 99.226.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu - - 1 Dokumen 3 Dokumen 2.222.872.470,00 1.963.338.220,00 1.963.338.220,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 2.244.913.906,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 Laporan 3 Laporan 11.540.170,00 10.682.170,00 8.934.170,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 10.980.170,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif dalam Proses Pembangunan Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam Proses Pembangunan - - 100 % 66.154.000,00 43.479.000,00 43.479.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 61.530.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.03 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 426 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 15 Lembaga Kemasyarakata n 15 Lembaga Kemasyarakatan 22.905.000,00 5.695.000,00 5.695.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 19.170.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 43.249.000,00 37.784.000,00 39.096.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 42.360.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - - 100 % 348.125.750,00 305.619.750,00 305.619.750,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 321.678.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.06 0002 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 80 Keluarga 80 Keluarga 54.850.000,00 62.910.000,00 44.330.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 54.850.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga 80.296.750,00 75.551.500,00 60.771.500,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 60.459.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.06 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 40 Keluarga 40 Keluarga 159.230.000,00 116.670.000,00 77.020.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 159.290.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.06 0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 80 Keluarga 80 Keluarga 45.470.000,00 41.560.000,00 24.780.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 38.699.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga 40 Keluarga 8.279.000,00 8.928.250,00 6.128.250,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.380.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 594 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditindaklanjuti - 100 % 145.729.000,00 129.690.250,00 162.090.250,00 145.729.000,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase fasilitasi koordinasi penegakan Perda sesuai SOP Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP - - 100 % 145.729.000,00 129.690.250,00 129.690.250,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 145.729.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 8 Laporan 8 Laporan 145.729.000,00 129.690.250,00 162.090.250,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 145.729.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 595 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti - 100 % 37.899.900,00 34.140.250,00 31.178.250,00 37.900.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompintren yang dilaksanakan - - 100 % 37.899.900,00 34.140.250,00 34.140.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 37.900.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 427 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30 Orang 30 Orang 12.999.900,00 9.240.250,00 6.278.250,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 13.000.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 24.900.000,00 24.900.000,00 24.900.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 24.900.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 9.260.730.480,00 8.969.477.390,00 9.114.126.190,00 8.831.065.273,00 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 40.000.000,00 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 40.000.000,00 596 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 40.000.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 9.060.730.480,00 8.669.477.390,00 8.874.126.190,00 8.691.065.273,00 7 01 9.060.730.480,00 8.669.477.390,00 8.874.126.190,00 8.691.065.273,00 597 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 191,5 Poin 2.799.111.720,00 2.465.981.470,00 2.451.545.070,00 2.785.944.406,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentase Sarana Prasarana terbangun - - 100 % 2.222.872.470,00 1.963.338.220,00 1.963.338.220,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kelurahan Ngampilan 2.244.913.906,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 13 Unit 668.640.250,00 630.577.750,00 756.865.750,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 623.929.368,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 177 Pokmas / Ormas 177 Pokmas / Ormas 585.192.050,00 485.836.550,00 442.969.050,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 579.560.500,00 KEMANTREN NGAMPILAN 9.260.730.480,00 8.969.477.390,00 9.114.126.190,00 8.831.065.273,00 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 40.000.000,00 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 40.000.000,00 598 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 40.000.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 9.060.730.480,00 8.669.477.390,00 8.874.126.190,00 8.691.065.273,00 7 01 9.060.730.480,00 8.669.477.390,00 8.874.126.190,00 8.691.065.273,00 599 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 191,5 Poin 2.799.111.720,00 2.465.981.470,00 2.451.545.070,00 2.785.944.406,00 KECAMATAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Ngampilan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 428 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentase Sarana Prasarana terbangun - - 100 % 2.222.872.470,00 1.963.338.220,00 1.963.338.220,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kelurahan Notoprajan 2.244.913.906,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 75 0 75 0 444.610.000,00 383.894.000,00 420.009.200,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 446.800.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 127 Pokmas / Ormas 127 Pokmas / Ormas 512.890.000,00 452.347.750,00 411.857.750,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 583.643.868,00 KEMANTREN NGAMPILAN 11.865.136.608,00 11.414.518.646,00 11.334.452.463,00 11.485.380.000,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 600 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN undefined undefined undefined undefined undefined 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta - 1 laporan 1 laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 100.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 601 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi - - 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 300.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 11.615.136.608,00 11.014.518.646,00 10.994.452.463,00 11.085.380.000,00 7 01 11.615.136.608,00 11.014.518.646,00 10.994.452.463,00 11.085.380.000,00 602 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat A nilai 83,67 A poin nilai 6.905.039.288,00 6.842.290.251,00 6.898.664.243,00 6.432.280.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Wirobrajan Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Wirobrajan - 7 dokumen 100 persen 100 persenen 11.585.400,00 11.125.400,00 11.125.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 12.080.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 960.100,00 960.100,00 960.100,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Wirobrajan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Gelar Budaya Jogja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 429 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 960.100,00 960.100,00 960.100,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.100.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 960.100,00 960.100,00 960.100,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.100.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 960.100,00 960.100,00 960.100,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 980.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 3.575.000,00 3.115.000,00 3.115.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.700.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 700.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan - 7 laporan 5 nilai 5.286.766.000,00 5.363.270.000,00 5.363.270.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 4.955.700.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 35 Orang/bulan 5.281.966.000,00 5.359.390.000,00 5.434.264.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.950.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.200.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.140.000,00 680.000,00 680.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.200.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 550.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.140.000,00 680.000,00 680.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.02 0008 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 430 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 750.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan - - 5 nilai 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 4.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Wirobrajan - 3 Dokumen 84.813 Dokumen 3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 3.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian pengawasan Arsip administrasi umum Kemantren Wirobrajan - 6 laporan 84.22 nilai 147.775.841,00 222.021.941,00 222.021.941,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 152.900.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8.226.000,00 8.880.000,00 8.880.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.400.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 52.268.341,00 53.679.441,00 53.679.441,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 54.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 17.251.500,00 19.352.500,00 19.352.500,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 19.400.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 27.740.000,00 27.740.000,00 27.740.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 29.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 13 Dokumen 2.000.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.100.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 1 Laporan 40.290.000,00 110.420.000,00 70.420.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 42.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan - 45 unit 5 nilai 229.778.047,00 125.022.597,00 125.022.597,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 128.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 14 Unit 12 Unit 75.671.000,00 38.054.000,00 38.054.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 32 Unit 15 Unit 154.107.047,00 86.968.597,00 86.968.597,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 122.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 431 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Wirobrajan - 12 laporan 100 nilai 943.994.000,00 908.570.000,00 908.570.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 957.600.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.600.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 105.000.000,00 105.000.000,00 126.499.992,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 144.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 835.344.000,00 799.920.000,00 799.920.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 810.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan - 78 unit 5 nilai 278.860.000,00 206.000.313,00 206.000.313,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 218.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 1 Unit 77.326.000,00 26.240.000,00 26.240.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 85.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 16 Unit 16.306.000,00 67.392.000,00 67.392.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 57 Unit 82 Unit 33.778.000,00 33.778.000,00 33.778.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 55.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 151.450.000,00 78.590.313,00 78.590.313,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 60.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 603 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan 83.67 poin 111 poin 437.675.000,00 419.260.000,00 401.460.000,00 460.000.000,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - 1 dokumen 100 persen 367.420.000,00 364.436.000,00 364.436.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 350.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 367.420.000,00 364.436.000,00 364.436.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 350.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - 2 dokumen 100 persen 70.255.000,00 54.824.000,00 54.824.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 110.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 Dokumen 2 Dokumen 22.460.000,00 17.000.000,00 5.470.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 25.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 4 Laporan 47.795.000,00 37.824.000,00 31.554.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 85.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 432 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 604 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 184,66 poin 4.078.557.320,00 3.568.937.395,00 3.496.617.220,00 4.007.500.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 1 dokumen 100 persen 84.975.000,00 83.465.000,00 83.465.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 94.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 84.975.000,00 83.465.000,00 83.465.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 94.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Pemendagri. Jumlah Dokumen Musrengbang yang disusun secara tepat waktu - 2 dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 3.576.311.820,00 3.161.271.395,00 3.161.271.395,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 3.408.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 210 Lembaga Kemasyarakata n 210 Lembaga Kemasyarakatan 51.014.500,00 78.262.500,00 63.462.500,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 57.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 Laporan 3 Laporan 17.420.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 22.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 2 dokumen 100 persen 92.807.000,00 68.713.000,00 68.713.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 132.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 210 Lembaga Kemasyarakata n 210 Lembaga Kemasyarakatan 23.032.000,00 15.588.000,00 9.588.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 35.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 69.775.000,00 53.125.000,00 53.125.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 97.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 7 dokumen 100 persen 324.463.500,00 255.488.000,00 255.488.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 373.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 220 Keluarga 190 Keluarga 70.200.000,00 77.080.000,00 77.080.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 70.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.06 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 250 Keluarga 200 Keluarga 87.634.000,00 80.380.000,00 65.100.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 92.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.06 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 180 Keluarga 150 Keluarga 35.545.000,00 12.430.000,00 7.210.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 40.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.06 0008 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 130 Keluarga 130 Keluarga 11.420.000,00 7.050.000,00 4.450.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 12.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 433 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.06 0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 255 Keluarga 170 Keluarga 52.805.000,00 26.340.000,00 26.340.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 78.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 30 Keluarga 28.479.500,00 19.468.000,00 17.068.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 42.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.06 0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 250 Keluarga 230 Keluarga 38.380.000,00 32.740.000,00 25.380.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 39.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 605 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti - 100 persen 96.571.000,00 90.537.000,00 104.217.000,00 90.800.000,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP - 1 dokumen 100 persen 96.571.000,00 90.537.000,00 90.537.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 90.800.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 24 Laporan 24 Laporan 96.571.000,00 90.537.000,00 104.217.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 90.800.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 606 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti 100 persen 100 persen 97.294.000,00 93.494.000,00 93.494.000,00 94.800.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - 2 dokumen 100 persen 100 persenn 97.294.000,00 93.494.000,00 93.494.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 94.800.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 60 Orang 60 Orang 13.640.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 9.800.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 83.654.000,00 85.654.000,00 85.654.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 85.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 11.865.136.608,00 11.414.518.646,00 11.334.452.463,00 11.485.380.000,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 607 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kemantren dan Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 300.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 11.615.136.608,00 11.014.518.646,00 10.994.452.463,00 11.085.380.000,00 7 01 11.615.136.608,00 11.014.518.646,00 10.994.452.463,00 11.085.380.000,00 Kelurahan Pakuncen UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 434 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 608 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 184,66 poin 4.078.557.320,00 3.568.937.395,00 3.496.617.220,00 4.007.500.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 393 lembaga 100 persen 3.576.311.820,00 3.161.271.395,00 3.161.271.395,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 3.408.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 8 Unit 440.817.500,00 352.499.000,00 432.671.800,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 499.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 82 Pokmas / Ormas 82 Pokmas / Ormas 635.945.920,00 629.529.995,00 581.955.620,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 630.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 11.865.136.608,00 11.414.518.646,00 11.334.452.463,00 11.485.380.000,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 609 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kemantren dan Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 300.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 11.615.136.608,00 11.014.518.646,00 10.994.452.463,00 11.085.380.000,00 7 01 11.615.136.608,00 11.014.518.646,00 10.994.452.463,00 11.085.380.000,00 610 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 980585000 rupiah 184,66 poin 4.078.557.320,00 3.568.937.395,00 3.496.617.220,00 4.007.500.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 persen 393 lembaga 100 persen 3.576.311.820,00 3.161.271.395,00 3.161.271.395,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 3.408.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 56 Unit 7 Unit 474.830.000,00 456.230.000,00 510.402.800,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 300.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 172 Pokmas / Ormas 172 Pokmas / Ormas 835.691.000,00 744.330.000,00 703.930.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 805.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 11.865.136.608,00 11.414.518.646,00 11.334.452.463,00 11.485.380.000,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 611 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 300.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kemantren dan Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 300.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirobrajan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 435 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 11.615.136.608,00 11.014.518.646,00 10.994.452.463,00 11.085.380.000,00 7 01 11.615.136.608,00 11.014.518.646,00 10.994.452.463,00 11.085.380.000,00 612 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 184,66 poin 4.078.557.320,00 3.568.937.395,00 3.496.617.220,00 4.007.500.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 persen 100 persen 3.576.311.820,00 3.161.271.395,00 3.161.271.395,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 3.408.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 100 Unit 31 Unit 292.015.000,00 162.190.000,00 180.247.600,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 455.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 139 Pokmas / Ormas 139 Pokmas / Ormas 828.577.900,00 730.309.900,00 647.220.900,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 640.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 12.407.155.344,00 11.711.466.604,00 11.925.368.140,00 11.264.624.446,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 613 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta - - 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 614 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan - - 1 dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga masyarakat Kemantren Mantrijeron 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 12.157.155.344,00 11.311.466.604,00 11.585.368.140,00 11.264.624.446,00 7 01 12.157.155.344,00 11.311.466.604,00 11.585.368.140,00 11.264.624.446,00 615 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Kemantren Mantrijeron Nilai SAKIP Kemantren Mantrijeron Nilai SPIP Kemantren Mantrijeron A Nilai 85,11 A (83,34 - 90,00) Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai 7.147.210.708,00 6.819.522.618,00 7.024.664.754,00 6.745.155.155,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mantrijeron Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Mantrijeron - 7 Dokumen 100 % 30.820.000,00 24.150.000,00 24.150.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Mantrijeron 30.820.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.01 0001 KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Mantrijeron URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Gelar Budaya Jogja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 436 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 8.050.000,00 6.900.000,00 6.785.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.980.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.070.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.070.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.070.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.070.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.725.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.725.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.725.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.725.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 11.040.000,00 8.970.000,00 8.970.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 13.110.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.140.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron - - 5 Nilai 5.503.372.000,00 5.260.719.000,00 5.260.719.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Mantrijeron 5.139.043.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 34 Orang/bulan 5.488.813.000,00 5.252.163.000,00 5.485.103.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.124.484.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.484.000,00 1.656.000,00 1.656.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.484.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.450.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.450.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.840.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.840.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.840.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.840.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 437 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.105.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.105.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.840.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.840.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron - 12 laporan 5 Nilai 10.120.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Mantrijeron 10.120.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 920.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 920.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 920.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 460.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 11 Laporan 11 Laporan 5.060.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.060.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 920.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 920.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Mantrijeron - - 85,11 Nilai 6.440.000,00 6.440.000,00 6.440.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Mantrijeron 6.440.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.300.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 4.140.000,00 4.140.000,00 6.210.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.140.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Mantrijeron - 12 Laporan 88,83 Nilai 197.188.155,00 226.829.915,00 226.829.915,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Mantrijeron 196.752.955,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.06 0001 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 438 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 11.472.940,00 13.366.390,00 13.366.390,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 11.472.940,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 66.573.115,00 63.231.425,00 63.231.425,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 66.257.915,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6.794.600,00 6.794.600,00 6.794.600,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.674.600,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 29.257.500,00 29.207.500,00 25.707.100,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 29.257.500,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 83.090.000,00 114.230.000,00 74.230.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 83.090.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron - 119 Unit 5 Nilai 345.455.953,00 257.920.603,00 257.920.603,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Mantrijeron 315.650.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 39 Unit 39 Unit 345.455.953,00 257.920.603,00 275.920.603,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 315.650.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Kemantren Mantrijeron - 12 Laporan 100 % 700.660.000,00 696.831.000,00 696.831.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Mantrijeron 701.290.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.850.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 104.400.000,00 104.400.000,00 104.400.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 104.400.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 593.160.000,00 589.331.000,00 589.331.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 594.040.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron - 21 Unit 5 Nilai 353.154.600,00 336.512.100,00 336.512.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Mantrijeron 345.039.200,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 26.640.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 27.180.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 80.654.600,00 80.958.600,00 80.778.600,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 81.799.200,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 9.800.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 439 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 28.560.000,00 51.810.000,00 47.925.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 28.560.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 207.500.000,00 177.103.500,00 176.916.036,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 207.500.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 616 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Mantrijeron - 155 Poin 253.735.000,00 235.159.000,00 218.694.700,00 365.751.000,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - - 100 % 127.760.000,00 126.840.000,00 126.840.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 190.000.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 127.760.000,00 126.840.000,00 126.575.700,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 190.000.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - 100 % 100 % 125.975.000,00 108.319.000,00 108.319.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 175.751.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.076.000,00 25.256.000,00 20.156.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.076.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 90.899.000,00 83.063.000,00 71.963.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 140.675.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 617 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 181,67 Poin 4.615.615.636,00 4.136.868.986,00 4.224.042.686,00 4.037.903.291,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat - - 4 Lembaga 252.792.900,00 368.477.900,00 368.477.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 256.022.900,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 252.792.900,00 368.477.900,00 358.477.900,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 256.022.900,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri - - 3 dokumen 4 dokumen 4.119.183.736,00 3.570.821.086,00 3.570.821.086,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 3.534.363.891,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 25 Lembaga Kemasyarakata n 25 Lembaga Kemasyarakatan 43.231.000,00 45.001.000,00 45.001.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 42.872.500,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 Laporan 3 Laporan 8.510.000,00 8.510.000,00 8.510.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.935.500,00 KEMANTREN MANTRIJERON Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 440 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - - 100 % 77.523.000,00 71.729.000,00 71.729.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 82.885.500,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarakata n 12 Lembaga Kemasyarakatan 6.940.000,00 4.705.000,00 1.955.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.885.500,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 70.583.000,00 67.024.000,00 41.483.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 75.000.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 3 Kampung 3 Lembaga 4 Lembaga 55 Keluarga 100 % 166.116.000,00 125.841.000,00 125.841.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 164.631.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 55 Keluarga 55 Keluarga 42.886.000,00 15.986.000,00 13.286.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 30.000.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.06 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 55 Keluarga 55 Keluarga 17.330.000,00 16.305.000,00 2.155.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 17.330.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.06 0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 55 Keluarga 55 Keluarga 26.620.000,00 26.890.000,00 25.564.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 35.000.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 55 Keluarga 55 Keluarga 27.600.000,00 25.920.000,00 14.520.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 30.051.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.06 0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 55 Keluarga 55 Keluarga 51.680.000,00 40.740.000,00 4.310.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 52.250.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 618 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti 20 Pelanggaran 100 % 47.993.000,00 45.028.000,00 43.078.000,00 56.484.750,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP - 80 kali 100 % 47.993.000,00 45.028.000,00 45.028.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 56.484.750,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 4 Laporan 47.993.000,00 45.028.000,00 43.078.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 56.484.750,00 KEMANTREN MANTRIJERON 619 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti - 78 % 92.601.000,00 74.888.000,00 74.888.000,00 59.330.250,00 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 441 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - - 100 % 92.601.000,00 74.888.000,00 74.888.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 59.330.250,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 Orang 40 Orang 23.750.000,00 9.385.000,00 9.385.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 24.937.500,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 68.851.000,00 65.503.000,00 65.503.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 34.392.750,00 KEMANTREN MANTRIJERON 12.407.155.344,00 11.711.466.604,00 11.925.368.140,00 11.264.624.446,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 620 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - 1 dokumen 1 dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 12.157.155.344,00 11.311.466.604,00 11.585.368.140,00 11.264.624.446,00 7 01 12.157.155.344,00 11.311.466.604,00 11.585.368.140,00 11.264.624.446,00 621 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 1.602.000.000 Rupiah 181,67 Poin 4.615.615.636,00 4.136.868.986,00 4.224.042.686,00 4.037.903.291,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 119 Pokmas / Ormas 100 % 4.119.183.736,00 3.570.821.086,00 3.570.821.086,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 3.534.363.891,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 10 Unit 618.996.518,00 574.157.518,00 664.445.518,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 643.216.998,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 119 Pokmas / Ormas 119 Pokmas / Ormas 743.693.350,00 618.623.950,00 600.634.350,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 705.102.250,00 KEMANTREN MANTRIJERON 12.407.155.344,00 11.711.466.604,00 11.925.368.140,00 11.264.624.446,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 622 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - 1 dokumen 1 dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 4 01 04 5.01 0007 Kelurahan Suryodiningratan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Mantrijeron UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 442 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 12.157.155.344,00 11.311.466.604,00 11.585.368.140,00 11.264.624.446,00 7 01 12.157.155.344,00 11.311.466.604,00 11.585.368.140,00 11.264.624.446,00 623 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 1.602.000.000 Rupiah 181,67 Poin 4.615.615.636,00 4.136.868.986,00 4.224.042.686,00 4.037.903.291,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 116 Pokmas / Ormas 100 % 4.119.183.736,00 3.570.821.086,00 3.570.821.086,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 3.534.363.891,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 11 Unit 541.919.000,00 441.301.000,00 518.045.800,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 484.874.775,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 116 Pokmas / Ormas 116 Pokmas / Ormas 712.001.000,00 638.111.750,00 612.591.750,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 827.994.500,00 KEMANTREN MANTRIJERON 12.407.155.344,00 11.711.466.604,00 11.925.368.140,00 11.264.624.446,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 624 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - 1 dokumen 1 dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 12.157.155.344,00 11.311.466.604,00 11.585.368.140,00 11.264.624.446,00 7 01 12.157.155.344,00 11.311.466.604,00 11.585.368.140,00 11.264.624.446,00 625 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 181,67 Poin 4.615.615.636,00 4.136.868.986,00 4.224.042.686,00 4.037.903.291,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - - 100 % 4.119.183.736,00 3.570.821.086,00 3.570.821.086,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron 3.534.363.891,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 12 Unit 593.228.268,00 445.108.268,00 529.645.768,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 129 Pokmas / Ormas 129 Pokmas / Ormas 857.604.600,00 800.007.600,00 783.417.600,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 821.367.368,00 KEMANTREN MANTRIJERON 11.711.432.715,00 11.301.984.783,00 11.559.050.983,00 11.559.050.983,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 626 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Kraton URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 443 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta - 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 30.000.000,00 KEMANTREN KRATON 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 30.000.000,00 KEMANTREN KRATON 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 627 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - - 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Kemantren Kraton 310.000.000,00 KEMANTREN KRATON 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.000.000,00 KEMANTREN KRATON 7 11.461.432.715,00 10.901.984.783,00 11.219.050.983,00 11.219.050.983,00 7 01 11.461.432.715,00 10.901.984.783,00 11.219.050.983,00 11.219.050.983,00 628 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Kemantren Kraton Nilai SAKIP Kemantren Kraton Nilai SPIP Kemantren Kraton A Nilai 86,66 A Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai 7.205.874.746,00 7.081.076.832,00 7.349.576.332,00 7.349.576.332,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kraton Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Kraton - 13 Dokumen 100 % 12.509.800,00 12.509.800,00 12.509.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 12.509.800,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 4.699.900,00 4.699.900,00 4.699.900,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.699.900,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.065.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.065.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 720.000,00 720.000,00 720.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 720.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 720.000,00 720.000,00 720.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 720.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.01 0006 SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Gelar Budaya Jogja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 444 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 3.549.900,00 3.549.900,00 3.549.900,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.549.900,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 690.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kraton - 51 Laporan 5 Nilai 5.267.968.400,00 5.222.292.500,00 5.222.292.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 5.496.241.500,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 33 Orang/bulan 5.260.766.900,00 5.215.091.000,00 5.489.040.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.489.040.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 160.500,00 160.500,00 160.500,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 160.500,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.680.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 700.500,00 700.500,00 700.500,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 700.500,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 385.500,00 385.500,00 385.500,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 385.500,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.930.000,00 3.930.000,00 3.930.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.930.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 345.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Kraton - 10 Laporan 5 Nilai 4.117.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 3.312.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1.035.000,00 552.000,00 552.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 552.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 276.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 276.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 445 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 644.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 276.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.610.000,00 1.656.000,00 1.656.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.656.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 276.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 276.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 276.000,00 276.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 276.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Kraton - 2 Laporan 83,58 Nilai 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 1.380.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.380.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Kraton - 60 Laporan 78,22 Nilai 192.296.826,00 223.039.136,00 223.039.136,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 189.292.636,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 16.087.800,00 15.537.800,00 15.537.800,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 15.537.800,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 68.369.426,00 68.225.736,00 68.225.736,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 68.225.736,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.557.000,00 5.546.000,00 5.546.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.546.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.618.600,00 25.618.600,00 28.642.100,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 28.642.100,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 76.664.000,00 108.111.000,00 71.341.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 71.341.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Kraton - 106 Unit 5 Nilai 371.622.720,00 281.628.720,00 281.628.720,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 348.313.720,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.07 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 446 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 84 Unit 91 Unit 267.185.920,00 183.185.920,00 183.185.920,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 183.185.920,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 22 Unit 35 Unit 104.436.800,00 98.442.800,00 165.127.800,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 165.127.800,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Kraton - 26 Laporan 100 % 853.346.000,00 877.892.000,00 877.892.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 834.632.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 1.300.000,00 1.300.000,00 1.600.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.600.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 188.040.000,00 188.040.000,00 144.480.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 144.480.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 664.006.000,00 688.552.000,00 688.552.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 688.552.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Kraton - 93 unit 5 Nilai 502.634.000,00 459.022.676,00 459.022.676,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 463.894.676,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 17 Unit 103.368.000,00 101.457.000,00 101.457.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 101.457.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 27 Unit 27 Unit 2.985.000,00 2.985.000,00 2.985.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.985.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 42 Unit 44 Unit 22.040.000,00 21.690.000,00 26.490.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 26.490.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 374.241.000,00 332.890.676,00 332.962.676,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 332.962.676,00 KEMANTREN KRATON 629 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Kraton 86 Poin 116 Poin 207.096.315,00 196.557.215,00 155.453.215,00 155.453.215,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - 3 Dokumen 100 % 82.856.000,00 78.366.000,00 78.366.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 40.262.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 02 2.03 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 447 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 15 Dokumen 3 Dokumen 82.856.000,00 78.366.000,00 40.262.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 40.262.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - 100 % 100 % 124.240.315,00 118.191.215,00 118.191.215,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 115.191.215,00 KEMANTREN KRATON 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 11 Dokumen 11 Dokumen 17.418.115,00 13.140.115,00 11.940.115,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 11.940.115,00 KEMANTREN KRATON 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 106.822.200,00 105.051.100,00 103.251.100,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 103.251.100,00 KEMANTREN KRATON 630 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Kraton 1.039.635.000 Rupiah 196,33 poin 3.931.174.654,00 3.510.438.736,00 3.581.844.936,00 3.581.844.936,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat - 20 Lembaga 20 Lembaga 150.274.000,00 138.537.000,00 138.537.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 126.867.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 150.274.000,00 138.537.000,00 126.867.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 126.867.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun Secara Tepat Waktu - 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 3.578.938.154,00 3.196.331.486,00 3.196.331.486,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 3.294.757.686,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 30 Lembaga Kemasyarakata n 30 Lembaga Kemasyarakatan 55.585.000,00 50.270.000,00 55.560.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 55.560.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan 10.793.000,00 10.057.000,00 10.057.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 10.057.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 % 35 UMKM 100 % 137.907.500,00 118.617.625,00 118.617.625,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 108.867.625,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarakata n 4 Lembaga Kemasyarakatan 24.593.000,00 19.498.000,00 15.498.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 15.498.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 7 Laporan 7 Laporan 113.314.500,00 99.119.625,00 93.369.625,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 93.369.625,00 KEMANTREN KRATON Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 448 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 35 Gapoktan 372 Orang 40 Keluarga 100 % 64.055.000,00 56.952.625,00 56.952.625,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 51.352.625,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 35 Keluarga 35 Keluarga 13.100.000,00 12.164.625,00 10.764.625,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 10.764.625,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.06 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 35 Keluarga 27.360.000,00 22.764.000,00 19.964.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 19.964.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.06 0008 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50 Keluarga 35 Keluarga 16.205.000,00 15.699.000,00 15.699.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 15.699.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga 35 Keluarga 7.390.000,00 6.325.000,00 4.925.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.925.000,00 KEMANTREN KRATON 631 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti 36 Pelanggaran 100 % 74.583.000,00 74.313.000,00 95.377.500,00 95.377.500,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP - 12 Kali 100 % 74.583.000,00 74.313.000,00 74.313.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 95.377.500,00 KEMANTREN KRATON 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 74.583.000,00 74.313.000,00 95.377.500,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 95.377.500,00 KEMANTREN KRATON 632 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 42.704.000,00 39.599.000,00 36.799.000,00 36.799.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - 12 Bulan 4 Lembaga 100 % 42.704.000,00 39.599.000,00 39.599.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta 36.799.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 35 Orang 7.880.000,00 7.820.000,00 5.020.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.020.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 34.824.000,00 31.779.000,00 31.779.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 31.779.000,00 KEMANTREN KRATON 11.711.432.715,00 11.301.984.783,00 11.559.050.983,00 11.559.050.983,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Patehan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 449 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 633 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton 310.000.000,00 KEMANTREN KRATON 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN KRATON 7 11.461.432.715,00 10.901.984.783,00 11.219.050.983,00 11.219.050.983,00 7 01 11.461.432.715,00 10.901.984.783,00 11.219.050.983,00 11.219.050.983,00 634 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Kraton 1.039.635.000 Rupiah 196,33 Poin 3.931.174.654,00 3.510.438.736,00 3.581.844.936,00 3.581.844.936,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 137 Lembaga 100 % 3.578.938.154,00 3.196.331.486,00 3.196.331.486,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton 3.294.757.686,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 95 Unit 99 Unit 275.691.379,00 260.180.036,00 305.324.036,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 305.324.036,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 137 Pokmas / Ormas 137 Pokmas / Ormas 726.011.000,00 612.138.000,00 570.335.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 570.335.000,00 KEMANTREN KRATON 11.711.432.715,00 11.301.984.783,00 11.559.050.983,00 11.559.050.983,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 635 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kelurahan Panembaha n, Kemantren Kraton 310.000.000,00 KEMANTREN KRATON 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN KRATON 7 11.461.432.715,00 10.901.984.783,00 11.219.050.983,00 11.219.050.983,00 7 01 11.461.432.715,00 10.901.984.783,00 11.219.050.983,00 11.219.050.983,00 636 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Kraton 1.039.635.000 Rupiah 196,33 Poin 3.931.174.654,00 3.510.438.736,00 3.581.844.936,00 3.581.844.936,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 220 Lembaga 100 % 3.578.938.154,00 3.196.331.486,00 3.196.331.486,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kelurahan Panembaha n, Kemantren Kraton 3.294.757.686,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 139 Unit 184 Unit 513.817.275,00 488.540.000,00 569.799.200,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 569.799.200,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.02 0003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 450 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 220 Pokmas / Ormas 220 Pokmas / Ormas 864.334.000,00 738.218.250,00 692.938.250,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 692.938.250,00 KEMANTREN KRATON 11.711.432.715,00 11.301.984.783,00 11.559.050.983,00 11.559.050.983,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 637 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton 310.000.000,00 KEMANTREN KRATON 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN KRATON 7 11.461.432.715,00 10.901.984.783,00 11.219.050.983,00 11.219.050.983,00 7 01 11.461.432.715,00 10.901.984.783,00 11.219.050.983,00 11.219.050.983,00 638 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Kraton 1.039.635.000 Rupiah 196,33 poin 3.931.174.654,00 3.510.438.736,00 3.581.844.936,00 3.581.844.936,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 159 Lembaga 100 % 3.578.938.154,00 3.196.331.486,00 3.196.331.486,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton 3.294.757.686,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 108 Unit 156 Unit 323.255.000,00 330.855.000,00 409.671.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 409.671.000,00 KEMANTREN KRATON 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 159 Pokmas / Ormas 159 Pokmas / Ormas 809.451.500,00 706.073.200,00 681.073.200,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 681.073.200,00 KEMANTREN KRATON 9.146.607.945,00 8.592.111.215,00 8.707.439.715,00 9.041.196.480,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 639 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Gondoman an 100.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 100.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 640 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 Gelar Budaya Jogja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Gondomanan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Kelurahan Kadipaten Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 451 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Gondoman an 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 8.946.607.945,00 8.292.111.215,00 8.467.439.715,00 8.941.196.480,00 7 01 8.946.607.945,00 8.292.111.215,00 8.467.439.715,00 8.941.196.480,00 641 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Kemantren Gondomanan Nilai Sakip Kemantren Gondomanan A 88,75 A poin Nilai 6.001.873.990,00 5.792.479.280,00 5.976.069.380,00 5.846.515.840,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 7 Dokumen 7 Dokumen 72.916.000,00 73.993.000,00 73.993.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 57.581.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 9.630.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.890.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.425.000,00 4.505.000,00 4.505.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.055.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.050.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.980.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 38.256.000,00 39.908.000,00 39.908.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 38.356.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.430.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.430.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 5.040.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.980.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 8.085.000,00 6.820.000,00 6.820.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.890.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined - 7 Laporan 7 Laporan undefined undefined 4.495.099.000,00 4.496.040.000,00 4.496.040.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 4.213.780.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 31 Orang/bulan 4.484.979.000,00 4.480.400.000,00 4.609.703.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.206.420.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 452 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.760.000,00 5.175.000,00 5.175.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.380.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4 Dokumen 4 Dokumen 1.380.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.840.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 12 laporan 12 laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 920.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian - 12 Dokumen 12 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 690.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 169.030.590,00 187.274.130,00 187.274.130,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 163.409.840,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.126.600,00 4.466.600,00 4.466.600,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 36.314.540,00 31.499.080,00 32.164.080,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 38.399.840,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1.350.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 453 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 33.241.450,00 28.316.450,00 27.651.450,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 28.300.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 92.998.000,00 122.992.000,00 92.992.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 91.710.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Unit 12 Unit 191.295.000,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat Kemantren Gondoman an 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 28.760.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 105 Unit 0,00 0,00 27.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 162.535.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 12 Unit 0,00 0,00 53.790.600,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3 Laporan 3 Laporan 771.652.000,00 803.846.750,00 803.846.750,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 1.103.957.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 500.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 180.000.000,00 134.700.000,00 134.700.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 200.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 590.152.000,00 667.646.750,00 667.646.750,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 903.457.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 17 Unit 17 Unit 300.271.400,00 229.715.400,00 229.715.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 306.178.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 17 Unit 71.596.000,00 23.640.000,00 23.640.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 70.791.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 19.423.400,00 62.673.500,00 66.170.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.527.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 123 Unit 123 Unit 52.160.000,00 27.700.000,00 27.700.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 47.860.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 454 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 157.092.000,00 115.701.900,00 115.701.900,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 167.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 642 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan 88.75 poin 116 poin 30.003.000,00 19.872.250,00 16.872.250,00 29.003.000,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - 4 Dokumen 4 Dokumen 9.900.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 9.900.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 4 Dokumen 9.900.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.900.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan - 12 Laporan 12 Laporan 20.103.000,00 18.032.250,00 18.032.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 19.103.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 20.103.000,00 18.032.250,00 15.032.250,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 19.103.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 643 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 1061035000 Rupiah 180 poin 2.636.755.955,00 2.240.419.685,00 2.247.318.085,00 2.776.317.640,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 2 Laporan 2 Laporan 93.895.000,00 89.820.000,00 89.820.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 81.192.500,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 93.895.000,00 89.820.000,00 89.820.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 81.192.500,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - 23 Lembaga Kemasyarakat 23 Lembaga Kemasyarakat 2.256.296.705,00 1.885.302.685,00 1.885.302.685,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 2.397.625.640,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 23 Lembaga Kemasyarakata n 23 Lembaga Kemasyarakatan 43.929.772,00 43.927.272,00 47.207.272,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 42.929.772,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 Laporan 3 Laporan 14.380.176,00 13.420.176,00 4.970.176,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan - 3 Lembaga Kemasyarakat 3 Lembaga Kemasyarakat 12.930.000,00 13.630.000,00 13.630.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 25.420.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lembaga Kemasyarakata n 3 Lembaga Kemasyarakatan 6.550.000,00 7.300.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 19.040.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 6.380.000,00 6.330.000,00 5.330.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.380.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 455 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - 6 Dokumen 6 Dokumen 273.634.250,00 251.667.000,00 251.667.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 272.079.500,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 210 Keluarga 210 Keluarga 31.785.000,00 40.334.250,00 41.054.250,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 31.785.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.06 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 60 Keluarga 60 Keluarga 56.152.500,00 59.240.000,00 50.240.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 56.152.500,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.06 0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 141 Keluarga 141 Keluarga 37.634.000,00 31.174.000,00 32.054.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 37.134.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga 40 Keluarga 5.460.000,00 4.250.000,00 3.650.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.460.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.06 0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 615 Keluarga 615 Keluarga 142.602.750,00 116.668.750,00 101.118.750,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 142.548.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 644 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. - 100 persen 205.975.000,00 157.685.000,00 154.925.000,00 217.360.000,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia - 12 Laporan 12 Laporan 205.975.000,00 157.685.000,00 157.685.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 217.360.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 205.975.000,00 157.685.000,00 154.925.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 217.360.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 645 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti - 100 persen 72.000.000,00 81.655.000,00 72.255.000,00 72.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan 􀀄Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - 85 Orang 85 Orang 72.000.000,00 81.655.000,00 81.655.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 72.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 50 Orang 19.970.000,00 29.565.000,00 24.165.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 19.970.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 52.030.000,00 52.090.000,00 48.090.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 52.030.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 9.146.607.945,00 8.592.111.215,00 8.707.439.715,00 9.041.196.480,00 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Ngupasan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 456 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 646 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Gondoman an 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 8.946.607.945,00 8.292.111.215,00 8.467.439.715,00 8.941.196.480,00 7 01 8.946.607.945,00 8.292.111.215,00 8.467.439.715,00 8.941.196.480,00 647 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan 1061035000 Rupiah 1.061.035.000 180 2.256.641.980 Rupiah Nilai Rupiah 2.636.755.955,00 2.240.419.685,00 2.247.318.085,00 2.776.317.640,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - 135 Pokmas / Ormas 135 Pokmas / Ormas 2.256.296.705,00 1.885.302.685,00 1.885.302.685,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 2.397.625.640,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 13 Unit 449.479.600,00 427.347.830,00 486.035.030,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 430.300.368,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 135 Pokmas / Ormas 135 Pokmas / Ormas 577.136.500,00 409.252.000,00 337.414.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 584.395.500,00 KEMANTREN GONDOMANAN 9.146.607.945,00 8.592.111.215,00 8.707.439.715,00 9.041.196.480,00 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 648 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Gondoman an 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 8.946.607.945,00 8.292.111.215,00 8.467.439.715,00 8.941.196.480,00 7 01 8.946.607.945,00 8.292.111.215,00 8.467.439.715,00 8.941.196.480,00 649 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 1061035000 Rupiah 180 Nilai 2.636.755.955,00 2.240.419.685,00 2.247.318.085,00 2.776.317.640,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - 188 Pokmas / Ormas 188 Pokmas / Ormas 2.256.296.705,00 1.885.302.685,00 1.885.302.685,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Gondoman an 2.397.625.640,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.02 0002 Kelurahan Prawirodirjan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 457 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 17 Unit 18 Unit 356.629.657,00 326.629.657,00 431.188.857,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 500.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 188 Pokmas / Ormas 188 Pokmas / Ormas 814.741.000,00 664.725.750,00 616.085.750,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 825.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 8.701.368.374,00 8.308.678.687,00 8.907.232.067,00 8.885.151.298,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 650 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 90.000.000,00 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 90.000.000,00 651 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 90.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 90.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 40.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 8.501.368.374,00 8.008.678.687,00 8.667.232.067,00 8.795.151.298,00 7 01 8.501.368.374,00 8.008.678.687,00 8.667.232.067,00 8.795.151.298,00 652 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Kemantren Pakualaman Nilai Sakip Kemantren Pakualaman Nilai SPIP Kemantren Pakualaman - 88,40 A Terkelola & Terukur nilai nilai nilai 5.808.022.814,00 5.641.412.147,00 5.956.912.147,00 5.912.144.398,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Pakualaman undefined - - 100 % undefined undefined 20.105.600,00 18.353.600,00 18.353.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Pakualama n 16.401.300,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 2.990.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.415.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.288.600,00 2.506.800,00 2.506.800,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.288.600,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.01 0003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Gelar Budaya Jogja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Pakualaman URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 458 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.477.000,00 2.506.800,00 2.506.800,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 347.700,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 575.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 575.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 8.625.000,00 8.625.000,00 8.625.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.625.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 575.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman - 67 Laporan 5 Nilai 67 Laporan 4.462.204.800,00 4.319.956.000,00 4.319.956.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Pakualama n 4.542.060.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 28 Orang/bulan 4.421.398.800,00 4.278.128.000,00 4.518.923.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.500.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 575.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.150.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 35.746.000,00 36.768.000,00 36.768.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 37.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 575.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 460.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 459 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.725.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 575.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman - 31 Laporan 31 Laporan 5 Nilai 4.140.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Pakualama n 4.140.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 31 Dokumen 31 Dokumen 920.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 920.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 460.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12 Laporan 12 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 460.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 460.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 920.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 920.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 460.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 460.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Pakualaman Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 14 Laporan 14 Laporan 84,88 Nilai 2.760.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Pakualama n 1.840.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 920.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 920.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 920.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 920.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 920.000,00 460.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 460 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Pakualaman - 12 Laporan 12 Laporan 81,22 Nilai 148.583.366,00 173.232.447,00 173.232.447,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Pakualama n 155.250.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.135.305,00 6.179.602,00 6.179.602,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 45.356.761,00 47.415.345,00 47.415.345,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 47.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 35.933.000,00 36.032.200,00 36.032.200,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 38.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 17.588.300,00 18.030.300,00 18.030.300,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 750.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 750.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72 Laporan 95 Laporan 43.820.000,00 65.575.000,00 35.575.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 45.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman - - 5 Nilai 98.317.550,00 39.731.550,00 39.731.550,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Pakualama n 75.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 19 Unit 98.317.550,00 39.731.550,00 49.666.550,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 75.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Pakualaman - 12 Laporan 100 % 12 Laporan 720.438.000,00 735.614.000,00 735.614.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Pakualama n 765.650.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 135 Laporan 135 Laporan 1.450.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.450.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 139.200.000,00 139.200.000,00 139.200.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 139.200.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 579.788.000,00 594.864.000,00 631.584.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 625.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman - 77 unit 5 Nilai 77 unit 351.473.498,00 349.924.550,00 349.924.550,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Pakualama n 351.803.098,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 461 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 1 Unit 20.114.700,00 20.114.700,00 20.114.700,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 73.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 16 Unit 65.411.700,00 54.494.850,00 54.494.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 17.028.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.09 0004 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 400.000,00 200.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 400.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 27 Unit 40 Unit 2.230.000,00 2.230.000,00 2.230.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 60 Unit 29.942.000,00 20.885.000,00 23.935.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 28.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 233.375.098,00 252.000.000,00 307.000.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 233.375.098,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 653 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman 85.61 poin 117,5 85.61 Nilai poin 77.836.460,00 72.507.460,00 72.555.460,00 85.000.000,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 34.700.000,00 33.320.000,00 33.320.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 37.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 34.700.000,00 33.320.000,00 33.320.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 37.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - 100 % 12 Laporan 100 % 12 Laporan 43.136.460,00 39.187.460,00 39.187.460,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 47.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 7.091.500,00 6.171.500,00 6.631.500,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 7.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 36.044.960,00 33.015.960,00 32.603.960,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 40.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 654 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman 705000000 Rupiah 194 705000000 Nilai Rupiah 2.332.130.100,00 2.108.540.080,00 2.450.760.460,00 2.494.840.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat - 18 lembaga 18 lembaga 23 Lembaga 116.080.000,00 105.405.000,00 105.405.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 117.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.01 0003 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pemeliharaan Mebel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 462 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 116.080.000,00 105.405.000,00 105.405.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 117.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - 35 Lembaga Kemasyarakat 1 Dokumen 35 Lembaga Kemasyarakat 3 Dokumen 1.969.380.350,00 1.842.734.580,00 1.842.734.580,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 2.060.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 215 Lembaga Kemasyarakata n 215 Lembaga Kemasyarakatan 41.017.500,00 42.912.500,00 39.912.500,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 45.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan 13.460.000,00 11.005.000,00 11.005.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 15.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan - 12 laporan 215 Lembaga Kemasyarakat 100 % 12 laporan 215 Lembaga Kemasyarakat 91.669.750,00 29.567.500,00 29.567.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 101.840.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 215 Lembaga Kemasyarakata n 215 Lembaga Kemasyarakatan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.840.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 90.749.750,00 28.647.500,00 26.247.500,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 250 Orang 2 Kampung 2 lembaga 50 keluarga 100 % 250 Orang 2 Kampung 50 keluarga 155.000.000,00 130.833.000,00 130.833.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 216.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 50 Keluarga 28.670.000,00 30.118.000,00 28.118.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 30.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.06 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 185 Keluarga 185 Keluarga 26.135.000,00 23.590.000,00 23.690.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 35.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.06 0007 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 463 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 35 Keluarga 35 Keluarga 28.745.000,00 15.325.000,00 12.845.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 39.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.06 0008 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 35 Keluarga 35 Keluarga 7.505.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.06 0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 40 Keluarga 40 Keluarga 39.710.000,00 35.230.000,00 32.830.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 40.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 50 Keluarga 6.600.000,00 13.640.000,00 9.040.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 19.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.06 0011 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 40 Keluarga 40 Keluarga 14.185.000,00 6.720.000,00 4.320.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.06 0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 35 Keluarga 35 Keluarga 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 25.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 655 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman 78 Pelanggaran 100 78 % Pelanggaran 87.530.000,00 82.005.000,00 86.805.000,00 100.000.000,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah operasi ketertiban Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP - 84 kali 100 % 84 kali 87.530.000,00 82.005.000,00 82.005.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 87.530.000,00 82.005.000,00 86.805.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 656 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 195.849.000,00 104.214.000,00 100.199.000,00 195.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - 12 Bulan 27 lembaga 100 % 12 Bulan 27 lembaga 195.849.000,00 104.214.000,00 104.214.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 195.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 05 2.01 0002 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 464 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 275 Orang 275 Orang 160.504.000,00 70.734.000,00 66.719.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 155.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.345.000,00 33.480.000,00 33.480.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 40.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 8.701.368.374,00 8.308.678.687,00 8.907.232.067,00 8.885.151.298,00 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 90.000.000,00 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 90.000.000,00 657 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 90.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 90.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 8.501.368.374,00 8.008.678.687,00 8.667.232.067,00 8.795.151.298,00 7 01 8.501.368.374,00 8.008.678.687,00 8.667.232.067,00 8.795.151.298,00 658 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 194 Nilai 2.332.130.100,00 2.108.540.080,00 2.450.760.460,00 2.494.840.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - - 100 % 1.969.380.350,00 1.842.734.580,00 1.842.734.580,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 2.060.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 10 Unit 330.850.250,00 320.910.250,00 390.165.740,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 350.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 206 Pokmas / Ormas 206 Pokmas / Ormas 586.715.500,00 522.109.000,00 590.726.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 650.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 8.701.368.374,00 8.308.678.687,00 8.907.232.067,00 8.885.151.298,00 4 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 90.000.000,00 4 01 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 90.000.000,00 659 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 210.000.000,00 90.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 100.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 90.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 8.501.368.374,00 8.008.678.687,00 8.667.232.067,00 8.795.151.298,00 7 01 8.501.368.374,00 8.008.678.687,00 8.667.232.067,00 8.795.151.298,00 660 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 194 Nilai 2.332.130.100,00 2.108.540.080,00 2.450.760.460,00 2.494.840.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - - 100 % 1.969.380.350,00 1.842.734.580,00 1.842.734.580,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 2.060.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.02 0002 Kelurahan Purwokinanti UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Gunungketur UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 465 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 10 Unit 316.536.100,00 285.051.150,00 469.769.040,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 300.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 249 Pokmas / Ormas 249 Pokmas / Ormas 680.801.000,00 660.746.680,00 699.556.680,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 700.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 23.986.106.283,00 22.598.253.184,00 22.957.540.984,00 23.252.163.437,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 661 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja - - 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 100.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 4 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 662 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan - 100 Persen 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - - 1 Dokumen 7 Dokumen 350.000.000,00 740.000.000,00 740.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kota Yogyakarta 740.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 40.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 7 01 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 663 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Kemantren Umbulharjo Nilai SAKIP Kemantren Umbulharjo Nilai SPIP Kemantren Umbulharjo A Nilai 86,07 A (86,69-89,69) Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai 13.192.424.045,00 12.748.225.020,00 12.951.194.520,00 13.004.252.600,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Umbulharjo - 7 Dokumen 100 Persen 16.905.000,00 17.036.000,00 17.036.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Umbulharj o 20.500.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 3.220.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.610.000,00 4.961.000,00 5.324.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.01 0004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Gelar Budaya Jogja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Umbulharjo URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 466 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.830.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.500.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.415.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo - 12 Laporan 5 Nilai 8.927.156.400,00 8.850.548.000,00 8.850.548.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Umbulharj o 8.379.045.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 56 Orang/bulan 8.884.165.400,00 8.808.375.000,00 9.047.462.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.333.045.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 35.746.000,00 37.343.000,00 37.343.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 37.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.415.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 805.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 805.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.415.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 805.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo - 12 Laporan 5 Nilai 68.541.000,00 67.391.000,00 67.391.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Umbulharj o 72.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.03 0002 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 467 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.725.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.725.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 58.881.000,00 57.156.000,00 57.156.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 60.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.300.000,00 575.000,00 575.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Umbulharjo - - 83,99 Nilai 4.025.000,00 39.643.000,00 39.643.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Umbulharj o 5.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 1.725.000,00 37.343.000,00 6.703.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Umbulharjo - - 77,46 Nilai 684.738.145,00 704.514.820,00 704.514.820,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Umbulharj o 731.991.600,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 27.580.375,00 33.767.215,00 33.767.215,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 35.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 316.379.220,00 273.921.055,00 273.921.055,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 320.171.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 85.973.550,00 85.851.550,00 85.851.550,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 97.750.000,00 102.900.000,00 99.900.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 110.820.600,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 151.535.000,00 202.555.000,00 142.245.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 160.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8 Dokumen 8 Dokumen 5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 468 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo - 135 Unit 5 Nilai 609.815.000,00 397.715.700,00 397.715.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Umbulharj o 944.500.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 437 Unit 223 Unit 609.815.000,00 397.715.700,00 397.715.700,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 944.500.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Kemantren Umbulharjo - 12 Laporan 100% % 2.067.346.000,00 2.024.326.000,00 2.024.326.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Umbulharj o 2.034.026.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10.150.000,00 9.650.000,00 7.400.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 10.150.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 222.600.000,00 258.600.000,00 246.600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 186.600.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.834.596.000,00 1.756.076.000,00 1.756.076.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.837.276.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo - 289 Unit 5 Nilai 813.897.500,00 647.050.500,00 647.050.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Umbulharj o 817.190.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 1 Unit 123.140.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 130.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 26 Unit 33.787.500,00 129.587.500,00 129.587.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 34.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 128 Unit 127 Unit 17.350.000,00 15.350.000,00 15.350.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 135 Unit 110 Unit 119.720.000,00 101.473.000,00 106.473.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 115.190.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 519.900.000,00 374.000.000,00 440.719.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 520.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 664 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Umbulharjo 86.02 Poin 114,71 Poin 118.892.017,00 93.967.310,00 84.037.310,00 145.000.000,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - 1 Dokumen 100% % 45.367.017,00 24.632.310,00 24.632.310,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 46.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 02 2.03 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 469 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 45.367.017,00 24.632.310,00 24.632.310,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 46.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - 100 Persen 100 Persen 73.525.000,00 69.335.000,00 69.335.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 99.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 73.525.000,00 69.335.000,00 59.405.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 99.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 665 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 3851825200 Rp/Tahun 187,14 Poin 9.811.644.221,00 8.564.752.854,00 8.772.331.154,00 8.849.714.837,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat - 7 Lembaga 50 Lembaga 205.725.000,00 173.890.000,00 173.890.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 207.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 6 Laporan 205.725.000,00 173.890.000,00 165.690.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 207.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu - 7 Dokumen 8 Dokumen 7 Dokumen 8 Dokumen 9.225.261.221,00 8.024.791.854,00 8.024.791.854,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 8.253.407.837,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 466 Lembaga Kemasyarakata n 466 Lembaga Kemasyarakatan 152.870.000,00 152.550.000,00 169.610.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 142.635.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan 66.049.000,00 31.453.000,00 14.030.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 68.800.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 Persen 20 UMKM 100 Persen 210.643.000,00 213.137.000,00 213.137.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 225.918.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Lembaga Kemasyarakata n 8 Lembaga Kemasyarakatan 39.210.000,00 36.990.000,00 29.990.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 47.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 171.433.000,00 176.147.000,00 60.377.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 178.918.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 100 Keluarga 7 Gapoktan 7 Kampung 7 Kelompok 100 Persen 170.015.000,00 152.934.000,00 152.934.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 163.389.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 80 Keluarga 80 Keluarga 39.599.000,00 27.509.000,00 24.929.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 39.754.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 470 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.06 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 300 Keluarga 281 Keluarga 29.950.000,00 31.800.000,00 22.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 30.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.06 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 140 Keluarga 85 Keluarga 14.480.000,00 14.570.000,00 6.570.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 15.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.06 0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 120 Keluarga 80 Keluarga 60.786.000,00 54.685.000,00 52.025.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 52.635.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.06 0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 250 Keluarga 205 Keluarga 25.200.000,00 24.370.000,00 16.170.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 26.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 666 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti 51 Pelanggaran 100 Persen 278.350.000,00 242.600.000,00 270.210.000,00 271.000.000,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP - 100 Kali 100 Persen 278.350.000,00 242.600.000,00 242.600.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 271.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 278.350.000,00 242.600.000,00 270.210.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 271.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 667 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 134.796.000,00 148.708.000,00 139.768.000,00 142.196.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - 12 Dokumen 3 Lembaga 100 Persen 134.796.000,00 148.708.000,00 148.708.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 142.196.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 110 Orang 110 Orang 17.315.000,00 20.380.000,00 11.440.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 117.481.000,00 128.328.000,00 128.328.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 124.196.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 23.986.106.283,00 22.598.253.184,00 22.957.540.984,00 23.252.163.437,00 4 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 668 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan - 100 Persen 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Semaki UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 471 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - - 1 Dokumen 7 Dokumen 350.000.000,00 740.000.000,00 740.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 740.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 7 01 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 669 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 3851825200 Rp/Tahun 187,14 Poin 9.811.644.221,00 8.564.752.854,00 8.772.331.154,00 8.849.714.837,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 Persen 1 Lembaga 100 Persen 9.225.261.221,00 8.024.791.854,00 8.024.791.854,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 8.253.407.837,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 61 Unit 27 Unit 586.415.000,00 465.990.000,00 511.134.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 414.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 64 Pokmas / Ormas 93 Pokmas / Ormas 519.348.000,00 509.390.000,00 496.790.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 501.488.868,00 KEMANTREN UMBULHARJO 23.986.106.283,00 22.598.253.184,00 22.957.540.984,00 23.252.163.437,00 4 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 670 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan - 100 Persen 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - - 1 Dokumen 7 Dokumen 350.000.000,00 740.000.000,00 740.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Umbulharj o 740.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 7 01 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 671 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 3851825200 Rp/Tahun 187,14 Poin 9.811.644.221,00 8.564.752.854,00 8.772.331.154,00 8.849.714.837,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 Persen 1 Lembaga 100 Persen 9.225.261.221,00 8.024.791.854,00 8.024.791.854,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 8.253.407.837,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 106 Unit 110 Unit 814.156.467,00 647.735.000,00 774.867.800,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 415.970.868,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 117 Pokmas / Ormas 139 Pokmas / Ormas 730.962.850,00 673.659.850,00 603.634.850,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 861.911.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 23.986.106.283,00 22.598.253.184,00 22.957.540.984,00 23.252.163.437,00 4 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 672 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan - 100 Persen 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-Muju UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 472 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - - 1 Dokumen 7 Dokumen 350.000.000,00 740.000.000,00 740.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 740.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 7 01 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 673 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 3851825200 Rp/Tahun 187,14 Poin 9.811.644.221,00 8.564.752.854,00 8.772.331.154,00 8.849.714.837,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 Persen 1 Lembaga 100 Persen 9.225.261.221,00 8.024.791.854,00 8.024.791.854,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 8.253.407.837,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 47 Unit 59 Unit 718.067.500,00 661.757.500,00 715.930.300,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 569.361.500,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 98 Pokmas / Ormas 129 Pokmas / Ormas 465.642.300,00 411.627.000,00 368.375.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 482.138.431,00 KEMANTREN UMBULHARJO 23.986.106.283,00 22.598.253.184,00 22.957.540.984,00 23.252.163.437,00 4 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 674 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan - 100 Persen 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - - 1 Dokumen 7 Dokumen 350.000.000,00 740.000.000,00 740.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 740.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 7 01 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 675 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 3851825200 Rp/Tahun 187,14 Poin 9.811.644.221,00 8.564.752.854,00 8.772.331.154,00 8.849.714.837,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 Persen 1 Lembaga 100 Persen 9.225.261.221,00 8.024.791.854,00 8.024.791.854,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 8.253.407.837,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 56 Unit 477 Unit 440.547.500,00 425.547.500,00 569.327.100,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 300.540.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 79 Pokmas / Ormas 99 Pokmas / Ormas 572.623.500,00 480.864.000,00 461.814.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 692.500.868,00 KEMANTREN UMBULHARJO 23.986.106.283,00 22.598.253.184,00 22.957.540.984,00 23.252.163.437,00 4 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH Kelurahan Warungboto UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 473 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 676 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan - 100 Persen 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - - 1 Dokumen 7 Dokumen 350.000.000,00 740.000.000,00 740.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 740.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 7 01 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 677 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 187,14 Poin 9.811.644.221,00 8.564.752.854,00 8.772.331.154,00 8.849.714.837,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 Persen 1 Lembaga 100 Persen 9.225.261.221,00 8.024.791.854,00 8.024.791.854,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 8.253.407.837,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 120 Unit 133 Unit 651.127.500,00 655.027.500,00 713.714.700,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 513.585.440,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 97 Pokmas / Ormas 134 Pokmas / Ormas 688.087.500,00 558.574.500,00 495.254.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 747.370.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 23.986.106.283,00 22.598.253.184,00 22.957.540.984,00 23.252.163.437,00 4 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 678 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan - 100 Persen 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - - 1 Dokumen 7 Dokumen 350.000.000,00 740.000.000,00 740.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 740.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 7 01 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 679 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 3851825200 Rp/Tahun 187,14 Poin 9.811.644.221,00 8.564.752.854,00 8.772.331.154,00 8.849.714.837,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 Persen 1 Lembaga 100 Persen 9.225.261.221,00 8.024.791.854,00 8.024.791.854,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 8.253.407.837,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 213 Unit 161 Unit 743.243.729,00 546.331.729,00 742.166.429,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 621.371.250,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 113 Pokmas / Ormas 180 Pokmas / Ormas 915.894.700,00 769.180.900,00 694.600.900,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 826.778.681,00 KEMANTREN UMBULHARJO 23.986.106.283,00 22.598.253.184,00 22.957.540.984,00 23.252.163.437,00 4 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 474 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 680 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan - 100 Persen 350.000.000,00 740.000.000,00 710.000.000,00 740.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan - - 1 Dokumen 7 Dokumen 350.000.000,00 740.000.000,00 740.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 740.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 7 01 23.536.106.283,00 21.798.253.184,00 22.217.540.984,00 22.412.163.437,00 681 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 3851825200 Rp/Tahun 187,14 Poin 9.811.644.221,00 8.564.752.854,00 8.772.331.154,00 8.849.714.837,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 Persen 1 Lembaga 100 Persen 9.225.261.221,00 8.024.791.854,00 8.024.791.854,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Umbulharj o 8.253.407.837,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 24 Unit 37 Unit 368.313.875,00 377.413.875,00 436.101.075,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 324.643.375,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 88 Pokmas / Ormas 123 Pokmas / Ormas 791.911.800,00 657.689.500,00 626.429.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 770.312.556,00 KEMANTREN UMBULHARJO 12.366.891.569,00 11.911.972.324,00 12.355.337.455,00 13.237.644.852,00 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 682 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 60.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 60.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 683 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Kotagede 340.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 40.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE Kemantren Kotagede URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Gelar Budaya Jogja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 475 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 12.116.891.569,00 11.511.972.324,00 12.015.337.455,00 12.837.644.852,00 7 01 12.116.891.569,00 11.511.972.324,00 12.015.337.455,00 12.837.644.852,00 684 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Kemantren Kotagede Nilai SAKIP Kemantren Kotagede Nilai SPIP Kemantren Kotagede A Nilai 91,20 A Terkelola & terukur nilai Nilai nilai 7.597.665.307,00 7.282.515.257,00 7.660.220.388,00 7.981.264.155,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Kotagede - 27 dokumen 100 % 22.770.000,00 18.630.000,00 18.630.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 25.047.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 6.900.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 7.590.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.518.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.518.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.518.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.518.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 4 Laporan 7.590.000,00 6.210.000,00 6.210.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.349.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.036.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede - 12 Laporan 5 Nilai 5.362.563.300,00 5.069.207.000,00 5.069.207.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 5.526.519.300,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 34 Orang/bulan 5.349.108.300,00 5.057.822.000,00 5.272.004.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.511.718.800,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.518.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.02 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 476 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.036.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.036.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.518.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 379.500,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 18 Laporan 18 Laporan 4.140.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.554.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 759.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede - 28 Laporan 5 Nilai 11.040.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 12.144.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 3 Dokumen 1.840.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.024.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 214 Dokumen 1.840.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.024.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 24 Laporan 1.840.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.024.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 12 Laporan 1.840.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.024.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 12 Laporan 1.840.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.024.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 12 Dokumen 1.840.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.024.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 477 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Kotagede - 2 Laporan 79,97 Nilai 3.036.000,00 3.036.000,00 3.036.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 3.339.600,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 4 Dokumen 3.036.000,00 3.036.000,00 3.036.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.339.600,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Kotagede - 12 Laporan 78,89 Nilai 375.077.107,00 409.858.557,00 409.858.557,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 400.206.875,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 16.412.000,00 18.398.246,00 18.398.246,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.053.200,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 139.695.232,00 149.118.436,00 150.840.436,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 146.697.052,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 65.078.875,00 63.430.875,00 138.430.875,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 71.088.023,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 52.741.000,00 48.291.000,00 44.491.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 53.103.600,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 101.150.000,00 130.620.000,00 90.620.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 111.265.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede - 48 Unit 5 Nilai 427.089.600,00 272.403.600,00 272.403.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 483.194.030,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 48 Unit 67 Unit 93.579.000,00 113.103.000,00 75.603.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 103.168.890,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 37 Unit 85 Unit 333.510.600,00 159.300.600,00 148.010.600,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 380.025.140,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Kotagede - 12 Laporan 100 % 995.018.000,00 1.135.566.400,00 1.135.566.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 1.089.873.400,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.08 0001 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 478 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 Laporan 8 Laporan 3.520.000,00 3.520.000,00 3.520.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.872.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 60 Laporan 162.000.000,00 175.200.000,00 175.200.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 178.200.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 64 Laporan 64 Laporan 829.498.000,00 956.846.400,00 976.276.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 907.801.400,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede - 69 Unit 5 Nilai 401.071.300,00 368.293.700,00 368.293.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 440.939.950,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 19 Unit 95.862.500,00 85.991.250,00 85.991.250,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 105.256.250,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 26.204.800,00 31.910.000,00 31.910.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 28.820.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 75 Unit 75 Unit 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 11.055.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 90.900.000,00 80.200.000,00 80.200.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 99.949.300,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5 Unit 178.054.000,00 160.142.450,00 320.103.981,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 195.859.400,00 KEMANTREN KOTAGEDE 685 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan 91,40 Poin 115,00 Poin 91.082.500,00 75.667.500,00 71.267.500,00 100.190.750,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - 3 Dokumen 100 % 37.840.000,00 24.495.000,00 24.495.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 41.624.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 4 Dokumen 37.840.000,00 24.495.000,00 24.495.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 41.624.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - 12 Bulan 100 % 53.242.500,00 51.172.500,00 51.172.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 58.566.750,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 02 2.04 0001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 479 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 8 Dokumen 9 Dokumen 12.500.000,00 11.810.000,00 7.410.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 13.750.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 33 Laporan 66 Laporan 40.742.500,00 39.362.500,00 39.362.500,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 44.816.750,00 KEMANTREN KOTAGEDE 686 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 3.291.358.000 Rupiah 194,33 Poin 4.149.317.012,00 3.891.992.567,00 4.000.337.567,00 4.449.480.522,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat - 12 Lembaga 18 Lembaga 201.470.000,00 190.850.000,00 190.850.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 221.617.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64 Laporan 69 Laporan 201.470.000,00 190.850.000,00 184.850.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 221.617.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu - 4 Dokumen 1 dokumen 4 Dokumen 3.736.149.012,00 3.510.856.567,00 3.510.856.567,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 3.994.995.722,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 315 Lembaga Kemasyarakata n 217 Lembaga Kemasyarakatan 53.587.500,00 50.147.500,00 50.147.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 58.946.250,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 7 Laporan 1 Laporan 4.830.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.313.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 % 498 UMKM 100 % 105.750.000,00 97.890.000,00 97.890.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 116.325.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarakata n 10 Lembaga Kemasyarakatan 35.550.000,00 30.555.000,00 30.555.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 39.105.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 6 Laporan 70.200.000,00 67.335.000,00 60.135.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 77.220.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan - 240 Keluarga 27 Gapoktan 100 % 105.948.000,00 92.396.000,00 92.396.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 116.542.800,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 90 Keluarga 90 Keluarga 23.978.000,00 23.766.000,00 20.366.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 26.375.800,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.06 0006 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 480 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 180 Keluarga 565 Keluarga 68.820.000,00 58.220.000,00 38.020.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 75.702.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 150 Keluarga 120 Keluarga 13.150.000,00 10.410.000,00 6.210.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 14.465.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 687 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti 36 Pelanggaran 100 % 221.326.750,00 219.522.000,00 248.322.000,00 243.459.425,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP - 100 Kali 100 % 221.326.750,00 219.522.000,00 219.522.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 243.459.425,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 41 Laporan 42 Laporan 221.326.750,00 219.522.000,00 248.322.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 243.459.425,00 KEMANTREN KOTAGEDE 688 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 57.500.000,00 42.275.000,00 35.190.000,00 63.250.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - 11 kali 2 lembaga 100 % 57.500.000,00 42.275.000,00 42.275.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 63.250.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 756 orang Orang 263 Orang 34.670.000,00 21.400.000,00 14.315.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 38.137.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Dokumen 1 Dokumen 22.830.000,00 20.875.000,00 20.875.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 25.113.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 12.366.891.569,00 11.911.972.324,00 12.355.337.455,00 13.237.644.852,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 689 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kelurahan Rejowinang un 340.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 12.116.891.569,00 11.511.972.324,00 12.015.337.455,00 12.837.644.852,00 7 01 12.116.891.569,00 11.511.972.324,00 12.015.337.455,00 12.837.644.852,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Rejowinangun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 481 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 690 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 3.291.358.000 Rupiah 194,33 Poin 4.149.317.012,00 3.891.992.567,00 4.000.337.567,00 4.449.480.522,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasana yang terbangun - 100 % 164 Lembaga 100 % 3.736.149.012,00 3.510.856.567,00 3.510.856.567,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kelurahan Rejowinang un 3.994.995.722,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 109 Unit 110 Unit 610.105.931,00 579.615.386,00 638.302.586,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 614.070.524,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 164 Pokmas / Ormas 164 Pokmas / Ormas 655.846.950,00 588.227.350,00 536.856.350,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 721.431.700,00 KEMANTREN KOTAGEDE 12.366.891.569,00 11.911.972.324,00 12.355.337.455,00 13.237.644.852,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 691 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kelurahan Prenggan 340.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 12.116.891.569,00 11.511.972.324,00 12.015.337.455,00 12.837.644.852,00 7 01 12.116.891.569,00 11.511.972.324,00 12.015.337.455,00 12.837.644.852,00 692 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 3.291.358.000 Rupiah 194,33 Poin 4.149.317.012,00 3.891.992.567,00 4.000.337.567,00 4.449.480.522,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 167 Lembaga 100 % 3.736.149.012,00 3.510.856.567,00 3.510.856.567,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kelurahan Prenggan 3.994.995.722,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 124 Unit 16 Unit 636.495.500,00 637.252.000,00 753.569.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 653.422.694,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 167 Pokmas / Ormas 173 Pokmas / Ormas 604.855.200,00 541.058.400,00 520.838.400,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 654.340.830,00 KEMANTREN KOTAGEDE 12.366.891.569,00 11.911.972.324,00 12.355.337.455,00 13.237.644.852,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 693 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 340.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kelurahan Purbayan 340.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 482 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 12.116.891.569,00 11.511.972.324,00 12.015.337.455,00 12.837.644.852,00 7 01 12.116.891.569,00 11.511.972.324,00 12.015.337.455,00 12.837.644.852,00 694 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan 3.291.358.000 Rupiah 194,33 Poin 4.149.317.012,00 3.891.992.567,00 4.000.337.567,00 4.449.480.522,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun - 100 % 189 Lembaga 100 % 3.736.149.012,00 3.510.856.567,00 3.510.856.567,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kelurahan Purbayan 3.994.995.722,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 196 Unit 197 Unit 595.058.331,00 572.418.331,00 629.619.931,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 650.236.764,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 189 Pokmas / Ormas 189 Pokmas / Ormas 575.369.600,00 539.837.600,00 528.567.600,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 637.233.960,00 KEMANTREN KOTAGEDE 13.249.620.490,00 12.604.351.562,00 12.947.670.463,00 12.259.536.158,00 1 7.522.478.040,00 7.315.174.348,00 7.693.624.649,00 7.146.677.180,00 1 03 7.522.478.040,00 7.315.174.348,00 7.693.624.649,00 7.146.677.180,00 695 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan Nilai Sakip Kemantren Mergangsan Nilai SPIP Kemantren Mergangsan - 86.08 A (83,77 - 85,0) Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai 7.522.478.040,00 7.315.174.348,00 7.693.624.649,00 7.146.677.180,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mergangsan; Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Mergangsan - - 100 % 32.310.200,00 31.165.000,00 31.165.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Mergangsa n 30.700.200,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 8.345.200,00 7.015.000,00 7.015.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.735.200,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.600.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.600.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.600.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.600.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.525.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.525.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.600.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.600.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 7.960.000,00 9.660.000,00 9.660.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 7.960.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.01 0007 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Mergangsan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 483 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.680.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.680.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan - - 5 Nilai 5.781.351.800,00 5.662.018.000,00 5.662.018.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 5.417.460.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 35 Orang/bulan 5.755.872.800,00 5.652.523.000,00 5.923.282.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.398.731.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 6.750.000,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 6.600.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.600.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.920.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.920.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.920.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.920.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 999.000,00 805.000,00 805.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 999.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 4 Laporan 4 Laporan 6.255.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.255.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.035.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.035.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan - - 5 Nilai 3.689.700,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 3.689.700,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 624.900,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 624.900,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.940.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.940.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 124.800,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 124.800,00 KEMANTREN MERGANGSAN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 484 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Mergangsan - - 83.471 Nilai 1.885.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 1.885.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 125.100,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 125.100,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 1.510.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.510.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 249.900,00 1.840.000,00 1.840.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 249.900,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Mergangsan - - 84.31 Nilai 369.047.940,00 342.011.448,00 342.011.448,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 369.048.880,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 16.131.500,00 20.764.750,00 20.764.750,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 16.131.500,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 121.339.790,00 98.677.798,00 81.233.048,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 121.340.630,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 60.297.950,00 68.608.900,00 44.269.750,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 60.297.950,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 38.179.700,00 28.000.000,00 28.450.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 38.179.800,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 133.099.000,00 125.960.000,00 85.960.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 133.099.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan - - 5 Nilai 31.167.900,00 18.542.900,00 18.542.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 21.167.900,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 31.167.900,00 18.542.900,00 109.006.301,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 21.167.900,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Kemantren Mergangsan - - 100 % 1.018.231.000,00 1.041.087.000,00 1.041.087.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 1.018.231.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 3.000.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 167.820.000,00 188.364.000,00 189.364.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 167.820.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.08 0004 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 485 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 847.411.000,00 849.723.000,00 849.723.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 847.411.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan - - 5 Nilai 284.794.500,00 213.220.000,00 213.220.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 284.494.500,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 24.240.000,00 24.240.000,00 24.240.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 24.240.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 93.228.800,00 75.224.000,00 75.224.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 92.928.800,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 57 Unit 57 Unit 35.200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 35.200.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 63 Unit 63 Unit 63.285.700,00 34.216.000,00 31.619.400,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 63.285.700,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 100.158.400,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1 03 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 279 Unit 279 Unit 68.840.000,00 77.540.000,00 77.540.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 68.840.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 2 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 22 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 696 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah laporan penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan - 1 Dokumen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah laporan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan - - 1 Dokumen 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 2 22 08 5.07 0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 697 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Gelar Budaya Jogja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 486 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 5.477.142.450,00 4.889.177.214,00 4.914.045.814,00 5.112.858.978,00 7 01 5.477.142.450,00 4.889.177.214,00 4.914.045.814,00 5.112.858.978,00 698 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan 86,5 Poin 117.67 Nilai 349.664.000,00 337.174.300,00 322.554.300,00 358.054.000,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik - 2 Dokumen 100 % 201.610.000,00 199.540.000,00 199.540.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kemantren Mergangsa n 210.000.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 201.610.000,00 199.540.000,00 199.540.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 210.000.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP - - 100 % 148.054.000,00 137.634.300,00 137.634.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 148.054.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 16.900.000,00 13.117.400,00 7.447.400,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 16.900.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 131.154.000,00 124.516.900,00 115.566.900,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 131.154.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 699 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 190.67 Poin 4.961.944.750,00 4.397.504.214,00 4.454.021.514,00 4.589.271.278,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat - - 21 lembaga 33.320.000,00 34.230.000,00 34.230.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 22.970.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 11 Laporan 33.320.000,00 34.230.000,00 36.300.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 22.970.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri; Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu - - 1 Dokumen 4 Dokumen 4.545.601.400,00 3.983.956.864,00 3.983.956.864,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 4.184.491.928,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 299 Lembaga Kemasyarakata n 299 Lembaga Kemasyarakatan 72.415.000,00 73.665.000,00 68.385.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 63.985.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 Laporan 3 Laporan 8.395.000,00 7.015.000,00 3.795.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 8.395.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan; - 5 Laporan 100 % 124.468.000,00 107.856.500,00 107.856.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsa n, Anggota Forkom UMKM, Anggota Forum Bank sampah, Pelaku Bandemg Gendong 124.248.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.03 0001 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 487 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 299 Lembaga Kemasyarakata n 299 Lembaga Kemasyarakatan 25.825.000,00 26.375.000,00 5.820.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 25.605.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 2 Laporan 98.643.000,00 81.481.500,00 61.095.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 98.643.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan; Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan; - 120 Keluarga 100 % 258.555.350,00 271.460.850,00 271.460.850,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kemantren Mergangsa n, Anggota Forum Gapoktan 257.561.350,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.06 0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 120 Keluarga 120 Keluarga 43.346.000,00 44.141.000,00 44.141.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 43.172.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.06 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 150 Keluarga 400 Keluarga 113.674.350,00 123.449.350,00 107.369.350,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 110.454.350,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.06 0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10779 Keluarga 10779 Keluarga 24.645.000,00 24.690.500,00 21.890.500,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 24.645.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.06 0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 100 Keluarga 80 Keluarga 5.290.000,00 8.720.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 7.690.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.06 0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 50 Keluarga 150 Keluarga 71.600.000,00 70.460.000,00 70.460.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 71.600.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 700 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti - 100 % 55.332.000,00 52.786.000,00 45.533.000,00 55.332.000,00 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP; - - 100 % 55.332.000,00 52.786.000,00 52.786.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 55.332.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 1 Laporan 55.332.000,00 52.786.000,00 45.533.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 55.332.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 701 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti - 100 % 110.201.700,00 101.712.700,00 91.937.000,00 110.201.700,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan - - 100 % 110.201.700,00 101.712.700,00 101.712.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 110.201.700,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 05 2.01 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 488 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 405 Orang 405 Orang 47.167.700,00 39.755.700,00 29.980.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 47.167.700,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 63.034.000,00 61.957.000,00 61.957.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 63.034.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 13.249.620.490,00 12.604.351.562,00 12.947.670.463,00 12.259.536.158,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 702 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 5.477.142.450,00 4.889.177.214,00 4.914.045.814,00 5.112.858.978,00 7 01 5.477.142.450,00 4.889.177.214,00 4.914.045.814,00 5.112.858.978,00 703 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 100 % 4.961.944.750,00 4.397.504.214,00 4.454.021.514,00 4.589.271.278,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun; - - 100 % 4.545.601.400,00 3.983.956.864,00 3.983.956.864,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 4.184.491.928,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 8 Unit 629.873.040,00 474.660.504,00 533.347.704,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 643.469.560,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 76 Pokmas / Ormas 76 Pokmas / Ormas 644.143.000,00 619.420.500,00 547.165.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 644.143.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 13.249.620.490,00 12.604.351.562,00 12.947.670.463,00 12.259.536.158,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 704 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantrendan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 5.477.142.450,00 4.889.177.214,00 4.914.045.814,00 5.112.858.978,00 7 01 5.477.142.450,00 4.889.177.214,00 4.914.045.814,00 5.112.858.978,00 705 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 100 % 4.961.944.750,00 4.397.504.214,00 4.454.021.514,00 4.589.271.278,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun; - - 100 % 4.545.601.400,00 3.983.956.864,00 3.983.956.864,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 4.184.491.928,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirogunan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Keparakan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 489 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 14 Unit 837.248.400,00 679.648.400,00 787.994.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 576.573.768,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 42 Pokmas / Ormas 42 Pokmas / Ormas 795.651.600,00 794.876.600,00 741.836.400,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 654.579.100,00 KEMANTREN MERGANGSAN 13.249.620.490,00 12.604.351.562,00 12.947.670.463,00 12.259.536.158,00 4 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 706 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantrendan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi - 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - 1 Dokumen 150.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 4 01 04 5.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 5.477.142.450,00 4.889.177.214,00 4.914.045.814,00 5.112.858.978,00 7 01 5.477.142.450,00 4.889.177.214,00 4.914.045.814,00 5.112.858.978,00 707 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan - 100 % 4.961.944.750,00 4.397.504.214,00 4.454.021.514,00 4.589.271.278,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun; - - 100 % 4.545.601.400,00 3.983.956.864,00 3.983.956.864,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 4.184.491.928,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 8 Unit 865.288.860,00 673.023.860,00 776.855.060,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 900.760.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 114 Pokmas / Ormas 114 Pokmas / Ormas 692.586.500,00 661.647.000,00 645.267.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 692.586.500,00 KEMANTREN MERGANGSAN 14.131.813.542,00 13.122.745.688,00 12.852.984.810,00 15.035.690.000,00 8 14.131.813.542,00 13.122.745.688,00 12.852.984.810,00 15.035.690.000,00 8 01 14.131.813.542,00 13.122.745.688,00 12.852.984.810,00 15.035.690.000,00 708 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.253.470.420,00 4.836.540.766,00 4.653.002.638,00 5.238.300.000,00 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 62.894.360,00 56.044.360,00 56.044.360,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 61.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 6.540.616,00 2.440.616,00 2.440.616,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 820.000,00 820.000,00 820.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 730.000,00 730.000,00 730.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 970.000,00 970.000,00 970.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Brontokusuman Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 490 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 513.744,00 513.744,00 513.744,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.600.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 52.260.000,00 49.510.000,00 49.510.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 54.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.343.610.919,00 3.188.314.419,00 3.188.314.419,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 3.205.700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 3.341.978.500,00 3.186.682.000,00 3.189.584.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 373.675,00 373.675,00 373.675,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.250.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 165.000,00 165.000,00 165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 418.744,00 418.744,00 418.744,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 165.000,00 165.000,00 165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 850.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 12 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 165.000,00 165.000,00 165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 5.675.000,00 5.675.000,00 5.675.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 5.250.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 735.000,00 735.000,00 735.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 735.000,00 735.000,00 735.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 950.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.815.000,00 1.815.000,00 1.815.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 0006 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 491 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 735.000,00 735.000,00 735.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 735.000,00 735.000,00 735.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 4.980.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 4.850.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1.470.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1.470.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 2.040.000,00 900.000,00 900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.050.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 552.369.986,00 477.301.806,00 477.301.806,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 631.700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 16 Paket 4.104.500,00 8.328.500,00 8.237.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0 Paket 148.088.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 220.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket 30 Paket 8.869.800,00 52.624.800,00 56.726.802,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 110.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 47.081.186,00 46.872.006,00 45.556.676,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 40.636.500,00 29.396.500,00 29.846.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.040.000,00 2.040.000,00 1.830.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 301.550.000,00 337.020.000,00 243.640.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 220.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 125.661.530,00 60.174.150,00 60.174.150,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 140.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 53 Unit 14 Unit 125.661.530,00 60.174.150,00 66.174.150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 140.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 782.802.000,00 741.446.000,00 741.446.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 798.300.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.300.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 102.960.000,00 102.960.000,00 100.389.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 96.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 677.592.000,00 636.236.000,00 536.936.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 700.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 492 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 375.476.625,00 304.665.031,00 304.665.031,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 391.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 26.740.000,00 26.740.000,00 26.740.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 28.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 84.506.000,00 84.506.000,00 84.506.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 85.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 35 Unit 4.100.000,00 5.200.000,00 5.075.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 47 Unit 53 Unit 28.760.000,00 31.082.500,00 31.082.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 231.370.625,00 157.136.531,00 157.136.531,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 709 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan 83 % 83 % 3.146.897.412,00 2.933.942.712,00 2.937.196.462,00 3.155.800.000,00 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun - 1 dokumen 1 dokumen 3.146.897.412,00 2.933.942.712,00 2.933.942.712,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 3.155.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 764.912,00 873.212,00 873.212,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0002 Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 83.185.000,00 69.375.000,00 60.875.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 90.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1046 Orang 1080 Orang 1.103.262.000,00 1.136.220.000,00 1.187.130.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 500 Keluarga 500 Keluarga 145.627.500,00 126.841.500,00 127.115.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0008 Jumlah Paskibraka 38 Orang 38 Orang 1.654.543.000,00 1.485.738.000,00 1.407.328.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.700.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0009 Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 1 Dokumen 159.515.000,00 114.895.000,00 153.875.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 115.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Pembentukan Paskibraka Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 493 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 710 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 2.602.435.000,00 2.354.816.000,00 2.333.433.400,00 3.820.600.000,00 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan,dan Monev di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - - 5 laporan 2.602.435.000,00 2.354.816.000,00 2.354.816.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 3.820.600.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 620.000,00 620.000,00 755.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 600.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 810 Orang 725 Orang 257.470.000,00 274.795.000,00 270.050.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 350.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 710 Orang 83 Orang 2.038.904.000,00 1.859.840.000,00 1.810.978.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.900.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 305.441.000,00 219.561.000,00 251.650.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 570.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 711 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 600.957.400,00 524.138.400,00 465.330.900,00 449.400.000,00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - - 4 laporan 600.957.400,00 524.138.400,00 524.138.400,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 449.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 494 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 600.700,00 600.700,00 600.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0002 Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 600.700,00 600.700,00 600.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 270 Orang 505 Orang 493.482.000,00 419.963.000,00 335.145.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 350.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 106.274.000,00 102.974.000,00 128.984.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 98.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 712 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 974.003.390,00 937.313.890,00 949.438.890,00 940.770.000,00 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - - 974.003.390,00 937.313.890,00 937.313.890,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 940.770.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 768.390,00 1.668.390,00 1.668.390,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 770.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 254 Orang 50 Orang 801.443.000,00 753.253.000,00 763.253.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 790.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 650 Orang 570 Orang 171.792.000,00 182.392.500,00 184.517.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 713 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 1.554.049.920,00 1.535.993.920,00 1.514.582.520,00 1.430.820.000,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 495 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - - 1.554.049.920,00 1.535.993.920,00 1.535.993.920,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 1.430.820.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 715.000,00 715.000,00 715.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 720.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 118 Orang 266 Orang 1.081.478.000,00 1.089.750.000,00 1.120.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.050.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 7 Orang 7 Orang 8.680.000,00 7.360.000,00 7.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 496 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 8 01 06 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 397.176.920,00 372.168.920,00 319.807.520,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 310.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 66.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.180.957.473.500,00 2.180.516.463.311,00 2.148.161.217.103,01 1.764.660.398.284,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota J U M L A H Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | V - 497 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 | VI - 1
129. 6.PENUTUP Perubahan RKPD disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan. WALI KOTA YOGYAKARTA, ttd HASTO WARDOYO